Budget 2018 - 2021kedet som følge af større vækst og lavere ledighed. Priser og lønninger...

Budget 2018 - 2021

3

Indholdsfortegnelse

Forord ......................................................................................................................................... 7

Indledning ................................................................................................................................... 9

Vision og værdigrundlag ........................................................................................................... 11

Hovedpunkter i budgettet .......................................................................................................... 13

Budgetoversigt 2018–2021 ....................................................................................................... 19

Likvid beholdning ...................................................................................................................... 21

Generelle bemærkninger........................................................................................................... 23

Befolkningsudvikling .................................................................................................................. 27

Nøgletalssammenligning ........................................................................................................... 29

FÆLLES POLITIKKER Borgerdialogpolitik..................................................................................................................... 59

Borgerinddragelsespolitik .......................................................................................................... 61

Borgerbetjeningspolitik .............................................................................................................. 63

Personalepolitik ......................................................................................................................... 65

Udbudspolitik ............................................................................................................................ 69

UDVALG OG POLITIKOMRÅDER Byplanudvalget ....................................................................................................................... 71

Faste ejendomme ..................................................................................................................... 73

Miljø- og Teknikudvalget ........................................................................................................ 77

Veje og grønne områder mv. ..................................................................................................... 79

Miljø .......................................................................................................................................... 87

4

Kultur- og Fritidsudvalget ...................................................................................................... 91

Kultur, Fritid og Idræt ................................................................................................................ 93

Børne- og Skoleudvalget ...................................................................................................... 105

Børne- og Ungepolitik ............................................................................................................. 107

Undervisning ........................................................................................................................... 109

Tilbud til børn og unge med særlige behov ............................................................................. 119

Børn ........................................................................................................................................ 125

Social- og Sundhedsudvalget .............................................................................................. 133

Den tværgående sundheds- og forebyggelsespolitik ............................................................... 135

Den tværgående handicappolitik ............................................................................................. 137

Sundhedsudgifter .................................................................................................................... 139

Ældre ...................................................................................................................................... 145

Tilbud til voksne med særlige behov ....................................................................................... 157

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget ................................................................... 169

Beskæftigelse ......................................................................................................................... 171

Erhvervsudvikling .................................................................................................................... 175

Økonomiudvalget .................................................................................................................. 177

Administration ......................................................................................................................... 179

Lån og renter mv. .................................................................................................................... 193

Skat, tilskud og udligning......................................................................................................... 195

BILAG Delegering af dele af bevillingsretten ...................................................................................... 201

Takster og gebyrer .................................................................................................................. 209

Pris- og lønfremskrivning......................................................................................................... 223

Bygningsvedligeholdelse ......................................................................................................... 225

Mellemregning med forsyningsvirksomhed ............................................................................. 227

Investeringsoversigt .................................................................................................................. 229

5

Du kan læse mere om Budget 2018-2021 på kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk.

På hjemmesiden er der blandt andet informationer om behandlingen af budgettet i kommunalbesty-relsen, økonomiudvalget og fagudvalgene.

Tidsplan for behandlingen af Budget 2018 – 2021

26. april 2017 Økonomiudvalget behandler forslag til budgetoplæg

10. maj og 7. juni 2017 Fagudvalgene behandler budgetoplægget

23. august 2017 Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget

23. august 2017 Frist for bemærkninger til budgetforslaget for høringsberetti-

gede

30. august 2017 Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget

Borgermøde om budgetforslaget

13. september 2017 Fagudvalgene behandler budgetforslaget

11. oktober 2017 Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget

Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget

(budgetvedtagelse)

Du kan også kontakte Økonomi på Rådhuset på telefonnummer 46 11 20 12 eller e-mail [email protected].

Forsiden viser åbningen af skateparken i Birkerød. Sagsnr.: 17/15584

http://www.rudersdal.dk/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

7

Forord

Kommunalbestyrelsens valgperiode udløber

med udgangen af 2017. På det økonomiske

område har perioden været præget af behovet

for besparelser, og der er gennemført tilpas-

ningsrunder i forbindelse med de fleste bud-

getvedtagelser. Det har i den forbindelse væ-

ret glædeligt at opleve den konstruktive tilgang

i kommunalbestyrelsen. Sammen har vi fundet

løsninger på de økonomiske udfordringer, og

der har været bred politisk opbakning bag

budgetterne.

De besparelser og effektiviseringer, som

kommunalbestyrelsen har gennemførte i de

foregående år, har bidraget til en tydelig for-

bedring af kommunens økonomi. Dermed teg-

ner budgettet for 2018-2021 et lysere billede

end de foregående års budgetter, og der er

blevet plads til at rulle enkelte besparelser

tilbage.

De økonomiske rammer er dog fortsat ret

snævre. Derfor må kommunalbestyrelsen fore-

tage en nøje prioritering af kommunens udgif-

ter. Samtidig er der stadig et betydeligt ud-

giftspres på nogle områder, som kræver op-

mærksomhed. Det gælder ikke mindst for det

specialiserede børneområde, hvor stigende

udgifter er en udfordring, der kendetegner en

række af landets kommuner.

Håndteringen af de stigende udgifter vanske-

liggøres af, at kommunen kun får et ret beske-

dent beløb til rådighed, når skatteprovenuet

stiger. Fra 2018 til 2019 ventes kommunens

skatteindtægter at stige med 222 mio. kr. Ud-

giften til pris- og lønstigninger er beregnet til

68 mio. kr. Samtidig stiger kommunens netto-

udgifter til udligning og generelle tilskud med

153 mio. kr. Dermed er der kun 1 mio. kr. til-

bage til at dække behovet for andre udgifts-

stigninger og bedre service mv.

Der har således ikke været økonomisk råde-

rum til at udfylde kommunens ramme for ser-

viceudgifter i 2018. Udgifterne ligger 20 mio.

kr. under loftet, og Rudersdal Kommune bi-

drager dermed til, at kommunerne samlet set

kan overholde aftalen med regeringen om

udgiftsudviklingen i 2018.

Kassebeholdningen bliver gradvis forbedret i

løbet af budgetperioden. Ved budgetperiodens

udgang i 2021 udgør kassebeholdningen 101

mio. kr. ifølge budgettet. Dermed er kommu-

nalbestyrelsens målsætning for kassebehold-

ningen overholdt.

Budgettet for 2018-2021 er det sidste budget

fra den nuværende kommunalbestyrelses

hånd. Selvom økonomien ikke er uden udfor-

dringer, viser budgettet, at kommunalbestyrel-

sen afleverer en fornuftig økonomi til den ny

kommunalbestyrelse.

Budget 2018-2021 opretholder således et rela-

tivt højt niveau for serviceudgifterne og et om-

fattende investeringsprogram samtidig med, at

kommunens lave skatteprocent er fastholdt.

Det er vigtigt, at kommunen har en solid øko-

nomi, da der også venter økonomiske udfor-

dringer for den kommende kommunalbestyrel-

se. I 2018 skal Folketinget efter planen gen-

nemføre nye justeringer af udligningssystemet

med virkning fra 2019, hvilket kan få mærkba-

re økonomiske konsekvenser for Rudersdal

Kommune. Hertil kommer blandt andet nye

ejendomsvurderinger og ændret boligbeskat-

ning, som også kan få væsentlig betydning for

kommunens økonomi.

Med venlig hilsen

Jens Ive Borgmester

Indledning

9

Indledning

Mål- og rammestyring

Budgetpublikationen afspejler mål- og ramme-

styringen, som er den styringsform, Rudersdal

Kommune anvender.

Mål- og rammestyringen indebærer, at kom-

munalbestyrelsen fastsætter de overordnede

økonomiske rammer og mål for udvalg og

forvaltning. Lederne af det enkelte område og

den enkelte institution får en økonomisk ram-

me (”en pose penge”), som de skal holde ud-

gifterne indenfor. Lederne skal forvalte res-

sourcerne på en sådan måde, at de politiske

mål for udviklingen på området bliver realise-

ret. Herudover har lederne af f.eks. skolen

eller plejehjemmet selv ansvaret for udviklin-

gen af institutionen og for hvordan pengene

anvendes, herunder hvor store beløb der

f.eks. bruges til løn, uddannelse og materialer.

Der er tale om central styring og decentral

ledelse.

Politikerne fastlægger således visioner, mål,

principper og rammer, mens den lokale leder

sikrer, at ressourceanvendelsen tilpasses de

lokale behov, så der opnås den bedst mulige

udnyttelse af rammerne. Denne decentralise-

ring giver den bedste service til borgerne, da

beslutningsgangene bliver hurtigere og mere

effektive, og medarbejdernes motivation bliver

øget.

Mål- og rammestyringen betyder, at der ikke

kun er fokus på, om de økonomiske rammer

bliver overholdt. Der er også fokus på, hvad

borgerne får for pengene. Det er således både

de økonomiske rammer og de fastsatte mål,

der skal opfyldes.

Fra politikker til virksomhedsplaner

Kommunen anvender en række styringsred-

skaber for at sikre, at de politiske ønsker bliver

gennemført.

I Kommuneplanen og Planstrategien fastlæg-

ges de overordnede mål for kommunens ud-

vikling i de kommende 12 år.

Kommuneplan og politikker

↓

Budgettet

↓

Virksomhedsplaner og handleplaner mv.

På alle centrale områder har kommunalbesty-

relsen vedtaget politikker, som indeholder

visioner og langsigtede pejlemærker for udvik-

lingen på området.

Der udarbejdes hvert år virksomhedsplaner i

alle områder og institutioner med selvstændig

budgetramme. I disse virksomhedsplaner om-

sættes de politiske mål til konkrete mål for

arbejdet i området eller institutionen i det

kommende år. I virksomhedsplanerne indgår

også en evaluering af, hvorvidt målene i den

foregående virksomhedsplan er blevet realise-

ret. Endvidere bliver der på nogle områder

udarbejdet handleplaner og lignende, som

indeholder en konkretisering af de politiske

mål og initiativer til opfyldelse af målene.

Indledning

10

Læsevejledning

Efter denne indledning beskrives visioner og

værdier for Rudersdal Kommune. Visionerne

og værdigrundlaget er hjørnesten for de poli-

tikker og mål, som budgettet indeholder.

Herefter er der en række kapitler, som knytter

sig til den talmæssige del af budgettet. Først

er der en kortfattet, overordnet beskrivelse af

hovedpunkterne i budgettet. Derefter præsen-

teres forudsætningerne for budget 2018-2021

og nogle af de centrale elementer i budgettet:

Budgetoversigten, udviklingen i kassebehold-

ningen og befolkningssammensætningen.

Denne del af budgetpublikationen afsluttes

med en sammenligning af nøgletal for Ru-

dersdal Kommune og nabokommuner samt

Gentofte Kommune, regionsgennemsnit og

landsgennemsnit.

Derefter gennemgås kommunens fælles poli-

tikker og de politikområder, som budgettet er

opdelt i. For hvert område er der en kort be-

skrivelse af indholdet og kommunalbestyrel-

sens politik. Desuden er der for hvert udvalg

nævnt de mål, som kommunalbestyrelsen

lægger vægt på at gennemføre i budgetperio-

den.

Dermed bidrager budgetpublikationen til at

tydeliggøre kommunalbestyrelsens prioriterin-

ger på det pågældende område. Endvidere

udvides fokus fra en snæver økonomisk ram-

mestyring til en bredere styring, der også dre-

jer sig om indhold.

For hvert politikområde vises desuden en

række nøgletal, som blandt andet belyser akti-

viteten på området. Herudover indgår tabeller

over politikområdets driftsbudget og investe-

ringerne.

Som bilag sidst i publikationen findes blandt

andet en oversigt over takster og gebyrer samt

en investeringsoversigt.

På kommunens hjemmeside er der yderligere

information om de forskellige politikområder,

politikker og planer mv. (www.rudersdal.dk).

Budget 2018-2021

I tabellerne over driftsbudgettet og i figurerne

over nettodriftsudgifterne er der omregnet til

2018-priser for alle årene. Enheden i tabeller-

ne over drifts- og anlægsbudgettet er 1.000 kr.

2017-tallene i tabellerne over driftsbudgettet er

oprindeligt budget, mens der i figurerne over

nettodriftsudgifterne er anvendt korrigeret

budget for 2017.

I nøgletalstabellerne benyttes regnskabstal for

nettodriftsudgifterne i årets priser. Tallene i

nøgletalstabellerne stammer primært fra

kommunens økonomisystem og fagsystemer,

men der er også benyttet tal fra Danmarks

Statistik og Det Fælleskommunale Ledelses-

InformationsSystem (FLIS) mv.

http://www.rudersdal.dk/

Vision og værdigrundlag

11

Vision og værdigrundlag

Vision

Det er kommunalbestyrelsens vision, at Ru-

dersdal Kommune skal være landets bedste

bokommune.

Værdigrundlag

Det overordnede værdigrundlag for kommu-

nen er:

At de smukke omgivelser bevares i et

godt og rent miljø.

At der tilbydes gode og alsidige ser-

vice- og kulturtilbud.

At borgerne sikres indflydelse via in-

formation, høringer, dialog og borger-

møder.

At borgerne sikres valgfrihed.

At stabil økonomi sikres ved at skabe

helhed og balance på kort og lang

sigt.

Planstrategien indeholder kommunalbestyrel-

sens visioner, mål og strategi for kommunens

udvikling. Planstrategi 2015 har tre fokusom-

råder: Byer, erhverv og grøn profil. Strategien

udmøntes i en række planer og handlinger,

som skal føre til de ønskede resultater.

Kommuneplanen er den overordnede plan for

den fysiske struktur i kommunen i en 12-årig

periode. Kommuneplan 2017 forventes vedta-

get i juni 2017 efter, at kommunalbestyrelsen

har behandlet de indkomne bemærkninger fra

den offentlige høring.

Forslaget til Kommuneplan 2017 indeholder

retningslinjer mv. for 27 temaer, som er samlet

i følgende underafsnit:

Byer og befolkning

Erhverv

Landområdet

Bevaring og kulturmiljøer

Natur og landskab

Fritids- og udeliv

Vand og klima

Tekniske anlæg

Serviceområder

Derudover er kommunens service- og kultur-

tilbud blandt andet beskrevet på kommunens

hjemmeside og i diverse pjecer mv.

Endvidere fremgår kommunalbestyrelsens

politik på service- og kulturområderne af den-

ne publikation.

Hovedpunkter i budgettet

13


De tidligere besluttede besparelser og effekti-

viseringer har bidraget til en forbedring af

kommunens økonomi. Derfor var der i mod-

sætning til de foregående år ikke behov for et

tilpasningskatalog i forbindelse med budget-

lægningen for 2018-2021. Det betyder dog

ikke, at kommunens økonomi er fri for udfor-

dringer.

Budgettet er blandt andet påvirket af et bety-

deligt udgiftspres på det specialiserede bør-

neområde, som har været genstand for en

grundig temaanalyse. Der er givet en merbe-

villing til området på 36 mio. kr. fordelt over

budgetperioden.

Endvidere er kassebeholdningen relativt lav

frem til 2021 opgjort ultimo året. Det hører dog

med til billedet, at den gennemsnitlige kasse-

beholdning er væsentligt højere end behold-

ningen ultimo året.

Hertil kommer, at serviceudgifterne ligger 20

mio. kr. under rammen for serviceudgifterne i

2018, idet der ikke har været økonomisk råde-

rum til at udfylde udgiftsrammen. Det skyldes

blandt andet, at der kun er et ret lille beløb

tilbage fra øgede indtægter i skatteprovenu

efter betaling af udgiften til pris- og lønstignin-

ger samt nettoudgiften til generelle tilskud og

udligning.

Loftet over kommunens serviceudgifter bliver

beregnet med udgangspunkt i de budgettere-

de udgifter året før. Derfor vil lave budgettere-

de serviceudgifter i ét år påvirke loftet for ser-

viceudgifterne i de kommende år.

Budgetforudsætninger

Budget 2018 tager udgangspunkt i KL’s pris-

og lønskøn af 30. juni 2017. KL forventer, at

lønstigningstakten reduceres fra 1,95 procent i

2017 til 1,52 procent i 2018. I overslagsårene

ventes lønningerne at stige med 2,6 procent.

Lønskønnet er baseret på de indgåede over-

enskomster, nye opgørelser af den kommuna-

le og private lønudvikling samt regeringens

skøn over pris- og lønudviklingen. De højere

lønstigninger i overslagsårene afspejler for-

ventningerne om et øget pres på arbejdsmar-

kedet som følge af større vækst og lavere

ledighed.

Priser og lønninger antages samlet set at stige

med 1,7 procent i 2017. Derefter øges stig-

ningstakten til 2,5 procent i de efterfølgende

år.

Skatteprocenten (udskrivningsprocenten) og

grundskyldspromillen ændres ikke i 2018 og

fastholdes uændrede i overslagsårene.

Beregningerne af skatteprovenu, udligning og

statslige tilskud er baseret på KL’s skatte- og

tilskudsmodel af 11. september 2017.

Generelle forudsætninger

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skatteprocent 22,7 22,7 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Grundskyldspromille 21,44 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93

Lønstigning (procent) 2,18 0,68 1,35 1,43 1,74 1,95 1,52 2,6 2,6 2,6

Pris- og lønstigning (procent) 2,3 0,9 1,3 1,3 1,5 1,7 1,7 2,5 2,5 2,5

Vækst i udskrivningsgrundlag (pct.) 3,3 3,1 2,1 3,5 3,6 3,0 4,3 3,5 3,6 3,7

Reguleringsprocent (grundskyld) 4,3 7,0 6,3 6,4 0 0 6,5 6,5 6,6 6,7

Vækst i selskabsskatteprovenu (pct.) -8,5 5,3 10,5 20,0 9,4 3,6 11,3 12,0 -0,4 0,2

Note: Løn og prisstigninger, vækst i udskrivningsgrundlag, reguleringsprocent (ejerboliger) og vækst i selskabsskatteprovenu er KL-skøn (landsgennemsnit).


14

KL forventer en landsgennemsnitlig vækst i

udskrivningsgrundlaget på 4,3 procent i 2018

og mellem 3,5 og 3,7 procent i overslagsåre-

ne.

Forventningerne til og med 2018 er baseret på

regeringens Økonomiske Redegørelse fra

august 2017. Den relativt høje vækst i 2018 er

begrundet i et bredt forankret opsving i dansk

økonomi. Endvidere bliver væksten løftet som

følge af pensionsaftalen fra juni 2017, der for-

ventes at medføre lavere indbetalinger til pen-

sioner med fradragsret og dermed øget kom-

munalt skattegrundlag.

KL’s skøn for overslagsårene er baseret på

den langsigtede konjunkturvurdering fra Det

Økonomiske Råd.

I 2018 udgør reguleringsprocenten for grund-

skyld 6,5. KL skønner, at reguleringsprocenten

også vil udgøre 6,5 procent i 2019, hvorefter

den stiger gradvis til 6,7 procent i 2021. I 2021

er skønnet behæftet med særlig stor usikker-

hed som følge af de omfattende ændringer af

boligbeskatningen, som får virkning fra 2021.

Provenuet fra selskabsskat stiger med 11,3

procent i 2018, og der ventes ligeledes en høj

vækstrate i 2019 på 12,0 procent. I de følgen-

de to år ventes provenuet fra selskabsskat

praktisk talt at stagnere. Udviklingen afspejler,

at der er nogle større selskaber, som har haft

pæne overskud i 2015-2016, hvilket bliver

afregnet som selskabsskat til kommunerne i

2018-2019. Herefter er det forudsat i progno-

sen, at der vil være tale om mere normale

overskud. Skønnet for 2019 er baseret på

foreløbige data for 2016, og provenuet er der-

for forbundet med nogen usikkerhed.

Regeringen og KL indgik den 1. juni 2017 afta-

le om kommunernes økonomi for 2018. Afta-

len indebærer blandt andet en fastholdelse af

det ekstraordinære finansieringstilskud. For

Rudersdal Kommune betyder det en indtægt

på knap 15 mio. kr. i 2018.

Der er fastsat et loft på 17 mia. kr. for anlægs-

udgifterne i 2018, hvilket er et løft på 0,7 mia.

kr. i forhold til 2017.

Som led i økonomiaftalen er loftet over ser-

viceudgifterne øget med 300 mio. kr. fra 2017

Hovedposter i budgettet (mio. kr.)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skatteindtægter -4.228 -4.322 -4.605 -4.826 -5.022 -5.242

Driftsudgifter (netto) 3.149 3.182 3.117 3.081 3.075 3.084

Anlægsudgifter 145 230 115 176 110 69

Tilskud og udligning (nettoudgift) 1.074 1.196 1.342 1.511 1.633 1.769

Kassebeholdning -41 -139 -51 -59 33 101

Ændring i skatteprovenu (pct.) - 2,2 6,5 4,8 4,1 4,4

Ændring i driftsudgifter (pct.) - 1,0 -2,0 -1,2 -0,2 0,3

Note: Drifts- og anlægsudgifter er i 2018-priser, mens øvrige poster er i årets priser. For 2016 er der tale om regnskabstal, mens 2017-2021 er budgettal (for 2017 korrigeret budget). Drifts- og anlægsudgifterne er relativt høje i 2017, da der er overført henholdsvis 61 og 103 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Hovedpunkter i Økonomiaftalen for 2018: Kommunerne får et ekstraordinært finansie-ringstilskud i 2018 på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af økonomiske vilkår og den resterende del efter indbyggertal. Der er et anlægsloft i 2018 på 17 mia. kr. I 2018 frigøres ressourcer for 1 mia. kr. i kommunerne som følge af det tidligere beslut-tede moderniserings- og effektiviseringspro-gram. Heraf beholder kommunerne halvdelen (den resterende del anvendes til bred priorite-ring i den offentlige sektor). Servicerammen løftes med 300 mio. kr. sam-menlignet med 2017. Der er afsat en tilskudspulje til skattenedsæt-telser på 450 mio. kr., mens nogle kommuner får mulighed for at hæve skatterne inden for en ramme på 200 mio. kr.


15

til 2018. For Rudersdal Kommune svarer det til

en stigning på knap 3 mio. kr.

Skatteindtægter

I 2018 udgør det samlede skatteprovenu 4,6

mia. kr. I overslagsårene øges provenuet,

således at de samlede skatteindtægter når op

på 5,2 mia. kr. i 2021.

Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra

indkomstskat, hvor der er forudsat et provenu

på 3,7 mia. kr. i 2018 svarende til det statsga-

ranterede beløb. Provenuet stiger til 4,2 mia.

kr. i 2021, jf. kapitlet Skat, tilskud og udligning.

Indtægterne fra grundskyld øges fra 0,7 mia.

kr. i 2018 til 0,8 mia. kr. i 2021. Regeringen

har indgået aftale om en markant ændring af

boligbeskatningen. Aftalen indebærer blandt

andet nye skattesatser, som træder i kraft i

2021. Der udestår fortsat en nærmere afkla-

ring af aftalens konsekvenser for kommunens

økonomi.

Indtægterne fra selskabsskat ligger ret stabilt

omkring 160 mio. kr. årligt i budgetperioden.

Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter udgør omkring 3,1

mia. kr. årligt i hele budgetperioden. Service-

udgifterne, der udgør lidt over 80 procent af

nettodriftsudgifterne, ligger 20 mio. kr. under

udgiftsloftet for 2018. Loftet er i princippet vej-

ledende for den enkelte kommune, men bin-

dende for kommunerne under ét (hvis kom-

munerne vil undgå økonomiske sanktioner fra

staten).

I overslagsårene aftager den beregnede ram-

me for serviceudgifterne med 5 mio. kr. om

året. Det svarer til den indregnede effektivise-

ringsgevinst, som skal afgives til generel prio-

ritering i den offentlige sektor ifølge moderni-

serings- og effektiviseringsprogrammet. I

overslagsårene ligger de budgetterede ser-

viceudgifter også væsentligt under den bereg-

nede ramme.

Udviklingen i nettodriftsudgifterne afspejler

blandt andet befolkningsudviklingen og tidlige-

re besluttede effektiviseringer og besparelser.

De tre største poster på budgettet er ældreom-

rådet, undervisning og det specialiserede vok-

senområde. Udgiftsfordeling (kr. pr. indbygger)

Note: Figuren viser, hvor mange kr. pr. indbygger, der

anvendes på nettodriftsudgifter på det pågældende område i 2018.

Anlægsudgifter

Rudersdal Kommunes anlægsbudget udgør

115 mio. kr. i 2018. I hele budgetperioden

2018-2021 er der afsat 470 mio. kr. I dette

beløb er indregnet forventede indtægter fra

salg af ejendomme mv. for 93 mio. kr. Det

betyder, at kommunen samlet set investerer

for mere end 560 mio. kr. i de fire år.

På børneområdet er der afsat 45 mio. kr. til et

nyt børnehus i Holte. Som led i Masterplanen

for ny-, til- og ombygning af børnehuse er der


16

afsat 30 mio. kr. i budgetperioden. Endvidere

er der afsat særskilt budget til at renovere

børnehusene Gøngehuset, Honningkrukken

og Smørhullet.

Skovlyskolen bliver renoveret for 42 mio. kr. i

2018 og 2019, hvoraf ca. 13 mio. kr. vedrører

energirenovering. Herudover er der afsat 12

mio. kr. til ekstraordinær renovering af folke-

skoler.

På ældreområdet er der budgetteret med op-

førelse af 28 nye boliger på Plejecenter Sjæl-

sø i 2018 og et nyt daghjem samt en demens-

park ved Frydenholm. Desuden bliver der op-

ført 47 nye plejeboliger i Ebberød til såvel æl-

dre borgere som voksne med særlige behov

(etape 2). I Ebberød er der også afsat 26 mio.

kr. til ombygning af Piberødhus.

På trafikområdet realiseres Handlingsplanen

for cyklister og fodgængere, og der investeres

desuden i andre trafikforanstaltninger som led

i Trafik- og Miljøhandlingsplanen samt i asfalt-

arbejder. Der gennemføres asfaltarbejder og

renovering af vej- og stibroer. Herudover er

der i budgetperioden blandt andet afsat penge

til nye og forbedrede stier ved Furesøen og i

Vaserne. Udskiftning af lysmaster og armatu-

rer ventes at koste 11 mio. kr. i budgetperio-

den, mens der er afsat 20 mio. kr. til tilbage-

køb af vejbelysning i 2020. Anskaffelse af nye

affaldsbeholdere ventes at beløbe sig til 26

mio. kr. i de tre overslagsår.

Anlægsbudgettet indeholder endvidere en

række forbedringer af idrætsfaciliteterne i

kommunen, herunder 21 mio. kr. til en ny

idrætshal ved Dronninggårdskolen.

Der er desuden budgetteret med udgifter til

etablering af 77 almene boliger og til udvikling

af bycentre. Endvidere er der afsat budget til

renovering af rådhuset. Anlægsbudgettet om-

fatter herudover blandt andet energisparepro-

jekter og energirenoveringer samt udgifter til

klimasikring og kloakrenovering af kommunale

ejendomme.

Tilskud og udligning

Beregningerne af tilskud og udligning er fore-

taget på grundlag af KL’s skatte- og tilskuds-

model af 11. september 2017. Der er anvendt

de statsgaranterede beløb for 2018.

I lighed med andre kommuner modtager Ru-

dersdal Kommune et tilskud fra staten (bloktil-

skud). Bloktilskuddet kompenserer blandt an-

det kommunerne for de udgifter (eller tab af

indtægter), som de bliver påført af ny lovgiv-

ning, og modregner kommunerne, hvis ny

lovgivning indebærer en økonomisk fordel for

kommunerne.

En del af bloktilskuddet har til formål at sikre

balance i kommunernes økonomi. Derfor vil

f.eks. forventninger om højere skatteindtægter

i kommunerne alt andet lige udløse en reduk-

tion af bloktilskuddet, mens højere lønudgifter

vil trække i den modsatte retning. Endvidere

udmøntes den årlige aftale mellem regeringen

og KL via bloktilskuddet.

Bloktilskuddet til Rudersdal Kommune udgør

63 mio. kr. i 2018, hvoraf 39 mio. kr. er betin-

get af, at Rudersdal og andre kommuner

overholder de økonomiske rammer, der er

aftalt med regeringen.

Rudersdal Kommune betaler et betydeligt til-

skud til andre kommuner via udligningsordnin-

gerne, primært på grund af kommunens rela-

tivt høje beskatningsgrundlag. I kapitlet Skat,

tilskud og udligning er der nærmere redegjort

for udligningssystemet.

En permanent tilpasning af udligningssystemet er under forberedelse i Økonomi- og Inden-rigsministeriets Finansieringsudvalg og forven-tes at træde i kraft fra 2019.

Der er budgetteret med, at de samlede netto-

udgifter til tilskud og udligning udgør ca. 1,3

mia. kr. i 2018 og stiger til 1,8 mia. kr. i 2021.

Det svarer til ca. 24.000 kr. pr. indbygger i

2018.


17

Kassebeholdning

Med de anvendte forudsætninger udgør kom-

munens kassebeholdning (den likvide behold-

ning) 101 mio. kr. ved udgangen af 2021. Der-

med er kommunalbestyrelsens målsætning på

100 mio. kr. opfyldt.

Kassebeholdningen ligger på et ret lavt niveau

indtil 2021. Det skal tages i betragtning, at de

viste tal er opgjort ultimo året. Den gennem-

snitlige kassebeholdning for hele året ligger

erfaringsmæssigt på et væsentligt højere ni-

veau. Kassebeholdningen forbedres gradvis i

løbet af budgetperioden - udviklingstendensen

er således positiv.

Det er vigtigt, at kommunen har en solid kas-

sebeholdning, som kan udgøre en buffer i

forhold til de udfordringer, den kommunale

økonomi er udsat for. Det gælder ikke mindst i

forhold til den kommende udligningsreform.

I de Generelle bemærkninger nedenfor er for-

udsætningerne for budgettet nærmere omtalt.

Budgetoversigt 2018–2021

19

Budgetoversigt 2018–2021

Regnskab Korrigeret I alt

1.000 kr. 2016 budget 2017

Budgetrammer - Drift (2018 priser) 3.149.130 3.181.867 3.117.335 3.081.336 3.075.067 3.084.181 12.357.919

Byplanudvalget 1.099 15.259 1.844 1.842 1.842 1.842 7.370

Miljø- og Teknikudvalget 136.279 148.052 127.713 133.085 131.384 128.824 521.006

Kultur- og Fritidsudvalget 151.804 147.567 145.591 141.867 141.846 141.876 571.179

Børne- og skoleudvalget 1.032.998 1.018.459 996.197 972.971 967.269 971.533 3.907.969

Social- og sundhedsudvalget 1.225.738 1.244.345 1.251.933 1.239.278 1.252.606 1.257.874 5.001.691

Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudv. 268.077 253.844 249.937 250.823 250.894 250.894 1.002.549

Økonomiudvalget 333.134 354.342 344.121 341.470 329.226 331.338 1.346.155

Budgetrammer - Anlæg (2018 priser) 144.654 230.218 115.191 175.642 110.284 69.131 470.249

- Anlægsudgifter 155.974 263.567 178.652 195.000 117.091 72.137 562.880

- Anlægsindtægter -11.320 -33.349 -63.461 -19.358 -6.806 -3.006 -92.631

Pris- og lønstigninger 67.879 131.793 202.188 401.859

- Udgifter 84.654 166.045 254.080 504.779

- Indtægter -16.775 -34.252 -51.892 -102.919

Drift og Anlæg (Løbende priser) 3.293.784 3.412.085 3.232.526 3.324.857 3.317.144 3.355.500 13.230.027

Renter - Netto -2.396 -7.189 -4.499 -4.553 -4.904 -5.412 -19.368

Balanceforskydninger - Netto 83.875 74.503 4.225 -2.158 44.587 16.837 63.491

Afdrag på lån 46.890 55.345 48.186 50.865 53.233 55.329 207.613

Låneoptagelse -153.324 -104.338 -105.328 -46.336 -112.970 -17.052 -281.686

Tilskud og Udligning 1.073.865 1.196.071 1.342.243 1.511.023 1.633.155 1.769.238 6.255.660

- Udligning og generelle tilskud 1.173.084 1.273.728 1.412.928 1.565.505 1.688.053 1.824.645 6.491.132

- Udligning og tilskud vedr. udlændinge 8.484 8.580 8.411 8.866 9.151 9.316 35.744

- Kommunale bidrag til regionerne 7.152 7.339 7.480 7.700 7.898 8.097 31.175

- Særlige tilskud -115.932 -93.576 -87.576 -72.048 -72.947 -73.820 -306.391

- Refusion af købsmoms 1.077 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Skatter -4.228.472 -4.321.599 -4.604.601 -4.826.246 -5.022.330 -5.241.954 -19.695.131

- Kommunal indkomstskat (22,5 procent) -3.407.228 -3.560.345 -3.716.535 -3.897.147 -4.047.832 -4.217.301 -15.878.815

- Selskabsskat -109.174 -37.404 -163.689 -162.400 -161.750 -162.074 -649.913

- Anden skat på visse indkomster -17.971 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -88.000

- Grundskyld (22,93 promille) -651.528 -652.678 -654.983 -697.556 -743.596 -793.416 -2.889.551

- Dækningsafgift -42.571 -49.172 -47.394 -47.143 -47.152 -47.163 -188.852

Renter og Finansiering (Lø bende priser) -3.179.561 -3.107.207 -3.319.774 -3.317.405 -3.409.228 -3.423.014 -13.469.420

Forbrug/Forøgelse (-) af kassebeholdning -87.247 7.452 -92.084 -67.514 -239.393

Likvid beholdning ultimo årene -41.094 -138.609 -51.361 -58.813 33.271 100.785

Budgetoverslagsår

2019 2020 2021 2018 - 2021

Budget

2018

Status for servicerammen

Budget 2018 2019 2020 2021

Servicerammeudgifter 2.546.663 2.507.587 2.498.864 2.507.161

Beregnet serviceramme 2.567.151 2.562.151 2.557.151 2.552.151

Rummelighed i servicerammen 20.488 54.564 58.287 44.990

BudgetoverslagsårServiceramme

Likvid beholdning

21

Likvid beholdning

Generelle bemærkninger

23


Indledning

Kommunalbestyrelsen har to overordnede

målsætninger, som har været retningsgivende

for udarbejdelsen af budgettet:

De rammer for serviceudgifter og an-

lægsudgifter, som er aftalt mellem re-

geringen og Kommunernes Landsfor-

ening (KL), skal overholdes af Ruders-

dal Kommune.

Kommunens likvide beholdning ultimo

budgetperioden skal udgøre mindst

100 mio. kr.

Budgettet lever op til begge målsætninger:

Kommunens budgetterede service-rammeudgifter ligger 20,5 mio. kr. un-der det beregnede servicerammeloft for 2018, og servicerammen for den resterende del af budgetperioden er mere end overholdt.

Den likvide beholdning udgør 100,8 mio. kr. ved udgangen af budgetperio-den.

Ændringer i forhold til budgetforslaget

I forhold til budgetforslaget, der blev fremlagt

for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

i august 2017, er virkningen af tillægsbevillin-

ger givet af kommunalbestyrelsen i august og

september 2017 indarbejdet i budgettet.

Med henblik på at udfylde servicerammen for

2018 er der foretaget tekniske ændringer, hvor

enkelte anlægsprojekter er flyttet til driftsbud-

gettet, i alt 4,575 mio. kr. i 2018, 1,340 mio. kr.

i 2019 og 2020 samt 0,840 mio. kr. i 2021.

Udover denne ændring er der, af hensyn til

kommunernes samlede aftaleoverholdelse i

forhold til anlægsrammen, vurderet, at der kan

udskydes anlægsprojekter fra 2018 til 2019 på

i alt 33,405 mio. kr. Projekterne vil løbende

vurderes i forhold til kommunens egen plan-

lægning, og udskydelsen vil derfor ikke ændre

på projekternes indhold eller fremdrift.

Der er i budgettet medtaget en forventet ind-

tægt vedrørende salget af HMN, hvor det for-

ventede salgsprovenu for Rudersdal Kommu-

ne er 30 mio. kr. Salgssummen vil blive depo-

neret og efterfølgende frigivet med ca. 3 mio.

kr. årligt i 10 år.

Alle partierne i kommunalbestyrelsen på nær

Enhedslisten og Liberal Alliance har indgået

budgetaftale. Aftalen indebærer tilbagerulnin-

ger af enkelte tilpasninger på børne- og skole-

udvalgets område fra budget 2017 samt en

prioritering af iPads i skolerne, flere midler til

sundhed og plejecentre samt en ny idrætshal

ved Dronninggårdskolen.

Serviceramme

Den overordnede ramme for kommunernes

serviceudgifter i 2018 er fastlagt i forbindelse

med forhandlingerne i juni måned mellem re-

geringen og KL om kommunernes økonomi for

2018. Rammen udgør 246,1 mia. kr. KL har

ultimo juni udsendt vejledende kommunefor-

delte servicerammer. Denne vejledende ram-

me anvendes som ramme for kommunens

serviceudgifter.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, over-

holder Rudersdal Kommune den vejledende

serviceramme i 2018 og i alle overslagsårene.

Den beregnede serviceramme er reduceret

med 5 mio. kr. årligt fra og med 2019 som

forventet konsekvens af det i økonomiaftalen

for budget 2017 indførte moderniserings- og

effektiviseringsprogram.


24

Anlægsudgifter

Der er i økonomiaftalen fastlagt en overordnet

bruttoanlægsramme på 17 mia. kr. i 2018.

Blandt de største udgiftsposter på anlægs-

budgettet i årene 2018-2021 kan nævnes re-

novering af Skovlyskolen, opførelse af ny dag-

institution i Holte, opførelsen af nye plejeboli-

ger, nye idrætsfaciliteter, bedre forhold på

skolerne samt renovering af børnehuse.

Gæld

I budgettet er forudsat, at kommunen lånefi-

nansierer anlægsudgifter vedrørende plejebo-

liger. Herudover lånefinansieres den nettoud-

gift kommunen har i forbindelse med, at der

ydes lån til borgere til betaling af ejendoms-

skat. Endelig forudsættes de fleste udgifter til

energibesparende foranstaltninger, flygtninge-

boliger samt udgifter til udskiftning af vejbelys-

ningsanlæg til mere energiøkonomiske arma-

turer også lånefinansieret.

Kommunens gæld er stort set uændret i løbet

af budgetperioden. Ved udgangen af 2021

forventes den samlede gæld at udgøre ca.

973,2 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på

godt 51,5 mio. kr. i forhold til primo 2018.

Ultimo 2021 ventes kommunens gæld at være

fordelt på 696,6 mio. kr. vedrørende ældrebo-

liger og 276,5,8 mio. kr. til andre kommunale

formål.

Størstedelen af kommunens gæld er modsva-

ret af tilsvarende tilgodehavender overfor bor-

gerne i form af:

Lovpligtigt lån ydet til pensionister til

betaling af ejendomsskatter. Disse lån

tilbagebetales til kommunen, når bor-

geren fraflytter sin bolig

Lån optaget i forbindelse med opførel-

se af plejeboliger. Lånene tilbagebeta-

les løbende til kommunen over bebo-

ernes husleje

Skatter

Indkomstskat

Til grund for budgettet ligger en uændret ud-

skrivningsprocent på 22,5.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af det

statsgaranterede niveau for 2018. Overslagså-

rene er baseret på en fremskrivning af det

statsgaranterede niveau foretaget i KL’s skat-

te- og tilskudsmodel primo september 2017. Skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget er nedjusteret i 2016 og 2017 i forhold til tidli-gere budgetteret, hvorfor der forventes færre indkomstskatter i 2018, mens skønnene for væksten er højere i overslagsrene end tidlige-re.

Grundskyld mv.

Grundskyldspromillen er uændret fastsat til

22,93. Provenuet er beregnet på grundlag af

det statsgaranterede niveau for afgiftspligtige

grundværdier den 1. oktober 2016 fremskrevet

med den forventede reguleringsprocent. Der

er indarbejdet konsekvensen af fastfrysning af

grundskylden i 2017.

Dækningsafgiftspromillerne er ligesom grund-

skyldspromillen uændrede.

Selskabsskat

Selskabsskatten, der modtages i 2018, er Ru-

Servicerammen

Mio.kr. (2018-PL) 2018 2019 2020 2021

Budgetterede serviceudgifter 2.546,7 2.507,6 2.498,9 2.507,2

Beregnet serviceramme 2.567,2 2.562,2 2.557,2 2.552,2

Rummelighed i servicerammen 20,5 54,6 58,3 45,0

Anlægsudgifter

Mio.kr. (2018-PL) 2018 2019 2020 2021

Samlede anlægsudgifter, jf. inve-steringsoversigt

115,2 175,6 110,3 69,1


25

dersdals Kommunes andel af skat af aktiesel-

skaber og fonde mv. vedrørende indkomståret

2015.

Det budgetterede provenu fra selskabsskat i

2018 er baseret på allerede kendte opgørelser

for indkomståret 2015, herunder opgørelser af

hvor meget Rudersdal Kommune skal videre-

fordele til kommuner, der er hjemsted for filia-

ler til selskaber, som har hovedsæde i Ru-

dersdal Kommune.

Omvendt modtager Rudersdal Kommune sel-

skabsskat fra den kommune, hvor selskabet

har hovedsæde, når filialen er beliggende i

Rudersdal Kommune.

Provenuet fra selskabsskat i 2018 afspejler

blandt andet en større vækst i selskabsskatten

og en række efterreguleringer af selskabsskat-

terne vedrørende tidligere år.

Skønnet for overslagsårene er baseret på KL’s

landsgennemsnitlige forventninger til udviklin-

gen i selskabsskatten.


Budgettering af tilskud og udligning sker ved

hjælp af KL's skatte- og tilskudsmodel og ba-

serer sig blandt andet på de forventede skatte-

indtægter, befolkningsprognosen, samt KL’s

seneste skøn over udviklingen i kommunernes

samlede skattegrundlag mv. 2018 er budgette-

ret på baggrund af den udmeldte statsgaranti

for skat, tilskud og udligning, mens overslags-

årene 2019-2021 er budgetteret på baggrund

af KL’s skatte- og tilskudsmodel primo sep-

tember 2017.

Rudersdal Kommune er nettobidragyder til

den kommunale udligningsordning. Årsagen

hertil er blandt andet, at kommunens bereg-

nede skatteindtægter væsentligt overstiger

kommunens beregnede udgiftsbehov. Som

det fremgår nedenfor, vil kommunens samlede

nettoudgift til tilskud og udligning blive ca. 1,3

mia. kr. i 2018.

Likviditeten

Likviditeten primo 2018 er beregnet som likvi-

diteten ultimo kalenderåret 2016 tillagt effek-

ten af budget 2017 inkl. tillægsbevillinger til og

med september 2017 samt antagelsen om, at

der overføres 142 mio. kr. mellem hvert af

årene i perioden.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er

likviditeten meget lav i 2018 og 2019. Fra

2019 og frem sker der en opbygning af kasse-

beholdningen, således at målsætningen om

100 mio. kr. i kassebeholdning ultimo budget-

perioden opnås.

Skatteprovenu

Mio.kr. (årets priser) 2018 2019 2020 2021

Personskat mv. -3.716,5 -3.897,1 -4.047,8 -4.217,3

Grundskyld mv. -702,4 -744,7 -790,7 -840,6

Selskabsskat -163,7 -162,4 -161,8 -162,1

Anden skat -22,0 -22,0 -22,0 -22,0

I alt -4.604,6 -4.826,2 -5.022,3 -5.242,0


Mio. kr. (årets priser) 2018 2019 2020 2021

Kommunal udligning 1.430,7 1.568,1 1.677,2 1.800,3

Statstilskud -63,4 -43,1 -29,4 -16,0 Særlige tilskud (beskæftigelsestil-skud mv.) -87,6 -72,0 -72,9 -73,8

Udligning af selskabsskat 45,7 40,5 40,3 40,3 Udligning og tilskud vedr. udlæn-dinge 8,4 8,9 9,2 9,3

Kommunale bidrag til regionerne 7,5 7,7 7,9 8,1

Tilskud og udligning 1.341,2 1.510,0 1.632,2 1.768,2


26

Konklusion

Den overordnede budgetmæssige situation

kan sammenfattes således:

Den beregnede serviceramme er mere

end overholdt i 2018, hvor der er opgjort ledig serviceramme på 20,5 mio. kr.

Anlægsudgifterne (brutto) er på et højt niveau i 2018 og 2019, og et mere mode-rat niveau i 2020-2021

Målsætningen om en likvid beholdning på 100 mio. kr. ved udgangen af budgetperi-oden er indfriet

Der budgetteres med negativ kassebe-holdning ultimo 2018.

Likvid beholdning

Mio.kr. (årets priser) 2018 2019 2020 2021

Likvid beholdning ultimo -51,4 -58,8 33,3 100,8

Befolkningsudvikling

27


Den 1. januar 2017 var der 56.133 indbyggere

i Rudersdal Kommune. Det er en stigning på

næsten 400 indbyggere i forhold til 2016. Si-

den kommunens dannelse i 2007 er indbyg-

gertallet øget med over 2.200 personer.

Der var 79 færre borgere pr. 1. januar 2017

end forventet i befolkningsprognosen fra 2016

svarende til en afvigelse på 0,1 procent. Der

var et lavere antal 26 – 42 årige og færre små-

børn end lagt til grund i prognosen. Det skyl-

des blandt andet, at der kom færre flygtninge

til kommunen end forudsat i 2016-prognosen.

Der var en lille stigning i fødselstallet i 2016

blandt andet som følge af en tydelig stigning i

fødselstilbøjeligheden blandt yngre kvinder i

den fødedygtige alder.

I den ny befolkningsprognose for 2017-2029

ventes indbyggertallet at stige til ca. 58.460

indbyggere i 2029. Stigning i indbyggertallet

skyldes primært nyt boligbyggeri (ikke mindst

300 nye ungdomsboliger i Nærum). Hertil

kommer en beregningsteknisk antagelse om

fortsat nettotilflytning af flygtninge (inkl. fami-

liesammenføringer) på samlet set 700 i prog-

noseperioden. I lyset af den mere afdæmpede

tilgang af flygtninge er der rundt regnet foreta-

get en halvering af skønnet i forhold til den

foregående prognose.

Rudersdal Kommune har et betydeligt fød-

selsunderskud, da der hvert år er væsentligt

flere døde end nyfødte. Derfor vil indbyggertal-

let kun stige, hvis der er en nettotilflytning til

kommunen, som mere end opvejer fødselsun-

derskuddet.

Udviklingen i indbyggertallet afhænger blandt

andet af, om der bliver opført det forudsatte

antal boliger. Omfanget af nyt byggeri og ind-

flytningen i de nye boliger er forbundet med

betydelig usikkerhed. Usikkerheden i forbin-

delse med boligbyggeriet er størst i slutningen

af prognoseperioden, hvor kendskabet til mu-

ligt nybyggeri er begrænset.

Antal fødte og antal døde

Trods den betydelige nedjustering af antallet

af flygtninge er indbyggertallet lidt højere i den

ny befolkningsprognose sammenlignet med

prognosen fra 2016. Det skyldes primært den

forventede tilflytning til nye boliger og et højere

fødselstal.

Befolkningsudviklingen påvirker både kommu-

nens indtægter og udgifter. Et højere antal

Indbyggere i den erhvervsaktive alder vil alt

andet lige betyde, at kommunens skatteind-

tægter bliver større end tidligere forudsat.

Antal indbyggere i Rudersdal Kommune i udvalgte aldersgrupper

2007 2012 2017 2018 2021 2029

0-5 år 4.102 3.697 3.392 3.457 3.687 3.879

6-15 år 7.609 7.781 7.860 7.769 7.666 7.500

16-25 år 4.738 5.673 6.237 6.181 6.153 5.917

26-42 år 10.284 8.592 8.495 8.572 8.977 9.074

43-59 år 12.968 13.791 14.128 14.110 14.131 13.427

60-79 år 11.103 11.787 12.397 12.485 12.782 13.275

80+ år 3.106 3.309 3.624 3.734 4.116 5.390

I alt 53.910 54.630 56.133 56.307 57.512 58.462


28

Endvidere bliver udgifterne til børnepasning,

undervisning og ældreomsorg som udgangs-

punkt større, når antallet af børn og ældre

stiger.

På en række områder reguleres budgettet i

forhold til befolkningsudviklingen. Det gælder

f.eks. for dagtilbud, folkeskoler, SFO og

hjemmeplejen. Endvidere er tilskuds- og ud-

ligningsbeløbene afhængige af indbyggertallet

og alderssammensætningen.

Antal nettotilflyttede

Set over hele prognoseperioden er der en

betydelig stigning i antallet af 80+ årige, og en

noget mindre stigning i antallet af 60-79-årige.

Antallet af småbørn stiger også, mens antallet

af børn i skolealderen falder. Der er endvidere

samlet set en lille nedgang i antallet af borgere

i den mest erhvervsaktive alder fra 26-59 år.

Tendensen med et stigende antal ældre bor-

gere og et faldende antal 6-15-årige har været

tydelig i de senere års prognoser. Denne ud-

vikling betyder, at alderssammensætningen

forskydes i retning af en større andel af ældre i

de kommende år. Dermed vil der alt andet lige

ske en tilsvarende forskydning i budgettet.

Indbyggernes alderssammensætning

Det skal understreges, at befolkningsprogno-

sen er forbundet med betydelig usikkerhed, og

usikkerheden stiger med prognoseårene. I de

senere år har der været en særlig usikkerhed i

forbindelse med vurderingen af den fremtidige

udvikling i antallet af flygtninge.

Nøgletalssammenligning

29


Indledning

Denne nøgletalssammenligning har til formål

at give et overblik over, hvordan Rudersdal

Kommune er placeret i forhold til andre sam-

menlignelige kommuner på en række områ-

der.

Sammenligninger af nøgletal kan bruges til at

måle sig med og lære af de kommuner, der

klarer sig bedst på de pågældende områder.

Nøgletallene kan bidrage til at belyse, om det

f.eks. er ”meget” at bruge 60.000 kr. årligt pr.

elev i folkeskolen. Samtidig kan nøgletallene

øge bevidstheden om de prioriteringer, der

foretages i kommunen.

Endvidere kan nøgletal tjene som en advar-

selslampe, der kan give en indikation af, om

udviklingen er ved at løbe af sporet. Sammen-

ligningen har også til formål at udbrede kend-

skabet til nøgletallene, som f.eks. bruges i

budgetarbejdet.

Nedenfor sammenlignes udvalgte nøgletal for

Rudersdal Kommune og nabokommunerne

samt Gentofte Kommune (som minder om

Rudersdal med hensyn til skattegrundlag og

udgiftsbehov). Endvidere vises lands- og regi-

onsgennemsnittet. Der vises både sammen-

ligninger af udviklingen i udvalgte nøgletal og

niveauer for nøgletal i det seneste år, som der

er statistik for.

Udvikling i nøgletal

Der vises en sammenligning af udviklingen i

Rudersdal Kommune med henholdsvis lands-

og regionsgennemsnittet samt de ovenfor

nævnte kommuner fra 2010 til 2016. Denne

sammenligning omfatter indbyggertal, skatte-

indtægter, antal administrativt ansatte og ud-

gifter på en række områder.

De bagvedliggende beløb i denne del af nøg-

letalssammenligningen er regnskabstal i årets

priser. Der er ikke omregnet til faste priser, da

formålet er at sammenligne kommunernes ind-

byrdes udvikling og ikke at belyse den reale

udvikling over tiden.

Det skal understreges, at valget af udgangsår

(2010) kan have væsentlig betydning for en

kommunes udgiftsudvikling. En kommunes

udgifter kan således have været præget af

særlige forhold i dette år. Endvidere vil det alt

andet lige være forholdsvis vanskeligt for en

effektiv kommune med lavt udgiftsniveau i

2010 at nedbringe udgifterne yderligere i de

følgende år.

Niveauer for nøgletal

Nøgletalssammenligningen indeholder også

en sammenligning af niveauerne for udvalgte

nøgletal, f.eks. de budgetterede udgifter i 2017

på centrale områder. Endvidere sammenlig-

nes en række andre nøgletal, som har betyd-

ning for kommunens budget. Kommunernes

nettodriftsudgifter er et centralt nøgletal. Net-

todriftsudgifterne udtrykker de samlede drifts-

udgifter på det pågældende område fratrukket

refusioner fra staten og andre indtægter.

Der indledes med en sammenligning af nogle

strukturelle og overordnede økonomiske nøg-

letal. Derefter gennemgås udvalgte nøgletal

for de forskellige udvalgs- og politikområder.

Forbehold

Der kan være mange grunde til, at nøgletalle-

ne afviger mellem kommunerne. Det kræver

således nærmere analyser at afdække, om

forskelle i et nøgletal skyldes en bedre opga-

vehåndtering i den pågældende kommune,

forskelle i prioritering, strukturelle faktorer eller

mere tekniske forhold. Der kan f.eks. være

tale om forskelle i befolkningens sammensæt-

ning med hensyn til alder og sociale forhold,

som indebærer et forskelligt skattegrundlag og

ressourcepres på kommunerne og dermed

påvirker kommunernes indtægter og udgifts-

behov.


30

Gennemsnitstallet eller andre kommuners tal

må ikke opfattes som det ”rigtige” tal. Det

kommunale selvstyre betyder, at politikerne i

én kommune kan prioritere et givet område

højere end politikerne i andre kommuner. Så-

danne forskelle i den politiske prioritering af

serviceniveauet indebærer, at det ikke i sig

selv er forkert at ligge højere eller lavere end

andre kommuner. Men forskelle i nøgletallene

kan også afspejle forskelle i produktiviteten og

effektiviteten på det pågældende område.

Afvigelserne kan desuden skyldes mere tekni-

ske forhold som forskellig konteringspraksis

og organisering. En decentral styreform kan

f.eks. give anledning til, at administrative ud-

gifter konteres anderledes end ved en central

styreform. Forskelle i kommunestørrelse vil

også påvirke nøgletallene, hvis der er tale om

stordriftsfordele (eller ulemper) på området.

Regionale pris- og lønforskelle kan ligeledes

bevirke, at der er forskelle i kommunernes

udgifter. Endelig kan det heller ikke udelukkes,

at især de ikke-budgetmæssige oplysninger

ikke altid er helt præcise.

Selvom der er tale om kommuner, der umid-

delbart minder om hinanden, skal der derfor

udvises varsomhed med fortolkninger af for-

skelle i nøgletallene, da de kan være velbe-

grundede. Men betydelige forskelle på et givet

område kan give anledning til yderligere ana-

lyser af mulige årsager til, at udgiftsniveauet

afviger fra andre kommuner.

De nøgletal, der vises nedenfor, er primært

opgjort i kroner eller antal og siger ikke noget

om kvaliteten af den leverede ydelse. Nøgle-

tallene er typisk opgjort pr. indbygger, men på

nogle områder ville det ideelt set være bedre

at sammenligne udgiften i forhold til f.eks. an-

tal brugere, pladser eller sager på området,

men sammenlignelige tal kan være utilgænge-

lige.

Udvalgte nøgletal

Nedenfor sammenlignes dels niveauerne (de

faktiske beløb mv.) for en række nøgletal, dels

udviklingen i en række overordnede nøgletal

fra 2010 til 2016. Der anvendes de mest aktu-

elle oplysninger, som er til rådighed. I figurer-

ne vises landsgennemsnittet som en vandret

linje ved sammenligning af niveauer for nøgle-

tal. Ved sammenligning af udviklingen i nøgle-

tallene er der af hensyn til sammenlignelighe-

den omregnet til indeks med 2010 = 100 (for

enkelte nøgletal er 2012 = 100 på grund af

ændret definition mv. af nøgletallet i 2012).

Indledningsvis belyses forskellene i nogle

strukturelle nøgletal, som har betydning for

kommunernes indtægter og udgifter. Derefter

foretages der blandt andet sammenligninger af

de budgetterede udgifter i 2017 på en række

områder.

Strukturelle nøgletal

Rudersdal Kommune er blandt andet kende-

tegnet ved, at indbyggerne har et relativt højt

uddannelsesniveau, hvilket påvirker indkomst-

grundlaget i positiv retning. Indkomstgrundlag-

et fremgår af de overordnede økonomiske

nøgletal i næste afsnit.

Figur 1. Andel 25-69-årige med en lang vide-

regående uddannelse (pct.)

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2017-tal). Note: Omfatter lange videregående uddannelser (kandidat-

niveau) samt Ph.d. og forskeruddannelser.


31

Et højt uddannelsesniveau er typisk ledsaget

af gode beskæftigelsesmuligheder. Det kende-

tegner således også Rudersdal Kommune, at

arbejdsløsheden blandt indbyggerne er relativt

lav sammenlignet med landsniveauet og gen-

nemsnittet i Region Hovedstaden, hvilket

mindsker ressourcepresset på kommunen.

Figur 2. Ledige i procent af arbejdsstyrken

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (september 2017).

