Buxheti Bashkise Bulqizeprefektidiber.gov.al/.../uploads/2016/04/buxheti-016.docx · Web viewo)...

5

Pasqyra e lëndës:

Lënda Faqe

1. Vendimi Nr.13, date 09.03.2016 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Bulqize – 2016” 1

2. Buxheti i Bashkisë – Referenca ligjore.............................................................................. 6

3. Kapitulli i te ardhurave...................................................................................................... 18

4. Kapitulli i shpenzimeve......................................................................................................204.1. Shpenzime për Ndërmarrjen e Sherbimeve Publike........................................... 20

4.3. Shpenzime për Çerdhet ...................................................................................... 23

4.4. Shpenzime për Qendrën e Kulturës..................................................................... 25

4.2. Shpenzime për sistemin arsimor 9-vjeçar........................................................... 27

4.2. Shpenzime për sistemin te mesem ……............................................................. 29

4.5. Shpenzime për administratën e Bashkisë............................................................ 30

4.6. Shpenzime për PMNZSH ...................................................................................37

4.7. Shpenzime për Arsimin parashkollor...................................................................39

4.8. Shpenzime për administrimin e pyjeve................................................................40

4.9. Shpenzime ujitjen dhe kullimin ………………………………………………. 42

4.10. Shpenzime per rruget rurale …………………………………………….….…43

5. Kapitulli i investimeve....................................................................................................... 45

5

REPUBLIKA E SHQIPËRISËBASHKISË BULQIZEKESHILLI BASHKIAK

____________________________________________________________________________

V E N D I MNr. 13 Datë.09.03.2016

PËRMIRATIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE PER VITIN 2016

Grupi i punes qe u mor me hartimin e Buxhetit te vitit 2016 i propozon Keshillit te Bashkise Bulqize te miratoje projekt - buxhetin e Bashkise Bulqize per vitin 2016, I cili eshte hartuar duke u mbeshtetur ne:

Ligjin Nr.139/2015, “PER VETEQEVERISJEN VENDORE”, neni 41. Ligjin Nr.7776, datë 22.12.1993, ndryshuar me Ligjin Nr.8399, datë

09.09.1998 “Per buxhetin lokal”; Ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit e buxhetor

ne Republiken e Shqiperise”; Ligji Nr.147, date 17.12.2015 “Per buxhetin e vitit 2016” neni 15 Ligji Nr. 9632, date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore”, te

ndryshuar me Ligjin Nr.181/2013, Udhezimin Nr. 1, date 15.01.2016 “Per zbatimin e buxhetit te vitit

2016” V.K.B Nr.5, datë 12.02.2016 “Per sistemin e taksave dhe tarifave

vendore”. V.K.B Nr.28, datë 15.12.2015 “Per strukturen organizative te Bashkise

dhe institucioneve vartese per vitin 2016” Nga sa me siper Keshillit bashkiak

V E N D O S I:

1. Të miratojë te ardhurat si me poshte (ne 000 leke):

Te ardhura gjithsej 432.571 mije leke

5

1. Te ardhura nga taksa e kalimit te tedrejtes se pronesise 3.7442. Te ardhura nga taksa e regjistrimit te pervitshem te mjeteve 4.8423. Te ardhura nga sistemi i taksave vendore 14.9864. Te ardhura nga tarifat vendore 3.9465. Te ardhura te tjera 12.8836. Te ardhura nga renta minerare 9.600 6. Te ardhura nga pyjet (njesite vartese) 17.0007. Te ardhura nga transfertat e pakushtezuara (granti) 226.6588. Te ardhura nga transferta specifike 91.7728. Te ardhura qe trashegohen nga viti paraardhes 47.141

2. Të miratojë shpenzimet si me poshte (ne 000 leke):

Shpenzime gjithsej: 432.5711. Shpenzime nga granti 365.571

a. Per pagat (600) 172.341b. Per sigurimet shoqerore (601) 27.735c. Per shpenzime operative (602) 55.386d. Per emergjencat civile (604) 2.500e. Per fondin rezerve (604) 2.500f. Investime ( Lloga. 231-230 ) 105.109

2. Shpenzime nga te ardhurat 67.000nga keto:a. Per pagat (600) b. Per sigurimet shoqerore (601) c. Per shpenzime operative (602) 42466d. Per transferta keshillit qarkut (604) 2.680e. Per investime (231) 21.854

3. Shpenzimet e pikes 2.1 dhe 2.2do te perdoren per:PASQYRA PERMBLEDHESE E SHPENZIMEVE PER VITIN 2016

Nr

Emertimi SHPENZIMET E PLANIFIKUARA PER VITIN 2016 Grat &Ardh

urGRANTI TE ARDHURAT

I. 230 231 600 601 602 604

Totali 230 231 602 604 Totali

1 Nd.Sherb.Publike

700 24220 3944 5910 34774 700 5460 6160 40934

2 Çerdhet 400 6262 996 2410 10068 530 530 105983 Q/Kulturore 5220 830 590 6640 1804 1804 84444 Administrata e

Bashkise10000 70837 78208 12257 18723 5000 195025 10200 10954 16159 2680 39993 235018

5 Arsimi Baze 22798 3200 25998 11435 11435 374336 Arsimi mesem 374 920 1294 2378 2378 3672

5

7 Administri I pyjeve

1863 311 279 2453 1700 1700 4153

8 Ujitja dhe Kullimi

1023 210 3994 5227 5227

9 Sherbimi mbrojtjes nga zjarri

6435 1046 788 8269 8269

10 Arsimi parashkallor

41448 6922 48370 48370

11 Rruget Rurale 7662 1219 18572 27453 3000 3000 30453Totali 10000 95109 172341 27735 55386 5000 365571 10200 11654 42466 2680 67000 432571

4. Shpenzimet per investime do te perdoren per objektet e meposhtme

Nr. Emertimi Vlera e Investimit

1 Investimet e planifikuara per vitin 2016 126963I. Investime & garanci obejktesh te palikiudura nga viti 2015 12341II. Blerje paisje per vitin 2016 860

Blerje soba, frogorifer, dushe dhe materiale tjera per Çerdhet

400

Blerje pasije informatike & material zyre per aparatin 460III. Investime ne insfrastrukture 89190

Rikonstruksion fusha sporti 4466Superizione&kolaudime 1400Sistemim-asfalt rruga blloku poshtem, lagja minator 31458Rikonstruksion rruga perballe spitalit, qytet I vjeter, Bulqize 16466Rikonstruksion zyrave administrative I Bashkise 5000Blerje makine per administraten 3000Blerje makineri germimi I tipit varinske 5200Blerje auotmjet per transportin e mbeturinave 2000Studime projektime 20000Hartimi I hartave turistike per Bashkine 200

IV. Institucione verteseRik. i pjesshem I banjove dhe ndertesave te A.Baze 1798

Rik. i pjesshem I banjove dhe ndertesave te A.Mesem 374Kopshti (Rikonstruskion Kopshti nr. 1 lagj minatori) 21000

Ndermarrja e sherbimit public (blerje kazana mbeturinash) 1400

5. Për fondin e planifikuar për emergjencën civile autorizohet Kryetari i Bashkise dhe Komisioni Vendor përEmergjencat Civile ta përdorë atë në funksion të realizimit të detyrave për mbrojtjen e popullsisë civile në rastet efatkeqësive në përputhje me Ligjin Nr.8756, datë 26.03.2001 “Për emergjencat civile” dhe VKM Nr.654, date 18.12.2002 “Për caktimin e tarifave për përdorim të perkohshem nga organet shteterore, në situatat emergjente te çdomjeti privat”.

5

6. Kryetari i Bashkisë autorizohet të bëjë transferimin e fondeve operative pa limit për artikujt e miratuar nga KëshilliBashkiak brenda institucionit.

5

BUXHETI I BASHKISE BULQIZE PER VITIN 2016

5

Buxheti i Bashkisë së Bulqize fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor të çdo viti. Ai detajohet nënivel vjetor dhe mujor dhe depozitohet për zbatim në Degën e Thesarit Bulqize, mbas miratimit ngaKëshilli Bashkiak Bulqize.

Buxheti i miratuar nga këshilli depozitohet në Degën e Thesarit në përputhje me rregullat dhe formatete kërkuara nga kjo e fundit, për regjistrim në Sistemin AMoFTS.Deri në miratimin e buxhetit ngakëshilli, bashkia po vazhdon të kryejnë çdo muaj shpenzime deri në masën e 1/12 e faktit të nivelit tëtransfertës së pakushtëzuar dhe të ardhurave të veta të miratuara në buxhetin e vitit 2015, sipasautorizimit te kryetarit te bashkise nr.2, date 06.01.2016 “Per përdorim fondesh”.

Ne buxhetin eBashkisë së Bulqize, do të pasqyrohen të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet.Buxheti i vendor është unik, të ardhurat dhe shpenzimet paraqiten sipas shërbimeve dhe zërave,pavarësisht nga burimi i financimit.Ky buxhet paraqitet i balancuar në termat e arkëtimeve dhe tëpagesave, me përjashtim të shumës së kredisë se disponueshme.

Ne buxhetin e Bashkisë se Bulqize, fondet e kushtëzuara për financimin e funksioneve që nuk janëtransferuar ose deleguar, nuk janë të ardhura vendore dhe nuk miratohen si pjesë përbërëse e buxhetittë tyre.Plani vjetor i buxhetit të Bashkisë së Bulqize akordohet në nivel titulli, kapitulli dhe artikulli, dukepërfaqësuar limitin maksimal të lejuar për t'u shpenzuar nga të gjitha njësitë shpenzuese të Bashkisë së Bulqize.

Celjet mujore të buxhetit kryhen nga Drejtoria e Finance-Buxhetit, në përputhje me vendimin eKëshillit Bashkiak dhe të ardhurat e realizuara, dhe sipas kërkesës së njësive shpenzuese, të detajuardhe argumentuar në mënyrë analitike për çdo zë shpenzimi.Kjo drejtori njofton çdo muajzyrtarisht Degën e Thesarit dhe të gjitha njësitë shpenzuese për fondet mujore në dispozicion, të cilatjanë të detyrueshme për t’u zbatuar edhe nga Dega e Thesarit.

BUXHETI I BASHKISE BULQIZE PER VITIN 2016

5

Regjistrimi i realizimit të shpenzimeve dhe të ardhurave buxhetore nga të gjitha njësitë shpenzueseduhet të bëhen në nivel 7-shifror të klasifikimit ekonomik dhe klasifikimi funksional,me projekte sipas programeve.

Numri i punonjësve për të gjitha njësitë shpenzuese në varësi të bashkisë eshte kompetencë e Këshillit Bashkiak dhe miratohet prej tij.Ndryshimet strukturore paraqiten për miratim pranë Këshillit Bashkiak.

