2013

 

2012 نوفمبر

ì‚uæ<͆’jÖ]<»<íéÞ]ˆé¹]<gŠu<Í]‚âù] 

وفق منھجیة التصرف حسب األھدافнлмоمیزانیة الوزارة لسنة

мм н–п

IмΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦфнΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦмп

оΦмт

пΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦнн

IIмпс

нрл

орп

прт

III

мсп

нст

отл

птр

IV.мфу

нмлл

омлр

пмлф

  وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الفالحة

 

  

V.  

1 135 

2 140 

3 146 

4 151   

VI  1 178 

2 179 

3 181 

4 185 

VII 19п 

 

وفق منھجیة التصرف حسب األھدافнлмоمیزانیة الوزارة لسنة وزارة الفالحة

تقدیم عام لوزارة الفالحة

وفق منھجیة التصرف حسب األھدافнлмоمیزانیة الوزارة لسنة الـفـالحــــةوزارةм

11..1120132013

– –– – – ––

нлмо

–

–

–

–

111

تقدیم عام لوزارة الفالحة

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة الـفـالحــــةوزارة2

––

111122

111133

.

تقدیم عام لوزارة الفالحة

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة الـفـالحــــةوزارة3

114

95%

11--22--

تقدیم عام لوزارة الفالحة

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة الـفـالحــــةوزارة4

.

422012232012

2013;2013.

201349514314.220120271941

665438284392201211.8%330669743763201212.4%

تقدیم عام لوزارة الفالحة

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة الـفـالحــــةوزارة5

50035000386.6% 2013

2013 ألف دینار:الوحدة

البرامجالبرامج

النفقةالنفقةطبیعةطبیعة

اإلنتاج الفالحي اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الصحیة للمنتجات

الحیة والغذائیةالحیة والغذائیةالفالف

الصید البحري الصید البحري وتربیة األحیاء وتربیة األحیاء

المائیةالمائیةالمیاهالمیاه

الغابات وتھیئة الغابات وتھیئة األراضي األراضي الفالحیةالفالحیة

التعلیم العالي التعلیم العالي والبحث والتكوین والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحيواإلرشاد الفالحي

القیادة القیادة المجموعالمجموعوالمساندةوالمساندة

338833663322883344447700116611554499115599994455889966007799443388666655نفقات التصّرف نفقات التصّرف 331166225522551199440066331111550077003388661155778866773355339988337700التأجیر العمومي التأجیر العمومي 6666111133115566338855441144771122881100665500553366777733وسائل المصالح وسائل المصالح 112277000066554499112288339933552222التدخل العمومي التدخل العمومي

9944نفقات التنمیة نفقات التنمیة 0022444466 666622334422 227744112288 6655881144 2288004433 443322666699 3333001111اإلستثمارات المباشرة اإلستثمارات المباشرة 5599771122 223322225599 667744111199 2255881111 9988003344 551177444499 225588

413 972323 98016 05811 574105 232165 59712 11على المیزانیة845 545125 200017 10014 0094على القروض الخارجیة

8822التمویل العمومي التمویل العمومي 4422773344 4433008822 66000099 44000022 33000088 991155222200 007722915196 3008 4002 6003 43064 42734 82على المیزانیة 072000 0000024 0006 0018على القروض الخارجیة

2266صنادیق الخزینة صنادیق الخزینة 44887799 001133000000003355 550000115588المجموع المجموع 8877445588 550099338899 229900228833 557733111133 773388113399 55111111114433449955

تقدیم عام لوزارة الفالحة

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة الـفـالحــــةوزارة6

2013 1 :

1 5 8 8 7 41 4%

2 :

5 8 5 0 95%

3 :3 8 9 2 9 0

3 4%4 :

2 8 3 5 7 32 5%

5 :

1 1 3 7 3 81 0%

6 :

1 3 9 5 1 11 2%

2013 290389

34%57328325

87415814 73811310

51113912 509585

20122013

20122013

تقدیم عام لوزارة الفالحة

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة الـفـالحــــةوزارة7

ألف دینار:الوحدة

البرامج والبرامج الفرعیة2012- 2013الفارق 2013م .قم.م.ق2011

نسبة قیمةدفعتعھد2012منجزالتطور

اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیة: 1البرنامج %9-466 12-834 049130 300131 271143 153اإلنتاج الفالحي: 1- 1البرنامج الفرعي %2-544-122 32224 66624 45424 21لبیطریةالصحة الحیوانیة والمراقبة ا: 2- 1البرنامج الفرعي %13-562-918 8683 4803 8184 4حمایة ومراقبة المنتجات الفالحیة: 3- 1البرنامج الفرعي

%8-572 13-874 239158 446159 543172 179: 1مجموع البرنامج الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة: 2البرنامج

%05114 7387 42856 68757 89349 35الصید البحري: 1- 2الفرعي البرنامج%7-127-771 7711 8981 9601تربیة األحیاء المائیة: 2- 2البرنامج الفرعي

%92413 5096 19958 58559 85351 36: 2مجموع البرنامج المیاه: 3البرنامج

%9-365 1-668 82314 03310 44516 10الموارد المائیة: 1- 3البرنامج الفرعي %24-101 22-635 88771 73642 37293 90السدود واألشغال المائیة الكبرى: 2- 3البرنامج الفرعي %16-913 57-987 210302 900297 125360 171الھندسة الریفّیة واستغالل المیاه: 3- 3البرنامج الفرعي

%17-379 81-290 920389 669350 942470 271: 3مجموع البرنامج األراضي الفالحیةالغابات وتھیئة: 4البرنامج

%00310 87419 974207 871223 085188 114الغابات والمراعي: 1- 4البرنامج الفرعي %21-534 19-699 96475 233106 34695 84تھیئة وحمایة األراضي الفالحیة: 2- 4البرنامج الفرعي

%0,2-531-573 938283 104330 431284 198: 4مجموع البرنامج التعلیم العالي والبحث والتكوین واإلرشاد الفالحي: 5البرنامج

%5712761 97134 29535 17534 29التعلیم العالي الفالحي:1- 5البرنامج الفرعي %7-349 3-634 47944 98344 84747 43البحث الفالحي: 2- 5البرنامج الفرعي %4644375005006314معالجة المعلومات العلمیة: 3- 5البرنامج الفرعي %69-687 23-482 44210 16911 44434 33التكوین الفالحي: 4- 5البرنامج الفرعي %990259 55116 55123 56123 4506 4اإلرشاد الفالحي: 5- 5البرنامج الفرعي

%8-707 9-738 943113 445115 380123 111: 5مجموع البرنامج القیادة والمساندة: 6البرنامج

%41950 99941 923124 580140 20083 136اإلشراف والمساندة والمتابعة: 1- 6البرنامج الفرعي

الدراسات واألنظمة المعلوماتیة: 2- 6البرنامج الفرعي 5 7236 942

15 66214 5126 31477%1 9501 256

%73352 51147 585139 778156 87391 143: 6مجموع البرنامج %4-532 50-495 143 8241 172 0271 194 0221 942المجمــــــــوع العام للبرامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الفالحة

 

1.11.1

2.12.1

3.13.1

 

 

 )ألف دينار( عإعتمادات الّدف

874 158

)من ميزانية الوزارة 14%(

نفقات التصرف -363 38

نفقات التنمية -024 94

صناديق الخزينة -

487 26

I

1.1 

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 10

11--22

112211

.

112222

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 11

112233

الوحدةالوحدةتنمیة منظومات اإلنتاج الفالحيتنمیة منظومات اإلنتاج الفالحيإنجازاتإنجازات

22001122تقدیرات تقدیرات

220000992200110022001111220011332200114422001166تطور اإلنتاج تطور اإلنتاج

13,56,513.214,414,615,017,0ملیون ق)القمح الصلب( الحبوب -160150120210230250250ألف طن یتونالز-870105089395597510001100ألف طن الطماطم-21412381320 1681 1341 0541 0441 1ملیون لترلیبالح-245.5200235280322400455ألف طن المنتجات البیولوجیة -

المساحاتالمساحاتتطورتطور2121,822,322,823,123,324ألف ھك القوارصالقوارص--326348364372380388400ألف ھك عالفعالفاألاأل--194234253281295310316ھك الزراعات الجیوحراریةالزراعات الجیوحراریة--336350380400450500520ألف ھك راعات البیولوجیةراعات البیولوجیةالزالز--

تطور صادرات المنتجات الفالحیةتطور صادرات المنتجات الفالحیة

زیت الزیتونزیت الزیتون

ألف طن

120110100130150180180698080858790100التمورالتمور4,89,910,011,012,013,014,0البطاطاالبطاطا

12.2514.516.52124.52833المنتجات البیولوجیةالمنتجات البیولوجیة

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 12

11--33

1133111111

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 13

1133221122

1133331133

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 14

222--11

11

…

22

تنمیة : 1.الھدفالوحدةمنظومات االنتاج الفالحي

إنجازات2012

تقدیرات

200920102011201320142015

..111.1.11.1.1

عدد الزیارات 951008095100110120المیدانیة لكل فني

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 15

33

الحمایة والیقظة : 2الھدفتقدیرات2012إنجازاتالوحدةالصحیة النباتیة والحیوانیة

200920102011201320142015

1.2.2.11.2.2.1

%252525507575100

1.2.3.11.2.3.1%757575818794100

2.2.2.12.2.2.1%606070708090100

3.2.3.13.2.3.1%60606570757580

4.2.3.14.2.3.1%75809080858590

الجودة والسالمة الصحیة : 3الھدفتقدیرات2012إنجازاتالوحدةللمنتجات الفالحیة والغذائیة

200920102011201320142015

1.3.2.11.3.2.1

%---507885100

2.3.2.12.3.2.1

%52.552.5507077.580100

3.3.3.13.3.3.1%818891949698100

4.3.1.14.3.1.1

%102030506585100

5.3.2.15.3.2.1%437567859397100

6.3.2.16.3.2.1

%30.5313135364245

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 16

22..22--201320131.2.2

2.2.2

3.2.2

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 17

–1.31.3

إنجازاتبیــــــــــــان البرنامج2011

م .م.ق2012

تقدیرات2013

دفع التطّور )2012-2013(

نسبةالالقیمةدفعتعھد

%10-464 4-363 36338 82738 88342 40نفقات التصّرف: العنوان األول%15-501 5-625 62531 12631 40137 34التأجیر العمومي

6 4585 6066 6116 6111 00518%وسائل المصالح

%24951271273234التدخل العمومي

%7-818 6-024 38994 84294 210100 112نفقات التنمیة: الثانيالعنوان%33-729 5-597 11211 32612 88717 9االستثمارات المباشرة

%24-743 3-597 11211 34012 88715 9على الموارد العامة للمیزانیة%100-986 1-9860 01على موارد القروض الخارجیة الموظفة

%1-089 1-427 27782 51682 32383 102التمویل العمومي

%1-089 1-427 27782 51682 32383 102على الموارد العامة للمیزانیة

00على موارد القروض الخارجیة الموظفة

%8-290 2-487 48726 77726 45028 26صنادیق الخزینة543172 179مجموع البرنامج 446159 239158 874-13 572-8%

والجودة والسالمة الصحية للمنتجات الفالحية والغذائية إلنتاج الفالحيا : 1 برنامج

18 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة

<i<Äè‡çsÚ^Þ†e<l]^ÛjÂc<t^jÞý]<êuøËÖ]<ìç¢]æ<íÚøŠÖ]æ<íév’Ö]< <

<l^rjßÛ×Ö<íéuøËÖ]<íéñ]„ÇÖ]æ<íÏËßÖ]<íÃéf<gŠu< <ì‚uçÖ]<V…^ßè<ÌÖ_

2013 158874 59,2%241%

16,7% 8%2012

10,43%

2013 14,82% 2012

33,07% 7,96%

التأجير العمومي31625

19,9% وسائل المصالح6611

4,2%

التدخل العمومي1270,1%

نفقات التنمية94024

59,2%

صناديق الخزينة26487

16,7%

العمومي التمويل427 82

%88

االستثمارات المباشرة 323 13

%12

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 19

3322

2013

الفرعیةالفرعیةالبرامجالبرامج

طبیعة النفقةطبیعة النفقةاإلنتاج الفالحياإلنتاج الفالحي::11--11ب ب

الصحة الصحة : : 22--11ب ب الحیوانیة والمراقبة الحیوانیة والمراقبة

البیطریةالبیطریة

حمایة ومراقبة حمایة ومراقبة : : 33--11ب ب المنتجات الفالحیةالمنتجات الفالحیة

المجموع حسب طبیعة المجموع حسب طبیعة النفقةالنفقة

2211نفقات التصّرف نفقات التصّرف 8866111144 77882211 7722003388 3366334753311 8441 30610 19التأجیر العمومي 66225591624566 4503 2وسائل المصالح 661111105220112277التدخل العمومي

8822نفقات التنمیة نفقات التنمیة 44886699 33440022 1199889944 0022447981111 0001 7999المباشرة االستثمارات 559977

7981111 0001 7999على المیزانیة 55997700000على القروض

6873404008822 81التمویل العمومي 44227748700002266 26صنادیق الخزینة صنادیق الخزینة 448877

113300الفرعیةالفرعیةالمجموع حسب البرامجالمجموع حسب البرامج 8833442244 11222233 991188115588 887744

تاج الفالحيناإل: 1-1البرنامج الفرعي:

2013 82% 82486 87%

81687

5001

†1-1 : * &³6 ° ⁶

1 3 0 8 3 48 2%

ة : 2-1ب ح ص ل اة ب ق ا ر م ل ا و ة ی ن ا و حی ل ا

ة ری ط ی ب ل ا2 4 1 2 2

1 5%

ة 3-1ب ی ا م حت ا ج ت من ل ا ة ب ق ا ر م و

حیة ال ف ل ا3 9 1 8

3%

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 20

200

4002170

o د.أ6651:بسالالت لحمیةوتھجین األبقارتحسین السالالت

o د.أ500:الحلیباإلحاطة بقطاع

o د .أ500: اإلحاطة بتربیة األغنام والماعز واإلبل والنحل واألرانب

o د.أ130: تكثیف إنتاج لحوم األبقار ومعّدات خزن العلف

oإنجاز المشاریع الخاصة بتدعیم تربیة الماشیة و تطویر الزراعات العلفیة بكل من القصرین و الكاف :د.أ400

oد.أ6401: تنمیة الموارد العلفیةبرنامج.