Det lave ledighedsniveau er en medvirkende

årsag til, at kommunen har et forholdsvis lavt

socialt udgiftsbehov. Det sociale udgiftsbehov

er et beregnet udtryk for udgiftsbehovet på

grundlag af en række såkaldte socioøkonomi-

ske kriterier (f.eks. hvor stor en andel af ind-

byggerne, der er uden beskæftigelse og uden

erhvervsuddannelse og antallet af psykiatriske

patienter i kommunen). Det sociale udgiftsbe-

hov måler en kommunes udgiftsbehov i for-

hold til andre kommuner. En værdi under 100

betyder, at kommunen har et lavere beregnet

udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

Rudersdal Kommunes sociale udgiftsbehov

ligger væsentligt under lands- og regionsgen-

nemsnittene og i den lave ende blandt sam-

menligningskommunerne.

Figur 3. Det socioøkonomiske udgiftsbehov

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet: Kommunal udligning

og generelle tilskud (2018-tal).

Borgernes sundhedstilstand er også en vigtig

strukturel indikator. Betragtes andelen af bor-

gere, der har en langvarig sygdom, er andelen

i Rudersdal Kommune på niveau med lands-

gennemsnittet, men højere end regionsgen-

nemsnittet og andelen i sammenligningskom-

munerne. Der vil typisk være en større andel

borgere med langvarig sygdom i de kommu-

ner, der - som Rudersdal - har relativt mange

ældre borgere.

Figur 4. Andel indbyggere med langvarig

sygdom (pct.)

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2013 (spørgeskema-

undersøgelse).


32

Indbyggertallet i Rudersdal Kommune er vok-

set noget langsommere end landsgennemsnit-

tet og væsentligt mindre end regionsgennem-

snittet siden 2010. Fremgangen i Rudersdal

Kommunes indbyggertal kan ikke følge med

udviklingen i Gentofte, Lyngby Taarbæk og

Furesø Kommuner, hvorimod indbyggertallet

stort set er steget lige så meget som i de to

øvrige nabokommuner. Nybyggeri og omfan-

get af ledige byggegrunde spiller en central

rolle for en kommunes mulighed for at øge

indbyggertallet.

Figur 5. Indbyggertal pr. 1. januar

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgle-

tal.

Overordnede nøgletal

Skatteindtægterne er navnlig påvirket af kon-

junkturudviklingen og ændringer i skattepro-

centerne. Den markante stigning i Rudersdal

Kommunes skatteindtægter i 2012 og 2015

skyldes primært ekstraordinære indtægter fra

selskabsskat.

Figur 6. Skatteindtægter pr. indbygger

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Note: Skatteindtægterne omfatter indtægter fra indkomstskat,

ejendomsskat og selskabsskat.

Rudersdal Kommunes indtægter fra indkomst-

skat er blandt andet påvirket af, at kommu-

nens udskrivningsprocent blev nedsat med 0,1

procentpoint i 2011 og 2012 og 0,2 procentpo-

int i 2014. Kun Allerød og Furesø Kommuner

havde større skattenedsættelser i perioden,


33

mens skatteprocenten i Hørsholm Kommune

blev nedsat fra 23,5 til 23,2 procent i 2014. De

øvrige sammenligningskommuner havde

uændrede skatteprocenter i perioden. Trods

skattenedsættelserne steg Rudersdal Kom-

munes indtægterne fra indkomstskat mere end

lands- og regionsgennemsnittet fra 2010 til

2016. Blandt sammenligningskommunerne

ligger Rudersdal Kommune i midterfeltet, hvor

navnlig Gentofte Kommune skiller sig ud.

Figur 7. Indtægter fra indkomstskat pr. indb.

Kilde: Se Figur 6.

Det budgetterede beskatningsgrundlag i Ru-

dersdal Kommune udgør ca. 335.000 kr. pr.

indbygger i 2017, hvilket er landets næsthøje-

ste beskatningsgrundlag. Som figuren viser, er

der tale om ret små forskelle i beskatnings-

grundlaget for Gentofte, Hørsholm og Ruders-

dal Kommuner. Derimod ligger kommunens

beskatningsgrundlag en del over gennemsnit-

tet i regionen og (ikke mindst) landsgennem-

snittet.

Figur 8. Beskatningsgrundlag (kr. pr. indb.)

Kilde: Se figur 6 (2017-budgettal). Note: Beskatningsgrundlaget består af udskrivningsgrundla-

get for indkomstskatten tillagt en andel af de afgiftsplig-tige grundværdier og et beregnet grundlag for ejen-domsværdiskatten.

En kommunes betaling til/tilskud fra udlig-

ningsordningerne afhænger både af kommu-

nens beskatningsgrundlag og dens beregnede

udgiftsbehov.

Figur 9. Nettoudgift til tilskud og udligning (kr. pr. indbygger)

Kilde: Se figur 6 (2017-budgettal).

Primært som følge af det relativt høje beskat-

ningsgrundlag betaler Rudersdal Kommune i

2017 landets næsthøjeste bidrag pr. indbygger


34

til udligningsordningerne. For landet som hel-

hed er der tale om en indtægt fra tilskud og

udligning på ca. 14.000 kr. pr. indbygger i

2017. Rudersdal Kommune havde fra 2012 til 2016 en udgiftsstigning, som var højere end lands- og (især) regionsgennemsnittet og stigningen i sammenligningskommunerne (bortset fra Lyngby-Taarbæk Kommune). Kommunens udgiftsstigning er aftaget i det seneste par år, således at forskellen i forhold til landsgennem-snittet er blevet indsnævret.

Figur 10. Nettodriftsudgifter pr. indbygger

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank. Note: 2012 er valgt som startår, da omlægningen af kommu-

nernes medfinansiering af sundhedsvæsenet trådte i kraft i dette år (hvilket indebærer en stor udgiftsstigning fra 2011 til 2012).

Trods den relativt store stigning lå kommu-

nens regnskabsførte udgifter i midterfeltet

blandt sammenligningskommunerne i 2016 og

udgifterne var også væsentligt lavere end

lands- og regionsgennemsnittet. Det samme

gør sig gældende for de budgetterede netto-

driftsudgifter i 2017. Det skyldes blandt andet,

at kommunen har forholdsvis mange ressour-

cestærke borgere og dermed lavere udgifter til

overførsler mv.

Figur 11. Nettodriftsudgifter (kr. pr. indb.)

Kilde: Se Figur 6 (2017-budgettal).

En kommunes serviceudgifter er blandt andet

påvirket af befolkningens sammensætning

med hensyn til alder og socio-økonomiske

forhold.

Der var en nedgang i kommunernes service-

udgifter i 2013 som følge af, at kommunernes

udgifter til medfinansiering af sundhedsvæse-

net udgik i definitionen af serviceudgifterne.

Set over hele perioden havde Rudersdal

Kommune en mindre nedgang i serviceudgif-

terne end lands- og regionsgennemsnittet og

sammenligningskommunerne.


35

Figur 12. Serviceudgifter pr. indbygger


tal. Note: Kommunernes medfinansiering af sundhedsudgifterne

udgik i definitionen af serviceudgifterne i 2013.

Rudersdal Kommunes budgetterede service-

udgifter ligger et stykke over landsgennemsnit-

tet og lidt over regionsgennemsnittet og i mid-

tergruppen blandt sammenligningskommuner-

ne. Rudersdal Kommune har på den ene side

et forholdsvis lille socialt udgiftsbehov. På den

anden side har kommunen både en ret høj

andel børn i skolealderen samt en høj andel

ældre borgere (jf. tabel 1 og Figur 50), hvilket

medfører et større aldersbestemt udgiftsbe-

hov. Endvidere giver kommunens beskat-

ningsgrundlag mulighed for i et vist omfang at

finansiere et højere serviceniveau på priorite-

rede områder end andre kommuner, hvilket vil

påvirke serviceudgifterne i opadgående ret-

ning.

Figur 13. Serviceudgifter (kr. pr. indbygger)

Kilde: Se Figur 6 (2017-budgettal).

Driftsresultatet er kommunens indtægter fra

skatter mv. fratrukket nettodriftsudgifterne.

Overskuddet på driften skal som udgangs-

punkt være stort nok til at kunne finansiere

kommunens anlægsinvesteringer. Kommu-

nens kassebeholdning mv. har dog også be-

tydning for investeringsniveauet.

Figur 14. Driftsresultat (kr. pr. indbygger)

Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser 2017, tabel 8.1

(2017-budgettal). Note: Driftsresultatet er opgjort for det skattefinansierede

område som nettoindtægter (fra skatter, tilskud og ud-ligning samt renter) minus nettodriftsudgifter.

Rudersdal Kommunes driftsresultat er næstla-

vest blandt sammenligningskommunerne, og

det ligger væsentligt under lands- og (især)

regionsgennemsnittet, som er påvirket af et

betydeligt driftsoverskud i Københavns Kom-

mune. Driftsresultatet i Rudersdal Kommune

er i 2017 påvirket af en ekstraordinær tilbage-


36

betaling af selskabsskat svarende til en forrin-

gelse af driftsresultatet på ca. 800 kr. pr. ind-

bygger.

Anlægsudgifterne udviser betydelige udsving

over årene. Derfor kan startåret være af stor

betydning, hvis der er tale om et år med et lavt

anlægsniveau (Allerød) eller et højt anlægsni-

veau (Hørsholm). Efter nogle år med relativt

høje anlægsudgifter til plejeboliger mv., var

der i 2016 en markant nedgang i Rudersdal

Kommunes investeringer. Samlet set har

kommunen haft en betydelig nedgang i inve-

steringerne fra 2010 til 2016, mens der var

udgiftsstigning for regions- og landsgennem-

snittet. Blandt sammenligningskommunerne er

der store variationer med markante stigninger i

Furesø og Allerød Kommuner og reduktioner i

Gentofte, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Figur 15. Anlægsudgifter pr. indbygger

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Rudersdal Kommunes budgetterede anlægs-

udgifter ligger i 2017 på niveau med lands-

gennemsnittet og en del lavere end regions-

gennemsnittet - og i den nedre halvdel blandt

sammenligningskommunerne. Da nogle kom-

muner har store indtægter (fra salg af bygge-

grunde mv.), kan nettoanlægsudgifterne vise

et andet billede. Det kan også forekomme, at

en kommune har negative nettoanlægsudgif-

ter.

Figur 16. Anlægsudgifter (kr. pr. indbygger)

Kilde: Se Figur 11.

I de senere år har der været en betydelig stig-

ning i kommunernes likviditet (kassebehold-

ning). Udviklingen i Rudersdal Kommune ad-

skiller sig ved, at likviditeten blev reduceret

væsentligt fra 2012 til 2015, hvorefter kasse-

beholdningen er stabiliseret.

Styrkelsen af likviditeten på landsplan skal

blandt andet ses på baggrund af, at der i øko-

nomiaftalerne mellem regeringen og Kommu-

nernes Landsforening er et loft over udgifts-

stigningen i kommunerne. For at undgå stats-

lige sanktioner vælger nogle kommuner af

forsigtighedsgrunde at holde en vis sikker-

hedsmargin til loftet, hvorved kassebeholdnin-

gen øges. I Rudersdal Kommune blev skatte-

procenten (udskrivningsprocenten) nedsat

med 0,4 procentpoint fra 2010 til 2014, hvilket

bidrager til at forklare udviklingen i likviditeten.

Landsgennemsnittet for skatteprocenten var

uændret i samme periode.


37

Figur 17. Likviditet pr. indbygger

Kilde: Se Figur 6. Note: Likviditeten er opgjort efter kassekreditregler ultimo 4.

kvartal (for 2017 ultimo 2. kvartal). Tallene for Ruders-dal Kommune er korrigeret i årene 2013 – 2016.

Ved udgangen af 2. kvartal 2017 havde Ru-

dersdal Kommune den næstlaveste likviditet

blandt sammenligningskommunerne, og likvi-

diteten lå en del under lands- og ikke mindst

regionsgennemsnittet. Begge gennemsnit er

påvirkede af en meget høj likviditet i Køben-

havns Kommune på over 16.000 kr. pr. ind-

bygger. Udover udgiftsniveauet i kommunerne

er kassebeholdningen blandt andet påvirket af

skatteprocenter og gældsoptagning. Ruders-

dal Kommune har landets næstlaveste be-

skatningsniveau og en langfristet gæld, der

ligger lidt over landsgennemsnittet.

Figur 18. Likviditet ultimo 2. kvartal 2017 (kr. pr. indbygger)

Kilde: Se Figur 6.

Rudersdal Kommunes indikator for konkurren-

ceudsættelse lå lidt under lands- og regions-

gennemsnittet i 2016 og næstlavest blandt


Figur 19. Indikator for konkurrenceudsættel-

se i 2016 (procent)

Kilde: Se Figur 6. Note: Indikatoren viser de konkurrenceudsatte udgifter i

forhold til de udgifter, som det er muligt at konkurren-ceudsætte (udtryk for kommunens brug af private leve-randører og kommunens egne vundne udbud).


38

Sygefraværet blandt Rudersdal Kommunes

ansatte var i 2016 det højeste blandt sammen-

ligningskommunerne, og det lå også højere

end lands- og regionsgennemsnittet. På lands-

plan var der et fald i sygefraværet på 0,6

dagsværk fra 2015 til 2016, mens sygefravæ-

ret blev reduceret med 0,1 dagsværk i Ru-

dersdal Kommune.

Figur 20. Sygefravær i 2016 (antal dagsværk

pr. fuldtidsbeskæftiget)

Kilde: KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Note: Opgørelsen omfatter alle ansatte (inkl. elever, ekskl.

ansatte i fleksjob og ekstraordinært ansatte). Et dags-værk svarer til en hel arbejdsdag (7,4 timer).

Tabel 1. Generelle nøgletal for 2017 (skatteprocenter for 2018)

Allerød Furesø Gentofte Hørsholm Lyngby-

Taarbæk

Rudersdal Region

Hoved-

staden

Hele

landet

Skatteprocent 24,3 24,8 22,8 23,2 23,7 22,5 - 24,91

Grundskyldspromille 22,8 21,5 16,0 22,1 21,485 22,93 - 26,12

Andel 0-5-årige (pct.) 6,1 7,0 6,4 5,2 6,4 6,0 6,8 6,3

Andel 6-16-årige (pct.) 16,7 15,4 14,9 14,4 14 15,5 12,2 12,9

Andel 17-66-årige (pct.) 59,0 59,0 61,4 55,9 62,3 58,1 66,2 64,1

Andel 67+ årige (pct.) 18,2 18,7 17,3 24,4 17,4 20,4 14,8 16,8

Beregnet udgiftsbehov

1)

(kr. pr. indbygger) 52.431 57.582 55.938 56.455 57.274 55.734 59.458 59.774

Antal sygefraværsperio-der pr. medarbejder 3,1 3,2 3,0 2,9 3,2 3,4 2,9 2,7

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og FLIS (sygefravær i 2016). 1) Beregnes ud fra befolkningens alderssammensætning og sociale forhold (benyttes til landsudligningen).


39

Byplanudvalget

Rudersdal Kommunes samlede sagsbehand-

lingstid for byggesager er næsthøjest blandt

sammenligningskommunerne og ligger over

landsgennemsnittet.

Figur 21. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

for alle byggesager (antal dage)

Kilde: Trafik og Byggestyrelsen. Note: Opgørelsen er for marts 2016 – marts 2017 og omfat-

ter alle former for byggeri.

Kommunens gennemsnitlige sagsbehand-

lingstid for enfamiliehuse er ca. 2½ måneder,

hvilket er højere end landsgennemsnittet og i

midterfeltet blandt sammenligningskommu-

nerne.

Figur 22. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

for enfamiliehuse (antal dage)

Kilde: Se Figur 21.

De viste tal er bruttosagsbehandlingstider,

som er det antal dage, det i gennemsnit tager

at få behandlet en sag fra den dato, hvor

kommunen første gang modtager ansøgnin-

gen, til der er truffet en endelig afgørelse i

sagen.

Sagsbehandlingstiderne kan blandt andet va-

riere på grund af forskelle i, hvor hyppigt der

skal foretages høringer af naboer og andre

myndigheder mv. Endvidere kan der være

forskelle i omfanget af ufyldestgørende an-

søgninger, som kræver indhentning af yderli-

gere oplysninger.

Målt i forhold til indbyggertallet har Rudersdal

Kommune det største antal byggesager blandt

sammenligningskommunerne, mens antallet af

byggesager ligger noget under landsgennem-

snittet.

Figur 23. Antal sager pr. 1.000 indbyggere

Kilde: Se Figur 21.


40

Miljø- og Teknikudvalget

Veje og grønne områder mv. De største udgiftsposter til transport og infra-

struktur udgøres af vejvedligeholdelse og bus-

drift (som især består af medfinansiering af

Movia). Rudersdal Kommune havde fra 2010

til 2016 en større udgiftsstigning end regions-

og landsgennemsnittet. Blandt sammenlig-

ningskommunerne havde Rudersdal Kommu-

ne den næsthøjeste stigning fra 2010 til 2016.

Udgifterne til transport og infrastruktur steg

knap 3 procent i Rudersdal Kommune fra

2010 til 2016, mens udgifterne faldt på lands-

plan og i flere af sammenligningskommuner-

ne. Lige som i flere andre kommuner er ud-

giftsudviklingen i Rudersdal Kommune påvir-

ket af udsving i betalingerne til busdrift. Figur 24. Nettodriftsudgifter til transport og

infrastruktur pr. indbygger

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Herudover påvirkes udviklingen blandt andet

af udsving i udgifterne til vintertjeneste af-

hængig af, om vinteren har givet anledning til

meget eller lidt snerydning og saltning.

Rudersdal Kommunes udgifter til transport og

infrastruktur ligger noget højere end lands-

gennemsnittet og regionsgennemsnittet i 2017

målt pr. indbygger. Rudersdal Kommunes

udfordring for kollektiv trafik er, at kommunen

består af en række mindre bysamfund, der alle

skal betjenes med god frekvens, mens sam-

menligningskommunerne typisk har færre by-

samfund. Figur 25. Nettodriftsudgifter til transport og

infrastruktur (kr. pr. indbygger)

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2017-budgettal).

Rudersdal Kommunes vejudgifter er næsthø-jest blandt sammenligningskommunerne, og de ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Udover vedligeholdelsesstandarden påvirkes vejudgifterne blandt andet af trafiktæthed, trafikkens tunghedsgrad og antallet af vejspor. Derfor har tæt befolkede og trafikerede byom-råder typisk højere vejudgifter målt pr. km. vej.


41

Figur 26. Vejudgift (1.000 kr. pr. km. vej)

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2017-budgettal)

og Vejdirektoratet.

Miljø Kommunernes udgifter til natur og miljøområ-

det er forholdsvis små. Rudersdal Kommunes

udgifter ligger over lands- og regionsgennem-

snittet og højest blandt sammenligningskom-

munerne. Forskelle i antallet af virksomheder

(miljøtilsyn) samt omfanget af naturområder,

vandløb og kystlængde medvirker til, at der er

udgiftsforskelle mellem kommunerne. En

kommune med et stort areal har typisk højere

natur- og miljøudgifter end en arealmæssigt

lille kommune.

Figur 27. Samlede nettodriftsudgifter på na-

tur- og miljøområdet (kr. pr. indb.)

Kilde: Se Figur 25. Note: Opgørelsen omfatter udgifter til administration af natur-

og miljøbeskyttelse for at tage højde for forskelle i konteringspraksis.

Tabel 2. Nettodriftsudgifter til veje, kollektiv trafik, familiernes bilrådighed og antal færdselsuheld


Taarbæk

Ruders-

dal

Region

Hoved-

staden

Hele

landet

Vejudgift i 2017 (kr. pr. indbygger) 1.424 1.016 941 1.215 877 1.108 941 993

Movias budget i 2017 (mio. kr.) 16,2 20,1 38,6 14,2 34,5 36,5 - -

Køreplantimer pr. km2

i 20171)

384 531 3.287 871 1.626 876 - -

Andel familier med bil i 2017 (procent)

2)

75,5 68,3 57,3 67,9 54,6 67,0 48,1 60,6

Færdselsuheld i 20163)

, 282 321 238 160 272 250 397 503

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Movia. 1) Det høje tal for Gentofte Kommune skyldes to A-buslinjer med hyppig kørsel. 2) Omfatter person, firma- og varebiler, men ikke leasede biler. 3) Antal uheld med personskade i kommunen pr. 1 mio. indbyggere (omfatter kun personskader, som politiet har kendskab til).


42

Kultur- og Fritidsudvalget

Set over hele perioden er kulturudgifterne ste-

get mindre i Rudersdal Kommune end i landet

som helhed og gennemsnittet for regions-

kommunerne. I forhold til sammenlignings-

kommunerne er kommunens udgifter pr. ind-

bygger også aftaget mere end i de øvrige

kommuner, når der ses bort fra Lyngby-

Taarbæk Kommune. I 2016 aftog de kulturelle

udgifter i Rudersdal Kommune og flere af

sammenligningskommunerne, mens udgifter-

ne steg på landsplan og i Region Hovedsta-

den.

Figur 28. Udgifter til kultur pr. indbygger

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Rudersdal Kommunes kulturudgifter ligger

noget højere end lands- og regionsgennem-

snittet og i den øvre halvdel blandt sammen-

ligningskommunerne. Der er typisk større ef-

terspørgsel efter kulturelle ydelser blandt høj-

indkomstgrupper, hvilket kan påvirke den poli-

tiske prioritering af kulturområdet.

Figur 29. Nettodriftsudgifter til kulturel virk-

somhed i alt (kr. pr. indbygger)


(2017-budgettal).

Udgifterne til fritids- og folkeoplysningsområ-

det i Rudersdal Kommune ligger også en del

højere end gennemsnittet i regionen og lands-

gennemsnittet. Som på andre områder kan

forskelle i kommunernes kontering påvirke de

opgjorte beløb. Hvis f.eks. en kommunes fri-

tidsfaciliteter (idræts- og svømmehaller mv.) er

opført i forbindelse med og henlagt under

kommunens skoler, er driftsudgifterne for dis-

se henregnet under kommunens skolebudget -

og ikke under fritidsområdet. Endvidere er 10.

klasse i nogle kommuner organisatorisk place-

ret under ungdomsskolen (som indregnes

under fritids- og folkeoplysningsområdet).


43

Figur 30. Nettodriftsudgifter til fritids- og fol-keoplysningsområdet (kr. pr. indb.)


(2017-budgettal).

Udlånet på kommunens biblioteker lå i 2015 både over lands- og regionsgennemsnittet og i midterfeltet blandt sammenligningskommu-nerne målt pr. indbygger. Gentofte er Central-bibliotek for regionen og vil derfor naturligt have et højere udlån pr. indbygger.

Figur 31. Antal udlån i alt (pr. indb.)

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (2015-tal). Note: Omfatter udlån af bøger, musik, levende billeder mv.

(ekskl. fornyelser).

Tabel 3. Udgifter til kulturel virksomhed og fritidsområdet


Taarbæk

Rudersdal Region

Hoved-

staden

Hele

landet

NDU til folkebiblioteker (kr. pr. indbygger) 562 421 629 520 637 591 500 436 NDU til ungdomsskoler (kr. pr. 14-17-årig)

1) 1.535 1.918 7.698 5.876 2.733 5.334 4.870 5.330

NDU til fritidsfaciliteter (kr. pr. 7-24-årig) 851 3.777 3.175 2.572 1.483 2.662 2.288 1.374

Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser 2017, tabel 3.1 og 3.2 (2017-budgettal). Note: NDU = Nettodriftsudgifter. 1) I Rudersdal Kommune er ungdomsklubber og sommerferieaktiviteter konteret under ungdomsskoler.


44

Børne- og Skoleudvalget

Undervisning Udgifterne til folkeskolen i Rudersdal Kommu-

ne steg lidt mere end regions- og landsgen-

nemsnittet fra 2010 til 2016. I forhold til sam-

menligningskommunerne er Rudersdal Kom-

munes udgiftsudvikling placeret i midterfeltet. Figur 32. Nettodriftsudgifter til folkeskolen pr.

folkeskoleelev

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. Note: Den store stigning i Furesø Kommune i 2014 og 2015

skyldes konteringsmæssige og organisatoriske ændringer.

Rudersdal Kommunes udgifter til folkeskolen

ligger lidt under lands- og regionsgennemsnit-

tet målt pr. elev, mens kommunens udgifter er

i den øvre halvdel blandt sammenlignings-

kommunerne.

Figur 33. Nettodriftsudgifter til folkeskolen

(kr. pr. elev)


tal (2017-budgettal).

Karaktergennemsnittet for elever i Rudersdal

Kommunes folkeskoler lå i midterfeltet blandt

sammenligningskommunerne ved afgangs-

prøverne i skoleåret 2016/17. Kommunens

karaktergennemsnit lå 1,2 karakter over

landsgennemsnittet.

Figur 34. Karaktergennemsnit

Kilde: Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Note: Karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøver i

2016/17 (bundne prøvefag, alle elever i folkeskole inkl. specialklasser).


45

Der var 5,5 procent af eleverne i Rudersdal

Kommune, der havde sen skolestart i 2016.

Andelen (der var lavere end i 2015) lå under

regions- og landsgennemsnittet, men i den

øvre halvdel blandt sammenligningskommu-

nerne. En sen skolestart vil typisk indebære

øgede udgifter til dagtilbud, da børnene vil

være et år længere i daginstitution mv.

Figur 35. Andel elever med sen skolestart

(procent)

Kilde: FLIS (2016-tal). Note: Figuren viser den procentvise andel af eleverne, der

fylder 7 år eller mere i det kalenderår, hvor de starter i 0. klasse

Rudersdal Kommunes udgifter til specialun-

dervisning i regionale tilbud og på kommunale

specialskoler ligger over landsgennemsnittet,

men under regionsgennemsnittet. I forhold til

sammenligningskommunerne ligger udgifterne

i den nedre halvdel. Udover forskelle i andelen

og sammensætningen af elever, der modtager

specialundervisning, kan udgiftsforskelle skyl-

des forskelle i konteringspraksis og organise-

ring af specialundervisningen.

Figur 36. Nettodriftsudgifter til specialunder-visning (kr. pr. 6-16 årig)

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2017-budgettal).

Tilbud til børn og unge med særlige behov I det første par år efter kommunalreformen var

der en relativt stor stigning i kommunernes

udgifter til anbringelser af børn og unge. Der-

efter fik kommunerne vendt udviklingen, men i

de senere år har udgifterne igen været for

opadgående i kommunerne.

Fra 2010 til 2016 var der en stigning i Ruders-

dal Kommunes nettoudgifter til anbringelser

mv. på 26 procent, hvilket var en del mere end

lands- og regionsgennemsnittet. Årsagen til

kommunens relativt store stigning i nettoudgif-

terne er, at der har været en stor nedgang i

indtægterne. Udgifterne er således aftaget

mere end lands- og regionsgennemsnittet i

perioden.

Kommunens udgiftsstigning er i den øvre

halvdel blandt sammenligningskommunerne.

Rudersdal Kommune skiller sig dog ud ved at

have et tydeligt fald i nettoudgifterne i 2016,

mens flertallet af sammenligningskommunerne

og landet som helhed havde udgiftsstigning.

Som nævnt i indledningen er udgangspunktet

(2010) af væsentlig betydning ved bedømmel-

se af udviklingen i nøgletallene.


46

Figur 37. Nettodriftsudgifter vedrørende an-bringelser mv. af børn og unge (kr. pr. 0-17 årig)

Kilde:Danmarks Statistiks Statistikbank Note: Nettoudgifter til anbringelser af og særlige sociale

foranstaltninger for børn og unge, herunder udgifter til plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, dag-tilbud og forebyggende foranstaltninger.

Der er stor variation i kommunernes udgifter til

børn og unge med særlige behov, idet forskel-

le i antallet af socialt udsatte familier spiller en

afgørende rolle. Som det fremgår af de indle-

dende strukturelle nøgletal, er Rudersdal

Kommune kendetegnet ved en relativt høj

andel af ressourcestærke borgere. Det påvir-

ker kommunens udgifter til udsatte børn og

unge i nedadgående retning, og udgifterne

ligger således et godt stykke under lands- og

regionsgennemsnittet. I forhold til sammenlig-

ningskommunerne ligger udgiftsniveauet dog i

den høje ende.

Figur 38. Nettodriftsudgift til børn og unge med særlige behov (kr. pr. 0-17-årig)



Rudersdal Kommunes budgetterede udgifter til

anbringelser af børn og unge er næsthøjest

blandt sammenligningskommunerne. I lighed

med de øvrige sammenligningskommuner

ligger Rudersdal Kommunes udgifter til an-

bringelser uden for hjemmet væsentligt under

lands- og regionsgennemsnittet.

Figur 39. Nettodriftsudgift til anbringelser (kr. pr. 0-22-årig)


(2017-budgettal).

På forebyggelsesområdet ligger Rudersdal

Kommunes udgifter i midterfeltet blandt sam-

menligningskommunerne og væsentligt under

80

90

100

110

120

130

140

2010201120122013201420152016

Indeks 2

010=

100

Rudersdal

Hele landet

Region Hovedstaden

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indeks 2

010=

100

Gentofte Lyngby-Taarbæk

Allerød Furesø

Hørsholm Rudersdal


47

landsgennemsnittet og det gennemsnitlige

udgiftsniveau i Region Hovedstaden.

Figur 40. Nettodriftsudgift til forebyggende

foranstaltninger (kr. pr. 0-22-årig)

Kilde: Se Figur 39.

Rudersdal Kommunes gennemsnitlige udgift

for anbragte børn og unge ligger over lands-

gennemsnittet og på niveau med regionsgen-

nemsnittet. I forhold til sammenligningskom-

munerne er kommunes gennemsnitlige udgift

placeret i den laveste halvdel. Det er en æn-

dring i forhold til 2015, hvor kommunens udgift

lå i den øvre halvdel og en del over regions-

gennemsnittet.

Figur 41. Gennemsnitlig anbringelsespris for

anbragte 0-22-årige (1.000 kr.)

Kilde: KL: ”Aktuel Kommunaløkonomi 2017”, tabel 4. Note: Prisen er beregnet ud fra de regnskabsførte nettoudgif-

ter i 2016 og antal anbragte 0 – 22-årige i 2015.

Dagtilbud til børn

Kommunens børnepasningsudgifter er i mid-

terfeltet blandt sammenligningskommunerne.

Udgiftsniveauet ligger lidt over landsgennem-

snittet, men en del under regionsgennemsnit-

tet. Udgifterne er opgjort pr. 0-5-årig. Udover

forskelle i normeringerne er udgifterne blandt

andet påvirket af forskelle i den andel af bør-

nene, der benytter dagtilbudsordningerne, jf.

tabel 4. Men aldersforskelle (og dermed for-

skelle i pasningsbehov) for de børn, der er

omfattet af tilbuddet, kan også spille en rolle.

Det samme gælder forskelle i forældrebetalin-

gens størrelse. Endvidere har institutionernes

størrelse indflydelse på udgifterne, da små

institutioner alt andet lige er dyrere i drift.

Figur 42. Nettodriftsudgift til dagtilbudsom-

rådet (kr. pr. 0-5-årig)


(2017-budgettal). Der er ikke oplysninger for Hørsholm Kommune.

De månedlige takster for daginstitutionsplad-

ser ligger relativt lavt i Rudersdal Kommune.

For de 0-2 årige er taksten den laveste blandt

sammenligningskommunerne, mens den er

den næstlaveste for de 3-5 årige.


48

Figur 43. Takst for daginstitutionsplads for 0–2 årige (kr. pr. måned)


tal (2017-takster).

Figur 44. Takst for daginstitutionsplads for 3-5 årige (kr. pr. måned)

Kilde: Se Figur 43.

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.000

Tabel 4. Undervisningstimer, karaktergennemsnit, skolestørrelse, daginstitutionsstørrelse og dækningsgrad for børnepasning mv.


Taarbæk

Rudersdal Region

Hoved-

staden

Hele

landet

Karaktergns. i dansk1)

8,1 7,4 8,2 8,1 8,1 8,0 - 7,0

Karaktergns. i matematik1)

8,4 7,8 8,0 7,9 8,6 8,1 - 6,8

Undervisningskompetence2)

88,1 88,9 89,3 89,0 91,1 86,7 85,5 85,1

Antal elever pr. klasse 22,1 22,7 24,5 22,9 22,7 23,0 22,7 21,8

Andel elever i specialklas-ser og specialskoler, pct.

3) 5,5 5,3 2,7 3,7 3,8 2,7 4,7 4,7

Antal elever pr. skole 828 591 699 625 679 557 664 485

Andel elever i privatskole, pct. 9,6 15,9 25,8 24,2 12,8 13,3 20,3 18,3

Andelen af anbragte børn og unge i plejefamilier (pct.) 14,9 64,9 28,7 57,7 45,3 38,2 48,5 57,2

Antal børn pr. institution 89 76 85 69 69 77 - 90

Dækningsgrad, børnepas-ning 0-2-årige, pct

4). 61 62 59 47 60 61 53 37

Dækningsgrad, børnepas-ning 3-5-årige, pct

4). 84 91 103 60 88 91 92 90

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (elevtal for 2017 og dækningsgrader for 2017), Uddannelsessta-tistikken (karaktergennemsnit i 2016/17 og linjefagsdækning i 2016/17), FLIS (segregeringsgrad i 2016), KL: ”Aktuel Kommunaløkonomi 2017”, tabel 4. (anbringelser i 2015) og Danmarks Statistik (gns. antal børn pr. integreret kommunal institution i 2014).

1) Gennemsnit af karaktererne i hhv. dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøve i 2016/17 i folkeskolens normalklasser. 2) Andel lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetencer i de fag, de underviser i 2016/2017 (procent). 3) Andel elever i 0.-9. klasse i kommunale skoler, der modtager specialundervisning uden for en normalklasse opgjort efter ele-

vens bopælskommune (segregeringsgrad). 4) Det samlede antal budgetterede pladser i daginstitutioner (heltids- og deltidspladser).


49

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhedsudgifter Rudersdal Kommunes udgifter til sundheds-

ydelser blev nedbragt markant i 2016, hvorved

udgifterne nåede ned under niveauet i 2012.

Der var generelt aftagende sundhedsudgifter i

2015 og 2016, men faldet var særlig stort i

Rudersdal Kommune. Det kan blandt andet

tilskrives en reduktion i betalingen for færdig-

behandlingsdage efter åbning af nye plejeboli-

ger i kommunen. Endvidere har et nyt patient-

registreringssystem i Region Hovedstaden

(Sundhedsplatformen) givet anledning til

Figur 45. Nettoudgifter til sundhedsydelser

pr. indbygger

Kilde:Danmarks Statistik, Statistikbanken. Note: Udgifterne omfatter de kommunale udgifter på sund-

hedsområdet, herunder navnlig medfinansieringen af det regionale sundhedsvæsen. Da kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet blev omlagt i 2012 er dette år valgt som startår.

særligt store fejlindberetninger og nedgang i

aktiviteten på to af de sygehuse, som i høj

grad behandler borgere fra Rudersdal Kom-

mune.

De budgetterede sundhedsudgifter i 2017 va-

rierer ikke meget opgjort pr. indbygger. Ru-

dersdal Kommunes nettoudgifter er de næst-

højeste blandt sammenligningskommunerne,

og udgiftsniveauet ligger mellem lands- og

regionsgennemsnittet. Kommunen har en væ-

sentlig større andel af borgere over 80 år end

landsgennemsnittet, hvilket isoleret set træk-

ker i retning af højere sundhedsudgifter.

Blandt sammenligningskommunerne har kun

Hørsholm Kommune en højere andel 80+ åri-

ge borgere.

Figur 46. Nettoudgifter til sundhedsydelser

(kr. pr. indbygger)



Kommunerne medfinansierer regionernes

udgifter til sundhedsvæsenet. Denne medfi-

nansiering er langt den største post under

sundhedsydelserne. Medfinansieringen af-

hænger af indbyggernes forbrug af sundheds-

ydelser (indlæggelser på sygehuse mv.). Der-

for vil indbyggernes aldersfordeling og sund-

hedstilstand påvirke kommunens sundheds-

udgifter. Medfinansieringsudgifterne pr. ind-

bygger i Rudersdal Kommune er på niveau

med landsgennemsnittet og lidt lavere end

regionsgennemsnittet og befinder sig i midter-

feltet blandt sammenligningskommunerne.

85

90

95

100

105

110

115

2012 2013 2014 2015 2016

Indeks 2

012=

100

Gentofte Lyngby-Taarbæk

Allerød Furesø

Hørsholm Rudersdal


50

Figur 47. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (kr. pr. indb.)

Kilde: Se Figur 46.

Ældre I 2016 lå udgifterne til ældre i Rudersdal

Kommune næsten på samme niveau som i

2012, mens udgifterne på landsplan og i regi-

onen blev reduceret i samme periode (målt i

forhold til antallet af ældre). Efter et par år

med aftagende udgifter i Rudersdal Kommune

steg kommunens udgifter i 2015 og (især) i

2016. Rudersdal Kommune havde dermed

den næststørste stigning blandt sammenlig-

ningskommunerne i perioden som helhed.

De ældre borgeres alderssammensætning

spiller en rolle for udgiftsudviklingen, da ud-

giftsbehovet stiger med alderen. Der var i pe-

rioden en relativt stor stigning i antallet af 80+

årige i Rudersdal Kommune sammenlignet

med lands- og især regionsgennemsnittet.

Stigningen var dog endnu større i Furesø,

Allerød og Hørsholm kommuner, mens der var

en betydelig nedgang i antallet af 80+ årige i

Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner fra

2012 til 2016.

Figur 48. Nettodriftsudgifter til ældre pr. 65+ årig


tal. Note: Da definitionen af ældreudgifter blev omlagt i 2012, er

dette år valgt som startår.

Som på sundhedsområdet vil udgifterne til

ældre være afhængige af aldersfordelingen

blandt de ældre og deres individuelle plejebe-

hov. I 2017 ligger de budgetterede udgifter i

Rudersdal Kommune i den øverste halvdel

blandt sammenligningskommunerne, og udgif-

terne ligger over regionsgennemsnittet og især

landsgennemsnittet.


51

Figur 49. Nettodriftsudgifter til ældre (kr. pr. 65+ årig)



Udgifterne på ældreområdet afhænger som

nævnt af, hvor plejekrævende kommunens

ældre borgere er. En kommune med mange

borgere i høj alder vil typisk have større efter-

spørgsel efter ældreomsorg. Efterspørgslen

efter hjemmehjælp, plejeboliger mv. vil dog

også være påvirket af de ældre borgeres

sundhedstilstand mv. Der er stor spredning i

andelen af ældre i sammenligningskommu-

nerne, hvor Rudersdal Kommune ligger i den

høje ende og har en væsentlig større andel

borgere over 80 år end lands- og regionsgen-

nemsnittene.

Figur 50. Andel indbyggere over 80 år (pct.)

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2017-tal).

Borgernes sundhedstilstand har også betyd-

ning for, hvornår de bliver visiteret til hjemme-

hjælp. Gennemsnitsalderen for nyvisiterede

hjemmehjælpsmodtagere i Rudersdal Kom-

mune er højere end lands- og regionsgen-

nemsnittet og ligger den øvre halvdel blandt


Figur 51. Gennemsnitsalder for nyvisiterede

modtagere af hjemmehjælp (år)

Kilde: FLIS (2016-tal).

Andelen af 80+ årige rudersdalborgere, der modtager hjemmehjælp, ligger under lands- og regionsgennemsnittet og i den lave halvdel blandt sammenligningskommunerne.

Figur 52. 80+ årige modtagere af hjemme-

hjælp (i procent af antal 80+ årige)

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2016-tal). Note: Opgørelsen vedrører hjemmehjælp til 80+ årige i eget

hjem.


52

Det gennemsnitlige antal leverede timers hjemmehjælp til ældre borgere i Rudersdal Kommune ligger over lands- og regionsgen-nemsnittet og højest blandt sammenlignings-kommunerne. Der var i 2016 relativt stor for-skel mellem antal leverede timers hjemme-hjælp til ældre borgere og antal visiterede ti-mer i Rudersdal Kommune, jf. tabel 5.

Figur 53. Antal leverede timers hjemmehjælp

pr. uge pr. 80+ årig modtager

Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken (2016-tal). Note: Gennemsnitligt antal timer pr. uge pr. 80+ årig

Tilbud til voksne med særlige behov

Fra 2010 til 2013 var der en relativt stor stig-

ning i Rudersdal Kommunes nettodriftsudgifter

til voksne med særlige behov både sammen-

lignet med lands- og regionsgennemsnittet og

de øvrige kommuner. Det skal ses i sammen-

hæng med, at Rudersdal Kommunes takstind-

tægter faldt betragteligt i perioden. Samlet

blev kommunens indtægter på botilbudsområ-

det reduceret med mere end en tredjedel fra

2010 til 2013. Indtægterne på landsplan faldt i

samme periode med knap en fjerdedel, mens

det gennemsnitlige fald i hovedstadsregionens

kommuner var på knap 10 procent.

Nettodriftsudgifterne omfatter indtægter og udgifter vedrørende botilbud mv. for såvel kommunens egne borgere som borgere fra andre kommuner, der benytter tilbud i Ruders-dal Kommune.

Rudersdal Kommunes nettoudgifter til voksne

med særlige behov faldt relativt meget i 2016.

Derfor stiger kommunes nettoudgifter mindre

end regionsgennemsnittet for hele perioden

2010 – 2016, mens stigningen svarer til lands-

gennemsnittet. I forhold til sammenlignings-

kommunerne ligger stigningen i midtergruppen

som følge af den relativt store stigning i kom-

munens nettoudgifter fra 2010 til 2013. Furesø

Kommune skiller sig ud med en relativt stor

stigning fra 2013 til 2016 (modsat det speciali-

serede børneområde, hvor Furesø Kommunes

udgiftsudvikling var relativt afdæmpet i samme

periode, jf. Figur 37).

Figur 54. Nettodriftsudgifter til voksne med

særlige behov (kr. pr. indbygger)

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank. Note: Nettodriftsudgifter til botilbud, aktivitetstilbud,

socialpædagogisk bistand og behandling, misbrugs-behandling samt kontaktperson- og ledsageordning mv. (ekskl. statsrefusion).

Der er en vis variation i kommunernes budget-terede nettodriftsudgifter til voksne med særli-ge behov, idet forskelle i borgernes støttebe-hov, kommunernes visitationspraksis og ser-viceniveau mv. spiller en rolle. Udgifterne om-fatter blandt andet botilbud, pleje og omsorg, aktivitetstilbud, misbrugsbehandling og den forebyggende indsats. Rudersdal Kommunes


53

budgetterede nettoudgifter i 2017 ligger over lands- og regionsgennemsnittet, men er næst-lavest blandt sammenligningskommunerne. Figur 55. Nettodriftsudgifter til voksne med

særlige behov (kr. pr. 18-64-årig)

Kilde: KLs Kommunalstatistiske Meddelelser 2017, tabel 5.2

(2017-budgettal).

Som følge af et lavere antal modtagere af før-

tidspension ligger udgifterne til førtidspension

markant lavere både i Rudersdal Kommune og

i sammenligningskommunerne end for landet

som helhed. De relativt lave udgifter i Ruders-

dal Kommune kan blandt andet tilskrives bor-

gernes relativt gode sundhedstilstand og høje

uddannelsesniveau, som indebærer en mindre

risiko for nedslidning som følge af fysisk bela-

stende arbejde. Figur 56. Nettodriftsudgifter til førtidspension

(kr. pr. 17-64-årig)

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet (2017-budgettal).

Tabel 5. Nøgletal vedrørende sundhed og ældre

Allerød Furesø Gentofte Hørsholm Lyngby-Taarbæk

Rudersdal Region Hoved-staden

Hele landet

Antal kontakter til læge mv. (pr. indbygger) 10,6 10,7 10,1 12,6 10,3 11,0 9,9 10,5

NDU til genoptræning mv. (kr. pr. indb.)

1) 345 378 664 74 534 644 475 409

Forebyggelige akutte indlæggelser pr 1.000 65+ årige borgere

53 54 71 61 71 63 75 61

Antal færdigbehandlede sengedage pr. 1.000 ind-byggere (somatik)

4,4 32,2 21,1 2,5 25,0 19,5 15,1 6,1

Forskel mellem antal leve-rede og visiterede timers hjemmehjælp (procent)

2) -9,2 -13,4 -9,7 -24,4 -13,7 -18,1 -7,9 -8,9

Ældreegnede boliger (antal pr. 100 80+årig)

3) 27,9 21,0 36,3 28,4 25,9 26,4 35,3 32,0

Ventetid på plejebolig (antal dage)

3) 39 11 50 91 94 32 - -

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (2016-tal for lægebesøg, hjemmehjælp og ventetid samt 2017-tal for genoptræning), KLs Kom-munalstatistiske Meddelelser 2017, tabel 5.11 (2016-tal for boliger) og eSundhed.dk (forebyggelige indlæggelser og færdigbe-handlede sengedage i 2015).

1) Nettodriftsudgifter til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Tallet for Hørsholm er påvirket af forkert kontering. 2) Antal timers hjemmehjælp i eget hjem for 65+ årige. 3) Ældreegnede boliger omfatter blandt andet almene ældreboliger, plejeboliger/plejehjem og beskyttede boliger.

4) Gennemsnitlig ventetid for visiterede personer på generel venteliste, som har fået tilbudt bolig i året.


54

Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelses-udvalget

Beskæftigelse Udviklingen i udgifterne på beskæftigelsesom-

rådet er påvirket af konjunkturudviklingen og

ændringer i ledigheden samt en stigende

kommunal finansieringsandel. Efter den rela-

tivt store stigning i Rudersdal Kommunes net-

toudgifter til forsørgelse i 2013 var der en af-

dæmpning af udgifterne i de følgende år.

Dermed steg udgifterne mindre end landsgen-

nemsnittet fra 2010 til 2016. Udgiftsstigningen

lå dog fortsat over regionsgennemsnittet.

Blandt sammenligningskommunerne er kom-

munens udgiftsstigning i den øvre halvdel.

Figur 57. Nettodriftsudgifter til forsørgelse pr. 17-64-årig


tal. Note:Omfatter udgifter til førtidspension, sygedagpenge,

kontanthjælp, sociale formål og personlige tillæg, evalidering samt løntilskud og servicejob fratrukket statsrefusion mv.

De samlede budgetterede udgifter til forsør-gelse ligger på et ret lavt niveau i Rudersdal Kommune sammenlignet med lands- og regi-onsgennemsnittet. Det skyldes dels, at ledig-heden er lav, dels at indbyggerne typisk er ressourcestærke og derfor har mindre behov for indkomstoverførsler end det f.eks. er tilfæl-det i andre dele af hovedstadsområdet.

Figur 58. Nettodriftsudgifter til forsørgelse

(kr. pr. 17-64-årig)



Rudersdal Kommunes udgifter til kontanthjælp

og revalidering er også væsentligt lavere end

lands- og regionsgennemsnittet som følge af

den lave ledighed i kommunen. I 2017 er kom-

munens budgetterede udgifter de næstlaveste

blandt sammenligningskommunerne. Figur 59. Udgifter til kontanthjælp mv. (kr. pr.

17-64-årig)

Kilde: Se Figur 58.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000


55


aktivering er i 2017 ligeledes næstlavest

blandt sammenligningskommunerne og de

ligger væsentligt under lands- og regionsgen-

nemsnittet.

Figur 60. Udgifter til aktivering (kr. pr. 17-64-

årig)

Kilde: Se Figur 58.

Andelen af langtidsledige i Rudersdal Kom-

mune befinder sig i midterfeltet blandt sam-

menligningskommunerne. Andelen ligger 2,3

procentpoint under landsgennemsnittet.

Figur 61. Antal langtidsledige i forhold til

antal ledige (procent)

Kilde: Jobindsats.dk (maj 2017). Note: Ledige i minimum 80 procent af tiden i de seneste 52

uger i forhold til alle ledige og aktiverede.


sygedagpenge ligger i midterfeltet blandt sam-

menligningskommunerne og væsentligt under

lands- og regionsgennemsnittet.

Figur 62. Udgifter til sygedagpenge (kr. pr.

17-64-årig)

Kilde: Se Figur 58.

Målt i forhold til indbyggertallet har Rudersdal

Kommune stort set samme antal arbejdsplad-

ser som landsgennemsnittet, men ligger lidt

lavere end regionsgennemsnittet. Kommunen

placerer sig i midterfeltet blandt sammenlig-

ningskommunerne.

Figur 63. Antal arbejdspladser i kommunen

pr. 100 indbyggere

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (november 2015-tal).


56

Rudersdal Kommunes jobcenter lå næstlavest

i 2016 med hensyn til jobcentrets kontakt til

lokale virksomheder vedrørende fleksjob, virk-

somhedspraktik, løntilskud mv. Det er en æn-

dring i forhold til 2015, hvor kommunen lå tred-

jehøjest. De viste kommuner ligger væsentligt

under landsgennemsnittet på 31 procent.

Figur 64. Jobcentrets samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen (pct.)

Kilde: Jobindsats.dk (januar-december 2016). Note: Opgørelsen viser andelen af virksomheder i kommu-

nen, som har et samarbejde med kommunens jobcen-ter.

Tabel 6. Førtidspension, sygedagpenge, erhvervsfrekvens, arbejdspladser og pendlingsomfang mv.


Taarbæk

Rudersdal Region

Hoved-

staden

Hele

landet

Nytilkendelser til førtids-pension

1) 0,8 1,9

1,4 2,0 1,3

1,2 1,4

2,0

Sygedagpengeforløb over 26 uger (procent af alle) 16,4 9,8 16,3 14,9 14,7 13,8 - 11,7

Erhvervsfrekvens 2)

82,4 79,2 77,1 78,8 77,5 78,7 76,1 74,9

- mænd 82,5 79,7 78,3 80,0 77,3 79,3 77,3 76,8

- kvinder 82,4 78,7 75,9 77,8 77,8 78,2 75,0 73,0

Antal arbejdspladser i kommunen

14.263

13.267

39.633

9.688

32.954

26.289 974.969 2.759.409

År-til-år stigning i antal arbejdspladser, pct. 2,7 2,7 2,9 0,0 2,2 1,5 2,5 1,5

Udpendling

3), pct. 71,5 73,9 72,1 71,5 70,7 70,6 - -

Indpendling

3), pct. 75,0 61,8 73,6 65,3 75,8 69,9 - -

Nettoindpendling

4), antal 1.741 -6.171 2.110 -2.122 5.676 -602 - -

Gennemsnitlig pendlings-afstand

5), km. 19,3 16,5 13,8 20,8 14,0 18,4 15,1 20,9

Kilde: Ankestyrelsen (førtidspension i 2016 ), Jobindsats.dk (sygedagpenge i januar-september 2016) og Danmarks Statistiks databank (erhvervsfrekvens, arbejdspladser og pendling i 2015). 1) Antal nytilkendelser til førtidspension pr. 1.000 indbyggere i alderen 15-66 år i 2016. 2) Antal 16-64-årige i arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige) i procent af antal 16-64-årige ultimo november 2015. 3) Udpendling er antal udpendlere i forhold til antal beskæftigede med bopæl i kommunen, mens indpendlingen er antal indpendlere i forhold til antal arbejdspladser i kommunen. 4) Antal indpendlere til kommunen fratrukket antal udpendlere fra kommunen. Tallene er opgjort i november 2015 5) Gennemsnitlig pendlingsafstand efter bopælskommune (november 2015).


57

Økonomiudvalget

Administration Siden 2010 er Rudersdal Kommunes admini-

strative personaleforbrug (personaleforbrug til

administration og ledelse) faldet mere end

både lands- og regionsgennemsnittet. Ved

udgangen af 2016 lå kommunens administra-

tive personaleforbrug således 12 procent lave-

re end i 2010, hvilket var den største reduktion

blandt sammenligningskommunerne.

Figur 65. Antal årsværk til ledelse og admini-

stration pr. 1.000 indbyggere


tal. Note: 2014-tallet for Hørsholm Kommune er et gennemsnit af

2013 og 2015, da 2014-tallet er forkert i Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal.

Målt i forhold til indbyggertallet havde Ruders-

dal Kommune færre administrativt ansatte end

lands- og regionsgennemsnittet i december

2016. Blandt sammenligningskommunerne lå

kommunens administrative personaleforbrug i

den lave halvdel. Nøgletallet skal tolkes med

forsigtighed, da det administrative personale-

forbrug f.eks. vil blive undervurderet i kommu-

ner, der har udliciteret dele af de administrati-

ve opgaver eller får opgaverne løst af andre

kommuner. Endvidere er der mulighed for, at

administrationen overvurderes, hvis de admi-

nistrative opgaver er delt mellem flere medar-

bejdere.

Figur 66. Antal administrativt ansatte i 2016

pr. 1.000 indbyggere

Kilde: Se Figur 65. Note: Antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000

indbyggere i december 2016 (omregnet til fuldtidsbe-skæftigede).


den administrative organisation (dvs. uden

lønpuljer, tjenestemandspension og politisk

organisation mv.) er de næstlaveste blandt

sammenligningskommunerne i 2017. Kommu-

nens administrationsudgifter ligger endvidere

under både lands- og især regionsgennem-

snittet.

Der skal også udvises forsigtighed med at

sammenligne administrationsudgifter på tværs

af kommuner, da konteringsforskelle og for-

skelle i den administrative organisation kan

betyde, at ikke alle administrative udgifter er

medtaget i opgørelsen. Der er fra 2013 gen-

nemført en række ændringer i kommunernes

kontoplan, som har til formål at give et bedre


58

billede af kommunernes administration, men

forskelle i f.eks. central/decentral organisati-

onsform vil fortsat kunne påvirke opgørelsen

af de administrative udgifter.

Figur 67. Nettodriftsudgifter til administrativ

organisation (kr. pr. indbygger)

Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser 2017 (tabel 6.1),

2017-budgettal.

Tabel 7. Fællesudgifter og administrative udgifter

Allerød Furesø Gentofte Hørsholm Lyngby-Taarbæk

Rudersdal Region Hoved-staden

Hele landet

NDU til fællesudgifter og administration i alt (kr. pr. indbygger) 7.532 5.997 5.248 6.951 5.922 5.157 6.604 6.290 - heraf NDU til politisk organisation (kr. pr. indb.) 256 209 123 255 161 171 180 183 - heraf NDU til lønpuljer mv. (kr. pr. indbygger)

1) 999 1.401 1.797 807 1.558 1.089 1.622 1.213

NDU til ledelse og admini-stration (kr. pr. indb.) 7.345 7.177 5.967 8.555 7.941 6.025 7.148 6.797 NDU til central ledelse og adm. (kr. pr. indb.) 5.112 4.968 4.681 6.737 5.746 4.678 5.678 5.332 NDU til decentral ledelse og adm. (kr. pr. indb.) 2.233 2.209 1.286 1.818 2.195 1.347 1.470 1.465

Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser 2017 (tabel 6.1, 2017-budgettal) og Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (2016-regnskabstal for ledelse og administration).

Note: NDU = Nettodriftsudgifter. 1) Nogle kommuner anvender højere generelle procentvise lønfremskrivninger i stedet for lønpuljer.

Borgerdialogpolitik

59

Borgerdialogpolitik

Politikkens indhold

Kommunalbestyrelsen nedsatte et særligt

Borgerdialogudvalg, som fra marts 2014 til maj

2016 udarbejdede forslag til principper for

Rudersdal Kommunes dialog med borgere og

brugere. Principperne fremgår af nedenståen-

de borgerdialogpolitik, som blev vedtaget af

kommunalbestyrelsen den 25. maj 2016.

Kommunalbestyrelsens politik

Vi tror på dialog og fællesskab

Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab.

En god dialog mellem borgere, politikere og

medarbejdere er afgørende for fællesskabets

udvikling.

Kommunen er en politisk ledet virksomhed,

med ansvaret placeret i kommunalbestyrelsen

og borgmesteren som øverste daglige leder.

Medarbejderne arbejder partipolitisk neutralt

og uafhængig af interesseorganisationer.

Kommunalbestyrelsen tror på, at den gode

dialog skaber bedre løsninger og bidrager til at

gøre Rudersdal Kommune til en attraktiv

kommune.

Formålet med dette kodeks for den gode dia-

log er at fremhæve de værdier, som kommu-

nen som myndighed og servicevirksomhed vil

lægge vægt på i dialogen med borgerne.

Venlig, imødekommende og let at forstå

Vi skal som kommune være let at komme i

kontakt med. Når du møder en af vores med-

arbejdere skal du føle dig velkommen og ople-

ve at blive hjulpet.

Sproget skal være let at forstå, og dialogen

med os venlig og imødekommende.

Vi ønsker at være åbne om vores gøremål og

hensigter. Som borger skal du have adgang til

alle oplysninger, der ikke er beskyttet gennem

lovgivningen.

Vi vil aktivt fortælle om fremtidens planer for

udvikling og forandringer. Vi arrangerer hørin-

ger og konkret inddragelse i så god tid og på

tidspunkter på dagen, så der reelt er mulighed

for ind ydelse. På samme måde skal du kunne

følge med i, hvordan vi bruger dine erfaringer

og input til hele tiden at forbedre den måde, vi

gør tingene på.

Vi giver hurtige svar

Vi vil gerne svare hurtigt på dine henvendel-

ser, men det er ikke altid muligt. I de tilfælde

får du en kvittering for henvendelsen med be-

sked om, hvornår du kan forvente et svar.