Te gjitha njësitë shpenzuese, raportojnë sistematikisht çdo muaj pranë drejtorisë së finances dhe buxhetit, numrin faktik të punonjësve për të cilët është kryer shpenzimi, si pjesë përbërëse e raportit mujor të zbatimit të buxhetit.

PROCEDURAT E DETAJIMIT TË PLANIT BUXHETOR

Buxheti i Bashkisë për vitin 2016 përbëhet nga buxhetet e të gjitha njësive shpenzuese në varësi tëBashkisë dhe nga pjesa e Grantit të akorduar të cilat miratohen ne këshillin vendore.

Në zbatim te ligjit “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, për të gjithanjësitë shpenzuese është detyruese përgatitja e buxhetit të tyre vendor sipas programeve .Për efekt të ndjekjes së buxhetit, në funksion të menaxhimit të likuiditeteve, edhe njësitë shpenzueseduhet ta detajojnë buxhetin në periudha mujore, të ndarë në dy grupe artikujsh:

shpenzime të personelit; shpenzime të tjera (ku përfshihen shpenzimet korrente

dhe kapitale).

Kufijtë maksimale mujore për shpenzim janë të rishikueshëm gjatë vitit. Me kërkesë të argumentuarnga njësitë shpenzuese të Bashkisë, Drejtoria e Finance-Buxhetit brenda 10-ditëve të fundit të muajit,bazuar në likuiditetet e disponueshme të llogarisë së të ardhurave dhe, brenda planit të miratuar ngaKëshilli Bashkiak, rishikon në zmadhim/reduktim dhe miraton e azhornon kufijtë maksimale mujoretë lejuar për shpenzim.

Për qëllimet e rakordimit të informacionit dega e thesarit, pas depozitimit të çeljeve buxhetore ngaDrejtoria e Finance-Buxhetit, proçedon me regjistrimin e planit vjetor të buxhetit dhe limitit mujor përçdo njësi shpenzuese, sipas strukturës buxhetore të miratuar, i cili përbën planin e miratuar me ligj dhekufirin maksimal për t’u shpenzuar sipas llogarive ekonomike.

Dega e Thesarit Bulqize, me paraqitjen e urdhër pagesave për shpenzim nga njësia shpenzuese, kryenkontrollin e ekzistencës së limitit mujor të lejuar për

5

shpenzim.Ky kontroll realizohet në sisteminAMoFTS, sipas zërave agregate të çelur më parë. Nëse nuk ka limit të mjaftueshëm mujor shpenziminuk miratohet.

Detajimi i planit vjetor të shpenzimeve me burim nga të ardhurat e veta, për ato njësi shpenzuese qëme vendim të këshillit bashkiak përdorin të ardhurat e tyre, bëhet në të njëjtën mënyre si përshpenzimet e tjera buxhetore.Ky detajim dërgohet nga këto njësi shpenzuese pranë Drejtorisë sëFinance-Buxhetit.

MBI PLANIFIKIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE

Buxheti vjetor, për çdo njësi shpenziuese te Bashkisë duhet të shoqërohet me:

a) misionin apo qëllimin e njësisë së qeverisjes Vendore;b) përshkrimin e programeve dhe veprimtarive të kësaj njësie;c) paraqitjen e politikave, të qëllimeve dhe objektivave të politikës së programeve;d) standardet e politikave, që arrihen nga secila njësi dhe për çdo program;e) informacion për kontributin e produkteve të çdo programi, në arritjen e qëllimeve dhe tëobjektivave të programit përkatës;f) shpenzimet kapitale, listën e projekteve të investimeve për çdo program me:

i) koston e plotë të projektit;ii) vlerën e financuar deri në fund të vitit buxhetor paraardhës;iii) vlerën e parashikuar për t’u financuar në vitin buxhetor;iv) vlerën e mbetur për t’u financuar në vitet pasardhëse buxhetore,

burimet e financimit;

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:Transferta e pakushtëzuar (miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak);Te ardhura te pavarura (te veta)Të ardhura nga pushteti qendror (Grant i kushtëzuar për investime)Mbartjet e fondeve nga viti i kaluar ( të ardhurat, Granti)Transferta specifike

DETAJIMI DHE ÇELJA E FONDEVE PËR INVESTIME

Administrata e bashkise, gjatë planifikimit të investimeve per vitin 2016 nëbuxhet, do të mbajë

5

parasysh këtë radhë prioritare:

Investimet në proçes nga viti 2015-2016 Bashkë financimet e buxhetit të tyre me projektet me donatore

(në se ka) Investimet sipas prioriteteve sektoriale te miratuara ne PBA

2015-2018

Njësia shpenzuese, pasi merr fondin e planifikuar për projektin e investimit, zbaton proçedurat eprokurimit, lidh kontratën me palën sipërmarrëse dhe mbanë përgjegjësi për hartimin e kësaj kontratenë përputhje me legjislacionin në fuqi.Njësia shpenzuese eshte e detyruar të paraqes në Degët eThesarit edhe kontratat e lidhura, menjëherë pas lidhjes së saj.

Dega e Thesarit nuk mbanë përgjegjësi për ligjshmërinë e proçedurave të prokurimit, përfshirë këtudhe regjistrin e prokurimeve.

Dega e Thesarit, pasi merr planin e investimeve, në nivel projekti, nga Drejtoria e Finance-Buxhetit,njesia shpenzuese bashkise se Bulqizes, autorizon përdorimin e tij vetëm pasi kontrollojnë dheregjistrojnë kontratën origjinale të lidhur midis palëve.

Në lidhjen e kontratave për investime nuk lejohet të parashikohet dhënia e fondeve buxhetore nëformën e paradhënies, përveç rasteve kur parashikohet në kontratë me referencë të specifikuar të akti ligjor e nën ligjor. Në të gjitha rastet paradhënia mund të jetë deri ne 10%, por jo më shumë se kufiri I garancisë së kontratës.

Për investimet që përballohen nga të ardhurat e vet njësive shpenzuese, Degët e Thesarit autorizojnëçeljen me objekte dhe përdorimin e tyre sipas kritereve të përcaktuara me akte ligjore dhe nënligjore,që lidhen me rregullat e prokurimit publik.

Përgjegjësi i Degës se Thesarit bën çeljen e fondit vetëm pas konfirmimit nga njësia shpenzuese tërealizimit të të ardhurave.

Investimet për Grantin konkurrues të infrastrukturës vendore çelen në strukturën Ministria e Linjës 00,Program xxxxx, Kapitull 05, të specifikuar me kode projekti.Njësitë e qeverisjes vendore nuk kanë tëdrejtën e ndryshimit të emërtimit të projekteve.

Çelja e fondeve për likuidimin e investimeve kryhet mbasi është plotësuar dokumentacioni I mëposhtëm:

Dokumentacion i përgjithshëm për institucionin që kryen prokurime fondesh investimi:

5

a. Kërkesa e institucionit, që përfiton fonde nga buxheti vjetor, ku shprehet konfirmimii prokurimit publik dhe çelja e fondit në favor tij.

b. Urdhëri i prokurimit nga titullari i institucionit ( ndërmarrjes)c. Kontrata me firmën fituese për kryerjen e investimit ose

shërbimit.d. Grafiku i punimeve (për punimet e ndërtimit )e. Fotokopje e situacionit dhe faturës, për punimin e kryer

DETAJIMI DHE ÇELJA E FONDEVE PËR INVESTIMET ME FINANCIM TË HUAJ

Për projektet me financim të huaj mund të zbatohen procedura të ndryshme raportimi në varësi tëspecifikimeve të bëra nga Drejtoria e Thesarit në Ministrinë e Financave (procedura të pjesshmethesari/ procedura të plota thesari). Për projektet me financim të huaj, për të cilat nuk raportohetnëpërmjet sistemit të Thesarit, njësitë e zbatimit te projekteve janë të detyruara, të dërgojnë raportet etyre mujore dhe progresive në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit pranë Ministrisë së Financave,brenda datës 5 të muajit pasardhës, sipas formatit të përcaktuar nga kjo drejtori.Fondet përkatëse nga financimi i huaj, si për rastin kur funksionojnë sipas skemës së plotë të Thesaritashtu edhe kur funksionojnë sipas skemës së pjesshme dhe kur nuk përdoren brenda vitit buxhetor,mbarten në vitin pasardhës dhe nuk i nënshtrohen kufizimeve të tjera, që zbatohen për fondetbuxhetore, sipas këtij udhëzimi.

PROÇEDURAT E ZBATIMIT TË BUXHETIT

Rishp ë rndarja e fondeve t ë buxhetit vendor

Rishpërndarja e fondeve buxhetore është pjesë e procesit të azhornimit të politikave të programuara nëfillim të vitit dhe të detajuara mbi bazën e një strukture standarte buxhetore.Për këtë arsye rishpërndarja e fondeve do të kryhet :

a. Kur buxheti miratohet në nivel programi, në shpenzimet korrente nga një kapitull dhe artikullnë një tjetër, brenda të njëjtit program, me urdhër të nëpunësit të parë autorizues (Kryetari I Bashkisë).

b. Rishpërndarja e fondeve të projekteve të investimeve brenda të njëjtit program të njësisëvendore miratohen me urdhër të nëpunësit të parë autorizues (Kryetari i Bashkisë), pasargumentimit të plotë nga njësia.

c. Rishpërndarjet e mësipërme miratohen në nivel vjetor, regjistrohen nga Drejtoria e Finance-Buxhetit dhe dërgohen për zbatim ne Degët

5

e Thesarit. Drejtoria e Finance-Buxhetit bënshtimin/pakësimin e limitit mujor te institucionit ne Degën e Thesarit.

d. Rishpërndarjet e fondeve nga një program në tjetrin, bëhen vetëm me miratim te KëshillitBashkiak, për fondet vendore, duke mos tejkaluar 20% te totalit te programit te miratuar.Transferimet, ne zbatim të VKM-ve, kryhen ne përputhje me procedurat për transferimin efondeve.

e. Rishpërndarja brenda të njëjtit program dhe zërit të shpenzimeve korrente, ndërmjet njësive tëndryshme shpenzuese, miratohen nga nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes vendore, ngae cila varet njësia shpenzuese, në këtë rast nga Kryetari i Bashkisë.

f. Rishpërndarja e fondeve vlen edhe për njësitë vartese.

Në të gjitha rastet rishpërndarja e fondeve dërgohet për konfirmim ligjshmërie në prefekturë e më paspër njoftim në Këshillin Bashkiak.Drejtorite e financave të njësive vartese detyrohen të njoftojnë për këto ndryshime pranë Degës sëThesarit dhe Drejtorisë së Finance-Buxhetit.

