Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 · 1,8 1,4 4,3 3,9 4,0 Netto lånegjeld i % av brutto...

Løten kommune

Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret 15. desember 2017

Hedmark Revisjon IKS Løten den, 19.12.2017 Løpenr. 15945/17 Arkivkode 151 Saksbeh: ARBJ

MELDING OM VEDTAK

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak fra møtet i

Kommunestyret den 15.12.2017

SAK nr.69/17:

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2018 slik det framgår av budsjettskjema 1A og

1B.

2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av budsjettskjema 2B.

Investeringer på IKT på inntil kr 1 million på grunnskolen. Midlene finansieres gjennom

redusert mindreforbruk.

Det investeres kr 500 000 til inventar/materiell på Ådalsbruk skole (kr 200 000) og Lund

barnehage (kr 300 000). Investeringen finansieres gjennom omdisponering av midler fra

uteområder som fordeles på følgende måte: Kr 250 000 i 2019 og

kr 250 000 i 2020.

Generalplan veger økes med 2 millioner kroner. Dette skal dekke belysning fra Jønsrud

skole og ca 1 km i retning Hamar, samt belysningspunkter på bussholdeplassen ved skolen. I

tillegg ønskes dekket et lyspunkt ved Furavegen, der gangvegen krysser vegen mot elva. I

tillegg 3 lyspunkter på Klevbakken ved Mathilde Hauges veg og Kjernemakervegen. Dette

finansieres gjennom omdisponering av

1,5 mill fra driftsfond «Løten sentrum, herunder kryssing av ungdomsskole og andre tiltak i

sentrum», samt omdisponering av midler fra uteområder fordelt på kr 250 000 i 2019 og kr

250 000 i 2020.

3. Kommunestyret vedtar rammen for nye låneopptak i 2018 på maksimalt 22 275 000 kroner

til finansiering av investeringene, slik det framgår av hovedoversikt investeringsbudsjett

2018 – 2021 og de endringer som framgår av punkt 2.

4. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån innenfor den vedtatte lånerammen og til å godkjenne

lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon innenfor kommunestyrets rammeforutsetninger.

5. De kommunale gebyrene og betalingssatsene vedtas slik det framgår av regulativ for

kommunale gebyrer og betalingssatser for 2018.

Kommuneskatt

6. For beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2018 overfor den som plikter å betale

forskudd på skatt etter skattebetalingsloven, settes skattøret til 11,8 %. Dersom stortinget

vedtar en endring i det maksimale kommunale skattøret, endres kommunens satser

tilsvarende.

Eiendomsskatt

7. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 3-4, jfr., Løten kommunes vedtekter fastsatt i K-

sak 6/13, kreves det eiendomsskatt som følger:

a) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen

b) Skattesatsen skal være 4,75 promille

c) Bunnfradraget settes til 200 000 kroner

d) Eiendomsskatten innkreves i tre terminer

e) Eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7a i følge eget vedtak i

formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.

f) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b i følge eget vedtak i

formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt

Økonomiplan for 2018 – 2021

8. Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2018 – 2021 vedtas slik det framgår av

budsjettskjema 1A og 1B og budsjettskjema 2A og hovedoversikt investeringsbudsjett 2018

– 2021 med de endringer som framgår av punkt 2. Planen legger grunnlaget for rullering av

økonomiplanen.

Utviklingsområder

9. - Rådmannen kartlegger behovet for aktivisering på Løten Helsetun med fokus på

daglige aktiviteter og internettløsninger når virksomheten prioriterer bruk av

fondspenger på trådløst internett.

- Rådmannen kartlegger arbeidsvilkår og lønnsnivå til kommunens ansatte opp mot

nabokommunene og kommuner i samme kommunegruppe for å kunne ha mål om

stabil arbeidskraft på alle nivåer og sikre god rekruttering i fremtiden.

- Rådmannen kartlegger om rammen til skole og barnehage sikrer kvalitet og tidlig innsats

i Løtenskolen, samt ivaretakelse av strategisk plan for barnehage og skole 2017-2021.

- Rådmannen legger frem sak om renovering/oppgradering av friidrettsanlegget i 2018.

- Rådmannen og ei arbeidsgruppe ser på muligheten for å jobbe opp mot

landbrukskontoret med følgende fokusområder:

o Stimulere til nydyrking

o Forebygge nedbygging av matjord

o Styrke og opprettholde utviklingen og verdiskaping i jordbruk/skogbruk

o Stimulere til nyetablering med utgangspunkt i landbrukets ressurser

o Opprettelse av jordbank

- Rådmannen ser på mulighetene for fortetting i sentrum.

- Rådmannen utreder en miljøsertifisering av Tingbergs sentraladministrasjon.

- Rådmannen legger fram dekningskart over bredbånd og fiberdekning i Løten.

Kommunen skal være pådriver for økt dekningsgrad.

- Rådmannen øker stillingen som miljørådgiver til 100 % fra budsjett 2019.

Rett utskrift.

Tollef Imsdalen

Rådmann

Anne-Randi Bjørklund

Rådgiver

Vedlagt: Samlet saksframstilling

Utskrift til: Utvidet ledergruppe

Økonomirådgivere i stab

1 OVERORDNEDE MÅL FOR LØTEN KOMMUNE Kommuneplanens samfunnsdel trekker opp de langsiktige mål og verdier for kommunen. De overordnede mål og verdier for Løten kommune er fastsatt i kommuneplanen for 2005 – 2015 og lyder som følger:

LØTEN -midtpunkt med mangfold

OPPVEKST OG UTVIKLING:

• Ethvert individ er enestående. Alle skal nå så langt som mulig, i forhold til sine forutsetninger.

• Trivsel, trygghet og læring skal sikres gjennom kvalitet, nærhet og helhet. • Det skal etableres og utvikles arenaer for kompetanseutvikling tilpasset ulik alder,

bakgrunn og ferdighet. • Det skal oppmuntres til og legges til rette for entreprenørskap i skole og arbeidsliv,

særlig skal ung nyskaping og etablering stimuleres. DIN HVERDAG:

• Gjennom åpenhet, informasjon og læring skal identitet styrkes, slik at flere ønsker å engasjere seg, til beste for fellesskap og lokalsamfunn.

• Vi skal drive helhetlig sunnhetsbygging og styrke framtidshåp, gjennom bevisst, folkelig satsing på fysisk fostring, kultur, trivsel, humor, glede, involvering og romslighet.

• Vi skal ta krafttak for tilhørighet. Alle skal ha noen å forholde seg til, være sammen med og føle trygghet sammen med, både i hverdag, fest og tunge stunder.

• Det skal legges til rette for et aktivt liv, uansett alder og funksjonsnivå, for at hver enkelt skal kunne opprettholde et selvstendig, meningsfylt og verdig liv.

• Det skal være enkelt for brukerne å orientere seg og nå fram til dem som styrer i kommunen.

VÅRT SAMFUNN:

• Vi vil legge til rette for mer enn moderat befolkningsvekst. • Boligbygging legges til attraktive områder med muligheter også for valg av

høystandard tomter. • Veger og nett skal bygges og tilrettelegges for å fremme attraktivitet, aktivitet og

utvikling. • Nyskapning skal stimuleres ved aktiv tilrettelegging og styrking av miljøer for støtte og

veiledning. Det skal legges særlig vekt på å sikre flere jobber og større bredde i lokalt yrkes- og næringsliv.

• Arealplanleggingen skal skje i likevekt mellom respekt for jordvern og kulturlandskap og tilrettelegging for sterke, sammenhengende utviklingsprosjekter for bosetting og næringsutvikling.

• Vi vil bygge et levende demokrati ut fra innbyggernes ønsker, behov og valg, hvor samfunnets fellesverdier blir ivaretatt og dugnadsånden er levende. Gjensidig respekt og klokskap skal gi rom for mening og god plass for refleksjon og ytring.

• Natur og miljø skal brukes og ivaretas for å sikre trygg, grønn atkomst og en bærekraftig utbygging og utvikling av samfunnet.

Løten kommunes 12 hovedmål (med resultater over tid) framgår av tabellen nedenfor. Tabell 1: Kommunens hovedmål.

Hva handler det om?

Hva er hovedmålet?

Målbart mål Resultat

1) Det skal være attraktivt å bli boende og å flytte til Løten

En moderat befolkningsvekst

Kommunen skal ved utgangen av 2017 passere 7 750 innbyggere

31.12.2015: 7 588 31.12.2016: 7633 1.7. 2017: 7628

2) Løten skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen

Et økt antall nyfødte

Antall nyfødte i kommunen i løpet av et år: > 70

2014: 69 barn 2015: 77 barn 2016: 69 barn

3) Det skal være trygt å vokse opp i Løten

Trygg oppvekst Barnehagedekning 100 %

2014: 100 % 2015: 100 % 2016: 100 %(kostra: 80,8)

4) Skolebarna våre skal ha en trygg og god skolehverdag

Godt læringsmiljø Elevtilfredshet: ETI* > 4,3

2013: 4,2 2014: 4,3 2015: 4,2 2016: 4,2 (7. trinn) 4,1 (10. trinn)

5) Gode skoler Godt læringsutbytte Nasjonale prøver for barneskolene: > 50 Grunnskolepoeng i Ungdomsskolen: > 40

2016: 5. trinn; lesing 50, regning 49, engelsk 49

2016: 41,8

6) Brukerne av de kommunale tjenestene skal være godt fornøyde med de tjenestene de får

Tilfredse brukere Brukertilfredshet BTI***: > 5.

2016:

7) Løten kommune skal være en god og attraktiv arbeidsplass

God medarbeider-tilfredshet

Se virksomhetenes målekort

8) Løten kommune skal være en trygg, trivelig og sunn arbeidsplass

Lavt sykefravær Sykefravær < 7,5 %

2014: 7,7 % 2015: 6,9 % 2016: 6,9 %

9) Det skal være attraktivt å etablere næringsvirksomhet i Løten

Vekst i antall foretak med ansatte

Antall foretak med ansatte: > 200

2014: 198 2015: 206 2016: 184

10) Kommunen skal ta vare på alle ressursene i kommunen på en ”bærekraftig” måte

Samsvar mellom budsjett og regnskap

I økonomiplan-perioden: Netto driftsresultat skal være 3 % av brutto driftsinntekter

2014: 6,0 mill, 1,2 % 2015: 24,9 mill, 5,1 % 2016: 28,7 mill, 6,4 % (Korrigert for premie-avvik pensjon)

11) Riktig ressursforvaltning

God økonomistyring

Økonomisk resultat på alle ansvar: < 100 % av netto budsjettramme

2015: < 100 % på 26 av 30 ansvar. 2016: < 100 % på 25 av 30 ansvar 2. tertial 2017: < 100 % på 26 av 30 ansvar

12) Bærekraftig ressursforvaltning

Håndterbar gjeld Netto lånegjeld: < 50 % av brutto driftsinntekt

2015: 62,8 % 2016: 58,6 % 2017:

* ETI: Elevtilfredshetsindeks (skala 1-5) ** Ny skala fra 2014 der 50 er gjennomsnitt for 8. trinn *** BTI: Brukertilfredshetsindeks (skala 1-6) **** MTI: Medarbeidertilfredshetsindeks (skala 1-6) **** Se nærmere om resultatene i målekortene for virksomhetsområdene og seksjonene.

2 NOEN SENTRALE NØKKELTALL Kommunens virksomhetsstyringsmodell er blitt til gjennom en kontinuerlig utvikling over flere år. Virksomhetsstyringsmodellen har som formål å gi politikere, ledere, medarbeidere, brukere og andre interessenter innsikt i kommunens resultater og kunnskap om måloppnåelse, produktivitet og kostnader. Det betyr at modellen bygger på en forståelse av at å lykkes som organisasjon har både med resultatoppnåelse, ressursutnyttelse, kvalitet og omdømme å gjøre. En sentral faktor i så måte er at alle involverte, både politikere og medarbeidere, kjenner målene og i hvilken utstrekning vi når de. I det følgende presenteres utvalgte nøkkeltall for kommunen og sammenligninger med andre. Tabell 2: Utvikling i folketallet årene 2014 – 2017

2014 2015 2016 2017 Folkemengde i alt 7 546 7 552 7 588 7633 0-5 år 479 483 480 485 6-15 år 851 836 865 850 16-66 år 4 997 4 980 4 960 4973 67-79 år 857 900 927 974 80-89 år 275 277 281 268 90 år og over 87 76 75 83

Kilde: Statistisk Sentralbyrå. Dato 1.1 Per 1. juli 2017 er folketallet i Løten 7628 Tabell 3: Noen finansielle nøkkeltall

Løten 2015 Løten 2016

Kostra-gruppe 7 2016

Hedmark 2016

Landet uten Oslo 2016

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 5,1 6,4 4,2 4,2 4,1 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 1,8 1,4 4,3 3,9 4,0 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 62,8 65,8 87,9 75,9 83,1 Langsiktig gjeld og pensjonsforpliktelser i % av brutto driftsinntekter

200,9 199,0 210,6 217,4 215,7

Finansieringskilde for investeringene i %, overføringer fra driftsregnskapet

- 0,6 2,6 1,3 4,4

Finansieringskilde for in-vesteringer, bruk av lån i %

81,1 59,2 65,1 70,7 59,4

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB Kostra) Løten har de siste årene hatt en høg grad av lånefinansiering av investeringer sammenlignet med andre. Dette skyldes at kommunen har tatt opp maksimalt lån, men har siden 2012 satt av satt av 1/3 av lånebeløpet til avdragsfond. Fra og med 2017 blir igjen 1/3 av investeringene finansiert ved bruk av egenkapital.