Hjemmesiden prioriteres højt, og her kan du

som borger finde svar på mange spørgsmål.

Hvis der er akutte hændelser, får du informati-

onen direkte, ligesom det skal være let at finde

de gode tilbud om aktiviteter og begivenheder.

Vores mål er at udvikle kommunikationen og

f.eks. bruge de sociale medier involverende og

meningsfyldt.

Helhedsorienteret og høj faglighed

Vi ønsker at løse alle opgaver på et fagligt højt

niveau med opdateret viden. Vi vil arbejde

helhedsorienteret, og er opmærksomme på, at

du som borger får et fyldestgørende svar. Du

er altid velkommen til at kontakte os, og du

kan forvente at blive hjulpet videre til det rette

sted uden selv at skulle henvende dig flere

steder.

Politikere og medarbejdere hilser forslag og

kritik velkommen. Vi anser det for at være en

væsentlig inspiration i arbejdet.

Borgerdialogpolitik

60

Vi ser vores borgere som værdifulde spar-

ringspartnere, der kan bidrage med alternative

løsninger.

Åben og troværdig

Når vi som kommune begår fejl, vil vi være

åbne om det og hurtigst muligt rette fejlene

med mindst muligt gene for den, som har op-

levet fejlen.

Vi vil være åbne om vores grundlag for at træf-

fe afgørelser, og vi vejleder alle, der ønsker at

gå i dialog med os om afgørelserne, eller som

ønsker at klage over vores afgørelse.

Gensidig dialog

Rudersdal Kommune byder dig velkommen til

en god dialog.

Borgerinddragelsespolitik

61


Politikkens indhold

Borgerne i Rudersdal Kommune sikres indfly-

delse gennem informationer, høringer, dialog

og borgermøder. Der findes en lang række

fora og processer i kommunen, hvori der sker

borgerinddragelse. Nogle er formelle, mens

andre er mere uformelle.


God borgerinddragelse er en del af borgerind-

dragelsespolitikken i Rudersdal Kommune.

Borgerinddragelsen medvirker til at kvalificere

kommunens beslutninger. Derfor ønsker

kommunalbestyrelsen et bredt samarbejde

med borgere, brugere, foreninger og arbejds-

pladser. Kommunalbestyrelsen har vedtaget

fire overordnede principper for, hvordan bor-

gerinddragelsen skal foregå i Rudersdal

Kommune:

Borgerinddragelse overvejes i startfasen af et projekt

Borgerinddragelse bør medtænkes allerede

ved et projekts begyndelse. I projekter med

bredere eller konkret interesse for borgerne,

har borgerne som minimum ret til at blive hørt.

Borgerne har reel mulighed for at deltage, og spillerummet for indflydelse er klart

Der tilstræbes repræsentativitet, og proces-

serne planlægges, så der tages højde for mål-

gruppens formåen og dens forventede samt

formulerede interesse. Debatmateriale skal

være klart, forståeligt og tilgængeligt. Det skal

stå klart, om der er tale om en orientering,

høring eller om der forventes konkrete forslag

til indhold mv.

Det private engagement, organisationerne, foreningslivet og lokalområderne er vigtige

Rudersdal Kommune værdsætter, at borger-

ne, brugerne af kommunale ydelser, organisa-

tioner mv. selv tager initiativ til at forbedre

deres område og/eller situation. Det velfunge-

rende samarbejde med råd, foreninger og

organisationer skal bruges og udvikles, f.eks.

ved etablering af digitale løsninger, jf. neden-

stående oversigt.

FAKTA Eksempler på brugerbestyrelser, brugerråd mv. i Rudersdal Kommune:

Forældreråd

Forældrebestyrelser

Institutionsråd

Skolebestyrelser

Skoleforum

Bruger- og pårørenderåd ved dag- og botilbud på Socialområdet

Handicaprådet

Beboer- og pårørenderåd ved plejecentre

Centerråd ved aktivitetscentre for Ældre

Seniorrådet

Folkeoplysningsudvalg

Brugerråd ved kommunens idrætsanlæg

Brugerråd ved kulturcentrene

Musikskoleråd

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal

Rudersdal Kommune har det endelige an-svar

Det er altid kommunalbestyrelsen, der har det

endelige ansvar for at vurdere borgernes

synspunkter og forslag samt kompetencen til

at træffe beslutninger.


62

Nøgletal

2017

Antal borgere, der deltager i:

- Forældrebestyrelser i daginstitutioner (4) og dagplejen (1) 30

- Rudegårds Allés bestyrelse 5

- Selvejende institutionsbestyrelser (9 inkl. Ruderen) 52

- Institutionsråd (15 formænd for bestyrelserne ovenfor) 15

- Forældreråd under de kommunale forældrebestyrelser (28) ca. 115

- Forældrebestyrelser i den selvejende institution Ruderen 20

- Skolebestyrelser 93

- Klasseråd (kontaktforældre) 1.002

- Forældreråd i SFO1)

38

- Bruger- og pårørenderåd ved dag- og botilbud på Social-

området

28

- Handicaprådet 4

- Centerråd ved aktivitetscentre for Ældre 24

- Folkeoplysningsudvalg2)

12

- Seniorrådet 7

- Brugerråd ved kommunens idrætsanlæg 114

- Brugerråd ved kulturcentrene 30

- Musikskoleråd 7

- Bestyrelsen for Ung i Rudersdal 8

Note: Der er tale om et omtrentligt antal (ekskl. kommunalbestyrelses-medlemmer og medarbejderrepræsentanter).

1) På hovedparten af skolerne fører skolebestyrelsen tilsyn med SFO’en.

2) Ekskl. 4-6 medlemmer uden stemmeret.

Borgerbetjeningspolitik

63


Politikkens indhold

Borgerbetjening er den kontakt, der er mellem

borgeren og Rudersdal Kommune.

FAKTA

Kommunen har udviklet et nyt rudersdal.dk, der tager afsæt i borgenes/brugeres behov. Det nye rudersdal.dk blev taget i brug i juni 2016. Borgerne tilbydes i højere grad et sammenhængende borgerbetjeningsunivers. Der er tænkt meget i præsentation, kommu-nikation og tilgang til forskellige løsninger, så borgerne i højere grad vil opleve at se sig betjent ét sted. Rudersdal.dk vil fortsat være under udvikling under indtryk af borgernes og forvaltningens behov. Kommunen arbejder løbende på at videreud-vikle WebGIS

1), som borgerne har adgang til

via kommunes hjemmeside. Med WebGIS kan borgerne gå på opdagelse i kommunens kort og geodata. Borgerne har adgang til flyfotos, matrikelkort og tekniske kort over kommunen og kan f.eks. få vist, hvor den nærmeste daginstitution ligger, hvilken lokal-plan et område er underlagt og hvad der findes af temaruter i kommunen. Løsningen bliver løbende udvidet med nye data og kort og vil i stigende grad blive inte-greret med andre systemer. 1) Geografisk Informations System, WebGIS, er

geografiske data vist på internettet, f.eks. kort.


Rudersdal Kommune sætter borgeren i cen-

trum og yder en professionel service, der lever

op til borgerens berettigede forventninger. I

betjeningen har Rudersdal Kommune fokus på

borgerens behov og medvirker aktivt til at få

løst de opgaver, borgeren kommer med.

Rudersdal Kommune ønsker endvidere en høj

tilgængelighed til kommunen. Det skal være

let, hurtigt og enkelt for borgerne at komme i

kontakt med kommunen. Dette sker i høj grad

ved brug af digitale løsninger.


64

Nøgletal

2013 2014 2015 2016

Antal henvendelser i Borgerservice: - Personligt fremmøde

1)

- telefon2)

24.000 32.570

32.107 36.154

31.401

-

31.305 25.000

Selvbetjeningsgrad (procent)3)

: - Pas - sundhedskort - Flytning

-

81 91

-

70 91

-

69 89

46 80 86

Antal ekspederede1)

: - pas og kørekort

4)

- skat og opkrævning5)

- sygesikringskort og folkeregister - pension og personlige tillæg - NemID og digital post - pladsanvisning - kontanthjælp, enkeltydelser og sygedagpenge

6)

12.581 2.140 6.015

- -

546 1.717

10.418 2.463 5.237 1.689

- 546

1.583

17.125 1.947 3.905 1.170

- 525

1.990

18.498 1.913 3.843 1.016 2.857

446 2.899

Antal vielser Antal prøvelser i forbindelse med vielser

7)

141 246

111 223

199 253

148 264

Antal sidevisninger af hjemmeside8)

4.239.473 3.660.259 3.751.063 2.751.254

Antal besøg (brugersessioner) på hjemmesiden 1.102.124 930.308 1.001.999 816.432

Hjemmesidens: - ”oppetid”, procent

- svartid, sekunder

99,95

0,29

99,98

0,42

99,97

0,56

99,96

0,71

1) Et nyt nummersystem i september 2013 og ændret registreringspraksis betyder, at tallene for 2013 ikke er direkte sammenlignelige med tidligere år. Borgerservice flyttede to gange i 2013, hvor en del registreringsdata gik tabt. Derfor er tallet et estimat beregnet ud fra data fra årets 4 sidste måneder.

2) Der er kommet nyt statistiksystem, hvorfor det ikke er muligt at lave et udtræk for 2015. I 2016 er det fortsat ikke muligt at få statistik på antal opkald. Tallet for 2016 er estimeret og baseret på kortere målinger.

3) Angiver andelen af ansøgninger og anmeldelser, der foretages digitalt på de områder, hvor der er lov om obligatorisk digital selvbe-tjening. Selvbetjening på pas er et nyt indsatsområde, hvorfor der ikke er tidligere statistik på området.

4) Skønsmæssigt vedrører ca. 60 procent pas. Der var en stor stigning i antal ekspeditioner af kørekort og pas i 2015, og den tendens er fortsat i 2016. Det kan særligt henføres til grænsekontrol, ventetid for kørekort hos politiet (som indebærer adskillige midlertidige udstedelser af kørekort til mange borgere) og de nye åbningstider i Borgerservice, hvor flere har mulighed for at komme torsdag aften og fredag morgen i stedet for at tage andre steder hen.

5) Et stigende antal opgaver overgår til SKAT. 6) Stigningen i antallet af henvendelser skyldes særligt det store antal flygtninge. 7) Inkl. prøvelser, hvor vielsen er foretaget af anden myndighed 8) Rudersdal Kommune fik ny hjemmeside den 6. juni 2016. Den nye hjemmeside er opbygget, så der er langt færre sider, og bruger-

ne hurtigt bør finde de oplysninger, de har behov for. Derfor er det forventet, at antallet af sidevisninger pr. bruger er mindre.

Personalepolitik

65

Personalepolitik

Politikkens indhold

Politikområdet omfatter kommunens rolle som

arbejdsgiver, det vil sige i forhold til ansættel-

se og behandling af alle medarbejdere i over-

ensstemmelse med kommunens værdigrund-

lag.


Rudersdal Kommune ønsker, at kommunens

service skal være af høj kvalitet. Dette forud-

sætter, at kommunen har kompetente og an-

svarlige medarbejdere, der sætter deres kom-

petencer i spil og tænker i helhedsløsninger.

Rudersdal Kommunes overordnede persona-

lepolitik ser således ud:

Rudersdal Kommune er en moderne arbejds-

plads i stadig udvikling. Medarbejderne er

kommunens vigtigste aktiv i løsningen af op-

gaverne. Rudersdal Kommune tilbyder ar-

bejds- og udviklingsbetingelser, der sætter

medarbejderne i stand til at indfri de krav og

forventninger, der stilles på den enkelte ar-

bejdsplads. Forventninger, der har deres ud-

spring i kommunens målsætninger og værdier.

Rudersdal Kommune er således kendetegnet

ved:

Vi er en attraktiv arbejdsplads

Med et godt arbejdsmiljø – fysisk og psy-

kisk

Med indflydelse og ansvar

Vi værdsætter og anerkender hinanden

Vi prioriterer balancen mellem arbejdsliv

og privatliv

med kompetente og engagerede medarbej-

dere

Vi uddanner os

Vi lægger vægt på fagligt kompetente løs-

ninger

Vi lærer af hinanden og udvikler os sam-

men

Vi sætter vore kompetencer i spil

der arbejder effektivt med kvalitet i arbejdet

Vi sætter mål og følger op

Vi arbejder smidigt og rationelt

Vi samarbejder og tænker i helheder

Vi er førende i udnyttelsen af IT

og har en fremsynet ledelse på alle niveau-

er

Der arbejder strategisk med udvikling af

organisationen

Der har øje for både proces og resultat

Der motiverer og inspirerer gennem dialog

og handling

Der er synlige med personlig og faglig

integritet.

MED-strukturen i Rudersdal Kommune

HovedMED

17 medlemmer

Personale MED-status

Kultur

16 medlemmer

Ældreområdet 13 medlemmer

Børneområdet

14 medlemmer

Social-området

10 medlemmer

Teknik og Miljø 12 medlemmer

Borgerservice & Digitalisering

10 medlemmer

Skole og Familie

13 medlemmer

Byplan

6 medlemmer

Beskæftigelse

5 medlemmer

Økonomi MED-status

Personalepolitik

66

De ansattes aldersfordeling

Nøgletal 2013 2014 2015 2016

Antal fuldtidsstillinger i alt1)

- Beskæftigelse - Borgerservice og Digitalisering

2)

- Byplan - Børneområdet - Skole og Familie - Kultur - Personale - Socialområdet - Teknik og Miljø - Ældre - Økonomi

4.223

52 124

30

743 1.110

230 26

461 165

1.259 23

4.145

55 119

32

700 1.118

207 29

462 165

1.235 23

4.112

54 112

29

705 1.088

203 26

452 159

1.263 22

4.115

60 112

28

695 1.080

197 26

448 161

1.285 22

Antal fuldtidsstillinger i selvejende institutioner: - administreret af kommunen - ikke administreret af kommunen

292 84

208

238 80

158

270 102 168

288 109 179

Antal timelønnede3)

246 229 204 202

Antal fuldtidsstillinger4)

- kvinder - mænd

3.685 2.790

908

3.679 2.780

899

3.638 2.744

894

3.621 2.739

882

Antal stillinger (personer) ultimo året4)

4.094 4.246 4.201 4.108

Gennemsnitsalder (år)4)

45,9 45,5 45,7 45,9

Antal anmeldte arbejdsskader 236 254 294 270 Note: Gennemsnitstal for året, ekskl. eksterne områder (Brandvæsen og UU-Sjælsø). Omfatter alle ansatte, hvor opgørelsen i

tidligere budgetter omfattede ansatte på almindelige vilkår. Fælles funktioner mv. er medtaget under Borgerservice og digi-talisering. Tallene er påvirket af ændringer i anvendelsen af vikarbureauer.

1) Inkl. selvejende institutioner og timelønnede. 2) Inkl. Sekretariat og fælles udgifter 3) Ekskl. selvejende 4) Ekskl. selvejende institutioner og timelønnede.

Personalepolitik

67

Nøgletal 2013 2014 2015 2016

Sygefraværsprocent i alt1)


2)


5,7

3,6 4,15

3,3

7,1 4,2 4,1 1,4

8,0 5,6 6,7 4,4

5,7

6,0 4,3 3,9

5,8 5,1 5,6 2,7

7,9 4,7 6,3 2,3

5,8

7,4 4,3 1,9

5,7 4,8 6,2 1,9

8,5 4,7 6,6 1,9

5,6

7,0 4,8 1,7

5,9 4,4 3,6 3,6

7,5 3,7 7,0 2,3

Personaleomsætning i alt (procent)1) 3)


2)


14,0

20,0 9,9

18,8

16,5 11,1

4,8 12,5

18,4

7,7 16,5

9,1

19,6

24,0 13,4

9,7

19,1 17,8 20,6 17,4

18,7

5,8 24,6

4,5

17,5

27,1 13,1 16,1

19,0 18,9 15,7 10,7

15,1

6,3 18,5

9,5

16,0

23,2 5,6 9,7

17,9 15,4 11,0 14,6

14,4

8,4 18,8 20,8

Note: Gennemsnitstal for året, ekskl. eksterne områder. 1) Ekskl. selvejende institutioner og timelønnede. 2) Inkl. Sekretariat og fælles udgifter. 3) Beregnes som antal ansatte primo 2014 minus antal ansatte primo 2013, som stadig var ansat primo 2014, divideret med antal

ansatte primo 2014 (og tilsvarende for de øvrige år).

Udbudspolitik

69

Udbudspolitik

Politikkens indhold

Udbud kan generelt defineres som alle de

situationer, hvor kommunen gennem annonce-

ring opfordrer potentielle tilbudsgivere til at

afgive bud på levering af varer, tjenesteydel-

ser eller bygge- og anlægsopgaver.

Udbudspolitikken er blevet revurderet af kom-

munalbestyrelsen i november 2014.


Udbudspolitikken omfatter alle kommunens

indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge-

og anlægsopgaver.

Udbudspolitikken skal sikre, at Rudersdal

Kommune opnår god kvalitet og effektivitet i

de kommunale indkøb og den kommunale

opgavevaretagelse, og at kommunen opnår

markedets bedste vilkår i forhold til ønsket om

kvalitet og funktionalitet, herunder en sikring

af, at de daglige driftsopgaver løses bedst

muligt. Udbudspolitikken skal samlet skabe

mulighed for understøttelse af kommunens

serviceniveau samt skabe økonomisk råderum

for politiske prioriteringer, således at kommu-

nen også i fremtiden står som en dynamisk og

professionel, offentlig organisation. Rudersdal

Kommune vil derfor til stadighed undersøge

potentialet for effektivisering af den kommuna-

le service gennem udbud.

Rudersdal Kommunes områder og institutioner

mv. opfattes i indkøbsmæssig sammenhæng

som én samlet organisation. Udbudspolitikken

skal følges af alle områder i forhold til indkøb

af varer og tjenesteydelser samt bygge- og

anlægsopgaver.

Rudersdal Kommunes udbud skal afspejle, at

kommunen har respekt for leverandørerne og

ønsker samtidig at bidrage til leverandørernes

vækst og udvikling. Både nuværende og po-

tentielle leverandører skal opleve en fair og

reel behandling, hvor der er lige adgang til at

byde og dermed deltage i konkurrencen om

løsningen af fremtidige kommunale indkøb og

opgaver.

I de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt,

ønsker Rudersdal Kommune særligt at have

fokus på arbejdsklausuler og uddannelsesafta-

ler/partnerskabsaftaler.

I 2015 udarbejdede forvaltningen en analyse

af mulighederne for øget konkurrenceudsæt-

telse og flere udbud.

Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.)

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal. Note: Indikatoren udtrykker en kommunes brug af private

leverandører samt egne vundne udbud i forhold til den del af kommunens samlede opgaveløsning, der må va-retages af private leverandører

Byplanudvalget

71

Byplanudvalget

Udvalgets ansvarsområde omfatter kommu-

nens opgaver vedrørende bygge- og boligfor-

hold på arealanvendelsesområder, herunder

opgaver vedrørende lokalplaner, fredningslov-

givning, administration af bygge- og beskyttel-

seslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven,

kystsikring samt servitutter og deklarationer.

Under udvalget er der politikområdet Faste

ejendomme, som omfatter ejendomsadmini-

stration af kommunale bolig- og erhvervsleje-

mål samt andre arealer, som udlejes

.

Driftsbudget

Note: I 2017 er budgettet påvirket af høje engangsudgifter, idet projekterne ”Kloakrenovering og rottebekæmpelse” og

”Lovpligtig energimærkning” er flyttet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

Langsigtede politiske mål

Byudvikling og byomdannelse

Udvalget vil gennem ny lokalplanlægning og

administration af enkeltsager arbejde for, at

byudvikling og byomdannelse i kommunen:

sker ud fra hensynet om at bevare de

smukke omgivelser med en høj grad af

kvalitet og æstetik

respekterer bevaringsværdierne i de eksi-

sterende bebyggelser og

styrker de grønne værdier i by- bolig- og

erhvervsområderne.

Herunder vil et særligt fokus være, at der gi-

ves muligheder for at bygge nye boliger til

forskellige målgrupper, der kan bidrage til en

positiv udvikling af kommunens befolknings-

udvikling.

Byggesagsbehandling

Udvalget vil arbejde for, at kommunens byg-

gesagsbehandling er professionel, service-

minded og sammenlignelig med nabokommu-

ner og kommuner i det såkaldte 4K-samarbej-

de (med Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-

Taarbæk Kommuner). Kommunen vil endvide-

re følge de nationale servicemål for bygge-

sagsbehandling, der er fastsat i økonomiafta-

len mellem regeringen og KL.

Naboskab

Udvalget vil arbejde på at fremme det gode

naboskab i lokalområderne, hvor borgerne

udviser hensyn til naboer og nærmiljøet, byg-

ger i respekt med omgivelser og i overens-

stemmelse med gældende regler.

Faste 2018 - priser

Oprindel igt

I 1.000 kr Regnskab budget Budget

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Byplanudvalget 1.098 11.148 1.844 1.842 1.842 1.842

U 21.218 28.784 19.945 19.943 19.943 19.943

I -20.120 -17.636 -18.101 -18.101 -18.101 -18.101

Faste ejendomme mv. 1.098 11.148 1.844 1.842 1.842 1.842

U 21.218 28.784 19.945 19.943 19.943 19.943

I -20.120 -17.636 -18.101 -18.101 -18.101 -18.101

Budgetovers lagsår

Faste ejendomme

73

Faste ejendomme

Politikområdets indhold

Området omfatter tilvejebringelse af arealer til

kommunale formål, udlejning af kommunens

udlejningsejendomme, administration af æl-

dreboliger, byfornyelse, køb og salg af ejen-

domme samt tilsyn med den almennyttige

boligmasse.

FAKTA Der er 714 kommunale lejemål opdelt i 614 be-

boelseslejemål og 100 erhvervslejemål (herun-

der udlejning til 11 haveforeninger og 43 båd-

pladser).

Boligerne udlejes og anvises til boligsociale for-

mål herunder midlertidig boligplacering af flygt-

ninge. Administrationen af lejemålene er opdelt,

således at de 431 almene lejemål administreres

af Boligkontoret Danmark for kommunen. De

resterende lejemål bestående af 183 beboelses-

lejemål og 100 erhvervslejemål administreres af

kommunen.


Rudersdal Kommune prioriterer, at kommu-

nens ejendomme er i en vedligeholdelses-

mæssig acceptabel stand, og der arbejdes for,

at ejendommene har en tidssvarende standard

i forhold til den aktuelle anvendelse.

Bygningsværdien bevares ved en forebyggen-

de vedligeholdelsesindsats og en professionel

administration af kommunens bygninger.

Kommunen arbejder for, at der skal være til-

strækkelige kommunale ejendomme til rådig-

hed for opfyldelse af kommunale boligsociale

opgaver, samt at det ved opkøb af ejendomme

sikres, at ejendommene senere eventuelt kan

anvendes til andet kommunalt formål.

Rudersdal Kommune ønsker at bevare de

eksisterende kolonihaver.

Rudersdal Kommune søger fuldt ud at anven-

de de statslige bevillingsrammer til byfornyelse

og boligforbedring til forhøjelse af bygnings-

og boligstandarden i såvel kommunale ejen-

domme som andre ejendomme for så vidt

angår såvel tekniske som visuelle bygnings-

og boligforbedringer.

Rudersdal Kommune overholder sin pligt til

tilsyn med støttet byggeri blandt andet ved

den årlige styringsdialog med de almene bo-

ligselskaber samt et fælles møde for alt støttet

byggeri i kommunen.

Nøgletal

2013 2014 2015 2016

Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.) -9 12 57 17

Antal lejemål i kommunale udlejningsejendomme

- heraf ældreboliger - heraf pensionistboliger

1)

641

343 25

604

343 25

631

372 25

714

372 25

Antal køb af ejendomme 3 1 2 1

Antal salg af ejendomme 2 0 2 0

1) Boliger til pensionister (som ikke er opført efter ældreboliglovgivningen).

Faste ejendomme

74

Driftsbudget

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Faste ejendomme mv. 1.098 11.148 1.844 1.842 1.842 1.842

U 21.218 28.784 19.945 19.943 19.943 19.943

I -20.120 -17.636 -18.101 -18.101 -18.101 -18.101

Teknik og Miljø 1.119 11.035 1.732 1.729 1.729 1.729

U 21.239 28.671 19.833 19.830 19.830 19.830

I -20.120 -17.636 -18.101 -18.101 -18.101 -18.101

Rudersdal Ejendomme 547 624 1.066 1.063 1.063 1.063

U 20.667 18.260 19.167 19.164 19.164 19.164

I -20.120 -17.636 -18.101 -18.101 -18.101 -18.101

Bygningsvedligeholdelse 368 302 304 304 304 304

U 368 302 304 304 304 304

Udvendig vedligeholdelse 368 302 304 304 304 304

U 368 302 304 304 304 304

Ejendomsadministration. 179 322 762 760 760 760

U 20.299 17.958 18.863 18.861 18.861 18.861

I -20.120 -17.636 -18.101 -18.101 -18.101 -18.101

Jordforsyning -274 -235 -233 -233 -233 -233

U 53 20 20 20 20 20

I -327 -255 -253 -253 -253 -253

Fælles formål 1.615 1.926 1.919 1.919 1.919 1.919

U 1.615 1.926 1.919 1.919 1.919 1.919

Beboelse -2.462 -2.225 -1.785 -1.787 -1.787 -1.787

U 5.952 5.028 5.783 5.781 5.781 5.781

I -8.414 -7.253 -7.568 -7.568 -7.568 -7.568

Midlertidige f lygtningeboliger 421 697 752 752 752 752

U 4.224 6.513 6.639 6.639 6.639 6.639

I -3.803 -5.816 -5.887 -5.887 -5.887 -5.887

Erhvervsejendomme -3.762 -1.711 -1.743 -1.743 -1.743 -1.743

U 2.323 2.240 2.290 2.290 2.290 2.290

I -6.085 -3.951 -4.033 -4.033 -4.033 -4.033

Byfornyelse 3.813 1.024 1.013 1.013 1.013 1.013

U 4.826 1.024 1.013 1.013 1.013 1.013

I -1.013 0 0 0 0 0

Driftssikring af boligbyggeri 989 897 892 892 892 892

U 989 897 892 892 892 892

Koloni- og nyttehaver -160 -54 -53 -53 -53 -53

U 317 308 306 306 306 306

I -477 -362 -359 -359 -359 -359

Miljøafdelingen 0 9.762 0 0 0 0

U 0 9.762 0 0 0 0

Miljø 0 9.762 0 0 0 0

U 0 9.762 0 0 0 0

Engangsudgift 0 9.762 0 0 0 0

U 0 9.762 0 0 0 0

Drift 572 650 666 666 666 666

U 572 650 666 666 666 666

Budgetovers lagsår

Faste ejendomme

75

Note: I 2017 er budgettet påvirket af høje engangsudgifter, idet projekterne ”Kloakrenovering og rottebekæmpelse” og

”Lovpligtig energimærkning” er flyttet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Parkdrift 572 650 666 666 666 666

U 572 650 666 666 666 666

572 650 666 666 666 666

U 572 650 666 666 666 666

Direktionen -21 113 112 112 112 112

U -21 113 112 112 112 112

Admin. af Sekretariatet -21 113 112 112 112 112

U -21 113 112 112 112 112

Fælles udgifter og indtægter -21 113 112 112 112 112

U -21 113 112 112 112 112

Administrationsudgifter -21 113 112 112 112 112

U -21 113 112 112 112 112

Vedligeholdelse af

udenomsarealer

Budgetovers lagsår


77


Miljø- og Teknikudvalgets ansvarsområde

omfatter kommunens veje, stier, pladser, vin-

tertjenesten samt den kollektive busdrift. Kom-

munens grønne arealer, parker, legepladser,

skove og andre naturområder samt kirkegårde

hører også til under området.

På miljøområdet hører miljøplanlægning og

miljøundersøgelser mv., miljøtilsyn, vedlige-

holdelse af vandløb og rottebekæmpelse,

samt naturbeskyttelse, naturgenopretning og

jordforurening til udvalgets ansvarsområde.

Renovation, olie- og kemikalieaffald samt

genbrug hører også til under dette område.

Vand- og spildevandsforsyning er udskilt i et

selvstændigt aktieselskab – Forsyningen

Allerød Rudersdal A/S.

Udvalgets ansvarsområde er opdelt i to poli-

tikområder: Veje og grønne områder mv. samt

Miljø.

Driftsbudget

Anlægsbudget


Veje og grønne områder - En grøn attraktiv kommune med et æstetisk

pænt vej- og stimiljø, der inviterer til brug.

- Større trafiksikkerhed i kommunen gennem færre trafikuheld og større tryghed, der fremmer cyklen som transportform.

Miljø - Genanvendelse af affald skal øges årligt,

så der i 2022 er minimum 50 procent gen-brug af alt affald.

- Et renere vandmiljø i kommunens søer og

vandløb.

- Kommunen skal være robust overfor kli-maforandringer, med klimatilpasning i samarbejde med lokalområderne.

- Kommunens udledning af CO2 skal redu-

ceres i henhold til ny Klima- og Energipoli-tik.

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Miljø- og Teknikudvalget 136.279 140.553 127.713 133.085 131.384 128.825

U 225.008 218.505 214.609 217.835 216.110 213.551

I -88.729 -77.952 -86.896 -84.750 -84.726 -84.726

Veje og grønne områder mv. 133.891 136.746 127.802 130.533 128.113 125.553

U 163.908 155.958 148.661 149.246 146.826 144.266

I -30.017 -19.212 -20.859 -18.713 -18.713 -18.713

Miljø 2.387 3.807 -90 2.551 3.271 3.271

U 61.100 62.547 65.947 68.588 69.285 69.285

I -58.713 -58.740 -66.037 -66.037 -66.014 -66.014

Budgetovers lagsår

Regnskab Budget Budget Efter- Udgifts -

Tidl . år 2017 2018 2019 2020 2021 følgende år overs lag

Miljø- og Teknikudvalget 18.877 16.022 7.789 47.415 38.196 15.557 33.600 177.456

Veje og grønne områder mv. 18.877 16.022 7.789 35.173 25.954 14.281 8.377 126.473

Mil jø 0 0 0 12.242 12.242 1.276 25.223 50.983

1.000 kr.Forventes afholdt i

Veje og grønne områder mv.

79



Veje omfatter vejvedligeholdelse og vintertje-

neste på kommunens stier, pladser og veje.

Området omfatter endvidere planlægning af

ruter og serviceniveau for kollektiv bustrafik.

Grønne områder omfatter drift og vedligehold

af f.eks. parker, legepladser, skove og natur-

områder samt kirkegårde. Desuden indgår

naturgenopretning og naturforvaltning af be-

skyttede arealer.


Veje og stier

Tilgængeligheden til kommunen skal være

kendetegnet af gode regionale forbindelser og

et godt og velfungerende lokalt vej- og stinet.

Med fokus på borgernes sundhed ønsker

kommunen at fremme cykel- og gangtrafik-

ken, brugen af de lokale stiforbindelser, samt

sikre god fremkommelighed i kommunen.

Kommunen prioriterer trafiksikkerhed og større

oplevet tryghed højt med særlig fokus

på udbedring af uheldsramte kryds og stræk-

ninger og tryghed for de lette trafikanters

færdsel.

Borgerne skal opleve velfungerende trans-

portsystemer og et veludbygget transportnet i

et smukt visuelt miljø, hvor den investerede

anlægskapital bevares.

Kollektiv bustrafik

Kommunens kollektive bustrafik skal tilpasses

de lokale behov og god tilgængelighed til de

vigtigste trafikmål, herunder de offentlige og

private servicefunktioner, samt bustrafikken

ind- og ud af kommunen. Samtidig skal ud-

giftsstigningen tilpasses budgettet, så udgiften

pr. passager ikke overstiger de budgetterede

omkostninger for kommunen. Arbejdet skal

ske i samarbejde med trafikselskabet MOVIA

og de omkringliggende kommuner.

Grønne områder

Kommunen vil bevare og pleje de værdifulde

grønne områder med henblik på at styrke og

fremhæve områdernes biodiversitet og rekrea-

tive kvalitet. Tilgængelighed sikres med for-

bindelser mellem byområderne og det åbne

land. De grønne områder indgår som et vigtigt

element i kommunens fokus på borgernes

sundhed samt på klima- og miljøpolitikken.

FAKTA

Der er 213 km offentlige veje og 142 km private

veje i Rudersdal Kommune.

Over 60 procent af Rudersdals areal er grønne

områder.

Der er 144 m2 offentligt grønt område pr. borger i

Rudersdal Kommune.

RudersdalRuten strækker sig gennem hele Ru-

dersdal Kommune med en maratondistance på

42,195 km til brug for alle - vandrere, stavgæn-

gere, løbere, cyklister m.fl. Den løber ad eksiste-

rende stier og veje og kommer gennem et varie-

ret landskab, fra Kajerød i vest til Vedbæk i øst.

Kommunen ønsker i samarbejde med andre

kommuner, staten og foreninger at sikre beva-

ringsværdige landområder, landskaber og

kyststrækninger.

Kommunens skove skal dyrkes med henblik

på at varetage landskabelige, naturhistoriske,

kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn

samt hensyn til friluftslivet og de rekreative

værdier.

Kirkegårdene plejes og drives så de holdes i

en ordentlig stand med velplejede arealer og

med henblik på bevarelse af denne unikke

kulturarv.

Økonomi og kvalitet for egen udførelse af

kommunale driftsopgaver på vej og parkområ-

det skal gennemføres konkurrencedygtigt i

sammenligning med privat regi.


80

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til veje og grønne områder mv.

Stigningen i 2017 skyldes primært, at der er

overført et overskud på over 6 mio. kr. fra

2016 til 2017. Endvidere er udgiftsniveauet i

2017 påvirket af en engangsudgift på over 4

mio. kr., som skyldes en kendelse i voldgifts-

retten om Movias andel af billetindtægterne, jf.

Forslag til tekniske korrektioner i Budgetoplæg

2016. Udgifterne aftager i overslagsårene som

følge af budgetterede effektiviseringer og på

grund af de øgede driftsbesparelser, der følger

af investeringer i energibesparende foranstalt-

ninger.

På anlægsområdet er der afsat over 12 mio.

kr. til investeringer i cykelstier mv. i forbindelse

med udmøntning af Handleplanen for cyklister

og fodgængere. Desuden er der afsat 9 mio.

kr. til udmøntningen af Trafik- og miljøhand-

lingsplanen. Der gennemføres også investe-

ringer i asfaltarbejder, forsøg med reduktion af

vejstøj samt broer og tunneler, herunder vej-

bro over jernbanen ved Bistrupvej, vejbro over

Ravnsnæsvej og stibro over Kongevejen ved

Mølledamsvej. Herudover er der i budgetperi-

oden blandt andet afsat penge til nye og for-

bedrede stier ved Furesøen og i Vaserne.

Udskiftning af lysmaster og armaturer ventes

at beløbe sig til 11 mio. kr. i budgetperioden,

mens der er afsat 20 mio. kr. til tilbagekøb af

vejbelysning i 2020.

Nøgletal

2013 2014 2015 2016

Nettodriftsudg. til veje og grønne områder mv., kr. pr. indb. 2.320 2.497 2.423 2.329

Nettodriftsudgifter til offentlige veje mv.

- kr. pr. indbygger

- kr. pr. meter vej

1.098

282

1.110

286

1.058

277

1.215

314

Nettodriftsudgifter til kollektiv trafik, kr. pr. indbygger 737 710 728 803

Tilskudsgrad pr. passager (kr.)

- gennemsnit for alle buslinjer

- laveste tilskudsgrad

- højeste tilskudsgrad

-

-

-

12,8

9

20

12,8

3

24

13,6

3

29

Nettodriftsudgifter til grønne områder, kr. pr. indbygger 298 346 326 282

Antal registrerede trafikuheld med personskade1)

6 14 14 13

Busnettet i Rudersdal Kommune:

- antal buslinjer

- antal påstigere2)

21

12.379.219

21

11.415.809

21

11.095.916

21

5.910.786

Saltforbrug, kg. pr. meter vej 8,2 7,8 7,4 7,6

Pesticidforbrug (kilo aktivt stof) 14 14 12 12

1). Antal trafikskader omfatter ikke motorveje (som ikke er kommunens ansvar).

2) 4 buslinjer er i 2016 overgået til Region Hovedstaden, hvorfor antal påstigere er reduceret til de busser, som kommunen

finansierer.


81

Driftsbudget

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Veje og grønne områder mv. 133.891 136.746 127.802 130.533 128.113 125.553

U 163.908 155.958 148.661 149.246 146.826 144.266

I -30.017 -19.212 -20.859 -18.713 -18.713 -18.713

Teknik og Miljø 132.854 135.599 126.666 129.397 126.976 124.417

U 162.871 154.811 147.525 148.110 145.689 143.130

I -30.017 -19.212 -20.859 -18.713 -18.713 -18.713

Områdechef 1.404 1.716 1.703 1.703 1.703 1.703

U 1.404 1.716 1.703 1.703 1.703 1.703

Administration 1.404 1.716 1.703 1.703 1.703 1.703

U 1.404 1.716 1.703 1.703 1.703 1.703

Teknik & Miljø - Planlægning og

udvikling 1.404 1.716 1.703 1.703 1.703 1.703

U 1.404 1.716 1.703 1.703 1.703 1.703

Rudersdal Ejendomme 9.400 11.169 6.504 6.504 6.504 6.504

U 9.995 11.169 6.504 6.504 6.504 6.504

I -595 0 0 0 0 0

Bygningsvedligeholdelse 9.400 11.169 6.504 6.504 6.504 6.504

U 9.995 11.169 6.504 6.504 6.504 6.504

I -595 0 0 0 0 0

Fælles formål 2.105 3.556 1.108 1.108 1.108 1.108

U 2.521 3.556 1.108 1.108 1.108 1.108

I -416 0 0 0 0 0

Bygningsdrift 6.119 4.288 4.131 4.130 4.130 4.130

U 6.226 4.288 4.131 4.130 4.130 4.130

I -107 0 0 0 0 0

Udvendig vedligeholdelse 1.176 3.325 1.265 1.265 1.265 1.265

U 1.247 3.325 1.265 1.265 1.265 1.265

I -71 0 0 0 0 0

Miljøafdelingen 100 105 2.187 2.187 105 105

U 100 105 2.187 2.187 105 105

Miljø 100 105 2.187 2.187 105 105

U 100 105 2.187 2.187 105 105

Vandløbsvæsen 100 105 105 105 105 105

U 100 105 105 105 105 105

Øvrig planlægning 0 0 2.082 2.082 0 0

U 0 0 2.082 2.082 0 0

Drift 58.439 56.198 55.830 55.367 55.367 55.367

U 86.784 75.410 74.513 74.080 74.080 74.080

I -28.345 -19.212 -18.683 -18.713 -18.713 -18.713

Kirkegårde -372 -10 -122 -152 -152 -152

U 12.892 14.073 13.450 13.450 13.450 13.450

I -13.264 -14.083 -13.572 -13.602 -13.602 -13.602

Parkdrift 18.081 16.159 15.921 15.843 15.843 15.843

U 19.182 16.159 15.921 15.843 15.843 15.843

I -1.101 0 0 0 0 0

Parker og grønne områder 16.810 15.166 14.934 14.856 14.856 14.856

U 17.911 15.166 14.934 14.856 14.856 14.856

I -1.101 0 0 0 0 0

Budgetovers lagsår


82

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skove 1.272 993 987 987 987 987

U 1.272 993 987 987 987 987

Vejdrift 44.117 40.943 40.653 40.653 40.653 40.653

U 56.528 46.071 45.764 45.764 45.764 45.764

I -12.411 -5.128 -5.111 -5.111 -5.111 -5.111

Fælles formål 2.166 3.490 3.460 3.460 3.460 3.460

U 2.166 3.490 3.460 3.460 3.460 3.460

Fremmed regning -193 -640 -650 -650 -650 -650

U 12.218 4.488 4.461 4.461 4.461 4.461

I -12.411 -5.128 -5.111 -5.111 -5.111 -5.111

Vejvedligeholdelse 34.752 30.959 30.751 30.751 30.751 30.751

U 34.752 30.959 30.751 30.751 30.751 30.751

Forstærkning af kørebaner 6.725 7.060 7.034 7.034 7.034 7.034

U 6.725 7.060 7.034 7.034 7.034 7.034

Reparation af belægning på

kørebaner m.v 7.426 7.058 9.508 9.508 9.508 9.508

U 7.426 7.058 9.508 9.508 9.508 9.508

Afvandingsledninger, brønde

m.v. 2.289 2.248 1.402 1.402 1.402 1.402

U 2.289 2.248 1.402 1.402 1.402 1.402

Parkerings- og rastepladser 666 532 426 426 426 426

U 666 532 426 426 426 426

Stier i egen trace 4.728 3.011 1.636 1.636 1.636 1.636

U 4.728 3.011 1.636 1.636 1.636 1.636

Afmærkning på kørebaner 313 722 721 721 721 721

U 313 722 721 721 721 721

Færdselstavler og anden

afmærkning 1.445 1.485 1.803 1.803 1.803 1.803

U 1.445 1.485 1.803 1.803 1.803 1.803

Renholdelse 3.498 3.051 2.967 2.967 2.967 2.967

U 3.498 3.051 2.967 2.967 2.967 2.967

Broer, tunneler m.v. 653 663 668 668 668 668

U 653 663 668 668 668 668

Gadeinventar 954 449 133 133 133 133

U 954 449 133 133 133 133

Signalanlæg 1.362 1.103 896 896 896 896

U 1.362 1.103 896 896 896 896

Rabatter, grøfter og

skråninger 634 152 152 152 152 152

U 634 152 152 152 152 152

Kommunens bidrag til

spildevandsanlæg (Veje) 4.059 3.425 3.405 3.405 3.405 3.405

U 4.059 3.425 3.405 3.405 3.405 3.405

Vintertjeneste 7.391 7.134 7.091 7.091 7.091 7.091

U 7.391 7.134 7.091 7.091 7.091 7.091

Materielgård -3.386 -894 -622 -977 -977 -977

U -1.818 -894 -622 -977 -977 -977

I -1.568 0 0 0 0 0

Materielgårde -2.969 345 605 250 250 250

U -2.035 345 605 250 250 250

I -934 0 0 0 0 0

Budgetovers lagsår


83

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Maskinstation -418 -1.239 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227

U 217 -1.239 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227

I -635 0 0 0 0 0

Park, forvaltning 893 691 696 774 774 774

U 893 691 696 774 774 774

Parker og grønne områder 194 0 0 0 0 0

U 194 0 0 0 0 0

Plejeplan Henriksholms,

fredede del 92 0 0 0 0 0

U 92 0 0 0 0 0

Vedbæk Strand 102 0 0 0 0 0

U 102 0 0 0 0 0

Naturbeskyttelse 698 691 696 774 774 774

U 698 691 696 774 774 774

Naturforvaltnings-projekter 698 691 696 774 774 774

U 698 691 696 774 774 774

Vej, forvaltning 62.619 65.720 59.747 62.863 62.524 59.965

U 63.696 65.720 61.923 62.863 62.524 59.965

I -1.077 0 -2.176 0 0 0

Fælles formål 497 605 1.441 1.441 1.441 1.441

U 497 605 1.441 1.441 1.441 1.441

Myndighed og administrative

forhold 497 605 601 601 601 601

U 497 605 601 601 601 601

Engangsudgifter 0 0 840 840 840 840

U 0 0 840 840 840 840

Fremmed regning -839 0 0 0 0 0

U -763 0 0 0 0 0

I -76 0 0 0 0 0

Vejistandsættelse jf.

kendelser -839 0 0 0 0 0

U -763 0 0 0 0 0

I -76 0 0 0 0 0

Vejvedligeholdelse 19.283 20.211 21.676 22.616 22.277 19.718

U 20.285 20.211 21.676 22.616 22.277 19.718

I -1.002 0 0 0 0 0

Slidlag på kørebaner 6.174 5.856 5.916 8.476 8.476 5.916

U 6.174 5.856 5.916 8.476 8.476 5.916

Vejbelysning 10.486 11.039 10.907 10.803 10.465 10.465

U 10.539 11.039 10.907 10.803 10.465 10.465

I -53 0 0 0 0 0

Ukrudtbekæmpelse og

beplantningspleje 2.288 3.001 3.020 3.020 3.020 3.020

U 2.288 3.001 3.020 3.020 3.020 3.020

Vejplanlægning -

Færdselstællinger 139 111 112 112 112 112

U 139 111 112 112 112 112

Budgetovers lagsår


84

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vejplanlægning -

Skitseprojektering 62 152 152 152 152 152

U 62 152 152 152 152 152

Andre driftsudgifter og -

indtægter 133 52 1.567 52 52 52

U 1.082 52 1.567 52 52 52

I -949 0 0 0 0 0

Kollektiv trafik 43.678 44.904 36.630 38.806 38.806 38.806

U 43.678 44.904 38.806 38.806 38.806 38.806

I 0 0 -2.176 0 0 0

Busdrift 43.678 44.637 36.365 38.541 38.541 38.541

U 43.678 44.637 38.541 38.541 38.541 38.541

I 0 0 -2.176 0 0 0

Færgedrift 0 267 265 265 265 265

U 0 267 265 265 265 265

Direktionen 1.037 1.146 1.136 1.136 1.136 1.136

U 1.037 1.146 1.136 1.136 1.136 1.136

Admin. af Personale 768 790 783 783 783 783

U 768 790 783 783 783 783

Tjenestemandspension 768 790 783 783 783 783

U 768 790 783 783 783 783

Kirkegårde 147 149 148 148 148 148

U 147 149 148 148 148 148

Materielgårde 397 413 409 409 409 409

U 397 413 409 409 409 409

Øvrige fælles funktioner, Vej 225 228 226 226 226 226

U 225 228 226 226 226 226

Admin. af Sekretariatet 268 356 353 353 353 353

U 268 356 353 353 353 353

Fælles udgifter og indtægter 268 356 353 353 353 353

U 268 356 353 353 353 353

Administrationsudgifter 268 356 353 353 353 353

U 268 356 353 353 353 353

Budgetovers lagsår


85

Anlægsbudget

Regnskab Budget Budget Efter- Udgi fts -


Handleplan for cykl i s ter og

bløde trafikanter 7.212 2.862 3.149 3.103 3.000 3.000 0 22.326

Udski ftning af

belysningsmaster og armaturer

på trafikveje og nødvendige

lokalveje 11.665 13.078 0 10.844 0 0 0 35.587

Rekreative s tier ved Furesøen

og i Vaserne 0 82 1.050 1.000 500 0 0 2.632

Vejbelysning (DONG)

Ti lbagekøb 0 0 0 0 20.179 0 0 20.179

Birkerød Idrætscenter,

Etablering af rampe 0 0 0 0 0 0 6.102 6.102

Trafik- og mi l jøhandl ingsplan

for Rudersdal ,

Trafikforanstal tninger 2017 -

2020 0 0 2.278 2.275 2.275 2.275 2.275 11.378

Vejbro over Ravnsnæsvej 0 0 0 6.054 0 0 0 6.054

Vejbro over jernbanen ved

Bis trupvej 0 0 0 4.843 0 0 0 4.843

Stibro over Kongevejen ved

Møl ledamsvej 0 0 1.312 0 0 0 0 1.312

Asfa l tarbejder 0 0 0 6.054 0 9.006 0 15.060

Forsøg med reduktion af vejs tøj 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000

Veje og grønne områder mv. 18.877 16.022 7.789 35.173 25.954 14.281 8.377 126.473


Miljø

87

Miljø


Miljø omfatter myndighedsopgaver på miljø-

og naturområdet, herunder f.eks.

Virksomhedstilsyn

Miljøgodkendelser

Vandløb og søer

Spildevandstilladelser

Planlægning indenfor natur, spildevand,

affald, grundvand- og varmeforsyning

Miljø tilser beskyttede naturområder, virksom-

heders miljøforhold og godkender forudsæt-

ningerne for spildevandsudledning, olietanke

og vandløbsregulering.

Politikområdet omfatter endvidere forsynings-

området Renovation.

FAKTA

Rudersdal Kommune har 15 særligt forurenende

virksomheder (plastindustri, medicinalindustri,

genbrugspladser og materielgårde) og 35 så-

kaldte bilag 1 virksomheder (snedker- og tøm-

mervirksomheder, trykkerier, renserier m.m.)

samt 66 autoværksteder.

I badesæsonen fra maj til august udtager Ru-

dersdal Kommune jævnligt vandprøver på ud-

valgte badestrande og badesøer.

Genbrugsstationen i Birkerød og Containerhaven

i Nærum er bemandede genbrugspladser, hvor

borgere gratis kan aflevere affald på en ressour-

ce- og miljøvenlig måde. Genbrugspladsen

håndterer al afleveret affald til genbrug eller de-

ponering.


Rudersdal Kommune ønsker et rent miljø med

en mangfoldighed og variation af ekstensivt

plejede naturområder, anlagte og intensivt

plejede områder, skov, mark og søer.

Miljøtilstanden skal fastholdes eller forbedres.

Vandkvaliteten i søer og vandløb og dermed

den biologiske mangfoldighed skal forbedres.

Rudersdal Kommune vil være en foregangs-

kommune og tilskynde til højt personligt an-

svar for natur og miljø.

Kommunen vil løbende udvikle natur og miljø-

administrationens kvalitetsstyringssystem til

gavn for borgere og virksomheder.

Kommunen samarbejder med virksomhederne

og tilser, at de som minimum lever op til miljø-

beskyttelseslovens krav.

Rudersdal Kommune ønsker, at borgerne skal

medvirke aktivt til at begrænse mængden af

affald og øge genbruget.

Rudersdal Kommune vil leve op til Regerin-

gens resursestrategi om 50 procent genbrug

af husholdningsaffald i 2022 ved sortering af

affald ved alle husstande

Rudersdal Kommune ønsker mest muligt miljø

for pengene.

Miljø

88

Nøgletal

2013 2014 2015 2016

Nettodriftsudgift pr. indb. ekskl. myndighedsopgaven (kr.) 74 28 19 32

Antal særligt forurenende virksomheder (listevirksomheder) 16 16 15 15

Antal tilsyn med listevirksomheder 8 10 6 8

Antal rotteanmeldelser 1.153 1.553 1.739 1.947

Dagrenovation: Indsamlet mængde affald (tons)

- i alt

- kg. pr. indbygger

14.791

269

14.266

259

13.837

248

13.946

250

Genbrugspladserne: Indsamlet mængde affald (tons):

- i alt

- kg. pr. indbygger

- heraf til forbrænding (tons), Miljøstyrelsens definition1)

28.755

523

6.868

26.804

487

6.543

31.270

561

6.886

33.443

600

7.032

Indsamlet haveaffald, tons

Indsamlet glas, tons

Indsamlet papir, tons

1.741

769

983

1.646

746

910

1.456

760

824

1.461

731

722

Antal tons genanvendt affald

- i alt

- kg. pr. indbygger

- i alt (tons), Miljøstyrelsens definition1)

- kg. pr. indbygger, Miljøstyrelsens definition1)

23.307

424

4.643

85

21.477

390

4.629

84

25.958

466

4.695

85

28.219

506

4.467

80

Genanvendelsesprocent

- - almindelig

- - Miljøstyrelsens definition1)

50

18

48

18

54

18

56

18

Antal besøg på genbrugspladsen (1.000):

- Containerhaven i Nærum

- Genbrugsstationen i Birkerød

273

150

283

152

299

160

299

164

1) Miljøstyrelsens definition stammer fra ressourcestrategien ”Danmark uden affald”. I definitionen indgår kun en del af affaldet, mens en række både genanvendelige og ikke-genanvendelige fraktioner ikke medregnes. For at leve op til ressourcestrategien, skal kommunerne opnå en genanvendelsesprocent på mindst 50 i 2022 efter denne definition.

Miljø

89

Driftsbudget

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Miljø 2.387 3.807 -90 2.551 3.271 3.271

U 61.100 62.547 65.947 68.588 69.285 69.285

I -58.713 -58.740 -66.037 -66.037 -66.014 -66.014

Teknik og Miljø 1.844 3.807 -90 2.551 3.271 3.271

U 60.557 62.547 65.947 68.588 69.285 69.285

I -58.713 -58.740 -66.037 -66.037 -66.014 -66.014

Miljøafdelingen 1.844 3.807 -90 2.551 3.271 3.271

U 60.557 62.547 65.947 68.588 69.285 69.285

I -58.713 -58.740 -66.037 -66.037 -66.014 -66.014

Miljø 1.706 3.783 3.977 3.969 2.924 2.924

U 3.861 5.581 6.737 6.729 5.661 5.661

I -2.155 -1.798 -2.760 -2.760 -2.737 -2.737

Vandløbsvæsen 675 889 1.272 1.264 1.264 1.264

U 675 889 1.272 1.264 1.264 1.264

Miljøbeskyttelse 65 49 49 49 49 49

U 65 49 49 49 49 49

Miljøtilsyn -2 7 7 7 7 7

U 0 37 37 37 37 37

I -2 -30 -30 -30 -30 -30

Øvrig planlægning 1.287 1.401 1.119 1.119 1.119 1.119

U 1.459 1.401 1.119 1.119 1.119 1.119

I -172 0 0 0 0 0

Skadedyrsbekæmpelse -319 -667 -651 -651 -655 -655

U 1.661 1.101 2.079 2.079 2.052 2.052

I -1.980 -1.768 -2.730 -2.730 -2.707 -2.707

Engangsudgift 0 2.103 2.181 2.181 1.141 1.141

U 0 2.103 2.181 2.181 1.141 1.141

Renovation 138 24 -4.067 -1.418 347 347

U 56.696 56.966 59.210 61.859 63.624 63.624

I -56.558 -56.942 -63.277 -63.277 -63.277 -63.277

Renovationstakster -55.443 -50.958 -57.341 -57.341 -57.341 -57.341

U 906 1.083 1.075 1.075 1.075 1.075

I -56.349 -52.041 -58.416 -58.416 -58.416 -58.416

Dagrenovation 30.591 31.022 33.450 36.099 37.864 37.864

U 30.799 31.022 33.450 36.099 37.864 37.864

I -208 0 0 0 0 0

Storskrald 1.045 694 689 689 689 689

U 1.045 694 689 689 689 689

Glas, papir og pap 530 1.268 1.265 1.265 1.265 1.265

U 530 2.568 2.554 2.554 2.554 2.554

I 0 -1.300 -1.289 -1.289 -1.289 -1.289

Farligt affald 0 -864 -856 -856 -856 -856

U 0 806 801 801 801 801

I 0 -1.670 -1.657 -1.657 -1.657 -1.657

Genbrugsstationer 21.391 18.699 18.563 18.563 18.563 18.563

U 21.391 18.699 18.563 18.563 18.563 18.563

Budgetovers lagsår

Miljø

90

Anlægsbudget

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Øvrige ordninger, haveaffald 2.025 163 163 163 163 163

U 2.026 2.094 2.078 2.078 2.078 2.078

I -1 -1.931 -1.915 -1.915 -1.915 -1.915

Direktionen 543 0 0 0 0 0

U 543 0 0 0 0 0


U 543 0 0 0 0 0


U 543 0 0 0 0 0

Vandforsyning 163 0 0 0 0 0

U 163 0 0 0 0 0

Rensningsanlæg 380 0 0 0 0 0

U 380 0 0 0 0 0

Budgetovers lagsår



Søl lerød Sø, oprensning af

bundsediment 0 0 0 0 0 0 25.223 25.223

Anskaffelse af nye

affa ldsbeholdere 0 0 0 12.242 12.242 1.276 0 25.760

Miljø 0 0 0 12.242 12.242 1.276 25.223 50.983



91


Udvalgets ansvarsområde omfatter biblioteker,

museer, biografer, kulturarrangementer, mu-

sikskole, idrætsanlæg og andre fritidsfacilite-

ter, Ung i Rudersdal samt folkeoplysning, fri-

tidsundervisning, frivillighed og frivilligt socialt

arbejde. Under udvalget er der politikområdet

Kultur, Fritid og Idræt.

Driftsbudget

Anlægsbudget


Udmøntning af frivillighedspolitikken

Kulturområdet udmønter frivillighedspoli-

tikken gennem tiltag, der giver borgerne i

Rudersdal mulighed for at realisere ønsker

og behov for at sætte deres kompetencer i

spil som frivillige.

Øget tilgængelighed til kultur, fritids- og

idrætstilbud

Borgere sikres øget tilgængelighed til faci-

liteter, aktiviteter og øvrige tilbud såvel det

indholdsmæssige, det fysiske som det di-

gitale. Tilgængelighed til rammer/fysiske

faciliteter og indhold afstemmes i videst

mulige omfang i forhold til borgernes øn-

sker og behov, til benyttelse, økonomi mv.

