Broj 37 Godina XXVI. Zagreb 1. rujna 2021.
Transcript of Broj 37 Godina XXVI. Zagreb 1. rujna 2021.
Broj 37Godina XXVI.
Zagreb1. rujna 2021.
aktI Ýupana ZaGreBačke ÝupanIje
739.Odluka o osnivanju i imenovanju PočasnogodboraZagrebačkeŢupanije.......................... 3
740.OdlukaopočetkupostupkavrednovanjaPlanarazvojaZagrebačkeŢupanijezaperiod2021.–2027.godine................................................. 3
741.OdlukaoosnivanjuiimenovanjučlanovaOdborazavrednovanjePlanarazvojaZagrebačkeŢupanijezaperiod2021.–2027.godine......... 4
742.ZaključakoimenovanjučlanovaŠkolskogodboraOsnovneškoleĐureDeŢelića,IvanićGrad 4
743.ZaključakoimenovanjučlanovaŠkolskogodboraOsnovneškoleSvetaNedelja,SvetaNedelja.............................................................. 5
744.Zaključak o razrješenju i imenovanju članaŠkolskogodboraOsnovneškoleBraćeRadić,KloštarIvanić................................................. 5
općIna pokupsko
745.Godišnji izvještaj o izvršenju proračunaOpćinePokupskozarazdobljeod1.1.–31.12.2020.godine................................................. 6� Izvještajoizvršenjuproračuna....................... 13
746.GodišnjiizvještajoizvršenjufinancijskogplanaOpćinskeknjiŢnicePokupskozarazdobljeod1.1.–31.12.2020.godine.......................... 24� Izvještajoizvršenjufinancijskogplana............ 26
747.IzvješćeoizvršenjuProgramgradnjeobjekatai uređaja komunalne infrastrukture na područjuOpćinePokupskoza2020.godinu....... 29
748.IzvješćeoizvršenjuProgramaodrŢavanjakomunalne infrastrukture na području OpćinePokupskoza2020.godinu............................. 30
749.Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstavašumskogdoprinosaza2020.godinu...... 31
750.IzvješćeoizvršenjuProgramautroškasredstavanaknade za zadrŢavanje nezakonito izgrađenihzgradauprostoruza2020.godinu........... 32
751.Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračunaOpćinePokupskozarazdobljeod1.1.–30.06.2021.godine........................................... 33� Izvještajoizvršenjuproračuna....................... 40
752.Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskogplanaOpćinskeknjiŢnicePokupskozarazdobljeod1.1.–30.06.2021.godine.............. 53� Izvještajoizvršenjufinancijskogplana............ 55
753.ZaključakoprihvaćanjuIzvješćaoraduopćinskognačelnikaOpćinePokupskozarazdoblje01.01.2021.–30.06.2021......................... 58� Izvješćeoraduopćinskognačelnikazarazdoblje01.01.–30.06.2021.godine................ 58
754.II. izmjene i dopune proračuna Općine Pokupskoza2021.godinu................................. 61� II.Rebalansproračuna................................... 61
755.I.izmjeneidopuneProgramagrađenjaobjekata i uređaja komunalne infrastrukture uOpćiniPokupskoza2021.godinu................. 72
756.I.izmjeneidopuneProgramaodrŢavanjakomunalneinfrastruktureuOpćiniPokupskoza2021.godinu................................................. 74
757.I.izmjeneidopuneProgramajavnihpotrebaukulturiOpćinePokupskoza2021.godinu.. 76
758.OdlukaoizboruOdborazafinancije............. 77759.Odlukao izboruOdbora za imenovanjena
selja,ulicaitrgova......................................... 77760.OdlukaoizboruOdborazagospodarskirazvoj,
poljodjelstvo,šumarstvo,vodoprivredu,komunalnedjelatnosti,prostornouređenjeizaštituokoliša........................................................... 77
761.OdlukaoizboruOdborazadruštvenedjelatnosti,socijalnuskrbimjesnusamoupravu...... 77
762.OdlukaoizboruOdborazapredstavkeiprituŢbegrađana................................................ 77
763.Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda OpćinePokupsko....................................................... 78
764.OdlukaoizmjenamaOdlukeoraspoređivanjusredstava za financiranjepolitičkih stranaka ičlanovaizabranihs listegrupebiračazastupljenihuOpćinskomvijećuOpćinePokupskoza2021.godinu............................................ 78
765.OdlukaoproduŢenjuvaŢenjastrategijerazvojaOpćine Pokupsko za razdoblje od 2014. do2020.godine................................................. 79
Stranica Stranica
GlasnikZagrebačkeŢupanijesluŢbenojeglasiloZagrebačkeŢupanijeiopćinakojeunjemuobjavljujusvojeopćeakte.Uredništvo:Zagreb,UlicagradaVukovara72/V.
Glavnaurednica:IvanaRadanović,struč.spec.admin.publ.,OvlaštenazaobavljanjeposlovapročelnikaUpravnogodjelazaposloveÝupanijskeskupštineiopćuupravu
tel.:01/6009452,faks:01/6154024www.zagrebackazupanija.hr
Izvršninakladnikidistributer:D.S.M.GRAFIKAd.o.o.,Zagreb,KnezaMislava16Poštarinaplaćenaupošti10000Zagreb
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica3
739 Natemeljučlanka48.Zakonaolokalnojipodručnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak,123/17,98/19 i144/20), članka40.StatutaZagrebačkeŢupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09,31/09,4/13,6/13–pročišćenitekst,5/18,14/18,18/18–pročišćenitekst,3/20,23/20,6/21i10/21–pročišćenitekst)tečlanka21.i24.PoslovnikaonačinuradaÝupanaZagrebačkeŢupanije(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj26/09,1/11,31II/13,20/17),ÝupanZagrebačkeŢupanijedana24.kolovoza2021.donosi
oDLuku o osnIVanju I ImenoVanju počasnoG
oDBora ZaGreBačke ÝupanIje
I.OvomOdlukomosnivasePočasniodborZagrebačke
Ţupanije(udaljnjemtekstu:Počasniodbor)zaobiljeŢavanjeznačajnihdatumazaZagrebačkuŢupaniju.
II.Počasniodborosnivasesazadaćom:– sudjelovanja na događajima obiljeŢavanja značaj
nihdatuma,aposebnoobiljeŢavanjadogađajavezanihuzpoginulehrvatskebraniteljeiznačajnedogađajeizDomovinskograta,
– suradnjeuprovedbiprotokolarnihaktivnosti.
III.Počasniodborčinepredsjednikidvačlana,tenjihove
zamjene.
IV.UPočasniodborimenujuse:1.ÝeljkoBrezovečki,predsjednik2.VladimirBenčec,zamjenikpredsjednika3.MladenJerković,član4.AntunVidoš,član5.DraŢenJareš,zamjenikčlana6.IvanDijanić,zamjenikčlana
V.ČlanoviPočasnogodboratijekomobavljanjaprotoko
larnih duŢnosti koriste sluŢbene svečane odore sluŢbipremasvojojpripadnosti,sukladnovaŢećimPravilnicimakoji uređuju način nošenja odora i isticanje znakovlja iobiljeŢjasvakepojedinesluŢbe.
VI.ImenovaničlanoviPočasnogodborainjihovizamje
niciostvarujupravonanaknaduzaradsukladnoOdluciÝupanao naknadama članova radnih tijela, a temeljemZapisnikaosudjelovanjuPočasnogodboranaobiljeŢavanjuznačajnihdatumazaZagrebačkuŢupaniju,sastavljenogipotpisanogodstranepredsjednika/zamjenikapredsjednika,kojisedostavljaUpravnomodjeluzazdravstvo,socijalnuskrbihrvatskebraniteljeZagrebačkeŢupanije.
VII.MandatPočasnogodboratrajedoopoziva.
VIII.Administrativne poslove za Počasni odbor obavlja
Upravniodjelzazdravstvo,socijalnuskrbihrvatskebrani
teljeZagrebačkeŢupanije,audijeluprotokolarnihaktivnostiUredŢupanaZagrebačkeŢupanije.
IX.DonošenjemoveOdlukeprestajevaŢitiOdlukaoosni
vanjuiimenovanjuPočasnogodboraZagrebačkeŢupanije(KLASA:02201/1801/09,URBROJ:238/1031806od21.veljače2018.)iIspravakOdlukeoosnivanjuiimenovanju Počasnog odbora Zagrebačke Ţupanije (KLASA:02201/1801/09,URBROJ:238/1071853od25.travnja2018.).
X.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavitćeseu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:02201/2101/47URBROJ:238/1032104Zagreb,24.kolovoza2021.
ÝUPANmr.sc.StjepanKoŢić,dipl.ing.,v.r.
740 Natemeljuodredbičlanka48.Zakonaolokalnojipodručnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”,broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13–pročišćenitekst,137/15,123/17,98/19i144/20),članka40.StatutaZagrebačkeŢupanije (“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj17/09,31/09i4/13,5/18,14/18,18/18–pročišćenitekst,3/20,23/20,6/21i10/21–pročišćenitekst),ausvezičlanka48.ZakonaosustavustrateškogplaniranjaiupravljanjarazvojemRepublikeHrvatske(“Narodnenovine”,broj123/17),članka7.stavka2.,članka9.stavka1.Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja (“Narodnenovine”,broj66/19)ičlanka21.PoslovnikaonačinuradaÝupanaZagrebačkeŢupanije(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj26/09,1/11,31II/13 i20/17),ÝupanZagrebačkeŢupanijedana31.kolovoza2021.godinedonosi
oDLukuo početku postupka VreDnoVanja pLana raZVoja ZaGreBačke ÝupanIje
Za perIoD 2021.–2027. GoDIne
I.Ovom se Odlukom pokreće postupak vrednovanja
PlanarazvojaZagrebačkeŢupanijezaperiod2021.–2027.godine(udaljnjemtekstu:Planrazvoja),kaosrednjoročnog akta strateškogplaniranjaZagrebačke Ţupanije, čijaizrada je počela donošenjemOdluke o pokretanju postupkaizradePlanarazvojaZagrebačkeŢupanijezaperiod2021.–2027.(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj8/19).
II.Postupak vrednovanja akata strateškog planiranja je
neovisnausporedbaiocjenaočekivanihrezultataiostvarenihrezultata,ishodaiučinakaprovedbeakatastrateškogplaniranja.
III.Planćesevrednovati:– tijekomizrade(prethodnovrednovanje),– tijekomprovedbe(srednjoročnovrednovanje),– nakonprovedbe(naknadnovrednovanje).
aktI Ýupana ZaGreBačke ÝupanIje
Stranica4 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
IV.TijekpostupkavrednovanjaPlanarazvojautvrđenje
Planom vrednovanja Plana razvoja Zagrebačke Ţupanijezaperiod2021.–2027.godine,kojisenalaziuprivitkuičinisastavnidiooveOdluke.
V.ZagrebačkaŢupanija,ćekaotijelonadleŢnozaizradu
Plana razvoja osnovati i imenovati članove Odbora zavrednovanje Plana razvoja, sukladno odredbama članka10. Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja (“Narodnenovine”,broj66/19).
ZagrebačkaŢupanijaće,uzsavjetovanjesčlanovimaOdborazavrednovanjeizraditinacrtopisadjelovanjakojegasluŢbenoodobravaOdborzavrednovanje,sukladnoodredbama članka 11. Pravilnika o provedbi postupkavrednovanja(“Narodnenovine”,broj66/19).
VI.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavitćeseu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:02201/01/48URBROJ:238/1032106Zagreb,31.kolovoza2021.
ÝUPANmr.sc.StjepanKoŢić,dipl.ing.,v.r.
741 Natemeljuodredbičlanka48.Zakonaolokalnojipodručnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”,broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13–pročišćenitekst,137/15,123/17,98/19i144/20),članka40.StatutaZagrebačkeŢupanije (“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj17/09,31/09i4/13,5/18,14/18,18/18–pročišćenitekst,3/20,23/20,6/21i10/21–pročišćenitekst),Odluke o početku postupka vrednovanja Plana razvojaZagrebačke Ţupanije za period 2021.–2027. godine(KLASA:02201/2101/48,URBROJ:238/1032106od31.kolovoza2021.godine),članka10.ičlanka11.Pravilnikaoprovedbipostupkavrednovanja(“Narodnenovine”,broj66/19)ičlanka21.PoslovnikaonačinuradaÝupanaZagrebačkeŢupanije(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj26/09,1/11,31II/13 i20/17),ÝupanZagrebačkeŢupanijedana31.kolovoza2021.godinedonosi
oDLukuo osnIVanju I ImenoVanju čLanoVa oDBora Za VreDnoVanje pLana raZVoja ZaGreBačke
ÝupanIje Za perIoD 2021.–2027. GoDIne
I.OvomOdlukomosnivaseiimenujučlanoviOdbora
zavrednovanjePlanarazvojaZagrebačkeŢupanijezaperiod2021.–2027.godine(udaljnjemtekstu:Odbor).
II.ZačlanoveOdboraimenujuse:1. Mario Meštrović, Razvojna agencija Zagrebačke
Ţupanije,predsjednik,2. IvanaRendulić Jelušić,ZagrebačkaŢupanija,Up
ravniodjelzagospodarstvoifondoveEU,dopredsjednica,3.MarioMačković,Ministarstvoregionalnograzvojai
fondovaEU,član,4.AndreaGalić,ZavodzaprostornouređenjeZagre
bačkeŢupanije,članica,5. IvanKrpan,Razvojna agencijaZagrebačke Ţupa
nije,član.
III.Obaveza Odbora je osigurati sukladnost postupka
vrednovanjasopisomdjelovanja,olakšatipristuppotrebniminformacijamateosiguratikvalitetuvrednovanja.
Način rada, ciljevi i uloga Odbora definirat će seOpisomdjelovanjaOdbora.
IV.OdborseimenujezavrednovanjePlanarazvojaZa
grebačkeŢupanijezaperiod2021.–2027.godinetijekomizrade,tijekomprovedbetenakonprovedbePlanarazvojaZagrebačkeŢupanijezaperiod2021.–2027.godine.
V.OvaOdlukastupanasnagudanomdonošenjaiobja
vitćeseu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:02201/2101/48URBROJ:238/1032107Zagreb,31.kolovoza2021.
ÝUPANmr.sc.StjepanKoŢić,dipl.ing.,v.r.
742 Natemeljučlanka119.stavka1.Zakonaoodgojuiobrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19i64/20),članka48.Zakonaolokalnojipodručnoj(regionalnoj)samoupravi(“Narodnenovine”,broj33/01,60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,150/11,144/12,19/13–pročišćenitekst,137/15– ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. StatutaZagrebačkeŢupanije(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj17/09,31/09,4/13,6/13–pročišćenitekst,5/18,14/18,18/18–pročišćenitekst,3/20,23/20,6/21i10/21–pročišćenitekst),članka21.PoslovnikaonačinuradaÝupanaZagrebačkeŢupanije(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj26/09,1/11,31II/13 i20/17),ÝupanZagrebačkeŢupanijedana24.kolovoza2021.godinedonosi
ZakLjučako ImenoVanju čLanoVa
ŠkoLskoG oDBora osnoVne ŠkoLe Đure DeÝeLIća, IVanIć-GraD
I.Za članove Školskog odbora Osnovne škole Đure
DeŢelića,IvanićGradimenujuse:1.BarišecMartina,BraćeRadić33,Topolje,10316
LijeviDubrovčak,2.MišuraValentina,Savska73,10310IvanićGrad,3. SvetoivanecMarinčić Silvija, Šiftarova 48, 10310
IvanićGrad.
II.Članovi Školskogodbora imenuju senamandatod
četirigodineoddanakonstituiranjaŠkolskogodbora.
III.OvajZaključakstupanasnagudanomdonošenja,a
objavitćeseu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:02201/2101/47URBROJ:238/1032105Zagreb,24.kolovoza2021.
ÝUPANmr.sc.StjepanKoŢić,dipl.ing.,v.r.
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica5
743 Natemeljučlanka119.stavka1.Zakonaoodgojuiobrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19i64/20),članka48.Zakonaolokalnojipodručnoj(regionalnoj)samoupravi(“Narodnenovine”,broj33/01,60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,150/11,144/12,19/13–pročišćenitekst,137/15– ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. StatutaZagrebačkeŢupanije(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj17/09,31/09,4/13,6/13–pročišćenitekst,5/18,14/18,18/18–pročišćenitekst,3/20,23/20,6/21i10/21–pročišćenitekst),članka21.PoslovnikaonačinuradaÝupanaZagrebačkeŢupanije(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj26/09,1/11,31II/13 i20/17),ÝupanZagrebačkeŢupanijedana24.kolovoza2021.godinedonosi
ZakLjučako ImenoVanju čLanoVa ŠkoLskoG oDBora
osnoVne ŠkoLe sVeta neDeLja, sVeta neDeLja
I.Za članove Školskog odbora Osnovne škole Sveta
Nedelja,SvetaNedeljaimenujuse:1.KrčelićSanela,Savska15,10434StrmecSamoborski,2.TurkDubravka,Vinogradska16,10431SvetaNe
delja,3.VlašićKrešimir,Savska8,10434StrmecSamoborski.
II.Članovi Školskogodbora imenuju senamandatod
četirigodineoddanakonstituiranjaŠkolskogodbora.
III.OvajZaključakstupanasnagudanomdonošenja,a
objavitćeseu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:02201/2101/47URBROJ:238/1032108Zagreb,24.kolovoza2021.
ÝUPANmr.sc.StjepanKoŢić,dipl.ing.,v.r.
744 Natemeljučlanka119.stavka1.Zakonaoodgojuiobrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19i64/20),članka48.Zakonaolokalnojipodručnoj(regionalnoj)samoupravi(“Narodnenovine”,broj33/01,60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,150/11,144/12,19/13–pročišćenitekst,137/15– ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. StatutaZagrebačkeŢupanije(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj17/09,31/09,4/13,6/13–pročišćenitekst,5/18,14/18,18/18–pročišćenitekst,3/20,23/20,6/21i10/21–pročišćenitekst),članka21.PoslovnikaonačinuradaÝupanaZagrebačkeŢupanije(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj26/09,1/11,31II/13 i20/17),ÝupanZagrebačkeŢupanijedana31.kolovoza2021.godinedonosi
ZakLjučako raZrjeŠenju I ImenoVanju čLana ŠkoLskoG oDBora osnoVne ŠkoLe
Braće raDIć, kLoŠtar IVanIć
I.Razrješuje se duŢnosti članica Školskog odbora
OsnovneškoleBraćeRadić,KloštarIvanić,KristinaBorić,
IvanaŠveara15,KloštarIvanić,imenovanaZaključkomoimenovanju članova Školskog odbora Osnovne školeBraće Radić, Kloštar Ivanić, KLASA: 02201/2101/40,URBROJ:238/1032123od30.lipnja2021.
II.Za članicu Školskog odbora Osnovne škole Braće
Radić,KloštarIvanićimenujeseAnitaSušac,Naftaplinska1,10312KloštarIvanić.
III.Mandat članice Školskog odbora imenovane ovim
Zaključkom traje do isteka mandata članova ŠkolskogodboraOsnovneškoleBraćeRadić,KloštarIvanićkonstituiranog11.svibnja2021.
IV.OvajZaključakstupanasnagudanomdonošenja,a
objavitćeseu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:02201/2101/48URBROJ:238/1032112Zagreb,31.kolovoza2021.
ÝUPANmr.sc.StjepanKoŢić,dipl.ing.,v.r.
Stranica6 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
745 Natemeljučlanaka108.–112.Zakonaoproračunu(“Narodnenovine”,broj87/08,136/12i15/15.),članka16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju oizvršenju proračuna (“Narodne novine”, broj 24/13,102/17 i 01/20) i na temelju članka33. StatutaOpćinePokupsko (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 13/21.),OpćinskovijećeOpćinePokupskona2.redovnojsjedniciodrŢanojdana24.08.2021.godine,donijeloje
GoDIŠnjI IZVjeŠtajo IZVrŠenju proračuna općIne pokupsko Za raZDoBLje oD 1. 1. – 31. 12. 2020. GoDIne
Članak1.GodišnjiizvještajoizvršenjuproračunaOpćinePokup
skozarazdobljeod1.1.–31.12.2020.godinesastojiseod:
1. općI DIo (sastavni dio tablice)– SaŢetakA.Računaprihoda i rashoda iB.Računa financiranja– A.Računprihodairashoda– Prihodiirashodipremaekonomskojklasifikaciji– Prihodiirashodipremaizvorimafinanciranja– Prihodiirashodipremafunkcijskojklasifikaciji
– B.Računfinanciranja– Računfinanciranjapremaekonomskojklasifikaciji,analitičkiprikazračunafinanciranja– Računfinanciranjapremaizvorimafinanciranja
2. poseBnI DIo (sastavni dio tablice)– Izvršenjepoorganizacijskojklasifikaciji– Izvršenje po programskoj klasifikaciji, te razini
odjeljkaekonomskeklasifikacije
3. IZVjeŠtaj o ZaDuÝIVanju na Domaćem I stranom trÝIŠtu noVCa I kapItaLa
ZaduŢivanjejedinicalokalneipodručne(regionalne)samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (“Narodnenovine”,broj87/08,136/12i15/15.)iPravilnikomopostupkuzaduŢivanjatedavanjajamstavaisuglasnostijedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave(“Narodnenovine”,broj55/09.,139/10.).PodzaduŢivanjemsepodrazumijevauzimanjekredita,zajmovaiizdavanjevrijednosnihpapira.
Uprvoj polovici 2020. godineOpćinaPokupsko jeotplatila Kredit PZOE12/16, te redovno otplaćuje preostali dugoročni kredit od Hrvatske Banke za obnovu irazvitak.
– DUGOROČNIKREDITHRVATSKEBANKEZA OBNOVUIRAZVOJ
Općina Pokupsko je prema primljenoj suglasnostiMinistarstva financija od 21.05.2015. godine zaključilaugovorokreditu IPA30109/15sHrvatskombankomzaobnovuirazvitakdananaiskorišteniiznos6.551.555,71knipremaprimljenojsuglasnostiMinistarstvafinancijaod01.12.2016.ugovorokredituPZOE12/16naiznosiskorišteniiznosod2.475.294,12kn.
KreditIPA30109/15jeodobrenna5godinai7mjeseci(do31.12.2021.godine)zaizgradnjusustavapodručnog grijanja na biomasu, sa kamatnom stopom od 4%.
Ratekreditadospijevajutromjesečnotesutijekom2020.godine otplaćene 3 rate. Do 31.12.2020. otplaćeno jesveukupno 6.481.474,14 kn glavnice i 100.346,95 knkamata, te je do kraja otplate ostalo još za otplatiti70.081,57knglavnice.
KreditPZOE12/16jeodobrenna3godinei1mjesec(do29.02.2020.godine)zaizgradnjutoplovodnihpriključakai toplinskihstanica,sakamatnomstopom3%.Ratekredita dospijevale su mjesečno, te je tijekom veljače2020.godinekreditotplaćenucijelosti.
– KRATKOROČNIKREDIT–DOPUŠTENO PREKORAČNJEPOTRANSAKCIJSKOMRAČUNU
OpćinaPokupskojetemeljemsuglasnostiOpćinskogvijećazazaduŢenjekodKreditora,sklopilaUgovorokratkoročnomkreditu–dopuštenoprekoračenjepotransakcijskomračunusaPrivrednombankomZagreb–dioničkodruštvo, Zagreb, Radnička cesta 50, dana 14.01.2020.godine,zafinanciranjetekućelikvidnostitj.premošćivanjejazanastalog zbog različitedinamikepriljeva sredstava idospijećaobveza,doiznosa400.000,00kuna.
Ugovor je sklopljen do 31.12.2020. g kada saldotransakcijskogračunamorabitipozitivanilijednaknuli.
Na iskorišteni iznos kredita, počevši od prvog danakorištenjakreditaobračunavaseredovnakamatapostopiu visini 4,10% godišnje, fiksna.Naknada za obradu zahtjevaiznosi0,15%odiznosakredita,naknadazaodobrenjekreditauvisini0,60%odiznosakredita,tenaknadazarezervacijusredstavauvisini0,25%odiznosakredita,plaćasekvartalnounaprijedminimalno1.000,00kuna.
Plaćena je naknada za obradu zahtjeva (0,15%) uiznosuod1.000,00kuna,naknadazaodobrenjeikorištenjekredita(0,60%)uiznosuod2.400,00kuna,tenaknadazarezervacijusredstavauiznosuod2.000,00kuna.
4. IZVjeŠtaj o korIŠtenju proračunske ZaLIHe
OpćinaPokupskou2020.godininijeimalaplaniraneproračunskezalihe.
5. IZVjeŠtaj o DanIm jamstVIma I IZDaCIma po jamstVIma
PremaZakonuoproračunu(“Narodnenovine”,broj87/08,136/12i15/15.)temeljemčlanka91.,stavka1.i2., jedinica lokalne ipodručne (regionalne) samoupravemoŢedavatijamstvojedinicilokalnesamoupravenasvompodručjuuzsuglasnostVlade,pravnojosobiuvećinskomizravnomilineizravnomvlasništvu jedinice lokalne ipodručne(regionalne)samoupraveiustanovičijijeosnivačzaispunjenjeobvezapravneosobeiustanove,uzsuglasnostministrafinancija.OpćinaPokupskou2020.godininije davala jamstva, te nema evidentiranih izdataka pojamstvima.
6. oBraZLoÝenje ostVarenja prIHoDa I prImItaka, rasHoDa I IZDataka
Premačlanku12.Pravilnikaopolugodišnjemigodišnjemizvještajuoizvršenjuproračuna(“Narodnenovine”,broj24/13,102/17i01/20.)ObrazloŢenjeostvarenihprihodaiprimitaka,rashodaiizdatakadopunjujepodatkeizRačunaprihodairashodaiRačunafinanciranjanaopisni,brojčani,grafičkiilikombiniraninačinposebiceobrazlaganjemodstupanjaizvršenjauodnosunaplan.ObrazloŢenje
općIna pokupsko
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica7
takođersadrŢistanjenenaplaćenihpotraŢivanjazaopćinske prihode, stanje nepodmirenih dospjelih općinskihobveza, stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskihpostupakaiobrazloŢenjeizvršenjaprogramaizposebnogdijelaproračunasciljevimakojisuostvareniprovedbomprogramaipokazateljimauspješnostirealizacijetihciljeva.
Prema godišnjem izvještaju o izvršenju proračunaOpćinePokupskozarazdobljeod01.01.–31.12.2020.godineprihodiiprimiciterashodiiizdaciizvršenisunasljedećinačin:
Ukupniprihodiu2020.godiniplaniranisuuiznosu24.648.400,35kn,tekućimplanomkorigiranisunaiznos
od11.752.941,71kn,ado31.12.realiziranisuuiznosu,9.850.577,64knštoje83,81%planiranogiznosa,apovećanje124,82%uodnosuna2019.godinu.Ukupnirashodisuplaniraniuiznosuod23.342.800,35kn,tekućimplanomkorigiranisunaiznosod10.447.341,71kn,takođerplaniranojepokrićemanjkauiznosuod1.305.600,00kn,ado31.12.realiziranisurashodiuvisini9.923.728,47kn,štoje94,99%odplaniranog.Izdacizafinancijskuimovinuiotplatezajmovaplaniranisuuiznosuod105.600,00kn,a do 31. 12. realizirani su u iznosu od 105.572,01 štoje 99,97% od plana. Ukupan rezultat godine iznosi–178.722,84kn.
račun prIHoDa I rasHoDa
Ukupniprihodi
VrstaprihodaIzvorniplan2020. Tekućiplan2020.
Izvršenje01.01.–31.12.2020.
Indeks(3/2)*100
1. 2. 3. 4.prIHoDI posLoVanja61–prihodiodporeza 10.275.300,84 6.336.533,21 3.701.279,09 58,41%63–pomoći 13.745.650,35 4.781.957,70 5.421.612,24 113,38%64–prihodiodimovine 239.449,16 232.488,80 319.714,24 137,52%65–prihodiodupravnihiadm.pristojbiipos.prop.inaknada 388.000,00 389.962,00 389.222,07 99,81%ukupno prIHoDI 24.648.400,35 11.752.941,71 9.850.577,64 83,75%
Graf1.Prikazplaniranihiostvarenihprihodado31.12.2020.
Graf2.Prikazstruktureostvarenihprihodaposlovanjado31.12.2020.
Stranica8 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od3.701.279,09knštoje58,41%uodnosunaplan.OpćinaPokupskorealiziralajedo31.12.2020.godinepomoćiuiznosuod5.421.612,24knštoje113,38%uodnosunaplan.IznosiseodnosenapomoćiizdrŢavnogproračunazarekonstrukcijutraktorskogputaušumskucestuugospodarskoj jedinici Lukinić–PokupskaBrdau iznosuod884.712,29kn, sufinanciranje izradeprojektnotehničkedokumentacijezaprojektSportskogcentraAuguštanovecuiznosuod50.000,00kn,kompenzacijskemjereuiznosuod 541.028,34 kn, financijska sredstva za objekte oštećeneupotresu1.500.000,00kn,pomoćMinistarstvaregionalnog razvoja za izgradnju vodovodauAuguštanovcu250.000,00kn.
Pomoći iz Ţupanijskog proračuna WiFi pristupnihtočaka na području Zagrebačke Ţupanije u iznosu od80.000,00 kn, pomoć u kući 54.500,00 kn, troškoviogrjeva24.150,00kn,pomoćÝupanijezasufinanciranjepredškolskog odgoja 102.400,00 kn (45.867,02 kn nijeprihvatljivoivraćenojeu2021.godini),projektnadokumentacijaPavaoŠtoos100.000,00kn,sufinanciranjeradova na izgradnji vodoopskrbnemreŢe Skrbini – Štimci300.000,00kni200.000,00knzaodrŢavanjenarazvrstanihcesta,nabavaknjiŢnegrađeproračunskogkorisnikauiznosuod12.000,00kn(proračunskikorisnik),projektnadokumentacijazaDKPokupskiGladovec.
Tekuće pomoći od HZZa 153.946,70 kn za javneradove.
TekućepomoćiizdrŢavnogproračunatemeljemprijenosa EU sredstava za projekt ZaŢeli 743.904,12 kn i110.989,65knWiFi4EU.
Prihodi od imovine realizirani su u iznosi od319.714,24kn,štoje137,52%uodnosunaplan.Prihodiodfinancijskeimovine(kamatenaoročenasredstva,ostaliprihodiodfinancijskeimovine)realiziranisuuiznosuod5,76kn.Prihodiodnefinancijskeimovinerealiziranjeuiznosuod319.708,48kn(naknadazakoncesije10.653,80kn,prihodiodzakupaiiznajmljivanjaimovine100.051,12kn, naknada za korištenje nefinancijske imovine206.797,04kn(spomeničkarenta,ostalenaknadezakorištenje nefinancijske imovine), naknada za zadrŢavanjenezakonitoizgrađenezgrade2.206,52kn.
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi tepristojbipoposebnimpropisimainaknadamaostvarenisuu iznosuod389.222,07 kn,što je99,81%uodnosunaplan, od toga su upravne i administrativne pristojbe429,46kn,prihodipoposebnimpropisima43.644,70kn(vodnidoprinos1.807,90kn,doprinosizašume41.836,80kn),tekomunalnidoprinosi9.555,51kn,komunalnanaknada335.592,40kn.
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŢenihusluga i prihoda od donacije 18.750,00 kn (prihodi odpruŢenihusluga11.250,00kn,donacijeodpravnihifizičkihosoba7.500,00kn(donacijazapotresompogođenopodručje).
Ukupnirashodi
VrstarashodaIzvorniplan2020. Tekućiplan2020. Izvršenje
01.01.2020.–31.12.2020.Indeks(3/2)*100
1. 2. 3. 4.rasHoDI posLoVanja31–Rashodizazaposlene 1.777.000,00 1.737.600,00 1.712.615,55 98,56%32–Materijalnirashodi 5.731.500,00 3.225.400,00 2.895.794,10 89,78%34–Financijskirashodi 132.000,00 132.000,00 108.534,69 96,05%37–Naknadegrađanimaikućanstvima 660.000,00 331.250,00 293.937,86 88,74%38–Ostalirashodi 1.857.900,00 788.900,00 733.838,13 93,02%UKUPNORASHODIPOSLOVANJA 10.158.400,00 6.196.150,00 5.744.720,33 92,71%RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE41–Rashodizanabavuneproizvedenedugotrajneimovine 0,00 0,00 0,00 0,00%42–Rashodizanabavuproizvedenedugotrajneimovine 13.184.400,35 4.251.191,71 4.179.008,14 98,30%UKUPNORASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 13.184.400,35 4.251.191,71 4.179.008,14 98,30%
Graf3.Prikazplaniranihirealiziranihrashodaposlovanjado31.12.2020.
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica9
Graf4.Prikazplaniranihirealiziranihrashodazanabavunefinancijskeimovine
Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od1.712.615,55 kn što je 98,56% izvršenja u odnosu naplan.Rashodezazaposlenečineplaća,ostali rashodizazaposlene te doprinosi na plaću, u navedeno izvršenjeuključenjeproračunskikorisnik(jedanzaposleni).OpćinaPokupskojeu2020.godiniimala6zaposlenihnaneodređeno,4sluŢbenika(odtogajednaosobabilanaroditeljskomdopustuprvih6.mj,aod11.mj.druganarodiljnomdopustu, te jednaosoba zaposlena napola radnog vremena)i2namještenikanapolaradnogvremena,te2zaposlenih na određeno (duŢnosnik i administrativni referent).Naodređenojei12zaposlenihnaprojektu“ZaŢeli”(voditeljprojekta,administratori10Ţena).
Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od2.895.794,10knšto89,78%odplana.Materijalnerashode čine naknade troškova zaposlenima72.853,50 kn(troškovi sluŢbenih putovanja, naknade za prijevoz,stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi zamaterijal ienergiju573.794,12 kn,rashodizausluge2.157.666,08 kn,ostalinespomenutirashodiposlovanja107.980,40kn(od toganaknadezaradpredstavničkih tijela83.698,47kn, reprezentacija 6.307,01 kn, članarine i norme11.385,31 kn, pristojbe i naknade 500,00 kn, troškovisudskih postupaka 1.856,63 kn, te ostali nespomenutirashodiposlovanja4.232,98kn).
Financijski rashodi realizirani suuvisini108.534,69knštoje96,05%odplana.Financijskerashodečinekamatezaprimljenezajmove ikredite,bankarskeusluge iuslugeplatnogprometa teostalinespomenuti financijskirashodi.Značajnijerashodečinezateznekamatekojeseodnosenaposlovniodnosizranijihgodinagdjesepremasporazumuotplaćujeduguvećanzazateznekamate(ovdje su uključene i kamate iz 2019. godine jer tad nisuevidentirane).
Naknade građanima i kućanstvima realizirane su uiznosuod293.937,86kn što je88,74%odplana.Naknadesuisplaćivanekaopomoćiobiteljimaikućanstvima–jednokratnenovčanepomoći(7.000,00kn),stipendije
(18.000,00kn),jednokratnenovčanepomoćizanovorođenče (20.000,00kn), sufinanciranjeprogrampredškole(10.788,76 kn), sufinanciranje smještaja djece u vrtićeizvanOpćinePokupsko(24.000,00kn),sufinanciranjecijenaprijevozazasrednjoškolce(97.722,50kn),pomoćinjegaukući(70.800,00kn),troškovistanovanja(korisnicizajamčeneminimalnenaknade,1.568,56kn),sufinanciranje školske prehrane (11.752,50 kn), ostale naknade(pokloni za odličan uspjeh, darovi za svetog Nikolu8.165,54kn).
Ostali rashodirealiziranisuu iznosu733.838,13knštoje93,02%odplana.Ostalirashodiobuhvaćajutekućedonacijeuiznosuod2.000,00knzdravstvenimneprofitnimorganizacijama,(15.000,00kn)vjerskimzajednicama,tekuće donacije udrugama i političkim strankama(199.498,17 kn), tekuće donacije DVD Pokupsko(170.139,96 kn), tekuće donacije sportskim društvima(73.000,00 kn), sufinanciranje umjetnog osjemenjivanjagoveda(48.600,00kn),tekućedonacijeHGSS(2.500,00kn),ostaletekućedonacije223.100,00kn(sufinanciranjeradavrtićaipomoćKGPupremaOdluci).
Rashodizanabavuproizvedenedugotrajne imovinerealizirani su iznosu803.707,12kn, odnosno5,26%odplana.Rashodezanabavuproizvedenedugotrajneimovinečineulaganjeuzgradekulturnihinstitucija,izradaizvedbenogiglavnogprojektazaizmjeneidopunegrađevinskedozvolerekonstrukcijeCentrakulturePavaoŠtoos,radoviunutarnjeg uređenja Tradicijske okućnice (324.235,00kn),sportskedvoraneirekreacijskiobjekti;izradaprojektnedokumentacijezagradnjusportskogcentraAuguštanovec(46.359,36kn),ostaligrađevinskiobjekti(1.375,00knuslugastručnognadzoraizgradnjevodovodauPokupskom,BusijeiRoŢeniciII,Labudani,javnarasvjeta31.041,60kn,priključakgrijanjaumrtvačniciPokupsko26.700,00kn),(15.502,27 kn, telefoni, računalo i printer (proračunskikorisnik),knjige(11.993,89kn,proračunskikorisnik).
– račun ZaDuÝIVanja/FInanCIranjaIzdacizafinancijskuimovinuiotplatezajmova:
VrstaizdatakaIzvorniplan2020.
Tekućiplan2020.
Izvršenje01.01.2020.–31.12.2020.