Tabell 4: Nøkkeltall for tjenesteproduksjonen

Nøkkeltall Løten 2015

Løten 2016

Kommune-gruppe 7 Fylket

Landet utenom

Oslo

Netto driftsutgift pr barn 1 – 5 år til barnehager 124 723 131 435 130 500 140 892 137 613

Netto driftsutgifter til grunnskole pr innbygger 6 –15 år 100 629 107 125 100 027 109 174 104 736 Netto driftsutgifter til SFO per innbygger 6-9 år 1 258 1 282 3 361 3 250 3 609 Netto driftsutgifter pleie- og omsorg pr innbygger over 67 år 93 730 93 973 101 372 100 488 112 247 Korrigerte brutto driftsutgifter pr hjemme-tjenestemottaker 133 452 154 060 213 890 245 368 247 605 Korrigerte brutto driftsutgifter pr institusjonsplass 889 341 894 459 1 096 240 1 069 155 1 101 656 Brutto driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker 77 306 78 737 - - 97 738 Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet 107 901 111 556 - - 113 124 Brutto driftsutgifter til helsestasjonsvirksomhet mv pr innbygger 0 – 5 år 11 090 12 194 9 472 11 194 9 799 Netto driftsutgifter til kulturformål pr innbygger 1 601 1 592 1 500 1 964 2 097 Brutto driftsutgifter vann pr tilknyttet innbygger 1 232 1 110 - 1 122 1 037 Brutto driftsutgifter pr innbygger, kommunen samlet 68 465 71 451 67 821 82 532 77 696

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB Kostra) En mer utfyllende oversikt over måltall og nøkkeltall gis i målekortene for virksomheter og seksjoner som følger i eget vedlegg. Målekortene er mål- og resultatindikatorer som betegner graden av måloppnåelse som lederne skal søke å oppnå gjennom sitt lederskap. Nøkkeltallene er mengdetall som kvantifiserer aktiviteten/produksjonen.

Tabell 5: Oversikt over antall årsverk per virksomhetsområde. Virksomhetsområde 31.12.2016 1.9.2017 Rådmannens ledergruppe og rådgivere, logoped, legetjenester 20,35 20,85 Økonomiseksjonen 6,80 6,00 Administrasjonsseksjonen 7,05 7,95 Bygg- og vedlikeholdsseksjonen 10,80 10,80 Renholdsseksjonen 21,77 21,77 Hjemmebasert omsorg 34,49 37,89 Bolig, rehabilitering og aktivisering 42,79 42,63 Løten helsetun 73,68 78,11 Kvalifisering 19,09 18,19 NAV 6,00 6,00 Barnevern 7,50 8,50 Helse- og familietjenesten 10,30 10,80 Jønsrud barnehage 6,50 6,40 Lund barnehage 7,20 7,30 Ryli barnehage ekskl lærling 7,05 6,25 Skøienhagan barnehage 9,80 11,80 Ådalsbruk barnehage 8,80 9,50 Jønsrud skole 11,60 11,60 Lund skole 10,89 10,08 Østvang skole 33,20 34,75 Ådalsbruk skole 16,27 17,42 Løten ungdomsskole 29,01 31,06 Teknisk drift 6,00 6,00 Teknisk forvaltning 4,00 5,00 Kultur, informasjon og service 15,98 15,28 Totalt antall årsverk 426,92 441,93

Årsverkoversikten inkluderer alle fast ansatte, prosjekter, engasjementer, pensjonistlønn og annet. Vikarer er ikke inkludert. Det er en endring i antall årsverk fra 2016 til 2017. Dette skyldes blant annet at det er gjort endringer i bemanningen som skyldes endrede elevtall på skolene. Innenfor barnehageområdet er det den midlertidige avdelingen Kongla som er årsaken til økningen. I hjemmebasert omsorg og på helsetunet skyldes økningen i antallet årsverk både flere tyngre saker, og at det for eksempel engasjeres ekstra personale i forbindelse med pasienter i terminalfasen.

3 KONSEKVENSJUSTERINGER

3.1 Politiske vedtak Det har i løpet av 2017 blitt fattet politiske vedtak som har økonomisk konsekvens i 2018. Ikke alle saker er avsluttet. Det vises til rådmannens saksframlegg for redegjørelse for saker som ikke er konkludert, men der det kan påregnes at det vil bli endringer i økonomiske forutsetninger i løpet av 2018. Tabell 6 Politiske vedtak fattet i 2017, med konsekvens for 2018

Tiltak Virksomhet 2018 Økning Microsoftlisenser Stabssjef 320 Korrigert ramme priskomp. interkomm. selskap Plansjef 125 Korrigert ramme priskomp. overføring til kirken KIS 53 Økt utgift avlastningstiltak Helse- og familietjenesten 770 Sum 1 268

Det er tidligere fattet politiske vedtak som gjelder rammene for 2018: Tabell 7 Øvrige politiske vedtak med virkning for 2018.

Tiltak Virksomhet 2018 Medarbeiderdagen Administrasjonsseksjonen - 50 Endring i flyktningemottak Kvalifisering - 630 Hallvard Trættebergs stipend KIS - 56 Lærlinger Felles reserver 100 Valg Politisk -430 Sum - 1 066

Tall i 1000 kr

3.2 Justeringer og kompensasjon, andre styrkinger

Andre endringer som følger av lønnsoppgjør, særskilt og generell priskompensasjon, økte inntekter med videre. Tabell 8 Andre tekniske endringer og styrkinger

Tiltak Virksomhet 2018 Konsekvens av sentralt lønnsoppgjør 2017 Alle 4 729 Konsekvens av lokalt lønnsoppgjør 2017 Alle 3 089 Økte gebyrinntekter/egenbetaling/husleieinntekter Alle - 1 116 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Felles reserver 2 150 Utvidelse gratis kjernetid/redusert foreldrebetaling i barnehage Felles reserver 250

Priskompensasjon Alle 1787 Redusert utbytte fra Eidsiva Finans 480 Redusert investeringskompensasjon Reform 97 Finans 174

Økte kostnader interkommunale selskap,

Stabssjef, kommunalsjefer, Teknisk drift og KIS 936

Praksiskompensasjon Kommunalsjef velferd 135 Sum 12 614

Tall i 1000 kr Virksomhetenes rammer er korrigert for lønnsoppgjøret i 2017 og for inntektsøkninger som følger av reguleringer etter deflator og konsumprisindeksjusteringer. I tillegg er det lagt inn noen justeringer av mer teknisk art i budsjettet. Videre er virksomhetenes rammer tillagt kompensasjon for 1,9 % prisøkning. Overføringer til ikke-kommunale barnehager er økt med 2 150 000 kroner, basert på gjeldende regelverk og forutsetninger om sammensetning av barnegruppene. Private barnehager får fra 2017 et tilskudd på 100 % av kostnadsnivået i de kommunale barnehagene, men med et nedtrekk for pensjonsutgifter. Ny forskrift om tilskudd til private barnehager trådte i kraft 1. januar 2016. Det er en endring i antall saker som kommer inn under kategorien ”ressurskrevende brukere” hvor det gis statstilskudd for å dekke en del av kommunens utgifter (se kap 5.4). Ut fra vedtak som er fattet per 1. november 2017, samt regjeringens forslag til statsbudsjett, er statstilskuddet budsjettert til å bli 17,35 millioner kroner.

3.3 Andre styrkinger

Tabell 9 Tiltak lagt inn av rådmannen

Tiltak Virksomhet 2018 Digitalt førstevalg Stabssjef 200

Økt frikjøp hovedtillitsvalgt fagforbundet Administrasjons-seksjonen 140

Deltakelse i Munch-nettverket KIS 100 Finansiering av digitaliseringsprosjekt Stabssjef 150 Sum 590

3.4 Føringer gitt i statsbudsjettet og andre statlige føringer gitt i 2017 Tabell 10 Effekt av statsbudsjettet

Tiltak Virksomhet 2018 Pedagognormen Felles reserver 310 Forskriftsendring barnehage/barnevern Felles 220

Økt tilskudd til Løten frivilligsentral Kommunalsjef velferd 27

Sum 557 Tall i 1000 kr Tilskuddet til Løten frivilligsentral utgjør 392 000 kroner

4 INVESTERINGSBUDSJETT Investeringsbudsjettet for 2018 – 2021 har en total kostnadsramme på 216,93 millioner kroner. Av dette utgjør startlån (formidlingslån) 25 millioner kroner. 21,6 millioner er rebudsjettering av investeringer og utlån som er påbegynt i årene 2014 –

2017, der prosjektene ikke er ferdigstilt. Samlede nye investeringer er dermed 170,33 millioner kroner i perioden. Det er lagt inn 1 million kroner per år til mindre prosjekter kommunale bygg. For 2018 er det planlagt å tekke deler av taket på Tingberg, samt å bygge overbygning over nødstrømsaggregatet på helsetunet. Plan for kommunale bygg følger i hovedsak framdriftsplanen som er vedtatt i F-sak 3/15. I 2018 vil det budsjetterte beløpet disponeres til fullføringen av oppgradering av Jønsrud skole. Det er videre lagt inn et likt beløp per år i perioden. I tråd med anbefalingen i barnehageutredningen, jfr. F-sak 95/16 og F-sak 78/17, er det satt av 20 millioner kroner til økning av antall barnehageplasser i Løten sentrum. I 2018 er det avsatt 500 000 kroner til forprosjekt. Det er satt av 1 million kroner til investeringer i IKT i grunnskolen i 2018. Til Lund barnehage er det satt av 300 000 kroner til nytt inventar, og til Ådalsbruk skole er det satt av 200 000 kroner. Kabling av gatelys og oppfølging av generalplan veger og trafikksikkerhetstiltak er budsjettert med 4,5 millioner kroner i 2018, og videre med 2,5 millioner kroner hvert år i planperioden. I 2018 er det lagt inn midler til å dekke veglys fra Jønsrud skole og vestover langs Nordbygdvegen, samt belysningspunkter på bussholdeplassen ved skolen. Det er også lagt inn midler til lyspunkter på nærmere definerte steder ved Furavegen og på Klevbakken. Gatelys på strekningen Venslivegen til ungdommens hus sluttføres i 2018. Videre bruk av midlene skjer i samsvar med handlingsprogram for kommunale veger og trafikksikkerhetstiltak. Det vil i økonomiplanperioden bli nødvendig å bytte ut kommunens sak/arkiv-system. Dette er en anskaffelse som vil bli gjort sammen med andre kommuner i IKT-samarbeidet. Det er noe usikkert når dette vil skje, men det er lagt inn 2,5 millioner kroner til dette formålet i 2019. Sentrumsplanen følges opp med en bevilgning på totalt 7 millioner kroner. Videre bruk av midlene vil for øvrig skje i samsvar med tematisk plan og politiske vedtak. Det ble i september 2017 vedtatt å bygge en Tufte-park ved Løtenhallen. Til dette er det bevilget 1 million kroner. Arbeidet vil bli gjort i 2018, og beløpet er dermed rebudsjettert. Nye lokaler for Løten ved og service er i samsvar med K-sak 70/12 og 21/16 budsjettert med 18 millioner kroner i 2018, da prosjektet ferdigstilles. Til oppføring av omsorgsbolig for sosialt vanskeligstilte på Haugland er det budsjettert med 10 millioner kroner. Dette prosjektet vil også bli fullført i 2018. Det planlegges fullføring av tomteområdet Bergum syd. Til oppfølging av boligsosial handlingsplan, jfr K-sak 64/16, er det budsjettert med fem millioner kroner i 2019, og videre med 2,5 millioner kroner hvert av årene 2020 og 2021. Boligsosial handlingsplan vil bli revidert i økonomiplanperioden. Egenkapitalinnskudd KLP er budsjettert med 1,52 millioner kroner i 2018. Dette er en kapitalbase som skal ligge i bunnen for at kommunen skal kunne delta i sin forpliktelse til sikring av pensjonsordningen. Beløpet antas å øke med 100 000 kroner per år i perioden.