26 487 75%

300 الصحة الحیوانیة والمراقبة الصحیة: 2-1البرنامج الفرعي:

201315%14782%612412210844

8008

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 21

200.

340

حمایة ومراقبة جودة المنتجات الفالحیة: 3-1البرنامج الفرعي:

حمایة ومراقبة جودة المنتجات الفالحیة 2013 3%

1001248450

400

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 22

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 23

ر:1.1.1.1

:

للمؤشر1

234

5

1

2 2011

3.

1

2012 200920102011201320142015

951008095100110120

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 24

2

3 4 561207

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 25

ر1.2.21

للمؤشر

1

2 3 4

5

1 04 2015

100

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 26

2012200920102011201320142015

%252525507575100

2

2011 3

للمؤشر1 2

3 –

–3349–adeljemmazi@yahoo.fr 4 5

6042015 7

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 27

ر.:1.2.3.1

:

للمؤشر.12.

3 4 5

67

1.

2.

2012200920102011201320142015

%757575818794100

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 28

3.

1

1 2

2.

3 4 5.

6162015 7

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 29

ر:2.2.2.1

:

:

للمؤشر

1. :

2. : :3 4:

5. : كميمؤشـر.

1 10 2015

100

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 30

2 :

2011 09 0302010101

01100%

للمؤشر

1. :2 :

3. :

4 : 5 :6 :102015

2012200920102011201320092010

%606070708090100

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 31

ر:3.2.3.1

:

:

للمؤشر1. :

2. :3. :4 :

5. :

1.

2 :

803.

20066

2012 200920102011201320142015

%60606570757580

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 32

10 90

92232009100

10020122302013245

1 :

2 :

3 : 4.5 :6.807:

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 33

ر:4.2.3.1

:

:

للمؤشر1:

2. :3.:4:

5 :6

7.:

8.

9.

2012 200920102011201320142015

%75809080858590

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 34

:

12

1.:2. :

3 : 4:5 : 90%

2500 6.:

.

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 35

ر1.3.2.1:.ر

:

للمؤشر1 :

2 : 3 4:

17025

5. :

1. 14 2015

100

2012 200920102011201320142015

نسبة%

---507885100

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 36

2 :

للمؤشر1. :2. :

.3 : 4. :.5. :

6:142015 7 :

.

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 37

ر2.3.2.1:ر

:.

:.

للمؤشر

1. :2. :.ص: .3صنف 200(: .4

) مبيد1502012250200

) .ئويةنسبة م(: ..كميمؤشـر : .5

1.) (250350ملف منها 600

.%100نسبة 2015

2. :201185%.

:2012

200920102011201320142015

%52.552.5507077.580100

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 38

للمؤشر1. :.2. :.3. :.4. :.5. : /.بملف متعلق600:.6

7.::......

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 39

ر:3.3.3.1

:

:

للمؤشر

1. :2. :3. :4. :

كيفي:.5

1.) (:)(

2.:

.

* :

:2012 200920102011201320142015

%818891949698100

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 40

* : * : * : *: * * :3 .:

.

1. :

.1: .2 :. :

2 . :

3 . :4 . :5 . : /540ى : . 6

7 .

.

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 41

ر:.4.3.1.1

::

للمؤشر1. :2.)(:3. :4.:

مع كمي: .5

1.) (

2. :

3. :

).(

1. :2. :3. :4. :5. :202015:. /. /.

:2012

200920102011201320142015

%102030506585100

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 42

ر5.3.2.1:ر

:.

:

للمؤشر1. :2. :.3. :.4. :)

() (:. برنامج ناجع ملكافحتها

.. ..

5. :.

:ة باملؤشر) (.1نسبة 622402015

100%.

:

2012200920102011

201320142015

%437567859397100

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 43

16542حتليل 2011: .252000

.

للمؤشر1: 2. :.3. :.4.:5. :/6.:6224020157. ::

. .)(... . . .)( .

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 44

ر:6.3.2.1

:

:

للمؤشر1.:2.:3. :.4.:

.:

).().(.)().(

كميمؤشـر : .5

1.) (:)(45%

2015.

2012200920102011

201320142015

%30.5313135364245

والجودة والسالمة الصحیة للمنتجات الفالحیة والغذائیةإلنتاج الفالحيا:1برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة : وزارة الـفـالحــــة 45

:باملؤشر .2- :201113%23%

ع.

- :50%.

3.:-

-

-.

للمؤشر1. :2.:3. :) (

.agranfr@yahoo.fr: 3381هاتف 4. :5.:/6.:45%20157. :

حي ال.

.

 

 

1.21.2

1515

2.22.2

3.23.2

1 2

اعتمادات الدفع

)ألف دينار(

509 58 )من ميزانية الوزارة 5%(

-

834 2

-

662 46

-

013 9

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 47

11--22

13004122109

20111096.5%

25206226185068372403200

12612

8% 17%327

112211

50

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 48

2%

78%100%

o

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 49

o

3920

112222

112233

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 50

11--33

22--11:

123

1.2

21.1.1. 2.1.1.2

12

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 51

2.2

221

12

دیرات 2012 إنجازات الوحدة مؤشرات قیس األداء الھدف

2015 2014 2013 2011 2010 2009

12 10 8 7 6.67 5.39 4.67 %

: 1.2.2.2المؤشرمساھمة إنتاج تربیة األحیاء المائیة بالنسبة لإلنتاج الجملي للصید

البحري و تربیة األسماك

2.2 :

األحیاء المائیة

3.2

1.3.2

تقدیرات 2012 إنجازات الوحدة مؤشرات قیس األداء الھدف

2015 2014 2013 2011 2010 2009

7.2 5.9 11.3 10.1 0.9 0.4 1.9 %تحسین : 1.3.2.2المؤشر

جودة الخدمات المینائیة

تحسین : 3.2الھدف السالمة والخدمات38.3المینائیة 31.1 25.2 13.9 3.7 2.9 2.5 %

cumulé

تقدیرات 2012 إنجازاتالوحدة

مؤشرات قیس األداء الھدف

2015 2014 2013 2011 2010 20091100 1000 900 800 700 500 400 كلم² تركیز : 1.1.1.2.المؤشر

األرصفة اإلصطناعیة بالمناطق الساحلیة ذات

األولویة

:1.2الھدف المحافظة على الثروات البحریة والتنمیة المستدیمة

للصید البحري

100 90.90 81.81 72.72 63.63 45.45 36.36 %

110 120 130 140 148 123 107 عدد المراكب : 2.1.1.2المؤشر

حرس صید بحري

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 52

22--22--

1.2.2

2013 6

2.2.2

201330 18292013 11,82012.

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 53

3.2.2

210

145

50 220

4.2.2

7%20%

Palangre''Détoxication''

الصيد البحري وتربية األحياء المائية : 2 برنامج

وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

54

1.31.3II<<sÚ^ÞÖ]<íéÞ]ˆéÚ<Üè‚ÏisÚ^ÞÖ]<íéÞ]ˆéÚ<Üè‚Ïi<<

<Ùæ‚q…çŞi<sÚ^Þ†e<l]^ÛjÂc<íéñ^¹]<ð^éuù]<íée†i<æ<ë†vfÖ]<‚é’Ö]<<<ì‚uçÖ]<V…^ßè<ÌÖ_

إنجازات البرامج حسب طبيعة النفقة2011

م.م.ق2012

2012- 2013 )دفع( الفارق 2013 تقديرات %النسبة قيمةال دفع تعهد

%1- 38- 834 8342 8722 6632 2 نفقات تصرف %6- 174- 519 5192 6932 6002 2تأجير عمومي %76 136 63179315315وسائل مصالح 0تدخل عمومي

%18 172 7 662 35246 49047 19439 25 نفقات تنمية %38 342 3 232 15212 89014 2868 2إستثمارات مباشرة

%38 342 3 232 15212 89014 2868 2 على الميزانية 0 0 على القروض الخارجية

%13 830 3 430 20034 60033 90830 22تمويل عمومي %13 830 3 430 20034 60033 90830 22 على الميزانية

0 على القروض الخارجية %2- 210- 013 0139 2239 9969 8 صناديق خزينة

%13 924 6 509 19958 58559 85351 36: 2مجموع البرنامج

<Äè‡çisÚ^Þ†e<l]^ÛjÂc<íéñ^¹]<ð^éuù]<íée†iæ<ë†vfÖ]<‚é’Ö]<<íߊÖ2013<íÏËßÖ]<íÃéf<gŠu< <

  

201320135588  550099515855158520122012131344%%

    

نفقات التصرف2834

5%

نفقات التنمية46662

80%

إعادة (صناديق الخزينة تأهيل وحدات الصيد

صندوق الراحة +البحريصندوق تنمية + البيولوجية

‐GIPP:القدرة التنافسيةCTA)901315%

مباشرة إستثمارات232 1226%

تمويل عمومي 430 3474%

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 55

2 8344.84.8%%46 6628080%%9 01315.215.2%%

2.32.322013

البرامج الفرعیة البرامج الفرعیة

طبیعة النفقة طبیعة النفقة الصید الصید : : 11--22ب ب

البحريالبحريتربیة تربیة : : 22--22ب ب

األحیاء المائیةاألحیاء المائیةالمجموع حسب المجموع حسب

طبیعة النفقةطبیعة النفقة

22نفقات التصّرف نفقات التصّرف 8833440022 8833442العمومي التأجیر 51902 519

3150315وسائل المصالح 000التدخل العمومي 4466نفقات التنمیة نفقات التنمیة 666622004466 666622

12اإلستثمارات المباشرة 232012 23212على المیزانیة 232012 232000على القروض الخارجیة

34التمویل العمومي 430034 43034على المیزانیة 430034 430000على القروض الخارجیة

77صنادیق الخزینة صنادیق الخزینة 22442211 77771199 0011335566المجموع حسب البرامج الفرعیةالمجموع حسب البرامج الفرعیة 77338811 7777115588 550099

22013

21

7 3 85 6

97

22 7 7 11

3

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 56

21

97% 2013

2013

201382

0.06

5 5.2 1.5 1.95 0.14 0.3

223%

10%

2014

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 57

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 58

1.1.1.2

11102012

1

2

31.2

4

5

1 1

تركیز : 1.1.1.2المؤشربالمناطق األرصفة اإلصطناعیة

الساحلیة ذات األولویة

الوحدةإنجازات

2011تقدیرات

2008200920102012201320142015

232040050070080090010001100كلم

%29.1%36.36%45.45%63.63%72.72%81.81%90.90%100%

2

3

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 59

1

2

3

4

5

6 .:11002015سنة ²كلم.

7

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 60

2.1.1.2

11102012

الخـــصائص العــــاّمة للمؤّشر

1.:2. :3.4.