**Në zbatim të nenit 48 të Nr.9936 datë 26.06.2008 rishpërndarja e fondeve mund të kryhetderi me datë 15 nëntor të çdo viti buxhetor.

Kërkesa për rishpërndarje fondesh shoqërohet, detyrimisht, me një kopje të konfirmimit të degës sethesarit ku do të bëhet pakësimi i fondit. Degët e thesarit, janë të detyruara t'u përgjigjen për çdo rastkërkesave të njësive shpenzuese për të konfirmuar pakësimin, menjëherë me mbërritjen e kërkesës.Dega e Thesarit pas dhënies së konfirmimit nuk procedon me pranimin e urdhër pagesave tëinstitucionit nga fondi respektiv.

Çdo ndryshim i buxhetit gjatë vitit do të ndjekë të njëjtën rrugë procedurale të miratimit të buxhetit nëfillim të vitit. Administrata e Bashkise dhe njësitë vartese kanë të drejtë të bëjnë rishikimin e buxhetittë miratuar, në përputhje me realizimin e të ardhurave dhe me ndryshimin e prioriteteve gjatë vitit.

Përdorimi i fondeve

Përdorimi i fondeve buxhetore për shpenzime dhe investime do të kryhet në mbështetje të limitevemujore dhe vjetore të miratuara nga Këshilli Bashkiak.

Procedurat e likuidimit të fondeve:

a). SHPENZIMET KORRENTE (Paga + sigurime shoqërore + shpenzime operative)

a.1) Në rastin e fondeve të planifikuara për vitin financiar

5

Çelja e fondeve, në mbështetje të planit të miratuar nga Këshilli Bashkiak, do të kryhet nga Drejtoria eFinance-Buxhetit çdo datë 30 të muajit, për muajin pasardhës, sipas kërkesës së njësive shpenzuese, tëdetajuar dhe argumentuar në mënyrë analitike për çdo zë shpenzimi..Likuidimi i projekteve kulturore, sportive, sociale, te turizmit, bonusit të qerave, bonusit për fëmijët eporsalindur, do të kryhet nga Drejtoria e Financës sipas planit të miratuar në buxhetin e vitit 2016 .

a.2) Në rastin e projekteve ose kërkesave shtesë mbi planifikimin vjetor

Çelja e fondeve do të kryhet duke paraqitur.

Vendimin e Këshillit Bashkiak për miratimin e fondit përkatës; Vendimin e Keshillit te Kultures Vendimet dhe urdhrat e kryetarit te bashkise Kërkesën e institucionit dhe drejtorisë përkatëse, me argumentin e

çeljes së fondit në favor tëinstitucionit.

N ë v ë mendje: Detajimi i Artikullit 602, me nënartikujt, i dërguar nga institucionet e vartësisë dhe administrata eBashkisë, miratohet nga Nëpunësi i Parë Autorizues.Çdo ndryshim i bërë gjatë vitit buxhetor duhet tëmiratohet nga titullari.

Përdorimi i shpenzimeve operative bëhet mbi bazën e normativave dhe llogaritjeve për çdo element tëkëtyre shpenzimeve (sipas vendimeve të Këshillit Bashkiak dhe akteve normative në fuqi).

FONDI REZERVËBazuar në nenin 19/7.a.iii të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin eqeverisjes vendore” dhe nenit 6 të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemitbuxhetor në Republikën e Shqipërisë”, për të përballuar shpenzime të paparashikuara në buxhetin enjësive të qeverisjes vendore, krijohet Fondi Rezervë.

Ky fond miratohet në masën deri në 3 % të vlerës së përgjithshme të fondeve të miratuara,duke përjashtuar transfertat e kushtëzuara. Perdorimi I tij behet me vendim te keshillit te njesise se qeverisjes vendore.

VENDIMET GJYQESORE

Për vendimet gjyqësore do të veprohet në përputhje me vendimin nr.335, datë 02.06.1998 “Përprocedurat për zbatimin e vendimeve gjyqësore për detyrimet qe prekin buxhetin e shtetit”, si dhe aktetë tjera nënligjore në këtë

5

drejtim. Te gjitha institucionet buxhetore janë të detyruara të marrin pjesë nëtë gjitha shkallët e gjykimit dhe të mbajnë përgjegjësi për rezultatin e tyre.

Këto institucione analizojnë te gjitha vendimet qe sjellin dem efektiv për buxhetin e shtetit , dhekërkojnë nxjerrjen e përgjegjësisë. Përgjegjësia për zbatimin e vendimit gjyqësor është tërësisht einstitucionit buxhetor, jo e Degës se Thesarit.

Vendimet gjyqësore që lidhen me privatizimin, ekzekutohen nga Ministria e Financave, nga tëardhurat nga privatizimi brenda vitit buxhetor, pavarësisht se të ardhurat nga shitja janë derdhur nëvitet e mëparshme apo në favor të institucioneve të tjera, në përputhje me legjislacionin e kohës kurështë kryer privatizimi.

Përdorimi i fondit të planifikuar në zërin “detyrime gjyqësore” miratuar në buxhetin e Bashkisë përvitin 2016, do të zbatohet nga Bashkia (Drejtoria e Finance-Buxhetit) duke kryer likuidimin evendimeve të gjykatës së formës së prerë, sipas procedurave dhe rregullave financiare të ekzekutimit tëtyre.Njësite vartese si njësi shpenzuese me buxhet të miratuar nga keshilli bashkiak bëjnë likuidimin evendimeve gjyqësore, me buxhetin e tyre të miratuar.

RAPORTET E ZBATIMIT TË BUXHETIT

Të gjitha institucionet në varësi të Bashkisë janë të detyruara që të paraqesin evidencën e realizimit tëtë ardhurave, shpenzimeve, investimeve nga buxheti dhe nga të ardhurat, sipas strukturave përkatëse,pranë Drejtorisë së Finance-Buxhetit, çdo datë 7 të muajit pasardhës, për muajin dhe progresive,numrin e punonjësve (sipas pasqyrave bashkëlidhur kësaj Urdhërese ), të shoqëruara me relacionshpjegues.

Evidencat e dërguara duhet të jenë të rakorduara dhe të konfirmuara nga Dega e Thesarit

MARREDHËNIET E SISTEMIT TË THESARIT ME NJËSITË SHPENZUESE

Për ekzekutimin e transaksioneve te shpenzimeve publike njësite shpenzuese duhet te paraqesinparaprakisht ne Degët e Thesarit kontratat e lidhura ndërmjet palëve ose urdhrat e prokurimit përblerjet e vogla. Me regjistrimin ne sistemin AMoFTS të dokumenteve te mësipërme bëhet bllokimi I fondeve (regjistrohet angazhimi) për shpenzim.Dega e Thesarit vendos mbi dokument numrinelektronik të vendosur nga sistemi, i cili duhet respektuar nga njësia shpenzuese në kërkesën përshpenzim.

5

Për të ardhurat jo tatimore, që krijohen gjatë vitit, njësitë shpenzuese duhet të pajisin paraprakishtindividët/subjektet me ”Faturë arkëtimi” dhe një kopje të saj e dërgojnë në degët respektive të thesarit.Individët/subjektet duhet të paraqiten në sportelet e bankave për të realizuar derdhjen/transfertën emjeteve monetare në llogaritë e Thesarit. Për arkëtimet mbi 1.000 lekë, institucionet buxhetore duhettë operojnë nëpërmjet sistemit bankar ose shërbimit postar (në bazë të një marrëveshje tëinstitucioneve me postën)

Njësite buxhetore do të informohen periodikisht nga degët e thesarit për pagesat e kryera dhe tëardhurat e arkëtuara sipas formatit që ofron dega e thesarit.

TE TJERATë gjitha njësitë shpenzuese gjatë zbatimit të buxhetit duhet të shikojnë me prioritet kryerjen epagesave për shërbimet e furnizimit me energji elektrike dhe ujë.

Njësite buxhetore duhet t’i kërkojnë çdo furnitori formularin e bankës me referencat përkatëse kurplotëson dokumentet që paraqet në Degën e Thesarit, për përdorimin e fondeve buxhetore.Në rastet e mospërputhjes së të dhënave bankare të furnitorit me ato të sistemit të tatimeve, Drejtoria ePërgjithshme e Tatimeve duhet të komunikojë me sistemin bankar për unifikimin e të dhënave.

Në rast se në sistemin e tatimpaguesve për një NIPT të caktuar ekziston një emër Furnitori i ndryshëmnga ai i paraqitur në dokumentet e njësisë shpenzuese ne Degën e Thesarit, njësia shpenzuese duhet tekontaktoje me furnitorin për të azhornuar të dhënat në QKR, degën përkatëse të Tatim-Taksave dheDPT. Ne rastet kur kërkohet kohë për azhornimin e të dhënave të furnitorëve në sistemin etatimpaguesve, në zbatim të procedurave ekzistuese, për raste emergjente të mbylljes së periudhës etj.do të merret konfirmim me e-mail (pa printscreen) nga DPT.

Njësitë e qeverisjes vendore mund të përdorin fondet e pakushtëzuara për të financuar edhe funksioneqë financohen me fonde të kushtëzuara.Transferta e pakushtëzuar që nuk përdoret plotësisht gjatë vititbuxhetor, mbartet për vitin e ardhshëm.

Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli, do të bazohet tek numri i punonjësve qe vendoset ngakëshilli i njësisë se qeverisjes vendore dhe nga nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi page nepërputhje me aktet nënligjore ne fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal te miratuar. Çdo rritje,brenda kufirit maksimal te miratuar, duhet te behet me kushtin qe:

5

i. te ruhet niveli i shpenzimeve te vitit te mëparshëm për shërbimet publike dhe

ii. te rritet niveli i te ardhurave vendore ne raport me vitin e kaluar.

Paga, shtesat mbi pagat e punonjësve te pushtetit vendore do bëhen sipas vendimit te Këshillit teMinistrave nr.1619, datë 02.07.2008, “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive te qeverisjesvendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve te pagave te punonjësve te organeve te qeverisjesvendore”, ndryshuar me V.K.M Nr.518, date 16.08.2012, ndryshuar me vkm Nr. 586, date 17.07.2013.VKM Nr. 142, datë 12.3.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës nëinstitucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura” dhe në referencë të VKM Nr.474,datë 16.6.2011 “Për përcaktimin e standardeve e të procedurës që duhet të ndiqet gjatë hartimit dhemiratimit të strukturave organizative të institucioneve të administratës publike”

Në miratimin e fondeve sipas programeve dhe zërave te shpenzimeve me pare do te mbulohendetyrimet e papaguara nga viti i mëparshëm dhe pastaj miratohen fondet për te financuar veprimtarinëe vitit ne vazhdim

Nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes vendore mund të caktojë një punonjës të administrates publike si nëpunës autorizues të nivelit të dytë në njësitë e qeverisjes vendore. Nëpunësi zbatues kapërgjegjësinë për zbatimin e rregullave të menaxhimit financiar, mbajtjen e llogarive dhe përpërgatitjen e pasqyrave financiare.

Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes vendore i paraqesin, sa herë që kërkohet, por jo më pak sekatër herë në vit, këshillit përkatës raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit për performance financiare, produktet dhe objektivat e realizuar për çdo program të përcaktuar në vitin e parë tëdokumentit përfundimtar të programit buxhetor afatmesëm.

TRANSFERTA E KUSHTËZUARTransferta e kushtëzuar në buxhetin e vitit 2016, është dhënë për financimin e një pjese të shpenzimevepër funksionet e përbashkëta dhe për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara. Këto fondedo të përdoren vetëm për qëllimin për të cilin ato janë miratuar. Kjo do të thotë që këto janë fonde tëministrive/institucioneve qendrore dhe për transferimin e tyre nga një njësi e qeverisjes vendore në njëtjetër do të veprohet sipas rregullave të përgjithshme të transferimit të fondeve buxhetore.

Njësite e qeverisjes vendore nuk mund t’i përdorin fondet e kushtëzuara për qëllime të tjera, përveçatyre të përcaktuara në ligjin Nr.160/2014, “Per buxhetin e vitit 2015” Shumat e këtyre transfertave, tëmbetura të papërdorura në fund të vitit buxhetor, nuk mbarten në vitin pasardhës.

5

Referenca ligjore mbi të cilën është hartuar buxheti i vitit 2015

a) Ligji Nr.135/2015 “PER VETEQEVERISJEN VENDORE”,

neni 34: Percakton parimet mbi te cilat do te behen financimet e njesive te qeverisjesvendore; “ato garantojne autonomine dhe funksionimin e qeverisjes vendore nepermjetnjohjes se te drejtes se llojshmerise se burimeve ne formen e tatimeve, taksave, tarifave e teardhurave te tjera, te treansferuara nga pushteti qendror; dhenies se autoritetit per krijimin ete ardhurave per krijimin e te ardhuarve ne menyre te pavaruar; dhenien e fondeve tekushtezuara nga qeverisja qendrore ne funksion te kompetencave te deleguara dhenepermjet dhenies se te drejtes per hartimin, miratimin dhe zbatimin e buxhetit te vetvjetor”

neni 35: Te ardhurat e veta te Bashkise ku percaktohen llojet e te ardhurave, baza, kufijte enivelit te tyre; percaktohen te drejtat e perdorimit te pronave publike, te dhenies se lejeve,autorizimeve, çertifikatave si dhe sherbime te tjera ekskluzive lokale.

neni 37: Percaktohet pjesemarrja lokale ne tatimet kombetare, duke perfshire transferta tekushtezuara dhe te pakushtezuara

neni 40: Percakton parimet kryesore per hartimin e buxhetit lokal si: “buxheti te jetegjithmone i balancuar; te perfshije elementet e shpenzimeve dhe te ardhurave; transfertat ekushtezuara te perdoren vetem per qellimin e dhene dhe qe nuk trashegohen ne vitnpasardhes; te ardhurat vendore qe nuk jane te kushtezuara te perdoren per qellime qepercaktohen nga organi vendimmarres dhe trashegohen ne rast se nuk harxhohen; krijimi I fondit rezerve ne masen 3% te shpenzimeve te planifikuara”;

neni 54: “detyra me e rendesishme e Keshillit eshte miratimi i buxhetit vjetor si dhe I ndryshimeve dhe amendamenteve gjate vitit mbi buxhetin. Me fuqizimin e autonomiesvendore dhe thellimin e metejshem te decentralizimit fiskal, buxheti behet nje instrument I rendesishem qeverises. Keshilli ndjek nga afer gjithe proceduren e pergatitjes, miraton dhe ndjek miratimin e buxhetit nepermjet komisionit te finances”.

b) Ligji Nr. 9632, date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore”, te ndryshuar me LigjinNr.160/2014,

c) Ligji Nr.9920, date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore ne R.SH” .

d) Ligji Nr.147, date 17.12.2015, “Per buxhetin e vitit 2016” neni 15

5

e) Udhezimet e perbashketa te Ministrise se Brendshme dhe Ministrise se Financave nr. 655/1,date 06.02.2007 “Per percaktimin e uniformitetit te standarteve proceduriale dhe te raportimitte sistemit te taksave vendore”;f) Udhezimi i Ministrise se Financave Nr.24, date 02.09.2008 “Per procedurat tatimore”;g) Ligji Nr.9482, date 03.04.2006 “Per legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndertimeve paleje”, te ndryshuarh) Udhezimi i Ministrit te Financave nr. 37, date 20.11.2008 “Per perdorimin e te ardhurave ngaprocesi i legalizimit”i) Ligjin Nr.9936, date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit e buxhetor ne Republiken eShqiperise”;j) Ligjin Nr. 9869, date 04.02.2008 “Per huamarrjen e qeverisjes vendore”k) V.K.B Bulqize Nr.5, date 12.02.2016 “Per Taksat dhe Tarifat Vendore”l) V.K.M Nr.54, date 05.02.2014 “Per percaktimin e kritereve te procedurave dhe te menyres sedhenieve me qera, emfiteoze apo kontrata te tjera te pasurise shteterore”.m) V.K.M Nr.998, date 30.09.2009 “Per kuotat financiare te ushqimit ne menca e konvikte, bursae shtetit dhe pagesat e nxenesve dhe te studenteve”, ndryshuar me V.K.M Nr. 17, date07.01.2010, ndryshuar me V.K.M Nr. 710, date 29.10.2014n) Llogaritja e pagave eshte bere ne baze te projekt vendimit te keshillit Nr.28 , date 15.02.2015“Mbi strukturen organizative te funksionimit te Bashkise dhe institucioneve te vartesise – viti 2016”o) Llogaritja e sigurimeve shoqerore eshte bere ne baze V.K.M Nr. 700, date 18.06.2009 “Perdisa ndryshime ne VKM Nr. 167, date 29.03.2006 “Per disa ceshtje ne zbatim te ligjit Nr.7703,date 11.05.1993 “Per sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise”, ndryshuar me ligjin7870, date 13.10.1994 “Per sigurimet shendetesore ne Republiken e Shqiperise, te ndryshuar”.p) Shpenzime per transport, dieta dhe hotel sipas VKM Nr.1198, datë 3.12.2009 “Për disandryshime në vendimin nr.228, datë 13.4.2001 të këshillit të Ministrave “Për dietat enëpunësve, që dërgohen me shërbim jashtë vendbanimit të tyre”.q) Shpenzime per emergjencen civile sipas Ligjit Nr.8756, date 26.03.2001, “Per emergjencatcivile”, me ndryshimet e bera

Per te gjitha shpenzimet e tjera grupi i punes eshte bazuar ne ligjin Nr.9936, date 26.06.2008 “Permenaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise” .

5

Parashikimi i të ardhurave për vitin 2016 mbështetet ne zbatim te VKB Nr.54, date 11.12.2014 “Per Taksat dhe Tarifat Vendore”, ne zbatim te Ligjit 8652, date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 7 dhe 8, neni 32 pika f, ligji nr. 9632 date 31.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore”, ligji Nr. 9727, date 03.05.2007 “Per qenderen kombetare te rregjistrimit”, udhëzimit nr. 1, date 12.01.2007 te MF “Per përcaktimin e veprimeve qe trajtohen si veprimtari tregtare apo shërbime ambulante” si dhe procedurat e rregjistrimit te tyre ne organet tatimore bazuar dhe ne Udhezimin e Ministrise se Financave Nr 32 date 31.12.2013.

Totali I te ardhurave per vitin 2016 eshte 432.571 mije leke te ndara si me poshte:

Te ardhura nga taksa e kalimit te drejtes se pronesise ne vleren 3744 mije leke duke marre parasysh te ardhurat e vitit 2015 mendohen qe do te jene ne vleren 3744 mije leke.

Te ardhura nga taksa e regjistrimit te automjeteve ne vleren 4842 leke eshte parashikuar nje rritje prej 500 mije lekesh ne krahasim me vitin 2015.

Te ardhura nga sistemi I taksaave vendore vlera 14986 mije leke perbehet nga 2652 mije leke Debitor B.vogel Tatimi I Thjeshtuar mbi Fitimit,11000 mije leke debitoret e subjekteve te kromit (Tarife Pastrimi) dhe 1335 mije leke debitor te lene nga KLSH.

Te ardhura nga tarifa vendore 3946 mije leke perbehet nga B.vogel dhe B.madh nr I subjekteve 625 shumezuar me nivelet e ndryshme te tarifes se pastrimit sipas llojit te aktivitetit duke marre nje mesatare prej 6313 mije leke per subjekt kemi parashikuar vleren e mesiperme.

Te ardhura te tjera prej 12 883 mije leke perbehet nga tarifes se pastrimit per subjektet minerare 112 leje shumezuar me vleren 114825 leke per leje jep vleren 12 883 mije leke.

KAPITULLI I TE ARDHURAVE PER VITIN 2016

5

Te ardhura nga renta minerare 9600 mije leke eshte parashikuar duke mare ne considerate edhe renien e cmimit te kromit ne vitin 2016.

Te ardhurat nga pyjet njesite vartese vlera prej 17000 mije leke perbehet si me poshte:

Te ardhura nga shfrytezimi I pyjeve ne vleren 5000 mije leke per 3 subjekte qe kane leje shfrytezimi.

Te ardhura nga subjektet qe kane siperfaqe ne perdorim 3000 mije leke per 6 subjekte qe kane siperfaqe ne perdorim

Te ardhura nevojat per dru zjarri 8500 mije leke per rreth 3 mije familje me rreth 3m3 per familje shumezuar me tarifen prej 500 leke del velra 8500 mijeleke.

Te ardhura nga shfrytezimi I kullotave eshte parashikuar vleren 500 mije leje.

