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Año XV - N° 3261

BUENOS AIRES, Miércoles 17 de Abril de 2019

BOLETÍNDEL INSTITUTO

DISPOSICIONES

DI-2019-5-INSSJP-GM#INSSJP Modifica asignación cuota presupuestaria ....................... pág.1

DI-2019-98-INSSJP-SE#INSSJP Designa CE LP N° 18/19. ..........................................................pág.2

DI-2019-99-INSSJP-SE#INSSJP Adjudica LP N° 67/18. Servicio transporte terrestre ...pág.2

DI-2019-100-INSSJP-SE#INSSJP Autoriza llamado LP. Mantenimiento .................................pág.4

DI-2019-102-INSSJP-SE#INSSJP Modifica Art. 1° DI-2019-18-INSSJP-SE .............................pág.5

DI-2019-103-INSSJP-SE#INSSJP Designa CE LP N° 17/19 .............................................................pág.5

DI-2019-104-INSSJP-SE#INSSJP Rectifica DI-2018-96-INSSJP-SE ..........................................pág.6

DI-2019-105-INSSJP-SE#INSSJP Designa CE LP N° 20/19 ...........................................................pág.6

DI-2019-106-INSSJP-SE#INSSJP Designa CE LP N° 1/19 ...............................................................pág.7

DI-2019-215-INSSJP-GESP#INSSJP Adjudica CD N° 450/18. Elementos mantenimiento ...pág.7

DI-2019-216-INSSJP-GESP#INSSJP Adjudica CD N° 053/19. Material Descartable ...............pág.8

DI-2019-217-INSSJP-GESP#INSSJP Adjudica CD N° 064/19. Productos Biomédicos ..........pág.9

DI-2019-218-INSSJP-GESP#INSSJP Adjudica CD N° 079/19. Medicamentos ..........................pág.10

DI-2019-219-INSSJP-GESP#INSSJP Adjudica CD N° 93/19. Insumos Deteccion Chagas ....pág.11

DI-2019-220-INSSJP-GESP#INSSJP Adjudica CD N° 24/19. Reparación Pedales ...................pág.12

DI-2019-221-INSSJP-GESP#INSSJP Adjudica CD N° 07/19. Herramientas ................................pág.13

DI-2019-222-INSSJP-GESP#INSSJP Adjudica CD N° 48/19. Materiales ferretería ..................pág.13

DI-2019-223-INSSJP-GESP#INSSJP Adjudica CD N° 39/19. Reparación Móvil ....................... pág.14

DI-2019-224-INSSJP-GESP#INSSJP Adjudica CD N° 31/19. Reguladores Tubos Oxígeno ..pág.15

DI-2019-225-INSSJP-GESP#INSSJP Adjudica cd N° 66/19. Insumos de Limpieza ................ pág.16

DI-2019-226-INSSJP-GESP#INSSJP Adjudica CD N° 17/19. Equipo Informática ..................... pág.16

DI-2019-5-INSSJP-GA#INSSJP

BUENOS AIRES, 11 ABR. 2019 VISTO la Resolución N° 821/2015 sobre normas de Formulación y Ejecución Presupuestaria – Anexos I y II, la Resolución N° 001/DE/18 yCONSIDERANDOQue por Resolución N° 001/DE/2018 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Recursos del Instituto para el Ejercicio 2018.Que la dinámica de las actividades del Instituto, ha demostrado que resulta necesario reasignar los montos de las partidas presupuestarias aprobadas, correspondientes a los programas prestacionales.Que a los fines de mantener un adecuado nivel prestacional del Instituto, resulta necesario modificar los créditos de compromiso y devengado asignados para el período 2018, correspondiente al programa 9400 – Prestaciones Farmacéuticas.Que ello es posible mediante compensación de créditos asignados entre partidas, sin alterar los totales aprobados para el mismo período.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Disposición -2019-1-INSSJP-GRRHH#INSSJP

LA GERENTEDE MEDICAMENTOS

DISPONE:ARTÍCULO 1°.- Modificase la asignación de cuota presupuestaria para compromiso y devengado correspondiente al programa 9400 – Prestaciones Farmacéuticas, sin alterar el total de las asignaciones de créditos aprobados para el período 2018, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo I que forma parte de la presente.ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-5-INSSJP-GM#INSSJPMaria Lucia Bettati - Gerente - Gerencia de Medicamentos

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DI-2019-227-INSSJP-GESP#INSSJP Rectifica CD N° 054/19. ...........................................................pág.17

DI-2019-228-INSSJP-GESP#INSSJP Adjudica CD N° 94/19. Ponchos y Barbijos ................... pág.18

DI-2019-229-INSSJP-GESP#INSSJP Adjudica CD N° 42/19. Insumos Serología .................... pág.19

DI-2019-164-INSSJP-GAD#INSSJP Aprueba ampliación contrato firma ................................. pág.19

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/DI-2019-5-INSSJP-GM-INSSJP.pdf

http://intranet.pami.ar/seccion.php?s=boletin_inssjp_FormularioDigital





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DI-2019-98-INSSJP-SE#INSSJP

BUENOS AIRES, 12 ABR.. 2019 VISTO el Expediente N° 0200-2019-0000237-8, la Resolución N° 124/DE/18 y las Disposiciones N° 270/SDE/18, DI-2019-31-INSSJP-SE#INSSJP y DI-2019-94-INSSJP-SE#INSSJP y,CONSIDERANDO:Que por el expediente citado en el Visto se encuentra en trámite la Licitación Pública N°18/19, cuyo objeto consiste en la provisión, logística y dispensa del medicamento hidroxiurea quinientos miligramos (500 mg) para atender la demanda de los afiliados del Instituto en todo el país, por el término de doce (12) meses, con opción a renovación por hasta igual período.Que mediante la Resolución N° 124/DE/18 se aprobó el nuevo Reglamento de Compras y Contrataciones del Instituto.Que, mediante el Artículo 70° de dicho Reglamento, se estableció que la Dirección Ejecutiva delega en la Subdirección ejecutiva la composición de una comisión evaluadora para cada contratación.Qué, asimismo, el citado artículo establece que se podrá prever que alguno de sus miembros sea de carácter permanente, por el término máximo de dos (2) años, renovable, estableciendo también, que en tal caso se deberán designar, además, miembros suplentes que cumplirán las funciones del principal en caso de ausencias de éste.Que, en atención a ello, mediante la Disposición N° 270/SDE/18 se designó una Comisión Evaluadora Permanente por el término de seis (6) meses, renovable, ampliándose dicha nómina mediante la DI-2019- 31-INSSJP-SE#INSSJP, y renovada mediante la DI-2019-94-INSSJP-SE#INSSJP.Que, a fin de evaluar los aspectos técnicos de la contratación en cuestión, resulta menester designar para integrar la Comisión Evaluadora a una persona competente para realizar esa labor.Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por los artículos 2º y 3º del Decreto PEN Nº 02/04, el artículo 1° del Decreto PEN N° 233/17 y la Resolución Nº 124/DE/18,

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANOEJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

DISPONE:ARTÍCULO 1°. - Designar para integrar la Comisión Evaluadora correspondiente la Licitación Pública N° 18/19, en carácter de técnico, a la Sra. Silvana Andrea PIETKIEWICZ (DNI Nº 25.314.626).ARTÍCULO 2°. - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-98-INSSJP-SE#INSSJPVICTOR HUGO LOPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo - Subdirección Ejecutiva


BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO e l Expediente N º 0200 -2018 - 0008945 -1 y, CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de un servicio de transporte terrestre de larga distancia (ida y vuelta) desde distintos puntos del país, a las Localidades de Gualeguaychu y Chajarí (Provincia de Entre Ríos), Corrientes (Provincia de Corrientes), Sierra de la Ventana (Provincia de Buenos Aires), Termas de Río Hondo (Provincia de Santiago del Estero), San Rafael (Provincia de Mendoza), Junín de los Andes (Provincia de Neuquén), Puerto Madryn (Provincia de Chubut) y El Calafate (Provincia de Santa Cruz) con una excursión en los destinos indicados y servicio de alojamiento por dos noches con régimen de pensión completa en los destinos mencionados anteriormente, para ser utilizados por los afiliados del Instituto durante el transcurso del año 2018 hasta junio 2019, con opción a renovación por hasta idéntica cantidad de servicios adjudicados.Que por Disposición Nº DI-2018-236-INSSJP-SE#INSSJP, se autorizó el llamado a Licitación Pública con el mencionado objeto, en los términos establecidos por los artículos 24º inciso a) apartado a.1), 30° inciso a) apartados 1) y 2), 31° y 32° del Régimen de Compras y Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18 y sus modificatorias, y asimismo se aprobó el Pliego de Bases y CondicionesParticulares, Especificaciones Técnicas y sus Anexos para la contratación.Que el llamado fue registrado por la Subgerencia de Compras y Contrataciones como Licitación Pública Nº 67/18, fijándose la presentación y apertura de ofertas para el día 16 de Noviembre de 2018.Que con arreglo a lo previsto en el artículo 45º del Régimen de Compras y Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18 y sus modificatorias, la convocatoria a presentar ofertas fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina los días 1 y 2 deNoviembre de 2018, así como también en la página web del Instituto, y en dos (2) diarios de mayor circulación el día 6 de Noviembre de 2018.Que asimismo fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.Que ante la necesidad de efectuar comunicaciones, aclaraciones y responder a consultas realizadas respecto al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos, se emitió la Circular Aclaratoria N° 1, la cual fue comunicada a las empresas invitadas y publicada en la página Web del Instituto.Que según surge del Acta de Apertura se presentaron seis (6) oferentes: RUBÉN OMAR PIASTRELINI, ESTUARIO DEL PLATA de LUIS ALBERTO PANZA, PROPULSORA S.A.,


