40.419

331,55 km2

14

OPĆINAVELIKA KLADUŠA

BUDŽET ZA GRAĐANEU 2019. GODINI

16.696.847 KM

MJESNIH ZAJEDNICA

POVRŠINA

STANOVNIKAKontakt telefon općine Velika Kladuša037/770-030; 037 775-315

Fax: 037-775-272

e-mail: vkladusa@bih.net.ba

www.velikakladusa.gov.ba

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7:30 – 16:00.

Dragi sugrađani,

S ciljem podizanja stepena Vaše informisanosti i razumijevanja načina na koji lokalne vlasti prikupljaju i troše javni novac predstavljamo „Budžet za građane u 2019. godini“. Da bi Vam približili sliku o tome šta se to finansira sredstvima poreskih obveznika, kroz ovaj vodič predstavljen je budžet općine Velika Kladuša sa aspekta tekućih i kapitalnih projekata koji se planiraju realizirati u toku ove, kao i narednih godina.

Budžetska sredstva su javna, sredstva svih građana, stoga je naša obaveza da s njima raspolažemo u najboljem interesu zajednice i da građanima predstavimo tačne i razumljive podatke o izvorima prihoda i njihovoj potrošnji.

Vjerujemo da će Vas ovaj dokument zainteresirati i da ćete se ubuduće aktivnije uključiti u sam poces izrade budžeta dostavljajući svoje ideje, primjedbe, sugestije, s ciljem odabira najboljih prijedloga i projekata koji će omogućiti razvoj i prosperitet naše lokalne zajednice.

Fikret Abdić, Općinski načelnik

Svaki put kad dođete u gradski park, prođete lokalnim cestama, putevima, stazama, posjetite neku od manifestacija koja se organizira pod pokroviteljstvom općine, svjedočite potrošnji svog novca, novca poreznih obveznika.

za finansiranje funckionisanja rada budžetskih korisnika, osim prihoda od indirektnih poreza koji se izdvajaju za ceste.

Neporezni prihodi su namjenski prihodi koji se prikupljaju na osnovu općinskih i kantonalnih propisa i njihov udio u ukupnim prihodima iznosi 28,94 %. Trošenje neporeznih prihoda popraćeno je programima utroška. Kao najznačajniji se ističu: prihod od prava na eksploataciju prirodnih resursa, prihod od iznajmljivanja zemljišta, općinske administrativne i komunalne takse, naknada za korištenje građevinskog zemljišta, naknada po osnovu prirodne pogodnosti – renta, naknada za postupak legalizacije, općinske komunalne naknade, naknade za izgradnju i održavanje skloništa, naknada za zauzimanje javnih površina, naknada za korištenje podataka premjera i katastra, vodne naknade, naknade za upotrebu cesta, posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

U budžetskoj 2019. godini neporezni prihodi su planirani u iznosu od 4.492.500 KM, s tim što se 650.000 KM odnosi na akumulirana sredstva iz prethodnog perioda.

Tekuće i kapitalne potpore (grantovi) se ostvaruju apliciranjem na projekte kod nadležnih federalnih i kantonalnih ministarstava i u direktnoj su zavisnosti od plana budžeta Federacije i Kantona.

Za razliku od njih kapitalni primici se ostvaruju prodajom imovine (stalna sredstva, zemljišta, i sl.) u vlasništvu općine.

Prihodi koji se planiraju u budžetu su: porezni prihodi, neporezni prihodi, tekuće potpore (grantovi), kapitalne potpore (grantovi) i kapitalni primici.

Porezni prihodi se prikupljaju na osnovu državnih i federalnih propisa i njihov udio u ukupnim prihodima iznosi 51,51%. Najznačajniji porezni prihodi su prihodi po osnovu indirektnih poreza koji čine 66% poreznih prihoda. Nakon indirektnih poreza slijede porez na imovinu, te porez na dohodak koji također značajno utječu na ukupne prihode budžeta općine Velika Kladuša. Porezni prihodi se uglavnom koriste

Publikacija je objavljena u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Sadržaj ove publikacije, kao i nalazi prikazani u njoj, ne odražavaju nužno stavove Vlade

Švicarske niti UNDP-a.

