Buku III Prosedur Operasional Baku Tatalaksana Serdos Terintegrasi
BUKU MANUAL PROSEDUR OPERASIONAL BAKU...
Transcript of BUKU MANUAL PROSEDUR OPERASIONAL BAKU...
BUKU MANUALPROSEDUR OPERASIONAL BAKU
DOKUMENTASI
BAB IAKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYAJalan Ngagel Dadi III-B No. 37 Surabaya
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
BAB I DAFTAR ISI
NOMOR DOKUMEN
- DAFTAR ISI
UNIPASBY-WR1/AKD-01 PENERIMAAN MAHASISWA
UNIPASBY-WR1/AKD-02 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
UNIPASBY-WR1/AKD-03 EVALUASI DAN PENILAIAN
UNIPASBY-WR1/AKD-04 PELEPASAN MAHASISWA
UNIPASBY-WR1/AKD-05 PENETAPAN KALENDER AKADEMIS
UNIPASBY-WR1/AKD-06 PENETAPAN METODOLOGI PENGAJARAN
UNIPASBY-WR1/AKD-07 PEMBERIAN GELAR
UNIPASBY-WR1/AKD-08 PEMBUKAAN PROGRAM DIPLOMA
UNIPASBY-WR1/AKD-09 PENUTUPAN PROGRAM DIPLOMA
UNIPASBY-WR1/AKD-10 PROGRAM RISET
UNIPASBY-WR1/AKD-11 PROGRAM KERJASAMA
UNIPASBY-WR1/AKD-12 PEMELIHARAAN DATABASE
UNIPASBY-WR1/AKD-13 PEMBUATAN APLIKASI
UNIPASBY-WR1/AKD-14 SEKURITISASI INFORMASI
UNIPASBY-WR1/AKD-15 PENGGUNAAN ALIHDAYA MANAJEMENINFORMASI
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 13
BAB I PENERIMAAN MAHASISWA BARU
1. TUJUAN
1.1 Memastikan bahwa proses Penerimaan Mahasiswa dilakukan secara
efektif.
1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab para pihak yang berkenaan
dengan proses Penerimaan Mahasiswa.
1.3 Memastikan bahwa proses Penerimaan Mahasiswa dilaksanakan secara
efisien.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi aktivitas perencanaan, pendaftaran, seleksi administrasi,
tes kesehatan, penetapan mahasiswa terseleksi, pendaftaran ulang, pelaksanaan
Masa Pengenalan Mahasiswa Baru (MPMB) serta evaluasi Penerimaan
Mahasiswa dan MPMB.
3. KEBIJAKAN
3.1 Penerimaan Mahasiswa harus dikelola secara profesional.
3.2 Penerimaan Mahasiswa diselenggarakan oleh Panitia yang dikukuhkan oleh
Rektor melalui Surat Keputusan.
3.3 Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru bertanggungjawab terhadap kesesuaian
perencanaan dan penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 13
BAB I PENERIMAAN MAHASISWA BARU
4.2 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
4.3 Klausul ISO 9001:2008 nomor 7.2.1 mengenai PENENTUAN PERSYARATAN
YANG TERKAIT PRODUK.
4.4 Klausul ISO 9001:2008 nomor 7.2.2 mengenai TINJAUAN PERSYARATAN YANG
BERKAITAN DENGAN PRODUK.
4.5 Praktek-praktek manajemen yangsehat dalam Penerimaan Mahasiswa.
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Penerimaan Mahasiswa dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Penerimaan Mahassiswa telah
menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara efektif.
5.3 Proses Penerimaan Mahasiswa telah dilakukan secara efisien.
6. RINCIAN PROSEDUR
6.1 PERSIAPAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
No. Kegiatan PIC Dokumen6.1.1 Sesuai dengan Kalender Akademik
Rektor membentuk PanitiaPenerimaan Mahasiswa Baru (PMB)dengan menerbitkan Surat Keputusan.
Rektor SuratKeputusan
6.1.2 Berdasarkan Surat Keputusan tersebut,Ketua Panitia PMB menyusun AgendaRapat Koordinasi membahas rencanapelaksanaan PMB.
Agenda rapat harus memuat jadwal danmateri pembahasan.
Ketua PanitiaPMB
Agenda RapatKoordinasi
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 13
BAB I PENERIMAAN MAHASISWA BARU
No. Kegiatan PIC Dokumen6.1.3 Sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan, Ketua Panitia PMBmenerbitkan Surat Undangan Rapatkoordinasi kepada seluruh anggotaPanitia PMB.
Ketua PanitiaPMB
SuratUndanganRapat
6.1.4 Ketua Panitia PMB memimpin rapatkoordinasi membahas pelaksanaan PMB.
Hasil rapat koordinasi harus selaludituangkan dalam Notulen Rapat yangditandatangani oleh seluruhpeserta yang hadir.
Ketua PanitiaPMB
Notulen Rapat
6.1.5 Ketua Panitia PMB menyerahkan salinanNotulen Rapat setiap kali usaimenyelenggarakan rapat koordinasikepada Rektor sebagai laporankemajuan (progress report) PenerimaanMahasiswa Baru.
Ketua PanitiaPMB
Notulen Rapat
6.1.6 Panitia PMB mengadakan Pengumumanmelalui media massa atau situs jejaring(website) milik Universitas mengenaipelaksanaan Penerimaan MahasiswaBaru.
Ketua PanitiaPMB
PengumumanPMB
6.1.7 Panitia PMB melakukan pengadaanmaterial dan perlengkapan yangdiperlukan sehubungan denganpenerimaan mahasiswa baru denganmengikuti prosedur UNIPASBY-WR2/KEU-04 mengenai Pengeluaran Kas.
Ketua PanitiaPMB
6.1.8 Panitia PMB harus selalu memantau danmemberikan evaluasi mengenaipelaksanaan PMB melalui LaporanMonitoring dan Evaluasi PMB.
Hasil pemantauan dan evaluasi harusselalu ditembuskan kepada Rektor.
Ketua PanitiaPMB
LaporanMonitoring danEvaluasi PMB
6.1.9 Rektor membubarkan tim PanitiaPenerimaan Mahasiswa Baru (PMB)dengan menerbitkan Surat Keputus- anseusai berakhirnya masapenerimaan mahasiswa.
Rektor SuratKeputusan
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 4 dari 13
BAB I PENERIMAAN MAHASISWA BARU
6.2 PENDAFTARAN MAHASISWA BARU – REGULER JALUR TESNo. Kegiatan PIC Dokumen6.2.1 Calon mahasiswa mendatangi Bagian
Informasi untuk memperolehketerangan/informasi dalam bentuk lisanmaupun tertulis berupa Brosur ataumedia lain.
CalonMahasiswa
6.2.2 Calon mahasiswa membayar uangpendaftaran untuk membeli FormulirPendaftaran dan biaya tes (kesehatandan/atau bakat dan minat dan/ataukhusus) kepada Panitia PMB.
Atas penerimaan pembayaran uangpendaftaran dan tes tersebut, Panitia PMBmenerbitkan Kuitansi danmendistribusikan:
Lembar 1 (Asli) beserta FormulirPendaftaran untuk calon mahasiswa.Lembar 2 (tembusan) untuk PanitiaPMB sebagai arsip.
CalonMahasiswa
KuitansiFormulirPendaftaran
6.2.3 Calon mahasiswa mengisi FormulirPendaftaran secara lengkap.
CalonMahasiswa
FormulirPendaftaran
6.2.4 Calon mahasiswa menyerahkan FormulirPendaftaran beserta dokumen yangdipersyaratkan kepada Panitia PMB.
CalonMahasiswa
FormulirPendaftaranDokumenPendukung
6.2.5 Panitia PMB melakukan verifikasiterhadap kelengkapan isi FormulirPendaftaran yang diserahkan olehcalon Mahasiswa dan dokumenpendukung yang dipersyaratkan.
Panitia PMB FormulirPendaftaranDokumenPendukung
6.2.6 Panitia PMB selanjutnya akanmenerbitkan dan menyerahkan KartuTanda Peserta Tes kepada calonMahasiswa.
Panitia PMB Kartu TandaPeserta TesFormulirPendaftaranDokumenPendukung
6.2.7 Setelah batas waktu penyelenggara- anpendaftaran berakhir, Panitia PMBmenyerahkan lembar 2 (tembusan)Kuitansi dan uang penerimaan hasilpenjualan Formulir kepada FungsiKeuangan.
Panitia PMB FormulirPendaftaranKuitansi
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 5 dari 13
BAB I PENERIMAAN MAHASISWA BARU
No. Kegiatan PIC Dokumen6.2.8 Fungsi Keuangan mencocokkan ke-
sesuaian antara lembar 2 (tembusan)Kuitansi dan uang penerimaan hasilpenjualan Formulir yang diterima olehPanitia PMB.
Jika telah sesuai, maka Fungsi Keuanganmenerbitkan Tanda Terima danmendistribusikan:
Lembar 1 (Asli) untuk Panitia PMB.Lembar 2 (tembusan) untuk FungsiKeuangan.
FungsiKeuangan
TandaTerimaFormulirPendaftaranKuitansi
6.2.9 Fungsi Keuangan selanjutnya melak-sanakan prosedur UNIPASBY-WR2/KEU-02 mengenai Penerimaan Kas
FungsiKeuangan
6.3 PENDAFTARAN MAHASISWA BARU – REGULER JALUR NIR- TES,MAHASISWA TRANSFER/PINDAHAN DAN PROGRAMPASCASARJANA (S-2)
No. Kegiatan PIC Dokumen6.3.1 Calon mahasiswa mendatangi Bagian
Informasi untuk memperolehketerangan/informasi dalam bentuk lisanmaupun tertulis berupa Brosur ataumedia lain.
CalonMahasiswa
6.3.2 Calon mahasiswa membayar uangpendaftaran untuk membeli FormulirPendaftaran kepada Panitia PMB.
Atas penerimaan pembayaran uangpendaftaran tersebut, Panitia PMBmenerbitkan Kuitansi danmendistribusikan:
Lembar 1 (Asli) beserta FormulirPendaftaran untuk calon mahasis- wa.Lembar 2 (tembusan) untuk PanitiaPMB sebagai arsip.
CalonMahasiswa
KuitansiFormulirPendaftaran
6.3.3 Calon mahasiswa mengisi FormulirPendaftaran secara lengkap.
CalonMahasiswa
FormulirPendaftaran
6.3.4 Calon mahasiswa menyerahkan FormulirPendaftaran beserta dokumen yangdipersyaratkan kepada Panitia PMB.
CalonMahasiswa
FormulirPendaftaranDokumenPendukung
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 6 dari 13
BAB I PENERIMAAN MAHASISWA BARU
No. Kegiatan PIC Dokumen6.3.5 Panitia PMB melakukan verifikasi
terhadap kelengkapan isi FormulirPendaftaran yang diserahkan olehcalon Mahasiswa dan dokumenpendukung yang dipersyaratkan.
Panitia PMB FormulirPendaftaranDokumenPendukung
6.3.6 Panitia PMB selanjutnya akanmenerbitkan Tanda Terima dan men-distribusikan:
Lembar 1 (Asli) untuk calonMahasiswa.Lembar 2 (tembusan) dan FormulirPendaftaran beserta dokumenpendukung untuk arsip PanitiaPMB.
Panitia PMB TandaTerimaFormulirPendaftaranDokumenPendukung
6.3.7 Setelah batas waktu penyelenggara- anpendaftaran berakhir, Panitia PMBmenyerahkan lembar 2 (tembusan)Kuitansi dan uang penerimaan hasilpenjualan Formulir kepada FungsiKeuangan.
Panitia PMB FormulirPendaftaranKuitansi
6.3.8 Fungsi Keuangan mencocokkan ke-sesuaian antara lembar 2 (tembusan)Kuitansi dan uang penerimaan hasilpenjualan Formulir yang diterima olehPanitia PMB.
Jika telah sesuai, maka Fungsi Keuanganmenerbitkan Tanda Terima danmendistribusikan:
Lembar 1 (Asli) untuk Panitia PMB.Lembar 2 (tembusan) untuk FungsiKeuangan.
FungsiKeuangan
TandaTerimaFormulirPendaftaranKuitansi
6.3.9 Fungsi Keuangan selanjutnya melak-sanakan prosedur UNIPASBY-WR2/KEU-02 mengenai Penerimaan Kas
FungsiKeuangan
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 7 dari 13
BAB I PENERIMAAN MAHASISWA BARU
6.4 PERSIAPAN SELEKSI MAHASISWA BARU – REGULER JALUR TESNo. Kegiatan PIC Dokumen6.4.1 Panitia PMB mengunggah (upload)
informasi dari Formulir Pendaftaran yangditerima calon Mahasiswa padaSistem Informasi PMB.
Panitia PMB FormulirPendaftaran
6.4.2 Panitia PMB melakukan pencetakanPengumuman nama peserta danlokasi tes.
Panitia PMB Pengumuman
6.4.3 Panitia PMB memampangkan Peng-umuman nama peserta dan lokasi tes ditempat yang telah ditetapkan gunamemberikan informasi kepada calonMahasiswa.
Panitia PMB Pengumuman
6.5 SELEKSI MAHASISWA BARU – REGULER JALUR TES
No. Kegiatan PIC Dokumen6.5.1 Sesuai jadwal ujian masuk yang telah
ditentukan, calon mahasiswa hadir dilokasi tes dengan membawa Kartu TandaPeserta Tes.
PesertaSeleksi
Kartu TandaPeserta Tes
6.5.2 Pengawas Ujian melakukan verifikasiKartu Tanda Peserta Tes masing- masingpeserta yang hadir guna me- mastikankesahihan (validitas) keikutsertaan pesertates.
PengawasUjian
Kartu TandaPeserta TesKartuIdentitas
6.5.3 Sesuai jadwal, Pengawas Ujianmembagikan Berkas Soal dan Ber- kasJawaban serta Daftar Absensi yangditerima sebelumnya dari Panitia PMBkepada masing-masing peserta.
Berkas SoalBerkasJawabanDaftarAbsensi
6.5.4 Seusai tes, Berkas Jawaban yang diterimadari peserta dan Daftar Absensi kemudiandiserahkan oleh Pengawas Ujian kepadaPanitia PMB untuk proses lebih lanjut.
PengawasUjian
BerkasJawabanDaftarAbsensi
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 8 dari 13
BAB I PENERIMAAN MAHASISWA BARU
6.6 PENGUMUMAN HASIL SELEKSI – MAHASISWA REGULER JALUR TESNo. Kegiatan PIC Dokumen6.6.1 Panitia PMB melakukan proses
verifikasi terhadap berbagai hasil tes:Berkas JawabanTes Potensi AkademikTes KesehatanTes KhususLain-lain sesuai persyaratan.
Panitia PMB BerkasJawabanTest PotensiAkademikTesKesehatanTes Khusus
6.6.2 Panitia PMB menyiapkan lembarPengumuman nama-nama pesertayang lolos tes.
Panitia PMB Pengumuman
6.6.3 Lembar Pengumuman yang memuatnama-nama peserta yang lolos tesdiserahkan kepada Pejabat yangberwenang untuk memperolehotorisasi.
Penitia PMB Pengumuman
6.6.4 Pengumuman mengenai hasil tes yangtelah memperoleh otorisasi dariPejabat yang berwenang selanjutnyadi tempelkan pada papan pengumum-an pada lokasi yang telah ditentukandan diunggah (upload) di situs jejaring(website) Universitas oleh Panitia PMB.
Panitia PMB Pengumuman
6.7 PENGUMUMAN HASIL SELEKSI – MAHASISWA REGULER JALURUNGGULAN/NIR TES, MAHASISWA PINDAHAN/ TRANSFER DANPASCA SARJANA
No. Kegiatan PIC Dokumen6.7.1 Panitia PMB melakukan proses seleksi
administrasi terhadap FormulirPendaftaran dan Dokumen Pendukung.
Panitia PMB FormulirPendaftaranDokumenPendukung
6.7.2 Panitia PMB menyiapkan SuratPemberitahuan mengenai hasil seleksiadministrasi calon mahasiswabersangkutan.
Panitia PMB SuratPemberitahuan
6.7.3 Surat Pemberitahuan hasil seleksi seleksidiserahkan kepada Pejabat yangberwenang untuk memperolehotorisasi.
Penitia PMB SuratPemberitahuan
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 9 dari 13
BAB I PENERIMAAN MAHASISWA BARU
No. Kegiatan PIC Dokumen6.7.4 Surat Pemberitahuan mengenai hasil
seleksi yang telah memperoleh otorisasidari Pejabat yang berwenang selanjutnyadikirimkan ke masing-masing calonmahasiswa dan diunggah (upload) di situsjejaring (website) Universitas oleh PanitiaPMB.
Panitia PMB SuratPemberitahuan
6.8 PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKANNo. Kegiatan PIC Dokumen6.8.1 Calon Mahasiswa yang telah dinyata- kan
diterima sebagai Mahasiswa Baru atauMahasiswa Lama melakukan pembayaranBiaya Pendidikan melalui Bank Persepsisesuai jadwal dan ketentuan yangberlaku denganmenggunakan Formulir SetoranPembayaran (FSP).
Mahasiswa FormulirSetoranPembayaran
6.8.2 Mahasiswa Baru atau Mahasiswa Lamamenerima bukti pembayaran dari BankPersepsi berupa Formulir SetoranPembayaran yang sudahdivalidasi sebanyak rangkap 2 (dua).
Mahasiswa FormulirSetoranPembayaran
6.9 DAFTAR ULANG – MAHASISWA BARUNo. Kegiatan PIC Dokumen6.9.1 Sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan, calon Mahasiswa menye-rahkan Kartu Tanda Peserta Tes dan 2(dua) lembar Formulir Setoran BiayaPendidikan dari Bank Persepsi yang telahdivalidasi kepada FungsiKeuangan.
Mahasiswa Kartu TandaPeserta TesFormulirSetoran
6.9.2 Fungsi Keuangan memvalidasi kedualembar Formulir Setoran BiayaPendidikan dan mendistribusikan:
Kartu Tanda Peserta Tes, Lembar 2(tembusan) Formulir Setoran untukMahasiswa.Lembar 3 (tembusan) Formulir Setoranuntuk Fungsi Keuangan.
FungsiKeuangan
Kartu TandaPeserta TesFormulirSetoran
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 10 dari 13
BAB I PENERIMAAN MAHASISWA BARU
No. Kegiatan PIC Dokumen6.9.3 Mahasiswa selanjutnya datang ke tempat
registrasi dengan membawa berkasregistrasi berupa Kartu Tanda Peserta Tesdan lembar 2 (tembusan) FormulirSetoran Biaya Pendidikan yang telahdivalidasi oleh Bank Persepsi dan FungsiKeuangan.
Mahasiswa Kartu TandaPeserta TesFormulirSetoran
6.9.4 Setelah melakukan verifikasi terhadapberkas registrasi tersebut, PetugasRegistrasi selanjutnya menerbitkan danmenyerahkan Nomor Induk Mahasiswa(NIM) dan Kartu Mahasiswa (KTM)kepada Mahasiswa Baru.
PetugasRegistrasi
KartuMahasiswaNomorIndukMahasiswa
6.10 DAFTAR ULANG – MAHASISWA LAMA
No. Kegiatan PIC Dokumen6.10.1 Sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan, Mahasiswa menyerahkanKartu Mahasiswa dan 2 (dua) lembarFormulir Setoran Biaya Pendidikan dariBank Persepsi yang telah divalidasi sertadokumen lain yang diperlukan kepadaFungsi Keuangan.
Mahasiswa KartuMahasiswaFormulirSetoran
6.10.2 Fungsi Keuangan mengecek KartuPiutang Mahasiswa bersangkutan gunamemastikan keberadaan tung- gakanBiaya Pendidikan dari Mahasiswatersebut.
Jika Mahasiswa bersangkutan masihmempunyai tunggakan, maka FungsiKeuangan akan meminta kepadaMahasiswa bersangkutan untukmelunasinya terlebih dahulu.
Jika tidak ada tunggakan, maka FungsiKeuangan akan memberikan validasikedua lembar Formulir Setoran BiayaPendidikan dan mendistribusikan:
Lembar 2 (tembusan) Formulir Setorandan Kartu Mahasiswa untukMahasiswa.Lembar 3 (tembusan) Formulir Setoranuntuk Fungsi Keuangan.
FungsiKeuangan
KartuPiutangKartuMahasiswaFormulirSetoran
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 11 dari 13
BAB I PENERIMAAN MAHASISWA BARU
6.11 MASA PENGENALAN MAHASISWA BARUNo. Kegiatan PIC Dokumen
6.11.1 Panitia PMB menyusun proposal yangmemuat agenda dan materi penye-lenggaraan Masa Pengenalan Maha-siswa Baru (MPMB).
Panitia PMB ProposalMPMB
6.11.2 Panitia PMB menyerahkan proposal yangmemuat agenda dan materipenyelenggaraan MPMB kepadaRektor untuk diotorisasi.
Panitia PMB ProposalMPMB
6.11.3 Setelah memperoleh persetujuan dariRektor, maka Panitia PMB melakukanpengadaan material dan perlengkapanyang diperlukan untuk penyelenggaraanMPMB dengan mengikuti prosedurUNIPASBY-WR2/KEU-04 mengenaiPengeluaran Kas.
Panitia PMB
6.11.4 Panitia PMB menyelenggarakan MPMBsesuai dengan agenda dan materi yangtelah memperoleh persetujuan dariPejabat yang berwenang.
Panitia PMB
6.11.5 Panitia PMB menyampaikan LaporanMPMB sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan MPMBkepada Rektor.
Panitia PMB LaporanMPMB
6.12 EVALUASI PENERIMAAN MAHASISWA DAN MPMBNo. Kegiatan PIC Dokumen
6.12.1 Sebelum pembubaran Panitia PMB, Rektormemimpin rapat koordinasi membahasevaluasi PMB dan MPMB bersamadengan seluruh anggotaSenat dan Panitia PMB.
Rektor
6.12.2 Rektor memberikan kesempatan kepadaPanitia PMB untuk menyam- paikanLaporan Kinerja penyeleng-garaan PMB dan MPMB.
Rektor LaporanKinerja
6.12.3 Rektor meminta masukan, kritik yangmembangun, dan berbagai macaminformasi berkenaan dengan PMB danMPMB kepada seluruh pesertarapat.
Rektor LaporanKinerja
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 12 dari 13
BAB I PENERIMAAN MAHASISWA BARU
No. Kegiatan PIC Dokumen6.12.4 Rapat koordinasi selanjutnya membahas
berbagai masalah yang timbul dalampenyelenggaraan PMB dan MPMB sertamasukan, kritik yang membangun, danberbagai macam informasi lain dari parapeserta rapat.
Rektor LaporanKinerja
6.12.5 Rapat koordinasi menyusun kesimpulandan rekomendasi untuk penyelenggaraanPMB dan MPMB tahun selanjutnya.
Rektor NotulenRapat
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 SURAT KEPUTUSAN - REKTOR
7.2 AGENDA RAPAT KOORDINASI - PEMIMPINRAPAT
7.3 SURAT UNDANGAN RAPAT - PEMIMPINRAPAT
7.4 NOTULEN RAPAT - NOTULIS RAPAT7.5 FORMULIR PENDAFTARAN - PANITIA PMB7.6 TANDA TERIMA - EKSTERNAL7.7 KARTU TANDA PESERTA TES - PANITIA PMB7.8 BERKAS JAWABAN - PANITIA PMB7.9 SURAT PANGGILAN - PANITIA PMB7.10 LEMBAR PENGUMUMAN - PANITIA PMB7.11 DOKUMEN PENDUKUNG - EKSTERNAL7.12 FORMULIR SETORAN - EKSTERNAL7.13 KARTU MAHASISWA - AKADEMIK
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tidak ada.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 13 dari 13
BAB I PENERIMAAN MAHASISWA BARU
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To Be
Nama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENERIMAAN MAHASISWA Sub Proses : PERSIAPAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 01.01 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 5
REKTOR
MULAI
Menerbitkan SuratKeputusanmengenai
PembentukanPanitia Penerimaan
Mahasiswa Baru
SuratKeputusan
NotulenRapat
2
F
2Laporan Monitoring
& Evaluasi PMB
F
Menerbitkan SuratKeputusanmengenai
Pembubaran PanitiaPenerimaan
MahasiswaBaru SuratKeputusan
PANITIAPENERIMAAN
MAHASISWA BARU
SuratKeputusan
MengagendakanRapat Koordinasi
membahas rencanapelaksanaan PMB
AgendaRapat
Mengundangpeserta Rapat
Koordinasimembahas rencanapelaksanaan PMB
UndanganRapat
Notulen Rapat 21
NotulenRapat
MelaksanakanRapat Koordinasi
membahas rencanapelaksanaan PMB
F
MempublikasikanPengumuman
PMB
PengumumanPMB
Melakukanpengadaan materialdan perlengkapankebutuhan PMB
FC-KEU-04.01
LMEPMB 21
Laporan Monitoring& Evaluasi PMB
F
Melakukanpemantauan dan
evaluasipelaksanaan PMB
SuratKeputusan
SELESAI
F
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To Be
Nama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENERIMAAN MAHASISWA Sub Proses : PENDAFTARAN MAHASISWA BARU - REGULER JALUR TES
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 01.02 No. Revisi : 00 Hal. : 2 dari 5
MULAI
CALONMAHASISWA
FormulirPendaftaran 1
Kuitansi
F
MenyerahkanFormulir
Pendaftaran yangtelah diisi secara
lengkap
FormulirPendaftaran Kartu
TandaPesertaTes
F
UANG
UANG FormulirPendaftaran
KartuTanda
PesertaTes
PANITIA PMBFormulirPeKnudiataftnasrian 1
2Kuitansi
1Tanda Terima SELESAI
F
FUNGSI KEUANGAN UANG
2 =Kuitansi
Tanda Terima 12
Tanda Terima
Mengisi FormulirPendaftaran
secara lengkap
Menerbitkan KartuTanda Peserta Tes
kepada calonMahasiswa
Melakukanverifikasi FormulirPendaftaran yangtelah diisi secara
lengkap olehcalon mahasiswa
Menerima uangdanmenerbitkanKuitansi dan
menyerahkanFormulir Pendaftaran
Menyerahkan uangdan Kuitansi kepadaFungsi Keuangan
Membeli FormulirPendaftaran dan
membayar biaya tes
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENERIMAAN MAHASISWA Sub Proses : PENDAFTARANMAHASISWABARU-REGULERJALURNIR-TES
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 01.03 No. Revisi : 00 Hal. : 3 dari 5
MULAI
CALONMAHASISWA
FormulirPendaftaran 1
Kuitansi
F
MenyerahkanFormulir
Pendaftaran yangtelah diisi secara
lengkap
FormulirPendaftaran
1Tanda Terima
F
UANG
UANG FormulirPendaftaran
Tanda Terima 12
Tanda Terima
PANITIA PMBFormulirPeKnudiataftnasrian
F
12
Kuitansi
1Tanda Terima SELESAI
F
FUNGSI KEUANGAN UANG
2 =Kuitansi
Tanda Terima 12
Tanda Terima
Mengisi FormulirPendaftaran
secara lengkap
MenerbitkanTandaTerimakepada
calon Mahasiswa
Melakukanverifikasi FormulirPendaftaran yangtelah diisi secara
lengkap olehcalon mahasiswa
Menerima uangdanmenerbitkanKuitansi dan
menyerahkanFormulir Pendaftaran
Menyerahkan uangdan Kuitansi kepadaFungsi Keuangan
Membeli FormulirPendaftaran
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENERIMAAN MAHASISWA Sub Proses : PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 01.04 No. Revisi : 00 Hal. : 4 dari 5
MAHASISWAMULAI
FSP 3FSP 2
1Formulir Setoran
Pembayaran FSP 32
Formulir SetoranPembayaran
SELESAI
F
FSP 3FSP 2
1Formulir Setoran
Pembayaran
BANK PERSEPSI FSP 1FSP 3
2Formulir Setoran
Pembayaran F
Melakukanvalidasi FSP ataspembayaran biayapendidikan dari
Mahasiswa
Menerimapembayaran
biaya pendidikandari Mahasiswa
Melakukanpembayaran biayapendidikan melalui
Bank persepsi
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENERIMAAN MAHASISWA Sub Proses : PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA BARU
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 01.05 No. Revisi : 00 Hal. : 5 dari 5
FUNGSIREGISTRASI
KTPT
Formulir SetoranPembayaran
2
Melakukan validasiKartu TandaPeserta
Tes dan FormulirSetoranPembayaran
dan menerbitkanNIM danKTM
NIMKTM
KTPT
Formulir SetoranPembayaran
2
MAHASISWA
MULAI
Menyerahkan KartuTanda Peserta Tes
dan Formulir SetoranPembayaran yang
telah divalidasi olehBank persepsi
KTPTFSP 3
Formulir SetoranPembayaran
1KTPT
Formulir SetoranPembayaran
2 Melakukan daftarulang di fungsi
registrasiF
NIMKTM
KTPT
Formulir SetoranPembayaran
SELESAI
2
FUNGSI KEUANGAN
KTPTFSP 3
1Formulir Setoran
Pembayaran
Melakukan validasiFormulir Setoran
Pembayaran
KTPTFSP 2
3Formulir Setoran
Pembayaran
F
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–02 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 9
BAB I PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
1. TUJUAN
1.1 Memastikan proses Pendidikan dan Pengajaran dilakukan secara efektif dan
efisien.