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TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A., VICENZA VIAJES S.R.L. y EXPRESO TIGRE IGUAZÚ S.R.L..Que por Disposición Nº DI-2018-270-INSSJP-SE#INSSJP se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora Permanente por el término de seis (6) meses, renovable, de conformidad a lo establecido en el artículo 70º del Régimen de Compras y Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18 y sus modificatorias.Que por Disposición Nº DI-2018-289-INSSJP-SE#INSSJP se designó a los miembros en carácter de técnicos para integrar la Comisión Evaluadora, correspondiente a la Licitación Pública Nº 67/18.Que habiendo detectado incumplimientos subsanables, y a los fines de no restringir el principio de concurrencia de ofertas en consonancia con lo establecido por el artículo 17º del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación, la mencionada Comisión procedió a comunicar a los oferentes ESTUARIO DEL PLATA de LUIS ALBERTO PANZA, PROPULSORA S.A., TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A., VICENZA VIAJES S.R.L. y EXPRESO TIGRE IGUAZÚ S.R.L. los distintos puntos que merecían aclaración y/o subsanación.Que en forma simultánea, la citada Comisión entendió conveniente dar intervención a la Subgerencia de Programación Económica dependiente de la Gerencia Económico Financiera, a efectos de determinar la razonabilidad económica de las cotizaciones presentadas por los oferentes.Que preliminarmente a la evaluación formal definitiva la citada Comisión procedió a efectuar el análisis técnico de las ofertas presentadas.Que recibida la información solicitada, y habiéndose realizado el análisis de los requisitos formales y técnicos correspondientes, la Comisión actuante manifiesta que las ofertas presentadas por las firmas ESTUARIO DEL PLATA de LUIS ALBERTO PANZA, PROPULSORA S.A., TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A., VICENZA VIAJES S.R.L. y EXPRESO TIGRE IGUAZÚ S.R.L. para los Renglones, Ítems y Subítems detallados en el Anexo I que se agrega y pasa a formar parte integrante de la presente, se adecuan a las especificaciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, por lo que corresponde declararlas admisibles.Que en relación a las ofertas presentadas por las firmas RUBÉN OMAR PIASTRELINI, ESTUARIO DEL PLATA de LUIS ALBERTO PANZA y TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. para los Renglones, Ítems y Subítems detallados en el Anexo I de la presente, la mencionada Comisión informa que no se adecuan a las especificaciones contenidas en el Pliego que rige la contratación, por lo que corresponde declararlas inadmisibles.Que respecto las ofertas presentadas por las firmas ESTUARIO DEL PLATA de LUIS ALBERTO PANZA y VICENZA VIAJES S.R.L. para los Renglones, Ítems y Subítems detallados en

el Anexo I de la presente, la citada Comisión manifiesta que resultan económicamente excesivas, por lo que corresponde desestimarlas por considerarse inconvenientes a los intereses del Instituto.Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, la Comisión Evaluadora recomienda adjudicar parcialmente la Licitación Pública N° 67/18 a las firmas EXPRESO TIGRE IGUAZÚ S.R.L., TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. y ESTUARIO DEL PLATA de LUIS ALBERTO PANZA por un monto total de HASTA PESOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($30.987.850,00), conforme a lo detallado en el Anexo II que se agrega y pasa a formar parte integrante de la presente. Que en consecuencia, corresponde declarar fracasado el Renglón N° 11 por no haberse recibido ofertas válidas para el mismo.Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Sindicatura General del Instituto han tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 2º y 3º del Decreto PEN Nº 02/04 y el Artículo 1º del Decreto PEN Nº 233/17,

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANOEJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALESPARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

DISPONE:ARTÍCULO 1º.- Declarar admisibles las ofertas presentadas por las firmas ESTUARIO DEL PLATA de LUIS ALBERTO PANZA, PROPULSORA S.A., TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A., VICENZA VIAJES S.R.L. y EXPRESO TIGRE IGUAZÚ S.R.L. para los Renglones, Ítems y Subítems detallados en el Anexo I (IF-2019-22270355-INSSJP-SE#INSSJP) que se agrega y pasa a formar parte integrante de la presente, en la Licitación Pública Nº 67/18, para la contratación de un servicio de transporte terrestre de larga distancia (ida y vuelta) desde distintos puntos del país, a las Localidades de Gualeguaychu y Chajarí (Provincia de Entre Ríos), Corrientes (Provincia de Corrientes), Sierra de la Ventana (Provincia de Buenos Aires), Termas de Río Hondo (Provincia de Santiago del Estero), San Rafael (Provincia de Mendoza), Junín de los Andes (Provincia de Neuquén), Puerto Madryn (Provincia de Chubut) y El Calafate (Provincia de Santa Cruz) con una excursión en los destinos indicados y servicio de alojamiento por dos noches con régimen de pensión completa en los destinos mencionados anteriormente, para ser utilizados por los afiliados del Instituto durante el transcurso del año 2018 hasta junio 2019, con opción a renovación por hasta idéntica cantidad de servicios adjudicados.ARTÍCULO 2º.- Declarar inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas RUBÉN OMAR PIASTRELINI, ESTUARIO DEL PLATA de LUIS ALBERTO PANZA y TRANSPORTESAUTOMOTORES PLUSMAR S.A. para los Renglones, Ítems y


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Subítems detallados en el Anexo I (IF- 2019-22270355-INSSJP-SE#INSSJP) de la presente, en la Licitación Pública Nº 67/18, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.ARTÍCULO 3°.- Desestimar las ofertas presentadas por las firmas ESTUARIO DEL PLATA de LUIS ALBERTO PANZA y VICENZA VIAJES S.R.L. para los Renglones, Ítems y Subítems detallados en el Anexo I (IF-2019-22270355-INSSJP-SE#INSSJP) de la presente, en la Licitación Pública Nº 67/18, por considerarse inconvenientes a los intereses del Instituto.ARTÍCULO 4º.- Adjudicar parcialmente la Licitación Pública Nº 67/18 a las firmas EXPRESO TIGRE IGUAZÚ S.R.L., TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. y ESTUARIO DEL PLATA de LUIS ALBERTO PANZA por un monto total de HASTA PESOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($30.987.850,00), conformea lo detallado en el Anexo II (IF-2019-22270746-INSSJP-SE#INSSJP) que se agrega y pasa a formar parte integrante de la presente.ARTÍCULO 5°.- Declarar fracasado el Renglón N°11 de la Licitación Pública Nº 67/18, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.ARTÍCULO 6º.- Autorizar a la Gerencia de Administración a emitir y suscribir las correspondientes Órdenes de Compra a favor de las empresas adjudicatarias, facultándola a disponer su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme lo dispuesto en elArtículo 4º de la presente.ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-99-INSSJP-SE#INSSJPVICTOR HUGO LOPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo - Subdirección Ejecutiva



BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO e l Expediente N º 0200 -2019 - 0004933 -1 y, CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación de Servicios de mantenimiento electromecánico para edificios del Nivel Central y Residencias Propias del Instituto por el término de doce (12) meses con opción a renovación por hasta igual periodo.Que a tal efecto la Subgerencia de Recursos Físicos ha elaborado el listado de servicios requeridos, sus especificaciones técnicas, las pautas y normas generales y las cantidades necesarias para la contratación que se propicia y estableció el costo estimado de la presente erogación.Que sobre la base de lo requerido, la Subgerencia de Continuidad

de Servicios Esenciales procedió a la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexosque regirá el presente llamado.Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24°, inciso a), apartado a.1 del Régimen de Compras y Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18, y sus modificatorias, corresponde realizar un llamado a Licitación Pública.Que la convocatoria a presentar ofertas debe efectuarse mediante la publicación de avisos en el Boletín Oficial de la República Argentina por el término de dos (2) días hábiles, con un mínimo de cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha fijada para la apertura de ofertas, computados a partir del día hábil inmediato siguiente a la última publicación, y por el término de un (1) día hábil en dos (2) diarios de mayor circulación con la misma antelación, conforme lo establecido por el artículo 45° del Régimen de Compras y Contrataciones aprobado por Resolución N° 124/DE/18 y sus modificatorias.Que, en forma simultánea con la publicidad, se deberá invitar a las empresas del rubro que se encuentren inscriptas en el Portal de Prestadores y Proveedores del Instituto, a presentar ofertas en la presente Licitación Pública, dejando constancia en las actuaciones.Que asimismo corresponde su difusión en la página web del Instituto, con un mínimo de tres (3) días de antelación a la fecha fijada para la apertura de ofertas, computados a partir del día siguiente a la última publicación.Que la Gerencia de Administración procedió a verificar en el Sistema de Gestión Económico Financiero la disponibilidad de fondos, realizándose en consecuencia la reserva de la correspondiente partida presupuestaria de conformidad con la normativa vigente en la materia.Que las Gerencias de Administración y de Asuntos Jurídicos han tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2º y 3º del Decreto PEN Nº 02/04, y el artículo 1º del Decreto PEN Nº 233/17, y conforme lo dispuesto por las Resoluciones Nº 124/DE/18 y sus modificatorias,

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANOEJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO


DISPONE:ARTÍCULO 1º.- Autorizar a efectuar un llamado a Licitación Pública para la Contratación de Servicios de mantenimiento electromecánico para edificios del Nivel Central y Residencias Propias del Instituto por el término de doce (12) meses con opción a renovación por hasta igual periodo, encuadrada en los términos del artículo 24º inciso a) apartado a.1 del Régimen de Compras y Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18 y sus modificatorias.ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos, que como PLIEG-2019-21943658-INSSJP-SE#INSSJP forma parte de

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/DI-2019-99-INSSJP-SE-INSSJP.pdf


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la presente.ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Modelo de Aviso que se agrega como Anexo y que pasa a formar parte de la presente, para su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina por el término de dos (2) días hábiles, con un mínimo de cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha fijada para la apertura de ofertas, computados a partir del día hábil inmediato siguiente a la última publicación, y por el término de un (1) día hábil en dos (2) diarios de mayor circulación con la misma antelación, conforme lo establecido por el artículo 45° del Régimen de Compras y Contrataciones aprobado por Resolución N° 124/DE/18 y sus modificatorias.ARTÍCULO 4º.- Invitar, en forma simultánea con la publicidad, a las empresas del rubro que se encuentren inscriptas en el Portal de Prestadores y Proveedores del Instituto, a presentar ofertas en la presente Licitación Pública, dejando constancia en las actuaciones.ARTÍCULO 5º.- Difundir el presente llamado, con un mínimo de tres (3) días de antelación a la fecha fijada para la apertura de ofertas, en la página web del Instituto (www.pami.org.ar), computados a partir del día siguiente a la última publicación.ARTÍCULO 6º.- Delegar la suscripción de Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias, con o sin consulta, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos, en la Gerencia de Administración.ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-100-INSSJP-SE#INSSJPVICTOR HUGO LOPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo - Subdirección Ejecutiva



BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente Nº 0200-2018-0009484-4, la Resolución N° 124/DE/18 y las Disposiciones N° 270/SDE/18, DI-2019-31-INSSJP-SE#INSSJP, DI-2019-94-INSSJP-SE#INSSJP y la DI-2019-18-INSSJP- SE#INSSJP y,CONSIDERANDO:Que por el expediente citado en el Visto se encuentra en trámite la Licitación Pública N° 82/18, cuyo objeto consiste en la adquisición de equipamiento general, equipamiento médico, instrumental médico quirúrgico, mobiliario general y mobiliario médico para el Servicio de Guardia del Policlínico Pami II de la Ciudad de Rosario.Que mediante la Resolución N° 124/DE/18 se aprobó el nuevo Reglamento de Compras y Contrataciones del Instituto.Que, mediante el Artículo 70° de dicho Reglamento, se estableció que la Dirección Ejecutiva delega en la Subdirección ejecutiva la composición de una comisión evaluadora para cada

contratación.Qué, asimismo, el citado artículo establece que se podrá prever que alguno de sus miembros sea de carácter permanente, por el término máximo de dos (2) años, renovable, estableciendo también, que en tal caso se deberán designar, además, miembros suplentes que cumplirán las funciones del principal en caso de ausencias de éste.Que, en atención a ello, mediante la Disposición N° 270/SDE/18 se designó una Comisión Evaluadora Permanente por el término de seis (6) meses, renovable, ampliándose dicha nómina mediante la DI-2019- 31-INSSJP-SE#INSSJP, y renovada mediante la DI-2019-94-INSSJP-SE#INSSJP.Que, en razón de ello, mediante la DI-2019-18-INSSJP-SE#INSSJP, se designó al técnico integrante de la Comisión Evaluadora para la presente Licitación Pública.Que, no obstante ello, resulta necesario modificar la citada designación.Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por los artículos 2º y 3º del Decreto PEN Nº 02/04, el artículo 1° del Decreto PEN N° 233/17 y la Resolución Nº 124/DE/18,