5

قـــراءة في نتـــائج المؤّشر

1

عدد :2.1.1.2المؤشر وحدات الصید لكل حرس صید

بحري

الوحدةإنجازات

2011تقدیرات

2008200920102012201320142015وحدة صید بحري

108107123148140130120110

2

3.60

1042

التفــاصیل الفنیة للمؤشــر

1

2

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 61

3

4 : :سنوية567 :

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 62

1.1.2.2 11102012

123.2.24

2012(année de référence) 5

1

: 1.1.2.2.المؤشر

الوحدةتقدیراتإنجازات

20082009201020112012201320142015

%3.67%4.67%5.39%6.67%7%8%10%12%

2

3

7%20%

الصید البحري وتربیة األحیاء المائیة:2برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 63

123

45612%2015 7

 III

1.1

:إعتمادات الدفع

E…^ßè<ÌÖ_D < <

290<389 E34 <%<من ميزانية الوزارة(

 

 

 

< <

< <

 

<I ͆’jÖ]<l^ÏËÞV< <

016<47< <

 

 

<I íéÛßjÖ]<l^ÏËÞV 

274<342 

< <

تعبئة تعبئة ::1.31.3الهدف الهدف الموارد المائيةالموارد المائية

طاقة الخزن: 1.1.3لمؤشر ا طاقة تحويل المياه: 2.1.3المؤشر نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية: 3.1.3المؤشر

نسبة استغالل الموارد المائية الجوفّية: 4.1.3لمؤشر ا

اإلقتصاداإلقتصاد::2.32.3هدف هدف الفي الماء والحد من في الماء والحد من

الضياعالضياع

نسبة تجهيز المساحات القابلة للري بمعدات اإلقتصاد: 1.2.3المؤشر في الماء

نسبة تغطية تكاليف أنظمة الري والماء الصالح: 2.2.3ؤشر لما للشرب

السقويةوإعادة تهيئة وإحياء المناطق تعصير: 3.2.3المؤشر شبكات الّري بالمستغالت تطّور نجاعة: 4.2.3المؤشر

تلبية الحاجيات :3.3الهدف من الماء الصالح للشرب بالوسط

الريفي نسبة التزود بالماء الصالح للشرب: 1.3.3 المؤشر

حماية وصيانة: 4.3الهدف الموارد المائية واإلدارة

المستديمة لها

آميات المياه المشحونة سنويا:1.4.3 المؤشر المياه المعالجة المستغلة في الري الفالحي آمية:2.4.3 المؤشر

 

اهــــــــالمي : 3 جــــامــبرن

65 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

11..22II<<Üè‚ÏiÜè‚Ïi<<sÚ^ÞÖ]<íéŸ]‰csÚ^ÞÖ]<íéŸ]‰c<<l^èçÖæù]<‚è‚ æl^èçÖæù]<‚è‚ æVV  

90%

70%

11JJ22JJ11II<<l^éÖ^Óý]l^éÖ^Óý]<<

2.2.12.2.1II<< íéŸ]‰ý]<…æ^]íéŸ]‰ý]<…æ^]VV  

3.2.13.2.1II<<Öæù]Öæù]{{èçèç{{{{l^l^<<VV<<

2016

952016

اهــــــــالمي : 3 جــــامــبرن

66 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

33..11-- íé†ËÖ]<sÚ]Ö]<Üè‚Ïiíé†ËÖ]<sÚ]Ö]<Üè‚ÏiVV

1.3.11.3.1--<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]33II11<V<Víéñ^¹]<…]ç¹]íéñ^¹]<…]ç¹]<<

–

11..2.32.3--<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]33II22<V<VïÓÖ]<íéñ^¹]<Ù^Çù]æ<æ‚ŠÖ]ïÓÖ]<íéñ^¹]<Ù^Çù]æ<æ‚ŠÖ]  

اهــــــــالمي : 3 جــــامــبرن

67 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

3.3.13.3.1--sÚ^ÞÖ]sÚ^ÞÖ]<<<ê†ËÖ]<ê†ËÖ]33II33VV<<<å^é¹]<ÙøÇj‰]æ<íéËè†Ö]<퉂ß]<å^é¹]<ÙøÇj‰]æ<íéËè†Ö]<퉂ß]  

22<<1.21.2 - sÚ^ÞÖ]<ð]_<‹éÎ<l]†öÚæ<Í]‚â_<Üè‚ÏisÚ^ÞÖ]<ð]_<‹éÎ<l]†öÚæ<Í]‚â_<Üè‚Ïi<<

:

Í‚]<1.3<VíòfÃi<…]ç¹]<íéñ^¹]<

952016

 

2016

اهــــــــالمي : 3 جــــامــبرن

68 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

 

تعبئة: 1.3 الهدف مؤشرات قيس أداء الوحدة المائية الموارد

إنجازات2012

تقديرات

2009 2010 2011 2013 2014 2015

السدود في خزنالطاقة : .1.1.2.3ر المؤش 2800 2679 2613 548 2 508 2 504 2 335 2 3مليون م الكبرى

800 800 800 800 700 700 700 3مليون م طاقة تحويل المياه: 2.1.2.3المؤشر

نسبة تعبئة الموارد المائية :3.1.2.3المؤشر السطحية

% 86,40 91,20 91,30 92.3 93.65 94.30 94.75

2350 2339 2314 290 2 266 2 262 2 144 2 3مليون م

نسبة تعبئة الموارد المائية : 4.1.1.3المؤشر الجوفّية

% 91,00 92,00 92,00 93,00 93,50 94.00 95.00

2250 2222 2197 2172 2147 2121 2055 3مليون م

Í‚]<2.3V<^’jÎ÷]<»<ð^¹]<‚£]æ<àÚ<Å^é–Ö]<< <

 

. 

اإلقتصاد: 2.3 الهدف مؤشرات قيس أداء الوحدة الضياع من والحد الماء في

إنجازات2012

تقديرات

2009 2010 2011 2013 2014 2015

نسبة تجهيز المساحات : 1.2.3.3المؤشر 93 92 90 88 86 86 85 % القابلة للري بمعدات اإلقتصاد في الماء

الماء نسبة تغطية تكاليف: 2.2.3.3المؤشر أنظمة الري والماء الصالح للشربب

(AEP) % 80 83 83 85 85 88 90

(PPI) % 60 60 80 82 85 88 90 تعصير وإعادة تهيئة : 3.2.3.3المؤشر

11000 27300 16300 5000 - - - هك وإحياء المناطق السقوية

تطّور نجاعة شبكات : 4.2.3.3المؤشر 78 78 78 77 76 76 75 % الّري بالمستغالت

اهــــــــالمي : 3 جــــامــبرن

69 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

Í‚]<3.3<Víéf×i<l^éq^£]<àÚ<ð^¹]<^’Ö]<h]†×Ö<¼‰çÖ^e<êËè†Ö]

2016   

تلبية: 3.3 الهدف مؤشرات قيس أداء بالوسط للشرب الصالح الماء من الحاجيات الريفي

الوحدة تقديرات إنجازات

2009 2010 2011 2012 2013 2014

نسبة التزود بالماء : 1.3.3.3المؤشر 98 97,1 96,2 95.8 95 94.1 %الصالح للشرب

Í‚]<4.3<Víè^·<íÞ^é‘æ<…]ç¹]<íéñ^¹]<ì…]ý]æ<íμ‚jŠ¹]<^< <

      2016

 

2.22.2–– <Üâ_<Üâ_<sÚ¹]<íŞÞù]<sÚ¹]<íŞÞù]^â„éËßi^â„éËßi<<<í߉<í߉20132013VV<<

حماية: 4.3 الهدف مؤشرات قيس أداء واإلدارة المائية الموارد وصيانة

لها المستديمة الوحدة

إنجازات2012

تقديرات

2009 *2010 2011 2013 2014 2015

آميات المياه المشحونة : 1.4.3.3المؤشر 38.9 38.3 37.2 24 32 51.3 33.2 % سنويا

آمية المياه المعالجة :2.4.3.3المؤشر 22 18 18 18 17 16 15 3مليون م المستغلة في الري الفالحي

اهــــــــالمي : 3 جــــامــبرن

70 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

– <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<1.31.3<<IIsÚ^ÞÖ]<íéÞ]ˆéÚ<Üè‚ÏisÚ^ÞÖ]<íéÞ]ˆéÚ<Üè‚Ïi<<

<…çŞi<sÚ^Þ†e<l]^ÛjÂc<å^é¹]< <ì‚uçÖ]<V…^ßè<ÌÖ_< <

يــــــــــــان النفقات

2012-2013 دفع الفارق 2013 تقديرات م.م.ق إنجازات

دفع تعهد 2012 2011نسبة القيمة

التطور

%22 504 8 016 01647 51247 12538 36 نفقات التصّرف: العنوان األول %21 017 7 631 63140 61440 48833 31 التأجير العمومي %30 487 1 385 3856 8986 6374 4 وسائل المصالح 0 التدخل العمومي

%21- 883 89- 274 904342 157303 817432 235 نفقات التنمية: العنوان الثاني %20- 783 64- 674 004259 457226 423324 199االستثمارات المباشرة

%23- 848 48- 574 281165 422145 779214 83 على الموارد العامة للميزانية %14- 935 15- 100 72394 03580 644110 115 على موارد القروض الخارجية الموظفة

%23- 100 25- 600 90082 70077 394107 36التمويل العمومي %25- 100 21- 600 80064 70065 05885 26 على الموارد العامة للميزانية

%18- 000 4- 000 10018 00012 33622 10 على موارد القروض الخارجية الموظفة 0 صناديق الخزينة

%17,29- 379 81- 290 920389 669350 942470 271 مجموع البرنامج

íߊÖ<å^é¹]<sÚ^ÞÖ<íéÞ]ˆé¹]<Äè‡çi<2013<íÏËßÖ]<íÃéf<gŠu< <

التأجير العمومي40631

10%وسائل المصالح

63852%

نفقات التنمية 342274

88%

التمويل العمومي * 600 82

24%االستثمارات المباشرة

674 259%76

اهــــــــالمي : 3 جــــامــبرن

71 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

2013 17,29%201221%

88% 259 674من نفقات التنمية للبرنامج %76بنسبة أي د.أ

22%

33..  22<<­­  íé†ËÖ]<sÚ]Ö]<íéÞ]ˆéÚ<Üè‚Ïiíé†ËÖ]<sÚ]Ö]<íéÞ]ˆéÚ<Üè‚Ïi<<

íéÞ]ˆéÚ<Äè‡çi<sÚ^Þ†e<å^é¹]<íߊÖ<2013<gŠu<sÚ]Ö]<íé†ËÖ]< <ì‚uçÖ]<VÌÖ_<…^ßè< <

البرامج الفرعيةالبرامج الفرعية

طبيعة النفقة طبيعة النفقة

الموارد الموارد : : 11--33ب ب المائيةالمائية

السدود السدود ::22--33ب ب واألشغال المائية واألشغال المائية

الكبرىالكبرى

الهندسة الهندسة : : 33--33ب ب الريفّية واستغالل الريفّية واستغالل

المياهالمياه

المجموع المجموع حسب طبيعة حسب طبيعة

النفقةالنفقة

001166 4477 442233 3322 008855 1100 550088 44 نفقات التصّرف نفقات التصّرف 631 40 673 71527 2438 4 التأجير العمومي 385 6 750 3704 2651 وسائل المصالح 0 000 التدخل العمومي

227744 334422 556644 227700 555500 6611 116600 1100 نفقات التنمية نفقات التنمية 674 259 964 550187 16061 10 اإلستثمارات المباشرة

574 165 994 050126 53035 3على الميزانية 100 94 970 50060 63026 6على القروض الخارجية

600 82 600 0082 التمويل العمومي 600 64 600 0064على الميزانية 000 18 000 0018على القروض الخارجية

00 00 000 صناديق الخزينة صناديق الخزينة

229900 338899 998877 330022 663355 7711 666688 1144 المجموع حسب البرامج الفرعيةالمجموع حسب البرامج الفرعية

íߊÖ<å^é¹]<sÚ^ÞÖ<íéÞ]ˆé¹]<Äè‡çi<2013<íé†ËÖ]<sÚ]Ö]<gŠu

<h3<I1<Víéñ^¹]<…]ç¹]668<144A

<h3<I2<V<æ‚ŠÖ]<ïÓÖ]<íéñ^¹]<Ù^Çù]æ

635<7118A

<h3<I3<V<퉂ß]<ÙøÇj‰]æ<ífléËè†Ö]å^é¹]302 987

78A

اهــــــــالمي : 3 جــــامــبرن

72 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

1.2.331 4

16010

5831201320125081202013

200 150 100 250 600

2.2.332 18

5506118

11

19201344001800

33.233

78 227700 55664479

430012008002013

اهــــــــالمي : 3 جــــامــبرن

73 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

235030002013

8000 2013

1600 1000 2013

28752013

19684201314000

18645 14000

15785003103304383000500

218567802013

2013

2710

37452000

41002000

2470

141305600

5770 3770

80006700

1900

اهــــــــالمي : 3 جــــامــبرن

74 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

2000

46400 18000 10000

80003

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 75

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 76

ر:3.1.2.1

طاقة: :

1. :2. :3.:4. :

.كمي: .5

1.) (

2. :3.:

1. :2.:3. :

---

.:71 892 518 / 71 847 015

:daouadabdelhamid@yahoo.fr

Moncef_belaid@yahoo.fr

:201220072008200920102011201320142015

323342 3352 3352 5042 5082طاقة 548261326792978

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 77

4. :5 :طاقة =6.:29783

2016.