1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab pihak-pihak yang berkaitan dengan
proses Pendidikan dan Pengajaran.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi aktivitas perwalian, pengisian rencana studi, penggantian
mata kuliah, pembatalan mata kuliah, alih program studi dan cuti studi.
3. KEBIJAKAN
3.1 Proses Pendidikan dan Pengajaran wajib diselenggarakan secara tertib dan
terkendali.
3.2 Penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses Pendidikan dan
Pengajaran wajib memenuhi prosedur administrasi.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.2 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya
No.978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–02 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 9
BAB I PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
4.3 Klausul ISO 9001:2008 nomor 7.2.1 mengenai PENENTUAN PERSYARATAN
YANG TERKAIT PRODUK.
4.4 Klausul ISO 9001:2008 nomor 7.2.2 mengenai TINJAUAN PERSYARATAN
YANG BERKAITAN DENGAN PRODUK.
4.5 Praktek-praktek manajemen yang sehat dalam proses Pendidikan dan
Pengajaran.
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Proses Pendidikan dan Pengajaran dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Pendidikan dan Pengajaran telah
menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara efektif.
5.3 Proses Pendidikan dan Pengajaran telah dilakukan secara efisien.
6. RINCIAN PROSEDUR
6.1 PERWALIAN DAN PENGISIAN RENCANA STUDI – MAHASISWA BARU
No. Kegiatan PIC Dokumen6.1.1 Mahasiswa menyerahkan Kartu Mahasiswa
yang diterima dari bagian registrasi danFormulir Setoran Biaya Pendidikan yangtelah divalidasi oleh Bank Persepsi danFungsi Keuangan kepada Fungsi AkademikKemahasiswaan.
Mahasiswa KartuMahasiswaFormulirSetoran
6.1.2 Fungsi Akademik Kemahasiswaanmencetak dan menyerahkan Kartu RencanaStudi (KRS) kepada Mahasiswa.
FungsiAkademik
Kemahasis-waan
Kartu RencanaStudi
6.1.3 Mahasiswa Baru wajib mengambil seluruhbeban studi yang dijadwalkan padaSemester I.
Mahasiswa
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–02 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 9
BAB I PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
6.2 PERWALIAN DAN PENGISIAN RENCANA STUDI – MAHASISWALAMA
No. Kegiatan PIC Dokumen6.2.1 Mahasiswa mengisi secara lengkap Kartu
Rencana Studi yang diperoleh dari FungsiAdministrasi Kemahasis- waan.
Mahasiswa tidak diperkenankan untukmengikuti kegiatan perkuliahan sebelumyang bersangkutan mendaftarsebagai peserta mata kuliah.
Mahasiswa Kartu RencanaStudi
6.2.2 Melakukan konsultasi rencana studidengan Dosen Wali untuk memperolehbimbingan dan persetujuan.
Mahasiswa Kartu RencanaStudi
6.2.3 Mahasiswa menyerahkan Kartu RencanaStudi yang telah diotorisasi oleh DosenWali, Formulir Setoran Biaya Pendidikanyang telah divali- dasi oleh Bank Persepsidan Fungsi Keuangan dan dokumen lainyang diperlukan kepada FungsiAkademik Kemahasiswaan.
Mahasiswa FormulirSetoranKartuRencanaStudi
6.2.4 Fungsi Akademik Kemahasiswaanmencetak Kartu Rencana Studi (KRS) danmendistribusikan:
Lembar 2 (tembusan) Formulir Setoran,print-out Kartu Rencana Studi dandokumen lain untuk Mahasiswa.Kartu Rencana Studi yang diotorisasioleh Dosen Wali untuk arsip FungsiAdministrasi Kemahasiswaan.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
Kartu RencanaStudi
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–02 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 4 dari 9
BAB I PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
6.3 PENGGANTIAN ATAU PEMBATALAN MATA KULIAHNo. Kegiatan PIC Dokumen6.3.1 Mahasiswa mengisi secara lengkap Kartu
Rencana Perubahan Studi yang diperolehdari Fungsi Administrasi Kemahasiswaan.
Mahasiswa Kartu RencanaPerubahan Studi
6.3.2 Mahasiswa menghadap Dosen Wali untukberkonsultasi sehubungan denganrencana penggantian atau pembatalanmata kuliah.
Mahasiswa KartuRencanaPerubahanStudiKartuRencanaStudi
6.3.3 Mahasiswa menyerahkan cetakan (print-out) Kartu Rencana Studi dan KartuPerubahan Studi yang telah diotorisasioleh Dosen Wali kepada Fungsi AkademikKemahasiswaan.
Mahasiswa KartuRencanaPerubahanStudiKartuRencanaStudi
6.3.4 Fungsi Akademik Kemahasiswaanmencetak Kartu Rencana Studi (KRS)baru dan mendistribusikan:
Cetakan (print-out) Kartu Rencana Studibaru untuk Mahasiswa.Kartu Perubahan Rencana Studi yangtelah memperoleh otorisasi dari DosenWali dan cetakan lama Kartu RencanaStudi untuk arsip Fungsi AdministrasiKemahasiswaan.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
KartuRencanaStudiKartuRencanaPerubahanStudi
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–02 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 5 dari 9
BAB I PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
6.4 ALIH PROGRAM STUDINo. Kegiatan PIC Dokumen6.4.1 Mahasiswa mengajukan Surat
Permohonan kepada Rektor melaluiFungsi Akademik Kemahasiswaandengan tembusan kepada Dekan danKetua Jurusan yang akan ditinggal danyang akan dituju, dengan mencantumkanalasan kepindahan dan dilampiri daftarkemajuan belajar selama melakukan studidi jurusan yang akan ditinggalkan.
Pengajuan Surat Permohonan tersebutharus disampaikan palinglambat 1 (satu) bulan sebelum semesterberikutnya dimulai.
Mahasiswa Surat Permo-honan
6.4.2 Berdasarkan Surat Permohonan AlihProgram Studi yang telah memperolehotorisasi dari Rektor, Fungsi AkademikKemahasiswaan menyiap- kan Surat IjinAlih Program Studi.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
Surat Ijin AlihProgramStudiSuratPermo-honan
6.4.3 Surat Ijin Alih Program Studi yang telahdisiapkan oleh Fungsi AkademikKemahasiswaan bersama SuratPermohonan yang telah memperolehotorisasi dari Rektor selanjutnyadiserahkan kepada Rektor untukditandatangani.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
Surat Ijin AlihProgramStudiSuratPermohonan
6.4.4 Surat Ijin Alih Program Studi yang telahmemperoleh otorisasi Rektor kemudiandigandakan dan didistribusikan:
Lembar 1 (Asli) untuk Mahasiswa.Lembar 2 (tembusan) sebagai arsipFungsi Akademik Kemahasiswaan.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
Surat Ijin AlihProgram Studi
6.4.5 Apabila permohonan disetujui olehRektor, maka Mahasiswa bersangkut- anharus melakukan Daftar Ulang sesuaidengan prosedur UNIPASBY-\WR1/AKD-01 mengenai PenerimaanMahasiswa dengan menunjukkan SuratIjin Alih Program Studi yang diterbitkanoleh Rektor.
Mahasiswa Surat Ijin AlihProgram Studi
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–02 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 6 dari 9
BAB I PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
6.5 PENGAJUAN IJIN BERHENTI STUDI SEMENTARA (CUTI STUDI)No. Kegiatan PIC Dokumen6.5.1 Mahasiswa mengisi formulir Permo-
honan Berhenti Studi Sementara yangdisediakan oleh Fungsi Akade- mikKemahasiswaan dengan lengkap danbenar.
Pengurusan permohonan ijin cuti studiharus dilakukan oleh Mahasiswa sebelumperkuliahan minggu ke-4(empat), kecuali karena sakit yangmengharuskan rawat inap.
Mahasiswa PermohonanBerhenti StudiSementara
6.5.2 Formulir permohonan yang telah diisidengan lengkap dan benar sertaditandatangani oleh yang bersangkut- anselanjutnya diserahkan kepada DosenWali untuk memperolehpersetujuan.
Mahasiswa PermohonanBerhenti StudiSementara
6.5.3 Formulir Permohonan Berhenti StudiSementara yang telah diotorisasi olehDosen Wali selanjutnya diserahkankepada Ketua Jurusan atau KetuaProgram Studi untuk memperolehpersetujuan.
Mahasiswa PermohonanBerhenti StudiSementara
6.5.4 Selanjutnya, formulir PermohonanBerhenti Studi Sementara yang telahmemperoleh persetujuan dari KetuaJurusan atau Ketua Program Studidiserahkan kepada Dekan untukpersetujuan akhir.
Mahasiswa PermohonanBerhenti StudiSementara
6.5.5 Formulir Permohonan Berhenti StudiSementara yang telah memperolehotorisasi dari Pejabat yang berwe- nangberikutnya diserahkan kepadaFungsi Akademik Kemahasiswaan.
Mahasiswa PermohonanBerhenti StudiSementara
6.5.6 Berdasarkan formulir PermohonanBerhenti Studi Sementara yang telahmemperoleh otorisasi dari Pejabat yangberwenang, Fungsi AkademikKemahasiswaan menyiapkan Surat IjinCuti.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
- Surat Ijin Cuti- Permohonan
Berhenti StudiSementara
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–02 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 7 dari 9
BAB I PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
No. Kegiatan PIC Dokumen6.5.7 Surat Ijin Cuti yang telah disiapkan oleh
Fungsi Akademik Kemahasiswaanbersama formulir Permohonan BerhentiStudi Sementara yang telah memperolehotorisasi dari Pejabat yang berwenangselanjutnya diserah- kan kepada Rektoruntuk ditanda-tangani.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
Surat Ijin CutiPermohon anBerhentiStudiSementara
6.5.8 Surat Ijin Cuti yang telah memperolehotorisasi Rektor kemudian diganda- kandan didistribusikan:
Lembar 1 (Asli) dikirimkan kealamat orang tua Mahasiswa.Lembar 2 (tembusan) sebagai arsipFungsi Akademik Kemahasiswaan.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
Surat Ijin Cuti
6.5.9 Untuk dapat aktif kembali setelahmenjalani cuti studi, Mahasiswa harusmelakukan pembayaran Biaya Pendidikanke Bank Persepsi sesuai dengan prosedurUNIPASBY-WR1/ AKD-01 mengenaiPenerimaan Mahasiswa.
Mahasiswa
6.5.10 Mahasiswa yang berhenti studi sementaratanpa ijin diwajibkan untuk mengajukanSurat Permohonan Aktif Kembali kepadaRektor dengan tembusan kepada Dekan,Ketua Jurusan/Ketua Program Studi yangbersangkutan, guna memungkinkan yangbersangkutan untuk membayar BiayaPendidikan semester yang ditinggal dansemester yang akan dijalani.
Pengajuan surat permohonantersebut dilakukan dalam masapembayaran Biaya Pendidikan.
Mahasiswa SuratPermohonanAktif Kembali
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–02 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 8 dari 9
BAB I PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
6.6 PEMENUHAN JUMLAH WAKTU PENDIDIKAN DAN PENGAJARANNo. Kegiatan PIC Dokumen6.6.1 Dosen Pengampu Mata Kuliah mengambil
Daftar Absensi yang tersedia di FungsiAkademik Kemahasiswaan.
DosenPengampu
Mata Kuliah
Daftar Absensi
6.6.2 Selama proses pengajaran, Daftar Absensidiedarkan kepada Mahasiswa untukmemperoleh tandatangan kehadiran dariyang bersangkutan.
DosenPengampu
Mata Kuliah
Daftar Absensi
6.6.3 Seusai pemberian mata kuliah, DosenPengampu Mata Kuliah menandatanganiDaftar Absen setelah memsastkan tikankesesuaian kehadiran Mahasiswa yangtelah membubuhkan tanda tangan.
DosenPengampu
Mata Kuliah
Daftar Absensi
6.6.4 Dosen Pengampu Mata Kuliahmenyerahkan Daftar Absensi yang telahdiotorisasinya kepada Fungsi AkademikKemahasiswaan.
DosenPengampu
Mata Kuliah
Daftar Absensi
6.6.5 Fungsi Akademik Kemahasiswaanmerekapitulasi kehadiran Mahasiswadan Dosen Pengampu Mata Kuliah.
FungsiAkademik
Daftar Absensi
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 KARTU RENCANASTUDI MAHASISWA
- AKADEMIK
7.2 FORMULIR SETORAN - EKSTERNAL7.3 SURAT PERMOHONAN - EKSTERNAL7.4 SURAT IJIN ALIH PROGRAM
STUDI- REKTOR
7.5 PERMOHONAN BERHENTISTUDI SEMENTARA
- AKADEMIK
7.6 SURAT IJIN CUTI - REKTOR
7.7 SURAT PERMOHONANAKTIF KEMBALI
- EKSTERNAL
7.8 DAFTAR ABSENSI - AKADEMIK
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–02 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 9 dari 9
BAB I PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tidak Ada
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak Ada
10. LAMPIRAN
10.1 BAGAN ALIR PROSES
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENDIDIKANDANPENGAJARAN Sub Proses : PERWALIANDAN PENGISIANRENCANASTUDI -MAHASISWABARU
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 02.01 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 5
MAHASISWA MULAI
KTM2
Formulir SetoranPembayaran
KTMFSP 2
KartuRencana Studi SELESAI
F
FUNGSIADMINISTRASI
KEMAHASISWAAN
KTM2
Formulir SetoranPembayaran
KTMFSP 2
KartuRencana Studi
Melakukan verifikasiterhadap KTM danFSP serta mencetak
KRS
Menyerahkan KTMdan Formulir Setoran
Pembayaran yangtelah divalidasi oleh
Bank persepsi danFungsi
Keuangan
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENDIDIKANDANPENGAJARAN Sub Proses : PERWALIANDAN PENGISIANRENCANASTUDI -MAHASISWALAMA
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 02.02 No. Revisi : 00 Hal. : 2 dari 5
DOSEN WALIKartu
Rencana Studi
MAHASISWA
MULAI
Mengisi KRS danberkonsultasi
dengan Dosen Wali
KartuRencana Studi
KartuRencanaStudi
MenyerahkanKRS yangtelah diotorisasi oleh
Dosen Wali danFormulir Setoran
Pembayaran yang telahdivalidasi oleh Bankpersepsi dan Fungsi
Keuangan
KRS2
Formulir SetoranPembayaran
FSP 2
KartuRencana Studi SELESAI
F
FUNGSIADMINISTRASI
KEMAHASISWAAN
KRS2
Formulir SetoranPembayaran
FSP 2
KartuRencana Studi
Memberipersetujuan
terhadap KRS yangdisusun olehMahasiswa
Melakukan verifikasiterhadap KRS dan
FSP serta mencetakKRS
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENDIDIKANDANPENGAJARAN Sub Proses : PENGGANTIAN ATAU PEMBATALAN MATA KULIAH
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 02.03 No. Revisi : 00 Hal. : 3 dari 5
DOSEN WALIKartu
Rencana PerubahanStudi
MULAI
MAHASISWA Mengisi KartuPerubahan Rencana
Studi danberkonsultasi
dengan Dosen Wali
Kartu RencanaPerubahan Studi
KartuRencana Perubahan
Studi
Menyerahkan KRPSyang telah diotorisasioleh Dosen Wali dan
cetakan KRS
KRS
Kartu RencanaPerubahanStudi
KartuRencanaStudi
F
SELESAI
Kartu Rencana Studi
FUNGSIADMINISTRASI
KEMAHASISWAAN
KRSKartu Rencana
PerubahanStudi
Memberipersetujuan
terhadap KRPS yangdisusun olehMahasiswa
Melakukan verifikasiterhadap KRPS danKRS serta mencetak
KRS baru
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENDIDIKANDANPENGAJARAN Sub Proses : ALIHPROGRAM STUDI
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 02.04 No. Revisi : 00 Hal. : 4 dari 5
MULAI
MAHASISWA Mengajukan SuratPermohonan Alih
Surat PermohonanAlih Program
1Surat Ijin AlihProgram Studi
Program FC-AKD-01.01
DEKAN/KETUAJURUSAN YANG
DITINGGAL &DITUJU
Surat PermohonanAlih Program
F
FUNGSIADMINISTRASI
KEMAHASISWAAN
Surat PermohonanAlih Program
Surat PermohonanAlih Program
Surat Ijin AlihProgramStudi
Surat PermohonanAlih Program
Surat Ijin Alih
F ProgramStudi
Surat Ijin Alih 1Program Studi
2Surat Ijin Alih
Program Studi
F
REKTOR
Surat PermohonanAlih Program
Surat Ijin AlihProgramStudi
Surat PermohonanAlih Program
Surat Ijin AlihProgram Studi
MenyiapkanSurat Ijin AlihProgram Studi
Memperbanyak SuratIjin Alih ProgramStudi yang telahdiotorisasi oleh
Rektor
Memberikanpersetujuan AlihProgram Studi dari
Mahasiswabersangkutan
F
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYAProses : PENDIDIKANDANPENGAJARAN Sub Proses : BERHENTI STUDI SEMENTARATanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 02.05 No. Revisi : 00 Hal. : 5 dari 5
MAHASISWA
DOSEN WALI
MULAI
Surat PermohonanBerhenti Studi
Sementara
Mengajukan SuratPermohonanBerhenti StudiSementara
MemberikanpersetujuanPermohonanBerhenti StudiSementaradariMahasiswabersangkutan
Surat PermohonanBerhenti Studi
Sementara
Surat PermohonanBerhenti Studi
Sementara
1Surat Ijin Cuti
F
SELESAI
KETUAJURUSAN/KETUAPROGRAM STUDI
Surat PermohonanBerhenti StudiSementara
MemberikanpersetujuanPermohonan
Berhenti StudiSementaradari
Mahasiswabersangkutan
Surat PermohonanBerhenti Studi
Sementara
DEKAN
FUNGSI AKADEMIKKEMAHASISWAAN
Surat PermohonanBerhenti Studi
Sementara
Surat Permohonanberhenti studi
sementara
MemberikanpersetujuanPermohonanBerhenti StudiSementara dariMahasiswabersangkutan
Menyiapkan Suratijin Cuti
Surat PermohonanBerhenti StudiSementara
Surat PermohonanBerhenti StudiSementara
Surat ijin Cuti
Surat PermohonanBerhenti StudiSementara
F Surat Ijin Cuti
MemperbanyakSurat Ijin Cuti yangtelah diotorisasioleh Rektor
Surat Ijin Cuti 12
Surat Ijin Cuti
REKTOR
i
Surat PermohonanBerhenti Studi
Sementara
Surat Ijin Cuti
Surat PermohonanBerhenti StudiSementara
Surat Ijin Cuti
MemberikanpersetujuanPermohonan
Berhenti StudiSementara
dariMahasiswa
bersangkutan
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 13
BAB I EVALUASI DAN PENILAIAN
1. TUJUAN
1.1 Memastikan bahwa proses Evaluasi dan Penilaian dilakukan secara efektif.
1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab para pihak yang berkenaan dengan
proses Evaluasi dan Penilaian.
1.3 Memastikan bahwa proses Evaluasi dan Penilaian dilaksanakan secara efisien.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi aktivitas pelaksanaan ujian, pemasukan nilai, pemasukan
nilai susulan, dan pemasukan ralat nilai.
3. KEBIJAKAN
3.1 Universitas harus memonitor secara berkelanjutan tingkat kemajuan
pendidikan Mahasiswa.
3.2 Evaluasi dan penilaian harus diselenggarakan secara efektif dan obyektif.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.2 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
4.3 Klausul ISO 9001:2008 nomor 7.2.1 mengenai PENENTUAN PERSYARATAN
YANG TERKAIT PRODUK.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 13
BAB I EVALUASI DAN PENILAIAN
4.4 Klausul ISO9001:2008 nomor 7.2.2 mengenai TINJAUAN PERSYARATAN
YANG BERKAITAN DENGAN PRODUK.
4.5 Praktek-praktek manajemen yang sehat dalam kegiatan Evaluasi dan
Penilaian.
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Evaluasi dan Penilaian dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Evaluasi dan Penilaian telah
menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara efektif.
5.3 Pemrosesan Evaluasi dan Penilaian telah dilakukan secara efisien.
6. RINCIAN PROSEDUR
6.1 PEMBERIAN TUGAS
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.1.1 Dosen Pengampu Mata Kuliahmemberikan tugas kepada Mahasiswasesuai kesepakatan bersama dan memberitenggat waktu penyampaianberkas jawaban.
DosenPengampu
Mata Kuliah
6.1.2 Mahasiswa menyerahkan Berkas JawabanTugas kepada Dosen Pengampu MataKuliah sesuai tenggat yang telahditetapkan.
Mahasiswa BerkasJawaban
6.2 PENDAFTARAN UJIAN – UTS/UAS
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.2.1 Mahasiswa mengambil Kartu PesertaUjian Tengah/Akhir Semester (KPU-TS/KPUAS) pada Bagian Tata UsahaFakultas.
Mahasiswa harus melengkapi semuapersyaratan yang ditetapkan pihakUniversitas sebagai peserta UTS/ UAS.
Mahasiswa Kartu PesertaUjianTengah/AkhirSemester
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 13
BAB I EVALUASI DAN PENILAIAN
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.2.2 Mahasiswa mengambil dan mengisiFormulir Setoran Pembayaran (FSP) BankPersepsi rangkap 3 (tiga)secara lengkap.
Mahasiswa FormulirSetoranPembayaran
6.2.3 Mahasiswa melakukan pembayaran BiayaUjian ke Bank Persepsi.
Mahasiswa FormulirSetoranPembayaran
6.2.4 Setelah memproses pembayaran dariMahasiswa, Bank Persepsi selanjutnyamendistribusikan Formulir SetoranPembayaran yang telah divalidasi:- Lembar 2 dan 3 (tembusan) untuk
Mahasiswa.- Lembar 1 (asli) untuk arsip Bank
Persepsi.
BankPersepsi
FormulirSetoranPembayaran
6.2.5 Mahasiswa berikutnya menyerahkankedua lembar Formulir Setoran Pem-bayaran yang telah divalidasi oleh BankPersepsi bersama dengan Kartu PesertaUjian Tengah/Akhir Semester kepadaFungsi Keuangan.
Mahasiswa FormulirSetoranPembayar-anKartuPesertaUjianTengah/AkhirSemester
6.2.6 Fungsi Keuangan kemudian melakukanvalidasi terhadap Kartu Peserta UjianTengah/Akhir Semester danmendistribusikan:- Kartu Peserta Ujian Tengah/Akhir
Semester dan Lembar 2 (tembusan)Formulir Setoran Pembayaran BiayaUjian untuk Mahasiswa.
- Lembar 3 (tembusan) Formulir SetoranPembayaran Biaya Ujianuntuk arsip Fungsi Keuangan.
FungsiKeuangan
FormulirSetoranPembayaranKartuPesertaUjianTengah/AkhirSemester
6.2.7 Fungsi Keuangan selanjutnyamelaksanakan prosedur UNIPASBY-WR2/ KEU-02 mengenai Penerimaan Kas
FungsiKeuangan
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 4 dari 13
BAB I EVALUASI DAN PENILAIAN
6.3 PELAKSANAAN UJIAN – UTS/UASNo. Kegiatan PIC Dokumen
6.1.1 Sesuai jadwal ujian yang telah ditentukanoleh pihak Universitas, Mahasiswa datangke lokasi ujian dengan membawa KartuPeserta Ujian Tengah/Akhir Semester(KPU- TS/KPUAS) dan Kartu TandaMahasiswa.
Mahasiswa KartuPesertaUjianTengah/AkhirSemesterKartuMahasiswa
6.1.2 Pada saat memasuki ruang ujianMahasiswa wajib menunjukkan KartuPeserta Ujian Tengah/Akhir Semester(KPU-TS/KPUAS) dan Kartu Mahasiswamasing-masing.
Mahasiswa KartuPesertaUjianTengah/AkhirSemesterKartuMahasiswa
6.1.3 Pengawas Ujian melakukan verifikasiKartu Peserta Ujian Tengah/AkhirSemester masing-masing peserta yanghadir guna memastikan kesahihan(validitas) keikutsertaan pesertates.
PetugasPengawas
Ujian
KartuPesertaUjianTengah/AkhirSemester
6.1.4 Sesuai jadwal, Pengawas Ujianmembagikan Berkas Soal dan BerkasJawaban serta Daftar Absensi yangditerima sebelumnya dari FungsiAkademik Kemahasiswaan.
PengawasUjian
Berkas SoalBerkasJawabanDaftarAbsensi
6.1.5 Seusai UTS/UAS, Berkas Jawaban yangditerima dari Mahasiswa dan DaftarAbsensi kemudian diserahkan olehPengawas Ujian kepadaFungsiAkademik Kemahasiswaan untuk proseslebih lanjut.
PengawasUjian
BerkasJawabanDaftarAbsensi
6.1.6 Berkas Jawaban yang diterima dariPengawas Ujian lantas masing-masingdikemas berdasarkan mata kuliah dandiserahkan kepada Dosen PengampuMata Kuliah bersangkutan.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
BerkasJawaban
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 5 dari 13
BAB I EVALUASI DAN PENILAIAN
6.4 PELAKSANAAN UJIAN – AKHIR PROGRAM STUDI/SKRIPSI/ TESISNo. Kegiatan PIC Dokumen
6.4.1 Mahasiswa mengambil Transkrip NilaiSementara di Bagian Tata Usaha Fakultas.
Mahasiswa Transkrip NilaiSementara
6.4.2 Mahasiswa menyerahkan TranskripNilai Sementara kepada Ketua ProgramStudi untuk diotorisasi.
Mahasiswa Transkrip NilaiSementara
6.4.3 Mahasiswa menyerahkan Transkrip NilaiSementara yang telah diotorisasi olehKetua Program Studi kepada Dekanuntuk diotorisasi.
Mahasiswa Transkrip NilaiSementara
6.4.4 Berdasarkan Transkrip Nilai Sementa- rayang telah diotorisasi oleh Pejabat yangberwenang, Mahasiswa mengajukan SuratPermohonan kepada Bagian Tata UsahaFakultas untuk memperoleh:
Surat Keterangan Bebas Teori (SKBT)bagi Mahasiswa yang telahmenyelesaikan seluruh mata kuliahpada kurikulum, kecuali KKN, PKL danSkripsi, atauSurat Keterangan Bebas Studi(SKBS) bagi Mahasiswa yang telahmenyelesaikan seluruh mata kuliahpada kurikulum, kecuali Skripsi.