Indeks(3/2)*100
1. 2. 3. 4.IZDACIZAOTPLATUGLAVNICEPRIMLJENIHKREDITAIZAJMOVA542–Otplataglavniceprimljenihkreditaizajmovaodkreditnihiostalihinstitucijaujavnomsektoru 105.600,00 105.600,00 105.572,01 99,97%ukupno IZDaCI 105.600,00 105.600,00 105.572,01 99,97%
Od1.1.2020.–31.12.2020.godineOpćinaPokupskootplatilajetriratedugoročnogkreditaIPA30109/15ipreostale2ratekreditaPZOE12/16odobrenogodHrvatskebankezaobnovuirazvoj(timejetajkreditotplaćen).
Stranica10 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Graf5.Prikazplaniranihirealiziranihizdatakazaotplatuglavniceprimljenihkredita
– Izvješće o stanju nenaplaćenih potraŢivanja za općinske prihode
Do31.12.2020.godineOpćinaPokupskoevidentiraukupnanenaplaćenapotraŢivanjauiznosuod803.424,00kn.
– Izvješće o stanju nepodmirenih dospjelih općinskih obveza
Do31.12.2020.godineOpćinaPokupskoevidentiraukupneobvezeu iznosu3.994.587,00kn,dospjelenepodmireneobvezeiznoseukupno3.017.432kn,anedospjeleobvezeiznoseukupno977.154kn.
– Izvješće o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
Do31.12.2020.godiniOpćinaPokupskonemaevidentiranihpotencijalnihobvezapoosnovisudskihpostupaka.
– posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine pokupsko za razdoblje od 1. 1. – 31. 12. 2020. godine prema programskoj klasifikaciji
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od10.029.300,48knštoje95,04%uodnosunaplan.Rashodiiizdaciprikazanisuuprogramimakakoslijedi:
raZDjeL 001: jeDInstVenI upraVnI oDjeL
– Program: Javna uprava i administracijaUokviruovogProgramarealiziranoje1.769.361,13
knštoje93,40%uodnosunaplan.Programobuhvaća:AktivnostIzvršneupraveiadmi
nistracijekoji iznosi1.661.309,12kn, (odnosisenarashode za zaposlene 763.758,32 kn (plaće zaposlenih uJUO, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće),materijalnirashodi44.953,00kn(naknadetroškovazaposlenima–naknadezaprijevoz,sluŢbenaputovanja,tečajevi,seminari),rashodizamaterijalienergiju111.472,28kn(uredskimaterijal,energija,materijalisirovine,materijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje,sitaninventar),rashodizausluge598.294,73kn(uslugetelefona,interneta,pošte,usluge tekućeg i investicijskogodrŢavanja,uslugepromidŢbeiinformiranja,komunalneusluge,intelektualneiosobneusluge,računalneiostaleusluge),ostalinespomenutirashodiposlovanja21.180,42kn(reprezentacija,članarine,pristojbeinaknade,ostalinespomenutirashodiposlovanja),financijskirashodi106.014,37kn (bankarske usluge, usluge platnog prometa, zateznekamate,ostalinespomenutifinancijskirashodi),postroje
njaioprema18.116,00kn(komunikacijskaoprema),otplataglavniceprimljenihkredita105.572,01kn.
ProgramOpćinska tijela koji je izvršenu iznosuod86.549,98kn,aodnosisenanaknadezaradprestavničkih tijela u iznosu od 83.698,47 kn i reprezentacija2.851,51kn.
ProgramJavniradovijeizvršenuiznosuod69.503,48kn,aodnosi senaplaće,doprinosenaplaće inaknadetroškovazaposlenimanajavnimradovima“ČistoPokupsko”, koji je započeo2019. godine, a završiou siječnju2020.godinei“Našdoprinoszajednici”koji jepočeou10.mjesecu2020.godine.
ProgramZaŢeliizvršenjeuiznosuod818.237,95kn(plaće zaposlenih, doprinosi na plaće, ostali rashodi zazaposlene, rashodi zamaterijalne i energiju, rashodi zausluge),štoje98,82%uodnosunaplan.OPĆICILJ:ProvođenjeredovnihaktivnostiiposlovautvrđenihPravilnikomounutarnjemustrojstvujeputemopisaipopisaposlovazazaposlenike.Efikasnoobavljanjeposlovaizadaćaodlokalnogznačaja,terazvojdemokratskogsustava.POSEBNI CILJ: Povećanje efikasnosti izvršavanja Proračuna i namjenskog korištenja proračunskih sredstava.Utvrđivanje i provođenje rada, ciljeva i razvojaOpćinePokupsko.POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo mještana radomJedinstvenogupravnogodjela,tepovećanjestupnjauspješnosti provedbe operativnih ciljeva i zadataka.Uspješnost realizacije razvojnih programa, zadovoljstvomještana,odazivmještananaizbore.
– Program: Javni red i sigurnostU okviru ovog Programa realizirano je 281.484,90
kn,štoje89,05%uodnosunaplan.Program javni red i sigurnost izvršen jeu iznosuod
281.484,90kn,aodnosisenarashodezausluge(zbrinjavanjeŢivotinja), tekućedonacijeDobrovoljnomvatrogasnomdruštvuPokupskoinabavuopreme.OPĆICILJ:Organizacijafinanciranjaplaniranihdjelatnostiiopremanjeusvrhuefikasnijezaštiteljudiiimovine.POSEBNICILJ:Osiguratiuvjetezaučinkovitu iuspješnuzaštituispašavanjeljudiiimovine.POKAZATELJUSPJEŠNOSTI:Unapređenjeopremljenostisnagazazaštituispašavanje,brzinaiuspješnosthitnihintervencija.
– Program: Društvene djelatnostiU okviru ovog Programa realizirano je 600.931,61
kn,štoje92,02%uodnosunaplan.
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica11
Program obuhvaća aktivnosti: Aktivnost potreba u kulturikojinijerealiziran.AktivnostVjerske ustanoveizvršenajeuiznosu15.000,00kn(tekućedonacijeÝupnomureduPokupsko).AktivnostSportske aktivnosti izvršenajeuiznosu73.000,00kn(tekućedonacijeNKKupa,SkiklubPokupsko,KajakkanuklubPokupsko).AktivnostProgram socijalne skrbiizvršenjeuiznosuod24.150,00kn(Pomoćukući,jednokratnenovčanepomoći,potporezanovorođenčad, troškovi stanovanja korisnika zajamčene minimalnenaknade).AktivnostŠkolstvo i predškolski odgojizvršenjeuiznosuod353.519,30kn(sufinanciranjecijenevrtića,sufinanciranjecijenaprijevozasrednjoškolaca,stipendije,programpredškole,prehranaidarovizaodličanuspjehučenika).AktivnostPolitičke stranke i udruge druš-tvenih skupinaizvršenajeuiznosu24.693,75kn(financiranjepolitičkihstranaka,tedonacijeudrugamadruštvenihskupina–UDVDR,KlubŢenaPokupsko).OPĆICILJ:Djelovanjeiradudrugadruštvenihikulturnihskupina, te očuvanje kulturnog identiteta. Financiranjerada i djelovanja ostalih udruga i zajednica. Promicanjesportausvrhuočuvanjazdravlja.Pomoćizapotrebekorisnicima koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenjeosnovnih Ţivotnih potreba. Osiguranje višeg stupnja istandardaobrazovanjaputemsubvencijaipomoćiobiteljimaupodmirenjutroškova.POSEBNICILJ:Razvoj i poticanje kvalitetnih i uspješnihprogramau kulturi, unapređenje kulturnog i društvenogŢivota,teprezentacija lokalnetradicijskebaštine.PoticanjedjelovanjakorisnihsadrŢaja,vjerskihzajednica,udrugabranitelja, umirovljenika itd. Poticanje mladih sportaša,okupljanjagrađanaipromicanjesporta.OsiguratiosnovneŢivotnepotrebeobiteljimaslabijegsocijalnogstanja.Podizanjekvaliteteodgojaiobrazovanja,teočuvanjetjelesnogimentalnogzdravljadjece.Uključivanje štovećegbrojadjeceuprogramekojimaseosiguravaodgoj,naobrazba,njegaizdravstvenazaštitadjecepredškolskedobi.POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Povećanje broja mladihosobakojisuuključeniuprogramezapromicanjekulturei očuvanje kulturne baštine, obogaćivanje turističke ponuderazvojemnovihsadrŢajaiprivlačenjemposjetitelja.Unapređenjeradaudruga,vjerskihzajednicairazvojaturizma.Povećanjebrojačlanovauključenihusportskeorganizacije,tepovećanjebrojaosobakojesebavesportom.Zadovoljstvo provedenim aktivnostima. Povećanje brojadjeceuključenihuredovneprogrameodgojaipredškolskogobrazovanja, tekvalitetaobavljanja redovnedjelatnostipredškolskeustanove.
– Program: OdrŢavanje komunalne infrastruktureUokviruovogProgramarealiziranoje1.223.906,08
kn,štoje91,00%uodnosunaplan.Program obuhvaća aktivnosti: Aktivnosti Redovito
odrŢavanje nerazvrstanih cestakojijeizvršenuiznosuod640.072,21kn,aktivnostPoljski i šumski putevikojanijerealizirana, aktivnost Javna rasvjeta koja je izvršena uiznosu 423.221,37 kn (el. energija, materijal i dijelovi,uslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanjajavnerasvjete),aktivnostToplanaizvršenajeuiznosuod18.037,50kn,aodnosisenatekućeodrŢavanje,aktivnostJavnepovršineizvršena je u iznosu 140.075,00 kn, aktivnost Pojačano odrŢavanje općinskih cesta izvršena je u iznosu od2.500,00knzageodetskeusluge.OPĆICILJ:Obavljanjekomunalnedjelatnosti.POSEBNICILJ:Kontinuiranoikvalitetnoobavljanjekomunalnedjelatnosti.POKAZATELJUSPJEŠNOSTI:Zadovoljstvomještanauslugom,duŢinauređenihnerazvrstanihcesta,stupanjčistoćejavnihpovršina, funkcionalnost javne rasvjete,efikasnostzimskesluŢbeidr.
– Program: Javni objektiU okviru ovog Programa realizirano je 673.723,35
kn,štoje89,90%uodnosunaplan.Glavniprogramobuhvaćaaktivnosti:AktivnostKlub
mladih kojijerealiziranuiznosuod949,09kn(el.energija),AktivnostDom kulture Hotnjakojijeizvršenuiznosu3.861,12kn(sitniinventar–stolzastolnitenis,komunalneusluge, el. energija), aktivnostDječji vrtića izvršena je uiznosuod31.870,76kn(sitniinventar–opremazadječjeigralište,el.energija,uslugetekućegi inv.odrŢavanja,tekomunalne usluge), aktivnostDom kultureOpatija izvršenajeuiznosuod4.753,92kn(komunalneuslugeiel.energija),aktivnostSjenica Auguštanovec344,28knzatr.el.energije,aktivnostDom kulture Lukinić Brdo301,08knza tr. el. energije, aktivnost Brodarnica s nadstrešnicom 3.489,28knzatr.el.energije,aktivnostZgrada općineizvršenajeuiznosuod65.695,91kn,(uslugetekućegiinvesticijskkog odrŢavanja), aktivnostCentar kulture Pavao Štoos159.375,00kn(izradaizvedbenogiglavnogprojektaza izmjene idopunegrađevinskedozvole rekonstrukcijeCentra kulture Pavao Štoos), kapitalni projekt Lovačka kućaizvršenjeuiznosuod60.770,38kn(energija,materijal,uslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja),kapitalniprojektMultimedijalni centar i DVD dom nije realiziran,kapitalni projekt Dom hrvatskih branitelja izvršen je uiznosuod1.510,23kn(el.energijaikomunalneusluge),kapitalniprojektTradicijska okućnica izvršen jeu iznosuod280.285,42kn(energija,radoviunutarnjeguređenja),kapitalniprojektDom kulture Pokupski Gladovecnijerealiziran,kapitalniprojektDom kulture Strezojevoizvršenjeuiznosuod858,00kn,aodnosisenatrošakel.energijeitr.komunalnihusluga,kapitalniprojektDom kulture Še-stak Brdorealiziranjeuiznosuod13.000,00knzatrošaksnimketerena,geodetskiiparcelacijskielaborat,kapitalniprojektSportski centar Auguštanovec izvršen jeu iznosuod46.359,36kn(izradaprojektnedokumentacije),kapitalniprojektDom kulture RoŢenica I.nijerealiziran,kapitalniprojektDom kulture Krpečanciizvršenjeuiznosuod299,52kn,aodnosisenatr.el.energije.OPĆICILJ:UnapređenjekulturnogidruštvenogŢivota.POSEBNICILJ:PodizanjekvaliteteŢivotaistanovanja.POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo provedenimaktivnostima.
– Program: Gospodarski razvojU okviru ovog Programa realizirano je 819.419,95
kn,štoje96,97%uodnosunaplan.Glavniprogramobuhvaćaaktivnosti:AktivnostPoti-
caji razvoju poljoprivredeizvršenjeuiznosuod48.600,00kn (sufinanciranjeumjetnogosjemenjivanjagoveda),Aktivnost Poticaji poduzetništva realiziran je u iznosu od40.000,00kn,aodnosisenapotporuKomunalnomgospodarstvuPokupsko,aktivnostUdruge u gospodarstvuizvršena je u iznosu od 170.698,17 kn (tekuće donacijeUdruzi Kupa rijeka Ţivota), aktivnost Praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško planiranjenije realizirana,aktivnostSabirno logistički centarnijerealizirano,aktivnostŠirokopojasna infrastruktura nije realizirano, aktivnostLjeto u Pokupskomnijerealizirana,kapitalniprojektGeo-detska izmjeranijeizvršen,AktivnostWiFi4EUizvršenajeu iznosuod208.699,36kn,aodnosi senapostavljanjeWiFiuređajanajavneobjekte,ProgramMikroprijevozizvršenjeuiznosuod351.422,42kn.OPĆI CILJ: Osiguranje uvjeta za razvoj poljoprivrede igospodarstvanapodručjuOpćinePokupsko.POSEBNICILJ:BrŢirazvitakpoljoprivredeigospodarstva.POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Poticajne mjere za razvojpoljoprivredeigospodarstva.
Stranica12 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
– Program: Izgradnja komunalne infrastruktureUokviruovogProgramarealizirano3.482.854,59kn,
štoje98,22%uodnosunaplan.Glavniprogramobuhvaća:KapitalniprojektŠumske
cestekojijeizvršenuiznosuod2.011.606,72kn(izradaelaborataučinkovitostimreŢešumskihprometnica,glavniprojekt za šumske ceste; Markuzi – Šaše, Turkovići –Magdić,Šestakbrdo–Ýugaji),teizgradnjašumskecesteSkender brdo – Posavci. Kapitalni projekt Javna rasvjetaizvršenjeuiznosuod62.083,20kn(najamrasvjetnihtijela). Kapitalni projektVodoopskrbni objekti – cjevovodiizvršenjeuiznosuod1.292.179,67kn(izgradnjavodovodauAuguštanovcu(Brodišće)iHotnji(Skrbini–Štimci),te usluge stručnog nadzora). Kapitalni projekt Pogrebni centri (groblje i mrtvačnice) izvršen je u iznosu od26.700,00 kn (priključak grijanja umrtvačnici u Pokupskom).KapitalniprojektParkovii javneskulptureizvršenjeu iznosuod38.000,00kn (uslugestvaranjaautorskogumjetničkog djela; Spomen obiljeŢje “Svim poginulimahrvatskimbraniteljimauPokupskom–autorskihonorar”.KapitalniprojektRekreacijski prostori – eko etno parkovinijerealiziran.KapitalniprojektZbrinjavanjeotpadaizvršenjeuiznosuod52.285,00kn(uslugazbrinjavanjaotpadasareciklaŢnogdvorišta,vođenjeprojektaMRD).OPĆICILJ:Izgradnjakomunalneinfrastrukture.
POSEBNICILJ:Kontinuiranaikvalitetnaizgradnjakomunalneinfrastrukture.POKAZATELJUSPJEŠNOSTI:Zadovoljstvomještana,podizanjekvaliteteŢivotaistanovanja.
raZDjeL 002: općInska knjIÝnICa pokupsko
– Glavni Program: Društvene djelatnostiUokviruovogProgramarealizirano203.327,46kn,
štoje93,57%uodnosunaplan.Glavni Program obuhvaća: Aktivnost Programa po-
treba u kulturi koji je izvršen u iznosu 186.752,77 kn(plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće,naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal ienergiju,rashodizausluge,financijskirashodi).KapitalniprojektProgram nabave knjiŢne građeizvršenjeuiznosuod16.574,69kn,aodnosisenanabavuknjiŢnegrađe.OPĆICILJ:Osiguranjevišegstupnjaistandardaobrazovanja.POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog Ţivota.POKAZATELJUSPJEŠNOSTI:Učlanjeninovičlanovi,povećanje broja korisnika usluge KnjiŢnice, povećanjeknjiŢnogafonda.
7. IZVjeŠtaj o proVeDBI pLana raZVojnIH proGramaTemeljemčlanka108.i110.Zakonaoproračunu(“Narodnenovine”,broj87/08,136/12i15/15)godišnjiizvještajo
izvršenjuproračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrŢi i izvještaj oprovedbiplana razvojnihprograma.
IzvještajoprovedbiplanarazvojnihprogramaOpćinePokupskodajeseutabliciuprilogu.
program aktivnost naziv programa aktivnosti tekući plan Izvršenje do 31. 12. 2020.
postotak izvršenja %
KapitalniprojektK001513 CentarkulturePavaoŠtoos 165.000,00 159.375,00 96,50KapitalniprojektK001514 LovačkakućaPokupsko 62.000,00 60.770,38 98,02KapitalniprojektK001515 MultimedijalnicentariDVDdom 3.000,00 0,00 0,00KapitalniprojektK001516 Domhrvatskihbranitelja 3.000,00 1.510,23 50,34KapitalniprojektK001520 Tradicijskaokućnica 282.000,00 280.285,42 99,39KapitalniprojektK001523 DomkultureStrezojevo 3.000,00 858,00 28,60KapitalniprojektK001524 DomkultureŠestakBrdo 13.000,00 13.000,00 100,00KapitalniprojektK001525 DomkultureAuguštanovec–SportskicentarAuguštanovec 50.000,00 46.359,36 92,72KapitalniprojektK015113 DomkultureKrpečanci 2.000,00 299,52 14,98KapitalniprojektK001702 Šumskeceste 2.024.266,71 2.011.606,72 99,37KapitalniprojektK001703 Javnarasvjeta 68.000,00 62.083,20 91,30KapitalniprojektK001704 Vodoopskrbniobjekti–cjevovodi 1.292.375,00 1.292.179,67 99,98KapitalniprojektK001705 Pogrebnicentri(grobljeimrtvačnice) 47.000,00 26.700,00 56,81KapitalniprojektK001708 Parkoviijavneskulpture 38.000,00 38.000,00 100,00KapitalniprojektK001711 Zbrinjavanjeotpada 76.500,00 52.285,00 68,35UKUPNO 4.129.141,71 4.045.312,50 97,97
Članak2.OvajGodišnjiizvještajoizvršenjuproračunaOpćinePokupskozarazdobljeod1.1.–31.12.2020.godinezajedno
sasastavnimdijelovimabitćeobjavljenu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”inasluŢbenojstraniciOpćinePokupsko.
KLASA:40008/2101/02URBROJ:238221212Pokupsko,24.08.2021.godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica13
� IZVjeŠtaj o IZVrŠenju proračuna
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
račun / opisIzvršenje
2019.Izvorni plan
2020.tekući plan
2020.Izvršenje
2020.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6a. račun prIHoDa I rasHoDa6 prihodi poslovanja 7.891.624,43 24.648.400,35 11.752.941,71 9.850.577,64 124,82% 83,81%7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00ukupnI prIHoDI 7.891.624,43 24.648.400,35 11.752.941,71 9.850.577,64 124,82% 83,81%3 rashodi poslovanja 5.286.652,41 10.158.400,00 6.196.150,00 5.744.720,33 108,66% 92,71%4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.985.158,14 13.184.400,35 4.251.191,71 4.179.008,14 210,51% 98,30%ukupnI rasHoDI 7.271.810,55 23.342.800,35 10.447.341,71 9.923.728,47 136,47% 94,99%VIŠak / manjak 619.813,88 1.305.600,00 1.305.600,00 –73.150,83 –11,80% –5,60%B. račun ZaDuÝIVanja / FInanCIranja8 primici od financijske imovine i zaduŢivanja 0,00 0,00 0,00 0,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 353.104,64 105.600,00 105.600,00 105.572,01 29,90% 99,97%neto ZaDuÝIVanje –353.104,64 –105.600,00 –105.600,00 –105.572,01 29,90% 99,97%ukupnI Donos VIŠka / manjka IZ pretHoDne(IH) GoDIna 0,00 0,00 0,00 0,00VIŠak / manjak IZ pretHoDne(IH) GoDIne kojI će se pokrItI / rasporeDItI 1.000.000,00 –1.200.000,00 –1.200.000,00 0,00 0,00% 0,00%VIŠak / manjak + neto ZaDuÝIVanje / FInanCIranje + korIŠteno u pretHoDnIm GoDInamareZuLtat GoDIne 1.266.709,24 0,00 0,00 –178.722,84 –14,11% 0,00%
prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
račun / opisIzvršenje
2019.Izvorni plan
2020.tekući plan
2020.Izvršenje
2020.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6a. račun prIHoDa I rasHoDa6 prihodi poslovanja 7.891.624,43 24.648.400,35 11.752.941,71 9.850.577,64 124,73% 83,75%61 prihodi od poreza 3.911.985,99 10.275.300,84 6.336.533,21 3.701.279,09 94,61% 58,41%611 porez i prirez na dohodak 3.581.568,46 9.655.300,84 6.111.533,21 3.435.290,22 95,92% 56,21%6111 Poreziprireznadohodakodnesamostalnograda 3.472.965,67 3.566.817,90 102,70% 0,00%6112 Poreziprireznadohodakodsamostalnihdjelatnosti 29.027,58 23.388,65 80,57% 0,00%6113 Poreziprireznadohodakodimovineiimovinskihprava 44.084,46 46.435,71 105,33% 0,00%6114 Poreziprireznadohodakodkapitala 19.449,20 0,00% 0,00%6115 Poreziprireznadohodakpogodišnjojprijavi 16.041,55 0,00% 0,00%6117 Povratporezaiprirezanadohodakpogodišnjojprijavi –201.352,04 0,00% 0,00%613 porezi na imovinu 309.183,57 400.000,00 210.000,00 250.143,91 80,90% 119,12%6131 Stalniporezinanepokretnuimovinu(zemlju,zgrade,kućei
ostalo) 104.784,57 118.327,07 112,92% 0,00%6134 Povremeniporezinaimovinu 204.399,00 131.816,84 64,49% 0,00%614 porezi na robu i usluge 21.233,96 200.000,00 15.000,00 15.844,96 74,62% 105,63%6142 Poreznapromet 20.610,85 15.844,96 76,88% 0,00%6145 Porezinakorištenjedobarailiizvođenjeaktivnosti 623,11 0,00% 0,00%616 ostali prihodi od poreza 20.000,00 0,00 0,00% 0,00%63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.295.194,26 13.745.650,35 4.781.957,70 5.421.612,24 164,53% 113,38%632 pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela eu 852.607,17 0,00 110.989,65 0,00% 0,00%6321 Tekućepomoćiodmeđunarodnihorganizacija 852.607,17 0,00% 0,00%633 pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.286.071,16 6.056.500,00 3.595.368,05 4.412.771,77 193,03% 122,73%6331 Tekućepomoćiproračunuizdrugihproračuna 1.736.071,16 2.422.072,23 139,51% 0,00%6332 Kapitalnepomoćiproračunuizdrugihproračuna 550.000,00 1.990.699,54 361,95% 0,00%634 pomoći od izvanproračunskih korisnika 156.515,93 198.000,00 247.600,00 153.946,70 98,36% 62,18%6341 Tekućepomoćiodizvanproračunskihkorisnika 156.515,93 153.946,70 98,36% 0,00%638 pomoći temeljem prijenosa eu sredstava 7.491.150,35 828.000,00 854.893,77 0,00% 103,25%6381 TekućepomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 854.893,77 0,00% 0,00%64 prihodi od imovine 172.926,69 239.449,16 232.488,80 319.714,24 184,88% 137,52%641 prihodi od financijske imovine 2.355,53 15.000,00 7,00 5,76 0,24% 82,29%6413 Kamatenaoročenasredstvaidepozitepoviđenju 3,20 5,76 180,00% 0,00%6419 Ostaliprihodiodfinancijskeimovine 2.352,33 0,00 0,00% 0,00%642 prihodi od nefinancijske imovine 170.571,16 224.449,16 232.481,80 319.708,48 187,43% 137,52%6421 Naknadezakoncesije 10.620,95 10.653,80 100,31% 0,00%6422 Prihodiodzakupaiiznajmljivanjaimovine 142.879,72 100.051,12 70,02% 0,00%6423 Naknadazakorištenjenefinancijskeimovine 10,71 206.797,04 1930878,06% 0,00%6429 Ostaliprihodiodnefinancijskeimovine 17.059,78 2.206,52 12,93% 0,00%65 prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada 511.517,49 388.000,00 389.962,00 389.222,07 76,09% 99,81%651 upravne i administrativne pristojbe 479,53 0,00 0,00 429,46 89,56% 0,00%6511 DrŢavneupravneisudskepristojbe 453,08 429,46 94,79% 0,00%6514 Ostalepristojbeinaknade 26,45 0,00% 0,00%652 prihodi po posebnim propisima 47.656,20 20.000,00 43.737,00 43.644,70 91,58% 99,79%6522 Prihodivodnoggospodarstva 6.160,56 1.807,90 29,35% 0,00%6524 Doprinosizašume 22.095,64 41.836,80 189,34% 0,00%6526 Ostalinespomenutiprihodi 19.400,00 0,00% 0,00%
Stranica14 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
račun / opisIzvršenje
2019.Izvorni plan
2020.tekući plan
2020.Izvršenje
2020.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6653 komunalni doprinosi i naknade 463.381,76 368.000,00 346.225,00 345.147,91 74,48% 99,69%6531 Komunalnidoprinosi 92.784,19 9.555,51 10,30% 0,00%6532 Komunalnenaknade 370.597,57 335.592,40 90,55% 0,00%66 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŢenih usluga i
prihodi od donacija 0,00 12.000,00 18.750,00 0,00% 156,25%661 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŢenih usluga 0,00 12.000,00 11.250,00 0,00% 93,75%6615 PrihodiodpruŢenihusluga 11.250,00 0,00% 0,00%663 Donacijeodpravnihifizičkihosoba 7.500,00 0,00% 0,00%3 rashodi poslovanja 5.286.652,41 10.158.400,00 6.196.150,00 5.744.720,33 108,66% 92,71%31 rashodi za zaposlene 1.522.427,46 1.777.000,00 1.737.600,00 1.712.615,55 112,49% 98,56%311 plaće (Bruto) 1.033.304,08 1.221.000,00 1.187.100,00 1.178.252,40 114,03% 99,25%3111 Plaćezaredovanrad 1.033.304,08 1.178.252,40 114,03% 0,00%312 ostali rashodi za zaposlene 15.326,00 14.000,00 11.000,00 0,00% 0,00%3121 Ostalirashodizazaposlene 15.326,00 0,00% 0,00%313 Doprinosi na plaće 473.797,38 542.000,00 539.500,00 534.363,15 112,78% 99,05%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 263.301,58 292.873,78 111,23% 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 210.495,68 241.489,37 114,72% 0,00%3133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,12 0,00% 0,00%32 materijalni rashodi 2.708.462,20 5.731.500,00 3.225.400,00 2.895.794,10 106,92% 89,78%321 naknade troškova zaposlenima 74.128,16 121.500,00 79.400,00 72.853,50 98,28% 91,76%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 42.943,16 37.185,50 86,59% 0,00%3213 Stručnousavršavanjezaposlenika 7.525,00 3.600,00 47,84% 0,00%3214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 23.660,00 32.068,00 135,54% 0,00%322 rashodi za materijal i energiju 468.958,22 1.235.000,00 692.000,00 573.794,12 122,36% 82,92%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 68.692,65 95.461,72 138,97% 0,00%3222 Materijalisirovine 36.797,75 0,00% 0,00%3223 Energija 241.910,92 230.627,73 95,34% 0,00%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 118.094,94 220.040,07 186,32% 0,00%3225 Sitniinventariautogume 3.461,96 27.664,60 799,10% 0,00%323 rashodi za usluge 2.034.527,55 4.148.000,00 2.323.000,00 2.157.666,08 106,05% 92,88%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 51.230,15 84.178,11 164,31% 0,00%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 565.031,87 794.271,88 140,57% 0,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 14.167,40 8.306,92 58,63% 0,00%3234 Komunalneusluge 252.141,03 312.973,73 124,13% 0,00%3236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 23.550,00 400,00 1,70% 0,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 453.328,56 355.442,58 78,41% 0,00%3238 Računalneusluge 87.714,99 95.171,01 108,50% 0,00%3239 Ostaleusluge 587.363,55 506.921,85 86,30% 0,00%329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.848,27 227.000,00 131.000,00 107.980,40 82,52% 82,43%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavai
slično 73.934,14 83.698,47 113,21% 0,00%3293 Reprezentacija 25.981,66 6.307,01 24,27% 0,00%3294 Članarineinorme 9.613,72 11.385,31 118,43% 0,00%3295 Pristojbeinaknade 7.350,00 500,00 6,80% 0,00%3296 Troškovisudskihpostupaka 1.856,63 0,00% 0,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 13.968,75 4.232,98 30,30% 0,00%34 Financijski rashodi 62.219,99 132.000,00 113.000,00 108.534,69 174,44% 96,05%342 kamate za primljene kredite i zajmove 2.561,43 50.000,00 0,00 0,00% 0,00%3423 Kamatezaprimljenekrediteizajmoveodkreditnihiostalih
financijskihinstitucijaizvanjavnogs 2.561,43 0,00% 0,00%343 ostali financijski rashodi 59.658,56 82.000,00 113.000,00 108.534,69 181,93% 96,05%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 19.296,02 14.370,08 74,47% 0,00%3433 Zateznekamate 82.613,08 0,00% 0,00%3434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 40.362,54 11.551,53 28,62% 0,00%37 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 312.314,09 660.000,00 331.250,00 293.937,86 94,12% 88,74%372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 312.314,09 660.000,00 331.250,00 293.937,86 94,12% 88,74%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 74.036,33 103.928,76 140,38% 0,00%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 238.277,76 190.009,10 79,74% 0,00%38 ostali rashodi 681.228,67 1.857.900,00 788.900,00 733.838,13 107,72% 93,02%381 tekuće donacije 681.228,67 1.857.900,00 788.900,00 733.838,13 107,72% 93,02%3811 Tekućedonacijeunovcu 681.228,67 733.838,13 107,72% 0,00%4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.985.158,14 13.184.400,35 4.251.191,71 4.179.008,14 210,51% 98,30%41 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%411 materijalna imovina – prirodna bogatstva 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%4111 Zemljište 50.000,00 0,00% 0,00%42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.935.158,14 13.184.400,35 4.251.191,71 4.179.008,14 215,95% 98,30%421 Građevinski objekti 1.855.589,78 12.971.600,35 3.929.641,71 3.877.870,20 208,98% 98,68%4212 Poslovniobjekti 342.654,19 485.300,61 141,63% 0,00%4213 Ceste,Ţeljezniceiostaliprometniobjekti 0,00 2.011.606,72 0,00% 0,00%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 1.512.935,59 1.380.962,87 91,28% 0,00%422 postrojenja i oprema 57.068,36 70.000,00 300.250,00 268.063,25 469,72% 89,28%4221 Uredskaopremainamještaj 42.046,11 7.592,95 18,06% 0,00%4222 Komunikacijskaoprema 5.796,00 226.815,36 3913,31% 0,00%4223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 9.226,25 33.654,94 364,77% 0,00%424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 22.500,00 22.800,00 21.300,00 16.574,69 73,67% 77,82%4241 Knjige 22.500,00 16.574,69 73,67% 0,00%426 nematerijalna proizvedena imovina 120.000,00 0,00 0,00% 0,00%
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica15
prihodi i rashodi prema izvorima
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
račun / opis Izvršenje 2019.
Izvorni plan 2020.
tekući plan 2020.
Izvršenje 2020.
Indeks 4/1
Indeks 4/3
prIHoDI I rasHoDI prema IZVorIma FInanCIranja 1 2 3 4 5 6sVeukupnI prIHoDI 7.891.624,43 24.648.400,35 11.752.941,71 9.850.577,64 124,82% 83,81%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 3.911.985,99 10.275.300,84 6.877.561,55 4.242.736,89 108,45% 61,69%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 3.911.985,99 10.275.300,84 6.877.561,55 4.242.736,89 108,44% 61,68%Izvor 2. VLastItI prIHoD proračunskoG korIsnIka 22.500,98 161.949,16 20.400,00 15.700,00 69,77% 76,96%Izvor 2.1. VLastItI prIHoDI proračunskoG korIsnIka 139.449,16 700,00 700,00 0,00% 100,00%Izvor 2.2. prIHoDI oD ImoVIne proračunskoG korIsnIka 0,98 0,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 2.3. pomoćI proračunskom korIsnIku 22.500,00 22.500,00 19.700,00 15.000,00 66,67% 76,14%Izvor 3. prIHoDI oD ImoVIne 172.925,71 100.000,00 220.000,00 319.014,24 184,48% 145,01%Izvor 3.1. VLastItI prIHoDI 172.925,71 100.000,00 220.000,00 319.014,24 184,48% 145,01%Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 511.517,49 388.000,00 413.750,80 400.042,61 78,21% 96,69%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 511.517,49 388.000,00 413.750,80 400.042,61 78,21% 96,69%Izvor 5. pomoćI 3.272.694,26 13.723.150,35 4.221.229,36 4.865.583,90 148,67% 115,26%Izvor 5.1. pomoćI 3.272.694,26 13.723.150,35 4.221.229,36 4.865.583,90 148,67% 115,26%Izvor 6. DonaCIje 7.500,00 0,00% 0,00%Izvor 6.1. DonaCIje 7.500,00 0,00% 0,00%
sVeukupnI rasHoDI 7.271.810,55 23.342.800,35 10.447.341,71 9.923.728,47 136,47% 94,99%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 3.935.382,86 8.891.700,84 5.571.961,55 5.087.106,13 129,27% 91,30%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 3.935.382,86 8.891.700,84 5.571.961,55 5.087.106,13 129,27% 91,30%Izvor 2. VLastItI prIHoD proračunskoG korIsnIka 22.500,00 23.000,00 20.400,00 15.693,89 69,75% 76,93%Izvor 2.1. VLastItI prIHoDI proračunskoG korIsnIka 500,00 700,00 700,00 0,00% 100,00%Izvor 2.3. pomoćI proračunskom korIsnIku 22.500,00 22.500,00 19.700,00 14.993,89 66,64% 76,11%Izvor 3. prIHoDI oD ImoVIne 206.897,81 100.000,00 220.000,00 220.000,00 106,33% 100,00%Izvor 3.1. VLastItI prIHoDI 206.897,81 100.000,00 220.000,00 220.000,00 106,33% 100,00%Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 429.753,31 427.449,16 413.750,80 394.295,00 91,75% 95,30%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 429.753,31 427.449,16 413.750,80 394.295,00 91,75% 95,30%Izvor 5. pomoćI 2.677.276,57 13.900.650,35 4.221.229,36 4.206.633,45 157,12% 99,65%Izvor 5.1. pomoćI 2.677.276,57 13.900.650,35 4.221.229,36 4.206.633,45 157,12% 99,65%
rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
račun/opisIzvršenje
2019.Izvorni plan
2020.tekući plan
2020.Izvršenje
2020.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6Funkcijska klasifikacija sVeukupnI rasHoDI 7.271.810,55 23.342.800,35 10.447.341,71 9.923.728,47 136,47% 94,99%Funkcijska klasifikacija 01 opće javne usluge 2.898.058,23 3.866.500,00 3.166.000,00 3.024.171,44 104,35% 95,52%Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 2.403.020,93 3.201.500,00 2.766.000,00 2.632.749,02 109,56% 95,18%Funkcijska klasifikacija 016 opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 495.037,30 665.000,00 400.000,00 391.422,42 79,07% 97,86%Funkcijska klasifikacija 03 javni red i sigurnost 300.280,98 269.900,00 316.100,00 281.484,90 93,74% 89,05%Funkcijska klasifikacija 036 rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 300.280,98 269.900,00 316.100,00 281.484,90 93,74% 89,05%Funkcijska klasifikacija 04 ekonomski poslovi 1.846.616,44 6.813.100,00 4.300.041,71 4.226.244,27 228,86% 98,28%Funkcijska klasifikacija 042 poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 0,00 56.000,00 48.600,00 86,79%Funkcijska klasifikacija 045 promet 1.597.609,44 6.301.100,00 4.001.641,71 3.946.358,60 247,02% 98,62%Funkcijska klasifikacija 049 ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 249.007,00 332.000,00 191.200,00 181.898,17 73,05% 95,14%Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 35.375,00 300.000,00 76.500,00 52.285,00 147,80% 68,35%Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom 35.375,00 300.000,00 76.500,00 52.285,00 147,80% 68,35%Funkcijska klasifikacija 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice 1.241.009,24 4.362.600,00 1.632.500,00 1.564.000,53 126,03% 95,80%Funkcijska klasifikacija 061 razvoj stanovanja 1.261,96 484.000,00 171.500,00 243.108,41 19264,35% 141,75%Funkcijska klasifikacija 062 razvoj zajednice 535.112,44 2.714.600,00 544.000,00 486.813,19 90,97% 89,49%Funkcijska klasifikacija 064 ulična rasvjeta 522.087,59 798.000,00 548.000,00 485.304,57 92,95% 88,56%Funkcijska klasifikacija 066 rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 164.094,75 366.000,00 369.000,00 348.774,36 212,54% 94,52%Funkcijska klasifikacija 08 rekreacija, kultura i religija 357.626,57 6.030.700,35 410.300,00 291.327,46 81,46% 71,00%Funkcijska klasifikacija 081 sluŢbe rekreacije i sporta 34.950,00 617.750,00 0,00Funkcijska klasifikacija 082 sluŢbe kulture 27.055,89 5.003.950,35 121.300,00 16.574,69 61,26% 13,66%Funkcijska klasifikacija 084 religijske i druge sluŢbe zajednice 60.000,00 60.000,00 25.000,00 15.000,00 25,00% 60,00%Funkcijska klasifikacija 086 rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 235.620,68 349.000,00 264.000,00 259.752,77 110,24% 98,39%Funkcijska klasifikacija 09 obrazovanje 282.631,25 2.100.000,00 816.450,00 738.909,36 261,44% 90,50%Funkcijska klasifikacija 091 predškolsko i osnovno obrazovanje 282.631,25 100.000,00 48.250,00 31.870,76 11,28% 66,05%Funkcijska klasifikacija 10 socijalna zaštita 319.439,09 720.000,00 163.300,00 147.668,56 46,23% 90,43%Funkcijska klasifikacija 107 socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 319.439,09 660.000,00 115.000,00 99.368,56 31,11% 86,41%
Stranica16 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
račun/opisIzvršenje
2019.Izvorni plan
2020.tekući plan
2020.Izvršenje
2020.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6B. račun ZaDuÝIVanja FInanCIranja5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 353.104,64 105.600,00 105.600,00 105.572,01 29,90% 99,97%54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 353.104,64 105.600,00 105.600,00 105.572,01 29,90% 99,97%542 otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i
ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 353.104,64 105.600,00 105.600,00 105.572,01 29,90% 99,97%5422 Otplataglavniceprimljenihkreditaodkreditnihinstitucijau
javnomsektoru 353.104,64 105.572,01 29,90%neto FInanCIranje 646.895,36 –1.305.600,00 –1.305.600,00 –105.572,01 –16,32% 8,09%
9 Vlastiti izvori 1.000.000,00 –1.200.000,00 –1.200.000,0092 rezultat poslovanja 1.000.000,00 –1.200.000,00 –1.200.000,00922 Višak/manjak prihoda 1.000.000,00 –1.200.000,00 –1.200.000,009222 Manjakprihoda –1.000.000,00korIŠtenje sreDstaVa IZ pretHoDnIH GoDIna 1.000.000,00 –1.200.000,00 –1.200.000,00
račun financiranja prema izvorima
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
račun / opisIzvršenje
2019.Izvorni plan
2020.tekući plan
2020.Izvršenje
2020.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6B. račun ZaDuÝIVanja FInanCIranjaukupnI IZDaCI 353.104,64 105.600,00 105.600,00 105.572,01 29,90% 99,97%1. općI prIHoDI I prImICI 353.104,64 105.600,00 105.600,00 105.572,01 29,90% 99,97%1.1. općI prIHoDI I prImICI 353.104,64 105.600,00 105.600,00 105.572,01 29,90% 99,97%neto FInanCIranje –353.104,64 –105.600,00 –105.600,00 –105.572,01korIŠtenje sreDstaVa IZ pretHoDnIH GoDIna 0,00 1.200.000,001. općI prIHoDI I prImICI 0,00 1.200.000,001.1. općI prIHoDI I prImICI 0,00 1.200.000,00
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
rGp opisIzvorni plan
2020.tekući plan
2020.Izvršenje
2020.Indeks
3/2
1 2 3 4ukupno rasHoDI I IZDatCI 23.448.400,35 10.552.941,71 10.029.300,48 95,04%
razdjel 001 jeDInstVenI upraVnI oDjeL 23.226.600,35 10.335.641,71 9.825.973,02 95,07%razdjel 002 općInska knjIÝnICa pokupsko 221.800,00 217.300,00 203.327,46 93,57%
Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Izvo
ripr
ojek
t/akt
ivno
st
Vrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2020.
tekući plan 2020.