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 78

ر:2.1.2.3

::

1. :2. :3. :4ت:

.ميكن يمك: .5

1.) (

.بلي- - - - -:-2.:3. :

1. :2. :3. :--

تعبئة : 12012

20072008200920102011201320142015

3700700700700700800800800800

%87.587.587.587.587.5100100100100

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 79

- .

:71 892 518 / 71 847 015

:daouadabdelhamid@yahoo.fr

4. :5. : =

طريق خط6. :

80032016.

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 80

ر:3.1.2.3

:

:

1. :2.:3. :4. :

2016..مؤشـر : .5

1.) (

3.1.1.3

الوحدةإنجازات

2012تقدیرات

20072008200920102011201320142016

%86,4086,4086,4091,2091,3092,3093,6594,3095

كمیات المیاه السطحیة 3214421442144226222662290231423392350ملیون مبالسدود الكبرى

2. :2016.

3.

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 81

1. :2.:3. :

---

. :71 892 518 / 71 847 015

:daouadabdelhamid@yahoo.fr

7.

4. :5. :) =/2355

3*(1006.:100%

201623553 .

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 82

ر:4.1.1.3

: تسمية :

4. :1.:2.متثل : .34. :

1.) (

متثل: .2 . .

3. :

1. :2. :3.:

-

:71 365 000

:2012

20072008200920102011201320142015

3198019802055212121472172219722222250

%87.187.190.493.394.595.696.797.899.0

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 83

:chaieb.habib@iresa.agrinet.tn

4. :5. : =2016سنة 23553:.6

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 84

ر:1.2.3.3

زنسبة جتهي::

1. :2. :3. :4.:)

. )موضعيكمي: .5

1.) (

2. :).(

3. :

1. :2.:3. :

-

:71 781 756 / 71 8910341

:fatma_messaoudi@yahoo.fr

:3.3.1.1201220072008200920102011201320142016

زنسبة جتهي%828385868688909293

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 85

-

4. :5. : = /

*(100410%93حتقيق نسبة : .6

.

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 86

ر:2.2.3.3

نسبة تغطية : :.

1. :2. : :3. :4. :.كميمؤشـر : .5

1.) (

: حتليل.23.

:

3.3.1.22012

20072008200920102011201320142015

%767780838386868890

400450

475

500

55060066

0720780

%586060606082868890

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 87

1. :2. :3. :

-

:71 781 756 / 71 8910341

:mnajja.abdelhamid@yahoo.fr

-4. :.5.:

.تغطية تكاليفمن 90%: .6

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 88

ر:3.2.3.3

:.

:.

1. :2. :3. :4. :.كمي:.5

6.) (

1. :2.

1. : .2. :

-

:

3.3.1.32012

20072008200920102011201320142015

3-----50001630

0

2730

011000

%---00626.660.874.5

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 89

:71 781 756 / 71 8910341

:med.fakhfakh@laposte.net

-3. :.4. : =

5.:

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 90

ر:4.2.3.3

::

للمؤشر1. :2. :3. :4. :كمي : .5

1.) (

2. :78%

2016)(.3. :

1.:2. :3. :

-

:71 781 756 / 71 8910341

:fatma_messaoudi@yahoo.fr

:3.3.1.4201220072008200920102011201320142015

%747676767677787878

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 91

4. :2016سنة 80%: .56. :

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 92

ر:1.3.3.3

::

1. :2. :3. :4. :كمي: .5

1.) (

2. :

500.

3. :

1. :2. :3. :

-

:3.3.2.1201220072008200920102011201320142015

(*)

%

44.744.744.546.447.1(*)47.548.248.3

47.748.34949.049.149.249.249.5

92.092.49393.595.496.296.797.497.8

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 93

:71 781 756 / 71 8910341

:waslyab@yahoo.fr

-4. :5.:500.

6.98% 2016سنة

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 94

ر:3.3.4.1

::

1. :6. :2. :3.:كمي: .4

1.) (

2.:.تقريبا70%

3. :

1. :)(

::3.2.2.1201220072008200920102011201320142016

335.837.1633.251.3322437.238.338.9

%606255.385.553.3406263.864.8

325.626.023.235.922.416.82626.827.2

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 95

2. :3. :

-

:71 365 000

:chaieb.habib@iresa.agrinet.tn

4. :5. := *0.75. :6032016.

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 96

ر:2.4.3.3

.كمية :

:

1. :2. :6. :3.:.كميمؤشـر : .4

1.) (

*)( 2.:)(

.3. :

3.

1 : 2. :.3. :

-

:3.2.3.1201220072008200920102011201320142015

3111815161718181822

%5081687277818181100

اهــــــــالمی:3جــــامــبرن

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 97

:71 781 756 / 71 8910341

:Souad.dekhil@laposte.net

4. :5. :6.:7 :

ت--

ات قيس األداءات قيس األداءررمؤشمؤش الهدفالهدف

الغابيالغابينسبة الغطاء نسبة الغطاء 1.1.41.1.4 رفع في نسبة الغطاء الغابيرفع في نسبة الغطاء الغابيالال 1.41.4

في في الرشيدالرشيد تحسين التصرفتحسين التصرف 2.42.4 الغابية والرعويةالغابية والرعوية اتاتالمنظومالمنظوم

نسبة الغابات المهيأةنسبة الغابات المهيأة 1.2.41.2.4 نسبة استغالل المنتوج الغابينسبة استغالل المنتوج الغابي 2.2.42.2.4 المراعي المهيأةالمراعي المهيأةنسبة نسبة 3.2.43.2.4

المحافظة على الغابات والمواردالمحافظة على الغابات والموارد 3.43.4 الطبيعيةالطبيعية

المساحة المحترقة لكل حريقالمساحة المحترقة لكل حريق 1.3.41.3.4عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية عدد المناطق المحمية المهيأة من جملة المحميات والحدائق الوطنية 2.3.42.3.4 المحدثةالمحدثة طول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمالطول الطوابي المنجزة لمقاومة زحف الرمال 3.3.43.3.4

الحد من المساحات المهددة الحد من المساحات المهددة 4.44.4 باإلنجرافباإلنجراف

نسبة المساحات المهيأة ضد اإلنجرافنسبة المساحات المهيأة ضد اإلنجراف 1.4.41.4.4 نسبة األراضي التي تمت حمايتها وتدعيمهانسبة األراضي التي تمت حمايتها وتدعيمها 2.4.42.4.4

الحد من ضياع مياه السيالن الحد من ضياع مياه السيالن 5.45.4 من جملة مياه السيالنمن جملة مياه السيالننسبة مياه السيالن المعبئة مقارنة نسبة مياه السيالن المعبئة مقارنة 1.5.41.5.4 وتعبئتها لفائدة عمليات اإلحياءوتعبئتها لفائدة عمليات اإلحياء

إحكام التصرف في موارد إحكام التصرف في موارد 6.46.4 التربةالتربة

نسبة مساحة األراضي التي تم معاينتها ودراستهانسبة مساحة األراضي التي تم معاينتها ودراستها 1.6.41.6.4نسبة مساحة األراضي المروية التي تم معاينتها ودراستها بالمناطق نسبة مساحة األراضي المروية التي تم معاينتها ودراستها بالمناطق 2.6.42.6.4 السقويةالسقوية نسبة مساحة األراضي ذات الصبغة غير الفالحيةنسبة مساحة األراضي ذات الصبغة غير الفالحية 3.6.43.6.4

 

إعتمادات الدفع

)ألف دينار(

573 283 )من ميزانية الوزارة % 25(

:التصرف نفقات -

915 154

:التنمية نفقات -

658 128

IIVV

1.11.1

الغابات وتهيئة األراضي الفالحية: 4برنامج

99 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة

22JJ11II<<sÚ^ÞÖ]<íéŸ]‰c<Üè‚ÏisÚ^ÞÖ]<íéŸ]‰c<Üè‚ÏiVV  

20523

11JJ22JJ11II<<l^éÖ^Óý]l^éÖ^Óý]VV  

20

20105

11JJ22JJ22II<<<<íéŸ]‰ý]<…æ^]íéŸ]‰ý]<…æ^]VV<<

<<

الغابات وتهيئة األراضي الفالحية: 4برنامج

100 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة

3.13.1-- <<íé†ËÖ]<sÚ]Ö]<Üè‚Ïiíé†ËÖ]<sÚ]Ö]<Üè‚Ïi<V<V<<

 

  

1.3.11.3.1<<II<<<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]44II11<<<V<VêÂ]†¹]æ<l^{{{{{{e^ÇÖ]êÂ]†¹]æ<l^{{{{{{e^ÇÖ]VV

11JJ33JJ22<<II<<<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]44II22<<<V<VíéuøËÖ]<ê•]…ù]<íè^·æ<íòéãiíéuøËÖ]<ê•]…ù]<íè^·æ<íòéãiVV<<

22..11-- sÚ]Ö]<ð]_<‹éÎ<l]†öÚæ<Í]‚â_<Üè‚ÏisÚ]Ö]<ð]_<‹éÎ<l]†öÚæ<Í]‚â_<Üè‚ÏiVV

 

 

الغابات وتهيئة األراضي الفالحية: 4برنامج

101 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة

 

Í‚]<1.1.4<VÄʆÖ]<àÚ<ífŠÞ<ð^ŞÇÖ]<êe^ÇÖ]<< < 13.04  %200914.30%

2014 126 20102014 14.84% 2016

     

 الرفع من : 1.1.4الهدف مؤشرات قيس أداء

الوحدة نسبة الغطاء الغابي

إنجازات

2012

تقديرات

2009201020112013 20142015 نسبة الغطاء الغابي مقارنة : 1.1.1.4المؤشر

9.2/8 8.778.94 8.61 8 8.158.27% مليون هك 16بالمساحة الجملية للبالد

Í‚]<2.1.4<V͆’jÖ]<°Š <‚é†Ö]<Úç¿ß¹]<»l^<íèç†Ö]æ<íée^ÇÖ]< <

 

 

 

 

 

   

 

الغابات وتهيئة األراضي الفالحية: 4برنامج

102 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة

تحسين :2.1.4دف اله مؤشرات قيس أداء

الوحدة التصرف الرشيد في المنظومات الغابية والرعوية

إنجازات

2012

تقديرات

2009 2010 2011 2013 2014 2015

المتمثلة ( نسبة الغابات المهيأة: 1.2.1.4شر المؤ 60 55 50 40 353630 % )في نسبة الغابات المهيأة وفي حالة استغالل

نسبة استغالل المنتوج الغابي : 2.2.1.4المؤشر نسبة البيوعات واستغالل المنتوج الغابي مقارنة (

85 85 80 80 707264 % )باإلمكانات

Í‚]<3J1J4<Ví¿Ê^]<î×Â<l^e^ÇÖ]<íéÃéfŞÖ]<…]ç¹]æ<< <

< <

17%20%202420

 

  

المحافظة : 3.1.4الهدف مؤشرات قيس أداء الوحدة على الغابات والموارد الطبيعية

إنجازات

2012

تقديرات

2009 2010 2011 2013 2014 2015

المساحة المحترقة لكل حريق : 1.3.1.4المؤشر يقيس سرعة التدخل بقياس أهمية المساحة (

 0.745.36 8.6 2 1.5 1 1 هك )المحترقة لكل حريق

المهيأة عدد المناطق المحمية : 2.3.1.4المؤشر والحدائق الوطنية المحدثة جملة المحمياتمن

 6 9 12 15 22     عدد 44وعددها

طول الطوابي المنجزة لمقاومة : 3.3.1.4 المؤشر 10001100 1200 1300 1300     آلم سنويا زحف الرمال 

Í‚]<4J2J4<V‚£]<àÚ<l^u^Š¹]<ì‚ã¹]<Í]†¨ý^e< <

32002   

 

الغابات وتهيئة األراضي الفالحية: 4برنامج

103 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة

 

المحافظة : 4.2.4الهدف مؤشرات قيس أداء الوحدة على الغابات والموارد الطبيعية

إنجازات

2012

تقديرات

2009 2010 2011 2013 2014 2015

نسبة المساحات المهيأة : 1.4.2.4المؤشر من جملة األراضي (ضد اإلنجراف

11,57 11,03 10,49 9,94 9,34 8,45 7,63 % )مليون هك 5,4والمقدرة بـ الفالحية

نسبة األراضي التي : 2.4.2.4ؤشر الممن جملة (تمت حمايتها وتدعيمها 33,13 30,58 28,03 25,48 22,93 20,44 18,31 % المساحات المهيأة ضد اإلنجراف

Í‚]<5J2J4<VáøéŠÖ]<å^éÚ<Å^é•<àÚ<‚£]<ð^éuý]<l^é×ÛÂ<ì‚ñ^ËÖ<^ãjòfÃi<æ

   

