BASHKIA ELBASAN

BUXHETI I QYTETARËVE

2018

“Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 2018 ka për qëllim kryesor vazhdimin e përmirësimit të infrastrukturës rrugore, të shërbimeve publike, të arsimit, rritjen e hapësirave të gjelbërta, përmirësimin e sistemit të

furnizimit me ujë e kanalizime, etj.

Duke patur në qendër të vëmendjes interesin publik, jemi përpjekur të planifikojmë fondet e nevojshme për të nxitur zhvillimin ekonomik vendor nëpërmjet investimeve publike.

”

Ky është buxheti juaj!

Qazim Sejdini Kryetar i Bashkisë

OBJEKTIVAT E BASHKISË ELBASAN PËR VITIN 2018

Rritja e shpenzimeve publike për sektorët prioritarë si infrastruktura,

arsimi, kujdesi social Rritja e investimeve në

mbështetje të kërkesave të komunitetit dhe grupeve të tjera të

interesit, duke harmonizuar nevojat

me mundësitë financiare

Rritja e efiçensës dhe efektivitetit të menaxhimit të shpenzimeve

publike

Krijimi i një klime të përshtatshme dhe

nxitëse për biznesin dhe sipërmarrjen

Një nivel më të lartë të

mirëmbajtjes në infrastrukturën publike, arsim, punë publike

etj.

Rritje e të ardhurave të

Bashkisë Elbasan nga

taksat e tarifat

vendore

Lehtësim nga taksat për

familjet në nevojë dhe grupet

vurnerabël dhe të margjinalizuara

Përmirësim të paketës fiskale dhe një shperndarje më të drejtë të barrës fiskale ndërmjet kategorive

dhe grupeve të bizneseve, si dhe për listimin e tyre në bazë të aktivitetit që kryejnë

CILAT JANË BURIMET E FINANCIMIT TË BASHKISË?

Taksë vendore - një pagesë e detyrueshme dhe e pakthyeshme në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore, e vendosur me ligj dhe që paguhet nga çdo person qushtron një të drejtë apo përfiton një shërbim publinë territorin e njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Tarifë vendore - një pagesë që një individ, person fizik apo juridik bën në shkëmbim të një shërbimi specifik të marrtë mirë publike specifike të përdorur apo të drejtetë dhënë nga njësia e vetëqeverisjes vendore.

Fondet e pakushtëzuara janë fonde të dhëna nga qeveria qëndrore, për funksionet e bashkisë, pa qëllim të paracaktuar.

Fondet specifike janë fonde të dhëna nga Qeveria qëndrore për funksionet e transferuararishtazi në nivel vendor.

ë

k

ë,

Burimet e tjera të financimit janë të ardhurat e trashëguara nga vitet e mëparshme, të ardhurat nga disa ndërmarrje të bashkisë dhe nga huamarrja.

Transferta Specifike

16%

Të tjera 21%

BURIMET FINANCIARE TË BASHKISË

Transferta e Pakushtëzuara

26%

Taksat dhe Tarifat

Vendore 37%

TË ARDHURAT

NGA TAKSAT DHE TARIFAT

VENDORE

SI I SHPENZON FONDET BASHKIA?

Shpenzime për pagat dhe

sigurimet shoqërore 955 milion

Shpenzime operative

860 milion

Shpenzime Kapitale

648 milion 26% NDARJA E

SHPENZIMEVE TË BASHKISË

VITI 2018 39%

35%

(Investime)

Administrata e Bashkisë

21%

Transporti dhe Infrastruktura

Rrugore 581 milion

24% Arsimi

19%

Shërbimet Publike

16%

Të tjera

20% 512 milion506 milion

396 milion

467 milion

SHPENZIMET SIPAS

FUNKSIONEVE VITI 2018

Bashkia nëpërmjet buxhetit për vitin 2018 do të investojë në:

