Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12
description
Transcript of Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12
![Page 1: Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070417/56815448550346895dc25ac8/html5/thumbnails/1.jpg)
Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 2012
![Page 2: Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070417/56815448550346895dc25ac8/html5/thumbnails/2.jpg)
Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok
2012 realna dynamika wzrostu PKB – 4,0%,
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2,8%,
realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 3,0 %,
wzrost zatrudnienia w gospodarce – 1,3 %,
wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 – 3,8%
oraz
wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 0,0 %
![Page 3: Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070417/56815448550346895dc25ac8/html5/thumbnails/3.jpg)
Budżet 2012
Dochody2 608 917
934
Wydatki2 737 469
284
Deficyt -128 551
350
Dochody
Wydatki
Deficyt
![Page 4: Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070417/56815448550346895dc25ac8/html5/thumbnails/4.jpg)
Dochody 2011 - 2012
DOCHODY
Przewidywane
wykonanie roku 2011
Projekt na rok 2012
%(+)wzro
st (-)spade
k
OGÓŁEM2 229 918
6462 608 917
934 17,00
w tym głównie:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 517 321 241 563 258 688 8,88
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 66 096 412 69 000 000 4,39
- podatek od czynności cywilno-prawnych 49 590 976 51 574 615 4,00
- subwencje z budżetu państwa 385 021 913 405 682 888 5,37
w tym oświatowa 367 476 563 392 232 593 6,74
- podatki i opłaty lokalne 311 286 500 328 507 500 5,53
w tym podatek od nieruchomości 288 700 000 305 000 000 5,65
- dochody z mienia komunalnego 126 255 763 144 935 854 14,80
w tym: ze sprzedaży 53 308 883 72 966 788 36,88
z opłat za zarząd, użytkowanie, użutkowanie wieczyste 28 100 404 28 500 404 1,42
z dzierżaw, najmów itp..**) 29 353 872 31 518 662 7,37
- dochody jedoroczne związane z EURO 2012 (wpłata z UEFA oraz dochody z działalności na rzecz kibiców) 0 9 500 000
- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 112 207 800 113 466 400 1,12
- dotacje na zadania własne 385 362 028 702 098 754 82,19
w tym: z budżetu UE 338 697 833 655 721 486 93,60
- dotacje na zadania zlecone 117 478 221 104 605 711 -10,96
![Page 5: Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070417/56815448550346895dc25ac8/html5/thumbnails/5.jpg)
Wydatki 2011 - 2012
WYDATKI
Przewidywane
wykonanie roku 2011
Projekt na rok 2012
%(+)wzrost (-)spadek
OGÓŁEM2 664 486
0522 737 469
284 2,74
BIEŻĄCE1 685 792
163 1 750 392 503 3,83
MAJĄTKOWE978 693
889 987 076 781 0,86
![Page 6: Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070417/56815448550346895dc25ac8/html5/thumbnails/6.jpg)
Wydatki bieżące 2011 - 2012
WYDATKI BIEŻĄCEPrzewidywane
wykonanie roku 2011
Projekt na rok 2012
%(+)wzrost (-)spadek
OGÓŁEM 1 685 792 163 1 750 392 503 3,83
w tym głównie:
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 620 248 029 643 868 222 3,81
- opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej 144 020 647 146 479 521 1,71
- transport i łączność 307 395 193 329 290 086 7,12
w tym: lokalny transport zbiorowy 254 424 974 272 626 350 7,15
drogi - bieżące utrzymanie 52 513 529 55 110 430 4,95
- działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) 61 123 623 62 346 095 2,00
- kultura fizyczna i sport 24 565 694 31 747 540 29,24
- obsługa długu miasta 68 804 578 80 332 275 16,75
- wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" 31 360 062 32 124 152 2,44
![Page 7: Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070417/56815448550346895dc25ac8/html5/thumbnails/7.jpg)
Wydatki bieżąceW 2012 r. zakłada się wzrost wydatków bieżących, w stosunku do roku 2011, głównie z tytułu wzrostu wydatków na następujące obszary:
edukacja – wynagrodzenia - skutki podwyżek wprowadzonych od 2011r. – 7% (cały rok,) – 18 780
000 zł - podwyżki o 3,8% począwszy od września 2012r. (wrzesień-grudzień) 3
703 000 zł
- zapewnienie nauki sześciolatkom w klasach pierwszych szkół
podstawowych bez środków z subwencji z budżetu Państwa
dodatkowe obciążenie Miastaod września 2011 - kwota ok. 2 719 000 złod września 2012 - kwota ok. 7 625 000 zł
![Page 8: Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070417/56815448550346895dc25ac8/html5/thumbnails/8.jpg)
Wydatki bieżące c.d.
kultura fizyczna i sport – EURO 2012 – 10 604 119 zł głównie na wydatki związane z:
- obsługą kibiców (Fan Zone) i drużyn piłkarskich
- dodatkowy transport SKM podczas mistrzostw
- zabezpieczenie medyczne w przestrzeni miejskiej podczas mistrzostw
- dekoracji miasta przed i podczas mistrzostw
![Page 9: Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070417/56815448550346895dc25ac8/html5/thumbnails/9.jpg)
Wydatki bieżące c.d.pomoc społeczna
- ustawa z dn. 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2012r, skutkuje dodatkowymi wydatkami - 1 079 000 zł – dotyczącymi np.:
- świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych
- wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych - wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - pomocy dla osób z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka,
placówek opiekuńczo-wychow.
- zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe
- od 2010 roku zmniejszone dofinansowanie, z budżetu Państwa, do zadań własnych o 20%. Skutek finansowy dla budżetu 2011r. – 2 356 000 zł, dla budżetu 2012r. – 2 369 000 zł
![Page 10: Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070417/56815448550346895dc25ac8/html5/thumbnails/10.jpg)
Wydatki bieżące c.d. komunikacja miejska
Wzrost cen, szczególnie paliwa, energii elektrycznej, skutkuje wzrostem stawki rekompensaty:
- w przewozach autobusowych z 6,94 zł (2011) na 7,33 zł (2012)- w przewozach tramwajowych z 7,30 zł (2011) na 6,73 zł (2012)
Ogółem wydatki na usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, wynikające z kontraktu wyniosą 212 110 000 zł, wzrost w stosunku do roku 2011 - 6,78%.
oświetlenie ulic - ok. 2 500 000 zł
– wzrost wydatków na oświetlenie to skutek spełnienia wymogu art.18 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – w myśl którego nastąpiło przeniesienie
obowiązku ponoszenia kosztów oświetlenia dróg krajowych, w granicach administracyjnych
miast, na samorządy – np.. Węzły: Karczemki, Lipce. Olszynka ( roku 2011 koszty ponoszone
są na oświetlenie Węzłów: Owczarnia, Barniewice, Matarnia).
![Page 11: Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070417/56815448550346895dc25ac8/html5/thumbnails/11.jpg)
Wydatki bieżące c.d.
Finansowanie komunikacji miejskiej w 2012r.
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 113 466 000 zł- wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 212 110 000 zł- dopłata 98 644 000 zł, tj. 46,5%
Finansowanie oświaty i wychowania w 2012r.
- subwencja oświatowa 392 232 000 zł- wydatki na oświatę i wychowanie 643 868 000 zł- dopłata 251 636 000 zł, tj. 39,1%
![Page 12: Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070417/56815448550346895dc25ac8/html5/thumbnails/12.jpg)
Wydatki majątkowe w latach 2000 - 2012
LATA Kwota (mln zł)) UDZIAŁ %
2000 220,8 22,64
2001 232,3 21,59
2002 152,8 15,15
2003 134,1 13,98
2004141,5 12,33
2005135,7 11,12
2006251,8 17,74
2007406,6 24,76
2008434,5 24,07
2009447,9 22,65
2010559,9 25,86
2011978,7 36,73
2012987,1 36,06
![Page 13: Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070417/56815448550346895dc25ac8/html5/thumbnails/13.jpg)
Największe inwestycje realizowane i Największe inwestycje realizowane i kończone w 2012kończone w 2012
Nazwa zadania Koszt w mln zł
Termin zakończeni
aGdański Projekt Komunikacji Miejskiej, w tym linia tramwajowa Nowa Łódzka (część gminy, bez ZKM)
270 Maj 2012
Odwodnienie stadionu PGE Arena 41,6 Luty 2012
Budowa ul. Nowa Łódzka 75 Maj 2012
Budowa Trasy W-Z – odc. Kartuska-Otomińska 150 Styczeń 2012
Centrum Sterowania Ruchem w ramach TRISTAR
9,6 Kwiecień 2012
Modernizacja budynków komunalnych w ramach rewitalizacji Letnicy
21 Marzec 2012
Program Ożywienia Dróg Wodnych –przystanie i przystanki wodne
37 Kwiecień 2012
Przebudowa mostu w Przegalinie w ramach projektu Pętla Żuławska
18,3 Maj 2012
![Page 14: Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070417/56815448550346895dc25ac8/html5/thumbnails/14.jpg)
Rok
Kwota/Udział w wydatkach
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(p.w.)
2011
(projekt)
1 2 3 4 5 6 7 8 910
11
12 13
Wydatki majątkowe (w mln zł)
220,8
232,3
152,8
134,0
141,5
135,7
251,8
406,6
434,5
447,9
619,2
1 018,2
Udział w wydatkach ogółem
22,6%
21,6%
15,1%
14,0%
12,3%
11,1%
17,7%
24,8%
24,1%
22,6%
27,8%
38,1%
MAKSYMALNY
USTAWOWY POZIOM
ROK 2011ROK 2012
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł) 2 229,9 2 608,9
RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %)
DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU 60,00% 54,79% 51,05%
KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 15,00% 14,27% 5,28%
Wskaźniki zadłużenia Miasta
![Page 15: Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 20 12](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022070417/56815448550346895dc25ac8/html5/thumbnails/15.jpg)
15