Budget 2018-2021 Nr. Handicap- og Psykiatriudvalget 2018 ... · PDF fileDet giver et stort...

Budget 2018-2021

Nr. Handicap- og Psykiatriudvalget 2018 2019 2020 2021

Handicap- og Psykiatriudvalget 30.907 7.949 649 649

Tekniske korrektioner -65 -65 -65 -65

1.4.1.1 Tilretning af 0-budgetter -65 -65 -65 -65

Lov- og cirkulæreprogram 691 714 714 714

8.4.1.1 Pladser til forebyggelse af vold på botilbud 537 537 537 537

8.4.1.2 Yde en tidlig forebyggende indsats 154 177 177 177

Ikke-retvisende budgetter 36.712 40.851 40.862 40.862

2.4.1.1

Budgetudfordring pga. tilgang af borgere samt nedskrivning af budget jf. budgetaftalen 2016-2019 36.712 40.851 40.862 40.862

Driftsønsker fra fagudvalget ? ? ? ?

14.4.1.1 Etablering af tværgående mesteringsenhed (sårbare unge) ? ? ? ?

Anlægsønsker fra fagudvalget 1.000 900 0 0

15.4.1.1 Etablering af "skæve" boliger bruttoudgift 1.800 7.300 0 0

15.4.1.1 Statstilskud vedr. "skæve" boliger -3.200 0 0

15.4.1.1 Lånefinansiering vedr. "skæve" boliger -800 -3.200 0 0

Handlemuligheder DRIFT -7.431 -10.783 -10.783 -10.783

10.4.1.4 Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling, Rusmiddelcenteret -970 -1.408 -1.408 -1.408

10.4.1.5 Reduktion pæd. Støtte §§ 85, 99 og Netværkshusene (§ 104) -1.660 -2.408 -2.408 -2.408

10.4.1.6 Generel takstreduktion af tilbud til børn, unge og voksne (HPU) -4.801 -6.967 -6.967 -6.967

(1.000 kr.)

Budgetforslag 2018 - 2021 Handicap- og Psykiatriudvalget

1

Budget 2018-2021

Nr. Tekniske korrektioner 2018 2019 2020 2021

Handicap- og Psykiatriudvalget -65 -65 -65 -65 1.4.1.1 Tilretning af 0-budgetter -65 -65 -65 -65

(1.000 kr.)


2

1 4 1 1

Tilretning af 0-budgetter

Budgetter vedr. takstfinansierede institutioner under rammeaftale m.v. er 0-budgetter, hvor indtægter og udgifter modsvarer hinanden. Som følge af forskellige teknisk prisfremskivning for udgifts- og indtægtsarter skal der ske en manuel tilrettning af budgetterne for at sikre 0-balancen.

2018

I alt -260-65 -65 -65 -65

Drift

-65 -260-65 -65 -65

Beløb i 1.000 kr.Budgetår

Budget 2018-2021

4.01 Handicap, psykiatri og misbrug

Handicap- og Psykiatriudvalget

Nr.(2. - Fagudvalg - Politikområde -

Løbenr.)Politikområde

Tekniske korrektioner

Balancering af 0 budgetter2019 2020 2021 Total


3

Budget 2018-2021

Nr. Lov- og cirkulæreprogram 2018 2019 2020 2021

Handicap- og Psykiatriudvalget 691 714 714 7148.4.1.1 Pladser til forebyggelse af vold på botilbud 537 537 537 5378.4.1.2 Yde en tidlig forebyggende indsats 154 177 177 177

(1.000 kr.)


4

8. 4 1 14.01 Handicap, psykiatri og misbrug

I alt

2018 2019 2020Budgetår

537 537 537

2021

Til forebyggelse af vold på botilbud er der vedtaget et lovforslag om oprettelse af 150 pladser på landsplan fra 1.1.2018 på psykiatriske afdelinger. Pladserne bliver oprettet og drevet af regionerne, men kommunerne har visitationskompetancen.

Kommunerne kompenseres for opnormeringen ift. målgruppen samt en mindre del til administrative meropgaver.

Beløbet skal således dække evt. forskelsudgifter i forhold til udgiften til botilbud som kommunen ellers ville have ved placering i et andet botilbud samt objektiv fordeling af tomgangsudgifter ved ledige pladser. Ophold i de nye pladser er oplyst at ville koste 1.750.000 kr. årligt pr. plads.

Lov og CirkulæreprogramBeløb i 1.000 kr.

0

2.148537


Nr.(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)

Budget 2018-2021Lov- og Cirkulæreprogram

Politikområde

Pladser til forebyggelse af vold på botilbud

Total2.148537 537 537 537Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i

psykiatrien og sundhedsloven (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling).

0

00

000


5

8. 4 1 2

000000

Yde en tidlig forebyggende indsats

Total685154 177 177 177


Nr.(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)

Budget 2018-2021Lov- og Cirkulæreprogram

Politikområde

0

685154


I alt

2018 2019 2020Budgetår

177 177 177

2021

Lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service).

Ændringen af loven er temmeligt vidtrækkende - der er tre elementer i lovændringen der har givet anledning til regulering af bloktilskuddet:

- Forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, § 100 (14%).- Varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp på en lang række paragraffer - det væsentligste område er dog §96, Borgerstyret personlig assistance BPA (85%).- Klageadgang vedr. § 109 og 110 (1%).

Lov og CirkulæreprogramBeløb i 1.000 kr.


6

Budget 2018-2021

Nr. Ikke-retvisende budgetter 2018 2019 2020 2021

Handicap- og Psykiatriudvalget 36.712 40.851 40.862 40.862

2.4.1.1Budgetudfordring pga. tilgang af borgere samt nedskrivning af budget jf. budgetaftalen 2016-2019 36.712 40.851 40.862 40.862

(1.000 kr.)


7

2 4 1 1

Ikke retvisende budget - driftsønske

Budget 2018-2021

Merudgift på handicap- og psykiatriområdet





Jævnfør budgetmodellen på Myndighed for Handicap og Psykiatri er der beregnet et budgetbe-hov i 2018. Budgetbehovet er beregnet ud fra en forventet til- og afgang af borgere til områ-det i 2018. Der er ikke beregnet på kommende til- og afgange af borgere i forhold til budget-årene 2019-2021.