Anskaffelse av boliger er i samsvar med vedtak i K-sak 14/12 og 47/15 budsjettert 5 millioner kroner per år i økonomiplanperioden. Bevilgning til vann og avløp videreføres med totalt 41 millioner kroner i økonomiplanperioden. Bruk av bevilgningen skjer i samsvar med politisk vedtak av handlingsprogram annen hvert år. I tillegg til rebudsjetteringen på 11,6 millioner kroner er A- og B-investeringene finansiert på følgende måte: Det er forutsatt 45 % tilskudd fra Husbanken til hhv omsorgsbolig for rus og psykiatri og boligsosial handlingsplan. Videre er det lagt inn 3 millioner kroner i støtte fra Husbanken til nye lokaler til Løten ved og service. Det er lagt inn 7,39 millioner kroner i MVA-kompensasjon. Det gis slik kompensasjon til alle investeringsformål unntatt opparbeidelse av tomteområder og VA. Det er forutsatt 1 million kroner i salgsinntekter fra tomteområder. Siden 2012 har rentedifferansen mellom innskuddsrente og lånerente vært slik at det har vært lønnsomt å fullfinansiere kapitalbehovet ved bruk av fullt låneopptak, og å avsette 1/3 til avdragsfond. Med dagens rentenivå er dette ikke lenger gunstig. Det foreslås derfor å avslutte avdragsfondet og å la dette inngå i finansieringen av investeringsprosjektene i 2018 med 12,548 millioner kroner. Egenfinansieringen fra ubundet investeringsfond er 5,657 millioner kroner. Videre brukes det 1,5 million av driftsfondet som ble satt av til tiltak i Løten sentrum ved disponeringen av det regnskapsmessige mindreforbruket i 2016. Det overføres 800 000 kroner fra driftsbudsjettet. Lånebehovet i 2018 blir med dette 8,275 millioner kroner til såkalte A- og B-investeringer. Dette er ordinære investeringer og investeringer hvor kommunen blant annet mottar rentekompensasjon og investeringstilskudd. Det er videre behov for å ta opp 5 millioner kroner i lån til VA-formål og 9 millioner kroner til startlån (formidlingslån).

5 STATSBUDSJETTET

5.1. Frie inntekter 2018 - 2021 Kommunenes frie inntekter består av skatt og rammetilskudd og fordeles gjennom inntektssystemet. De frie inntektene utgjør ca 80 % av kommunesektorens samlede inntekter. Tabell 11: Skatt og rammetilskudd for 2018 – 2021 (i 1 000 kroner)

2018 2019 2020 2021 Skatt på inntekt og formue 162 937 162 937 162 937 162 937 Inntektsutjevning 51 524 51 524 51 524 51 524 Rammetilskudd 186 780 184 341 184 556 184 429 Skjønnstilskudd 2 000 2 000 2 000 2 000 Sum skatt og rammetilskudd 403 241 400 802 401 017 400 890

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2018 på 4,6 mrd kroner, tilsvarende 0,9 %. Av den samlede inntektsveksten er 3,8 mrd frie inntekter, herav 0,2 mrd til fylkeskommunene. Dette tilsvarer en realvekst på 1,0 %. Veksten i frie inntekter i 2018 må sees i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som følge av befolkningsutviklingen. Ut fra beregnede befolkningsframskrivinger anslår teknisk beregningsutvalg at kommunenes utgifter øker med 2,7 mrd i 2018 som følge av endringer i befolkningen. Av dette dekker veksten i de frie inntektene om lag 2,2 mrd. Demografiberegningene beregner hva hver ny innbygger vil koste ut fra hva det koster å drive tjenestene i dag. Demografiberegningene dekker ikke vekst i utgifter per bruker eller økte dekningsgrader. Videre anslås det at kommunesektorens samlede pensjonskostnader vil øke med om lag 0,35 – 0,4 mrd ut over det som vil dekkes av deflator. Inntekstveksten i 2018 er regnet fra inntektsnivået i 2017 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2017. Det innebærer at oppjusteringen for anslaget av kommunesektorens skatteinntekter for 2017 med 4 mrd kroner ikke påvirker nivået på sektorens inntekter i 2018. I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert innenfor de frie inntektene på i alt 0,8 mrd kroner til følgende områder: - 300 millioner kroner til opptrappingsplanen på rusfeltet - 200 millioner kroner til tidlig innsats i barnehage og skole - 200 millioner kroner til forebyggende tiltak for barn, unge og familier Innenfor den samlede veksten i frie inntekter gir det et handlingsrom for kommunesektoren på ca 400 millioner kroner til å bygge ut tjenestene eller bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i tråd med lokale behov. Regjeringen legger til grunn at det er et effektivitetspotensiale i kommunesektoren. En effektivisering på 0,5 % utgjør 1,2 milliarder kroner for sektoren samlet. Den samlede lønns- og prisveksten anslås til 2,6 %. For Løten er veksten i frie inntekter 8,66 millioner kroner, dvs 2 %, sammenlignet med opprinnelig vedtatt budsjett for 2017. Det kommunale skattøret for 2018 er foreslått satt til 1,8 %, som er uendret i forhold til 2017. Den kommunale skatteøren fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Løten har fortsatt et beregnet utgiftsbehov over 1,0, noe som betyr at kommunen er mer «tungdrevet» enn landsgjennomsnittet. 12 av 24 indekser i inntektssystemet, som vedrører fordeling av innbyggertilskuddet til kommunene, er økt fra 2017 til 2018. De indeksene hvor det er størst økning er landbrukskriteriet, antall flyktninger og det såkalte «graderte basiskriteriet», som ble innført ved omleggingen av inntektssystemet.

5.2. Skjønn For 2018 er Løten kommune tildelt 2 millioner kroner i skjønnsmidler. Dette er det samme beløpet som i 2017. Av fylkesmannens totale ramme til utdeling, 63 millioner kroner, er 2 760 000 kroner holdt tilbake i påvente av ny forpliktende plan for ROBEK-kommunen Åsnes. 3 950 000 kroner er holdt tilbake til prosjekter/tiltak. 5 % av rammen, 3 150 000 kroner, er holdt tilbake til uforutsette hendelser.

5.3 Distriktstilskudd I 2017 mottok Løten kommune 1 894 000 kroner i distriktstilskudd. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bygger på kommunenes distriktsindeks for 2016. Denne får virkning fra 2018. Med dagens verdier på indeksen vil Løten kommune ha en distriktsindeks som ligger over grenseverdien for å få distriktstilskudd fra 2018, slik at dette tilskuddet har falt bort.

5.4 Andre statstilskudd Under ansvar 913 ”Andre statstilskudd” budsjetteres andre frie disponible statstilskudd utover rammetilskuddet. Statstilskudd til særlig ressurskrevende brukere er stipulert til 17,35 millioner kroner i 2018. Anslaget for 2018 tar hensyn til det tjenestetilbudet som blir gitt og et innslagspunkt for tilskuddet på 1 235 000 kroner per bruker, som er en økning på 78 000 kroner. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017 ble innslagspunktet satt til 1 157 000 kr. Kommunens egenandel er uendret, 20 % av netto utgifter over innslagspunktet. Integreringstilskudd flyktninger er budsjettert med 9,548 millioner kroner. Det er da tatt hensyn til faktisk tilflytting i årene 2014-2017. Det er lagt til grunn at kommunen har tatt imot 15 nye flyktninger hvert år i toårsperioden 2016-2017 og 10 nye flyktninger i toårsperioden 2018-2019, inklusive familiegjenforeninger. Rentekompensasjonstilskudd for sykehjem, omsorgsboliger og skole er budsjettert med 2,577 millioner kroner i 2018. I tallet ligger rentekompensasjon for investering utført på Ungdomsskolen i 2009-2011. Kompensasjonen beregnes med utgangspunkt i den til enhver tid flytende rente i Husbanken. Investeringkompensasjon for Reform 97 utgår etter 20-årsperioden.

5.5 Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet for 2018 anslås prisveksten for kommunal vare- og tjenesteproduksjon (deflatoren) fra 2017 til 2018 til 2,6 %. Av dette utgjør lønnsvekst ca 3,0 %, og prisvekst på varer og tjenester ca 1,9 %. I budsjettet for 2018 er budsjettrammene kompensert for virkningen av kjent lønn per dato, det vil si med helårsvirkning av sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Til å møte forventet lønnsvekst inklusiv sosiale utgifter i 2018 er det på ansvar 911 ”Felles reserver” satt av fem millioner kroner. Det er funnet rom for å kompensere virksomhetene for en forventet prisvekst på 1,9 % i 2018. Kommunens tilskudd til interkommunale samarbeid er som hovedregel justert med deflator. For 2018 er det flere enkeltsaker som fører til rammejusteringer ut over dette. Overføringene til interkommunale selskap går fram av tabell 16.

Det er varslet endringer i det økonomiske bidraget til HaRR/HRU som følge av at Ringsaker kommune har trukket seg ut av samarbeidet. Det er ikke gjort endringer i tilskuddet i rådmannens forslag til budsjett.

6 KOMMUNALE SKATTER OG AVGIFTER, PENSJON OG FINANS

6.1 Eiendomsskatt Inntekter fra eiendomsskatt for 2018 er anslått til 20,4 millioner kroner. Av dette utgjør inntekter fra næringseiendommer ca. 2,75 millioner kroner. I økonomiplanperioden er skattesatsen holdt uendret på 4,75 promille, det vil si på 2017-nivå. I 2019 skal det gjennomføres en retaksering av eiendommene. Det er avsatt 1,5 millioner kroner til dette arbeidet. Bunnfradraget er holdt uendret med 200 000 kroner.

6.2 Kommunale betalingssatser og gebyrer Kommunale betalingssatser og gebyrer er gjennomsnittlig indeksregulert med 2,6 %, som tilsvarer deflator. For varer og tjenester hvor prisen fastsettes med hjemmel i lov eller forskrift (selvkost eller maksimalpris) er det lagt til grunn 100 % inndekning eller makspris. Husleieinntektene er økt med konsumprisindeksen. Makspris for foreldrebetaling i barnehager er i tråd med føringene i statsbudsjettet satt til 2 910 kroner per måned for hel plass, ekskl matpenger. I statsbudsjettet for 2018 er det foreslått at familier med samlet person- og kapitalinntekt på mindre enn 505 500 kroner vil få redusert oppholdsbetaling for hel plass. Ordningen med gratis kjernetid i barnehagene for alle 3, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt foreslås videreført. Fra 1. august 2018 økes inntektsgrensen fra 428 000 kroner til 450 000 kroner. Disse ordningene ble innført i 2015. Basert på erfaringstall for kostnaden av ordningen i 2017 er det satt av en reserve på 900 000 kroner til å møte tapte inntekter for barnehagene. Prisene på kommunens tjenester/gebyrregulativ framgår av eget vedlegg.

6.3 Pensjon Utgifter til dekning av pensjonsforpliktelser knyttet til regulering av opptjente rettigheter budsjetteres samlet under ansvar 911 ”Felles reserver”. For 2018 er det budsjettert med 20,2 millioner kroner til dekning av reguleringspremie til pliktig oppregulering av pensjonsmidlene som følge av neste års lønns- og G-vekst (G = grunnbeløpet i Folketrygden).

6.4 Renter, avdrag og utbytte Kommunens langsiktige gjeld går fram av tabell 12 og 13 nedenfor. Tabell 12: Lånegjeld pr. 31.12.

2014 2015 2016 2017*) Netto lånegjeld**) 277 264 300 287 317 480 335 240 Netto lånegjeld pr innbygger

39 574 41 593 43 948

36 714 Brutto driftsinntekter 486 335 520 586 552 544 Netto lånegjeld i % av driftsinntekter ***) 57 % 58 % 57 % 57 %

*) Inkl. vedtatt låneopptak og betaling av avdrag på lån og brutto driftsinntekter iht. budsjett 2017. **) Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) fratrukket Eidsiva Energi ansvarlig lån og ubrukte lånemidler ***) Handlingsregelen skal videreføres til netto lånegjeld er lavere enn 50 % av driftsinntektene. For årene 2014-2016 er det brukt regnskapstall. For 2017 er netto lånegjeld i % av driftsinntekter et estimert tall. Tabell 13: Utvikling i lånegjeld iht. økonomiplan 2018 - 2021

2018 2019 2020 2021 SUMNye låneopptak 17 275 29 733 25 167 19 133 91 308Avdrag 13 859 14 853 15 243 15 973 59 928Netto økning *) 3 416 14 880 9 924 3 160 31 380 *) ekskl. startlån til Husbanken Investeringsbudsjettet for 2018-2021 vil gi økt langsiktig gjeld på ca 31,3 millioner kroner i økonomiplanperioden. I tallene for nye låneopptak ligger låneopptak på til sammen 36 millioner kroner til investeringer innenfor selvkostområdene vann og avløp. Kapitalkostnader (renter og avdrag) på disse lånene dekkes av abonnentene gjennom årsavgiftene. Legger vi til grunn at kommunesektorens inntekter nominelt vil øke med mellom 2 og 3 % hvert år framover vil netto lånegjeld i % av driftsinntektene kunne sakte nærme seg målet på 50 %. Kommunens renteutgifter er budsjettert i tråd med prinsippene i gjeldende finansforvaltningsreglement. Det er budsjettert med en rente lik et forsiktig anslag for forventninger til nivået på flytende rente i økonomiplanperioden. Følgende rente er benyttet: 2018: 1,8 % 2019: 2,0 % 2020: 2,5 % 2021: 3,0 % Kommunens samlede lånegjeld pr dato er på 428 millioner kroner, herav utgjør startlån 49,7 millioner kroner. Kommunens renterisikofond er på 6,192 millioner kroner. Det utgjør 1,44 % av samlet lånegjeld inkludert startlån. Etter finansreglementet kan fondet utgjøre inntil 2 % av samlet lånegjeld ved regnskapsårets utgang. Fondets størrelse reguleres ved regnskapsavslutningen. Etter handlingsregelen for investeringer skal 1/3 av investeringskostnaden for investeringer i kategori A og B (alle andre investeringer enn de som omfatter selvkostområdene) finansieres med egenkapital. I økonomiplanen for 2018-2021 er 14,1 millioner kroner av investeringene finansiert ved bruk av tilskudd og salg av tomter.