Mahasiswa SuratKeteranganBebas StudiSuratKeteranganBebas TeoriTranskripNilaiSementara
6.4.5 Mahasiswa mengajukan SuratPermohonan pembuatan atauperpanjangan waktu TugasAkhir/Skripsi/ Tesis kepada Pejabat yangberwenang dengan melampirkan copySurat Keterangan Bebas Studi dan SuratKeputusan Tugas Akhir (jika untukperpanjangan) melalui BagianTata Usaha Fakultas.
Mahasiswa SuratPermohon-anSuratKeteranganBebas Studi
6.4.6 Bagian Tata Usaha Fakultas menyi- apkanSurat Keputusan TugasAkhir/Skripsi/Tesis atau SuratKeputusan Perpanjangan Waktu TugasAkhir/Skripsi/Tesis.
Bagian TataUsaha
Fakultas
SuratKeputusanSuratPermohon-anSuratKeteranganBebas Studi
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 6 dari 13
BAB I EVALUASI DAN PENILAIAN
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.4.7 Surat Keputusan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis atau Surat Keputusan Perpan-jangan Waktu Tugas Akhir/Skripsi/ Tesisyang telah memperoleh otori- sasi dariPejabat yang berwenang selanjutnyadigandakan dan didistri- busikan:
Lembar 1 (Asli) untuk Mahasiswa.Lembar 2 (tembusan), SuratPermohonan pembuatan Tugas Akhiratau Surat Keputusan Perpanjang- anWaktu Tugas Akhir dan copy SuratKeterangan Bebas Studi Mahasiswabersangkutan untuk Arsip Bagian TataUsaha Fakultas.
Bagian tataUsaha
Fakultas
SuratKeputusanSuratPermohonanSuratKeteranganBebas Studi
6.4.8 Mahasiswa melakukan konsultansidengan para Pembimbing dalammenyusun Tugas Akhir/Skripsi/Tesis.
Mahasiswa
6.4.9 Mahasiswa menyerahkan berkas TugasAkhir/Skripsi/Tesis yang telahmemperoleh otorisasi dari DosenPembimbing sesuai ketentuan yangberlaku di Universitas kepada Bagian TataUsaha Fakultas.
Mahasiswa Berkas TugasAkhir/Skripsi/Tesis
6.4.10 Bagian tata Usaha Fakultas me- nerbitkanTanda Terima rangkap 2 (dua) ataspenyerahan berkas TugasAkhir/Skripsi/Tesis tersebut danmendistribusikan:- Lembar 1 (Asli) untuk Mahasiswa.- Lembar 2 (tembusan) dan berkas Tugas
Akhir untuk Bagian Tata UsahaFakultas.
Bagian TataUsaha
Fakultas
Tanda TerimaBerkas Tugas
Akhir/ Skripsi/Tesis
6.4.11 Setelah menerima berkas Tugas Ak-hir/Skripsi/Tesis dari Mahasiswa, Ba-gian Tata Usaha Fakultas mengirim- kanSurat Pemberitahuan kepadaPembimbing Utama Mahasiswa penyusunTugas Akhir/Skripsi/Tesis agar segeramengusulkan nama-nama MajelisPenguji kepadaDekan/Ketua Program Studi.
Bagian TataUsaha
Fakultas
SuratPemberitahuan
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
6.4.12 Berdasarkan Surat Pemberitahuantersebut, Pembimbing Utama mengajukanSurat Usulan nama-nama MajelisPenguji kepada Dekan/Ketua ProgramStudi.
PembimbingUtama
Surat Usulan
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 7 dari 13
BAB I EVALUASI DAN PENILAIAN
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.4.13 Dekan/Ketua Program Studi mener-bitkan Surat Pemberitahuan menge- naiPelaksanaan Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dan mendistribusikannyauntuk:
Mahasiswa bersangkutan.Pembimbing Utama.Ketua Tim Majelis Penguji. SekretarisTim Majelis Penguji. Para AnggotaTim Majelis Penguji.
Surat Pemberitahuan Pelaksanaan UjianTugas Akhir/Skripsi/Tesis memuatjadwal, nama Mahasiswa yang akan diuji,dan Nama-nama Tim Majelis Penguji.
Dekan/KetuaProgram
Studi
SuratPemberitahuan
6.4.14 Seusai pelaksanaan seluruh ujiankomprehensif pada hari yang telahditentukan, Ketua Majelis Pengujibergegas memimpin musyarawah untukmenentukan Nilai Akhir Ujian.
Ketua MajelisPenguji
6.5 PEMASUKAN NILAI – TUGAS/UTS/UASNo. Kegiatan PIC Dokumen
6.5.1 Dosen Pengampu Mata Kuliahmemberikan penilaian secara obyektifterhadap hasil pekerjaan Mahasiswa.
DosenPengampu
Mata Kuliah
BerkasJawaban
6.5.2 Dosen Pengampu Mata Kuliahmendokumentasikan hasil penilaianTugas/UTS/UAS Mahasiswa dalamLembar Hasil Nilai Tugas dan UTS/UASMahasiswa. Setelah membubuhkantandatangan dan menggandakannyakemudian didistribusikan:
Lembar 1 (Asli) untuk FungsiAkademik Kemahasiswaan.Lembar 2 untuk Arsip DosenPengampu Mata Kuliah.
DosenPengampu
Mata Kuliah
LembarHasiL NilaiTugas danUTS/UASBerkasJawaban
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 8 dari 13
BAB I EVALUASI DAN PENILAIAN
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.5.3 Berdasarkan Lembar Hasil Nilai Tugasdan UTS/UAS yang diperoleh dari DosenPengampu Mata Kuliah, Bagian TataUsaha Fakultas menerbitkanPengumuman Nilai UTS/UAS dandipampangkan pada papanpengumuman telah ditentukan.
Bagian TataUsaha
Fakultas
Pengumum-anLembar HasilNilai TugasdanUTS/UAS
6.5.4 Berkas Jawaban Tugas/UTS/UAS yangtelah memperoleh penilaian dandidokumentasikan dalam Lembar HasilNilai Tugas dan UTS/UAS selanjutnyadikembalikan kepada masing-masingMahasiswa bersangkutan.
DosenPengampu
Mata Kuliah
BerkasJawaban
6.5.5 Jika Mahasiswa tidak puas dengan hasilpenilaian yang diperolehnya, makaMahasiswa tersebut diperke- nankanuntuk menemui Dosen Peng- ampu MataKuliah bersangkutan guna memperolehpenjelasan yang diperlu- kan.
Jika Mahasiswa tetap tidak puas denganjawaban Dosen Pengampu Mata Kuliahbersangkutan, maka yang bersangkutandiperkenankan untuk menyampaikankeluhannya kepada Ketua Jurusan/KetuaProg- ram Studi dan/atau Dekan Fakultasmasing-masing.
Ketua Jurusan/Ketua Program Studidan/atau Dekan Fakultas wajibmemberikan solusi atas permasalahanMahasiswa bersangkutan secara tepatwaktu, tepat sasaran danproporsional.
Mahasiswa BerkasJawaban
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 9 dari 13
BAB I EVALUASI DAN PENILAIAN
6.6 PEMASUKAN NILAI – TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESISNo. Kegiatan PIC Dokumen
6.6.1 Hasil musyawarah Majelis Penguji yangkemudian dituangkan ke dalam LembarNilai Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis danmemperoleh otorisasi dari seluruhanggota Majelis Penguji diserahkankepada Bagian Tata Usaha Fakultas.
Ketua MajelisPenguji
Lembar NilaiTugasAkhir/Skripsi/Tesis
6.6.2 Berdasarkan Lembar Nilai TugasAkhir/Skripsi/Tesis yang diperoleh dariMajelis Penguji, Bagian tata UsahaFakultas menerbitkan Pengumuman NilaiAkhir Ujian dan dipampangkan padapapan pengu-muman pada hari yangsama.
Mahasiswa yang dinyatakan belum lulusujian tugas akhir/skripsi/tesis harusmelaksanakan keputusanMajelis Penguji.
Bagian TataUsaha
Fakultas
Pengumum-anLembar NilaiTugasAkhir/Skripsi/Tesis
6.7 PEMASUKAN NILAI SUSULAN – TUGAS/UTS/UAS
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.7.1 Dosen Pengampu Mata Kuliah mene- rimainformasi mengenai ketidak munculannilai dari Mahasiswa tertentu dari pihakMahasiswa, Bagian tata Usaha atauinisiatif sendiri.
DosenPengampu
Mata Kuliah
6.7.2 Setelah memastikan bahwa informasitersebut akurat dan terbukti memangterdapat kesalahan yang menyebab- kanketidakmunculan nilai dari Mahasiswatertentu, Dosen Pengampu Mata Kuliahbersangkutan mengisi formulirPemasukan Nilai Susulan/ Ralat Nilai.
DosenPengampu
Mata Kuliah
PemasukanNilai Susulan/Ralat Nilai
6.7.3 Setelah formulir Pemasukan NilaiSusulan/ Ralat Nilai diisi secara lengkapdan ditandatangani oleh DosenPengampu Mata Kuliah bersangkutankemudian diserahkan kepada Pejabatyang berwenang untuk memperolehotorisasi.
DosenPengampu
Mata Kuliah
PemasukanNilai Susulan/Ralat Nilai
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 10 dari 13
BAB I EVALUASI DAN PENILAIAN
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.7.4 Formulir Pemasukan Nilai Susulan/ RalatNilai yang telah memperoleh otorisasiPejabat yang berwenang selanjutnyadiserahkan kepada Bagian Tata UsahaFakultas.
DosenPengampu
Mata Kuliah
PemasukanNilai Susulan/Ralat Nilai
6.7.5 Berdasarkan formulir Pemasukan NilaiSusulan/ Ralat Nilai yang telahmemperoleh otorisasi Pejabat yangberwenang, Bagian Tata Usahamenerbitkan Pengumuman NilaiUTS/UAS Susulan dan dipampangkanpada papan pengumuman pada jadwalpengumuman nilai UTS/UAS susulanyang telah ditentukan.
Bagian TataUsaha
Fakultas
Pengumum-anPemasukanNilaiSusulan/Ralat Nilai
6.8 PEMASUKAN RALAT NILAI–TUGAS/UTS/UASNo. Kegiatan PIC Dokumen
6.8.1 Dosen Pengampu Mata Kuliah menerimakeluhan tentang ketidak akurasian nilaidari seorang atau beberapa Mahasiswa.
DosenPengampu
Mata Kuliah
6.8.2 Setelah memastikan bahwa informasitersebut akurat dan terbukti memangterdapat kesalahan yang menyebabkanketidakakurasian nilai dari Mahasiswatertentu, Dosen Pengampu Mata Kuliahbersangkutan mengisi formulirPemasukan Nilai Susulan/ Ralat Nilai.
DosenPengampu
Mata Kuliah
PemasukanNilai Susulan/Ralat Nilai
6.8.3 Setelah formulir Pemasukan NilaiSusulan/ Ralat Nilai diisi secara lengkapdan ditandatangani oleh DosenPengampu Mata Kuliah bersangkutankemudian diserahkan kepada Pejabatyang berwenang untuk memperolehotorisasi.
DosenPengampu
Mata Kuliah
PemasukanNilai Susulan/Ralat Nilai
6.8.4 Formulir Pemasukan Nilai Susulan/ RalatNilai yang telah memperoleh otorisasiPejabat yang berwenang selanjutnyadiserahkan kepada Bagian Tata UsahaFakultas.
DosenPengampu
Mata Kuliah
PemasukanNilai Susulan/Ralat Nilai
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 11 dari 13
BAB I EVALUASI DAN PENILAIAN
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.8.5 Berdasarkan formulir Pemasukan NilaiSusulan/Ralat Nilai yang telahmemperoleh otorisasi Pejabat yangberwenang, Bagian Tata Usahamenerbitkan Pengumuman Ralat NilaiUTS/UAS dan dipampangkan padapapan pengumuman pada jadwalpengumuman ralat nilai UTS/UAS yangtelah ditentukan.
Bagian TataUsaha
Fakultas
Pengumum-anPemasukanNilaiSusulan/Ralat Nilai
6.9 EVALUASI HASIL STUDI AKHIR JENJANG STUDI (YUDISIUM)No. Kegiatan PIC Dokumen
6.9.1 Mahasiswa mengajukan SuratPermohonan Yudisium kepadaBagian tata Usaha Fakultas.
Mahasiswa SuratPermohonan
6.9.2 Berdasarkan Surat Permohonan dariMahasiswa, Bagian Tata UsahaFakultas melakukan verifikasiterhadap Data Mahasiswabersangkutan mengenai pemenuhanpersyaratan yudisium sesuaiketentuan Universitas yang berlaku.
Bagian TataUsaha
Fakultas
DataMahasiswa
6.9.3 Setelah memastikan bahwaMahasiswa bersangkutan telahmemenuhi persyaratan diyudisium,maka Bagian Tata Usaha Fakultasmenerbitkan dan menyerahkanSertifikat Yudisium kepadaMahasiswa dan mengarsip SuratPermohonan.
Bagian TataUsaha
Fakultas
SertifikatYudisimSuratPermohon-an
6.9.4 Bagian Tata Usaha Fakultas mencatatpenerbitkan Sertifikat Yudisium padaBuku Register PenerbitanSertifikat Yudisium.
Buku RegisterPenerbitanSertifikatYudisium
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 12 dari 13
BAB I EVALUASI DAN PENILAIAN
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 KARTU MAHASISWA - AKADEMIK
7.2 BERKAS JAWABAN - MAHASISWA
7.3 KARTU PESERTA UJIANTENGAH/ AKHIR SEMESTER - AKADEMIK
7.4 FORMULIR SETORANPEMBAYARAN - EKSTERNAL
7.5 DAFTAR ABSENSI - AKADEMIK7.6 TRANSKRIP NILAI SEMENTARA - AKADEMIK
7.7 SURAT KETERANGANBEBAS STUDI - AKADEMIK
7.8 SURAT KETERANGANBEBAS TEORI - AKADEMIK
7.9 SURAT PERMOHONAN - MAHASISWA
7.10 SURAT KEPUTUSAN - PEJABATBERWENANG
7.11 BERKAS TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS - MAHASISWA
7.12 SURAT PEMBERITAHUAN - AKADEMIK
7.13 SURAT USULAN -DOSEN
PEMBIMBINGUTAMA
7.14LEMBAR HASIL NILAI TUGASDAN UTS/UAS -
DOSENPENGAMPU
MATAKULIAH
7.15 PENGUMUMAN - AKADEMIK
7.16 LEMBAR NILAI TUGASAKHIR/ SKRIPSI/TESIS - MAJELIS
PENGUJI
7.17 PEMASUKAN NILAI SUSULAN/RALAT NILAI - AKADEMIK
7.18 DATA MAHASISWA - AKADEMIK7.19 SERTIFIKAT YUDISIUM - AKADEMIK
7.20 BUKU REGISTERPENERBITAN SERTIFIKATYUDISIUM
- AKADEMIK
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 13 dari 13
BAB I EVALUASI DAN PENILAIAN
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tidak ada.
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : EVALUASI DAN PENILAIAN Sub Proses : PEMBAYARANBIAYAUJIAN-UTS/UAS
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 03.01 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 2
MAHASISWAMULAI
FSP 3FSP 2
1Formulir Setoran
PembayaranFSP 3
2Formulir Setoran
Pembayaran SELESAI
F
FSP 3FSP 2
1Formulir Setoran
Pembayaran
BANK PERSEPSI FSP 1FSP 3
2Formulir Setoran
Pembayaran F
Melakukanvalidasi FSP ataspembayaran biaya
UTS/UAS dariMahasiswa
Menerimapembayaran
biaya UTS/UASdari Mahasiswa
Melakukanpembayaran biaya
UTS/UAS melaluiBank persepsi
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : EVALUASI DAN PENILAIAN Sub Proses : PENDAFTARAN UJIAN - UTS/UAS
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 03.02 No. Revisi : 00 Hal. : 2 dari 2
MAHASISWA MULAI
KPUTS/KPUASFSP 3
2Formulir Setoran
Pembayaran KPUTS/UAS2
Formulir SetoranPembayaran SELESAI
F
FUNGSI KEUANGAN
KPUTS/KPUASFSP 3
1Formulir Setoran
Pembayaran
KPUTS/UASFSP 2
3Formulir Setoran
Pembayaran
F
FC-KEU-02.01
Melakukan verifikasiterhadap
KPUTS/UAS danFSP
Menyerahkan KartuPeserta UTS/UAS
dan Formulir SetoranPembayaran yang
telah divalidasi olehBank persepsi
PELEPASAN MAHASISWA[UNIPASBY-WR1/AKD-04]
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
PERSETUJUAN
DisiapkanOleh
Diperiksa Oleh Disahkan Oleh
Jabatan
Tandatangan
Nama
Tanggal Terbit 01/01/2010
Revisi 00
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–04 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 10
BAB I PELEPASAN MAHASISWA
4.4 Klausul ISO 9001:2008 nomor 7.2.2 mengenai TINJAUAN PERSYARATAN
YANG BERKAITAN DENGAN PRODUK.
4.5 Praktek-praktek manajemen yang sehat dalam kegiatan Pelepasan Mahasiswa.
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Pelepasan Mahasiswa dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Pelepasan Mahasiswa telah
menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara efektif.
5.3 Pemrosesan Pelepasan Mahasiswa telah dilakukan secara efisien.
6. RINCIAN PROSEDUR6.1 PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA BARU
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.1.1 Mahasiswa mengajukan SuratPermohonan Pengunduran Diri kepadaRektor melalui Fungsi AkademikKemahasiswaan dengan melampirkanDokumen Pendukung yangdipersyaratkan oleh Universitas.
Mahasiswa - SuratPermohonan
- DokumenPendukung
6.1.2 Setelah memastikan bahwa dokumenyang dilampirkan telah sesuai denganketentuan Universitas, maka FungsiAkademik Kemahasiswaan menyiapkanSurat Ijin Pengunduran Diri.
FungsiAkademik
Kemahasiswa-an
- Surat IjinPengunduranDiri
- SuratPermohonan
- DokumenPendukung
6.1.3 Surat Ijin Pengunduran Diri beserta SuratPermohonan dan Dokumen Pendukungyang diterima dari Mahasiswa selanjutnyadiserahkan kepada Rektor.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
- Surat IjinPengunduranDiri
- SuratPermohonan
- DokumenPendukung
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–04 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 10
BAB I PELEPASAN MAHASISWA
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.1.4 Rektor memberikan persetujuan denganmembubuhkan otorisasi pada Surat IjinPengunduran Diri.
Rektor - Surat IjinPengunduranDiri
- SuratPermohonan
- DokumenPendukung
6.1.5 Setelah digandakan, Surat IjinPengunduran Diri yang telah memperolehotorisasi dari Rektor selanjutnyadidistribusikan:- Lembar 1 (Asli) dan Dokumen
Pendukung untuk Mahasiswa yangmengundurkan diri.
- Lembar 2 (tembusan) dan SuratPermohonan untuk arsip FungsiAkademik Kemahasiswaan.
FungsiAkademikKemahasis-
wan
- Surat IjinPengunduranDiri
- SuratPermohonan
- DokumenPendukung
6.2 WISUDANo. Kegiatan PIC Dokumen
6.2.1 Mahasiswa memperoleh FormulirSetoran Pembayaran (FSP) BankPersepsi rangkap 3 (tiga).
Mahasiswa FormulirSetoranPembayaran
6.2.2 Mahasiswa melaksanakan pembayaranbiaya wisuda ke Bank Persepsi.
Mahasiswa FormulirSetoranPembayaran
6.2.3 Mahasiswa memperoleh buktipembayaran berupa 2 (dua) lembar FSPyang sudah divalidasi oleh BankPersepsi.
Mahasiswa FormulirSetoranPembayaran
6.2.4 Mahasiswa mengajukan Surat BebasPinjaman Perpustakaan dan Surat BebasPinjaman Peralatan Laboratoriumkepada masing-masing Unit Kerjatersebut.
Mahasiswa - Surat BebasPinjamanPerpustakaan
- Surat BebasPinjamanPeralatanLaboratorium
6.2.5 Mahasiswa melakukan legalisirSertifikat Yudisium di Bagian TataUsaha Fakultas.
Mahasiswa SertifikatYudisium
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–04 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 4 dari 10
BAB I PELEPASAN MAHASISWA
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.2.6 Mahasiswa mendaftarkan diri sebagaipeserta wisuda dengan mengisi secaralengkap formulir Peserta Wisuda rangkap2 (dua).
Mahasiswa PesertaWisuda
6.2.7 Formulir Peserta Wisuda yang telah terisilengkap dan ditandatangani olehMahasiswa bersangkutan besertadokumen pendukung sesuai ketentuanyang berlaku selanjutnya diserahkankepada Fungsi Keuangan.
Mahasiswa - PesertaWisudaFormulirSetoran
- DokumenPendukung
6.2.8 Fungsi Keuangan melakukan verifika- siguna memastikan kesesuaian Mahasiswadalam memenuhi persyaratanadministrasi.
Fungsikeuangan
- PesertaWisudaFormulirSetoran
- DokumenPendukung
6.2.9 Setelah memastikan pemenuhanMahasiswa terhadap persyaratanadministrasi, Fungsi Keuanganselanjtunya melakukan validasi terhadapFormulir Setoran Pembayaran danmendistribusikan:- Formulir Peserta Wisuda, lembar 2
(tembusan) Formulir SetoranPembayaran yang telah divalidasi olehBank Persepsi dan Fungsi Keuangan,serta Dokumen Pendukung Lainuntuk Fungsi AkademikKemahasiswaan.
- Lembar 3 (tembusan) Formulir SetoranPembayaran yang telah divalidasioleh Bank Persepsi dan FungsiKeuangan untuk arsip Fungsikeuangan.
FungsiKeuangan
- PesertaWisudaFormulirSetoran
- DokumenPendukung
6.2.10 Fungsi Administrasi Akademikselanjutnya melakukan verifikasi gunamemastikan kesesuaian Mahasiswamemenuhi persyaratan akademik.
FungsiAdministrasi
Akademik
- PesertaWisudaFormulirSetoran
- DokumenPendukung
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–04 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 5 dari 10
BAB I PELEPASAN MAHASISWA
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.2.11 Setelah memastikan pemenuhanMahasiswa bersangkutan terhadappersyaratan akademik yang ditetapkan,maka Fungsi Akademik Kemahasiswaanmembubuhkan validasi pada kedualembar Formulir Peserta Wisuda danmendistribusikan:
- Lembar 1 (Asli) Formulir PesertaWisuda, lembar 2 (tembusan) FormulirSetoran Pembayaran yang telahdivalidasi oleh Bank Persepsi danFungsi Keuangan untuk Mahasiswa
- Lembar 3 (tembusan) Formulir PesertaWisuda dan dokumen pendukunguntuk arsip Fungsi AkademikKemahasiswaan.
FungsiAdministrasi
Akademik
- PesertaWisuda
- FormulirSetoran
- DokumenPendukung
6.2.12 Mahasiswa mengambil toga dankelengkapan wisuda di Bagian yangditentukan dengan menunjukkanFormulir Peserta Wisuda yang telahdivalidasi oleh Fungsi AkademikKemahasiswaan.
Mahasiswa
6.2.13 Setelah mengisi secara lengkap sertamembubuhkan tandatangan pada kolomyang ditentukan di Buku RegisterPengambilan Kelengkapan Wisuda,mahasiswa bersangkutan kemudiandiperkenankan untuk mem-bawa toga dan kelengkapan wisuda.
BagianPerlengkapan
Wisuda
Buku Register
6.2.14 Mahasiswa mengembalikan toga dankelengkapan wisuda ke Bagian yangditentukan seusai jadwalpenyelenggaraan wisuda dengan mengisitanggal pengembalian sertamembubuhkan tandatangan pada kolomyang ditentukan di Buku RegisterPengambilan Kelengkapan Wisuda.
BagianPerlengkapan
Wisuda
Buku Register
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–04 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 6 dari 10
BAB I PELEPASAN MAHASISWA
6.3 SKORSINGNo. Kegiatan PIC Dokumen
6.3.1 Bagian Tata Usaha Fakultas mela- kukanreview terhadap Data Maha- siswa untukmemastikan pemenuhan persyaratanakademik dari masing- masing mahasiswasecara periodik pada setiap menjelangberakhirnyasemester berjalan.
Bagian TataUsaha
Fakultas
DataMahasiswa
6.3.2 Jika terdapat pelanggaran ketentuanakademik, maka Bagian Tata UsahaFakultas menerbitkan Surat SanksiSkorsing dan menyerahkan kepadaPejabat yang berwenang untukmemperoleh otorisasi.
Bagian TataUsaha
Fakultas
- Surat SanksiSkorsing
- DataMahasiswa
6.3.3 Setelah mempelajari DokumenPendukung dan memastikan bahwamahasiswa bersangkutan patut me-nerima Skorsing maka Pejabat yangberwenang selanjutnya membubuh-kan otorisasi pada Surat Sanksi Skorsing.
Pejabat yangberwenang
- Surat SanksiSkorsing
- DataMahasiswa
6.3.4 Surat Sanksi Skorsing yang telahmemperoleh otorisasi dari Pejabat yangberwenang selanjutnya diganda- kan olehBagian Tata Usaha Fakultas dandidistribusikan:
- Lembar 1 (Asli) Surat Sanksi Skorsinguntuk orang tua Mahasiswa.
- Lembar 2 (tembusan) Surat SanksiSkorsing dan Data Mahasiswauntuk arsip Bagian Tata UsahaFakultas.
Bagian TataUsaha
Fakultas
- Surat SanksiSkorsing
- DataMahasiswa
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–04 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 7 dari 10
BAB I PELEPASAN MAHASISWA
6.4 DROP-OUTNo. Kegiatan PIC Dokumen6.4.1 Fungsi Keuangan melakukan review
terhadap kewajiban keuangan darimasing-masing mahasiswa secaraperiodik pada setiap menjelangberakhirnya semester berjalan.
FungsiKeuangan
Kartu Piutang
6.4.2 Fungsi Keuangan menyampaikan MemoInternal yang menginformasi- kanpelanggaran kewajiban keuangan dariMahasiswa kepada Bagian TataUsaha Fakultas yang terkait.
FungsiKeuangan
Memo Internal
6.4.3 Jika mahasiswa berstatus tidak aktif dantelah habis masa studinya, maka BagianTata Usaha Fakultas menerbitkan SuratKeputusan Drop Out dan menyerahkankepada Pejabat yang berwenang untukmemperoleh otorisasi.
Bagian TataUsaha
Fakultas
- SuratKeputusan
- MemoInternal
- DataMahasiswa
6.4.4 Setelah mempelajari DokumenPendukung dan memastikan bahwamahasiswa bersangkutan patut di DropOut maka Pejabat yang berwenangselanjutnya membubuhkan otorisasi padaSurat Keputusan Drop Out.
Pejabat yangberwenang
- SuratKeputusa
- MemoInternal
- DataMahasiswa
6.4.5 Surat Keputusan Drop Out yang telahmemperoleh otorisasi dari Pejabat yangberwenang selanjutnya digandakan olehBagian Tata Usaha Fakultas dandidistribusikan:
- Lembar 1 (Asli) Surat Keputusan DopOut untuk orang tua Mahasiswa.
- Lembar 2 (tembusan) Surat KeputusanDrop Out, Memo Internal dan DataMahasiswa untuk arsip Bagian TataUsaha Fakultas.
Bagian TataUsaha
Fakultas
- SuratKeputusa
- MemoInternal
- DataMahasiswa
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–04 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 8 dari 10
BAB I PELEPASAN MAHASISWA
6.5 PENGUNDURAN DIRINo. Kegiatan PIC Dokumen
6.5.1 Mahasiswa mengajukan SuratPermohonan untuk memperoleh buktilunas administrasi keuangan dariFungsi Keuangan.
Mahasiswa SuratPermohonan
6.5.2 Fungsi Keuangan melakukan verifikasiterhadap pemenuhan kewajibanadministrasi keuangan dari Mahasiswabersangkutan.
FungsiKeuangan
SuratPermohonan
6.5.3 Setelah memastikan bahwa mahasiswabersangkutan telah memenuhipersyaratan kewajiban keuangan, makaFungsi Keuangan menerbitkan SuratKeterangan Lunas AdministrasiKeuangan atas nama mahasiswabersangkutan dan mendistribusikan:
- Surat Keterangan Lunas AdminitrasiKeuangan untuk Mahasiswa.