I Myndighed for Handicap og Psykiatri har der siden 2010 været en stigning i tilgangen af voksne borgere, der har behov for hjælp og støtte. Tilgangen udgør især borgere der er socialt udsatte, borgere med sindslidelser og borgere med dobbeltdiagnoser. Herudover er der flere borgere, som har fået tilkendt førtidspensioner i 2016 og 2017, som følge af en ekstraordinær indsats ift. at revurdere ansøgninger til førtidspensioner. Dette har også været en af de med-virkende årsager til den stigende tilgang til handicap- og psykiatriområdet.

I budgetaftalen 2016-2019 fik Myndighed for Handicap og Psykiatri tilført en bevilling på 26,1 mio. kr. i 2016 og i overslagsårene. Med budgettilførslen blev der samtidig indlagt besparelser på 8,4 mio. kr. i 2016 stigende til 27,5 mio. kr. 2019. Kombinationen af en stigende tilgang af borgere med en høj grad af kompleksitet i deres behov for hjælp og den indlagte besparelse i budgettet fra 2016-2019, er en stor del af forklaringen på hvorfor området er under massiv pres økonomisk.

Der henvises i øvrigt til Grunddokumentet vedr. budgetudfordringer på Handicap og Psykiatri for yderligere forklaring.

2018 2019 2020 2021 Total


159.2870

36.712 40.851 40.862 40.862

0

0

0

Driftsønsker

0

I alt

0

159.28736.712 40.851 40.862 40.862

0

Budgetudfordring pga. tilgang af borgere samt nedskrivning af budget jf. budgetaftalen 2016-2019


8

4. AUGUST 2017 1

KORT NOTAT OM UDFORDRINGERNE PÅ CENTER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI

Handicap og Psykiatri er et kompleks område, og der er mange faktorer, som påvirker den økono-miske udfordring på området. Dette notat er en kort opsummering på nogle af de udfordringer, som Center for Handicap og Psyki-atri oplever. Hvis der ønskes yderligere oplysninger eller uddybning henvises til det udarbejdede Grunddokument for Handicap og Psykiatri. Det nære sundhedsvæsen – psykiatri Et ydre pres på området kan spores i ændringen af sygehusstrukturen. Det nære sundhedsvæsen, som blev igangsat med den ændrede sygehusstruktur, har stor betydning for det psykiatriske om-råde. Den ændrede sygehusstruktur bevirker, at flere sundhedsopgaver skal løses tæt på borgerne gennem ambulant behandling og opsøgende indsatser og gennem indsatser af kommunerne, mens ønsket om en specialiseret faglig indsats i Regionerne giver færre sengepladser1, og bevirker, at an-tallet af indlæggelsesdage falder. Det betyder, at:

Borgeren skal være væsentligt psykisk syg for at blive indlagt. Patienterne (Slagelseborgere) har et afledt behov for mere specialiserede sociale foranstalt-

ninger leveret af Slagelse Kommune efter udskrivning pga. de færre indlæggelsesdage. Slagelse Kommune skal kunne rumme og tilbyde sociale foranstaltninger der understøtter og

varetager den psykisk syge borger med mere komplekse behov i en anden grad end før den ændrede sygehusstruktur2.

Denne opgavefordeling med udgangspunkt i en borger en plan, er en del af de gældende sundheds-aftaler, som beskriver opgavefordelingen mellem Region Sjælland og de 17 kommuner, men ikke den økonomiske udfordring, som det medfører for kommunerne. Hjemløse /Socialt Udsatte Antallet af hjemløse stiger fortsat ifølge hjemløsetællingen fra 2015. Det giver et stort pres på her-berger og forsorgshjem (servicelovens § 110) og andre kommunale indsatser til hjemløse og socialt udsatte. Manglen på billige boliger gør det yderst vanskeligt, at flytte borgerne fra § 110 boform til et liv i egen bolig.

De lange opholdstider på forsorgshjem har desuden en række følgeproblemer som presser udgif-terne til området yderligere. Det er bl.a.:

Dårligere tilstand hos borgeren, der skal have mere støtte ved udflytning. § 110 tilbuddene sander til, når der ikke er en løbende udskiftning blandt beboerne. Ringe livskvalitet for borgeren samt politisk pres i forhold til at oprette flere pladser (skæve

boliger), idet mange afvises på grund af pladsmangel. Øget behov for § 85 støtte til de borgere, der opnår mulighed for egen bolig

En relativ lille gruppe kronisk hjemløse har reelt så massive udfordringer, at der er behov for over-vejelser om, hvorvidt et § 110 forsorgshjem er det rette tilbud, og der i stedet er behov for at der oprettes alternative tilbud til målgruppen (alternativt plejehjem)

1 Får Slagelse Kommune flere borgere efter endt psykiatrisk behandling på Slagelse Sygehus? (april 2017) 2 http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient‐i‐region‐sjaelland/Sundhedsaftalen/Sundhedsaftalen/Docu‐ments/Sundhedsaftale%202015‐2018.pdf s. 10‐11, s. 23‐24


9

4. AUGUST 2017 2


Indsatsen overfor denne gruppe indgår bl.a. i det samarbejde om snitflader der pågår mellem Cen-ter for Handicap og Psykiatri (CHP) og Center for Sundhed og Ældre. Yderligere er misbrugere og psykisk syge en anden målgruppe der fylder meget. De er kendetegnende ved mange og genta-gende kontakter til forskellige § 110 forsorgshjem og svære at fastholde i en stabil kontakt. CHP er tovholder for en arbejdsgruppe i regi af Rammeaftalen for det sociale – og specialundervis-ningsområdet i Region Sjælland, der har til formål at identificere årsager og sammenhænge i pres-set på § 110 tilbuddene og pege på nye veje i det mellemkommunale samarbejde i forhold til mål-gruppen. Førtidspensioner I Slagelse blev der i 2016 på baggrund af en politisk beslutning i byrådet iværksat en ekstraordinær indsats, hvor formålet var at revurdere pensionssagerne ud fra en ”lempeligere” tilkendelsespraksis for førtidspension til bestemte målgrupper. Dette har bl.a. bevirket en stigning i tilkendelser af før-tidspensioner i 2016 på 48,5 % i forhold til 2015, og der forventes en stigning i 2017 på 110 % ift. 2015. Den ekstraordinære indsats fortsætter således ind i 2017, hvorefter det forventes at tilken-delser af førtidspensioner vil finde sit ”normale” leje i efteråret 2017. Stigningen i tilkendelser af førtidspensioner i 2016 er en af de medvirkende årsager til den stigende tilgang til handicap –og psykiatriområdet.