Izvršenje 2020.
Indeks 3/2
1 2 3 4
ukupno rasHoDI I IZDatCI 23.448.400,35 10.552.941,71 10.029.300,48 95,04%raZDjeL 001 jeDInstVenI upraVnI oDjeL 23.226.600,35 10.335.641,71 9.825.973,02 95,07%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 8.798.500,84 5.480.661,55 5.095.904,57 92,98%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 8.798.500,84 5.480.661,55 5.095.904,57 92,98%Izvor 3. prIHoDI oD ImoVIne 100.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%Izvor 3.1. VLastItI prIHoDI 100.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 427.449,16 413.750,80 386.935,00 93,52%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 427.449,16 413.750,80 386.935,00 93,52%Izvor 5. pomoćI 13.900.650,35 4.221.229,36 4.123.133,45 97,68%Izvor 5.1. pomoćI 13.900.650,35 4.221.229,36 4.123.133,45 97,68%0111 program: jaVna upraVa I aDmInIstraCIja 2.209.600,00 1.894.000,00 1.769.361,13 93,40%
0111 a000111 aktivnost: IZVrŠna upraVa I aDmInIstraCIja 2.104.000,00 1.788.400,00 1.663.789,12 93,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 2.104.000,00 1.777.200,00 1.652.675,48 92,90%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 2.104.000,00 1.777.200,00 1.652.675,48 92,90%311 plaće (Bruto) 480.000,00 518.600,00 516.714,22 99,64%3111 Plaćezaredovanrad 516.714,22312 ostali rashodi za zaposlene 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00%
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica17
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Izvo
ripr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2020.
tekući plan 2020.
Izvršenje 2020.
Indeks 3/2
1 2 3 4
313 Doprinosi na plaće 216.000,00 237.600,00 236.258,13 99,44%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 129.456,583132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 106.801,55321 naknade troškova zaposlenima 90.000,00 50.000,00 44.625,33 89,25%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 25.497,333214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 19.128,00322 rashodi za materijal i energiju 310.000,00 130.000,00 111.472,28 85,75%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 25.788,473223 Energija 61.706,653224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 17.602,863225 Sitniinventariautogume 6.374,30323 rashodi za usluge 724.000,00 650.000,00 598.294,73 92,00%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 80.464,413232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 2.123,753233 UslugepromidŢbeiinformiranja 8.306,923234 Komunalneusluge 77.045,663236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 400,003237 Intelektualneiosobneusluge 260.337,583238 Računalneusluge 83.571,013239 Ostaleusluge 86.045,40329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000,00 40.000,00 21.180,42 52,95%3293 Reprezentacija 3.455,503294 Članarineinorme 11.385,313295 Pristojbeinaknade 250,003296 Troškovisudskihpostupaka 1.856,633299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.232,98342 kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 0,00 0,00343 ostali financijski rashodi 78.000,00 110.000,00 106.014,37 96,38%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 11.849,763433 Zateznekamate 82.613,083434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 11.551,53422 postrojenja i oprema 60.000,00 30.000,00 18.116,00 60,39%4222 Komunikacijskaoprema 18.116,00Izvor 5. pomoćI 11.200,00 11.113,64 99,23%Izvor 5.1. pomoćI 11.200,00 11.113,64 99,23%311 plaće (Bruto) 7.400,00 7.406,68 100,09%3111 Plaćezaredovanrad 7.406,68313 Doprinosi na plaće 3.400,00 3.379,29 99,39%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 1.851,663132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 1.527,63321 naknade troškova zaposlenima 400,00 327,67 81,92%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 327,67a000111 aktivnost: IZVrŠna upraVa I aDmInIstraCIja 105.600,00 105.600,00 105.572,01 99,97%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 105.600,00 105.600,00 105.572,01 99,97%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 105.600,00 105.600,00 105.572,01 99,97%542 otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru 105.600,00 105.600,00 105.572,01 99,97%5422 Otplataglavniceprimljenihkreditaodkreditnihinstitucijaujavnomsektoru 105.572,010112 program: općInska tIjeLa 140.000,00 90.000,00 86.549,98 96,17%
0111 a000112 aktivnost: općInsko VIjeće 80.000,00 80.000,00 83.698,47 104,62%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 80.000,00 80.000,00 83.698,47 104,62%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 80.000,00 80.000,00 83.698,47 104,62%329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 83.698,47 104,62%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 83.698,47
0620 a100113 aktivnost: redovno funkcioniranje mjesnih odbora 60.000,00 10.000,00 2.851,51 28,52%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 10.000,00 2.851,51 28,52%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 10.000,00 2.851,51 28,52%329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 10.000,00 2.851,51 28,52%3293 Reprezentacija 2.851,510113 program: javni radovi 178.000,00 69.600,00 69.503,48 99,86%
0111 t00113 tekući projekt: program javnih radova 178.000,00 69.600,00 69.503,48 99,86%Izvor 5. pomoćI 178.000,00 69.600,00 69.503,48 99,86%Izvor 5.1. pomoćI 178.000,00 69.600,00 69.503,48 99,86%311 plaće (Bruto) 130.000,00 43.100,00 43.020,91 99,82%3111 Plaćezaredovanrad 43.020,91313 Doprinosi na plaće 43.000,00 19.500,00 19.497,07 99,98%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 10.755,193132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 8.741,88321 naknade troškova zaposlenima 5.000,00 7.000,00 6.985,50 99,79%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 6.985,500114 program: program ZaŢeli 815.000,00 828.000,00 818.237,95 98,82%
0111 t00114 tekući projekt: program ZaŢeli 815.000,00 828.000,00 818.237,95 98,82%Izvor 5. pomoćI 815.000,00 828.000,00 818.237,95 98,82%Izvor 5.1. pomoćI 815.000,00 828.000,00 818.237,95 98,82%311 plaće (Bruto) 511.000,00 515.000,00 508.962,42 98,83%3111 Plaćezaredovanrad 508.962,42
Stranica18 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Izvo
ripr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2020.
tekući plan 2020.
Izvršenje 2020.
Indeks 3/2
1 2 3 4
313 Doprinosi na plaće 223.000,00 232.000,00 228.623,53 98,54%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 125.273,283132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 103.350,25321 naknade troškova zaposlenima 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00%3214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 12.000,00322 rashodi za materijal i energiju 69.000,00 69.000,00 68.652,00 99,50%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 68.652,000115 program: VjeŢbenici 24.500,00 0,00 0,00
0111 a000115 aktivnost: VjeŢbenici 24.500,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 4.500,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 4.500,00 0,00 0,00321 naknade troškova zaposlenima 4.500,00 0,00 0,00Izvor 5. pomoćI 20.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoćI 20.000,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 20.000,00 0,00 0,001211 program: jaVnI reD I sIGurnost 269.900,00 316.100,00 281.484,90 89,05%
0360 a001211 aktivnost: protupoÝarna I CIVILna ZaŠtIta 269.900,00 316.100,00 281.484,90 89,05%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 269.900,00 316.100,00 281.484,90 89,05%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 269.900,00 316.100,00 281.484,90 89,05%323 rashodi za usluge 64.000,00 82.000,00 73.190,00 89,26%3234 Komunalneusluge 61.940,003239 Ostaleusluge 11.250,00381 tekuće donacije 205.900,00 199.100,00 174.639,96 87,71%3811 Tekućedonacijeunovcu 174.639,96422 postrojenja i oprema 35.000,00 33.654,94 96,16%4223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 33.654,940131 program: proGram DruŠtVenIH DjeLatnostI 1.996.000,00 653.050,00 600.931,61 92,02%
0860 a001311 aktivnost: proGram potreBa u kuLturI 30.000,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 30.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 30.000,00 0,00 0,00381 tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00
0840 a001312 aktivnost: Vjerske ustanoVe 60.000,00 25.000,00 15.000,00 60,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 25.000,00 15.000,00 60,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 25.000,00 15.000,00 60,00%381 tekuće donacije 60.000,00 25.000,00 15.000,00 60,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 15.000,00
0860 a001313 aktivnost: sportske aktIVnostI 120.000,00 68.000,00 73.000,00 107,35%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 120.000,00 68.000,00 73.000,00 107,35%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 120.000,00 68.000,00 73.000,00 107,35%381 tekuće donacije 120.000,00 68.000,00 73.000,00 107,35%3811 Tekućedonacijeunovcu 73.000,00
10 a001314 aktivnost: proGram soCIjaLne skrBI 30.000,00 24.150,00 24.150,00 100,00%Izvor 5. pomoćI 30.000,00 24.150,00 24.150,00 100,00%Izvor 5.1. pomoćI 30.000,00 24.150,00 24.150,00 100,00%372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 24.150,00 24.150,00 100,00%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 24.150,00
1070 a001314 aktivnost: proGram soCIjaLne skrBI 195.000,00 115.000,00 99.368,56 86,41%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 120.000,00 55.000,00 40.368,56 73,40%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 120.000,00 55.000,00 40.368,56 73,40%372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 120.000,00 55.000,00 40.368,56 73,40%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 27.000,003722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 13.368,56Izvor 5. pomoćI 75.000,00 60.000,00 59.000,00 98,33%Izvor 5.1. pomoćI 75.000,00 60.000,00 59.000,00 98,33%372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.000,00 60.000,00 59.000,00 98,33%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 59.000,00
09 a001315 aktivnost: ŠkoLstVo I preDŠkoLskI oDGoj 1.000.000,00 384.100,00 353.519,30 92,04%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 400.000,00 281.700,00 251.119,30 89,14%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 400.000,00 281.700,00 251.119,30 89,14%372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 192.100,00 170.419,30 88,71%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 52.778,763722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 117.640,54381 tekuće donacije 400.000,00 89.600,00 80.700,00 90,07%3811 Tekućedonacijeunovcu 80.700,00Izvor 5. pomoćI 600.000,00 102.400,00 102.400,00 100,00%Izvor 5.1. pomoćI 600.000,00 102.400,00 102.400,00 100,00%381 tekuće donacije 600.000,00 102.400,00 102.400,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 102.400,00
1070 a001315 aktivnost: ŠkoLstVo I preDŠkoLskI oDGoj 465.000,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 465.000,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 465.000,00 0,00372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 435.000,00 0,00381 tekuće donacije 30.000,00 0,00
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica19
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Izvo
ripr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2020.
tekući plan 2020.
Izvršenje 2020.
Indeks 3/2
1 2 3 4
04 a001317 aktivnost: poLItIčke stranke udruge društvenih skupina 90.000,00 25.600,00 24.693,75 96,46%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 70.000,00 25.600,00 24.693,75 96,46%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 70.000,00 25.600,00 24.693,75 96,46%323 rashodi za usluge 20.000,00 8.000,00 7.093,75 88,67%3239 Ostaleusluge 7.093,75381 tekuće donacije 50.000,00 17.600,00 17.600,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 17.600,00Izvor 5. pomoćI 20.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoćI 20.000,00 0,00 0,00323 rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00
0490 a001317 aktivnost: poLItIčke stranke udruge društvenih skupina 6.000,00 11.200,00 11.200,00 100,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 6.000,00 11.200,00 11.200,00 100,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 6.000,00 11.200,00 11.200,00 100,00%381 tekuće donacije 6.000,00 11.200,00 11.200,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 11.200,000141 program: oDrÝaVanje komunaLne InFrastrukture 3.970.600,00 1.345.000,00 1.223.906,08 91,00%
0451 a001411 aktivnost: redovno odrŢavanje nerazvrstanih cesta 840.000,00 670.000,00 640.072,21 95,53%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 395.000,00 164.487,35 140.427,06 85,37%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 395.000,00 164.487,35 140.427,06 85,37%322 rashodi za materijal i energiju 300.000,00 30.000,00 15.939,71 53,13%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 15.939,71323 rashodi za usluge 95.000,00 134.487,35 124.487,35 92,56%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 124.487,35Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 105.000,00 53.900,00 48.032,50 89,11%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 105.000,00 53.900,00 48.032,50 89,11%VoDnI DoprInos: 1.900,00 1.900,00 100,00%prIHoD oD usLuGe uBIranja naknaDe Za ureĐenje VoDa: 12.000,00 6.132,50 51,10%komunaLna naknaDa: 40.000,00 40.000,00 100,00%322 rashodi za materijal i energiju 25.000,00 0,00323 rashodi za usluge 80.000,00 53.900,00 48.032,50 89,11%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 48.032,50Izvor 5. pomoćI 340.000,00 451.612,65 451.612,65 100,00%Izvor 5.1. pomoćI 340.000,00 451.612,65 451.612,65 100,00%322 rashodi za materijal i energiju 100.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 70.000,00323 rashodi za usluge 240.000,00 381.612,65 381.612,65 100,00%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 381.612,65
0451 a001415 aktivnost: poljski i šumski putevi 90.000,00 12.500,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 90.000,00 12.500,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 90.000,00 12.500,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 90.000,00 12.500,00 0,00 0,00%
0640 a001416 aktivnost: javna rasvjeta 480.000,00 480.000,00 423.221,37 88,17%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 380.000,00 280.000,00 225.383,87 80,49%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 380.000,00 280.000,00 225.383,87 80,49%322 rashodi za materijal i energiju 300.000,00 280.000,00 225.383,87 80,49%3223 Energija 139.863,873224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 85.520,00323 rashodi za usluge 80.000,00 0,00Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 100.000,00 200.000,00 197.837,50 98,92%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 100.000,00 200.000,00 197.837,50 98,92%komunaLna naknaDa: 200.000,00 197.837,50 98,92%323 rashodi za usluge 100.000,00 200.000,00 197.837,50 98,92%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 197.837,50
0660 a001417 aktivnost: javne površine 255.000,00 160.000,00 140.075,00 87,55%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 155.000,00 60.000,00 40.475,00 67,46%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 155.000,00 60.000,00 40.475,00 67,46%323 rashodi za usluge 155.000,00 60.000,00 40.475,00 67,46%3234 Komunalneusluge 40.475,00Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 100.000,00 100.000,00 99.600,00 99,60%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 100.000,00 100.000,00 99.600,00 99,60%komunaLna naknaDa: 100.000,00 99.600,00 99,60%323 rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 99.600,00 99,60%3234 Komunalneusluge 99.600,00
0610 a101418 aktivnost: toplana 100.000,00 20.000,00 18.037,50 90,19%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 20.000,00 18.037,50 90,19%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 20.000,00 18.037,50 90,19%323 rashodi za usluge 100.000,00 20.000,00 18.037,50 90,19%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 18.037,50
0610 a101419 aktivnost: mrtvačnice 30.000,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 30.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 30.000,00 0,00 0,00322 rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,00323 rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00
Stranica20 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Izvo
ripr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2020.
tekući plan 2020.
Izvršenje 2020.
Indeks 3/2
1 2 3 4
0451 a101420 aktivnost: pojačano odrŢavanje općinskih cesta 2.500,00 2.500,00 100,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 2.500,00 2.500,00 100,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 2.500,00 2.500,00 100,00%323 rashodi za usluge 2.500,00 2.500,00 100,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 2.500,00
0451 k001412 kapitalni projekt: pojačano odrŢavanje općinskih cesta 2.175.600,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 175.600,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 175.600,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 175.600,00 0,00 0,00Izvor 5. pomoćI 2.000.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoćI 2.000.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 2.000.000,00 0,00 0,000151 program: jaVnI oBjektI 6.985.150,35 748.750,00 673.723,35 89,90%
0620 a000114 aktivnost: klub mladih 83.000,00 1.000,00 949,09 94,91%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 3.000,00 1.000,00 949,09 94,91%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 3.000,00 1.000,00 949,09 94,91%322 rashodi za materijal i energiju 3.000,00 1.000,00 949,09 94,91%3223 Energija 949,09Izvor 5. pomoćI 80.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoćI 80.000,00 0,00 0,00323 rashodi za usluge 80.000,00 0,00 0,00
0620 a001511 aktivnost: Dom kulture Hotnja 26.000,00 9.000,00 3.861,12 42,90%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 26.000,00 9.000,00 3.861,12 42,90%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 26.000,00 9.000,00 3.861,12 42,90%322 rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 1.867,72 31,13%3223 Energija 483,673225 Sitniinventariautogume 1.384,05323 rashodi za usluge 20.000,00 3.000,00 1.993,40 66,45%3234 Komunalneusluge 1.993,40
0911 a001512 aktivnost: Dječji vrtić 100.000,00 48.250,00 31.870,76 66,05%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 48.250,00 31.870,76 66,05%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 48.250,00 31.870,76 66,05%322 rashodi za materijal i energiju 50.000,00 20.000,00 26.472,86 132,36%3223 Energija 8.222,863225 Sitniinventariautogume 18.250,00323 rashodi za usluge 50.000,00 10.000,00 5.397,90 53,98%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 4.125,003234 Komunalneusluge 1.272,90422 postrojenja i oprema 18.250,00 0,00 0,00%
0620 a001517 aktivnost: Dom kulture opatija 206.000,00 10.000,00 4.753,92 47,54%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 206.000,00 10.000,00 4.753,92 47,54%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 206.000,00 10.000,00 4.753,92 47,54%322 rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 3.224,21 53,74%3223 Energija 3.224,21323 rashodi za usluge 200.000,00 4.000,00 1.529,71 38,24%3234 Komunalneusluge 1.529,71
0620 a001518 aktivnost: sjenica auguštanovec 5.000,00 2.000,00 344,28 17,21%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 5.000,00 2.000,00 344,28 17,21%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 5.000,00 2.000,00 344,28 17,21%322 rashodi za materijal i energiju 3.000,00 2.000,00 344,28 17,21%3223 Energija 344,28323 rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00
0620 a001526 aktivnost: Dom kulture Lukinić Brdo 7.000,00 3.000,00 301,08 10,04%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 7.000,00 3.000,00 301,08 10,04%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 7.000,00 3.000,00 301,08 10,04%322 rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 301,08 15,05%3223 Energija 301,08323 rashodi za usluge 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00%
0620 a001530 aktivnost: Brodarnica s nadstrešnicama 11.000,00 6.000,00 3.489,28 58,15%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 11.000,00 6.000,00 3.489,28 58,15%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 11.000,00 6.000,00 3.489,28 58,15%322 rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 3.489,28 58,15%3223 Energija 3.489,28323 rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00
0610 a015111 aktivnost: ZGraDa općIne 111.000,00 86.500,00 65.695,91 75,95%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 111.000,00 86.500,00 65.695,91 75,95%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 111.000,00 86.500,00 65.695,91 75,95%322 rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 96.000,00 71.500,00 65.695,91 91,88%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 15.315,633239 Ostaleusluge 50.380,28
061 k001513 kapitalni projekt: Centar kulture pavao Štoos 243.000,00 65.000,00 59.375,00 91,35%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 243.000,00 65.000,00 59.375,00 91,35%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 243.000,00 65.000,00 59.375,00 91,35%421 Građevinski objekti 243.000,00 65.000,00 59.375,00 91,35%4212 Poslovniobjekti 59.375,00
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica21
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Izvo
ripr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2020.
tekući plan 2020.
Izvršenje 2020.
Indeks 3/2
1 2 3 4
0820 k001513 kapitalni projekt: Centar kulture pavao Štoos 4.911.150,35 100.000,00 100.000,00 100,00%Izvor 5. pomoćI 4.911.150,35 100.000,00 100.000,00 100,00%Izvor 5.1. pomoćI 4.911.150,35 100.000,00 100.000,00 100,00%421 Građevinski objekti 4.911.150,35 100.000,00 100.000,00 100,00%
0620 k001514 kapitalni projekt: Lovačka kuća pokupsko 625.000,00 62.000,00 60.770,38 98,02%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 25.000,00 62.000,00 60.770,38 98,02%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 25.000,00 62.000,00 60.770,38 98,02%322 rashodi za materijal i energiju 10.000,00 44.000,00 40.881,38 92,91%3223 Energija 9.903,883224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 30.977,50323 rashodi za usluge 15.000,00 18.000,00 19.889,00 110,49%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 2.700,003234 Komunalneusluge 1.709,003237 Intelektualneiosobneusluge 15.480,00Izvor 5. pomoćI 600.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoćI 600.000,00 0,00 0,00323 rashodi za usluge 600.000,00 0,00 0,00
0620 k001515 kapitalni projekt: multimedijalni centar i DVD dom 8.000,00 3.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 8.000,00 3.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 8.000,00 3.000,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 8.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 3.000,00 0,00 0,00%
0620 k001516 kapitalni projekt: Dom hrvatskih branitelja 10.000,00 3.000,00 1.510,23 50,34%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 10.000,00 3.000,00 1.510,23 50,34%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 10.000,00 3.000,00 1.510,23 50,34%322 rashodi za materijal i energiju 5.000,00 2.000,00 745,86 37,29%3223 Energija 745,86323 rashodi za usluge 5.000,00 1.000,00 764,37 76,44%3234 Komunalneusluge 764,37
0620 k001520 kapitalni projekt: tradicijska okućnica 204.000,00 282.000,00 280.285,42 99,39%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 54.000,00 132.000,00 130.285,42 98,70%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 54.000,00 132.000,00 130.285,42 98,70%322 rashodi za materijal i energiju 4.000,00 2.000,00 719,17 35,96%3223 Energija 719,17421 Građevinski objekti 50.000,00 130.000,00 129.566,25 99,67%4212 Poslovniobjekti 129.566,25Izvor 5. pomoćI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%Izvor 5.1. pomoćI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%421 Građevinski objekti 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%4212 Poslovniobjekti 150.000,00
0620 k001523 kapitalni projekt: Dom kulture strezojevo 284.000,00 3.000,00 858,00 28,60%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 24.000,00 3.000,00 858,00 28,60%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 24.000,00 3.000,00 858,00 28,60%322 rashodi za materijal i energiju 2.000,00 1.000,00 374,31 37,43%3223 Energija 374,31323 rashodi za usluge 8.000,00 2.000,00 483,69 24,18%3234 Komunalneusluge 483,69421 Građevinski objekti 14.000,00 0,00 0,00Izvor 5. pomoćI 260.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoćI 260.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 260.000,00 0,00 0,00
0620 k001524 kapitalni projekt: Dom kulture Šestak Brdo 8.000,00 13.000,00 13.000,00 119,08%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 8.000,00 13.000,00 13.000,00 119,08%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 8.000,00 13.000,00 13.000,00 119,08%323 rashodi za usluge 8.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 13.000,00
0620 k001525 kapitalni projekt: Dom kulture auguštanovec – sportski centar auguštanovec 0,00 50.000,00 46.359,36 92,72%Izvor 5. pomoćI 0,00 50.000,00 46.359,36 92,72%Izvor 5.1. pomoćI 0,00 50.000,00 46.359,36 92,72%421 Građevinski objekti 0,00 50.000,00 46.359,36 92,72%4212 Poslovniobjekti 46.359,36
0620 k001528 kapitalni projekt: Dom kulture roŢenica I 120.000,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 110.550,84 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 110.550,84 0,00 0,00421 Građevinski objekti 110.550,84 0,00 0,00Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 9.449,16 0,00 0,00Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 9.449,16 0,00 0,00421 Građevinski objekti 9.449,16 0,00 0,00
0620 k015113 kapitalni projekt: Dom kulture krpečanci 23.000,00 2.000,00 299,52 14,98%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 23.000,00 2.000,00 299,52 14,98%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 23.000,00 2.000,00 299,52 14,98%322 rashodi za materijal i energiju 3.000,00 2.000,00 299,52 14,98%3223 Energija 299,52323 rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00
Stranica22 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Izvo
ripr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2020.
tekući plan 2020.
Izvršenje 2020.
Indeks 3/2
1 2 3 4
0161 program: proGram potICanja poDuZetnIŠtVa 721.000,00 485.000,00 467.997,53 96,49%0160 a 00162 aktivnost: poticaji razvoju poljoprivrede 90.000,00 0,00 0,00
Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 90.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 90.000,00 0,00 0,00323 rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00381 tekuće donacije 70.000,00 0,00 0,00
0421 a 00162 aktivnost: poticaji razvoju poljoprivrede 56.000,00 48.600,00 86,79%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 56.000,00 48.600,00 86,79%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 56.000,00 48.600,00 86,79%381 tekuće donacije 56.000,00 48.600,00 86,79%3811 Tekućedonacijeunovcu 48.600,00
0160 a001611 aktivnost: potICajI poDuZetnIŠtVa 40.000,00 40.000,00 100,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 40.000,00 100,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 40.000,00 100,00%381 tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 40.000,00
0490 a001613 aktivnost: uDruGe u GospoDarstVu 286.000,00 180.000,00 170.698,17 94,83%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 286.000,00 180.000,00 170.698,17 94,83%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 286.000,00 180.000,00 170.698,17 94,83%381 tekuće donacije 286.000,00 180.000,00 170.698,17 94,83%3811 Tekućedonacijeunovcu 170.698,17
0620 a001618 aktivnost: praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško planiranje 80.000,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 80.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 80.000,00 0,00 0,00426 nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 0,00 0,00
0620 a001619 aktivnost: saBIrno-LoGIstIčkI Centar 34.000,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 34.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 34.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 34.000,00 0,00
0160 a001620 aktivnost: Širokopojasna infrastruktura 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 10.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 10.000,00 0,00 0,00323 rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00
0820 a101622 aktivnost: Ljeto u pokupskom 70.000,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 20.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 20.000,00 0,00 0,00323 rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00Izvor 5. pomoćI 50.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoćI 50.000,00 0,00 0,00323 rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00
0660 a101623 aktivnost: WiFi4eu 111.000,00 209.000,00 208.699,36 99,86%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 18.000,00 17.709,71 98,39%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 18.000,00 17.709,71 98,39%422 postrojenja i oprema 18.000,00 17.709,71 98,39%4222 Komunikacijskaoprema 17.709,71Izvor 5. pomoćI 111.000,00 191.000,00 190.989,65 99,99%Izvor 5.1. pomoćI 111.000,00 191.000,00 190.989,65 99,99%323 rashodi za usluge 111.000,00 0,00422 postrojenja i oprema 191.000,00 190.989,65 99,99%4222 Komunikacijskaoprema 190.989,65
0490 k001614 kapitalni projekt: GeoDetska IZmjera 40.000,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 0,00 0,00426 nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 0,00 0,001162 program: mIkro prIjeVoZ 565.000,00 360.000,00 351.422,42 97,62%
0160 a100001 aktivnost: mikro prijevoz 565.000,00 360.000,00 351.422,42 97,62%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 565.000,00 360.000,00 351.422,42 97,62%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 565.000,00 360.000,00 351.422,42 97,62%323 rashodi za usluge 565.000,00 360.000,00 351.422,42 97,62%3239 Ostaleusluge 351.422,420171 program: IZGraDnja komunaLne InFrastrukture 5.351.850,00 3.546.141,71 3.482.854,59 98,22%
0451 k001702 kapitalni projekt: Šumske ceste 2.056.000,00 2.024.266,71 2.011.606,72 99,37%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 387.000,00 349.163,00 336.503,00 96,37%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 387.000,00 349.163,00 336.503,00 96,37%421 Građevinski objekti 387.000,00 349.163,00 336.503,00 96,37%4213 Ceste,Ţeljezniceiostaliprometniobjekti 336.503,00Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 15.000,00 41.837,00 41.837,00 100,00%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 15.000,00 41.837,00 41.837,00 100,00%ŠumskI DoprInos: 41.837,00 100,00%421 Građevinski objekti 15.000,00 41.837,00 41.837,00 100,00%4213 Ceste,Ţeljezniceiostaliprometniobjekti 41.837,00Izvor 5. pomoćI 1.654.000,00 1.633.266,71 1.633.266,72 100,00%Izvor 5.1. pomoćI 1.654.000,00 1.633.266,71 1.633.266,72 100,00%421 Građevinski objekti 1.654.000,00 1.633.266,71 1.633.266,72 100,00%4213 Ceste,Ţeljezniceiostaliprometniobjekti 1.633.266,72
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica23
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Izvo
ripr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2020.
tekući plan 2020.
Izvršenje 2020.
Indeks 3/2
1 2 3 4
0640 k001703 kapitalni projekt: javna rasvjeta 318.000,00 68.000,00 62.083,20 91,30%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 60.640,00 54.723,20 90,24%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 60.640,00 54.723,20 90,24%421 Građevinski objekti 40.000,00 60.640,00 54.723,20 90,24%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 54.723,20Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 78.000,00 7.360,00 7.360,00 100,00%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 78.000,00 7.360,00 7.360,00 100,00%naknaDa Za LeGaLIZaCIju: 1.320,00 100,00%komunaLnI DoprInos: 6.040,00 100,00%421 Građevinski objekti 78.000,00 7.360,00 7.360,00 100,00%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 7.360,00Izvor 5. pomoćI 200.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoćI 200.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00
0455 k001704 kapitalni projekt: Vodoopskrbni objekti – cjevovodi 1.139.500,00 1.292.375,00 1.292.179,67 99,98%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 0,00 522.375,00 522.179,67 99,96%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 0,00 522.375,00 522.179,67 99,96%421 Građevinski objekti 0,00 522.375,00 522.179,67 99,96%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 522.179,67Izvor 3. prIHoDI oD ImoVIne 100.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%Izvor 3.1. VLastItI prIHoDI 100.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%421 Građevinski objekti 100.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 220.000,00Izvor 5. pomoćI 1.039.500,00 550.000,00 550.000,00 100,00%Izvor 5.1. pomoćI 1.039.500,00 550.000,00 550.000,00 100,00%421 Građevinski objekti 1.039.500,00 550.000,00 550.000,00 100,00%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 550.000,00
0620 k001705 kapitalni projekt: pogrebni centri (groblje i mrtvačnice) 882.600,00 47.000,00 26.700,00 56,81%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 295.600,00 47.000,00 26.700,00 56,81%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 295.600,00 47.000,00 26.700,00 56,81%421 Građevinski objekti 295.600,00 47.000,00 26.700,00 56,81%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 26.700,00Izvor 5. pomoćI 587.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoćI 587.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 587.000,00 0,00 0,00
0620 k001708 kapitalni projekt: parkovi i javne skulpture 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00%323 rashodi za usluge 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 38.000,00
0810 k001709 kapitalni projekt: sportsko-rekreacijski objekti i prostori 150.000,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 150.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 150.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 150.000,00 0,00 0,00
0810 k001710 kapitalni projekt: rekreacijski prostori – eko-etno parkovi 467.750,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 467.750,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 467.750,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 467.750,00 0,00 0,00
0510 k001711 kapitalni projekt: Zbrinjavanje otpada 300.000,00 76.500,00 52.285,00 68,35%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 65.846,20 26.160,00 39,73%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 65.846,20 26.160,00 39,73%323 rashodi za usluge 100.000,00 65.846,20 26.160,00 39,73%3234 Komunalneusluge 26.160,003237 Intelektualneiosobneusluge 16.500,00Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 20.000,00 10.653,80 9.625,00 90,34%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 20.000,00 10.653,80 9.625,00 90,34%323 rashodi za usluge 20.000,00 10.653,80 9.625,00 90,34%3237 Intelektualneiosobneusluge 9.625,00Izvor 5. pomoćI 180.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoćI 180.000,00 0,00 0,00323 rashodi za usluge 180.000,00 0,00 0,00422 postrojenja i oprema 0,00 0,00raZDjeL 002 općInska knjIÝnICa pokupsko 221.800,00 217.300,00 203.327,46 93,57%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 198.800,00 196.900,00 187.633,57 95,29%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 198.800,00 196.900,00 187.633,57 95,29%Izvor 2. VLastItI prIHoD proračunskoG korIsnIka 23.000,00 20.400,00 15.693,89 76,93%Izvor 2.1. VLastItI prIHoDI proračunskoG korIsnIka 500,00 700,00 700,00 100,00%Izvor 2.3. pomoćI proračunskom korIsnIku 22.500,00 19.700,00 14.993,89 76,11%0131 program: proGram DruŠtVenIH DjeLatnostI 221.800,00 217.300,00 203.327,46 93,57%
0860 a001311 aktivnost: proGram potreBa u kuLturI 199.000,00 196.000,00 186.752,77 95,28%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 198.800,00 196.000,00 186.752,77 95,28%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 198.800,00 196.000,00 186.752,77 95,28%311 plaće (Bruto) 100.000,00 103.000,00 102.148,17 99,17%3111 Plaćezaredovanrad 102.148,17312 ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 0,00
Stranica24 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Izvo
ripr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2020.
tekući plan 2020.
Izvršenje 2020.