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kultur- og fritidsudvalget 151.804 146.766 145.591 141.867 141.846 141.876

U 175.849 168.306 166.620 162.994 162.973 163.003

I -24.045 -21.540 -21.029 -21.127 -21.127 -21.127

Kultur, Fritid og Idræt 151.804 146.766 145.591 141.867 141.846 141.876

U 175.849 168.306 166.620 162.994 162.973 163.003

I -24.045 -21.540 -21.029 -21.127 -21.127 -21.127

Budgetovers lagsår



Kultur- og Fritidsudvalget 707 6.081 7.693 18.608 10.000 0 15.016 58.105

Kultur, Fri tid og Idræt 707 6.081 7.693 18.608 10.000 0 15.016 58.105


Kultur, Fritid og Idræt

93

Kultur, Fritid og Idræt Politikområdets indhold

Området omfatter Rudersdal Bibliotekerne,

Rudersdal Musikskole, Rudersdal Museer,

biografer, kulturcentre, idræts- og fritidsfacilite-

ter og Ung i Rudersdal (herunder SSP-samar-

bejdet). FAKTA Rudersdal Bibliotekerne består af et hovedbiblio-tek i Birkerød samt tre lokalbiblioteker i Holte, Nærum og Vedbæk. Der er to biografer i Rudersdal: Birkerød Bio og Reprise Teatret i Holte. Rudersdal Museerne består af Vedbækfundene, Historisk Arkiv og Mothsgården, hvor der er faste og skiftende udstillinger. I Rudersdal er der to kulturcentre: Mantziusgår-den og Mariehøj. Der er fire større idrætsanlæg, hvor borgerne kan dyrke idrætsaktiviteter: Birkerød Idrætscen-ter, Rudegaard Idrætsanlæg, Rundforbi Idræts-anlæg og Vedbæk Idrætsanlæg. Der er flere specialanlæg dedikeret til enkeltstående idræts-grene som badminton, squash og tennis, golf og meget mere. Rudersdal-ruten er en 42,195 km lang maraton aktivitets- og motionsrute med tilhørende tema-ruter gennem naturskønne områder. Der er aktivitetsoaser ved Nærum Ungecenter og Birkerød Idrætscenter. Rudersdal Kommune er hjemsted for et utal af foreninger, der beskæftiger sig med alt fra svømning, syning og snobrød til kultur, koloniha-ver og kampsport. Rudersdal Musikskole har undervisning på Kul-turcenter Mantziusgården og Kulturcenter Marie-høj samt på kommunens skoler. Ung i Rudersdal står for ungdomsskole, fritids- og ungdomsklubber, ferieaktiviteter, ungerådgiv-ning og SSP (samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi) m.m.

Endvidere omfatter Kultur hele foreningsom-

rådet med ca. 360 foreninger inden for folke-

oplysning, kunst, kultur, frivillighed, frivilligt

socialt arbejde og kulturarrangementer, udde-

ling af leder-, talent- og kulturpriser samt øvri-

ge tværgående aktiviteter, arrangementer og

samskabelse.


Vision

Rudersdal - Kulturen i bevægelse.

Vi går ad stier, der endnu ikke er trådt.

Vi samler små succeser til store oplevelser

og unikke øjeblikke.

Med fokus på mangfoldighed, kvalitet og sam-

arbejde bevæger vi os ad nye veje - fysisk og

mentalt. Vi ser det store i det små og satser

også på de store unikke oplevelser.

Værdier

Rudersdal Kommunes kulturpolitik omfatter

værdier og mål for:

Mangfoldighed

Kvalitet

Kompetencer

Mod og synlighed

Dialog og samarbejde

Sundhed, trivsel og livskvalitet

Tradition og fornyelse

Mangfoldighed

Mangfoldighed er rummelighed på tværs af

alder, køn, etnisk baggrund og interesser.

Mangfoldighed er respekt for den enkelte,

anerkendelse og samspil mellem forskellighe-

der.

Kvalitet

Rudersdal er et særligt sted med mange kvali-

teter for både bosiddende og gæster.


94

Kvalitet er alsidighed i udbuddet af tilbud inden

for kultur- og fritidslivet og ikke mindst selve

indholdet i aktiviteterne. Kvalitet er også de

mange attraktive udøvelsesrum - ikke mindst i

naturen.

Kompetencer

Kreativitet skaber det fundament, som under-

støtter vilkårene for livslang læring og skaber

grobund for en personlig udvikling.

Oplevelser og aktiviteter i kultur- og fritidslivet

giver børn, unge og voksne faglige og sociale

kompetencer til videre uddannelse, almindelig

sund og indholdsrig livsførelse.

Mod og synlighed

Kultur bringer mennesker sammen. Kultur er

et spejl på virkelighedens mange facetter, der

giver stof til eftertanke og næring til fantasien.

Kultur giver muligheder, anderledes løsninger

og nye oplevelser.

Dialog og samarbejde

De bedste resultater skabes ved at inddrage

borgerne gennem en dynamisk platform med

information og dialog.

Involvering er attraktivt og vedkommende for

den enkelte og en måde at opleve og deltage i

lokalområdet på.

Samarbejde og partnerskaber er vigtige for

fornyelse og forankring i det nære miljø.

Sundhed, trivsel og livskvalitet

Sundhed er et afgørende element i tilværel-

sen. Kultur- og fritidslivet er den dimension,

der er med til at krydre livet, pirre nysgerrighe-

den, skabe engagement og give inspiration i

hverdagen.

En positiv tilgang til livet hænger sammen med

indhold og trivsel i dagligdagen.

Tradition og fornyelse

Kultur giver sammenhold, styrke og identitet.

Kultur er et prisme, hvorigennem verden kan

betragtes og nye vinkler blive synlige.

Traditioner giver lokale holdepunkter i tilværel-

sen og åbner for globale muligheder.

Overordnet kulturpolitik

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2008, at

de kulturpolitiske værdier er rammen for kom-

munens kulturpolitik.

Nøgletal

2013 2014 2015 2016

Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.): 2.589

2.552 2.669 2.600

Biblioteker Rudersdal Museer Biografer Musikskolen Ung i Rudersdal Idrætsanlæg Kulturcentre Foreningsområdet

- folkeoplysning - kulturelle foreninger

- frivillige, sociale foreninger

596 97 13

126 357 530 183

291 17 6

594 97 13

126 356 528 182

290 17 6

603 96 15

122 362 542 197

287 19 6

586 101

13 127 358 533 197

291 13 8

Nettodriftsudgifter (kr.) pr.:

- besøgende på biblioteker

- besøgende på museer

- biografbillet (Reprisen)

- solgt billet på Mantziusgården

- tilmeldt i musikskolen

80

289

15

277

3.315

79

402

12

275

3.179

84

371

12

501

3.283

83

415

12

846

3.649


95

Temapolitikker

Kommunalbestyrelsen har temapolitikker for

bibliotekerne, kulturarven, unge, idræt og mo-

tion samt frivillighed.

Fælles for arbejdet med temapolitikker og stra-

tegier er, at der er arbejdet med en meget høj

grad af borger- og brugerinddragelse i proces-

sen.

Budget

I 2016 er indregnet en øget driftsudgift vedrø-

rende Gl. Holtegaard, som fra 2017 er indreg-

net som en underskudsgaranti (under finan-

sielle poster). Nedgangen i nettodriftsudgifter-

ne afspejler endvidere de besluttede tilpasnin-

ger af kommunens budget.

På anlægsbudgettet er der afsat 21 mio. kr. til

en ny idrætshal i Holte ved Dronninggårdsko-

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til kultur,

fritid og idræt

len. Herudover bruges anlægsbudgettet til en række forbedringer af kommunens idrætsfacili-teter, f.eks. færdiggørelse af Birkerød Idræts-center og renovering af Birkerød svømmehal. Endvidere er der i 2018 afsat 6,8 mio. kr. til renovering af bygning på Rudegaard Idræts-anlæg i forbindelse med, at Holte Ungecenter flytter hertil.

Nøgletal

2013 2014 2015 2016

Antal besøgende:

- på bibliotekerne1)

- på museet2)

- på Vedbækfundene

- på Lokalhistorisk Center3)

- i Birkerød Svømmehal4)

- i Rundforbi Svømmehal5)

420.414

3.949

8.490

3.118

56.120

58.954

419.002

2.347

7.405

2.926

33.521

62.857

398.682

3.602

8.897

2.004

32.252

47.422

394.804

3.779

8.361

1.533

41.860

55.276

Bibliotekets hjemmeside:

- antal hits

- antal viderestillinger til underliggende sider6)

205.984

455.382

203.844

494.957

262.943

1.653.498

256.524

1.532.449

Samlet antal bibliotekslån (med fornyelser)

Samlet antal bibliotekslån (uden fornyelser)

Downloads og streaming af musik m.m.7)

951.901

544.035

97.955

884.713

496.064

64.291

763.121

465.675

48.830

703.408

431.313

50.394

Antal biblioteksudlån mv. pr. indbygger med fornyelser

- materialer for børn

- materialer for voksne

- e-lån

- fra skolernes bibliotekssamling

17,3

7,3

10,0

-

4,7

16,1

7,0

9,1

-

4,2

13,7

6,0

7,7

-

4,2

12,5

5,5

7,1

0,9

3,9

1) Tallet for 2015 er påvirket af ændrede adgangsforhold på Vedbæk Bibliotekscenter. 2) Det meste af 2014 var hovedbygningen på Mothsgården lukket på grund af restaurering. Hovedbygningen åbnede igen i marts

2015. 3) Alle arkivets udstillinger var på eksterne lokaliteter i 2015. Der er ikke ført besøgsstatistik herfor.

4) Offentlig tid. Birkerød Svømmehal var delvis lukket i uge 32-52 i 2014 og lukket fra den 1.1.2015 -12.04.2015 på grund af reno-vering af omklædningsrum.

5) Offentlig tid. Rundforbi Svømmehal var lukket på grund af renovering af svømmebassin fra den 26.6.2015 – 1.10.2015. 6) Fra 2015 er et nyt statistikmodul taget i brug, som medtager søgninger i bibliotekets database. 7) Tal for streaming af musik er bortfaldet i 2015.


96

Driftsbudget

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kultur, Fritid og Idræt 151.804 146.766 145.591 141.867 141.846 141.876

U 175.849 168.306 166.620 162.994 162.973 163.003

I -24.045 -21.540 -21.029 -21.127 -21.127 -21.127

Kultur 140.698 134.008 132.883 129.159 129.138 129.168

U 164.743 155.548 153.912 150.286 150.265 150.295

I -24.045 -21.540 -21.029 -21.127 -21.127 -21.127

Rudersdal Bibliotekerne 34.107 33.711 32.784 32.429 32.429 32.429

U 35.424 34.761 33.834 33.479 33.479 33.479

I -1.317 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050

Rudersdal Bibliotekerne - Fælles 31.917 31.475 30.562 30.206 30.206 30.206

U 33.234 32.525 31.612 31.256 31.256 31.256

I -1.317 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050

Holte Bibliotek 1.986 2.050 2.036 2.036 2.036 2.036

U 1.986 2.050 2.036 2.036 2.036 2.036

Nærum Bibliotek 204 186 187 187 187 187

U 204 186 187 187 187 187

Idrætsanlæg 31.382 30.763 29.102 28.741 28.741 28.741

U 37.624 37.087 35.576 35.235 35.235 35.235

I -6.242 -6.324 -6.474 -6.494 -6.494 -6.494

Idrætsanlæg - Idrætsinspektør 28.996 28.482 26.675 26.381 26.381 26.381

U 34.459 34.080 32.429 32.155 32.155 32.155

I -5.463 -5.598 -5.754 -5.774 -5.774 -5.774

Ledelse og administration 1.720 2.171 536 257 257 257

U 1.720 2.171 536 257 257 257

Birkerød Idrætscenter 12.788 13.639 13.625 13.627 13.627 13.627

U 15.034 15.656 15.756 15.758 15.758 15.758

I -2.246 -2.017 -2.131 -2.131 -2.131 -2.131

Rundforbi Idrætsanlæg 8.239 6.957 6.835 6.817 6.817 6.817

U 9.435 8.173 8.111 8.113 8.113 8.113

I -1.196 -1.216 -1.276 -1.296 -1.296 -1.296

Vedbæk Idrætsanlæg 439 534 533 533 533 533

U 439 534 533 533 533 533

Rudegaard Idrætsanlæg 3.777 3.819 3.795 3.795 3.795 3.795

U 3.859 3.959 3.934 3.934 3.934 3.934

I -82 -140 -139 -139 -139 -139

Birkerød Badmintonhal 247 303 304 304 304 304

U 247 303 304 304 304 304

Tennisanlæg 59 49 49 49 49 49

U 59 49 49 49 49 49

Idrætscenter, Fitness og

Cafévirksomhed -3.448 -3.878 -3.861 -3.861 -3.861 -3.861

U -1.509 -1.654 -1.653 -1.653 -1.653 -1.653

I -1.939 -2.224 -2.208 -2.208 -2.208 -2.208

Det grønne område 5.173 4.889 4.860 4.860 4.860 4.860

U 5.173 4.889 4.860 4.860 4.860 4.860

Idrætsanlæg fælles 2.387 2.280 2.427 2.360 2.360 2.360

U 3.166 3.006 3.147 3.080 3.080 3.080

I -779 -726 -720 -720 -720 -720

Budgetovers lagsår


97

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Idrætsanlæg fælles 1.517 1.348 1.605 1.555 1.555 1.555

U 1.517 1.348 1.605 1.555 1.555 1.555

Sjælsøhallen 205 345 251 239 239 239

U 205 345 251 239 239 239

Tennis- og squashanlæg 1.152 1.118 1.116 1.111 1.111 1.111

U 1.152 1.118 1.116 1.111 1.111 1.111

Hestkøbgård -566 -593 -606 -606 -606 -606

U 210 133 114 114 114 114

I -776 -726 -720 -720 -720 -720

Søllerød Orienteringsklub,

Kongevejen 468, 1. 34 48 48 48 48 48

U 34 48 48 48 48 48

Vedbæk Vikingslaug 45 14 14 14 14 14

U 48 14 14 14 14 14

I -3 0 0 0 0 0

Andre fritidsfaciliteter 217 220 201 201 201 201

U 217 220 201 201 201 201

Bygninger 217 220 201 201 201 201

U 217 220 201 201 201 201

Foreningshuse Gl. Holtevej 24

A 100 118 118 118 118 118

U 100 118 118 118 118 118

Knallertværksted Birkerød 107 89 71 71 71 71

U 107 89 71 71 71 71

Politihundeklubben,

Tornevangsvej 110 6 4 4 4 4 4

U 6 4 4 4 4 4

Spejdergrunde 4 8 8 8 8 8

U 4 8 8 8 8 8

Museer 5.943 5.282 5.326 5.267 5.267 5.267

U 7.232 6.526 6.574 6.520 6.520 6.520

I -1.289 -1.244 -1.248 -1.253 -1.253 -1.253

Rudersdal Museer 5.943 5.282 5.326 5.267 5.267 5.267

U 7.232 6.526 6.574 6.520 6.520 6.520

I -1.289 -1.244 -1.248 -1.253 -1.253 -1.253

Museer, administration og

ledelse 595 493 1.191 1.191 1.191 1.191

U 595 493 1.191 1.191 1.191 1.191

Museer Fælles 4.697 4.446 3.921 3.862 3.862 3.862

U 5.880 5.647 5.066 5.012 5.012 5.012

I -1.183 -1.201 -1.145 -1.150 -1.150 -1.150

Museer Kioskvirksomhed -21 -20 -20 -20 -20 -20

U 61 23 60 60 60 60

I -82 -43 -80 -80 -80 -80

Museer Mothsgården 70 3 68 68 68 68

U 82 3 80 80 80 80

I -12 0 -12 -12 -12 -12

Vedbækfundene 489 -4 4 4 4 4

U 500 -4 15 15 15 15

I -11 0 -11 -11 -11 -11

Budgetovers lagsår


98

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Historisk Arkiv 0 139 0 0 0 0

U 0 139 0 0 0 0

Arkæologisk ansvar

museumslov §8 115 124 110 110 110 110

U 115 124 110 110 110 110

Museer - Kioskvirksomhed

uden moms -1 0 -1 -1 -1 -1

I -1 0 -1 -1 -1 -1

Museumsadministration,

Biblioteksalleen 5. 0 101 0 0 0 0

U 0 101 0 0 0 0

UNESCO

Parforcejagtlandskab 0 0 51 51 51 51

U 0 0 51 51 51 51

Biografer 776 623 685 679 679 679

U 3.567 2.882 2.934 2.934 2.934 2.934

I -2.791 -2.259 -2.249 -2.255 -2.255 -2.255

Biografer, egen drift 441 320 311 305 305 305

U 3.232 2.579 2.560 2.560 2.560 2.560

I -2.791 -2.259 -2.249 -2.255 -2.255 -2.255

Reprise Teatret 2.891 2.456 2.438 2.437 2.437 2.437

U 3.014 2.456 2.438 2.437 2.437 2.437

I -123 0 0 0 0 0

Reprise Teatret - moms -2.450 -2.136 -2.127 -2.133 -2.133 -2.133

U 218 123 122 122 122 122

I -2.668 -2.259 -2.249 -2.255 -2.255 -2.255

Biografer, bortforpagtet 335 303 374 375 375 375

U 335 303 374 375 375 375

Birkerød Bio 335 303 374 375 375 375

U 335 303 374 375 375 375

Rudersdal Musikskole 7.437 7.396 7.334 7.269 7.269 7.269

U 14.863 15.266 15.062 14.997 14.997 14.997

I -7.426 -7.870 -7.728 -7.728 -7.728 -7.728

Ung i Rudersdal 20.873 18.332 18.107 17.873 17.857 17.887

U 22.241 18.332 18.107 17.873 17.857 17.887

I -1.368 0 0 0 0 0

Ledelse og administration 2.160 1.258 2.057 2.057 2.057 2.057

U 2.160 1.258 2.057 2.057 2.057 2.057

Sekretariat 4.476 5.262 3.107 2.894 2.979 3.009

U 4.528 5.262 3.107 2.894 2.979 3.009

I -52 0 0 0 0 0

Sociale indsatser 1.825 -112 1.504 1.482 1.382 1.382

U 1.826 -112 1.504 1.482 1.382 1.382

I -1 0 0 0 0 0

Fritidsundervisning 2.950 1.726 2.840 2.840 2.840 2.840

U 3.457 1.726 2.840 2.840 2.840 2.840

I -507 0 0 0 0 0

Ferieaktiviteter 84 -24 76 76 76 76

U 347 -24 76 76 76 76

I -263 0 0 0 0 0

Budgetovers lagsår


99

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Arrangementer 355 584 430 430 430 430

U 707 584 430 430 430 430

I -352 0 0 0 0 0

Distrikt Nærum 3.535 4.056 3.223 3.223 3.223 3.223

U 3.619 4.056 3.223 3.223 3.223 3.223

I -84 0 0 0 0 0

Distrikt Holte 1.713 2.206 1.875 1.875 1.875 1.875

U 1.777 2.206 1.875 1.875 1.875 1.875

I -64 0 0 0 0 0

Distrikt Birkerød 2.283 2.087 1.722 1.722 1.722 1.722

U 2.327 2.087 1.722 1.722 1.722 1.722

I -44 0 0 0 0 0

Produktionsskoler 1.493 1.290 1.275 1.275 1.275 1.275

U 1.493 1.290 1.275 1.275 1.275 1.275

Selvejende uddannelsesinstitutioner 0 14 14 14 14 14

U 0 14 14 14 14 14

Kultur fælles 16.723 15.491 17.268 14.866 14.866 14.866

U 19.415 17.037 18.920 16.585 16.585 16.585

I -2.692 -1.546 -1.652 -1.719 -1.719 -1.719

Diverse bygninger 12.119 11.085 12.843 10.506 10.506 10.506

U 14.731 12.515 14.379 12.109 12.109 12.109

I -2.612 -1.430 -1.536 -1.603 -1.603 -1.603

Mantziusgården,

administration og ledelse 1.507 1.437 1.424 1.424 1.424 1.424

U 1.507 1.437 1.424 1.424 1.424 1.424

Mantziusgården, drift 3.577 2.476 2.352 2.336 2.336 2.336

U 3.760 2.960 2.848 2.832 2.832 2.832

I -183 -484 -496 -496 -496 -496

MantziusLive 548 360 522 506 506 506

U 2.693 1.306 1.479 1.479 1.479 1.479

I -2.145 -946 -957 -973 -973 -973

Mariehøj, drift 5.232 5.348 5.121 5.068 5.068 5.068

U 5.292 5.348 5.203 5.201 5.201 5.201

I -60 0 -82 -133 -133 -133

Mariehøj moms 523 664 508 508 508 508

U 525 664 508 508 508 508

I -2 0 0 0 0 0

Gl. Præstegård 148 148 113 113 113 113

U 149 148 113 113 113 113

I -1 0 0 0 0 0

Cathrinelyst 151 164 113 113 113 113

U 151 164 113 113 113 113

Udvikling og genopretning af

bygninger og faciliteter 166 190 161 143 143 143

U 166 190 161 143 143 143

Teaterforestillinger 144 202 200 200 200 200

U 364 202 200 200 200 200

I -220 0 0 0 0 0

Budgetovers lagsår


100

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hvid Villa, Øverødvej 10 125 95 95 95 95 95

U 125 95 95 95 95 95

Engangsudgifter 0 0 2.235 0 0 0

U 0 0 2.235 0 0 0

Kulturelle aktiviteter 4.604 4.406 4.425 4.361 4.361 4.361

U 4.684 4.522 4.541 4.477 4.477 4.477

I -80 -116 -116 -116 -116 -116

Teater for børn 40 51 50 50 50 50

U 99 167 166 166 166 166

I -59 -116 -116 -116 -116 -116

Kulturelle tilskud (KFU) 778 833 780 763 763 763

U 791 833 780 763 763 763

I -13 0 0 0 0 0

Kultur, Børn, unge og voksne 921 994 497 474 474 474

U 922 994 497 474 474 474

I -1 0 0 0 0 0

Kunstneriske aktiviteter 558 537 685 685 685 685

U 564 537 685 685 685 685

I -6 0 0 0 0 0

Andre kulturelle aktiviteter 1.235 1.099 1.530 1.505 1.505 1.505

U 1.236 1.099 1.530 1.505 1.505 1.505

I -1 0 0 0 0 0

Kultur og

Informationsvirksomhed 1.073 892 884 884 884 884

U 1.073 892 884 884 884 884

Folkeoplysning 19.449 18.681 18.180 17.941 17.941 17.941

U 20.369 19.927 18.808 18.569 18.569 18.569

I -920 -1.246 -628 -628 -628 -628

Fælles udgifter 1.474 1.639 1.574 1.574 1.574 1.574

U 1.474 1.639 1.574 1.574 1.574 1.574

Folkeoplysning 1.474 1.639 1.574 1.574 1.574 1.574

U 1.474 1.639 1.574 1.574 1.574 1.574

Bygninger og anlæg 515 441 338 338 338 338

U 540 497 394 394 394 394

I -25 -56 -56 -56 -56 -56

Bygninger til

fritidsundervisning 467 372 268 268 268 268

U 467 372 268 268 268 268

Høsterkøb Forsamlingshus 49 69 69 69 69 69

U 74 125 125 125 125 125

I -25 -56 -56 -56 -56 -56

Folkeoplysningsudvalgets tilskud 17.459 16.601 16.268 16.029 16.029 16.029

U 18.354 17.791 16.840 16.601 16.601 16.601

I -895 -1.190 -572 -572 -572 -572

Start- og udviklingspuljen 221 -58 256 232 232 232

U 261 -58 256 232 232 232

I -40 0 0 0 0 0

Aftenskoleundervisning

(voksne) 4.466 4.427 4.141 4.026 4.026 4.026

U 5.237 5.617 4.713 4.598 4.598 4.598

I -771 -1.190 -572 -572 -572 -572

Budgetovers lagsår


101

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Frivillige folkeoplysende

foreninger 9.479 9.009 8.840 8.739 8.739 8.739

U 9.527 9.009 8.840 8.739 8.739 8.739

I -48 0 0 0 0 0

Lokaletilskud 3.300 3.224 3.032 3.032 3.032 3.032

U 3.315 3.224 3.032 3.032 3.032 3.032

I -15 0 0 0 0 0

Birkerød Folkedanserforening 2 0 0 0 0 0

U 2 0 0 0 0 0

Det danske Harmonika

Akademi 4 0 0 0 0 0

U 25 0 0 0 0 0

I -21 0 0 0 0 0

Helikon Akademi -12 0 0 0 0 0

U -12 0 0 0 0 0

Holte Kammerkor -1 0 0 0 0 0

U -1 0 0 0 0 0

Søllerødkoret 1 0 0 0 0 0

U 1 0 0 0 0 0

3.298 3.005 3.005 3.005 3.005 3.005

U 3.298 3.005 3.005 3.005 3.005 3.005

Tilskud 2.366 2.099 1.993 1.993 1.993 1.993

U 2.366 2.099 1.993 1.993 1.993 1.993

Tilskud til unges aktiviteter 335 60 60 60 60 60

U 335 60 60 60 60 60

Tilskud til idrætsklinik -11 1 0 0 0 0

U -11 1 0 0 0 0

Tilskud til Havarthigården 448 437 434 434 434 434

U 448 437 434 434 434 434

Tilskud til Vedbæk Havn 0 327 325 325 325 325

U 0 327 325 325 325 325

Tilskud til Rundforbi Tennishal 743 377 374 374 374 374

U 743 377 374 374 374 374

Tilskud til Høsterkøb Rideklub 40 93 0 0 0 0

U 40 93 0 0 0 0

Refusion havneleje Vedbæk

Havn 105 116 115 115 115 115

U 105 116 115 115 115 115

Tilskud Foreningshuse

Vedbæk Havn 218 213 212 212 212 212

U 218 213 212 212 212 212

Tilskud til

seniorsportsforeninger 157 116 115 115 115 115

U 157 116 115 115 115 115

Tilskud til f ilm- og

teaterforestillinger for børn 332 361 359 359 359 359

U 332 361 359 359 359 359

Andre aktiviteter 932 906 1.012 1.012 1.012 1.012

U 932 906 1.012 1.012 1.012 1.012

Aktiviteter uden for

folkeoplysningslove

Budgetovers lagsår


102

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Idræts- og motionskonsulent 385 383 453 453 453 453

U 385 383 453 453 453 453

Kommunalbestyrelsens

hædringsfester 142 195 194 194 194 194

U 142 195 194 194 194 194

RudersdalRutens Univers 160 121 120 120 120 120

U 160 121 120 120 120 120

Cykling i Rudersdal 113 158 157 157 157 157

U 113 158 157 157 157 157

Natur der Bevæger 1 0 0 0 0 0

U 1 0 0 0 0 0

Fritidsforstærkning 52 0 41 41 41 41

U 52 0 41 41 41 41

Foreningsplatformen 32 0 0 0 0 0

U 32 0 0 0 0 0

Sct. Hans i Birkerød 18 21 21 21 21 21

U 18 21 21 21 21 21

KMD Ironman Copenhagen 8 11 10 10 10 10

U 8 11 10 10 10 10

Sommerbio 22 17 17 17 17 17

U 22 17 17 17 17 17

Frivilligt Socialt Arbejde 492 491 875 872 866 866

U 492 491 875 872 866 866

Friviligt Socialt Arbejde, tilskud 492 491 875 872 866 866

U 492 491 875 872 866 866

Teknik og Miljø 5.138 6.608 6.616 6.616 6.616 6.616

U 5.138 6.608 6.616 6.616 6.616 6.616


U 3.792 5.310 5.346 5.346 5.346 5.346


U 3.792 5.310 5.346 5.346 5.346 5.346


U 3.792 5.310 5.346 5.346 5.346 5.346

Drift 1.346 1.299 1.270 1.270 1.270 1.270

U 1.346 1.299 1.270 1.270 1.270 1.270

Parkdrift 1.346 1.299 1.270 1.270 1.270 1.270

U 1.346 1.299 1.270 1.270 1.270 1.270

1.346 1.299 1.270 1.270 1.270 1.270

U 1.346 1.299 1.270 1.270 1.270 1.270

Borgerservice og Digitalisering -3 33 33 33 33 33

U -3 33 33 33 33 33

Borgerservice/drift -3 33 33 33 33 33

U -3 33 33 33 33 33

Øvrige udgifter -3 33 33 33 33 33

U -3 33 33 33 33 33

Tilskud til selvej. Institutioner -3 33 33 33 33 33

U -3 33 33 33 33 33

Vedligeholdelse af

udenomsarealer

Budgetovers lagsår


103

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Direktionen 5.971 6.116 6.059 6.059 6.059 6.059

U 5.971 6.116 6.059 6.059 6.059 6.059

Admin. af Personale 5.263 5.407 5.354 5.354 5.354 5.354

U 5.263 5.407 5.354 5.354 5.354 5.354

Tjenestemandspension 5.263 5.407 5.354 5.354 5.354 5.354

U 5.263 5.407 5.354 5.354 5.354 5.354

Stadions, idræts- og

svømmeanlæg 630 641 635 635 635 635

U 630 641 635 635 635 635

Folkebiblioteker 3.992 4.113 4.074 4.074 4.074 4.074

U 3.992 4.113 4.074 4.074 4.074 4.074

Andre kulturelle opgaver 160 164 162 162 162 162

U 160 164 162 162 162 162

Fælles formål, kultur 202 205 203 203 203 203

U 202 205 203 203 203 203

Ung i Rudersdal. kultur 278 283 280 280 280 280

U 278 283 280 280 280 280


U 708 710 705 705 705 705


U 708 710 705 705 705 705


U 708 710 705 705 705 705

Budgetovers lagsår


104

Anlægsbudget



Kulturcentret Mantziusgården,

Nyt koncertflygel 0 0 0 0 0 0 1.057 1.057


Nye s tole ti l koncertsa l 0 0 0 0 0 0 704 704


Renovering efter fraflytning af

10. klasse 707 793 0 0 0 0 3.947 5.447

Færdiggørelse af Bi rkerød

Idrætscenter 0 5.288 4.693 0 0 0 0 9.981

Udski ftning af gulv i Hal 1 på

Rudegaard Idrætsanlæg 0 0 0 949 0 0 0 949

Holte Ungecenter, renovering

af bygning i fm. flytning ti l

Rudegård idrætsanlæg 0 0 0 6.800 0 0 0 6.800

Birkerød svømmehal ,

renovering 2. etape 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000

Ny idrætshal placeret ved

Dronninggårdskolen 0 0 0 10.859 10.000 0 9.308 30.167

Kultur, Fritid og Idræt 707 6.081 7.693 18.608 10.000 0 15.016 58.105



105

Børne- og SkoleudvalgetUdvalgets ansvarsområde omfatter folkesko-

ler, efterskoler, privatskoler, specialundervis-

ning, SFO samt en række tilbud til børn i form

af vuggestuer, børnehaver, integrerede institu-

tioner og dagpleje. Udvalgets ansvarsområde

omfatter desuden tilbud til børn og unge med

særlige behov, herunder pædagogisk, psyko-

logisk rådgivning mv.

Der varetages ligeledes opgaver vedrørende

sundhedspleje og tandpleje herunder en ræk-

ke specialopgaver i relation til børn og unge

med behov for en særlig indsats – herunder

anbringelsesområdet.

Børne- og Skoleudvalget er opdelt i tre politik-

områder: Undervisning, Tilbud til børn og unge

med særlige behov og Børn.

Driftsbudget

Anlægsbudget


Læring

Alle børn og unge skal lære mere og ud-

fordres til at udvikle deres læringspotentia-

le bedst muligt

Trivsel

Alle børn og unge skal trives bedre, færre

børn skal mistrives og alle skal være akti-

ve deltagere i fællesskaber

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Børne- og skoleudvalget 1.032.998 990.224 996.197 972.971 967.269 971.533

U 1.288.407 1.214.187 1.217.247 1.194.021 1.188.319 1.192.583

I -255.409 -223.963 -221.050 -221.050 -221.050 -221.050

Undervisning 518.833 497.679 492.853 478.795 470.394 469.574

U 618.366 583.162 577.644 563.586 555.185 554.365

I -99.533 -85.483 -84.791 -84.791 -84.791 -84.791

Tilbud til børn og unge med særlige behov 253.034 235.470 247.633 237.414 235.676 235.636

U 303.363 277.080 286.709 276.490 274.752 274.712

I -50.329 -41.610 -39.076 -39.076 -39.076 -39.076

Børn 261.131 257.075 255.711 256.763 261.200 266.324

U 366.678 353.944 352.893 353.945 358.382 363.506

I -105.547 -96.869 -97.182 -97.182 -97.182 -97.182

Budgetovers lagsår



Børne- og Skoleudvalget 881 19.486 65.802 32.179 19.844 24.000 50.000 212.192

Undervisning 0 10.500 30.360 12.000 1.844 10.000 0 64.704

Børneområdet 881 8.986 35.442 20.179 18.000 14.000 50.000 147.488



106

Sundhed

Alle børn og unge skal have en sundere

og fysisk aktiv hverdag samt tilbringe mere

tid i naturen

På skoleområdet er Rudersdal Kommune om-

fattet af de nationale mål, som på Børne- og

Skoleudvalgets møde 13. august 2014 er sup-

pleret med flere fag for at understøtte en bre-

dere læringsforståelse:

1. Mindst 80 procent af eleverne skal være

gode til at læse og regne i de nationale

test.

2. Andelen af de allerdygtigste elever i alle

de nationale test og de obligatoriske af-

gangsprøvefag skal stige år for år.

3. Andelen af elever med dårlige resultater i

alle de nationale test og de obligatoriske

afgangsprøvefag skal reduceres år for år.

4. Elevernes trivsel skal øges.

Børne- og Ungepolitik

107

Børne- og Ungepolitik

Politikkens indhold

Børne- og Ungepolitikken er det fælles grund-

lag for alt arbejde med børn og unge – fra 0 til

18 år - i Rudersdal Kommune. Politikken sup-

plerer lovbestemmelser, delpolitikker og stra-

tegier på området. Børne- og Ungepolitikken

blev godkendt af kommunalbestyrelsen i juni

2015.


Forældrenes ansvar og involvering

Forældrene er de vigtigste personer i børn og

unges liv, og Rudersdal Kommune har en klar

og positiv forventning om, at forældrene tager

dette ansvar på sig. Forældrenes aktive invol-

vering i børnenes og de unges trivsel, læring,

udvikling og fællesskaber er en helt central

forudsætning for en god opvækst og udvikling

af personlige, sociale og faglige kompetencer.

Tilsvarende er forældrenes aktive involvering

grundlaget for, at børn og unge lærer selv at

påtage sig et ansvar for deres eget liv og ud-

vikling.

Alle har et ansvar – og alle kan noget

Børn og unges eget ansvar skal være tydeligt

gennem hele deres opvækst og politikken skal

understøtte børn og unges lyst og evne - men

også ansvar - for at engagere sig personligt,

fagligt, socialt og kulturelt.

Børn og unge skal mødes med tillid, anerken-

delse og klare forventninger om, at deres res-

sourcer og ansvar kan og skal udvikles gen-

nem hele deres børne- og ungeliv. Alle kan

noget - og alle skal mødes der, ”hvor de er”

med en vedholdende og faglig nysgerrighed i

forhold til, hvordan deres potentialer bedst

udfoldes. Leg, sjov og kreativitet skal skabe

nysgerrige børn og unge, der har lyst til at

udforske og involvere sig i den globale verden,

og vi skal understøtte, at børn og unge sætter

sig mål og forsøger at nå dem.

De 3 værdier

Rudersdal Kommune har valgt, at Læring,

Sundhed og Trivsel skal være retningsgivende

værdier. Det er valgt, fordi:

Læring og glæden ved at mestre færdigheder

og opnå ny indsigt er en stærk og vigtig driv-

kraft i et indholdsrigt og givende liv. Derfor

skal børn og unge mødes af kompetente og

engagerede professionelle voksne netop der,

hvor de er i deres udvikling. Vores børn og

unge skal udfordres til at blive så dygtige, de

kan. De skal mødes med kommunale tilbud af

høj kvalitet – i æstetiske og motiverende og

engagerende miljøer, der støtter deres læring,

udvikling og behov.

Trivsel opnås gennem læring og udvikling i

fælleskaber. De professionelle skal sammen

med forældrene sikre, at børn og unges livs-

glæde og livsduelighed stimuleres. Alle børn

og unge har, på deres egne vilkår, ret til at

være en del af fælleskabet - og kompetente

professionelle skal understøtte, at alle lærer at

mestre livet gennem forståelse, accept og

tolerance.

Sundhed spiller en væsentlig rolle for børn og

unges trivsel og udvikling, mens aktive lege og

fysiske udfordringer stimulerer børns motori-

ske, sociale og individuelle færdigheder. Der-

for skal vi møde vores børn og unge i sunde

og omsorgsfulde rammer, der kan være med

til at påvirke deres adfærd i positiv retning.

Undervisning

109

Undervisning


Området omfatter folkeskoler, specialunder-

visning, skolefritidsordninger, bidrag til statsli-

ge og private skoler, efterskoler og kostskoler

samt Ungdommens Uddannelsesvejledning.

FAKTA Rudersdal Kommunes folkeskole består af 12 folkeskoler med 2-5 spor på hver skole. I skoleåret 2016/17 er kommunens 6.794 elever fordelt således:

2014/15 2015/16 2016/17

Birkerød skole 694 683 665

Bistrupskolen 580 532 498

Dronninggårdskolen 776 769 798

Høsterkøb Skole 240 236 244

Ny Holte Skole 501 507 489

Nærum Skole 446 457 456

Sjælsøskolen 674 700 681

Skovlyskolen 454 432 467

Toftevangskolen1)

527 538 541

Trørødskolen 1.002 1.001 1.024

Vangeboskolen 493 446 436

Vedbæk Skole 524 509 495 I Rudersdal Kommune er der en skolefritidsord-ning tilknyttet hver skole for alle børn fra børne-haveklasse til femte klasse. 1) 10. klasse indgår i elevtallet. Fra skoleåret 2017/18 driver Rudersdal Kommune 10 klasse i samarbejde med Furesø Kommune og tilbuddet er i Furesø.


Se Børne- og Ungepolitikken ovenfor.

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Under-

visning

Nettodriftsudgifterne pr. indbygger er aftagen-

de, hvilket blandt andet skyldes, at der ifølge

befolkningsprognosen forventes færre 6-15-

årige og dermed et lavere elevtal, mens det

samlede indbyggertal stiger. Udgifterne til un-

dervisning reguleres i takt med det forventede

elevtal, således at det som udgangspunkt sik-

res, at serviceniveauet pr. elev bliver opret-

holdt. Som det fremgår af nøgletalstabellen er

nettodriftsudgifterne pr. elev relativt stabile.

Endvidere bevirker de tidligere besluttede ef-

fektiviseringer og besparelser, at udgifterne er

aftagende i budgetperioden. I forbindelse med

vedtagelsen af budgettet for 2018-2021 blev

nogle af de tidligere besluttede besparelser

rullet tilbage, og der blev afsat flere penge til

digitale læringsmidler mv. Derfor er udgiftsre-

duktionen blevet mindre i forhold til tidligere.

Udgiftsniveauet i 2017 er relativt højt som føl-

ge af, at der er overført et overskud fra 2016

på 15 mio. kr., som blandt andet vedrører ind-

vendig vedligeholdelse, inklusion og digitalise-

ringsindsatsen i skolerne.

I tabellen over driftsbudgettet nedenfor er der

ikke sammenlignelighed mellem den enkelte

skoles budgetbeløb for 2017 og budgettet for

2018 og frem. Det skyldes, at skolernes bud-

Undervisning

110

getter for 2017 er det oprindelige budget (ba-

seret på ældre elevtal), mens budgettet for

2018 – 2021 er baseret på elevtal pr. 5. sep-

tember 2016. De ekstra tildelinger til henholds-

vis skole og SFO/SFK i forbindelse med folke-

skolereformen er placeret i det centrale budget

for skoleområdet og tildeles skolerne efterføl-

gende.

Skovlyskolen renoveres for 42 mio. kr. i 2018

og 2019, hvoraf ca. 13 mio. kr. vedrører ener-

girenovering. Herudover er der i budgetperio-

den afsat 12 mio.kr. på anlægsbudgettet til

ekstraordinær renovering af skoler.

Nøgletal 2013 2014 2015 2016

Nettodriftsudgifter (kr.):

- undervisning, pr. indbygger

- folkeskole, pr. indbygger

- folkeskole, pr. elev i normalklasse

8.990

7.447

60.672

9.032

7.265

60.043

8.878

7.261

60.947

8.876

7.275

60.878

Antal elever1)

- gennemsnit pr. skole1)

- gennemsnit pr. normalklasse

6.960

580

23

6.911

576

23

6.810

568

23

6.797

566

23

Andel elever i privatskole2)

(procent):

- 0. klasse

- 1.-3. klasse

- 4.-6. klasse

- 7.-9. klasse - 10. klasse

9,5

8,9

10,1

14,0

6,6

9,4

10,7

10,1

14,5

5,3

9,5

10,4

10,5

16,8

7,6

11,0

10,8

12,2

17,5

5,7

Andel børn med sen skolestart (procent)3)

4,8 6,5 6,3 5,5

Segregeringsprocent, 0.-9. klasse4) 2,5 2,1 2,5 2,6

Karaktergennemsnit 9. klasse 7,8 8,3 8,2 8,2

Fraværsprocent for eleverne: - 0.-3. klasse - 4.-6. klasse - 7.-9. klasse - 10. klasse - 0.-10. klasse

5)

5,0

4,7

4,7

11,3

5,1

4,7

5,4

Andel timer undervist af linjefagsuddannede (pct.)6)

:

- laveste andel (kristendomskundskab)

- højeste andel

- dansk

- matematik

- fysik - engelsk

32

92

88

79

92

83

46

98

98

87

93

85

45

99

99

89

96

91

48

99

99

93

99

91

Andel elever, der optages på ungdomsuddannelse (pct.):

- efter 9. klasse7)

- efter 10. klasse

97,5

95,5

98,7

93,3

99,5

93,0

98,0

94,0

Tilfredshed med kvaliteten af folkeskole/SFO8)

:

- Skoler - Skolefritidsordninger

72 70

- -

- -

74 73

Note: Nøgletal vedrørende skoleeleverne i 2013 er for skoleåret 2013/14 og tilsvarende for de følgende år. 1) Inkl. specialklasser. Høsterkøb Skole går kun til 5. klasse. 2) Andel elever i privatskole i forhold til det samlede antal børn i årgangen.

3) Andel elever, der fylder 7 år eller mere i det kalenderår, hvor de starter i 0. klasse. 4) Andel elever fra egen kommune, der går i specialklasser på folkeskoler og specialskoler. 5) Fra 2014 opgøres fraværstallet kun for 0.-10. klasse under ét. 6) Fra 2014 medtages flere kompetencer, hvorfor der ikke er sammenlignelighed med tidligere år.

7) Inkl. overgang til 10. klasse. 8) Tilfredshedsindeks fra Borgerundersøgelse 2013 (landsgennemsnittet i 2013 var henholdsvis 60 og 64 for folke-

skolen og SFO) og kommunens undersøgelse af forældrenes tilfredshed i 2016 (landsgennemsnittet for skolerne var 67 procent, mens det ikke er muligt at sammenligne med et landstal for SFO).

Undervisning

111

Driftsbudget

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Undervisning 518.833 497.679 492.853 478.795 470.394 469.574

U 618.366 583.162 577.644 563.586 555.185 554.365

I -99.533 -85.483 -84.791 -84.791 -84.791 -84.791

Skole og Familieområdet 496.660 472.698 467.859 453.800 445.399 444.579

U 596.193 558.181 552.650 538.591 530.190 529.370

I -99.533 -85.483 -84.791 -84.791 -84.791 -84.791

Skole og Familie, administration 8.141 6.468 6.410 6.410 6.410 6.410

U 8.141 6.468 6.410 6.410 6.410 6.410

Områdechef Skole & Familie 744 378 376 376 376 376

U 744 378 376 376 376 376

Økonomi og Drift 1.649 1.652 1.636 1.636 1.636 1.636

U 1.649 1.652 1.636 1.636 1.636 1.636

Udvikling og Analyse 5.748 4.438 4.397 4.397 4.397 4.397

U 5.748 4.438 4.397 4.397 4.397 4.397

Undervisning Central 26.682 41.339 49.556 35.497 27.097 26.277

U 115.675 125.095 132.635 118.576 110.176 109.356

I -88.993 -83.756 -83.079 -83.079 -83.079 -83.079

Projekter 538 0 0 0 0 0

U 2.769 0 0 0 0 0

I -2.231 0 0 0 0 0

Lockout midler 3 0 0 0 0 0

U 3 0 0 0 0 0

IT Digitaliseringsprojekt 1.758 0 0 0 0 0

U 1.758 0 0 0 0 0

Inklusion 475 0 0 0 0 0

U 475 0 0 0 0 0

ESCO 471 0 0 0 0 0

U 1.109 0 0 0 0 0

I -638 0 0 0 0 0

Fuld kompetencedækning (pulje) -1.547 0 0 0 0 0

U 45 0 0 0 0 0

I -1.592 0 0 0 0 0

Lederuddannelse (pulje) -622 0 0 0 0 0

U -622 0 0 0 0 0

Fælles skoler 72.399 71.871 81.259 67.356 58.955 58.135

U 89.574 83.637 92.931 79.028 70.627 69.807

I -17.175 -11.766 -11.672 -11.672 -11.672 -11.672

Fælles Undervisning 445 191 182 182 182 182

U 445 191 182 182 182 182

Godkendes af områdechef 1.071 1.181 1.149 1.098 1.098 1.098

U 1.071 1.181 1.149 1.098 1.098 1.098

BSU's undervisningsmiddelpulje 46 902 846 794 794 794

U 46 902 846 794 794 794

Til senere fordeling 0 -5.100 -12.698 -16.987 -16.987 -16.987

U 0 -5.100 -12.698 -16.987 -16.987 -16.987

Demografi - Skole 0 1.149 -7.271 -8.785 -9.993 -10.814

U 0 1.149 -7.271 -8.785 -9.993 -10.814

Budgetovers lagsår

Undervisning

112

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Central regulering af skoler 0 -5.192 3.285 7.248 3.048 3.048

U 0 -5.192 3.285 7.248 3.048 3.048

Mellemregning -2.148 0 0 0 0 0

U 1.114 0 0 0 0 0

I -3.262 0 0 0 0 0

Aflønning FTR og AMR - Skole 562 694 686 686 686 686

U 562 694 686 686 686 686

Langtidssygepulje 0 2 1 1 1 1

U 0 2 1 1 1 1

Skole IT 658 624 13.621 3.621 2.621 2.621

U 658 624 13.621 3.621 2.621 2.621

Kompetenceudvikling 1.818 3.895 6.866 5.866 3.866 3.866

U 1.807 3.895 6.866 5.866 3.866 3.866

I 11 0 0 0 0 0

409 1 1.003 1.003 1.003 1.003

U 409 1 1.003 1.003 1.003 1.003

Indvendig vedligeholdelse 4.022 4.528 4.560 4.560 4.560 4.560

U 4.022 4.528 4.560 4.560 4.560 4.560

Rengøring på skolerne 14.838 14.243 14.997 14.997 14.997 14.997

U 14.838 14.243 14.997 14.997 14.997 14.997

Skolebiblioteker 960 893 890 890 890 890

U 961 893 890 890 890 890

I -1 0 0 0 0 0

Fællessamling 163 103 103 103 103 103

U 264 103 103 103 103 103

I -101 0 0 0 0 0

Tosprogede 207 8.877 8.791 7.835 7.835 7.835

U 247 8.877 8.791 7.835 7.835 7.835

I -40 0 0 0 0 0

Skolepatrulje 151 161 159 159 159 159

U 151 161 159 159 159 159

Central svømmeundervisning 212 336 334 334 334 334

U 212 336 334 334 334 334

Befordring 1.929 1.389 1.379 1.379 1.379 1.379

U 1.930 1.389 1.379 1.379 1.379 1.379

I -1 0 0 0 0 0

Grænsekrydsere - Skole -1.401 2.448 2.426 2.426 2.426 2.426

U 12.381 14.044 13.928 13.928 13.928 13.928

I -13.782 -11.596 -11.502 -11.502 -11.502 -11.502

Privatskoler 37.011 29.797 29.304 29.299 29.306 29.307

U 37.011 29.797 29.304 29.299 29.306 29.307

Efterskoler 6.107 5.826 5.761 5.761 5.761 5.761

U 6.107 5.826 5.761 5.761 5.761 5.761

EGU 756 902 893 893 893 893

U 756 1.072 1.063 1.063 1.063 1.063

I 0 -170 -170 -170 -170 -170

UU Sjælsø 4.580 4.023 3.992 3.992 3.992 3.992

U 4.580 4.023 3.992 3.992 3.992 3.992

Vedligeholdelse af

udenomsarealer

Budgetovers lagsår

Undervisning

113

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fælles SFO/SFK -46.255 -30.533 -31.702 -31.858 -31.858 -31.858

U 23.332 41.457 39.704 39.548 39.548 39.548

I -69.587 -71.990 -71.406 -71.406 -71.406 -71.406

Demografi SFO/SFK 0 -33 -33 -33 -33 -33

U 0 -33 -33 -33 -33 -33

Central regulering af SFO/SFK 0 14.045 12.533 12.533 12.533 12.533

U 0 14.045 12.533 12.533 12.533 12.533

Tidlige SFO 164 2.278 2.252 2.252 2.252 2.252

U 164 4.528 4.484 4.484 4.484 4.484

I 0 -2.250 -2.232 -2.232 -2.232 -2.232

Aflønning FTR SFO/SFK 321 328 325 325 325 325

U 321 328 325 325 325 325

PAU Elever U 492 0 0 0 0 0

I -492 0 0 0 0 0

Hop & Rock 21 0 0 0 0 0

U 521 0 0 0 0 0

I -500 0 0 0 0 0

Igangsætningspuljen 71 0 0 0 0 0

U 71 0 0 0 0 0

Søskenderabat 14.548 16.084 15.928 15.773 15.773 15.773

U 14.548 16.084 15.928 15.773 15.773 15.773

Økonomiske fripladser 5.499 5.042 5.015 5.015 5.015 5.015

U 5.499 5.042 5.015 5.015 5.015 5.015

Forældrebetaling -66.609 -68.256 -67.702 -67.702 -67.702 -67.702

I -66.609 -68.256 -67.702 -67.702 -67.702 -67.702

Grænsekrydsere - SFO/SFK -270 -21 -21 -21 -21 -21

U 1.716 1.463 1.451 1.451 1.451 1.451

I -1.986 -1.484 -1.472 -1.472 -1.472 -1.472

Skoler 456.976 424.891 411.892 411.892 411.892 411.892

U 461.965 426.618 413.605 413.605 413.605 413.605

I -4.989 -1.727 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713

Fælles Skoler 0 0 -113 -113 -113 -113

U 0 0 -113 -113 -113 -113

Birkerød Skole 43.230 41.490 39.880 39.880 39.880 39.880

U 43.265 41.490 39.880 39.880 39.880 39.880

I -35 0 0 0 0 0


U 1.847 1.915 1.897 1.897 1.897 1.897

Skoledel Birkerød Skole 35.490 34.181 32.591 32.591 32.591 32.591

U 35.523 34.181 32.591 32.591 32.591 32.591

I -33 0 0 0 0 0

SFO/SFK Birkerød Skole 5.892 5.393 5.392 5.392 5.392 5.392

U 5.894 5.393 5.392 5.392 5.392 5.392

I -2 0 0 0 0 0

Bistrupskolen 35.381 33.106 30.694 30.694 30.694 30.694

U 35.460 33.106 30.694 30.694 30.694 30.694

I -79 0 0 0 0 0


Budgetovers lagsår

Undervisning

114

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

U 2.223 1.037 1.027 1.027 1.027 1.027

Skoledel Bistrupskolen 29.533 27.807 25.787 25.787 25.787 25.787

U 29.602 27.807 25.787 25.787 25.787 25.787

I -69 0 0 0 0 0

SFO/SFK Bistrupskolen 3.625 4.261 3.880 3.880 3.880 3.880

U 3.635 4.261 3.880 3.880 3.880 3.880

I -10 0 0 0 0 0

Dronninggårdskolen 51.461 44.861 45.603 45.603 45.603 45.603

U 51.520 44.912 45.653 45.653 45.653 45.653

I -59 -51 -50 -50 -50 -50


U 1.690 1.622 1.606 1.606 1.606 1.606

Skoledel Dronninggårdskolen 40.693 37.431 37.826 37.826 37.826 37.826

U 40.715 37.482 37.876 37.876 37.876 37.876

I -22 -51 -50 -50 -50 -50

SFO/SFK Dronninggårdskolen 9.074 5.808 6.171 6.171 6.171 6.171

U 9.111 5.808 6.171 6.171 6.171 6.171

I -37 0 0 0 0 0

Specialklasser Fritidstilbud 4 0 0 0 0 0

U 4 0 0 0 0 0

Høsterkøb Skole 17.828 16.968 16.925 16.925 16.925 16.925

U 17.876 16.968 16.925 16.925 16.925 16.925

I -48 0 0 0 0 0

Ledelse og administration 1.083 977 967 967 967 967

U 1.083 977 967 967 967 967

Skoledel Høsterkøb Skole 12.978 12.704 12.691 12.691 12.691 12.691

U 13.009 12.704 12.691 12.691 12.691 12.691

I -31 0 0 0 0 0

SFO/SFK Høsterkøb Skole 3.767 3.288 3.267 3.267 3.267 3.267

U 3.783 3.288 3.267 3.267 3.267 3.267

I -16 0 0 0 0 0

Ny Holte Skole 32.389 32.157 30.671 30.671 30.671 30.671

U 32.394 32.157 30.671 30.671 30.671 30.671

I -5 0 0 0 0 0


U 1.617 1.517 1.502 1.502 1.502 1.502

Skoledel Ny Holte Skole 26.247 26.480 25.197 25.197 25.197 25.197

U 26.252 26.480 25.197 25.197 25.197 25.197

I -5 0 0 0 0 0

SFO/SFK Ny Holte Skole 4.449 4.160 3.972 3.972 3.972 3.972

U 4.449 4.160 3.972 3.972 3.972 3.972

Kantine Ny Holte Skole 76 0 0 0 0 0

U 76 0 0 0 0 0

Nærum Skole 30.419 29.242 28.557 28.557 28.557 28.557

U 30.452 29.242 28.557 28.557 28.557 28.557

I -33 0 0 0 0 0


U 1.339 1.243 1.231 1.231 1.231 1.231

Budgetovers lagsår

Undervisning

115

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skoledel Nærum Skole 25.069 24.889 24.204 24.204 24.204 24.204

U 25.102 24.889 24.204 24.204 24.204 24.204

I -33 0 0 0 0 0

SFO/SFK Nærum Skole 4.011 3.110 3.121 3.121 3.121 3.121

U 4.012 3.110 3.121 3.121 3.121 3.121

I -1 0 0 0 0 0

Sjælsøskolen 44.736 42.264 40.647 40.647 40.647 40.647

U 44.970 42.264 40.647 40.647 40.647 40.647

I -234 0 0 0 0 0


U 1.417 1.304 1.291 1.291 1.291 1.291

Skoledel Sjælsøskolen 36.950 36.184 34.452 34.452 34.452 34.452

U 37.184 36.184 34.452 34.452 34.452 34.452

I -234 0 0 0 0 0

SFO/SFK Sjælsøskolen 6.369 4.776 4.904 4.904 4.904 4.904

U 6.369 4.776 4.904 4.904 4.904 4.904

Skovlyskolen 28.964 28.506 27.529 27.529 27.529 27.529

U 29.525 28.506 27.529 27.529 27.529 27.529

I -561 0 0 0 0 0

Ledelse og administration 694 1.038 1.028 1.028 1.028 1.028

U 694 1.038 1.028 1.028 1.028 1.028

Skoledel Skovlyskolen 24.729 24.090 22.952 22.952 22.952 22.952

U 25.290 24.090 22.952 22.952 22.952 22.952

I -561 0 0 0 0 0

SFO/SFK Skovlyskolen 3.537 3.377 3.550 3.550 3.550 3.550

U 3.537 3.377 3.550 3.550 3.550 3.550

Specialklasser Skovlyskolen 4 0 0 0 0 0

U 4 0 0 0 0 0

Toftevangsskolen 38.865 33.071 31.898 31.898 31.898 31.898

U 38.902 33.071 31.898 31.898 31.898 31.898

I -37 0 0 0 0 0

Ledelse og administration 1.177 883 874 874 874 874

U 1.177 883 874 874 874 874

Skoledel Toftevangskolen 32.963 27.654 26.579 26.579 26.579 26.579

U 32.964 27.654 26.579 26.579 26.579 26.579

I -1 0 0 0 0 0

SFO/SFK Toftevangskolen 4.725 4.534 4.445 4.445 4.445 4.445

U 4.761 4.534 4.445 4.445 4.445 4.445

I -36 0 0 0 0 0

Toftevangsskolen 10. klassecenter 46 23 23 23 23 23

U 46 23 23 23 23 23

Skoledel Toftevangskolen 10

kl. 46 23 23 23 23 23

U 46 23 23 23 23 23

Trørødskolen 66.666 60.147 59.169 59.169 59.169 59.169

U 66.720 60.147 59.169 59.169 59.169 59.169

I -54 0 0 0 0 0


U 3.960 1.568 1.552 1.552 1.552 1.552

Budgetovers lagsår

Undervisning

116

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skoledel Trørødskolen 53.042 50.759 49.903 49.903 49.903 49.903

U 53.091 50.759 49.903 49.903 49.903 49.903

I -49 0 0 0 0 0

SFO/SFK Trørødskolen 9.654 7.820 7.714 7.714 7.714 7.714

U 9.659 7.820 7.714 7.714 7.714 7.714

I -5 0 0 0 0 0

Kantine Trørødskolen 10 0 0 0 0 0

U 10 0 0 0 0 0

Vangeboskolen 31.945 28.747 27.734 27.734 27.734 27.734

U 32.803 28.747 27.734 27.734 27.734 27.734

I -858 0 0 0 0 0


U 3.531 1.414 1.401 1.401 1.401 1.401

Skoledel Vangeboskolen 23.578 23.575 22.549 22.549 22.549 22.549

U 23.764 23.575 22.549 22.549 22.549 22.549

I -186 0 0 0 0 0

SFO/SFK Vangeboskolen 4.809 3.757 3.785 3.785 3.785 3.785

U 4.881 3.757 3.785 3.785 3.785 3.785

I -72 0 0 0 0 0

Kantine Vangeboskolen 26 0 0 0 0 0

U 627 0 0 0 0 0

I -601 0 0 0 0 0

Vedbæk Skole 33.899 32.368 30.736 30.736 30.736 30.736

U 34.396 32.368 30.736 30.736 30.736 30.736

I -497 0 0 0 0 0


U 2.092 1.334 1.321 1.321 1.321 1.321

Skoledel Vedbæk Skole 27.415 26.821 25.287 25.287 25.287 25.287

U 28.312 26.821 25.287 25.287 25.287 25.287

I -897 0 0 0 0 0

SFO/SFK Vedbæk Skole 4.391 4.213 4.127 4.127 4.127 4.127

U 3.991 4.213 4.127 4.127 4.127 4.127

I 400 0 0 0 0 0

Naturskolerne 1.146 925 878 878 878 878

U 3.636 2.601 2.540 2.540 2.540 2.540

I -2.490 -1.676 -1.662 -1.662 -1.662 -1.662

Naturskolerne Rude Skov og

Rådvad 1.157 925 878 878 878 878

U 3.357 2.601 2.540 2.540 2.540 2.540

I -2.200 -1.676 -1.662 -1.662 -1.662 -1.662

Grevemosehus Drift -11 0 0 0 0 0

U 279 0 0 0 0 0

I -290 0 0 0 0 0

Distrikt Nærum 0 1.017 1.062 1.062 1.062 1.062

U 0 1.017 1.062 1.062 1.062 1.062

Eksterne projekter 4.861 0 0 0 0 0

U 10.412 0 0 0 0 0

I -5.551 0 0 0 0 0

Budgetovers lagsår

Undervisning

117

Note: Rengøringsudgifter mv. indgår ikke under de enkelte skoler, men under skolernes fællesudgifter.