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANOEJECUTIVO DE GOBIERNO EL INSTITUTO


DISPONE:ARTÍCULO 1°. - Modificar el Artículo 1° de la DI-2019-18-INSSJP-SE#INSSJP, por las razones expuestas en los Considerandos, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Designar para integrar la Comisión Evaluadora correspondiente a la Licitación Pública Nº 82/18, en carácter de técnico, al agente GRANDE, Javier (Legajo N° 65.014).”ARTÍCULO 2°. - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-102-INSSJP-SE#INSSJPVICTOR HUGO LOPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo - Subdirección Ejecutiva


BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente N° 0200-2018-0005522-9, la Resolución N° 124/DE/18 y las Disposiciones N° 270/SDE/18, DI-2019-31-INSSJP-SE#INSSJP y la DI-2019-94-INSSJP-SE#INSSJP y,CONSIDERANDO:Que por el expediente citado en el Visto se encuentra en trámite la Licitación Pública N° 17/19, cuyo objeto consiste en la provisión de insumos para el Servicio de Diagnóstico por Imágenes de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de doce (12) meses con opción a renovación por hasta igual período.Que mediante la Resolución N° 124/DE/18 se aprobó el nuevo Reglamento de Compras y Contrataciones del Instituto.

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/DI-2019-100-INSSJP-SE-INSSJP.pdf


Año XV - N° 3261



Que, mediante el Artículo 70° de dicho Reglamento, se estableció que la Dirección Ejecutiva delega en la Subdirección ejecutiva la composición de una comisión evaluadora para cada contratación.Que asimismo, el citado artículo establece que se podrá prever que alguno de sus miembros sea de carácter permanente, por el término máximo de dos (2) años, renovable, estableciendo también, que en tal caso se deberán designar, además, miembros suplentes que cumplirán las funciones del principal en caso de ausencias de éste.Que, en atención a ello, mediante la Disposición N° 270/SDE/18 se designó una Comisión Evaluadora Permanente por el término de seis (6) meses, renovable, ampliándose dicha nómina mediante la DI-2019- 31-INSSJP-SE#INSSJP, y renovada mediante la DI-2019-94-INSSJP-SE#INSSJP.Que, a fin de evaluar los aspectos técnicos de la contratación en cuestión, resulta menester designar para integrar la Comisión Evaluadora a una persona competente para realizar esa labor.Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por los artículos 2º y 3º del Decreto PEN Nº 02/04, el artículo 1° del Decreto PEN N° 233/17 y la Resolución Nº 124/DE/18,


NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

DISPONE:ARTÍCULO 1°. - Designar para integrar la Comisión Evaluadora correspondiente la Licitación Pública N° 17/19, en carácter de técnico, al Sr. TORRES, Pablo Marcelo (Legajo N° 58.565).ARTÍCULO 2°. - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-103-INSSJP-SE#INSSJPVICTOR HUGO LOPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo - Subdirección Ejecutiva


BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente Nº 0200-2018-0003813-8, la Resolución N° 124/DE/18 y las Disposiciones N° 270/SDE/18, DI-2019-31-INSSJP-SE#INSSJP, DI-2019-94-INSSJP-SE#INSSJP y DI-2019-96-INSSJP- SE#INSSJP y,CONSIDERANDO:Que por el expediente citado en el Visto se encuentra en trámite la Licitación Privada N° 16/19, cuyo objeto consiste en la contratación de un servicio de esterilización por óxido de etileno y calor húmedo para los Policlínicos Pami I y Anexo y Policlínico Pami II, de la Ciudad de Rosario, por el término de doce (12) meses con opción a renovación por igual período.Que, en razón de lo expuesto, por DI-2019-96-INSSJP-SE#INSSJP se designó a quien evaluaría las ofertas presentadas por los oferentes en carácter de técnico.

Que, debido a un error material expuesto en el acto dispositivo citado en el considerando precedente es necesario rectificar la mencionada disposición, estableciendo toda vez que se refiera a “Licitación Pública” entenderse como “Licitación Privada”.Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por los artículos 2º y 3º del Decreto PEN Nº 02/04, el artículo 1° del Decreto PEN N° 233/17,



DISPONE:ARTÍCULO 1°.- Rectificar la DI-2018-96-INSSJP-SE#INSSJP estableciendo que toda vez que se refiera a “Licitación Pública” deberá entenderse como “Licitación Privada”.ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-104-INSSJP-SE#INSSJPVICTOR HUGO LOPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo - Subdirección Ejecutiva


BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente N° 0200-2018-0024228-2, la Resolución N° 124/DE/18 y las Disposiciones N° 270/SDE/18, DI-2019-31-INSSJP-SE#INSSJP y DI-2019-94-INSSJP-SE#INSSJP y,CONSIDERANDO:Que por el expediente citado en el Visto se encuentra en trámite la Licitación Pública N° 20/19, cuyo objeto consiste la adquisición de licencias de software Microsoft para ser utilizadas en el ámbito del Instituto.Que mediante la Resolución N° 124/DE/18 se aprobó el nuevo Reglamento de Compras y Contrataciones del Instituto.Que, mediante el Artículo 70° de dicho Reglamento, se estableció que la Dirección Ejecutiva delega en la Subdirección ejecutiva la composición de una comisión evaluadora para cada contratación.Que asimismo, el citado artículo establece que se podrá prever que alguno de sus miembros sea de carácter permanente, por el término máximo de dos (2) años, renovable, estableciendo también, que en tal caso se deberán designar, además, miembros suplentes que cumplirán las funciones del principal en caso de ausencias de éste.Que, en atención a ello, mediante la Disposición N° 270/SDE/18 se designó una Comisión Evaluadora Permanente por el término de seis (6) meses, renovable, ampliándose dicha nómina mediante la DI-2019- 31-INSSJP-SE#INSSJP, y renovada por el mismo término mediante la DI-2019-94-INSSJP-SE#INSSJP.Que, a fin de evaluar los aspectos técnicos de la contratación en cuestión, resulta menester designar para integrar la Comisión Evaluadora a una persona competente para realizar esa labor.Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por los artículos


Año XV - N° 3261



2º y 3º del Decreto PEN Nº 02/04, el artículo 1° del Decreto PEN N° 233/17 y la Resolución Nº 124/DE/18,



DISPONE:ARTÍCULO 1°. - Designar para integrar la Comisión Evaluadora correspondiente la Licitación Pública N° 20/19, en carácter de técnico, al Sr. DER PARSEHIAN, Gerardo (Legajo N° 63.275).ARTÍCULO 2°. - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-105-INSSJP-SE#INSSJPVICTOR HUGO LOPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo - Subdirección Ejecutiva


BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente N° 0200-2018-0030961-1, la Resolución N° 124/DE/18 y las Disposiciones N° 270/SDE/18, DI-2019-31-INSSJP-SE#INSSJP y DI-2019-94-INSSJP-SE#INSSJP y,CONSIDERANDO:Que por el expediente citado en el Visto se encuentra en trámite el Concurso Público N° 01/19, cuyo objeto consiste en la contratación de un seguro de responsabilidad civil para directores y administradores D&O (Directors & Officers) por el termino de doce (12) meses con opción a renovación por hasta igual período.Que mediante la Resolución N° 124/DE/18 se aprobó el nuevo Reglamento de Compras y Contrataciones del Instituto.Que, mediante el Artículo 70° de dicho Reglamento, se estableció que la Dirección Ejecutiva delega en la Subdirección ejecutiva la composición de una comisión evaluadora para cada contratación.Que asimismo, el citado artículo establece que se podrá prever que alguno de sus miembros sea de carácter permanente, por el término máximo de dos (2) años, renovable, estableciendo también, que en tal caso se deberán designar, además, miembros suplentes que cumplirán las funciones del principal en caso de ausencias de éste.Que, en atención a ello, mediante la Disposición N° 270/SDE/18 se designó una Comisión Evaluadora Permanente por el término de seis (6) meses, renovable, ampliándose dicha nómina mediante la DI-2019- 31-INSSJP-SE#INSSJP, y renovada por el mismo término mediante la DI-2019-94-INSSJP-SE#INSSJP.Que, a fin de evaluar los aspectos técnicos de la contratación en cuestión, resulta menester designar para integrar la Comisión Evaluadora a una persona competente para realizar esa labor.Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por los artículos 2º y 3º del Decreto PEN Nº 02/04, el artículo 1° del Decreto PEN N° 233/17 y la Resolución Nº 124/DE/18,



DISPONE:ARTÍCULO 1°. - Designar para integrar la Comisión Evaluadora correspondiente al Concurso Público N° 01/19, en carácter de técnico, al Sr. ESPOSITO Fernando (Legajo N° 63.974).ARTÍCULO 2°. - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-106-INSSJP-SE#INSSJPVICTOR HUGO LOPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo - Subdirección Ejecutiva

DI-2019-215-INSSJP-GESP#INSSJP

BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente N° 0200-2018-0018532-7, vinculado con el T.I. Nº 0999-2019-0001253-2 y, CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Urgencia Nº450/2018, Adquisición de materiales y elementos para sector mantenimiento por el periodo de seis meses POLICLINICO PAMI I.Que el Ing. Jose M. Maini Cuneo, Coordinador Administrativo de Policlínicos, Rosario INSSJP, solicitó realizar una Contratación Directa por presupuesto por Urgencia con lo dispuesto por el artículo 24° inciso d) apartado 1.2), del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18.Que sobre la base de lo requerido, por la Coordinación Administrativa de Policlínicos-Rosario solicitó presupuestos, conforme a lo establecido en la normativa vigente.Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación Directa con el Nº 450/2018 de CDU.Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.Que según surge de las mentadas actuaciones, presupuestaron las firmas Barbutto German, Giffi Isabel y Junelec SRL.Que contando con la aprobación del Coordinador Administrativo de Policlínicos PAMI-I-y-II-Rosario, y habiendo tomado intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar a las Firmas: Giffi Isabel y Junelec SRL.Que en relación a los renglones N° 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 41, 44, 45, 51, 52, 53, 5,4 66 y 67, lo mismos serán desestimados por superar el costo estimado lo que los torna inconvenientes a los intereses del Instituto. Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación Directa Nº450/2018 a las firmas que se describen en el Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la presente