Aktivitetsudvikling ult. marts 2017 Pr. ultimo marts 2017 er den aktuelle aktivitet på tværs af alle foranstaltningerne på 1.405,5 sager (årsværk). Dette er 37,9 sager (årsværk) over det budgetterede for hele 2017. Stigningen skyldes bl.a. at aktiviteten allerede ved udgangen af 2016 lå på et højere niveau end budgetforudsætningen for 2017, og at tilgangen til området i 2017 fortsætter.

Antal aktiviteter Budgetteret aktiviteter 1.367,5 Aktiviteter pr. ultimo marts 1.405,5

101

150

212

2015 2016 2017

Antal kendelser af førtidspensioner i alt pr. år


10

4. AUGUST 2017 3


Økonomi og handleplan: De seneste 7 år har CHP arbejdet med forskellige tiltag såvel økonomiske som udviklingsmæssige for at finde en mulig balance mellem en øget tilgang af borgere og det aktuelle budget. Aktuelt er området økonomisk udfordret af den øgede tilgang af borgere udtrykt ved et estimeret merforbrug på ca. 22 mio kr. i 2017 (jf. budgetopfølgning pr. ult. marts 2017). I budgetaftalen for 2016 fik Handicap- og Psykiatriområdet tilført en bevilling på 26,1 mio. kr. i 2016 og overslagsårene. Med budgettilførslen blev der samtidig indlagt besparelser på 8,4 mio. i 2016 stigende til 27,5 mio. kr. i 2019. Kombinationen af en stigende tilgang af borgere med en høj grad af kompleksitet i deres behov for hjælp og den indlagte besparelse i budgettet fra 2016-2019, er en stor del af forklaringen på, hvor-for området er under dette massive pres med et forventet merforbrug i 2017 på ca. 22 mio. kr. CHP arbejder aktuelt med at realisere en handleplan på ca. 7,5 mio. kr. ligesom der er igangsat yderligere tiltag til at modvirke det stigende udgiftspres:

Etablering af Mestringsenhed. For forløb til borgere med lettere funktionsnedsættelser eller sociale problemer (ikræfttræ-

den 1.1.2018). Ekstern analyse af Slagelse kommunes anvendelse af §107 tilbud (midlertidigt botilbud). Gennemgang af Rusmiddelområdet.

Det er CHP’s vurdering, at ovenstående handlinger i bedste fald kan imødegå den voksende tilgang og kompleksitet så merforbruget ikke vokser yderligere i 2017, men altså ikke at det vil have en nævneværdig effekt på den aktuelle budgetudfordring i 2017. Budget og budgetudfordringer: Jævnfør budgetmodellen på Myndighed for Handicap og Psykiatri er der beregnet et budgetbehov i 2018. Budgetbehovet er beregnet ud fra en forventet til- og afgang af borgere til området i 2018. Der er ikke beregnet på yderligere til- og afgange af borgere i forhold til budgetårene 2019-2021.

Område (i 1000 kr.) F-Budget Overslagsår

2018 2019 2020 2021

Myndighed for Handicap og Psykiatri

Budget 2018-2021 ekskl. lov- og cirkulæreprogram 344.785 340.646 340.636 340.636

Forventet budgetbehov jf. budgetmodel 381.498 381.498 381.498 381.498

Budgetudfordring -36.713 -40.852 -40.862 -40.862

CHP har arbejdet på to forslag til at imødegå den aktuelle økonomiske udfordring. Forslagene vil tidligst kunne realiseres i 2018 ligesom de ikke forventes at kunne realiseres med fuld virkning i år 1. De to forslag medfører serviceniveauforringelser, som nødvendigvis kræver en politisk stil-lingtagen for at kunne realiseres.

En procentbesparelse på de 7 udførende virksomheder under Handicap- og Psykiatriområ-det til realisering af en besparelse for myndighederne på henholdsvis 10 eller 20 mio. kr.

o Besparelse i myndighederne på 10 mio. kr., vil medføre pædagogiske personalere-duktioner i virksomhederne på 69,5 årsværk.


11

4. AUGUST 2017 4


o Besparelse i myndighederne på 20 mio. kr., vil medføre pædagogiske personalere-duktioner i virksomhederne på 139 årsværk.

En samling af alle §85 tilbud i egne virksomheder i en samlet ramme som nedskrives med 25% af nuværende forventede udgifter, hvilket svarer til en besparelse for myndighederne på ca. 9,5 mio. kr.

Område (i 1000 kr.) F-Budget Overslagsår

2018 2019 2020 2021

Besparelsesforslag

Procentbesparelse i virksomhederne på 6,25 %, hvilket giver en

foreløbig beregnet besparelse i Myndighederne for Handicap, Psy-

kiatri og Misbrug på: 10.000 10.000 10.000 10.000

Procentbesparelse i virksomhederne på 12,50 %, hvilket giver en

foreløbig beregnet besparelse i Myndighederne for Handicap, Psy-

kiatri og Misbrug på: 20.000 20.000 20.000 20.000

Alle § 85 udgifter samles i en ramme, og reduceres med 25 % 9.500 9.500 9.500 9.500

Note: Hvis der vælges besparelser efter begge modeller både procent og § 85 besparelse vil der ske en dobbeltbesparelse, da § 85

også indgår i procent forslagene.

Ovenstående forslag er ikke uproblematiske, og CHP kan være usikker på, hvorvidt det er en bæ-redygtig løsning på den lange bane overfor mere grundlæggende omlægninger med virkning på lang sigt (Mestringsenhed, For forløb, Analyse af § 107 samt Gennemgang af Rusmiddelområdet).