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

4 Kommune samarbejde 4.861 0 0 0 0 0

U 10.412 0 0 0 0 0

I -5.551 0 0 0 0 0

Teknik og Miljø 15.161 18.055 18.131 18.131 18.131 18.131

U 15.161 18.055 18.131 18.131 18.131 18.131


U 10.057 13.386 13.469 13.469 13.469 13.469


U 10.057 13.386 13.469 13.469 13.469 13.469


U 10.057 13.386 13.469 13.469 13.469 13.469

Drift 5.104 4.669 4.662 4.662 4.662 4.662

U 5.104 4.669 4.662 4.662 4.662 4.662

Parkdrift 5.104 4.669 4.662 4.662 4.662 4.662

U 5.104 4.669 4.662 4.662 4.662 4.662

5.104 4.669 4.662 4.662 4.662 4.662

U 5.104 4.669 4.662 4.662 4.662 4.662

Direktionen 7.012 6.927 6.864 6.864 6.864 6.864

U 7.012 6.927 6.864 6.864 6.864 6.864


U 5.172 5.190 5.139 5.139 5.139 5.139


U 5.172 5.190 5.139 5.139 5.139 5.139

5.172 5.190 5.139 5.139 5.139 5.139

U 5.172 5.190 5.139 5.139 5.139 5.139

Admin. af Sekretariatet 1.840 1.737 1.724 1.724 1.724 1.724

U 1.840 1.737 1.724 1.724 1.724 1.724

Fælles udgifter og indtægter 1.840 1.737 1.724 1.724 1.724 1.724

U 1.840 1.737 1.724 1.724 1.724 1.724

Administrationsudgifter 1.840 1.737 1.724 1.724 1.724 1.724

U 1.840 1.737 1.724 1.724 1.724 1.724

Budgetovers lagsår

Vedligeholdelse af

udenomsarealer

Folkeskoler/institutioner under

Skole og Familie

Undervisning

118

Anlægsbudget



Ekstraordinær renovering af

folkeskoler 0 0 0 0 1.844 10.000 0 11.844

Skovlyskolen - Renovering 0 1.000 5.428 0 0 0 0 6.428

Skovlyskolen -

Energirenovering 0 9.500 12.532 0 0 0 0 22.032

Ombygning/nybygning af

idrætsfaci l i teter,

Dronninggårdskolen 0 0 400 0 0 0 0 400

Skovlyskolen, Fase 2 0 12.000 12.000 0 0 0 24.000

Undervisning 0 10.500 30.360 12.000 1.844 10.000 0 64.704


Tilbud til børn og unge med særlige behov

119



Området omfatter rådgivning og vejledning

vedrørende børn og unge med særlige behov,

tandpleje, pædagogisk og psykologisk rådgiv-

ning, hjælp til handicappede børn i hjemmet,

forebyggende foranstaltninger samt anbringel-

ser uden for hjemmet.



FAKTA

Rudersdal Kommune har i 2015 etableret et

Familiehus. Med Familiehuset vil kommunen

blandt andet:

Give borgerne en let adgang til at få råd og

vejledning omkring forebyggelse og indsats

for børn og unge i aldersgruppen 0-17 år.

Understøtte kommunens inklusionsstrategi

og i så høj grad som muligt fastholde børn

og unge i normal- og nærmiljøet

Samle og koordinere de familierettede

indsatser i kommunen

Udvikle nye forebyggende og familierette-

de tiltag, der bygger på nyeste og bedste

viden på området.

Budget

I lighed med andre kommuner oplever Ruders-

dal Kommune stigende udgifter til udsatte

børn og unge. Regnskabet for 2016 viser så-

ledes et samlet underskud for politikområdet

Tilbud til børn og unge med særlige behov på

ca. 13 mio. kr.

Forvaltningen igangsatte en temaanalyse, da

halvårsregnskabet for 2016 viste, at udgifterne

til anbringelser, forebyggende foranstaltninger

og specialundervisning måtte forventes at

blive en del større end budgetteret. Børne- og

Skoleudvalget drøftede analysen på mødet i

januar 2017 og besluttede, at forvaltningen

skal foretage en kritisk revidering af service-

standarderne fra 2015 med henblik på at re-

ducere udgifterne.

På baggrund af analysen blev der i budgetop-

lægget afsat en budgetforøgelse på 10 mio.

kr. i 2018, 8 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. årligt

fra 2020. I forbindelse med vedtagelsen af

budgettet for 2018-2021 blev der afsat yderli-

gere 6 mio. kr. i 2018. Derfor er der et markant

løft i de budgetterede nettodriftsudgifter i

2018. Herefter er udgifterne aftagende, hvilket

dels kan tilskrives den aftagende merbevilling,

dels de tidligere besluttede effektiviseringstil-

tag og besparelser ved øget anvendelse af

plejefamilier mv.

Som led i aftalen om Budget 2018-2021 blev

det besluttet, at der skal foretages en revurde-

ring af organiseringen af det specialiserede

børneområde.

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Tilbud til

børn og unge med særlige behov


120

Nøgletal 2013 2014 2015 2016

Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) 4.050 4.058 4.280 4.352

Nettodriftsudgift (1.000 kr.) pr.: - modtager af pædagogisk, psykologisk rådgivning - anbringelse udenfor hjemmet

1)

- forebyggende foranstaltninger2)

- ydelse vedrørende nedsat funktionsevne

9

908 115

33

8

857 110

26

9

883 114

24

6

783 134

27

Antal børn fra Rudersdal på specialskoler/specialklasser: - i Rudersdal - i andre kommuner

124

86

117

76

112

86

106

99

Antal børn fra andre kommuner på specialskole i Rudersdal Kommune

12 5 3

Antal børn - årsværk for børn anbragt uden for hjemmet

1)

- med nedsat funktionsevne - der modtager forebyggende foranstaltninger

3)

- i pædagogisk, psykologisk rådgivning4)

- i specialtandpleje

77

366 235

1.959 28

74

359 297

1.988 31

79

336 379

1.876 32

82

332 381

2.828 36

Antal anbragte børn - Med samtykke - Uden samtykke

70 7

62 12

58 21

65 17

Andel døgninstitutionsanbragte i egne institutioner (procent)5)

55,4 43,2 16,7 -

Gennemsnitsalder ved førstegangsanbringelse (år) 12,7 13,0 12,0 13,4

Gennemsnitlig varighed af anbringelser (måneder) 27,1 26,2 26,1 33,4

- Døgninstitution - Traditionel plejefamilie - Opholdssteder

24,3 47,4 14,6

21,9 42,2 17,3

20,4 37,3 18,3

25,1 46,7 26,3

Belægningsprocent: - døgninstitution med skoletilbud

5)6)

69,4

75,0

49,7

Antal sager 694 684 636 772

Antal dyre sager (over 500.000 kr.)7)

62 63 72 71

Andel, der ikke modtager foranstaltning 1 år efter forebyggel-se (procent)

29,6 29,7 27,1

20,8

Andel, der ikke er anbragt 1 år efter anbringelse (procent) 30,5 26,3 26,1 19,8

Antal huller i tænderne hos 15-årige 0,86 0,73 0,75 0,81

Antal klager (Det Sociale Nævn mv.) - heraf hvor klageren fik medhold

57 18

59 19

68 14

42 10

Antal klager over specialundervisning

- heraf hvor klageren fik medhold

1 0

0 0

1 0

0 0

Antal klager over tandplejen (Styrelsen for Patientsikkerhed)

- heraf hvor klageren fik medhold 1 0

1 0

2 2

1 0

1) Der er her anvendt antal årsværk (og ikke antal børn) grundet den store udskiftning 2) Familierådgivning mv. er blevet en del af forebyggende foranstaltninger fra 2015. 3) Optalt på barnets cpr.nr. Grundet system ændring er antal optalt for foregående år. 4) Antal modtagere af pædagogisk psykologisk rådgivning er steget i 2016, fordi Familiehuset nu bruger samme system til at registre-

re deres sager 5) Døgninstitution Egebæk lukkede den 1.8.2015. 6) Belægningsprocenten er reguleret ved nednormering af 8 døgnpladser pr. 1.10.2014. 7) Stigningen i 2015 skyldes øget brug af aflastning.


121

Driftsbudget

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

253.034 235.470 247.633 237.414 235.676 235.636

U 303.363 277.080 286.709 276.490 274.752 274.712

I -50.329 -41.610 -39.076 -39.076 -39.076 -39.076


U 301.838 275.064 284.206 273.988 272.249 272.209

I -50.288 -41.107 -38.069 -38.069 -38.069 -38.069

Skole og Familie, administration 779 802 773 773 773 773

U 779 802 773 773 773 773

Økonomi og Drift 779 802 773 773 773 773

U 779 802 773 773 773 773

Forebyggelse og Rådgivning 230.253 212.257 225.101 215.092 213.102 213.175

U 278.306 251.214 262.936 252.927 250.937 251.010

I -48.053 -38.957 -37.835 -37.835 -37.835 -37.835

Pædagogisk psykologisk rådgivning 107.948 103.822 102.523 102.620 102.630 102.703

U 111.208 105.374 104.104 104.201 104.211 104.284

I -3.260 -1.552 -1.581 -1.581 -1.581 -1.581

Hjælpemidler 462 306 305 305 305 305

U 462 306 305 305 305 305

Hospitalsundervisning 1.255 1.926 1.113 1.113 1.113 1.113

U 1.255 2.063 1.250 1.250 1.250 1.250

I 0 -137 -137 -137 -137 -137

16.992 16.556 15.957 16.054 16.064 16.137

U 17.319 16.728 16.168 16.265 16.275 16.348

I -327 -172 -211 -211 -211 -211

Skolefritidsordninger (BoU) 76 -238 -232 -232 -232 -232

U 513 560 560 560 560 560

I -437 -798 -792 -792 -792 -792

6.567 751 4.512 4.512 4.512 4.512

U 6.567 751 4.512 4.512 4.512 4.512

3.707 4.555 3.774 3.774 3.774 3.774

U 3.707 4.555 3.774 3.774 3.774 3.774

49.348 53.847 50.412 50.412 50.412 50.412

U 50.898 54.292 50.854 50.854 50.854 50.854

I -1.550 -445 -442 -442 -442 -442

Egely specialklasser 20.255 18.154 18.775 18.775 18.775 18.775

U 20.307 18.154 18.775 18.775 18.775 18.775

I -52 0 0 0 0 0

Tilskud til efterskoler 288 483 480 480 480 480

U 288 483 480 480 480 480

Specialpædagogisk bistand 365 522 518 518 518 518

U 365 522 518 518 518 518

3.271 1.383 1.373 1.373 1.373 1.373

U 3.271 1.383 1.373 1.373 1.373 1.373

Dagtilbud til Børn og Unge 5.362 5.576 5.536 5.536 5.536 5.536

Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning

Tilbud til børn og unge med særlige

behov

Pædagogisk psykologisk

rådgivning

Befordring af elever i

grundskolen

Specialundervisning I regionale

tilbud

Kommunale specialskoler +

interne specialskoler

Budgetovers lagsår


122

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

U 6.256 5.576 5.536 5.536 5.536 5.536

I -894 0 0 0 0 0

Egne institutioner -587 -1.109 -1.152 -1.152 -1.152 -1.152

U 12.459 11.943 11.848 11.848 11.848 11.848

I -13.046 -13.052 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000

Egebækskolen 1.603 -38 -37 -37 -37 -37

U 1.603 -38 -37 -37 -37 -37

10.126 11.273 11.166 11.166 11.166 11.166

U 10.126 11.273 11.166 11.166 11.166 11.166

Takstf inansiering -12.316 -12.344 -12.281 -12.281 -12.281 -12.281

U 730 708 719 719 719 719

I -13.046 -13.052 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000

63.396 51.050 66.761 58.761 56.761 56.761

U 76.952 58.126 73.348 65.348 63.348 63.348

I -13.556 -7.076 -6.587 -6.587 -6.587 -6.587

Forebyggende foranstaltninger 42.334 34.397 47.785 42.285 40.285 40.285

U 42.405 34.406 47.794 42.294 40.294 40.294

I -71 -9 -9 -9 -9 -9

Familiehuset 10.704 7.939 10.335 7.835 7.835 7.835

U 16.841 7.939 10.335 7.835 7.835 7.835

I -6.137 0 0 0 0 0

740 672 665 665 665 665

U 740 672 665 665 665 665

Kvindekrisecentre 4 0 0 0 0 0

U 8 0 0 0 0 0

I -4 0 0 0 0 0

Ledsageordninger § 45 og 97 40 0 0 0 0 0

U 40 0 0 0 0 0

Sociale formål 9.244 8.041 7.977 7.977 7.977 7.977

U 16.383 15.109 14.555 14.555 14.555 14.555

I -7.139 -7.068 -6.578 -6.578 -6.578 -6.578

Øvrige sociale formål 330 0 0 0 0 0

U 535 0 0 0 0 0

I -205 0 0 0 0 0

Anbringelser 68.295 67.864 65.789 63.683 63.683 63.683

U 72.246 68.790 66.708 64.602 64.602 64.602

I -3.951 -926 -919 -919 -919 -919

Opholdssteder 25.161 25.201 23.486 21.380 21.380 21.380

U 26.871 25.972 24.251 22.145 22.145 22.145

I -1.710 -771 -765 -765 -765 -765

Plejefamilier 22.449 20.594 20.400 20.400 20.400 20.400

U 23.086 20.594 20.400 20.400 20.400 20.400

I -637 0 0 0 0 0

Anbringelse på døgninstitution 19.105 18.965 18.818 18.818 18.818 18.818

U 20.709 19.120 18.972 18.972 18.972 18.972

I -1.604 -155 -154 -154 -154 -154

Dronninggårdskolen

specielklasse

Forebyggende foranstaltninger

mm.

Rådgivning og

rådgivningsinstitutioner

Budgetovers lagsår


123

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sikrede døgninstitutioner 1.580 3.104 3.085 3.085 3.085 3.085

U 1.580 3.104 3.085 3.085 3.085 3.085

62 69 15 15 15 15

U 5.441 6.981 6.929 6.929 6.929 6.929

I -5.379 -6.912 -6.914 -6.914 -6.914 -6.914

Statsrefusion -8.860 -9.439 -8.833 -8.833 -8.833 -8.833

I -8.860 -9.439 -8.833 -8.833 -8.833 -8.833

Kommunal tandpleje 20.518 20.898 20.263 20.054 20.305 20.192

U 22.753 23.047 20.497 20.288 20.539 20.426

I -2.235 -2.149 -234 -234 -234 -234

Kommunal tandpleje 19.717 20.015 19.317 19.107 19.359 19.246

U 19.859 20.150 19.451 19.241 19.493 19.380

I -142 -135 -134 -134 -134 -134

Tandpleje 0-18 årige - interne 14.040 14.388 13.605 13.372 13.655 13.533

U 14.040 14.388 13.605 13.372 13.655 13.533

Tandpleje for 0-18 årige -

eksterne 685 438 435 435 435 435

U 689 438 435 435 435 435

I -4 0 0 0 0 0

Omsorgs- og

specialtandplejen 782 930 1.085 1.108 1.076 1.086

U 920 1.065 1.219 1.242 1.210 1.220

I -138 -135 -134 -134 -134 -134

Ortodonti 4.211 4.258 4.192 4.192 4.192 4.192

U 4.211 4.258 4.192 4.192 4.192 4.192

Specialtandplejen 1.134 957 946 946 946 946

U 1.239 1.161 1.046 1.046 1.046 1.046

I -105 -204 -100 -100 -100 -100

Den specialiserede tandpleje 1.134 957 946 946 946 946

U 1.239 1.161 1.046 1.046 1.046 1.046

I -105 -204 -100 -100 -100 -100

Specialtandplejen Ebberød -333 -73 0 0 0 0

U 1.655 1.737 0 0 0 0

I -1.988 -1.810 0 0 0 0

Specialtandplejen Ebberød -333 -73 0 0 0 0

U 1.655 1.737 0 0 0 0

I -1.988 -1.810 0 0 0 0

Beskæftigelse 1 8 5 5 5 5

U 42 511 1.012 1.012 1.012 1.012

I -41 -503 -1.007 -1.007 -1.007 -1.007

Beskæftigelse - ydelser og indsats 1 8 5 5 5 5

U 42 511 1.012 1.012 1.012 1.012

I -41 -503 -1.007 -1.007 -1.007 -1.007

Ydelser og indsats 1 8 5 5 5 5

U 42 511 1.012 1.012 1.012 1.012

I -41 -503 -1.007 -1.007 -1.007 -1.007

Familiekonsulenter 1 8 5 5 5 5

U 42 511 1.012 1.012 1.012 1.012

I -41 -503 -1.007 -1.007 -1.007 -1.007

Uledsagede flygtninge og

f lygtninge

Budgetovers lagsår


124

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Direktionen 1.484 1.505 1.491 1.491 1.491 1.491

U 1.484 1.505 1.491 1.491 1.491 1.491


U 1.484 1.505 1.491 1.491 1.491 1.491


U 1.484 1.505 1.491 1.491 1.491 1.491

Pædagogisk psykologisk

rådgivning 118 120 119 119 119 119

U 118 120 119 119 119 119

Kommunal tandpleje 700 710 703 703 703 703

U 700 710 703 703 703 703

Kommunal sundhedstjeneste 665 675 668 668 668 668

U 665 675 668 668 668 668

Budgetovers lagsår

Børn

125

Børn Politikområdets indhold

Børneområdet omfatter kommunale og selv-

ejende institutioner for børn i alderen 0 til 5 år,

kommunal dagpleje, puljeordninger, privatinsti-

tutioner, tilskud til pasning af egne børn, privat

pasning og private pasningsordninger. Endvi-

dere omfatter området sundhedstjenesten,

inklusionspædagoger for dagområdet, special-

institution, specialgruppe og specialpladser.

FAKTA

De kommunale institutioner er i 2017 organi-

seret i fire områdeinstitutioner med én områ-

deleder, én forældrebestyrelse og ét budget.

Hver områdeinstitution består af fem til ni bør-

nehuse (i alt 28 huse). Der er en daglig leder

for hvert hus. Dagplejen er ledelsesmæssigt

tilknyttet en områdeinstitution. Dagplejens

legestuer og vikarordning er fordelt i seks

børnehuse.

Områdeinstitution

2017

Antal børn

(helårsbørn)

Birkehaven

Hestkøb

Holte

- Dagplejen

Bøgebakken

I alt

318

567

439

72

733

2.129

Der er derudover ni selvejende institutioner,

heraf én institution, ”Ruderen”, der er en om-

rådeinstitution.

Selvejende institution

2017

Antal børn

(helårsbørn)

Ruderen

Honningkrukken

Myretuen

Nærum Menighed

Sct. Georg vuggestue

Skyttebjerg

150

128

37

40

49

18

Skovstjernen

Vedbæk børnehus

Vængebo børnehave

I alt

98

33

18

571

Der er i alt 2.700 0-5 års helårsbørn i daginsti-

tutionerne og dagplejen. Desuden giver kom-

munen tilskud til to puljeordninger, tre privatin-

stitutioner, samt tilskud til forældre til diverse

private pasningsordninger.

Under Børneområdet er endvidere Rudegårds

Allé, der er et specialbørnehus. Rudegårds

Alle er tilknyttet områdeinstitutionen Birkeha-

ven.

I tilknytning til børnehu-

sene er ansat en række

inklusionspædagoger, der

understøtter børnehuse-

nes inklusionsarbejder

(antal fuldtidsstillinger)

15,8

Sundhedsplejersker inkl.

kommunallæge (antal

fuldtidsstillinger)

18



Børn

126

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Børn

Stigningen i nettodriftsudgifterne i 2017 skyl-

des, at der er overført et overskud på 14 mio.

kr. fra 2016 til 2017. Herefter er udviklingen i

nettodriftsudgifterne påvirket af to modsatret-

tede tendenser. Den forventede stigning i an-

tallet af småbørn bevirker alt andet lige en

stigning i de budgetterede udgifter. Derimod

medfører de tidligere besluttede besparelser

og effektiviseringer isoleret set, at udgifterne

er aftagende. Den relativt store stigning i antal

0 – 5 årige i de to sidste overslagsår betyder,

at udgifterne er stigende i sidste halvdel af

budgetperioden.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget

2018-2021 blev nogle af de tidligere beslutte-

de besparelser på børneområdet rullet tilbage.

Derfor er nettodriftsudgifterne øget i forhold til

tidligere.

Der er afsat 45 mio. kr. til et nyt børnehus i

Holte. Som led i Masterplanen for ny-, til- og

ombygning af børnehuse er der afsat anlægs-

udgifter på 30 mio. kr. i budgetperioden. Des-

uden renoveres Honningkrukken, Smørhullet

og Gøngehuset for henholdsvis 4 mio. kr., 5

mio. kr. og 4 mio. kr. i budgetperioden.

Nøgletal

2013 2014 2015 2016

Antal indskrevne børn i dagtilbud

- heraf daginstitutioner og pasningsordninger

- heraf dagpleje

2.995

2.879 116

2.960

2.865 117

2.926

2.825 101

2.844

2.768 76

Dækningsgrad (procent) 1)

- 0-2 årige

- 3-5 årige

66 95

69 98

69 98

69 99

Gennemsnitlig alder ved institutions start (mdr.) 10,8 10,7 10,4 10,7

Andel pædagoger (procent)2)

Andel medhjælpere (procent)2)

57,0

43,0

57,6

42,4

59,9

40,1

60,1

39,9

Tilfredshedsprocent3)

80 - - 90

1) Antal børn, der passes i daginstitutioner og dagpleje, i procent af antal børn i aldersgruppen. 2) Fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere er opgjort for kommunale daginstitutioner, ekskl. dagplejen. Ledere indgår

ikke i pædagogandelen. 3) Den procentvise andel af forældrene, der samlet set er tilfredse eller meget tilfredse, når de bliver bedt om at give en generel

vurdering af dagtilbuddet i kommunens undersøgelse af forældrenes tilfredshed.

Børn

127

Nøgletal

2013 2014 2015 2016

Nettodriftsudgifter (kr.): - pr. indbygger - pr. 0-5-årig

4.526

68.677 4.420

68.740 4.303

68.124 4.288

68.308

Nettodriftsudgifter pr. plads (kr.): - 0-2 år - 3-5 år - skovbørnehave - dagpleje

96.860 52.800 60.720

106.260

95.390 52.480 60.740

107.250

96.430 53.200 61.450

107.910

97.779 54.219 63.129

108.240

Forældrebetaling (kr. pr. måned1)

): - vuggestue (0-2 år) - 0-2 år med frokostordning - børnehave (3-5 år) - børnehave (3-5 år) med frokostordning - Vængebo (45 timer) - skovbørnehave - skovbørnehave med frokostordning - dagpleje

2.970 3.590 1.670 2.390 1.530 1.910 2.670 3.220

2.970 3.600 1.670 2.410 1.530 1.920 2.700 3.250

2.990 3.640 1.680 2.440 1.540 1.950 2.740 3.270

3.030 3.690 1.710 2.480 1.570 1.980 2.780 3.280

Forældrebetaling (i procent af samlede udgifter): - vuggestue (0-2 år) - vuggestue (0-2 år) 100 pct. betalt madordning - børnehave (3-5 år) - børnehave (3-5 år) 100 pct. betalt madordning - skovbørnehave - skovbørnehave 100 pct. betalt madordning - dagpleje

25

100 25

100 25

100 25

25

100 25

100 25

100 25

25

100 25

100 25

100 25

25

100 25

100 25

100 25

1) pr. betalingsmåned (11 måneder).

Børn

128

Driftsbudget

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Børn 261.131 257.075 255.711 256.763 261.200 266.324

U 366.678 353.944 352.893 353.945 358.382 363.506

I -105.547 -96.869 -97.182 -97.182 -97.182 -97.182

Børneområdet 250.642 248.559 247.755 248.806 253.244 258.368

U 356.189 345.428 344.937 345.988 350.426 355.550

I -105.547 -96.869 -97.182 -97.182 -97.182 -97.182

Dagtilbud fælles -53.734 -47.654 -46.100 -45.086 -40.845 -36.002

U 49.286 49.215 51.082 52.096 56.337 61.180

I -103.020 -96.869 -97.182 -97.182 -97.182 -97.182

Dagtilbud fælles 7.079 3.477 7.321 6.816 6.816 6.816

U 7.079 3.477 7.321 6.816 6.816 6.816

Dagtilbud fælles 7.079 -225 6.198 5.786 5.786 5.786

U 7.079 -225 6.198 5.786 5.786 5.786

Engangsudgift 0 3.702 1.124 1.030 1.030 1.030

U 0 3.702 1.124 1.030 1.030 1.030

Normjustering Flex -2.341 3.366 2.814 2.599 2.599 2.599

U 158 3.366 2.814 2.599 2.599 2.599

I -2.499 0 0 0 0 0

Konsulentydelser 3.478 3.759 3.213 3.213 3.213 3.213

U 3.478 3.759 3.213 3.213 3.213 3.213

Diverse 2.604 2.812 2.662 2.662 2.662 2.662

U 2.604 2.812 2.662 2.662 2.662 2.662

Demografi - dagtilbud 0 -4.057 -3.913 -2.178 2.062 6.905

U 0 -4.057 -3.913 -2.178 2.062 6.905

Uddannelse 1.752 3.024 2.391 2.391 2.391 2.391

U 1.783 3.024 2.391 2.391 2.391 2.391

I -31 0 0 0 0 0

Sprogstimulering 117 444 440 440 440 440

U 117 444 440 440 440 440

816 1.973 814 814 814 814

U 10.304 9.488 8.268 8.268 8.268 8.268

I -9.488 -7.515 -7.454 -7.454 -7.454 -7.454

Grupper/fælles drift 1.133 2.435 3.002 3.002 3.002 3.002

U 1.133 2.435 3.002 3.002 3.002 3.002

Forældrebetalinger -83.143 -83.344 -82.884 -82.884 -82.884 -82.884

I -83.143 -83.344 -82.884 -82.884 -82.884 -82.884

Takstf inansiering -6.934 -6.011 -6.844 -6.844 -6.844 -6.844

U 924 0 0 0 0 0

I -7.858 -6.011 -6.844 -6.844 -6.844 -6.844

Fripladser 7.273 9.982 9.952 9.952 9.952 9.952

U 7.273 9.982 9.952 9.952 9.952 9.952

Søskendetilskud 6.531 7.006 7.006 7.006 7.006 7.006

U 6.531 7.006 7.006 7.006 7.006 7.006

Tilskud til forældre, privat pasning 1.068 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358

U 1.068 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358

Betaling andre offentlige

myndigheder

Budgetovers lagsår

Børn

129

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tilskud til private institutioner 6.833 6.120 6.568 6.568 6.568 6.568

U 6.833 6.120 6.568 6.568 6.568 6.568

Daginstitutioner 289.304 278.046 276.545 276.466 276.466 276.466

U 291.734 278.046 276.545 276.466 276.466 276.466

I -2.430 0 0 0 0 0

Dagplejen 13.322 17.802 10.121 10.121 10.121 10.121

U 13.322 17.802 10.121 10.121 10.121 10.121

Birkehaven 34.206 39.725 32.820 32.821 32.821 32.821

U 34.917 39.725 32.820 32.821 32.821 32.821

I -711 0 0 0 0 0

Hestkøb 56.218 48.942 55.700 55.617 55.617 55.617

U 56.222 48.942 55.700 55.617 55.617 55.617

I -4 0 0 0 0 0

Holte 43.665 33.409 41.894 41.894 41.894 41.894

U 43.798 33.409 41.894 41.894 41.894 41.894

I -133 0 0 0 0 0

Skovkanten 6.473 37.238 -5 -5 -5 -5

U 6.558 37.238 -5 -5 -5 -5

I -85 0 0 0 0 0

Bøgebakken 67.795 40.696 73.314 73.315 73.315 73.315

U 67.896 40.696 73.314 73.315 73.315 73.315

I -101 0 0 0 0 0

Vedbæk 27 0 0 0 0 0

U 27 0 0 0 0 0

Ruderen 16.987 15.178 14.263 14.263 14.263 14.263

U 17.635 15.178 14.263 14.263 14.263 14.263

I -648 0 0 0 0 0

Honningkrukken 12.909 11.494 12.793 12.793 12.793 12.793

U 12.979 11.494 12.793 12.793 12.793 12.793

I -70 0 0 0 0 0

Sct. Georg 6.527 5.490 6.269 6.269 6.269 6.269

U 6.752 5.490 6.269 6.269 6.269 6.269

I -225 0 0 0 0 0

Skyttebjerg 1.730 1.503 1.531 1.531 1.531 1.531

U 1.730 1.503 1.531 1.531 1.531 1.531

Vængebo 1.742 1.496 1.460 1.460 1.460 1.460

U 1.750 1.496 1.460 1.460 1.460 1.460

I -8 0 0 0 0 0

Myretuen 4.251 3.979 4.054 4.054 4.054 4.054

U 4.266 3.979 4.054 4.054 4.054 4.054

I -15 0 0 0 0 0

Nærum Menighed 4.022 3.427 3.596 3.596 3.596 3.596

U 4.432 3.427 3.596 3.596 3.596 3.596

I -410 0 0 0 0 0

Skovstjernen 10.305 9.633 9.565 9.565 9.565 9.565

U 10.305 9.633 9.565 9.565 9.565 9.565

Vedbæk 4.011 3.304 3.590 3.590 3.590 3.590

U 4.030 3.304 3.590 3.590 3.590 3.590

I -19 0 0 0 0 0

Budgetovers lagsår

Børn

130

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

5.117 4.730 5.581 5.581 5.581 5.581

U 5.117 4.730 5.581 5.581 5.581 5.581

Kommunal sundhedstjeneste 10.082 10.321 9.665 9.709 9.775 10.018

U 10180 10.321 9.665 9.709 9.775 10.018

I -98 0 0 0 0 0

Inklusion 4.988 7.846 7.645 7.718 7.848 7.886

U 4.988 7.846 7.645 7.718 7.848 7.886

Borgerservice og Digitalisering 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137

U 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137

Borgerservice/drift 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137

U 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137

Tilskud til forældre/børn 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137

U 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137

Børnepasningsorlov/tilskud til

pasning 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137

U 2.099 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137

Teknik og Miljø 8.070 6.136 5.578 5.578 5.578 5.578

U 8.070 6.136 5.578 5.578 5.578 5.578


U 5.186 3.338 2.905 2.905 2.905 2.905


U 5.186 3.338 2.905 2.905 2.905 2.905


U 5.186 3.338 2.905 2.905 2.905 2.905

Drift 2.884 2.798 2.673 2.673 2.673 2.673

U 2.884 2.798 2.673 2.673 2.673 2.673

Parkdrift 2.884 2.798 2.673 2.673 2.673 2.673

U 2.884 2.798 2.673 2.673 2.673 2.673

2.884 2.798 2.673 2.673 2.673 2.673

U 2.884 2.798 2.673 2.673 2.673 2.673

Direktionen 321 243 241 241 241 241

U 321 243 241 241 241 241


U 321 243 241 241 241 241


U 321 243 241 241 241 241


U 321 243 241 241 241 241

Specialbørnehaven Rudegårds

Alle

Vedligeholdelse af

udenomsarealer

Budgetovers lagsår

Børn

131

Anlægsbudget



Renovering af børnehuse

(Masterplan) 748 0 1.950 0 18.000 10.000 0 30.698

Renovering af Honningkrukken 133 8.986 4.050 0 0 0 0 13.169

Ny Vangeboled, Etablering af

nyt børnehus mm. 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000

Børneinsti tutionen Smørhul let,

renovering 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000

Børneinsti tutionen Holte,

Nybygning (flytning fra

Masterplan) 0 0 24.442 20.179 0 0 0 44.621

Børnehuset Gøngehuset,

renovering og opdatering 0 0 0 0 0 4.000 0 4.000

Børneområdet 881 8.986 35.442 20.179 18.000 14.000 50.000 147.488



133

Social- og SundhedsudvalgetSocial- og Sundhedsudvalgets ansvarsom-råde omfatter ældre-, sundheds- og social-området. Det indbefatter blandt andet opga-ver vedrørende ældreboliger og hjemme-hjælp, indsatser på det psykosociale områ-de, handicapområdet og misbrugsområdet samt førtidspensionsområdet. Desuden hører den kommunale genoptræ-ning, sundhedsfremme og forebyggelse,

redningsberedskabet og udgifter til den akti-vitetsbestemte medfinansiering af sund-hedsvæsenet til udvalgets område. Endelig hører indsatsen over for hjemløse borgere, voldsramte kvinder og den boligso-ciale indsats under udvalget. Udvalget er inddelt i tre politikområder: Sundhedsudgifter, Ældre og Tilbud til voks-ne med særlige behov.

Driftsbudget

Anlægsbudget


1. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at opleve sig som medborgere i det lokale samfund

2. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til at væ-re aktiv i og tage ansvar for egen tilvæ-relse via øget rehabilitering

3. Borgere i Rudersdal Kommune skal

have mulighed for at have en sund og fysisk aktiv hverdag.

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Social- og sundhedsudvalget 1.225.738 1.238.103 1.251.932 1.239.278 1.252.607 1.257.874

U 1.570.025 1.564.460 1.564.040 1.546.049 1.566.732 1.572.257

I -344.287 -326.357 -312.108 -306.771 -314.125 -314.383

Sundhedsudgifter 238.035 259.714 281.908 281.840 278.842 278.234

U 240.577 262.114 284.655 284.131 281.133 280.525

I -2.542 -2.400 -2.747 -2.291 -2.291 -2.291

Ældre 638.956 631.853 623.555 614.682 630.889 635.967

U 797.292 781.309 772.195 759.623 782.158 787.494

I -158.336 -149.456 -148.640 -144.941 -151.269 -151.527

Tilbud til voksne med særlige behov 348.748 346.535 346.469 342.757 342.875 343.672

U 532.156 521.037 507.190 502.296 503.441 504.238

I -183.408 -174.502 -160.721 -159.539 -160.566 -160.566

Budgetovers lagsår



Social- og Sundhedsudvalget 964 29.368 78.109 69.784 35.128 20.482 68.584 302.419

Ældre 823 4.010 59.583 8.530 0 0 68.584 141.530

Ti lbud ti l voksne med

særl ige behov 141 25.358 18.526 61.254 35.128 20.482 0 160.889


Den tværgående sundheds- og forebyggelsespolitik

135


Politikkens indhold

Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal

Kommune et fælles ansvar, der skal løftes af

både borgere og kommunens ansatte. Bor-

gerne har ansvar for at tage vare på deres

egen sundhed. Kommunens ansvar er at ska-

be rammer for, at alle borgere har gode mulig-

heder for at foretage sunde valg.


I Rudersdal Kommune skal den forebyggende

og sundhedsfremmende indsats inspirere bor-

gerne til at træffe sunde valg og til at leve et

sundt liv med trivsel og høj livskvalitet.

I den eksisterende tværgående sundheds- og

forebyggelsespolitik har kommunalbestyrelsen

formuleret specifikke indsatser og mål for

sundheden i kommunen på baggrund af resul-

taterne i den aktuelle sundhedsprofil.

Sundheds- og forebyggelsespolitikken (2012)

har fokus på kost, rygning, rusmidler, som

omfatter alkohol og euforiserende stoffer, og

motion. Endvidere sætter politikken fokus på

borgernes mentale sundhed og indsatsen

overfor borgere med kronisk sygdom.

I det tværgående sundheds- og forebyggel-

sesarbejde anvendes blandt andet det evi-

densbaseret koncept ”5 veje til et godt liv”,

som et redskab til at øge den mentale sund-

hed gennem bevidste handlinger, der skaber

øget trivsel i hverdagen.

Fra 2015-2017 har Rudersdal Kommune im-

plementeret Sundhedsstyrelsens 11 ”Fore-

byggelsespakker”. Fra 2018 er forebyggelses-

pakkerne en del af driften.

Temaer i forebyggelsespakkerne:

Alkohol

Fysisk aktivitet

Hygiejne

Indeklima i skoler

Mad & måltider

Mental sundhed

Overvægt

Seksuel sundhed

Solbeskyttelse

Stoffer

Tobak

Region Hovedstaden udgiver hvert 4. år en

detaljeret sundhedsprofil for alle kommuner i

regionen. I 2017 gennemføres en spørgeske-

maundersøgelse af borgernes helbred mv.

Resultatet foreligger i en ny sundhedsprofil i

2018. Profilen er et unikt redskab til at belyse

sundhedstilstand og -adfærd i Rudersdal

Kommune.

Den eksisterende politik forventes at blive

revideret i 2018, når den nye sundhedsprofil

foreligger.

Tværkommunalt samarbejde

Rudersdal Kommune vil sammen med de øv-

rige kommuner i Region Hovedstaden have et

særligt fokus på unges fysiske og mentale

sundhed på tværs af kommuner i 2018.

Gennem den kommunale forebyggelsesind-

sats vil kommunen skabe rammer, der frem-

mer de sunde valg og hjælper børn og unge

med en sund start på livet.


136

Mål for unges fysiske og mentale sundhed

I 2017 vil kommunerne etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ung-domsuddannelser.

Som supplement til strategien udarbejdes et idékatalog med konkrete eksempler fra kommuner, som allerede indgår i samar-bejde med ungdomsuddannelser om de unges sundhed.

Ovenstående er ét af tre sundhedsmål, som kommunernes kontaktråd (KKR) har opstillet, og som kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har tilsluttet sig.

Den tværgående handicappolitik

137

Den tværgående handicappolitik

Politikkens indhold

Rudersdal Kommune ønsker at være landets

bedste bokommune. Det gælder for alle kom-

munens borgere uanset handicap. For at un-

derstøtte denne vision er det ønsket med han-

dicappolitikken, at mennesker med funktions-

nedsættelser kan deltage i samfundslivet på

lige vilkår med andre.

Hensigten med handicappolitikken er, at den

skal fungere som et redskab til at skabe lige

muligheder for borgere med funktionsnedsæt-

telse under hensyntagen til den enkeltes res-

sourcer og medvirke til at skabe størst mulig

selvbestemmelse.


I Rudersdal Kommune medtænkes forholdene

for mennesker med funktionsnedsættelse, når

der planlægges indsatser vedrørende inklusi-

on, helhedsorienteret indsats, tilgængelighed,

skole- og ungdomsuddannelse, arbejde og

uddannelse, kultur og fritid, bolig, familieliv,

sundhed, forebyggelse og rehabilitering mv.

Rudersdal Kommune ønsker hermed at øge

mulighederne for, at mennesker med funkti-

onsnedsættelser kan deltage i samfundslivet

på lige vilkår med andre. Herudover vil Ru-

dersdal Kommune sætte mennesket før funk-

tionsnedsættelsen ved at arbejde på at frem-

me et livssyn, hvor der fokuseres på styrker,

ressourcer, kompetencer og idéer.

Grundlaget for kommunens handicappolitik er

De Forenede Nationers konvention om ret-

tigheder for personer med handicap. Endvide-

re er handicappolitikken funderet på ”Dansk

Handicappolitiks Grundprincipper”.

Sundhedsudgifter

139

Sundhedsudgifter


Politikområdet omfatter kommunens aktivi-

tetsbestemte medfinansiering af sundheds-

væsenet, genoptræning, vederlagsfri fysiote-

rapi samt udgifter til sundhedsfremmende ini-

tiativer og forebyggelse. Området omfatter

også redningsberedskabet herunder brand-

væsen, civilt beredskab samt vagtcentral.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af

sundhedsvæsenet indebærer, at kommunen

betaler en del af udgiften hver gang en borger

behandles på hospital eller i praksissektoren.

Formålet med den kommunale medfinansie-

ring er at skabe incitament til at styrke fore-

byggelsesindsatsen og til at borgerne i videst

muligt omfang behandles tættest på eget hjem

af kommunerne og almen praksis.

Når borgerne udskrives fra sygehuset, er det

kommunens opgave at sikre genoptræning og

rehabilitering, når det er påkrævet.

FAKTA Kommunens udgifter til medfinansiering af de regionale sundhedsydelser udgjorde 182 mio. kr. i 2016. Udgiften dækker blandt andet 10.767 hospitals-indlæggelser for kommunens borgere og 127.339 ambulante besøg og ydelser. Kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi ved privat praktiserende terapeut udgjorde 12,0 mio. kr. i 2016. Ambulant genoptræning tilbydes på genoptræ-ningscentret Skovbrynet i Holte og Teglporten i Birkerød, mens genoptræning under indlæggelse tilbydes på Skovbrynet samt på plejecentret Hegnsgården. Der er i alt 30 døgngenoptræ-ningspladser. Patientrettet forebyggelse tilbydes til borgere med kronisk sygdom. Tilbuddet omfatter borgere med diabetes, KOL, lænde-ryg-sygdom, hjerte-kar-sygdom eller kræft.

Det borgernære sundhedsvæsen er i udvikling

og der er mange nye opgaver på vej til kom-

munerne. En stigende specialisering i det re-

gionale sundhedsvæsen, kortere indlæggelser

på sygehusene samt den demografiske udvik-

ling og en øget interesse for sygdom og sund-

hed fra borgerne vil medføre, at kommunen i

fremtiden oplever et øget pres på drift og

kompetencer og dermed de kommunale sund-

hedsudgifter. Dette stiller nye krav til Ruders-

dal Kommunes varetagelse af sundhedsopga-

verne. Det gælder internt i kommunen og på

tværs af kommunegrænser og sektorer, hvor

der vil være behov for at afprøve nye samar-

bejdsformer, hvis sundhedsvæsenets samlede

sundhedsopgave skal løftes.

I 2018 afprøver Rudersdal Kommune flere nye

samarbejdsformer på sundhedsområdet,

blandt andet:

1. Frikommuneforsøg på det somatiske akut-

område i samarbejde med Gentofte, Lyngby-Tårbæk og Gladsaxe kommuner.

2. Vi samler kræfterne – driftssamarbejde om patientrettet forebyggelsestilbud til borgere med kræft.

3. Telemonitorering af borgere med lunge-

sygdommen KOL i samarbejde med almen praksis og hospital (hvor patienter behand-les på afstand ved hjælp af it-systemer).


Kommunalbestyrelsens politik på sundheds-området er beskrevet under den tværgående sundheds- og forebyggelsespolitik.

Sundhedsudgifter

140

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Sund-

hedsudgifter

Udgifterne på sundhedsområdet er afhængige

af behandlingsomfanget på sygehuse mv. som

følge af den kommunale medfinansiering af

sundhedsvæsenet.

I 2017 er der et løft i kommunens sundheds-

udgifter som følge af et nyt (og højere) skøn

fra KL over kommunernes udgifter til kommu-

nal medfinansiering af sundhedsområdet. I

2018 er udgifterne påvirket af en justering af

den kommunale medfinansieringsordning,

som indebærer aldersdifferentierede takster.

Justeringen medfører, at den kommunale

medfinansiering øges for de 0-2 årige og for

de 65+ årige, hvoraf medfinansieringen øges

mest for 80+ årige borgere. Det bevirker isole-

ret set øgede udgifter for kommuner, der som

Rudersdal har en relativt stor andel 80+ årige.

I de følgende år antages udgifterne til medfi-

nansieringen at være konstante opgjort i faste

priser. Det bevirker et svagt fald i udgifterne

som følge af forudsætningen om et stigende

indbyggertal.

Nøgletal 2013 2014 2015 2016

Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.):

- i alt - heraf til medfinansiering af sundhedsvæsenet

- heraf til genoptræning

4.125

3.536

589

4.332

3.688

645

4.222

3.554

688

3.926

3.265

661

Færdigbehandlede sygehuspatienter, som ikke kan

udskrives:

- antal patienter

- antal sengedage1)

- betaling (1.000 kr.)

222

887

1.683

351

1.997

3.830

278

1.127

2.199

71

495

978

Forebyggelige indlæggelser blandt ældre2)

63 59 63

Vederlagsfri fysioterapi hos privat praktiserende tera-

peuter:

- udgift pr. indbygger

- gennemsnitlig udgift pr. patient

212

15.742

205

15.124

215

15.669

216

15.136

Antal genoptræningsplaner3)

: - Almindelig genoptræning - Egentræning - Specialiseret genoptræning - Specialiseret rehabilitering

1.242 80

189 -

1.362 39

198 -

1.545 -

174 5

1.246 0

129 8

Belægningsprocent for døgngenoptræningspladser på Skovbrynet (1.1 – 30.9) 97,3 101,3 97,1 89,1

1) Stigningen i antal færdigbehandlingsdage fra 2013 til 2014 skyldes et stigende pres på kommunens permanente plejeboliger. Åbning af nye pladser pr. 1.10.2014 medførte et fald i 4. kvartal. Tilsvarende medførte åbning af pladser i 2016 yderligere fald.

2) Antal udskrevne sygehuspatienter med forebyggelige diagnoser opgjort pr. 1000 65+ årige borgere.

3) Hospitalernes indberetning af udarbejdede genoptræningsplaner for borgere i Rudersdal Kommune. Kilde: Sundhedsdatastyrel-sen.

Sundhedsudgifter

141

Nøgletal

2013 2014 2015 2016

Antal:

- udskrivninger fra sygehus - ambulante besøg/ydelser

på sygehus - skadestuebesøg

1)

- almen læge, ydelser2)

- speciallæge, ydelser

2)

11.133 107.190

7.955

378.130 151.592

11.639 129.215

-

350.817 154.985

11.335 133.245

-

350.105 152.942

10.767 127.339

-

357.602 149.655

Antal pr. 1.000 indbygger:

- udskrivninger fra sygehus - ambulante besøg/ydelser

på sygehus - skadestuebesøg

1)

- almen læge, ydelser - speciallæge, ydelser

203 1.956

145

6.900 2.766

211 2.340

-

6.352 2.806

205 2.404

-

6.317 2.760

193 2.277

-

6.395 2.676

Gennemsnitlig indlæggelsestid for 65+ årige (antal døgn)

5,0 5,2 5,0 4,5

1) Begrebet skadestuebesøg er udgået fra 1.1.2014 og erstattet af akut ambulante besøg, som indgår i antal ambulante besøg fra 1.1.2014.

2) Tallene afviger fra tal anvendt i tidligere budgetpublikationer, grundet ændret afgrænsning i datakilden (eSundhed, Sund-hedsdatastyrelsen).

Sundhedsudgifter

142

Driftsbudget

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sundhedsudgifter 238.035 259.714 281.908 281.840 278.842 278.234

U 240.577 262.114 284.655 284.131 281.133 280.525

I -2.542 -2.400 -2.747 -2.291 -2.291 -2.291

Ældre 236.083 257.317 279.528 279.476 276.478 275.870

U 238.625 259.717 282.275 281.767 278.769 278.161

I -2.542 -2.400 -2.747 -2.291 -2.291 -2.291

Sundheds- og myndighedschef 205.311 225.485 245.179 245.173 245.993 245.386

U 205.415 225.580 245.635 245.173 245.993 245.386

I -104 -95 -456 0 0 0

Aktivitetsbestemt medfinansiering 181.916 200.962 221.133 221.133 221.133 221.133

U 181.916 200.962 221.133 221.133 221.133 221.133

Færdigbehandlede og hospice 2.141 2.584 2.579 2.579 2.579 2.579

U 2.141 2.584 2.579 2.579 2.579 2.579

Vederlagsfri fysioterapi 12.666 12.677 12.598 12.598 12.598 12.598

U 12.668 12.677 12.598 12.598 12.598 12.598

I -2 0 0 0 0 0

Sundhedsfremme og forebyggelse 2.219 3.058 2.734 2.734 3.555 2.947

U 2.269 3.058 2.734 2.734 3.555 2.947

I -50 0 0 0 0 0

Kommunal genoptræning 1.834 2.273 1.749 1.743 1.743 1.743

U 1.885 2.273 2.205 1.743 1.743 1.743

I -51 0 -456 0 0 0


vedligeholdelse 852 334 724 718 718 718

U 903 334 1.180 718 718 718

I -51 0 -456 0 0 0

Ambulant specialiseret

genoptræning 973 1.710 1.001 1.001 1.001 1.001

U 973 1.710 1.001 1.001 1.001 1.001

Personbefordring 9 228 24 24 24 24

U 9 228 24 24 24 24

Befordring - Genoptræning 1.884 1.392 1.846 1.846 1.846 1.846

U 1.884 1.487 1.846 1.846 1.846 1.846

I 0 -95 0 0 0 0

2.652 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540

U 2.652 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540

Handicapkørsel 2.652 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540

U 2.652 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540

Drift 30.772 31.832 34.349 34.303 30.485 30.485

U 33.210 34.137 36.640 36.594 32.776 32.776

I -2.438 -2.305 -2.291 -2.291 -2.291 -2.291

Administreres af afdelingschef 0 0 3.000 3.000 0 0

U 0 0 3.000 3.000 0 0

Fællesudgifter og -indtægter 0 0 3.000 3.000 0 0

U 0 0 3.000 3.000 0 0

Brugerbetaling mv. -902 -1.058 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050

I -902 -1.058 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050

Ergoterapeutområdet inkl.

hjælpemidler

Budgetovers lagsår

Sundhedsudgifter

143

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

-902 -1.058 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050

I -902 -1.058 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050

4.640 4.804 5.628 5.627 4.806 4.806

U 4.739 4.822 5.646 5.645 4.824 4.824

I -99 -18 -18 -18 -18 -18

Teglporten Genoptræning 4.640 4.804 5.628 5.627 4.806 4.806

U 4.739 4.822 5.646 5.645 4.824 4.824

I -99 -18 -18 -18 -18 -18

Pleje og genoptræning Skovbrynet 27.033 28.087 26.772 26.726 26.728 26.728

U 28.471 29.315 27.995 27.949 27.951 27.951

I -1.438 -1.228 -1.223 -1.223 -1.223 -1.223

Midlertidig ophold 27.033 28.087 26.772 26.726 26.728 26.728

U 28.471 29.315 27.995 27.949 27.951 27.951

I -1.438 -1.228 -1.223 -1.223 -1.223 -1.223


U 1.525 1.755 1.740 1.724 1.724 1.724


U 1.525 1.755 1.740 1.724 1.724 1.724

Øvrige udgifter 1.525 1.755 1.740 1.724 1.724 1.724

U 1.525 1.755 1.740 1.724 1.724 1.724

Andre sundhedsudgifter 1.525 1.755 1.740 1.724 1.724 1.724

U 1.525 1.755 1.740 1.724 1.724 1.724

Teknik og Miljø 186 398 398 398 398 398

U 186 398 398 398 398 398

Rudersdal Ejendomme 86 268 270 270 270 270

U 86 268 270 270 270 270

Bygningsvedligeholdelse 86 268 270 270 270 270

U 86 268 270 270 270 270

Udvendig vedligeholdelse 86 268 270 270 270 270

U 86 268 270 270 270 270

Drift 100 130 129 129 129 129

U 100 130 129 129 129 129

Parkdrift 100 130 129 129 129 129

U 100 130 129 129 129 129

100 130 129 129 129 129

U 100 130 129 129 129 129

Direktionen 240 244 241 241 241 241

U 240 244 241 241 241 241


U 237 240 237 237 237 237


U 237 240 237 237 237 237


vedligeholdelsestræning 237 240 237 237 237 237

U 237 240 237 237 237 237

Genoptræning og

vedligeholdelsestræning

Genoptræning og aktivitetscenter

Teglporten

Vedligeholdelse af

udenomsarealer

Budgetovers lagsår

Sundhedsudgifter

144

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021


U 4 4 4 4 4 4


U 4 4 4 4 4 4


U 4 4 4 4 4 4

Budgetovers lagsår

Ældre

145

ÆldrePolitikområdets indhold

Politikområdet omfatter hjemmepleje, hjem-

mesygepleje, plejeboliger, ældreboliger, be-

skyttede boliger, daghjem, aktivitetscentre,

hjælpemidler mv.

Desuden indgår udgifter til personlige tillæg,

boligydelse og boligsikring samt tilskud til frivil-

ligt socialt arbejde.

FAKTA

Rudersdal Kommune havde visitationsret til 567

plejeboliger pr. 1. september 2016. Desuden

råder kommunen over 68 midlertidige plejeboli-

ger.

Kommunen har ligeledes anvisningsret til 422

ældre- og handicapvenlige boliger samt pensio-

nistboliger.

Der er tre aktivitetscentre: Bakkehuset, Teglpor-

ten og Rønnebærhus.

Endelig er der i alt 95 daghjemspladser i kom-

munen fordelt på institutionerne Frydenholm,

Rønnebærhus og Sjælsø.


Ældre- og værdighedspolitikken:

Samarbejder med borgerne

Et aktivt samarbejde mellem borgere og kom-

mune tager udgangspunkt i ligeværdighed og

respekt i relationen.

Samarbejdet tager afsæt i borgernes personli-

ge baggrund, erfaringer og behov og medar-

bejdernes faglige viden. Borgerne har indfly-

delse på beslutninger og planer, der vedrører

den enkelte.

Borgerne bidrager i planlægning og udform-

ning af politikker, indsatser og projekter, som

vedrører borgere i kommunen. Borgernes er-

faringer og input indgår i videreudvikling af

tilbud og arbejdsgange.

Fremmer et aktivt hverdagsliv

Et aktivt hverdagsliv styrker borgernes funkti-

onsevne og livskvalitet. Som følge heraf er der

fokus på rehabilitering.

Rehabilitering tager udgangspunkt i et grund-

læggende behov for at kunne klare sig selv.

Rehabiliteringen understøtter borgernes mu-

ligheder for fysisk, mentalt og socialt at kunne

fungere selvstændigt i hverdagen.

Velfærdsteknologiske og telemedicinske løs-

Nøgletal

2013 2014 2015 2016

Nettodriftsudgifter (kr.): - pr. indbygger - pr. 65+ årig

10.177 46.420

10.340 46.488

10.535 47.072

10.740 48.017

Bruttoudgift pr. plejehjemsplads (kr.)1)

- heraf betaling for servicepakke

606.591 51.648

585.326 52.500

591.980 52.380

597.638 53.124

Antal plejeboliger i kommunen 492 524 521 567

Belægningsprocent for plejeboliger 97,1 97,2 96,6 97,2

Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (antal dage) - generel venteliste - specifik venteliste

38

119

32

141

48

201

32

209

Gns. ventetid indtil første tilbud på ældrebolig (antal dage) - generel venteliste - specifik venteliste

2)

159 199

57

216

50

328

-

363

Antal daghjemspladser 95 95 95 95

1) En ny opgørelsesmetode betyder, at tallene er ændret i forhold til tidligere opgørelser. 2) Ventetiden i 2015 er inklusiv ventetid for borgere, som én eller flere gange har takket nej til bolig. Ventetid for borgere, som ikke

har fået boligtilbud ,var 261 dage i 2015.

