Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune
Transcript of Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune
![Page 1: Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042606/62630a55ba3c883df029d9a6/html5/thumbnails/1.jpg)
Budsjett for skolene 2020
• Tildelingsmodell• Hvordan brukes midlene?• Effekt av effektiviseringstiltak
Utvalg for oppvekst 27.11.2019
Terje Larsen, kommunalsjef for grunnskole
![Page 2: Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042606/62630a55ba3c883df029d9a6/html5/thumbnails/2.jpg)
Tildelingsmodell
«Innen tjenesteområdene Oppvekst, Velferd og Samfunnstjenester er det i dag ulike interne finansieringsordninger for tjenestene. Rådmannen vil foreta en administrativ utredning for å avklare hvilke interne finansieringsmodeller som skal danne grunnlaget for budsjett og ressursfordelingen innenfor de aktuelle tjenesteområdene»
(Harmoniseringsrapport, FN 1. feb. 2019)
• Bistand fra Ernst og Young
• Prosess med rektorer• Asker 2016• Røyken og Hurum vår 2019
![Page 3: Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042606/62630a55ba3c883df029d9a6/html5/thumbnails/3.jpg)
Modellen fordeler totalbudsjettet basert på tre faktorer
Totalbudsjett 997,2 MNOK evt. + 11,0 MNOK)
Skolene i Nye Asker kommune
Grunntildeling(16,4%)
Likeverdstildeling(16,2%)
Tildeling per elev(67,3%)
Grunnbeløp87,9 MNOK (2,1 BS / 2,6 US)
Særtildelinger33,7 MNOK
Spesialavdelinger29,5 MNOK
Velkomstklasser10,2 MNOK
Lønnsutjevning0 MNOK
Barneskoler484,4 MNOK
Ungdomsskoler211,8 MNOK
Utdanning foreldre (28%)
Forsørgere i hjemmet (28%)
Foreldrenes inntektsnivå (28%)
Foreldres innvandrerbakgrunn
(15%)
![Page 4: Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042606/62630a55ba3c883df029d9a6/html5/thumbnails/4.jpg)
LikeverdstildelingSamlet sosioøkonomisk faktor
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Arn
esta
d
Bill
ings
tad
Bla
ksta
d
Bo
nd
i
Dre
ngs
rud
Folk
esta
d
Fryd
enlu
nd
Hag
alø
kka
Heg
ged
al
Ho
fsta
d
Hva
lsta
d
Hyg
gen
Jan
slø
kka
Mel
lom
-Nes
Mid
tbyg
da
Nes
øya
Næ
rsn
es
Rø
nn
inge
n
Slem
mes
tad
B
Solb
erg
Spik
kest
ad B
Syd
sko
gen
Sætr
e B
Toft
e B
Torv
brå
ten
Var
dås
en
Vet
tre
Bo
rgen
Ho
ved
gård
en
Lan
dø
ya
Ris
enga
Rø
yken
U
Slem
mes
tad
U
Solv
ang
Spik
kest
ad U
Sætr
e U
Toft
e U
Tors
tad
Vo
llen
snit
t
Sosi
oø
kon
om
isk
fakt
or
![Page 5: Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042606/62630a55ba3c883df029d9a6/html5/thumbnails/5.jpg)
Elevtildeling – varierer med antall elever
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
-
5
10
15
20
25
30
Arn
esta
d
Bill
ings
tad
Bla
ksta
d
Bo
nd
i
Dre
ngs
rud
Folk
est
ad
Fryd
enlu
nd
Hag
alø
kka
Heg
ged
al
Ho
fsta
d
Hva
lsta
d
Hyg
gen
Jan
slø
kka
Mel
lom
-Nes
Mid
tbyg
da
Ne
søya
Næ
rsn
es
Rø
nn
inge
n
Slem
mes
tad
B
Solb
erg
Spik
kest
ad B
Syd
sko
gen
Sætr
e B
Toft
e B
Torv
brå
ten
Var
dås
en
Vet
tre
Bo
rgen
Ho
ved
gård
en
Lan
dø
ya
Ris
en
ga
Rø
yke
n U
Slem
mes
tad
U
Solv
ang
Spik
kest
ad U
Sætr
e U
Toft
e U
Tors
tad
Vo
llen
Tuse
ner
MN
OK
Total elevtildeling Elevtildeling per elev
![Page 6: Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042606/62630a55ba3c883df029d9a6/html5/thumbnails/6.jpg)
Resultater skolemodellen
431
53
162
433
52
162
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Asker Hurum Røyken
MN
OK
Barneskoler
Tildeling i gamle modeller Tildeling i ny modell
211
29
78
210
31
75
-
50
100
150
200
250
Asker Hurum Røyken
MN
OK
Ungdomsskoler
Tildeling i gamle modeller Tildeling i ny modell
![Page 7: Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042606/62630a55ba3c883df029d9a6/html5/thumbnails/7.jpg)
Hvordan bruker skolene midlene?