 

نسبة مياه السيالن : 1.5.2.4المؤشر المعبئة مقارنة من جملة مياه السيالن

الوحدة

إنجازات

2012

تقديرات

2009 2010 2011 2013 20142015% 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12

Í‚]<6J2J4<VíeÖ]<…]çÚ<»<͆’jÖ]<Ý^Óuc< <  

 

إحكام : 6.2.4الهدف مؤشرات قيس أداء الوحدة التصرف في موارد التربة

إنجازات

2012

تقديرات

2009 2010 20112013 2014 2015

نسبة مساحة األراضي: 1.6.2.4المؤشر 0,60 0,50 0,45 0,40 0,30 0,25 0,2 % التي تم معاينتها ودراستها

نسبة مساحة األراضي : 2.6.2.4ؤشر المالمروية التي تم معاينتها ودراستها

0,60 0,50 0,45 0,40 0,30 0,25 0,2 % بالمناطق السقوية

نسبة مساحة األراضي : 3.6.2.4لمؤشر 0,20 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 % ذات الصبغة الغير فالحية

  

الغابات وتهيئة األراضي الفالحية: 4برنامج

104 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة

22--22-- <Üâ_<Üâ_^â„éËßi<sÚ¹]<íŞÞù]^â„éËßi<sÚ¹]<íŞÞù]<<<í߉<í߉20132013VV  o

o

<<<<  

الغابات وتهيئة األراضي الفالحية: 4برنامج

105 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة

<<<<<<<<1.31.3II<<<<sÚ^ÞÖ]<íéÞ]ˆéÚ<Üè‚ÏisÚ^ÞÖ]<íéÞ]ˆéÚ<Üè‚Ïi<<

20130.22012573 2832013284 104

2012 21 <Ùæ‚ql]^ÛjÂc<…çŞi<<sÚ^Þ†e4<VíéuøËÖ]<ê•]…ù]<íòéãiæ<l^e^ÇÖ] <

<ì‚uçÖ]V<…^ßè<ÌÖ_< <

<sÚ^Þ×Ö<íéÞ]ˆé¹]<Äè‡çi4<VíéuøËÖ]<ê•]…ù]<íòéãiæ<l^e^ÇÖ]<íߊÖ<2013<íÏËßÖ]<íÃéf<gŠu

التأجير العمومي 160904

46.56%

وسائل المصالح42971.24%

التدخل العمومي650.02%

نفقات التنمية 181144

52.29%

يــــــــــــان النفقات 2012-2013 دفع الفارق 2013 تقديرات م.م.ق إنجازاتنسبة التطور القيمة دفع تعهد 2012 2011

%28 442 33 915 915154 473154 544121 47نفقات التصّرف: ولالعنوان األ %28 187 33 703 703150 516150 146,0117 44 التأجير العمومي %7 255 147 1474 8924 346,33 3 وسائل المصالح 0 51,4656565 التدخل العمومي

%21- 972 33- 658 023128 630176 887162 150 نفقات التنمية: العنوان الثاني %21- 472 32- 258 623119 730160 544151 146االستثمارات المباشرة

%20- 032 26- 058 623105 090122 286131 137 على الموارد العامة للميزانية %31- 440 6- 200 00014 64038 25820 9 على موارد القروض الخارجية الموظفة

%14- 500 1- 400 4009 90015 34310 4التمويل العمومي %17 500 400 4003 9004 9672 3 على الموارد العامة للميزانية

%25- 000 2- 000 0006 00011 3768 على موارد القروض الخارجية الموظفة صناديق الخزينة

%0,2- 530- 573 938283 103330 431284 198 مجموع البرنامج

الغابات وتهيئة األراضي الفالحية: 4برنامج

106 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة

33JJ<<22II<<<íé†ËÖ]<sÚ]Ö]<íéÞ]ˆéÚ<Üè‚Ïi<íé†ËÖ]<sÚ]Ö]<íéÞ]ˆéÚ<Üè‚ÏiVV<<

<<Ùæ‚q<íéÞ]ˆéÚ<Äè‡çisÚ^Þ†e<4<<VíéuøËÖ]<ê•]…ù]<íòéãiæ<l^e^ÇÖ]<íߊÖ<2013<gŠu<sÚ]Ö]<íé†ËÖ]< <ì‚uçÖ]<V…^ßè<ÌÖ_

البرامج الفرعية البرامج الفرعية

طبيعة النفقة طبيعة النفقة

الغابات الغابات : : 11--44ب ب والمراعيوالمراعي

تهيئة تهيئة ::22--44ب ب وحماية األراضي وحماية األراضي

الفالحيةالفالحية

المجموع حسب المجموع حسب طبيعة النفقة طبيعة النفقة

915 154 941 17 974 136 نفقات التصّرف نفقات التصّرف

703 150 923 16 780 133 التأجير العمومي 147 4 018 1 129 3 وسائل المصالح 65 0 65 التدخل العمومي

658 128 758 57 900 70 نفقات التنمية نفقات التنمية

258 119 358 56 900 62 المباشرة اإلستثمارات

058 105 358 48 700 56على الميزانية 200 14 000 8 200 6على القروض الخارجية

400 9 400 1 000 8 التمويل العمومي

400 3 400 1 000 2على الميزانية 000 6 0 000 6على القروض الخارجية

0 0 0 صناديق الخزينة صناديق الخزينة

573 283 699 75 874 207 البرامج الفرعيةالبرامج الفرعيةالمجموع حسب المجموع حسب

< <Ö<êÞ^ée<܉…sÚ^ÞÖ<íéÞ]ˆé¹]<Äè‡çj<4<<Vl^e^ÇÖ]<íòéãiæ<ê•]…ù]<íéuøËÖ]<íߊÖ<2013<< <

íé†ËÖ]<sÚ]Ö]<gŠu

<<h4<I1<V<l^e^ÇÖ]êÂ]†¹]æ

874<207

<<73A

<<h4<I2<V<íòéãi<ê•]…ù]<íè^·æ

íéuøËÖ]699<7527A

الغابات وتهيئة األراضي الفالحية: 4برنامج

107 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة

1.2.31.4

73% 780 133

703 15089% 2013 90070

55% 89%

  

األنشطةاألنشطة المتدخلالمتدخلمجموع مجموع اإلعتماداتاإلعتمادات

على الموارد على الموارد للميزانيةللميزانيةالعامة العامة

على موارد على موارد القروض الخارجية القروض الخارجية

الموظفةالموظفة

 62001500 4 700 

 100100   

 1750250 1500 

100100  

 5480054800   

 10001 000   

2.2.342

27% 76%

الغابات وتهيئة األراضي الفالحية: 4برنامج

108 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة

  

األنشطةاألنشطة المتدخلالمتدخلمجموع مجموع اإلعتماداتاإلعتمادات

على الموارد على الموارد العامة للميزانيةالعامة للميزانية

على موارد على موارد القروض الخارجية القروض الخارجية

الموظفةالموظفة

 

 100100   

 98001800 8000 

 3030   

 

 4500045 000   

 10001 000   

 373373   

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 109

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 110

:1.1.1.4 :

:

1. :2. :3. :4. :

16.(5.:6. .

1.) (الرفع: 1.1.4الھدفمؤشرات قیس أداء

الوحدةالغابيالغطاءنسبةمنتقدیراتإنجازات

2009201020112012201320142015

نسبة الغطاء الغابي : 1.1.1.4المؤشر ملیون 16مقارنة بالمساحة الجملیة للبالد

ما یعادلھا دون اعتبار الصحراء (ھك )واألراضي غیر المستغلة

%8.15)13.04(

8.27)13,23(

8 *)12.8(

8.61)13.77(

8.77)14.03(

8.94)14,30(

9.28)14.84(

2.:

19,5 201125,5 27 2012

400

5000

3.

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 111

1 :

2.3. :

4.5. :16

6. :

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 112

:1.214

:

..:

1. :2. . :3. :4. :

5. :6...

1.) ( 20

1.2.1.4

الوحدةتقدیراتإنجازات

2009201020112012201320142015

%3536(*)304050

5555

2.:30

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 113

490000352009552016

3.

100201118315795610359

1. :2.3. :

4.5. :

6.

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 114

2.214

:..:

1. :2 . : 3. :4. :5. :6...

1.) (

200910,8

نسبة : 2.2.1.4المؤشر

استغالل المنتوج الغابي نسبة البیوعات واستغالل (

المنتوج الغابي مقارنة )باإلمكانات

الوحدةتقدیراتإنجازات

2009201020112012201320142015

%7072(*)6480808585

2.:

702009852016

6416

2011 3.

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 115

702009852016

1. :2.3. :

4.5 :

523 6.

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 116

3.214

:..:

1. :2. . :3. :4. :

4,55. :6...

1.) (4,5

60%75%

: 3.2.1.4المؤشر

4,5

الوحدةتقدیراتإنجازات

200720082009201020112012201320142015

%1818.51919.520

2.:

5000

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 117

3.

1. :

2.3. :

4.5. :

4,56.

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 118

بطاقة1.314

:..:

1. :2. . :3. :4. :5. :6...

1.) (

1.3.1.4

200720082009201020112012201320142015

2.42.40.745.368.621.511

2 : 8.6 6.1 2011

207 170720111500

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 119

1000 5 207

26410040.

3.

1. :2.3. :

4.5. :

6.

o

o

o 1946

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 120

400

3525035

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 121

2.314

:..:

1. :2. . :3. :4. :

5.6...

1.) (عدد: 2.3.1.4المؤشر

المناطق المحمیة من

44

الوحدةتقدیراتإنجازات

200720082009201020112012201320142015

691222عدد

2 :

5.4ملیون ھك4%200911%20111727680000

3.222015

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 122

1. :2.3. :

4. :5. :

6.

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 123

3.314

:

.:

1. :2. . :3. :4. :

5. :6...

1.)(: 3.3.1.4المؤشر

سنویا

الوحدةتقدیراتإنجازات

200720082009201020112012201320142015

10001100120013001300كلم

2 :

3.

1 : 2.

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 124

3. :

4. :5 : 6.

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 125

1.424 :

:

1. :2.. :3. :4. :

5,45. :6...

1.) (نسبة : 1.4.2.4المؤشر

المساحات المھیأة ضد من جملة (اإلنجراف

والمقدرة الفالحیةاألراضي )ملیون ھك5,4بـ

الوحدةإنجازات

2011تقدیرات

20072008200920102012201320142015

%5,946,857,638,459,349,9410,4911,0311,57

2 ::

3

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 126

1. :2. :.

o

o

o

3. :

4. :5. :∑ actions d’aménagement/S.A.T

6:

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 127

2.424 :

:

1. :2.. :3. :4. :

2002–2011

5. :6...

1.) (

نسبة األراضي التي :2.4.2.4المؤشر من جملة (تمت حمایتھا وتدعیمھا

)المساحات المھیأة ضد اإلنجراف

الوحدةإنجازات

2011تقدیرات

20072008200920102012201320142015

%13,6415,8618,3120,4422,9325,4828,0330,5833,13

2حتل ::

3.

1. :2.:.

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 128

o

o

3. :

4.:5. :∑ actions (consolidation + sauvegarde)/S. T. des

aménagements6 ر:

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 129

1.524 :

:

1. :2.. :3. :4. :

5. :6...

1.) (

: 1.5.2.4المؤشر نسبة میاه السیالن

من المعبئة مقارنة جملة میاه السیالن

الوحدةإنجازات

2011تقدیرات

20072008200920102012201320142015

%0,080,090,090,100,110,110,120,120,12

2 ::

3.

1. :2. :

o

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 130

o3. :4. :5 :∑ capacités des lacs)/P moy x S 6

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 131

1.624 :

.:

1. :2.. :3. :4. :

5. :6...

1.) (

نسبة : 1.6.2.4المؤشر مساحة األراضي التي تم

معاینتھا ودراستھا

الوحدة2011إنجازات

تقدیرات

20072008200920102012201320142015

%0,20,250,300,400,450,500,60

2 ::

3.

1. :2.3. :4. :5 :∑ S. étudiées/ S.A.U.

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 132

2.624 :

.:

1. :2.. :3. :4. :

5. :6...

1.) (

نسبة : 1.6.2.4المؤشر مساحة األراضي التي تم

معاینتھا ودراستھا

الوحدة2011إنجازات

تقدیرات

20072008200920102012201320142015

%0,20,250,300,400,450,500,60

2 ::

3.

1. :2.3.:4. :5 :∑ S. étudiées dans PI/ S.T. PI.

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 133

3.624 :

.:

1. :2.. :3. :4. :

5. :6...

1.) (

نسبة : 3.6.2.4المؤشر مساحة األراضي ذات

الصبغة الغیر فالحیة

الوحدة2011إنجازات

تقدیرات

20072008200920102012201320142015

%0,10,10,10,150,150,150,20

2 ::

3.