1. Ofrimin e shërbimeve publike në të gjithë bashkinë sipas standarteve bashkëkohore;

2. Shtimin e hapësirave të gjelbëra dhe mirëmbajtjen e hapësirave ekzistuese.

3 Ofrimin e një infrastrukture bashkëkohore në të gjithë bashkinë, me qëllim që t’u mundësojë qytetarëve qarkullim normal si dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe njerëzve me aftësi të kufizuara;

4. Ndërhyrjen në të gjithë elementët e rrugës: rikonstruksion, rehabilitim, kanalizim, ndriçim, gjelbërim;

6. Rehabilitimin e disa objekteve të rrjetit rrugor nëpërmjet zgjerimit, asfaltimit, rikonstruksionit të trotuareve, infrastrukturës nën e mbitokësore;

7. Ndërtimin e rikonstruksionin e objekteve të reja shkollore dhe para-shkollore, pajisjen dhe kompletimin e tyre me bazë materiale si dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme;

8. Rikonstruksionin dhe hidroizolimin e tarracave të disa objekteve shkollore;

9. Harmonizimin e programeve të mbrojtjes dhe të zhvillimit social duke i transformuar në një instrument aktiv të zhvillimit shoqëror;

10. Përmirësimin e imazhit të qytetit dhe promocionin me synim krijimin e identitetit si destinacion turistik i interesit të veçantë dhe i një kulture të larmishme e të lashtë.

FUNKSIONET E ADMINISTRATËSVENDORE

Bashkia synon të shpenzojë rreth 512 milion lekë ose 21% të buxhetit të saj,për administratën vendore në funksionet e saj të planifikimit dhe menaxhimit të shërbimeve publike.

Objektivat që Bashkia synon të realizojë nëpërmjet këtij programi janë:

• Planifikimi dhe menaxhimi efektiv i shërbimeve publike;

• Ndërtimin e një sistemi efektiv të menaxhimit të fondeve publike, duke siguruar përdorimin me eficiencë, efektivitet dhe ekonomi të të ardhurave të bashkisë;

• Mbështetjen e vazhdueshme të rritjes ekonomike të qytetit dhe hartimin e zbatimin e politikave dhe bashkëpunimeve për rritjen e aktivitetit ekonomik dhe turistik dhe rritjen e punësimit;

• Të sigurojë një politikë fiskale të drejtë, me synim zgjerimin e bazës së taksueshme dhe reduktimin e elementëve të evazionit, dhe të nxisë tatimpaguesit në mënyrë që të likujdojnë detyrimet në përputhje me kërkesat e ligjislacionit tatimor

• Forcimi i auditimit mbi bazën e riskut;

• Fushata informative dhe sensibilizuaese për ndërgjegjësimin e publikut për detyrimet ligjore ndaj bashkisë;

• Organizimi i trajnimeve me stafin e ri dhe atë ekzistues;

• Përmirësimin e ambjenteve të punës për punonjësit e Bashkisë;

• Mirëmbajtja e sistemit kompjeturik dhe faqes së internetit të Bashkisë së Elbasanit për pasqyrimin e transparencës të punës së bashkisë së Elbasanit;

• Forcimin e kontrollit mbi territorin urban në fushën e ndërtimeve, të veterinarisë, të kontrollit ushqimor dhe atij të qendrave e shërbimeve komunitare.

ARSIMI DHE EDUKIMI

Bashkia planifikon të shpenzojë 467 milion lekë ose rreth 19% të buxhetit të përgjithshëm për arsimin parauniversitar dhe edukimin.

Bashkia do të fokusohet në përmirësimin e infrastrukturës në objektet arsimore dhe mirëmbajtjen e tyre.

Për arsimin dhe edukimin Bashkia do të realizojë:- Efiçencë energjitike në kopshte, çerdhe dhe shkolla;- Mirëmbajtje e përvitshme e ambjenteve në objektet arsimore para-universitare;- Rikonstruksion dhe hidroizolim i tarracave të disa objekteve shkollore;- Lehtësira për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe transportin e nxënësve;- Aktivitete të shumta kulturore e artistike për nxënësit dhe nga vetë nxënësit;- Mirëmbjatje dhe funksionim i kamerave në shkolla e kopshte dhe shtimi i tyre.