12

Budget 2018-2021

Nr. Driftsønsker fra fagudvalg 2018 2019 2020 2021

Handicap- og Psykiatriudvalget 0 0 0 014.4.1.1 Etablering af tværgående mesteringsenhed (sårbare unge) ? ? ? ?

(1.000 kr.)


13

Fagudvalgenes driftsønsker til Budget 2018-2021

2018 2019 2020 2021

14.4.1.1

Tværgående enhed mellem HPU, UU og BIU om særligt sårbare unge (O) Etablering af en tværgående Mestringsenhed.

6. februar 2017

KommentarerØkonomi (beløb i 1.000 kr.) Besluttet på

udvalgsmøde i:Nr. Emne


14

Budget 2018-2021

Nr. Anlægsønsker fra fagudvalg 2018 2019 2020 2021

Handicap- og Psykiatriudvalget 1.000 900 - - 15.4.1.1 Etablering af "skæve" boliger bruttoudgift 1.800 7.300 15.4.1.1 Statstilskud vedr. "skæve" boliger -3.200 15.4.1.1 Lånefinansiering vedr. "skæve" boliger -800 -3.200

(1.000 kr.)


15

Fagudvalgenes anlægsønsker til Budget 2018-2021

2018 2019 2020 2021

15.4.1.1 Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger (B)

Udgift: 1.800Statstilskud: 0Lån: -800

Udgift: 7.300Statstilskud: -3.200Lån: -3.200

6. februar 2017

Udvalg* Emne KommentarerØkonomi (beløb i 1.000 kr.) Besluttet på

udvalgsmøde i:


16

Budget 2018-2021

Nr. Handlemuligheder DRIFT 2018 2019 2020 2021

Handicap- og Psykiatriudvalget forslag i alt: -7.431 -10.783 -10.783 -10.78310.4.1.4 Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling, Rusmiddelcenteret -970 -1.408 -1.408 -1.40810.4.1.5 Reduktion pæd. Støtte §§ 85, 99 og Netværkshusene (§ 104) -1.660 -2.408 -2.408 -2.40810.4.1.6 Generel takstreduktion af tilbud til børn, unge og voksne (HPU) -4.801 -6.967 -6.967 -6.967

(1.000 kr.)


17

10 4 1 1

Rusmiddelcenteret takstreduktion

I alt -5.194-970 -1.408 -1.408 -1.408

Handlemuligheder drift

-5.194-970 -1.408 -1.408 -1.408


Forslagets indhold:Forslaget vil reducere borgeres tilbud om alkoholbehandling og tilbud om stofmisbrugsbehandling herunder de forebyggende indsater Rusmiddelcenteret indgår i. I stofmisbrugs- behand. indgår substitutionsbehand. - metadonbehand. via Huset og Bilen som er et skal tilbud. Det er vigtigt at pointere at det høje udgiftsniveau hænger sammen med efterspørgsel på rådgivning og behandlingstilbud i Rusmiddelcenteret.Besparelsen er beregnet til 1.625.000 Besparelsen vil fordele sig mellem Slagelse kommune med 1,408 mio. kr. og andre kommuner der køber ydelser af Rusmiddelcenteret med 0,217 mio. kr. Den beregnede personalereduktion svarer til nedlæggelse af 3,1 årsværk Der opnås først fuld effekt af besparelsen i år 2 p.g.a afviklingsomkostninger i år 1 i forbindelse med afskedigelser af personalet. Rusmiddelområdets Myndighed har i de senere år haft et mindreforbrug og en minianalyse i foråret 2017 viser en faldende tendens i alkohol og stofmisbrugsbehandling. ECO nøgletal for 2016 viser at Slagelse Kommune på begge områder bruger flest penge if.t. 16 sammenligningskommuner.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslagOverfor for det høje udgiftsniveau står, at Slagelse Kommune målt i 2013 er blandt de 5 kommuner i landet med det højst antal registrerede borgere med stofmisbrug svarende til 5,7 misbrugere pr. 1.000 indbygger eller ca. 450 stofmisbrugere. Slagelse Kommune har også et højt antal borgere med dobbeltdiagnoser.

2018 2019 2020 2021 Total

Reduktion af borgeres alkohol- og stofmisbrugsbehandling






Budget 2018-2021


18

10 4 1 2


Budget 2018-2021

Reduktion af borgeres pæd. støtte og tilbud i Netværkshusene





2018 2019 2020 2021 Total


Forslagets indholdAktuelt modtager lige godt 400 borgere pædagogisk støtte efter § 85 i et spænd mellem helt få timer til - for et mindre antal borgere - over 30 timer ugentligt.Der vil være tale om en mærkbar servicereduktion med en reduktion på knap 2,4 mio. kr. og 4,6 årsværk.Der vurderes betydelig risiko for vedvarende støttebehov/merforbrug da ressourcerne til at "flytte" borgeren til at kunne fungere uden støtte ikke vil være tilstrækkeligeForslaget omfatter § 85, 99 og 104 ydelser leveret af: - Center for Psykosocial Udvikling Slagelse - støtte i egen bolig samt bofællesskaberne- Center for Psykosocial Udvikling i Slagelse - Netværkshusene (3 væresteder efter § 104)- Center for Specialundervisning - - Forsorgshjemmet ToftenHerigennem opnås en reduktion af Myndighedens udgifter på 2,408 mio. kr. Der opnås først fuld effekt af besparelsen i år 2 p.g.a afviklingsomkostninger i år 1 i forbindelse med afskedigelser af personalet. Den beregnede personalereduktion svarer til nedlæggelse af 4,6 årsværk

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:Hovedparten af de borgere der modtager pædagogisk støtte inden for de 3 paragraffer har potientiale til på kort eller længere sigt, at kunne klare sig med mindre og for nogen borgeres vedkommende ingen støtte. En reduktionen af en for den enkelte borgere begrænset støtte kan betyde at den Recovery orienterede pædagogiske indsats ikke medfører samme effekt målt i tid eller øget selvhjulpenhed hos borgeren Der vil være behov for at vurdere om den gældende kvalitetsstandard for § 85 skal tilpasses reduktionen

-8.884-1.660 -2.408 -2.408 -2.408


I alt -8.884-1.660 -2.408 -2.408 -2.408

Generel reduk. pæd. støtte §§ 85, 99 og Netvæ.