Te ardhura nga transfertat e pakushtezuara (granti) 226.658 mije leke

Te ardhura nga transferta specifike 91.772 mije leke

Te ardhura qe trashegohen nga viti paraaerdhes 47.141 mije leke

5

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIAR (000 leke)

EMERTIMI VITI 2015 VITI 2016REALIZUAR 000/

lekePLANIFIKUAR 000/

lekePagat 15990 24220Sig shoqerore dhe shendetsore

2567 3944

Shpenzime operative 8251 11370Investime 1400

Totali 26808 40394

NDERMARRJA E SHERBIMIT PUBLIK

5

Buxheti I realizuar 2015 Buxheti I planifikuar 2016

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Bulqize me fondet qe ka patur ne dispozicion per vitin 2015 ka realizuar shpenzimet si me poshte:** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B-se Nr.16, date 08.05.2014

Total fondi I pagave 15990

Sig shoq she shend 2567

** Shpenzime operative per vitin 2015 jane realizuar 8251 mije te ndara si me poshte:

a. Kançelari 98 mije lekeb. Sherbime 2508 mije leke

Emertimi Vlera ne 000/lekeEnergji 2420Uje 35Telefon 53

c. Materiale pastrim-gjelbrim 350 mije leked. Materiale shkoll&kopshtet 440 mije lekee. Materiale te mirmbajtjese 250 mije lekef. Materiale zbukurm dekori qytet 350 mije lekeg. Lendedjegese 50 mije leke

Shpenzime trasporti + makineri (karburant Gazoil+pjesekembimi+ bateri + riparimedhe mjete trasporti + gomat + sherbimet per autpjmete+ goma +mirembajtje te zakonshme mjetesh+siguracion automjete) =2685 mije

h. Dieta 100 mije lekei. Materiale e sherbime special 1420 mije leke

Emertimi Vlera ne 000/lekeMateriale hidraulike 400Material elektrike 300Mirmbajtje ndertese 30Veshje paisje punetoresh 50Materiale dekori 150Skorje krip 200Manipulim mbeturinash 200Te tjera operative 90

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bulqize per vitin 2016 planifikon shpenzimet e si me poshte:- Shpenzime per personelin (paga + sigurimeshoqerore) sipas V.K.B Nr.28, date 15.12.2015

Pozicioni Nr. person

Kateg.

Shuma leke 12/m

Drejtor 1 II b 62.300Pergj dege dhe sektori 3 III B 153.000Puntor ndihmes ne dege dhe sektore

61 1.773.250

TOTALI 65 1.988.550Periudha 12 muaj 12

a. Totali pages 23.862.600b. 5 % fondi vecant 357.000

Totalia+b 24.219.600Sig shoqeror16.7 %

3.814.000

Totali i pagave per vitin 2016 24.220 mije leke

Totali i fondit per sigurimet shoqerore per vitin2016 3.944 mije leke

Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore per vitin 2016do te synojne:

a. Kancelari 100 mije lekeb. Sherbime 2940 mije leke

Emertimi Vlera ne 000/leke

Energji 2800Uje 40Telefon 40Lende djegese 60

c. Shpenzime trasporti + makineri (karburant Gazoil+pjesekembimi+ bateri + riparime dhe mjete trasporti + gomat + sherbimet per autpjmete+ goma +mirembajtje te zakonshme mjetesh+siguracion automjete)=3700 mije leke

5

i. Karburant 2500 mije lekeii. Pjese nderrimi auto 500 mije lekiii. Mirmbatjtje automjetes 400 mije

lekeiv. Sigur&takst auto 300

Shenim : Shpenzimet e transport/karburantit jane rritur me 875 mije leke pasi eshte kaluar ne inventar dhe makina Njesise Administrative Shupenze dhe do te mbuloje pastrimin e mbeturinave per zonen Shupenze dhe Gjorice.

e. Dieta 100 mije lekef. Materiale e sherbime special 4530 mije

leke


Materiale te pastrim/gjelbrimi 400Materiale zbykurim dekori qyteti& qendrat e njesive

800

Materiale hidraulike 480Materiale per shkollat/kopshtet 350Materiale elektrike 450Mirmbajtje mjetet e punes 150Mirmbajtje ndertese 100Veshje paisje punetoresh 100Materiale dekori (vizimet rrugeve) 200Skorje krip 300Manipulim mbeturinash 1100Te tjera operative 100

H

ÇERDHET

5

Buxheti i realizuar 2015 Buxheti i planifikuar 2016



lekePagat 5229 6262Sig shoqerore dhe shendetsore 881 996Shpenzime operative 1528 2940Investime 7638 21400Totali 15276 31598

5

Bashkia Bulqize per Çerdhet per vitin 2015 ka realizuar shpenzimet e meposhtme:

** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas V.K.B-se Nr.16, date 08.05.2014

Total fondi I pagave

5229



a. Kançelari 10 mije leke mije lekeb. Materiale pastrimi 15 mije lekec. Lende djegese 349 mije leked. Ushqime 609 mije leke

*** Gjate vitit 2015 institucioni ka mbetur pa likiuaduar 600 mije leke te cilat jane ushqimet

e. Sherbime 546 mije lekeEmertimi Vlera ne

000/lekeEnergji 204

Gjate vitit 2015 Bashkia Bulqize per vitin 2016 per Çerdhet planifikon shpenzimet e si me poshte:- Shpenzime per personelin (paga + sigurimeshoqerore) sipas V.K.B Nr.99, date 31.12.2015


Kateg.

Shuma leke 12/m

Pergj. Çerdhesh 2 53.000Edukatore 14 350.000Puntor ndihmes (Kuzhinier&Sanitare)

4 92.000

TOTALI 20 495.000Periudha 12 muaj 12

a. Total page 5.940.000c. Komp femije 24.000d. 5 % fondi vecant 298.000

Totalia+b+c 6.262.000Sig shoqeror16.7 %

996.000

Totali i pagave per vitin 2016 6.262 mije leke

Totali i fondit per sig shoq.per vitin 2016 996 mije leke

QENDRA KULTUROREShpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore per vitin 2016 do te synojne:

a. Materiale pastrimi dhe dizenfektimi 180 mije leke

b. Sherbime 980 mije leke


Energji 300Uje 360Lende djegese 320

c. Mallra dhe pajisje 1780 mije lek


Paisje guzhine 80Ushqime 1700

Shenim: Kemi nje shtese te zeri i ushqimeve dhe kjo shtese eshte bere pasi institucioni nga viti 2015 ka mbetur pa likiuduar 640 mije leke te cilat jane detyrime te prapambetura.

5

Buxheti realizuar 2015 Buxheti planifiuar 2016

5

EMERTIMI VITI 2015 VITI 2016REALIZUAR 000/LEKE PLANIFIKUAR 000/ LEKE

Pagat 3347 5220Sig shoqerore shendetsore 537 830Shpeznimet operative 1436 2394

5

Bashkia Bulqize per Qendren Kulturore per vitin 2015 ka realizuar shpenzimet e meposhtme:


Total fondi I pagave

3347



a. Energji 229 mije lekeb. Telefon 50 mije lekc. Kançelari 150 mije leke mije leked. Tonera fotokop&printer 38 mijee. Gazeta&libra 43 mije lekf. Uje 16 mije lekeg. Aktivitete sociale kultu 838 mije

lekeh. Sherbime roje cilile 72 mije leke

Bashkia Bulqize per vitin 2016 per Qendren Kulturore planifikon shpenzimet e meposhtme:- Shpenzime per personelin (paga + sigurimeshoqerore) sipas V.K.B Nr.99, date 31.12.2015

Pozicioni Nr.

person

Kateg.

Shuma leke 12/m

Drejtor 1 52.310Specialist N.L. (pergj. bibloteke)

1 III b 52.000

Specialist N.M. (spec. muzike,

3 IV a 128.220

Spec arsim mesem (Regjizor, economist,

5 161.000

Punonjes ndihmes(sanitare)

1 26.500

TOTALI 11 420.030Periudha 12 muaj 12

a. Totali pages 4.972.360b. 5 % fondi vecant 248.000

Totalia+b 5.220.360Sig shoqeror16.7 % 830.000

ARSIMI BAZETotali i pagave per vitin 2016 5.220 mije lekeTotali i fondit per sig shoq.per vitin 2016 830 mije leke

****Shpenzime operative për realizimin e funksioneve kryesore per vitin 2016 do te synojne:

a. Kancelari 50 mije lekeb. Gaztea& libra 100 mije leke c. Roje private 854 mije leked. Lyejre godine 50 mije lekee. Gaz per ngrohje 100 mije leke

f. Sherbime 440 mije lek

Emertimi Vlera ne 000/lekeEnergji elektrike 230Uje 50Telefon&internet 60Posta 100

g. Aktivitete socile kulturore 800 mije lekeEmertimi Vlera ne

000/lekeEkzpozite me piktura (Artistet e vegjel) 10Koncert 7-8 mars ne bashkpunim me QKF 30Dasma Bulqizake me interpretueseit vegjel 40Koncert me instrumentistet e vegjel 30Vlerat kult-Trad te rrethit Bulqize 90Koncert per 1 qershorn ne bashkpunim QKF 50Panairi “Pranvera” & punime artizanale 70Kampi Veror me femijet 50Aktivitet “Promovim Libri” hapje biblotekes 100Oda Dibrane 200Koncert 28-29 nentori 30Festa e vitit te ri 50Festivali Folkorik per femije Tirane 50

5


EMERTIMI VITI 2015 VITI 2016REALIZUAR

000/ lekePLANIFIKUAR

000/ lekePagatSig shoqerore dhe shendetsoreShpenzime operative 6716 14635Investime 1798Totali 16433

5

Bashkia Bulqize per Arsimin Baze per vitin 2015 ka realizuar6716 mije leke shpenzime operative te ndara si me poshte:

a. Kançelari 15 mije leke mije lekeb. Materiale pastrimi 15 mije lekec. Roje private 186 mije leked. Dru zjarri 4214 mije lekee. Mirmbatje ndertesa 857 mije leke

f. Sherbime 1429 mije lekeEmertimi Vlera ne

000/lekeEnergji 684Uje 699Telefon&internet 46

Bashkia Bulqize per arsimin baze ka planifikuar fondet te shpenzimet operative për realizimin e funksioneve kryesore per vitin 2016 si me poshte:

a. Kançelari&tonera 550 mije lekeb. Materiale pastrimi 1120 mije

lekec. Sherbime 2200 mije leke

EMERTIMI Vlera 000/lekeEnergji 1280Uje 760Telefon&internet 160

d. Paisje dhe mallra 6458 mije leke

EMERTIMI Vlera 000/leke

Paisje guzhine per kopshtet

200

Ushqime per kopshtet 800Lende djegese 5458

Shenim : Per arsimin baze per te gjithe rrethin jane 341 klase (soba), ku normative per nje klase eshte 4 m3 dru zjarri.

e. Roje private 878 mije leke

f. Lyerje e meremetime te objekteve ndertimore te arsimit baze 3429 mije leke sipas preventivit bashkangjitur te hartuar nga zyra e urbanistikes. Ky sherbim do te perfshije 55 shkolla te arsimit baze.