For 2018 og videre i perioden er det budsjettert med et forventet utbyttenivå fra Eidsiva på 2,9 millioner kroner, fallende til 1,5 millioner kroner i 2021. Renteinntekter fra Eidsiva på ansvarlig lån er budsjettert med 2,0 millioner kroner. Budsjetterte beløp er i samsvar med den inngåtte avtalen om ansvarlig lån mellom Eidsiva og eierkommunene våren 2011, og med det utbyttenivået som ble vedtatt i eierutvalget i august 2016.

6.5 Fond Tabell 14: Fondsbeholdning pr. 31.12.

2013 2014 2015 2016 2017 *) Disposisjonsfond 67 252 68 501 89 756 113 098 125 564 Bundne driftsfond 12 321 11 762 14 598 14 397 12 288 Bundne investeringsfond 66 2 951 1 965 2 120 0 Ubundne investeringsfond 20 713 21 073 21 635 24 520 24 520 Sum fondsmidler 100 352 104 287 127 953 154 135 162 372

*) Fondsbeholdning pr. 31.10.2017 Tabell 15: Utvikling av fondsbeholdning i økonomiplan 2018-2021

2018 2019 2020 2021 Sum Til ubundne avsetninger 28 994 3 273 1 340 0 33 607 Bruk av ubundne avsetninger -10 380 -17 882 0 -2 664 -30 926 Budsjettert mindreforbruk 11 112 3 273 1 340 -2 664 13 061 Netto avsetning 18 614 -14 609 1 340 -2 664 2 681

Avsetning til fond inkluderer avsetning til premieavvik på 17 882 000 kroner i 2018. Netto avsetning i perioden vil i hovedsak gå til egenfinansiering av investeringer.

7 SAMARBEIDSPARTNERE

Tabell 16: Oversikt over interkommunale samarbeid og andre selskaper og samarbeidspartnere med budsjettrammer for 2018

Samarbeid Budsjettansvar Ramme 2017 Ramme 2018 Endring

17 – 18 Endring

i % Kontrollutvalget Politisk ledelse 1 088 000 1 116 000 28 000 2,6 % Miljørettet helsevern

Kommunalsjef Velferd 228 000 234 000 6 000 2,6 %

Samfunnsmedisin Kommunalsjef Velferd 661 000 678 000 17 000 2,6

% Legevakttjeneste Kommunalsjef

Velferd 1 784 000 1 930 000 146 000 8,1 %

Hamar Krisesenter

Kommunalsjef velferd 549 000 603 000 54 000 9,8 %

Interkommunal barnevernsvakt

Barnevernstjenesten 151 000 329 000 178 000

117,9 %

SMISO Kommunalsjef velferd 43 560 44 690 1 130 2,6 %

HIPPT Kommunalsjef Oppvekst 2 013 000 2 065 000 52 000 2,6 %

IKA Øst Stabssjef 166 000 403 000 237 000

142,8 %

Hamar-regionen utvikling (Hru)

Kultur, informasjon og service 574 000 589 000 15 000 2,6 %

Hamar-regionen reiseliv (Harr)

Kultur, informasjon og service 213 000 219 000 6 000 2,6 %

Hedmarken Landbrukskontor

Kultur, informasjon og service 1 446 000 1 484 000 38 000 2,6 %

Hedmarken Brannvesen

Teknisk drift 4 440 000 4 554 000 114 000 2,6 %

Løten kirkelige fellesråd

KIS 2 780 000 2 852 000 72 000 2,6 % Tilskudd til interkommunale samarbeid og selskaper hvor kommunen er deltaker eller eier er regulert som det framgår av tabellen over. Utgangspunktet for reguleringen er normalt lønns- og prisveksten i kommunesektoren. For 2018 er den antatt å være 2,6 %. For flere samarbeid er beregningsgrunnlaget og Løten kommunes andel basert på utvikling i brukere eller innbyggere. For disse er faktisk regulering lagt til grunn. Kontrollutvalget har for 2018 meldt behov for en budsjettramme på 1 122 000 kroner. Av rammen utgjør kjøp av tjenester fra Hedmark revisjon IKS 883 000 kroner. Beløpet er ikke splittet i regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Budsjettramma for 2017 er på 1 088 000 kroner. Kontrollutvalgets budsjettforslag ligger som vedlegg til rådmannens forslag til budsjett. Løten kirkelige fellesråd er kompensert med 2,6 %, det vil si 72 000 kroner, til å dekke lønns- og prisvekst. Løten kirkelige fellesråd sitt budsjettforslag ligger som vedlegg til rådmannens forslag til budsjett.

Budsjettskjema 1A - DriftsbudsjettetRegnskap Reg. bud.

Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020 2021FRIE DISPONIBLE INNTEKTERSkatt på inntekt og formue -154 880 -157 327 -162 937 -162 937 -162 937 -162 937Ordinært rammetilskudd -230 145 -236 367 -240 304 -237 865 -238 080 -237 953Skatt på eiendom -17 804 -19 940 -20 400 -20 800 -20 800 -20 800Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0Andre generelle statstilskudd -12 230 -12 888 -12 425 -11 477 -10 722 -10 203Sum frie disponible inntekter -415 058 -426 522 -436 066 -433 079 -432 539 -431 893

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTERRenteinntekter og utbytte -9 585 -9 150 -7 620 -7 438 -7 707 -8 030Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 5 735 10 523 8 467 9 388 11 919 14 441Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0Avdrag på lån 12 465 13 358 13 859 14 853 15 238 15 969Netto finansinntekter/-utgifter 8 615 14 731 14 706 16 803 19 450 22 380

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGERTil dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0Til ubundne avsetninger*) 30 776 39 138 28 194 3 280 1 150 -2 847Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -5 917 -12 886 0 0 0 0Bruk av ubundne avsetninger -8 730 -10 568 -10 380 -17 882 0 0Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0Netto avsetninger 16 129 15 684 17 814 -14 602 1 150 -2 847

FORDELINGOverført til investeringsregnskapet 434 0 800 0 0 0Til fordeling drift -389 880 -396 107 -402 746 -430 878 -411 939 -412 360Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 376 994 396 107 402 746 430 878 411 939 412 360Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) -12 886 0 0 0 0 0*) I beløpet inngår et mindreforbruk på 11 mill i 2018. Videre er mindreforbruket 3,3 mill i 2019 og 1,2 mill i 2020, og et merforbruk på 2,8 mill i 2021

Økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på Virksomhet

Regnskap Reg. bud.Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020 2021Driftsutgifter pr. VirksomhetRådmannen 2 372 2 381 2 382 2 382 2 382 2 382Stabsjef 5 211 5 717 6 007 5 857 5 857 5 857Økonomiseksjonen 4 858 5 741 5 768 5 768 5 768 5 768Administrasjonsseksjonen 6 168 6 763 7 291 7 341 7 291 7 341Bygg- og vedlikeholdsseksjonen 17 605 17 066 17 296 17 414 17 344 17 344Renholdsseksjonen 12 305 12 215 12 254 12 416 12 279 12 279Felles 33 688 36 123 2 853 2 853 2 763 2 633Komm.sjef Velferd 14 140 14 935 15 502 15 502 15 502 15 502Hjemmebasert omsorg 24 450 23 671 22 803 22 803 22 803 22 803BRA 42 146 42 512 38 995 39 745 39 745 39 745Løten Helsetun 54 389 52 532 51 962 51 962 51 962 51 962Kvalifisering 13 673 14 073 13 508 13 198 13 198 13 198NAV 9 961 8 323 8 381 8 381 8 381 8 381Barnevern 17 263 16 762 16 572 16 694 16 694 16 694Helse og familie 8 676 8 905 12 633 12 633 12 633 12 633Komm.sjef Oppvekst 5 063 5 090 6 976 6 976 9 976 9 976Jønsrud barnehage 3 795 3 690 3 224 3 224 3 224 3 224Lund barnehage 3 614 3 590 3 143 3 143 3 143 3 143Ryli barnehage 3 841 3 866 3 254 3 254 3 254 3 254Skøienhagen barnehage 4 901 6 302 5 597 5 597 3 893 3 893Ådalsbruk barnehage 4 549 4 396 3 927 3 927 3 927 3 927Jønsrud skole 8 580 8 465 8 036 8 036 8 036 8 036Lund skole 7 192 8 427 7 690 7 690 7 690 7 690Østvang skole 23 686 24 055 18 742 18 742 18 742 18 742Ådalsbruk skole 10 406 10 320 8 439 8 439 8 439 8 439Løten ungdomsskole 23 768 22 980 22 542 22 542 22 542 22 542Plansjef 9 599 8 857 871 2 371 871 871Teknisk drift 4 589 4 928 9 560 9 560 9 560 9 575Teknisk forvaltning 2 173 3 055 4 351 4 351 4 351 4 351KIS 16 445 15 925 16 608 16 664 16 608 16 664Politisk ledelse 4 133 4 831 4 497 4 947 4 497 4 927Selvkost plansjef -4 678 -5 108 -5 793 -5 793 -5 793 -5 793Felles reserver 0 16 684 71 727 71 727 71 727 71 727Frie inntekter 0 0 0 0 0 0Andre statstilskudd -16 948 -16 970 -17 350 -17 350 -17 350 -17 350Finans -104 0 0 0 0 0Avskrivninger og framtidige pensjonsforpliktelser -4 515 -4 995 -7 502 17 882 0 0

Sum fordelt 376 994 396 107 402 746 430 878 411 939 412 360


Vedlegg 3: Økonomisk oversikt - DriftRegnskap Reg. bud.

Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020 2021DRIFTSINNTEKTERBrukerbetalinger -21 668 -21 322 -22 699 -22 699 -22 699 -22 699Andre salgs- og leieinntekter -51 033 -50 299 -51 532 -51 532 -51 532 -51 532Overføringer med krav til motytelse -58 256 -26 380 -25 208 -25 208 -25 208 -25 208Rammetilskudd -230 145 -236 367 -240 304 -237 865 -238 080 -237 953Andre statlige overføringer -16 846 -15 927 -15 534 -14 586 -13 831 -13 312Andre overføringer -1 913 -175 -175 -175 -175 -175Inntekts- og formuesskatt -154 880 -157 327 -162 937 -162 937 -162 937 -162 937Eiendomsskatt -17 804 -19 940 -20 400 -20 800 -20 800 -20 800Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter -552 544 -527 737 -538 789 -535 802 -535 262 -534 616

DRIFTSUTGIFTERLønnsutgifter 261 140 259 855 258 517 261 224 260 453 260 883Sosiale utgifter 72 774 61 280 74 139 99 523 81 641 81 641Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 58 662 54 711 55 485 55 404 55 208 55 329Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 88 404 88 508 56 530 56 652 56 562 56 432Overføringer 29 457 36 308 62 448 62 448 62 448 62 448Avskrivninger 15 924 0 0 0 0 0Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0

Sum driftsutgifter 526 361 500 662 507 119 535 251 516 312 516 733

Brutto driftsresultat -26 183 -27 075 -31 670 -551 -18 950 -17 883

EKSTERNE FINANSINNTEKTERRenteinntekter og utbytte -9 585 -9 150 -7 620 -7 438 -7 707 -8 030Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0Mottatte avdrag på lån -150 0 0 0 0 0

Sum eksterne finansinntekter -9 735 -9 150 -7 620 -7 438 -7 707 -8 030

EKSTERNE FINANSUTGIFTERRenteutgifter og låneomkostninger 5 737 10 523 8 467 9 388 11 919 14 441Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0Avdrag på lån 12 465 13 358 13 859 14 853 15 238 15 969Utlån 71 0 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 18 273 23 881 22 326 24 241 27 157 30 410

Resultat eksterne finanstransaksjoner 8 538 14 731 14 706 16 803 19 450 22 380

Motpost avskrivninger -15 924 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat -33 569 -12 344 -16 964 16 252 500 4 497

BRUK AV AVSETNINGERBruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -5 917 -12 886 0 0 0 0Bruk av disposisjonsfond -10 768 -11 367 -10 989 -18 491 -609 -609Bruk av bundne fond -4 165 -2 776 -1 276 -1 276 -1 276 -1 276Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0

Sum bruk av avsetninger -20 850 -27 029 -12 265 -19 767 -1 885 -1 885

AVSETNINGEROverført til investeringsregnskapet 434 0 800 0 0 0Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0Avsatt til disposisjonsfond 37 135 39 138 28 194 3 280 1 150 -2 847Avsatt til bundne fond 3 964 235 235 235 235 235