19

10 4 1 3


Budget 2018-2021

Generel takstreduktion af tilbud til børn, unge og voksne.





2018 2019 2020 2021 Total


Forslagets indholdForslaget omfatter en generel reduktion af tilbud til børn, unge og voksne på 6,25% af alle takster og budgetrammer bortset fra de tilbud der indgår i særskilt forslag 5. Forslaget berører alle tilbud på voksen- og børneområdet: Botilbud til voksne, forsorgshjem, beskæftigelsestilbud, aktivitets- og samværstilbud, døgntilbud børn og unge, skole og fritidstilbud, den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) Specialunderundervisning m.v.Der vil være tale om en betydelig og mærkbar servicereduktion med en reduktion på ca. 32,7 mio. kr. og 62,1 årsværk. Servicered. vil berøre beboeres aktiviteter, hygiejne og rengøring samt risiko for social isolation. Virksomheder med botilbud er allerede stærkt udfordret i de nugældende rammer og forventer underskud i 2017En bruttobesparelse i de berørte virksomheder på 32,754 mio. kr. vil reducere Slagelse Kommunes udgifter med 6,887 mio. kr. i år 2. Den resterende besparelse på 25,867 mio. kr. tilgår de øvrige kommuner der køber sociale tilbud i Slagelse KommuneDer opnås først fuld effekt af besparelsen i år 2 p.g.a afviklingsomkostninger i år 1 i forbindelse med afskedigelser af personalet. Den beregnde personalereduktion svarer til nedlæggelse af 62,1 årsværk. Ved en gns. ansættelse på 30 timer vil ca. 77 medarbejder skulle fratræde.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslagDen betydelige servicereduktion vurderes at påvirke Slagelse Kommunes profil som sælger kommune negativt. Botilbuddene skal igennem en re-godkendelse hvert år, hvor Socialtilsynet vurderer om kvaliteten i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for at opretholde godkendelsen er til stede. Socialtilsynet har allerede som følge af besparelserne jvf. budgetforliget i 2016 udtrykt bekymring for om flere konkrete tilbud - ved ACV, i Halseby og Århusvej - kan drives efter den påkrævede kvalitet i loven. Alle gældende kvalitetsstandarder i de berørte tilbud der reduceres skal revideres.

-603 -875 -875 -875

-21.298-55 -80 -80 -80 -295

-3.979 -5.773 -5.773 -5.773

-164 -239 -239 -239 -881


-3.228

I alt -25.702-4.801 -6.967 -6.967 -6.967

Center for Handicap og Psykiatri - MyndighedCenter for Børn og Familie

Center for Skoler

Jobcentret


20

NOTATER

Følgende notater supplerer handlemulighederne, jfr. Økonomiudvalgets beslutning den 14. august 2017:

• Notat vedr. incitamentsstruktur på virksomhedsområdet (Handicap- og Psykiatriudvalget)


21

Notat til budget 2018

Incitamentsstruktur på virksomhedsområdet

Notatet er udarbejdet i relation til budgetdrøftelserne vedr. budget 2018. Notatet beskriver kort, hvilke overvejelser der skal indgå, og under hvilke rammer der kan arbejdes med en form for in-citamentstruturer i taksterne på virksomhedsområdet. Kan der fx indarbejdes en form for ”beløn-ning” når virksomheden fx når de opstillede mål i handleplanen eller når borgeren ikke længere har behov for indsatsen – fokus på effektmål. Taksterne er i dag knyttet tæt op omkring udredningsmetoden (FUR). Der er altså en sammen-hæng mellem borgerens vanskeligheder og taksten. Administrationen er i gang med at imple-mentere et nyt fagsystem, og her skal det blandt andet afklares, hvilken udredningsmetode der skal vælges og hvilken sammenhæng den valgte udredningsmetode har til taksterne. Det forven-tes at systemet er i drift d. 1.1.2018. Takststrukturen og metoden til at beregne takster er underlagt Rammeaftalen for Region Sjæl-land. Hvis der skal ændres i den måde taksten beregnes på, så er det nødvendigt at drøfte dette i rammeaftaleregi. Slagelse kommune er ”sælgerkommune” forstået på den måde, at virksomhederne sælger ca. 2/3 af de samlede pladser til andre kommuner eller andre forvaltninger i Slagelse kommune. Det vil derfor være nødvendigt at inddrage køberne i processen. Et af pejlemærkerne i Handicap- og Psykiatriudvalgets vision er pejlemærket: ”Slagelse som sæl-gerkommune”. Her har Udvalget blandt andet fokus på, at der sikres en konsolidering af det nu-værende salg. I opfølgningen på pejlemærket vil Handicap- og Psykiatriudvalget naturligt blive inddraget i drøftelserne, herunder de mere langsigtede strategiske overvejelser om Slagelse kommune som ”sælgerkommune”. Ovenstående viser, at en ændring i takststrukturen langt fra er en simpel øvelse. Det er Admini-strationens vurdering, at det vil blive en del af en mere langsigtet proces, som tidligst vil kunne realiseres fra budget 2019 eller 2020. Udkast til procesplan:

Administrationen arbejder med mulige forslag til, hvordan der kan indarbejdes incitamen-ter i takststrukturen, herunder inddragelse af virksomhederne. Primo 2018.

Handicap- og Psykiatriudvalget inddrages i drøftelserne på baggrund af Administrationens mulige scenarier. Primo/Medio 2018.

Forslag til ændringer dagsordensættes i KKR Sjælland i regi af Rammeaftalen. Medio 2018.

Forslaget dagsordensættes i forbindelse med drøftelserne omkring budget 2019-2022, når disse startes op i 2018.