Shenim: Shpenzimi per rojet private eshte po i njejti me vitin e kalura

5


EMERTIMI VITI 2015 VITI 2016REALIZUAR

000/ lekePLANIFIKUAR

000/ lekePagatSig shoqerore dhe shendetsoreShpenzime operative 1862 3298Investime 374Totalei 1862 3672

ARSIMI MESEM

5

Bashkia Bulqize per Arsimin Baze per vitin 2015 ka realizuar 1846 mije leke shpenzime operative te ndara si me poshte:

a. Kançelari 25 mije leke mije lekeb. Roje private 136 mije lekec. Dru zjarri 802 mije leke

d. Sherbime 883 mije leke

Emertimi Vlera ne 000/lekeEnergji 270Uje 607Telefon&internet 6

Bashkia Bulqize per arsimin e mesem ka planifikuar fondet te shpenzimet operative për realizimin e funksioneve kryesore per vitin 2016 si me poshte:

a. Kançelari 300 mije lekeb. Materiale pastrimi 400 lekec. Sherbime 1798 mije leke

Emertimi Shuma 000/leke

Energji 400Uje 420Telefon& internet 100Roje private 878

d. Lende djegese 800 mije lekeShenime : Arsimi mesem ka 50 klasa (soba) ku normative per nje klase eshte 4 m3 dru zjarri, ku nevojiten 200 m3.

ADMINISTRATA E BASHKISE BULQIZE

5


Buxheti i Realizuar 2015 Buxheti i Planifikuar 2016



lekePagat 34349 78208Sig shoqerore dhe shendetsore 5709 12257Shpenzime operative 23927 34882Shpenzime te tjera (604-609) 1470 7680Investime 34901 101991TOTALI 100356 235018

5

Bashkia Bulqize per Qendren Kulturore per vitin 2015 ka realizuar shpenzimet e meposhtme:


Total fondi I pagave 34349


Administrata e Bashkise Bulqize per vitin 2016 planifikon shpenzimet si me poshte:

** Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) sipas VKB nr 28 dt.15.12.2015


Kateg

Shuma leke

Kryetar 1 92500Sekretar I pergjithshem

1 79500

Zv/Kryetar 2 79500Sekretar kryetarit 1 43500Sekretar keshillit 1 58000

Bashkia Bulqize per Aparatinper vitin 2015 ka realizuar 23927 mije leke shpenzime operative te ndara si me poshte:

a. Kançelari 468 mije leke mije lekeb. Materiale pastrimi 284 mije lekec. Roje private 9191 mije leked. Gaz per ngrohje 274 mije lekee. Karburant 496 mije leke

f. Sherbime 3119 mije leke


Energji 1063Uje 409Telefon&internet 463Sherbime postare 1184

g. Shpenzime transporti 768 mije leke


Pjese nderimi automjetesh 728Sigurcion automjetesh 40

h. Shpenzime udhetimi dieta 854 mije leke

Keshilltar Kryetarit 3 II-b 56310Njesia e Auditimit te BrendshemPergje. Auditi 1 III-a/1 60130Inspektore auditi N.L

1 III-a 52700

Inspektore auditi N.M

1 IV-a 43500

Inspektoriati Urbanistike VendorPergj. sektori 1 III-a/1 53130Inspektor U.V. 1 III-b 51560Inspetor N.M.U.V 1 IV 43500Drejtoria e planifikimit te territoritDrejtori 1 II-b 56510Spec. N.L planifiki 1 III-b 51600Spec. N.L adm lejeve

1 III-b 47600

Spec. N.M. kadastre 1 IV-a 44500Spec. N.M. kontroll leje

1 IV-a 40500

Drejtoria e financesDrejtor I finances 1 II-b 62310Spec N.L. Buxheti 1 III-b 53700Spec N.L. Finance 1 III-b 57500Spec N.L. Finance 1 III-b 51500Arkatare 1 34000Magazinier 1 34000Sektori I Taksave dhe TregjevePergj. Sektori 1 III-a/1 55430Spec. NL. Regjistrimi te bizneseve

1 III-b 47400

Spec. N.M. Inspektimi ne terren dhe tregjet ambulat

3 IV-a 128500

Njesite AdministrativeAdministrator 7 46290

3Inspektoriati I Policise BashkiakeKryeinspektor 1 47280Inspektor policie 1 42100Punnjes policie 5 20000

0

5

i. Shpenzime te tjera per administraten 8473 mije leke


Subvencion ujesjellsat 2475Aktivitete sociale kulturore

240

Shpenzime te tjera operative

260

Keshlltar& kryetar fshatrash

3945

Mirmbatje antene 96Ndihme per femijet jetijme

140

Shpenz per vendime gjykate

1317

j. Fondi rezerv 1098 mije lekek. Shepnzime transferta e

keshillit te Qarkut eshte 1098 mij leke

Drejtoria e Menaxh. Pronave, sherbime, emergjencaveDrejtori 1 II-b 58410Spec. N.L. menaxh pronave

2 III-b 103200

Spec. N.M. sherbimesh /emergjencash

2 IV-a 100000

Spec emergjencas mesem

3 135000

Specialist N.M. 2 IV-a 87000Kujdestar dhe mirmabjtese ne Njesite administrative

5 133500

Spec. N.M. sherbimesh /emergjencash ne Njesite Administ

2 53400

Spec. N.M. menaxhimit pronave

3 IV-b 104500

Spec. menaxhimit pronave Njesit administr

5 139800

Mirmbajtes ujesjellsi shupenze, Zerqan, Fushe Bulqize

3 80100

Faturiste ujesjellsi Shupenze

1 26700

Drejtoria e Menxh Burime NjerezoreDrejtori 1 II-b 62310Spec. N.M. Burimet Njerzore, protokollit, statistikes

3 IV-b 126500

Shofer administrate 3 102000Spec. arkivi Bashkia

1 34000

Spec. arkivi, protok ne njesite Administrive

4 106800

Spec. N. arkivi, protok ne njesite Administrive

3 IV-a 129000

Sanitare 1 30000

5

Drejtoria JuridikeDrejtori 1 II-b 57310Spec. N.L. prokurimesh 1 III-b 51900Spec. N.M. prokurim 3 IV-a 125500Drejtoria e sherbimit SocialDrejtori 1 II-b 53710Spec. N.L. Paaftesisae/Ndihmes/Sherbimit socile

3 III -b 146780

Spec N.M.Nd. Ekonomike ne njesite administrative

5 IV-b 240400

Spec Nd. Ekonomike ne njesite administrative te Mesem

2 53400

Drejtoria e Turizimit, Kultures dhe SporteveDrejtori 1 II-b 55310Spec N.L. Arsimit 1 III-b 50700Spec. N.M. turizimit, sportit, trash. kulturore

3 IV-b 127300

Drejtoria e Pyjeve, Bujqesise, Veterinarise, MjediditDrejtori 1 II-b 62310Pergj. sektori pyjeve 1 III-a/1 58130Spec. N.L. Pyjesh 1 III-B 58000Spec. N.M. Pyjesh 3 III-b 135500Spec pyjesh te mesem 2 68000Sektori I VeterinarisePergj. Sektori 1 IV-a 38500Spec. Veterinarie 2 66000Sektori I BujqesiseSpec. N.L. Bujqesie 2 116000Spec. N.M. Bujqesie 1 50500Spec. Bujqesie mesem 1 34000Sepec. Bujqeise te mesem 3 94000Punonjes me kontrate 25 625000TOTALI 128

Periudha 12 muaj 6116114a.Totali pages 73393376b.5 % fondi vecant 3690000c.Punonjes per nxitje punesimi

5 1125000

Totali pagave a+b+c 78208376Sig shoq dhe shendet =

16.7 %11782581

Pagat (600) =78208376 leke

Sig shoqerore (601) = 12256694 leke

Bashkia Bulqize per shpenzimet operative ka planifikuar fondet për realizimin e funksioneve kryesore per vitin 2016 si me poshte:

a. Sherbimet baze 9108 mije leke


Shpenzime per energji elektrike 1424Shpenzime per faturat e ujit 500Telefon & internet 600Shpenzime postare+tarifen e shperndarjes se Nd. Ekon dhe Paaftesise

1380

Ndihem financiare per familjet ne nevoje

800

Roje private 4254Mirmbajtje pasisje elektronike 150

b. Shpenzime per kuota anetaresimi dhe abonime 420 mije leke

Tarife anetarsimi Shoqata e Bashkive 420

c. Shtypshkrime dhe kançelari dhe materiale pastrimi 1400 mije leke

Shtypshkrime & Kancelari 600Boje&printer dhe fotokopje 600Materiale pastrimi 200

d. Shpenzime per transportin 3630 mije leke

Karburant 2680Mirmbajtje automjetesh 200Pjese nderrimi automjetesh 600Taksat&Siguracion automjetesh 150

Shenim : Fondi i planifikuar per karburant per viti 2016 eshte 2200 mije leke, ndersa vlera tjeter prej 480 mije leke jane detyrime te vitit paraardhes.

5

e. Shpenzime udhetime Brenda dhe jashte vendit 1500 mije leke

f. Shpenzime per turizmin, sportin 1300 mije leke


Shpenzime reklama&njoftime televizive

150

Shpenzime per hartimin e guidave&kartvizitave turistike

150

Shpenzime per kampionatin e mundjes

600

Aktivitete sociale kulturore 400

g. Shpenzime te tjera per administrate dhe Njesite administrative 15880 mije leke


Blerje uniforma per policine bashkiake

150

Mirmbajtje kanalet vadites ne Njesite Administrative

3400

Subvencion ujesjellsat shupenze&kraste

4000

Keshilltaret&kryetr fshatrash 5931Mirmbajtje antene Bulqize /Zerqan 240Tarife regjistrim pronash 700Ndihme per femijet jetijme 140Lyerje godinat e njesive administrative

200

Shpenzime te tjera (te paparashikuara)

369

Gaz per Bashkine 420Lende djegese per Njesite Administartive

330

5

h. Shpenzime per vednime Gjykate 1644 mije leke

Per Shoqerin “Telekom Albania “ Sh.a Urdher ekzekutimi nr. 8013 Akti date 27.10.2015 te Gjykates Rethit Tirane

962734

Per Shoqerin “Telekom Albania “ Sh.a Urdher ekzekutimi nr. 8372 Akti date 06.11.2015 te Gjykates te Rrethit Tirane

183774

Hajrie Dervishi (detyrim page)

497492

i. Për fondin e planifikuar prej 2500 mije leke per emergjencën civile autorizohet Kryetari i Bashkise dhe Komisioni Vendor për Emergjencat Civile ta përdorë atë në funksion të realizimit të detyrave për mbrojtjen e popullsisë civile në rastet e fatkeqësive në përputhje me Ligjin Nr.8756, datë 26.03.2001 “Për emergjencat civile” dhe VKM Nr.654, date 18.12.2002 “Për caktimin e tarifave për përdorim të perkohshem nga organet shteterore, në situatat emergjente te çdo mjeti privat”.

j. Fondi reserve eshte planifikuar ne shumen prej 2500 mije leke Ky fond miratohet në masën deri në 3 % të vlerës së përgjithshme të fondeve të miratuara, duke përjashtuar transfertat e kushtëzuara. Perdorimi I tij behet me vendim te keshillit te njesise se qeverisjes vendore.k. Shpenzimet per transferta te Keshilli I Qarkut eshte bere ne baze te kuotes se antarsimit ne keshillin e Qarkut e cila eshte 4 % e te ardhurave te planifikuara

5


Sherbimi I Mbrojtjes nga Zjarri (PMNZH)

5

Bashkia Bulqize per vitin 2016 perSherbimin e mbrojtjes nga zjarri planifikon shpenzimet e meposhtme:- Shpenzime per personelin (paga + sigurimeshoqerore) sipas V.K.B Nr.99, date 31.12.2015


Kateg.