Año XV - N° 3261



Disposición, por un monto total de PESOS doscientos sesenta y cinco mil setenta con 25/100 ($265.070,25).Que la Coordinación Administrativa de los Policlínicos-Rosario, el Área de compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida intervención de sus competencias.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 0947/17 y Nº 124/DE/18,

EL GERENTE DE EFECTORESSANITARIOS PROPIOS

DISPONE:ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la Contratación Directa por Urgencia, Nº450/2018, Adquisición de materiales y elementos para sector mantenimiento por el periodo de seis meses POLICLINICO PAMI I en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado1.2), conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por Resolución Nº 124/2018.ARTÍCULO 2°.- Adjudicar la Contratación Directa por urgencia a las firmas, Giffi Isabel y Junelec SRL por un monto total de Pesos doscientos sesenta y cinco mil setenta con 25/100 ($265.070,25) de conformidad con el Anexo-I- que se agrega y forma parte integrante de la presente Disposición.ARTICULO 3°.- Declárense desestimados los renglones N°26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 41, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 66 y 67 por los motivos expresados en los considerandos.ARTICULO 4°.- Autorizar a efectuar el pago, a la/s firma/s conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2º de la presente. // Delegar en la Coordinación Administrativa de los Policlínicos PAMI-I y PAMI-II-Rosario, la emisión y suscripción de la correspondiente Orden de Compra a favor de las empresas adjudicatarias, facultándola a disponer su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo N° 2° de la presente.ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-215-INSSJP-GESP#INSSJPROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores Sanitarios Propios



BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente Nº 0200-2019-0007007-1, vinculado con el T.I. Nº 0999-2019-0002893-5- y CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Urgencia Nº 053/2019, Correspondiente a la Adquisición de Material Descartable: Descartadores, Filtros, Guías y Jeringas, para la Unidad Asistencial Dr. César Milstein-

Solped 62/8104-, por el periodo de tres (3) meses.Que el Director Médico de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, solicitó realizar una Contratación Directa por presupuesto por Urgencia con lo dispuesto por el artículo 24° inciso d) apartado 1.2), del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados aprobado por Resoluciones Nº 124/DE/18 y Nº 784/DE/18.Que sobre la base de lo requerido, por la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó presupuestos conforme a lo establecido en la normativa vigente.Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación Directa por Urgencia, con el Nº 053 de CDU.Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.Que según surge de las mentadas actuaciones, presentaron presupuestos las f irmas: EURO SWISS S.A., DEALER MEDICA S.R.L., POGGI RAÚL JORGE LEÓN, EKIPOS S.R.L., DROGUERÍA MARTORANI S.A., BIO PROTEC S.R.L., MEDIPACK S.A., UNIC COMPANY S.R.L., NIPRO MEDICAL CORPORATION, BARRIER INSUMOS S.R.L., ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L., y PROPATO HNOS S.A.I.C.Que Comisión Evaluadora consideró que las ofertas presentadas por las firmas oferentes, por los renglones Nº 5, 6, 16, no resultan económicamente razonables, por lo que corresponde desestimarlas, por considerarse inconvenientes a los intereses del Instituto.Que contando con la aprobación del Director Médico de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, y habiendo tomado intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar la Contratación Directa por Urgencia a las firmas: BIO PROTEC S.R.L., EKIPOS S.R.L., EURO SWISS S.A., DROGUERÍA MARTORANI S.A., BARRIER INSUMOS S.R.L., PROPATO HNOS S.A.I.C., y NIPRO MEDICAL CORPORATION.Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación Directa por Urgencia Nº 053/2019 a las firmas que se describen en el Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la presente Disposición, por un monto total de Pesos Un Millón Ochenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Cinco, con 00/100 ($1.086.335,00).Que obra en las presentes actuaciones, constancia de la afectación preventiva de recursos- SOLPED Nº 620008104.Que la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, el Área de compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida intervención de sus competencias.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 0947/DE/17, Nº 124/DE/18 y Nº 784/DE/18,

EL GERENTE DE EFECTORES

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/DI-2019-215-INSSJP-GESP-INSSJP.pdf


Año XV - N° 3261



SANITARIOS PROPIOSDISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la Contratación Directa por Urgencia Nº 053/2019, Correspondiente a la Adquisición de Material Descartable: Descartadores, Filtros, Guías y Jeringas, para la Unidad Asistencial Dr. César Milstein-Solped 62/8104-, por el periodo de tres (3) meses; en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado 1.2), conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado po Resoluciones Nº 124/DE/18 y Nº 784/DE/18.ARTÍCULO 2°.- Desestimar los Renglones Nº 5, 6 y 16, de las ofertas presentadas por las firmas oferentes, en la Contratación Directa por Urgencia Nº 053/2019, por resultar económicamente inconvenientes a los intereses del Instituto.ARTÍCULO 3º.- Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia Nº 053/2019, a las firmas: BIO PROTEC S.R.L., por un monto total de Pesos Ocho Mil Ciento Treinta, con 00/100 ($8.130,00), EKIPOS S.R.L., por un monto total de Pesos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos, con 00/100 ($42.400,00), EURO SWISS S.A., por un monto total de Pesos Seiscientos Treinta y Tres Mil Quinientos Veinticinco, con 00/100 ($633.525,00), DROGUERÍA MARTORANI S.A., por un monto total de Pesos Ciento Treinta y Tres Mil Novecientos Veintidós, con 00/100 ($133.922,00), BARRIER INSUMOS S.R.L., por un monto total de Pesos Veintiséis Mil Ciento Veinte, con 00/100 ($26.120,00), PROPATO HNOS S.A.I.C., por un monto total de Pesos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Ocho, con 00/100 ($53.238,00) y NIPRO MEDICAL CORPORATION, por un monto total de Pesos Ciento Ochenta y Nueve Mil, con 00/100 ($189.000,00). Ascendiendo el monto total de la presente Contratación a la suma de Pesos Un Millón Ochenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Cinco, con 00/100 ($1.086.335,00), de conformidad con el Anexo-I-, el que se agrega y pasa a formar parte de la presente Disposición.ARTÍCULO 4º.- Autorizar a efectuar el pago a las firmas conforme las adjudicaciones dispuestas en el Artículo 3º de la presente. // Delegar en la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, la emisión y suscripción de la correspondiente Orden de Compra a favor de las empresas adjudicatarias, facultándola a disponer su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme las adjudicaciones dispuestas en el Artículo 3º de la presente.ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-216-INSSJP-GESP#INSSJPROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores Sanitarios Propios



BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente Nº 0200-2018-0032317-7, vinculado con el T.I. Nº 0999-2019-0002666-5- y, CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Urgencia Nº 064/2019, Correspondiente a la Adquisición de Productos Biomédicos, Rubro Sanidad. Ítems Desiertos y Desestimados en el CDU Nº 487/2018, para el Policlínico PAMI-II-Rosario, por el periodo de dos (2) meses.Que el Ing. Jose M. Maini Cuneo, Coordinador Administrativo de Policlínicos Rosario INSSJP, solicitó realizar una Contratación Directa por presupuesto por Urgencia con lo dispuesto por el artículo 24° inciso d) apartado 1.2), del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados aprobado por Resoluciones Nº 124/DE/18 y Nº 784/DE/18.Que sobre la base de lo requerido, por la Coordinación Administrativa de Policlínicos-Rosario solicitó presupuestos, conforme a lo establecido en la normativa vigente.Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación Directa, con el Nº 064 de CDU.Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.Que según surge de las mentadas actuaciones, presentaron presupuestos las firmas: DISTRIBUIDORA MAS S.R.L., DROGUERÍA DEL LITORAL S.A., DROGUERÍA APONOR S.A., y SENSIMAT S.R.L.Que no se han presentado ofertas para los renglones Nº 2, 5 y 6, por lo que corresponde declarar desierta la Contratación Directa por Urgencia para dichos Renglones.Que la Comisión Evaluadora consideró que las ofertas presentadas por las firmas oferentes, por los renglones Nº 8 y 12, no resultan económicamente razonables, por lo que corresponde desestimarlas, por considerarse inconvenientes a los intereses del Instituto.Que por otra parte, la Comisión actuante consideró que los renglones Nº 3 y 10, no fueron solicitados y no podrá utilizarse por obras edilicias, por lo que corresponde desestimarlas.Que contando con la aprobación del Coordinador Administrativo de Policlínicos PAMI-I-y-II-Rosario, y habiendo tomado intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar la Contratación Directa por Urgencia a las firmas: DROGUERÍA DEL LITORAL S.A., y SENSIMAT S.R.L. Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación Directa por Urgencia Nº 064/2019 a las firmas que se describen



Año XV - N° 3261



en el Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la presente Disposición, por un monto total de Pesos Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Trece, con 00/100 ($219.513,00).Que la Coordinación Administrativa de los Policlínicos-Rosario, el Área de compras, y la AsesoríaJurídica han tomado la debida intervención de sus competencias.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 0947/17, Nº 124/DE/18 y Nº 784/DE/18,


DISPONE:ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la Contratación Directa por Urgencia Nº 064/2019 correspondiente a la Adquisición de Productos Biomédicos, Rubro Sanidad. Ítems Desiertos y Desestimados en el CDU Nº 487/2018, para el Policlínico PAMI-II-Rosario, por el periodo de dos (2) meses; en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado1.2), conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por Resoluciones Nº 124/2018 y Nº 784/DE/18.ARTÍCULO 2°.- Declárese desierto los renglones Nº 2, 5 y 6, por no haberse presentado ofertas en la Contratación Directa por Urgencia Nº 064/2019.ARTÍCULO 3°.- Desestimar los renglones Nº 3, 8, 10 y 12, en la Contratación Directa por Urgencia Nº 064/2019, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.ARTÍCULO 4º.- Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia Nº 064/2019, a las firmas: DROGUERÍA DEL LITORAL S.A., por un monto total de Pesos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Tres, con 00/100 ($97.473,00) y SENSIMAT S.R.L., por un monto total de Pesos Ciento Veintidós Mil Cuarenta, con 00/100 ($122.040,00). Ascendiendo el monto total de la presente Contratación a la suma de Pesos Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Trece, con 00/100 ($219.513,00), de conformidad con el Anexo-I-, el que se agrega y pasa a formar parte de la presente Disposición.ARTÍCULO 5º.- Autorizar a efectuar el pago a las firmas conforme las adjudicaciones dispuestas en el Artículo 4º de la presente.//Delegar en la Coordinación Administrativa de los Policlínicos PAMI-I- y PAMI-II-Rosario, la emisión y suscripción de la correspondiente Orden de Compra a favor de las empresas adjudicatarias, facultándola a disponer su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme la adjudicaciones dispuestas en el Artículo 4º de la presente.ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-217-INSSJP-GESP#INSSJPROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores Sanitarios Propios Sanitarios PropiosDESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ


BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente Nº 0200-2019-0009386-1, vinculado con el T.I. Nº 0999-2019-0003175-8- y, CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Urgencia Nº 079/2019, Correspondiente a la Adquisición de Medicamentos para Áreas de Internación y Quirófanos del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay de la Ciudad de Mar del Plata, por el periodo de cuatro (4) meses.Que el Director Médico del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, solicitó realizar una Contratación Directa por presupuesto por Urgencia con lo dispuesto por el artículo 24° inciso d) apartado 1.2), del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resoluciones Nº 124/DE/18 y Nº 784/DE/18.Que sobre la base de lo requerido, por la Dirección Médica del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, solicitó presupuestos, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación Directa, con el Nº 079 de CDU.Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.Que según surge de las mentadas actuaciones, presentaron presupuestos las f irmas: GRUPO BOSCH S.C., DANA GUSTAVO JAVIER, MEDIPACK S.A., DONNAX GROUP S.A., PILOÑA S.A., MG INSUMOS S.A., SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES S.R.L., LABORATORIOS RICHET S.A., ER CO S.R.L., y BRUGNERA PEDRO RAÚL.Que Comisión Evaluadora consideró que las ofertas presentadas por las firmas oferentes, por los renglones Nº 21, 23, 39, 66, 67 y 72, no resultan económicamente razonables, por lo que corresponde desestimarlas, por considerarse inconvenientes a los intereses del Instituto.Que no se han presentado ofertas para los renglones Nº 13, 62 y 70, por lo que corresponde declarar desierta la Contratación Directa por Urgencia para dichos Renglones.Que contando con la aprobación de la Dirección Médica del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, y habiendo tomado intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar la Contratación Directa por Urgencia a las firmas: SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES S.R.L., ER CO S.R.L., PILOÑA S.A., DANA GUSTAVO JAVIER, MG INSUMOS S.A., MEDIPACK S.A., LABORATORIOS RICHET S.A., DONNAX GROUP S.A., y GRUPO BOSCH S.C.Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación


Año XV - N° 3261



Directa por Urgencia Nº 079/2019 a las firmas que se describen en el Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la presente Disposición, por un monto total de Pesos Setecientos Diecisiete Mil Diecisiete, con 40/100 ($717.017,40).Que la Dirección Médica del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, el Área de compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida intervención de sus competencias. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 0947DE//17, Nº 124/DE/18 y Nº 784/DE/18,


DISPONE:ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la Contratación Directa por Urgencia Nº 079/2019, correspondiente a la Adquisición de Medicamentos para Áreas de Internación y Quirófanos del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay de la Ciudad de Mar del Plata, por el periodo de cuatro (4) meses; en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado1.2), conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por Resoluciones Nº 124/2018 y Nº 784/DE/18.ARTÍCULO 2°.- Desestimar los Renglones Nº 21, 23, 39, 66, 67 y 72, de las ofertas presentadas por las firmas oferentes, en la Contratación Directa por Urgencia Nº 079/2019, por resultar económicamente inconvenientes a los intereses del Instituto.ARTÍCULO 3°.- Declárese desierto los renglones Nº 13, 62 y 70, por no haberse presentado ofertas en la Contratación Directa por Urgencia Nº 079/2019.ARTÍCULO 4º.- Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia Nº 079/2019, a las firmas: SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES S.R.L., por un monto total de Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Dos, con 50/100 ($194.262,50), ER CO S.R.L., por un monto total de Pesos Treinta y Ocho Mil Ochenta y Cuatro, con 00/100 ($38.084,00), PILOÑA S.A., por un monto total de Pesos Ciento Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Diecisiete, con 50/100 ($148.617,50), DANA GUSTAVO JAVIER, por un monto total de Pesos Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos Setenta, con 80/100 ($133.370,80), MG INSUMOS S.A., por un monto total de Pesos Ciento Dos Mil Quinientos Cincuenta y Seis, con 50/100 ($102.556,50), MEDIPACK S.A., por un monto total de Pesos Setenta y Nueve Mil Novecientos Diecinueve, con 00/100 ($79.919,00), LABORATORIOS RICHET S.A., por un monto total de Pesos Cuatro Mil, con 00/100 ($4.000,00), DONNAX GROUP S.A., por un monto total de Pesos Catorce Mil Novecientos Treinta y Ocho, con 00/100 ($14.938,00) y GRUPO BOSCH S.C., por un monto total de Pesos Mil Doscientos Sesenta y Nueve, con 10/100 (1.269,10). Ascendiendo el monto total de la presente Contratación a la suma de Pesos Setecientos Diecisiete Mil Diecisiete, con 40/100 ($717.017,40), de conformidad con el Anexo-I-, el que se agrega y pasa a formar parte de la presente Disposición.ARTÍCULO 5º.- Autorizar a efectuar el pago a las firmas conforme las adjudicaciones dispuestas en el Artículo 4º de la presente.//

Delegar en la Dirección Médica del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, la emisión y suscripción de la correspondiente Orden de Compra a favor de las empresas adjudicatarias, facultándola a disponer su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme las adjudicaciones dispuestas en el Artículo 4º de la presente.ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-218-INSSJP-GESP#INSSJPROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores Sanitarios Propios



BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente Nº 0200-2019-0011395-1, vinculado con el T.I. Nº 0999-2019-0003162-6- y CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Urgencia Nº 093/2019, Correspondiente a la Adquisición de Insumos para la Detección de Chagas, para la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, por el periodo de doce (12) meses.Que el Director Médico de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, solicitó realizar una Contratación Directa por presupuesto por Urgencia con lo dispuesto por el artículo 24° inciso d) apartado 1.2), del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resoluciones Nº 124/DE/18 y Nº 784/DE/18.Que sobre la base de lo requerido, por la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó presupuestos conforme a lo establecido en la normativa vigente.Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación Directa por Urgencia, con el Nº 093 de CDU.Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.Que según surge de las mentadas actuaciones, presentó presupuesto la firma: CROMOION S.R.L.Que contando con la aprobación del Director Médico de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, y habiendo tomado intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar la Contratación Directa por Urgencia a la firma: CROMOION S.R.L.Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación Directa por Urgencia Nº 093/2019 a la firma que se describe



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en el Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la presente Disposición, por un monto total de Pesos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Siete, con 68/100 ($ 46.687,68). Que obra en las presentes actuaciones, constancia de la afectación preventiva de recursos- SOLPED Nº 640001344.Que la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, el Área de compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida intervención de sus competencias.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 0947/17, Nº 124/DE/18 y Nº 784/DE/18,


DISPONE:ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la Contratación Directa por Urgencia Nº 093/2019, Correspondiente a la Adquisición de Insumos para la Detección de Chagas, para la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, por el periodo de doce (12) meses; en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado 1.2), conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por Resoluciones Nº 124/DE/18 y Nº 784/DE/18.ARTÍCULO 2º.- Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia Nº 093/2019, a la firma: CROMOION S.R.L., por un monto total de Pesos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Siete, con 68/100 ($ 46.687,68), de conformidad con el Anexo-I-, el que se agrega y pasa a formar parte de la presente Disposición.ARTÍCULO 3º.- Autorizar a efectuar el pago a la firma conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2º de la presente. // Delegar en la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, la emisión y suscripción de la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa adjudicataria, facultándola a disponer su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2º de la presente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-219-INSSJP-GESP#INSSJPROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores Sanitarios Propios



BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente 0200-2019-0004972-2 CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Monto N° 024-19, Reparación Pedaleras Electro bisturí destinado a la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Que el Director Médico de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein

del Sistema Por Más Salud, solicitó realizar una Contratación Directa por presupuesto por Monto con lo dispuesto por el artículo 24° inciso d) apartado 1.3), del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18.Que sobre la base de lo requerido, por la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó presupuestos, conforme a lo establecido en la normativa vigente.Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación Directa por Monto, con el Nº 024 de CDM.Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.Que según surge de las mentadas actuaciones, presento presupuesto la firma: Digital Dinamic Sistem SA.Que contando con la aprobación del Director Médico de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y habiendo tomado intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar la Contratación Directa a la firma Digital Dinamic Sistem SA.Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación Directa por Monto Nº 024/2019 a la firma que se describe en el Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la presente Disposición, por un monto total de pesos diez mil trescientos cuarenta y cinco con 50/100 ($10.345,50) Que la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, el Área de compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida intervención de sus competencias.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 0947/17, y Nº 124/DE/18


DISPONE:ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la Contratación Directa por Monto N°024-19, Reparación Pedaleras Electro bisturí para Unidad Asistencial Dr. César Milstein, en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado 1.3), conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por Resolución Nº 124/2018.ARTÍCULO 2°.- Adjudicar la Contratación Directa por Monto a la firma Digital Dinamic Sistem SA, por un monto total de pesos diez mil trescientos cuarenta y cinco con 50/100 ($10.345,50)de conformidad con el Anexo-I-, que se agrega y forma parte integrante de la presente Disposición.ARTÍCULO 3º.- Autorizar a efectuar el pago, a la firma conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2º de la presente. Delegar en la Dirección Asociada de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, la emisión y suscripción de la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa



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adjudicataria, facultándola a disponer su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2° de la presente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-220-INSSJP-GESP#INSSJPROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores Sanitarios Propios



BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente Nº 0200-2018-0033124-2, vinculado con el T. I. Nº 0999-2019-0002332-1 y, CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por presupuesto por Monto Nº007-19, Herramientas e insumos para electro medicina y testeo mantenimiento de equipos médicos y sistemas informáticos del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay de la Ciudad de Mar del Plata.Que el Director Médico del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, solicitó realizar una Contratación Directa por presupuesto por Monto con lo dispuesto por el artículo 24° inciso d) apartado 1.3), del Régimen de Compras y Contratacionesdel Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resoluciones Nº 124/DE/18 y Nº 784/DE/18.Que sobre la base de lo requerido, por la Dirección Médica del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, solicitó presupuestos, conforme a lo establecido en la normativa vigente.Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación Directa por presupuesto por Monto, con el Nº 007-19 de CDM.Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.Que según surge de las mentadas actuaciones, presentaron presupuestos las firmas: Macrofer Paseo Ferretero SA y Saico SACIF.Que contando con la aprobación de la Dirección Médica del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, y habiendotomado intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar la Contratación Directa por Monto a la firma: Macrofer Paseo Ferretero SA y Saico SACIF.Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación Directa por presupuesto por Monto Nº 048-19 a las firmas que se describen en el Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la presente Disposición, por un monto total de Pesos catorce mil ciento trece con 12/100 ($ 14.113,12).