Sum avsetninger 41 533 39 373 29 229 3 515 1 385 -2 612

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -12 886 0 0 0 0 0


TiltakSakshen- visning 2018 2019 2020 2021

Lokalt lønnsoppgjør 2017 177 000 177 000 177 000 177 000Priskompensasjon 4 000 4 000 4 000 4 00018/basis 2 201 000 2 201 000 2 201 000 2 201 000Rådmannen 2 382 000 2 382 000 2 382 000 2 382 000Digitalt førstevalg 200 000 200 000 200 000 200 000Økning Microsoftlisenser K-sak 46/17 320 000 320 000 320 000 320 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 92 000 92 000 92 000 92 000Overføring av IKA Øst fra plansjef 166 000 166 000 166 000 166 000Overføring av beredskap fra plansjef 15 000 15 000 15 000 15 000Økte kostnader IKA Øst 237 000 237 000 237 000 237 000Priskompensasjon 13 000 13 000 13 000 13 000Finansiering digitaliseringsprosjekt 150 000 0 0 018/basis 4 814 000 4 814 000 4 814 000 4 814 000Stabssjef 6 007 000 5 857 000 5 857 000 5 857 000Sentralt lønnsoppgjør 2017 30 000 30 000 30 000 30 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 63 000 63 000 63 000 63 000Økte driftsinntekter -13 000 -13 000 -13 000 -13 000 Priskompensasjon 47 000 47 000 47 000 47 00018/basis 5 641 000 5 641 000 5 641 000 5 641 000Økonomiseksjonen 5 768 000 5 768 000 5 768 000 5 768 000Medarbeiderdag -50 000 0 -50 000 0Sentralt lønnsoppgjør 2017 49 000 49 000 49 000 49 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 126 000 126 000 126 000 126 000Økt frikjøp HTV 140 000 140 000 140 000 140 000Priskompensasjon 33 000 33 000 33 000 33 00018/basis 6 993 000 6 993 000 6 993 000 6 993 000Administrasjonsseksjonen 7 291 000 7 341 000 7 291 000 7 341 000Kongla 0 0 -70 000 -70 000 Sentralt lønnsoppgjør 2017 97 000 97 000 97 000 97 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 90 000 90 000 90 000 90 000Økte husleieinntekter -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 Priskompensasjon 108 000 108 000 108 000 108 000Økte strøm- og fyringskostnader 119 000 119 000 119 000 119 000Drift av nye LVS 0 118 000 118 000 118 00018/basis 16 890 000 16 890 000 16 890 000 16 890 000Bygg- og vedlikeholdsseksjonen 17 296 000 17 414 000 17 344 000 17 344 000Kongla 0 0 -137 000 -137 000 Sentralt lønnsoppgjør 2017 184 000 184 000 184 000 184 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 79 000 79 000 79 000 79 000Økte driftsinntekter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 Priskompensasjon 11 000 11 000 11 000 11 000Drift av nye LVS 0 162 000 162 000 162 00018/basis 11 981 000 11 981 000 11 981 000 11 981 000Renholdsseksjonen 12 254 000 12 416 000 12 279 000 12 279 000


Overføring av HB og selvkost fra plansjef 4 485 000 4 485 000 4 485 000 4 485 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 15 000 15 000 15 000 15 000Sentralt lønnsoppgjør 2017 16 000 16 000 16 000 16 000Priskompensasjon HB 84 000 84 000 84 000 84 000Priskompensasjon 64 000 64 000 64 000 64 000Økte utgifter 110-sentralen 30 000 30 000 30 000 30 000Drift av g/s-veg ved Ånestad 0 0 0 15 00018/basis 4 866 000 4 866 000 4 866 000 4 866 000Teknisk drift 9 560 000 9 560 000 9 560 000 9 575 000Forskriftsendring spesped Kunnskdept 220 000 220 000 130 000 0Priskompensasjon 49 000 49 000 49 000 49 00018/basis 2 584 000 2 584 000 2 584 000 2 584 000Felles 2 853 000 2 853 000 2 763 000 2 633 000Sentralt lønnsoppgjør 2017 77 000 77 000 77 000 77 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 192 000 192 000 192 000 192 000Økt tilskudd til Løten frivilligsentralStatsbud 27 000 27 000 27 000 27 000Økt ramme Hamar interkomm krisesenter 40 000 40 000 40 000 40 000Økt rammer legevakt 110 000 110 000 110 000 110 000Økte driftsinntekter -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 Priskompensasjon 136 000 136 000 136 000 136 000Priskompensasjon interkomm selskap 102 000 102 000 102 000 102 000Praksiskompensasjon 135 000 135 000 135 000 135 00018/basis 14 693 000 14 693 000 14 693 000 14 693 000Komm.sjef velferd 15 502 000 15 502 000 15 502 000 15 502 000Sentralt lønnsoppgjør 2017 510 000 510 000 510 000 510 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 254 000 254 000 254 000 254 000Økte driftsinntekter -207 000 -207 000 -207 000 -207 000 Priskompensasjon 69 000 69 000 69 000 69 00018/basis 22 177 000 22 177 000 22 177 000 22 177 000Hjemmebasert omsorg 22 803 000 22 803 000 22 803 000 22 803 000Drift av rusbolig Forslag ØP 0 750 000 750 000 750 000Sentralt lønnsoppgjør 2017 484 000 484 000 484 000 484 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 209 000 209 000 209 000 209 000Økte husleieinntekter -31 000 -31 000 -31 000 -31 000 Priskompensasjon 160 000 160 000 160 000 160 00018/basis 38 173 000 38 173 000 38 173 000 38 173 000BRA 38 995 000 39 745 000 39 745 000 39 745 000Sentralt lønnsoppgjør 2017 875 000 875 000 875 000 875 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 416 000 416 000 416 000 416 000Økte driftsinntekter -406 000 -406 000 -406 000 -406 000 Priskompensasjon 173 000 173 000 173 000 173 00018/basis 50 904 000 50 904 000 50 904 000 50 904 000Løten Helsetun 51 962 000 51 962 000 51 962 000 51 962 000


Drift av LVS 0 -175 000 -175 000 -175 000 Rammeendr bosetting flyktn Forslag ØP -630 000 -765 000 -765 000 -765 000 Sentralt lønnsoppgjør 2017 219 000 219 000 219 000 219 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 110 000 110 000 110 000 110 000Økte driftsinntekter -29 000 -29 000 -29 000 -29 000 Priskompensasjon 51 000 51 000 51 000 51 00018/basis 13 787 000 13 787 000 13 787 000 13 787 000Kvalifisering 13 508 000 13 198 000 13 198 000 13 198 000Sentralt lønnsoppgjør 2017 42 000 42 000 42 000 42 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 77 000 77 000 77 000 77 000Økte husleieinntekter -87 000 -87 000 -87 000 -87 000 Priskompensasjon 138 000 138 000 138 000 138 00018/basis 8 211 000 8 211 000 8 211 000 8 211 000NAV 8 381 000 8 381 000 8 381 000 8 381 000Sentralt lønnsoppgjør 2017 55 000 55 000 55 000 55 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 136 000 136 000 136 000 136 000Interkommunal barnevernsvakt 174 000 296 000 296 000 296 000Priskompensasjon 111 000 111 000 111 000 111 00018/basis 16 096 000 16 096 000 16 096 000 16 096 000Barnevern 16 572 000 16 694 000 16 694 000 16 694 000Sentralt lønnsoppgjør 2017 187 000 187 000 187 000 187 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 152 000 152 000 152 000 152 000Priskompensasjon 24 000 24 000 24 000 24 000Avlastningstilbud K-46/17 770 000 770 000 770 000 770 000Avlastningstilbud, i basis 2 840 000 2 840 000 2 840 000 2 840 00018/basis 8 660 000 8 660 000 8 660 000 8 660 000Helse og familie 12 633 000 12 633 000 12 633 000 12 633 000Ny barnehage Forslag ØP 0 0 3 000 000 3 000 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 45 000 45 000 45 000 45 000Overføring av SLT fra KIS 311 000 311 000 311 000 311 000Overføring av BUK fra KIS 145 000 145 000 145 000 145 000Overføring av ungdomskontakt fra KIS 560 000 560 000 560 000 560 000Priskompensasjon 61 000 61 000 61 000 61 000Overføring av Ungdommens hus fra KIS 773 000 773 000 773 000 773 00018/basis 5 081 000 5 081 000 5 081 000 5 081 000Komm.sjef oppvekst 6 976 000 6 976 000 9 976 000 9 976 000Sentralt lønnsoppgjør 2017 65 000 65 000 65 000 65 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 16 000 16 000 16 000 16 000Økte driftsinntekter -23 000 -23 000 -23 000 -23 000 Priskompensasjon 6 000 6 000 6 000 6 00018/basis 3 160 000 3 160 000 3 160 000 3 160 000Jønsrud barnehage 3 224 000 3 224 000 3 224 000 3 224 000Sentralt lønnsoppgjør 2017 62 000 62 000 62 000 62 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 21 000 21 000 21 000 21 000Økte driftsinntekter -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 Priskompensasjon 4 000 4 000 4 000 4 00018/basis 3 076 000 3 076 000 3 076 000 3 076 000Lund barnehage 3 143 000 3 143 000 3 143 000 3 143 000


Sentralt lønnsoppgjør 2017 75 000 75 000 75 000 75 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 52 000 52 000 52 000 52 000Økte driftsinntekter -22 000 -22 000 -22 000 -22 000 Priskompensasjon 6 000 6 000 6 000 6 00018/basis 3 143 000 3 143 000 3 143 000 3 143 000Ryli barnehage 3 254 000 3 254 000 3 254 000 3 254 000Kongla 0 0 -1 704 000 -1 704 000 Sentralt lønnsoppgjør 2017 141 000 141 000 141 000 141 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 31 000 31 000 31 000 31 000Økte driftsinntekter -33 000 -33 000 -33 000 -33 000 Priskompensasjon 9 000 9 000 9 000 9 00018/basis 5 449 000 5 449 000 5 449 000 5 449 000Skøienhagan barnehage 5 597 000 5 597 000 3 893 000 3 893 000Sentralt lønnsoppgjør 2017 102 000 102 000 102 000 102 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 54 000 54 000 54 000 54 000Økte driftsinntekter -22 000 -22 000 -22 000 -22 000 Priskompensasjon 6 000 6 000 6 000 6 00018/basis 3 787 000 3 787 000 3 787 000 3 787 000Ådalsbruk barnehage 3 927 000 3 927 000 3 927 000 3 927 000Korrigering i fh t ressursfordelingsmodellen 254 000 254 000 254 000 254 00018/basis 7 782 000 7 782 000 7 782 000 7 782 000Jønsrud skole 8 036 000 8 036 000 8 036 000 8 036 000Korrigering i fh t ressursfordelingsmodellen 154 000 154 000 154 000 154 00018/basis 7 536 000 7 536 000 7 536 000 7 536 000Lund skole 7 690 000 7 690 000 7 690 000 7 690 000Korrigering i fh t ressursfordelingsmodellen 117 000 117 000 117 000 117 00018/basis 18 625 000 18 625 000 18 625 000 18 625 000Østvang skole 18 742 000 18 742 000 18 742 000 18 742 000Korrigering i fh t ressursfordelingsmodellen 8 000 8 000 8 000 8 00018/basis 8 431 000 8 431 000 8 431 000 8 431 000Ådalsbruk skole 8 439 000 8 439 000 8 439 000 8 439 000Korrigering i fh t ressursfordelingsmodellen 1 139 000 1 139 000 1 139 000 1 139 000Alternativ læringsarena 560 000 560 000 560 000 560 000Adm. ressurs skoleskyss 280 000 280 000 280 000 280 00018/basis 20 563 000 21 403 000 21 403 000 21 403 000Løten ungdomsskole 22 542 000 22 542 000 22 542 000 22 542 000Retaksering eiendomsskatt Forslag ØP 0 1 500 000 0 0Overføring av plansjef 1 305 000 1 305 000 1 305 000 1 305 000Reserve - ramme fra plansjef 871 000 871 000 871 000 871 000Lokalt lønnsoppgjør 2017 124 000 124 000 124 000 124 000Økte driftsinntekter -53 000 -53 000 -53 000 -53 000 Priskompensasjon 30 000 30 000 30 000 30 00018/basis 2 945 000 2 945 000 2 945 000 2 945 000Teknisk forvaltning 5 222 000 6 722 000 5 222 000 5 222 000


