BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE ACTIONS SOCIALES. PETITE ENFANCE Structure Multi Accueil (Gestion ADMR)...
-
Upload
donatienne-salle -
Category
Documents
-
view
107 -
download
1
Transcript of BUDGET 2010 ENFANCE JEUNESSE ACTIONS SOCIALES. PETITE ENFANCE Structure Multi Accueil (Gestion ADMR)...
BUDGET 2010ENFANCE JEUNESSEACTIONS SOCIALES
PETITE ENFANCE
Structure Multi Accueil (Gestion ADMR)
Enfants de 0 à 4 ans
70 000 heures de garde (27 000 en 2009) 200 familles concernées (60 hors Covati)
15 salariées (14 ETP)Budget de la SMA 502 000 euros = 7.17 € / heure
PETITE ENFANCE
RELAIS PETITE ENFANCEResponsable : Emmanuelle MAIRE (salariée Covati)
Animations hebdomadaires dans 3 sites(Is–Echevannes-Spoy)
170 personnes fréquentent le RPE régulièrement(Assistantes Maternelles – Parents)
200 rendez vous individuels
730 rendez vous téléphoniques
Budget 49 000 euros
PETITE ENFANCEFréquentation des Structures
FREQUENTATION SMA
GARDES INDIVIDUELLES
Enfants – 3 ans
recensés
Familles Enfants AssistantesMaternelles
Enfants de - 3 ans
Accueillis
COVATI 512 134 152 190 200 (120 places disponibles)
L’action de la COVATI permet de répondre aux besoins de garde chez les 0/3 ans du territoire et de respecter le choix des familles entre mode de garde individuel et collectif.
PETITE ENFANCEEvolution de l’accueil Petite Enfance
2003 2010 Progression
Enfants de -3 ans 462 512 + 11 %
Places d’accueil collectif
22 54 + 145 %
Assistantes maternelles
150 190 + 27 %
Places d’accueil individuel
462 504 + 9 %
BUDGET 2010ENFANCE JEUNESSEFinancements SMA
2009 2010
Subvention COVATI
à l’ADMR
70 000 180 000
Recettes CAF 40 000 60 000
Reste à Financer (fonds propres COVATI)
30 000 120 000
Différence du reste à financer 90 000
Le Conseil Général ne finançant plus l’accueil de la Petite Enfance, l’ADMR perd 20 000 euros de recettes.
ENFANCE (3–12 ans)
Accueils Périscolaires 10 sites d’accueil
(Is-Marcilly-Til Chatel-Lux-Spoy-Gemeaux
Saulx le Duc-Marsannay le Bois-Marey-Crecey)
139 000 heures d’accueil
40 salariés (15 Équivalents Temps Plein)
Budget 470 000 euros = 3.40 € / heure
ENFANCE JEUNESSE (3/18 ans)
Accueils Extrascolaires 2 Accueils de Loisirs + 2 Accueils Jeunes
(Marsannay le Bois-Is)
1 séjour été 1 séjour hiver
8 900 journées enfants
35 salariés (15 équivalents temps plein)
Budget 430 000 euros = en moyenne 48.30 € /journée
soit 6.04 € / heure
BUDGET 2010ENFANCE JEUNESSE
Evolution de la structure des recettes
BUDGET 2010ENFANCE JEUNESSEStructure des Charges
BUDGET 2010ENFANCE JEUNESSEÉvolution du Budget
2009 2010
Budget 2010 aux
Conditions 2006
BP charges 610 495 1 038 385 1 038 385
BP Produits 307 220 587 660 747 660
Reste à financer (Covati)
303 275 450 725 290 725
Le reste à financer augmente de 147 450 euros :• 47 500 euros de reste à réaliser ( déjà budgétés en 2009 ).• 90 000 euros pour la politique Petite Enfance.• 9 950 euros de hausse des frais de fonctionnement (1% du budget total)
PORTAGE DE REPAS
Prévisions 2010 :10 500 Repas Portés
(6 livraisons/semaine)55 personnes livrées au moins 2 fois par semaine dans 18
villages
30 000 km parcourus par an
Coût du repas 8.30 €
Aides de la Covati aux bénéficiaires: 12 000 €
Budget : 86 000 €