Indeks 3/2
1 2 3 4
313 Doprinosi na plaće 40.000,00 47.000,00 46.605,13 99,16%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 25.537,073132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 21.068,06321 naknade troškova zaposlenima 10.000,00 10.000,00 8.915,00 89,15%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 4.375,003213 Stručnousavršavanjezaposlenika 3.600,003214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 940,00322 rashodi za materijal i energiju 6.000,00 4.000,00 2.677,50 66,94%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 1.021,253225 Sitniinventariautogume 1.656,25323 rashodi za usluge 24.000,00 20.000,00 16.043,70 80,22%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 3.713,703238 Računalneusluge 11.600,003239 Ostaleusluge 730,00329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 1.000,00 250,00 25,00%3295 Pristojbeinaknade 250,00343 ostali financijski rashodi 4.000,00 3.000,00 2.520,32 84,01%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 2.520,32422 postrojenja i oprema 9.800,00 8.000,00 7.592,95 94,91%4221 Uredskaopremainamještaj 7.592,95Izvor 2. VLastItI prIHoD proračunskoG korIsnIka 200,00 0,00 0,00Izvor 2.1. VLastItI prIHoDI proračunskoG korIsnIka 200,00 0,00 0,00422 postrojenja i oprema 200,00 0,00 0,00
0820 k101316 kapitalni projekt: program nabave knjiŢne građe 22.800,00 21.300,00 16.574,69 77,82%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 900,00 880,80 97,87%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 900,00 880,80 97,87%424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 900,00 880,80 97,87%4241 Knjige 880,80Izvor 2. VLastItI prIHoD proračunskoG korIsnIka 22.800,00 20.400,00 15.693,89 76,93%Izvor 2.1. VLastItI prIHoDI proračunskoG korIsnIka 300,00 700,00 700,00 100,00%424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 300,00 700,00 700,00 100,00%4241 Knjige 700,00Izvor 2.3. pomoćI proračunskom korIsnIku 22.500,00 19.700,00 14.993,89 76,11%424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 22.500,00 19.700,00 14.993,89 76,11%4241 Knjige 14.993,89
746 Natemeljučlanaka108.–112.Zakonaoproračunu(“Narodnenovine”,broj87/08,136/12i15/15.),članka16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju oizvršenju proračuna (“Narodne novine”, broj 24/13,102/17 i 01/20) i na temelju članka33. StatutaOpćinePokupsko (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 13/21.),OpćinskovijećeOpćinePokupskona2.redovnojsjedniciodrŢanojdana24.08.2021.godine,usvojiloje
GoDIŠnjI IZVjeŠtajo IZVrŠenju FInanCIjskoG pLana
općInske knjIÝnICe pokupsko Za raZDoBLje oD 1. 1. – 31. 12. 2020. GoDIne
Članak1.Godišnji izvještajo izvršenju financijskogplanaOp
ćinskeknjiŢnicePokupskozarazdobljeod1.1.–31.12.2020.godinesastojiseod:
1. općI DIo (sastavni dio tablice)– SaŢetakA.Računaprihoda i rashoda iB.Računa
financiranja– A.Računprihodairashoda– Prihodiirashodipremaekonomskojklasifikaciji– Prihodiirashodipremaizvorimafinanciranja– Prihodiirashodipremafunkcijskojklasifikaciji
– B.Računfinanciranja– Računfinanciranjapremaekonomskojklasifikaciji,analitičkiprikazračunafinanciranja– Računfinanciranjapremaizvorimafinanciranja
2. poseBnI DIo (sastavni dio tablice)– Izvršenjepoorganizacijskojklasifikaciji– Izvršenje po programskoj klasifikaciji, te razini
odjeljkaekonomskeklasifikacije
3. oBraZLoÝenje ostVarenja prIHoDa I prImItaka, rasHoDa I IZDataka
Premačlanku12.Pravilnikaopolugodišnjemigodišnjemizvještajuoizvršenjuproračuna(“Narodnenovine”,broj24/13,102/17i01/20.)ObrazloŢenjeostvarenihprihodaiprimitaka,rashodaiizdatakadopunjujepodatkeizRačunaprihodairashodaiRačunafinanciranjanaopisni,brojčani,grafičkiilikombiniraninačinposebiceobrazlaganjemodstupanjaizvršenjauodnosunaplan.ObrazloŢenje također sadrŢi stanje nenaplaćenih potraŢivanja zaprihode, stanje nepodmirenih dospjelih obveza, stanjepotencijalnihobvezapoosnovisudskihpostupakaiobrazloŢenjeizvršenjaprogramaizposebnogdijelaplanasciljevimakojisuostvareniprovedbomprogramaipokazateljimauspješnostirealizacijetihciljeva.
Prema godišnjem izvještaju o izvršenju financijskogplanaOpćinskeknjiŢnicePokupskozarazdobljeod1.1.–31.12.2020.godineprihodiiprimiciterashodiiizdaciizvršenisunasljedećinačin:
Ukupniprihodiplaniranisuuiznosu187.550kn,arealizirani su u iznosu, 191.232,49 kn što je 101,96%planiranog iznosa.Ukupni rashodi suplaniraniu iznosuod187.550,00kn,arealiziranisuuvisini186.611,86kn,štoje99,50%odplaniranog.
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica25
račun prIHoDa I rasHoDaUkupniprihodi
Vrstaprihoda Izvorniplan2020. Tekućiplan2020. Izvršenje01.01.–31.12.2020.
Indeks(3/2)*100
1. 2. 3. 4.prIHoDI posLoVanja63–pomoći 22.500,00 15.000,00 15.000,00 100%65–prihodiodupravnihiadministrativnihpristojbiipos.prop.inaknada 500,00 700,00 700,03 100%67–prihodiiznadleŢnogproračuna 198.800,00 171.850,00 175.532,46 102,14%ukupno prIHoDI 221.800,00 187.550,00 191.232,49 101,96%
Prihodiodpomoćirealiziranesuuiznosuod15.000,00knštoje100%uodnosunaplan.NavedenoseodnosinapomoćiizdrŢavnogproračuna(15.000,00kn)zanabavuknjiŢnegrađe.
PrihodiiznadleŢnogproračunarealiziranisuuiznosuod175.532,46knštoje102,14%uodnosunaplan.
Ukupnirashodi
VrstarashodaIzvorniplan2020. Tekućiplan2020. Izvršenje
01.01.–31.12.2020.Indeks(3/2)*100
1 2 3 4rasHoDI posLoVanja31–Rashodizazaposlene 143.000,00 136.500,00 137.397,27 100,66%32–Materijalnirashodi 42.000,00 24.450,00 23.009,10 94,11%34–Financijskirashodi 4.000,00 2.400,00 2.043,75 85,16%RASHODIZANABAVUNEFIN.IMOVINE42–Rashodizanabavuproizvedenedugotrajneimovine 32.800,00 24.200,00 24.161,74 99,84%ukupno rasHoDI 221.800,00 187.550,00 186.611,86 99,40%
Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od137.397,27knštoje100,83%izvršenjauodnosunaplan.Rashodezazaposlenečineplaća,tedoprinosinaplaću.OpćinskaknjiŢnicaPokupskojeod1.1.–31.12.2020.godineimalajednogzaposlenika.
Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od23.009,10knštoje94,11%odplana.Materijalnerashodečinenaknadetroškovazaposlenima8.565,00kn(troškovisluŢbenihputovanja,naknadezaprijevoz,stručnousavršavanje zaposlenika), rashodi za materijal i energiju2.677,50 kn (uredskimaterijal, sitni inv., literatura), rashodizausluge11.516,60 kn(uslugetelefona,računalneuslugeiostaleusluge).
Financijskirashodirealiziranisuuvisini2.043,75knštoje85,16%odplana.Financijskerashodečinebankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa.
Rashodizanabavuproizvedenedugotrajne imovinerealizirani su iznosu 7.592,95 kn, odnosno 23,15% odplana.Rashodezanabavuproizvedenedugotrajne imovinečineulaganjeunabavuknjiŢnegrađe,arealiziranisuuiznosuod24.161,74kn.
– račun ZaDuÝIVanja/FInanCIranjaOpćinska knjiŢnica Pokupsko se od1. 1. – 31. 12.
2020.godinenijezaduŢivala.
– Izvješće o stanju nenaplaćenih potraŢivanja za općinske prihode
Do31.12.2020.godineOpćinskaknjiŢnicaPokupskonemaevidentiranihnenaplaćenihpotraŢivanja.
– Izvješće o stanju nepodmirenih dospjelih općinskih obveza
Do31.12.2020.godineOpćinskaknjiŢnicaPokupskonijeimalanepodmirenihdospjelihobveza.
– Izvješće o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
Do31.12.2020.godineOpćinskaknjiŢnicaPokupskonemaevidentiranihpotencijalnihobvezapoosnovisudskihpostupaka.– posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana općinske knjiŢnice pokupsko za razdoblje od 1. 1. – 31. 12. 2020. godine prema programskoj klasifikaciji
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od186.611,86knštoje99,50%uodnosunaplan.Rashodiiizdaciprikazanisuuprogramimakakoslijedi:
raZDjeL 001: općInska knjIÝnICa pokupsko
– Glavni Program: Redovan rad knjiŢnice
UokviruovogProgramarealiziranoje170.043,07knštoje99,47%uodnosunaplan.
Glavni program obuhvaća: Redovan rad knjiŢnice(plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima), rashodi zamaterijal i energiju (uredskimaterijal,sitini inventar, literatura), rashodi za usluge (usluge telefona i računalne usluge), financijske rashodi (bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa).OPĆICILJ:Osiguranjevišegstupnjaistandardaobrazovanja.POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog Ţivota.POKAZATELJUSPJEŠNOSTI:Učlanjeninovičlanovi,povećanjebrojakorisnikauslugeKnjiŢnice.
– Glavni Program: Program nabave knjiŢnog fonda
UokviruovogProgramarealiziranoje16.568,79kn,aodnosisenanabavuknjiŢnogfonda.OPĆICILJ:Osiguranjevišeg stupnja i standardaobrazovanja.POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenogŢivota.POKAZATELJUSPJEŠNOSTI:PovećanjeknjiŢnogafonda.
Članak2.OvajGodišnjiizvještajoizvršenjufinancijskogplana
OpćinskeknjiŢnicePokupskozarazdobljeod1.1.–31.12.2020.godinezajednosasastavnimdijelovimabitćeobjavljenu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”inasluŢbenojstraniciOpćinePokupsko.
KLASA:40008/2101/04URBROJ:238221211Pokupsko,24.08.2021.godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
Stranica26 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
� IZVjeŠtaj o IZVrŠenju FInanCIjskoG pLana
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
račun / opisIzvršenje
2019.Izvorni plan
2020.tekući plan
2020.Izvršenje
2020.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6a. račun prIHoDa I rasHoDa6 prihodi poslovanja 174.793,74 221.800,00 187.550,00 191.232,49 109,40% 101,96%7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00ukupnI prIHoDI 174.793,74 221.800,00 187.550,00 191.232,49 109,40% 101,96%3 rashodi poslovanja 157.051,87 189.000,00 163.350,00 162.450,12 103,44% 99,45%4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.493,89 32.800,00 24.200,00 24.161,74 107,41% 99,84%ukupnI rasHoDI 179.545,76 221.800,00 187.550,00 186.611,86 103,94% 99,50%VIŠak / manjak –4.752,02 0,00 0,00 4.620,63 –97,24% 0,00%B. račun ZaDuÝIVanja / FInanCIranja8 primici od financijske imovine i zaduŢivanja 0,00 0,00 0,00 0,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00neto ZaDuÝIVanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%ukupnI Donos VIŠka / manjka IZ pretHoDne(IH) GoDIna 0,00 0,00 0,00 0,00VIŠak / manjak IZ pretHoDne(IH) GoDIne kojI će se pokrItI / rasporeDItI 0,00 0,00 0,00 0,00VIŠak / manjak + neto ZaDuÝIVanje / FInanCIranje + korIŠteno u pretHoDnIm GoDInamareZuLtat GoDIne –4.752,02 0,00 0,00 4.620,63 –97,24% 0,00%
prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
račun / opisIzvršenje
2019.Izvorni plan
2020.tekući plan
2020.Izvršenje
2020.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6a. račun prIHoDa I rasHoDa6 prihodi poslovanja 174.793,74 221.800,00 187.550,00 191.232,49 109,40% 101,96%63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 22.500,00 22.500,00 15.000,00 15.000,00 66,67% 100,00%633 pomoći proračunu iz drugih proračuna 22.500,00 22.500,00 15.000,00 15.000,00 66,67% 100,00%6331 Tekućepomoćiproračunuizdrugihproračuna 22.500,00 15.000,00 66,67% 0,00%65 prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada 500,00 700,00 700,03 0,00% 100,00%652 prihodi po posebnim propisima 500,00 700,00 700,03 0,00% 100,00%6526 Ostalinespomenutiprihodi 700,03 0,00% 0,00%67 prihodi iz nadleŢnog proračuna i od HZZo-a temeljem
ugovornih obveza 152.293,74 198.800,00 171.850,00 175.532,46 115,26% 102,14%671 prihodi iz nadleŢnog proračuna za financiranje redovne
djelatnosti proračunskih korisnika 152.293,74 198.800,00 171.850,00 175.532,46 115,26% 102,14%6711 PrihodiiznadleŢnogproračunazafinanciranjerashodaposlovanja 152.293,74 175.532,46 115,26% 0,00%3 rashodi poslovanja 157.051,87 189.000,00 163.350,00 162.450,12 103,44% 99,45%31 rashodi za zaposlene 136.268,53 143.000,00 136.500,00 137.397,27 100,83% 100,66%311 plaće (Bruto) 93.574,85 100.000,00 93.400,00 94.350,04 100,83% 101,02%3111 Plaćezaredovanrad 93.574,85 94.350,04 100,83% 0,00%312 ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 0,00 0,00% 0,00%313 Doprinosi na plaće 42.693,68 40.000,00 43.100,00 43.047,23 100,83% 99,88%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 23.393,82 23.587,52 100,83% 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 19.299,86 19.459,71 100,83% 0,00%32 materijalni rashodi 18.497,94 42.000,00 24.450,00 23.009,10 124,39% 94,11%321 naknade troškova zaposlenima 4.744,00 10.000,00 9.700,00 8.565,00 180,54% 88,30%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 3.800,00 4.025,00 105,92% 0,00%3213 Stručnousavršavanjezaposlenika 3.600,00 0,00% 0,00%3214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 944,00 940,00 99,58% 0,00%322 rashodi za materijal i energiju 100,00 6.000,00 2.800,00 2.677,50 2677,50% 95,63%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 100,00 1.021,25 1021,25% 0,00%3225 Sitniinventariautogume 1.656,25 0,00% 0,00%323 rashodi za usluge 13.653,94 24.000,00 11.700,00 11.516,60 84,35% 98,43%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 5.753,94 2.886,60 50,17% 0,00%3238 Računalneusluge 7.900,00 7.900,00 100,00% 0,00%3239 Ostaleusluge 730,00 0,00% 0,00%329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 250,00 250,00 0,00% 100,00%3295 Pristojbeinaknade 250,00 0,00% 0,00%34 Financijski rashodi 2.285,40 4.000,00 2.400,00 2.043,75 89,43% 85,16%343 ostali financijski rashodi 2.285,40 4.000,00 2.400,00 2.043,75 89,43% 85,16%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 2.285,40 2.043,75 89,43% 0,00%4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.493,89 32.800,00 24.200,00 24.161,74 107,41% 99,84%42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.493,89 32.800,00 24.200,00 24.161,74 107,41% 99,84%422 postrojenja i oprema 10.000,00 7.600,00 7.592,95 0,00% 99,91%4221 Uredskaopremainamještaj 7.592,95 0,00% 0,00%424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 22.493,89 22.800,00 16.600,00 16.568,79 73,66% 99,81%4241 Knjige 22.493,89 16.568,79 73,66% 0,00%
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica27
prihodi i rashodi prema izvorima
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
račun / opisIzvršenje
2019.Izvorni plan
2020.tekući plan
2020.Izvršenje
2020.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6prIHoDI I rasHoDI prema IZVorIma FInanCIranjasVeukupnI prIHoDI 174.793,74 221.800,00 187.550,00 191.232,49 109,40% 101,96%Izvor 1. opći prihodi i primici 152.293,74 198.800,00 171.850,00 175.532,46 115,26% 102,14%Izvor 1.1. opći prihodi i primici 152.293,74 198.800,00 171.850,00 175.532,46 115,26% 102,14%Izvor 3. prihod iz drŢavnog proračuna 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 100,00%Izvor 3.1. prihod iz drŢavnog proračuna 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 100,00%Izvor 4. prihodi iz Ţupanijskog proračuna 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 4.1. prihod iz Ţupanijskog proračuna 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 500,00 700,00 700,03 0,00% 100,00%Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 500,00 700,00 700,03 0,00% 100,00%
sVeukupnI rasHoDI 179.545,76 221.800,00 187.550,00 186.611,86 103,94% 99,50%Izvor 1. opći prihodi i primici 157.051,87 198.800,00 171.850,00 170.923,87 108,83% 99,46%Izvor 1.1. opći prihodi i primici 157.051,87 198.800,00 171.850,00 170.923,87 108,83% 99,46%Izvor 3. prihod iz drŢavnog proračuna 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.987,99 99,92% 99,92%Izvor 3.1. prihod iz drŢavnog proračuna 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.987,99 99,92% 99,92%Izvor 4. prihodi iz Ţupanijskog proračuna 7.493,89 7.500,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 4.1. prihod iz Ţupanijskog proračuna 7.493,89 7.500,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 500,00 700,00 700,00 0,00% 100,00%Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 500,00 700,00 700,00 0,00% 100,00%
rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
račun/opisIzvršenje
2019.Izvorni plan
2020.tekući plan
2020.Izvršenje
2020.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6Funkcijska klasifikacija sVeukupnI rasHoDI 179.545,76 221.800,00 187.550,00 186.611,86 103,94% 99,50%Funkcijska klasifikacija 04 ekonomski poslovi 157.051,87 199.000,00 170.950,00 170.043,07 108,27% 99,47%Funkcijska klasifikacija 041 opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 157.051,87 199.000,00 170.950,00 170.043,07 108,27% 99,47%Funkcijska klasifikacija 08 rekreacija, kultura i religija 22.493,89 22.800,00 16.600,00 16.568,79 73,66% 99,81%Funkcijska klasifikacija 082 sluŢbe kulture 22.493,89 22.800,00 16.600,00 16.568,79 73,66% 99,81%
račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
račun/opisIzvršenje
2019.Izvorni plan
2020.tekući plan
2020.Izvršenje
2020.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6B. račun ZaDuÝIVanja FInanCIranja
korIŠtenje sreDstaVa IZ pretHoDnIH GoDIna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
račun financiranja prema izvorima
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
račun / opisIzvršenje
2019.Izvorni plan
2020.tekući plan
2020.Izvršenje
2020.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6B. račun ZaDuÝIVanja FInanCIranja
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
rGp opisIzvorni plan
2020.tekući plan
2020.Izvršenje
2020.Indeks
3/2
1 2 3 4ukupno rasHoDI I IZDatCI 221.800,00 187.550,00 186.611,86 99,50%
razdjel 1 općinska knjiŢnica pokupsko 221.800,00 187.550,00 186.611,86 99,50%
Stranica28 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2020.do31.12.2020.
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Iz
vori
proj
ekt/a
ktiv
nost
Vrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2020.
tekući plan 2020.
Izvršenje 2020.
Indeks 3/2
1 2 3 4
ukupno rasHoDI I IZDatCI 221.800,00 187.550,00 186.611,86 99,50%raZDjeL 1 općinska knjiŢnica pokupsko 221.800,00 187.550,00 186.611,86 99,50%Izvor 1. opći prihodi i primici 198.800,00 171.850,00 170.923,87 99,46%Izvor 1.1. opći prihodi i primici 198.800,00 171.850,00 170.923,87 99,46%Izvor 3. prihod iz drŢavnog proračuna 15.000,00 15.000,00 14.987,99 99,92%Izvor 3.1. prihod iz drŢavnog proračuna 15.000,00 15.000,00 14.987,99 99,92%Izvor 4. prihodi iz Ţupanijskog proračuna 7.500,00 0,00 0,00Izvor 4.1. prihod iz Ţupanijskog proračuna 7.500,00 0,00 0,00Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 500,00 700,00 700,00 100,00%Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 500,00 700,00 700,00 100,00%01 Glavni program: općinska knjiŢnica pokupsko 221.800,00 187.550,00 186.611,86 99,50%0001 program: redovan rad knjiŢnice 199.000,00 170.950,00 170.043,07 99,47%
041 a0001 aktivnost: redovan rad knjiŢnice 6.000,00 800,00 730,00 91,25%Izvor 1. opći prihodi i primici 6.000,00 800,00 730,00 91,25%Izvor 1.1. opći prihodi i primici 6.000,00 800,00 730,00 91,25%323 rashodi za usluge 6.000,00 800,00 730,00 91,25%3239 Ostaleusluge 730,00
0412 a0001 aktivnost: redovan rad knjiŢnice 193.000,00 170.150,00 169.313,07 99,51%Izvor 1. opći prihodi i primici 192.800,00 170.150,00 169.313,07 99,51%Izvor 1.1. opći prihodi i primici 192.800,00 170.150,00 169.313,07 99,51%311 plaće (Bruto) 100.000,00 93.400,00 94.350,04 101,02%3111 Plaćezaredovanrad 94.350,04312 ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 0,00 0,003121 Ostalirashodizazaposlene 0,00313 Doprinosi na plaće 40.000,00 43.100,00 43.047,23 99,88%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 23.587,523132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 19.459,71321 naknade troškova zaposlenima 10.000,00 9.700,00 8.565,00 88,30%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 4.025,003213 Stručnousavršavanjezaposlenika 3.600,003214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 940,00322 rashodi za materijal i energiju 6.000,00 2.800,00 2.677,50 95,63%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 1.021,253224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 0,003225 Sitniinventariautogume 1.656,25323 rashodi za usluge 18.000,00 10.900,00 10.786,60 98,96%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 2.886,603238 Računalneusluge 7.900,00329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 250,00 250,00 100,00%3293 Reprezentacija 0,003295 Pristojbeinaknade 250,00343 ostali financijski rashodi 4.000,00 2.400,00 2.043,75 85,16%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 2.043,753433 Zateznekamate 0,00422 postrojenja i oprema 9.800,00 7.600,00 7.592,95 99,91%4221 Uredskaopremainamještaj 7.592,95Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 200,00 0,00 0,00Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 200,00 0,00 0,00422 postrojenja i oprema 200,00 0,00 0,004221 Uredskaopremainamještaj 0,000002 program: nabava knjiŢnog fonda 22.800,00 16.600,00 16.568,79 99,81%
0820 k100002 kapitalni projekt: nabava knjiŢnog fonda 22.800,00 16.600,00 16.568,79 99,81%Izvor 1. opći prihodi i primici 900,00 880,80 97,87%Izvor 1.1. opći prihodi i primici 900,00 880,80 97,87%424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 900,00 880,80 97,87%4241 Knjige 880,80Izvor 3. prihod iz drŢavnog proračuna 15.000,00 15.000,00 14.987,99 99,92%Izvor 3.1. prihod iz drŢavnog proračuna 15.000,00 15.000,00 14.987,99 99,92%424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 15.000,00 15.000,00 14.987,99 99,92%4241 Knjige 14.987,99Izvor 4. prihodi iz Ţupanijskog proračuna 7.500,00 0,00 0,00Izvor 4.1. prihod iz Ţupanijskog proračuna 7.500,00 0,00 0,00424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 7.500,00 0,00 0,004241 Knjige 0,00Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 300,00 700,00 700,00 100,00%Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 300,00 700,00 700,00 100,00%424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 300,00 700,00 700,00 100,00%4241 Knjige 700,00
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica29
747 Natemeljučlanka71.Zakonaokomunalnomgospodarstvu(“Narodnenovine”,broj68/18,110/18i32/20)ičlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj13/21),OpćinskovijećeOpćinePokupskona2.sjedniciodrŢanoj24.kolovoza2021.godinedonijeloje
IZVjeŠćeo IZVrŠenju proGram GraDnje oBjekata I ureĐaja komunaLne InFrastrukture
na poDručju općIne pokupsko Za 2020. GoDInu
Članak1.ProgramgradnjeobjekataiuređajakomunalneinfrastrukturenapodručjuOpćinePokupskoza2020.godinudonesen
jena18.sjedniciOpćinskogvijećaOpćinePokupsko,20.prosinca2019.godine, I. izmjeneidopunena22.sjedniciOpćinskogvijeća,26.6.2020.g.,aII.izmjeneidopunena24.sjedniciOpćinskogvijeća,15.12.2020.godine.
Članak2.ProgramgradnjeobjekataiuređajakomunalneinfrastrukturenapodručjuOpćinePokupskoza2020.godinuizvršen
jekakoslijediuprikazuplaniranihiutrošenihfinancijskihsredstava,izvoruprihodanapodručjuOpćinePokupskou2020.godini.
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Iz
vori
pr
ojek
t/akt
ivno
st
Vrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2020.
tekući plan 2020.
Izvršenje 2020. Indeks 3/2
1 2 3 4
0171 program: IZGraDnja komunaLne InFrastrukture 5.351.850,00 3.546.141,71 3.482.854,59 98,22%0451 k001702 kapitalni projekt: Šumske ceste 2.056.000,00 2.024.266,71 2.011.606,72 99,37%
Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 387.000,00 349.163,00 336.503,00 96,37%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 387.000,00 349.163,00 336.503,00 96,37%421 Građevinski objekti 387.000,00 349.163,00 336.503,00 96,37%4213 Ceste,Ţeljezniceiostaliprometniobjekti 336.503,00Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 15.000,00 41.837,00 41.837,00 100,00%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 15.000,00 41.837,00 41.837,00 100,00%ŠumskI DoprInos (donos iz 2019.; 9.595,64 kn) 41.837,00 41.837,00 100,00%421 Građevinski objekti 15.000,00 41.837,00 41.837,00 100,00%4213 Ceste,Ţeljezniceiostaliprometniobjekti 41.837,00Izvor 5. pomoćI 1.654.000,00 1.633.266,71 1.633.266,72 100,00%Izvor 5.1. pomoćI 1.654.000,00 1.633.266,71 1.633.266,72 100,00%421 Građevinski objekti 1.654.000,00 1.633.266,71 1.633.266,72 100,00%4213 Ceste,Ţeljezniceiostaliprometniobjekti 1.633.266,72
0640 k001703 kapitalni projekt: javna rasvjeta 318.000,00 68.000,00 62.083,20 91,30%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 60.640,00 54.723,20 90,24%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 60.640,00 54.723,20 90,24%421 Građevinski objekti 40.000,00 60.640,00 54.723,20 90,24%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 54.723,20Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 78.000,00 7.360,00 7.360,00 100,00%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 78.000,00 7.360,00 7.360,00 100,00%naknaDa Za LeGaLIZaCIju: 1.320,00 1.320,00 100,00%komunaLnI DoprInos: 6.040,00 6.040,00 100,00%421 Građevinski objekti 78.000,00 7.360,00 7.360,00 100,00%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 7.360,00Izvor 5. pomoćI 200.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoćI 200.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00
0455 k001704 kapitalni projekt: Vodoopskrbni objekti – cjevovodi 1.139.500,00 1.292.375,00 1.292.179,67 99,98%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 0,00 522.375,00 522.179,67 99,96%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 0,00 522.375,00 522.179,67 99,96%421 Građevinski objekti 0,00 522.375,00 522.179,67 99,96%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 522.179,67Izvor 3. prIHoDI oD ImoVIne 100.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%Izvor 3.1. VLastItI prIHoDI 100.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%421 Građevinski objekti 100.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 220.000,00Izvor 5. pomoćI 1.039.500,00 550.000,00 550.000,00 100,00%Izvor 5.1. pomoćI 1.039.500,00 550.000,00 550.000,00 100,00%421 Građevinski objekti 1.039.500,00 550.000,00 550.000,00 100,00%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 550.000,00
0620 k001705 kapitalni projekt: pogrebni centri (groblje i mrtvačnice) 882.600,00 47.000,00 26.700,00 56,81%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 295.600,00 47.000,00 26.700,00 56,81%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 295.600,00 47.000,00 26.700,00 56,81%421 Građevinski objekti 295.600,00 47.000,00 26.700,00 56,81%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 26.700,00Izvor 5. pomoćI 587.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoćI 587.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 587.000,00 0,00 0,00
0620 k001708 kapitalni projekt: parkovi i javne skulpture 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00%323 rashodi za usluge 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 38.000,00
Stranica30 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Iz
vori
pr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2020.
tekući plan 2020.
Izvršenje 2020. Indeks 3/2
1 2 3 4
0810 k001709 kapitalni projekt: sportsko-rekreacijski objekti i prostori 150.000,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 150.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 150.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 150.000,00 0,00 0,00
0810 k001710 kapitalni projekt: rekreacijski prostori – eko-etno parkovi 467.750,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 467.750,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 467.750,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 467.750,00 0,00 0,00
0510 k001711 kapitalni projekt: Zbrinjavanje otpada 300.000,00 76.500,00 52.285,00 68,35%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 65.846,20 26.160,00 39,73%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 65.846,20 26.160,00 39,73%323 rashodi za usluge 100.000,00 65.846,20 26.160,00 39,73%3234 Komunalneusluge 26.160,003237 Intelektualneiosobneusluge 16.500,00Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 20.000,00 10.653,80 9.625,00 90,34%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 20.000,00 10.653,80 9.625,00 90,34%323 rashodi za usluge 20.000,00 10.653,80 9.625,00 90,34%3237 Intelektualneiosobneusluge 9.625,00Izvor 5. pomoćI 180.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoćI 180.000,00 0,00 0,00323 rashodi za usluge 180.000,00 0,00 0,00422 postrojenja i oprema 0,00 0,00
Članak3.OvoIzvješćećebitiobjavljenou“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:36101/1901/01URBROJ:238221214Pokupsko,24.kolovoza2021.godine PREDSJEDNIK
OPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
748 Natemeljučlanka74.Zakonaokomunalnomgospodarstvu(“Narodnenovine”,broj68/18,110/18,32/20)ičlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj13/21),OpćinskovijećeOpćinePokupskona2.sjedniciodrŢanoj24.kolovoza2021.godineusvojiloje
IZVjeŠćeo IZVrŠenju proGrama oDrÝaVanja komunaLne InFrastrukture na poDručju
općIne pokupsko Za 2020. GoDInu
Članak1.ProgramodrŢavanjakomunalneinfrastrukturenapodručjuOpćinePokupskoza2020.g.donesenjena18.sjednici
Općinskogvijeća20.12.2019.g.,I.izmjeneidopunena22.sjedniciOpćinskogvijeća26.6.2020.g.,teII.Izmjeneidopunena24.sjedniciOpćinskogvijeća15.12.2020.g.
Članak2.ProgramodrŢavanjakomunalne infrastrukturenapodručjuOpćinePokupskoza2020.g. izvršen jekakoslijediu
prikazuplaniranihiutrošenihfinancijskihsredstava,izvoraprihodazaodrŢavanukomunalnuinfrastrukturunapodručjuOpćinePokupskou2020.g.
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Iz
vori
pr
ojek
t/akt
ivno
st
Vrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2020.
tekući plan 2020.
Izvršenje 2020.
Indeks 3/2
1 2 3 4
0141 program: oDrÝaVanje komunaLne InFrastrukture 3.970.600,00 1.345.000,00 1.223.906,08 91,00%0451 a001411 aktivnost: redovno odrŢavanje nerazvrstanih cesta 840.000,00 670.000,00 640.072,21 95,53%
Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 395.000,00 164.487,35 140.427,06 85,37%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 395.000,00 164.487,35 140.427,06 85,37%322 rashodi za materijal i energiju 300.000,00 30.000,00 15.939,71 53,13%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 15.939,71323 rashodi za usluge 95.000,00 134.487,35 124.487,35 92,56%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 124.487,35Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 105.000,00 53.900,00 48.032,50 89,11%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 105.000,00 53.900,00 48.032,50 89,11%VoDnI DoprInos: 1.900,00 1.900,00 100,00%prIHoD oD usLuGe uBIranja naknaDe Za ureĐenje VoDa: 12.000,00 6.132,50 51,10%komunaLna naknaDa: 40.000,00 40.000,00 100,00%322 rashodi za materijal i energiju 25.000,00 0,00323 rashodi za usluge 80.000,00 53.900,00 48.032,50 89,11%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 48.032,50
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica31
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Iz
vori
pr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2020.
tekući plan 2020.
Izvršenje 2020.
Indeks 3/2
1 2 3 4
Izvor 5. pomoćI 340.000,00 451.612,65 451.612,65 100,00%Izvor 5.1. pomoćI 340.000,00 451.612,65 451.612,65 100,00%322 rashodi za materijal i energiju 100.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 70.000,00323 rashodi za usluge 240.000,00 381.612,65 381.612,65 100,00%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 381.612,65
0451 a001415 aktivnost: poljski i šumski putevi 90.000,00 12.500,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 90.000,00 12.500,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 90.000,00 12.500,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 90.000,00 12.500,00 0,00 0,00%
0640 a001416 aktivnost: javna rasvjeta 480.000,00 480.000,00 423.221,37 88,17%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 380.000,00 280.000,00 225.383,87 80,49%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 380.000,00 280.000,00 225.383,87 80,49%322 rashodi za materijal i energiju 300.000,00 280.000,00 225.383,87 80,49%3223 Energija 139.863,873224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 85.520,00323 rashodi za usluge 80.000,00 0,00Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 100.000,00 200.000,00 197.837,50 98,92%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 100.000,00 200.000,00 197.837,50 98,92%komunaLna naknaDa (donos iz 2019.: 74.903,45 kn): 200.000,00 197.837,50 98,92%323 rashodi za usluge 100.000,00 200.000,00 197.837,50 98,92%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 197.837,50
0660 a001417 aktivnost: javne površine 255.000,00 160.000,00 140.075,00 87,55%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 155.000,00 60.000,00 40.475,00 67,46%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 155.000,00 60.000,00 40.475,00 67,46%323 rashodi za usluge 155.000,00 60.000,00 40.475,00 67,46%3234 Komunalneusluge 40.475,00Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 100.000,00 100.000,00 99.600,00 99,60%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 100.000,00 100.000,00 99.600,00 99,60%komunaLna naknaDa: 100.000,00 99.600,00 99,60%323 rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 99.600,00 99,60%3234 Komunalneusluge 99.600,00
0610 a101418 aktivnost: toplana 100.000,00 20.000,00 18.037,50 90,19%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 20.000,00 18.037,50 90,19%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 20.000,00 18.037,50 90,19%323 rashodi za usluge 100.000,00 20.000,00 18.037,50 90,19%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 18.037,50
0610 a101419 aktivnost: mrtvačnice 30.000,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 30.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 30.000,00 0,00 0,00322 rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,00323 rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00
0451 a101420 aktivnost: pojačano odrŢavanje općinskih cesta 2.500,00 2.500,00 100,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 2.500,00 2.500,00 100,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 2.500,00 2.500,00 100,00%323 rashodi za usluge 2.500,00 2.500,00 100,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 2.500,00
0451 k001412 kapitalni projekt: pojačano odrŢavanje općinskih cesta 2.175.600,00 0,00 0,00Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 175.600,00 0,00 0,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 175.600,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 175.600,00 0,00 0,00Izvor 5. pomoćI 2.000.000,00 0,00 0,00Izvor 5.1. pomoćI 2.000.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 2.000.000,00 0,00 0,00
Članak3.OvoIzvješćećebitiobjavljenou“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:36101/1901/02URBROJ:238221214Pokupsko,24.kolovoza2021.godine PREDSJEDNIK
OPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
749 Natemeljučlanka69.stavak4.Zakonaošumama(“Narodnenovine”,broj68/18,115/18,98/19,32/20i145/20)ičlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj13/21),OpćinskovijećeOpćinePokupskona2.sjedniciodrŢanoj24.kolovoza2021.godineusvojiloje
IZVjeŠćeo IZVrŠenju proGrama utroŠka sreDstaVa ŠumskoG DoprInosa Za 2020. GoDInu
Članak1.Programutroškasredstavašumskogdoprinosaza2020.g.donesenjena18.sjedniciOpćinskogvijeća20.12.2019.
g.,aI.izmjeneidopunena24.sjedniciOpćinskogvijeća15.prosinca2020.g.
Stranica32 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Članak2.Programutroškasredstavašumskogdoprinosaizvršenjekakoslijediuprikazu:
1. prIHoDI
r. Br. Vrsta prIHoDa Donos IZ 2019./kn pLanIrano u 2020./kn ostVareno u 2020./kn1. Sredstvašumskogdoprinosa 9.595,64 41.837,00 41.836,80
2. rasHoDI
r. Br. Vrsta rasHoDa pLanIrano u 2020./kn
ostVareno u 2020./kn napomena
1. Izgradnjakomunalneinfrastrukture 41.837,00 41.837,00
Izgradnjakomunalneinfrastrukturesukladno“ProgramugradnjeobjekataiuređajakomunalneinfrastrukturenapodručjuOpćinePokupskoza2020.godinu”–izgradnjašumskeceste
Neutrošeniiznossredstavašumskogdoprinosaod9.595,44knprenosiseu2021.godinu.
Članak3.OvoIzvješćećebitiobjavljenou“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:40009/1901/03URBROJ:238221213Pokupsko,24.kolovoza2021.godine PREDSJEDNIK
OPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
750 Natemeljučlanka31.stavak3.Zakonaopostupanjusnezakonitoizgrađenimzgradama(“Narodnenovine”,broj86/12,143/13,65/17.i14/19)ičlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj13/21),OpćinskovijećeOpćinePokupskona2.sjedniciodrŢanoj24.kolovoza2021.godineusvojiloje
IZVjeŠćeo IZVrŠenju proGrama utroŠka sreDstaVa naknaDe Za ZaDrÝaVanje
neZakonIto IZGraĐenIH ZGraDa u prostoru Za 2020. GoDInu
Članak1.ProgramutroškasredstavanaknadezazadrŢavanjenezakonitoizgrađenihzgradauprostoruza2020.g.donesenjena
18.sjedniciOpćinskogvijeća20.12.2019.g.,aI.izmjeneidopunena24.sjedniciOpćinskogvijeća15.prosinca2020.g.
Članak2.ProgramutroškasredstavanaknadezazadrŢavanjenezakonitoizgrađenihzgradauprostoruza2020.g.izvršenje
kakoslijediuprikazu:
1. prIHoDI
r. Br. Vrsta prIHoDa Donos IZ 2019./kn pLanIrano u 2020./kn ostVareno u 2020./kn1. SredstvanaknadezazadrŢavanjenezakonitoizgrađenihzgradauprostoru 1.538,98 1.320,00 1.506,52
2. rasHoDI
r. Br. Vrsta rasHoDa pLanIrano u 2020./kn
IZVrŠeno u 2020./kn napomena
1. Izgradnjakomunalneinfrastrukture 1.320,00 1.320,00
Izgradnjakomunalneinfrastrukturesukladno“ProgramugradnjeobjekataiuređajakomunalneinfrastrukturenapodručjuOpćinePokupskoza2020.godinu”–kapitalniprojektrekonstrukcijejavnerasvjete,itozanajamrasvjetnihtijelazanaseljePokupsko,Ulicadr.FranjeTuđmana
NeutrošeniiznossredstavanaknadezazadrŢavanjenezakonitoizgrađenihzgradauprostoruod1.725,50knprenosiseu2021.godinu.