Elevtildeling
• Oppfylle lærernorm• 15 elever pr. lærer småtrinn• 20 elever pr. lærer mellomtrinn• 20 elever pr. lærer u.trinn
• Funksjoner, driftsmidler
Likeverdstildeling
• Spesialundervisning• Vedtak etter anbefaling PPT
• Omfang og fag• Pedagoger/assistenter
• Tilpasning• Enkeltelever• Grupper
Grunntildeling
• Rektor og avdelingsleder(e)
• Merkantilt ansatt
Er det midler igjen?
• Styrking • Ekstra lærere• Andre yrkesgrupper• Fagarbeidere/assistenter
• Lederressurs, innkjøp, drift
![Page 8: Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042606/62630a55ba3c883df029d9a6/html5/thumbnails/8.jpg)
Hva vil en effektivisering på 11 mill. innebære?
• Tall fra 2018 (GSI) – effektiviseringspotensial 9 mill.
• Tall fra 2019 (uoffisielle) viser større handlingsrom• Reduksjon i spesialundervisning
• Økt antall lærerårsverk
• Nesten ingen elevtallsvekst, men dette lå i tildelingen
• 11 mill. utgjør ca. 16 lærerårsverk
• Fordeles etter skolestørrelse på 40 skoler
• Små endringer
![Page 9: Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042606/62630a55ba3c883df029d9a6/html5/thumbnails/9.jpg)
Tofte barneskole 223 elever
Grunnbeløp (linje 12) 3,0 3,0
Likeverdstildeling (linje 19) 6,6 6,6
Elevtildeling småbarnstrinn (linje 21) 10,0 9,8
Elevtildeling mellomtrinn (linje 22) 6,1 6,1
Elevtildeling ungdomstrinn (linje 23) - -
Spesialavdeling/velkomstklasse (linje 29) 1,4 1,4
Årsverk i alt 27,1 26,9
Særtildelinger (linje 13-14) 111 607 111 607
Driftsmidler (beregnet) 1 245 724 1 225 802
Skolens budsjett i antall årsverk ikke redusert ramme redusert ramme
![Page 10: Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042606/62630a55ba3c883df029d9a6/html5/thumbnails/10.jpg)
Tofte barneskole 223 elever
Tofte barneskole, ramme uten reduksjon 11. mill.
Beregnet gruppestørrelse Skolens årsverksbehov i forhold til norm
Antall elever Antall årsverk Brg. gruppestr. Norm gruppestr. Årsverksbehov Årsverk i tillegg
Småbarnstrinn 129 10,0 12,6 15,0 8,4 1,6
Mellomtrinn 96 6,1 16,8 20,0 5,2 1,0
Ungdomstrinn - - - 20,0 - -
Tofte barneskole, redusert ramme 11 mill.