Center for Handicap og Psy-kiatri Strategi og Analyse 1. september 2017


22

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

4 Udvalget for Handicap og Psykiatri

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2018

Specialundervisning4%

Hjælp, støtte og rådgivning

40%

Botilbud til børn, unge og voksne

34%

Aktivitetstilbud13% Tilbud til alkohol‐ og

stofmisbrugere9%


23

Samlet udgiftsramme for Handicap- og psykiatriudvalget

Handicap- og psykiatriudvalget dækker området indenfor handicap og socialpsykiatri for borgere over 18 år primært for borgere med førtidspension. På misbrugsområdet dækker Handicap- og Psykiatriudvalget alle borgere uanset forsørgelsesgrundlag.

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. Regnskab Budget F-Budget

(2018-priser) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Specialundervisning 24.437 13.136 15.671 15.671 15.671 15.671

Specialtandpleje 1.016 1.238 1.238 1.238 1.238 1.238

Indtægter fra den centrale refusionsordning -6.082 -6.892 -6.892 -6.892 -6.892 -6.892

Tilbud til børn og unge med særlige behov -9.699 -5 32 32 32 32

Ældre-/handicapboliger -3.499 -3.923 -3.923 -3.923 -3.923 -3.923

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 13.553 11.657 11.811 11.834 11.834 11.834

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 116.725 123.282 147.609 147.609 147.609 147.609

Hjælpemidler, forbrugsgode, boligindretn., befordring 891 379 423 423 423 423

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.488 6.399 6.295 6.295 6.295 6.295

Botilbud for personer med særlige sociale problemer 10.691 9.091 9.087 9.087 9.087 9.087

Alkoholbehandling og behandlingshjem 6.012 3.873 6.667 6.667 6.667 6.667

Behandling af stofmisbrugere 20.136 23.181 20.388 20.388 20.388 20.388

Botilbud til længerevarende ophold 102.339 69.549 69.580 69.580 69.580 69.580

Botilbud til midlertidigt ophold 62.282 82.103 82.678 82.678 82.678 82.678

Kontaktpersoner- og ledsageordninger 4.928 5.110 5.110 5.110 5.110 5.110

Beskyttet beskæftigelse 11.550 8.346 15.719 16.002 16.002 16.002

Aktivitets- og samværstilbud 33.520 34.353 34.518 34.518 34.518 34.518

Merudgifter §100 1.909 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575

Løntilskud 1.257 0 0 0 0 0

Beskæftigelsesordning 2.559 1.679 1.679 1.679 1.679 1.679

Ikke udmøntede effektiviseringstiltag 0 0 0 0 0 0

Udgifter i alt 398.012 384.130 419.267 419.573 419.573 419.572

Budgetoverslag


24

4.1 Handicap og Psykiatri

Beskrivelse af området

Center for Handicap og Psykiatri varetager kommunens samlede indsats for voksne indenfor han-dicap, socialpsykiatri og misbrug. Center for Handicap og Psykiatri består af 2 myndighedsområ-der og 7 virksomheder.

Myndighed for Handicap og Psykiatri varetager visiteringen indenfor servicelovens rammer til handicappede og sindslidende borgere.

Myndighed for Rusmiddel varetager visiteringen til borgere med alkohol- og stofmisbrug indenfor servicelovens § 101, og sundhedslovens §§ 141 og 142.

Centrets 7 virksomheder består af: Slagelse Rusmiddelcenter Center for Psykosocial Udvikling Slagelse Autisme Center Vestsjælland Center for Specialunderundervisning VASAC Slagelse Specialcenter Slagelse Forsorgshjemmet Toften

Virksomhederne har bl.a. tilbud indenfor botilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, beskyttet be-skæftigelse, specialundervisning, aflastning, støtte og vejledning, samt ambulant- og dagbehand-lingstilbud indenfor stof- og alkoholmisbrug. Udover tilbud til voksne handicappede, sindslidende eller misbrugere, driver virksomhederne også børne- og skoletilbud indenfor samme målgruppe.

Tilbudsviften på kommunens 7 virksomheder, har en størrelse, som gør Slagelse kommune til en vigtig aktør på det tværkommunale marked, både i og udenfor Sjælland. Virksomhedernes kun-deportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner. Udover de faste tilbud udfører virksomhederne ”indtægtsdækket virksomhed”, hvor egen og andre kommuner kan til-købe ydelser vedrørende diverse ad hoc opgaver for borgere.

Området er organiseret i en BUM-model, hvor der er klar adskillelse af bestiller-funktionen (de to myndighedsenheder) og udfører-funktionerne (virksomhederne). Grundprincippet er, at virksom-hederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser, men alene udføre de opgaver, som Myn-digheden bestiller/køber af virksomhederne.


25

Budgetrammer Forslagsbudgetter 2018-2021 fordelt på enheder

Virksomhedsområdet: Virksomhederne på området er kendetegnet ved såkaldte 0-budgetter, som består af lige store udgifter og indtægter. Det betyder, at alle udgifter dækkes af en beregnet dag-/døgntakst eller timetakst, som udgør virksomhedernes indtægter. Det betyder også at et stigende eller faldende salg af ydelser (indtægter) samtidig medfører, at virksomheden må tilpasse sine udgifter, og derigennem opnå et netto 0-regnskab.

Slagelse Kommune U/I Forslagsbudget2018 2019 2020 2021

04 Handicap- og psykiatriudvalget U 1.077.473 1.077.779 1.077.779 1.077.779I -658.206 -658.206 -658.206 -658.206

01 Virksomheder U 637.905 638.188 638.188 638.188

I -629.816 -629.816 -629.816 -629.816 45301 Drift af kommunale almene ældre-/ U 1.421 1.421 1.421 1.421

handicapboliger I -5.344 -5.344 -5.344 -5.344 45302 Overførsel af over-/underskud til U -283 0 0 0

indregning i takster I 0 0 0 0

45303 PA-elever U 1.483 1.483 1.483 1.483

I 0 0 0 0

45304 Klub Fri / Værestedet Cafe Amalie U 858 858 858 858

I -254 -254 -254 -254

45305 Projekter - Handicap og Psykiatri U 1.627 1.627 1.627 1.627

I -1.627 -1.627 -1.627 -1.627

45306 Autisme Center Vestsjælland U 231.503 231.503 231.503 231.503

I -231.503 -231.503 -231.503 -231.503

45308 Specialcenter Slagelse U 211.698 211.698 211.698 211.698

I -211.634 -211.634 -211.634 -211.634 45310 Center for Psykosocial Udvikling Slagelse U 73.823 73.823 73.823 73.823