Que en relación a los renglones 1, 5, 8, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 49, 51, 55, 60, 61, 66, 67, 80 serán desestimados por superar ampliamente el costo estimado lo que los torna económicamente inconvenientes a los intereses del Instituto y los renglones n° 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 35, 36, 38, 43, 44, 52, 53, 54, 56, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 serán tomados como desiertos por falta de oferta.Que la Dirección Médica del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, el Área de compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida intervención de sus competencias. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 0947/17, Nº 124/DE/18 y Nº 784/DE/18,

EL GERENTE DE EFECTORESSANITARIOSPROPIOS

DISPONE:ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la Contratación Directa por presupuesto por Monto, Nº007-19, Herramientas e insumos para electro medicina y testeo mantenimiento de equipos médicos y sistemas informáticos del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay de la Ciudad de Mar del Plata, en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado 1.3), conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por Resoluciones Nº 124/2018 y Nº 784/DE/18.ARTÍCULO 2º.- Adjudicar la Contratación Directa por presupuesto por Monto Nº 007-19, a las firmas: Macrofer Paseo Ferretero SA y Saico SACIF por un monto total de pesos catorce mil ciento trece con 12/100 ($ 14.113,12) de conformidad con el Anexo-I-, el que se agrega y pasa a formar parte de la presente Disposición.ARTICULO 3° Que en relación a los renglones 1, 5, 8, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 49, 51, 55, 60, 61, 66, 67, 80 y losrenglones serán desestimados 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 35, 36, 38, 43, 44, 52, 53, 54, 56, 62, 63, 64, 65,68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 por los motivos expuestos en los considerandos.ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Dirección Médica del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, a notificar a las firmas conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2º de la presente.ARTICULO 5°- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-221-INSSJP-GESP#INSSJPROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores



BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente T.I. Nº 0999-2019-0003062-1 y CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Solicitud.




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CONTRATACIÓN DIRECTA POR PRESUPUESTO POR MONTO Nº 048 Adquisición materiales de ferretería-Policlínico PAMI II por el término de seis mesesQue el Ing. Jose M. Maini Cuneo, Coordinador Administrativo de Policlínicos, Rosario INSSJP, solicitó realizar una Contratación Directa por Monto con lo dispuesto por el artículo 24° inciso d) apartado 1.3), del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18.Que sobre la base de lo requerido, por la Coordinación Administrativa de Policlínicos-Rosario solicitó presupuestos, conforme a lo establecido en la normativa vigente.Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación Directa por Monto con el Nº 048-2019 Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.Que según surge de las mentadas actuaciones, presentaron presupuestos las firmas Osman Lucas y Osman Mario SH, Ferreteria Vilay German Barbutto.Que en relación a los reglones número 8, 10, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 36, 39, 40, 42, 54, 58 y 85 quedan desestimados por tener un costo excesivo lo que lo torna económicamente inconveniente para el Instituto y respecto a los renglones 20 21 y 62 los mismos quedan desiertos por falta de ofertas.Que contando con la aprobación del Coordinador Administrativo de Policlínicos PAMI-I-y-II-Rosario, y habiendo tomado intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar la Contratación Directa por monto a la firmas Ferreteria Vila, Osman Lucas y Osman Mauro SH y Juan Carlos Barbutto GermanQue en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación Directa por Monto Nº 048-19 las firmas que se describen en el Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la presente Disposición, por un monto total de pesos sesenta y siete mil setecientos noventa con 50/100 ($ 67.790,50)Que la Coordinación Administrativa de los Policlínicos-Rosario, el Área de compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida intervención de sus competencias.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 0947/17 y Nº 124/DE/18,


DISPONE:ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la Contratación Directa por Monto Nº048-19, Adquisición materiales de ferretería-Policlínico PAMI II por el termino de seis meses en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado1.3), conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por Resolución Nº 124/2018.ARTICULO N° 2.- Desestimar los renglones 8, 10, 15, 17, 18,

19, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 36, 39, 40, 42 54, 58, 85 y dar por desiertos los renglones 20 21 y 62 .según los mencionado en los considerandosARTÍCULO 3°.- Adjudicar la Contratación Directa por Monto Nº 048-2019,a las firmas Osman Lucas y Osman Mario SH, Ferreteria Vila y German Barbutto por un monto total pesos sesenta y siete mil setecientos noventa con 50/100 ($ 67.790,50) de conformidad con el Anexo-I- el que se agrega y forma parte integrante de la presente Disposición.ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Coordinación Administrativa de los Policlínicos PAMI-I y PAMI-II- Rosario, a notificar a la firma correspondiente, conforme la adjudicación dispuesta en el Articulo N°3ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-222-INSSJP-GESP#INSSJPROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores Sanitarios Propios



BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente Nº 0200-2019-0006894-8, vinculado con el T.I. Nº 0999-0999-2019-0003363-7y, CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Solicitud. CONTRATACIÓN DIRECTA POR PRESUPUESTO POR MONTO Nº 039-19 reparaciones de móvil 953-Policlinico Pami IIQue el Ing. Jose M. Maini Cuneo, Coordinador Administrativo de Policlínicos, Rosario INSSJP, solicitó realizar una Contratación Directa por Monto con lo dispuesto por el artículo 24° inciso d) apartado 1.3), del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18.Que sobre la base de lo requerido, por la Coordinación Administrativa de Policlínicos-Rosario solicitó presupuestos, conforme a lo establecido en la normativa vigente.Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación Directa por Monto con el Nº 039/2019.Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.Que según surge de las mentadas actuaciones, presentaron presupuestos las firmas Daniel Pujadas y Servicios Territoriales SRLQue contando con la aprobación del Coordinador Administrativo de Policlínicos PAMI-I-y-II-Rosario, y habiendo tomado intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar la Contratación Directa por monto a la firma Daniel Pujadas



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Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación Directa por Monto Nº 039-19 a la firma que se describe en el Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la presente Disposición, por un monto total de pesos once mil doscientos con 00/100 ($11.200,00)Que la Coordinación Administrativa de los Policlínicos-Rosario, el Área de compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida intervención de sus competencias.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 0947/17 y Nº 124/DE/18,


DISPONE:ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la Contratación Directa por Monto Nº 039-19 reparación de móvil 953-Policlinico Pami II en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado1.3), conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por Resolución Nº 124/2018.ARTICULO 2°.- Adjudicar la Contratación Directa por Monto Nº 039-19, a la firma Daniel Pujadas por un monto total de pesos once mil doscientos con 00/100 ($11.200,00) de conformidad con el Anexo-I- el que se agrega y forma parte integrante de la presente Disposición.ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Coordinación Administrativa de los Policlínicos PAMI-I y PAMI-II- Rosario, a notificar a la firma correspondiente, conforme la adjudicación dispuesta en el Articulo N°2ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-223-INSSJP-GESP#INSSJPROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores Sanitarios Propios



BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente Nº 0200-2019-0005122-2, vinculado con el T. I. Nº 0999-2019-0003364-5 y, CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por presupuesto por Monto Nº 031-19, adquisición de reguladores para tubos de oxigeno tipo shock para carro de paro y camillas de transporte para Hospital Dr. Bernardo A. Houssay de la Ciudad de Mar del Plata.Que el Director Médico del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, solicitó realizar una Contratación Directa por presupuesto por Monto con lo dispuesto por el artículo 24° inciso d) apartado 1.3), del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolucion

Nº 124/DE/18.Que sobre la base de lo requerido, por la Dirección Médica del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, solicitó presupuestos, conforme a lo establecido en la normativa vigente.Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación Directa por presupuesto por Monto, con el Nº 031 de CDM.Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.Que según surge de las mentadas actuaciones, presupuesto la firma: Tecno Nodo SA.Que contando con la aprobación de la Dirección Médica del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, y habiendo tomado intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar la Contratación Directa por Monto a la firma: Tecno Nodo SA.Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación Directa por presupuesto por Monto Nº 031-19 a la firma que se describe en el Anexo I, el que se agrega y es parte integrante de la presente Disposición, por un monto total de Pesos ciento cuarenta y tres mil doscientos setenta y seis con 10/100.Que la Dirección Médica del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, el Área de compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida intervención de sus competencias.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 0947/17, y Nº 124/DE/18


DISPONE:ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la Contratación Directa por presupuesto por Monto Nº031-19, adquisición de reguladores para tubos de oxigeno tipo shock para carro de paro y camillas de transporte Hospital Dr. Bernardo A. Houssay de la Ciudad de Mar del Plata, en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado 1.3), conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por Resoluciones Nº 124/2018 y Nº 0947/17ARTÍCULO 2º.- Adjudicar la Contratación Directa por presupuesto por Monto Nº031-19, a la firma: Tecno Nodo SA por un monto total de Pesos ciento cuarenta y tres mil doscientos setenta y seis con 10/100 ($ 143.276,10) de conformidad con el Anexo I, el que se agrega y pasa a formar parte de la presente Disposición.ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Dirección Médica del Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, a notificar a la firma: Tecno Nodo SA., conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2º de la presente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-224-INSSJP-GESP#INSSJPROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores Sanitarios Propios





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BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente Nº 0200 -2019 - 0009327- 6 - y, CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Urgencia N° 066/2019 S/ solicitud de adquisición de insumos limpieza por tres meses Solped 66-1252 para la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Que el Director Médico de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, solicitó realizar una Contratación Directa por presupuesto por Urgencia con lo dispuesto por el artículo 24° inciso d) apartado 1.2), del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18.Que sobre la base de lo requerido, por la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó presupuestos, conforme a lo establecido en la normativa vigente.Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación Directa por Urgencia, con el Nº 066-2019 de CDU.Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.Que según surge de las mentadas actuaciones, presento presupuesto la firma: Productos Texcel S.A., Bio Protec S.R.L., Kaufman Esteban y Kaufman Vanesa, Valot S.A., Otres S.R.L. y Servicios para la Higiene S.A.Que en virtud a los renglones N° 3, 4, 17 y 21 los mismos quedaran desestimados por superar el costo estimado lo que los torna inconvenientes económicamente a los intereses del Instituto.Que contando con la aprobación del Director Médico de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y habiendo tomado intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar la Contratación Directa a las firmas Bio Protec S.R.L., Kaufman Esteban y Kaufman Vanesa, Otres S.R.L. y Servicios para la Higiene S.A.Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación Directa Nº 066-19 a las firmas que se describe en el Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la presente Disposición, por un monto total de PESOS seiscientos noventa y cinco mil quinientos veintiséis con 80/100 ($695.526,80).Que obra en las presentes actuaciones, constancia de la afectación preventiva de recursos. SOLPED Nº 66- 1252Que la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, el Área de compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida intervención de sus competencias.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 0947/17 y Nº 124/DE/18,


DISPONE:ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la Contratación Directa Nº N° 066/2019 S/ solicitud de adquisición de insumos limpieza por tres meses Solped 66-1252 Unidad Asistencial Dr. César Milstein, en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado 1.2), conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por Resolución Nº 124/2018.ARTÍCULO 2°.- Adjudicar la Contratación Directa N°066-19, a las firmas Bio Protec S.R.L., Kaufman Esteban y Kaufman Vanesa, Otres S.R.L. y Servicios para la Higiene S.A. por un monto total de PESOS seiscientos noventa y cinco mil quinientos veintiséis con 80/100 ($695.526,80) de conformidad con el Anexo-I-, que se agrega y forma parte integrante de la presente Disposición.ARTICULO 3.- Desestímense los renglones N° 3, 4, 17 y 21 por los motivos expresados en los considerandos.ARTICULO N 4°.- Autorizar a efectuar el pago, a las firmas conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2º de la presente. // Delegar en la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, la emisión y suscripción de la correspondiente Orden de Compra a favor de las empresas adjudicatarias, facultándola a disponer su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2º de la presente.ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-225-INSSJP-GESP#INSSJPROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores Sanitarios Propios



BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente Nº 0200-2019-0000479-6, vinculado con el T.I. Nº 0999-2019-0003063-8- y, CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Urgencia Nº 017/2019, para la Adquisición de 3 UPS 3 KVA -Equipo Informática- para el Policlínico PAMI-I-Rosario.Que el Ing. Jose M. Maini Cuneo, Coordinador Administrativo de Policlínicos Rosario INSSJP, solicitó realizar una Contratación Directa por presupuesto por Urgencia con lo dispuesto por el artículo 24° inciso d) apartado 1.2), del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resoluciones Nº



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124/DE/18 y Nº 784/DE/18.Que sobre la base de lo requerido, por la Coordinación Administrativa de Policlínicos-Rosario solicitó presupuestos, conforme a lo establecido en la normativa vigente.Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación Directa, con el Nº 017 de CDU.Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.Que según surge de las mentadas actuaciones, presentó presupuesto la firma: MATCOM S.A.Que contando con la aprobación del Coordinador Administrativo de Policlínicos PAMI-I-y-II-Rosario, y habiendo tomado intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar la Contratación Directa por Urgencia a la firma: MATCOM S.A.Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación Directa por Urgencia Nº 017/2019 a la firma que se describe en el Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la presente Disposición, por un monto total de Pesos Doscientos Veintidós Mil Seiscientos Noventa y Cinco, con 00/100 ($ 222.695,00).Que obra en las presentes actuaciones, constancia de la afectación preventiva de recursos- SOLPED Nº 770000296.Que la Coordinación Administrativa de los Policlínicos-Rosario, el Área de compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida intervención de sus competencias.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 0947/17, Nº 124/DE/18 y Nº 784/DE/18,


DISPONE:ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la Contratación Directa por Urgencia Nº 017/2019, Correspondiente a la Adquisición de 3 UPS 3 KVA -Equipo Informática- para el Policlínico PAMI-I-Rosario; en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado1.2), conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por Resoluciones Nº 124/2018 y Nº 784/DE/18.ARTÍCULO 2º.- Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia Nº 017/2019, a la firma: MATCOM S.A., por un monto total de Pesos Doscientos Veintidós Mil Seiscientos Noventa y Cinco, con 00/100 ($ 222.695,00), de conformidad con el Anexo-I-, el que se agrega y pasa a formar parte de la presente Disposición.ARTÍCULO 3º.- Autorizar a efectuar el pago a la firma conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2º de la presente.//Delegar en la Coordinación Administrativa de los Policlínicos PAMI-I- y PAMI-II- Rosario, la emisión y suscripción de la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa adjudicataria, facultándola a disponer su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2º de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-226-INSSJP-GESP#INSSJPROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores



BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el ExpedienteNº 0200-2019-0007002-0, vinculado con el T.I. Nº 0999-2019-0002671-1- DI-2019-199- INSSJP-GESP#INSSJP-y,CONSIDERANDO:Que mediante DI-2019-199-INSSJP-GESP#INSSJP, se Aprobó el procedimiento para la Contratación Directa Por Urgencia Nº 054/2019, para la Adquisición de Insumos para Microbiología de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, por el periodo de tres (3) meses.Que la Comisión Evaluadora de la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, informa que por un error material involuntario, se adjudicó el Renglón Nº 10, al proveedor LABORATORIO ARGENTINO de ALFREDO ALBERTO GUTIERREZ, por un monto parcial de Pesos Ciento Cuarenta y Ocho Mil, con 00/10 ($148.000,00) siendo que debía ser adjudicado a la firma ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L.Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la adjudicación a la firma LABORATORIO ARGENTINO de ALFREDO ALBERTO GUTIERREZ, en lo que respecta al renglón Nº 10, y adjudicarle dicho renglón a la firma ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L.Que en virtud de lo precedentemente expuesto, corresponde rectificar y adjudicar la Contratación Directa por Urgencia Nº 054/2019 a las firmas: ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L., por un monto total de Pesos Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta, con 00/100 ($665.750,00), y LABORATORIO ARGENTINO de ALFREDO ALBERTO GUTIERREZ, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta y Siete Mil Quinientos, con 00/100 ($157.500,00), conforme se describe en el Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la presente Disposición, ascendiendo el monto total de la presente Contratación a la suma de Pesos Ochocientos veintitrés Mil Doscientos Cincuenta, con 00/100 ($823,250,00).Que la Dirección Medica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, el Área de compras, y laAsesoría Jurídica han tomado la debida intervención de sus competencias.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 0947/17, Nº 124/DE/18 y Nº 784/DE/18, EL

GERENTE DE EFECTORES SANITARIOS PROPIOS

DISPONE: ARTÍCULO 1º.- Rectificar la adjudicación correspondiente a



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la Contratación Directa por Urgencia Nº 054/2019, dispuesta por DI-2019-199-INSSJP-GESP#INSSJP, en lo que respecta al renglón Nº 10, adjudicado a la firma LABORATORIO ARGENTINO de ALFREDO ALBERTO GUTIERREZ, y adjudicárselo a la firma ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L., el cual quedará redactado de la siguiente forma “Rectificar e artículo Nº 3° del Acto DI-2019-199-INSSJP-GESP#INSSJP, en el marco de la Contratación Directa por Urgencia Nº 054/2019, en lo pertinente a las firmas: ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L., por un monto total de Pesos Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta, con 00/100 ($665.750,00), y LABORATORIO ARGENTINO de ALFREDO ALBERTO GUTIERREZ, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta y Siete Mil Quinientos, con 00/100 ($157.500,00), ascendiendo el monto total de la present Contratación la suma de Pesos Ochocientos veintitrés Mil Doscientos Cincuenta, con 00/100 ($823,250,00), de conformidad con el Anexo-I-, el que se agrega y pasa a formar parte de la presente Disposición”.ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-227-INSSJP-GESP#INSSJPROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de EfectoresSanitarios Propios



BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO e l Expediente N º 0200 -2019 - 0011404 - 4 y, CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Urgencia N° 094-19 por la adquisición ponchos barbijos y otros por periodo de tres meses para la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Que el Director Médico de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, solicitó realizar una Contratación Directa por presupuesto por Urgencia con lo dispuesto por el artículo 24° inciso d) apartado 1.2), del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18.Que sobre la base de lo requerido, por la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó presupuestos, conforme a lo establecido en la normativa vigente.Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación Directa por Urgencia, con el Nº 094-19 de CDU.Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único

Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.Que según surge de las mentadas actuaciones, presento presupuesto la firma: Poggi Raul Jorge Leon, Dealer Medica SRL Bio Proteck SRL Medipack SA Autonomia Medicinal SRL Barrier Insumos SRL Induset Global SRLQue contando con la aprobación del Director Médico de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y habiendo tomado intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar la Contratación Directa a las firmas Bio Proteck SRL Medipack SA Autonomia Medicinal SRL e Induset Global SRLQue en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación Directa Nº 094-19 a las firmas que se describen en el Anexo I, el que se agrega y es parte integrante de la presente Disposición, por un monto total de PESOS un millón trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta con 60/100 ($ 1.345.460,60)Que obra en las presentes actuaciones, constancia de la afectación preventiva de recursos. SOLPED Nº 62/8108Que en relación a los renglones N° 13, el mismo quedara desierto por falta de ofertas y los renglones N° 15 y 18 quedara desestimados por superar el costo estimado lo que los torna inconvenientes a los intereses económicos del InstitutoQue la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, el Área de compras, y la Asesoría Jurídica han tomado la debida intervención de sus competencias.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 0947/17 y Nº 124/DE/18,


DISPONE:ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la Contratación Directa Nº 094-19 por la adquisición ponchos barbijos y otros por periodo de tres meses para Unidad Asistencial Dr. César Milstein, en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado 1.2), conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por Resolución N 124/2018.ARTÍCULO 2°.- Adjudicar la Contratación Directa 094-19 , a las firmas Bio Proteck SRL Medipack SA Autonomi Medicinal SRL e Induset Global SRL por un monto total de pesos un millón trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta con 60/100 ($ 1.345.460,60), de conformidad con el Anexo-I-, que se agrega y forma parte integrante de la presente Disposición.ARTICULO 3°.- Que en relación a los renglones N° 13, darlo por desierto y los renglones N° 15 y 18 darlospo desestimados por los motivos expresados en los considerandosARTICULO 4°.- Autorizar a efectuar el pago, a las firmas conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2º de la presente. Delegar en la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, la emisión y suscripción de la correspondiente Orden de Compra a favor de las empresas adjudicatarias, facultándola a disponer



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su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2º de la presente.ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-228-INSSJP-GESP#INSSJPROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores Sanitarios PropiosDESCARGUE LA DISPOSICIÓN AQUÍ


BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO el Expediente 0200-2019-0008321-1 CONSIDERANDO:Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Monto N° 042-19, contratación para insumos de serología para dos meses Solped-64-1340, destinado a la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Que el Director Médico de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, solicitó realizar una Contratación Directa por presupuesto por Monto con lo dispuesto por el artículo 24° inciso d) apartado 1.3), del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18.Que sobre la base de lo requerido, por la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó presupuestos, conforme a lo establecido en la normativa vigente.Que el área correspondiente procedió a registrar la Contratación Directa por Monto, con el Nº 042-19 de CDM.Que la convocatoria a presentar presupuestos se publicó en la página web del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.Que según surge de las mentadas actuaciones, presento presupuesto la firma Ernesto Van Rossum y Cia SRL.Que contando con la aprobación del Director Médico de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y habiendo tomado intervención la Comisión Evaluadora, se recomendó adjudicar la Contratación Directa a la firma Ernesto Van Rossum y Cia SRL.Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, corresponde adjudicar la Contratación Directa por Monto Nº 042/2019 a la firma que se describe en el Anexo-I-, el que se agrega y es parte integrante de la presente Disposición, por un monto total de pesos ciento cuarenta y siete mil ochocientos once con 00/100 ($ 147.811,00) Que la Dirección Médica de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, el Área de compras, y la Asesoría Jurídica han tomado

la debida intervención de sus competencias.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 0947/17, y Nº 124/DE/18


DISPONE:ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento realizado para la Contratación Directa por Monto N° 042-19, contratación para insumos de serología para dos meses Solped-64-1340 para Unidad Asistencial Dr. César Milstein, en los términos del Artículo 24° inciso d) apartado 1.3), conforme el Reglamento de Compras y Contrataciones de éste Instituto, aprobado por Resolución Nº 124/2018.ARTÍCULO 2°.- Adjudicar la Contratación Directa por Monto a la firma Ernesto Van Rossum y Cia SRL, por un monto total de pesos ciento cuarenta y siete mil ochocientos once con 00/100 ($147.811,00) de conformidad con el Anexo I, que se agrega y forma parte integrante de la presente Disposición.ARTÍCULO 3º.- Autorizar a efectuar el pago, a la firma conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2º de la presente. Delegar en la Dirección Asociada de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein del Sistema Por Más Salud, la emisión y suscripción de la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa adjudicataria, facultándola a disponer su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2° de la presente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-229-INSSJP-GESP#INSSJPROBERTO MATTEUCCI - Gerente - Gerencia de Efectores Sanitarios Propios