Beregnet gruppestørrelse Skolens årsverksbehov i forhold til norm
Antall elever Antall årsverk Brg. gruppestr. Norm gruppestr. Årsverksbehov Årsverk i tillegg
Småbarnstrinn 129 9,8 12,8 15,0 8,4 1,5
Mellomtrinn 96 6,1 17,0 20,0 5,2 0,9
Ungdomstrinn - - - 20,0 - -
![Page 11: Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042606/62630a55ba3c883df029d9a6/html5/thumbnails/11.jpg)
Røyken ungdomsskole 235 elever
Grunnbeløp (linje 12) 3,7 3,7
Likeverdstildeling (linje 19) 4,9 4,9
Elevtildeling småbarnstrinn (linje 21) - -
Elevtildeling mellomtrinn (linje 22) - -
Elevtildeling ungdomstrinn (linje 23) 18,7 18,4
Spesialavdeling/velkomstklasse (linje 29) - -
Årsverk i alt 27,3 27,0
Særtildelinger (linje 13-14) 117 134 117 134
Driftsmidler (beregnet) 1 441 972 1 418 912
Skolens budsjett i antall årsverk ikke redusert ramme redusert ramme
![Page 12: Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042606/62630a55ba3c883df029d9a6/html5/thumbnails/12.jpg)
Røyken ungdomsskole 235 elever
Røyken ungdomsskole, ramme uten reduksjon 11. mill.
Beregnet gruppestørrelse Skolens årsverksbehov i forhold til norm
Antall elever Antall årsverk Brg. gruppestr. Norm gruppestr. Årsverksbehov Årsverk i tillegg
Småbarnstrinn 15,0
Mellomtrinn 20,0
Ungdomstrinn 235 18,7 16,8 20,0 15,7 3,0
Røyken ungdomsskole, redusert ramme 11 mill.
Beregnet gruppestørrelse Skolens årsverksbehov i forhold til norm
Antall elever Antall årsverk Brg. gruppestr. Norm gruppestr. Årsverksbehov Årsverk i tillegg
Småbarnstrinn 15,0
Mellomtrinn 20,0
Ungdomstrinn 235 18,4 17,0 20,0 15,7 2,7
![Page 13: Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042606/62630a55ba3c883df029d9a6/html5/thumbnails/13.jpg)
Drengsrud barneskole 422 elever
Grunnbeløp (linje 12) 3,0 3,0
Likeverdstildeling (linje 19) 7,2 7,2
Elevtildeling småbarnstrinn (linje 21) 16,9 16,6
Elevtildeling mellomtrinn (linje 22) 9,9 9,7
Elevtildeling ungdomstrinn (linje 23) - -
Spesialavdeling/velkomstklasse (linje 29) - -
Årsverk i alt 36,9 36,5
Særtildelinger (linje 13-14) 186 420 186 420
Driftsmidler (beregnet) 2 064 447 2 031 431
Skolens budsjett i antall årsverk ikke redusert ramme redusert ramme
![Page 14: Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042606/62630a55ba3c883df029d9a6/html5/thumbnails/14.jpg)
Drengsrud barneskole 422 elever
Drengsrud barneskole, ramme uten reduksjon 11. mill.
Beregnet gruppestørrelse Skolens årsverksbehov i forhold til norm
Antall elever Antall årsverk Brg. gruppestr. Norm gruppestr. Årsverksbehov Årsverk i tillegg
Småbarnstrinn 218 16,9 12,6 15,0 14,1 2,7
Mellomtrinn 154 9,9 16,8 20,0 8,3 1,6
Ungdomstrinn - - - 20,0 - -
Drengsrud barneskole, redusert ramme 11 mill.
Beregnet gruppestørrelse Skolens årsverksbehov i forhold til norm
Antall elever Antall årsverk Brg. gruppestr. Norm gruppestr. Årsverksbehov Årsverk i tillegg
Småbarnstrinn 218 16,6 12,8 15,0 14,1 2,5
Mellomtrinn 154 9,7 17,0 20,0 8,3 1,4
Ungdomstrinn - - - 20,0 - -
![Page 15: Budsjett for skolene 2020 - Asker kommune](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042606/62630a55ba3c883df029d9a6/html5/thumbnails/15.jpg)
Vurdering
• Totalbudsjett til skolene er på ca. 1 mrd.
• Reduksjon på 11 mill. får liten virkning på den enkelte skole
• Rammen viser noe handlingsrom
• Handlingsrommet brukes til å skape god skole
• Gruppestørrelse på mellomtrinn bør ikke nærme seg 20• Lærernorm har skarpt skille mellom 4. og 5. trinn
• Overgangsfase før økt ressursinnsats på småtrinn får effekt på mellomtrinn