- Surat Permohonan untuk arsip FungsiKeuangan.
FungsiKeuangan
- SuratKeterangan
- SuratPermohonan
6.5.4 Mahasiswa mengajukan Surat BebasPinjaman Perpustakaan dan Surat BebasPinjaman Peralatan Labora- toriumkepada masing-masing Unit Kerjatersebut.
Mahasiswa - Surat BebasPinjamanPerpustakaan
- Surat BebasPinjamanPeralatanLaboratorium
6.5.5 Mahasiswa mengajukan pencetakanTranskrip Nilai Kumulatif kepadaBagian Tata Usaha Fakultas.
Mahasiswa Transkrip NilaiKumulatif
6.5.6 Mahasiswa mengajukan SuratPermohonan Pengunduran Diri kepadaDekan/Ketua Program Studi denganmelampirkan Dokumen Pendukung yangdipersyaratkan.
Mahasiswa - SuratPermohona
- DokumenPendukung
6.5.7 Surat Permohonan Pengunduran Diriyang telah memperoleh otorisasi dariDekan/Ketua Program Studi selanjutnyadiserahkan kepada Wakil Rektor I.
Dekan/KetuaProgram
Studi
- SuratPermohona
- DokumenPendukung
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–04 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 9 dari 10
BAB I PELEPASAN MAHASISWA
No. Kegiatan PIC Dokumen6.5.8 Surat Permohonan Pengunduran Diri
yang telah memperoleh otorisasi dariPejabat yang berwenang selanjutnyaditeruskan kepada Fungsi AkademikKemahasiswaan.
Wakil RektorI
- SuratPermohonan
- DokumenPendukung
6.5.9 Berdasarkan Surat Permohonan Pe-ngunduran Diri Mahasiswa yang telahmemperoleh persetujuan dari Pejabatyang berwenang, Fungsi AkademikKemahasiswaan selanjutnya mener-bitkan Surat Keterangan Pengun- duranDiri.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
- SuratKeterangan
- SuratPermohona
- DokumenPendukung
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 SURAT PERMOHONAN - EKSTERNAL
7.2 DOKUMEN PENDUKUNG - EKSTERNAL
7.3 SURAT IJIN PENGUNDURAN DIRI - AKADEMIK
7.4 FORMULIR SETORANPEMBAYARAN - EKSTERNAL
7.5 SURAT BEBASPINJAMANPERPUSTAKAAN
- PERPUSTAKAAN
7.6 SURAT BEBAS PINJAMANPERALATANLABORATORIUM
- LABORATORIUM
7.7 SERTIFIKAT YUDISIUM - AKADEMIK
7.8 PESERTA WISUDA - AKADEMIK
7.9 BUKU REGISTER - AKADEMIK
7.10 DATA MAHASISWA - AKADEMIK
7.11 SURAT SANKSI SKORSING - AKADEMIK
7.12 KARTU PIUTANG FM – KEU – 08 KEUANGAN
7.13 MEMO INTERNAL - KEUANGAN
7.14 SURAT KEPUTUSAN - AKADEMIK
7.15 SURAT KETERANGAN - AKADEMIK
7.16 TRANSKRIP NILAI KUMULATIF - AKADEMIK
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–04 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 10 dari 10
BAB I P E L E P A S A N M A H A S I S W A
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tidak ada.
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
10.2 Formulir .
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To Be
Nama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PELEPASAN MAHASISWA Sub Proses : PEMBAYARAN BIAYA WISUDA
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 04.01 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 5
MAHASISWAMULAI
FSP 3FSP 2
1Formulir Setoran
Pembayaran FSP 32
Formulir SetoranPembayaran
SELESAI
F
FSP 3FSP 2
1Formulir Setoran
Pembayaran
BANK PERSEPSI FSP 1FSP 3
2Formulir Setoran
Pembayaran F
Melakukanvalidasi FSP ataspembayaran biaya
wisuda dariMahasiswa
Menerimapembayaran
biaya wisuda dariMahasiswa
Melakukanpembayaran biayawisuda melalui Bank
persepsi
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PELEPASAN MAHASISWA Sub Proses : PENDAFTARAN WISUDA
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 04.02 No. Revisi : 00 Hal. : 2 dari 5
DokumenPeFnSdPukung 3 Mahasiswamembawa
perlengkapan wisudaFSP 2 1
MAHASISWA
PERPUSTAKAANDAN
LABORATORIUM
TATA USAHAFAKULTAS
MULAI
Surat Permohonanpenerbitan SuratBebas Pinjaman
Surat Permohonanlegalisir Sertifikat
Yudisium
Menerbitkan SuratBebas Pinjaman
MenerbitkanLegalisir Sertifikat
Yudisium
Surat BebasPinjaman
SertifikatYudisium
FSP 2FPW 2
1Formulir Peserta
Wisuda
danmengembalikannyasaat selesai dengan
mengisikembali BukuRegister
Formulir PesertaWisuda
F SELESAI
BAGIANPERLENGKAPAN
WISUDA
FSP 21
Formulir PesertaWisuda
DokumenPeFnSdPukung 3
FSP 2
FSP 3DokumenPenFdSuPkung 2
FUNGSI KEUANGAN
FUNGSI AKADEMIK
FPW 21
Formulir PesertaWisuda
DokumenPenFdSuPkung
FPW
FPW 21
Formulir Peserta FWisuda
22
FC-KEU-02.01
DokumenPenFdPuWkung 2
Mendaftarkan dirisebagai peserta wisudadengan mengisi formulir
Peserta Wisuda danmelampirkan dokumen
pendukung yangdipersyaratkan
Mahasiswamenunjukkan
FPW dan mengambilperlengkapan wisudadengan mengisi BukuRegisterPengambilanPerlengkapan Wisuda
Melakukanvalidasi FSP danmemverifikasipemenuhan
persyaratan wisudadari Mahasiswabersangkutan
Melakukanverifikasi pemenuhanpersyaratan akademik
dari Mahasiswabersangkutan dan
memvalidasi formulirPeserta Wisuda
Mengajukan SuratBebas Pinjaman
Perpustakaan, SuratBeban Pinjaman
Peralatan Laboratoriumdan Legalisir Sertifikat
Yudisium
BukuRegister
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
DataMahasiswa
Surat
DataMahasiswa
Surat
DataMahasiswa
SuratDataMahasiswa
Surat
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PELEPASAN MAHASISWA Sub Proses : SKORSING
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 04.03 No. Revisi : 00 Hal. : 3 dari 5
MAHASISWA
1Surat Sanksi
Skorsing
F
SELESAI
TATA USAHAFAKULTAS
PEJABAT YANGBERWENANG
MULAI
Secara periodikmenjelangberakhirnya semester
berjalanmelakukanReviewterhadap Data Mahasiswa
untuk memastikanpemenuhan persyaratanakademik masing-masing
mahasiswa
DataMahasiswa
Menyiapkan SuratSanksi Skorsing
SanksiSkorsing
SanksiSkorsing
F
SanksiSkorsing
SanksiSkorsing
MemperbanyakSurat Sanksi
Skorsingyang telahdiotorisasi olehPejabat yangberwenang
Surat Sanksi 1Skorsing
2Surat Sanksi
Skorsing
F
Memberikanpersetujuan
sanksi skorsingbagi Mahasiswa
bersangkutan
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
DataMahasiswaMemo Inter
DataMahasiswaMemo Inter
DataMahasiswaMemo InterData
MahasiswaMemo Inter
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PELEPASAN MAHASISWA Sub Proses : DROP-OUT
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 04.04 No. Revisi : 00 Hal. : 4 dari 5
MAHASISWA
1Surat Keputusan
Drop-Out SELESAI
F
FUNGSI KEUANGAN MULAI
Secaraperiodik menjelangberakhirnya semesterberjalan melakukan
Review terhadap KartuPiutang untuk memastikan
pemenuhan kewajibankeuangan masing-masing
mahasiswa
KartuPiutang
Memo Internal 2
1
Memo Internal F
TATA USAHAFAKULTAS
1
Memo Internal Menyiapkan SuratKeputusan Drop-out
nal 1
Surat KeputusanDrop-Out
nal 1
Surat KeputusanDrop-Out
F
MemperbanyakSurat Keputusan
Drop-Out yang telahdiotorisasi olehPejabat yangberwenang
SK Drop-Out 1
2Surat Keutusan
Drop-Out
F
nal 1
PEJABAT YANGBERWENANG
nal 1
Surat KeputusanDrop-Out
Surat KeputusanDrop-Out
Memberikanpersetujuan
status drop-outbagi Mahasiswa
bersangkutan
Melakukan ReviewterhadapData Mahasiswa
untuk memastikan statuskeaktifan dan masa studimahasiswa bersangkutan
DataMahasiswa
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PELEPASAN MAHASISWA Sub Proses : PENGUNDURAN DIRI
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 04.05 No. Revisi : 00 Hal. : 5 dari 5
MAHASISWA
PERPUSTAKAAN
MULAI
Surat Permohonan
Mengajukan Surat
Keuangan
Mengajukan SuratPermohonan
Pengunduran Diridengan melampirkandokumen pendukungyang dipersyaratkan
DokumenPendukung
Surat PermohonanPengunduran Diri
DokumenPendukung 1
Surat KeteranganPengunduran Diri
F SELESAI
DANLABORATORIUM
TATA USAHAFAKULTAS
FUNGSI KEUANGAN
penerbitan SuratBebas Pinjaman
Surat Permohonancetak Transkrip Nilai
Kumulatif
Surat PermohonanBukti Lunas
Administrasi Keuangan
Menerbitkan SuratBebas Pinjaman
MenerbitkanTranskripNilai
Kumulatif
Surat BebasPinjaman
Transkrip NilaiKumulatif
Bukti LunasAdministrasiKeuangan
PEJABAT YANGBERWENANG
FUNGSIAKADEMIK
KEMAHASISWAAN
Dokumen Pendukung
Surat PermohonanPengunduran Diri
DokumenPendukung
Surat PermohonanPengunduran Diri
DokumenPendukung
Surat PermohonanPengunduran Diri
F
Menerbitkan BuktiLunas Administrasi
Keuangan
Memberikanotorisasi
pengundurandiri Mahasiswabersangkutan
Menerbitkan SuratKeterangan
Pengunduran Diri
Bebas PinjamanPerpustakaan, Surat
Beban PinjamanPeralatan
Laboratorium, TranskripNilai Kumulatif & Bukti
Lunas Administrasi
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
KARTU PIUTANG
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYANama : Kode :
TANGGAL KETERANGAN PENAMBAHAN PELUNASAN SALDO
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - KEU - 0800
1 dari 1
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–05 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 3
BAB I PENETAPAN KALENDER AKADEMIS
1. TUJUAN
1.1 Memastikan bahwa proses Penetapan Kalender Akademis dilakukan secara
efektif.
1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab para pihak yang berkenaan dengan
proses Penetapan Kalender Akademis.
1.3 Memastikan bahwa proses Penetapan Kalender Akademis dilaksanakan secara
efisien.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi aktivitas penyusunan, validasi, dan publikasinya.
3. KEBIJAKAN
3.2 Kalender akademis untuk tahun ajaran tertentu harus tersedia sebelum
kegiatan pendidikan dan pengajaran tahun ajaran tertentu tersebut
diselenggarakan.
3.3 Kalender akademis harus dipublikasi kepada para pemangku kepentingan
(stakeholders) sebagai fungsi kontrol penyelenggaraan pendidikan dan
pengajaran.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
4.2 Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4.3 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–05 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 3
BAB I PENETAPAN KALENDER AKADEMIS
4.4 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Penetapan Kalender Akademis dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Penetapan Kalender Akademis
telah menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara efektif.
5.3 Proses Penetapan Kalender Akademis telah dilakukan secara efisien.
6. RINCIAN PROSEDURNo. Kegiatan PIC Dokumen
6.0.1 Sesuai dengan jadwal yang telahditentukan, Fungsi AkademikKemahasiswaan menyusun draftkalender kademis.
FungsiAkademik
Kemahasis-waan
Draft KalenderAkademis
6.0.2 Draft kalender akademis yang telahdisusun oleh Fungsi AkademikKemahasiswaan disampaikan kepadaWakil Rektor I.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
Draft KalenderAkademis
6.0.3 Wakil Rektor I melakukan reviewterhadap draft kalender akademis yangdisusun oleh Fungsi AkademikKemahasiswaan.
Wakil RektorI
Draft KalenderAkademis
6.0.4 Wakil Rektor I memberikan otorisasiterhadap kalender akademis setelahmemastikan kelayakannya.
Wakil RektorI
Draft KalenderAkademis
6.0.6 Kalender akademis yang telah diotorisasioleh Wakil Rektor I dipublikasikan dalammedia Buku Pedoman Akademik tahunajaran yang berjalan.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
KalenderAkademis
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–05 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 3
BAB I PENETAPAN KALENDER AKADEMIS
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 DRAFT KALENDER AKADEMIS - AKADEMIK
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tidak ada
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENETAPAN KALENDER AKADEMIS Sub Proses : PENETAPAN KALENDER AKADEMIS
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 05.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
FUNGSIADMINISTRASI
KEMAHASISWAAN
MULAI KalenderAkademis Kalender
Akademis
SELESAI
KalenderAkademis
WAKIL REKTOR I
KalenderAkademis
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
Melakukan otorisasiterhadap KalenderAkademis yangdiajukan oleh
Fungsi AdministrasiKemahasiswaan
Mereview DraftKalender
Akademis dariFungsi
AdministrasiKemahasiswaan
Menyusun DraftKalender Akademis
MempublikasikanKalender Akademis
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–06 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 5
BAB I PENETAPAN METODOLOGI PEMBELAJARAN
1. TUJUAN
1.1 Memastikan bahwa proses Penetapan Metodologi Pengajaran dilakukan
secara efektif.
1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab para pihak yang berkenaan dengan
proses Penetapan Metodologi Pengajaran.
1.3 Memastikan bahwa proses Penetapan Metodologi Pengajaran dilaksanakan
secara efisien.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi aktivitas penyusunan, validasi, dan distribusinya.
3. KEBIJAKAN
3.1 Metodologi Pengajaran untuk tahun ajaran tertentu harus tersedia sebelum
kegiatan pendidikan dan pengajaran tahun ajaran tertentu tersebut
diselenggarakan.
3.2 Metodologi Pengajaran harus dipublikasi kepada para pemangku
kepentingan (stakeholders) sebagai fungsi kontrol penyelenggaraan
pendidikan dan pengajaran.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
4.2 Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4.3 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.4 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–06 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 5
BAB I PENETAPAN METODOLOGI PEMBELAJARAN
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Penetapan Metodologi Pengajaran dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Penetapan Metodologi Pengajaran telah
menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara efektif.
5.3 Proses Penetapan Metodologi Pengajaran telah dilakukan secara efisien.
6. RINCIAN PROSEDUR
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.0.1 Sesuai dengan jadwal yang telahditentukan, Pimpinan Unit Kerjamenyampaikan Jadwal Perkuliahankepada Fungsi AkademikKemahasiswaan.
PimpinanUnit Kerja
JadwalPerkuliahan
6.0.2 Berdasarkan Jadwal Perkuliahan yangditerima oleh Fungsi AkademikKemahasiswaan dari Pimpinan Unit Kerja,Fungsi Akademik Kemahasiswaanmenyiapkan Surat Edaran tentang JadwalPerkuliahan masing- masing Unit Kerjadan dilampiri dengan formulir SatuanAcara Perkuliahan (SAP) atau CourseOf Learn (COL) yang harus diisi secaralengkap oleh masing-masing Dosen.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
- Surat Edaran- Satuan Acara
Perkuliahan- Course Of
Learn
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–06 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 5
BAB I PENETAPAN METODOLOGI PEMBELAJARAN
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.0.3 Surat Edaran tentang Jadwal Perkuliahandengan lampiran formulir Satuan AcaraPerkuliahan (SAP) atau Course Of Learn(COL) yang harus diisi secara lengkapoleh masing-masing Dosen selanjutnyadiserahkan kepada Wakil Rektor Iuntuk memperoleh otorisasi.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
- Surat Edaran- Satuan Acara
Perkuliahan- Course Of
Learn
6.0.4 Wakil Rektor I memberikan otorisasi padaSurat Edaran tentang Jadwal Perkuliahandengan lampiran formulir Satuan AcaraPerkuliahan (SAP) atau Course Of Learn(COL) yang harus diisi secara lengkapoleh masing- masing Dosen.
Wakil RektorI
- Surat Edaran- Satuan Acara
Perkuliahan- Course Of
Learn
6.0.6 Surat Edaran tentang Jadwal Perkuliahandengan lampiran formulir Satuan AcaraPerkuliahan (SAP) atau Course Of Learn(COL) yang harus diisi secara lengkapoleh masing-masing Dosen yang telahmemperoleh otorisasi dari Wakil Rektor Iselanjutnya dicatat pada Buku RegisterSurat Edaran Bidang Akademik olehFungsi Akademik Kemahasiswaan.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
- BukuRegister
- SuratEdaranBidangAkademik
- SuratEdaran
- SatuanAcaraPerkuliahan
- Course OfLearn
6.0.7 Surat Edaran tentang Jadwal Perkuliahandengan lampiran formulir Satuan AcaraPerkuliahan (SAP) atau Course Of Learn(COL) yang harus diisi secara lengkapoleh masing- masing Dosen yang telahdiregistrasi selanjutnya didistribusikankepada seluruh Dosen.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
- SuratEdaran
- SatuanAcaraPerkulihan
- Course OfLearn
6.0.8 Dosen mengisi secara lengkap formulirSatuan Acara Perkuliahan (SAP) atauCourse Of Learn (COL).
Dosen - Satuan AcaraPerkuliahan
- Course OfLearn
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–06 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 4 dari 5
BAB I PENETAPAN METODOLOGI PEMBELAJARAN
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.0.9 Formulir Satuan Acara Perkuliahan (SAP)atau Course Of Learn (COL) yang telahdiisi secara lengkap oleh masing-masingDosen selanjutnya diserahkan kepadaPimpinan Unit Kerja masing-masing.
Dosen - Satuan AcaraPerkuliahan
- Course OfLearn
6.0.10 Formulir Satuan Acara Perkuliahan (SAP)atau Course Of Learn (COL) yang telahdiisi secara lengkap oleh masing-masingDosen di lingkungan unit kerjanyaselanjutnya diserahkan oleh PimpinanUnit Kerja kepada Fungsi AkademikKemahasiswaan.
PimpinanUnit Kerja
- Satuan AcaraPerkuliahan
- Course OfLearn
6.0.11 Fungsi Akademik Kemahasiswaanmengarsip Formulir Satuan AcaraPerkuliahan (SAP) atau Course Of Learn(COL) yang telah diisi secara lengkap olehmasing-masing Dosensebagai kontrol absensi Dosen.
FungsiAkademikKemahasis-
waan
- Satuan AcaraPerkuliahan
- Course OfLearn
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 JADWAL PERKULIAHAN - AKADEMIK
7.2 SURAT EDARAN - AKADEMIK
7.3 SATUAN ACARA PERKULIAHAN - AKADEMIK
7.4 COURSE OF LEARN - AKADEMIK
7.5 BUKU REGISTER SURATEDARAN BIDANG AKADEMIK - AKADEMIK
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tidak ada.
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–06 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 5 dari 5
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENETAPAN METODOLOGI PENGAJARAN Sub Proses : PENETAPAN METODOLOGI PENGAJARAN
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 06.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
DOSENSAP/COL
SuratEdaran SAP/COL
PIMPINAN UNITKERJA
MULAI
Jadwal 2Perkuliahan
1Jadwal
Perkuliahan F
SAP/COL
FUNGSIADMINISTRASI
KEMAHASISWAAN
1
JadwalPerkuliahan
SAP/COL
SuratEdaran
SAP/COL
Surat Edaran
SAP/COL
Surat Edaran
SAP/COL
SELESAI
WAKIL REKTOR I
SAP/COL
SuratEdaran
SAP/COL
Surat Edaran
Mengisi secaralengkap SAP
atau COL
Menyiapkan SuratEdaran Jadwal
Perkuliahan denganlampiran Formulir SAP
atau COL
Memberikanotorisasi atas Surat
Edaran
MenyampaikanJadwal Perkuliahan
Mencatat SE yangtelah diotorisasi oleh
Pejabat yangberwenang pada
Buku Registersebelum diedarkan
ke Dosen
BukuRegister
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–07 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 3
BAB I PEMBERIAN GELAR
1. TUJUAN
1.1 Memastikan bahwa proses Pemberian Gelar dilakukan secara efektif.
1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab para pihak yang berkenaan dengan
proses Pemberian Gelar.
1.3 Memastikan bahwa proses Pemberian Gelar dilaksanakan secara efisien.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk setiap pemberian gelar apapun di lingkungan
universitas.
3. KEBIJAKAN
3.1 Gelar harus dianugerahkan kepada pihak yang benar-benar layak untuk
menyandangnya.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
4.2 Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4.3 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.4 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–07 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 3
BAB I PEMBERIAN GELAR
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Pemberian Gelar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Pemberian Gelar telah menunjukkan
peran dan tanggungjawabnya secara efektif.
5.3 Proses Pemberian Gelar telah dilakukan secara efisien.
6. RINCIAN PROSEDUR
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.0.1 Pimpinan Unit Kerja menyampaikan Suratmengenai usulan pemberian gelarterhadap Pihak tertentu kepada Rektor.
PimpinanUnit Kerja
Surat Usulan
6.0.2 Berdasarkan usulan Pimpinan Unit Kerja,Rektor memproses lebih lanjut denganmembahasnya bersama Senat.
Rektor Surat Usulan
6.0.3 Berdasarkan persetujuan dari Senat,Rektor menyiapkan Surat Keputusanmengenai pemberian gelar kepada Pihakyang diusulkan oleh Pimpinan UnitKerja.
Rektor SuratKeputusanRektor
6.0.4 Jika pemberian gelar membutuhkanotorisasi dari DIKTI, maka Rektormenyampaikan Surat Permohonanmengenai penerbitan Surat Keputusanmengenai pemberian gelar oleh DIKTI.
Rektor SuratPermohonan
6.0.6 Setelah menerima Surat Keputusanmengenai pemberian gelar dari DIKTI,maka Rektor akan membentuk tim yangbertugas untuk menyiapkan upacarapengukuhan dengan menerbitkan SuratPenugasan.
Rektor SuratKeputusanDIKTI
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–07 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 3
BAB I PEMBERIAN GELAR
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 Surat Usulan - PIMPINANUNIT
KERJA7.2 Surat Permohonan - AKADEMIK
7.3 Surat Keputusan Rektor - REKTOR
7.4 Surat Keputusan DIKTI - EKSTERNAL
8. ISTILAH DAN DEFINISI T
Tidak ada.
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PEMBERIAN GELAR Sub Proses : PEMBERIAN GELAR
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 07.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
PIMPINAN UNITKERJA
MULAI SuratUsulanSurat
Keputusan
SELESAI
Surat Usulan
REKTOR
SuratKeputusan
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
Jika diperlukan,maka Rektor harus
memperolehpersetujuan dari
DIKTI untukpemberian gelar
tersebut
Berdasarkanpersetujuan Senat,
Rektor menerbitkanSurat Keputusanpemberian Gelar
kepada pihaktertentu
Menampaiakanusulan pemberiangelar kepada pihak
tertentu
MenyampaikanSurat Keputusan
pemberianGelar kepada
yangbersangkutan
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–08 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 3
BAB I PEMBUKAAN PROGRAM DIPLOMA
1. TUJUAN
1.1 Memastikan bahwa proses Pembukaan Program Diploma dilakukan secara
efektif.
1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab para pihak yang berkenaan dengan
proses Pembukaan Program Diploma.
1.3 Memastikan bahwa proses Pembukaan Program Diploma dilaksanakan secara
efisien.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk setiap pembukaan program diploma baru di lingkungan
universitas.
3. KEBIJAKAN
3.1 Pembukaan program diploma harus dilandaskan kepada pertimbangan dari
berbagai aspek secara mendalam dan komprehensif.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
4.2 Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4.3 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.4 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang Struktur
Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–08 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 3
BAB I PEMBUKAAN PROGRAM DIPLOMA
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Pembukaan Program Diploma dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Pembukaan Program Diploma telah
menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara efektif.
5.3 Proses Pembukaan Program Diploma telah dilakukan secara efisien.
6. RINCIAN PROSEDURNo. Kegiatan PIC Dokumen
6.0.1 Pimpinan Unit Kerja menyampaikanSurat mengenai usulan PembukaanProgram Diploma kepada Rektor.
PimpinanUnit Kerja
Surat Usulan
6.0.2 Berdasarkan usulan Pimpinan UnitKerja, Rektor memproses lebih lanjutdengan membahasnya BersamaSenat.
Rektor Surat Usulan
6.0.3 Berdasarkan persetujuan dari Senat,Rektor menyampaikan SuratPermohonan kepada PPLP PTPGRI Surabaya mengenai pembukaanprogram diploma baru.
Rektor SuratPermohonan
6.0.4 Jika permohonan Pembukaan ProgramDiploma disetujui oleh PPLP PT PGRISurabaya, maka Rektor menerbitkanSurat Keputusan mengenai pembukaanProgram Diploma baru di lingkunganUniversitas.
Rektor SuratKeputusanRektor
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–08 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 3
BAB I PEMBUKAAN PROGRAM DIPLOMA
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 Surat Usulan - PIMPINAN UNITKERJA
7.2 Surat Permohonan - AKADEMIK
7.3 Surat Keputusan Rektor - REKTOR
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tidak ada.
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PEMBUKAAN PROGRAM DIPLOMA Sub Proses : PEMBUKAAN PROGRAM DIPLOMA
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 08.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
PIMPINAN UNITKERJA
REKTOR
PPLP PT PGRISURABAYA
MULAI
SuratUsulan
MenyampaikanSurat Usulanpembukaan
Program DiplomaSurat Usulan
Surat Usulan
SuratPermohonan
Surat Usulan
SuratPermohonan
Surat UsulanSurat Permohonan
SuratPersetujuan
F
Surat UsulanSurat Permohonan
SuratPersetujuan
SuratKeputusan
SELESAI
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
Berdasarkanpersetujuan Senat,Rektor mengajukanSurat PermohonanPembukaan Program
Diploma
Memberikanpersetujuan atas
pembukaanprogram diploma
Menerbitkan SuratKeputusan
PembukaanProgramDiploma
BukuRegister
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–09 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 3
BAB I PENUTUPAN PROGRAM DIPLOMA
1. TUJUAN
1.1 Memastikan bahwa proses Penutupan Program Diploma dilakukan secara
efektif.
1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab para pihak yang berkenaan dengan
proses Penutupan Program Diploma.
1.3 Memastikan bahwa proses Penutupan Program Diploma dilaksanakan secara
efisien.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk seluruh program diploma yang ada di lingkungan
universitas.
3. KEBIJAKAN
3.1 Penutupan Program diploma harus dilandaskan kepada pertimbangan dari
berbagai aspek secara mendalam dan komprehensif.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
4.2 Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4.3 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.4 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–09 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 3
BAB I PENUTUPAN PROGRAM DIPLOMA
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Penutupan Program Diploma dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Penutupan Program Diploma telah
menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara efektif.
5.3 Proses Penutupan Program Diploma telah dilakukan secara efisien.
6. RINCIAN PROSEDUR
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.0.1 Pimpinan Unit Kerja menyampaikan Suratmengenai usulan enutupan ProgramDiploma tertentu di lingkungannyakepada Rektor.