SHËRBIMET PUBLIKE

Bashkia planifikon të shpenzojë 396 milion lekë ose 16% të buxhetit për ofrimin e shërbimeve publike ndaj qytetarëve.

Objektivat: - Përmirësimi i shërbimit të pastrimit dhe largimit të mbeturinave;-

Pastrimi dhe Largimi i Mbetjeve

Gjelbërimi dhe

38%

Ndriçimi Publik 19%

Siguria Publike (Roje Private,

Kamera) 16%

Mbrojtja e Mjedisit

16%

Të tjera 11%

Reduktimi i nivelit të pluhurit nga industria e ndërtimit,- Zgjerimi dhe mirëmbajtja e shërbimit tëndriçimit publik;- Shtimi i hapësirave të gjelbërta nëpërmjetmbjelljes së pemëve, ndërtimit të lulishteve të reja etj.; - Përmirësimi i kushteve dheinfrastrukturës për lëvizjen këmbësore, mebiçikleta dhe nëpërmjet transportit publik;- Hartimi dhe zbatimi i projektevemjedisore sensibilizuese me komunitetin,biznesin, nxënësit e shkollave.

RINIA DHE SPOR TI

Bashkia planifikon të shpenzojë 43 milion lekë ose rreth 2% të buxhetit për mbështetjen e aktiviteteve për rininë dhe sportin.

Objektivat që Bashkia synon të arrijë janë:

- Nxitja e aktiviteteve sportive të cilat ndikojnë në shëndetin e qytetarëve;

- Krijimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës sportive si për shembull përmirësimi i ambienteve në Pallatin e Sportit, mirëmbajtja e poligonit dhe të palestrës së kompleksit “Shefqet Lamcja”;

- Nxitja, organizimi dhe financimi i projekteve të ndryshme sportive, si për shembull ballkaniada;

- Riorganizimi i sportit në shkolla;

- Mbështetja financiare e klubeve në aktivitetet ndërkombëtare.

KULTURA DHE TURIZMI

Bashkia synon të shpenzojë 79 milion lekë ose 3.2% të buxhetit të përgjithshëm për vitin 2018.

Bashkia planifikon të arrijë objektivat e mëposhtëm:- Përmirësimin e imazhit turistik të qytetit si dhe realizimin e marketingut

dhe promocionin me synim krijimin e identitetit si destinacion turistik i interesit të veçantë dhe i një kulture të larmishme e të lashtë;

- Gjallërimin e jetës kulturore e artistike të qytetit duke mbështetur me fonde projektet kulturore të të gjitha kategorive të artistëve;

- Ruajtjen e identitetit të kulturës së qytetit nëpërmjet mirëmbajtjes së qendrës së trashëgimisë kulturore;

- Përmirësimin e infrastrukturës së institucioneve kulturore në qytet, duke rritur cilësinë e shërbimit të ofruar për komunitetin;

- Nxitjen e krijimtarisë së lirë jo vetëm në kategorinë e artistëve, por dhe tek të rinjtë dhe nxënësit e shkollave;

- Financimin për projektet kulturore (festat tradicionale, nxitjen e talenteve të reja në artet e bukura, organizimin e konkurseve kulturore, etj).

INFRASTRUKTURA DHE TRANSPORTI PUBLIK

Bashkia planifikon të shpenzojë 581 milion lekë për investime në infrastrukturënpublike gjatë vitit 2018 ose 24% të buxhetit të përgjithshëm të bashkisë.