Članak3.OvoIzvješćećebitiobjavljenou“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:40009/1901/02URBROJ:238221213Pokupsko,24.kolovoza2021.godine PREDSJEDNIK
OPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica33
751 Natemeljučlanaka108.–112.Zakonaoproračunu(“Narodnenovine”,broj87/08,136/12i15/15.),članka16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju oizvršenju proračuna (“Narodne novine”, broj 24/13,102/17 i 01/20) i na temelju članka33. StatutaOpćinePokupsko (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 13/21.),OpćinskovijećeOpćinePokupskona2.redovnojsjedniciodrŢanojdana24.08.2021.godine,donijeloje
poLuGoDIŠnjI IZVjeŠtajo IZVrŠenju proračuna općIne pokupsko Za raZDoBLje oD 1. 1. – 30. 06. 2021. GoDIne
Članak1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine
Pokupskoza razdobljeod1.1. –30.06.2021. godinesastojiseod:
1. općI DIo (sastavni dio tablice)– SaŢetakA.Računaprihoda i rashoda iB.Računa
financiranja– A.Računprihodairashoda– Prihodiirashodipremaekonomskojklasifikaciji– Prihodiirashodipremaizvorimafinanciranja– Prihodiirashodipremafunkcijskojklasifikaciji
– B.Računfinanciranja– Računfinanciranjapremaekonomskojklasifikaciji,analitičkiprikazračunafinanciranja– Računfinanciranjapremaizvorimafinanciranja
2. poseBnI DIo (sastavni dio tablice)– Izvršenjepoorganizacijskojklasifikaciji– Izvršenje po programskoj klasifikaciji, te razini
odjeljkaekonomskeklasifikacije
3. IZVjeŠtaj o ZaDuÝIVanju na Domaćem I stranom trÝIŠtu noVCa I kapItaLa
ZaduŢivanjejedinicalokalneipodručne(regionalne)samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (“Narodnenovine”,broj87/08,136/12i15/15.)iPravilnikomopostupkuzaduŢivanjatedavanjajamstavaisuglasnostijedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave(“Narodnenovine”,broj55/09.,139/10.).PodzaduŢivanjemsepodrazumijevauzimanjekredita,zajmovaiizdavanjevrijednosnihpapira.
OpćinaPokupskoredovnootplaćujepreostalidugoročnikrediteodHrvatskeBankezaobnovuirazvitak.
– DUGOROČNIKREDITHRVATSKEBANKEZA OBNOVUIRAZVOJ
Općina Pokupsko je prema primljenoj suglasnostiMinistarstva financija od 21.05.2015. godine zaključilaugovorokreditu IPA30109/15sHrvatskombankomzaobnovuirazvitakdananaiskorišteniiznos6.551.555,71knipremaprimljenojsuglasnostiMinistarstvafinancijaod01.12.2016.ugovorokredituPZOE12/16naiznosiskorišteniiznosod2.475.294,12kn.
KreditIPA30109/15jeodobrenna5godinai7mjeseci(do31.12.2021.godine)zaizgradnjusustavapodruč
nog grijanja na biomasu, sa kamatnom stopom od 4%.Ratekreditadospijevaju tromjesečno te su tijekomprvepolovice2021.godineotplaćene2rate.Do30.06.2021.otplaćeno je sveukupno 6.509.506,78 kn glavnice i101.604,57knkamata,tejedokrajaotplateostalojošzaotplatiti42.048,93knglavnice.
4. IZVjeŠtaj o korIŠtenju proračunske ZaLIHe
OpćinaPokupskodo30.6.2021.godininemaplaniraneproračunskezalihe.
5. IZVjeŠtaj o DanIm jamstVIma I IZDaCIma po jamstVIma
PremaZakonuoproračunu(“Narodnenovine”,broj87/08,136/12i15/15.)temeljemčlanka91.,stavka1.i2., jedinica lokalne ipodručne (regionalne) samoupravemoŢedavatijamstvojedinicilokalnesamoupravenasvompodručjuuzsuglasnostVlade,pravnojosobiuvećinskomizravnomilineizravnomvlasništvu jedinice lokalne ipodručne(regionalne)samoupraveiustanovičijijeosnivačzaispunjenjeobvezapravneosobeiustanove,uzsuglasnostministrafinancija.OpćinaPokupskodo30.6.2021.godininijedavalajamstva,tenemaevidentiranihizdatakapojamstvima.
6. oBraZLoÝenje ostVarenja prIHoDa I prImItaka, rasHoDa I IZDataka
Premačlanku12.Pravilnikaopolugodišnjemigodišnjemizvještajuoizvršenjuproračuna(“Narodnenovine”,broj24/13,102/17i01/20.)ObrazloŢenjeostvarenihprihodaiprimitaka,rashodaiizdatakadopunjujepodatkeizRačunaprihodairashodaiRačunafinanciranjanaopisni,brojčani,grafičkiilikombiniraninačinposebiceobrazlaganjemodstupanjaizvršenjauodnosunaplan.ObrazloŢenje također sadrŢi stanje nenaplaćenih potraŢivanja zaopćinskeprihode, stanjenepodmirenihdospjelihopćinskihobveza,stanjepotencijalnihobvezapoosnovisudskihpostupakaiobrazloŢenjeizvršenjaprogramaizposebnogdijelaproračunasciljevimakojisuostvareniprovedbomprogramaipokazateljimauspješnostirealizacijetihciljeva.
PremapolugodišnjemizvještajuoizvršenjuproračunaOpćinePokupskozarazdobljeod01.01.–30.06.2021.godineprihodiiprimiciterashodiiizdaciizvršenisunasljedećinačin:
Ukupniprihodiu2021.godiniplaniranisuuiznosu26.497.574,33kn,tekućimplanomkorigiranisunaiznosod31.388.441,63knado30.06.realiziranisuuiznosu,8.318.009,32knštoje26,50%planiranogiznosa,apovećanje194,81%uodnosuna2020.godinu.Ukupnirashodisuplaniraniuiznosuod25.791.550,00kn,tekućimplanomkorigiranisunaiznosod30.682.417,30kn,takođerplaniranojepokrićemanjkauiznosuod706.024,33kn,ado30.6..realiziranisurashodiuvisini6.457.552,87kn,štoje21,05%odplaniranog.Izdacizafinancijskuimovinuiotplatezajmovaplaniranisuuiznosuod56.100,00kn,ado 30.06. realizirani su u iznosu od 28.032,64 što je49,97%odplana.
Stranica34 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
račun prIHoDa I rasHoDa
Ukupniprihodi
Vrstaprihoda Izvorniplan2021. Tekućiplan2021.Izvršenje
01.01.–30.06.2021.Indeks(3/2)*100
1. 2. 3. 4.
prIHoDI posLoVanja61–prihodiodporeza 10.082.372,08 10.182.372,08 1.077.208,58 10,58%63–pomoći 15.630.053,09 20.320.920,39 6.835.762,72 33,64%64–prihodiodimovine 302.700,00 302.700,00 81.836,17 27,04%65–prihodiodupravnihiadministrativnihpristojbiipos.prop.inaknada 458.000,00 458.000,00 193.734,22 42,30%66–prihodiodprodajeproizvodairobatepruŢenihuslugaiprihododdonacija 15.000,00 115.000,00 129.467,63 112,58%ukupno prIHoDI 26.488.125,17 31.378.992,47 8.318.009,32 26,51%
Graf1.Prikazplaniranihiostvarenihprihodado30.6.2021.
Graf2.Prikazstruktureostvarenihprihodaposlovanjado30.06.2021.
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica35
Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od1.077.208,58knštoje10,58%uodnosunaplan.OpćinaPokupskorealiziralajedo30.06.2021.godinepomoćiuiznosuod6.835.762,72 kn što je 33,64%uodnosunaplan.Iznosiseodnosinapomoćiodmeđunarodnihorganizacija,temeljemprijenosasredstavaizprojekta“Pokupskousrcu”148.712,46kn,projekt“ZaŢeli”177,568,71kn,mobilno reciklaŢnodvorište229.393,75kn.Pomoćiproračunuizdrugihproračuna;1.250.000,00knsredstvaza potresom pogođenom području iz zalihe drŢavnogproračuna i 900.000,00kn iz Fonda za zaštituokoliša ienergetskuučinkovitost, kompenzacijskemjereu iznosuod994.367,22kn,šumskacestaSkenderbrdo–Posavci440.477,40 kn. Pomoći iz Ţupanijskog proračuna26.000,00knPomoćukući,sufinanciranjepredškolskogodgoja 78.080,00 kn, izgradnja vodoopskrbne mreŢe500.000,00 kn, te radovi na nerazvrstanim cestama200.000,00 kn, sanacija nogometnog igrališta NK Kupe190.000,00kn.
Prihodiodimovinerealiziranisuuiznosiod81.836,17kn,štoje27,04%uodnosunaplan.Prihodiodfinancijske
imovine(kamatenaoročenasredstva,ostaliprihodiodfinancijskeimovine)realiziranisuuiznosuod6,29kn.Prihodi od nefinancijske imovine realiziran je u iznosu od81.829,88kn(prihodiodzakupaiiznajmljivanjaimovine66.467,28kn,naknadazakorištenjenefinancijskeimovine12,65knspomeničkarenta,11.280,78donacijakamenazapodloguzaobjekteprivremenogsmještaja,naknadazazadrŢavanjenezakonitoizgrađenezgrade4.069,17kn.
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi tepristojbipoposebnimpropisimainaknadamaostvarenisuu iznosuod193.734,22 kn,što je42,30%uodnosunaplan,odtogasuprihodipoposebnimpropisima28.314,13kn (vodni doprinos 237,44 kn, doprinosi za šume28.076,69kn),tekomunalnidoprinosi8.764,30kn,komunalnanaknada156.655,79kn.
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŢenihusluga iprihodaoddonacije129.467,63kn(prihodiodpruŢenihusluga5.861,85,00kn,donacijeodpravnihifizičkihosoba123.605,78kn(donacijazapotresompogođenopodručje60.000,00knunovcu i53.705,78knunaravi).
Ukupnirashodi
VrstarashodaIzvorniplan2021. Tekućiplan2021. Izvršenje
01.01.2021.–30.06.2021.Indeks(3/2)*100
1. 2. 3. 4.
rasHoDI posLoVanja31–Rashodizazaposlene 1.251.500,00 1.251.500,00 739.864,35 59,12%32–Materijalnirashodi 5.007.300,00 7.089.568,42 3.062.959,95 43,20%34–Financijskirashodi 114.000,00 116.000,00 35.393,69 30,51%37–Naknadegrađanimaikućanstvima 1.364.000,00 3.929.000,00 1.065.926,72 40,87%38–Ostalirashodi 665.900,00 836.790,50 263.590,48 31,50%UKUPNORASHODIPOSLOVANJA 8.402.700,00 13.222.858,92 5.707.735,18 43,17%RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE41–Rashodizanabavuneproizvedenedug.imovine 0,00 0,00 0,00 0,00%42–Rashodizanabavuproizvedenedugotrajneimovine 17.388.850,00 17.459.558,38 749.817,68 4,29%UKUPNORASHODIZANABAVUNEF.IMOVINE 17.388.850,00 17.459.558,38 749.817,68 4,29%
Graf3.Prikazplaniranihirealiziranihrashodaposlovanjado30.6.2021.
Stranica36 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Graf4.Prikazplaniranihirealiziranihrashodazanabavunefinancijskeimovine
Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od739.864,35knštoje59,12%izvršenjauodnosunaplan.Rashodezazaposlenečineplaća,ostalirashodizazaposlenetedoprinosinaplaću,unavedenoizvršenjeuključenjeproračunskikorisnik(jedanzaposleni).OpćinaPokupskou2021. godini ima6zaposlenihnaneodređeno,4sluŢbenika(odtogajednaosobanaroditeljskomdopustu,te jedna osoba zaposlena na pola radnog vremena) i 2namještenikanapolaradnogvremena,te2zaposlenihnaodređeno(duŢnosnikiadministrativnireferent).Naodređenojebiloi12zaposlenihnaprojektu“ZaŢeli”(voditeljprojekta,administratori10Ţena).
Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od3.062.959,95 kn što je 43,20 % od plana. Materijalnerashodečinenaknadetroškovazaposlenima38.798,00kn(troškovi sluŢbenih putovanja, naknade za prijevoz,stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi zamaterijal ienergiju 742.992,88 kn (velikim dijelom se odnosi namaterijalzasanacijušteteodpotresa),rashodizausluge2.166.044,71 kn(velikidioseodnosinauslugusanaciješteteodpotresa),ostalinespomenuti rashodiposlovanja115.124,36kn(odtoganaknadezaradpredstavničkihtijelaiizbornogpovjerenstva81.620,26kn,reprezentacija6.497,82kn, članarine inorme3.543,96kn,pristojbe inaknade 500,00 kn, troškovi sudskih postupaka 550,00kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.412,32kn).
Financijskirashodirealiziranisuuvisini35.393,69knštoje30,51%odplana.Financijskerashodečinekamatezaprimljenezajmoveikredite,bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometateostalinespomenutifinancijskirashodi.Značajnije rashodečinezateznekamatekoje seodnosenaposlovniodnosizranijihgodinagdjesepremapremasporazumuotplaćujeduguvećanzazateznekamate.
Naknade građanima i kućanstvima realizirane su uiznosuod1.605.926,72knštoje40,87%odplana.Naknadesuisplaćivanekaopomoćiobiteljimaikućanstvima–jednokratnenovčanepomoći(15.500,00kn),stipendije(16.800,00kn),jednokratnenovčanepomoćizanovorođenče(18.000,00kn),sufinanciranjeprogrampredškoleidječjegvrtića(363.880,00kn),sufinanciranjecijenaprijevozazasrednjoškolce(50.455,00kn)istudente(19.000,00kn),pomoćinjegaukući(26.650,00kn),troškovistanovanja(korisnicizajamčeneminimalnenaknade,492,49kn),sufinanciranješkolskeprehrane(11.257,50kn)tepomoćistanovnicimanakonpotresa1.081.299,73kn.
Ostali rashodirealiziranisuu iznosu263.590,48knštoje31,50%odplana.Ostalirashodiobuhvaćajutekućedonacije u iznosu od (15.000,00 kn) vjerskim zajednicama, tekućedonacijeudrugama ipolitičkimstrankama(4.999,98kn),tekućedonacijeDVDPokupsko(64.400,00kn),tekućedonacijesportskimdruštvima(25.000,00kn),sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda(15.300,00kn),tekućedonacijehumanitarnimorganizacijama3.000,00kn,teostaledonacijeunaravivezaneuzpotres135.890,50kn.
Rashodizanabavuproizvedenedugotrajne imovinerealizirani su iznosu749.817,68kn, odnosno4,29%odplana.Rashodezanabavuproizvedenedugotrajne imovinečineulaganjeurekonstrukcijutraktorskogputaSkender brdo – Posavci 215.765,00 kn, pristupna cesta dogrobljauHotnji19.937,50kn,tepristupnacestadoDKPokupski Gladovec 15.075,00 kn, ulaganje u sportske irekreacijske terene60.950,00 igrališteRoŢenica I, javnarasvjeta 49.920,80 kn (lampe), računala i računalnaoprema(70.708,38kn),uredskinamještaj(35.270,00knDKOpatija),ostalauredskaoprema3.737,50kn,oprema258.132,39kn(mobilnoreciklaŢnodvorište,pivskistoloviiklupe).
– račun ZaDuÝIVanja/FInanCIranja
Izdacizafinancijskuimovinuiotplatezajmova:
VrstaizdatakaIzvorniplan2021. Tekućiplan2021. Izvršenje
01.01.–30.06.2021.Indeks(2/1)*100
1. 2. 3. 4.IZDACIZAOTPLATUGLAVNICEPRIMLJENIHKREDITAIZAJMOVA542–Otplataglavniceprimljenihkreditaizajmovaodkreditnihiostalihinstitucijaujavnomsektoru 56.100,00 56.100,00 28.032,64 49,97%ukupno IZDaCI
Od1.1.2021.–30.06.2021.godineOpćinaPokupskootplatilajedvijeratedugoročnogkreditaIPA30109/15odHrvatskebankezaobnovuirazvoj.
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica37
Graf5.Prikazplaniranihirealiziranihizdatakazaotplatuglavniceprimljenihkredita
– Izvješće o stanju nenaplaćenih potraŢivanja za općinske prihode
Do30.06.2021.godineOpćinaPokupskoevidentiraukupnanenaplaćenapotraŢivanjauiznosuod636.944,01kn.
– Izvješće o stanju nepodmirenih dospjelih općinskih obveza
Do30.06.2021.godineOpćinaPokupskoevidentiraukupneobvezeuiznosu3.122.366kn,dospjelenepodmireneobvezeiznoseukupno2.748.035kn,anedospjeleobvezeiznoseukupno374.331kn.
– Izvješće o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
Do 30. 06. 2021. godini Općina Pokupsko nemaevidentiranihpotencijalnihobvezapoosnovisudskihpostupaka.
– posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine pokupsko za razdoblje od 1. 1. – 30. 06. 2021. godine prema programskoj klasifikaciji
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od6.485.585,51knštoje21,10%uodnosunaplan.Rashodiiizdaciprikazanisuuprogramimakakoslijedi:
raZDjeL 001: jeDInstVenI upraVnI oDjeL
– Program: Javna uprava i administracijaUokviruovogProgramarealiziranoje4.077.915,03
knštoje53,80%uodnosunaplan.Programobuhvaća:AktivnostIzvršneupraveiadmi
nistracijekojiiznosi780.929,19kn,odnosisenarashodeza zaposlene 410.108,98 kn (plaće zaposlenih u JUO,ostali rashodi za zaposlene,doprinosinaplaće),materijalnirashodi28.988,00kn(naknadetroškovazaposlenima–naknadezaprijevoz,sluŢbenaputovanja,tečajevi,seminari),rashodizamaterijalienergiju66.388,82kn(uredskimaterijal,energija,materijalisirovine,materijalidijeloviza tekuće i investicijsko odrŢavanje, sitan inventar), rashodizausluge208.352,93kn(uslugetelefona,interneta,pošte, usluge tekućeg i investicijskog odrŢavanja, uslugepromidŢbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), ostalinespomenutirashodiposlovanja20.425,48kn(reprezentacija,članarine,pristojbeinaknade,ostalinespomenutirashodi poslovanja), financijski rashodi 34.209,09 kn(bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate,ostalinespomenutifinancijskirashodi),postrojenjai
oprema 9.129,89 kn (oprema – pivski stolovi), otplataglavniceprimljenihkredita28.032,64kn.
ProgramOpćinska tijela koji je izvršenu iznosuod94.698,88kn,aodnosisenanaknadezaradprestavničkih tijela u iznosu od 15.573,09 kn i reprezentacija1.793,82kn,trošakizbora77.331,97kn.
ProgramJavniradovijeizvršenuiznosuod81.983,28kn,aodnosi senaplaće,doprinosenaplaće inaknadetroškovazaposlenimanajavnimradovima“Našdoprinoszajednici”kojijepočeou10.mjesecu2020.godineizavršiou4.mjesecu2021.g.
ProgramZaŢeliizvršenjeuiznosuod261.092,27kn(plaće zaposlenih, doprinosi na plaće, ostali rashodi zazaposlene, rashodi zamaterijalne i energiju, rashodi zausluge),štoje79,48%uodnosunaplan.
ProgramSanacijaposljedicapotresa(28.i29.12.2020.g)izvršenjeuiznosuod2.831.178,77kn.Tekućiprojekt:Pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnogpotresaizvršenjeuiznosuod1.685.314,50kn,aodnosisenamaterijalzasanacijušteteodpotresa,uslugusanaciještete(pripremapodlogezakućice,el.priključcizakućice,vodooinstalaterskiradovinakućicama,uslugaautodizalicana sanaciji šteta),naknadegrađanima ikućanstvima (refundacije troškova nastalih zbog potresa, priključci navodu).Tekućiprojekt:Sanacijanerazvrstanihcestaoštećenih potresom izvršen je u iznosu od 339.946,01 kn, aodnosi se namaterijal i uslugu za sanacije štete. Tekućiprojekt:Sanacijajavnerasvjeteoštećenepotresomizvršenje u iznosu 470.536,88 kn, a odnosi se na materijal iuslugu sanacije štete na javnoj rasvjeti. Tekući projekt:Sanacija javnih zgrada oštećenih potresom izvršen je uiznosuod335.381,38kn,aodnosisenasanacijuOsnovneškole,Ţupnedvorane,Lovačkekućeizgradeopćine.OPĆICILJ:ProvođenjeredovnihaktivnostiiposlovautvrđenihPravilnikomounutarnjemustrojstvuputemopisaipopisaposlovazazaposlenike.Efikasnoobavljanjeposlovaizadaćaodlokalnogznačaja,terazvojdemokratskogsustava.POSEBNI CILJ: Povećanje efikasnosti izvršavanja Proračuna i namjenskog korištenja proračunskih sredstava.Utvrđivanje i provođenje rada, ciljeva i razvojaOpćinePokupsko.POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo mještana radomJedinstvenogupravnogodjela,tepovećanjestupnjauspješnosti provedbe operativnih ciljeva i zadataka.Uspješnost realizacije razvojnih programa, zadovoljstvomještana,odazivmještananaizbore.
– Program: Javni red i sigurnostUokviruovogProgramarealiziranoje72.400,00kn,
štoje21,43%uodnosunaplan.
Stranica38 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Program javni red i sigurnost izvršen jeu iznosuod72.400,00kn,aodnosisenarashodezausluge(zbrinjavanjeŢivotinja),tekućedonacijeDobrovoljnomvatrogasnomdruštvuPokupsko.OPĆICILJ:Organizacijafinanciranjaplaniranihdjelatnostiiopremanjeusvrhuefikasnijezaštiteljudiiimovine.POSEBNICILJ:Osiguratiuvjetezaučinkovitu iuspješnuzaštituispašavanjeljudiiimovine.POKAZATELJUSPJEŠNOSTI:Unapređenjeopremljenostisnagazazaštituispašavanje,brzinaiuspješnosthitnihintervencija.
– Program: Društvene djelatnostiU okviru ovog Programa realizirano je 569.626,97
kn,štoje33,53%uodnosunaplan.Program obuhvaća aktivnosti: Aktivnost potreba u
kulturikojinijerealiziran.AktivnostVjerske ustanoveizvršenajeuiznosu15.000,00kn(tekućedonacijeÝupnomureduPokupsko).AktivnostSportske aktivnosti izvršenajeuiznosu25.000,00kn(tekućedonacijeNKKupa).Aktivnost Program socijalne skrbi izvršen je u iznosu od61.174,49 kn (Pomoć u kući, jednokratne novčane pomoći,potporezanovorođenčad,troškovistanovanjakorisnikazajamčeneminimalnenaknade).Aktivnostpolitičkestrankeiudrugedruštvenihskupinaizvršenesuuiznosuod 4.999,98 kn, a odnosi se na financiranje političkihstranaka.AktivnostŠkolstvo i predškolski odgojizvršenjeuiznosu od 97.512,50 kn (sufinanciranje cijena prijevozasrednjoškolaca, stipendije, prehrana i darovi za odličanuspjehučenika).Aktivnost:Predškolskiodgojizvršenajeuiznosuod365.940,00kn,aodnosi sena sufinanciranjecijenevrtićaiprogramapredškole.OPĆICILJ:Djelovanjeiradudrugadruštvenihikulturnihskupina, te očuvanje kulturnog identiteta. Financiranjerada i djelovanja ostalih udruga i zajednica. Promicanjesportausvrhuočuvanjazdravlja.Pomoćizapotrebekorisnicima koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenjeosnovnih Ţivotnih potreba. Osiguranje višeg stupnja istandardaobrazovanjaputemsubvencijaipomoćiobiteljimaupodmirenjutroškova.POSEBNICILJ:Razvoj i poticanje kvalitetnih i uspješnihprogramau kulturi, unapređenje kulturnog i društvenogŢivota,teprezentacija lokalnetradicijskebaštine.PoticanjedjelovanjakorisnihsadrŢaja,vjerskihzajednica,udrugabranitelja, umirovljenika itd. Poticanje mladih sportaša,okupljanjagrađanaipromicanjesporta.OsiguratiosnovneŢivotnepotrebeobiteljimaslabijegsocijalnogstanja.Podizanjekvaliteteodgojaiobrazovanja,teočuvanjetjelesnogimentalnogzdravljadjece.Uključivanje štovećegbrojadjeceuprogramekojimaseosiguravaodgoj,naobrazba,njegaizdravstvenazaštitadjecepredškolskedobi.POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Povećanje broja mladihosobakojisuuključeniuprogramezapromicanjekulturei očuvanje kulturne baštine, obogaćivanje turističke ponuderazvojemnovihsadrŢajaiprivlačenjemposjetitelja.Unapređenjeradaudruga,vjerskihzajednicairazvojaturizma.Povećanjebrojačlanovauključenihusportskeorganizacije,tepovećanjebrojaosobakojesebavesportom.Zadovoljstvo provedenim aktivnostima. Povećanje brojadjeceuključenihuredovneprogrameodgojaipredškolskogobrazovanja, tekvalitetaobavljanja redovnedjelatnostipredškolskeustanove.
– Program: OdrŢavanje komunalne infrastruktureU okviru ovog Programa realizirano je 658.751,88
kn,štoje16,45%uodnosunaplan.Program obuhvaća aktivnosti: Aktivnosti Redovito
odrŢavanje nerazvrstanih cestakojijeizvršenuiznosuod258.120,50kn,aktivnostPoljski i šumski putevikojanije
realizirana, aktivnost Javna rasvjeta koja je izvršena uiznosu 322.075,88 kn (el. energija, materijal i dijelovi,uslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanjajavnerasvjete),aktivnost Javnepovršine izvršena je u iznosu75.987,50kn,aktivnostMrtvačniceizvršenajeuiznosuod2.568,00kn,aktivnostPojačano odrŢavanje općinskih cestanijeizvršena.OPĆICILJ:Obavljanjekomunalnedjelatnosti.POSEBNICILJ:Kontinuiranoikvalitetnoobavljanjekomunalnedjelatnosti.POKAZATELJUSPJEŠNOSTI:Zadovoljstvomještanauslugom,duŢinauređenihnerazvrstanihcesta,stupanjčistoćejavnihpovršina, funkcionalnost javne rasvjete,efikasnostzimskesluŢbeidr.
– Program: Javni objektiU okviru ovog Programa realizirano je 211.399,36
kn,štoje9,36%uodnosunaplan.Programobuhvaćaaktivnosti:AktivnostKlub mladih
kojijerealiziranuiznosuod1.73,52kn(el.energija),Aktivnost Dom kulture Hotnja koji je izvršen u iznosu1.460,83 kn (komunalne usluge, el. energija), aktivnostDječji vrtića izvršena je u iznosu od 15.409,91 kn (el.energija,usluge tekućeg i inv.odrŢavanja, tekomunalneusluge),aktivnostDomkultureOpatijaizvršenajeuiznosuod158.640,90kn(komunalneuslugeiel.energija,unutarnjeuređenjeiprilagodbaprostorazaprovođenjeprojekta,uredskaopremainamještaj),aktivnostSjenica Augu-štanovec292,86knzatr.el.energije,aktivnostDom kul-ture Lukinić Brdo311,72knza tr.el.energije,aktivnostBrodarnica s nadstrešnicom 2.215,34knzatr.el.energijeikomunalneusluge,aktivnostZgrada općineizvršenajeuiznosuod8.990,00kn,(friŢiderištednjak),aktivnostCen-tar kulture Pavao Štoos nije izvršen, kapitalniprojektLo-vačka kuća izvršenjeuiznosuod3.302,96kn(energija,komunalneusluge),kapitalniprojektMultimedijalni centar i DVD domnijerealiziran,kapitalniprojektDom hrvatskih braniteljaizvršenjeuiznosuod1.365,09kn(el.energijaikomunalneusluge),kapitalniprojektTradicijska okućnicaizvršenjeuiznosuod38,08kn(energija),kapitalniprojektDom kulture Pokupski Gladovec realiziran u iznosu od15.075,00 kn, a odnosi se napristupnu cestu, kapitalniprojekt Dom kulture Strezojevo izvršen je u iznosu od2.313,09kn,aodnosisenatrošakel.energijeitr.komunalnihusluga,kapitalniprojektDom kulture Šestak Brdo nije realiziran, kapitalniprojektDom kulture RoŢenica I.nije realiziran, kapitalni projektDom kulture Krpečanciizvršen jeu iznosuod244,06kn, aodnosi sena tr. el.energije.OPĆICILJ:UnapređenjekulturnogidruštvenogŢivota.POSEBNICILJ:PodizanjekvaliteteŢivotaistanovanja.POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Zadovoljstvo provedenimaktivnostima.
– Program: Gospodarski razvojU okviru ovog Programa realizirano je 170.706,66
kn,štoje3,69%uodnosunaplan.Program obuhvaća aktivnosti: Aktivnost Poticaji ra-
zvoju poljoprivrede izvršen jeu iznosuod15.300,00kn(sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda), AktivnostPoticaji poduzetništvanijerealiziran,aktivnostUdruge u gospodarstvunijerealizirano,aktivnostPraćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško planiranjenije realizirana,aktivnostSabirno logistički centarnijerealizirano,aktivnostŠirokopojasna infrastruktura nije realizirano, aktivnostLjeto u Pokupskomnijerealizirana,kapitalniprojektGeo-detska izmjeranijeizvršen,AktivnostWiFiisustavnadzornihkameranijeizvršena,ProgramMikroprijevozizvršenjeuiznosuod155.406,66kn,ProgramTrŢnicanamalonije
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica39
realiziran,ProgramVodoopskrbniobjekti–cjevovodinijerealiziran.OPĆI CILJ: Osiguranje uvjeta za razvoj poljoprivrede igospodarstvanapodručjuOpćinePokupsko.POSEBNICILJ:BrŢirazvitakpoljoprivredeigospodarstva.POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Poticajne mjere za razvojpoljoprivredeigospodarstva.
– Program: Izgradnja komunalne infrastruktureU okviru ovog Programa realizirano je 643.299,35
kn,štoje6,44%uodnosunaplan.Glavni program obuhvaća: Program: Javne zelene
površinekojeseodnosenaKapitalniprojekt:Dječjaigrališta s opremom, koji nije realiziran i Kapitalni projekt:Javni sportski i rekreacijski prostori koji je realiziran uiznosuod65.000,00kn,aodnosisenaizgradnjunogometnogigralištauRoŢeniciI.
Program Javna rasvjeta, Kapitalni projekt: Javna rasvjeta realiziran je u iznosu od 49.920,80 kn. Programgroblja(pogrebnicentri),Kapitalniprojekt:Hotnjarealiziranjeuiznosuod19.937,50kn.Programgradnjegrađevinazagospodarenjeotpadom,Kapitalniprojekt:Čišćenjedivljih deponija realiziran je u iznosuod36.894,80 kn,Kapitalniprojekt:MobilnoreciklaŢnodvorišterealiziranjeuiznosuod255.781,25kn.Kapitalniprojekt:ŠumskiputSkender brdo – Posavci, realiziran je u iznosu od215.765,00kn.OPĆICILJ:Izgradnjakomunalneinfrastrukture.POSEBNICILJ:Kontinuiranaikvalitetnaizgradnjakomunalneinfrastrukture.POKAZATELJUSPJEŠNOSTI:Zadovoljstvomještana,podizanjekvaliteteŢivotaistanovanja.
proračunskI korIsnIk 48195 općinska knjiŢnica pokupsko
– Glavni Program: Društvene djelatnostiUokviruovogProgramarealiziranoje81.486,26kn,
štoje34,24%uodnosunaplan.Glavni Program obuhvaća: Aktivnost Programa po-
treba u kulturikojijeizvršenuiznosu65.215,15kn(plaće,ostalirashodizazaposlene,doprinosinaplaće,naknadetroškovazaposlenima,rashodizamaterijalienergiju,rashodizausluge,financijskirashodi).KapitalniprojektPro-gram nabave knjiŢne građeizvršenjeuiznosuod16.271,11knaodnosisenanabavuknjiŢnegrađeiprimljenupotporuzanabavuknjiŢnegrađeuiznosuod16.200,00kn.OPĆICILJ:Osiguranjevišegstupnjaistandardaobrazovanja.POSEBNI CILJ: Unapređenje kulturnog i društvenog Ţivota.POKAZATELJUSPJEŠNOSTI:Učlanjeninovičlanovi,povećanje broja korisnika usluge KnjiŢnice, povećanjeknjiŢnogafonda.
7. IZVjeŠtaj o proVeDBI pLana raZVojnIH proGrama
Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu(“Narodnenovine”,broj87/08,136/12i15/15)godišnjiizvještajoizvršenjuproračunajedinicelokalneipodručne(regionalne)samoupravesadrŢiiizvještajoprovedbiplanarazvojnihprograma.
IzvještajoprovedbiplanarazvojnihprogramaOpćinePokupskodajeseutabliciuprilogu.
program aktivnost naziv programa aktivnosti tekući plan Izvršenje do 30. 06. 2021.
postotak izvršenja %
KapitalniprojektK001513 CentarkulturePavaoŠtoos 55.000,00 0,00 0,00KapitalniprojektK001514 LovačkakućaPokupsko 643.000,00 3.302,96 0,51%KapitalniprojektK001515 MultimedijalnicentariDVDdom 5.000,00 0,00 0,00KapitalniprojektK001516 Domhrvatskihbranitelja 10.000,00 1.365,09 13,65KapitalniprojektK001521 DomkulturePokupskiGladovec 616.000,00 15.075,00 2,45KapitalniprojektK001523 DomkultureStrezojevo 136.000,00 2.313,09 1,70KapitalniprojektK001524 DomkultureŠestakBrdo 87.000,00 0,00 0,00KapitalniprojektK001528 DomkultureRoŢenicaI 100.000,00 0,00 0,00KapitalniprojektK001621 Projektirazvojaturizma 470.000,00 0,00 0,00KapitalniprojektK990001 Kapitalniprojekt:ŠumskiputSkenderbrdo–Posavci 170.000,00 215.765,00 126,92KapitalniprojektK990002 ŠumskecesteMarkuzi–Šaše,Turkovići 7.200.000,00 0,00 0,00KapitalniprojektK660001 Javnarasvjeta 680.500,00 49.920,80 7,34KapitalniprojektK001704 Vodoopskrbniobjekti–cjevovodi 2.460.000,00 0,00 0,00KapitalniprojektK770004 Hotnja 20.000,00 19.937,50 99,69KapitalniprojektK440003 Javnisportskiirekreacijskiprostori 65.000,00 65.000,00 100,00KapitalniporjektK880002 MobilnoreciklaŢnodvorište 328.750,00 255.781,25 77,80KapitalniprojektK880001 Čišćenjedivljihdeponija 100.000,00 36.894,80 36,89UKUPNO 13.146.250,00 665.335,49 5,06
Članak2.OvajPolugodišnjiizvještajoizvršenjuproračunaOpćinePokupskozarazdobljeod1.1.–30.06.2021.godineza
jednosasastavnimdijelovimabitćeobjavljenu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”inasluŢbenojstraniciOpćinePokupsko.