PimpinanUnit Kerja
Surat Usulan
6.0.2 Berdasarkan usulan Pimpinan Unit Kerja,Rektor memproses lebih lanjut denganmembahasnyabersama Senat.
Rektor Surat Usulan
6.0.3 Berdasarkan persetujuan dari Senat,Rektor menyampaikan Surat Permohonankepada PPLP PT PGRI Surabayamengenai Penutupan Program Diplomatertentu.
Rektor SuratPermohonan
6.0.4 Jika permohonan Penutupan ProgramDiploma disetujui oleh PPLP PT PGRISurabaya, maka Rektor menerbitkan SuratKeputusan mengenai PenutupanProgram Diploma di lingkunganUniversitas.
Rektor SuratKeputusanRektor
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–09 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 3
BAB I PENUTUPAN PROGRAM DIPLOMA
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 Surat Usulan - PIMPINANUNIT
KERJA7.2 Surat Permohonan - AKADEMIK
7.3 Surat Keputusan Rektor - REKTOR
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tidak ada.
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENUTUPAN PROGRAM DIPLOMA Sub Proses : PENUTUPAN PROGRAM DIPLOMA
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 09.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
PIMPINAN UNITKERJA
REKTOR
PPLP PT PGRISURABAYA
MULAI
SuratUsulan
MenyampaikanSurat Usulan
penutupan ProgramDiploma
Surat Usulan
Surat Usulan
SuratPermohonan
Surat Usulan
SuratPermohonan
Surat UsulanSurat Permohonan
SuratPersetujuan
F
Surat UsulanSurat Permohonan
SuratPersetujuan
SuratKeputusan
SELESAI
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
Berdasarkanpersetujuan Senat,Rektor mengajukanSurat PermohonanPenutupan Program
Diploma
Memberikanpersetujuan atas
penutupanprogram diploma
Menerbitkan SuratKeputusan
PenutupanProgramDiploma
BukuRegister
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–10 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 3
BAB I PROGRAM RISET
1. TUJUAN
1.1 Memastikan bahwa proses Program Riset dilakukan secara efektif.
1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab para pihak yang berkenaan dengan
proses Program Riset.
1.3 Memastikan bahwa proses Program Riset dilaksanakan secara efisien.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup seluruh riset yang diperkenankan sesuai dengan kebijakan
universitas yang berlaku.
3. KEBIJAKAN
3.1 Program Riset harus memberikan nilai tambah bagi mahasiswa, dosen dan
unsur civitas akademika universitas lainnya.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
4.2 Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4.3 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.4 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–10 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 3
BAB I PROGRAM RISET
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Program Riset dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Program Riset telah menunjukkan peran
dan tanggungjawabnya secara efektif.
5.3 Proses Program Riset telah dilakukan secara efisien.
6. RINCIAN PROSEDUR
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.0.1 Pimpinan Unit Kerja menyampaikan Suratmengenai usulan Program Riset tertentudi lingkungannya kepada Rektor.
PimpinanUnit Kerja
Surat Usulan
6.0.2 Berdasarkan usulan Pimpinan Unit Kerja,Rektor memproses lebih lanjut denganmembahasnya bersamaWakil Rektor terkait.
Rektor Surat Usulan
6.0.3 Berdasarkan pembahasan bersama WakilRektor terkait, Rektor menyampaikanSurat Keputusan mengenai penolakanatau persetujuan terhadap usulanprogram riset yang disampaikanPimpinan Unit Kerja.
Rektor SuratKeputusan
6.0.4 Jika permohonan Program Riset disetujuioleh Rektor, maka Pimpinan Unit Kerjamelaksanakan prosedur UNIPASBY-WR2/KEU-04 mengenai Pengeluaran Kas.
PimpinanUnit Kerja
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 Surat Usulan - PIMPINANUNIT KERJA
7.2 Surat Keputusan Rektor - REKTOR
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–10 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 3
BAB I PROGRAM RISET
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tidak ada.
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PROGRAM RISET Sub Proses : PROGRAM RISET
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 10.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
PIMPINAN UNITKERJA
MULAI SuratUsulan SuratKeputusan
FC-KEU-04.01
SELESAI
Surat Usulan
REKTOR
SuratKeputusan
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
Melakukan otorisasiterhadap usulan
program riset dariunit kerja tertentu
Melakukanpembahasandengan WakilRektor terkait
mengenai usulanprogram riset unit
kerja tertentu
Menyampaikanusulan program riset
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–11 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 3
BAB I PROGRAM KERJASAMA
1. TUJUAN
1.1 Memastikan bahwa proses Program Kerjasama dilakukan secara efektif.
1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab para pihak yang berkenaan dengan
proses Program Kerjasama.
1.3 Memastikan bahwa proses Program Kerjasama dilaksanakan secara efisien.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas kerjasama yang diperkenankan sesuai
dengan kebijakan universitas yang berlaku.
3. KEBIJAKAN
3.1 Program Kerjasama harus memberikan nilai tambah bagi mahasiswa, dosen
dan unsur civitas akademika universitas lainnya.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
4.2 Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4.3 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.4 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–11 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 3
BAB I PROGRAM KERJASAMA
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Program Kerjasama dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Program Kerjasama telah menunjukkan
peran dan tanggungjawabnya secara efektif.
5.3 Proses Program Kerjasama telah dilakukan secara efisien.
6. RINCIAN PROSEDUR
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.0.1 Pimpinan Unit Kerja menyampaikan Suratmengenai usulan Program Kerjasamatertentu di lingkungannya kepada Rektor.
PimpinanUnit Kerja
Surat Usulan
6.0.2 Berdasarkan usulan Pimpinan Unit Kerja,Rektor memproses lebih lanjut denganmembahasnya Bersama Wakil Rektorterkait.
Rektor Surat Usulan
6.0.3 Berdasarkan pembahasan bersama WakilRektor terkait, Rektor menyampaikanSurat Keputusan mengenai penolakanatau persetujuan terhadap usulanprogram Kerjasama yang disampaikanPimpinan Unit Kerja.
Rektor SuratKeputusan
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 Surat Usulan - PIMPINANUNIT KERJA
7.2 Surat Keputusan Rektor - REKTOR
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tidak ada.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–11 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 3
BAB I PROGRAM KERJASAMA
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PROGRAM KERJASAMA Sub Proses : PROGRAM KERJASAMA
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 11.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
PIMPINAN UNITKERJA
MULAI SuratUsulan SuratKeputusan
SELESAI
Surat Usulan
REKTOR
SuratKeputusan
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
Melakukan otorisasiterhadap usulan
program kerjasamadari unit kerja
tertentu
Melakukanpembahasandengan WakilRektor terkait
mengenai usulanprogram kerjasamaunit kerja tertentu
Menyampaikanusulan
programkerjasama
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–12 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 3
BAB I PEMELIHARAAN DATABASE
1. TUJUAN
1.1 Memastikan bahwa proses Pemeliharaan Database dilakukan secara efektif.
1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab para pihak yang berkenaan dengan
proses Pemeliharaan Database.
1.3 Memastikan bahwa proses Pemeliharaan Database dilaksanakan secara
efisien.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini hanya berlaku untuk database yang ada di lingkungan universitas
dalam bentuk softcopy.
3. KEBIJAKAN
3.1 Database harus secara rutin dilakukan pemeliharaan untuk memastikan
kesiapan dan integritasnya.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
4.2 Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4.3 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.4 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
4.5 ISO 27001
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–12 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 3
BAB I PEMELIHARAAN DATABASE
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Pemeliharaan Database dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Pemeliharaan Database telah
menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara efektif.
5.3 Proses Pemeliharaan Database telah dilakukan secara efisien.
6. RINCIAN PROSEDUR
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.0.1 Fungsi Pengendalian Database menyiapkanJadwal pemeliharaan paling tidak 1 (satu)tahun sekali.
FungsiPengendalian
Database
6.0.2 Fungsi Pengendalian Database melakukanaudit database ke masing-masing unit kerja.
FungsiPengendalian
Database
6.0.3 Fungsi Pengendalian Databasemenggandakan database di masing-masingunit kerja tersebut.
FungsiPengendalian
Database6.0.4 Fungsi Pengendalian Database menerbitkan
Berita Acara mengenai penggandaandatabase tersebut.
FungsiPengendalian
Database
Berita Acara
6.0.5 Fungsi Pengendalian Database menyimpandatabase pada pusat database (server)
FungsiPengendalian
Database
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 BERITA ACARA - AKADEMIK
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tidak ada.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–12 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 3
BAB I PEMELIHARAAN DATABASE
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PEMELIHARAAN DATABASE Sub Proses : PEMELIHARAAN DATABASE
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 12.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
FUNGSIPENGENDALIAN
DATABASE
MULAIBerita Acara 2
1Berita Acara SELESAI
F
Server
1Berita Acara
UNIT KERJA F
Database
Menerbitkan BeritaAcara penggandaanDatabase masing-masing unit kerjaMelakukan Audit
Database kemasing- masing unit
kerja
MenggandakanDatabase masing-masing unit kerja
MenerbitkanJadwal
PemeliharaanDatabase
JadwalPemeliha-
raan
MenyimpanDatabase masing-
masing unit kerja diServer
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–13 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 3
BAB I PEMBUATAN APLIKASI
1. TUJUAN
1.1 Memastikan bahwa proses Pembuatan Aplikasi dilakukan secara efektif.
1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab para pihak yang berkenaan dengan
proses Pembuatan Aplikasi.
1.3 Memastikan bahwa proses Pembuatan Aplikasi dilaksanakan secara efisien.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk pembuatan aplikasi dengan menggunakan komputer
di lingkungan universitas.
3. KEBIJAKAN
3.1 Pembuatan aplikasi di lingkungan universitas harus terkendali.
3.2 Pembuatan aplikasi di lingkungan universitas harus memberikan nilai
tambah bagi mahasiswa, dosen dan unsur civitas academika universitas
lainnya.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
4.2 Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4.3 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.4 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
4.5 ISO 27001
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–13 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 3
BAB I PEMBUATAN APLIKASI
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Pembuatan Aplikasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Pembuatan Aplikasi telah
menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara efektif.
5.3 Proses Pembuatan Aplikasi telah dilakukan secara efisien.
6. RINCIAN PROSEDUR
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.0.1 Pimpinan Unit Kerja mengajukan usulanmengenai pembuatan aplikasi kepadaRektor.
PimpinanUnit Kerja
Surat Usulan
6.0.2 Rektor membahas usulan Pimpinan UnitKerja mengenai pembuatan aplikasiBersama Wakil Rektor dan Fungsiterkait.
Rektor Surat Usulan
6.0.3 Berdasarkan pembahasan bersamaWakil Rektor dan Fungsi terkait, Rektormenyampaikan Surat Keputusanmengenai penolakan atau persetujuanterhadap usulan pembuatan aplikasiyang disampaikan Pimpinan Unit Kerja.
Rektor SuratKeputusan
6.0.4 Jika permohonan pembuatan apliaksidisetujui oleh Rektor, maka PimpinanUnit Kerja melaksanakan prosedurUNIPASBY-WR2/ADM-01 mengenaiPembelian.
PimpinanUnit Kerja
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–13 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 3
BAB I P E M B U A T A N A P L I K A S I
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 SURAT USULAN - PIMPINANUNIT
KERJA7.2 SURAT KEPUTUSAN - REKTOR
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tidak ada.
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PEMBUATAN APLIKASI Sub Proses : PEMBUATAN APLIKASI
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 13.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
PIMPINAN UNITKERJA
MULAI SuratUsulan SuratKeputusan
FC-ADM-01.01
SELESAI
Surat Usulan
REKTOR
SuratKeputusan
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
Melakukan otorisasiterhadap usulan
pembuatan aplikasidari unit kerja
tertentu
Melakukanpembahasandengan WakilRektor terkait
mengenai usulanpembuatan aplikasiunit kerja tertentu
Menyampaikanusulan
pembuatanaplikasi software
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–14 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 3
BAB I SEKURITISASI INFORMASI
1. TUJUAN
1.1 Memastikan bahwa proses Sekuritisasi Informasi dilakukan secara efektif.
1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab para pihak yang berkenaan dengan
proses Sekuritisasi Informasi.
1.3 Memastikan bahwa proses Sekuritisasi Informasi dilaksanakan secara efisien.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini hanya berlaku untuk informasi yang ada di lingkungan universitas
dalam bentuk soft.
3. KEBIJAKAN
3.1 Informasi yang dihasilkan dari proses pengolahan data elektronik wajib untuk
dijaga kerahasiaannya.
3.2 Harus ada fungsi yang mempunyai otoritas yang berkenaan dengan
kerahasiaan informasi di lingkungan universitas.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
4.2 Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4.3 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.4 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
4.5 ISO 27001
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–14 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 3
BAB I SEKURITISASI INFORMASI
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Sekuritisasi Informasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Sekuritisasi Informasi telah
menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara efektif.
5.3 Proses Sekuritisasi Informasi telah dilakukan secara efisien.
6. RINCIAN PROSEDUR
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.0.1 Fungsi kerahasiaan informasi menyusunKebijakan Kerahasiaan Informasi.
FungsiKerahasiaan
Informasi
KebijakanKerahasiaanInformasi
6.0.2 Kebijakan Kerahasiaan Informasidisampaikan kepada Rektor untukmemperoleh otorisasi.
FungsiKerahasiaan
Informasi
KebijakanKerahasiaanInformasi
6.0.3 Kebijakan Kerahasiaan Informasi yang telahmemperoleh otorisasi dari Rektordipublikasikan dan dikomunikasikankepada seluruh unsur universitas danpihak eksternal yang menjadi mitra kerja.
FungsiKerahasiaan
Informasi
KebijakanKerahasiaanInformasi
6.0.4 Fungsi kerahasiaan informasi melakukanreview Kebijakan Kerahasiaan Informasiyang berlaku secara rutin guna memastikankemutakhiran, efektivitas dankelayakannya.
FungsiKerahasiaan
Informasi
KebijakanKerahasiaanInformasi
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 KEBIJAKANKERAHASIAANINFORMASI
- AKADEMIK
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–14 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 3
BAB I SEKURITISASI INFORMASI
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tidak ada.
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : SEKURITISASI INFORMASI Sub Proses : SEKURITISASI INFORMASI
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - AKD - 14.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
PIHAK TERKAITDENGAN
INFORMASI KebijakanKerahasianInformasi
FUNGSIKERAHASIAAN
INFORMASI
REKTOR
MULAI KebijakanKerahasianInformasi
KebijakanKerahasianInformasi
KebijakanKerahasianInformasi
KebijakanKerahasianInformasi
SELESAI
G:\OSSO\HAA\PGRI\INTI\FLOWS\FC - AKD - UNIPASBY
Memutakhirkan KebijakanKerahasiaanInformasi danmemastikan
efektifitasnya
Mengkomunikasika n KebijakanKerahasiaan
Informasi kepadasetiap pihak
terkait informasi
MemberikanotorisasiterhadapKebijakan
KerahasiaanInformasi
MenyerahkanKebijakan
KerahasiaanInformasi yang
disusun kepadaRektor untukdiotorisasi
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–15 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 3
BAB I PENGGUNAAN ALIHDAYA MANAJEMEN INFORMASI
1. TUJUAN
1.1 Memastikan bahwa proses Penggunaan Alihdaya Informasi dilakukan secara
efektif.
1.2 Menegaskan peran dan tanggungjawab para pihak yang berkenaan dengan
proses Penggunaan Alihdaya Informasi.
1.3 Memastikan bahwa proses Penggunaan Alihdaya Informasi dilaksanakan
secara efisien.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini hanya berlaku untuk pemrosesan informasi yang ada di lingkungan
universitas dalam bentuk soft.
3. KEBIJAKAN
3.1 Proses pengolahan data elektronik yang dialihdayakan kepihak eksternal
wajib untuk dikendalikan, baik pembuatan, pemeliharaan, maupun
pengoperasiannya.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
4.2 Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4.3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.4 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
4.5 ISO 27001
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–15 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 3
BAB I PENGGUNAAN ALIHDAYA MANAJEMEN INFORMASI
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Penggunaan Alihdaya Informasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
5.2 Para pihak yang terlibat dalam proses Penggunaan Alihdaya Informasi telah
menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara efektif.
5.3 Proses Penggunaan Alihdaya Informasi telah dilakukan secara efisien.
6. RINCIAN PROSEDUR
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.0.1 Fungsi pengendalian informasimelakukan review terhadap setiapklausul perjanjian yang disusun antarauniversitas dan pemasok jasa yangberkenaan dengan pengendaliankerahasiaan dan ruang lingkup jasa.
FungsiPengendalian
Informasi
6.0.2 Fungsi pengendalian informasimelakukan audit untuk memastikanbahwa klausul perjanjian yang disusunantara universitas dan pemasok jasayang berkenaan dengan pengendaliankerahasiaan dan ruang lingkup jasadiimplementasikan, dipatuhi dandiperhatikan oleh pemasok.
FungsiPengendalian
Informasi
6.0.3 Fungsi pengendalian informasimelakukan review terhadap setiapperubahan jasa, termasuk pemeliharaandan perbaikan yang terkait kebijakankerahasiaan informasi, prosedur dankontrol.
FungsiPengendalian
Informasi
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR1/AKD–15 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 3
BAB I PENGGUNAAN ALIHDAYA MANAJEMEN INFORMASI
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 - - AKADEMIK
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tidak ada.
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
Tidak ada.
BUKU MANUALPROSEDUR OPERASIONAL BAKU
DOKUMENTASI
BAB IISUMBER DAYA MANUSIA,
KEUANGAN & UMUMDAN ADMINISTRASI
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYAJalan Ngagel Dadi III-B No. 37 Surabaya
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
BAB I DAFTAR ISI
NOMOR DOKUMEN
- DAFTAR ISI
UNIPASBY-WR2/SDM-01 PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIPASBY-WR2/SDM-02 PERIKATAN KERJA
UNIPASBY-WR2/SDM-03 PENILAIAN KOMPETENSI
UNIPASBY-WR2/SDM-04 PELATIHAN
UNIPASBY-WR2/SDM-05 PENEMPATAN ULANG SDM
UNIPASBY-WR2/SDM-06 PENGENDALIAN CUTI KARYAWAN
UNIPASBY-WR2/SDM-07 PENGGAJIAN
UNIPASBY-WR2/SDM-08 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 1 dari 8
BAB II PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara dan tanggung jawab dalam
melaksanakan kegiatan penerimaan Sumber Daya Manusia agar kegiatan tersebut
dapat berjalan dengan baik.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi penerimaan karyawan serta orientasi karyawan.
3. KEBIJAKAN
3.1 SDM merupakan aset organisasi oleh karenanya harus diperoleh melalui
upaya terbaik (best effort) dan terus dikembangkan dan diberdayakan secara
optimal (Human Capital Management).
3.2 Penambahan SDM harus didasarkan kepada permintaan.
3.3 SDM yang terpilih harus mempu memberikan kontribusi yang optimal
kepada organisasi (productivity) serta memberikan penjaminan mutu terhadap
proses bisnis yang ada.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.2 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
4.3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.
4.4 Klausul ISO 9001:2008 nomor 6.2.1 mengenai Sumber Daya Manusia.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 2 dari 8
BAB II PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.5 Klausul ISO 9001:2008 nomor 6.2.2 mengenai Kompetensi, Kesadaran dan
Pelatihan.
4.6 Praktek-praktek manajemen yang sehat berkenaan dengan pengelolaan
sumber daya manusia.
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Adanya pemerolehan SDM yang efektif dan efisien.
5.2 Adanya akuntabilitas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam prosedur
penerimaan SDM.
6. RINCIAN PROSEDUR
6.1 PERMINTAAN SDMNo. Kegiatan PIC Dokumen
6.1.1 Masing-masing Unit Kerja mengisi formPermintaan SDM secara lengkap danmenyerahkannya kepada Wakil RektorII.
Form Permintaan SDM harusmemperoleh otorisasi dari PimpinanUnit Kerja masing-masing.
PimpinanUnit Kerja
PermintaanSDM
6.1.2 Wakil Rektor II akan memberikandisposisi terhadap permintaan SDM darimasing-masing Unit Kerja.
Selanjutnya, Form Permintaan SDM dariUnit Kerja yang telah memperolehdisposisi dari Wakil Rektor IIdiserahkan kepada FungsiSDM.
Wakil RektorII
PermintaanSDM
6.1.3 Fungsi SDM kemudian melakukanrekapitulasi seluruh Form PermntaanSDM dari Unit Kerja yang telahmemperoleh disposisi dari Wakil RektorII.
Fungsi SDM PermintaanSDM
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 3 dari 8
BAB II PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.1.4 Berikutnya, Fungsi SDM akanmenginformasikan kepada seluruh unitkerja perihal status permintaan SDMyang diajukan oleh seluruh unit kerjabersangkutan secara lisan.
Fungsi SDM
6.2 PERSIAPANNo. Kegiatan PIC Dokumen
6.2.1 Fungsi SDM melakukan seleksi terhadapdokumen Aplikasi Lamaran yang telahmasuk guna memastikan kesesuaianpemenuhan persyaratan kompetensinyadengan kebutuhan Unit Kerja.
Jika terdapat beberapa Aplikasi Lamaranyang memenuhi kualifikasi, makaFungsi SDM kemudian melakukanrekapitulasi berdasarkan masing-masingUnit Kerja.
Jika sama sekali tidak ditemukan, makaFungsi SDM kemudian melaksanakanprosedur pengadaan SDM melaluimekanisme pengumuman di mediamassa.
Fungsi SDM AplikasiLamaran
6.2.2 Untuk tujuan pemerolehan SDM melaluipengumuman di media massa, FungsiSDM melaksanakan prosedurUNIPASBY-WR2/KEU-04 mengenaiPengeluaran Kas.
Fungsi SDM
6.3 SELEKSINo. Kegiatan PIC Dokumen6.3.1 Fungsi SDM menghubungi peserta
seleksi penerimaan SDM secara lisanatau tertulis melalui Surat Panggilan.
Fungsi SDM SuratPanggilan
6.3.2 Sesuai jadwal yang telah ditentukan,peserta seleksi menginformasikankehadirannya kepada Fungsi SDMdengan menunjukan Surat Panggilanyang diterimanya.
PesertaSeleksi
SuratPanggilan
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 4 dari 8
BAB II PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.3.3 Fungsi SDM selanjutnya menyerah- kanformulir Data Calon Tenaga Kerjauntuk diisi dan dilengkapi oleh masing-masing peserta seleksi.
Fungsi SDM Data CalonTenaga Kerja
6.3.4 Formulir Data Calon Tenaga Kerja yangtelah terisi lengkap kemudiandiserahkan oleh peserta bersangkutankepada Fungsi SDM.
PesertaSeleksi
Data CalonTenaga Kerja
6.3.5 Berdasarkan informasi yang termuatpada Data Calon Tenaga Kerja, FungsiSDM melakukan wawancara awaldengan masing-masing peserta denganfokus:- Memberikan informasi mengenai
profil organisasi.- Memberikan informasi mengenai
tujuan seleksi.- Memastikan akurasi informasi yang
tertera pada formulir Data CalonTenaga Kerja.
- Memastikan motivasi dan harapanpeserta.
- Menginformasikan mengenai sifatdan bentuk perikatan kerja.
- Menginformasikan mengenai kom-pensasi atau imbalan yang akanditerima, baik mengenai jumlah dancara pembayarannya.
- Lain-lain yang bersifat umum.
Fungsi SDM Data CalonTenaga Kerja
6.3.6 Fungsi SDM berikutnya menyerahkanformulir Data Calon Tenaga Kerja yangtelah diberikan disposisi berdasarkanhasil wawancara awaltersebut kepada Unit Kerja terkait gunadilakukan proses selanjutnya.
Fungsi SDM Data CalonTenaga Kerja
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 5 dari 8
BAB II PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.3.7 Berdasarkan informasi yang termuatpada Data Calon Tenaga Kerja, UnitKerja melakukan wawancara teknisdengan masing-masing peserta denganfokus:- Memberikan informasi mengenai
profil Unit Kerja.- Memberikan informasi mengenai
tujuan seleksi.- Memastikan akurasi informasi yang
tertera pada formulir Data CalonTenaga Kerja.
- Memastikan kesesuaian kompeten-si yang dibutuhkan oleh Unit Kerjadengan peserta..
- Lain-lain yang bersifat teknis.
Unit Kerja Data CalonTenaga Kerja
6.3.8 Unit Kerja menyerahkan formulir DataCalon Tenaga Kerja yang telah diberikandisposisi berdasarkan hasil wawancarateknis tersebut kepadaFungsi SDM guna dilakukan prosesselanjutnya.
Unit Kerja Data CalonTenaga Kerja
6.3.9 Berdasarkan pertimbangan tertentusesuai dengan kebutuhan dan kebijakanyang berlaku di organisasi, Fungsi SDMmengirim peserta seleksi untukmenjalankan psikotes dan/atau teskesehatan dengan menyerahkan SuratPengantar Tes kepada masing-masingpeserta dan menginformasi-kan alamatdan jadwal tes-tes tersebut.
Fungsi SDM Surat PengantarTes
6.3.10 Fungsi SDM melakukan rekapitulasihasil wawancara dan psikotes dan/atautes kesehatan peserta seleksi.
Hasil rekapitulasi dituangkan ke dalamRekapitulasi Hasil Seleksi.
Fungsi SDM RekapitulasiHasil SeleksiData CalonTenaga KerjaHasil Tes
6.3.11 Rekapitulasi Hasil Seleksi besertalampiran dokumen yang dibutuhkanselanjutnya diserahkan kepada PPLP PTPGRI Surabaya.
Fungsi SDM RekapitulasiHasil SeleksiData CalonTenaga KerjaHasil Tes
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 6 dari 8
BAB II PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA
No. Kegiatan PIC Dokumen6.3.12 Berdasarkan Rekapitulasi Hasil
Seleksi, PPLP PT PGRI Surabayaselanjutnya menerbitkan SuratPengangkatan Pegawai.
PPLP PTPGRI
Surabaya
SuratPengangkatanPegawai
6.3.13 Surat Pengangkatan Pegawaitersebut kemudian diserahkankepada Fungsi SDM untukdisampaikan kepada yangbersangkutan.
Fungsi SDM SuratPengangkatanPegawai
6.3.14 Berdasarkan Surat Pengangkatantersebut, Fungsi SDM melakukanuinput biodata Karyawan Barupada Data Karyawan.
Fungsi SDM DataKaryawan
6.4 MASA ORIENTASINo. Kegiatan PIC Dokumen
6.4.1 Fungsi SDM menghubungi pesertaseleksi yang lolos secara lisan atautertulis melalui Surat Panggilan.
Fungsi SDM SuratPanggilan
6.4.2 Sesuai jadwal yang telah ditentukan,calon pegawai yang lolos seleksimenginformasikan kehadirannyakepada Fungsi SDM denganmenunjukan Surat Panggilan yangditerimanya.
Fungsi SDM SuratPanggilan
6.4.3 Fungsi SDM selanjutnya menyerah-kan Surat Pengangkatan Pegawaiyang diterbitkan oleh PPLP PT PGRISurabaya kepada yang bersangkutan.
Fungsi SDM SuratPengangkatanPegawai
6.4.4 Sesuai dengan Surat PengangkatanPegawai, Pegawai baru kemudiandiserahkan oleh Fungsi SDM kepadaPimpinan Unit Kerja terkait gunamemulai masa orientasinya.
PegawaiBaru
6.4.5 Orientasi tentang tugas tanggungjawabnya bisa diberikan secara teorimaupun praktek langsung dilapangan selama jangka waktu yangtelah ditentukan dalam SuratPengangkatan Pegawai.
PimpinanUnit Kerja
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 7 dari 8
BAB II PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 PERMINTAAN SDM FM – SDM - 01 SDM
7.2 APLIKASI LAMARAN - EKSTERNAL
7.3 SURAT PANGGILAN - SDM
7.4 DATA CALON TENAGA KERJA FM – SDM – 02 SDM
7.5 SURAT PENGANTAR TES - SDM
7.6 REKAPITULASI HASIL SELEKSI - SDM
7.7 HASIL TES - EKSTERNAL
7.8 SURAT PENGANGKATANPEGAWAI
- PPLP PT PGRISURABAYA
7.9 DATA KARYAWAN FM – SDM – 03 SDM
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tenaga Kerja/Karyawan/Pegawai
Orang yang bekerja di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, baik tenaga
pengajar/dosen maupun staff dan karyawan lain.