Ældre

146

ninger understøtter borgernes selvstændig-

hed, hvor det er muligt og relevant i forhold til

den enkeltes behov

Yder en individuel hjælp

I de situationer hvor en borger ikke længere

kan klare sig selv, modtager borgeren kortere

eller længerevarende hjælp og pleje tilpasset

den enkeltes behov.

Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den

enkelte for at sikre størst mulig indflydelse på

egen situation, og hjælpen integreres respekt-

fuldt i borgerens liv.

Ved kritisk og alvorlig sygdom tilbydes en lin-

drende behandling og en værdig afslutning på

livet i trygge rammer. Borgere og pårørende

får tæt støtte og omsorg i respekt for borge-

rens ønsker for den sidste tid.

Styrker sociale netværk og sundhed

For at mindske risikoen for ensomhed arbej-

des der på at styrke nærheden i sociale net-

værk og at skabe naturlige kontaktflader mel-

lem ældre og andre borgere.

Pårørende, frivillige og organisationer i lokal-

miljøet involveres og engageres aktivt i fore-

byggende, sundhedsfremmende og netværks-

skabende aktiviteter til udbygning og etable-

ring af sociale netværk.

Der arbejdes på at styrke kulturen og fælles-

skabet omkring måltider for at øge livskvalite-

ten. Desuden fokuseres der på en varieret og

ernæringsrigtig kost

Sikrer høj kvalitet og sammenhæng

Borgerne tilbydes en sammenhængende

hjælp af høj faglig kvalitet, hvor hjælpen koor-

dineres og integreres på tværs af faggrupper

og sektorer.

Hjælpen tager udgangspunkt i det politisk be-

sluttede serviceniveau og borgerens egne mål

og ressourcer. Hjælpen tilrettelægges, så bor-

gerne møder en genkendelig medarbejder-

gruppe for at skabe kontinuitet og et godt

samarbejde.

Der arbejdes systematisk med en tidlig sund-

hedsfremmende og forebyggende indsats for

at bevare funktionsevne og for at mindske

sygdomsudvikling.

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til ældre

Udgifterne er aftagende til og med 2019 som

følge af tidligere besluttede besparelser og

effektiviseringer. Kommunens indsats for at

gøre ældre borgere mere selvhjulpne bidrager

også til at dæmpe udgifterne på ældreområ-

det. Udgifterne i 2017 er påvirket af, at der er

overført et overskud på 7,2 mio. kr. fra 2016 til

2017.

Et stigende antal ældre betyder alt andet lige,

at udgifterne på ældreområdet vil have en

stigende tendens, idet budgettet til hjemme-

pleje mv. reguleres i takt med det forventede

antal ældre, således at serviceniveauet pr.

bruger som udgangspunkt bliver opretholdt.

Det er en del af forklaringen på, at udgifterne

stiger efter 2019 (idet der ikke er indregnet

yderligere budgettilpasninger fra 2020). Hertil

kommer, at der i 2020 er et løft i udgifterne

som følge af ibrugtagning af 28 nye plejeboli-

ger på Plejecenter Sjælsø. Disse udgifter bli-

ver kun delvis modvirket af besparelser på

hjemmeplejen og øgede indtægter fra salg at

pladser til borgere udefra.

På anlægsområdet opføres, som nævnt, 28

nye boliger ved Plejecenter Sjælsø. Endvidere

bliver der opført 21 nye plejeboliger i Ebberød

til ældre borgere (budgettet er afsat under Til-

bud til voksne med særlige behov, da der er

tale om et fælles projekt). Derudover etableres

et nyt daghjem og en demenspark ved Fry-

denholm

Ældre

147

Nøgletal

2013 2014 2015 2016

Antal modtagere af hjemmehjælp1)

2.114 1.829 1.855 1.615

Gennemsnitsalder for ny-visiterede til hjemmehjælp (år) 80,2 80,7 80,8 80,9

Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. modtager af hjemmehjælp

1)

3,3 3,6

3,3

3,8

Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge1)

: - i alt - personlig pleje - praktisk bistand

7.072 3.940 3.132

7.864 4.288 3.576

6.171 3.325 2.846

6.185 3.677 2.509

Hjemmepleje, antal visiterede timer pr. uge1)

: - kommunal hjemmepleje - fritvalgsleverandør

5.585 1.487

6.317 1.547

4.933 1.238

5.230

956

Andel hjemmepleje besøg der gennemføres planmæssigt (pro-cent)

2)

99,6 99,6 99,8 100,0

Interne timepriser for hjemmehjælp (kr.) - praktisk bistand - personlig pleje (mandag til fredag i dagtid) - personlig pleje ( weekend, dagtid) - aften - nat

277 369

482 478 765

280

373 487 483 773

283

377 492 488 781

287

383 500 496 794

Antal borgere der modtager hjælpemidler/boligændringer 3.652 3.769 3.705 4.003

Antal borgere med nødkald 542 594 655 641

1) Opgørelsesmetoden er ændret fra 2015 som følge af nyt omsorgssystem. En del af nedgangen i 2016 kan skyl-des systemproblemer i forbindelse med dataudtræk fra det nye omsorgssystem.

2) Omfatter kun besøg, der flyttes af kommunen.

Ældre

148

Driftsbudget

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ældre 638.956 631.853 623.555 614.682 630.889 635.967

U 797.292 781.309 772.195 759.623 782.158 787.494

I -158.336 -149.456 -148.640 -144.941 -151.269 -151.527

Ældre 610.383 606.645 597.990 589.107 605.316 610.394

U 732.057 717.179 707.560 694.978 717.514 722.850

I -121.674 -110.534 -109.570 -105.871 -112.198 -112.456

Administreres af områdechef 147.980 161.496 165.401 167.168 164.368 168.679

U 155.493 167.714 171.725 173.492 170.692 175.003

I -7.513 -6.218 -6.324 -6.324 -6.324 -6.324

Fællesudgifter og -indtægter 100 2.252 2.991 2.790 2.791 2.791

U 100 2.252 2.991 2.790 2.791 2.791

Pensionistklubber 100 121 120 120 120 120

U 100 121 120 120 120 120

Velfærdsteknologi 0 2.131 1.070 1.070 1.070 1.070

U 0 2.131 1.070 1.070 1.070 1.070

Engangsudgifter/-Indtægter 0 0 1.800 1.600 1.600 1.600

U 0 0 1.800 1.600 1.600 1.600

Vagtcentralen 2.975 2.432 2.674 2.674 2.674 2.674

U 2.975 2.720 2.962 2.962 2.962 2.962

I 0 -288 -288 -288 -288 -288

Hjemmeplejen 144.900 154.840 155.366 157.649 155.312 159.623

U 152.413 160.770 161.402 163.685 161.348 165.659

I -7.513 -5.930 -6.036 -6.036 -6.036 -6.036


U 2.589 2.432 2.408 2.408 2.408 2.408

Hjemmesygepleje 1.949 2.143 1.714 2.129 2.129 2.129

U 3.138 2.143 1.714 2.129 2.129 2.129

I -1.189 0 0 0 0 0

Administration og

omsorgssystem 3.055 3.221 3.192 3.192 3.192 3.192

U 3.055 3.221 3.192 3.192 3.192 3.192

Hjemmesygepleje - drift af

biler 2.974 3.436 3.421 3.421 3.421 3.421

U 2.974 3.436 3.421 3.421 3.421 3.421

Hjemmepleje - demografi 0 30.739 35.720 40.061 44.836 49.411

U 0 30.739 35.720 40.061 44.836 49.411

Hjemmepleje - kommunal 112.029 81.066 78.357 77.110 69.998 69.734

U 112.029 81.066 78.357 77.110 69.998 69.734

Tilskud til hjemmehjælp 2.158 1.306 1.250 1.250 1.250 1.250

U 2.158 1.306 1.250 1.250 1.250 1.250

Hjemmepleje - Private 18.782 28.725 26.918 26.920 26.920 26.920

U 18.814 29.037 27.382 27.384 27.384 27.384

I -32 -312 -464 -464 -464 -464

Hjemmepleje - køb og salg -480 -965 -958 -958 -958 -958

U 2.405 1.104 1.095 1.095 1.095 1.095

I -2.885 -2.069 -2.053 -2.053 -2.053 -2.053

Tilskud til hjælp- modtager

selv antager 1.649 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497

Budgetovers lagsår

Ældre

149

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

U 1.649 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497

Madservice og midlertidig

hjemmehjælp 59 621 619 619 619 619

U 3.466 4.169 4.138 4.138 4.138 4.138

I -3.407 -3.548 -3.519 -3.519 -3.519 -3.519

DigiRehab 136 0 0 0 0 0

U 136 0 0 0 0 0

DÆMP Kompetenceløft 0 620 1.227 0 0 0

U 0 620 1.227 0 0 0

Fasttilknyttede læger 5 741 546 273 0 0

U 5 741 546 273 0 0

DÆMP Akutfunktion 0 1.232 1.673 1.592 1.592 1.592

U 0 1.232 1.673 1.592 1.592 1.592

Midler til Demenshandleplan 0 0 152 190 0 0

U 0 0 152 190 0 0

Analyse og akutenhed 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000

U 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000

Drift 421.136 393.267 380.296 369.797 388.805 389.572

U 516.769 491.804 475.301 464.802 490.138 491.163

I -95.633 -98.537 -95.005 -95.005 -101.333 -101.591

Administreres af afdelingschef 7.245 2.283 1.575 -2.001 -5.627 -5.774

U 57.306 54.229 52.001 48.425 48.831 48.850

I -50.061 -51.946 -50.426 -50.426 -54.458 -54.624

Fællesudgifter og -indtægter 5.699 -558 -1.186 -4.762 -8.887 -9.053

U 55.729 51.388 49.240 45.664 45.571 45.571

I -50.030 -51.946 -50.426 -50.426 -54.458 -54.624

Lejetab 1.546 2.841 2.761 2.761 3.260 3.279

U 1.577 2.841 2.761 2.761 3.260 3.279

I -31 0 0 0 0 0

Brugerbetaling mv. -34.999 -39.003 -38.700 -38.700 -40.997 -41.089

U 31 198 196 196 196 196

I -35.030 -39.201 -38.896 -38.896 -41.193 -41.285

Plejecentre -29.348 -33.586 -33.326 -33.326 -35.622 -35.714

I -29.348 -33.586 -33.326 -33.326 -35.622 -35.714

Daghjem -1.867 -1.618 -1.605 -1.605 -1.605 -1.605

U 4 0 0 0 0 0

I -1.871 -1.618 -1.605 -1.605 -1.605 -1.605

Bygningsdrift -3.810 -3.998 -3.966 -3.966 -3.966 -3.966

I -3.810 -3.998 -3.966 -3.966 -3.966 -3.966

Støtte til individuel befordring 28 198 196 196 196 196

U 28 198 196 196 196 196

Hjemmeplejen 61.034 43.906 43.456 43.362 43.362 43.362

U 61.067 43.906 43.456 43.362 43.362 43.362

I -33 0 0 0 0 0

Fællesudgifter og -indtægter 9.711 9.805 9.731 9.637 9.637 9.637

U 9.711 9.805 9.731 9.637 9.637 9.637

Hjemmepleje, administration 106 58 58 58 58 58

U 106 58 58 58 58 58

Budgetovers lagsår

Ældre

150

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Distrikt Holte 3.817 3.437 3.404 3.404 3.404 3.404

U 3.817 3.437 3.404 3.404 3.404 3.404

Distrikt Kysten 3.865 3.268 3.237 3.237 3.237 3.237

U 3.868 3.268 3.237 3.237 3.237 3.237

I -3 0 0 0 0 0

Distrikt Nærum 5.307 3.810 3.773 3.773 3.773 3.773

U 5.309 3.810 3.773 3.773 3.773 3.773

I -2 0 0 0 0 0

Distrikt Ravnsnæs 4.806 3.853 3.791 3.791 3.791 3.791

U 4.810 3.853 3.791 3.791 3.791 3.791

I -4 0 0 0 0 0

Distrikt Trørød 5.033 3.634 3.575 3.575 3.575 3.575

U 5.036 3.634 3.575 3.575 3.575 3.575

I -3 0 0 0 0 0

Distrikt Vaserne 5.566 4.398 4.355 4.355 4.355 4.355

U 5.566 4.398 4.355 4.355 4.355 4.355

Distrikt Vejlesø 2.941 3.533 3.499 3.499 3.499 3.499

U 2.946 3.533 3.499 3.499 3.499 3.499

I -5 0 0 0 0 0

Distrikt Aften 13.201 4.818 4.772 4.772 4.772 4.772

U 13.217 4.818 4.772 4.772 4.772 4.772

I -16 0 0 0 0 0

Distrikt Nat 3.167 2.206 2.185 2.185 2.185 2.185

U 3.167 2.206 2.185 2.185 2.185 2.185

Internt vikarkorps 10 0 0 0 0 0

U 10 0 0 0 0 0

Special Team 3.504 1.087 1.077 1.077 1.077 1.077

U 3.504 1.087 1.077 1.077 1.077 1.077

Plejecenteret Bistrupvang 27.903 27.354 26.547 26.025 26.048 26.048

U 28.220 27.354 26.547 26.025 26.048 26.048

I -317 0 0 0 0 0

Plejecenteret Byageren 38.527 38.469 37.463 36.732 36.766 36.766

U 39.226 38.469 37.463 36.732 36.766 36.766

I -699 0 0 0 0 0

Plejecenteret Frydenholm 41.821 51.000 49.595 48.701 48.739 48.739

U 42.298 51.000 49.595 48.701 48.739 48.739

I -477 0 0 0 0 0

Plejecenteret Frydenholm 21.245 32.000 31.275 30.672 30.700 30.700

U 21.489 32.000 31.275 30.672 30.700 30.700

I -244 0 0 0 0 0

Daghjemmet Frydenholm 3.396 3.119 3.073 3.059 3.059 3.059

U 3.396 3.119 3.073 3.059 3.059 3.059

Daghjemmet Kernehuset 2.055 1.681 1.451 1.443 1.443 1.443

U 2.055 1.681 1.451 1.443 1.443 1.443

Plejecenteret Æblehaven 15.094 14.256 13.853 13.583 13.593 13.593

U 15.198 14.256 13.853 13.583 13.593 13.593

I -104 0 0 0 0 0

Budgetovers lagsår

Ældre

151

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdrift 31 -57 -56 -56 -56 -56

U 160 -57 -56 -56 -56 -56

I -129 0 0 0 0 0

Plejecenteret Hegnsgården 43.820 42.726 41.855 41.454 41.468 41.468

U 46.712 45.975 44.194 43.793 43.807 43.807

I -2.892 -3.249 -2.339 -2.339 -2.339 -2.339

Plejecenteret Krogholmgård 23.055 22.539 22.033 21.607 21.622 21.622

U 23.055 22.539 22.033 21.607 21.622 21.622

Plejecenteret Margrethelund 8.587 -5 0 0 0 0

U 8.587 -5 0 0 0 0

Plejecenteret Sjælsø 83.812 81.660 79.648 78.210 102.932 103.938

U 85.609 82.255 80.238 78.800 103.522 104.528

I -1.797 -595 -590 -590 -590 -590

Afdeling 1 37.933 39.562 37.946 36.597 36.480 36.480

U 38.153 40.157 38.536 37.187 37.070 37.070

I -220 -595 -590 -590 -590 -590

Afdeling 2 og 3 36.278 32.097 31.776 31.704 56.542 57.548

U 36.765 32.097 31.776 31.704 56.542 57.548

I -487 0 0 0 0 0

Daghjemmet Sjælsø 7.039 7.310 7.242 7.225 7.225 7.225

U 7.047 7.310 7.242 7.225 7.225 7.225

I -8 0 0 0 0 0

Bygningsdrift 2.561 2.692 2.685 2.685 2.685 2.685

U 3.643 2.692 2.685 2.685 2.685 2.685

I -1.082 0 0 0 0 0

7.026 6.849 6.044 6.015 6.015 6.015

U 9.537 8.630 7.046 7.017 7.017 7.017

I -2.511 -1.781 -1.002 -1.002 -1.002 -1.002

Plejecenteret Teglporten 0 -6 0 0 0 0

U 0 -6 0 0 0 0

Plejecenteret Lions Park Birkerød 38.759 43.110 42.450 41.535 41.573 41.573

U 38.957 43.222 42.561 41.646 41.684 41.684

I -198 -112 -111 -111 -111 -111

Plejecenteret Lions Park Søllerød 41.262 40.447 39.400 38.631 38.665 38.665

U 41.262 40.449 39.402 38.633 38.667 38.667

I 0 -2 -2 -2 -2 -2

Pleje og genoptræning Skovbrynet 12.822 12.885 12.513 12.267 12.278 12.278

U 12.891 12.940 12.568 12.322 12.333 12.333

I -69 -55 -55 -55 -55 -55

Midlertidig ophold -12 -35 -35 -35 -35 -35

U 45 20 20 20 20 20

I -57 -55 -55 -55 -55 -55

Plejeboliger Skovbrynet 12.834 12.920 12.548 12.302 12.313 12.313

U 12.846 12.920 12.548 12.302 12.313 12.313

I -12 0 0 0 0 0

Aktivitetscenteret Bakkehuset 4.131 3.292 708 293 293 293

U 4.932 4.229 1.637 1.222 1.222 1.222

I -801 -937 -929 -929 -929 -929

Genoptræning og aktivitetscenter

Teglporten

Budgetovers lagsår

Ældre

152

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aktivitetscenteret Rønnebærhus 9.814 8.743 8.999 8.956 8.956 8.956

U 10.555 9.402 9.653 9.610 9.610 9.610

I -741 -659 -654 -654 -654 -654

Fællesudgifter og- indtægter 2.724 2.404 2.660 2.660 2.660 2.660

U 2.726 2.407 2.663 2.663 2.663 2.663

I -2 -3 -3 -3 -3 -3

Daghjem Rønnebærhus 2.865 2.945 2.597 2.554 2.554 2.554

U 2.871 2.945 2.597 2.554 2.554 2.554

I -6 0 0 0 0 0

Aktivitetscenter 3.995 3.342 3.743 3.743 3.743 3.743

U 4.729 3.998 4.394 4.394 4.394 4.394

I -734 -656 -651 -651 -651 -651

Opsøgende funktion 229 52 0 0 0 0

U 229 52 0 0 0 0

Daghjemmet Vangebo 195 469 465 465 465 465

U 199 469 465 465 465 465

I -4 0 0 0 0 0

Forebyggende hjemmebesøg 1.706 1.745 1.728 1.728 1.728 1.728

U 1.706 1.745 1.728 1.728 1.728 1.728

Seniorrådet - bygningsdrift 36 62 63 63 63 63

U 36 62 63 63 63 63

Frivilligcentret - bygningsdrift 53 26 26 26 26 26

U 53 26 26 26 26 26

Kørselstjenesten 4.528 4.717 4.428 4.428 4.428 4.428

U 4.528 4.717 4.428 4.428 4.428 4.428


U 51.115 56.445 56.787 56.684 56.684 56.684

I -2.538 -4.579 -4.541 -4.541 -4.541 -4.541

Sundhedsfremme og forebyggelse 0 953 947 947 947 947

U 0 953 947 947 947 947

Hjælpemiddeldepoterne 2.323 1.749 1.530 1.426 1.426 1.426

U 2.323 1.749 1.530 1.426 1.426 1.426

Specialsygepleje og elever 11.250 15.539 15.389 15.389 15.389 15.389

U 11.156 15.539 15.389 15.389 15.389 15.389

I 94 0 0 0 0 0

Specialsygepleje 3.152 2.731 2.705 2.705 2.705 2.705

U 3.152 2.731 2.705 2.705 2.705 2.705

Elever 8.097 12.808 12.684 12.684 12.684 12.684

U 8.003 12.808 12.684 12.684 12.684 12.684

I 94 0 0 0 0 0

Demenskoordinator 580 531 526 526 526 526

U 580 531 526 526 526 526

31.337 30.865 30.866 30.866 30.866 30.866

U 33.969 35.444 35.407 35.407 35.407 35.407

I -2.632 -4.579 -4.541 -4.541 -4.541 -4.541

Ergoterapeuter 5.372 5.588 5.536 5.536 5.536 5.536

U 5.372 5.588 5.536 5.536 5.536 5.536

Hjælpemidler 25.965 25.277 25.331 25.331 25.331 25.331

Budgetovers lagsår

Ergoterapeutområdet inkl.

hjælpemidler

Ældre

153

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

U 28.597 29.856 29.872 29.872 29.872 29.872

I -2.632 -4.579 -4.541 -4.541 -4.541 -4.541

Projekt Hverdags rehabilitering 3.087 2.229 2.987 2.987 2.987 2.987

U 3.087 2.229 2.987 2.987 2.987 2.987

Hverdag rehabilitering 3.087 2.229 2.987 2.987 2.987 2.987

U 3.087 2.229 2.987 2.987 2.987 2.987

Ældrepulje 51 0 0 0 0 0

U 51 0 0 0 0 0

Klippekortmodel -1.489 0 0 0 0 0

U 325 0 0 0 0 0

I -1.814 0 0 0 0 0

Klippekort, kommunal

hjemmepleje 297 0 0 0 0 0

U 297 0 0 0 0 0

Klippekort, privat leverandør 28 0 0 0 0 0

U 28 0 0 0 0 0

Indtægter fra Staten -1.814 0 0 0 0 0

I -1.814 0 0 0 0 0

Værdighedspulje 2016 -4.970 0 0 0 0 0

U 8.142 0 0 0 0 0

I -13.112 0 0 0 0 0

Projekter -904 14 0 0 0 0

U 161 1.215 0 0 0 0

I -1.065 -1.201 0 0 0 0

Livskvalitet i Plejeboliger 38 7 0 0 0 0

U 38 398 0 0 0 0

I 0 -391 0 0 0 0

Aflastning pårørende demens -916 8 0 0 0 0

U 56 818 0 0 0 0

I -972 -810 0 0 0 0

Ventetid genoptræning -25 0 0 0 0 0

U 68 0 0 0 0 0

I -93 0 0 0 0 0

Ventetid genoptræning -25 0 0 0 0 0

U 68 0 0 0 0 0

I -93 0 0 0 0 0

Klippekort Plejecentre 0 0 48 0 0 0

U 0 0 3.747 0 0 0

I 0 0 -3.699 0 0 0

Klippekort Plejecentre 0 0 48 0 0 0

U 0 0 3.747 0 0 0

I 0 0 -3.699 0 0 0

Klippekort Plejecentre 0 0 3.747 0 0 0

U 0 0 3.747 0 0 0

Indtægter fra Staten 0 0 -3.699 0 0 0

I 0 0 -3.699 0 0 0


U 45.668 47.045 47.322 47.332 47.332 47.332

I -6.112 -4.423 -4.852 -4.852 -4.852 -4.852

Budgetovers lagsår

Ældre

154

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021


U 45.668 47.045 47.322 47.332 47.332 47.332

I -6.112 -4.423 -4.852 -4.852 -4.852 -4.852

Pensioner 3.452 3.762 3.482 3.482 3.482 3.482

U 6.206 6.052 6.218 6.218 6.218 6.218

I -2.754 -2.290 -2.736 -2.736 -2.736 -2.736

Boligydelse 19.437 21.397 20.908 20.908 20.908 20.908

U 22.145 22.821 22.321 22.321 22.321 22.321

I -2.708 -1.424 -1.413 -1.413 -1.413 -1.413

Boligsikring 14.484 15.434 16.066 16.076 16.076 16.076

U 15.134 16.143 16.769 16.779 16.779 16.779

I -650 -709 -703 -703 -703 -703

Lån til betaling af ejendomsskat 2.168 1.978 1.963 1.963 1.963 1.963

U 2.168 1.978 1.963 1.963 1.963 1.963

Øvrige udgifter 15 51 50 50 50 50

U 15 51 50 50 50 50

Forebyggende indsats ældre/

handicappede 15 17 17 17 17 17

U 15 17 17 17 17 17

Tandproteser 0 34 34 34 34 34

U 0 34 34 34 34 34

Teknik og Miljø -13.888 -20.356 -19.822 -19.822 -19.822 -19.822

U 16.663 14.142 14.396 14.396 14.396 14.396

I -30.551 -34.498 -34.218 -34.218 -34.218 -34.218

Rudersdal Ejendomme -14.699 -21.430 -20.951 -20.951 -20.951 -20.951

U 15.852 13.068 13.267 13.267 13.267 13.267

I -30.551 -34.498 -34.218 -34.218 -34.218 -34.218


U 3.799 2.278 2.562 2.562 2.562 2.562


U 3.799 2.278 2.562 2.562 2.562 2.562

Ejendomsadministration. -18.498 -23.708 -23.513 -23.513 -23.513 -23.513

U 12.053 10.790 10.705 10.705 10.705 10.705

I -30.551 -34.498 -34.218 -34.218 -34.218 -34.218

Almene boliger -18.498 -23.708 -23.513 -23.513 -23.513 -23.513

U 12.053 10.790 10.705 10.705 10.705 10.705

I -30.551 -34.498 -34.218 -34.218 -34.218 -34.218

Drift 811 1.075 1.129 1.129 1.129 1.129

U 811 1.075 1.129 1.129 1.129 1.129

Parkdrift 811 1.075 1.129 1.129 1.129 1.129

U 811 1.075 1.129 1.129 1.129 1.129

811 1.075 1.129 1.129 1.129 1.129

U 811 1.075 1.129 1.129 1.129 1.129

Direktionen 2.903 2.943 2.916 2.916 2.916 2.916

U 2.903 2.943 2.916 2.916 2.916 2.916


U 2.278 2.307 2.285 2.285 2.285 2.285


U 2.278 2.307 2.285 2.285 2.285 2.285

Budgetovers lagsår

Vedligeholdelse af

udenomsarealer

Ældre

155

Anlægsbudget

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pleje og omsorg af ældre og

handicappede 1.899 1.920 1.901 1.901 1.901 1.901

U 1.899 1.920 1.901 1.901 1.901 1.901

Forebyggende indsats for

ældre og handicappede 380 387 384 384 384 384

U 380 387 384 384 384 384


U 625 636 632 632 632 632


U 625 636 632 632 632 632


U 625 636 632 632 632 632

Budgetovers lagsår



Plejecentret Sjælsø, Aptering og

indretning af servicearealer på

plejecentrets ældre del 0 0 0 0 0 0 20.027 20.027

Plejecentret Sjælsø, Aptering og

indretning af servicearealer på

plejecentrets ældre del -

Statsti l skud 0 0 0 0 0 0 -2.122 -2.122

Plejebol iger ved Skovbrynet, 2.

etape, opførelse af 24

plejebol iger incl . Aptering 0 0 0 0 0 0 40.485 40.485

Plejebol iger ved Skovbrynet, 2.

etape, servicearealer og

aptering vedr. 24 plejebol iger 0 0 0 0 0 0 10.194 10.194

Plejecenter Sjælsø, 28 nye

bol iger 633 1.940 49.905 0 0 0 0 52.478


bol iger, Servicearealer 60 0 9.643 0 0 0 9.703


bol iger, Statsti l skud 130 -130 0 -1.113 0 0 0 -1.113

Nyt daghjem, Skovvang, 16

pladser 0 2.200 7.678 0 0 0 0 9.878

Demenspark Frydenholm 0 0 2.000 0 0 0 0 2.000

Ældre 823 4.010 59.583 8.530 0 0 68.584 141.530



157



Politikområdet omfatter rådgivning, vejledning

og indsatser inden for det psykosociale områ-

de samt handicap-, udsatte- og misbrugsom-

rådet.

Det indbefatter blandt andet aktiverende og

forebyggende foranstaltninger, dagtilbud, mis-

brugsbehandling, ledsageordning, støtte- og

kontaktpersonordning, socialpædagogisk støt-

te samt midlertidige og længerevarende botil-

bud.

Endvidere indgår kompenserende specialun-

dervisning, særligt tilrettelagt ungdomsuddan-

nelse, tilkendelse af førtidspension og særlige

opgaver i forhold til førtidspensionister.

Endelig er den boligsociale indsats samt op-

hold på herberg og kvindekrisecentre omfattet

af politikområdet.

FAKTA

Rudersdal Kommune har følgende tilbud på So-

cialområdet:

Socialpædagogisk støtte i borgernes eget

hjem ved Teglporten - Socialpædagogisk

Center

Åbne aktivitetstilbud:

- Aktivitets- og Kompetencecenter Røn-

nebærvej

- Teglporten - Ruder Es

- Ebberød Kulturhus

Dagtilbud:

- Bøgen

- Gefion

- Lærken

- Bifrost

Beskyttet beskæftigelse i Værkstederne ved

Rude Skov.

Bofællesskaber og boliger med støtte:

- Boligerne Dronninggårds Alle

- Biskop Svanes Vej 63

- Birkerød Parkvej 18

- Bregnerødvej 55-57

- Gl. Holtegade 9

- Langebjerg

Midlertidigt botilbud Boligerne Sophie Mag-

delenesvej 4

Længerevarende botilbud og botilbudslig-

nende tilbud:

- Ebberød

- Gefion

Misbrugsbehandling i Teglporten - Rusmid-

delcenter

Dag- og Botilbud Ebberød, Dag- og Botilbud

Gefion og Værkstederne ved Rude Skov er om-

fattet af rammeaftalen for kommunerne i regio-

nen og Region Hovedstaden. Det indebærer, at

en væsentlig andel af pladserne på disse tilbud

besættes af andre kommuners borgere (hvor

disse kommuner betaler for borgernes ophold).

Der gælder særlige aftaler vedrørende takstud-

viklingen og ændring af pladserne på disse til-

bud.

Rudersdal Kommune køber pladser i tilbud i

andre kommuner i det omfang, kommunen ikke

selv har et tilbud, som matcher målgruppen.


Opgaverne tilrettelægges i samarbejde

med borgerne ud fra mindsteindgrebs-


158

princippet, og borgernes integritet og

selvbestemmelse respekteres.

Borgere med funktionsnedsættelser

understøttes så vidt muligt i at få de

samme muligheder som andre for at

bidrage til og deltage i samfundslivet

efter egne ønsker, behov, alder og

personlige ressourcer.


gives samme adgang som andre til

kommunens tilbud og faciliteter, og

forholdene for borgere med funktions-

nedsættelser medtænkes, når der

planlægges nye initiativer og projekter.


inddrages fra starten, når der planlæg-

ges nye tilbud.

Kontakten og samarbejdet med borge-ren bygger på ligeværdighed og nær-vær, valgmuligheder og fleksibilitet.


tilbydes grundig og let tilgængelig in-

formation og oplysning om kommu-

nens tilbud.

Visioner og mål for den psykosociale indsats Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 følgende visioner og mål for kommunens indsats på det psykosociale område:

Tilbuddene skal være fleksible og til-

gængelige

Tilbuddene skal være sammenhæn-

gende og helhedsorienterede

Tilbuddene skal øge mulighederne for

sundhed og forebyggelse

Tilbuddene skal øge inklusion; det at

være med i samfundet.

Visioner og mål for fremtidens handicap-område Kommunalbestyrelsen vedtog i 2016 føl-gende vision for fremtidens handicapområ-de: ”Rudersdal skal være landets bedste bo-kommune. I Rudersdal arbejder vi derfor sammen med borgeren om at skabe livsvil-kår, som fremmer det gode liv og det aktive medborgerskab.” Visionen konkretiseres i følgende mål for området:

Flere borgere med handicap kommer i uddannelse eller i beskæftigelse, som afspejler deres ressourcer og kompe-tencer.

Flere borgere med handicap bor i eg-net bolig med fleksibel hjælp livet igennem.

Flere borgere med handicap har et ak-

tivt socialt liv med mulighed for f.eks. at dyrke idræt, deltage i folkelige be-vægelser og i forenings- og kulturlivet.


159

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til tilbud til voksne med særlige behov

Der er overført et overskud på 3,7 mio. kr. fra

2016 til 2017. De faldende nettodriftsudgifter

skyldes blandt andet følgevirkningerne af før-

tidspensionsreformen. Hertil kommer effekten

af de besluttede budgettilpasninger, herunder

omorganiseringer og øget fokus på den reha-

biliterende indsats, som blandt andet betyder,

at botilbud erstattes af mindre indgribende og

udgiftskrævende tilbud.

Anlægsudgifterne vedrører opførelse af nye

boliger i Botilbud Ebberød, hvor der i etape 2

opføres yderligere 47 boliger til deling mellem

ældre borgere og voksne med særlige behov.

Nøgletal 2013 2014 2015 2016

Nettodriftsudgifter (kr.): - pr. indbygger - pr. 18+ årig

6.046 7.925

5.996 7.835

6.071 7.918

6.032 7.845

Gns. udgift pr. beboer/bruger (1.000 kr.): - botilbud og botilbudslignende tilbud (§§ 108, 107 og 192) - dagtilbud (§§ 103 og 104) - socialpædagogisk støtte - misbrugsbehandling

659 153

51 23

677 143

53 27

617 154

54 22

656 149

56 22

Botilbud og botilbudslignende tilbud (pr. 1. januar): - antal pladser i egne tilbud - antal belagte pladser

- heraf borgere fra Rudersdal - heraf fra andre kommuner - køb af pladser udenbys

187 173

67 106 154

187 182

82 100 161

187 175

88 87

141

187 177

90 87

133

Dagtilbud (pr. 1. januar): - antal pladser i egne tilbud - antal belagte pladser

- heraf borgere fra Rudersdal - heraf fra andre kommuner - køb af pladser udenbys

233 232

79 153 115

263 290 108 182 114

250 272 104 168 101

250 266 108 158 111


160

2013 2014 2015 2016

Bostøtte i eget regi (pr. 1. januar): - antal personer med bostøtte - gennemsnitlig ugentlig bostøtte pr. beboer (timer)

Antal personer pr. pakke:

1)

Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Flexstøtte

178 1,8

187 -

18 140

20 5 4

217 -

29 141

33 3

11

227

43 126

43 6 9

Antal dyre sager (over 1 mio. kr.) 55 67 73 74

Ventetider for egne botilbud (antal dage): - egne borgere - udenbys borgere

930 1.462

1.390 1.599

345 1.008

632 1.028

Borgere der modtagere misbrugsbehandling: - Teglporten - Rusmiddelcenter

2)

- Ambulant behandling - udenbys - Dagbehandling - udenbys - Døgnbehandling - udenbys

249

95 13 8

214

90 7

13

266

93 10 17

263

90 5

10

Antal klager (Ankestyrelsen) 53 41 29 49 1) Bostøtte opgøres fra 1. januar 2014 i pakker og flexstøtte med antal personer pr. pakke. 2) Tallet kan inkludere borgere som også har været i dag- og døgnbehandling, idet borgerne normalt forinden er i et ambulant forløb i

Teglporten - Rusmiddelcenter.


161

Driftsbudget

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tilbud til voksne med særlige behov 348.748 346.535 346.469 342.757 342.875 343.672

U 532.156 521.037 507.190 502.296 503.441 504.238

I -183.408 -174.502 -160.721 -159.539 -160.566 -160.566

Socialområdet 252.354 250.209 247.079 243.835 243.836 243.836

U 416.125 407.652 390.768 386.342 387.369 387.369

I -163.771 -157.443 -143.689 -142.507 -143.533 -143.533

Voksne med særlige behov 253.399 252.798 250.006 247.111 247.198 247.198

U 274.228 268.272 264.269 261.374 261.461 261.461

I -20.829 -15.474 -14.263 -14.263 -14.263 -14.263

3.022 2.178 2.808 2.808 2.808 2.808

U 3.027 2.178 2.808 2.808 2.808 2.808

I -5 0 0 0 0 0

16.766 14.214 14.332 14.042 14.042 14.042

U 16.766 14.214 14.332 14.042 14.042 14.042

21.250 25.299 23.377 23.377 23.377 23.377

U 24.960 25.299 23.377 23.377 23.377 23.377

I -3.710 0 0 0 0 0

Diverse indsatser 923 781 775 775 775 775

U 1.004 781 775 775 775 775

I -81 0 0 0 0 0

§ 84 Aflastning 577 657 652 652 652 652

U 577 657 652 652 652 652

§ 86 Genoptræning 328 67 67 67 67 67

U 328 67 67 67 67 67

§ 102 Vedligehold af færdighed 18 0 0 0 0 0

U 99 0 0 0 0 0

I -81 0 0 0 0 0

§ 117 Individuel befordring 0 57 57 57 57 57

U 0 57 57 57 57 57

Rådgivning 1.622 1.019 1.319 1.319 1.319 1.319

U 1.622 1.019 1.319 1.319 1.319 1.319

Rådgivning 1.622 1.019 1.319 1.319 1.319 1.319

U 1.622 1.019 1.319 1.319 1.319 1.319

2.001 987 1.672 1.672 1.672 1.672

U 3.883 1.966 3.340 3.340 3.340 3.340

I -1.882 -979 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668

§110 Herberger 598 347 343 343 343 343

U 1.198 683 679 679 679 679

I -600 -336 -336 -336 -336 -336

§109 Kvindekrisecentre 1.403 640 1.329 1.329 1.329 1.329

U 2.685 1.283 2.661 2.661 2.661 2.661

I -1.282 -643 -1.332 -1.332 -1.332 -1.332

Misbrugsbehandling 4.588 4.480 4.447 4.447 4.447 4.447

U 4.506 4.480 4.447 4.447 4.447 4.447

I 82 0 0 0 0 0

Personer med særlige sociale

problemer

Kompenserende

specialundervisning

Særlig tilrettelagt

ungdomsuddannelse

Borgerstyret personlig assistance

(BPA)

Budgetovers lagsår


162

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Alkoholmisbrugsbehandling 2.516 2.072 2.058 2.058 2.058 2.058

U 2.414 2.072 2.058 2.058 2.058 2.058

I 102 0 0 0 0 0

Stofmisbrugsbehandling 2.072 2.408 2.389 2.389 2.389 2.389

U 2.092 2.408 2.389 2.389 2.389 2.389

I -20 0 0 0 0 0

18.266 17.742 27.607 27.121 27.417 27.417

U 18.375 17.742 27.607 27.121 27.417 27.417

I -109 0 0 0 0 0

Længerevarende botilbud 96.554 93.608 57.677 57.267 57.484 57.484

U 96.625 93.608 57.677 57.267 57.484 57.484

I -71 0 0 0 0 0

§ 108 Længerevarende botilbud 96.173 92.992 57.066 56.656 56.873 56.873

U 96.244 92.992 57.066 56.656 56.873 56.873

I -71 0 0 0 0 0

Huslejetab og genhusning 381 616 611 611 611 611

U 381 616 611 611 611 611

Botilbudslignende tilbud 0 0 69.898 69.898 69.898 69.898

U 0 0 69.898 69.898 69.898 69.898

Botilbudslignende tilbud 0 0 69.898 69.898 69.898 69.898

U 0 0 69.898 69.898 69.898 69.898

Midlertidig botilbud 66.134 72.859 24.985 23.506 23.002 23.002

U 68.638 73.528 25.649 24.170 23.666 23.666

I -2.504 -669 -664 -664 -664 -664

§ 107 Midlertidig botilbud 66.134 72.859 24.985 23.506 23.002 23.002

U 68.638 73.528 25.649 24.170 23.666 23.666

I -2.504 -669 -664 -664 -664 -664

2.282 1.734 2.316 2.316 2.316 2.316

U 2.297 1.734 2.316 2.316 2.316 2.316

I -15 0 0 0 0 0

§ 97 Ledsagelse 2.161 1.554 2.137 2.137 2.137 2.137

U 2.162 1.554 2.137 2.137 2.137 2.137

I -1 0 0 0 0 0

§ 98-99 Kontaktperson 121 180 179 179 179 179

U 135 180 179 179 179 179

I -14 0 0 0 0 0

Beskyttet beskæftigelse 10.873 12.651 12.241 12.085 12.110 12.110

U 11.733 12.651 12.241 12.085 12.110 12.110

I -860 0 0 0 0 0

§ 103 Beskyttet beskæftigelse 10.873 12.651 12.241 12.085 12.110 12.110

U 11.733 12.651 12.241 12.085 12.110 12.110

I -860 0 0 0 0 0

Aktivitets- og samværstilbud 18.405 15.571 15.456 15.383 15.437 15.437

U 18.426 16.012 15.893 15.820 15.874 15.874

I -21 -441 -437 -437 -437 -437

Aktivitets- og samværstilbud 18.405 15.571 15.456 15.383 15.437 15.437

U 18.426 16.012 15.893 15.820 15.874 15.874

I -21 -441 -437 -437 -437 -437

Socialpædagogisk støtte i eget

hjem

Kontaktperson- og

ledsagerordning

Budgetovers lagsår


163

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personlige tillæg -29 40 40 40 40 40

U -58 81 81 81 81 81

I 29 -41 -41 -41 -41 -41

Sociale formål 1.177 1.548 1.249 1.249 1.249 1.249

U 2.426 2.979 2.508 2.508 2.508 2.508

I -1.249 -1.431 -1.259 -1.259 -1.259 -1.259

Statsrefusion - dyre enkeltsager -10.432 -11.914 -10.195 -10.195 -10.195 -10.195

I -10.432 -11.914 -10.195 -10.195 -10.195 -10.195

Dag- og botilbud -1.046 -2.589 -2.927 -3.275 -3.362 -3.362

U 141.896 139.380 126.498 124.969 125.908 125.908

I -142.942 -141.969 -129.425 -128.244 -129.270 -129.270

Fællesdrift -193.764 -188.419 -175.712 -174.847 -174.935 -174.935

U -63.203 -54.192 -53.451 -53.768 -52.829 -52.829

I -130.561 -134.227 -122.261 -121.079 -122.106 -122.106

Fællesdrift - Dag- og Botilbud -193.764 -188.419 -175.712 -174.847 -174.935 -174.935

U -63.203 -54.192 -53.451 -53.768 -52.829 -52.829

I -130.561 -134.227 -122.261 -121.079 -122.106 -122.106

Ebberød 75.624 74.440 66.162 66.162 66.162 66.162

U 83.560 78.451 70.144 70.144 70.144 70.144

I -7.936 -4.011 -3.982 -3.982 -3.982 -3.982

Ebberød Botilbud § 108 60.433 59.125 15.538 15.538 15.538 15.538

U 68.238 63.099 19.483 19.483 19.483 19.483

I -7.805 -3.974 -3.945 -3.945 -3.945 -3.945

Ebberød Botilbud § 85 0 0 36.354 36.354 36.354 36.354

U 0 0 36.354 36.354 36.354 36.354

2.002 2.785 2.758 2.758 2.758 2.758

U 2.002 2.785 2.758 2.758 2.758 2.758

Sygeplejefunktion 2.575 909 -2 -2 -2 -2

U 2.575 909 -2 -2 -2 -2

Daghjem Bøgen 5.356 5.402 5.353 5.353 5.353 5.353

U 5.383 5.402 5.353 5.353 5.353 5.353

I -27 0 0 0 0 0

2.418 2.713 2.688 2.688 2.688 2.688

U 2.522 2.751 2.726 2.726 2.726 2.726

I -104 -38 -38 -38 -38 -38

Aflastningsophold 0 701 695 695 695 695

U 0 701 695 695 695 695

2.841 2.804 2.777 2.777 2.777 2.777

U 2.841 2.804 2.777 2.777 2.777 2.777

Gefion 43.941 41.995 38.170 38.170 38.170 38.170

U 46.878 43.717 40.086 40.086 40.086 40.086

I -2.937 -1.722 -1.916 -1.916 -1.916 -1.916

Gefion botilbud 35.959 34.589 30.824 30.824 30.824 30.824

U 38.892 36.311 32.737 32.737 32.737 32.737

I -2.933 -1.722 -1.913 -1.913 -1.913 -1.913

Gefion daghjem 7.981 7.407 7.346 7.346 7.346 7.346

Budgetovers lagsår

Ebberød Enkeltbolig SMV 8

Enkeltmandsprojekt -

Karpevænget 3

Ebberød Enkeltbolig SMV 6


164

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

U 7.985 7.407 7.349 7.349 7.349 7.349

I -4 0 -3 -3 -3 -3

Værkstederne ved Rude Skov 19.410 20.332 20.580 20.580 20.580 20.580

U 20.252 21.794 21.717 21.717 21.717 21.717

I -842 -1.462 -1.137 -1.137 -1.137 -1.137


U 1.875 1.682 1.362 1.362 1.362 1.362

Værkstederne ved Rude Skov 6.683 7.872 7.519 7.519 7.519 7.519

U 6.683 7.872 7.519 7.519 7.519 7.519

Værkstederne, momspligtige

ydelser -82 -388 -382 -382 -382 -382

U 652 400 400 400 400 400

I -734 -788 -782 -782 -782 -782

Rudersdal Dagtilbud 4.472 4.500 4.360 4.360 4.360 4.360

U 4.472 4.500 4.360 4.360 4.360 4.360

Dagtilbud Lærken 2.902 3.032 3.015 3.015 3.015 3.015

U 2.902 3.032 3.015 3.015 3.015 3.015

Ebberød kulturhus 1.277 1.357 1.252 1.252 1.252 1.252

U 1.277 1.357 1.252 1.252 1.252 1.252

Ebberød Kulturhus,

momspligtige ydelser -46 -253 -250 -250 -250 -250

U 62 106 106 106 106 106

I -108 -359 -356 -356 -356 -356

Pensionistklub 1.588 1.629 1.577 1.577 1.577 1.577

U 1.588 1.629 1.577 1.577 1.577 1.577

§105 Arbejdsvederlag til

brugere 741 900 895 895 895 895

U 741 1.216 895 895 895 895

I 0 -316 0 0 0 0

Fælles pedelfunktion 0 0 1.232 1.232 1.232 1.232

U 0 0 1.232 1.232 1.232 1.232

Socialpædagogisk Center 49.906 45.152 44.555 43.343 43.343 43.343

U 50.423 45.699 44.684 43.472 43.472 43.472

I -517 -547 -129 -129 -129 -129

2.198 2.152 2.133 2.133 2.133 2.133

U 2.328 2.282 2.262 2.262 2.262 2.262

I -130 -130 -129 -129 -129 -129

Fællesadministration 7.620 8.068 7.975 7.975 7.975 7.975

U 7.768 8.068 7.975 7.975 7.975 7.975

I -148 0 0 0 0 0

1.069 1.025 1.015 1.117 1.117 1.117

U 1.154 1.025 1.015 1.117 1.117 1.117

I -85 0 0 0 0 0

Socialpædagogisk støtte 10.947 7.398 7.290 7.011 7.011 7.011

U 10.947 7.401 7.290 7.011 7.011 7.011

I 0 -3 0 0 0 0

Dronninghus 10 0 0 0 0 0

U 10 0 0 0 0 0

Dronninghus-Bygningsdrift 3 0 0 0 0 0

U 3 0 0 0 0 0

Kontaktperson- og

ledsageordninger

Budgetovers lagsår

Midlertidigt botilbud - Sofhie

Magdelenes Vej 4


165

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bofællesskab Dronninggårds Allé 7.512 8.335 8.265 8.265 8.265 8.265

U 7.520 8.733 8.265 8.265 8.265 8.265

I -8 -398 0 0 0 0

Bofællesskab Birkerød Parkvej 2.017 1.819 1.804 1.804 1.804 1.804

U 2.017 1.819 1.804 1.804 1.804 1.804

3.573 3.011 2.984 2.984 2.984 2.984

U 3.600 3.011 2.984 2.984 2.984 2.984

I -27 0 0 0 0 0

Bofællesskab Langebjerg 6.762 5.749 5.695 5.695 5.695 5.695

U 6.762 5.749 5.695 5.695 5.695 5.695

1.405 1.293 1.281 1.281 1.281 1.281

U 1.405 1.293 1.281 1.281 1.281 1.281

Bofællesskab Gl. Holtegade 1.646 1.231 1.219 1.219 1.219 1.219

U 1.646 1.231 1.219 1.219 1.219 1.219

2.317 1.894 1.738 1.738 1.738 1.738

U 2.367 1.909 1.738 1.738 1.738 1.738

I -50 -15 0 0 0 0

Aktivitet og Værestedet Ruder 2.135 2.132 2.120 2.119 2.119 2.119

U 2.205 2.132 2.120 2.119 2.119 2.119

I -70 0 0 0 0 0

Boligsocial indsats 691 1.045 1.035 0 0 0

U 691 1.045 1.035 0 0 0

Rusmiddelcenter 3.838 3.910 3.318 3.318 3.318 3.318

U 3.986 3.910 3.318 3.318 3.318 3.318

I -148 0 0 0 0 0

Beskæftigelse 89 238 238 238 238 238

U 89 238 238 238 238 238

Beskæftigelse - ydelser og indsats 89 238 238 238 238 238

U 89 238 238 238 238 238

Ydelser og indsats 89 238 238 238 238 238

U 89 238 238 238 238 238


U 89 238 238 238 238 238


U 111.478 108.113 111.128 110.659 110.777 111.574

I -12.755 -10.723 -10.749 -10.749 -10.749 -10.749


U 111.478 108.113 111.128 110.659 110.777 111.574

Borgerservice/drift I -12.755 -10.723 -10.749 -10.749 -10.749 -10.749

Ydelsesområde 906 1.498 1.208 1.208 1.208 1.208

U 2.208 2.807 2.619 2.619 2.619 2.619

I -1.302 -1.309 -1.411 -1.411 -1.411 -1.411

Repatriering 0 0 -101 -101 -101 -101

U 452 0 0 0 0 0

I -452 0 -101 -101 -101 -101

Sociale formål 906 1.498 1.309 1.309 1.309 1.309

U 1.756 2.807 2.619 2.619 2.619 2.619

Budgetovers lagsår

Bofællesskab Biskop Svanes

Vej 63

Bofællesskab Bregnerødvej 55-

5

Aktivitets- og Kompencecenter

Rønnebærvej


166

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

I -850 -1.309 -1.310 -1.310 -1.310 -1.310

Pensioner 97.806 95.545 98.824 98.354 98.472 99.270

U 109.259 104.959 108.162 107.692 107.810 108.608

I -11.453 -9.414 -9.338 -9.338 -9.338 -9.338

Førtidspension 50% - før

1.7.2014 85.998 84.474 80.637 77.091 74.153 71.822

U 97.451 93.888 89.975 86.429 83.491 81.160

I -11.453 -9.414 -9.338 -9.338 -9.338 -9.338

Førtidspension efter 1.7.2014 11.808 11.070 18.186 21.263 24.319 27.447

U 11.808 11.070 18.186 21.263 24.319 27.447

Øvrige udgifter 12 347 347 347 347 347

U 12 347 347 347 347 347


U 12 347 347 347 347 347

Teknik og Miljø -2.672 -1.544 -1.469 -1.469 -1.469 -1.469

U 4.210 4.791 4.815 4.815 4.815 4.815

I -6.882 -6.335 -6.284 -6.284 -6.284 -6.284

Rudersdal Ejendomme -3.677 -2.783 -2.712 -2.712 -2.712 -2.712

U 3.205 3.552 3.572 3.572 3.572 3.572

I -6.882 -6.335 -6.284 -6.284 -6.284 -6.284

Bygningsvedligeholdelse 442 1.609 1.641 1.641 1.641 1.641

U 442 1.609 1.641 1.641 1.641 1.641

Udvendig vedligeholdelse 442 1.609 1.641 1.641 1.641 1.641

U 442 1.609 1.641 1.641 1.641 1.641

Ejendomsadministration. -4.119 -4.392 -4.353 -4.353 -4.353 -4.353

U 2.763 1.943 1.931 1.931 1.931 1.931

I -6.882 -6.335 -6.284 -6.284 -6.284 -6.284

Beboelse 32 -53 -49 -49 -49 -49

U 738 766 763 763 763 763

I -706 -819 -812 -812 -812 -812

Almene boliger -4.151 -4.340 -4.304 -4.304 -4.304 -4.304

U 2.025 1.176 1.168 1.168 1.168 1.168

I -6.176 -5.516 -5.472 -5.472 -5.472 -5.472

Drift 1.005 1.239 1.243 1.243 1.243 1.243

U 1.005 1.239 1.243 1.243 1.243 1.243

Parkdrift 1.005 1.239 1.243 1.243 1.243 1.243

U 1.005 1.239 1.243 1.243 1.243 1.243

1.005 1.239 1.243 1.243 1.243 1.243

U 1.005 1.239 1.243 1.243 1.243 1.243

Direktionen 254 244 242 242 242 242

U 254 244 242 242 242 242


U 254 244 242 242 242 242


U 254 244 242 242 242 242


U 254 244 242 242 242 242

Vedligeholdelse af

udenomsarealer

Budgetovers lagsår


167

Anlægsbudget



Ebberød - 40-50 bol iger 2. etape 0 5.000 20.407 61.254 9.138 0 0 95.799

Ebberød - 40-50 bol iger 2. etape

- Ti l skud 0 0 0 0 -1.881 0 0 -1.881

Ebberød - 40-50 bol iger 2. etape

- Servicearealer 0 0 0 0 22.142 0 0 22.142

Ombygning af Piberødhus 141 459 0 0 5.729 20.482 0 26.811

Ebberød 46 a lm plejebol iger -

Servicearealer 0 19.899 -1.881 0 0 0 0 18.018

Tilbud til voksne med særlige

behov 141 25.358 18.526 61.254 35.128 20.482 0 160.889


Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

169

Erhvervs-, Vækst- og Be-skæftigelsesudvalget

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudval-

gets ansvarsområde omfatter kontanthjælps-

området, a-dagpengeområdet, sygedagpen-

geområdet, revalideringsområdet, arbejdsfast-

holdelse, fleksjob, den aktive beskæftigelses-

indsats samt integrationsindsatsen for borgere

over 18 år.

Derudover varetager Erhvervs-, Vækst- og

Beskæftigelsesudvalget opgaver vedrørende

erhvervsudvikling.

Under Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelses-

udvalget er der politikområderne Beskæftigel-

se og Erhvervsudvikling mv.

Driftsbudget


1. Arbejdsparate borgere i Rudersdal Kom-

mune skal være i uddannelse eller job

2. Rudersdal skal være en erhvervsvenlig

kommune

3. Rudersdal Kommune skal understøtte

virksomheders rekruttering af arbejdskraft

4. Borgere i Rudersdal Kommune skal have

mulighed for at opleve sig som medborge-

re i det lokale samfund

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 268.078 254.373 249.937 250.823 250.894 250.894

U 407.886 397.148 382.032 375.715 373.786 373.786

I -139.808 -142.775 -132.095 -124.892 -122.892 -122.892

Beskæftigelse 266.639 253.001 248.576 249.463 249.534 249.534

U 406.447 395.776 380.671 374.355 372.426 372.426

I -139.808 -142.775 -132.095 -124.892 -122.892 -122.892

Erhvervsudvikling mv. 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360

U 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360

Budgetovers lagsår

Beskæftigelse

171

Beskæftigelse


Beskæftigelses målgrupper er borgere, der er

ledige og modtager kontanthjælp, a-dag-

penge, ledighedsydelse, borgere der er syge

og modtager sygedagpenge og borgere der

har flygtningestatus eller er familiesammenfør-

te og modtager integrationsydelse.

FAKTA

Beskæftigelse vejleder, rådgiver og opkvalifice-

rer ledige og sygemeldte borgere.

Beskæftigelse har formandskabet for rehabilite-

ringsteamet og koordinerer indsatsen for borgere

med erhvervet hjerneskade i alderen 15-65 år.

Beskæftigelse bistår virksomheder i forbindelse

med rekruttering og fastholdelse af medarbejde-

re.

Beskæftigelse modtager og indkvarterer flygtnin-

ge og familiesammenførte, varetager integrati-

onsopgaven herunder kontakten til sprogskoler

og jobrettede tilbud, samt koordinerer den tvær-

faglige integrationsindsats i kommunen og kon-

takten til de frivillige omkring integration.

Udbetaling af kontanthjælp, sygedagpenge og

andre ydelser sker hos Borgerservice.


Rudersdal Kommunes beskæftigelsespolitik er

kommunens specifikke indsats i forbindelse

med udmøntning af beskæftigelseslovgivnin-

gen. De overordnede mål er:

Ledige skal hurtigst muligt tilbage til varig

beskæftigelse

Virksomhederne skal have den arbejds-

kraft de har brug for nu og i fremtiden

Et rummeligt arbejdsmarked med plads til

alle, således at marginalisering undgås

Borgeren skal have ansvar og indflydelse

over egen situation

Beskæftigelsesområdet har ansvaret for at

gennemføre den beskæftigelsespolitiske ind-

sats i Rudersdal Kommune.

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til Beskæftigelse

I 2016 fik budgettet til beskæftigelsesindsat-

sen et løft, da der vurderedes at være behov

for yderligere midler til området. Der blev

blandt andet afsat øget budget til flygtninge-

og integrationsområdet som følge af den bety-

delige stigning i antallet af kvoteflygtninge og

familiesammenførte på det tidspunkt.