I -67.310 -67.310 -67.310 -67.310

45312 Center for Specialundervisning U 40.196 40.196 40.196 40.196

I -38.525 -38.525 -38.525 -38.525

45313 Forsorgshjemmet Toften U 19.139 19.139 19.139 19.139

I -17.178 -17.178 -17.178 -17.178

45314 Slagelse Rusmiddelcenter U 27.620 27.620 27.620 27.620

I -27.620 -27.620 -27.620 -27.620

45315 VASAC Slagelse U 28.820 28.820 28.820 28.820

I -28.820 -28.820 -28.820 -28.820

02 Myndighed U 439.568 439.591 439.590 439.590I -28.390 -28.390 -28.390 -28.390

45201 Myndighed for Handicap og Psykiatri U 409.934 409.957 409.957 409.957

I -28.390 -28.390 -28.390 -28.390

45202 Myndighed for Misbrug U 29.634 29.634 29.634 29.634

I 0 0 0 0

Total ('Udgift') U 1.077.473 1.077.779 1.077.779 1.077.779Total ('Indtægt') I -658.206 -658.206 -658.206 -658.206

Total ('Netto') N 419.267 419.573 419.572 419.572

Budgetoverslagsårene


26

Enkelte virksomheder har små traditionelle ramme-/udgiftsbudgetter udover virksomhedens 0-budget. De 7 virksomhedsledere varetager budgettet indenfor følgende enheder:

Autisme Center Slagelse (45306) Specialcenter Slagelse (45308) Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (45310) Center for Specialundervisning (45312) Forsorgshjemmet Toften (45313) Slagelse Rusmiddelcenter (45314) VASAC (45315)

De resterende enheder (45301, 45302, 45304 og 45305) vedrører tværgående enheder. Virksomhedernes samlede budgetrammer for forslagsbudgetter 2018-2021 er vist nedenfor:

Myndighedsområdet: De to myndighedsområder varetages af virk-somhedslederen i Slagelse Rusmiddelcenter og Myndighedslederen i Center for Handicap og Psykiatri. Myndighed for Handicap og Psykiatri har et nettobudget på 381,5 mio.kr. og Myndighed for Rusmiddel har et nettobudget på 29,6 mio. kr. Myndighederne har et samlet nettobudget i 2018 på 411,1 mio. kr., som er opdelt i ramme- og indsatsstyrede udgifter, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør 90 % af de sam-lede udgifter indenfor området. De indsatsstyrede udgifter bliver budgetlagt med udgangspunkt i en gennemsnitspris ganget en forventet mængde for det kommende budgetår.

Budgettype Forslagsbudget

2018 2019 2020 2021Udgiftsramme 632.800 632.800 632.800 632.800

Indtægtsramme -622.591 -622.591 -622.591 -622.591Tværgående enheder -2.120 -1.837 -1.837 -1.837

Netto 8.089 8.372 8.372 8.372

Bugetoverslagsårene

Ramme10%

Indsats90%

Myndighedernes nettobudget 2018


27

De rammestyrede udgifter bliver budgetlagt baseret på forventet forbrug året før det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

Funktion Myndighedernes Forsl.budgetøkonomiske driftsramme 2018 2019 2020 2021

Myndighed for Rusmiddel 29.634 29.634 29.634 29.634Alkoholbehandling og behandlings-

05.38.44 hjem for alkoholskadede (SUL§141) R 6.268 6.268 6.268 6.268Behandling af stofmisbrugere

05.38.45 (SEL§101 og SUL§142) R 20.787 20.787 20.787 20.787Kontaktperson- og ledsagerordn.

05.38.53 (§§ 45, 97-99) R 0 0 0 0Aktivitets- og samværstilbud

05.38.59 (§ 104) R 2.578 2.578 2.578 2.578

Myndighed for Handicap og Psykiatri 381.545 381.568 381.567 381.567

Ikke udmøntede effektiviseringstiltag R 0 0 -0 -0 Socialpædagogisk bistand til voksne/

03.22.17 specialundervisning (§ 20,2) R 12.037 12.037 12.037 12.037Ungdomsuddannelse for unge med

03.30.46 særlige behov (§ 1.1) I 3.643 3.643 3.643 3.643

04.62.85 Specialtandpleje R 1.238 1.238 1.238 1.238Indtægter fra den centrale

05.22.07 refusionsordning R -6.892 -6.892 -6.892 -6.892 Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96)

05.32.32 Pers./prakt. hjælp (§ 95), Friplejeboliger I 11.811 11.834 11.834 11.834Socialpædagogisk støtte til udvik-

05.32.33 ling af færdigheder (§ 85) I 147.577 147.577 147.577 147.577

05.32.35 Støtte til individuel befordring (§ 117) I 423 423 423 423Rådgivning og rådgivnings-

05.35.40 institutioner R 6.295 6.295 6.295 6.295Botilbud for personer med særlige

05.38.42 sociale problemer (§§ 109-110) I 9.087 9.087 9.087 9.087Botilbud til længerevarende ophold

05.38.50 (§ 108) I 68.097 68.097 68.097 68.097Botilbud til midlertidigt ophold

05.38.52 (§ 107) I 82.678 82.678 82.678 82.678Kontaktperson- og ledsagerord-

05.38.53 ninger (§§ 45,97-99) I 3.150 3.150 3.150 3.150

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) I 16.002 16.002 16.002 16.002

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) I 24.824 24.824 24.824 24.824Merudgifter som følge af varig

05.57.72 nedsat funktionsevne (§ 100) I 1.575 1.575 1.575 1.575

Netto i alt 411.178 411.201 411.200 411.200R = rammestyret område, I = indsatsstyret område

Budgetoverslagsårene


28

Budgetfordelings modeller Myndighed for Handicap og Psykiatri: Den samlede budgetramme fremskrives med KL’s pris- og lønskøn. Myndighedens budget opdeles i delområder, som enten er indsats- eller rammestyret.