KLASA:40008/2101/03URBROJ:238221211Pokupsko,24.08.2021.godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
Stranica40 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
� IZVjeŠtaj o IZVrŠenju proračuna
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
račun / opisIzvršenje
2020.Izvorni plan
2021.tekući plan
2021.Izvršenje
2021.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6a. račun prIHoDa I rasHoDa6 prihodi poslovanja 3.758.449,16 26.488.125,17 31.378.992,47 8.318.009,32 221,31% 26,51%7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 9.449,16 9.449,16 0,00 0,00% 0,00%ukupnI prIHoDI 3.758.449,16 26.497.574,33 31.388.441,63 8.318.009,32 221,31% 26,50%3 rashodi poslovanja 2.283.990,39 8.402.700,00 13.222.858,92 5.707.735,19 249,90% 43,17%4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 803.707,12 17.388.850,00 17.459.558,38 749.817,68 93,29% 4,29%ukupnI rasHoDI 3.087.697,51 25.791.550,00 30.682.417,30 6.457.552,87 209,14% 21,05%VIŠak / manjak 670.751,65 706.024,33 706.024,33 1.860.456,45 277,37% 263,51%B. račun ZaDuÝIVanja / FInanCIranja8 primici od financijske imovine i zaduŢivanja 0,00 0,00 0,00 0,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 63.523,05 56.100,00 56.100,00 28.032,64 44,13% 49,97%neto ZaDuÝIVanje –63.523,05 –56.100,00 –56.100,00 –28.032,64 44,13% 49,97%ukupnI Donos VIŠka / manjka IZ pretHoDne(IH) GoDIna 0,00 0,00 0,00 0,00VIŠak / manjak IZ pretHoDne(IH) GoDIne kojI će se pokrItI / rasporeDItI 0,00 –649.924,33 –649.924,33 0,00 0,00% 0,00%VIŠak / manjak + neto ZaDuÝIVanje / FInanCIranje + korIŠteno u pretHoDnIm GoDInamareZuLtat GoDIne 607.228,60 0,00 0,00 1.832.423,81 301,77% 0,00%
prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
račun / opisIzvršenje
2020.Izvorni plan
2021.tekući plan
2021.Izvršenje
2021.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6a. račun prIHoDa I rasHoDa6 prihodi poslovanja 3.758.449,16 26.488.125,17 31.378.992,47 8.318.009,32 221,31% 26,51%61 prihodi od poreza 1.787.342,57 10.082.372,08 10.182.372,08 1.077.208,58 60,27% 10,58%611 porez i prirez na dohodak 1.652.357,26 9.155.068,58 9.255.068,58 977.398,57 59,15% 10,56%6111 Poreziprireznadohodakodnesamostalnograda 1.652.357,26 1.021.451,92 61,82% 0,00%6117 Povratporezaiprirezanadohodakpogodišnjojprijavi –44.053,35 0,00% 0,00%613 porezi na imovinu 129.551,33 612.303,50 612.303,50 93.747,54 72,36% 15,31%6131 Stalniporezinanepokretnuimovinu(zemlju,zgrade,kućeiostalo) 85.055,89 36.652,97 43,09% 0,00%6134 Povremeniporezinaimovinu 44.495,44 57.094,57 128,32% 0,00%614 porezi na robu i usluge 5.433,98 315.000,00 315.000,00 6.062,47 111,57% 1,92%6142 Poreznapromet 5.433,98 5.794,47 106,63% 0,00%6145 Porezinakorištenjedobarailiizvođenjeaktivnosti 268,00 0,00% 0,00%63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.615.200,91 15.630.053,09 20.320.920,39 6.835.762,72 423,21% 33,64%632 pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela eu 4.589.197,54 4.589.197,54 555.674,92 0,00% 12,11%6321 Tekućepomoćiodmeđunarodnihorganizacija 326.281,17 0,00% 0,00%6324 KapitalnepomoćiodinstitucijaitijelaEU 229.393,75 0,00% 0,00%633 pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.327.220,34 10.613.855,55 15.304.722,85 6.280.087,80 473,18% 41,03%6331 Tekućepomoćiproračunuizdrugihproračuna 392.508,05 5.839.610,40 1487,77% 0,00%6332 Kapitalnepomoćiproračunuizdrugihproračuna 934.712,29 440.477,40 47,12% 0,00%634 pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.500,00 98.500,00 98.500,00 0,00% 0,00%6341 Tekućepomoćiodizvanproračunskihkorisnika 1.500,00 0,00% 0,00%638 pomoći temeljem prijenosa eu sredstava 286.480,57 328.500,00 328.500,00 0,00% 0,00%6381 TekućepomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 286.480,57 0,00% 0,00%64 prihodi od imovine 175.133,27 302.700,00 302.700,00 81.836,17 46,73% 27,04%641 prihodi od financijske imovine 1,69 7,00 7,00 6,29 372,19% 89,86%6413 Kamatenaoročenasredstvaidepozitepoviđenju 1,69 6,29 372,19% 0,00%642 prihodi od nefinancijske imovine 175.131,58 302.693,00 302.693,00 81.829,88 46,72% 27,03%6421 Naknadezakoncesije 5.520,09 0,00% 0,00%6422 Prihodiodzakupaiiznajmljivanjaimovine 65.539,23 66.467,28 101,42% 0,00%6423 Naknadazakorištenjenefinancijskeimovine 103.396,57 12,65 0,01% 0,00%6425 Prihodiodprodajekratkotrajnenefinancijskeimovine 11.280,78 0,00% 0,00%6429 Ostaliprihodiodnefinancijskeimovine 675,69 4.069,17 602,22% 0,00%65 prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada 180.772,41 458.000,00 458.000,00 193.734,22 107,17% 42,30%652 prihodi po posebnim propisima 12.213,03 43.000,00 43.000,00 28.314,13 231,84% 65,85%6522 Prihodivodnoggospodarstva 1.470,40 237,44 16,15% 0,00%6524 Doprinosizašume 10.742,63 28.076,69 261,36% 0,00%653 komunalni doprinosi i naknade 168.559,38 415.000,00 415.000,00 165.420,09 98,14% 39,86%6531 Komunalnidoprinosi 2.682,36 8.764,30 326,74% 0,00%6532 Komunalnenaknade 165.877,02 156.655,79 94,44% 0,00%
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica41
račun / opisIzvršenje
2020.Izvorni plan
2021.tekući plan
2021.Izvršenje
2021.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 666 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŢenih usluga i
prihodi od donacija 15.000,00 115.000,00 129.467,63 0,00% 112,58%661 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŢenih usluga 15.000,00 15.000,00 5.861,85 0,00% 39,08%6615 PrihodiodpruŢenihusluga 5.861,85 0,00% 0,00%663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 0,00 100.000,00 123.605,78 0,00% 123,61%6631 Tekućedonacije 123.605,78 0,00% 0,00%7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.449,16 9.449,16 0,00% 0,00%71 prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 9.449,16 9.449,16 0,00% 0,00%712 prihodi od prodaje nematerijalne imovine 9.449,16 9.449,16 0,00% 0,00%3 rashodi poslovanja 2.283.990,39 8.402.700,00 13.222.858,92 5.707.735,19 249,90% 43,17%31 rashodi za zaposlene 804.640,38 1.251.500,00 1.251.500,00 739.864,35 91,95% 59,12%311 plaće (Bruto) 552.634,58 840.500,00 840.500,00 503.662,09 91,14% 59,92%3111 Plaćezaredovanrad 552.634,58 503.662,09 91,14% 0,00%312 ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 15.000,00 3.326,00 0,00% 22,17%3121 Ostalirashodizazaposlene 3.326,00 0,00% 0,00%313 Doprinosi na plaće 252.005,80 396.000,00 396.000,00 232.876,26 92,41% 58,81%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 138.157,24 127.603,50 92,36% 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 113.848,56 105.272,76 92,47% 0,00%32 materijalni rashodi 1.058.800,02 5.007.300,00 7.089.568,42 3.062.959,95 289,29% 43,20%321 naknade troškova zaposlenima 34.463,50 113.000,00 113.000,00 38.798,00 112,58% 34,33%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 16.235,50 19.250,00 118,57% 0,00%3213 Stručnousavršavanjezaposlenika 475,00 0,00% 0,00%3214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 18.228,00 19.073,00 104,64% 0,00%322 rashodi za materijal i energiju 233.409,28 945.000,00 1.621.868,42 742.992,88 318,32% 45,81%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 45.744,53 32.498,82 71,04% 0,00%3223 Energija 120.048,20 129.736,51 108,07% 0,00%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 47.982,50 580.757,55 1210,35% 0,00%3225 Sitniinventariautogume 19.634,05 0,00% 0,00%323 rashodi za usluge 784.161,31 3.642.300,00 5.047.700,00 2.166.044,71 276,22% 42,91%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 36.645,63 32.841,47 89,62% 0,00%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 149.070,00 436.648,31 292,91% 0,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 5.765,92 0,00% 0,00%3234 Komunalneusluge 156.154,98 157.435,51 100,82% 0,00%3236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 5.800,00 0,00% 0,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 166.382,83 28.503,75 17,13% 0,00%3238 Računalneusluge 42.621,90 49.424,03 115,96% 0,00%3239 Ostaleusluge 227.520,05 1.455.391,64 639,68% 0,00%329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.765,93 307.000,00 307.000,00 115.124,36 1701,53% 37,50%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavai
slično 81.620,26 0,00% 0,00%3293 Reprezentacija 1.265,50 6.497,82 513,46% 0,00%3294 Članarineinorme 4.353,43 3.543,96 81,41% 0,00%3295 Pristojbeinaknade 500,00 500,00 100,00% 0,00%3296 Troškovisudskihpostupaka 550,00 0,00% 0,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 647,00 22.412,32 3464,04% 0,00%34 Financijski rashodi 11.656,62 114.000,00 116.000,00 35.393,69 303,64% 30,51%343 ostali financijski rashodi 11.656,62 114.000,00 116.000,00 35.393,69 303,64% 30,51%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 6.040,80 7.887,60 130,57% 0,00%3433 Zateznekamate 127,64 26.848,38 21034,46% 0,00%3434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 5.488,18 657,71 11,98% 0,00%37 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade 134.147,24 1.364.000,00 3.929.000,00 1.605.926,72 1197,14% 40,87%372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 134.147,24 1.364.000,00 3.929.000,00 1.605.926,72 1197,14% 40,87%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 47.064,12 414.180,00 880,03% 0,00%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 87.083,12 1.191.746,72 1368,52% 0,00%38 ostali rashodi 274.746,13 665.900,00 836.790,50 263.590,48 95,94% 31,50%381 tekuće donacije 274.746,13 665.900,00 836.790,50 263.590,48 95,94% 31,50%3811 Tekućedonacijeunovcu 274.746,13 127.699,98 46,48% 0,00%3812 Tekućedonacijeunaravi 135.890,50 0,00% 0,00%4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 803.707,12 17.388.850,00 17.459.558,38 749.817,68 93,29% 4,29%42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 803.707,12 17.388.850,00 17.459.558,38 749.817,68 93,29% 4,29%421 Građevinski objekti 776.210,96 16.038.700,00 16.038.700,00 365.698,30 47,11% 2,28%4212 Poslovniobjekti 370.594,36 0,00% 0,00%4213 Ceste,Ţeljezniceiostaliprometniobjekti 346.500,00 250.777,50 72,37% 0,00%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 59.116,60 114.920,80 194,40% 0,00%422 postrojenja i oprema 15.502,27 867.150,00 937.858,38 367.848,27 2372,87% 39,22%4221 Uredskaopremainamještaj 7.592,95 109.715,88 1444,97% 0,00%4222 Komunikacijskaoprema 7.909,32 0,00% 0,00%4227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 258.132,39 0,00% 0,00%423 prijevozna sredstva 220.000,00 220.000,00 0,00% 0,00%424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 11.993,89 23.000,00 23.000,00 16.271,11 135,66% 70,74%4241 Knjige 11.993,89 16.271,11 135,66% 0,00%426 nematerijalna proizvedena imovina 240.000,00 240.000,00 0,00% 0,00%
Stranica42 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
prihodi i rashodi prema izvorima
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
račun / opisIzvršenje
2020.Izvorni plan
2021.tekući plan
2021.Izvršenje
2021.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6prIHoDI I rasHoDI prema IZVorIma FInanCIranjasVeukupnI prIHoDI 3.758.449,16 26.497.574,33 31.388.441,63 6.587.179,12 175,26% 20,99%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 1.787.342,57 10.623.400,42 11.764.267,72 2.808.038,78 157,11% 23,87%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 1.787.342,57 10.623.400,42 11.764.267,72 2.808.038,78 157,11% 23,87%Izvor 2. VLastItI prIHoD proračunskoG korIsnIka 12.000,00 23.200,00 23.200,00 16.200,00 135,00% 69,83%Izvor 2.1. VLastItI prIHoDI proračunskoG korIsnIka 700,00 700,00 0,00% 0,00%Izvor 2.3. pomoćI proračunskom korIsnIku 12.000,00 22.500,00 22.500,00 16.200,00 135,00% 72,00%Izvor 3. prIHoDI oD ImoVIne 175.133,27 300.000,00 300.000,00 81.836,17 46,73% 27,28%Izvor 3.1. VLastItI prIHoDI 175.133,27 300.000,00 300.000,00 81.836,17 46,73% 27,28%Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 180.772,41 475.000,00 475.000,00 199.596,07 110,41% 42,02%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 180.772,41 0,00% 0,00%Izvor 4.2. komunalni doprinos 15.000,00 15.000,00 8.764,30 0,00% 58,43%Izvor 4.3. naknada za zadrŢavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru 2.000,00 2.000,00 0,00% 0,00%Izvor 4.4. Šumski doprinos 40.000,00 40.000,00 28.076,69 0,00% 70,19%Izvor 4.5. Vodni doprinos 3.000,00 3.000,00 237,44 0,00% 7,91%Izvor 4.6. naknada za uređenje voda 15.000,00 15.000,00 5.861,85 0,00% 39,08%Izvor 4.7. komunalna naknada 400.000,00 400.000,00 156.655,79 0,00% 39,16%Izvor 5. pomoćI 1.603.200,91 15.066.524,75 18.716.524,75 3.357.902,32 209,45% 17,94%Izvor 5.1. pomoćI 1.603.200,91 14.665.924,75 14.665.924,75 1.059.189,86 66,07% 7,22%Izvor 5.2. pomoći – prostori sudjelovanja 302.100,00 302.100,00 148.712,46 0,00% 49,23%Izvor 5.3. pomoći – HZZ javni radovi 98.500,00 98.500,00 0,00% 0,00%Izvor 5.4. ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa 0,00 3.650.000,00 2.150.000,00 0,00% 58,90%Izvor 6. DonaCIje 0,00 100.000,00 123.605,78 0,00% 123,61%Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa 0,00 100.000,00 123.605,78 0,00% 123,61%Izvor 7. prIHoDI oD proDaje neFInanCIjske ImoVIne 9.449,16 9.449,16 0,00% 0,00%Izvor 7.1. prIHoDI oD proDaje neFInanCIjske ImoVIne 9.449,16 9.449,16 0,00% 0,00%
sVeukupnI rasHoDI 3.056.655,91 25.791.550,00 30.682.417,30 6.457.552,87 211,26% 21,05%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 2.211.593,78 9.917.376,09 11.058.243,39 3.095.604,97 139,97% 27,99%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 2.211.593,78 9.917.376,09 11.058.243,39 3.095.604,97 139,97% 27,99%Izvor 2. VLastItI prIHoD proračunskoG korIsnIka 11.993,89 23.200,00 23.200,00 16.271,11 135,66% 70,13%Izvor 2.1. VLastItI prIHoDI proračunskoG korIsnIka 700,00 700,00 71,11 0,00% 10,16%Izvor 2.3. pomoćI proračunskom korIsnIku 11.993,89 22.500,00 22.500,00 16.200,00 135,07% 72,00%Izvor 3. prIHoDI oD ImoVIne 1.375,00 300.000,00 300.000,00 0,00% 0,00%Izvor 3.1. VLastItI prIHoDI 1.375,00 300.000,00 300.000,00 0,00% 0,00%Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 135.120,00 475.000,00 475.000,00 286.162,50 211,78% 60,24%Izvor 4.1. prIHoDI Za poseBne namjene 135.120,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 4.2. komunalni doprinos 15.000,00 15.000,00 0,00% 0,00%Izvor 4.3. naknada za zadrŢavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru 2.000,00 2.000,00 0,00% 0,00%Izvor 4.4. Šumski doprinos 40.000,00 40.000,00 32.825,00 0,00% 82,06%Izvor 4.5. Vodni doprinos 3.000,00 3.000,00 0,00% 0,00%Izvor 4.6. naknada za uređenje voda 15.000,00 15.000,00 0,00% 0,00%Izvor 4.7. komunalna naknada 400.000,00 400.000,00 253.337,50 0,00% 63,33%Izvor 5. pomoćI 696.573,24 15.066.524,75 18.716.524,75 3.025.436,23 434,33% 16,16%Izvor 5.1. pomoćI 696.573,24 14.665.924,75 14.665.924,75 598.468,20 85,92% 4,08%Izvor 5.2. pomoći – prostori sudjelovanja 302.100,00 302.100,00 184.761,01 0,00% 61,16%Izvor 5.3. pomoći – HZZ javni radovi 98.500,00 98.500,00 81.983,28 0,00% 83,23%Izvor 5.4. ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa 0,00 3.650.000,00 2.160.223,74 0,00% 59,18%Izvor 6. DonaCIje 0,00 100.000,00 34.078,06 0,00% 34,08%Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa 0,00 100.000,00 34.078,06 0,00% 34,08%Izvor 7. prIHoDI oD proDaje neFInanCIjske ImoVIne 9.449,16 9.449,16 0,00% 0,00%Izvor 7.1. prIHoDI oD proDaje neFInanCIjske ImoVIne 9.449,16 9.449,16 0,00% 0,00%
rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
račun/opisIzvršenje
2020.Izvorni plan
2021.tekući plan
2021.Izvršenje
2021.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6Funkcijska klasifikacija sVeukupnI rasHoDI 3.265.907,73 25.791.550,00 30.682.417,30 6.457.552,87 197,73% 21,05%Funkcijska klasifikacija 01 opće javne usluge 1.265.213,09 3.284.500,00 3.319.500,00 1.290.333,18 101,99% 38,87%Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 1.130.869,08 2.474.500,00 2.509.500,00 1.134.926,52 100,36% 45,23%Funkcijska klasifikacija 016 opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 134.344,01 810.000,00 810.000,00 155.406,66 115,68% 19,19%Funkcijska klasifikacija 03 javni red i sigurnost 144.488,71 337.900,00 337.900,00 72.400,00 50,11% 21,43%Funkcijska klasifikacija 036 rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 144.488,71 337.900,00 337.900,00 72.400,00 50,11% 21,43%Funkcijska klasifikacija 04 ekonomski poslovi 593.084,24 13.354.100,00 13.954.100,00 915.623,70 154,38% 6,56%Funkcijska klasifikacija 041 opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 98.500,00 98.500,00 81.983,28 83,23%Funkcijska klasifikacija 042 poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 80.000,00 80.000,00 15.300,00 19,13%
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica43
račun/opisIzvršenje
2020.Izvorni plan
2021.tekući plan
2021.Izvršenje
2021.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6Funkcijska klasifikacija 045 promet 505.378,07 12.990.600,00 13.590.600,00 813.831,51 161,03% 5,99%Funkcijska klasifikacija 049 ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 87.706,17 185.000,00 185.000,00 4.508,91 5,14% 2,44%Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 26.160,00 428.750,00 428.750,00 292.676,05 1118,79% 68,26%Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom 26.160,00 428.750,00 428.750,00 292.676,05 1118,79% 68,26%Funkcijska klasifikacija 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice 927.949,58 6.186.300,00 6.767.168,42 1.138.809,83 122,72% 16,83%Funkcijska klasifikacija 061 razvoj stanovanja 185.255,28 364.000,00 364.000,00 11.558,00 6,24% 3,18%Funkcijska klasifikacija 062 razvoj zajednice 323.579,21 3.076.200,00 3.076.200,00 188.793,27 58,35% 6,14%Funkcijska klasifikacija 064 ulična rasvjeta 205.787,94 1.160.500,00 1.741.368,42 842.533,56 409,42% 48,38%Funkcijska klasifikacija 066 rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 213.327,15 1.585.600,00 1.585.600,00 95.925,00 44,97% 6,05%Funkcijska klasifikacija 08 rekreacija, kultura i religija 156.614,87 698.000,00 698.000,00 186.977,33 119,39% 26,79%Funkcijska klasifikacija 081 sluŢbe rekreacije i sporta 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%Funkcijska klasifikacija 082 sluŢbe kulture 11.993,89 148.000,00 148.000,00 16.271,11 135,66% 10,99%Funkcijska klasifikacija 084 religijske i druge sluŢbe zajednice 15.000,00 60.000,00 60.000,00 15.000,00 100,00% 25,00%Funkcijska klasifikacija 086 rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 129.620,98 425.000,00 425.000,00 90.706,22 69,98% 21,34%Funkcijska klasifikacija 09 obrazovanje 187.048,06 1.193.000,00 1.193.000,00 478.862,41 256,01% 40,14%Funkcijska klasifikacija 091 predškolsko i osnovno obrazovanje 18.250,00 943.000,00 943.000,00 381.349,91 2089,59% 40,44%Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju 250.000,00 250.000,00 97.512,50 39,01%Funkcijska klasifikacija 10 socijalna zaštita 49.748,21 309.000,00 3.983.998,88 2.081.870,37 4184,81% 52,26%Funkcijska klasifikacija 104 obitelj i djeca 40.000,00 40.000,00 18.000,00 45,00%Funkcijska klasifikacija 106 stanovanje 5.000,00 5.000,00 492,49 9,85%Funkcijska klasifikacija 107 socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 49.748,21 180.000,00 180.000,00 42.150,00 84,73% 23,42%Funkcijska klasifikacija 109 aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 84.000,00 3.758.998,88 2.021.227,88 53,77%
račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
račun/opisIzvršenje
2020.Izvorni plan
2021.tekući plan
2021.Izvršenje
2021.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6B. račun ZaDuÝIVanja FInanCIranja5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 63.523,05 56.100,00 56.100,00 28.032,64 44,13% 49,97%54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 63.523,05 56.100,00 56.100,00 28.032,64 44,13% 49,97%542 otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i
ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 63.523,05 56.100,00 56.100,00 28.032,64 44,13% 49,97%5422 Otplataglavniceprimljenihkreditaodkreditnihinstitucijau
javnomsektoru 63.523,05 28.032,64 44,13%neto FInanCIranje –63.523,05 –706.024,33 –706.024,33 –28.032,64 44,13% 3,97%
9 Vlastiti izvori –649.924,33 –649.924,3392 rezultat poslovanja –649.924,33 –649.924,33922 Višak/manjak prihoda –649.924,33 –649.924,33korIŠtenje sreDstaVa IZ pretHoDnIH GoDIna –649.924,33 –649.924,33
račun financiranja prema izvorima
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
račun / opisIzvršenje
2020.Izvorni plan
2021.tekući plan
2021.Izvršenje
2021.Indeks
4/1Indeks
4/3
1 2 3 4 5 6B. račun ZaDuÝIVanja FInanCIranjaukupnI IZDaCI 63.523,05 56.100,00 56.100,00 28.032,64 44,13% 49,97%1. općI prIHoDI I prImICI 63.523,05 56.100,00 56.100,00 28.032,64 44,13% 49,97%1.1. općI prIHoDI I prImICI 63.523,05 56.100,00 56.100,00 28.032,64 44,13% 49,97%neto FInanCIranje –63.523,05 –56.100,00 –56.100,00 –28.032,64korIŠtenje sreDstaVa IZ pretHoDnIH GoDIna 649.924,33 649.924,331. općI prIHoDI I prImICI 649.924,33 649.924,331.1. općI prIHoDI I prImICI 649.924,33 649.924,33
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
rGp opisIzvorni plan 2021. tekući plan 2021. Izvršenje 2021. Indeks 3/2
1 2 3 4ukupno rasHoDI I IZDatCI 25.847.650,00 30.738.517,30 6.485.585,51 21,10%
razdjel 001 jeDInstVenI upraVnI oDjeL 25.847.650,00 30.738.517,30 6.485.585,51 21,10%Glava 0011 jeDInstVenI upraVnI oDjeL 25.847.650,00 30.738.517,30 6.485.585,51 21,10%proračunski korisnik 48195 općinska knjiŢnica pokupsko 238.000,00 238.000,00 81.486,26 34,24%
Stranica44 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Iz
vori
pr
ojek
t/akt
ivno
st
Vrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2021.
tekući plan 2021.
Izvršenje 2021.
Indeks 3/2
1 2 3 4
ukupno rasHoDI I IZDatCI 25.847.650,00 30.738.517,30 6.485.585,51 21,10%raZDjeL 001 jeDInstVenI upraVnI oDjeL 25.847.650,00 30.738.517,30 6.485.585,51 21,10%GLaVa 0011 jeDInstVenI upraVnI oDjeL 25.847.650,00 30.738.517,30 6.485.585,51 21,10%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 9.973.476,09 11.114.343,39 3.123.637,61 28,10%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 9.973.476,09 11.114.343,39 3.123.637,61 28,10%Izvor 2. VLastItI prIHoD proračunskoG korIsnIka 23.200,00 23.200,00 16.271,11 70,13%Izvor 2.1. VLastItI prIHoDI proračunskoG korIsnIka 700,00 700,00 71,11 10,16%Izvor 2.3. pomoćI proračunskom korIsnIku 22.500,00 22.500,00 16.200,00 72,00%Izvor 3. prIHoDI oD ImoVIne 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%Izvor 3.1. VLastItI prIHoDI 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 475.000,00 475.000,00 286.162,50 60,24%Izvor 4.2. komunalni doprinos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.3. naknada za zadrŢavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.4. Šumski doprinos 40.000,00 40.000,00 32.825,00 82,06%Izvor 4.5. Vodni doprinos 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.6. naknada za uređenje voda 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.7. komunalna naknada 400.000,00 400.000,00 253.337,50 63,33%Izvor 5. pomoćI 15.066.524,75 18.716.524,75 3.025.436,23 16,16%Izvor 5.1. pomoćI 14.665.924,75 14.665.924,75 598.468,20 4,08%Izvor 5.2. pomoći – prostori sudjelovanja 302.100,00 302.100,00 184.761,01 61,16%Izvor 5.3. pomoći – HZZ javni radovi 98.500,00 98.500,00 81.983,28 83,23%Izvor 5.4. ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa 3.650.000,00 2.160.223,74 59,18%Izvor 6. DonaCIje 100.000,00 34.078,06 34,08%Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa 100.000,00 34.078,06 34,08%Izvor 7. prIHoDI oD proDaje neFInanCIjske ImoVIne 9.449,16 9.449,16 0,00 0,00%Izvor 7.1. prIHoDI oD proDaje neFInanCIjske ImoVIne 9.449,16 9.449,16 0,00 0,00%a11 Glavni program: jaVna upraVa I aDmInIstraCIja 2.689.100,00 7.579.967,30 4.077.915,03 53,80%0111 program: jaVna upraVa I aDmInIstraCIja 2.042.100,00 2.042.100,00 808.961,83 39,61%
0111 a000111 aktivnost: IZVrŠna upraVa I aDmInIstraCIja 1.986.000,00 1.986.000,00 780.929,19 39,32%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 1.920.100,00 1.920.100,00 747.616,93 38,94%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 1.920.100,00 1.920.100,00 747.616,93 38,94%311 plaće (Bruto) 486.300,00 486.300,00 258.574,42 53,17%3111 Plaćezaredovanrad 258.574,42312 ostali rashodi za zaposlene 11.000,00 11.000,00 3.326,00 30,24%3121 Ostalirashodizazaposlene 3.326,00313 Doprinosi na plaće 230.000,00 230.000,00 119.291,92 51,87%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 65.933,053132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 53.358,87321 naknade troškova zaposlenima 87.800,00 87.800,00 27.918,38 31,80%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 12.230,383213 Stručnousavršavanjezaposlenika 475,003214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 15.213,00322 rashodi za materijal i energiju 200.000,00 200.000,00 66.388,82 33,19%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 20.956,823223 Energija 45.432,00323 rashodi za usluge 650.000,00 650.000,00 208.352,93 32,05%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 32.078,943232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 3.811,253234 Komunalneusluge 33.461,043236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 2.200,003237 Intelektualneiosobneusluge 16.472,503238 Računalneusluge 45.224,033239 Ostaleusluge 75.105,17329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000,00 85.000,00 20.425,48 24,03%3293 Reprezentacija 4.704,003294 Članarineinorme 3.543,963295 Pristojbeinaknade 500,003296 Troškovisudskihpostupaka 550,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 11.127,52343 ostali financijski rashodi 110.000,00 110.000,00 34.209,09 31,10%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 6.703,003433 Zateznekamate 26.848,383434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 657,71422 postrojenja i oprema 60.000,00 60.000,00 9.129,89 15,22%4221 Uredskaopremainamještaj 3.737,504227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 5.392,39Izvor 5. pomoćI 65.900,00 65.900,00 33.312,26 50,55%Izvor 5.2. pomoći – prostori sudjelovanja 65.900,00 65.900,00 33.312,26 50,55%311 plaće (Bruto) 43.700,00 43.700,00 22.160,10 50,71%3111 Plaćezaredovanrad 22.160,10313 Doprinosi na plaće 20.000,00 20.000,00 10.082,54 50,41%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 5.539,983132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 4.542,56
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica45
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Iz
vori
pr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2021.
tekući plan 2021.
Izvršenje 2021.
Indeks 3/2
1 2 3 4
321 naknade troškova zaposlenima 2.200,00 2.200,00 1.069,62 48,62%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 1.069,62a000111 aktivnost: IZVrŠna upraVa I aDmInIstraCIja 56.100,00 56.100,00 28.032,64 49,97%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 56.100,00 56.100,00 28.032,64 49,97%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 56.100,00 56.100,00 28.032,64 49,97%542 otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru 56.100,00 56.100,00 28.032,64 49,97%5422 Otplataglavniceprimljenihkreditaodkreditnihinstitucijaujavnomsektoru 28.032,640112 program: općInska tIjeLa 220.000,00 255.000,00 94.698,88 37,14%
0111 a000112 aktivnost: općInsko VIjeće 80.000,00 80.000,00 15.573,09 19,47%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 80.000,00 80.000,00 15.573,09 19,47%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 80.000,00 80.000,00 15.573,09 19,47%329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 15.573,09 19,47%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 15.573,09
0620 a100113 aktivnost: redovno funkcioniranje mjesnih odbora 60.000,00 60.000,00 1.793,82 2,99%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 60.000,00 1.793,82 2,99%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 60.000,00 1.793,82 2,99%329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 1.793,82 2,99%3293 Reprezentacija 1.793,82
0111 a100114 aktivnost: troškovi izbornih povjerenstava 80.000,00 80.000,00 77.331,97 96,66%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 80.000,00 80.000,00 77.331,97 96,66%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 80.000,00 80.000,00 77.331,97 96,66%329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 77.331,97 96,66%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 66.047,173299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 11.284,80
0111 a100115 aktivnost: troškovi izborne promidŢbe 35.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 35.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 35.000,00 0,00 0,00%381 tekuće donacije 35.000,00 0,00 0,00%0113 program: javni radovi 98.500,00 98.500,00 81.983,28 83,23%
0412 t00113 tekući projekt: program javnih radova 98.500,00 98.500,00 81.983,28 83,23%Izvor 5. pomoćI 98.500,00 98.500,00 81.983,28 83,23%Izvor 5.3. pomoći – HZZ javni radovi 98.500,00 98.500,00 81.983,28 83,23%311 plaće (Bruto) 61.500,00 61.500,00 53.413,38 86,85%3111 Plaćezaredovanrad 53.413,38313 Doprinosi na plaće 30.000,00 30.000,00 24.369,90 81,23%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 13.353,383132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 11.016,52321 naknade troškova zaposlenima 7.000,00 7.000,00 4.200,00 60,00%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 4.200,000114 program: program ZaŢeli 328.500,00 328.500,00 261.092,27 79,48%
0111 t00114 tekući projekt: program ZaŢeli 328.500,00 328.500,00 261.092,27 79,48%Izvor 5. pomoćI 328.500,00 328.500,00 261.092,27 79,48%Izvor 5.1. pomoćI 328.500,00 328.500,00 261.092,27 79,48%311 plaće (Bruto) 144.000,00 144.000,00 130.155,70 90,39%3111 Plaćezaredovanrad 130.155,70313 Doprinosi na plaće 66.000,00 66.000,00 61.174,57 92,69%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 32.937,463132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 28.237,11321 naknade troškova zaposlenima 6.000,00 6.000,00 3.720,00 62,00%3214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 3.720,00322 rashodi za materijal i energiju 35.000,00 35.000,00 11.442,00 32,69%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 11.442,00323 rashodi za usluge 77.500,00 77.500,00 54.600,00 70,45%3236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 3.600,003239 Ostaleusluge 51.000,001116 program: sanaCIja posLjeDICa potresa (28. i 29.12.2020.) 4.855.867,30 2.831.178,77 58,30%
1090 t160001 tekući projekt: pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa 3.339.500,00 1.685.314,50 50,47%
Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 150.500,00 47.620,91 31,64%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 150.500,00 47.620,91 31,64%322 rashodi za materijal i energiju 108.000,00 11.280,78 10,45%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 11.280,78323 rashodi za usluge 32.500,00 28.097,50 86,45%3239 Ostaleusluge 28.097,50372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 8.242,63 82,43%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 8.242,63Izvor 5. pomoćI 3.089.000,00 1.603.615,53 51,91%Izvor 5.4. ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa 3.089.000,00 1.603.615,53 51,91%322 rashodi za materijal i energiju 7.000,00 5.948,88 84,98%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 5.948,88323 rashodi za usluge 587.000,00 558.449,81 95,14%3239 Ostaleusluge 558.449,81372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.495.000,00 1.039.216,84 41,65%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 1.039.216,84
Stranica46 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Iz
vori
pr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2021.
tekući plan 2021.
Izvršenje 2021.
Indeks 3/2
1 2 3 4
Izvor 6. DonaCIje 100.000,00 34.078,06 34,08%Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa 100.000,00 34.078,06 34,08%323 rashodi za usluge 38.000,00 0,00 0,00%343 ostali financijski rashodi 2.000,00 237,80 11,89%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 237,80372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 33.840,26 56,40%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 33.840,26
0451 t160002 tekući projekt: sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih potresom 600.000,00 339.946,01 56,66%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 470.000,00 213.974,68 45,53%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 470.000,00 213.974,68 45,53%322 rashodi za materijal i energiju 117.000,00 109.849,68 93,89%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 109.849,68323 rashodi za usluge 353.000,00 104.125,00 29,50%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 34.250,003239 Ostaleusluge 69.875,00Izvor 5. pomoćI 130.000,00 125.971,33 96,90%Izvor 5.4. ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa 130.000,00 125.971,33 96,90%322 rashodi za materijal i energiju 83.000,00 78.971,33 95,15%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 78.971,33323 rashodi za usluge 47.000,00 47.000,00 100,00%3239 Ostaleusluge 47.000,00
0640 t160003 tekući projekt: sanacija javne rasvjete oštećene potresom 580.868,42 470.536,88 81,01%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 369.041,42 259.073,00 70,20%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 369.041,42 259.073,00 70,20%322 rashodi za materijal i energiju 160.805,92 54.550,00 33,92%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 54.550,00323 rashodi za usluge 208.235,50 204.523,00 98,22%3239 Ostaleusluge 204.523,00Izvor 5. pomoćI 211.827,00 211.463,88 99,83%Izvor 5.4. ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa 211.827,00 211.463,88 99,83%322 rashodi za materijal i energiju 201.062,50 200.699,38 99,82%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 200.699,38323 rashodi za usluge 10.764,50 10.764,50 100,00%3239 Ostaleusluge 10.764,50
1090 t160004 tekući projekt: sanacija javnih zgrada oštećenih potresom 335.498,88 335.381,38 99,96%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 116.325,88 116.208,38 99,90%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 116.325,88 116.208,38 99,90%323 rashodi za usluge 45.617,50 45.500,00 99,74%3239 Ostaleusluge 45.500,00422 postrojenja i oprema 70.708,38 70.708,38 100,00%4221 Uredskaopremainamještaj 70.708,38Izvor 5. pomoćI 219.173,00 219.173,00 100,00%Izvor 5.4. ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa 219.173,00 219.173,00 100,00%323 rashodi za usluge 83.282,50 83.282,50 100,00%3239 Ostaleusluge 83.282,50381 tekuće donacije 135.890,50 135.890,50 100,00%3812 Tekućedonacijeunaravi 135.890,50a12 Glavni program: jaVnI reD I sIGurnost 337.900,00 337.900,00 72.400,00 21,43%1211 program: jaVnI reD I sIGurnost 337.900,00 337.900,00 72.400,00 21,43%
0360 a001211 aktivnost: protupoÝarna I CIVILna ZaŠtIta 337.900,00 337.900,00 72.400,00 21,43%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 337.900,00 337.900,00 72.400,00 21,43%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 337.900,00 337.900,00 72.400,00 21,43%323 rashodi za usluge 97.000,00 97.000,00 5.000,00 5,15%3234 Komunalneusluge 5.000,00381 tekuće donacije 205.900,00 205.900,00 67.400,00 32,73%3811 Tekućedonacijeunovcu 67.400,00422 postrojenja i oprema 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00%a13 Glavni program: DruŠtVene DjeLatnostI 1.699.000,00 1.699.000,00 569.626,97 33,53%0131 program: proGram DruŠtVenIH DjeLatnostI 1.699.000,00 1.699.000,00 569.626,97 33,53%
0860 a001311 aktivnost: proGram potreBa u kuLturI 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%381 tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%
0840 a001312 aktivnost: Vjerske ustanoVe 60.000,00 60.000,00 15.000,00 25,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 60.000,00 15.000,00 25,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 60.000,00 15.000,00 25,00%381 tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 15.000,00 25,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 15.000,00
0860 a001313 aktivnost: sportske aktIVnostI 120.000,00 120.000,00 25.000,00 20,80%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 120.000,00 120.000,00 25.000,00 20,80%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 120.000,00 120.000,00 25.000,00 20,80%381 tekuće donacije 120.000,00 120.000,00 25.000,00 20,80%3811 Tekućedonacijeunovcu 25.000,00
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica47
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Iz
vori
pr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2021.
tekući plan 2021.
Izvršenje 2021.