Shuma leke 12/m

Asistent I pare 3 162000Agjent i pare 2 96.800Agjent 3 135000Asistent 1 52000TOTALI 9 445.800Periudha 12 muaj 12a.Totali pages 5.349.600b.5 % fondi vecant 267.480c.Ore jashte orarit 727.920

Totali i Fondit te pagave (600) 6.345.000 leke

Sigurimet shoqerore dhe shendetsore eshte 16.7 % e fondit te paga 1046 leke

Per shpenzimet operative fondi i deleguar eshte 788 000 leke. Ndarja e fondit te mesiperm eshte planifikuar si me poshte:

a. Sherbimet baze 788 mije leke


Shpenzime per energji elektrike 40Kancelari 6Materilae pastrimi 6Uniforma per veshje speciale 100Dru zjarri 100Karburant 400Pjese nderrimi automjetesh 100Siguracion automjetesh 18Mirmbajtje ndertese 18

Arsimi Parashkollor

5



Pagat 41448Sig shoqerore shendetsore 6922Shpeznimet operative

Totali 48370

Per Arsimin Parashkollor vitin 2016 Fondi I deleguar per Shpenzime per personelin (paga + sigurime shoqerore) ehste perllogaritur sipas V.K.M Nr.624, date 24.07.2013


Kateg.

Shuma leke 12/m

Edukatore& sekretare& sanitare

75 3454000

TOTALI 75 41448000Periudha 12 muaj 12a.Totali pages 37213668b.5 % fondi vecantc.Totali pages 41448000Sig shoq 16.7% 6921816

5



Pagat 1863Sig shoqerore shendetsore 311Shpenz operative (grant specifiku) 279Shpenz operative (te ardhurat bashkise) 1700

Totali 4153

Administrimi i Pyjeve

Bashkia Bulqize per vitin 2016 perAdministrin e pyjeve planifikon shpenzimet e meposhtme sipas fondeve te deleguara:- Shpenzime per personelin (paga + sigurimeshoqerore) sipas V.K.B Nr.99, date 31.12.2015


Kateg

Shuma leke 12/m

Spec N.M Pyjesh 1 46000Spec pyjesh te mesem 3 102000Totali 4 148000Periudha 12 muaj 12a.Totali pages 1776000b.5 % fondi vecant 87000c.Totali pages 1863000Sig shoq 16.7% 311000

5

**Per shpenzimet operative per vitin 2016

transferta specifike eshte 279 mije leke.

**Bashkia Bulqize nga te ardhurat e vete planifikon

1700 mije leke per realizimin e funksioneve

kryesore te ndara si me poshte:

a. Shpenzime udhetime 1600 mije leke


Karburant 1000Pjese nderimi automjetesh 400Mirmbajtje automjetesh 200

b. Mallra dhe te tjera shpenzime 379 mije leke


Kançelari 50Lende djegese 50Te tjera 279

5



Pagat 1023Sig shoqerore shendetsore 210Shpeznimet operative 3994

Totali 5227

Ujitja dhe Kullimi

Bashkia Bulqize per vitin 2016 per Sektorin e Ujitjes dhe Kullimit e planifikon shpenzimet e meposhtme sipas fondeve te deleguara:- Shpenzime per personelin (paga + sigurimeshoqerore) sipas tranfertes specifike te deleguar.

a) Fondi i pagave1023 mije leke per 12 muaj per 2 punonjes

b) Fondi I sigurimeve shoqerore dhe shendetsore eshte 210 mije leke.

c) Transferta specifike per shpenzime operative per vitin 2016 eshte 3994 mije leke e ndare si me poshte


Mirmbajtje kanalet vadites ne njesite administrative

3994

5


Rruget Rurale

5

EMERTIMI VITI 2015 VITI 2016

5

REALIZUAR 000/LEKE PLANIFIKUAR 000/ LEKE

Pagat 8695Sig shoqerore shendetsore 1383Shpenz operative (grant specific) 17375Shpenz operative (te ardhurat e Bashkise) 3000

Totali 57273

Bashkia Bulqize per vitin 2016 per Rruget Rurale planifikon shpenzimet e meposhtme sipas fondeve te deleguara:- Shpenzime per personelin (paga + sigurimeshoqerore) sipas tranfertes specifike te deleguar.


Kateg

Shuma leke 12/m

Pergje. sektori 1 60130Specialist/punonjes mirmbajtje

24 768000

Totali 25 828000Periudha 10 muaj 10a.Totali pges 8281300b.5 % fondi vecant 414065c.Totali pages 8695365Sig shoq 16.7% 1382978

5

Fondi prej 126.963 mijë lekë do të përdoret për objektet e

KAPITULLI I INVESTIMEVE PER VITIN

2016 (000/leke)

**Per shpenzimet operative per vitin 2016 transferta specifike eshte 17375 mije leke.**Bashkia Bulqize nga te ardhurat e vete planifikon 3000 mije leke per realizimin e funksioneve kryesore te ndara si me poshte:

a. Shpenzime udhetime 3200 mije leke


Karburant 2000Pjese nderimi automjetesh 800Mirmbajtje automjetesh 200Siguracion autmjetesh 200

Shenim : Sasia e karburantit eshte llogaritur per borepastruesen dhe kaminon qe do te perdoret per mirmbajtjen e rrugeve rurale

b. Mallra dhe material 200 mije lekeEmertimi Vlera ne

000/lekeKançelari 100Lende djegese 100

c. Sherbime baze 1950 mije lekeEmertimi Vlera ne

000/lekeEnergji elektrike 200Uje 100Telefon internet 100Posta 50Roje 1500

d. Shpenzime per mirmbajtjen e rrugeve rurale kemi planifikuar 15025 mije leke. Ku do te mirmbahen me shtresa çakulli rruget e Njesive Administrative te Bashkise

5

mëposhtme:Nr. Emertimi Vlera e

Investimit1 Investimet e planifikuara per vitin 2016 126963I. Investime& garanci obejktesh te palikiudura nga viti 2015 12341II. Blerje paisje per vitin 2016 860

Blerje soba, frogorifer, dushe dhe materiale tjera per Çerdhet

400

Blerje pasije informatike & material zyre per aparatin 460III. Investime ne insfrastrukture 89190

Rikonstruksion fusha sporti 4466Superizione&kolaudime 1400Sistemim-asfalt rruga blloku poshtem, lagja minator 31458Rikonstruksion rruga perballe spitalit, qytet I vjeter, Bulqize 16466Rikonstruksion zyrave administrative I Bashkise 5000Blerje makine per administraten 3000Blerje makineri germimi I tipit varinske 5200Blerje auotmjet per transportin e mbeturinave 2000Studimeprojektime 20000Hartimi I hartave turistike per Bashkine 200

IV. Institucione verteseRik. i pjesshem I banjove dhe ndertesave te A.Baze 1798

Rik. i pjesshem I banjove dhe ndertesave te A.Mesem 374Kopshti (Rikonstruskion Kopshti nr. 1 lagj minatori) 21000

Ndermarrja e sherbimit public (blerje kazana mbeturinash) 1400

a. Investimet dhe garanci objekteshte pa likujduara nga viti i kaluar ne shifrën 12.341mijë lekë si me poshte:

Emertimi Vleraa. Investime e pa likiuduara Rikonstruksion shkolla shtushaj shupenze 820,800 F. Vendojse Peme rruga "Skenderbeu" Bulqize 704,139 Ndertim rruge grop Dushaj ne fushe bulqize 1,558,922 Sistemim asfaltim blloku poshtem, shtese kontrate 3,631,514 Sistemim asfaltim rruga allmete, durice, vajkal 2 760,747 Sistemim asfaltim rruga aliaj, vajkal 2 767,778

Shuma a 8,243,900 b. Garancia e objekteve

5

5 % garanci objekti "Ndertim KUZ fshati Cereneci I poshtem" 171,368 5% garanci obejkti "Sistemim -asfaltime rruga Ura e Çerenecit-Q. Gjorice" 237,000 5% garanci objekti "Rikonstruksion ujesjellsi Zerqan" 176,449 5% garanci objekti " Sistemim - asfaltim qender Ostren" 1,553,832 5 % garanci objekti " Sistemim-asfalt ish rr. Godina e ish Keshillit te Rrethit" 273,534 5 % garanci objekti "Sistemim asfaltim blloku poshtem lagja e re" 686,872 5 % garanci objekti " Sistemim asfaltim rruges jugore ne qytetin e Krastes" 485,185 5% garanci objekti " Unaza perendimore Kraste" 295,187 5% garanci objekti "Rik. Çerdhe e kopshte " 170,070 5% garanci obejkti "ndertim depo mbeturinash Kraste" 47,459

Shuma b 4,096,956 Shuma = a+b 12,340,856

RELACION“Mbilisten e investimevete pritshme per periudhen vjetore

2016 "Ne zbatim te ligjit nr. 139 "Per Veteqeverisjen Vendore", Drejtoria e Planifikimt te Territorit duke u bauar ne nevojat emergjente per investime ka pergatit relacionin per miratim financimi per vitin 2016 te projekteve. Nga grupi i punes jane parashikuar projekte qe mund te perballohen nga buxheti i Bashkise.

Nga Drejtoria jone pas verifikimeve dhe inspektimeve ne terren eshte hartuar lista prioritare per vitin 2016 si me poshte vijon:

1. Sistemim Asfaltim Rruga Blloku i Poshtem, Lagja Minatori, Bashkia BulqizeVlera e Investimit : 31 457 671 (tridhjete e nje milion e katerqind e pesedhjete e shtate mije e gjashteqind e shtatedhjete e nje ) leke me tvsh.Aktualisht kjo rruge paraqitet ne nje gjendje te veshtire pasi rruga eshte vetem me trasene egzistuese.