Hallvard Trættebergs stipend -56 000 0 -56 000 0Korrigert ramme K-sak 1/17 53 000 53 000 53 000 53 000Overføring av HRU, HARR og landbruksktr 2 508 000 2 508 000 2 508 000 2 508 000Overføring av SLT til oppvekst -311 000 -311 000 -311 000 -311 000 Overføring av BUK til oppvekst -145 000 -145 000 -145 000 -145 000 Overføring av ungdomskontakt til oppv -560 000 -560 000 -560 000 -560 000 Lokalt lønnsoppgjør 2017 256 000 256 000 256 000 256 000Sentralt lønnsoppgjør 2017 130 000 130 000 130 000 130 000Økte driftinntekter -24 000 -24 000 -24 000 -24 000 Priskomp interkommunale selskap 59 000 59 000 59 000 59 000Priskompensajson 70 000 70 000 70 000 70 000Priskpmpensasjon kirken 72 000 72 000 72 000 72 000Overføring av Ungdommens hus til oppvekst -773 000 -773 000 -773 000 -773 000 Munch-nettverket 100 000 100 000 100 000 100 00018/basis 15 229 000 15 229 000 15 229 000 15 229 000KIS 16 608 000 16 664 000 16 608 000 16 664 000Valg -430 000 0 -430 000 0Julebord Forslag ØP 0 20 000 0 0Priskompensasjon 28 000 28 000 28 000 28 000Justering sats godtgjørelse 55 000 55 000 55 000 55 000Priskompensasjon kontrollutvalg 28 000 28 000 28 000 28 00018/basis 4 816 000 4 816 000 4 816 000 4 816 000Politisk ledelse 4 497 000 4 947 000 4 497 000 4 927 000Økt overføring fra selvkost -633 000 -633 000 -633 000 -633 000 18/basis -5 160 000 -5 160 000 -5 160 000 -5 160 000 Selvkost plansjef -5 793 000 -5 793 000 -5 793 000 -5 793 000 Tilskudd ikke-kommunale barnehager 32 650 000 32 650 000 32 650 000 32 650 000Lønns- og G-reguleringspremie 20 200 000 20 200 000 20 200 000 20 200 000Økt tilskudd barnehage, pedagognormen 310 000 310 000 310 000 310 000Morsmål/norskopplæring 1 383 000 1 383 000 1 383 000 1 383 000Ref. grunnskoleunderv utenfor kommunen 800 000 800 000 800 000 800 000Reserverte tilleggsbevilgninger 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000Ressurskrevende elever 2 040 000 2 040 000 2 040 000 2 040 000Barn med nedsatt funksjonsevne i bhg 1 547 000 1 547 000 1 547 000 1 547 000Lærlinger 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000Forsterket avdeling 4 797 000 4 797 000 4 797 000 4 797 000Lønnsoppgjør 2018 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000Red oppholdsbetaling og gratis kjernetid 900 000 900 000 900 000 900 000Felles reserver 71 727 000 71 727 000 71 727 000 71 727 000Skatteinntekter -162 937 000 -162 937 000 -162 937 000 -162 937 000 Eiendomsskatt -20 400 000 -20 800 000 -20 800 000 -20 800 000 Inntektsutjevning -51 524 000 -51 524 000 -51 524 000 -51 524 000 Rammetilskudd -186 780 000 -184 341 000 -184 556 000 -184 429 000 Skjønnstilskudd -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 Frie inntekter -423 641 000 -421 602 000 -421 817 000 -421 690 000


Tilskudd ressurskrevende brukere -17 350 000 -17 350 000 -17 350 000 -17 350 000 Komptilskudd renter og avdrag -2 577 000 -2 540 000 -2 498 000 -2 456 000 Integreringstilskudd flyktninger -9 548 000 -8 637 000 -8 224 000 -7 747 000 Øremerket tilskudd psykolog -300 000 -300 000 0 0Andre statstilskudd -29 775 000 -28 827 000 -28 072 000 -27 553 000 Renteutgifter 8 467 000 9 325 000 11 848 000 14 369 000Avdrag 13 859 000 14 923 000 15 119 000 15 858 000Ordinært utbytte Eidsiva -2 890 000 -2 408 000 -1 927 000 -1 500 000 Renteinntekter fra Eidsiva As (ansvarlig lån) -2 030 000 -2 030 000 -2 030 000 -2 030 000 Renteinntekter -2 700 000 -3 000 000 -3 750 000 -4 500 000 Finans 14 706 000 16 810 000 19 260 000 22 197 000

Ressursfordelingsmodell grunnskolen(tall i hele tusen kr)

Skole/virksomhetVedtatt budsjett

2017 Budsjett 2018

43100 Jønsrud skole 7 782 8 03643200 Lund skole 7 536 7 69043300 Østvang skole 18 625 18 74243400 Ådalsbruk skole 8 431 8 43943500 Løten ungdomsskole 20 704 22 542Sum 63 078 65 449

Konsekvensjusteringer

Lønnsoppgjør 2017, virkning 2018 1 611

1,9 % priskompensasjon 190

Inntektsvekst brukerbetaling -127

Sum endringer 1 674

Sum fordelt i ressursfordelingsmodellen 67 123

Budsjettskjema 2A - InvesteringsbudsjettetRegnskap Reg. bud.

Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019 2020 2021INVESTERINGSBEHOVInvesteringer i anleggsmidler 62 010 52 300 67 750 50 750 40 250 26 500Utlån og forskutteringer 325 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000Kjøp av aksjer og andeler 1 393 1 400 1 520 1 620 1 720 1 820Avdrag på lån 4 233 0 0 0 0 0Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0Avsetninger 7 120 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Årets finansieringsbehov 75 080 64 700 80 270 58 370 47 970 34 320

FINANSIERINGBruk av lånemidler -31 076 -48 300 -43 875 -34 733 -30 167 -24 133Inntekter fra salg av anleggsmidler -7 727 -1 000 -1 000 -1 000 -3 250 -1 300Tilskudd til investeringer -7 186 -300 -7 500 0 0 0Kompensasjon for merverdiavgift -6 332 -4 200 -7 390 -5 750 -4 750 -2 000Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -15 209 0 0 0 0 0Andre inntekter -11 0 0 0 0 0Sum ekstern finansiering -67 541 -53 800 -59 765 -41 483 -38 167 -27 433

Overføring fra driftsbudsjettet -434 0 -800 0 0 0Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0Bruk av avsetninger -7 104 -10 900 -19 705 -16 887 -9 803 -6 887

Sum finansiering -75 080 -64 700 -80 270 -58 370 -47 970 -34 320

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 0


Hovedoversikt investeringsbudsjett 2018 ‐ 2021

Investeringer i kategori A og B

(Tall i 1000) Kategori Merknad 2018 Rebud‐

sjettert

2019 2020 2021 Sum

planperiode

Div. mindre prosjekter

kommunale bygg

A 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Plan for kommunale bygg A K‐sak 3/15 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000

Tufte‐park A K‐sak 38/17 1 000 ‐1 000 1 000

Industrivaskemaskin /

tørketrommel

A 500 500

Barnehageutredningen A K‐sak 63/16 500 10 000 10 000 20 500

IKT investeringer grunnskolen A F‐sak 87/17 1 000 1 000

Inventar Lund barnehage A F‐sak 87/17 300 300

Inventar Ådalsbruk skole A F‐sak 87/17 200 200

Kabling ‐ gatelys og generalplan

veger og trafikksikkerhetstiltak

A K‐sak 12/13, F‐sak

40/14 og F‐sak 87/17

4 500 2 500 2 500 2 500 12 000

Gatelys Venslivegen ‐

Ungdommens hus

A 300 ‐300 0 0 0 300

Opparbeiding uteareal bhg, skole A 750 750 1 500

Personløfter (Lift) til BVS A 600 600

Nytt sak‐/arkivsystem A 2 500 2 500

Sentrumsplanen A K‐sak 31/12 og K‐sak

2/14

1 000 3 000 3 000 0 7 000

Tomteområder A 5 850 ‐850 8 000 2 500 2 500 18 850

Nye lokaler Løten ved og service B K‐sak 70/12 og K‐sak

21/16, 077/17

18 000 0 0 0 18 000

Omsorgsbolig ‐ rus og psykiatri

(Haugland)

B K‐sak 41/11 10 000 ‐4 650 0 0 0 10 000

Anskaffelse av boliger A K‐sak 64/14 5 000 ‐4 800 5 000 5 000 5 000 20 000

Boligsosial handlingsplan A og B K‐sak 64/14 0 5 000 2 500 2 500 10 000

Egenkapitalinnskudd KLP A 1 520 1 620 1 720 1 820 6 680

55 270 ‐11 600 43 370 32 970 19 320 150 930

Finansiering Finansiert tidligere år ‐11 600 ‐11 600

MVA‐kompensasjon ‐7 390 ‐5 750 ‐4 750 ‐2 000 ‐19 890

Tilskudd, salg m.m. ‐8 500 ‐1 000 ‐3 250 ‐1 300 ‐14 050

Overføring fra driftsbudsjettet ‐800 0 0 0 ‐800

Bruk av driftsfond Løten sentrum ‐1 500

Avsetn. fond (salgsinnt.) 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Bruk av fond 0 ‐4 900 0 0 ‐4 900

Bruk av avdragsfond ‐12 548 0 0 0 ‐12 548

1/3 egenfinansiering ‐5 657 ‐11 987 ‐9 803 ‐6 887 ‐34 334

Lånebehov kategori A‐ og B‐investeringer 8 275 20 733 16 167 10 133 55 308

Investeringer i kategori C og D

(Tall i 1000) Kategori Merknad 2018 2019 2020 2021 Sum

planperiode

Vann og avløp (VA) C 14 000 ‐5 000 9 000 9 000 9 000 41 000

Startlån (formidlingslån) *) D 10 000 ‐5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

Lånebehov kategori C‐ og D‐investeringer 14 000 14 000 14 000 14 000 56 000

*) Her vises nye låneopptak. Ubrukte tidligere låneopptak kommer i tillegg. Saldo begynnelsen av år skal være 10 000

Totalt lånebehov

(Tall i 1000) 2018 2019 2020 2021 Sum

planperiode

Totalt lånebehov kategori A, B, C og D 22 275 34 733 30 167 24 133 111 308

Totale investeringer kategori A og B

Kategori A: Ordinære investeringer finansieres ved lån som tas opp på vanlige markedsvilkår enten til fast eller flytende rente og med minimum 1/3 egenfinansiering ved bruk av fond iht handlingsregel

Kategori B: Investeringer hvor man f.eks. mottar rentekompensasjon, investeringstilskudd og ev. avdragskompensasjon fastsatt av Stortinget som ledd i ulike former for nasjonal satsing, for eksempel innen eldreomsorg, skoleutbygging eller lignende. Egenfinansiering er utover dette minst 1/3 ved bruk av fond iht handlingsregel

Kategori C: Investeringer som omfatter selvkostområdene (hovedsakelig vann- og avløp)For dette området belastes rentene abonnentene med en rente som staten fastsetter årlig.

Inntekter og kostnader knyttet til dette området beskrives i de årlige budsjettdokumentene, kap 80--- Selvkostområdene.

Kategori D:Dette er startlån som kommunen formidler på vegne av Husbanken til innbyggere for finansiering av boligkjøp / boligbygging.

Regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser 2018Løten kommune. Org. Nr: 964 950 679

Generelle opplysninger

Faktureringsadresse:

Løten kommune

Postboks 113

2341 LØTEN

Besøksadresse:

Tingberg, Kildeveien 1

2340 LØTEN

Konto:Bankkonto: 1865 07 00240

OCR-innbetalinger (med KID-nr) 1822 33 46649

Bankkonto skatt: 6345 06 04153

Utsendelse:

Fakturaer m/betalingsblanketter sendes vanligvis ut 3 uker før betalingsfrist

Forfallsdato:

Forfallsdato for kommunale årsavgifter: 30. mars, 30. juni og 30. oktober

Forfallsdato for barnehage og SFO (fritak for juli måned): 20. hver måned

Renter ved for sen betaling

Rettsgebyr (R) pr 01.01.2018: Kr. 1 130

Gebyr for utleggsbegjæring = 2,1 R

Begjæring om tvangssalg = 11 R

●De generelle betalingssatsene økes med gjennomsnittlig 2,6 %

●De generelle betalingssatsene avrundes oppover til nærmeste 10 kr

●Oppholdsbetaling i barnehagene følger maksimalsatsene

●Det er selvkostberegning på vann, avløp, renovasjon, feiing og septik.

●Alle priser er i norske kroner (NOK)

●Rådmannen gis fullmakt til å justere prisingen når resultatet vil virke urimelig.

1. Oppvekst:1.1 Barnehage 2017 201860% plass 2 257 2 391

80% plass 2 821 2 989

100 % plass 3 030 3 210Det betales for 11 måneder i året. Søskenmoderasjon – 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr 3. Ukentlig oppholdstid. Prisene er inkl. mat. Kostprisen er 300 kr for hel plass, 250 kr for 80 % plass og 200 kr for 60 % plass.

Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt til barnehagen. I 2017 gjelder dette husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kr. Alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 time gratis oppholdstid per uke. Dette gjelder husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 450 000 kr. Fra 1. august 2018 er inntekstgrensen satt til 533 500 kr.

1.2 Skolefritidsordningen 2017 2018100% plass, uten leksehjelp 2 940 3 020

100% plass, med leksehjelp 2 600 2 670

80% plass 2 350 2 410

60% plass 1 910 1 960

50 % plass 1 760 1 810

40% plass 1 160 1 190

Dagsats SFO 260 270

Søskenmoderasjon – 25% fra og med barn nr. 2

●Kommunen innkrever de gebyr som hjemles innenfor tvistemålsloven, skatteloven og tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser på dette området

Morarenten følger den til enhver tid gjeldene sats, slik den fastsettes av departementet.