1. :2.

الغابات وتھیئة األراضي الفالحیة: 4برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة :وزارة الـفـالحــــة 134

3. :4. :5 :∑ S. terres à vocation non agricole/ S.A.U. حتديد.6

 

 

 

 

 

)ألف دينار(الدفع إعتمادات

738 113 )من ميزانية الوزارة % 10(

: التصرفنفقات -458 99

: نفقات التنمية -

280 14

V- التعليم العالي والبحث والتكوين برنامج واإلرشاد الفالحي

:البرنامج تقديم -1.1

  مؤشرات قيس األداءمؤشرات قيس األداء الهدفالهدف

دعم جودة التكوين دعم جودة التكوين : : 1.51.5 لتشغيلية أفضل للخّريجينلتشغيلية أفضل للخّريجين

عدد الطلبة المرّسمين/عدد المدّرسين الجامعيين : 1.1.5العدد الجملي لساعات/لقارين عدد ساعات التدريس المؤمنة من طرف ا: 2.1.5 التدريس "ب+أ"عدد المدّرسين من الصنفين "/ أ"عدد المدّرسين من الصنف : 3.1.5ساعات الزيارات الميدانية والساعات المدرسة من(نسبة التكوين الميداني : 4.1.5

)العدد الجملي لساعات التدريس/ طرف الباحثين والفنيينفالحيفالحيتوجيه البحث التوجيه البحث ال: : 2.52.5

نحو األولويات الوطنية ودعمنحو األولويات الوطنية ودعمالبحث التنموي والجهويالبحث التنموي والجهوي

وتثمين نتائج البحثوتثمين نتائج البحث

العدد الجملي /عدد عمليات البحث الموجهة لألولويات الوطنية: 1.2.5 مجموع عمليات البحث/عدد عمليات البحث التنموي بالجهات: 2.2.5 مجموع عمليات البحث/عدد عمليات البحث المثمنة: 3.2.5

دعم شبكة أقريناتدعم شبكة أقرينات: : 3.53.5 واإلعالم العلميواإلعالم العلمي

شبكة بسعة تدفق عالية : 1.3.5 فهرس موّحد : 2.3.5

تنمية مؤهالتتنمية مؤهالت: : 4.54.5الهدفالهدف المنتجينالمنتجين

عدد الفالحين: نسبة اإلحاطة بالفالحين عن طريق اإلرشاد الميداني: 1.4.5 العدد الجملي للفالحين في السنة / المؤطرين

عدد/ عدد المشارآين : الفالحين في أنشطة اإلرشاد نسبة مشارآة: 2.4.5 المدعوين

عدد/ عدد الفالحين المتبنين لتقنيات اإلنتاج: نسبة تبني تقنيات اإلنتاج : 3.4.5 الفالحين المؤطرين

تحسين جودة التكوينتحسين جودة التكوين: : 5.55.5المهني في الفالحة والصيدالمهني في الفالحة والصيد

البحريالبحري

للمراآز العدد الجملي/ عدد المراآز المؤهلة: 1.5.5 العدد الجملي للمكونين / 2، أ1عدد المكونين أ: 2.5.5 طاقة اإلستيعاب الجملية /عدد المتربصين:3.5.5

 

التعليم العالي والبحث واإلرشاد والتكوين الفالحي :5 برنامج

136 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

2.12.1II<<<<sÚ^ÞÖ]<íéŸ]‰c<Üè‚ÏisÚ^ÞÖ]<íéŸ]‰c<Üè‚ÏiVV  

2721990 2 73 1990

<<

11JJ22JJ11II<<l^éÖ^Óý]l^éÖ^Óý]<<

التعليم العالي والبحث واإلرشاد والتكوين الفالحي :5 برنامج

137 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

22JJ22JJ11II<<<<íéŸ]‰ý]<…æ^]íéŸ]‰ý]<…æ^]VV  

33JJ22JJ11II<<l^èçÖæù]l^èçÖæù]<<VV  

التعليم العالي والبحث واإلرشاد والتكوين الفالحي :5 برنامج

138 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

3.13.1II<<Üè‚ÏiÜè‚Ïi<<íé†ËÖ]<sÚ]Ö]íé†ËÖ]<sÚ]Ö]<V<V<<

1.3.11.3.1II<<<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]55II11<<<êuøËÖ]<êÖ^ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]<êuøËÖ]<êÖ^ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]<<<<

40%

11JJ33JJ22<<II<<<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]55II22<V<VêuøËÖ]<ovfÖ]êuøËÖ]<ovfÖ]<<

13 20101318 312010

التعليم العالي والبحث واإلرشاد والتكوين الفالحي :5 برنامج

139 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

11JJ33JJ33<<II<<<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]55II33<<<V<VíéÛ×ÃÖ]<l^Úç×ù]<í¢^ÃÚíéÛ×ÃÖ]<l^Úç×ù]<í¢^ÃÚ    

1.3.41.3.4<<II<<<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]55II44<V<VêuøËÖ]<àèçÓjÖ]êuøËÖ]<àèçÓjÖ]  

التعليم العالي والبحث واإلرشاد والتكوين الفالحي :5 برنامج

140 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

1.3.51.3.5<<II<<<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]<ê†ËÖ]<sÚ^ÞÖ]55II55<V<VêuøËÖ]<^…ý]êuøËÖ]<^…ý]  

22II11––Üè‚ÏiÜè‚Ïi<<Í]‚â_Í]‚â_<<<ð]_<‹éÎ<l]†öÚæ<ð]_<‹éÎ<l]†öÚæsÚ^ÞÖ]sÚ^ÞÖ]::

:

Í‚]<1.5ÜÂ<ìçq<àèçÓjÖ]<íé×éÇjÖ<Ø–Ê_<°«fl†~×Ö 20092014 -

التعليم العالي والبحث واإلرشاد والتكوين الفالحي :5 برنامج

141 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

الوحدة المؤشر

إنجازات20122012

تقديرات

20092009 20102010 20112011 20132013 20142014 20152015

المحّينالمحّين المحّينالمحّين المحّينالمحّين المحّينالمحّين المحينالمحين

عدد المدّرسين : 1.1.1.5المؤشر عدد الطلبة المرّسمين/الجامعيين

مدرسمدرسلكل عدد لكل عدد

من من الطلبةالطلبة

1/18 1/19 1/19 16/1 1/14 1/13 1/10

عدد المدّرسين من :2.1.1.5المؤشرعدد المدّرسين من "/ أ"الصنف "ب+أ"الصنفين

%% 40 37 37 40 40 40 40

ساعات التدريس عدد : 3.1.1.5المؤشرالعدد /المؤمنة من طرف القارين

الجملي لساعات التدريس%% 68 60 60 65 78 80 85

نسبة التكوين : 4.1.1.5المؤشرساعات الزيارات الميدانية (الميداني

والساعات المدرسة من طرف الباحثين )العدد الجملي لساعات التدريس/ والفنيين

%% 18 17 17 22 25 25 25

< <

Í‚]<2.5äéqçi<ovfÖ]<êuøËÖ]<ç©<l^èçÖæù]<íéßçÖ]<ÜÂæ<ovfÖ]<ëçÛßjÖ]<ëçã¢]æ<°Ûniæ<sñ^jÞ<ovfÖ]< <

< <

التعليم العالي والبحث واإلرشاد والتكوين الفالحي :5 برنامج

142 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

الوحدة المؤشر

إنجازات20122012

تقديرات

20092009 20102010 20152015 20142014 20132013 المحّينالمحّين

المحّينالمحّين المحّينالمحّين المحّينالمحّين المحّينالمحّين 20112011

عدد عمليات : 1.2.2.5المؤشر البحث الموجهة لألولويات

العدد الجملي /الوطنية% - - - 76 80 82 85

عدد عمليات : 2.2.2.5المؤشر مجموع /البحث التنموي بالجهات

عمليات البحث% - - - 55 60 70 80

عدد عمليات : 3.2.2.5المؤشر عمليات مجموع /البحث المثمنة

البحث% - - - - 40 60 80

< <

Í‚]<3.5ÜÂ<íÓf<l^ßè†Î_<ÝøÂý]æ<êÛ×ÃÖ] < <

20092014

الوحدة المؤشر

إنجازات20122012

تقديرات

20092009 20102010 20112011 20132013 20142014 20152015

المحّينالمحّين المحّينالمحّين المحّينالمحّين المحّينالمحّين المحّينالمحّين

شبكة : 1.3.3.5المؤشر بسعة تدفق عالية

150 120 100 80 40 50 20 ث.ب.م

: 2.3.3.5المؤشر فهرس موّحد

90.000 90.000 80.000 70.000 60.000 46.367 40.000 مرجع

< <

Í‚]<4.5íéÛßi<løâöÚ<°rjß¹]< << <

_2009_2014

التعليم العالي والبحث واإلرشاد والتكوين الفالحي :5 برنامج

143 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

المؤشرالوحدة

إنجازات20122012

تقديرات

20092009 20102010 20112011 20132013 20142014 20152015

المحّينالمحّين المحّينالمحّين المحّينالمحّين المحّينالمحّين المحّينالمحّين

نسبة اإلحاطة : 1.4.4.5المؤشر بالفالحين عن طريق اإلرشاد

عدد الفالحين : الميدانيالعدد الجملي /المؤطرين

للفالحين في السنة

% 33 43 43 52 60 69 73

نسبة : 2.4.4.5المؤشر مشارآة الفالحين في أنشطة

عدد / عدد المشارآين : اإلرشاد المدعوين

% 87 79 80 85 85 90 90

نسبة تبني : 3.4.4.5المؤشر عدد الفالحين : تقنيات اإلنتاج

عدد / المتبنين لتقنيات اإلنتاج الفالحين المؤطرين

% 60 64 65 70 76 70 80

< <Í‚]<5.5°Š <ìçq<àèçÓjÖ]<ã¹]<»<íuøËÖ]<‚é’Ö]æ<ë†vfÖ]< <

< <

_2009_2014

_ _ _

الوحدة المؤشر

إنجازات20122012

تقديرات

20092009 20102010 20112011 20132013 20142014 20152015

المحّينالمحّين المحّينالمحّين المحّينالمحّين المحّينالمحّين المحّينالمحّين

عدد المراآز : 1.5.5.5المؤشر العدد الجملي للمراآز/ المؤهلة

% 21 31 31 38 45 55 65

، 1عدد المكونين أ :2.5.5.5المؤشر العدد الجملي للمكونين/ 2أ

% 46 62 50 78 78 80 85

عدد : 3.5.5.5المؤشر طاقة اإلستيعاب الجملية/المتربصين

% 45.5 44 55 45 55 65 80

التعليم العالي والبحث واإلرشاد والتكوين الفالحي :5 برنامج

144 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

22II22––<Üâ_<Üâ_sÚ¹]<íŞÞù]sÚ¹]<íŞÞù]<<<í߉<^â„éËßi<í߉<^â„éËßi20132013VV<<

االنشطة البرامج الفرعيةالبرامج الفرعية

التعليم العالي الفالحي

تأهيل برامج التكوين وإحداث مسالك جديدة على مستوى الماجستير استجابة لحاجيات سوق .. الشغل

.دعم جودة التكوين الهندسي الفالحي ومراجعة برامج اإلجازات التطبيقية المحدثة وتطويرها .وضع منظومة معلوماتية لمتابعة الخريجين

2011 – 2010مناظرات االنتداب والترقية للباحثين وللمدرسين الباحثين بعنوان سنتي فتح .وعقد جلسات عمل للمتابعة مع رؤساء اللجان 2012وسنة

تأهيل ودعم محاضن المؤّسسات والعمل على تشبيكها وطنّيا ودولّيا وحّثها على االستئناس .بالتجارب الناجحة

وتجهيز مؤسسات التعليم العالي الفالحي تهيئة البنية األساسية المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت معهد الدراسات التحضيرية بسكرة المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس المدرسة العليا للفالحة بمقرن المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب المعهد األعلى للعلوم الفالحية بشط مريم

البحث العلمي الفالحي

مواصلة تنفيذ عمليات البحث والمشاريع الجامعة اإليالفية حول الزراعات الكبرىمشاريع بحث تمت المصادقة عليها ضمن برنامج 4رصد االعتمادات الضرورية إلنجاز

.د سنويا 200.000وقيمتها ) ARIMnet(التعاون الدولي الجارية وآذلك المنضوية) بالعربية والفرنسية واالنقليزية(إعداد دليل برامج البحوث الفالحية

. في إطار برامج مخابر ووحدات البحثتنظيم لقاءات في إطار الشراآة مع المراآز الفنية والمجامع المهنية وهياآل التنمية الفالحية. لتحيين حاّجياتهم من البحوث التنموية يليها طلب عروض الختيار وتمويل عمليات بحث جديدة