Indeks 3/2
1 2 3 4
1040 a001314 aktivnost: proGram soCIjaLne skrBI 40.000,00 40.000,00 18.000,00 45,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 40.000,00 18.000,00 45,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 40.000,00 18.000,00 45,00%372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 40.000,00 18.000,00 45,00%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 18.000,00
1060 a001314 aktivnost: proGram soCIjaLne skrBI 5.000,00 5.000,00 492,49 9,85%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 5.000,00 5.000,00 492,49 9,85%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 5.000,00 5.000,00 492,49 9,85%372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 5.000,00 492,49 9,85%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 492,49
1070 a001314 aktivnost: proGram soCIjaLne skrBI 180.000,00 180.000,00 42.150,00 23,42%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 75.000,00 75.000,00 19.800,00 26,40%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 75.000,00 75.000,00 19.800,00 26,40%372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.000,00 75.000,00 19.800,00 26,40%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 15.500,003722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 4.300,00Izvor 5. pomoćI 105.000,00 105.000,00 22.350,00 21,29%Izvor 5.1. pomoćI 105.000,00 105.000,00 22.350,00 21,29%372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 105.000,00 105.000,00 22.350,00 21,29%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 22.350,00
1090 a001314 aktivnost: proGram soCIjaLne skrBI 84.000,00 84.000,00 532,00 0,63%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 84.000,00 84.000,00 532,00 0,63%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 84.000,00 84.000,00 532,00 0,63%372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 84.000,00 84.000,00 532,00 0,63%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 532,00
0490 a001317 aktivnost: poLItIčke stranke udruge društvenih skupina 95.000,00 95.000,00 4.999,98 5,20%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 75.000,00 75.000,00 4.999,98 6,60%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 75.000,00 75.000,00 4.999,98 6,60%323 rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%381 tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 4.999,98 7,10%3811 Tekućedonacijeunovcu 4.999,98Izvor 5. pomoćI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.1. pomoćI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%381 tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%
0912 a101318 aktivnost: ŠkoLstVo 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00%372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%381 tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%
0960 a101318 aktivnost: ŠkoLstVo 250.000,00 250.000,00 97.512,50 39,01%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 250.000,00 250.000,00 97.512,50 39,01%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 250.000,00 250.000,00 97.512,50 39,01%372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000,00 250.000,00 97.512,50 39,01%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 16.800,003722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 80.712,50
0911 a101319 aktivnost: preDŠkoLskI oDGoj 780.000,00 780.000,00 365.940,00 46,92%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00%372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 277.940,003722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 2.060,00Izvor 5. pomoćI 500.000,00 500.000,00 85.940,00 17,10%Izvor 5.1. pomoćI 500.000,00 500.000,00 85.940,00 17,10%372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000,00 500.000,00 85.940,00 17,10%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 85.940,00a14 Glavni program: oDrÝaVanje komunaLne InFrastrukture 4.005.600,00 4.005.600,00 658.751,88 16,45%0141 program: oDrÝaVanje komunaLne InFrastrukture 4.005.600,00 4.005.600,00 658.751,88 16,45%
0451 a001411 aktivnost: redovno odrŢavanje nerazvrstanih cesta 890.000,00 890.000,00 258.120,50 29,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 372.000,00 372.000,00 162.995,50 43,82%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 372.000,00 372.000,00 162.995,50 43,82%322 rashodi za materijal i energiju 207.000,00 207.000,00 42.680,00 20,62%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 42.680,00323 rashodi za usluge 165.000,00 165.000,00 120.315,50 72,92%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 120.315,50Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 118.000,00 118.000,00 19.900,00 16,86%Izvor 4.5. Vodni doprinos 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.6. naknada za uređenje voda 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.7. komunalna naknada 100.000,00 100.000,00 19.900,00 19,90%323 rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 19.900,00 19,90%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 19.900,00Izvor 5. pomoćI 400.000,00 400.000,00 75.225,00 18,81%Izvor 5.1. pomoćI 400.000,00 400.000,00 75.225,00 18,81%322 rashodi za materijal i energiju 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 357.000,00 357.000,00 75.225,00 21,07%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 56.125,003239 Ostaleusluge 19.100,00
Stranica48 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Iz
vori
pr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2021.
tekući plan 2021.
Izvršenje 2021.
Indeks 3/2
1 2 3 4
0451 a001415 aktivnost: poljski i šumski putevi 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00%
0640 a001416 aktivnost: javna rasvjeta 480.000,00 480.000,00 322.075,88 67,10%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 280.000,00 280.000,00 131.800,88 47,07%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 280.000,00 280.000,00 131.800,88 47,07%322 rashodi za materijal i energiju 280.000,00 280.000,00 131.800,88 47,07%3223 Energija 58.663,383224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 73.137,50Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 200.000,00 200.000,00 190.275,00 95,14%Izvor 4.7. komunalna naknada 200.000,00 200.000,00 190.275,00 95,14%323 rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 190.275,00 95,14%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 82.987,503239 Ostaleusluge 107.287,50
0660 a001417 aktivnost: javne površine 235.000,00 235.000,00 75.987,50 32,34%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00%Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 140.000,00 140.000,00 75.987,50 54,28%Izvor 4.4. Šumski doprinos 40.000,00 40.000,00 32.825,00 82,06%323 rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 32.825,00 82,06%3234 Komunalneusluge 32.825,00Izvor 4.7. komunalna naknada 100.000,00 100.000,00 43.162,50 43,16%323 rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 43.162,50 43,16%3234 Komunalneusluge 43.162,50
0610 a101418 aktivnost: toplana 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%
0610 a101419 aktivnost: mrtvačnice 30.000,00 30.000,00 2.568,00 8,56%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 30.000,00 30.000,00 2.568,00 8,56%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 30.000,00 30.000,00 2.568,00 8,56%322 rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 2.568,00 25,68%3223 Energija 2.568,00323 rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%
0451 k001412 kapitalni projekt: pojačano odrŢavanje općinskih cesta 2.175.600,00 2.175.600,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 675.600,00 675.600,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 675.600,00 675.600,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 675.600,00 675.600,00 0,00 0,00%Izvor 5. pomoćI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.1. pomoćI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00%a15 Glavni program: jaVnI oBjektI 2.259.200,00 2.259.200,00 211.399,36 9,36%0151 program: jaVnI oBjektI 2.259.200,00 2.259.200,00 211.399,36 9,36%
0620 a000114 aktivnost: klub mladih 83.000,00 83.000,00 1.739,52 2,10%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 3.000,00 3.000,00 1.739,52 57,98%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 3.000,00 3.000,00 1.739,52 57,98%322 rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 1.739,52 57,98%3223 Energija 1.739,52Izvor 5. pomoćI 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.1. pomoćI 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%
0620 a001511 aktivnost: Dom kulture Hotnja 26.000,00 26.000,00 1.460,83 5,62%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 26.000,00 26.000,00 1.460,83 5,62%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 26.000,00 26.000,00 1.460,83 5,62%322 rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 632,95 10,55%3223 Energija 632,95323 rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 827,88 4,14%3234 Komunalneusluge 827,88
0911 a001512 aktivnost: Dječji vrtić 108.000,00 108.000,00 15.409,91 14,27%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 108.000,00 108.000,00 15.409,91 14,27%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 108.000,00 108.000,00 15.409,91 14,27%322 rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 13.273,30 26,55%3223 Energija 13.273,30323 rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 2.136,61 5,34%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 1.342,813234 Komunalneusluge 793,80422 postrojenja i oprema 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00%4227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 0,00
0620 a001517 aktivnost: Dom kulture opatija 276.200,00 276.200,00 158.640,90 57,44%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 40.000,00 7.192,15 17,98%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 40.000,00 7.192,15 17,98%322 rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 4.528,93 15,10%3223 Energija 888,933224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 3.640,00
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica49
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Iz
vori
pr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2021.
tekući plan 2021.
Izvršenje 2021.
Indeks 3/2
1 2 3 4
323 rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 2.663,22 26,63%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 1.737,503234 Komunalneusluge 925,72Izvor 5. pomoćI 236.200,00 236.200,00 151.448,75 64,12%Izvor 5.2. pomoći – prostori sudjelovanja 236.200,00 236.200,00 151.448,75 64,12%323 rashodi za usluge 120.050,00 120.050,00 116.178,75 96,78%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 116.178,75422 postrojenja i oprema 116.150,00 116.150,00 35.270,00 30,37%4221 Uredskaopremainamještaj 35.270,00
0620 a001518 aktivnost: sjenica auguštanovec 5.000,00 5.000,00 292,86 5,86%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 5.000,00 5.000,00 292,86 5,86%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 5.000,00 5.000,00 292,86 5,86%322 rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 292,86 9,76%3223 Energija 292,86323 rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%
0620 a001526 aktivnost: Dom kulture Lukinić Brdo 7.000,00 7.000,00 311,72 4,45%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 7.000,00 7.000,00 311,72 4,45%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 7.000,00 7.000,00 311,72 4,45%322 rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 311,72 15,59%3223 Energija 311,72323 rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%
0620 a001530 aktivnost: Brodarnica s nadstrešnicama 11.000,00 11.000,00 2.215,34 20,14%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 11.000,00 11.000,00 2.215,34 20,14%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 11.000,00 11.000,00 2.215,34 20,14%322 rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 435,82 7,26%3223 Energija 435,82323 rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 1.779,52 35,59%3234 Komunalneusluge 1.779,52
0610 a015111 aktivnost: ZGraDa općIne 49.000,00 49.000,00 8.990,00 18,35%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 49.000,00 49.000,00 8.990,00 18,35%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 49.000,00 49.000,00 8.990,00 18,35%322 rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00%422 postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 8.990,00 89,90%4227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 8.990,00
0820 k001513 kapitalni projekt: Centar kulture pavao Štoos 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00%
0620 k001514 kapitalni projekt: Lovačka kuća pokupsko 643.000,00 643.000,00 3.302,96 0,51%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 43.000,00 43.000,00 3.302,96 7,68%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 43.000,00 43.000,00 3.302,96 7,68%322 rashodi za materijal i energiju 33.000,00 33.000,00 2.792,02 8,46%3223 Energija 2.792,02323 rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 510,94 5,11%3234 Komunalneusluge 510,94Izvor 5. pomoćI 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.1. pomoćI 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00%
0620 k001515 kapitalni projekt: multimedijalni centar i DVD dom 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%
0620 k001516 kapitalni projekt: Dom hrvatskih branitelja 10.000,00 10.000,00 1.365,09 13,65%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 10.000,00 10.000,00 1.365,09 13,65%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 10.000,00 10.000,00 1.365,09 13,65%322 rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 594,47 11,89%3223 Energija 594,47323 rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 770,62 15,41%3234 Komunalneusluge 770,62
0620 k001520 kapitalni projekt: tradicijska okućnica 19.000,00 19.000,00 38,08 0,20%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 19.000,00 19.000,00 38,08 0,20%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 19.000,00 19.000,00 38,08 0,20%322 rashodi za materijal i energiju 4.000,00 4.000,00 38,08 0,95%3223 Energija 38,08323 rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%
0620 k001521 kapitalni projekt: Dom kulture pokupski Gladovec 616.000,00 616.000,00 15.075,00 2,45%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 310.012,75 310.012,75 15.075,00 4,86%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 310.012,75 310.012,75 15.075,00 4,86%322 rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 306.012,75 306.012,75 15.075,00 4,93%4213 Ceste,Ţeljezniceiostaliprometniobjekti 15.075,00Izvor 5. pomoćI 305.987,25 305.987,25 0,00 0,00%Izvor 5.1. pomoćI 305.987,25 305.987,25 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 305.987,25 305.987,25 0,00 0,00%
Stranica50 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Iz
vori
pr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2021.
tekući plan 2021.
Izvršenje 2021.
Indeks 3/2
1 2 3 4
0620 k001523 kapitalni projekt: Dom kulture strezojevo 136.000,00 136.000,00 2.313,09 1,70%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 136.000,00 136.000,00 2.313,09 1,70%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 136.000,00 136.000,00 2.313,09 1,70%322 rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 1.829,40 91,47%3223 Energija 1.829,40323 rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 483,69 2,42%3234 Komunalneusluge 483,69421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%422 postrojenja i oprema 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00%
0620 k001524 kapitalni projekt: Dom kulture Šestak Brdo 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00%
0620 k001528 kapitalni projekt: Dom kulture roŢenica I 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 90.550,84 90.550,84 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 90.550,84 90.550,84 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 80.550,84 80.550,84 0,00 0,00%Izvor 7. prIHoDI oD proDaje neFInanCIjske ImoVIne 9.449,16 9.449,16 0,00 0,00%Izvor 7.1. prIHoDI oD proDaje neFInanCIjske ImoVIne 9.449,16 9.449,16 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 9.449,16 9.449,16 0,00 0,00%
0620 k015113 kapitalni projekt: Dom kulture krpečanci 23.000,00 23.000,00 244,06 1,06%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 23.000,00 23.000,00 244,06 1,06%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 23.000,00 23.000,00 244,06 1,06%322 rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 244,06 8,14%3223 Energija 244,06323 rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%a16 Glavni program: GospoDarskI raZVoj 4.629.000,00 4.629.000,00 170.706,66 3,69%0161 program: proGram potICanja poDuZetnIŠtVa 1.444.000,00 1.444.000,00 15.300,00 1,06%
0421 a 00162 aktivnost: poticaji razvoju poljoprivrede 80.000,00 80.000,00 15.300,00 19,13%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 80.000,00 80.000,00 15.300,00 19,13%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 80.000,00 80.000,00 15.300,00 19,13%323 rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%381 tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 15.300,00 25,50%3811 Tekućedonacijeunovcu 15.300,00
0160 a001611 aktivnost: potICajI poDuZetnIŠtVa 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%381 tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%
0490 a001613 aktivnost: uDruGe u GospoDarstVu 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%381 tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%
0620 a001618 aktivnost: praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško planiranje 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%426 nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%
0620 a001619 aktivnost: saBIrno LoGIstIčkI Centar 124.000,00 124.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 124.000,00 124.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 124.000,00 124.000,00 0,00 0,00%422 postrojenja i oprema 124.000,00 124.000,00 0,00 0,00%
0160 a001620 aktivnost: Širokopojasna infrastruktura 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00%
0820 a101622 aktivnost: Ljeto u pokupskom 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%Izvor 5. pomoćI 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.1. pomoćI 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%
0660 a101623 aktivnost: WiFi i sustav nadzornih kamera 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%422 postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%Izvor 5. pomoćI 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.1. pomoćI 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%422 postrojenja i oprema 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%
0490 k001614 kapitalni projekt: GeoDetska IZmjera 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%426 nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%
0620 k001621 kapitalni projekt: projektI raZVoja turIZma 470.000,00 470.000,00 0,00 0,00%
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica51
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Iz
vori
pr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2021.
tekući plan 2021.
Izvršenje 2021.
Indeks 3/2
1 2 3 4
Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00%Izvor 5. pomoćI 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.1. pomoćI 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00%423 prijevozna sredstva 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00%1162 program: mIkro prIjeVoZ 540.000,00 540.000,00 155.406,66 28,78%
0160 a100001 aktivnost: mikro prijevoz 540.000,00 540.000,00 155.406,66 28,78%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 540.000,00 540.000,00 155.406,66 28,78%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 540.000,00 540.000,00 155.406,66 28,78%323 rashodi za usluge 540.000,00 540.000,00 155.406,66 28,78%3239 Ostaleusluge 155.406,661163 program: trŢnica na malo pokupsko 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00%
0610 k100001 kapitalni projekt: trŢnica na malo pokupsko 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00%Izvor 5. pomoćI 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.1. pomoćI 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00%1164 program: Vodoopskrbni objekti – cjevovodi 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00%
0455 k110001 kapitalni projekt: Vodoopskrbni objekti – cjevovodi 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00%Izvor 5. pomoćI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.1. pomoćI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00%a17 Glavni program: IZGraDnja komunaLne InFrastrukture 9.989.850,00 9.989.850,00 643.299,35 6,44%1704 program: javne zelene površine 200.000,00 200.000,00 65.000,00 32,50%
0620 k440002 kapitalni projekt: Dječja igrališta s opremom 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00%422 postrojenja i oprema 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00%
0810 k440003 kapitalni projekt: javni sportski i rekreacijski prostori 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%421 Građevinski objekti 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 65.000,001705 program: Građevine i uređaji javne namjene 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%
0860 k550003 kapitalni projekt: spomenici i skulpture 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%1706 program: javna rasvjeta 680.500,00 680.500,00 49.920,80 7,34%
0640 k660001 kapitalni projekt: javna rasvjeta 680.500,00 680.500,00 49.920,80 7,34%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 163.500,00 163.500,00 49.920,80 30,53%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 163.500,00 163.500,00 49.920,80 30,53%421 Građevinski objekti 163.500,00 163.500,00 49.920,80 30,53%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 49.920,80Izvor 4. prIHoDI Za poseBne namjene 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.2. komunalni doprinos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.3. naknada za zadrŢavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%Izvor 5. pomoćI 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.1. pomoćI 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00%1707 program: Groblja (pogrebni centri) 1.250.600,00 1.250.600,00 19.937,50 1,59%
0660 k770001 kapitalni projekt: pokupsko 1.033.600,00 1.033.600,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 433.600,00 433.600,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 433.600,00 433.600,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 433.600,00 433.600,00 0,00 0,00%Izvor 3. prIHoDI oD ImoVIne 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%Izvor 3.1. VLastItI prIHoDI 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%Izvor 5. pomoćI 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.1. pomoćI 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%
0660 k770002 kapitalni projekt: Lukinić Brdo 147.000,00 147.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%Izvor 5. pomoćI 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.1. pomoćI 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00%
Stranica52 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Iz
vori
pr
ojek
t/akt
ivno
stVrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2021.
tekući plan 2021.
Izvršenje 2021.
Indeks 3/2
1 2 3 4
0660 k770003 kapitalni projekt: Lijevi Štefanki 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%
0660 k770004 kapitalni projekt: Hotnja 20.000,00 20.000,00 19.937,50 99,69%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 20.000,00 20.000,00 19.937,50 99,69%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 20.000,00 20.000,00 19.937,50 99,69%421 Građevinski objekti 20.000,00 20.000,00 19.937,50 99,69%4213 Ceste,Ţeljezniceiostaliprometniobjekti 19.937,501708 program: program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije
neusklađenih odlagališta 428.750,00 428.750,00 292.676,05 68,26%0510 k880001 kapitalni projekt: čišćenje divljih deponija 100.000,00 100.000,00 36.894,80 36,89%
Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 100.000,00 36.894,80 36,89%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 100.000,00 36.894,80 36,89%323 rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 36.894,80 36,89%3234 Komunalneusluge 36.894,80
0510 k880002 kapitalni projekt: mobilno reciklaŢno dvorište 328.750,00 328.750,00 255.781,25 77,80%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 49.312,50 49.312,50 35.500,00 71,99%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 49.312,50 49.312,50 35.500,00 71,99%323 rashodi za usluge 12.562,50 12.562,50 0,00 0,00%422 postrojenja i oprema 36.750,00 36.750,00 35.500,00 96,60%4227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 35.500,00Izvor 5. pomoćI 279.437,50 279.437,50 220.281,25 78,83%Izvor 5.1. pomoćI 279.437,50 279.437,50 220.281,25 78,83%323 rashodi za usluge 71.187,50 71.187,50 12.031,25 16,90%3237 Intelektualneiosobneusluge 12.031,25422 postrojenja i oprema 208.250,00 208.250,00 208.250,00 100,00%4227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 208.250,001709 program: Šumske ceste 7.370.000,00 7.370.000,00 215.765,00 2,93%
0451 k990001 kapitalni projekt: Šumski put skender Brdo – posavci – Lijevi Štefanki 170.000,00 170.000,00 215.765,00 126,92%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 170.000,00 170.000,00 215.765,00 126,92%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 170.000,00 170.000,00 215.765,00 126,92%421 Građevinski objekti 170.000,00 170.000,00 215.765,00 126,92%4213 Ceste,Ţeljezniceiostaliprometniobjekti 215.765,00
0451 k990002 kapitalni projekt: Šumske ceste markuzi – Šaše, turkovići – magdić i Šestak Brdo – Ýugaji 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00%
Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%Izvor 5. pomoćI 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.1. pomoćI 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00%pror. korIsnIk 48195 općinska knjiŢnica pokupsko 238.000,00 238.000,00 81.486,26 34,24%a13 Glavni program: DruŠtVene DjeLatnostI 238.000,00 238.000,00 81.486,26 34,24%0131 program: proGram DruŠtVenIH DjeLatnostI 238.000,00 238.000,00 81.486,26 34,24%
0860 a001311 aktivnost: proGram potreBa u kuLturI 215.000,00 215.000,00 65.215,15 30,33%Izvor 1. općI prIHoDI I prImICI 214.800,00 214.800,00 65.215,15 30,36%Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 214.800,00 214.800,00 65.215,15 30,36%311 plaće (Bruto) 105.000,00 105.000,00 39.358,49 37,48%3111 Plaćezaredovanrad 39.358,49312 ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00%313 Doprinosi na plaće 50.000,00 50.000,00 17.957,33 35,91%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 9.839,633132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 8.117,70321 naknade troškova zaposlenima 10.000,00 10.000,00 1.890,00 18,90%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 1.750,003214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 140,00322 rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 100,00 1,67%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 100,00323 rashodi za usluge 24.000,00 24.000,00 4.962,53 20,68%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 762,533238 Računalneusluge 4.200,00329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%343 ostali financijski rashodi 3.800,00 3.800,00 946,80 24,92%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 946,80422 postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%Izvor 2. VLastItI prIHoD proračunskoG korIsnIka 200,00 200,00 0,00 0,00%Izvor 2.1. VLastItI prIHoDI proračunskoG korIsnIka 200,00 200,00 0,00 0,00%343 ostali financijski rashodi 200,00 200,00 0,00 0,00%
0820 k101316 kapitalni projekt: program nabave knjiŢne građe 23.000,00 23.000,00 16.271,11 70,74%Izvor 2. VLastItI prIHoD proračunskoG korIsnIka 23.000,00 23.000,00 16.271,11 70,74%Izvor 2.1. VLastItI prIHoDI proračunskoG korIsnIka 500,00 500,00 71,11 14,22%424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 500,00 500,00 71,11 14,22%4241 Knjige 71,11Izvor 2.3. pomoćI proračunskom korIsnIku 22.500,00 22.500,00 16.200,00 72,00%424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 22.500,00 22.500,00 16.200,00 72,00%4241 Knjige 16.200,00
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica53
752 Natemeljučlanaka108.–112.Zakonaoproračunu(“Narodnenovine”,broj87/08,136/12i15/15.),članka16.Pravilnikaopolugodišnjemigodišnjemizvještajuoizvršenjuproračuna(“Narodnenovine”,broj24/13,102/17i01/20)inatemeljučlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj13/21.),OpćinskovijećeOpćinePokupskona2.redovnojsjedniciodrŢanojdana24.08.2021.godine,usvojiloje
poLuGoDIŠnjI IZVjeŠtajo IZVrŠenju FInanCIjskoG pLana općInske knjIÝnICe pokupsko
Za raZDoBLje oD 1. 1. – 30. 06. 2021. GoDIne
Članak1.PolugodišnjiizvještajoizvršenjufinancijskogplanaOpćinskeknjiŢnicePokupskozarazdobljeod1.1.–30.06.2021.
godinesastojiseod:
1. općI DIo (sastavni dio tablice)– SaŢetakA.RačunaprihodairashodaiB.Računafinanciranja– A.Računprihodairashoda– Prihodiirashodipremaekonomskojklasifikaciji– Prihodiirashodipremaizvorimafinanciranja– Prihodiirashodipremafunkcijskojklasifikaciji
– B.Računfinanciranja– Računfinanciranjapremaekonomskojklasifikaciji,analitičkiprikazračunafinanciranja– Računfinanciranjapremaizvorimafinanciranja
2. poseBnI DIo (sastavni dio tablice)– Izvršenjepoorganizacijskojklasifikaciji– Izvršenjepoprogramskojklasifikaciji,teraziniodjeljkaekonomskeklasifikacije
3. oBraZLoÝenje ostVarenja prIHoDa I prImItaka, rasHoDa I IZDatakaPremačlanku12.Pravilnikaopolugodišnjemigodišnjemizvještajuoizvršenjuproračuna(“Narodnenovine”,broj
24/13,102/17i01/20.)ObrazloŢenjeostvarenihprihodaiprimitaka,rashodai izdatakadopunjujepodatkeizRačunaprihodairashodaiRačunafinanciranjanaopisni,brojčani,grafičkiilikombiniraninačinposebiceobrazlaganjemodstupanjaizvršenjauodnosunaplan.ObrazloŢenjetakođersadrŢistanjenenaplaćenihpotraŢivanjazaprihode,stanjenepodmirenihdospjelihobveza,stanjepotencijalnihobvezapoosnovisudskihpostupakaiobrazloŢenjeizvršenjaprogramaizposebnogdijelaplanasciljevimakojisuostvareniprovedbomprogramaipokazateljimauspješnostirealizacijetihciljeva.
PremapolugodišnjemizvještajuoizvršenjufinancijskogplanaOpćinskeknjiŢnicePokupskozarazdobljeod1.1.–30.06.2021.godineprihodiiprimiciterashodiiizdaciizvršenisunasljedećinačin:
Ukupniprihodiplaniranisuuiznosu238.000,00kn,arealiziranisuuiznosu,93.587,37knštoje39,32%planiranogiznosa.Ukupnirashodisuplaniraniuiznosuod238.000,00kn,arealiziranisuuvisini82.466,24kn,štoje34,65%odplaniranog.
račun prIHoDa I rasHoDaUkupniprihodi
VrstaprihodaIzvorniplan2021. Tekućiplan2021.
Izvršenje01.01.–30.06.2021.
Indeks(3/2)*100
1. 2. 3. 4.prIHoDI posLoVanja63–pomoći 22.500,00 22.500,00 16.200,00 72,00%65–prihodiodupravnihiadministrativnihpristojbiipos.prop.inaknada 700,00 700,00 0,00 0,0%67–prihodiiznadleŢnogproračuna 214.800,00 214.800,00 77.387,37 36,03%ukupno prIHoDI 238.000,00 238.000,00 93.587,37 39,32%
Prihodiodpomoćirealiziranesuuiznosuod16.200,00knštoje72,00%uodnosunaplan.NavedenoseodnosinapomoćiizdrŢavnogproračuna(11.200kn)ipomoćiizŢupanijskogproračuna(5.000,00kn)zanabavuknjiŢnegrađe.
PrihodiiznadleŢnogproračunarealiziranisuuiznosuod77.387,37knštoje36,03%uodnosunaplan.
Ukupnirashodi
VrstarashodaIzvorniplan2021. Tekućiplan2021. Izvršenje
01.01.–30.06.2021.Indeks(3/2)*100
1. 2. 3. 4.rasHoDI posLoVanja31–Rashodizazaposlene 159.000,00 159.000,00 73.697,35 46,35%32–Materijalnirashodi 42.000,00 42.000,00 7.621,08 18,15%34–Financijskirashodi 4.000,00 4.000,00 1.076,70 26,92%RASHODIZANABAVUNEFIN.IMOVINE42–Rashodizanabavuproizvedenedugotrajneimovine 33.000,00 33.000,00 71,11 0,22%ukupno rasHoDI 238.000,00 238.000,00 82.466,24 34,60%
Stranica54 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Rashodizazaposleneizvršenisuuiznosuod73.697,35knštoje46,35%izvršenjauodnosunaplan.Rashodezazaposlenečineplaća,tedoprinosinaplaću.OpćinskaknjiŢnicaPokupskojeod1.1.–30.06.2021.godineimalajednogzaposlenika.
Materijalnirashodirealiziranisuuiznosuod7.621,08knštoje18,15%odplana.Materijalnerashodečinenaknadetroškovazaposlenima2.415,00kn (troškovi sluŢbenihputovanja,naknadezaprijevoz), rashodi zamaterijal i energiju100,00 kn(literatura),rashodizausluge5.106,08 kn(uslugetelefona,računalneusluge).
Financijskirashodirealiziranisuuvisini1.076,70knštoje26,92%odplana.Financijskerashodečinebankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa.
RashodezanabavuproizvedenedugotrajneimovinečineulaganjeunabavuknjiŢnegrađe,arealiziranisuuiznosuod71,11kn.
– račun ZaDuÝIVanja/FInanCIranjaOpćinskaknjiŢnicaPokupskoseod1.1.–30.06.2021.godinenijezaduŢivala.
– Izvješće o stanju nenaplaćenih potraŢivanja za općinske prihodeDo30.06.2021.godineOpćinskaknjiŢnicaPokupskonemaevidentiranihnenaplaćenihpotraŢivanja.
– Izvješće o stanju nepodmirenih dospjelih općinskih obvezaDo30.06.2021.godineOpćinskaknjiŢnicaPokupskonijeimalanepodmirenihdospjelihobveza.
– Izvješće o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupakaDo30.06.2021.godineOpćinskaknjiŢnicaPokupskonemaevidentiranihpotencijalnihobvezapoosnovisudskih
postupaka.
– posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana općinske knjiŢnice pokupsko za razdoblje od 1. 1. – 30. 06. 2021. godine prema programskoj klasifikaciji
Ukupnirashodiiizdaciizvršenisuuiznosuod82.466,24knštoje34,65%uodnosunaplan.Rashodiiizdaciprikazanisuuprogramimakakoslijedi:
raZDjeL 001: općInska knjIÝnICa pokupsko
– Glavni Program: Redovan rad knjiŢniceUokviruovogProgramarealiziranoje82.466,24knštoje34,65%uodnosunaplan.Glavniprogramobuhvaća:RedovanradknjiŢnice(plaće,doprinosinaplaće,naknadetroškovazaposlenima),rashodi
zamaterijal ienergiju(literatura),rashodizausluge(uslugetelefonairačunalneusluge), financijskerashodi(bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa).OPĆICILJ:Osiguranjevišegstupnjaistandardaobrazovanja.POSEBNICILJ:UnapređenjekulturnogidruštvenogŢivota.POKAZATELJUSPJEŠNOSTI:Učlanjeninovičlanovi,povećanjebrojakorisnikauslugeKnjiŢnice.
– Glavni Program: Program nabave knjiŢnog fondaUokviruovogProgramarealiziranoje71,11kn,aodnosisenanabavuknjiŢnogfonda.
OPĆICILJ:Osiguranjevišegstupnjaistandardaobrazovanja.POSEBNICILJ:UnapređenjekulturnogidruštvenogŢivota.POKAZATELJUSPJEŠNOSTI:PovećanjeknjiŢnogafonda.
Članak2.OvajPolugodišnjiizvještajoizvršenjufinancijskogplanaOpćinskeknjiŢnicePokupskozarazdobljeod1.1.–30.06.
2021.godinezajednosasastavnimdijelovimabitćeobjavljenu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”inasluŢbenojstraniciOpćinePokupsko.
KLASA:40008/2101/05URBROJ:238221211Pokupsko,24.08.2021.godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica55
� IZVjeŠtaj o IZVrŠenju FInanCIjskoG pLana
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
račun / opisIzvršenje
2020.Izvorni plan
2021.Izvršenje
2021.Indeks
3/1Indeks
3/2
1 2 3 4 5a. račun prIHoDa I rasHoDa6 prihodi poslovanja 118.620,98 238.000,00 93.587,37 78,90% 39,32%7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00ukupnI prIHoDI 118.620,98 238.000,00 93.587,37 78,90% 39,32%3 rashodi poslovanja 82.380,80 205.000,00 82.395,13 100,02% 40,19%4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.592,95 33.000,00 71,11 0,94% 0,22%ukupnI rasHoDI 89.973,75 238.000,00 82.466,24 91,66% 34,65%VIŠak / manjak 28.647,23 0,00 11.121,13 38,82% 0,00%B. račun ZaDuÝIVanja / FInanCIranja8 primici od financijske imovine i zaduŢivanja 0,00 0,00 0,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00neto ZaDuÝIVanje 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%ukupnI Donos VIŠka / manjka IZ pretHoDne(IH) GoDIna 0,00 0,00 0,00VIŠak / manjak IZ pretHoDne(IH) GoDIne kojI će se pokrItI / rasporeDItI 0,00 0,00 0,00VIŠak / manjak + neto ZaDuÝIVanje / FInanCIranje + korIŠteno u pretHoDnIm GoDInamareZuLtat GoDIne 28.647,23 0,00 11.121,13 38,82% 0,00%
prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
račun / opis Izvršenje 2020.
Izvorni plan 2021.
Izvršenje 2021.
Indeks 3/1
Indeks 3/2
a. račun prIHoDa I rasHoDa 1 2 3 4 56 prihodi poslovanja 118.620,98 238.000,00 93.587,37 78,90% 39,32%63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 12.000,00 22.500,00 16.200,00 135,00% 72,00%633 pomoći proračunu iz drugih proračuna 12.000,00 22.500,00 16.200,00 135,00% 72,00%6331 Tekućepomoćiproračunuizdrugihproračuna 12.000,00 16.200,00 135,00% 0,00%65 prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada 700,00 0,00% 0,00%652 prihodi po posebnim propisima 700,00 0,00% 0,00%67 prihodi iz nadleŢnog proračuna i od HZZo-a temeljem ugovornih obveza 106.620,98 214.800,00 77.387,37 72,58% 36,03%671 prihodi iz nadleŢnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti
proračunskih korisnika 106.620,98 214.800,00 77.387,37 72,58% 36,03%6711 PrihodiiznadleŢnogproračunazafinanciranjerashodaposlovanja 106.620,98 77.387,37 72,58% 0,00%3 rashodi poslovanja 82.380,80 205.000,00 82.395,13 100,02% 40,19%31 rashodi za zaposlene 68.618,28 159.000,00 73.697,35 107,40% 46,35%311 plaće (Bruto) 47.119,84 105.000,00 50.607,58 107,40% 48,20%3111 Plaćezaredovanrad 47.119,84 50.607,58 107,40% 0,00%312 ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 0,00% 0,00%313 Doprinosi na plaće 21.498,44 50.000,00 23.089,77 107,40% 46,18%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 11.779,97 12.651,94 107,40% 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 9.718,47 10.437,83 107,40% 0,00%32 materijalni rashodi 12.947,72 42.000,00 7.621,08 58,86% 18,15%321 naknade troškova zaposlenima 6.465,00 10.000,00 2.415,00 37,35% 24,15%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 1.925,00 2.275,00 118,18% 0,00%3213 Stručnousavršavanjezaposlenika 3.600,00 0,00% 0,00%3214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 940,00 140,00 14,89% 0,00%322 rashodi za materijal i energiju 100,00 6.000,00 100,00 100,00% 1,67%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 100,00 100,00 100,00% 0,00%323 rashodi za usluge 6.132,72 24.000,00 5.106,08 83,26% 21,28%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 1.702,72 906,08 53,21% 0,00%3238 Računalneusluge 3.700,00 4.200,00 113,51% 0,00%3239 Ostaleusluge 730,00 0,00% 0,00%329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250,00 2.000,00 0,00% 0,00%3295 Pristojbeinaknade 250,00 0,00% 0,00%34 Financijski rashodi 814,80 4.000,00 1.076,70 132,14% 26,92%343 ostali financijski rashodi 814,80 4.000,00 1.076,70 132,14% 26,92%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 814,80 1.076,70 132,14% 0,00%4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.592,95 33.000,00 71,11 0,94% 0,22%42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.592,95 33.000,00 71,11 0,94% 0,22%422 postrojenja i oprema 7.592,95 10.000,00 0,00% 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 7.592,95 0,00% 0,00%424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 23.000,00 71,11 0,00% 0,31%4241 Knjige 71,11 0,00% 0,00%
Stranica56 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
prihodi i rashodi prema izvorima
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
račun / opis Izvršenje 2020.
Izvorni plan 2021.
Izvršenje 2021.
Indeks 3/1
Indeks 3/2
prIHoDI I rasHoDI prema IZVorIma FInanCIranja 1 2 3 4 5sVeukupnI prIHoDI 118.620,98 238.000,00 93.587,37 78,90% 39,32%Izvor 1. opći prihodi i primici 106.620,98 214.800,00 77.387,37 72,58% 36,03%Izvor 1.1. opći prihodi i primici 106.620,98 214.800,00 77.387,37 72,58% 36,03%Izvor 3. prihod iz drŢavnog proračuna 12.000,00 15.000,00 11.200,00 93,33% 74,67%Izvor 3.1. prihod iz drŢavnog proračuna 12.000,00 15.000,00 11.200,00 93,33% 74,67%Izvor 4. prihodi iz Ţupanijskog proračuna 7.500,00 5.000,00 0,00% 66,67%Izvor 4.1. prihod iz Ţupanijskog proračuna 7.500,00 5.000,00 0,00% 66,67%Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 700,00 0,00% 0,00%Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 700,00 0,00% 0,00%
sVeukupnI rasHoDI 89.973,75 238.000,00 82.466,24 91,66% 34,65%Izvor 1. opći prihodi i primici 89.973,75 214.800,00 82.395,13 91,58% 38,36%Izvor 1.1. opći prihodi i primici 89.973,75 214.800,00 82.395,13 91,58% 38,36%Izvor 3. prihod iz drŢavnog proračuna 15.000,00 0,00% 0,00%Izvor 3.1. prihod iz drŢavnog proračuna 15.000,00 0,00% 0,00%Izvor 4. prihodi iz Ţupanijskog proračuna 7.500,00 0,00% 0,00%Izvor 4.1. prihod iz Ţupanijskog proračuna 7.500,00 0,00% 0,00%Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 700,00 71,11 0,00% 10,16%Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 700,00 71,11 0,00% 10,16%
rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
račun/opisIzvršenje
2020.Izvorni plan
2021.Izvršenje
2021.Indeks
3/1Indeks
3/2
1 2 3 4 5Funkcijska klasifikacija sVeukupnI rasHoDI 89.973,75 238.000,00 82.466,24 91,66% 34,65%Funkcijska klasifikacija 04 ekonomski poslovi 89.973,75 215.000,00 82.395,13 91,58% 38,32%Funkcijska klasifikacija 041 opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 89.973,75 215.000,00 82.395,13 91,58% 38,32%Funkcijska klasifikacija 08 rekreacija, kultura i religija 23.000,00 71,11 0,31%Funkcijska klasifikacija 082 sluŢbe kulture 23.000,00 71,11 0,31%
račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
račun/opisIzvršenje
2020.Izvorni plan
2021.Izvršenje
2021.Indeks
3/1Indeks
3/2
1 2 3 4 5B. račun ZaDuÝIVanja FInanCIranja
korIŠtenje sreDstaVa IZ pretHoDnIH GoDIna 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
račun financiranja prema izvorima
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
račun / opisIzvršenje
2020.Izvorni plan
2021.Izvršenje
2021.Indeks
3/1Indeks
3/2
1 2 3 4 5B. račun ZaDuÝIVanja FInanCIranja
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
rGp opisIzvorni plan 2021. Izvršenje 2021. Indeks 2/1
1 2 3ukupno rasHoDI I IZDatCI 238.000,00 82.466,24 34,65%
razdjel 1 općinska knjiŢnica pokupsko 238.000,00 82.466,24 34,65%
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica57
Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Zarazdobljeod01.01.2021.do30.06.2021.
Funk
cijsk
a
org
aniz
acijs
ka
klas
ifika
cija
Iz
vori
proj
ekt/a
ktiv
nost
Vrsta rasHoDa I IZDataka
Izvorni plan 2021.
Izvršenje 2021.