Ved ikke innfridd betaling for opphold i barnehage og/eller SFO med 2 måneder, kan alle plasser sies opp fra kommunens side med umiddelbar virkning.

●Det tas ikke betaling for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt knyttet til lovverket.

●Nye satser for forsinkelsesrente samt gebyrer avhengig av rettsgebyret legges inn når det foreligger.

●Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.

1.3 Kulturskolen 2017 2018Elevavgift individuell undervisning 2 300 2 360

Gruppeundervisning 1 850 1 900

Instrumentleie – for elever i skolen 370 380

Materialavgift kunstfag 370 380

Leie av el-piano, pr gang 310 320

Søskenmoderasjon – 50 % fra og med barn nr. 2

1.4 Salg av undervisningstimer til korps mfl 2017 20181 undervisningstime i et år til dirigent (60 min) 7 030 7 210

1.5 Svangerskapskurs 2017 2018Kursavgift pr. deltakerfamilie 380 390

2. Velferd:2.1 Salgs- og skjenkebevilling 2017 2018Det innkreves gebyr som omtalt i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Skjenkebeviling 2017 2018Ambulerende skjenkebevilling per dag 340 350

Enkeltanledning skjenkebevilling for arrangement med varighet 1-3 dager 600 620

Prøve i alkohollovgivning: Maksimal betalingssats ihht. statlig forskrift 400 400

Etableringsprøve/Serveringsprøve: Maksimal betalingssats ihht. statlig forskrift

2.2 Kvalifisering 2017 2018

Norskopplæring arbeidsinnvandrere, per semester 4 000 4 100

Betaling for transport av brukere til og fra LAOS, per semester inntil 1 990 2 040

Elever uten rett til gratis norskopplæring - norskprøve muntlig og skriftlig pr. stk 600 620

Statsborgerskapsprøve 600 620

2.3 Hjemmehjelp og vaktmestertjeneste(Det betales i 11 mnd pr år, dvs ikke for juli måned)

Inntekt 2017 2018Dersom husstandens samlede inntekt er under 2 G følges forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, sats 200 kroner per måned i 2017 kommer i forskrift

Timesats - inntekt over 2 G 210 210

Maksimumssats - inntekt over 2 G 750 770

Maksimumssats inntekt 3-4 G 1 450 1 490

Maksimumssats - inntekt over 4 G 2 250 2 310

Inntekt = husstandens samlede nettoinntekt og evnt. hjelpestønad til hjelp i hjemmet, før særfradrag, ved siste skattelikning

Betaling for mat i bosenter: 2017 2018Middag 68 70

Frokost 29 30

Lunsj (ny fra september 2017) 25 25

Aftens 29 30

2.4 Løten HelsetunOppholdsbetaling følger maksimalsatsene fastsatt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det kan gis fradrag for enkelte utgifter til egen bolig i inntil seks måneder fra langtidsoppholdet starter.

Middagsutbringelse 2017 2018Middag med dessert 81 83

Trygghetsalarm 2017 2018Pr måned 230 240

Trygghetsalarm med GSM-kort 384 utgår

Trygdeboliger, bofelleskap, utleieboliger og serviceleiligheter

Husleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen

Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, renovasjon, feiing) er inkludert i husleien.Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.

2.6 Dagpasienter Kvennhaugen og Grønn omsorg 2017 2018Satsene fastsettes etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 80 80

Kjøp av middag 81 83

Kjøp av frokost og kaffe (nytt fra september 2017) 40 40

Kultur, informasjon og service, skolelokaler og kirke

3.1 Løten kinosal 2017 2018Leie ved arrangement, pr gang 1 550 1 590

3.2 Leie av Løtenhallen 2017 2018Ved idrettsarrangement, pr time 330 340

Ved arrangement, pr time (som ikke er idrett) 2 630 2 700

Ved trening, pr time 330 340

Ved trening, pr time for brukere under 18 år 140 150

3.3 Leie av basishallen 2017 2018Ved idrettsarrangement, pr time 330 340

Ved arrangement, pr time (som ikke er idrett) 2 630 2 700

Ved trening, pr time 330 340

Ved trening, pr time for brukere under 18 år 140 150

3.4 Leie av sentralidrettsanlegget / fotballbaner i perioden 1.5 - 30.10 (sommersesongen) 2017 2018Innenbygdsregistrerte lag 0 0Utenbygdsboende leietakere, pr. bane, pr. påbegynt time 330 340

3.5 Skolelokaler 2017 2018Til næringsdrivende :

1 rom 1 kveld 940 960

1 rom ½ år 8 940 9 170

1 rom 1 år 18 020 18 490

Auditoriet, ungdomskolen ved inntektsbringende arrangement, pr gang 1 550 1 590

Overnatting, f eks idrettslag, kor, korps pr døgn: 2017 2018Grunnpris pr rom 420 430

Pr deltaker , utenbygds leietakere 120 120

Lån av undervisningsutstyr kommer i tillegg.

Pris fastsettes etter avtale med virksomhetsleder.

Leie av utstyr - skolene og Løtenhallen 2017 2018Leie av stoler, pr. stol, pr. uke 20 20

Leie av bord, pr. bord, pr. uke 50 50

Leie av sceneelement, pr. element, pr. uke 240 250

Leie gymsaler 2017 2018Brukere under 18 år 0 0

Brukere over 18 år, per time 110 110

3.6 Ungdommens hus 2017 2018Leie av Ungdommens hus til ikke idrettslige arrangement per gang 1 550 1 600

3.7 Løten folkebibliotek 2017 2018Gebyr - 1. gangs varsel 30 40

Gebyr - 2. gangs varsel 50 60

Gebyr – 3. gangs varsel voksne (i tillegg kommer regning for bok) 160 200

Gebyr - 3. gangs varsel barn (i tillegg komme regning for bok) 80 100

Lånekortet kan sperres ved en gebyrgjeld på over 350 kr

Erstatning for tapt lånekort 30 50

Erstatning for bøker og lydbøker for voksne (evt etter skjønn hvis boka er spes verdifull) 360 400

Erstatning for bøker og lydbøker for barn (evt etter skjønn hvis boka er gammel) 210 210

Erstatning for filmer/DVD/CD (evt etter skjønn hvis det er en billig barnefilm) 210 210

Kopiering/utskrift/scanning 2 2

Kopiering/utskrift/scanning A4 farger 4 utgår

Kopiering/utskrift/scanning A3 svart/hvitt 4 utgår

Kopiering/utskrift/scanning A3 farger 8 utgår

3.8 Svømmeskole og idrettsskole 2017 2018Svømmekurs (merk: kommunen har for tiden ikke tilbud om dette) 910 940

Idrettsskole 320 330

Søskenmoderasjon – 50 % fra og med barn nr. 2

3.9 Torgutleie 2017 2018Enkeltplass ca 25m2 pr dag 210 220Enkeltplass ca 25 m2 pr uke 840 860

Hele torget pr dag 840 860

3.10 Løten Kirkelige Fellesråd 2017 2018Festeavgift gravsteder 3 100 2 000

(avgiften faktureres for 10 år, altså kr 200,- pr år pr grav)

3.11 Parkeringsplasser for ansatte 2017 2018Parkeringsplass med motorvarmer (årlig eller halvårlig betaling over lønn) 420 430

3.12 Servicekontoret 2017 2018Laminering (83x113 mm) pr stk 50 50

Kopiering/utskrift – sort/hvitt:Kopiering/utskrift/scanning 2 2

3.13 Ferieklubben 2017 2018Deltageravgift 950 1 120

3.14 Vigsler 2017 2018Vigsler for brudefolk bosatt i kommunen 0Vigsler, brudefolk bosatt utenfor kommunen 2 000Vigsler til andre tidspunkter og steder enn fastsatt som standard, belastes etter medgått tid (timepris er 1,2 promille av brutto årslønn)

4. Tekniske formål

4.1 Årsavgifter (Mva kommer i tillegg) 2017 2018Abonnementsgebyr vann pr år (fast del) 306,00 306,00Forbruksgebyr vann pr m3 (variabel del/etter vannmåler) 19,10 20,58

Abonnementsgebyr kloakk pr år (fast del) 306,00 306,00Forbruksgebyr kloakk pr m3 (variabel del/etter vannmåler) 25,20 26,56

Målerleie – pr år 104,00 104,00

For abonnenter som ikke leverer avlesningskort for vannmåler 2 år på rad beregnes et gebyr på 770,00 770,00

4.2 Tilknytningsavgifter 2017 2018Tilknytningsavgift vann - boliger mindre enn eller 70 m2, - pr. boenhet 5 810,00 5 810,00Tilknytningsavgift vann - boliger større enn 70 m2, - pr. boenhet 10 500,00 10 500,00

Tilknytningsavgift vann - fritidsboliger - pr. boenhet 10 500,00 10 500,00Tilknytningsavgift vann - isolerte lager, industriprodukslokaler og landbruksbygg - pr. m2

23,45 23,45Tilknytningsavgift vann - annen bebyggelse - pr m2

117,20 117,20Tilknytningsavgift kloakk - boliger mindre enn eller lik 70 m2, - pr. boenhet 10 700,00 10 700,00Tilknytningsavgift kloakk - boliger større enn 70 m2, - pr. boenhet 20 200,00 20 200,00

Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - pr. boenhet 20 200,00 20 200,00Tilknytningsavgift kloakk - isolerte lager, industriprodukslokaler og landbruksbygg - pr. m2

48,20 48,20Tilknytningsavgift kloakk - annen bebyggelse - pr m2

241,00 241,00

Mva kommer i tillegg

4.3 Årsavgifter for Budor-området 2017 2018Abonnementsgebyr vann pr år (fast del) 306,00 306,00Forbruksgebyr vann pr m3 (beregnet del/etter vannmåler) 13,80 18,31

Abonnementsgebyr kloakk pr år (fast del) 262,00 262,00Forbruksgebyr kloakk pr m3 (beregnet del/etter vannmåler) 8,50 10,09

For abonnenter som ikke leverer avlesningskort for vannmåler to år på rad beregnes et gebyr på 770,00 770,00

Tilknytningsgebyr kloakk - fritidsboliger - pr. boenhet 18 900,00 20 200,00

Tilknytningsgebyr kloakk - lagerbygg 40,20 40,20Tilknytningsgebyr kloakk - annen bebyggelse pr. m2

201,00 201,00Det beregnes 0,5 m3 vannforbruk pr m2 beregnet areal i bebyggelsen. Mva kommer i tillegg

Tilskudd til installering av vannmåler i eksisterende hytter med stipulert vannforbruk - pr. hytte/ abonnent 2 000 2 000,00

4.4 Septikrenovasjon Mva kommer i tillegg 2017 2018Boliger med toalett tilknyttet slamavskiller 1 602 1 602

Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller 817 817

Fritidshus 817 817Tømming av tett tank pr m3. Det faktureres min. 3 m3 pr. tømming. 253 266Tømming av tett tank i Budor-området pr m3. Det faktureres min. 3 m3 pr. tømming. 468 491

Slangeutlegg over 25 m - pr m 9,40 10

Tømming av minirenseanlegg 2 687 2 687

4.5 Renovasjon Mva kommer i tillegg 2017 2018Renovasjon 80 l dunk 1 769 1 911

Renovasjon 140 l dunk 2 905 3 138




Renovasjon av fritidsbolig 810 875Behandling av søknad om godkjenning for å forestå renovasjon av fritidseiendommer i privat fellesordning

8 725 8 952

For tilsyn med privat fellesordning for renovasjon av fritidseiendommer 8 725 8 952

Ved godkjent hjemmekompostering reduseres avgiften med: (- mva kommer i tillegg) 804 868

Ekstrasekk - inklusive mva. 60 64

Serviceabonnement for 80 l - 370 l dunk - pr meter veg pr år* - inklusiv mva 18 47

Serviceabonnement for 770 l dunk - pr meter veg pr år* - inklusiv mva 18 47

* For tilleggsavtale for henting der avstanden til veg er lengre enn bestemt i forskriften:

Investeringsstøtte til godkjente nedgravde avfallsløsninger

for privathusholdninger *

Per enhet/ container delvis nedgravde avfallsløsninger 10 000 10 000

Per enhet/ container fullt nedgravde avfallsløsninger 20 000 20 000

* Gjelder fellesløsninger ved over 15 abonnenter.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

4.6 Tømmeavgift for henting av papir 2017 2018Henting av papir 140 l - inklusive mva. utgår utgår

Henting av papir 240 l - inklusive mva. utgår utgår



Serviceabonnement 80 l - 370 l dunk, pr meter pr år* - inklusive mva. utgår utgår

Serviceabonnement for 770 l dunk - pr meter pr år* - inklusive mva. utgår utgår

*Gjelder der renovatør ikke henter dunken ved veg.