Rikonstruksion i rrugës " Caush Asllani " + " Ismail Xhemali Debrova" 57,594,000

Rikonstruksion i rrugës " Aleks Vini" ( tek zjarrëfksja) 57,500,000

Rikonstruksion i vazhdimit të rrugës" Rinia" + rruga "Ekrem Halili "+ rruga "Abdyl Graceni" 37,692,000

Rikonstruksion i rrugës "Fetah Ekmeçiu" + rrugës "Apostol Gega" 35,570,000

Rikonstruksion i rrugës "Besim Levonja" (nga kisha “Shën Thanasi" deri te "Ara e Prasit") 30,400,000

Ndertim KUZ në rrugën " Qamil Lopari", Lagja " Skënderbej" 27,834,208

Rikonstruksion i rrugëve "Ymer Stringa" + rruga " Mithat Stringa"+ Rruga"Ismail Haxhimusaj" 22,888,000

Rikonstruksion i rrugës "Xhaferr Duhanxhiu" (ALUIZNI) 20,951,000

Rikonstruksion i rrugës "Ilir Shehu", Lagja "Dyli Haxhire" (ALUIZNI) 11,374,000

Rikonstruksion godina e konviktit "Ymer Tola" (Hidroilozim tarace, shtrim me pllaka,riparim, etj). 5,194,000

Rikonstruksion i rrugës " Lirak Dodbiba" 5,000,000

Ndërtimi i këmbëve të urës në fshatin Tudan, njësia administrative Tregan 5,000,000

Investime në sistemin ngrohës të konviktit (kthim i kaldajave nga lëndë djegëse në pellet) 5,000,000

Mbrojtje të tokes bujqesore nga përroi në Fshatin Pajun, Njësia Administrative Papër 2,800,000

Përmirësim të shtresave rrugore dhe ndërtim muri mbajtës në rrugën rurale"Aksi Labinot-Fushe-Bize", Njesia Administrative Labinot Fushë dhe Labinot Mal

2,680,000

Mbrojtje nga Përroi" Gurra Shushicë", Fshati Shushicë dhe Perroi"Shalthate" të tokes bujqesore, Njësia Administrative Shushicë

2,500,000

Mbrojtje nga"Përroi i Llixhes" Fshati Gjorme,dhe "Zalli i Gostimes", Fshati Bujaras, të tokës bujqësore Njësia administrative Gjergjan

2,500,000

Rehabilitimi i rrugës Komunale Qendër-Shushicë-Lagja e vjetër Shushicë 2,350,000

Përmirësim të shtresave rrugore dhe ndërtim muri mbajtës në rrugën rurale "Aksi Xibrake-Qer-ret", Fshati Qerret, Njësia Administrative, Labinot Mal

2,000,000

Ndërtim i Kanalizimeve të Ujrave të zeza në fshatin Kusarth, Njësia Administrative Bradashesh 1,890,000

Mbrojtje nga "Përroi i Vrushes" të tokës bujqësore Fshati Kryezjarr, Njësia Administrative Shirgjan 1,500,000

Rikonstruksion i rrugës së varrezave, fshati Kuqan, Njësia Administrative Shirgjan 1,100,000

FAZAT E BUXHETIMIT

Viti 2017 vazhdoi me projektin “Pjesëmarrja Juaj, Angazhimi ynë“, në vijim të përqasjes qytetare për pjesëmarrjen në buxhetim. Janë realizuar nga Kryetari i Bashkisë dhe administrata takime me Komisionin Qytetar, takime në të cilat është trajtuar kryesisht problemi i prioriteteve dhe përgatitjes së buxhetit, sidomos

komunikimi dhe reflektimi i nevojave dhe prioriteteve të qytetarëve.

Një rol të rëndësishëm ka patur dhe votimi online i qytetarëve në e-pjesëmarrje në faqen e internetit të Bashkisë Elbasan.