Prihodi budžeta općine Velika Kladuša u 2019. godini

E.kod OpisPlan budžeta za 2019. godinu

Struktura prihoda u %

71000 Porezni prihodi 7.996.823 47,9072000 Neporezni prihodi 4.492.500 26,90

73000 Tekuće potpore (gran-tovi) 742.286 4,45

74000 Kapitalne potpore (grantovi) 1.192.532 7,14

81000 Kapitalni primici 1.100.000 6,59Ostvareni suficit iz ranijeg perioda

1.172.706 7,02

Ukupno: prihodi, gran-tovi, primici u 2019.godini i suficit iz ranijeg perioda

16.696.847 100

Najznačajnija ulaganja iz budžeta općine Velika Kladuša u 2019. godini (4.442.227 KM)

Najznačajniji projekti u 2019. godini koji se planiraju realizirati na području općine Velika Kladuša:

SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA (2.390.000 KM)

Grantovi/transferi (1.424.563 KM)

Kapitalni grantovi/transferi (95.674 KM)

Socijalna zaštita(678.000 KM)

Budžetski korisnici općine Velika Kladuša (osim općinskog organa uprave) koji se 100% finansiraju iz budžeta su:

Projekat „Zaštita i promocija kestena“ (u nastavku „Kesten“) realizira se u okviru EU Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 589.558,39 EUR. Općina Velika Kladuša je nositelj projekta kojeg implementira u partnerstvu sa općinom Bužim i Poljoprivrednim zavodom USK sa bosanske strane, te Općinom Vojnić, Gradom Karlovac i Centrom za šljivu i kesten iz Petrinje sa hrvatske strane. Projekat traje 30 mjeseci i realizirat će se u periodu 01.07.2017 – 31.12.2019. godine. U 2019. godini za realizaciju projektnih aktivnosti Općina Velika Kladuša planirala je 130.000 KM. Evropska unija sufinansira projekat u iznosu 85% odobrenih sredstava. Glavni cilj projekta je povećati zaštitu i upravljanje rizikom kestenovih šuma u pograničnom području Hrvatska - BiH kroz zajedničke aktivnosti i promociju. Glavne ciljne skupine su lokalno stanovništvo, poljoprivrednici, lokalna vlast, relevantne institucije i stručnjaci u ovoj oblasti.

WATSAN projekat vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda koji se realizira na području općine Velika Kladuša od desetog mjeseca 2015. godine. Do sad je uloženo 1.063.284,58 KM iz kreditnih sredstava EIB-a koje su odobrene općini Velika Kladuša. U 2019. godini planiran je nastavak projekta (izgradnja sekundarne mreže i regulacija rijeke Kladušnice).

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

1.

2.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2.

troškovi otkupa zemljišta neposredno uz riječna korita Kladušnice i Grabarske.

Projekat izgradnje garaža (400.000 KM) – planiran projekat čija realizacija je u toku.

Izgradnja objekata za potrebe mjesnih zajednica (100.000 KM)

Projekat izgradnje skloništa (300.000 KM) – utrošak namjenskih sredstva za izgradnju skloništa.

Izgradnja vanjske rasvjete – proširenje mreže (100.000 KM)

Rekonstrukcija objekta Dom kulture Velika Kladuša (387.832 KM)

Projekat IFAD (300.000 KM) – realizacija projekata iz oblasti poljoprivrede na području općine uz učešće sredstava IFAD-a.

Projekat izgradnje retencije za prihvat vode uz rijeku Kladušnicu (550.000 KM).

Projekat kanalizacije i regulacije (525.000 KM)– finansiranje regulacije rijeke Grabarska i ulaganje u projekat kanalizacije koji se implementira na području općine.

Finansiranje investicionog održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta (1.429.395 KM) – nastavak projekata asvaltiranja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta.

Izgradnja stanova po projektu socijalnog stanovanja u okviru CEB II projekta (90.000 KM) koji se finansira iz kreditnih sredstava – Projekat razvojne banke Vijeća Europe koji ima za srvhu zatvaranje kolektivnih centara stanovanja. Općina iz vlastitih sredstava finansira troškove nabavke zemljišta,ishođenja odobrenja za građenje, troškove projektovanja, usluge nadzora i ostale naknade. Planirana je izgradnja zgrade socijalnog stanovanja sa 20 stambenih jedinica na području stambenog kompleksa Joše.

Finansiranje prioritetnih strateških projekata po MEG projektu (160.000 KM). Planirana je izgradnja novih vodovodnih sistema na području općine. 80.000 KM je učešće općine Velika Kladuša dok se iz MEG projekta očekuje preostalih 50%.