والتي) 2018 – 2009(تنفيذ الخطة العشرية الثانية للبحث العلمي الفالحي الشروع فى .ستسهر على تحقيق التكامل بين البحث العلمي الفالحي وقطاع اإلنتاج

"هبة اإلتحاد األوروبي"دعم البحوث الفالحية ببلدان البحر األبيض المتوسط في ميادين الزراعات الكبرى لتشمل قطاعات تربيـة الماشيـة واألشجار توسيع تجربة التأطير

المثمرة والزياتين والفالحـة البيولوجية والجيوحرارية ووضع برنامج وطني للتأطير الفنيالمباشر للمستغالت الفالحية من قبل فرق فنية مشترآة بين هياآل البحث واإلدارة والمنظمة

الفالحية .ر ووحدات البحثتطور عدد مخاب

البحث العلمي الفالحي

إعتبار إنضمام معهد المناطق القاحلة إلى منظومة البحث الفالحي وآذلك اإلحداثات الجديدة .لمراآز البحث الجهوية مما يتطلب تخصيص ميزانيات إضافية تدعيم البحث البيطري بقفصة بإنجاز مخبر للتحاليل البيطرية

تثمين نتائج البحث و تحويل التكنولوجية و تأسيس شراآة علميةتعميم إحداث وحدات وتكنولوجية على آّل مؤّسسات البحث ودعمها بالموارد البشرّية والمادية و بعث مكتب عالقاتمع المهنة في صلب هده الوحدة يعنى بمتابعة آّل اإلشكاالت المطروحة وُمعالجتها وتقييم نتائجها

).إحداث مرصد(اتفاقيات شراآة علمية وتنموية مع المحيط االقتصادي لمؤسسات التعليم العالي والبحثابرام الفالحي

التعليم العالي والبحث واإلرشاد والتكوين الفالحي :5 برنامج

145 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

االنشطة البرامج الفرعيةالبرامج الفرعية

مزيد دفع التعاون الثنائي ومتعدد األطراف في مجالي التكوين البحث بما يتماشى مع األولويات

.الوطنية .الرفع من مساهمة التعاون الدولي في تمويل البحوث

الفالحي تهيئة البنية األساسية وتجهيز مؤسسات البحث المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات المعهد الوطني للبحوث البيطرية بتونس

البحث العلمي الفالحي

معهد الزيتونة

المرآز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البيولوجية بشط مريم المرآز الجهوي للبحوث الواحية بتوزر بوزيدالمرآز الجهور للبحوث بسيدي المرآز الجهور للبحوث الزراعية بباجة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس

معالجة المعلومات العلمية

تأهيل الشبكة الكهربائية و معدات التكييف لمزود خدمات األنترناتلكّل مؤّسسات البحث و التعليم العالي الفالحى بإحداث نافذة خاّصة بنتائج إثراء مواقع الواب

.البحث المتحّصل عليها والقابلة للتثمين ومعلومات ُمبّسطة تمّكن المستفيد من استغاللها عن بعدالمعلوماتية تأهيل مزّود خدمات األنترنات مع السهر على القيام بعملية التدقيق والسالمة

والصيانة ودعم الباحثين بالمعّدات الّالزمة و المرور إلى النمط الجديد والمتعّلق ببروتوآول « IPV6 » 2012المبرمج البدء بإنجازه في غضون سنة

و مواقع الواب، و المنظومات لفائدة القطاع, إيواء الموزعاتبإعتماد ) الوحدات(المحتوى الرقمي تطوير منظومة التكوين عن بعد و خاصة مواصلة إدراج

SCORMمواصفات تعميم منظومة مكتبة الموارد العلمية الفالحية للبحث العلمي الفالحي في طور االستغالل مع

.الحرص على إثراء المحتوى وصيانة المنظومة عّدة بنوك معطيات يمكن استغاللها من طرف جميع الباحثين لتبادل البيانات والمعطيات، تصميم

.تحسين الخدمات وتطويرها

اإلرشاداإلرشادو و الّتكوين الّتكوين  الفالحيالفالحي

إقتناء وصيانة معدات بيداغوجية وتطبيقية لفائدة مرآز التكوين المهني للصيد البحري بطبرقة .ألف دينارا 140بمبلغ جملي قدره

مراآز تكوين مهني للصيد البحري بالتجهيزات والمعدات البيداغوجية الضرورية 05تجهيز .ألف دينارا 300لحسن سير الحصص التطبيقية بمبلغ جملي قدره

مؤسسات تكوين مهني للصيد البحري لتحسين 05 تهيئة وصيانة الفضاءات البيداغوجية بـ .ألف دينارا 175ظروف اإلقامة بمبلغ جملي قدره

لتحسين ظروف اإلقامة ولحسن سير حصص مؤّسسة تكوين مهني فالحي 21دعم وتعزيز .ألف دينارا 1030المسايرة بمبلغ جملي قدره

بمبلغ جملي قدره ) والكاف وقبلي منوبة ( مؤّسسات تكوين مهني فالحي 03إستكمال إحداث .ألف دينارا 155

سيدي ثابت تربية بقر ، سيدي بوزيد ، ( مؤّسسات تكوين مهني فالحي 04ستكمال تحديث لتحسين ظروف اإلقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ للرفع من طاقة اإلستيعاب و) قفصة والفجا

.ألف دينارا 330جملي قدره

التعليم العالي والبحث واإلرشاد والتكوين الفالحي :5 برنامج

146 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

االنشطة البرامج الفرعيةالبرامج الفرعية

اإلرشاداإلرشادو و الّتكوين الّتكوين  الفالحيالفالحي

غار الملح ، سبيطلة ( مؤّسسات تكوين مهني في الفالحة والصيد البحري 03مواصلة تحديث لتحسين ظروف اإلقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي والزرآين للرفع من طاقة اإلستيعاب و

.ألف دينارا 1465قدره

للرفع من طاقة ) قابس و صفاقس ( مؤّسسات تكوين مهني للصيد البحري 02مواصلة تحديث .ألف دينارا 1130لتحسين ظروف اإلقامة ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره اإلستيعاب و

لتحسين ظروف للرفع من طاقة اإلستيعاب و) العالية ( مؤّسسة تكوين مهني فالحي 01تحديث .ألف دينارا 100ولحسن سير الدروس بمبلغ جملي قدره اإلقامة

ألف دينارا 50بمبلغ جملي قدره تجهيز وآالة اإلرشاد والتكوين الفالحي < <

– 1.31.3-- <Üè‚Ïi<Üè‚Ïi<<sÚ^ÞÖ]<íéÞ]ˆéÚsÚ^ÞÖ]<íéÞ]ˆéÚ<<VV<<• 311

52013738113 445 12320128%

9%11%

1

Ùæ‚q<…çŞi<sÚ^Þ†e<l]^ÛjÂc<<êÖ^ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]êuøËÖ]<àèçÓjÖ]æ<^…ý]æ<ovfÖ]æ< <ì‚uçÖ]<V…^ßè<ÌÖ_< <

يــــــــــــان النفقاتب 2012-2013 دفع الفارق 2013 تقديرات م.م.ق إنجازاتنسبة التطور القيمة دفع تعهد 2012 2011

%9- 501 9- 458 45899 95999 849108 96 نفقات التصّرف: العنوان األول %11- 207 10- 157 15786 36486 19096 85 التأجير العمومي %6 775 810 81012 03512 13512 11 وسائل المصالح %12- 69- 524560491491 التدخل العمومي

%1- 206- 280 48514 48616 53114 14 نفقات التنمية: العنوان الثاني %5- 656- 980 18511 63614 63112 10ستثمارات المباشرةاإل

%1 160 980 18511 82014 63111 10 على الموارد العامة للميزانية %100- 816- 0816 على موارد القروض الخارجية الموظفة

%24 450 300 3002 8502 9001 3التمويل العمومي %24 450 300 3002 8502 9001 3 على الموارد العامة للميزانية

0 على موارد القروض الخارجية الموظفة 0 صناديق الخزينة

%8- 707 9- 738 943113 445115 380123 111 5 مجموع البرنامج

التعليم العالي والبحث واإلرشاد والتكوين الفالحي :5 برنامج

147 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

< <<Äè‡çjÖ<êÞ^ée<܉…<íéÞ]ˆéÚ<<sÚ^Þ†eêuøËÖ]<àèçÓjÖ]æ<^…ý]æ<ovfÖ]æ<êÖ^ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]<íߊÖ<2013<<gŠu

<íÏËßÖ]<íÃéf< <

< <

87%86 15786,62%

14 28012,6%

22JJ33-- íé†ËÖ]<sÚ]Ö]<íéÞ]ˆé¹<Üè‚Ïiíé†ËÖ]<sÚ]Ö]<íéÞ]ˆé¹<Üè‚Ïi  VV<<

40% 30.4% 20.7% 9.2%

< << << << << << << << <

التأجير العمومي86157

75,8%

وسائل المصالح12810

11,3%

التدخل العمومي491

0,4%

نفقات التنمية14280

12,6%

التعليم العالي والبحث واإلرشاد والتكوين الفالحي :5 برنامج

148 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

<Ùæ‚q<Äè‡çiÚíéÞ]ˆé<sÚ^Þ†e<<^…ý]æ<ovfÖ]æ<êÖ^ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]êuøËÖ]<àèçÓjÖ]æ<íߊÖ<2013<< <gŠu<sÚ]Ö]<íé†ËÖ]< <

ì‚uçÖ]<VÌÖ_<…^ßè< < البرامج الفرعية البرامج الفرعية

طبيعة النفقة طبيعة النفقة

التعليم التعليم 11-- 55ب ب العالي الفالحيالعالي الفالحي

البحث البحث 22-- 55ب ب الفالحيالفالحي

33-- 55ب ب معالجة معالجة

المعلومات المعلومات العلميةالعلمية

44-- 55ب ب التكوين التكوين الفالحيالفالحي

55-- 55ب ب اإلرشاد اإلرشاد الفالحيالفالحي

المجموع المجموع حسب طبيعة حسب طبيعة

النفقةالنفقة

445588 9999 441111 2222 444422 77 225500 228844 3377 007711 3322 نفقات التصّرف نفقات التصّرف 157 86 318 21 376 4122504 80132 27 التأجير العمومي 810 12 090 1 040 66003 0204 4 وسائل المصالح 491 3 250212026 التدخل العمومي

228800 1144 114400 11 004400 33 225500 335500 77 550000 22 نفقات التنمية نفقات التنمية 980 11 140 1 040 0502503 5005 2 اإلستثمارات المباشرة

980 11 140 1 040 0502503 5005 2على الميزانية 0 على القروض الخارجية

300 2 0 30000 02 التمويل العمومي 300 2 0 30000 2 على الميزانية 0 0 0000على القروض الخارجية

0 0 0 00 000 صناديق الخزينة صناديق الخزينة

773388 111133 555511 2233 448822 1100 550000 663344 4444 557711 3344 المجموع حسب البرامج الفرعيةالمجموع حسب البرامج الفرعية

Ö<êÞ^ée<܉…<Äè‡çjÚíéÞ]ˆé<Ö]sÚ^Þ<5<<V<Üé×ÃjÖ]êuøËÖ]<àèçÓjÖ]æ<^…ý]æ<ovfÖ]æ<êÖ^ÃÖ]<íߊÖ<2013<< <gŠu<sÚ]Ö]<íé†ËÖ]< <

< <

< <

التعليم العالي 1‐ 5ب الفالحي34571

30,4%

البحث 2‐ 5ب الفالحي 44634

39,2%

معالجة 3‐ 5ب المعلومات العلمية

5000,4%

التكوين 4‐ 5ب المهني الفالحي

104829,2%

اإلرشاد 5‐ 5ب الفالحي 23551

20,7%

التعليم العالي والبحث واإلرشاد والتكوين الفالحي :5 برنامج

149 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

1.2.3 التعليم العالي الفالحي: 1-5البرنامج الفرعي:

201332% 18%

1350

70

190 200 150 150

390

2.2.3 البحث الفالحي: 2-5البرنامج الفرعي:

201337%51%

970

1500

500

350

100

750

350

30

1500800

:معالجة المعلومات العلمية: 4-5البرنامج الفرعي - 3.2.3 20130.3

% 2250

التعليم العالي والبحث واإلرشاد والتكوين الفالحي :5 برنامج

150 وفق منهجية التصرف حسب األهداف 2013ميزانية الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة

:التكوين الفالحي: 4-5البرنامج الفرعي - 4.2.3

2013 7%

21%

550

2500

5.2.3 اإلرشاد الفالحي: 5-5البرنامج الفرعي:

201323% 8.17%

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 151

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 152

:1.1.1.5

:2012

1

2

3

4

5

: .1

عدد : 1.1.1.5المؤشر عدد /المدّرسین الجامعیین القارین

الطلبة

تقدیرات2012إنجازاتالوحدة200920102011201320142015

مدرس لكل عدد من 1/181/1919/11/1614/113/110/1الطلبة

2.123

: 1

2

3

4

5 /

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 153

6

:1.52.1

:2012 :