Unit Kerja
Yang dimaksud unit kerja adalah:
i. Pasca Sarjana (S-2)
ii. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
iii. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
iv. Fakultas Tehnik
v. Fakultas Ekonomi
vi. Program Diploma Kebidanan
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-01 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 8 dari 8
BAB II PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA
vii. Perpustakaan
viii. Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
ix. Lembaga Perencanaan dan PengembanganInstiusi (LPPI)
x. Biro Kemahasiswaan dan Alumni
xi. Lembaga Hubungan Internasional, Humas dan Protokoler
xii. Biro Adminitrasi Akademik
xiii. Biro Administrasi Umum (BAU)
xiv. BAU – Kepegawaian
xv. BAU – Gaji dan Honorarium
xvi. Rektorat
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
a. Bagan Alir Proses.
b. Formulir.
G:\OSSO\HAA\PGRI\SDM\FLOWS\FC - SDM - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Proses : PERMINTAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 01.01 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 3
UNIT KERJA
WAKIL REKTOR II
Mulai
Form Pemintaan SDM
Mengisi formPermintaan
SDM
Memberikandisposisi
PermintaanSDM dari
Seluruh Unit
Form PermintaanSDM
Form PermintaanSDM
FUNGSI HRD
Melakukanrekapitulasi Form
Permintaan SDM yangtelah memperoleh
disposisi dari pejabatyang berwenang
Hasil RekapitulasiKebutuhan SDMdari
Menginformasi-kan Status
PemintaanSDMKepada Seluruh
Unit Kerja
Selesai
Form PermintaanSDM
G:\OSSO\HAA\PGRI\SDM\FLOWS\FC - SDM - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Proses : SELEKSI (1)
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 01.02(1) No. Revisi : 00 Hal. : 2 dari 3
UNIT KERJA
PELAMAR
Form Lamaran MelaksanakanWawancara Teknisdan Memberikan
Disposisi
Form Lamaran
Form Lamaran Mengisi FormLamaran
FC-SDM-01.02(2)
Form Lamaran
Form LamaranMelaksanakan
Wawancara Awaldan memberikan
disposisi
Form Lamaran
FUNGSI SDM
Mulai
MenyeleksiSurat Lamaran
yang Masuk
Ada yangsesuai dengankebutuhan?
Ada
Tidak
Melakukanpemanggilan dan
Memberikan FormLamaran Kepada
PengadaanSDM melaluiPengumuman
di Media
FC-
Form Lamaran
G:\OSSO\HAA\PGRI\SDM\FLOWS\FC - SDM - UNIPASBY
KEU-04
G:\OSSO\HAA\PGRI\SDM\FLOWS\FC - SDM - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Proses : SELEKSI (2)
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 01.02(2) No. Revisi : 00 Hal. : 2 dari 3
PPLP
Hasil RekapanPelamar Terpilih
Membuat SKPengangkatan
PegawaiSK Pengangkatan
PegawaiSelesai
FUNGSI HRD
FC-SDM-01.02(1)
Butuh
Tidak
Ya
Tidak
Selesai
MelaksanakanPsikotes
Peserta
Ya
Tidak
Selesai
Butuh TesKesehatan
Ya
MelaksanakanTes Kesehatan
Peserta
Tidak
Ya
Hasil RekapanPelamar Terpilih
MerekapForm Lamaran
Form Lamaran
G:\OSSO\HAA\PGRI\SDM\FLOWS\FC - SDM - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENERIMAAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Proses : MASA ORIENTASI
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 01.03 No. Revisi : 00 Hal. : 3 dari 3
UNIT KERJA
PEGAWAI BARU
Memberikan tugastanggungjawabkepada Pegawai
Baru selamamasa
Selesai
MenyerahkanPegawai Baru
kepada UnitKerjabersangkutan
FUNGSI SDM
Mulai
Menerima SKPengangkatan
Pegawai dariPPLPPT PGRISurabaya
MelakukanpemanggilandanMemberikan SKPengangkatan
PegawaiKepada
SK PengangkatanPegawai Baru
SK PengangkatanPegawai Baru
PERMINTAAN SDM
UNIVERSITASPGRIADIBUANASURABAYA
Data Permintaan (diisi oleh User) :Nama Jabatan : Bagian/Unit : Kompetensi yang dipersyaratkan :
Pendidikan
Tanggal Kebutuhan : Status Kebutuhan : Pengalaman th dibidang
Permanen Paruh Waktu Lain-lain
Waktu Tertentu Lain-lain
Alasan Kebutuhan : Jika Penggantian, Sebutkan nama personil yg diganti & alasan penggantian
Extra Staff Cuti Penggantian
Undur Diri Lain-lain
Otorisasi Atasan User : Otorisasi Kabag SDM (jika user bukan SDM) : Otorisasi Wakil Rektor II :
Tandatangan Tandatangan Tandatangan
Nama Terang Nama Terang Nama Terang
Tanggal Tanggal Tanggal
Data Proses Seleksi (diisi oleh SDM) :Asal SDM yang dipertimbangkan : Jika eksternal, media yang diusulkan : Anggaran yang diusulkan :
Internal Eksternal Koran Konsultan Lain-lain Rp
Keterangan Keterangan Keterangan
Hasil Wawancara dgn SDM (Tahap I): Hasil Test Tertulis (Jika Diperlukan) : Hasil Wawancara dgn User (Tahap II) :
Tgl Pelaksanaan Tgl Pelaksanaan Tgl Pelaksanaan
Nama Pelaksana Nama Pelaksana Nama Pelaksana
Rekomendasi Tahap Gugur Rekomendasi Tahap Gugur Rekomendasi Tahap Gugur
Hasil Psikotes (Jika iperlukan): Hasil Tes Kesehatan (Jika Diperlukan) : Hasil Wawancara Lain (Jika Diperlukan)
Tgl Pelaksanaan Tgl Pelaksanaan Tgl Pelaksanaan
Nama Lembaga Nama Lembaga Nama Pelaksana
Rekomendasi Tahap Gugur Rekomendasi Tahap Gugur Rekomendasi Tahap Gugur
Otorisasi Kabag SDM : Otorisasi Wakil Rektor II : Otorisasi Wakil PPLP PT PGRI Surabaya :
Tandatangan Tandatangan Tandatangan
Nama Terang Nama Terang Nama Terang
Tanggal Tanggal Tanggal
Tgl. Dokumen : 01 Januari 2010No. Dokumen : FM - SDM - 01No. Revisi : 00Halaman : 1 dari 1
Alamat Kota Kode PosTempat Lahir Tanggal Lahir Status Lajang Menikah dgn anakNomor Telepon HP/Email Address NPWP
INFORMASI DASAR
DATA CALON TENAGA KERJA
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Sekarang masih terikat kerja ? Ya Tidak Tanggal mulai bekerja yang disanggupi
Imbalan yang diharapkan : Gaji pokok Rp per bulan per proyek
Tunjangan (total) Rp per bulan per proyek
Lain-lain (sebutkan!)
SIM yang dimiliki C A B1 Bersedia ditugaskan keluar kota, jika diperlukan ? Ya Tidak
Nomor KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
Kemampuan berbahasa yang dimiliki :
Lancar dan Aktif Kurang/Tidak Lancar tapi Aktif Pasif
BerbicaraMembaca
Menulis
Bila pernah terlibat masalah hukum selain pelanggaran lalu lintas, mohon diuraikan dengan jelas
RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pendidikan formal :
Nama Lembaga Kota Status Kelulusan Berijasah
SDSLTPSMA/SMK PT/Akademi
Pendidikan informal :
Ya TidakYa TidakYa TidakYa Tidak
Nama Kegiatan Penyelenggara Tahun Pembiayaan Berijasah
YaYaYaYaYa
TidakTidakTidakTidakTidak
Jabatan yang dilamar Perikatan kerja yang diinginkan : Permanen Kontrak
Nama Lengkap Laki Wanita Nama Panggilan
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - SDM - 0200
1 dari 2
Tidak Ya, TahunTidak Ya, TahunTidak Ya, TahunTidak Ya, Tahun
DATA CALON TENAGA KERJA
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
RIWAYAT PEKERJAAN
Mohon diuraikan riwayat pekerjaan Anda. Mulai dengan yang terkini.
1
Nama Perusahaan Telepon
Alamat Periode Waktu (sebutkan bulan & tahun)
Nama Atasan Imbalan/Gaji/UpahAwal : Rp Akhir : Rp
Posisi dan Tanggungjawab Alasan Berhenti
2
Nama Perusahaan Telepon
Alamat Periode Waktu (sebutkan bulan & tahun)
Nama Atasan Imbalan/Gaji/UpahAwal : Rp Akhir : Rp
Posisi dan Tanggungjawab Alasan Berhenti
3
Nama Perusahaan Telepon
Alamat Periode Waktu (sebutkan bulan & tahun)
Nama Atasan Imbalan/Gaji/UpahAwal : Rp Akhir : Rp
Posisi dan Tanggungjawab Alasan Berhenti
4
Nama Perusahaan Telepon
Alamat Periode Waktu (sebutkan bulan & tahun)
Nama Atasan Imbalan/Gaji/UpahAwal : Rp Akhir : Rp
Posisi dan Tanggungjawab Alasan Berhenti
REFERENSI
Mohon disebutkan tiga (3) nama yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anda yang dapat menjadi sumber referensi kami :
Nama Lengkap Alamat Pekerjaan No. Telepon
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - SDM - 0200
2 dari 2
DATA KARYAWAN
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
INFORMASI DASARKODE KARYAWAN :
Nama Lengkap Laki Wanita Golongan Darah : A
Tempat Lahir Tanggal Lahir Status : Lajang Menikah dgn anak
Alamat RT/RW Kode Pos
Desa/Kelurahan Kecamatan Kota Propinsi
Agama yang dianut Islam Hindu Budha Kristen Katholik Lain-lain
Bentuk Tempat Tinggal Rumah Apartemen Ruko Lain-lain
Status Tempat Tinggal Milik Sendiri Kontrak Kos Lain-lain
Nomor Telepon Alt. Nomor Telepon Email Address
NPWP Nama yang tercantum dalam NPWP
Pendidikan Terakhir SD SMP SMA/K PT/Akademi Disiplin Ilmu
Status Kelulusan Ya Tidak Jika Ya, tahun kelulusan Status Ijasah Ada Tidak Ada
Nama orang yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat No. Telp.
Hubungan orang tersebut dengan karyawan Suami/Istri Orangtua Mertua Saudara Lain-lain
STATUS PERIKATAN
Status Perikatan Permanen dengan Perjanjian Kerja No. Tanggal
Kontrak/Waktu Tertentu dgn PKWT No. Tanggal
Lain-lain dgn dokumen perikatan No. Tanggal
Status perikatan permanen telah berakhir pada tanggal dgn alasan
Status perikatan kontrak/waktu tertentu telah dilakukan
Pengakhiran hubungan kerja tanggal dgn alasan
Kontrak ulang dengan data sebagai berikut
No Nomor Tanggal Alasan
1
2
STATUS PENGHARGAAN KERJA & KOMPENSASI
Jenis Penghasilan Per bulan Per hari Per proyek Per penugasan Lain-lain
Jenis Tunjangan Jabatan Pangkat Pajak Transportasi Lain-lain
Jenis Natura Kendaraan dinas Rumah dinas/rumah kontrak Lain-lain
Penerimaan lain Insentif THR Imlek Bonus Lain-lain
Penjelasan untuk status perikatan lain-lain :
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0300
1 dari 2
DATA KARYAWAN
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
RIWAYAT PRESTASI KERJA
1 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
2 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
3 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
4 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
5 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
6 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
7 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
8 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
9 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
10 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
RIWAYAT PENGEMBANGAN DIRI
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
##
##
##
Penyelenggara Tanggal Lokasi Topik
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0300
2 dari 2
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-02 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 5
BAB II PERIKATAN KERJA
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara dan tanggung jawab dalam
melaksanakan kegiatan perikatan kerja agar kegiatan tersebut dapat berjalan
dengan baik.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi penilaian hasil evaluasi masa orientasi karyawan dan
pengangkatan karyawan secara permanen atau bentuk perikatan lain.
3. KEBIJAKAN
3.1 Organisasi harus mematuhi Undang-undang dan Peraturan- peraturan, baik
Pusat maupun Daerah, yang berkenaan dengan Ketenagakerjaan.
3.2 SDM yang terpilih harus mempu memberikan kontribusi yang optimal
kepada organisasi (productivity) serta memberikan penjaminan mutu terhadap
proses bisnis yang ada.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.2 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
4.3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4.4 Klausul ISO 9001:2008 nomor 6.2.1 mengenai Sumber Daya Manusia.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-02 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 5
BAB II PERIKATAN KERJA
4.5 Klausul ISO 9001:2008 nomor 6.2.2 mengenai Kompetensi Kesadaran dan
Pelatihan.
4.6 Praktek-praktek manajemen yang sehat berkenaan dengan pengelolaan
sumber daya manusia.
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Adanya akuntabilitas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam prosedur
perikatan kerja.
5.2 Pemenuhan terhadap Undang-undang dan Peraturan berlaku yang berkenaan
dengan Ketenagakerjaan.
6. RINCIAN PROSEDUR
6.1 PENILAIAN HASIL EVALUASI MASA ORIENTASI
Terdapat pada UNIPASBY-WR2/SDM-03 mengenai Penilaian Kompetensi.
6.2 PENEGASAN HUBUNGAN KERJA
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.2.1 Berdasarkan DP3, masing-masing usermenerbitkan form Disposisi mengenaiusulan pengang-katan Pegawai Barumenjadi karyawan tetap ataupengakhiran hubungan kerja denganPegawai Baru tersebut.
User DisposisiDaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai
6.2.2 Form Disposisi dan dilampiri denganDP3 kemudian diserahkan kepadaFungsi SDM untuk ditindaklanjuti.
User DisposisiDaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-02 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 5
BAB II PERIKATAN KERJA
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.2.3 Fungsi SDM membubuhkantandatangan pada form DP3 danDisposisi sebagai bentuk penegasandan tanggungjawabnya yangberkenaan dengan SDM.
Selanjutnya, Disposisi dan DP3diserahkan kepada Wakil Rektor IIuntuk memperoleh otorisasi.
Fungsi SDM DisposisiDaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai
6.2.4 Wakil Rektor II memberikan otorisasipada form Disposisi dan DP3.
Selanjutnya, form Disposisi dan DP3dari User yang telah memperolehotorisasi dari Wakil Rektor IIdiserahkan kepada PPLP PT PGRISurabaya untuk proses berikutnya.
Wakil Rektor II DisposisiDaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai
6.2.5 Berdasarkan Disposisi dan DP3 dariUser yang telah memperoleh otorisasidari pejabat yang berwenang, PPLP PTPGRI Surabaya selanjutnyamenerbitkan Surat PengangkatanPegawai Tetap atas nama PegawaiBaru bersangkutan.
PPLP PT PGRISurabaya
DisposisiDaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai
6.2.6 Fungsi SDM selanjutnya akan meng-gandakan Surat PengangkatanPegawai Tetap yang diterbitkan olehPPLP PT PGRI Surabaya danmendistribusikan:- Lembar Asli untuk yang
bersangkutan melalui Unit Kerjamasing- masing.
- Tembusan untuk Arsip FungsiSDM.
Fungsi SDM SuratPengangkatanPegawai Tetap
6.2.7 Berdasarkan tembusan Surat Peng-angkatan Pegawai Tetap tersebut,Fungsi SDM melakukan pemutakhiranData Karyawan.
Fungsi SDM - Data Karyawan- Surat
PengangkatanPegawai Tetap
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-02 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 4 dari 5
BAB II PERIKATAN KERJA
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 DATA KARYAWAN FM – SDM – 03 SDM
7.2DAFTAR PENILAIANPELAKSANAANPEKERJAANPEGAWAI
FM – SDM - 04 SDM
7.3 DISPOSISI FM – SDM – 05 SDM7.4 SURAT PENGANGKATAN
PEGAWAI TETAP- PPLP PT PGRI
SURABAYA
8. ISTILAH DAN DEFINISI
Tenaga Kerja/Karyawan/Pegawai
Orang yang bekerja di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, baik tenaga
pengajar/dosen maupun staff dan karyawan lain.
Unit Kerja
Yang dimaksud unit kerja adalah:
i. Pasca Sarjana (S-2)
ii. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
iii. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
iv. Fakultas Tehnik
v. Fakultas Ekonomi
vi. Program Diploma Kebidanan
vii. Perpustakaan
viii. Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
ix. Lembaga Perencanaan dan PengembanganInstitusi (LPPI)
x. Biro Kemahasiswaan dan Alumni
xi. Unit Humas dan Kerjasama
xii. Biro Adminitrasi Akademik (BAA)
xiii. Biro Administrasi Umum (BAU)
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-02 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 5 dari 5
BAB II PERIKATAN KERJA
xiv. BAU – Kepegawaian
xv. BAU – Gaji dan Honorarium
xvi. Rektorat
User
Yang dimaksud user adalah atasan langsung tenaga kerja.
Penilai
Yang dimaksud penilai adalah karyawan yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan penilaian terhadap tenaga kerja tertentu.
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
10.2 Formulir.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PERIKATAN KERJA Sub Proses : PENEGASAN HUBUNGAN KERJA
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 02.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
PPLP
Wakil Rektor II
Surat ijin pengangkatancalon dosen dan
pegawai baru yang telah Menerbitkan SKpengangkatan
dosen danpegawai tetap
Surat ijin pengangkatanPegawai atau Dosen Mengotorisasi
surat ijin danmenyerahkan
SK calon dosen danpegawai tetap
FUNGSI SDMForm Usulan
Pengangkatan
MenyiapkanHasilEvaluasi Untuk
DilampirkanDalam Form
UsulanPengangkatan
SK calon dosen danpegawai tetap
MenggandakanSK Pengangkatan
Pegawai Tetap
F
SK PengangkatanPegawai Tetap
UNIT KERJA Mulai
Mengisi FormUsulan
PengangkatanPegawai
SK calon dosen danpegawaitetap
Selesai
G:\OSSO\HAA\PGRI\SDM\FLOWS\FC - SDM - UNIPASBY
DATA KARYAWAN
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
INFORMASI DASARKODE KARYAWAN :
Nama Lengkap Laki Wanita Golongan Darah : A
Tempat Lahir Tanggal Lahir Status : Lajang Menikah dgn anak
Alamat RT/RW Kode Pos
Desa/Kelurahan Kecamatan Kota Propinsi
Agama yang dianut Islam Hindu Budha Kristen Katholik Lain-lain
Bentuk Tempat Tinggal Rumah Apartemen Ruko Lain-lain
Status Tempat Tinggal Milik Sendiri Kontrak Kos Lain-lain
Nomor Telepon Alt. Nomor Telepon Email Address
NPWP Nama yang tercantum dalam NPWP
Pendidikan Terakhir SD SMP SMA/K PT/Akademi Disiplin Ilmu
Status Kelulusan Ya Tidak Jika Ya, tahun kelulusan Status Ijasah Ada Tidak Ada
Nama orang yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat No. Telp.
Hubungan orang tersebut dengan karyawan Suami/Istri Orangtua Mertua Saudara Lain-lain
STATUS PERIKATAN
Status Perikatan Permanen dengan Perjanjian Kerja No. Tanggal
Kontrak/Waktu Tertentu dgn PKWT No. Tanggal
Lain-lain dgn dokumen perikatan No. Tanggal
Status perikatan permanen telah berakhir pada tanggal dgn alasan
Status perikatan kontrak/waktu tertentu telah dilakukan
Pengakhiran hubungan kerja tanggal dgn alasan
Kontrak ulang dengan data sebagai berikut
No Nomor Tanggal Alasan
1
2
STATUS PENGHARGAAN KERJA & KOMPENSASI
Jenis Penghasilan Per bulan Per hari Per proyek Per penugasan Lain-lain
Jenis Tunjangan Jabatan Pangkat Pajak Transportasi Lain-lain
Jenis Natura Kendaraan dinas Rumah dinas/rumah kontrak Lain-lain
Penerimaan lain Insentif THR Imlek Bonus Lain-lain
Penjelasan untuk status perikatan lain-lain :
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0300
1 dari 2
DATA KARYAWAN
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
RIWAYAT PRESTASI KERJA
1 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
2 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
3 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
4 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
5 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
6 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
7 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
8 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
9 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
10 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
RIWAYAT PENGEMBANGAN DIRI
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
##
##
##
Penyelenggara Tanggal Lokasi Topik
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0300
2 dari 2
DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYATujuan Penilaian : Hasil Masa Orientasi Pegawai Baru
Data Subyek Penilaian (diisi oleh User/Penila Evaluasi Karyawan untuk periodeNama Pegawai yang dinilai : NPP dan Pangkat Subyek : Bagian/Unit Kerja :
Tanggal Mulai Bekerja : Tanggal Penilaian : Nama User/Penilai :
Data Hasil Penilaian (diisi oleh User) :
ASPEK PENILAIANKS K S B BS INDIKATOR KINERJA1 2 3 4 5
KEPR
IBAD
IAN
Pemenuhan Aspek NormatifPemenuhan jam kerja sesuai persyaratan1 Absensi
2 Ketaatan Frekuensi pelanggaran SOP & Kebijakan
3 Kerjasama Kemampuan berkoordinasi secara tim
Aktualisasi Nilai OrganisasiKemampuan mengungkap perihal berdasar fakta4 Kejujuran
5 Komitmen Integritas terhadap organisasi
6 Prakarsa Inisiatif dan inovasi
Kematangan DiriKemampuan beradaptasi terhadap perubahan7 Pengembangan diri
8 Pemecahan masalah Kemampuan mengidentifikasikan akar masalah
9 Pengambilan Keputusan Kemampuan untuk memberikan solusi terbaik
BID
ANG
KERJ
A
Pengelolaan PekerjaanEfektivitas pekerjaan10 Perencanaan
11 Implementasi Kemampuan mengelola proses
12 Pengendalian Pemenuhan terhadap target yang telah ditetapkan
KepemimpinanKemampuan memberikan insipirasi13 Tauladan
14 Pendelegasian Kemampuan membimbing kolega
15 Motivator Kemampuan membangun semangat
KompetensiPenguasaaan terhadap bidang keilmuan pekerjaan16 Pengetahuan
17 Kecakapan Pemenuhan terhadap Uraian Tugas (Job Description )
18 Komunikasi Kemampuan menyampaikan gagasan
Jumlah
Klasifikasi Pegawai yang dinilai : Rekomendasi sesuai tujuan penilaian :
Sangat Memuaskan (73-90) Memuaskan (55-72)Sesuai Standar (37-54) Tidak Memuaskan (18-36)
Keberatan dari Subyek : Tanggapan User/Penilai atas Keberatan Subyek :
Tanggal : Tanggal :
Keputusan User/Penilai atas Keberatan Subyek : Lain-lain :
Tanggal : Tanggal :
Otorisasi :Pegawai yang dinilai User/Penilai SDM
Tandatangan Tandatangan TandatanganNama Terang Nama Terang Nama TerangTanggal Tanggal Tanggal
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0400
1 dari 1
DISPOSISI
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYADari :
Kepada :
Perihal :
KLASIFIKASI URAIAN
Penting Mohon Pertimbangan / Petunjuk / Saran* Untuk Diproses
Rahasia Mohon Keputusan (Persetujuan) Untuk Perhatian
Segera Untuk Dibicarakan Untuk di Edarkan / Gandakan / Arsip*
Biasa Siapkan Konsep / Laporan*
Catatan :
Otorisasi :Pemohon : SDM : Pejabat yang berwenang :
Tandatangan
Nama Terang
Tanggal
Tandatangan
Nama Terang
Tanggal
Tandatangan
Nama Terang
Tanggal
DISPOSISI
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYADari :
Kepada :
Perihal :
KLASIFIKASI URAIAN
Penting Mohon Pertimbangan / Petunjuk / Saran* Untuk Diproses
Rahasia Mohon Keputusan (Persetujuan) Untuk Perhatian
Segera Untuk Dibicarakan Untuk di Edarkan / Gandakan / Arsip*
Biasa Siapkan Konsep / Laporan*
Catatan :
Otorisasi :Pemohon : SDM : Pejabat yang berwenang :
Tandatangan
Nama Terang
Tanggal
Tandatangan
Nama Terang
Tanggal
Tandatangan
Nama Terang
Tanggal
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0500
1 dari 1
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0500
1 dari 1
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 1 dari 4
BAB II PENILAIAN KOMPETENSI
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara dan tanggung jawab dalam
melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia agar
kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi penilaian kompetensi SDM dan Tindak lanjut hasil
penilaian.
3. KEBIJAKAN
3.1 SDM merupakan aset organisasi oleh karenanya harus diperoleh melalui
upaya terbaik (best effort) dan terus dikembangkan dan diberdayakan secara
optimal (Human Capital Management).
3.2 Kinerja SDM harus selalui dinilai dan dievaluasi secara terus menerus.
3.3 SDM yang terpilih harus mempu memberikan kontribusi yang optimal
kepada organisasi (productivity) serta memberikan penjaminan mutu terhadap
proses bisnis yang ada.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.2 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
4.3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 2 dari 4
BAB II PENILAIAN KOMPETENSI
4.4 Klausul ISO 9001:2008 nomor 6.2.1 mengenai Sumber Daya Manusia.
4.5 Klausul ISO 9001:2008 nomor 6.2.2 mengenai Kompetensi, Kesadaran dan
Pelatihan.
4.6 Praktek-praktek manajemen yang sehat berkenaan dengan pengelolaan
sumber daya manusia.
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Adanya penilaian kompetensi SDM yang efektif dan efisien.
5.2 Adanya akuntabilitas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam prosedur
penilaian kompetensi SDM.
6. RINCIAN PROSEDUR
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.0.1 Masing-masing User mengisi formDaftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan Pegawai (DP3) secaralengkap sesuai jadwal penilaian yangditetapkan organisasi.
User Daftar PenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai
6.0.2 Form Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan Pegawai (DP3) yang telah diisilengkap oleh User/Penilai diserahkankepada Pegawai yang dinilai.
User Daftar PenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 3 dari 4
BAB II PENILAIAN KOMPETENSI
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.0.3 Jika Pegawai yang dinilai tidakmempunyai keberatan apapun terhadaphasil penilaian, maka yang bersangkutankemudian membubuhkantandatangannya pada kolom yangditentukan di form DP3 tersebut.
Jika Pegawai yang dinilai berkeberatandengan hasil penilaian tersebut makayang bersangkutan mempunyai hakuntuk mempertanyakan hasil penilaiantersebut kepada User/Penilai.- Jika berdasarkan penjelasan
User/Penilai Pegawai yang dinilaimerasa puas dan tidak mempunyaikeberatan apapun terhadap hasilpenilaian, maka yang bersangkutankemudian membubuhkantandatangannya pada kolom yangditentukan di form DP3 tersebut.
- Jika berdasarkan penjelasanUser/Penilai Pegawai yang dinilaimerasa belum puas dan tetap berkeberatan terhadap hasil penilaian,maka yang bersangkutan kemudianmemberikan catatan keberatan sertamembubuhkan tandatangannyapada kolom yang ditentukan di formDP3 tersebut.
PegawaiBaru
DaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai
6.0.4 Merekap hasil penilaian kompetensiSDM dan mengkoordinir ataumerencanakan tindak lanjut yang perludilakukan.
Fungsi SDM - RekapanPenilaianKompetensiSDM
- DaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-03 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 4 dari 4
BAB II PENILAIAN KOMPETENSI
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 DAFTAR PENILAIANPELAKSANAANPEKERJAAN PEGAWAI
FM – SDM – 04 SDM
7.2 REKAPAN PENILAIANKOMPETENSI SDM
FM – SDM – 06 SDM
8. ISTILAH DAN DEFINISI
SDM
Orang (karyawan) yang bekerja di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, baik
tenaga pengajar/dosen maupun staff dan karyawan lain.