DI-2019-164-INSSJP-GAD#INSSJP

BUENOS AIRES, 12 ABR. 2019 VISTO e l Expediente N º 0200 -2017- 0014823 - 8 y, CONSIDERANDO:Que por el actuado citado en el Visto tramita la provisión de medicamentos y antibióticos con destino a la Unidad Asistencial Dr. César Milstein (C.A.B.A.), Policlínico PAMI I y Policlínico PAMI II (Rosario, Santa Fe) dependientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, por el término de seis (6) meses, con opción a renovación por hasta igual período o hasta la notificación de un nuevo adjudicatario por Licitación Pública, lo que ocurra primero.Que por Disposición Nº 21/SDE/18, se autorizó el llamado a Trámite Simplificado N° 701/18 con el mencionado objeto, en los términos establecidos por los artículos 19º inciso d) apartados 4) y 10), 25º inciso b) y 27º del Régimen General de




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Contratación de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicios Médico Asistenciales y Sociales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución Nº 135/I/03 y sus modificatorias, y asimismo se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y sus Anexos para la contratación.Que por Resolución Nº 0593/DE/18 se adjudicó el mencionado Trámite Simplificado a favor de las firmas XIMAX S.R.L. por la de suma de HASTA PESOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 68/100 ($85.644,68), SUIZO ARGENTINA S.A. por la suma de HASTA PESOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 17/100 ($17.387.669.17), MEDIPACK S.A. por la suma de HASTA PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y UN MIL CINCUENTA CON 99/100 ($1.171.050,99), DNM FARMA S.A. por la suma de HASTA PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 26/100 ($7.226.327,26), SOLS S.A. por la suma de HASTA PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($382.494,00) y DROGERIA APANOR S.A. por la suma de HASTA PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 32/100 ($ 186.233,32).Que en consecuencia se emitieron las Órdenes de Compra N° 4500239625; N° 4500239628; N° 4500239643, N° 4500239654, N° 4500239656; N° 4500239639, N° 4500239653, N° 4500239655; N° 4500239635 y N° 4500239649 a favor de las firmas SOLS S.A., XIMAX S.R.L., SUIZO ARGENTINAS.A., DNM FARMA S.A., DROGUERIA APONOR S.A. y MEDIPACK S.A. respectivamente, todas para el período comprendido entre el 22 de Junio de 2018 al 21 de Diciembre de 2018. Que mediante Disposiciones N° DI-2018-220-INSSJP-SE#INSSJP, DI-2018-241-INSSJP-SE#INSSJP, DI-2018-251-INSSJP-SE#INSSJP, se aprobaron las recomposiciones de la ecuación económica financiera, a favor de las firmas MEDIPACK S.A., SUIZO ARGENTINA S.A. y DNM FARMA S.A.Que debido a la urgencia suscitada a raíz de haber alcanzado el máximo de unidades adjudicadas, y que la falta de prestación del mencionado insumo, acarrea un grave e inminente riesgo para la salud o la vida de los afiliados, la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios solicitó se arbitren los medios necesarios a efectos de ampliar las Órdenes de Compra a las firmas SOLS S.A. en un 8,94%, XIMAX S.R.L. en un 18,90% DROGUERIA APONOR S.A., en un 18,03%, MEDIPACK S.A. en un 19,60%, SUIZO ARGENTINA S.A. en un 19,81% y DNM FARMA S.A. en un 19,69%.Que en tal sentido la Subgerencia de Compras y Contrataciones solicitó a las mencionadas firmas su consentimiento a los fines de proceder a la ampliación solicitada por la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios.Que las firmas SOLS S.A., XIMAX S.R.L. y DROGUERIA APONOR S.A. manifestaron su rechazo a la solicitud de

ampliación.Que por su parte las empresas MEDIPACK S.A., SUIZO ARGENTINA S.A. y DNM FARMA S.A. prestaron su conformidad a la ampliación solicitada.Que en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar la ampliación, en los términos del articulo 3° de la Resolución Nº RESOL-2019-23-INSSJP-DE#INSSJP y el Anexo I punto 2 de la Resolución Nº RESOL- 2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, de los contratos con las firmas MEDIPACK S.A. en un 19,60%, SUIZO ARGENTINA S.A. en un 19,81% y DNM FARMA S.A. en un 19,69%, por la suma de HASTA PESOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 90/100 ($10.230.368,90), por las provisiones realizadas durante el período comprendido entre los meses de Junio y Diciembre de 2018 en el marco de la contratación celebrada mediante el Tramite Simplificado N° 701/18 y de conformidad con lo detallado en el Anexo I de la presente.Que en otro orden de ideas, atento al vencimiento de la contratación la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios solicitó se arbitren los medios necesarios a efectos de proceder a la renovación en forma ordinaria y ampliación en un treinta y cinco por ciento (35%) de los contratos celebrados con las firmas XIMAX S.R.L., SUIZO ARGENTINA S.A., MEDIPACK S.A., DNM FARMA S.A., SOLS S.A. y DROGUERIA APANOR S.A.Que la Subgerencia de Compras y Contrataciones solicitó su conformidad a las mencionadas firmas, conforme lo requerido por la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios.Que en tal sentido las firmas SOLS S.A., XIMAX S.R.L. y DROGUERIA APONOR S.A. manifestaron su rechazo al pedido de renovación y ampliación solicitada.Que las firmas MEDIPACK S.A., SUIZO ARGENTINA S.A. y DNM FARMA S.A., manifestaron su intención de renovar y ampliar los contratos, no obstante solicitaron se considere un aumento en los precios unitarios vigentes.Que atento a ello se dio intervención al Departamento Estudios Económicos, dependiente de la Gerencia Económico Financiera, quien informó los valores en los cuales el Instituto estaría en condiciones de proceder a la renovación.Que en consecuencia las firmas MEDIPACK S.A., SUIZO ARGENTINA S.A. y DNM FARMA S.A. prestaron su conformidad a lo informado por el Instituto.Que en virtud de lo expuesto resulta procedente, en los términos del articulo 3° de la Resolución Nº RESOL-2019-23-INSSJP-DE#INSSJP y el Anexo I puntos 2 y 3 de la Resolución Nº RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, renovar en forma ordinaria y ampliar en un treinta y cinco por ciento (35%) los contratos celebrados con las firmas MEDIPACK S.A., SUIZO ARGENTINA S.A. y DNM FARMA S.A., por la suma de HASTA PESOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE CON 04/100 ($61.782.611,04), por el término de seis (6) meses, o hasta la notificación de un nuevo adjudicatario, lo que suceda primero, para la provisión de medicamentos y antibióticos con destino a la Unidad Asistencial


Año XV - N° 3261



Dr. César Milstein (C.A.B.A.), Policlínico PAMI I y Policlínico PAMI II (Rosario, Santa Fe) dependientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conforme a los valores detallados en el Anexo II de la presente y en un todo de acuerdo a las demás condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos del Tramite Simplificado N° 701/18.Que la presente renovación no contempla el 20% correspondiente a la ampliación de la contratación cuyo vencimiento operó el 21 de Diciembre de 2018.Que la Subgerencia de Control Presupuestario y Control de Gestión procedió a verificar en el Sistema de Gestión Económico Financiero la disponibilidad de fondos, realizándose en consecuencia la reserva de la partida presupuestaria N° 5190499 de conformidad con la normativa vigente en la materia.Que la Subgerencia de Compras y Contrataciones procedió a emitir la correspondiente Comunicación de Disposición de Recursos a la Subdirección Ejecutiva como a la Dirección Ejecutiva.Que la Asesoría Legal de la Gerencia de Administración ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias.Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Nº 844/DE/16, Nº 678/DE/17, Nº 114/DE/18 y N° RESOL-2018-879-INSSJP-DE#INSSJP, Nº RESOL-2019-23-INSSJP-DE#INSSJP y Nº RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP,

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓNDEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOSDISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la ampliación, en los términos del articulo 3° de la Resolución Nº RESOL-2019- 23-INSSJP-DE#INSSJP y el Anexo I punto 2 de la Resolución Nº RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, de los contratos celebrados con las firmas MEDIPACK S.A. en un 19,60%, SUIZO ARGENTINA S.A. en un 19,81% y DNM FARMA S.A. en un 19,69%, por la suma total de HASTA PESOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 90/100 ($10.230.368,90), por las provisiones realizadas durante el período comprendido entre el 22 de Junio y el 21 de Diciembre de 2018 en el marco de la contratación celebrada mediante el Tramite Simplificado N° 701/18 y de conformidad con lo detallado en el Anexo I (IF-2019-22187624-INSSJP-GAD#INSSJP) de la presente.ARTÍCULO2º.- Aprobar en los términos del articulo 3° de la Resolución Nº RESOL-2019-23-INSSJP- DE#INSSJP y el Anexo I puntos 2 y 3 de la Resolución Nº RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP, la renovación en forma ordinaria y ampliación en un treinta y cinco por ciento (35%) de los contratos celebrados con las firmas MEDIPACK S.A., SUIZO ARGENTINA S.A. y DNM FARMA S.A., por la suma de HASTA PESOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILSEISCIENTOS ONCE CON 04/100 ($61.782.611,04), desde el 22 de Diciembre de 2018, por el término de seis (6) meses, o hasta

la notificación de un nuevo adjudicatario, lo que ocurra primero, para la provisión de medicamentos y antibióticos con destino a la Unidad Asistencial Dr. César Milstein (C.A.B.A.), Policlínico PAMI I y Policlínico PAMI II (Rosario, Santa Fe) dependientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conforme a los valores detallados en el Anexo II (IF-2019-22187671-INSSJP-GAD#INSSJP) de la presente y en un todo de acuerdo a las demás condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexosdel Trámite Simplificado N° 701/18.ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones a emitir y suscribir las correspondientes Órdenes de Compra, facultándola a disponer su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme lo dispuesto en los artículos 1º y 2ºde la presente.ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.DI-2019-164-INSSJP-GAD#INSSJPSilvia Alejandra Rodriguez - Gerente - Gerencia de Administración


Boletin del Instituto: Resoluciones N° 0439/DE/04, 0039/DE/16 y 0053/DE/18

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

Lic. Sergio Daniel CASSINOTTI - Director Ejecutivo

CPN. Victor LÓPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo

Edición: División Gestión Electrónica de Normativa Departamento Despacho. Unidad Secretaría Administrativa

[email protected] / [email protected]@pami.org.ar

http://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/DI-2019-164-INSSJP-GAD-INSSJP.pdf

BUENOS AIRES, Miércoles 17 de Abril de...

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