4.7 Feieavgift - inkl. ett tilsyn hvert 4. år. 2017 2018Årlig tilsynsgebyr* 274 281

Årlig feiing - pr. pipeløp** 548 562

Feiing hvert 2. år - pr pipeløp** 274 281

Feiing hvert 4. år - pr. pipeløp** 137 141

* Fritatt for mva

** Mva kommer i tillegg

4.8 Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg 2017 2018Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg 3 644 3 739

4.9 Stengepåsett 2017 2018Stengepåsett 2 023 2 076

4.10 Salg av tomter 2017 2018Jønsrud/Milevegen. Fastpris for teknisk opparbeidelse 96 000 98 000

I tillegg kommer festeavgift, som kan reguleres hvert 10. år.

Fløta nord. Fastpris for teknisk opparbeidelse 146 000 150 000I tillegg kommer pr m2 nettotomt: 73 75

Slettmoen. Pris pr m2251 258

I tillegg kommer omkostninger til fradeling, oppmåling og tinglysing

Bergum. Pris per tomt 281 000 utgår


Norderhovskogen, Områdene B1, B5, B6 og B7. Pris pr m2 380 390


Norderhovskogen, Områdene B2, B3 og B4 Pris pr m2277 284


Slipervegen Pris pr m2400 400


Næringstomter på Ånestad. Pris pr. m2156 160

I tilegg kommer festeavgift, som indeksreguleres hvert år


4.11 Eiendomsopplysninger: Eiendomsopplysninger til eiendomsmeklere og takstmennVed omsetning av fast eiendom kan eiendomsmeklere og takstmenn bestille faktaopplysninger om den enkelte eiendom i kommunen gjennom Norsk Eiendomsinformasjon ved bruk av internett. Ved besvarelse innen 5 virkedager faktureres følgende:

(Alle priser under eiendomsopplysninger til eiendomsmeklere og takstmenn er eks. mva)

Eiendomsmeklerpakke 2017 2018Eiendomsmeklerpakke 1 550 1 590

inneholder følgende produkter:

Eiendomsinformasjon fra Matrikkel

Grunnkart

Reguleringsforhold

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Vei, vannforsyning og avløpsforhold

Kommunale avgifter og eiendomsskatt

Restanser og legalpant

Eiendomspakke forenklet 2017 2018Eiendomspakke forenklet 1 210 1 240

inneholder følgende produkter:

Eiendomsinformasjon fra Matrikkelen

Grunnkart

Reguleringsforhold

Kommunale avgifter og eiendomsskatt

Ved behov for enkeltopplysninger 2017 2018Eiendomsinformasjon fra Matrikkel 260 270

Naboliste 230 240

Ledningskart 230 240

Reguleringskart 230 240

Reguleringsbestemmelser 180 180

Reguleringsforhold 290 300

Legalpant 230 240

Utvidet arealopplysning 760 780

Grunnkart 230 240

Kommunale avgifter og gebyrer 590 610

Kommunale pålegg 230 240

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 180 180

Målebrevskopi 230 240

Ortofoto farge 230 240

Ved for sen levering gjelder følgende prisreduksjoner:

1 dag: -25%, 2 dager: -50%, 3 dager: -100%

5. Kart- og oppmålingsarbeider

Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger Iht ny lov, ikrafttreden fra 1.1.2011:

5.1 Oppretting av matrikkelenhet5.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 2017 2018Areal fra 0 - 500 m2

8 350 8 570Areal fra 501 - 2000 m2

17 470 17 920Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar 1 870 1 920

For festetomt til boligformål som skal selges/ innløses som eiendomstomt betales 50% av gebyret.

For oppretting av festepunkt uten måling, hvor koordinatene hentes fra reguleringsplan, betales 60 % av gebyret

5.1.2 Oppretting av grunneiendom eller festegrunn til landbruksareal eller areal til allmennyttig formål

Pris etter anvendt tid se punkt 5.8 med minstepris på kr 3 000,-.

Dog begrenset oppad til halvt gebyr etter punkt 5.1.1

5.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn inkl måling i marka 2017 2018Areal fra 0 - 500 m2

8 350 8 570Areal fra 501 - 2 000 m2

17 180 17 630

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar 1 870 1 920

5.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon 2017 2018Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon:Areal fra 0 - 50 m2

4 930 5 060Areal fra 51 - 250 m2

7 370 7 560Areal fra 251 - 2000 m2

9 840 10 100

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar 770 790

5.1.5 Oppretting av anleggseiendom 2017 2018Gebyr som for oppretting av grunneiendom:Volum fra 0 - 2000 m3

2 000 2 050Volum fra 2001m3 - økning pr påbegynt 1000 m3

990 1 020

5.1.6 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

5.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 og 5.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

5.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 5.1.1. og 5.1.2

5.3 Grensejustering

5.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 2017 2018Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommener justeres med inntil 5% av eiendommens

areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde:

Areal fra 0 - 250 m23 700 3 800

Areal fra 251 - 500 m2 6 140 6 300

5.3.2 Anleggseiendom 2017 2018

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale

grensen settes til 1 000 m3.

Volum fra 0 - 250 m310 270 10 540

Volum fra 251 - 1000 m310 420 10 690

5.4 Arealoverføring

5.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 2017 2018

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Areal fra 0 - 250 m29 210 9 450

Areal fra 251 - 500 m211 660 11 960

Arealoverføring pr nye påbegynte 500 m2 medfører en økning av gebyret på: 2 480 2 540

5.4.2 Anleggseiendom 2017 2018

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum fra 0 - 250 m311 660 11 960

Volum fra 251 - 500 m314 720 15 100

Volumoverføring pr nye påbegynte 500 m3 medfører en økning av gebyret på 750 770

5.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 2017 2018

For inntil 2 punkter 2 480 2 540

For overskytende grensepunkter, pr punkt 640 660

5.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter 2017 2018For inntil 2 punkter 4 930 5 060

For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 870 1 920

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

5.7 Privat grenseavtale 2017 2018

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 2 480 2 540

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 640 660

Rimeligste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, minimum 3 timer.

5.8 Timepris 2017 2018Timepris - ca 1,2 promille av brutto årslønn 840 840

5.9 Urimelig gebyrDersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

5.10 Betalingsbetingelser

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

5.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av sakenGjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

5.12 Utstedelse av matrikkelbrev 2017 2018Matrikkelbrev med inntil 10 sider 240 250

Matrikkelbrev over 10 sider 470 480

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

5.13 Eierseksjonering 2017 2018Gebyr etter Lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65. Gebyr etter medgått tid, minstepris 4 timer.Timepris i Løten kommune, jfr. gebyrregulativets punkt 5.8 Ev. gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg, jf. pkt. 5.1.4

6. Byggesaker:

Betalingsregulativ for byggesaksbehandling, bygningskontroll

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.

Tilsyn: Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn.

Overtredelsesgebyr: Kommunen kan utstede et overtredelsesgebyr ved oppdagelse av ulovlige byggearbeider jfr plan- og bygningsloven § 32-8.

Definisjoner:

A) Kontroll: Søknads- og bygningskontroll, husplassering mv.

B) Bruksareal: Som fastlagt i NS 3940

C) Pbl: Plan- og bygningsloven

6.1 Kontroll med med nye rene boligbygg 2017 2018

For kontroll med nye rene boligbygg betales: 10 750 11 030

Inneholder boligbygget mer enn en selvstendig

boenhet betales pr enhet f.o.m. enhet nr 2 6 000 6 160

Passivhus fritas for byggesaksgebyr. (Gjelder samlet fritak inntil kr. 100 000,-.)

6.2 Fritidseiendommer 2017 2018Fritidseiendommer 8 340 8 340

Fritidsbebyggelse som tilfredsstiller norsk standard for passivhus fritas for byggesaksgebyr. (Gjelder samlet fritak inntil kr. 100 000,-)

6.3 Kontroll med alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygning, hovedombygging og bruksendring, betales etter bruksareal 2017 2018

inntil 15 m2 - fast sum 1 920 1 97016 - 200 m2 - pr m2

65 66201 - 600 m2 - pr m2

49 50over 600 m2 - pr m2

38 39

Ved søknad om bruksendring betales 50% av satsene.

6.4 Driftsbygninger i landbruket (pbl § 20-2 b) 2017 2018

For dette betales halvparten av satsene i pkt 6.3, men maksimalt 13 100 13 440

6.5 Diverse mindre tiltak, midlertidige tiltak, murer, brønner m.v 2017 2018Forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, fasadeendring bolig/fritid, riving av bygning på bolig/fritids/landbrukseiendom, bygningstekniske installasjoner i bolig/fritid, bad, gjerde, skilt og reklameinnretning, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass og andre mindre tiltak som ikke måles etter areal. 1 710 1 750

6.6 Tiltak som ikke kan måles etter areal 2017 2018Ledning-/kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendring næringsbygg, riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg), bygningstekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg med mer) større terrenginngrep, veger, større p-plasser og andre tiltak som ikke kan måles etter areal. 7 150 7 340

6.7 Søknad om deling av eiendom 2017 2018

Deling av eiendom i samsvar med reguleringsplan 1 360 1 400Deling av eiendom ikke i samsvar med reguleringsplan/utenfor reg. område 3 040 3 120

6.8 Grunnundersøkelser 2017 2018 For grunnundersøkelse i forbindelse med søknad om utslipp fra separat avløpsanlegg (pbl § 27-3, jmf § 4 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg) betales 1 470 1 510

6.9 Søknad om dispensasjon 2017 2018Behandling av søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling. 1 240 1 270

Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling. 7 180 7 370

6.10 Rammetillatelse

- 50% av gebyret for den kategori det søkes om

- 50% (resterende) betales ved igangsettelsen

6.11 Minimumsbeløp 2017 2018

Hvis gebyret etter dette regulativ anses som å bli urimelig høyt, kan sjef for denne avdeling fastsette et passende gebyr, dog ikke under 630 650

6.12 Søknadskontroll, avslag, fornyet søknad m.v For kontroll med arbeider som ikke kommer til utførelse og ved avslag, dvs. hvor det bare foretas søknadskontroll, betales 50% av satsene for angjeldende kontroll. Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales 25% av satsene for angjeldende

6.13 Godkjenning av foretak 2017 20181. gangs lokal godkjenning (1 faglig leder og en funksjon) 1 710 1 750

Tillegg for ytterligere en leder 900 920

Tillegg for ytterligere en funksjon 900 920

Gjentatt søknad om lokal godkjenning innenfor tidligere godkjent område. 900 920

Behandlingsgebyr for søkere med sentral godkjenning 0 0

6.14. BetalingGebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra respektive avdeling. Gebyrene er fritatt for mva.

2017 20187 Gebyr for behandling av private planforslagLovhjemmel: Plan- og bygningsloven (Pbl) § 33-1.

Fastsettelse av planprogram, Pbl § 12-9 6 000 6 160

For behandling av planforslag, Pbl. § 12-10, betales etter planområdets areal.

7.1 Detaljregulering uten konsekvensutredning, Pbl § 12-3, andre ledd

Planareal mindre enn 5 dekar 17 900 18 370

Planareal 5-10 dekar 23 850 24 470




Planareal 50-100 dekar 47 670 48 910

Planareal større enn 100 dekar 53 640 55 030

7.2 Detaljregulering med konsekvensutredning, Pbl § 12-3, tredje leddPlanareal mindre enn 5 dekar 23 850 24 470





Planareal 50-100 dekar 53 640 55 030

Planareal større enn 100 dekar 59 480 61 030

Der søker utarbeider områdereguleringsplan i samråd med kommunen, betales tilsvarende gebyr for søkers område, under forutsetning av at det ikke er stilt krav om oppfølgende detaljreguleringsplan.

7.3 Endring av reguleringsplan 2017 2018Ved vesentlig endring, Pbl § 12-14, første ledd, betales 75 % av satsene i pkt. 1. Mindre endring, Pbl § 12-14, andre og tredje ledd. 7 180 7 370

7.4 Framstilling av planerPlanforslaget skal foreligge i digital form med sist gjeldende sosiversjon for plandata. For plandata som innleveres i annen standard beregnes et gebyrtillegg på 50 % av gebyrsatsene i pkt. 7.1

7.5 BetalingGebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres levert til kommunen i komplett form. Gebyret skal innbetales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen, før planforslaget behandles 1. gang av det faste utvalg for plansaker eller bemyndiget organ.

7.6 Reduksjon av gebyrRådmannen kan inngå avtale om lavere gebyr dersom planforslaget løser kommunale planoppgaver eller gebyret blir urimelig høyt.

8. Viltforvaltning:Gebyr ved søknad om oppdrett av vilt i fangenskap mv 2017 2018

Behandling av søknad vedr hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område eller jakt på oppdrettet og utsatt vilt. 10 480 10 750

Fellingsavgift - hjortevilt 2017 2018Elgkalv 316 316

Voksen elg 537 537

Hjortekalv 249 249

Voksen hjort 411 411

Ekstraavgift ved manglende levering av jaktstatistikk 205 205

kommer i forskrift

Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 · 1,8 1,4 4,3 3,9 4,0 Netto lånegjeld i % av brutto...

Documents

Transcript of Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 · 1,8 1,4 4,3 3,9 4,0 Netto lånegjeld i % av brutto...