Det indsatsstyret område (Pris x Mængde) På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de § områder hvor denne budgetmo-del anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er aktivitetsrapporteringen, som udarbejdes løbende hver måned i indeværende år. Her fremgår de budgetterede samt de faktiske, aktuelle gennemsnitspriser og mængder. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår. Hertil kommer faktiske og forventede ændringer af sager som bygger på:

o Tilgang af sager mellem Center for Børn og Familie og Center for Handicap og Psykiatri

o Øvrig til- og afgange baseret på historik

Her er tale om visitation til andre tilbud, til- og fraflytning, dødsfald m.m.

o Ledelsesmæssig vurdering af yderligere tiltag

Baseret på viden og erfaring vurderes yderligere tiltag på såvel gennemsnitspriser som på mængder.

Det indsatsstyrede område dækker økonomisk set den helt overvejende del af Myndighedens budget.

Det rammestyret område Budgetmodellen på det rammestyret område er baseret på forventet forbrug året før det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

Virksomhederne: Virksomhedernes samlede budgetrammer bliver løn- og prisfremskrevet jf. KL’s fremskrivnings-procenter, som grundlag for beregning af virksomhedernes takster til det kommende budgetår. Derudover indgår en kapacitetstilpasning i den enkelte virksomhed/virksomhedens enkelte tilbud, i form af reduktion eller forøgelse af pladser i eksisterende tilbud, eller evt. lukning eller opret-telse af tilbud i forhold til hvad kommunerne efterspørger.


29

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2018-2021 I nedenstående oversigt fremgår forslag til budgetændringer, som indgår i de videre budgetfor-handlinger. Jævnfør budgetmodellen på Myndighed for Handicap og Psykiatri er der beregnet et budgetbehov i 2018. Budgetbehovet er beregnet ud fra en forventet til- og afgang af borgere til området i 2018. Der er ikke beregnet på kommende til- og afgange af borgere i forhold til budgetårene 2019-2021. I Myndighed for Handicap og Psykiatri har der siden 2010 været en stigning i tilgangen af voksne borgere, der har behov for hjælp og støtte. Tilgangen udgør især borgere der er socialt udsatte, borgere med sindslidelser og borgere med dobbeltdiagnoser. Herudover er der flere borgere, som har fået tilkendt førtidspensioner i 2016 og 2017, som følge af en ekstraordinær indsats ift. at re-vurdere ansøgninger til førtidspensioner. Dette har også været en af de medvirkende årsager til den stigende tilgang til handicap- og psykiatriområdet. I budgetaftalen 2016-2019 fik Myndighed for Handicap og Psykiatri tilført en bevilling på 26,1 mio. kr. i 2016 og i overslagsårene. Med budgettilførslen blev der samtidig indlagt besparelser på 8,4 mio. kr. i 2016 stigende til 27,5 mio. kr. 2019. Kombinationen af en stigende tilgang af bor-gere med en høj grad af kompleksitet i deres behov for hjælp og den indlagte besparelse i bud-gettet fra 2016-2019, er en stor del af forklaringen på hvorfor området er under massiv pres øko-nomisk. Der henvises i øvrigt til Grunddokumentet vedr. budgetudfordringer på Handicap og Psykiatri for yderligere forklaring.

Ændring i 1.000 kr. F-Budget Overslagsår

2018 2019 2020 2021

Budgetbehov:

Budgetudfordring pga. tilgang af borgere samt nedskriv-

ning af budget jf. budgetaftalen 2016-2019 36.712 40.851 40.862 40.862


30

Lov- og cirkulæreprogram Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konse-kvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kom-munerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

Handicap- og Psykiatriudvalget skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet. Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konse-kvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulærepro-grammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer. Anlæg Forslag til Anlægsprojekter i budget 2018-21: Anlægsoversigten viser nye forslag til anlægsprojekter til budget 2018-21.

Der er pt. ingen nye anlægsprojekter på politikområde 4.1 Handicap og Psykiatri

2018 2019 2020 2021Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling).

537 537 537 537

Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service.

154 177 177 177

BudgetårBeløb i 1.000 kr.

Lov og Cirkulæreprogram


31

Fakta oplysninger, pr. 1. oktober 2016

Tilbud drevet af Slagelse kommune: Antal pladser:

Varige eller midlertidige botilbud til voksne 404 Varige eller midlertidige botilbud til børn 67 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 440 Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere 619 Specialundervisning til børn og unge 316 I alt 1.846

Slagelse kommunes køb af pladser i egen kommune på tilbud drevet af Center for Handicap- og Psykiatri:

Antal pladser:

Varige eller midlertidige botilbud til voksne 164 Varige eller midlertidige botilbud til børn 15 Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud 231 Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere 511 Specialundervisning til børn og unge 183 I alt 1.104

Myndighed for Handicap- og Psykiatris køb af pladser på tilbud, som ikke er drevet af Center for Handicap og Psy-kiatri

Antal pladser:

Private tilbud i egen kommune 36 Private tilbud i andre kommuner 56 Kommunale tilbud i andre kommuner 77 Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud 80 I alt 249


32

Nøgletal De 15 sammenligningskommuner er: Vesthimmerland, Kerteminde, Vejen, Ringsted, Mariager-fjord, Struer, Lemvig, Holbæk, Viborg, Haderslev, Skive, Vejle, Norddjurs, Sorø og Svendborg. Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af kriteriet: Andel handicappede

Kommentar: Udgiftsniveau: Slagelse kommune bruger flere penge end landsgennemsnittet. Udgiftsbehov: På grund af vores befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov: Slagelse kommune bruger færre penge end vores be-hov umiddelbart tilsiger.


33

Nedenfor er vist samme nøgletal, men hvor sammenligningskommunerne er fra K4 samarbejdet.


34

Budget 2018-2021 Nr. Handicap- og Psykiatriudvalget 2018 ... · PDF fileDet giver et stort...

Documents

Transcript of Budget 2018-2021 Nr. Handicap- og Psykiatriudvalget 2018 ... · PDF fileDet giver et stort...