Refusionsreformen på beskæftigelsesområdet

indebærer isoleret set øgede nettoudgifter

som følge af lavere indtægter fra den statslige

refusion. I modsat retning trækker de tidligere

besluttede besparelser, som har en stigende

profil til og med 2019.

Samlet forventes udgifterne til beskæftigel-

sesområdet at være uændrede i sidste halvdel

af budgetperioden. Da indbyggertallet samtidig

stiger, vil der være et svagt fald i udgifterne

målt pr. indbygger.

Beskæftigelse

172

Nøgletal

2013 2014 2015 2016

Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) 4.421 4.642 4.495 4.614

Ledighedsprocent 3,4 3,1 2,8 2,6

Ledighed i procent af landsgennemsnittet 59 62 62 62

Andel i beskæftigelse 3 måneder efter nyledighed (procent) 27,5 30,3 28,8

Andel langtidsledige1)

- dagpenge - kontanthjælp

32,0 23,9 51,1

28,1 22,4 46,3

23,3 20,2 33,8

16,1 16,9 14,7

Placering m.h.t. sygedagpengeudgifter2)

4 12 3 2

Antal 16-64 årige: - i arbejdsstyrken - uden for arbejdsstyrken

24.751 6.666

24.925 6.768

25.137 6.802

Antal personer i arbejdsstyrken: - antal beskæftigede - antal beskæftigede 16-64 årige - antal ledige

26.398 24.051

700

26.596 24.299

626

26.891 24.578

559

Erhvervsfrekvens3)

78,8 78,6 78,7

Antal modtagere af overførselsindkomst (fuldtidspersoner): 3.146 3.097 2.973 2.832

- forsikrede ledige (ledige og aktiverede) 614 570 532 476

- kontanthjælp jobparate 188 137 120 132

- kontanthjælp aktivitetsparate 460 345 399 309

- uddannelseshjælp 0 162 154 160

- revalidering 16 12 10 7

- forrevalidering 7 4 2 0

- sygedagpenge 444 528 432 422

- ledighedsydelse 55 52 58 73

- fleksjob 233 228 242 253

- førtidspension 1.129 1.059 1.024 1.000

Antal personer på kontanthjælp4)

: - 16-19 år - 20-24 år - 25-29 år

31

102

169

-

7

24

31

1

13

24

Antal unge under 30 år på uddannelseshjælp4)

- - 154 161

Sygedagpenge: - antal afsluttede forløb over 26 uger - afsluttede forløb over 26 uger i pct. af alle forløb - gennemsnitlig varighed (uger)

279 8,4

10,6

413 11,8 11,7

350 10,6 10,1

294 8,7

10,2

Antal klager5)

- Vedrørende beskæftigelseslovgivningen

heraf fik kommunen medhold i

- Vedrørende sociale forhold

heraf fik kommunen medhold i

-

-

-

-

51

40

77

54

65

43

40

27

26

17

23

19

1) Antal bruttoledige (ledige og aktiverede), som har været ledige/aktiverede i mindst 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger i procent af alle bruttoledige.

2) Kommunen med de laveste udgifter målt pr. person i arbejdsstyrken er nr. 1 i sammenligning med alle kommuner. 3) Andel 16-64-årige i arbejdsstyrken. 4) Antal unge på kontanthjælp falder i 2015 som følge af, at der i 2014 blev indført uddannelseshjælp for unge under 30 år på kontanthjælp. 5) Tal fra Ankestyrelsen (der er datamangel i 2013 som følge af nedlæggelse af Beskæftigelsesankenævnet og Det sociale nævn).

Beskæftigelse

173

Driftsbudget

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beskæftigelse 266.639 253.001 248.576 249.463 249.534 249.534

U 406.447 395.776 380.671 374.355 372.426 372.426

I -139.808 -142.775 -132.095 -124.892 -122.892 -122.892

Beskæftigelse 265.907 252.333 247.909 248.796 248.867 248.867

U 405.003 394.441 379.336 373.020 371.091 371.091

I -139.096 -142.108 -131.427 -124.224 -122.224 -122.224

Beskæftigelse - ydelser og indsats 265.907 252.333 247.909 248.796 248.867 248.867

U 405.003 394.441 379.336 373.020 371.091 371.091

I -139.096 -142.108 -131.427 -124.224 -122.224 -122.224

Ydelser og indsats 265.907 252.333 247.909 248.796 248.867 248.867

U 405.003 394.441 379.336 373.020 371.091 371.091

I -139.096 -142.108 -131.427 -124.224 -122.224 -122.224

Integrationsprogram mv. -223 -2.335 -2.022 652 612 612

U 24.255 28.564 23.106 20.334 18.294 18.294

I -24.478 -30.899 -25.128 -19.682 -17.682 -17.682

Kontanthjælp til udlændinge 17.668 15.274 13.149 11.811 11.811 11.811

U 24.884 22.802 19.597 17.516 17.516 17.516

I -7.216 -7.528 -6.448 -5.705 -5.705 -5.705

Sygedagpenge 43.712 43.378 42.825 39.837 39.837 39.837

U 71.692 68.056 67.301 62.928 62.928 62.928

I -27.980 -24.678 -24.476 -23.091 -23.091 -23.091

Kontant- og

uddannelseshjælp 60.466 55.095 53.624 53.444 53.444 53.444

U 78.914 71.691 68.906 68.649 68.649 68.649

I -18.448 -16.596 -15.282 -15.205 -15.205 -15.205

Aktiverede kontant- og

uddannelseshjælpsmodtagere 697 0 0 0 0 0

U 1.023 0 0 0 0 0

I -326 0 0 0 0 0

Dagpenge til forsikrede ledige 64.492 62.525 62.242 63.318 63.430 63.430

U 64.492 62.525 62.242 63.318 63.430 63.430

Revalidering 1.117 2.029 1.172 1.275 1.275 1.275

U 1.418 2.602 1.488 1.617 1.617 1.617

I -301 -573 -316 -342 -342 -342

Løntilskud f leksjob og

ledighedsydelse 20.963 22.226 24.574 26.217 26.217 26.217

U 53.869 50.760 57.681 59.766 59.766 59.766

I -32.906 -28.534 -33.107 -33.549 -33.549 -33.549

Driftsudgifter til

Beskæftigelsesindsat 17.012 14.363 16.330 16.330 16.330 16.330

U 25.430 25.150 24.715 24.715 24.715 24.715

I -8.418 -10.787 -8.385 -8.385 -8.385 -8.385

Beskæftigelsesindsats

forsikrede ledige 4.564 5.547 3.520 3.315 3.315 3.315

U 7.702 9.090 6.889 6.632 6.632 6.632

I -3.138 -3.543 -3.369 -3.317 -3.317 -3.317

Løn til forsikrede ledige 792 1.555 567 567 567 567

U 2.141 6.029 1.871 1.871 1.871 1.871

I -1.349 -4.474 -1.304 -1.304 -1.304 -1.304

Budgetovers lagsår

Beskæftigelse

174

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Seniorjob til personer over 55

år 5.004 5.309 4.622 4.622 4.622 4.622

U 7.614 8.838 7.452 7.452 7.452 7.452

I -2.610 -3.529 -2.830 -2.830 -2.830 -2.830

Beskæftigelsesordninger 2.455 2.239 1.693 1.693 1.693 1.693

U 5.811 6.120 4.288 4.288 4.288 4.288

I -3.356 -3.881 -2.595 -2.595 -2.595 -2.595

Uddannelsesordninger og

arbejdsmarkedsordninger 379 308 0 0 0 0

U 471 387 0 0 0 0

I -92 -79 0 0 0 0

Ressource- og

Jobafklaringsforløb 15.645 14.981 16.040 16.142 16.142 16.142

U 21.409 19.316 21.695 21.828 21.828 21.828

I -5.764 -4.335 -5.655 -5.686 -5.686 -5.686

Initiatek 323 0 0 0 0 0

U 323 0 0 0 0 0

Ledighedsydelse 10.842 9.839 9.573 9.573 9.573 9.573

U 13.556 12.511 12.106 12.106 12.106 12.106

I -2.714 -2.672 -2.533 -2.533 -2.533 -2.533

Borgerservice og Digitalisering 731 668 667 667 667 667

U 1.443 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335

I -712 -667 -668 -668 -668 -668

Borgerservice/drift 731 668 667 667 667 667

U 1.443 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335

I -712 -667 -668 -668 -668 -668

Ydelsesområde 731 668 667 667 667 667

U 1.443 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335

I -712 -667 -668 -668 -668 -668

Kontanthjælp til udlændinge 731 668 667 667 667 667

U 1.443 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335

I -712 -667 -668 -668 -668 -668

Budgetovers lagsår

Erhvervsudvikling

175

Erhvervsudvikling


Erhvervsudvikling omfatter lokal erhvervsser-

vice som for eksempel information og vejled-

ning om start, drift og udvikling af virksomhe-

der. Hertil kommer en generelt styrket er-

hvervsfremmeindsats med udgangspunkt i

kommunens styrkepositioner.

FAKTA

I Rudersdal Kommune er der ca. 3.300 virksom-

heder. Heraf er ca. 1.600 enkeltmandsvirksom-

heder.

Ca. 25.000 personer har en arbejdsplads i kom-

munen. Hovedparten - ca. 18.000 - er bosidden-

de uden for kommunen.

De største erhvervsområder ligger i forsknings-

centret/Scion DTU, Erhvervsbyen ved Bregne-

rødvej, i Nærum og langs Birkerød Kongevej.

Rudersdal Kommune har indgået kontrakt med

Iværksætterhuset om levering af kommunal er-

hvervsservice. I 2016 blev der afholdt 60 vejled-

ninger fordelt på 53 unikke iværksættere.


I marts 2017 vedtog Rudersdal Kommune Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018, som udmønter det erhvervsstrategiske sigte, der blev formuleret i Planstrategien i 2015. Visi-onerne er operationaliseret til tre mål:

Mål 1: Rudersdal Kommune understøtter gode rammevilkår for kommunens virksom-heder og yder proaktiv myndighedsbetjening og erhvervsservice

Mål 2: Rudersdal Kommune fremmer inno-vation gennem partnerskaber og gode vilkår for iværksætteri

Mål 3: Rudersdal Kommune er en stærk sparringspartner i forbindelse med rekrutte-ring og fastholdelse af arbejdskraft.

De tre mål er operationaliseret til 9 indsatser,

der er formuleret sådan, at kommunen kan

udfolde sine styrker og potentialer og under-

støtte og udvikle virksomhedernes vækstpo-

tentiale inden for rammerne af og med ud-

gangspunkt i Rudersdal Kommunes vision

om at være Danmarks bedste bokommune.

Erhvervsudvikling

176

Driftsbudget

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Erhvervsudvikling mv. 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360

U 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360

Beskæftigelse 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360

U 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360

Beskæftigelse - administration 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360

U 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360

Erhvervsservice og iværksætteri 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360

U 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360

Erhvervsservice og

iværksætteri 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360

U 1.439 1.372 1.361 1.360 1.360 1.360

Budgetovers lagsår

Nøgletal 2012 2013 2014 2015

Nettodriftsudgifter, kr. pr. indbygger 24 25 23 24

Antal indpendlere Antal udpendlere Nettoindpendling

18.483 18.056

427

18.110 18.381

-271

17.942 18.645

-703

18.379 18.964

-585

Antal virksomheder (arbejdssteder) i kommunen i alt 3.430 3.407 3.403 3.383

- 1 beskæftiget 1.738 1.717 1.699 1.680

- 2-4 beskæftigede 814 817 824 816

- 5-9 beskæftigede 364 369 376 373

- 10-19 beskæftigede 228 226 227 218

- 20-49 beskæftigede 187 180 182 199

- 50-99 beskæftigede 62 64 59 60

- 100+ beskæftigede 37 34 36 37

- Antal arbejdspladser (jobs) i kommunen i alt 28.912 28.288 27.903 28.521

- Landbrug, skovbrug og fiskeri 58 59 49 38

- Industri, råstofindvind. og forsyningsvirksomhed 3.800 3.576 3.695 3.769

- Bygge og anlæg 1.068 1.079 1.080 1.238

- Handel og transport mv. 6.105 5.686 5.310 5.562

- Information og kommunikation 1.667 1.849 1.836 1.790

- Finansiering og forsikring 700 986 913 913

- Ejendomshandel og udlejning 694 734 704 747

- Erhvervsservice 5.420 5.208 5.249 5.437

- Offentlig administration, undervisning og sundhed 8.235 7.968 7.836 7.782

- Kultur, fritid og anden service 1.164 1.142 1.227 1.245

- Uoplyst aktivitet - - 4 -

Økonomiudvalget

177

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter

kommunens administration, løn- og personale-

forhold, kommunikation og IT-sikkerhed samt

planlægning (herunder kommuneplanlægnin-

gen, økonomisk planlægning og planlægning

af det civile beredskab).

Udvalget varetager endvidere opgaver vedrø-

rende kommunens administrationsbygninger

med tilhørende anlæg. Udvalget står desuden

for køb og salg af fast ejendom samt indgåel-

se af lejemål.

Derudover forestår udvalget kommunens for-

sikringer og samordning af kommunens ind-

købsfunktioner.

Under udvalget hører politikområderne Admi-

nistration, Lån og renter mv. samt Skat, tilskud

og udligning.

Driftsbudget

Anlægsbudget


Sygefravær

- Medarbejdernes sygefravær nedbrin-

ges, således at sygefraværet for alle

overenskomstgrupper ligger under

gennemsnittet for kommunerne i Regi-

on Hovedstaden.

Mål vedrørende borgerbetjeningspolitik

- Kommunens selvbetjeningsløsninger

skal leve op til kravene i den kommu-

nale digitaliseringsstrategi, hvor det –

ud fra en samlet evaluering af økonomi

og servicering af borgerne – vurderes

hensigtsmæssigt.

- E-mails, der kan besvares umiddel-

bart, og som er modtaget på hverdage

inden kl. 13.00, besvares samme dag.

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Økonomiudvalget 333.134 349.448 344.122 341.470 329.226 331.338

U 347.302 359.857 354.854 352.202 339.614 341.380

I -14.168 -10.409 -10.732 -10.732 -10.388 -10.042

Administration 333.134 349.448 344.122 341.470 329.226 331.338

U 347.302 359.857 354.854 352.202 339.614 341.380

I -14.168 -10.409 -10.732 -10.732 -10.388 -10.042

Budgetovers lagsår



Økonomiudvalget 10.048 33.503 -44.202 7.656 7.117 9.092 107.886 131.100

Administration 10.048 33.503 14.023 24.156 9.667 9.092 107.886 208.375

Køb/Salg af ejendomme 0 0 -58.225 -16.500 -2.550 0 0 -77.275


Økonomiudvalget

178

- Mindst 85 procent af alle telefonopkald

til kommunens afdelinger besvares.

- Mindst 60 procent af respondenterne i

en undersøgelse blandt kommunens

borgere evaluerer kommunens skriftli-

ge kommunikation med borgerne til

>3,5 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er

bedst.

Administration

179

Administration


Politikområdet Administration omfatter kom-

munalbestyrelse, udvalg, råd og nævn samt

den kommunale administration på rådhuset i

Holte, administrationscentret i Birkerød og

Mariehøj Centret.

Den kommunale administration beskæftiger

sig både med myndighedsudøvelse og den

borgerrettede service som f.eks. udstedelse af

pas og kørekort og tildeling af dagpasningstil-

bud samt intern administration som f.eks.

bogholderi og personaleadministration.

FAKTA

Rudersdal Kommunes organisation er opdelt i 11

områder og en direktion. Der er ansat admini-

strativt personale i alle dele af organisationen.

Områderne Beskæftigelse, Børneområdet, Soci-

alområdet, Skole og Familie samt Ældreområdet

befinder sig på administrationscentret i Birkerød,

mens Kultur er placeret på Kulturcenter Marie-

høj.

På rådhuset i Holte er direktionen og sekretaria-

tet og områderne Byplan, Borgerservice og Digi-

talisering, Personale, Teknik og Miljø samt Øko-

nomi hjemmehørende. Derudover er enkelte

dele af områderne placeret på andre lokaliteter.

Der var i alt 435 ansatte i administrationen i be-

gyndelsen af 2017 (omregnet til fuldtidsstillinger).


Rudersdal Kommune tilbyder borgerne en

god, individuel og fleksibel service af høj kvali-

tet.

Administrationen yder en sammenhængende

borgerbetjening, vejledning, rådgivning, så

sagsbehandlingen så vidt muligt løses i sam-

me sagsgang.

Administrationen er kompetent, fleksibel og

effektiv.

Kommunen vil være førende i anvendelsen af

moderne teknologi for at give borgere, brugere

og eksterne samarbejdspartnere mulighed for

at betjene sig selv og for at opnå administrati-

ve fordele.

Organisationen udvikles til stadighed, så den

er i stand til at understøtte det politiske arbej-

de.

Administrationen arbejder aktivt for, at opga-

veløsningen sker i overensstemmelse med de

politiske intentioner til gavn for borgerne i

kommunen og under hensyntagen til retssik-

kerheden.

Budget

Nettodriftsudgifter pr. indbygger til admini-strativ organisation

Note: Figuren viser nettodriftsudgifterne til administrativ

organisation, dvs. ekskl. tjenestemandspension og di-verse puljer, som skal fordeles på områderne.

Det relativt høje udgiftsniveau i 2017 skal

blandt andet ses i sammenhæng med, at der

Administration

180

er overført 7 mio. kr. fra 2016 til 2017 som

følge af et mindreforbrug i 2016. I de følgende

år reduceres udgifterne som følge af de be-

sluttede besparelser og effektiviseringer, her-

under fra Udvikling og Fornyelse, udbudspla-

nen, grunddataprogrammet og ESCO-

projekter mv.

I 2017 – 2019 er der afsat ca. 7 mio. kr. årligt

til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse.

På anlægsområdet investeres der blandt an-

det i energispareprojekter og energirenove-

ring. Der er desuden budgetteret med udgifter

til etablering af 77 almene boliger og til fortsat

udvikling af bycentre. Endvidere er der afsat

budget til renovering af rådhuset. Anlægsbud-

gettet omfatter herudover blandt andet klima-

sikring og kloakrenovering af kommunale

ejendomme. I anlægsbudgettet indgår også

indtægter fra salg af ejendomme.

Nøgletal 2013 2014 2015 2016

Nettodriftsudgifter i alt (kr. pr. indbygger):

- heraf til kommunalbestyrelsesmedlemmer,

kommissioner, råd og nævn mv.

- heraf til sekretariat og forvaltninger mv.

5.424

123

4.205

5.551

121

4.335

5.548

182

4.468

5.705

126

4.679

Administration

181

Driftsbudget

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Administration 333.134 349.448 344.122 341.470 329.226 331.338

U 347.302 359.857 354.854 352.202 339.614 341.380

I -14.168 -10.409 -10.732 -10.732 -10.388 -10.042

Direktionen 107.727 120.741 113.815 117.535 113.905 116.516

U 118.812 128.425 122.154 125.874 121.899 124.165

I -11.085 -7.684 -8.339 -8.339 -7.994 -7.649

Admin. af Sekretariatet 19.545 23.389 21.495 25.248 21.230 23.109

U 19.746 23.396 22.192 25.945 21.582 23.116

I -201 -7 -697 -697 -352 -7

Kommunalbestyrelsen 6.915 8.875 6.847 10.749 6.847 8.842

U 7.029 8.875 6.847 10.749 6.847 8.842

I -114 0 0 0 0 0

Tilskud til politiske partier 223 207 205 205 205 205

U 223 207 205 205 205 205

Valg generelt 67 0 0 0 0 0

U 180 0 0 0 0 0

I -113 0 0 0 0 0

Folketingsvalg og

folkeafstemninger 30 0 0 1.847 0 0

U 30 0 0 1.847 0 0

EU-valg og EU-afstemninger 0 0 0 2.056 0 0

U 0 0 0 2.056 0 0

Kommunale valg 0 2.293 0 0 0 1.995

U 0 2.293 0 0 0 1.995

Borgmester og

viceborgmester 924 915 906 906 906 906

U 924 915 906 906 906 906

Udvalgsformænd 4.579 1.356 5.005 5.005 5.005 5.005

U 4.579 1.356 5.005 5.005 5.005 5.005

Øvrige

kommunalbestyrelsesudgifter 1.091 4.106 731 731 731 731

U 1.092 4.106 731 731 731 731

I -1 0 0 0 0 0

Kommissioner, råd og nævn 288 417 323 302 302 302

U 343 424 330 309 309 309

I -55 -7 -7 -7 -7 -7

Fællesudgifter og indtægter 110 288 196 175 175 175

U 110 288 196 175 175 175

Hegnsyn -3 5 5 5 5 5

U 22 12 12 12 12 12

I -25 -7 -7 -7 -7 -7

Trørød Kollegiets bestyrelse 0 1 1 1 1 1

U 0 1 1 1 1 1

Huslejenævnet 36 72 71 71 71 71

U 66 72 71 71 71 71

I -30 0 0 0 0 0

Erhvervs- og Vækstråd 88 13 13 13 13 13

U 88 13 13 13 13 13

Budgetovers lagsår

Administration

182

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beboerklagenævnet 49 38 37 37 37 37

U 49 38 37 37 37 37

Rudersdal Møder -

Borgerindragelse 8 0 0 0 0 0

U 8 0 0 0 0 0

Fælles udgifter og indtægter 12.342 14.097 14.325 14.197 14.080 13.965

U 12.374 14.097 15.015 14.887 14.426 13.965

I -32 0 -690 -690 -346 0


U 1.774 3.392 3.196 3.067 3.067 3.067

I -32 0 0 0 0 0

Kontingent til KL 2.026 2.182 2.166 2.166 2.166 2.166

U 2.026 2.182 2.166 2.166 2.166 2.166

Vielser 51 33 53 53 53 53

U 51 33 53 53 53 53

Erhvervsinitiativer 104 0 250 250 250 250

U 104 0 250 250 250 250

Fælles EU-kontor -

Hovedstadsregionen 95 135 134 134 134 134

U 95 135 134 134 134 134

Redningsberedskab 8.261 8.355 8.294 8.294 8.294 8.294

U 8.261 8.355 8.294 8.294 8.294 8.294

Frikommunenetværk 63 0 232 232 115 0

U 63 0 922 922 461 0

I 0 0 -690 -690 -346 0

Admin. af Økonomi -33.564 -36.751 -32.475 -33.420 -33.426 -33.426

U -31.897 -35.522 -31.246 -32.191 -32.197 -32.197

I -1.667 -1.229 -1.229 -1.229 -1.229 -1.229


U 618 584 580 580 580 580

I 0 -1 -1 -1 -1 -1

Overførsel af

administrationsudgifter -32.779 -30.844 -27.356 -27.356 -27.356 -27.356

U -32.754 -30.844 -27.356 -27.356 -27.356 -27.356

I -25 0 0 0 0 0

Drift og vedligeholdelse af

materiel 234 328 326 326 326 326

U 234 328 326 326 326 326

Diverse indtægter -84 -212 -212 -212 -212 -212

I -84 -212 -212 -212 -212 -212

Lejeindtægter, teleantenner -1.167 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016

I -1.167 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 -1.016

Indkøbsfunktion -387 -5.318 -4.527 -5.472 -5.479 -5.479

U 5 -5.318 -4.527 -5.472 -5.479 -5.479

I -392 0 0 0 0 0

Sparemål vedr. befordring 0 -271 -269 -269 -269 -269

U 0 -271 -269 -269 -269 -269

Admin. af Byplan -1.167 -1.559 -1.546 -1.546 -1.546 -1.546

I -1.167 -1.559 -1.546 -1.546 -1.546 -1.546

Diverse indtægter -1.167 -1.559 -1.546 -1.546 -1.546 -1.546

I -1.167 -1.559 -1.546 -1.546 -1.546 -1.546

Budgetovers lagsår

Administration

183

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Admin. af Teknik og Miljø 4.774 4.421 2.742 3.973 3.669 3.973

U 6.698 6.452 4.773 6.004 5.700 6.004

I -1.924 -2.031 -2.031 -2.031 -2.031 -2.031

Administrationsbygnigner 6.798 6.278 5.835 5.831 5.831 5.831

U 6.802 6.278 5.835 5.831 5.831 5.831

I -4 0 0 0 0 0

Rådhuset 2.786 2.459 2.454 2.452 2.452 2.452

U 2.788 2.459 2.454 2.452 2.452 2.452

I -2 0 0 0 0 0

Servicecentret Birkerød 4.012 3.820 3.381 3.379 3.379 3.379

U 4.014 3.820 3.381 3.379 3.379 3.379

I -2 0 0 0 0 0

Fælles udgifter og indtægter -2.102 -1.950 -3.185 -1.950 -2.254 -1.950

U -182 81 -1.154 81 -223 81

I -1.920 -2.031 -2.031 -2.031 -2.031 -2.031


U 29 81 81 81 81 81


I -198 -25 -25 -25 -25 -25

Overførsel af

administrationsudgifter -1.722 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756

I -1.722 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756

Støttesagsgebyrer -211 -250 -1.485 -250 -554 -250

U -211 0 -1.235 0 -304 0

I 0 -250 -250 -250 -250 -250

Hyrevognsordning 78 93 92 92 92 92

U 78 93 92 92 92 92

Admin. af Kultur 255 312 310 310 310 310

U 255 312 310 310 310 310


U 118 148 148 148 148 148

Folkeoplysningsudvalget 113 121 120 120 120 120

U 113 121 120 120 120 120

Bestyrelsen for Ung i

Rudersdal 4 15 15 15 15 15

U 4 15 15 15 15 15

Musikskolerådet 0 13 13 13 13 13

U 0 13 13 13 13 13

Kantine Mariehøj 137 164 162 162 162 162

U 137 164 162 162 162 162

Admin. af Skoler 0 1 1 1 1 1

U 0 1 1 1 1 1


U 0 1 1 1 1 1

Skolebestyrelsesvalg 0 1 1 1 1 1

U 0 1 1 1 1 1

Admin. af Ældre 0 345 8 8 8 8

U 0 345 8 8 8 8


Budgetovers lagsår

Administration

184

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

U 0 345 8 8 8 8

Ældrerådet 0 337 0 0 0 0

U 0 337 0 0 0 0

Klageråd på

hjemmehjælpsområdet 0 8 8 8 8 8

U 0 8 8 8 8 8

Admin. af Psykiatri og Handicap 27 37 37 37 37 37

U 27 37 37 37 37 37


U 27 37 37 37 37 37

Handicaprådet 27 37 37 37 37 37

U 27 37 37 37 37 37

Admin. af Direktionen 6.683 14.776 6.890 6.856 7.363 7.363

U 6.851 14.776 6.890 6.856 7.363 7.363

I -168 0 0 0 0 0

Direktionen 6.605 6.284 6.221 6.221 6.221 6.221

U 6.773 6.284 6.221 6.221 6.221 6.221

I -168 0 0 0 0 0

Direktionens pulje 78 1.180 669 635 1.141 1.141

U 78 1.180 669 635 1.141 1.141

Pulje til vedligholdelse af

ejendomme 0 7.313 0 0 0 0

U 0 7.313 0 0 0 0


U 61.913 61.360 62.498 62.564 62.788 63.215

I -5.209 -2.858 -2.836 -2.836 -2.836 -2.836

Selvforsikring af

arbejdsskader 7.139 4.661 5.502 5.770 5.994 6.421

U 7.139 4.661 5.502 5.770 5.994 6.421

Kontorelever 642 1.022 1.012 1.012 1.012 1.012

U 642 1.022 1.012 1.012 1.012 1.012

HR - aktiviteter 1.101 1.260 1.250 1.250 1.250 1.250

U 1.273 1.260 1.250 1.250 1.250 1.250

I -172 0 0 0 0 0

Øvrige personaleudgifter 31 482 479 479 479 479

U 108 482 479 479 479 479

I -77 0 0 0 0 0


U 419 391 388 388 388 388


U -71 -54 -54 -54 -54 -54

I -338 -300 -298 -298 -298 -298

Kantine, personaleudgifter 3.772 3.498 3.464 3.464 3.464 3.464

U 3.772 3.498 3.464 3.464 3.464 3.464

Kantinedrift -715 -1.067 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049

U 3.360 1.492 1.489 1.489 1.489 1.489

I -4.075 -2.559 -2.538 -2.538 -2.538 -2.538

Kantine, Birkerød,

personaleudgifter 2 0 0 0 0 0

U 2 0 0 0 0 0

Budgetovers lagsår

Administration

185

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sundhed 680 1.492 1.483 1.483 1.483 1.483

U 703 1.492 1.483 1.483 1.483 1.483

I -23 0 0 0 0 0

Løn- og barselspuljer 8.921 10.926 11.641 11.641 11.641 11.641

U 8.921 10.926 11.641 11.641 11.641 11.641

Tjenestemandspension -521 0 0 0 0 0

U 3 0 0 0 0 0

I -524 0 0 0 0 0


U 35.643 36.189 35.844 35.641 35.641 35.641

Kommunalbestyrelses-

medlemmer 654 666 659 659 659 659

U 654 666 659 659 659 659

Pensionsbidrag fra UU-Sjælsø -179 0 0 0 0 0

U -179 0 0 0 0 0

Sekretariat og forvaltninger 35.168 35.523 35.184 34.982 34.982 34.982

U 35.168 35.523 35.184 34.982 34.982 34.982

54.468 57.266 56.691 56.341 56.308 56.308

U 55.218 57.266 56.691 56.341 56.308 56.308

I -750 0 0 0 0 0


U 1.235 1.816 1.791 1.791 1.791 1.791

I -20 0 0 0 0 0

Kommunal information 1.761 1.598 1.587 1.587 1.587 1.587

U 1.761 1.598 1.587 1.587 1.587 1.587

Drift og vedligeholdelse af IT 40.222 42.221 41.775 41.574 41.564 41.564

U 40.710 42.221 41.775 41.574 41.564 41.564

I -488 0 0 0 0 0


materiel -8 235 233 233 233 233

U 235 235 233 233 233 233

I -243 0 0 0 0 0


biler 40 163 162 162 162 162

U 40 163 162 162 162 162

Diverse indtægter -1 0 0 0 0 0

I -1 0 0 0 0 0

Telefon og internet 1.245 1.260 1.253 1.253 1.253 1.253

U 1.243 1.260 1.253 1.253 1.253 1.253

I 2 0 0 0 0 0

Gennemførsel af

digitaliseringstiltag 0 7 7 7 7 7

U 0 7 7 7 7 7

GIS Udgifter 1.188 941 934 934 934 934

U 1.188 941 934 934 934 934

Medarbejderruden 0 7 4 0 0 0

U 0 7 4 0 0 0

Betaling til Udbetaling Danmark 8.805 9.018 8.946 8.801 8.779 8.779

U 8.805 9.018 8.946 8.801 8.779 8.779

Byplan 18.079 19.731 19.739 17.760 17.760 17.260

U 18.079 19.761 19.739 17.760 17.760 17.260

I 0 -30 0 0 0 0

Admin. af Borgerservice og

Digitalisering

Budgetovers lagsår

Administration

186

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sundhed 680 1.492 1.483 1.483 1.483 1.483

U 703 1.492 1.483 1.483 1.483 1.483

I -23 0 0 0 0 0

Løn- og barselspuljer 8.921 10.926 11.641 11.641 11.641 11.641

U 8.921 10.926 11.641 11.641 11.641 11.641

Tjenestemandspension -521 0 0 0 0 0

U 3 0 0 0 0 0

I -524 0 0 0 0 0


U 35.643 36.189 35.844 35.641 35.641 35.641

Kommunalbestyrelses-

medlemmer 654 666 659 659 659 659

U 654 666 659 659 659 659

Pensionsbidrag fra UU-Sjælsø -179 0 0 0 0 0

U -179 0 0 0 0 0

Sekretariat og forvaltninger 35.168 35.523 35.184 34.982 34.982 34.982

U 35.168 35.523 35.184 34.982 34.982 34.982

54.468 57.266 56.691 56.341 56.308 56.308

U 55.218 57.266 56.691 56.341 56.308 56.308

I -750 0 0 0 0 0


U 1.235 1.816 1.791 1.791 1.791 1.791

I -20 0 0 0 0 0

Kommunal information 1.761 1.598 1.587 1.587 1.587 1.587

U 1.761 1.598 1.587 1.587 1.587 1.587

Drift og vedligeholdelse af IT 40.222 42.221 41.775 41.574 41.564 41.564

U 40.710 42.221 41.775 41.574 41.564 41.564

I -488 0 0 0 0 0


materiel -8 235 233 233 233 233

U 235 235 233 233 233 233

I -243 0 0 0 0 0


biler 40 163 162 162 162 162

U 40 163 162 162 162 162

Diverse indtægter -1 0 0 0 0 0

I -1 0 0 0 0 0

Telefon og internet 1.245 1.260 1.253 1.253 1.253 1.253

U 1.243 1.260 1.253 1.253 1.253 1.253

I 2 0 0 0 0 0

Gennemførsel af

digitaliseringstiltag 0 7 7 7 7 7

U 0 7 7 7 7 7

GIS Udgifter 1.188 941 934 934 934 934

U 1.188 941 934 934 934 934

Medarbejderruden 0 7 4 0 0 0

U 0 7 4 0 0 0

Betaling til Udbetaling Danmark 8.805 9.018 8.946 8.801 8.779 8.779

U 8.805 9.018 8.946 8.801 8.779 8.779

Byplan 18.079 19.731 19.739 17.760 17.760 17.260

U 18.079 19.761 19.739 17.760 17.760 17.260

I 0 -30 0 0 0 0

Admin. af Borgerservice og

Digitalisering

Budgetovers lagsår

Administration

187

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fælles udgifter 18.079 19.731 19.239 17.260 17.260 17.260

U 18.079 19.761 19.239 17.260 17.260 17.260

I 0 -30 0 0 0 0

Engangsudgifter 0 0 500 500 500 0

U 0 0 500 500 500 0

Teknik og Miljø 34.229 36.358 38.355 37.798 30.527 30.527

U 34.925 37.004 39.001 38.444 31.173 31.173

I -696 -646 -646 -646 -646 -646

Områdechef 32.682 32.380 32.252 31.706 31.706 31.706

U 32.684 32.380 32.252 31.706 31.706 31.706

I -2 0 0 0 0 0

Administration 32.682 32.380 32.252 31.706 31.706 31.706

U 32.684 32.380 32.252 31.706 31.706 31.706

I -2 0 0 0 0 0

Ledelsesteam 2.412 18.937 19.468 19.439 19.439 19.439

U 2.412 18.937 19.468 19.439 19.439 19.439

Vej 6.925 0 0 0 0 0

U 6.925 0 0 0 0 0

Rudersdal Ejendomme 9.241 1.016 484 -33 -33 -33

U 9.241 1.016 484 -33 -33 -33

Fælles administrationsudgifter 1.281 739 725 725 725 725

U 1.283 739 725 725 725 725

I -2 0 0 0 0 0

Natur, Park og Miljø 12.823 11.688 11.575 11.575 11.575 11.575

U 12.823 11.688 11.575 11.575 11.575 11.575

Rudersdal Ejendomme 951 3.361 5.490 5.479 -1.792 -1.792

U 1.645 4.007 6.136 6.125 -1.146 -1.146

I -694 -646 -646 -646 -646 -646

Bygningsvedligeholdelse 951 3.361 5.490 5.479 -1.792 -1.792

U 1.645 4.007 6.136 6.125 -1.146 -1.146

I -694 -646 -646 -646 -646 -646

Fælles formål -694 4.399 -646 -646 -646 -646

U 0 5.045 0 0 0 0

I -694 -646 -646 -646 -646 -646

Bygningsdrift 0 -2.643 -2.764 -2.762 -2.762 -2.762

U 0 -2.643 -2.764 -2.762 -2.762 -2.762


U 1.645 1.605 8.900 8.887 1.616 1.616

Drift 595 617 612 612 612 612

U 595 617 612 612 612 612

Parkdrift 595 617 612 612 612 612

U 595 617 612 612 612 612

595 617 612 612 612 612

U 595 617 612 612 612 612

Børneområdet 5.027 4.856 4.789 4.742 4.742 4.742

U 5.027 4.856 4.789 4.742 4.742 4.742

Dagtilbud Administration 5.027 4.856 4.789 4.742 4.742 4.742

U 5.027 4.856 4.789 4.742 4.742 4.742

Budgetovers lagsår

Vedligeholdelse af

udenomsarealer

Administration

188

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021


U 21.233 19.412 19.045 18.856 18.856 18.856

Skole og Familie, administration 21.233 19.412 19.045 18.856 18.856 18.856

U 21.233 19.412 19.045 18.856 18.856 18.856

Økonomi og Drift 9.385 8.572 8.322 8.143 8.143 8.143

U 9.385 8.572 8.322 8.143 8.143 8.143

Sagsbehandlere 11.823 10.830 10.713 10.703 10.703 10.703

U 11.823 10.830 10.713 10.703 10.703 10.703

24 10 10 10 10 10

U 24 10 10 10 10 10

Kultur 3.521 3.493 3.505 3.503 3.503 3.503

U 3.521 3.493 3.505 3.503 3.503 3.503

Kultursekretariatet 3.521 3.493 3.505 3.503 3.503 3.503

U 3.521 3.493 3.505 3.503 3.503 3.503

Kultursekretariatet 2.432 2.404 2.426 2.424 2.424 2.424

U 2.432 2.404 2.426 2.424 2.424 2.424

Kultursek. myndighed 1.089 1.089 1.079 1.079 1.079 1.079

U 1.089 1.089 1.079 1.079 1.079 1.079

Ældre 13.905 12.400 12.317 12.202 12.202 12.202

U 13.905 12.400 12.317 12.202 12.202 12.202

Administreres af områdechef 7.011 6.339 5.781 5.781 5.781 5.781

U 7.011 6.339 5.781 5.781 5.781 5.781

Sekretariat 7.011 6.339 5.781 5.781 5.781 5.781

U 7.011 6.339 5.781 5.781 5.781 5.781

Ældreadministrationen 7.011 6.339 5.781 5.781 5.781 5.781

U 7.011 6.339 5.781 5.781 5.781 5.781

Drift 8 0 0 0 0 0

U 8 0 0 0 0 0

Administreres af afdelingschef 8 0 0 0 0 0

U 8 0 0 0 0 0

Projekter 8 0 0 0 0 0

U 8 0 0 0 0 0


U 6.887 6.062 6.536 6.421 6.421 6.421

Bevillingsenhed 6.887 6.062 6.536 6.421 6.421 6.421

U 6.887 6.062 6.536 6.421 6.421 6.421

Visitationen 6.887 6.062 6.536 6.421 6.421 6.421

U 6.887 6.062 6.536 6.421 6.421 6.421

Socialområdet 14.993 15.198 14.924 14.780 14.780 14.780

U 15.348 15.407 15.132 14.988 14.988 14.988

I -355 -209 -208 -208 -208 -208

Administration - Socialområdet 14.993 15.198 14.924 14.780 14.780 14.780

U 15.348 15.407 15.132 14.988 14.988 14.988

I -355 -209 -208 -208 -208 -208

Adm. - Stab 14.993 15.198 14.924 14.780 14.780 14.780

U 15.348 15.407 15.132 14.988 14.988 14.988

I -355 -209 -208 -208 -208 -208

Forebyggelse og Rådgivning -

Fælles

Budgetovers lagsår

Administration

189

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beskæftigelse 28.740 27.791 28.488 27.835 27.837 27.837

U 29.087 27.791 28.488 27.835 27.837 27.837

I -347 0 0 0 0 0

Beskæftigelse - administration 28.740 27.791 28.488 27.835 27.837 27.837

U 29.087 27.791 28.488 27.835 27.837 27.837

I -347 0 0 0 0 0

Administration 28.738 27.774 28.471 27.819 27.821 27.821

U 29.085 27.774 28.471 27.819 27.821 27.821

I -347 0 0 0 0 0

Områdechef 28.739 27.774 28.471 27.819 27.821 27.821

U 28.766 27.774 28.471 27.819 27.821 27.821

I -27 0 0 0 0 0

Jobcenter - Projekter -1 0 0 0 0 0

U 319 0 0 0 0 0

I -320 0 0 0 0 0

Det lokale Beskæftigelseråd 2 17 17 17 17 17

U 2 17 17 17 17 17


U 52.186 53.017 53.051 50.838 49.738 49.738

I -1.477 -1.840 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540

Fællesadministration 52.153 53.017 53.051 50.838 49.738 49.738

U 52.172 53.017 53.051 50.838 49.738 49.738

I -19 0 0 0 0 0

Digitalisering 6.014 6.483 7.476 6.829 6.454 6.454

U 6.014 6.483 7.476 6.829 6.454 6.454

Kommunikation 4.018 3.977 3.331 3.331 3.331 3.331

U 4.018 3.977 3.331 3.331 3.331 3.331

Betjente 3.431 3.233 3.201 3.201 3.201 3.201

U 3.435 3.233 3.201 3.201 3.201 3.201

I -4 0 0 0 0 0

Borgerservice 25.900 26.136 26.209 24.643 23.918 23.918

U 25.915 26.136 26.209 24.643 23.918 23.918

I -15 0 0 0 0 0

Borgerservice 22.411 26.183 26.256 24.691 23.965 23.965

U 22.411 26.183 26.256 24.691 23.965 23.965

Borgerservice, øvrig adm. 3.489 -47 -47 -47 -47 -47

U 3.504 -47 -47 -47 -47 -47

I -15 0 0 0 0 0

IT 12.790 13.187 12.833 12.833 12.833 12.833

U 12.790 13.187 12.833 12.833 12.833 12.833

Borgerservice/drift -1.444 -1.840 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540

U 14 0 0 0 0 0

I -1.458 -1.840 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540

Gebyrer -1.444 -1.840 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540

U 14 0 0 0 0 0

I -1.458 -1.840 -1.540 -1.540 -1.540 -1.540

Budgetovers lagsår

Administration

190

Faste 2018 - priser

Oprindel igt


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sekretariatet 5.802 5.537 5.427 5.270 5.270 5.270

U 5.902 5.537 5.427 5.270 5.270 5.270

I -100 0 0 0 0 0

Økonomi 16.226 18.113 17.897 17.721 17.478 17.478

U 16.323 18.113 17.897 17.721 17.478 17.478

I -97 0 0 0 0 0

Personale 12.944 14.641 14.309 14.167 14.167 14.167

U 12.955 14.641 14.309 14.167 14.167 14.167

I -11 0 0 0 0 0

Budgetovers lagsår

Administration

191

Anlægsbudget



Fortsat udvikl ing af

kommunens bycentre 0 1.000 1.000 0 0 0 2.000

Energispareprojekter 9.000 4.960 0 5.044 5.044 5.080 0 29.128

Energispareprojekter,

ti lbagebeta l ing 8 år (Afledt

dri ft) 0 -1.125 -1.745 -1.745 -2.375 -3.006 -19.132 -29.128

Etablering af 27 a lmene

bol iger, Ka jerød 0 0 0 7.239 0 0 0 7.239

Henriksholm, Opførelse af 50

a lmene bol iger 0 11.200 1.210 0 0 0 0 12.410

Diverse ejendomme,

Energispareprojekter 1.048 4.726 2.018 2.018 1.998 2.018 2.018 15.844

Kl imas ikring og

kloakrenovering af kommunale

ejendomme 0 0 0 2.000 5.000 5.000 0 12.000

Renovering af Rådhuset, Etape

2 0 -3.600 0 3.600 0 0 125.000 125.000

Udisponeret anlægspul je 0 -5.000 5.000 0 0 0 0

Energirenovering af rådhuset 0 14.142 13.540 0 0 0 0 27.682

Aktivi tetscentret Vangebo,

nedrivning 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000

Indretning af Posthus 0 3.200 2.000 0 0 0 0 5.200

Administration 10.048 33.503 14.023 24.156 9.667 9.092 107.886 208.375



Salg af Ka jerødskolen 0 0 -37.075 0 0 0 0 -37.075

Salg af Tårnborg, Ravnsnæsvej

22 0 0 0 -3.450 0 0 0 -3.450

Salg af Konkyl ien,

Skodsborgparken 8, Skodsborg 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000

Salg af Tus indbenhuset,

Egebækvej 2 - 4, Gl . Holte 0 0 -11.000 0 0 0 0 -11.000

Salg af Ernst Bojesensvej 4 0 0 -1.800 0 0 0 0 -1.800

Salg af Kongevejen 341-343 0 0 -5.400 0 0 0 0 -5.400

Salg af ejendommen

Ki ldedalsvej 2, 3640 Birkerød 0 0 -2.950 0 0 0 0 -2.950

Salg af ejendommen

Stationsvej 42, Bi rkerød 0 0 0 -3.050 0 0 0 -3.050

Salg af ejendommen

Stationsvej 46, Bi rkerød 0 0 0 0 -2.550 0 0 -2.550

Køb/Salg af ejendomme 0 0 -58.225 -16.500 -2.550 0 0 -77.275



Lån og renter mv.

193

Lån og renter mv.


Politikområdet omfatter kommunens renteind-

tægter og -udgifter, låneoptagelse, udgifter til

afdrag på lån samt øvrige forskydninger i til-

godehavender og gæld.


Kommunalbestyrelsen har vedtaget en finan-

siel politik, der udstikker rammerne for styrin-

gen af kommunens finansielle aktiver og pas-

siver, herunder indskud i pengeinstitutter, pla-

ceringer i obligationer og kommunens låntag-

ning.

Det fremgår af politikken, at Rudersdal Kom-

mune vil realisere en forsigtig finansiel strate-

gi. Likvide midler placeres således, at afkastet

er størst muligt med begrænset risiko. Passi-

ver plejes med et tilsvarende sigte.

Kommunen benytter flere formueforvaltere og

finansielle rådgivere.

Kommunalbestyrelsen har som led i vedtagel-

sen af Principper for økonomistyring besluttet,

at kommunen kun anvender finansiel og ope-

rationel leasing, hvis det er økonomisk hen-

sigtsmæssigt og i overensstemmelse med

kommunens udbudspolitik.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for

2013 besluttede kommunalbestyrelsen af

likviditetsmæssige hensyn at budgettere med

at udnytte mulighederne i lånebekendtgørel-

sen fuldt ud. Dermed budgetteres der med

lånefinansiering af anlægsudgifter til plejeboli-

ger, energibesparende foranstaltninger, byfor-

nyelsesprojekter, lån til betaling af ejendoms-

skatter, lån til udskiftning af vejbelysningsan-

læg til mere energiøkonomiske armaturer

samt lån til køb og indretning af boliger til

flygtninge.

Nøgletal 2013 2014 2015 2016

Likvid beholdning (kassebeholdning) ultimo året: - 1.000 kr. - kr. pr. indbygger

97.832 1.778

-1.983

-36

-54.024

-969

-41.094

-732

Likvid beholdning (kassebeholdning) gns. for året: - 1.000 kr. - kr. pr. indbygger

408.024

7.414

316.532

5.709

217.143

3.896

177.250

3.158

Gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger): - 1.000 kr. - kr. pr. indbygger

300.073

5.453

289.777

5.227

306.845

5.505

304.667

5.428

Renteindtægter i pct. af den gennemsnitlige likvide beholdning

5,0 3,6 4,6 4,4

Renteudgifter i procent af gælden 3,1 2,7 2,4 2,2

Forrentning af aktiver i kapitalaftaler i procent Benchmark (EFFAS 1-3)

1,6

-0,3

1,7

0,5

0,3

0,3

2,7

0,2

Skat, tilskud og udligning

195



Politikområdet omfatter kommunens skatteind-

tægter samt tilskud og udligning.


Det er kommunalbestyrelsens vision, at Ru-

dersdal Kommune skal være landets bedste

bokommune.

Som led i at opfylde denne vision ønsker

kommunalbestyrelsen at fastholde en lav skat-

teprocent samtidig med, at kommunens høje

serviceniveau opretholdes.

Kommunalbestyrelsen lægger vægt på at

overholde de økonomiaftaler, KL indgår med

regeringen, herunder forudsætningerne om

udviklingen i de kommunale skatter.

Fakta

2018

Udskrivningsprocent 22,5

Kirkeskatteprocent 0,56

Grundskyldspromille 22,93

Dækningsafgiftspromille af forretnings-

ejendomme 10,00

Dækningsafgiftsprovenu af andre

offentlige ejendommes grundværdi 11,47

Dækningsafgiftsprovenu af andre

offentlige ejendommes forskelsværdi 8,75

Rudersdal Kommune har i 2018 landets laveste ud-

skrivningsprocent på 22,5.

Rudersdal Kommune har i 2018 landets næstlaveste

beskatningsniveau på 22,40 pct.

Budget

Kommunalbestyrelsen har for 2018 fastsat

udskrivningsprocenten til 22,5 og grund-

skyldspromillen til 22,93, hvilket er uændret i

forhold til 2017.

Kommunalbestyrelsen har samtidig valgt at

budgettere med de statsgaranterede værdier

for skat, tilskud og udligning i 2018 frem for at

selvbudgettere. Det skal ses i lyset af, at for-

valtningens beregninger viser, at der er for

stor usikkerhed om hvorvidt, der vil være en

gevinst af at selvbudgettere.

Beregningerne er foretaget i KL’s skatte- og

tilskudsmodel, og der er anvendt de af KL

skønnede landsgennemsnitlige vækstprocen-

ter for udskrivningsgrundlag, grundværdier og

selskabsskatter. Dertil baserer budgetteringen

sig på kommunens vedtagne befolkningsprog-

nose.

Skatter Skønnet over kommunens skatteindtægter i

2018-2021 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Det skal understreges, at skønnene for over-

slagsårene altid er behæftet med stor usikker-

hed, hvor f.eks. konjunkturændringer har stor

betydning for skatteydernes indkomster og

selskabernes overskud - og dermed for kom-

munens skatteprovenu.

Skatteindtægterne, herunder provenuet fra

selskabsskat, er omfattet af kommunal udlig-

ning. Rudersdal Kommunes bidrag til udlig-

ningsordningen og indtægter fra tilskud mv. er

beskrevet i afsnittet ”Tilskud og udligning”.

Nedenfor gennemgås de enkelte dele af skat-

teprovenuet.


196

Indkomstskatter

Indkomstskatterne i 2018 svarer til det bud-

getgaranterede beløb udmeldt af Økonomi- og

Indenrigsministeriet. Skatterne i budgetover-

slagsårene 2019-2021 baserer sig på det

budgetgaranterede niveau for 2018 fremskre-

vet med KL’s skøn for væksten i indkomster-

ne.

Grundskyld og dækningsafgift

Udgangspunktet for budgettering af grund-

skylden er det udmeldte statsgaranterede

grundskyldsprovenu for 2018. Dette niveau er

herefter fremskrevet med KL’s skøn over regu-

leringsprocenten i årene 2019-2021.

Provenuet fra dækningsafgiften er beregnet på

baggrund af de skattepligtige grund- og ejen-

domsværdier opgjort pr. 1. oktober 2016.

I forbindelse med skattestoppet er der lagt et

loft over, hvor meget den kommunale grund-

skyld kan stige fra år til år. Således opkræves

grundskyld af den laveste af de to værdier:

Den gældende vurdering

Forrige års grundlag forhøjet med en

reguleringsprocent

Med finanslovsaftalen for 2017 blev det aftalt

at fastfryse grundskylden i 2017 for alle ejen-

domme. Modsat 2016 gælder fastfrysningen

ikke alene ejerboliger, men alle ejendomme.

Kommunerne bliver individuelt kompenseret

for fastfrysningen i 2017. Fra 2018 kompense-

res kommunerne via bloktilskuddet.

Regeringen indgik d. 2. maj en boligaftale med

Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det

Radikale Venstre. Der udestår fortsat en nær-

mere afklaring af boligaftalens konsekvenser.

På baggrund af KL’s vejledning er grundskyld

budgetteret med en stigning i ejendomsskat-

terne i 2018 og overslagsårene som vanligt.

I boligaftalen indgår også en aftale om en så-

kaldt indefrysningsordning. Stigninger i ejen-

domsskatterne med afsæt i reguleringsprocen-

ten vil skulle indefryses som gæld på ejen-

dommen. Dermed vil de indefrosne beløb væ-

re kommunale tilgodehavender og derigennem

påvirke kommunens likviditet. Konsekvensen

heraf kendes ikke og er derfor ikke indarbejdet

i budgettet.

Selskabsskat

Selskabsskat betales til den kommune, hvor

selskabets hovedsæde er beliggende. Dog

indebærer en viderefordelingsregel, at en del

af provenuet fordeles efter særlige regler til

alle de kommuner, hvor selskabet har filialer.

Selskabsskatten afregnes tre år bagud. Pro-

venuet for 2018 er derfor provenuet fra ind-

komståret 2015, som er udmeldt af Økonomi-

og Indenrigsministeriet. Skønnet for selskabs-

skatteprovenuet i overslagsårene er baseret

på forventninger til det fremtidige niveau for

selskabskatter korrigeret for skøn for videre-

fordeling til andre kommuner samt et skøn

over, hvor meget selskabsskat Rudersdal

Kommune skal modtage fra andre kommuner.

Herefter er dette niveau fremskrevet med den

forventede landsvækst i selskabsskatten i

perioden 2019-2021, som skønnet af KL.

Selskabsskatten i 2018 er 33 mio. kr. højere

end forventet i budget 2017. Årsagen er dels

en større vækst end forventet, dels regulerin-

ger fra tidligere år. Reguleringerne forventes

ikke at være varige.

Anden skat

Forskere mv. beskattes med 25 pct. af brutto-

indkomsten efter særlige regler i kildeskattelo-

ven. Det forventes, at den kommunale andel

Tabel 1. Budgetteret skatteprovenu

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Indkomstskatter -3.716.535 -3.897.147 -4.047.832 -4.217.301

Grundskyld -654.983 -697.556 -743.595 -793.416

Dækningsafgift -47.395 -47.134 -47.134 -47.134

Selskabsskat -163.689 -162.400 -161.750 -162.074

Anden skat -22.000 -22.000 -22.000 -22.000

Budgetteret skatteprovenu i alt -4.604.601 -4.826.238 -5.022.311 -5.241.926


197

heraf er 16,9 mio. kr. i 2018 og hvert af de

følgende år, hvilket er uændret i forhold til

budget 2017.

Den kommunale andel af provenuet fra døds-

boskatter forventes at udgøre 5,1 mio. kr. i

2018 og anslås at udgøre det samme beløb i

hvert af de efterfølgende år. Den kommunale

skatteindtægt er en tredjedel af dødsboskatten

fra afdøde.

Forskerskat og dødsboskat er ikke omfattet af

kommunal udligning.


Tilskuds- og udligningssystemet består af:

1. Landsudligningen

2. Hovedstadsudligningen

3. Særlige udligningsordninger

4. Statstilskuddet

5. Særlige tilskud

6. Udviklingsbidrag til regionerne

Nedenfor gennemgås de enkelte dele af ud-

ligningssystemet.

Landsudligningen

Landsudligningen omfatter alle 98 kommuner i

landet. Udligningen baseres på en beregning

af den enkelte kommunes strukturelle over-

eller underskud defineret som forskellen mel-

lem en kommunes beregnede skatteindtægter

og kommunens beregnede udgiftsbehov.

De beregnede skatteindtægter findes ved at

gange en gennemsnitlig skatteprocent på

kommunens udskrivningsgrundlag. En kom-

munes udgiftsbehov opgøres ud fra befolknin-

gens alderssammensætning og den socio-

økonomiske struktur i kommunen.

Det strukturelle over- eller underskud er såle-

des et udtryk for, hvorvidt en kommune, ved at

opkræve en gennemsnitlig skatteprocent, vil få

overskud eller underskud i forhold til sit bereg-

nede udgiftsbehov. Det strukturelle over- eller

underskud betragtes som et samlet udtryk for

en kommunes økonomiske situation.

De kommuner, der har et beregnet strukturelt

underskud, vil modtage et udligningstilskud på

61 procent af det beregnede strukturelle un-

derskud. Omvendt vil kommuner med et struk-

turelt overskud skulle afgive et udligningsbi-

drag på 61 procent af det strukturelle over-

skud.

Rudersdal Kommune har et strukturelt over-

skud og bidrager således positivt til landsud-

ligningen.

Hovedstadsudligningen

I Hovedstadsområdet foretages en yderligere

udligning, hvorved de kommuner, der har et

beregnet strukturelt underskud, modtager et

udligningstillæg på 27 pct. af det beregnede

strukturelle underskud. Kommuner med et

strukturelt overskud skal bidrage med 27 pct.

af det strukturelle overskud. Beregningen af

hovedstadsudligningen er konstrueret på en

måde, så summen af omfordelingen mellem

kommunerne i hovedstadsområdet altid går i

nul.

En særlig overudligningsregel sikrer, at en

kommune fra 2016 maksimalt kan miste 93

procent af et ekstra skatteprovenu i udligning.

Denne regel giver blandt andre Rudersdal

Kommune et nedslag i betalingen til udlig-

ningsordningerne.