KALENDARI I PROCESIT TË MENAXHIMIT TË TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE PUBLIKE

Subjekti Afati

Kryetari i bashkisë paraqet për shqyrtim dhe miratim në Këshill raportin për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave

Brenda muajit Janar

Këshilli i bashkisë miraton raportin e vlerësimit dhe parashikimet afatmesëme të të ardhurave Brenda muajit Shkurt

Këshilli i bashkisë miraton tavanet përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm Deri në 15 Mars

Kryetari i bashkisë nxjerr udhëzimin e përgatitjes së buxhetit të bashkisë dhe e shpërndan për të gjitha njësitë shpenzuese

5 ditë nga miratimi i tavaneve përgatitore

Kryetari i bashkisë i dërgon Ministrisë së Financave projekt-dokumentin e programit buxhetor afatmesëm Deri në 1 Qershor

Ministria e Financave, analizon dhe përgatit një raport me rekomandime mbi projekt-dokumen-tin e programit buxhetor afatmesëm për çdo njësi dhe ja dërgon zyrtarisht

Deri në 20 Qershor

Këshilli i bashkisë shqyrton dhe miraton projektin e parë të PBA, duke shprehur dhe opinionet mbi rekomantimet e MoF

Deri në 30 Qershor

Kryetari i bashkisë merr masat e nevojshme për publikimin e dokumentit të parë të PBA të miratuar Deri në 5 Korrik

Këshilli i bashkisë miraton tavanet përfundimtare të shpenzimeve të PBA Deri në 20 Korrik

Kryetari i bashkisë nxjerr udhëzimin plotësues për përgatitjen e buxhetit të bashkisë dhe e shpërn-dan për njësitë shpenzuese

5 ditë nga miratimi i tavaneve

Njësia e vetqëqeverisjes Vendore dërgon në Ministrinë e Financave dokumentin e PBA të rishikuar të miratuar nga Këshilli

Deri në 15 Shtator

Ministria e Financave zhvillon seanca konsultimi me bashkinë Deri në 5 tetor

Ministria e Financave dërgon rekomandime përfundimtare për tu refektuar në dokumentin fnal të PBA Deri në 20 tetor

Kryetari i bashkisë përgatit projektin e PBA përfundimtar dhe e paraqet për shqyrtim dhe miratim në këshillin e NJQV sëbashku me projektbuxhetin vjetor

Brenda muajit Nëntor

Projekti i PBA përfundimtar miratohet nga Këshilli i bashkisë Deri në 25 Dhjetor

Kryetari i bashkisë merr masat e nevojshme për publikimin e dokumentit të plotë të PBA të miratuar përfshirë dokumentacionin shoqërues

Deri në 31 Dhjetor

Kryetari i bashkisë paraqet për miratim në këshill projektbuxhetin vjetor Brenda muajit Nëntor

Këshilli i bashkisë miraton projektbuxhetin Deri në 25 Dhjetor

Në rast të mosmiratimit të buxhetit kryetari i bashkisë fllon procedurat e buxhetit të përkohëshme Deri në1 janar

Kryetari i njësisë së vetqëqeverisjes vendore merr mesa për të publikuar buxhetin vjetor përfshirë dokumentacionin shoqërues në Buletinin e Njoftimeve Publike

Brenda 15 ditëve nga miratimi në këshill

Një kopje e buxhetit vjetor dërgohet në Ministrinë e Financave Deri në 10 Janar

Pas miratimit nga këshilli, nënpunësi autorizues i bashkisë detajon fondet buxhetore për të gjitha njësitë shpenzuese

Brenda 5 ditëve pas miratimit nga këshilli

Kryetari i bashkisë kryen një analizë të zbatimit të buxhetit dhe nëse është e nevojshme propozon ndryshime Brenda muajit Qershor

Kryetari i bashkisë paraqet në këshillin përkatës raportin e zbatimit të buxhetit Çdo 4 muaj

www.elbasani.gov.al

Tel.: +35554400100 bashkiaelbasan@elbasani.gov.al

elbasanbashkia

Kjo broshurë u bë e mundur me mbështetjen e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar. Ajo u përgatit nga Projekti i USAID-it për Planiÿkimin dhe Qeverisjen Vendore.