Objekti paraqitet ne nje gjendje problematike dhe jashte cdo parametri teknik urban.Trupi i rruges eshte i ndertuar me material natyror, paraqitet i dëmtuar dhe teper i amortizuar,asnjehere nuk jane bere nderhyrje per rikonstruksionin e saj. Kryesisht gjate periudhes vjeshte -dimer, mungesa e shtresave asfaltike ben qe ky segment

5

per shkak te reshjeve ne formen e shiut dhe te debores,kalimi i kembesoreve dhe automjeteve veshtiresohet se tepermi dhe here here behet e pakalueshme per shkak te krijimit te pellgjeve ujembledhese apo ngricave ne periudhen e dimrit. Gjendja aktuale e kesaj rruge pengon levizjen e lire te banoreve te kesaj lagje.

Trotuaretnuk ekzistojne, mosprezenca e tyre ben qe levizja e kembesoreve dhe e automjeteve te behet ne te njejten pjese kaluese, gje e cila mund te behet shkak aksidentesh.

Burdurat dhe kunetatmungojne plotesht ne te gjithe gjatesine e rruges.

Sistemi KUSHmungon plotësisht, ujrat rrjedhin ne trupin e rruges ne menyre siperfaqesore dhe largohen me vete rrjedhje sipas pjerresise se terrenit duke krijuar gerryerje dhe demtime te trupit te rruges pasi kanalet anesore mungojne plotesisht.

Kanalizimet e ujrave të zeza

Janë jashtë kushteve teknike,gjendje të amortizuar,bllokohen here pas here.Ndricimi rrugor mungon totalisht ne te gjithe gjatesine e rruges.

Gjelberimi nuk ekziston.

Ky investim do te mundesonte:1. Rehabilitimin dhe vitalizimin e kesaj zone,duke e bere funksionale dhe

te frekuentueshme2. Krijimi i infrastruktures bashkekohore3. Permiresimi i jeteses se banoreve4. Nxitja e investimeve nga ana e bisneseve5. Krijimi i nje ambienti shplodhes6. Sistemimi dhe disiplinimi i kanalizimeve te ujrave te zeza, te cilat

paraqiten tejet te amortizuara dhe perbejne rrezik per jeten e banoreve pasi shpeshhere ndotin ujin e pijshem.

2. Rikonstruksioni I kopshtit Nr. 1 Lagja Minatori,Bashkia Bulqize.Vlera e Investimit : 21002490 (njezet e nje milione dy mije e katerqind e nentedhjete) leke me tvsh.

Ky objekt eshte godine nje kateshe e ndertuar me mur guri, ne te cilen arsimohen mbi 60 femije. Kushtet e kesaj godine jane teper te veshtira nga amortizimi i godines nder vite dhe prezenca e lageshtires.Vlerësimi fizik i objektit:Sipas vlerësimit paraprak rezulton që:

5

- Catia eshte e dëmtuar e për pasojë tavanet paraqesin lagështi,e per pasoje ndertimi i catise se re eshte nevoje emergjente.

- Ky objekt nuk ka solete b/a.- Dyert dhe dritaret jane te amortizuara- Dera e jashtme eshte e papershtatshme(duroalumin),e per pasoje duhet

zevendesuar me dere te blinduar importi.- Kuzhina nuk është e pajisur me të gjitha elementet e nevojshme për

funksionimin e saj (sobë gatimi profesionale, lavaman, kullonjse profesionale për enët e gatimit etj…)

- Të gjitha ambjentet e brendëshme të kopshtit paraqesin probleme me lagështinë

- Dhomat e tualeteve janë tepër të amortizuara dhe nuk plotesojne kushtet minimale teknike.

- Dritaret ekzistuese nuk garantojnë kushtet e mirëqenies termike në ambjentet e brendëshme, për këtë arsye duhen zëvëndësuar me dritare të reja plastike me dopio xham.

- Suvatimet e jashtme e të brendëshme janë të degraduara.- Dyshemeja në dhomat e grupeve të fëmijëve është i dëmtuar.- Rrjeti elektrik nuk e përballon ngarkesën. - Kuadri elektrik gjëndet nën hapësirën e baxhos, e për pasojë është nën

ndikimin e vazhdueshëm të lagështisë.- Sistemi i ngrohjes paraqet probleme.- Ambjenti i jashtem ka nevoje per sistemim dhe krijim e nje ambienti te

pershtatshem per qendrimin dhe zbavitjen e femijeve.- Mungon këndi i lojrave për fëmijët.- Nuk ekziston nje ambient i posacem per mbajtjen e lendes drusore,e

nevojshme per ngrohje apo gatim.- Mungon sistemi i drenazhimit.- Kanalizimet e ujrave të zeza jane te demtuara dhe kane nevoje per

rikonstruksion total.Realizimi i ketij investimi do te bente te mundur:

1. Permiresimi I ambjenteve te kopshtit. 2. Rritja e cilesise se edukimit dhe komoditetit te femijeve. 3. Krijimi I nje ambienti komod 4. Permiresimin e kushteve te punes 5. Krijimi i kushteve bashkohore

3. Rikonstruksion Rruga perballe Spitalit, Bashkia Bulqize

5

Vlera e Investimit : 16 465 512 (gjashtembedhjete milion e katerqind e gjashtedhjete e pese mije e peseqind e dymbedhjete ) leke me tvsh.Aktualisht kjo rruge paraqitet ne nje gjendje te veshtire pasi rruga eshte vetem me trasene egzistuese.

Ne kete rruge mungojne plotesisht shtresat rrugore dhe elementet e infrastruktures rrugore, ujrat rrjedhin ne trup te rruges, ne forme siperfaqesore sipas pjerresive natyrale te vet rruges.

Ky investim do te mundesonte:1. Rehabilitimin dhe vitalizimin e kesaj zone,duke e bere funksionale dhe

te frekuentueshme2. Krijimi i infrastruktures bashkekohore3. Permiresimi i jeteses se banoreve4. Nxitja e investimeve nga ana e bisneseve5. Krijimi i nje ambienti shplodhes6. Sistemimi dhe disiplinimi i kanalizimeve te ujrave te zeza, te cilat

paraqiten tejet te amortizuara dhe perbejne rrezik per jeten e banoreve pasi shpeshhere ndotin ujin e pijshem.

4. Rikonstruksione te pjesshme te institucioneve ne varesi Arsimi baze & mesem, Bashkia BulqizeVlera e Investimit : 2 171 332(dy milion e njeqind e shtatedhjete e nje mije e treqind e tridhjete e dy) leke me tvsh.Keto punime jane te bazuara tek nevojat e pervitshme te objekteve ne varesi te Bashkise Bulqize.

5. Rikonstruksion i Godines se Bashkise Bulqize

Vlera e Investimit: 5 000 000(pese milion) leke me tvsh.Investim i diktuar nga nevoja emergjente qe ka Bashkia Bulqize ne rikonstruksionin e ambienteve te brendshme dhe te jashtme, si edhe krijimin e hapsirave te reja per sistemimin e stafit ne ambiente dhe hapsira te pershtatshme pune.6. Vlera e parashikuar per Supervizione dhe Kolaudime te objekteve te siperpermendura eshte 1 400 000 (nje milion e katerqind) leke me tvsh.7. Rikonstruksion Fusha e Sportit, Bashkia BulqizeFondi i parashikuar 4 466 000 Leke me tvsh, i trasheguar nga viti paraardhes (donacion e vellezerve Keta).

5

8. Blerje kazana mbeturinash me vlere te parashikuar 1 400 000 leke me tvsh, ku parashikohen te blihen 40 kazane dhe do te shperndahen sipas ne Njesiet Administrative sipas vevojave.9. Pajisje te tjera per Cerdhet( frigorifer,bolier,krevate,rafte,dysheke), fondi i parashikuar 400 000 leke me tvsh.10. Blerje pajisje informatike & materiale zyre per aparatin, ku me organizimin e ri te pushtetit lokal jane shtuar drejtorite dhe zyrat dhe aktualisht zyrat jane te pa kompletuara me pajisje dhe materiale pune. 11. Studim-Projektime 20 000 000( njezet milion) Leke me Tvsh.

Nisur nga nevojat qe ka Bashkia Bulqize ne hartimin e projekteve te reja dhe te zgjerimit te Planit te Pergjithshem Vendor PPV me qellim perfshirjen e njesive administrative ne studim, kjo bazuar edhe ne udhezimet e Ministrise se Zhvillimit Urban mbi marrjen e nismes per Hartimin e Planit te Pergjithshem te Bashkise Bulqize sipas ndarjes se re territoriale, si edhe hartimi i PDV-ve per Njesine Qender.Fondi eshte parashikuar bazuar ne VKM Nr. 704, date 29/10/2014 “PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË TARIFAVEPËR SHËRBIME NË PLANIFIKIM TERRITORI, PROJEKTIM, MBIKËQYRJE DHE KOLAUDIM”, si edhe VKM Nr. 888, date 17/12/2014 "PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË TARIFAVE PËR SHËRBIME NË PLANIFIKIM TERRITORI, PROJEKTIM, MBIKËQYRJE DHE KOLAUDIM DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VKM NR. 704, DATË 29.10.2014".

12. Hartimi i hartave turistike per Bashkine me vleren prej 200 mije leke.

12. Mjete germimi dhe transporti

Ne kuader te ndarjes se re administrative dhe shtimit te kopetencave, pergjegjesive te Bashkise dhe kalimit ne administrim te Drejtorive te Ujitjes dhe kullimit, rruget rurale,administrimi I pyjeve dhe zgjerimit territorial te Bashkise Bulqize lind nevoja per blerjen e makinerive te meposhtme:

Brerje makineri germimi i tipit Varinsk me vlere te parashikuar 5 200 000 leke me tvsh.

Blerje automjet per transport mbeturinash me vlere te parashikuar 2 000 000 leke me tvsh.

Blerje makine per administraten me vlere te parashikuar 3 000 000 leke me tvsh.

Per investimet ne infrastrukture jane hartuar preventivat perkates te punimeve bazuar ne manualet e ndertimit ne fuqi.

5

Ne perfundim duke ju falenderuar per mirekuptimin, si dhe duke ju kerkuar mirebesimin Ju propozojme si keshille bashkiak te beni miratimin e ketij buxheti te paraqitur me larte.

Grupi I Punes per hartimin e projekt-buxhetit:

1.Rustem Biçi 6.Viola Gjikola

2.Adhurim Lika 7.Ermir Jella

3.Sulejman Keta 8.Lulzime Asllani

4.Denis Xholi 9.Anjeza Hoxha

5.Bledi Shehu 10.Hasan Koleci

Buxheti Bashkise Bulqizeprefektidiber.gov.al/.../uploads/2016/04/buxheti-016.docx · Web viewo)...

Documents

Transcript of Buxheti Bashkise Bulqizeprefektidiber.gov.al/.../uploads/2016/04/buxheti-016.docx · Web viewo)...