Tabel 2. Budgetteret tilskud og udligning

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Kommunal udligning 1.430.664 1.568.096 1.677.153 1.800.282

Statstilskud -63.432 -43.097 -29.385 -15.974

Særlige tilskud (beskæftigelsestilskud mv.) -87.576 -72.048 -72.948 -73.821

Udligning af selskabsskat 45.696 40.506 40.285 40.337

Udligning og tilskud vedr. udlændinge 8.411 8.866 9.151 9.316

Kommunale bidrag til regionerne 7.480 7.700 7.898 8.097

I alt budgetteret tilskud og udligning 1.341.243 1.510.023 1.632.154 1.768.238


198

Særlige udligningsordninger

Særlige udligningsordninger, som har en di-

rekte indflydelse på Rudersdal Kommune,

omfatter udligning af selskabsskat og udlig-

ning vedrørende indvandrere, flygtninge og

efterkommere fra ikke-vestlige lande.

For selskabsskatternes vedkommende udlig-

nes en kommunes provenu af selskabsskat pr.

indbygger med 50 procent af forskellen i for-

hold til landsgennemsnittet.

Der ydes et tilskud til kommunerne pr. indvan-

drer, flygtning og efterkommer fra ikke-vestlige

lande i kommunen efter nærmere fastsatte

regler. Alle kommuner bidrager til ordningen i

forhold til kommunens indbyggertal.

Statstilskuddet

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskuddet)

til kommunerne. En del af det samlede bloktil-

skud anvendes til finansiering af landsudlig-

ningen og tilskuddet til ugunstigt stillede kom-

muner. Den resterende del fordeles mellem

landets kommuner i forhold til indbyggertallet.

Statstilskuddet til kommunerne fastsættes som

hovedregel som summen af følgende:

Det foregående års tilskud ekskl. engangs-

reguleringer.

Reguleringer for den forventede pris- og

lønudvikling.

Regulering for kommunale mer- eller min-

dreudgifter som følge af ændringer i ud-

gifts- eller opgavefordeling mellem kom-

munerne, regionerne og staten eller som

følge af statslige reguleringer (Lov- og cir-

kulæreprogrammet).

Regulering for kommunale mer- eller min-

dreudgifter som følge af ændringer i kom-

munernes udgifter til en række overfør-

selsindkomster mv. (budgetgarantien).

Et balancetilskud fastsat i forbindelse med

kommuneforhandlingerne, som skal sikre,

at der samlet er balance i kommunernes

økonomi.

Andre elementer (f.eks. trepartsinitiativer).

Siden 2011 er en del af balancetilskuddet be-

tinget af, at kommunerne budgetterer i over-

ensstemmelse med de udgiftsrammer, der er

aftalt mellem regeringen og KL. Hvis kommu-

nerne budgetterer med et højere udgiftsniveau

end aftalt, kan finansministeren beslutte, at

den nævnte andel af balancetilskuddet ikke

bliver udbetalt.

Særlige tilskud

Beskæftigelsestilskuddet er det største særli-

ge tilskud, som Rudersdal Kommune modta-

ger. Tilskuddet gives for at kompensere kom-

munerne for de merudgifter, de har fået ved at

overtage udgifterne til dagpenge og aktivering

af forsikrede ledige. Tilskuddet består af et

grundtilskud og et merudgiftsbehov, hvor mer-

udgiftsbehovet efterreguleres i de kommende

år.

Øvrige særlige tilskud består for Rudersdal

Kommunes vedkommende af:

Tilskud til styrkelse af kommunernes likvi-ditet

Bidrag til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder

Tilskud til bedre dagtilbud

Tilskud til styrkelse af kvaliteten i ældre-plejen

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen

Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmeple-jen

Tilskud/bidrag vedrørende overgangsord-ning vedrørende beskæftigelsesreformen.


199

Oversigt over skatter, tilskud og udligning 2018-2021

Tabel 3. Budgetteret skatter, tilskud og udligning

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Indkomstskatter -3.716.535 -3.897.147 -4.047.832 -4.217.301

Grundskyld -654.983 -697.556 -743.595 -793.416

Dækningsafgift mv. -47.395 -47.134 -47.134 -47.134

Selskabsskatter -163.689 -162.400 -161.750 -162.074

Anden skat -22.000 -22.000 -22.000 -22.000

Skatter i alt -4.604.601 -4.826.238 -5.022.311 -5.241.926

Landsudligning 1.001.280 1.111.765 1.199.197 1.294.809

Hovedstadsudligning 553.524 575.863 592.040 617.211

Overudligning -124.400 -119.531 -114.084 -111.737

Statstilskud (bloktilskud) -24.540 -4.041 9.713 23.159

Betinget bloktilskud -38.892 -39.056 -39.099 -39.133

Udligning af selskabsskat 45.696 40.506 40.285 40.337

Udligning vedrørende udlændinge 8.411 8.866 9.151 9.316

Særlige tilskud -32.952 -16.714 -16.894 -17.038

Beskæftigelsestilskud -54.624 -55.334 -56.053 -56.782

Bidrag til regionen 7.480 7.700 7.898 8.097

Tilskud og udligning i alt 1.341.243 1.510.023 1.632.154 1.768.238

Skatter, tilskud og udligning, netto -3.263.358 -3.316.215 -3.390.157 -3.473.688

Delegering af dele af bevillingsretten

201


Bevillingsniveauer

Kommunens budget er opdelt i en række politikområder, der også udgør bevillingsområderne. Kom-

munalbestyrelsen formulerer for hvert politikområde en række målsætninger, der sammen med den

økonomiske ramme, frihedsgraderne og kommunens øvrige regulativer og politikker udgør rammerne

for institutionernes drift det pågældende år.

Som udgangspunkt er der tale om bruttobevillinger.

I konkrete tilfælde kan kommunalbestyrelsen give nettobevillinger. Dette skal i så fald tydeligt fremgå

af årets budget og budgetbemærkninger for det pågældende område, så der ikke kan opstå tvivl om

formålet og rækkevidden af nettobevillingen.

Budgetomplaceringer

Den decentrale ledelse tildeles ”en pose penge”, som udgør institutionens samlede decentrale

ramme, og som lederen frit kan anvende under hensyntagen til de intentioner, der ligger til grund for

budgettet og øvrige politiske beslutninger, herunder budgettets målsætninger. Omplacering kan finde

sted under følgende forudsætninger:

Der må ikke ske en væsentlig ændring af indholdet af aktiviteten, der fortsat skal fungere som

forudsat af kommunalbestyrelsen.

Der må ikke akkumuleres udgiftsbehov.

”Én pose penge” betyder blandt andet, at det er muligt at benytte lønkroner til anden drift og om-

vendt. Formålet med princippet er at tilgodese lokale ønsker til tilpasning i budgettet. Formelt tildeles

”én pose penge” gennem følgende delegation:

Fagudvalgene bemyndiges til at budgetomplacere indenfor de enkelte politikområder.

Fagudvalgene delegerer kompetencen til at foretage budgetomplaceringer indenfor de enkel-

te politikområder til direktionen.

Direktionen delegerer kompetencen til at foretage budgetomplaceringer inden for kontopla-

nens 3. niveau til områdecheferne. For hovedkonto 06 er områdecheferne dog kun bemyndi-

get til at omplacere inden for kontoplanens 1. niveau i sted.

De enkelte driftsområder, som f.eks. skoler og daginstitutioner, bemyndiges til at foretage

budgetomplaceringer inden for områdets decentrale ramme.

Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende lønpuljer

(funktion 06.52.70) og det øvrige budget.

Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto vedrørende realise-

ring af udbuds- og indkøbspolitik (funktion 06.45.51) og det øvrige budget.

Funktionschefen for Rudersdal Ejendomme bemyndiges til, inden for det samlede budget til

udvendig vedligeholdelse af bygninger, at foretage budgetomplaceringer.

Funktionschefen for Park bemyndiges til, inden for det samlede budget, til vedligeholdelse af

udenomsarealer, at foretage budgetomplaceringer.


202

Overførsel mellem budgetårene

Inden for institutionens eller virksomhedens decentrale ramme er der adgang til fuld overførsel af

såvel under- som overskud.

Formålet med princippet er at tilskynde til rationel drift gennem en hensigtsmæssig placering af for-

bruget. Overførsel af over- eller underskud skal ske ved ansøgning til kommunalbestyrelsen om at få

overført beløbet, idet der formelt er tale om en tillægsbevilling i både nyt og gammelt år.

Overførslen til det efterfølgende budgetår kan ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle

bevillingsniveau.

Såfremt der ønskes overført væsentlige underskud til efterfølgende år, skal området forklare, hvor-

dan underskuddet forventes afviklet. Over- eller underskud som følge af generelle ændringer i pris-

og lønfremskrivningen eller ændringer i mængdemæssige forudsætninger, som der ikke er mulighed

for at påvirke, kan ikke overføres.

Økonomichefen kan udarbejde vejledende retningslinjer for, hvordan områder, institutioner og virk-

somheders over- og underskud opgøres.

Som et eksempel på, hvad det betyder for de decentrale enheder, vises nedenfor en oversigt inde-

holdende de mest almindelige budgetkonti.

Indgår i rammen Overførselsadgang

Ja Nej Ja Nej

Overførsler fra tidl. År X X

Personale, lønninger X X

Personale, pensioner X X

Personale, arbejdsskadeforsikringer X X

Personale, uddannelse X X

Personale, vikarer X X

Vedligeholdelse af fast ejendom, udvendig X X

Vedligeholdelse af fast ejendom, indvendig X X

Vedligeholdelse af udenomsarealer X X

Administrationsudgifter X X

IT, inventar og materiel X X

Skatter, afgifter og forsikringer X X

El X X

Varme * X X

Vand X X

Renovation X X

* Korrigeres i forhold til graddage.

Overførsel af budgetbeløb der ikke indgår i rammen, foretages af området, der disponerer over bud-

getbeløbet.

Der tildeles overførselsadgang på følgende konti:


203

Byplanudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

1.10 FASTE EJENDOMME MV.

00.22.05 Ubestemte formål

00.25.10 Fælles formål

00.25.11 Beboelse

00.25.12 Erhvervsejendomme

00.25.13 Andre faste ejendomme

00.25.15 Byfornyelse

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Teknik- og Miljøudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

2.10 VEJE OG GRØNNE OMRÅDER MV.

00.22.05 Ubestemte formål

00.25.10 Fælles formål, bygningsvedligeholdelse

00.25.10 Fælles formål, fyringskontrol



00.35.40 Kirkegårde (ekskl. legatindbetalinger)

00.38. Naturbeskyttelse

02 Transport og infrastruktur:

02.22.01 Fælles funktioner, fælles formål

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser (ekskl. straksaktivering og nyttejobs)

02.28.11 Kommunale veje, vejvedligeholdelse mv. (ekskl. vejbidrag til spildevandsanlæg)

02.32 Kollektiv trafik

2.20 MILJØ

00.55.93 Diverse indtægter og udgifter (Skadedyrsbekæmpelse)

00.25.10 Fælles formål


00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb

00.52.87 Miljøtilsyn, virksomheder

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.

Kultur- og Fritidsudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

3.10 KULTUR, FRITID OG IDRÆT

00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

03.22.10 SSP (placeret under Ung i Rudersdal)


204

03.32.50 Folkebiblioteker

03.35.60 Museer

03.35.61 Biografer

03.35.62 Teatre

03.35.63 Musikarrangementer

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

03.38.70 Fælles formål (fritid)

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

03.38.74 Lokaletilskud

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner

05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde

Børne- og Skoleudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

4.10 UNDERVISNING

03.22.01 Områdechef - Fælles

Ø&D Skoledrift 3.01

Ø&D - Ledelse og Adm. 3.01

U&A Udviklingskonsulenter 3.01

U&A - Ledelse og Adm. 3.01

Udvikling og Analyse - Diverse

Projekter i skolerne

Til senere fordeling

Puljer:

Godkendes af områdechef

Børne- og Skoleudvalget undervisningsmidler

Demografi - Skole

Central regulering af skoler

Aflønning FTR og AMR

Langtidssygepuljen

Skole IT

Vedligeholdelse udenomsarealer, øvrige områder

Indvendig vedligeholdelse

Rengøring

Skolebiblioteker

Fællessamling

Tosprogede

Skolepatrulje

Skoler - Grænsekrydsere

Naturskolerne Rude Skov og Rådvad

Udvendig vedligeholdelse, bygninger

Vedligeholdelse af udenomsarealer, skoler

03.22.02 Central svømmeundervisning

03.22.05 Demografi SFO/SFK

Central regulering af SFO/SFK

SFO/SFK - Grænsekrydsere


205

Hop og Rock

Igangsætningspuljen

Distrikt Nærum

Udvendig vedligeholdelse, bygninger

Vedligeholdelse af udenomsarealer, SFO

03.22.06 Befordring

03.22.08 Specialklasser Skovlyskolen (decentral)

03.22.09 Udvikling og analyse - Uddannelse

Projekt - Fuld kompetencedækning (UVM)

Projekt - Lederuddannelse (UVM)

Kompetenceudvikling

03.22.10 Privatskoler

03.22.12 Efterskoler

03.22.45 EGU

Skolebestyrelserne:

03.22.01 Skolerne

03.22.05 Skolefritidsordningerne og skolefritidsklubberne (undtagen forældrebetaling)

4.25 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning, løn

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

03.22.08 Specialklasserne Skovly (undtagen forældrebetaling)

Specialklassen Dronninggårdskolen

04.62.85 Kommunal tandpleje

05.28.21 Familiehuset kompetenceløft

4.30 BØRN

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

05.25.10 Fælles formål:

Dagtilbud fælles

Normjustering flex

Konsulentydelser

Integration af flygtninge

Naturcenter

Tillidsmand

Elever og lærlinge (PAU)

Områdechefens konto

Kørsel af mad til institutioner

Projektarbejder

Uddannelse

Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen

Grupper fælles/drift

Rådighedsbeløb til engangsudgifter (godkendes af direktør)

05.25.11 Dagpleje (undtagen forældrebetaling)

05.25.14 Integrerede daginstitutioner (undtagen forældrebetaling)

05.25.17 Specialbørnehaven Rudegårds Alle

05.25.10 Inklusion


206

Social- og Sundhedsudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

5.10 SUNDHEDSUDGIFTER

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

5.20 ÆLDRE

00.58.95 Vagtcentralen

04.62.82 Projekter og værdighedspulje

05.30.26 Hjemmepleje (Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg)

05.30.27 Plejehjem og beskyttede boliger, bygningsdrift (undtagen konti for beboerbetalinger)

05.30.27 Projekter, værdighedspulje og klippekort

05.30.28 Hjemmesygepleje

05.30.29 Daghjem, aktivitetscentre og kørselstjeneste (undtagen konti for opholds-/takstbetaling)

05.30.29 Projekter og værdighedspulje

5.30 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

05.30.29 Ebberød (Aflastning)

Socialpædagogisk Center (Boligsocial indsats)

05.38.39 Socialpædagogisk Center (Fællesadministration, socialpædagogisk støtte)

05.38.44 Rusmiddelcenter

05.38.50 Fællesdrift (Ebberød fællesdrift, Pædagogiske konsulenter, Udvikling af dag- og botil-

bud og Uddannelse),

Ebberød (Botilbud mv.)

Gefion (Botilbud mv.)

Fælles pedelfunktion (Botilbud mv.)

05.38.51 Ebberød (Botilbud mv.)

Socialpædagogisk Center (Bofællesskaber)

05.38.52 Socialpædagogisk Center (Midlertidige botilbud)

05.38.53 Socialpædagogisk Center, Kontaktperson- og ledsageordning

Ebberød, ledsagelse

Gefion, ledsagelse

05.38.58 Værkstederne ved Rude Skov (Beskyttet beskæftigelse)

05.38.59 Socialpædagogisk Center (Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej og Ruder

Es)

Ebberød (Dagtilbud)

Gefion (Dagtilbud)

Værkstederne ved Rude Skov (Ledelse og administration, Dagtilbud Bifrost, Dagtilbud

Lærken, Pensionisttilbud og Kulturhus)

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområde:

6.10 ERHVERVSUDVIKLING MV.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri


207

Økonomiudvalget har overførselsadgang for følgende budgetområder:

7.10 ADMINISTRATION MV.

00.25.10 Fælles formål (energistyring ved faste ejendomme)

06.45.50 Administrationsbygninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger(ekskl. tværgående overførte administrationsudgifter og

lægeerklæringer samt sundhedskoordinatorfunktion under området Beskæftigelse)

06.45.52 Fælles IT og telefoni

06.45.53 Jobcentre

06.45.54 Naturbeskyttelse

06.45.55 Miljøbeskyttelse

06.45.56 Byggesagsbehandling

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet (ekskl. overførte administrationsudgifter)

06.45.58 Det specialiserede børneområde (ekskl. overførte administrationsudgifter)

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

06.52.70 Løn- og barselspuljer

Nettobevilling

Indførelse af nettobevilling kan på områder, hvor udgifter og indtægter har en vis sammenhæng,

være en administrativ lettelse, idet merudgifter med tilsvarende indtægter ikke kræver tillægsbevil-

lingsansøgning, ligesom yderligere initiativer vedrørende indtægter giver mulighed for at gennemføre

nogle ønsker på udgiftssiden. Det forudsættes, at der foreligger en konkret beskrivelse af de indtæg-

ter der indgår i nettobevillingen.

Der er givet nettobevillinger til en række specifikke, afgrænsede områder, hvor der foreligger beskri-

velse af hvilke indtægter, der inddrages under nettobevillingen.

Nettobevilling tildeles på specifikke, afgrænsede, mindre områder under forudsætning af, at der fore-

ligger godkendt beskrivelse af hvilke indtægter nettobevillingen omfatter.

Udvidelser af anvendelsen af nettobevilling vurderes.

Oversigt over områder med tildelt nettobevilling:

1.10 FASTE EJENDOMME MV.

00.25.11 Beboelse


00.25.13 Andre faste ejendomme

2.10 VEJE OG GRØNNE OMRÅDER MV.


00.35.40 Kirkegårde (ekskl. legatindbetalinger)

02.22 Fælles funktioner, fælles formål


208

3.10 KULTUR, FRITID OG IDRÆT

00.32.31 Birkerød Idrætscenter, Rundforbi Idrætsanlæg, Rudegård Idrætsanlæg, Hestkøbgård

03.32.50 Rudersdal Bibliotekerne

03.35.60 Rudersdal Museum

03.35.61 Reprise Teatret

03.35.63 Rudersdal Musikskole

03.35.64 Mantziusgården, Andre kulturelle aktiviteter, Arrangementer

03.38.70 Høsterkøb Forsamlingshus

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (ungdomsskolen og klubber – Ung i Rudersdal)

4.10 UNDERVISNING

03.22.01 Naturskolerne i Rude skov og Rådvad

Skolerne, skolekantinedrift

03.22.08 Specialklasser på Skovlyskolen

5.20 ÆLDRE

00.58.95 Vagtcentralen

05.32.32 Plejecentre (køkken)

05.32.33 Aktivitetscentrene Bakkehuset, Rønnebærhus og Teglporten

5.30 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

05.30.29 Ebberød (Aflastning)

Socialpædagogisk Center (Boligsocial indsats)

05.38.39 Socialpædagogisk Center (Fællesadministration, Socialpædagogisk støtte)


Gefion (Botilbud mv.)

Fælles pedelfunktion (Botilbud mv.)


Socialpædagogisk Center (Bofællesskaber)

05.38.52 Socialpædagogisk Center (Midlertidige botilbud)

05.38.53 Socialpædagogisk Center, Kontaktperson- og ledsageordning

Ebberød (Ledsagelse)

Gefion (Ledsagelse)

05.38.58 Værkstederne ved Rude Skov (Beskyttet beskæftigelse)

05.38.59 Socialpædagogisk Center (Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej og Ruder

Es),

Ebberød (Dagtilbud)

Gefion (Dagtilbud)

Værkstederne ved Rude Skov (Ledelse og administration, Dagtilbud Bifrost, Dagtilbud

Lærken, Pensionisttilbud og Kulturhus)

7.10 ADMINISTRATION MV.

06.45.51 Kantinedrift

Takster og gebyrer

209

Takster og gebyrer

2018 (kr.)

2017 (kr.)

Byplanudvalget

Gebyrer for byggesagsbehandling:

Kommunerne skal opkræve byggesagsgebyr i forhold til den faktisk anvendte tid

Timepris 733,00 721,00

Øvrige gebyrer

Støttesagsgebyr på 2 promille af anskaffelsessummen eksklusive gebyrer

på støttet byggeri.

Teknik og Miljøudvalget

Kirkegårde

1. Kistegrave

Erhvervelse/fornyelse pr. m² pr. år 100,00 100,00

* Fællesomkostninger pr. m² pr. år 90,00 90,00

* Renholdelse pr. m² pr. år 295,00 295,00

2. Urnegrave

Erhvervelse/fornyelse pr. m² pr. år 100,00 100,00

* Fællesomkostninger pr. m² pr. år 565,00 565,00

* Renholdelse pr. m² pr. år 295,00 295,00

* Renholdelse skovkirkegård pr. m² pr. år 150,00 150,00

* Renholdelse for gravsteder over 12 m²

ydes en rabat på 50 procent pr. m² pr. år for de resterende m²

På gravsteder og afdelinger med obligatorisk eller forudbetalt renholdelse gælder

de samme satser. Prisen beregnes som årets pris ganget med annuitetsfaktoren.

Brugsret skal erhverves svarende til fredningstiden:

Urne 10 år (min 0,5 m

2)

Urne indsat i gravkammer 20 år

Kiste af zink, hårdt træ samt balsamerede personer 40 år

3. Anonym urne/kistefællesgrav

Urneplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse 5.500,00 5.500,00

Kisteplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse 16.500,00 16.500,00

4. Begravelse/bisættelse

Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid 6.900,00 6.900,00

Takster og gebyrer

210

2018 (kr.)

2017 (kr.)

Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag 11.500,00 11.500,00

Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid - barn under 10 år 3.700,00 3.700,00

Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid

samt lørdag - barn under 10 år 5.800,00 5.800,00

* Overtid vedrørende begravelser/bisættelser der går ud over normal

arbejdstid pr. påbegyndt time pr. mand 880,00 880,00

* Blomsterudlægning inden for normal arbejdstid 525,00 525,00

* Blomsterudlægning uden for normal arbejdstid 880,00 880,00

* Blomsterudlægning lørdag 2.000,00 2.000,00

Modtagelse/åbning af kapel inden for normal arbejdstid 550,00 550,00

Modtagelse/åbning af kapel uden for normal arbejdstid 1.500,00 1.500,00

Modtagelse/åbning kapel lørdag/søndag samt hverdage efter kl. 18.00 2.200,00 2.200,00

Indkøring af kiste til kirke 1.100,00 1.100,00

Indkøring af kiste til kirke udenfor normal arbejdstid samt lørdag 2.200,00 2.200,00

Benyttelse af kapel til handling 2.000,00 2.000,00

Benyttelse af kapel til handling uden for normal arbejdstid samt lørdag 3.500,00 3.500,00

Urnenedsættelse i normal arbejdstid 1.200,00 1.200,00

Urnenedsættelse udenfor normal arbejdstid samt lørdage 3.500,00 3.500,00

* Urneopgravning 1.800,00 1.800,00

5. Øvrige ydelser

Årlige ydelser kan forudbetales for den årrække, brugsretten er erhvervet

Prisen beregnes ud fra årets priser gange med annuitetsfaktoren

Anlæg af gravsted, plantning af blomster, granpyntning mm. udføres til dagspris

* Poster der tillægges moms

Renovation

Renovationsstativ Brovst, lærk, 125 l, inkl. moms og levering 1.090,00 1.072,00

Grundtakst, genbrugsplads mv., inkl. moms 1.266,00 970,00

Grundtakst, farligt affald, (husholdninger), inkl. moms 84,00 83,00

Tømning:

45 l sæk, årligt, inkl. moms 234,00 230,00

125 l sæk, årligt, inkl. moms 1.012,00 995,00

150 l sæk, årligt, inkl. moms 1.246,00 1.225,00

140 l container, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 1.459,00 1.435,00

190 l container, 1 ugentlig tømning, inkl. Moms 1.980,00 1.947,00

240 l container, 1 ugentligt tømning, årligt, inkl. moms 3.240,00 3.186,00

Takster og gebyrer

211

2018 (kr.)

2017 (kr.)




6 m³ storcontainer, 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 37.796,00 37.164,00





10 m³ storcontainer (komprimator), 1 ugentlig tømning, årligt, inkl. moms 186.349,00 183.234,00







Haveaffaldsordning, årligt, inkl. moms 545,00 536,00

Mobilsug, pr. husstand 2.492,00 2.450,00

Molok, 3 m3, tømning hver 14. dag 11.482,00 11.290,00

Molok, 5 m3, tømning hver 14. dag 15.011,00 14.760,00

Tømning af stativ udenfor rute, 333,00 327,00

Tømning af container udenfor rute, timepris 649,00 638,00

Erhvervsaffaldsgebyr, grundgebyr 664,00 664,00

Skadedyrsbekæmpelse

Pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 3,31 3,31

Vejvæsen, arbejder for fremmed regning

Etablering, flytning og udvidelse af overkørsler udføres efter regning.

Timelønsopkrævning:

Vejvæsen, gartnervæsen, kloakforsyning, mv.

Opkrævning af betaling pr. time for levering af arbejdsydelser

Interne, indenfor normal arbejdstid, ekskl. moms 353,00 360,00

Eksterne, indenfor normal arbejdstid, inkl. moms 491,25 499,00

Serviceordning på private fællesveje

Vintervedligeholdelse, pr. ejendom, inkl. moms 392,00 392,00

Vejvedligeholdelse, pr. ejendom, inkl. moms 420,00 420,00

Takster og gebyrer

212

2018 (kr.)

2017 (kr.)


Biografer

Reprise Teatret

Normalforestilling 75,00 75,00

Helaftensforestilling, minimum 90,00 85,00

Forestillinger for børn, minimum 65,00 60,00

Der kan forekomme forhøjede billetpriser ved enkelte filmforevisninger

(Danmarkspremiere mv.)

Rabatkort med 5 billetter - til normalforestilling (kortet giver ret til max. 5,00 kr. 350,00 350,00

i rabat pr. forestilling, hvorfor ekstra betaling kan forekomme).

Teatret kan lejes (uden for de normale spilletider) til særarrangementer, filmklubber mv.

Pris forhandles i hvert enkelt tilfælde med Reprise Teatret.

Folkebiblioteker

Hjemkaldelsestakster ved for sen aflevering af biblioteksmaterialer.

Når lånetiden er udløbet gælder følgende:

Lånetiden overskredet 0-1 uge,

Voksne 20,00 20,00

Børn 0,00 0,00

Lånetiden overskredet 1-2 uger,

Voksne 50,00 50,00

Børn 10,00 10,00


Voksne 120,00 120,00

Børn 25,00 25,00


Voksne 175,00 175,00

Børn 75,00 75,00

Lånetiden overskredet med mere end 9 uger,

Voksne 230,00 230,00

Børn 120,00 120,00

Øvrige takster blandt andet betaling for fotokopiering fastsættes af bibliotekschefen.

Der udarbejdes servicemeddelelse til borgerne vedrørende takster.

Museer

Rudersdal Museer

Voksne 30,00 30,00

Børn under 18 år 0,00 0,00

Studerende, grupper på minimum 10 personer og pensionister 15,00 15,00

Takster og gebyrer

213

2018 (kr.)

2017 (kr.)

Omvisningstillæg, alle dage 600,00 600,00

Omvisningstillæg, skoleklasser 300,00 300,00

Billet ved annoncerede omvisninger, inkl. vandringer, cykelture mv. 60,00 60,00

Musikskolen

Instrumentleje, betales i 3 rater, pr. rate 500,00 490,00

Instrumental- og sangundervisning, betales i 3 rater :

Hold á 2 elever i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate 1.550,00 1.500,00

Eneundervisning i 25 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate 1.950,00 1.900,00

Eneundervisning i 40 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate 3.150,00 3.067,00

Kor, sammenspil, orkestre, hørelære, teori mm.:

For elever der ikke går til instrumental- eller sangundervisning

betales i 3 rater pr. rate 333,00 333,00

Før- og forskoleundervisning :

Musik 0 - 18 mdr., forløb á 15 gange, pr. forløb 1.280,00 1.250,00

Musik 1½ - 5 år, forløb á 15 gange, pr. efterårsforløb 1.280,00 1.250,00

Musik 1½ - 5 år, forløb á 21 gange, pr. forårsforløb 1.790,00 1.750,00

Betales i 3 rater:

Musik for 1. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate 1.195,00 1.167,00

Musikkarrusel for 2. klasse, 60 min. pr. uge i 36 uger, pr. rate 1.535,00 1.500,00

Mini-rockskolen for 3. - 4. klasse, 45 min. pr. uge i 36 uger pr. rate 1.535,00 1.500,00

Miniorkester, guitarhold, trommestudiet, klub 1.365,00 1.333,00

Indskrivningsgebyr pr. sæson 200,00 200,00

Ovennævnte takster i Budget 2018 gælder for sæsonen 2018/2019.

Ved aflysning mere end to gange i løbet af en sæson, refunderes deltagerbetalingen

for de tabte undervisningsgange.

Svømmehal, badebilletter

Voksne, pr. billet 40,00 40,00

Voksne, kort á 10 klip 300,00 300,00

Voksne, kort á 20 klip 550,00 550,00

Voksne, månedskort 350,00 350,00

Voksne, årskort 2.900,00 2.900,00

Børn 0-18 år og pensionister, pr. billet 25,00 25,00

Børn 0-18 år og pensionister, kort á 10 klip 150,00 150,00

Børn 0-18 år og pensionister, kort á 20 klip 260,00 260,00

Børn 0-18 år og pensionister, månedskort 200,00 200,00

Børn 0-18 år og pensionister, årskort 1.750,00 1.750,00

Familiebillet, 1 voksen og 1 barn 60,00

Familiebillet, 1 voksen og 2 børn 80,00



Familiebillet, 2 voksne og 1 barn 100,00

Takster og gebyrer

214

2018 (kr.)

2017 (kr.)

Familiebillet, 2 voksne og 2 børn 120,00



Leje af indendørs og udendørs anlæg samt øvrige lokaler mm.

Foreningsbrug:

Almindelige klasselokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00

Faglokaler, alle skoler, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00

Birkerød Skole, Lille arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler) 270,00

Birkerød Skole, Globen, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler) 405,00

Birkerød Skole, Stor arena, pr. time efter kl. 22 (nye lokaler) 405,00

Bistrupskolens og Sjælsøskolens kantiner, pr. time efter kl. 22 405,00 395,00

Dronninggårdskolens festsal, pr. time efter kl. 22 535,00 520,00

Nærum skoles festsal, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00

Toftevangsskolens festsal, pr. time efter kl. 22 535,00 520,00

Trørødskolens musikrum, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00

Høsterkøb Forsamlingshus:

Pr. time efter kl. 23 270,00 265,00

Kulturcenter Mantziusgården:

Mødelokaler, pr. time efter kl. 23. 270,00 265,00

Galleriet, pr. time efter kl. 23. 270,00 265,00

Aulaen, pr. time efter kl. 23 405,00 395,00

Aktivitetslokale i Performancehuset, pr. time efter kl. 23 270,00 150,00

Plesnersalen i Performancehuset, pr. time efter kl. 23 405,00 395,00

Mantziussalen, pr. time efter kl. 23 920,00 895,00

Mantziussalen, aflysning fra 1 måned før 1.100,00 1.075,00

Mantziussalen, indspilninger, pr. dag, hverdage 2.200,00

Mantziussalen, indspilninger, pr. dag, lørdag, søn- og helligdage 2.900,00

Mantziussalen, aflysning af indspilning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris

Mantziussalen, aflysning af indspilning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris

Mantziussalen, lydteknik, lyd med lille mixer (egen afvikling) 1.000,00

Mantziussalen, lydteknik, lyd med PA (uden tekniker) 2.000,00

Mantziussalen, lydteknik, lydtekniker i 8 timer (eller efter regning) 3.000,00

Mantziussalen, lysteknik, to stativer med 12 lamper og lille pult (egen afvikling) 1.000,00

Mantziussalen, lysteknik, hvidt lys på scene og gulv (egen afvikling) 1.800,00

Mantziussalen, lysteknik, fuldt lys og lystekniker i 8 timer (ved særligt lysdesign 3.500,00

efter regning)

Mantziussalen, opstilling af stole (indtil 200 stole) 500,00

Mantziussalen, nedtagning af stole (indtil 200 stole) 500,00

Mantziussalen, opsætning af borde (indtil 11 caféborde) 500,00

Mantziussalen, nedtagning af borde (indtil 11 caféborde) 500,00

Mantziussalen, duge (sort eller hvid indtil 11 caféborde) 250,00

Mantziussalen, scenepodier, opsætning af scene 12 * 6 * 1 m 2.000,00

Mantziussalen, scenepodier, nedtagning af scene 12 * 6 * 1 m 2.000,00

Mantziussalen, opsætning og nedtagning af scenepodier pr. stk. 55,00

Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene 475,00

Mantziussalen, stemning af flygel: Efter regning

Mantziussalen, ekstra rengøring: Efter regning

Takster og gebyrer

215

2018 (kr.)

2017 (kr.)

Kulturcenter Mariehøj:

Musiklokale 1-9, pr. time efter kl. 22 150,00 150,00

Griegsalen, pr. time efter kl. 22 535,00 520,00

Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time efter kl. 22 270,00 150,00

Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time efter kl. 22 150,00 150,00

Værksted 1 til 5, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00

IT-undervisningslokale, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00

Christine Swane og Bo Bojesen, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00

Richard Mortensen, pr. time efter kl. 22 270,00 265,00

Per Kirkeby, pr. time efter kl. 22 405,00 395,00

Kultursalen, pr. time efter kl. 22 1.800,00 1.785,00

Kultursalen, aflysning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris

Kultursalen, aflysning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris

Søndervangshallen:

Salen, pr. time efter kl. 23 535,00 520,00

Idrætshallen, pr. time efter kl. 23 1.350,00

Kommunens eget brug:


Mantziussalen, pr. time kl. 8 - 21, minimum 4 timer 300,00

Mantziussalen, pr. time fra kl. 21, minimum 4 timer 400,00

Mantziussalen, udlejning til koncertarrangement, pr. dag 3.000,00

Mantziussalen, fester, pr. dag 2.500,00

Mantziussalen, aflysning af udlejning og fester fra 1 måned før, pr. dag = 75 pct. af pris

Mantziussalen, aflysning af udlejning og fester fra 7 dage før, pr. dag = 100 pct. af pris







efter regning)









Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene 475,00




Kultursalen, pr. time 300,00

Takster og gebyrer

216

2018 (kr.)

2017 (kr.)

Privat eller kommerciel brug:

Gl. Præstegård:

Receptioner af 2 timers varighed 1.065,00 1.040,00

Hestkøbgård:

Mødelokaler, pr. time 155,00 150,00

Høsterkøb Forsamlingshus:

Pr. time, dog max 2.345 kr. pr. arrangement, fest eller lignende 345,00 335,00

Borddækning dagen før (max. 4 timer) 290,00 280,00

Oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12) 290,00 280,00

Nærum Bibliotek:




Galleriet, pr. time, dog maximalt 2.400 kr. pr. arrangement, fest eller lignende 270,00 265,00

Galleriet, borddækning dagen før (max. 4 timer) 290,00 280,00

Galleriet, oprydning dagen efter (max. 4 timer, skal være færdig inden kl. 12) 290,00 280,00

Mantziussalen, pr. time kl. 8 - 21, minimum 4 timer, max. 15.920 kr. pr. arrangement 1.200,00

Mantziussalen, pr. time fra kl. 21, minimum 4 timer, max. 15.920 kr. pr. arrangement 1.745,00

Mantziussalen, udlejning til koncertarrangementer, pr. dag 8.510,00

Mantziussalen, indspilninger, pr. dag, hverdage 3.300,00

Mantziussalen, indspilninger, pr. dag, lørdag, søn- og helligdage 4.650,00

Kulturcenter Mantziusgården, Mantziussalen, fester, pr. dag 8.510,00

Mantziussalen, aflysning af udlejning, indspilning og fester fra 1 måned før

pr. dag = 75 procent af pris

Mantziussalen, aflysning af udlejning, indspilning og fester fra 7 dage før

pr. dag = 100 procent af pris







efter regning)









Mantziussalen, opsætning af rækværk på scene 1.200,00



Takster og gebyrer

217

2018 (kr.)

2017 (kr.)


Musiklokale 1-9, pr. time 150,00 150,00

Griegsalen, pr. time 535,00 520,00

Aktivitetslokale 205 og 206 i Storm P., pr. time 270,00 150,00

Øvrige aktivitetslokaler i Storm P., pr. time 150,00 150,00

Værksted 1 til 5, pr. time 270,00 265,00

IT-undervisningslokale, pr. time 270,00 265,00

Studie 1 (bestykket øvelokale) pr. time for min. 2 timer pr. gang (max. 250 kr. pr. 3 timer) 100,00 100,00

Hundetræningsbanen, pr. time 150,00 145,00

Christine Swane og Bo Bojesen, pr. time 270,00 265,00

Richard Mortensen, pr. time 270,00 265,00

Richard Mortensen, opstilling af borde og stole 650,00 650,00

Richard Mortensen, nedtagning af borde og stole 650,00 650,00

Per Kirkeby, pr. time 405,00 395,00

Per Kirkeby, opstilling af borde og stole 650,00 650,00

Per Kirkeby, nedtagning af borde og stole 650,00 650,00

Kultursalen, pr. time, dog max. 15.920 kr. pr. arrangement. 1.800,00 1.785,00

Kultursalen, aflysning fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris

Kultursalen, aflysning fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris

Kultursalen, opsætning og nedtagning mixer og øvrigt lydudstyr 1.280,00 1.280,00

Kultursalen, opsætning og nedtagning af lysbord og lamper 600,00 600,00

Kultursalen, opsætning af scene 1.570,00 1.570,00

Kultursalen, nedtagning af scene 1.570,00 1.570,00

Kultursalen, opstilling af podier, pr. stk. 65,00 65,00

Kultursalen, nedtagning af podier, pr. stk. 65,00 65,00

Kultursalen, opstilling af stole 840,00 840,00

Kultursalen, nedtagning af stole 840,00 840,00

Kultursalen, opstilling af borde 420,00 420,00

Kultursalen, nedtagning af borde 420,00 420,00

Skolernes idrætshaller:

Birkerød Skole, idrætshal, pr. time 405,00 395,00

Nærum Ungecenter, idrætshal, pr. time 405,00 395,00

Sjælsøskolen, idrætshal, pr. time 405,00 395,00

Skovlyskolen, idrætshal, pr. time 405,00 395,00

Trørødskolen, idrætshal, pr. time 405,00 395,00

Vedbækhallen, idrætshal, pr. time 405,00 395,00

Søndervangshallen:

Salen, pr. time, dog max. 6.965 kr. pr. arrangement, fest eller lignende 535,00 520,00

Idrætshallen, pr. time, dog max. 15.920 kr. pr. arrangement, fest eller lignende 1.350,00 1.320,00

Idrætshallen, pr. fest, udlægning af specialgulv og rengøring 5.000,00 15.550,00

Aflysning af sal, idrætshal og fester fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris

Aflysning af sal, idrætshal og fester fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris

Birkerød Idrætscenter:

Atletikområde, pr. stævne 5.360,00 5.235,00

Opvisningsbane, pr. kamp 2.675,00 2.610,00

Øvrige fodboldbaner, pr. kamp 2.675,00 2.610,00

Øvrige fodboldbaner, pr. time 1.715,00 1.675,00

Takster og gebyrer

218

2018 (kr.)

2017 (kr.)

Kunstgræsbane, pr. kamp 2.675,00 2.610,00

Kunstgræsbane, pr. time 1.715,00 1.675,00

Omklædningsrum, pr. rum pr. kamp / arrangement 545,00 530,00

Klub- og mødelokaler, pr. time 270,00 265,00

Glassalen, pr. time 675,00 660,00

Sal 2 og 3 (tom sal), pr. time 675,00 660,00

Sal 2 og 3 (indrettet sal), pr. time 885,00 865,00

1 idrætshal, pr. time, dog max. 15.920 kr. pr. arrangement 1.350,00 1.320,00

2 idrætshaller, pr. time, dog max. 31.840 kr. pr. arrangement 2.700,00 2.640,00

Aflysning af idrætshal(ler) fra 1 måned før, pr. dag = 75 procent af pris

Aflysning af idrætshal(ler) fra 7 dage før, pr. dag = 100 procent af pris

Ved særligt store arrangementer og ved arrangementer med indtægtsgivende

virksomhed forhandles arrangørens egen indsats og eventuel yderligere

betaling for særlig ressource- krævende indsats fra kommunens side

(opstilling, nedtagning, tilsyn, rengøring m.m.)

Rundforbi Idrætsanlæg:







Omklædningsrum, pr. rum pr. kamp / arrangement 545,00 530,00


Idrætslokaler, pr. time 405,00 395,00

Idrætshal, pr. time 1.350,00 1.320,00

Klatretårn, pr. person for 2 timer med klatreudstyr, max. 700 kr. pr. dag pr. arrangement 50,00 58,00

Klatretårn, pr. person pr. påbegyndt efterfølgende time 15,00 16,00

Rudegaard Idrætsanlæg:







Omklædningsrum, pr. rum pr. kamp/arrangement 545,00 530,00


Idrætslokaler, pr. time 405,00 395,00

Idrætshal, pr. time 1.350,00 1.320,00

Vedbæk Idrætsanlæg:






Omklædningsrum, pr. rum pr. kamp/arrangement 545,00 530,00

Takster og gebyrer

219

2018 (kr.)

2017 (kr.)

Birkerød Svømmehal:

Pr. bane, pr. time 205,00 200,00

Helt svømmebassin, pr. time 1.350,00 1.320,00

Varmtvandsbassin, pr. time 720,00 705,00

Rundforbi Svømmehal:

Pr. bane, pr. time 205,00 200,00


Skovlyskolens svømmehal:

Pr. bane, pr. time 205,00 200,00


Trørødskolens svømmehal:

Pr. bane, pr. time 200,00 200,00


Birkerød Tennis- og Squashanlæg:

Squashbane, pr. time 70,00 70,00

Squashbane, klippekort til 6 timer på banen 350,00 350,00

Nordvangsparkens tennisbane: Tennisbane, pr. time 70,00 70,00

Tennisbane, klippekort til 6 timer på banen 350,00 350,00

Alle brugere - øvrige betalingsregler i lokaler og og udendørs anlæg:

Ved brug ud over tildelt tid, pr. gang 1.025,00 1.000,00

Manglende oprydning og ekstra rengøring, pr. gang (ikke Mantziussalen) 1.025,00 1.000,00

I tilfælde af at rengøringsselskab skal indkaldes, videresendes

den modtagne faktura på de faktiske omkostninger

Udløst tyverialarm hvortil Beredskabet rykker ud 1.250,00 1.230,00

Erstatning af nøgle til kommunens lokaler og anlæg 1.025,00 1.000,00

I tilfælde af nøglens bortkomst eller manglende aflevering efter endt brug

opkræves et gebyr. Hvis låsesmed skal indkaldes, videresendes den

modtagne faktura på de faktiske omkostninger.

Manglende aflåsning af lokale efter endt brug, pr. gang 1.025,00 1.000,00

I tilfælde, hvor bruger ikke har låst efter endt brug, og hver der efterfølgende sker hær-

værk, tyveri eller lignende, gøres bruger ansvarlig for kommunens tab som følge heraf.

Udløst brandsikringsanlæg hvortil Beredskabet rykker ud 5.500,00 5.370,00

Ved længerevarende lejeaftaler af max. 1 års varighed kan prisen forhandles særskilt.

Ved særligt store arrangementer og arrangementer (f.eks. sportsskoler) med

indtægtsgivende virksomhed, hvor hele anlægget benyttes (fodboldbaner,

omklædningsrum og mødelokaler), pr. dag minimum 7.600,00 7.430,00

Takster og gebyrer

220

2018 (kr.)

2017 (kr.)

Ved andre særlige arrangementer, som f.eks. salg af fyrværkeri, juletræer

og lignende, forhandles prisen for brug af areal i hvert enkelt tilfælde.

Undervisning af voksne i fritiden

Gebyr for lønadministration pr. hold 220,00 215,00

Gebyr for lønadministration pr. hold (genganger) 107,00 105,00

Ung i Rudersdal

Entre til ungdomsfest 50,00 50,00

Sommerferieaktiviteter Variabel Variabel

Fri med Stil (tilbud til 4.-5. klasse) Variabel Variabel

Øvrige Ung i Rudersdal aktiviteter Variabel Variabel

Erhvervelse af knallertkørekort under 18 år: 460,00 450,00

Lovpligtigt førstehjælpskursus hos Ung i Rudersdal: 200,00 200,00

(privat udbyder kan vælges)


Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge

Forældrebetalingstakster i daginstitutioner, pr. måned i 11 mdr. (juli er betalingsfri)

Dagpleje 3.450,00 3.280,00

Aldersintegreret institution med frokostordning, under 3 år 3.780,00 3.640,00

Vuggestue med frokostordning 3.780,00 3.640,00

Aldersintegreret institution, over 3 år Aldersintegreret institution, over 3 år med frokostordning

1.810,00 1.690,00

2.670,00 2.550,00

Børnehave 1.810,00 1.730,00

Børnehave med frokostordning 2.670,00 2.550,00

Skovbørnehave 1.990,00 1.910,00

Skovbørnehave med frokostordning 2.860,00 2.760,00

Vængebo børnehave, 45 timer pr. uge 1.660,00 1.590,00

Folkeskoler

Leje af lokaler:

Klasselokale, pr. time 260,00 255,00

Faglokale, pr. time 260,00 255,00

Naturskolen, Rådvad, pr. time 250,00 245,00

Naturskolen, Rådvad med underviser, pr. time 675,00 660,00

Skovlyskolen og Trørødskolens svømmehal kl. 08.00-15.00

Takster og gebyrer

221

2018 (kr.)

2017 (kr.)

Timebetaling, hele hallen 1.350,00 1.320,00

Timebetaling, pr. svømmebane 205,00 200,00

Skolefritidsordning

Forældrebetaling pr. barn pr. måned i 11 mdr. (juli betalingsfri)

0. - 3. klasse 1.700,00 1.680,00

Skolefritidsklub

Forældrebetaling pr. barn i 11 mdr. (juli betalingsfri)

4. - 5. klasse 1.200,00 1.190,00

Tandpleje

Specialtandpleje, maksimal egenbetaling pr. år 1.935,00 1.895,00


Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Kølemad, hovedret pr. dag

Det Danske Madhus 52,59 51,56

Kølemad, biret pr. dag

Det Danske Madhus 10,28 10,08

Deltagelse i indkøbsordning pr. måned:

Intervarer 46,00

Egebjerg Købmandsgård 50,00

Omsorgstandpleje, maksimal egenbetaling pr. år 520,00 510,00

Servicepakke til beboerne på plejehjem pr. måned 4.604,00 4.515,00

Betaling for daghjem pr. opholdsdag 108,00 106,00

Betaling for daghjem pr. opholdsdag, aften 54,00 52,50

Betaling for midlertidig ophold på plejehjem pr. døgn 151,00 148,00

Kørsel til ambulant genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven 100,00 98,00

pr. én gang om ugen. Betaling i alt pr. måned**

Betaling for kørsel til og fra aktivitetscentre 399,00 390,00

pr. én gang om ugen. Betaling i alt for 4 måneder*

* Ved kørsel flere gange ugentligt forhøjes prisen forholdsmæssigt


Ebberød:

Centralkøkken

Fuldkost pr. måned* 3.613,00 3.545,00

Refusion morgenmad pr. dag* 33,00 32,00

Refusion frokost pr. dag* 53,00 52,00

Refusion aftensmad pr. dag* 33,00 32,00

Takster og gebyrer

222

2018 (kr.)

2017 (kr.)

Rengøring pr. måned 25,00 21,00

Vinduespudsning pr. måned 20,00 10,00

Vask pr. måned 100,00 101,00

Gefion:

Fuldkost pr. måned* 3.021,00 3.545,00

Refusion morgenmad pr. dag* 25,00 33,00

Refusion frokost pr. dag* 25,00 33,00

Refusion aftensmad pr. dag* 50,00 51,00

Rengøring pr. måned 45,00 16,00

Vinduespudsning pr. måned 7,00 24,00

Vask pr. måned 200,00 134,00

* Forventet takst for 2018 (afventer ministeriets takstudmelding)

Økonomiudvalget

Borgerservice

Adresseforespørgsler pr. stk. 75,00 75,00

Bopælsattester pr. stk. 75,00 75,00

Gebyr for legitimationskort (vedr. 16-årige og derover) 150,00 150,00

Vielser (personer ej tilmeldt i Danmark) 860,00 500,00

Sundhedskort* 200,00 195,00

* Forventet takst for 2018 (afventer ministeriets takstudmelding)

Pris- og lønfremskrivning

223


Anvendte skøn over pris- og lønudvikling

Bevillings-

position Betegnelse

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

1 Lønninger 1,95 1,52 2,60 2,60 2,60

100000 Lønninger 1,95 1,52 2,60 2,60 2,60

2 Varekøb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Fødevarer 1,36 0,92 1,19 1,19 1,19

23 Brændsel og drivmidler 4,00 2,13 1,19 1,19 1,19

231000 Brændselolie 4,00 2,13 1,19 1,19 1,19

232000 Fjernvarme 4,00 2,13 1,19 1,19 1,19

232012 Holte Fjernvarm 4,00 2,13 1,19 1,19 1,19

233000 Naturgas 4,00 2,13 1,19 1,19 1,19

234000 El, A-tarif 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

237000 Drivmidler 4,00 2,21 1,19 1,19 1,19

26 Køb af jord og bygni 3,00 4,00 1,19 1,19 1,19

260000 Køb jord/byg excl. Moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Anskaffelser 1,68 2,38 1,19 1,19 1,19

29 Øvrig varekøb 0,45 0,80 1,19 1,19 1,19

4 Tjenesteydelser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Tjenesteydelser uden moms 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40

400001 Vejet gennemsnit 1,70 1,70 2,50 2,50 2,50

400060 Adm. udg. Forsyning 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40

400075 § 60 Virksomhed 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40

400090 DONG-aftale 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40

400094 Huslejeudgifter 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40

400095 Interne kontrakter 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40

45 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,69 2,38 2,38 2,38 2,38

450000 Drift Entrepenør- og håndværkerydelser 1,69 2,38 2,38 2,38 2,38

453000 Anlæg Entrepenør- og håndværkerydelser 1,69 2,38 2,38 2,38 2,38

46 Betaling. til Staten 1,72 1,41 1,52 1,52 1,52

47 Betalinger til kommuner 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46

48 Betalinger til Regioner 1,54 1,62 2,32 2,32 2,32

480000 Betaling t/region 1,54 1,62 2,32 2,32 2,32

480001 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Øvrige tjenesteydelser 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40

490050 Varmebidrag 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

490094 KMD-aftale 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

490095 Kontraktbundne udg. 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

490096 Rengøringskontrakt 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

5 Tilskud og overførsl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Tjenestemandspension 1,95 1,52 2,60 2,60 2,60

52 Overfør til personer 1,65 1,30 1,30 1,30 1,30

59 Øvrige tilsk og ovrf 3,39 2,80 2,80 2,80 2,80

590000 Øvrige tilskud 3,39 2,80 2,80 2,80 2,80

590095 Øvrige tilskud - kontrakt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

593000 Anlæg - Tilskud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KL's skøn - tilrettelse Rudersdal Kommuner prisregister


224

Bevillings-

position Betegnelse

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

7 Indtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Egne huslejeindtægter 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46

710010 Egne huslejeindtægter - Særlig fremskrivning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 Salg produkter og ydelser 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46

720005 Salg U/PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720010 Renovationstakst 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46

76 Betaling fra staten 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46

760000 Betalinger fra staten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Betaling fra kommuner 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46

78 Betalinger fra regioner 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46

79 Øvrige indtægter 1,72 1,72 2,46 2,46 2,46

790000 Øvrige indtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

790001 Øvrige Indtægter. - kontrakt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

793000 Anlæg - Øvrige indtægt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86 Art 8 og 8.6 hkt. 0- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

860000 Statstilskud hkt 0-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

863000 Anlæg - Statstilkud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8686 Art 8.6 hkt. 0-6 - F 1,65 1,34 1,34 1,34 1,34

Bygningsvedligeholdelse

225


Budgettildelings- og styringsprincipper

Rudersdal Ejendomme har ansvaret for

planlægning og styring af udvendig vedlige-

holdelse og tekniske installationer på kom-

munens bygninger, og den enkelte instituti-

on har ansvaret for den indvendige byg-

ningsvedligeholdelse. Større indvendige

vedligeholdelsesarbejder eller ombygnings-

arbejder udføres i samarbejde mellem insti-

tutionen, fagområdet og Rudersdal Ejen-

domme.

Formålet med at give Rudersdal Ejendom-

me ansvaret for planlægning og styring af

den udvendige bygningsvedligeholdelse,

herunder også at administrere bevillingen

som en rammebevilling, er:

At bygningsvedligeholdelse vil blive un-

derlagt et helhedssyn, således at vedli-

geholdelsesniveauet er ensartet for alle

ejendomme i kommunen

At opnå langsigtet planlægning

At bygningsvedligeholdelsen udføres

trangsbestemt, således at de mest på-

trængende opgaver bliver udført først

At få mulighed for at samle og udbyde

vedligeholdelsesarbejder i puljer og der-

ved opnå fleksibilitet og økonomiske for-

dele.

De afsatte budgetbeløb til udvendig vedlige-

holdelse administreres af Rudersdal Ejen-

domme i samarbejde med fagområderne

efter indgåede aftaler og indgår i den sam-

lede prioritering på tværs af politikområder-

ne.

Bygningsvedligeholdelsesbudgetterne di-

sponeres på baggrund af regelmæssigt

bygningssyn og efter indgåede aftaler med

fagområderne.

Selvejende institutioner i egne bygninger og

i lejede bygninger har mulighed for at tilmel-

de sig en fritvalgsordning og herefter indgå

på lige fod med kommunalt ejede ejendom-

me vedrørende bygningsvedligeholdelse og

energi.

Forudsætninger for budgetlægningen

Det samlede budget til kommunens egne

institutioner til udvendig bygningsvedlige-

holdelse i 2018 udgør 30,7 mio. kr. Den

samlede bygningsmasse er på godt 311.000

m2.

Som det fremgår af skemaet er budgettet for

udvendig bygningsvedligeholdelse og tek-

nisk vedligeholdelse for Rudersdal Ejen-

domme 85,36 kr. pr. m2, mens der er afsat

39,26 kr. pr. m2 til den indvendige vedlige-

holdelse.

De nævnte m2-uafhængige budgetposter

vedrører blandt andet abonnementsordnin-

ger, budget til energibesparende foranstalt-

ninger samt tekniske installationer.

Udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse

Bruttoetageareal i alt (m2)

Udvendig og teknisk vedligeholdelse i alt (kr.)

*Kr./ m²

311.159

4.121.000 26.560.000

m2 -uafhængig 85,36

Bruttoetageareal i alt (m2)

Indvendig vedligeholdelse i alt (kr.)

*Kr./ m²

312.385

433.000 12.263.000

m2 -uafhængig 39,26

Note: I det samlede bruttoetageareal indgår kælderarealet med 50 procent. Selvejende institutioner indgår kun i opgørelsen, hvis de har tilmeldt sig fritvalgsordningen.

* Udgifter pr. m² bruttoetageareal pr. år.


226

Øvrige budgetbemærkninger

Den samlede ramme til bygningsvedligehol-

delse indeholder både udgifter til indvendig

og udvendig vedligeholdelse. Den ramme-

mæssige fordeling, der er vedtaget af kom-

munalbestyrelsen, fordeler vedligeholdel-

sesbudgettet med 70 procent til udvendig

vedligeholdelse og 30 procent til indvendig

vedligeholdelse.

Budgettet bliver løbende justeret i forhold til

det antal kvadratmeter kommunen dispone-

rer over.

Mellemregning med forsyningsvirksomhed

227

Mellemregning med forsynings-virksomhed

1.000 kr. Løbende priser 2017 2018 2019 2020 2021

Primo -31.410 -31.546 -35.612 -24.605 -11.561

Driftsudgifter 55.288 59.210 63.308 66.641 68.203

Driftsindtægter -55.525 -63.277 -64.833 -66.428 -68.062

- Takster -55.525 -63.277 -64.833 -66.428 -68.062

- Øvrige indtægter 0 0 0 0 0

Anlæg 101 0 12.533 12.832 1.369

Nettobevægelser -136 -4.066 11.008 13.044 1.510

Renter 0 0 0 0 0

Udvikling i mellemværende -31.546 -35.612 -24.605 -11.561 -10.051

0,00%

Mellemregning med forsyningsvirksomhed

228

Budget 2018 - 2021kedet som følge af større vækst og lavere ledighed. Priser og lønninger...

Documents

Transcript of Budget 2018 - 2021kedet som følge af større vækst og lavere ledighed. Priser og lønninger...