Cilj MEG projekta je poboljšanje sistema upravljanja razvojem, te usluga u sektorima zaštite životne sredine i ekonomskog razvoja (okolišnim i ekonomskim sektorima).Poboljšanja će rezultirati boljim uslugama za građane na lokalnom nivou, te većom odgovornošću i izgradnjom povjerenja između lokalnih vlasti, građana i privrede. Posebna pažnja će se posvetiti poboljšanju uslova života ugroženih grupa stanovništva. MEG projekat je 12-godišnja inicijativa koja se provodi u 3 faze:

- pripremna faza (juli-decembar 2015. godine) – realizovana;- prva faza (2016-2019) – u toku i

Naredne dvije faze (2020-2027). Financijski okvir za za pripremnu i prvu fazu iznosi cca 12 miliona CHF. Financijska podrška MEG projekta će biti bazirana na rezultatima rada svake izabrane JLS u svakoj godini.

Eksproprijacija – otkup zemljišta (100.000 KM) – nastavak projekta izgradnje kanalizacione mreže u okviru WATSAN projekta. Općina je obavezna da riješi imovinsko pravne odnose radi dobijanja odobrenja za građenje uslijed čega se javljaju

Finansiranje uvođenja novih djelatnosti i novog zapošljavanja JKUP „Komunalije“ doo Velika Kladuša (2.235.000 KM). Sredstva se koriste za podsticanje zapošljavanja novih radnika, otvaranje novih djelatnosti u okviru javnog preduzeća, ženskog poduzetništva i sl.

Subvencije JP Radio – televizija Velika Kladuša radi uvođenja noćnog programa (130.000 KM)

Subvencije JP Veterinarska stanica Velika Kladuša (25.000 KM) – sufinansiranje mjera zdravstvene zaštite životinja.

Mjesne zajednice 60.000 KM

Obrazovanje (stipendije, prevoz učenika, grant školama i mladima) – 522.869 KM

Sport (Sportski savez, klubovi, i sl.) – 257.694 KM

Podrška poljoprivrednoj proizvodnji –200.000 KM

Udruženja građana – 250.000 KM

Kapitalni transferi JP-a (sredstva ekoloških naknada) – 65.674 KM

JP Veterinarska stanica (sufinansiranje nabavke opreme) – 30.000 KM

Alternativni i nužni smještaj – 10.000 KM

Materijalno obezbjeđenje za učesnike NOR-a – 8.000 KM

Crveni križ Velika Kladuša – 15.000 KM

Beneficije za socijalnu zaštitu (općina) – 45.000 KM – (jednokratna socijalna davanja i troškovi sahrana)

Beneficije za socijalnu zaštitu (Kanton) – 600.000 KM – (socijalna pomoć, tuđa njega i pomoć, porodični smještaj, porodilje u radnom onosu i van radnog odnosa, smještaj u ustanovama i sl.).

JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša – 1.168.626 KM

JU Centar za kulturu i obrazovanje „Zuhdija Žalić“ Velika Kladuša – 134.000 KM

Općinsko pravobranilaštvo Velika Kladuša – 68.780 KM.

2.

2.

3.

3.

4.

5.

Rashodi budžeta općine Velika Kladuša u 2019. godini

E.kod OpisPlan budžeta za 2019. godinu

Struktura prihoda u %

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3.584.210 21,47

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 378.886 2,27

613000 Izdaci za materijal i usluge 2.410.601 14,44

614000 Tekući transferi (grantovi) 5.246.249 31,42

615000 Kapitalni transferi 95.674 0,57616000 Izdaci za kamate 10.000 0,06821000 Izdaci za nabavku

stalnih sredstava 4.771.227 28,57

Izdaci za otplatu dugova 100.000 0,60

Budžetska rezerva 100.000 0,60Ukupno rashodi, izdaci i obaveze budžeta u 2019. godini

16.696.847 100

Kulturne i sportske manifestacije (4 kladuška doba, dani dijaspore, borba protiv droge) – 134.000 KM

Otplata EIB kredita

U 2019. godini planiran je iznos od 100.000 KM za otplatu kredita EIB-a koji je općini odobren radi implementacije projekta kanalizacije. Šest godina je trajao grejs period. Sa otplatom anuiteta se počinje u 2019. godini, a iznos povučenih sredstava kredita jednak je iznosu do sad uloženih sredstava u projekat kanalizacije (1.063.284,58 KM).