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
10.2 Formulir.
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENILAIAN KOMPETENSI Sub Proses : PENILAIAN KOMPETENSI
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 03.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
FUNGSI SDM
MulaiMenyiapkan
form penilaian Daftar PenilaianPelaksanaan
Pekerjaan Pegawai
Membagikan formpenilaian kepadaseluruh pemangku
jabatan yangmemiliki bawahan
Daftar PenilaianPelaksanaan
Pekerjaan Pegawai
Merekap hasilpenilaian dan
mengkoordinir ataumerencanakan tindak
lanjut yang perludilakukan
Rekapan PenilaianKompetensi SDM
Selesai
PEMANGKUJABATAN
Daftar PenilaianPelaksanaan
Pekerjaan Pegawai
Melakukanpenilaian secara
obyektif
Mengkonfirmasikan hasilpenilaiankepada
bawahanselakuobyek penilaian
Daftar PenilaianPelaksanaan
Pekerjaan Pegawai
Menyerahkanhasil penilaian
setelahmenandatangani
form hasilpenilaian
Memintapenjelasan
mengenai hasilpenilaian
Tidak
Sepakatatas hasilpenilaian
MenandatanganYa i form penilaian
tanpa catatan
Daftar PenilaianPelaksanaan
Pekerjaan Pegawai
BAWAHAN YANGDINILAI
Puas atashasil
penjelasanYa
Tidak
Menandatangani form penilaiandengan catatan
G:\OSSO\HAA\PGRI\SDM\FLOWS\FC - SDM - UNIPASBY
DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYATujuan Penilaian : Hasil Masa Orientasi Pegawai Baru
Data Subyek Penilaian (diisi oleh User/Penila Evaluasi Karyawan untuk periodeNama Pegawai yang dinilai : NPP dan Pangkat Subyek : Bagian/Unit Kerja :
Tanggal Mulai Bekerja : Tanggal Penilaian : Nama User/Penilai :
Data Hasil Penilaian (diisi oleh User) :
ASPEK PENILAIANKS K S B BS INDIKATOR KINERJA1 2 3 4 5
KEPR
IBAD
IAN
Pemenuhan Aspek NormatifPemenuhan jam kerja sesuai persyaratan1 Absensi
2 Ketaatan Frekuensi pelanggaran SOP & Kebijakan
3 Kerjasama Kemampuan berkoordinasi secara tim
Aktualisasi Nilai OrganisasiKemampuan mengungkap perihal berdasar fakta4 Kejujuran
5 Komitmen Integritas terhadap organisasi
6 Prakarsa Inisiatif dan inovasi
Kematangan DiriKemampuan beradaptasi terhadap perubahan7 Pengembangan diri
8 Pemecahan masalah Kemampuan mengidentifikasikan akar masalah
9 Pengambilan Keputusan Kemampuan untuk memberikan solusi terbaik
BID
ANG
KERJ
A
Pengelolaan PekerjaanEfektivitas pekerjaan10 Perencanaan
11 Implementasi Kemampuan mengelola proses
12 Pengendalian Pemenuhan terhadap target yang telah ditetapkan
KepemimpinanKemampuan memberikan insipirasi13 Tauladan
14 Pendelegasian Kemampuan membimbing kolega
15 Motivator Kemampuan membangun semangat
KompetensiPenguasaaan terhadap bidang keilmuan pekerjaan16 Pengetahuan
17 Kecakapan Pemenuhan terhadap Uraian Tugas (Job Description )
18 Komunikasi Kemampuan menyampaikan gagasan
Jumlah
Klasifikasi Pegawai yang dinilai : Rekomendasi sesuai tujuan penilaian :
Sangat Memuaskan (73-90) Memuaskan (55-72)Sesuai Standar (37-54) Tidak Memuaskan (18-36)
Keberatan dari Subyek : Tanggapan User/Penilai atas Keberatan Subyek :
Tanggal : Tanggal :
Keputusan User/Penilai atas Keberatan Subyek : Lain-lain :
Tanggal : Tanggal :
Otorisasi :Pegawai yang dinilai User/Penilai SDM
Tandatangan Tandatangan TandatanganNama Terang Nama Terang Nama TerangTanggal Tanggal Tanggal
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0400
1 dari 1
Periode Penilaian :
Dibuat Oleh,
Tandatangan
REKAPAN PENILAIAN KOMPETENSI SDM
Direriksa Oleh,
Tandatangan
Tahun :
Nama Terang
Tanggal
Nama Terang
Tanggal
Tgl.Dokumen
:01 Januari 2010
No.Dokum
en:
FM-SDM
-06N
o.Revisi:
00Halam
an:
1dari
1
REKAPANPEN
ILAIAN KO
MPETEN
SI SDM
UN
IVERSITASPGRIADIBU
ANA
SURABAYA
NO NAMA KARYAWAN BAGIAN HASIL PENILAIAN REKOMENDASI PENILAI
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-04 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 1 dari 5
BAB II PELATIHAN
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara dan tanggung jawab dalam
melaksanakan kegiatan pelatihan Sumber Daya Manusia agar kegiatan tersebut
dapat berjalan dengan baik.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi rencana pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi
pelatihan.
3. KEBIJAKAN
3.1 SDM merupakan aset organisasi oleh karenanya harus diperoleh melalui
upaya terbaik (best effort) dan terus dikembangkan dan diberdayakan secara
optimal (Human Capital Management).
3.2 SDM yang terpilih harus mempu memberikan kontribusi yang optimal
kepada organisasi (productivity) serta memberikan penjaminan mutu terhadap
proses bisnis yang ada.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.2 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
4.3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4.4 Klausul ISO 9001:2008 nomor 6.2.1 mengenai Sumber Daya Manusia.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-04 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 2 dari 5
BAB II PELATIHAN
i.5. Klausul ISO 9001:2008 nomor 6.2.2 mengenai Kompetensi, Kesadaran dan
Pelatihan.
i.6. Praktek-praktek manajemen yang sehat berkenaan dengan pengelolaan
sumber daya manusia.
ii. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Adanya pelatihan SDM yang efektif dan efisien.
5.2 Adanya akuntabilitas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam prosedur
pelatihan SDM.
iii. RINCIAN PROSEDUR
6.1 RENCANA PELATIHAN
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.1.1 Mengajukan rencana pelatihan ke SDM. PimpinanUnit Kerja
Rencana danProgram Pelatihan
6.1.2 Memeriksa permintaan pelatihan dandiajukan ke Wakil Rektor II.
Fungsi SDM Rencana danProgram Pelatihan
6.1.3 Memutuskan rencana pelatihan yangdapat disetujui.
Wakil RektorII
Rencana danProgram Pelatihan
6.1.4 Mencatat pelatihan-pelatihan yangdisetujui pada program pelatihan.
Fungsi SDM Rencana danProgram Pelatihan
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-04 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 3 dari 5
BAB II PELATIHAN
6.2 PELAKSANAAN PELATIHANNo. Kegiatan PIC Dokumen
6.2.1 Untuk memastikan program pelatihanberjalan efektif, maka Fungsi SDM akan:- Memonitor program pelatihan dan
mengkoordinir untuk pelaksanannya.- Menghubungi tutor agar
mempersiapkan materi pelatihan (jikadiselenggarakan secara internal)
- Menghubungi lembaga pelatihan (jikadiselenggarakan oleh pihak eksternal)
- Menghubungi peserta pelatihan agarmengikuti pelatihan
- Melakukan penjadwalan ulangprogram pelatihan bilamana tidakterealisasi sesuai jadwal.
Fungsi SDM Rencana danProgramPelatihan
6.2.2 Pada saat pelaksanaan pelatihan secarainternal, peserta pelatihan diwajibkanuntuk:- Mengikuti pelatihan dan. Mengisi
Daftar Hadir.- Sedangkan bilamana pelatihan
dilakukan secara eksternal, makaseusai berakhirnya pelatihan pesertapelatihan diwajibkan untuk:Menyerahkan duplikat Sertifikatdan Materi Pelatihan (untukpelatihan eksternal) ke Fungsi SDM
PesertaPelatihan
- DaftarHadir(internal/inhousetraining)
- Sertifikat(eksternal)
- Materi(eksternal)
6.2.3 Mencatat hasil pelatihan pada:- Data karyawan.- Program pelatihan.
Fungsi SDM - Datakaryawan
- RencanadanProgramPelatihan
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-04 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 4 dari 5
BAB II PELATIHAN
6.3 EVALUASI PELATIHANNo. Kegiatan PIC Dokumen
6.3.1 Menyiapkan dan menyerahkan formEvaluasi Pelatihan kepada Peserta.
Fungsi SDM EvaluasiPelatihan
6.3.2 Mengisi dan menyerahkan formEvaluasi Pelatihan kepada FungsiSDM
PesertaPelatihan
EvaluasiPelatihan
6.3.4 Mencatat hasil pada Data Karyawan Fungsi SDM DataKaryawan
iv. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 DATA KARYAWAN FM – SDM – 03 SDM
7.2 RENCANA & PROGRAMPELATIHAN
FM – SDM – 07 SDM
7.4 DAFTAR HADIR FM – SDM – 08 SDM7.3 EVALUASI PELATIHAN FM – SDM – 09 SDM
v. ISTILAH DAN DEFINISI
SDM
Orang (karyawan) yang bekerja di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, baik
tenaga pengajar/dosen maupun staff dan karyawan lain.
Unit Kerja
Yang dimaksud unit kerja adalah:
i. Pasca Sarjana (S-2)
ii. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
iii. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
iv. Fakultas Tehnik
v. Fakultas Ekonomi
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-04 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 5 dari 5
BAB II PELATIHAN
vi. Program Diploma Kebidanan
vii. Perpustakaan
viii. Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
ix. Lembaga Perencanaan dan PengembanganInstitusi (LPPI)
x. Biro Kemahasiswaan dan Alumni
xi. Lembaga Hubungan Internasional, Humas dan Protokoler
xii. Biro Adminitrasi Akademik (BAA)
xiii. Biro Administrasi Umum (BAU)
xiv. AU – Kepegawaian
xv. BAU – Gaji dan Honorarium
xvi. Rektorat
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
10.2 Formulir.
G:\OSSO\HAA\PGRI\SDM\FLOWS\FC - SDM - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PELATIHAN Sub Proses : RENCANA PELATIHAN
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 04.01 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 3
UNIT KERJAMulai
MenyiapkanRencanaPelatihan
RencanadanProgramPelatihan
MenyerahkanRencana Pelatihan
kepada FungsiSDM untukdiotorisasi
FUNGSI SDM
WAKIL REKTOR II
Rencana danProgramPelatihan
RencanadanProgramPelatihan
Memberikanrekomendasi
rencanapelatihanyangdapat disetujui
Rencana danProgramPelatihan
Melakukanreview dan
memutuskanrencana
pelatihanyangdapat disetujui
MenyerahkanRencana Pelatihan
yang telahdirekomendasikan
MenyerahkanRencana dan
Program Pelatihanyang telahdisetujui
RencanadanProgramPelatihan
Mencatat pelatihan-pelatihan yangdisetujui padaRencana dan
Program Pelatihan
Selesai
G:\OSSO\HAA\PGRI\SDM\FLOWS\FC - SDM - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PELATIHAN Sub Proses : PELAKSANAAN PELATIHAN
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 04.02 No. Revisi : 00 Hal. : 2 dari 3
TUTOR / LEMBAGAPELATIHAN
Memberikankonfirmasimengenai
Materi &Jadwal
FUNGSI SDM
Mulai
MenghubungiTutor/LembagaPelatihan untuk
kesiapan Materi &Pemenuhan
Jadwal
Tidak
Menginformasi-kan kepada
Peserta mengenaiWaktu & Tempat
Pelatihan
Menerimakonfirmasi dariTutor/Lembaga
Pelatihanmengenai Materi
& Jadwal
PerluJadwalUlang?
Ya
MenghubungiPeserta
mengenaiPenjadwalan
Ulang Pelatihan
Mencatat hasilpelatihan pada
Data Karyawan &ProgramPelatihan
Sertifikat PelatihanMateri PelatihanData KaryawanRencana dan
ProgramPelatihan
Selesai
Selesai
PESERTAMengikutiPelatihan
Sesuai Jadwal
PelatihanSecara
Internal?
Ya
Tidak
MengisiDaftar Hadirkeikutsertaan
Pelatihan
MemperolehMateri &SertifikatPelatihan
Daftar Hadir
Sertifikat Pelatihan
Materi Pelatihan
MenyerahkanDaftar Hadir (jika
internal) atauDuplikat Materi &Sertifikat Pelatihan
(jika eksternal)
G:\OSSO\HAA\PGRI\SDM\FLOWS\FC - SDM - UNIPASBY
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PELATIHAN Sub Proses : EVALUASI PELATIHAN
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 04.03 No. Revisi : 00 Hal. : 3 dari 3
FUNGSI SDM
Mulai MenyiapkanformEvaluasi
PelatihanEvaluasi
Pelatihan Menyerahkan formEvaluasi Pelatihan
kepada PesertaPelatihan
Mencatat hasilevaluasi pada Data
Karyawan Data Karyawan
Selesai
PESERTA EvaluasiPelatihan
Mengisi danmelengkapi
formEvaluasiPelatihan
EvaluasiPelatihan
Menyerahkanform Evaluasi
Pelatihan yangtelahdiisi secara
lengkap
DATA KARYAWAN
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
INFORMASI DASARKODE KARYAWAN :
Nama Lengkap Laki Wanita Golongan Darah : A
Tempat Lahir Tanggal Lahir Status : Lajang Menikah dgn anak
Alamat RT/RW Kode Pos
Desa/Kelurahan Kecamatan Kota Propinsi
Agama yang dianut Islam Hindu Budha Kristen Katholik Lain-lain
Bentuk Tempat Tinggal Rumah Apartemen Ruko Lain-lain
Status Tempat Tinggal Milik Sendiri Kontrak Kos Lain-lain
Nomor Telepon Alt. Nomor Telepon Email Address
NPWP Nama yang tercantum dalam NPWP
Pendidikan Terakhir SD SMP SMA/K PT/Akademi Disiplin Ilmu
Status Kelulusan Ya Tidak Jika Ya, tahun kelulusan Status Ijasah Ada Tidak Ada
Nama orang yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat No. Telp.
Hubungan orang tersebut dengan karyawan Suami/Istri Orangtua Mertua Saudara Lain-lain
STATUS PERIKATAN
Status Perikatan Permanen dengan Perjanjian Kerja No. Tanggal
Kontrak/Waktu Tertentu dgn PKWT No. Tanggal
Lain-lain dgn dokumen perikatan No. Tanggal
Status perikatan permanen telah berakhir pada tanggal dgn alasan
Status perikatan kontrak/waktu tertentu telahdilakukan
Pengakhiran hubungan kerja tanggal dgn alasan
Kontrak ulang dengan data sebagai berikut
No Nomor Tanggal Alasan
1
2
STATUS PENGHARGAAN KERJA & KOMPENSASI
Jenis Penghasilan Per bulan Per hari Per proyek Per penugasan Lain-lain
Jenis Tunjangan Jabatan Pangkat Pajak Transportasi Lain-lain
Jenis Natura Kendaraan dinas Rumah dinas/rumah kontrak Lain-lain
Penerimaan lain Insentif THR Imlek Bonus Lain-lain
Penjelasan untuk status perikatan lain-lain :
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0300
1 dari 2
DATA KARYAWAN
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
RIWAYAT PRESTASI KERJA
1 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
2 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
3 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
4 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
5 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
6 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
7 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
8 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
9 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
10 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
RIWAYAT PENGEMBANGAN DIRI
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
##
##
##
Penyelenggara Tanggal Lokasi Topik
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0300
2 dari 2
RENCANA & PROGRAM PELATIHAN
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYASemester : Tahun :
No.
Nama PelatihanInternal
RencanaBulan
KeteranganEksternal Januari Pebruari Maret April Mei Juni
( I / E ) Realisasi I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
Tandatangan Tandatangan Tandatangan
Nama Terang Nama Terang Nama Terang
Tanggal Tanggal Tanggal
Tgl. Dokumen : 01 Januari 2010No. Dokumen : FM - SDM - 07No. Revisi : 00Halaman : 1 dari 1
DAFTAR HADIR
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Nama Program : Tanggal & Waktu Program : Tempat Program :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
No. Nama Peserta Training/Seminar Bagian/Unit Tanda Tangan Keterangan
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - SDM - 0800
1 dari 1
EVALUASI PELATIHAN
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Nama Peserta : Nama Jabatan : Bagian/Unit :
Tanggal & Tempat Pelatihan : Topik Pelatihan : Nama Trainer :
1 MATERI/TOPIK Baik Sekali Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
Alasan
Persentase pemahaman Anda
0-20% 21-40%
Persentase pemahaman Anda
tentang materi sebelum pelatihan
61-80% 81-100%
tentang materi setelah pelatihan
0-20% 21-40% 61-80% 81-100%
2 PROSES Baik Sekali Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
Alasan
3 MANFAAT Baik Sekali Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
Alasan
4 TEMPAT Baik Sekali Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
Alasan
5 FASILITAS Baik Sekali Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
Alasan
6 TRAINER Baik Sekali Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
Alasan
11. Pelatihan/training/seminar apalagi yang menurut Anda dibutuhkan di masa mendatang.
12. Saran - saran untuk pelatihan/training/seminar yang akan datang
Demikian evaluasi pelatihan/training/seminar yang kami ikuti (terlampir seluruh materi pelatihan/training/seminar kepada perusahaan, jika dilakukansecara eksternal)
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - SDM - 0900
1 dari 1
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-05 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 5
BAB II PENEMPATAN ULANG SDM
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara dan tanggung jawab dalam
melaksanakan kegiatan penempatan ulang SDM agar kegiatan tersebut dapat
berjalan dengan baik.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi penilaian hasil evaluasi kinerja SDM dan penempatan ulang
SDM dalam bentuk promosi, demosi, rotasi, dan mutasi.
3. KEBIJAKAN
3.1 Organisasi harus mematuhi Undang-undang dan Peraturan- peraturan, baik
Pusat maupun Daerah, yang berkenaan dengan Ketenagakerjaan.
3.2 SDM yang terpilih harus mempu memberikan kontribusi yang optimal
kepada organisasi (productivity) serta memberikan penjaminan mutu terhadap
proses bisnis yang ada.
3.3 SDM yang ditempatkan untuk memangku tanggungjawab tertentu harus
mempunyai kompetensi yang tepat (the right person in the right place).
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.2 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
4.3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.
4.4 Klausul ISO 9001:2008 nomor 6.2.1 mengenai Sumber Daya Manusia.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-05 Revisi Ke : 00
Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 5
BAB II PENEMPATAN ULANG SDM
4.5 Klausul ISO 9001:2008 nomor 6.2.2 mengenai Kompetensi, Kesadaran dan
Pelatihan.
4.6 Praktek-praktek manajemen yang sehat berkenaan dengan pengelolaan
sumber daya manusia.
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Adanya akuntabilitas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam prosedur
penempatan ulang SDM.
5.2 Pemenuhan terhadap Undang-undang dan Peraturan berlaku yang berkenaan
dengan Ketenagakerjaan.
6. RINCIAN PROSEDUR
6.1 PENILAIAN HASIL EVALUASI KINERJA SDM
Lihat UNIPASBY-WR2/SDM-03 mengenai Penilaian Kompetensi.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-05 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 5
BAB II PENEMPATAN ULANG SDM
6.2 PENEMPATAN ULANG SDM
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.2.1 Berdasarkan DP3, masing-masing usermenerbitkan form Disposisi mengenaiusulan penempatan ulang Pegawaitertentu sesuai kompetensinya, baikdalam bentuk promosi, demosi, rotasimaupun mutasi.
User - Disposisi- Daftar
PenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai
6.2.2 Form Disposisi dan dilampiri denganDP3 kemudian diserahkan kepadaFungsi SDM untuk ditindaklanjuti.
User - Disposisi- Daftar
PenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai
6.2.3 Fungsi SDM membubuhkantandatangan pada form DP3 danDisposisi sebagai bentuk penegasan dantanggungjawabnya yang berkenaandengan SDM.
Selanjutnya, Disposisi dan DP3diserahkan kepada Wakil Rektor IIuntuk memperoleh otorisasi.
Fungsi SDM - Disposisi- Daftar
PenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai
6.2.4 Wakil Rektor II memberikan otorisasipada form Disposisi dan DP3.
Selanjutnya, form Disposisi dan DP3dari User yang telah memperolehotorisasi dari Wakil Rektor II diserahkankepada PPLP PT PGRI Surabayauntuk proses berikutnya.
Wakil RektorII
- Disposisi- Daftar
PenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawai
6.2.5 Berdasarkan Disposisi dan DP3 dariUser yang telah memperoleh otorisasidari pejabat yang berwenang, PPLP PTPGRI Surabaya selanjutnyamenerbitkan Surat Keputusan yangberkaitan dengan penempatan ulangatas nama Pegawai bersangkutan.
PPLP PTPGRI
Surabaya
- SuratKeputusanDisposisi
- DaftarPenilaianPelaksananPekerjaanPegawai
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-05 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 4 dari 5
BAB II PENEMPTAN ULANG SDM
No. Kegiatan PIC Dokumen6.2.6 Fungsi SDM selanjutnya menyerahkan
menggandakan Surat Keputusan yangberkenaan dengan penempatan ulangPegawai yang diterbitkan oleh PPLP PTPGRI Surabaya dan mendistribusikan:- Lembar Asli untuk yang
bersangkutan melalui Unit Kerjamasing- masing.
- Tembusan untuk Arsip Fungsi SDM.
Fungsi SDM SuratKeputusan
6.2.7 Berdasarkan tembusan Surat Keputusanyang berkenaan dengan penempatan ulangPegawai tersebut, Fungsi SDM melakukanpemutakhiranData Karyawan.
Fungsi SDM - DataKaryawan
- SuratKeputusan
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 DATA KARYAWAN FM – SDM – 03 SDM
7.2DAFTAR PENILAIANPELAKSANAANPEKERJAAN PEGAWAI
FM – SDM - 04 SDM
7.3 DISPOSISI FM – SDM – 05 SDM
7.4 SURAT KEPUTUSAN - PPLP PT PGRISURABAYA
8. ISTILAH DAN DEFINISI
- Tenaga Kerja/Karyawan/Pegawai
Orang yang bekerja di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, baik tenaga
pengajar/dosen maupun staff dan karyawan lain.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-05 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 5 dari 5
BAB II PENEMPATAN ULANG SDM
- Unit Kerja
Yang dimaksud unit kerja adalah:
i. Pasca Sarjana (S-2)
ii. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
iii. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
iv. Fakultas Tehnik
v. Fakultas Ekonomi
vi. Program Diploma Kebidanan
vii. Perpustakaan
viii. Lembaga Pusat Penjaminan Mutu dan Audit Internal
ix. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Institusi (LPPI)
x. Biro Kemahasiswaan dan Alumni
xi. Lembaga Hubungan Internasional, HUMAS dan Protokoler
xii. Biro Adminitrasi Akademik (BAA)
xiii. Biro Administrasi Umum (BAU)
xiv. BAU – Kepegawaian
xv. BAU – Gaji dan Honorarium
xvi. Rektorat
- User
Yang dimaksud user adalah atasan langsung tenaga kerja.
- Penilai
Yang dimaksud penilai adalah karyawan yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan penilaian terhadap tenaga kerja tertentu
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-05 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 5 dari 5
BAB II PENEMPATAN ULANG SDM
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
10.2 Formulir.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENEMPATAN ULANG SDM Sub Proses : PENEMPATAN ULANG SDM
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 05.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
PPLP
Wakil Rektor II
Form usulan Promosi,Demosi, Rotasi, dan
Mutasi bersertalampiran
Form usulan Promosi,Demosi, Rotasi, dan
Mutasi beserta
MenerbitkanSK Promosi,
Demosi,Rotasi,
Mengotorisasisurat ijin danmenyerahkan
SK Promosi, Demosi,Rotasi, dan Mutasi
Fungsi HRDForm usulanPromosi,Demosi, Rotasi, dan
Menyiapkanhasil evaluasi
untukdijadikanlampiran pada
SK Promosi,Demosi,Rotasi, dan Mutasi
MenggandakanSK Promosi,
Demosi,Rotasi,dan Mutasi
SK Promosi,Demosi, Rotasi, dan
F
Unit Kerja Mulai Mengisi formusulanPromosi,Demosi, Rotasi,
dan Mutasi
SK Promosi, Demosi,Rotasi, dan Mutasi
Selesai
G:\OSSO\HAA\PGRI\SDM\FLOWS\FC - SDM - UNIPASBY
Form usulan Promosi,Demosi, Rotasi, dan
DATA KARYAWAN
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
INFORMASI DASARKODE KARYAWAN :
Nama Lengkap Laki Wanita Golongan Darah : A
Tempat Lahir Tanggal Lahir Status : Lajang Menikah dgn anak
Alamat RT/RW Kode Pos
Desa/Kelurahan Kecamatan Kota Propinsi
Agama yang dianut Islam Hindu Budha Kristen Katholik Lain-lain
Bentuk Tempat Tinggal Rumah Apartemen Ruko Lain-lain
Status Tempat Tinggal Milik Sendiri Kontrak Kos Lain-lain
Nomor Telepon Alt. Nomor Telepon Email Address
NPWP Nama yang tercantum dalam NPWP
Pendidikan Terakhir SD SMP SMA/K PT/Akademi Disiplin Ilmu
Status Kelulusan Ya Tidak Jika Ya, tahun kelulusan Status Ijasah Ada Tidak Ada
Nama orang yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat No. Telp.