1 2 3 4 5

: 1عدد ساعات : 2.1.1.5المؤشر

التدریس المؤمنة من طرف المدّرسین العدد الجملي لساعات /القاّرین

التدریس

تقدیرات2012إنجازاتالوحدة200920102011201320142015

%68606065788085

2 123

: 1

2

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 154

3

4

5

6

**

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 155

:3.11.5

:2012 :

1 2 3 4 5

: 1

2

3

4

5 6

: 1عدد المدّرسین : 3.1.1.5المؤشر

عدد "/ أ"القاّرین من الصنف من الصنفین المدّرسین القارین

"ب+أ"

تقدیرات2012أنجازاتالوحدة200920102011201320142015

%40404040404040

2123

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 156

**

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 157

:4.11.5

:2012

: 1 2 3 4 5

: 1

نسبة التكوین : 4.1.1.5المؤشر عدد ساعات الزیارة (المیداني عدد الساعات المؤمنة من +المیدانیة

العدد )/ 1(طرف المدرسین الفنّیین)الجملي لساعات التدریس

2012200920102011201320142015

%18171722252525

2123

: 1

2

3 4 5

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 158

6

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 159

ر:1.2.2.5

:2012

للمؤشر1122334455

11عدد : 1.2.2.5

العدد العدد //الجملي للعملیاتالجملي للعملیات

2012200920102011201320142015

76808285

22

112233445566

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 160

ر:2.2.2.5

:2012

للمؤشر1122334455

112.2.2.5 :

//عملیات البحثعملیات البحث

2012200920102011201320142015

55607080

1133

112233445566

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 161

ر::3.2.2.53.2.2.5

::20122012

للمؤشر1122334455

11

3.2.2.5 :

//البحثالبحث

2012200920102011201320142015

406080

2233

1122334455::66

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 162

ر::11333.53.5

::

لعامة للمؤشر

1122334455

11شبكة: 1.3.3.5

201220092010

201120132014

1.3.3.5 :..20507080100120

22--

--

33

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 163

لمؤشرل

11223344551166--

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 164

ر::22333.53.5

::

1.223344BBIIRRSSAA

55

112.3.3.5 :

شبكة2012

200920102011

20132014

2.3.3.5 :40.00046.36747.61770.00080.00085.000

22 .

3.

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 165

ية للمؤشر122

3344

5566

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 166

ر::1.4.4.51.4.4.5

::20122012

للمؤشر115522334455

111.4.4.5 :

: /

2012200920102011201320142015

%33434052606973

229090%%

33

للمؤشر1122

SSIIVVAARR

33

443131

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 167

55100100

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 168

ر::2.4.4.52.4.4.5

::20122012

1122334455

11نسبة مشاركة : 2.4.4.5المؤشر

عدد :اإلرشادالفالحین في أنشطة عدد المدعوین/ المشاركین

2012200920102011201320142015

%87797685859090

229595%%

3306061515

11

22

33

443131

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 169

5510010066

ر::3.4.4.53.4.4.5

::20122012

للمؤشر1122445566

1.: 3.4.4.5المؤشر

/2012

200920102011201320142015

%60644870767780

22 7474%%

33

للمؤشر

11

22

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 170

33

44313155100100

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 171

ر::1.5.5.51.5.5.5

::20122012

للمؤشر115522334410010055

11

عدد المراكز : 1.5.5.5المؤشر العدد الجملي للمراكز/ المؤھلة

2012200920102011201320142015

%21252938455565

22 93.593.5%%

330404

للمؤشر

1122

33

44313155100100

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 172

ر::2.5.5.52.5.5.5

::20122012

للمؤشر

112233441122100100

55

1.

، 1: 2.5.5.5المؤشر 2 /

2012200920102011201320142015

%46626278788080

22

2011201120122012

33 20122012

1122

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 173

33443131551122100100

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 174

ر::3.5.5.53.5.5.5

::20122012

للمؤشر1122334455

11

3.5.5.5 :الجملیةاالستیعابطاقة /المتربصین

2012200920102011201320142015

%45.5445145556580

22

33

للمؤشر11

2233443131

التعلیم العالي والبحث واإلرشاد والتكوین الفالحي:5برنامج

وفق منھجیة التصرف حسب األھداف2013میزانیة الوزارة لسنة وزارة الـفـالحــــة 175

5510010066

 

 

)ألف دينار(إعتمادات الدفع

511 139

من ميزانية % 12(

)الوزارة

-:

07996

-:

43243

VVII- مساندة القيادة وبرنامج ال

:تقديم البرنامج -1.1

1.61.6

1.1.61.1.6

2266

112266

222266

3366223366

  

القیادة والمساندة:6جــــامــبرنال

2013الملف التألیفي لألداء لسنةوحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف : وزارة الـفـالحــــة179

11--22

11--33

22--11:

القیادة والمساندة:6جــــامــبرنال

2013الملف التألیفي لألداء لسنةوحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف : وزارة الـفـالحــــة180

1.6 :

26ا

36 :

تقدیرات2012إنجازاتالوحدةداءمؤشرات قیس األ

200920102011201320142015

151516181920%التاطیرنسبة : 1.1.6المؤشر

220622733090383041374380إطارإطارات

147051514619307212732170521900عونأعوان

تقدیرات2012إنجازاتالوحدةمؤشرات قیس األداء200920102011201320142015

استھالكمعدل:1.2.6المؤشر 7.57.57.57.57.277كم100/لتر)الوقود(الطاقة

معدل كلفة: 2.2.6المؤشر 647668650614630620605د.أوالتعھداإلصالح والصیانة

الوحدةمؤشرات قیس األداءإنجازات

2012تقدیرات

200920102011201320142015

نسبة : 1.3.6المؤشر 58636872757880%التغطیة بشبكة األنترنات

الوحدةت قیس األداءمؤشراإنجازات

2012تقدیرات

200920102011201320142015نسبة : 1.3.6المؤشر

28323538404351%التغطیة بشبكة األنترنات

القیادة والمساندة:6جــــامــبرنال

2013الملف التألیفي لألداء لسنةوحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف : وزارة الـفـالحــــة181

22--22-- 20133,5

33--11--331111

2013 46113920127789152%

یــــــــــــان النفقاتب

2012-2013)دفع(الفارق2013تقدیراتم.م.قإنجازات

التطور نسبةالقیمةدفعتعھد20112012%

%43924 07918 07996 64096 05777 70نفقات التصّرف: العنوان األول%20630 73520 73586 52986 43166 59التأجیر العمومي

%22-823 1-505 5056 3286 1978 8صالحوسائل الم%839562 8392 7832 4292 2التدخل العمومي

%294207 43229 50643 13860 81614 73نفقات التنمیة: العنوان الثاني%619337 51726 59134 89851 7087 48االستثمارات المباشرة

%272153 97210 97116 70022 8936 46على الموارد العامة للمیزانیة%3471365 54516 62017 19828 8151 1على موارد القروض الخارجیة الموظفة

%67543 9152 9158 2408 1086 25التمویل العمومي%67543 9152 9158 2408 1086 25على الموارد العامة للمیزانیة

0ةعلى موارد القروض الخارجیة الموظف0صنادیق الخزینة

%73352 51147 585139 778156 87391 143مجموع البرنامج

القیادة والمساندة:6جــــامــبرنال

2013الملف التألیفي لألداء لسنةوحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف : وزارة الـفـالحــــة182

2013

عمومي تأجیر ال الی یي يى

صالح%وي ل الم سائ و6505

5%

عمومي خل ال تد ال2839

2%

تنمیة ت ال نفقا43432

31%

2012331122

62013ألف دینار:الوحدة

البرامج الفرعیة البرامج الفرعیة

ة النفقة ة النفقة طبیعطبیع

اإلشراف اإلشراف : : 11--66ب ب والمساندة والمتابعةوالمساندة والمتابعة

الدراسات الدراسات : : 22--66ب ب واألنظمة المعلوماتیةواألنظمة المعلوماتیة

المجموع حسب المجموع حسب طبیعة النفقة طبیعة النفقة

8844نفقات التصّرف نفقات التصّرف 8899881111 1188119966 007799735 71986 01610 76التأجیر العمومي 0454606 6وسائل المصالح 505839 83722 2التدخل العمومي

4400نفقات التنمیة نفقات التنمیة 11001133 3333114433 443322517 33134 1863 31اإلستثمارات المباشرة

972 33116 6413 13على المیزانیة545 54517 17على القروض الخارجیة

915 91508 8التمویل العمومي 915 91508 8على المیزانیة

000وض الخارجیةعلى القر

00000صنادیق الخزینة صنادیق الخزینة

112244المجموع حسب البرامج الفرعیةالمجموع حسب البرامج الفرعیة 9999991144 551122113399 551111

القیادة والمساندة:6جــــامــبرنال

2013الملف التألیفي لألداء لسنةوحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف : وزارة الـفـالحــــة183

: 1-6ب ف را ش ال اة د ن سا م ل ا وة ع ب ا ت م ل ا و

9 0%

: 2-6ب ت سا را د ل اة م ظ ألن واة ی ت ما و ل ع م ل ا

1 0%

90%

61 201389884

:01676:0456625762

529450654153018372377

2621

201310140 :18631

o06026o7954o60037010

o300

9158o0002o0002

القیادة والمساندة:6جــــامــبرنال

2013الملف التألیفي لألداء لسنةوحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف : وزارة الـفـالحــــة184

o6751o2401

62 201318111

:71910:4601254530552

20133313

o500o200o520o261

القیادة والمساندة:6جــــامــبرنال

2013الملف التألیفي لألداء لسنةوحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف : وزارة الـفـالحــــة185

لبرنامج

القیادة والمساندة:6جــــامــبرنال

2013الملف التألیفي لألداء لسنةوحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف : وزارة الـفـالحــــة186

ر:1.1.1.6

:

:2012

للمؤشر1. :2. :.3. :.4. :.

..مؤشر قيس نتائج: .56. :

1.) (:

2012

200920102011201320142015

220622733090383041374380

147051514619307212732170521900

151516181920

0

5000

10000

15000

20000

25000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

أ صنف إلى المنتمین األعوان عدد

لألعوان الجملي العدد

2. :

القیادة والمساندة:6جــــامــبرنال

2013الملف التألیفي لألداء لسنةوحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف : وزارة الـفـالحــــة187

3. :

للمؤشر1. :2. :3. :)(4. :5. :/6. :

القیادة والمساندة:6جــــامــبرنال

2013الملف التألیفي لألداء لسنةوحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف : وزارة الـفـالحــــة188

ر:1.2.1.6

:.

:2012

للمؤشر1. :2. :.3. :.4. :

قصد ت

.

.مؤشر قيس نتائج: شرؤ.5

6. :.

1.) (:Véhicules dont la puissance est ≤ à 7 cv

2012

200920102011201320142015

367400365780325960208540210000220000230000تهلكة باللتر4899467487706743461332780533293333331333333266667

:1/2*1007.5%7.5%7.5%7.5%7.2%7%7%

القیادة والمساندة:6جــــامــبرنال

2013الملف التألیفي لألداء لسنةوحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف : وزارة الـفـالحــــة189

0100000020000003000000400000050000006000000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

باللتر المستھلكة الوقود كمیة

بالكلم المقطوعة الجملیة المسافة

Véhicules dont la puissance est > à 7 cv

2012

200920102011201320142015

115520101320688205948060000620006300011552001013200698200594800620000650000660000

:1/2*10010%10%10%10%9.7%9.5%9.5%

0

500000

1000000

1500000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

باللتر المستھلكة الوقود كمیة

بالكلم المقطوعة الجملیة المسافة

2. :.3.:

.

للمؤشر1. :.: سية.23. :)(4. :.كلم100/: ؤشر.5

:

القیادة والمساندة:6جــــامــبرنال

2013الملف التألیفي لألداء لسنةوحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف : وزارة الـفـالحــــة190

ر:1.3.2.6

:

:2012

للمؤشر1. :2. :.3. :.4. :

..مؤشر قيس نتائج: .56. :.

1.) (:

2012

200920102011201320142015

520570620670720770820

300360420480540600660ع

58636872757880نسبة

0

200

400

600

800

1000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

بالشبكة المرتبطة الحواسیب عدد

المتطورة الحواسیب عدد

القیادة والمساندة:6جــــامــبرنال

2013الملف التألیفي لألداء لسنةوحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف : وزارة الـفـالحــــة191

2012

200920102011201320142015

1252137214921612173218521972

3514355206206907951000

28323538404351نسبة

0

500

1000

1500

2000

2500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

بالشبكة المرتبطة الحواسیب عدد

المتطورة الحواسیب عدد

2. :3. :

للمؤشر1. :2. :

.اتية3. :.4. :.5. : /

6