Hubungan orang tersebut dengan karyawan Suami/Istri Orangtua Mertua Saudara Lain-lain
STATUS PERIKATAN
Status Perikatan Permanen dengan Perjanjian Kerja No. Tanggal
Kontrak/Waktu Tertentu dgn PKWT No. Tanggal
Lain-lain dgn dokumen perikatan No. Tanggal
Status perikatan permanen telah berakhir pada tanggal dgn alasan
Status perikatan kontrak/waktu tertentu telah dilakukan
Pengakhiran hubungan kerja tanggal dgn alasan
Kontrak ulang dengan data sebagai berikut
No Nomor Tanggal Alasan
1
2
STATUS PENGHARGAAN KERJA & KOMPENSASI
Jenis Penghasilan Per bulan Per hari Per proyek Per penugasan Lain-lain
Jenis Tunjangan Jabatan Pangkat Pajak Transportasi Lain-lain
Jenis Natura Kendaraan dinas Rumah dinas/rumah kontrak Lain-lain
Penerimaan lain Insentif THR Imlek Bonus Lain-lain
Penjelasan untuk status perikatan lain-lain :
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0300
1 dari 2
DATA KARYAWAN
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
RIWAYAT PRESTASI KERJA
1 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
2 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
3 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
4 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
5 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
6 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
7 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
8 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
9 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
10 Jabatan No. SK Pengangkatan Tanggal
RIWAYAT PENGEMBANGAN DIRI
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
##
##
##
Penyelenggara Tanggal Lokasi Topik
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0300
2 dari 2
DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYATujuan Penilaian : Hasil Masa Orientasi Pegawai Baru
Data Subyek Penilaian (diisi oleh User/Penila Evaluasi Karyawan untuk periodeNama Pegawai yang dinilai : NPP dan Pangkat Subyek : Bagian/Unit Kerja :
Tanggal Mulai Bekerja : Tanggal Penilaian : Nama User/Penilai :
Data Hasil Penilaian (diisi oleh User) :
ASPEK PENILAIANKS K S B BS INDIKATOR KINERJA1 2 3 4 5
KEPR
IBAD
IAN
Pemenuhan Aspek NormatifPemenuhan jam kerja sesuai persyaratan1 Absensi
2 Ketaatan Frekuensi pelanggaran SOP & Kebijakan
3 Kerjasama Kemampuan berkoordinasi secara tim
Aktualisasi Nilai OrganisasiKemampuan mengungkap perihal berdasar fakta4 Kejujuran
5 Komitmen Integritas terhadap organisasi
6 Prakarsa Inisiatif dan inovasi
Kematangan DiriKemampuan beradaptasi terhadap perubahan7 Pengembangan diri
8 Pemecahan masalah Kemampuan mengidentifikasikan akar masalah
9 Pengambilan Keputusan Kemampuan untuk memberikan solusi terbaik
BID
ANG
KERJ
A
Pengelolaan PekerjaanEfektivitas pekerjaan10 Perencanaan
11 Implementasi Kemampuan mengelola proses
12 Pengendalian Pemenuhan terhadap target yang telah ditetapkan
KepemimpinanKemampuan memberikan insipirasi13 Tauladan
14 Pendelegasian Kemampuan membimbing kolega
15 Motivator Kemampuan membangun semangat
KompetensiPenguasaaan terhadap bidang keilmuan pekerjaan16 Pengetahuan
17 Kecakapan Pemenuhan terhadap Uraian Tugas (Job Description )
18 Komunikasi Kemampuan menyampaikan gagasan
Jumlah
Klasifikasi Pegawai yang dinilai : Rekomendasi sesuai tujuan penilaian :
Sangat Memuaskan (73-90) Memuaskan (55-72)Sesuai Standar (37-54) Tidak Memuaskan (18-36)
Keberatan dari Subyek : Tanggapan User/Penilai atas Keberatan Subyek :
Tanggal : Tanggal :
Keputusan User/Penilai atas Keberatan Subyek : Lain-lain :
Tanggal : Tanggal :
Otorisasi :Pegawai yang dinilai User/Penilai SDM
Tandatangan Tandatangan TandatanganNama Terang Nama Terang Nama TerangTanggal Tanggal Tanggal
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0400
1 dari 1
DISPOSISI
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYADari :
Kepada :
Perihal :
KLASIFIKASI URAIAN
Penting Mohon Pertimbangan / Petunjuk / Saran* Untuk Diproses
Rahasia Mohon Keputusan (Persetujuan) Untuk Perhatian
Segera Untuk Dibicarakan Untuk di Edarkan / Gandakan / Arsip*
Biasa Siapkan Konsep / Laporan*
Catatan :
Otorisasi :Pemohon : SDM : Pejabat yang berwenang :
Tandatangan
Nama Terang
Tanggal
Tandatangan
Nama Terang
Tanggal
Tandatangan
Nama Terang
Tanggal
DISPOSISI
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYADari :
Kepada :
Perihal :
KLASIFIKASI URAIAN
Penting Mohon Pertimbangan / Petunjuk / Saran* Untuk Diproses
Rahasia Mohon Keputusan (Persetujuan) Untuk Perhatian
Segera Untuk Dibicarakan Untuk di Edarkan / Gandakan / Arsip*
Biasa Siapkan Konsep / Laporan*
Catatan :
Otorisasi :Pemohon : SDM : Pejabat yang berwenang :
Tandatangan
Nama Terang
Tanggal
Tandatangan
Nama Terang
Tanggal
Tandatangan
Nama Terang
Tanggal
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0500
1 dari 1
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0500
1 dari 1
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-06 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 1 dari 3
BAB II PENGENDALIAN CUTI KARYAWAN
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara dan tanggung jawab dalam
melaksanakan kegiatan pengendalian hak cuti karyawan agar kegiatan tersebut
dapat berjalan dengan baik.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi pengajuan dan pengendalian/pengawasannya.
3. KEBIJAKAN
3.1 SDM merupakan aset organisasi oleh karenanya harus diperoleh melalui
upaya terbaik (best effort) dan terus dikembangkan dan diberdayakan secara
optimal (Human Capital Management).
3.2 SDM yang terpilih harus mempu memberikan kontribusi yang optimal
kepada organisasi (productivity) serta memberikan penjaminan mutu terhadap
proses bisnis yang ada.
3.3 Cuti merupakan hak karyawan dan juga merupakan kewajiban organisasi
untuk memberikannya sekaligus untuk memastikan keefektifan sistem dan
prosedur yang ada.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.2 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
4.3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.
4.4 Praktek-praktek manajemen yang sehat berkenaan dengan pengelolaan
sumber daya manusia.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-06 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 2 dari 3
BAB II PENGENDALIAN CUTI KARYAWAN
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Adanya pengendalian cuti yang efektif dan efisien.
5.2 Adanya akuntabilitas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam prosedur
penggunaan cuti karyawan.
6. RINCIAN PROSEDUR
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.1 Menerima permintaan cuti darikaryawan yang telah memperolehotorisasi dari pimpinan unit kerja yangbersangkutan.
Fungsi SDM PermintaanCuti
6.2 Melakukan review dan evaluasi ataspenggunaan cuti karyawanbersangkutan. Fungsi SDM jugamelakukan monitoring rekapitulasipenggunaan cuti karyawan.
Fungsi SDM - RekapitulasiCutiKaryawan
- PermintaanCuti
6.3 Memberikan paraf pada form pengajuancuti karyawan dan Menyerahkan formkepada Pejabat yang berwenang.
Paraf dibubuhkan sebagai tandakesesuaian terhadap kebijakan dansispro.
Fungsi SDM - RekapitulasiCutiKaryawan
- PermintaanCuti
6.4 Membubuhkan tandatangan pada formsebagai tanda persetujuan.- Apabila tidak disetujui maka Fungsi
SDM mengembalikan form kepadayang bersangkutan.
- Apabila disetujui maka Fungsi SDMmelakukan proses berikutnya.
Pejabat yangberwenang
- RekapitulasiCutiKaryawan
- PermintaanCuti
6.5 Memberitahukan yang bersangkutanbahwa hak cutinya dapat dipergunakansesuai permintaan.
Mengarsip form permintaan cuti darikaryawan yang telah disetujui olehpejabat yang berwenang.
Fungsi SDM - RekapitulasiCutiKaryawan
- PermintaanCuti
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-06 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 3 dari 3
BAB II PENGENDALIAAN CUTI KARYAWAN
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 FORM PERMINTAAN CUTI FM – SDM – 10 SDM
7.2 REKAPITULASI CUTI KARYAWAN FM – SDM – 11 SDM
8. ISTILAH DAN DEFINISI
- Karyawan
Orang yang bekerja di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, baik tenaga
pengajar/dosen maupun staff dan karyawan lain.
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
10.2 Formulir.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENGENDALIAN CUTI KARYAWAN Sub Proses : PENGENDALIAN CUTI KARYAWAN
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 06.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
KARYAWAN
PIMPINAN UNITKERJA
Mulai
Menyiapkandan Mengisi
secara lengkapform
permintaancuti
Permintaan Cuti
Permintaan Cuti
Menandatanganiform Permintaan Cutidari karyawan setelahmemastikan urgensi
dan kemungkinankebutuhan substitusi
selama masacuti
Menyerahkanform PermintaanCuti yang telah
diisi lengkapkepada pimpinan
unit kerja
Permintaan Cuti
Menggunakanhak cutinya
sesuaipermintaan
Selesai
FUNGSI SDM
PEJABATBERWENANG
Permintaan Cuti
Memberikanpersetujuan
Memberikan parafpada form
Permintaan Cutisebagai tanda
kesesuaian kepadaKebijakan & SOP
Setuju
Tidak
Mereview,mengevaluasi dan
memonitorpenggunaan cuti
karyawan ybs.
Ya
Mengembalikanform PermintaanCuti kepada ybs
melalui fungsi HRD
Rekapitulasi CutiKaryawan
Selesai
Permintaan Cuti
Membubuhkantandatangan sebagai
bukti persetujuandan mengembalikanform kepada Fungsi
HRDuntuk dieksekusi
Menginformasikankepada karyawan
ybs bahwa hakcutinya dapatdipergunakan
sesuai permintaan
PERMINTAAN CUTI
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Data Permintaan (diisi oleh Pemohon) :Nama Karyawan : Jabatan/Posisi : Bagian/Unit :
Tanggal Mulai Bekerja : Jenis Cuti Masa Cuti :
s/dTahunan Haid
Kembali Bekerja Tgl : Informasi Keberadaan Selama Cuti (Alamat & Telepon) :
Pemohon : Persetujuan dari Atasan Pemohon : Mengetahui HRD :
Tandatangan Tandatangan Tandatangan
Nama Terang Nama Terang Nama Terang
Tanggal Tanggal Tanggal
Data Cuti Pemohon (diisi oleh HRD) :Sisa Hak Cuti Sebelumnya : Lama Cuti yang akan diambil : Sisa Cuti :
PERMINTAAN CUTI
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Data Permintaan (diisi oleh Pemohon) :Nama Karyawan : Jabatan/Posisi : Bagian/Unit :
Tanggal Mulai Bekerja : Jenis Cuti Masa Cuti :
s/dTahunan Haid
Kembali Bekerja Tgl : Informasi Keberadaan Selama Cuti (Alamat & Telepon) :
Pemohon : Persetujuan dari Atasan Pemohon : Mengetahui HRD :
Tandatangan Tandatangan Tandatangan
Nama Terang Nama Terang Nama Terang
Tanggal Tanggal Tanggal
Data Cuti Pemohon (diisi oleh HRD) :Sisa Hak Cuti Sebelumnya : Lama Cuti yang akan diambil : Sisa Cuti :
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - SDM - 1000
1 dari 1
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - SDM - 1000
1 dari 1
Tahun :
REKAPITULASI CUTI KARYAWAN
UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
NO KODEKARYAWAN
NAMA KARYAWANBULAN
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES TOTAL
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - SDM - 1100
1 dari 1
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-07 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 1 dari 4
BAB II PENGGAJIAN
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara dan tanggung jawab dalam
melaksanakan kegiatan penggajian karyawan agar kegiatan tersebut dapat
berjalan dengan baik.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi pengumpulan data kehadiran, pengajuan dan distribusi
pembayarannya.
3. KEBIJAKAN
3.1 Penggajian dilakukan berdasarkan atas golongan dan kepangkatan SDM
yang bersangkutan sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh
PPLP PT PGRI Surabaya.
3.2 Kompensasi yang diberikan kepada masing-masing SDM harus tepat
jumlah, tepat waktu dan tepat penerimanya.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan.
4.2 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
4.3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4.4 Praktek-praktek manajemen yang sehat berkenaan dengan pengelolaan
penggajian.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-07 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 2 dari 4
BAB II PENGGAJIAN
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Adanya prosedur penggajian yang efektif dan efisien.
5.2 Adanya akuntabilitas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam prosedur
penggajian karyawan.
6. RINCIAN PROSEDUR
6.1 PENGUMPULAN DATA KEHADIRAN SDM
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.1.1 Fungsi SDM menyerahkan LembarRekapitulasi Nama SDM kepadamasing-masing Unit Kerja.
Fungsi SDM LembarRekapitulasiNama SDM
6.1.2 Pimpinan Unit Kerja bersangkutanmengisi dan melengkapi LembarRekapitulasi Nama SDM berdasarkanjumlah waktu kehadiran yangbersangkutan sesuai dengan KartuAbsensi masing-masing.
PimpinanUnit Kerja
- LembarRekapitulasiNama SDM
- Kartu Absensi
6.1.3 Hasil rekapitulasi kehadiran SDMselanjutnya diserahkan oleh PimpinanUnit Kerja ke Fungsi SDM selambat-lambatnya tanggal 8 bulan berikutnya.
PimpinanUnit Kerja
LembarRekapitulasiNama SDM
6.1.4 Fungsi SDM berikutnya akanmemverifikasi hasil rekapitulasikehadiran SDM di seluruh Unit Kerja.
Setelah memastikan bahwa daftarrekapitulasi telah valid, Fungsi SDMmenyerahkannya kepada FungsiKeuangan untuk ditindaklanjuti.
Fungsi SDM LembarRekapitulasiNama SDM
6.1.5 Fungsi Keuangan berikutnya akanmemverifikasi ulang hasil rekapitulasikehadiran SDM yang diterimanya dariFungsi SDM.
FungsiKeuangan
LembarRekapitulasiNama SDM
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-07 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 3 dari 4
BAB II PENGGAJIAN
6.2 PENGAJUAN GAJI SDM
Lihat UNIPASBY-WR2/KEU-04 mengenai Pengeluaran Kas.
6.3 DISTRIBUSI PEMBAYARAN GAJI SDM
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.3.1 Fungsi Keuangan mendistribusikan
pembayaran gaji SDM melalui Bank
rekanan secara transfer ke rekening
masing-masing SDM.
Fungsi
Keuangan
Slip Transfer
7. CATATAN/REKAMAN
No Judul NomorDokumen
PenanggungJawab
7.1 LEMBAR REKAPITULASI NAMASDM
- SDM
7.2 KARTU ABSENSI - SDM7.3 SLIP TRANSFER - EKSTERNAL
8. ISTILAH DAN DEFINISI
- Karyawan
Orang yang bekerja di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, baik tenaga
pengajar/dosen maupun staff dan karyawan lain.
- Unit Kerja
Yang dimaksud unit kerja adalah:
i. Pasca Sarjana (S-2)
ii. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
iii. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
iv. Fakultas Tehnik
v. Fakultas Ekonomi
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-07 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 - 2010 Halaman : 4 dari 4
BAB II PENGGAJIAN
vi. Program Diploma Kebidanan
vii. Perpustakaan
viii. Lembaga Pusat Penjaminan Mutu dan Audit Internal
ix. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Institusi (LPPI)
x. Biro Kemahasiswaan dan Alumni
xi. Lembaga Hubungan Internasional, Humas dan Protokoler
xii. Biro Adminitrasi Akademik (BAA)
xiii. Biro Administrasi Umum (BAU)
xiv. BAU – Kepegawaian
xv. BAU – Gaji dan Honorarium
xvi. Rektorat
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Proses : PENGGAJIAN Sub Proses : PENGUMPULAN DATA KEHADIRAN SDM
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 07.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
FUNGSIKEUANGAN
Memverifikasi Ulangform Rekapitulasi
Nama SDM
Form RekapitulasiNama SDM
Selesai
FUNGSI SDM
UNIT KERJA
Mulai
Form RekapitulasiNama SDM
Menyerahkanform
RekapitulasiNama SDMKepada Unit
Kerja
MengisiFormRekapitulasiNama SDM
Sesuai DaftarKehadiran
Form RekapitulasiNama SDM
Menyerahkanform Rekapitu-lasi Nama SDMyang telah diisiKepada Fungsi
SDM
Form RekapitulasiNama SDM
Memverifikasidan
Menyerahkanpada Bagian
Keuangan
G:\OSSO\HAA\PGRI\SDM\FLOWS\FC - SDM - UNIPASBY
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-08 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 1 dari 6
BAB II PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara dan tanggung jawab dalam
melaksanakan kegiatan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan agar
kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi pengumpulan data kehadiran, pengajuan dan distribusi
pembayarannya.
3. KEBIJAKAN
3.1 Organisasi harus tunduk dan wajib mengikuti Undang-undang dan Peraturan
berlaku yang berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja.
3.2 Pemutusan hubungan kerja harus benar-benar dilaksanakan berkesesuaian
dengan kebijakan organisasi yang berlaku.
4. STANDAR YANG BERLAKU
4.1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan.
4.2 Surat Keputusan PPLP PT PGRI Surabaya No.
978/PPLP.PT.PGRI.SBY/C.3/III/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang
Struktur Organisasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
4.3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.
4.4 Praktek-praktek manajemen yang sehat berkenaan dengan pengelolaan SDM.
4.5 SK YPLP PGRI Surabaya Nomor 851/YPLPT.S/C/IX/2000, tanggal 1
September 2000 tentang Peraturan Pokok KepegawaianUNIPA Surabaya.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-08 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 2 dari 6
BAB II PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
5. INDIKATOR KINERJA/KRITERIA KEBERHASILAN
5.1 Adanya prosedur pemutusan hubungan kerja yang efektif dan efisien.
5.2 Adanya akuntabilitas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam prosedur
pemutusan hubungan kerja dengan karyawan.
6. RINCIAN PROSEDUR
6.1 PENGUMPULAN DATA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.1.1 Berdasarkan dokumen berupa:- Formulir Disposisi dan/atau
dilampiri DP3 yang diperoleh dariUnit Kerja atau Surat PermohonanPengunduran Diri dari SDMbersangkutan yang telah diotorisasiPimpinan Unit Kerjanya atau SuratKeterangan lain berkenaan denganpenghentian hubungan kerja yangdilampiri dengan dokumenpendukung resmi,
- Fungsi SDM melakukan pemrosesan.
Fungsi SDM - Disposisi DP3- Surat
PermohonanPengunduranDiri
- SuratKeterangan
- BuktiPendukung
6.1.2 Fungsi SDM selanjutnya akanmembubuhkan otorisasinya setelahmelakukan verifikasi dan memastikankeakuratan informasi pendukungnya.
Fungsi SDM - Disposisi DP3- Surat
PermohoanPengunduranDiri
- SuratKeterangan
- BuktiPendukung
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-08 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 3 dari 6
BAB II PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.1.3 Dokumen yang telah diotorisasi olehFungsi SDM kemudian diserahkankepada Wakil Rektor II untukditindaklanjuti.
Fungsi SDM - Disposisi DP3- Surat
PermohonanPengunduranDiri
- SuratKeterangan
- BuktiPendukung
6.1.4 Wakil Rektor II selanjutnya akanmelakukan konfirmasi kepada yangbersangkutan atau wakilnya gunamemastikan tingkat resiko yang akanditanggung oleh organisasi sehubungandengan pemutusan hubungan kerjatersebut.
Wakil RektorII
- Disposisi DP3- Surat
PermohonanPengunduranDiri
- SuratKeterangan
- BuktiPendukung
6.1.5 Setelah Wakil Rektor II membubuh- kanotorisasinya, dokumen dan buktipendukung tersebut selanjutnya dise-rahkan kepada Rektor atau PPLP PTPGRI Surabaya.- Jika berkenaan dengan SDM
fungsional yang ditempatkanberdasarkan ketentuan KOPERTIS,maka Rektor selanjutnya akanmenyiapkan Surat resmi yangditujukan kepada KOPERTIS untukmengembalikan SDM bersangkutan.
- Jika berkenaan dengan SDMorganisasi, maka PPLP PT PGRISurabaya akan menerbitkan SuratKeputusan Pemutusan HubunganKerja.
Rektor atauPPLP PT
PGRISurabaya
- Surat RektorKepadaKOPERTIS
- SuratKeputusanPemutusanHubunganKerja DisposisiDP3
- SuratPermohonanPengunduranDiri
- SuratKeterangan
- BuktiPendukung
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-08 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 4 dari 6
BAB II PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA-
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.1.6 Fungsi SDM selanjutnya akanmenggandakan Surat Rektor kepadaKOPERTIS atau Surat KeputusanPemutusan Hubungan Kerja yangditerbitkan oleh PPLP PT PGRI Surabayadan mendistribusikan:- Lembar Asli untuk yang
bersangkutan melalui Unit Kerjamasing- masing.
- Tembusan untuk Arsip Fungsi SDM.
Fungsi SDM - Surat RektorKepadaKOPERTIS
- SuratKeputusanPemutusanHubunganKerja
6.1.7 Berdasarkan tembusan Surat Rektorkepada KOPERTIS atau SuratKeputusan Pemutusan Hubungan Kerjatersebut beserta dokumenpendukungnya, Fungsi SDM melakukanpemutakhiran Data Karyawan.
Fungsi SDM - DataKaryawan
- Surat RektorKepadaKOPERTIS
- SuratKeputusanPemutusanHubunganKerja
- Disposisi DP3- Surat
PermohonanPengunduranDiri
- SuratKeterangan
- BuktiPendukung
6.2 PENGAJUAN PESANGON DAN KLAIM
Lihat UNIPASBY-WR2/KEU-04 mengenai Pengeluaran Kas.
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-08 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 5 dari 6
BAB II PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA6.3 DISTRIBUSI PEMBAYARAN PESANGON DAN KLAIM
No. Kegiatan PIC Dokumen
6.3.1 Fungsi Keuangan mendistribusikanpembayaran pesangon dan/atau klaimSDM yang mengalami pemutusanhubungan kerja melalui Bank rekanansecara transfer ke rekening masing-masing SDM.
FungsiKeuangan
Slip Transfer
7. CATATAN/REKAMANNo Judul Nomor
DokumenPenanggung
Jawab
7.1 DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAANPEKERJAAN PEGAWAI
FM – SDM – 04 SDM
7.2 DISPOSISI FM – SDM – 05 SDM
7.3SURAT PERMOHONANPENGUNDURAN DIRI -
KARYAWANBERSANGKUAN
7.4 SURAT KETERANGAN - EKSTERNAL
7.5 BUKTI PENDUKUNG - EKSTERNAL
7.6 SURAT REKTOR KEPADAKOPERTIS
- REKTOR
7.7 SURAT KEPUTUSAN PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA
- PPLP PT PGRISURABAYA
7.8 SLIP TRANSFER - EKSTERNAL
8. ISTILAH DAN DEFINISI
- Karyawan
Orang yang bekerja di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, baik tenaga
pengajar/dosen maupun staff dan karyawan lain.
- Unit Kerja
Yang dimaksud unit kerja adalah:
i. Pasca Sarjana (S-2)
ii. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini adalah milik Universitas PGRI Adibuana Surabaya.Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Management Representative Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU[STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE]
No. Dokumen : UNIPASBY-WR2/SDM-08 Revisi Ke : 00Tanggal Berlaku : 01 – 01 – 2010 Halaman : 6 dari 6
BAB II PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
iii. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
iv. Fakultas Tehnik
v. Fakultas Ekonomi
vi. Program Diploma Kebidanan
vii. Perpustakaan
viii. Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
ix. Lembaga Perencanaan dan PengembanganInstitusi (LPPI)
x. Biro Kemahasiswaan dan Alumni
xi. Lembaga Hubungan Internasional, Humas dan Protokoler
xii. Biro Adminitrasi Akademik (BAA)
xiii. Biro Administrasi Umum (BAU)
xiv. AU – Kepegawaian
xv. BAU – Gaji dan Honorarium
xvi. Rektorat
9. CATATAN PERUBAHAN
Tidak ada.
10. LAMPIRAN
10.1 Bagan Alir Proses.
10.2 Formulir.
BAGAN ALIR PROSES As Is
To BeNama Organisasi : UNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYAProses : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Sub Proses : PENGUMPULAN DATA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Tanggal Dokumen : 01/01/2010 No. Dokumen : FC - SDM - 08.00 No. Revisi : 00 Hal. : 1 dari 1
PPLP PT PGRISURABAYA Tidak Dokumen terkait PHK
Menerbitkan SKPemberhentian
SDM yangBersangkutan
Surat Keputusan PHK
Terkait SDMKOPERTIS
REKTORDokumen terkait PHK
Ya
Menerbitkan SuratKepada KOPERTISberkenaan dengan
PHK SDMbersangkutan
Surat Kepada KOPERTISberkenaan dengan PH
Dokumen terkait PHK
Memverifikasiulang dan
melakukankonfirmasiguna
memastikanpotensi resiko
yangakantimbul
Meneruskankepada Pejabat
berwenang setelahmembubuhkan
otorisasi danrekomendasi
terhadap dokumenPHK
FUNGSI SDM Mulai
Memverifikasidan
memastikaninformasi ygberkenaan
dengan PHK
Meneruskankepada Pejabat
berwenang setelahmembubuhkan
otorisasi danrekomendasi
terhadap dokumenPHK
Menggandakan SKPHK
SK PemutusanHubungan Kerja
F
SDMBERSANGKUTAN
Surat Keputusan PHK
Selesai
G:\OSSO\HAA\PGRI\SDM\FLOWS\FC - SDM - UNIPASBY
Dokumen terkait PHK
Dokumen terkait PHK
DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAIUNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Tujuan Penilaian : Hasil Masa Orientasi Pegawai BaruData Subyek Penilaian (diisi oleh User/Penila Evaluasi Karyawan untuk periode
Nama Pegawai yang dinilai : NPP dan Pangkat Subyek : Bagian/Unit Kerja :
Tanggal Mulai Bekerja : Tanggal Penilaian : Nama User/Penilai :
Data Hasil Penilaian (diisi oleh User) :ASPEK PENILAIAN KS K S B BS INDIKATOR KINERJA
1 2 3 4 5
KEPR
IBAD
IAN
Pemenuhan Aspek NormatifPemenuhan jam kerja sesuai persyaratan
1 Absensi2 Ketaatan Frekuensi pelanggaran SOP & Kebijakan
3 Kerjasama Kemampuan berkoordinasi secara tim
Aktualisasi Nilai OrganisasiKemampuan mengungkap perihal berdasar fakta
4 Kejujuran5 Komitmen Integritas terhadap organisasi
6 Prakarsa Inisiatif dan inovasi
Kematangan DiriKemampuan beradaptasi terhadap perubahan
7 Pengembangan diri8 Pemecahan masalah Kemampuan mengidentifikasikan akar masalah
9 Pengambilan Keputusan Kemampuan untuk memberikan solusi terbaik
BID
ANG
KERJ
A
Pengelolaan PekerjaanEfektivitas pekerjaan
10 Perencanaan11 Implementasi Kemampuan mengelola proses
12 Pengendalian Pemenuhan terhadap target yang telah ditetapkan
Kepemimpinan
Kemampuan memberikan insipirasi13 Tauladan14 Pendelegasian Kemampuan membimbing kolega
15 Motivator Kemampuan membangun semangat
Kompetensi
Penguasaaan terhadap bidang keilmuan pekerjaan16 Pengetahuan17 Kecakapan Pemenuhan terhadap Uraian Tugas (Job Description )
18 Komunikasi Kemampuan menyampaikan gagasan
Jumlah
Klasifikasi Pegawai yang dinilai : Rekomendasi sesuai tujuan penilaian :Sangat Memuaskan (73-90) Memuaskan (55-72)
Sesuai Standar (37-54) Tidak Memuaskan (18-36)
Keberatan dari Subyek : Tanggapan User/Penilai atas Keberatan Subyek :
Tanggal : Tanggal :
Keputusan User/Penilai atas Keberatan Subyek : Lain-lain :
Tanggal : Tanggal :
Otorisasi :Pegawai yang dinilai User/Penilai SDM
Tandatangan Tandatangan Tandatangan
Nama Terang Nama Terang Nama TerangTanggal Tanggal Tanggal
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0400
1 dari 1
DISPOSISIUNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Dari :Kepada :Perihal :
KLASIFIKASI URAIANPenting Mohon Pertimbangan / Petunjuk / Saran* Untuk DiprosesRahasia Mohon Keputusan (Persetujuan) Untuk PerhatianSegera Untuk Dibicarakan Untuk di Edarkan / Gandakan / Arsip*Biasa Siapkan Konsep / Laporan*
Catatan :
Otorisasi :Pemohon : SDM : Pejabat yang berwenang :
TandatanganNama TerangTanggal
TandatanganNama TerangTanggal
TandatanganNama TerangTanggal
DISPOSISIUNIVERSITAS PGRI ADIBUANA SURABAYA
Dari :Kepada :Perihal :
KLASIFIKASI URAIANPenting Mohon Pertimbangan / Petunjuk / Saran* Untuk DiprosesRahasia Mohon Keputusan (Persetujuan) Untuk PerhatianSegera Untuk Dibicarakan Untuk di Edarkan / Gandakan / Arsip*Biasa Siapkan Konsep / Laporan*
Catatan :
Otorisasi :Pemohon : SDM : Pejabat yang berwenang :
TandatanganNama TerangTanggal
TandatanganNama TerangTanggal
TandatanganNama TerangTanggal
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0500
1 dari 1
Tgl. Dokumen :No. Dokumen :No. Revisi :Halaman :
01 Januari 2010FM - HRD - 0500
1 dari 1