Indeks 2/1
1 2 3
ukupno rasHoDI I IZDatCI 238.000,00 82.466,24 34,65%raZDjeL 1 općinska knjiŢnica pokupsko 238.000,00 82.466,24 34,65%Izvor 1. opći prihodi i primici 214.800,00 82.395,13 38,36%Izvor 1.1. opći prihodi i primici 214.800,00 82.395,13 38,36%Izvor 3. prihod iz drŢavnog proračuna 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 3.1. prihod iz drŢavnog proračuna 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 4. prihodi iz Ţupanijskog proračuna 7.500,00 0,00 0,00%Izvor 4.1. prihod iz Ţupanijskog proračuna 7.500,00 0,00 0,00%Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 700,00 71,11 10,16%Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 700,00 71,11 10,16%01 Glavni program: općinska knjiŢnica pokupsko 238.000,00 82.466,24 34,65%0001 program: redovan rad knjiŢnice 215.000,00 82.395,13 38,32%
041 a0001 aktivnost: redovan rad knjiŢnice 1.500,00 0,00 0,00%Izvor 1. opći prihodi i primici 1.500,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. opći prihodi i primici 1.500,00 0,00 0,00%323 rashodi za usluge 1.500,00 0,00 0,00%3239 Ostaleusluge 0,00
0412 a0001 aktivnost: redovan rad knjiŢnice 213.500,00 82.395,13 38,59%Izvor 1. opći prihodi i primici 213.300,00 82.395,13 38,63%Izvor 1.1. opći prihodi i primici 213.300,00 82.395,13 38,63%311 plaće (Bruto) 105.000,00 50.607,58 48,20%3111 Plaćezaredovanrad 50.607,58312 ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 0,00 0,00%3121 Ostalirashodizazaposlene 0,00313 Doprinosi na plaće 50.000,00 23.089,77 46,18%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 12.651,943132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 10.437,83321 naknade troškova zaposlenima 10.000,00 2.415,00 24,15%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 2.275,003213 Stručnousavršavanjezaposlenika 0,003214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 140,00322 rashodi za materijal i energiju 6.000,00 100,00 1,67%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 100,003224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 0,003225 Sitniinventariautogume 0,00323 rashodi za usluge 22.500,00 5.106,08 22,69%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 906,083238 Računalneusluge 4.200,00329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00%3293 Reprezentacija 0,003295 Pristojbeinaknade 0,00343 ostali financijski rashodi 3.800,00 1.076,70 28,33%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 1.076,70422 postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 0,00Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 200,00 0,00 0,00%Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 200,00 0,00 0,00%343 ostali financijski rashodi 200,00 0,00 0,00%3433 Zateznekamate 0,000002 program: nabava knjiŢnog fonda 23.000,00 71,11 0,31%
0820 k100002 kapitalni projekt: nabava knjiŢnog fonda 23.000,00 71,11 0,31%Izvor 3. prihod iz drŢavnog proračuna 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 3.1. prihod iz drŢavnog proračuna 15.000,00 0,00 0,00%424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 15.000,00 0,00 0,00%4241 Knjige 0,00Izvor 4. prihodi iz Ţupanijskog proračuna 7.500,00 0,00 0,00%Izvor 4.1. prihod iz Ţupanijskog proračuna 7.500,00 0,00 0,00%424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 7.500,00 0,00 0,00%4241 Knjige 0,00Izvor 6. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 500,00 71,11 14,22%Izvor 6.1. Vlastiti prihod proračunskog korisnika 500,00 71,11 14,22%424 knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 500,00 71,11 14,22%4241 Knjige 71,11
Stranica58 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
753 Na temelju članka 33. StatutaOpćine Pokupsko (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 13/21),Općinsko vijećeOpćinePokupskona2.sjedniciodrŢanoj24.08.2021.godine,donosi
ZakLjučako prIHVaćanju IZVjeŠća o raDu općInskoG načeLnIka općIne pokupsko
Za raZDoBLje 01. 01. 2021. – 30. 06. 2021.
Članak1.PrihvaćaseIzvješćeoraduopćinskognačelnikaOpćinePokupskozarazdoblje01.01.2021.–30.06.2021.
Članak2.OvajZaključakstupanasnaguosmogdananakonobjaveu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:02205/2101/01URBROJ:238221212UPokupskom,24.08.2021.godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
�
IZVjeŠće o raDu općInskoG načeLnIka Za raZDoBLje 01. 01. – 30. 06. 2021. GoDIne
1. uVoDUskladusodredbamačlanka55.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj13/21),temeljeno
naodredbamačlanka35.bZakonaolokalnojipodručnoj(regionalnoj)samoupravi(“Narodnenovine”,broj33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17,98/19i144/20),OpćinskinačelnikjeuobvezidvaputagodišnjeOpćinskomvijećuOpćinePokupskopodnijetipolugodišnjaizvješćaosvomradu.Izvješćeseodnosinarazdoblje:od1.siječnjado30.lipnja2021.godine,aistopodnosiopćinskinačelnikBoŢidarŠkrinjarić.
UovomizvještajnomrazdobljuopćinskinačelnikjeobavljaosveposloveiaktivnostikojesumuuokviruzakonskihodredabaiStatutastavljeneunadleŢnost,kaoiproizašleizdrugihposebnihpropisaukojimasuutvrđeneobvezeinadleŢnostjedinicelokalnesamouprave.Stručnuobraduiadministrativnotehničkupripremumaterijalazadonošenjeopćihiposebnihakataodstraneopćinskognačelnika,kaoiprijedlogaakatakojisunadonošenjeupućeniOpćinskomvijeću,davaomišljenjeoprijedlozimaodluka idrugihakata, izvršavao iosiguravao izvršavanjeopćihakataOpćinskogvijeća,prostornihiurbanističkihplanovatedrugihakataOpćinskogvijeća,upravljaonekretninamaipokretninamauvlasništvuOpćinekaoiprihodimairashodimaOpćine,usmjeravaodjelovanjeJedinstvenogupravnogodjelaOpćineuobavljanjuposlovaizsamoupravnogdjelokrugarada,nadziraonjegovrad,teobavljaoidrugeposloveuskladusaZakonom,StatutomOpćineiaktimaOpćinskogvijeća.
UizvještajnomrazdobljuodrŢanesu2sjedniceOpćinskogvijećanakojejeopćinskinačelnikusuradnjisasluŢbenicimaJedinstvenogupravnogodjelauputiorazneakte,odluke,zaključkeisuglasnosti.
UizvještajnomrazdobljuuOpćiniPokupskonadan30.06.2021.godinestanjezaposlenostijesljedeće:– uradnomodnosunaneodređenovrijemeukupnojezaposleno5djelatnika: Jedinstveniupravniodjel……………5(3sluŢbenicei2namještenika)– uradnomodnosunaodređenovrijemeukupnoje2djelatnika,odtoga:1duŢnosnik(općinskinačelnik)i1sluŢbe
nik(Administrativnireferent).UokviruobavljanjakadrovskihposlovauizvještajnomrazdobljuNačelnikjedonioPlanprijmausluŢbuJedinstvenog
upravnogodjelaOpćinePokupskoza2021.godinuteI.IzmjeneidopunePlanasavjetovanjasjavnošćuOpćinePokupskou2021.godini.
a) FinancijeUizvještajnomrazdobljuopćinskinačelnikjenadziraoizvršavanjeproračunaiposlovepripremeizmjenaidopuna
ProračunaOpćinePokupskoza2021.godinu,nadziraojevođenjeračunovodstvaproračuna,vođenjepropisanihposlovnihknjiga,brinuooprikupljanjuprihodakojipripadajuOpćiniPokupskokaoidrugeposloveiaktivnostivezanezafinancijskoposlovanjeOpćinePokupsko.
Od računovodstvenih poslova u izvještajnom razdoblju uvedeno je 392 ulaznih računa, 49 izlazni račun te 127izvoda.
b) popis prijavljenih i realiziranih projekata općine pokupskoProjektiukupnograzvojaopćineobuhvaćajuaktivnostiusmjerenenaizradustrateškihdokumenataiizvješćauskladu
snacionalnimiEUpropisima,pripremuprojekatazafinanciranjeizeuropskihfondova,provođenjeistih,tesuradnjusnadleŢnimtijelimazaprovedbuEUprojekatananacionalnomnivou.Nadalje,obuhvaćenesuiaktivnostiprijaveprojekataopćinezasufinanciranjesnacionalneiŢupanijskerazine,njihovaprovedbateizvještavanjeonamjenskomutroškusredstava.
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica59
r. b
r.pr
ojek
tu
govo
rno
tijel
o –
natje
čaj
potp
ora
Vlas
titi u
dio
uku
pna
vrije
dnos
t
rok
prov
edbe
(Z
avrš
nog
izv.)
stat
usu
govo
rena
po
tpor
aIs
plać
ena
potp
ora
prija
vlje
no 2
020.
god
ine
i ran
ije
0.to
plan
a na
bio
mas
uIPARDMjera301.
31.8.2023.Završeno
–razdobljekontrole
6.27
1.22
9,34
6.27
1.22
9,34
1.re
kons
trukc
ija tr
akto
rsko
g pu
ta u
šum
sku
cest
u u
Gj
“Luk
inić
-pok
upsk
a Br
da”
APPRRR,PRRRHOperacija4.3.3.
1.76
9.42
4,59
6.068,22
1.77
5.49
2,81
16.02.2023.Odlukao
financiranju
1.76
9.42
4,59
884.
712,
30
3.Za
Ţeli
– za
pošlj
avan
je Ţe
naHZZ,natječajzaZaŢeli
1.97
1.20
0,00
0,00
1.97
1.20
0,00
13.06.2021.Uprovedbi
1.97
1.20
0,00
852.
607,
174.
WiF
i4eu
vau
čer
Europskakomisija
111.
000,
000,00
15.0
00,0
0 eu
r22.3.2023.Razdobljekontrole
15.0
00 e
ur
15.0
00 e
ur
5.pr
ojek
tna
dok.
i gr
ađev
insk
a do
zvol
a za
rec.
dvo
rište
po
kups
koFZOEU,potporazagrađenjerec.dvorišta
77.5
00,0
00,00
77.5
00,0
031.12.2019.PrijavanaEU
natječaj
77.5
00,0
077
.500
,00
6.Iz
rada
pro
jekt
ne d
okum
enta
cije
za s
ports
ki c
enta
r au
gušt
anov
ecMRRFEU,ZACORDA,Izradapr.dok.zaprojekatezaEU
fondove
100.
000,
0025.000,00
125.
000,
0026.03.2023.PrijavanaEU
natječaj
100.
000,
0010
0.00
0,00
8.pr
ojek
tna
doku
men
taci
ja za
mrtv
ačni
cu u
Luki
nić
Brdu
ZÝ,UOFERRMS,izradaprojektnedokumentacije
87.0
00,0
00,00
87.0
00,0
010.6.2022.Ugovoreno
87.0
00,0
087
.000
,00
13.
naba
va m
ater
ijala
i re
dovn
o od
rŢav
anje
ner
azvr
stan
ih
cest
aZÝ,UOprometikom.inf.,komunalnainfrastrruktura
200.
000,
00100.000,00
300.
000,
0018.12.2020.Uprovedbi,
zatraŢeno
produljenje
200.
000,
0020
0.00
0,00
14.
ure
đenj
e gr
oblja
pok
upsk
oZÝ,UOpoljoprivreda,infrastrukturaruralnihpodručja
300.
000,
00205.600,00
705.
600,
0031.12.2020.Ugovoreno
300.
000,
0030
0.00
0,00
16.
naba
va k
njiŢ
noga
fond
a u
2020
. god
ini
KnjiŢnica,Min.kulture,JPK2019
15.0
00,0
07.500,00
22.5
00,0
031.12.2020.Ugovoreno
15.0
00,0
015
.000
,00
17.
mob
ilno
reci
klaŢ
no d
voriš
teOPKonkurentnostiikohezija,uspostavareciklaŢnihdvorišta
320.
025,
0056.475,00
376.
500,
0017.09.2021.Uprovedbi
376.
500,
00
18.
reko
nstru
kcija
trak
tors
kih
puto
va u
šum
ske
cest
e u
G. j
. ”p
okup
ske
šum
e”APPRRR,PRRRHOperacija4.3.3.
7.09
5.02
4,79
13.012,50
7.10
8.03
7,29
Prijavljeno
19.
Izgr
adnj
a vo
dovo
dne
mre
Ţe u
nas
elju
aug
ušta
nove
c (B
rodi
šće
s odv
ojko
m k
lanj
ec)
MRRFEU,ProgramodrŢivograzvojalokalnezajednice
250.
000,
00335.000,00
585.
000,
0031.10.2020.
30.03.2021.Provedeno,završno
izvješće
250.
000,
00
20.
WiF
i 4 s
mar
t Gre
en r
ing
u o
pćin
i pok
upsk
oZÝ,UOFERRMS,WiFi4SmartGreenRing
80.0
00,0
017.709,29
97.7
09,2
928.02.2021.Završeno
80.0
00,0
080
.000
,00
21.
Izgr
adnj
a vo
doop
skrb
ne m
reŢe
u H
otnj
i (sk
rbin
i – Š
timci
)ZÝ,UOprometikom.inf.,komunalnainfrastrruktura
500.
000,
00123.727,88
623.
727,
8831.07.2020.Provedeno,završno
izvješće
300.
000,
0030
0.00
0,00
22.
odr
Ţava
nje
nera
zvrs
tani
h ce
sta
na p
odru
čju o
pćin
e po
kups
koZÝ,UOprometikom.inf.,komunalnainfrastrruktura
200.
000,
000,00
200.
000,
0031.07.2021.Ugovoreno
200.
000,
0020
0.00
0,00
23.
Dom
kul
ture
pok
upsk
i Gla
dove
cZÝ,UOzapoljoprivredu,izgradnjainfrastr.ruralnihpor.
509.
978,
750,00
509.
978,
7523.08.2021.Ugovoreno
305.
987,
2524.
pred
škol
ski o
dgoj
za d
jecu
s po
druč
ja o
pćin
e po
kups
koZÝ,UOzapoljoprivredu,predškolskiodgoj
128.
000,
000,06
336.
000,
0015.01.2021.Završeno
102.
400,
0010
2.40
0,00
25.
prog
ram
javn
ih ra
dova
“na
š dop
rinos
zaje
dnic
i”HZZ,javniradovi
124.
049,
780,00
124.
049,
7818.04.2021.Završeno
26.
Inte
grac
ija su
stav
a pa
met
nog
upra
vlja
nja
dije
lom
javn
e ra
svje
te n
a po
druč
ju o
pćin
e po
kups
koFZOEU,Pametnigradovi
549.
471,
8896.965,63
646.
437,
5025.08.2022.Ugovoreno
170.
350,
00
27.
naba
va k
njiŢ
noga
fond
a u
2020
. god
ini
KnjiŢnica,ZÝ,StručnasluŢbaŢupana
10.0
00,0
00,00
25.0
00,0
031.12.2020.Završeno
7.50
0,00
28.
naba
va k
njiŢ
noga
fond
a u
2021
. god
ini
KnjiŢnica,Min.kulture,JPK2021
14.0
00,0
07.500,00
22.5
00,0
015.01.2022.Ugovoreno
prija
vlje
no 2
021.
god
ine
01Iz
grad
nja
vodo
vodn
e m
reŢe
u n
asel
ju L
ijevi
Šte
fank
i (o
reči
ći)
MRRFEU,ProgramodrŢivograzvojalokalnezajednice
550.
000,
00100.000,00
650.
000,
0031.12.2022.Ugovoreno
200.
000,
00
02sa
naci
ja n
ogom
etno
g ig
rališ
ta n
k ku
paZÝ,UOzapoljoprivredu,izgradnjainfrastr.ruralnihpor.
190.
847,
050,00
190.
847,
0519.04.2022.Ugovoreno
190.
000,
00
03pr
edšk
olsk
i odg
oj za
dje
cu s
podr
učja
opć
ine
poku
psko
ZÝ,UOzapoljoprivredu,predškolskiodgoj
128.
000,
00357.600,00
485.
600,
0031.12.2021.
(31.01.2022.)Ugovoreno
78.0
80,0
0
04u
ređe
nje
grob
lja p
okup
sko
– II.
faza
ZÝ,UOzapoljoprivredu,izgradnjainfrastr.ruralnihpor.
500.
000,
000,00
500.
000,
00Prijavljeno
05Iz
grad
nja
vodo
opsk
rbne
mre
Ţe u
nas
elju
Lije
vi Š
tefa
nki
(kar
asi)
i Šes
tak
Brdu
(Grš
će s
elo
i sok
ak)
ZÝ,UOprometikom.inf.,komunalnainfrastrruktura
550.
000,
000,00
550.
000,
0021.04.2022.Ugovoreno
500.
000,
00
06o
drŢa
vanj
e ne
razv
rsta
nih
cest
a na
pod
ručju
opć
ine
poku
psko
ZÝ,UOprometikom.inf.,komunalnainfrastrruktura
200.
000,
000,00
200.
000,
0021.04.2022.Ugovoreno
200.
000,
00
Stranica60 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
c) Izdvajanja i potpore za socijalne potrebe i predškolski i školski odgoj
RB NAZIVAKTIVNOSTIPOTPORE IZnos1. Pomoćobiteljimaikućanstvima–jednokratnenovčanepomoći 15.500,002. Opremazanovorođenčad 18.000,003. Pomoćutroškovimastanovanja–korisnicizajamnčeneminimalnenaknade 492,494. SufinanciranjetroškovaprehraneučenikaOŠ 11.257,505. Sufinanciranjecijeneboravkadjecedječjemvrtiću 363.880,006. MikroprijevozLijeviŠtefanki 155.406,668. Stipendijeučenikaistudenata 16.800,009. Sufinaciranjeprijevozaučenika 50.455,0010. Sufinanciranjeprijevozastudenata 19.000,0011. Pomoćinjegaukući–UdrugaSvetiMartin 26.650,00
UKUPNO: 677.441,65
OpćinaPokupskovodiposebnubriguosvojimnajmlađima,akakojeulaganjeudjecuimladenajboljeulaganjeubudućnost,OpćinanajvišeulaŢeupravousufinanciranjeprijevozaučenikaistudenata,sufinanciranjetroškovaboravkadjeceraneipredškolskedobispodručjaOpćineudječjimvrtićimanapodručjuOpćine,stipendiranjeučenikaistudenatatesufinanciranješkolskeprehrane.Dječjivrtićuizvještajnomrazdobljupohađalojedvadesetakdjeceštojegotovoduplovišenegouprethodnomrazdoblju.
d) Linijski prijevozNapodručjuopćineredovnilinijskiprijevozvršiAUTOTURISTSAMOBORd.o.o..,kojisluŢiučenicima,studentimate
ostalimmještanimazaputovanjeuVelikuGoricu,teobavljaiprijevozučenikaOsnovneškole,takođerredovnomirkoprijevozvršiAUTOTURISTTURIZAMd.o.o.narelacijiLijeviŠtefanki–ÝuŢićBrdo.
e) područje predlaganja akata koje donosi općinsko vijećeNainicijativuiprijedlogopćinskognačelnika,anatemeljuzakonskihovlasti,OpćinskovijećeOpćinePokupskodo
nijeloje12odlukaidrugihakatatijekomprvepolovice2021.godine.
f) područje donošenja akata iz nadleŢnosti općinskog načelnika i djelovanje jedinstvenog upravnog odjelaNatemeljuzakonskihovlastiiStatutaOpćinePokupskoopćinskinačelnikjetijekomprvepolovice2021.godineizdao
ukupno96dopisa,25odluka,76ugovoraidrugihakataizsvojenadleŢnosti.Navedenibrojobuhvaćaugovorekojiseodnosenakorištenjeopćinskihobjekata,primljenihpotpora,dodijeljenihpotpora,ugovoreonabavi,ugovoreoposlovnotehničkojsuradnji,ugovoreoraduitd.
Uprvojpolovici2021.godine,JedinstveniupravniodjelOpćinePokupsko,urudŢbiraojeukupno1428dokumenata,odkojihjezaprimljeno824,aizdano604dokumenata.Otvorenoje613novihpredmetaodkojihsu405predmetineupravnogpostupka,a208predmetiupravnogpostupka.
g) javnost rada općineJavnostradaosiguranajeobjavomakatau“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”inawebstraniciOpćinePokupskowww.
pokupsko.hr,teobjavomnaoglasnojpločiOpćinePokupsko.Uprvojpolovicizaprimljenasuipravovremenoriješena3zahtjevazaostvarivanjepravanapristupinformacijama.OpćinaPokupsko,kaojedinicalokalnesamouprave,duŢnajeprovoditisavjetovanjesjavnošćupridonošenjuopćih
akatakojimautječunainteresegrađanaipravnihosoba.Sukladnotome,JedinstveniupravniodjelOpćinePokupsko,uizvještajnomrazdobljuproveoje7savjetovanjasjavnošću.
h) protokolKrozprotokolarnidiosudjelovaosamnaraznimsvečanostimanapodručjuŢupanijeišire,terazličitimproslavama
udruga,gdjesampredstavljaoOpćinuPokupsko.
i) Zapošljavanje nezaposlenih osobaUprvojpolovici2021.godineuOpćinaPokupskozaposlilaješesteroosobanaposlovimajavnihradovatemeljem
prijavenajavnipozivHrvatskogzavodazazapošljavanjekojemujeciljuključivanjanezaposlenihosobauprogrameaktivacijenaposlovimadruštvenokorisnog rada.OpćinaPokupskou izvještajnom razdobljuprovodia jeprojektZaŢeli –programzapošljavanjaŢenanapodručjuOpćinePokupskouokvirukojegjezaposlenodeseteroŢenakojesunatrŢišturadaunepovoljnompoloŢaju,sazadatkomdasenapodručjuOpćinePokupskoskrbeza60starijihinemoćnihosoba.
2. ZakLjučakPodnesenoIzvješćeoraduopćinskognačelnikaOpćinePokupskozarazdobljeod01.01.do31.06.2021.godine
sadrŢiprikazposlovaizadatakaiznadleŢnostiNačelnikakaoizvršnogtijelaOpćinePokupsko.KaoopćinskinačelnikzalaŢemsedakontinuiranoištokvalitetnijeradimnarazvojuopćineisvihnašihnaselja,uz
podrškuinazadovoljstvosumještana,misijajekojomsevodimo,auzpomoćsuradnika,općinskihdjelatnikaiVasopćinskihvijećnikavjerujemdaizgodineugodinuutomeiuspijevamo.
Sve što radimo, radimozajednozadobrobit svihmještananašeopćinebezobziranagodine, a s ciljemboljeg iugodnijegŢivotaunašojOpćini.
KLASA:02205/2101/01URBROJ:238222211Pokupsko,10.08.2021.godine NAČELNIK
BoŢidarŠkrinjarić,v.r.
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica61
754 Natemeljučlanka7.,auvezisčlankom39.Zakonaoproračunu(“Narodnenovine”,broj87/08,136/12i15/15)ičlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj13/21),OpćinskovijećeOpćinePokupskonasvojoj2.sjedniciodrŢanoj24.kolovoza2021.godinedonijeloje
II. IZmjene I Dopune proračuna općIne pokupsko Za 2021. GoDInu
Članak1.
općI DIoII.izmjeneidopuneproračunaOpćinePokupskosastojeseod:
pLanIrano IZnos promjena postotak noVI IZnos
a. račun prIHoDa I rasHoDaprihodi poslovanja 31.378.992,47 25.631.811,02 81.7% 57.010.803,49prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.449,16 0,00 0.0% 9.449,16rashodi poslovanja 13.222.858,92 27.418.585,35 207.4% 40.641.444,27rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.459.558,38 –2.336.850,00 –13.4% 15.122.708,38raZLIka 706.024,33 550.075,67 77.9% 1.256.100,00
B. račun ZaDuÝIVanja/FInanCIranjaprimici od financijske imovine i zaduŢivanja 0,00 0,00 0,0% 0,00Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 56.100,00 0,00 0.0% 56.100,00neto ZaDuÝIVanje/FInanCIranje –56.100,00 0,00 0.0% –56.100,00
C. raspoLoÝIVa sreDstVa IZ pretHoDnIH GoDIna VIŠak/manjak IZ pretHoDnIH GoDIna –649.924,33 –550.075,67 84.6% –1.200.000,00
VIŠak/manjak + neto ZaDuÝIVanja/FInanCIranja + raspoLoÝIVa sreDstVa IZ pretHoDnIH GoDIna 0,00 0,00 0,0% 0,00
Prihodiirashodi,teprimiciiizdacipoekonomskojklasifikacijiutvrđujuseuRačunuprihodairashodaiRačunufinanciranjauII.Izmjenamaidopunamaproračunaza2021.godinu.
Članak2.RashodiiizdaciraspoređenipoproračunskimklasifikacijamadajuseuPosebnomdijeluII.Izmjenaidopunaprora
čunaOpćinePokupskoza2021.godinu.
Članak3.SastavnidioII.IzmjenaidopunaproračunačiniPlanrazvojnihprogramaza2021.–2023.godine.
Članak4.II.izmjeneidopuneproračunaOpćinePokupskostupajunasnagudanomdonošenjaibitćeobjavljeneu“Glasniku
ZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:40008/2001/08URBROJ:238221214Pokupsko,24.kolovoza2021.godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
� II. reBaLans proračunaopćI DIo
pLanIrano IZnos promjena postotak noVI IZnos
a. račun prIHoDa I rasHoDaprihodi poslovanja 31.378.992,47 25.631.811,02 81.7% 57.010.803,49prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.449,16 0,00 0.0% 9.449,16rashodi poslovanja 13.222.858,92 27.418.585,35 207.4% 40.641.444,27rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.459.558,38 –2.336.850,00 –13.4% 15.122.708,38raZLIka 706.024,33 550.075,67 77.9% 1.256.100,00
B. račun ZaDuÝIVanja/FInanCIranjaprimici od financijske imovine i zaduŢivanja 0,00 0,00 0,0% 0,00Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 56.100,00 0,00 0.0% 56.100,00neto ZaDuÝIVanje/FInanCIranje –56.100,00 0,00 0.0% –56.100,00
C. raspoLoÝIVa sreDstVa IZ pretHoDnIH GoDIna VIŠak/manjak IZ pretHoDnIH GoDIna –649.924,33 –550.075,67 84.6% –1.200.000,00
VIŠak/manjak + neto ZaDuÝIVanja/FInanCIranja + raspoLoÝIVa sreDstVa IZ pretHoDnIH GoDIna 0,00 0,00 0,0% 0,00
Stranica62 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Broj konta Vrsta prIHoDa / rasHoDa pLanIrano IZnos promjena
postotak noVI IZnos
a. račun prIHoDa I rasHoDa611 Poreziprireznadohodak 9.255.068,58 214.312,14 2.3% 9.469.380,72613 Porezinaimovinu 612.303,50 0,00 0.0% 612.303,50614 Porezinarobuiusluge 315.000,00 0,00 0.0% 315.000,00632 PomoćiodmeđunarodnihorganizacijateinstitucijaitijelaEU 4.589.197,54 –84.700,00 –1.8% 4.504.497,54633 Pomoćiproračunuizdrugihproračuna 15.304.722,85 25.323.598,88 165.5% 40.628.321,73634 Pomoćiodizvanproračunskihkorisnika 98.500,00 173.600,00 176.2% 272.100,00638 PomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 328.500,00 0,00 0.0% 328.500,00641 Prihodiodfinancijskeimovine 7,00 0,00 0.0% 7,00642 Prihodiodnefinancijskeimovine 302.693,00 0,00 0.0% 302.693,00651 Upravneiadministrativnepristojbe 0,00 5.000,00 100% 5.000,00652 Prihodipoposebnimpropisima 43.000,00 0,00 0.0% 43.000,00653 Komunalnidoprinosiinaknade 415.000,00 0,00 0.0% 415.000,00661 PrihodiodprodajeproizvodairobetepruŢenihusluga 15.000,00 0,00 0.0% 15.000,00663 Donacijeodpravnihifizičkihosobaizvanopćegproračuna 100.000,00 0,00 0.0% 100.000,00712 Prihodiodprodajenematerijalneimovine 9.449,16 0,00 0.0% 9.449,16311 Plaće(Bruto) 840.500,00 155.000,00 18.4% 995.500,00312 Ostalirashodizazaposlene 15.000,00 0,00 0.0% 15.000,00313 Doprinosinaplaće 396.000,00 69.700,00 17.6% 465.700,00321 Naknadetroškovazaposlenima 113.000,00 23.000,00 20.4% 136.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 1.506.868,42 45.131,58 3.0% 1.552.000,00323 Rashodizausluge 4.390.200,00 25.349.250,00 577.4% 29.739.450,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 307.000,00 68.900,00 22.4% 375.900,00342 Kamatezaprimljenekrediteizajmove 0,00 0,00 0,0% 0,00343 Ostalifinancijskirashodi 116.000,00 0,00 0.0% 116.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 1.374.000,00 0,00 0.0% 1.374.000,00381 Tekućedonacije 4.164.290,50 1.707.603,77 41.0% 5.871.894,27411 Materijalnaimovina–prirodnabogatstva 0,00 10.000,00 100% 10.000,00412 Nematerijalnaimovina 0,00 205.000,00 100% 205.000,00421 Građevinskiobjekti 16.038.700,00 –2.504.500,00 –15.6% 13.534.200,00422 Postrojenjaioprema 937.858,38 –45.850,00 –4.9% 892.008,38423 Prijevoznasredstva 220.000,00 0,00 0.0% 220.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 23.000,00 –1.500,00 –6.5% 21.500,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 240.000,00 0,00 0.0% 240.000,00B. račun ZaDuÝIVanja/FInanCIranja542 Otplataglavniceprimljenihkreditaizajmovaodkreditnihiostalihfinancijskih
institucijaujavnomsektoru 56.100,00 0,00 0.0% 56.100,00C. raspoLoÝIVa sreDstVa IZ pretHoDnIH GoDIna922 Višak/manjakprihoda –649.924,33 –550.075,67 84.6% –1.200.000,00
poseBnI DIo
Broj konta Vrsta rasHoDa / IZDataka pLanIrano promjena
IZnospromjena postotak noVI IZnos
sVeukupno rasHoDI / IZDaCI 30.738.517,30 25.081.735,35 81,60 55.820.252,65razdjel 001 jeDInstVenI upraVnI oDjeL 30.738.517,30 25.081.735,35 81,60 55.820.252,65Glava 0011 jeDInstVenI upraVnI oDjeL 30.738.517,30 25.081.735,35 81,60 55.820.252,65program 0111 jaVna upraVa I aDmInIstraCIja 2.042.100,00 –40.000,00 –1,96 2.002.100,00aktivnost a000111 IZVrŠna upraVa I aDmInIstraCIja 2.042.100,00 –40.000,00 –1,96 2.002.100,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 56.100,00 0,00 0,00 56.100,00542 Otplataglavniceprimljenihkreditaizajmovaodkreditnihiostalihfinancijskih
institucijaujavnomsektoru 56.100,00 0,00 0,00 56.100,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.986.000,00 –40.000,00 –2,01 1.946.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 1.920.100,00 –40.000,00 –2,08 1.880.100,00311 Plaće(Bruto) 486.300,00 0,00 0,00 486.300,00312 Ostalirashodizazaposlene 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00313 Doprinosinaplaće 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 87.800,00 0,00 0,00 87.800,00322 Rashodizamaterijalienergiju 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00323 Rashodizausluge 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00422 Postrojenjaioprema 60.000,00 –40.000,00 –66,67 20.000,00Izvor 5.2. pomoći – prostori sudjelovanja 65.900,00 0,00 0,00 65.900,00311 Plaće(Bruto) 43.700,00 0,00 0,00 43.700,00313 Doprinosinaplaće 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00program 0112 općInska tIjeLa 255.000,00 60.000,00 23,53 315.000,00aktivnost a000112 općInsko VIjeće 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00aktivnost a100113 redovno funkcioniranje mjesnih odbora 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00aktivnost a100114 troškovi izbornih povjerenstava 80.000,00 50.000,00 62,50 130.000,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 80.000,00 50.000,00 62,50 130.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 80.000,00 50.000,00 62,50 130.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 80.000,00 50.000,00 62,50 130.000,00
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica63
Broj konta Vrsta rasHoDa / IZDataka pLanIrano promjena
IZnospromjena postotak noVI IZnos
aktivnost a100115 troškovi izborne promidŢbe 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00381 Tekućedonacije 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00aktivnost a100116 saVjet mLaDIH 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00program 0113 javni radovi 98.500,00 173.600,00 176,24 272.100,00tekući projekt 3t00113 program javnih radova 98.500,00 173.600,00 176,24 272.100,00Funkcijska klasifikacija 0412 opći poslovi vezani uz rad 98.500,00 173.600,00 176,24 272.100,00Izvor 5.3. pomoći – HZZ javni radovi 98.500,00 173.600,00 176,24 272.100,00311 Plaće(Bruto) 61.500,00 100.000,00 162,60 161.500,00313 Doprinosinaplaće 30.000,00 46.700,00 155,67 76.700,00321 Naknadetroškovazaposlenima 7.000,00 18.000,00 257,14 25.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00 8.900,00 100,00 8.900,00program 0114 program ZaŢeli 328.500,00 0,00 0,00 328.500,00tekući projekt 4t00114 program ZaŢeli 328.500,00 0,00 0,00 328.500,00Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 328.500,00 0,00 0,00 328.500,00Izvor 5.1. pomoćI 328.500,00 0,00 0,00 328.500,00311 Plaće(Bruto) 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00313 Doprinosinaplaće 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00323 Rashodizausluge 77.500,00 0,00 0,00 77.500,00program 1116 sanaCIja posLjeDICa potresa (28. i 29.12.2020.) 4.855.867,30 26.991.231,58 555,85 31.847.098,88tekući projekt t160001 pomoć građanima i kućanstvima nakon katastrofalnog potresa 3.339.500,00 1.713.000,00 51,30 5.052.500,00Funkcijska klasifikacija 1090 aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3.339.500,00 1.713.000,00 51,30 5.052.500,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 150.500,00 –140.500,00 –93,36 10.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00381 Tekućedonacije 140.500,00 –140.500,00 –100,00 0,00Izvor 5.4. ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa 3.089.000,00 1.853.500,00 60,00 4.942.500,00381 Tekućedonacije 3.089.000,00 1.853.500,00 60,00 4.942.500,00Izvor 6.1. Donacije za sanaciju posljedica potresa 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00381 Tekućedonacije 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00tekući projekt t160002 sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih potresom 600.000,00 22.750.000,00 3.791,67 23.350.000,00Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 600.000,00 22.750.000,00 3.791,67 23.350.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 270.000,00 –270.000,00 –100,00 0,00322 Rashodizamaterijalienergiju 117.000,00 –117.000,00 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 153.000,00 –153.000,00 –100,00 0,00Izvor 5.4. ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa 330.000,00 23.020.000,00 6.975,76 23.350.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 83.000,00 167.000,00 201,20 250.000,00323 Rashodizausluge 247.000,00 22.853.000,00 9.252,23 23.100.000,00tekući projekt t160003 sanacija javne rasvjete oštećene potresom 580.868,42 409.131,58 70,43 990.000,00Funkcijska klasifikacija 0640 ulična rasvjeta 580.868,42 409.131,58 70,43 990.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 194.235,50 –194.235,50 –100,00 0,00323 Rashodizausluge 194.235,50 –194.235,50 –100,00 0,00Izvor 5.4. ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa 386.632,92 603.367,08 156,06 990.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 361.868,42 –71.868,42 –19,86 290.000,00323 Rashodizausluge 24.764,50 675.235,50 2.726,63 700.000,00tekući projekt t160004 sanacija javnih zgrada oštećenih potresom 335.498,88 181.100,00 53,98 516.598,88Funkcijska klasifikacija 1090 aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 335.498,88 181.100,00 53,98 516.598,88Izvor 5.4. ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa 335.498,88 181.100,00 53,98 516.598,88322 Rashodizamaterijalienergiju 0,00 67.000,00 100,00 67.000,00323 Rashodizausluge 128.900,00 114.100,00 88,52 243.000,00381 Tekućedonacije 135.890,50 0,00 0,00 135.890,50422 Postrojenjaioprema 70.708,38 0,00 0,00 70.708,38tekući projekt t160005 Vodovod III. faza Gladovec pokupski i strezojevo 0,00 1.938.000,00 100,00 1.938.000,00Funkcijska klasifikacija 1090 aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 0,00 1.938.000,00 100,00 1.938.000,00Izvor 5.4. ostale pomoći za sanaciju posljedica potresa 0,00 1.938.000,00 100,00 1.938.000,00323 Rashodizausluge 0,00 1.938.000,00 100,00 1.938.000,00program 1211 jaVnI reD I sIGurnost 337.900,00 0,00 0,00 337.900,00aktivnost a001211 protupoÝarna I CIVILna ZaŠtIta 337.900,00 0,00 0,00 337.900,00Funkcijska klasifikacija 0360 rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 337.900,00 0,00 0,00 337.900,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 337.900,00 0,00 0,00 337.900,00323 Rashodizausluge 97.000,00 0,00 0,00 97.000,00381 Tekućedonacije 205.900,00 0,00 0,00 205.900,00422 Postrojenjaioprema 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00program 0131 proGram DruŠtVenIH DjeLatnostI 1.699.000,00 –5.396,23 –0,32 1.693.603,77aktivnost a001311 proGram potreBa u kuLturI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Funkcijska klasifikacija 0860 rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00381 Tekućedonacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00aktivnost a001312 Vjerske ustanoVe 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Funkcijska klasifikacija 0840 religijske i druge sluŢbe zajednice 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00381 Tekućedonacije 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Stranica64 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Broj konta Vrsta rasHoDa / IZDataka pLanIrano promjena
IZnospromjena postotak noVI IZnos
aktivnost a001313 sportske aktIVnostI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00Funkcijska klasifikacija 0860 rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00381 Tekućedonacije 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00aktivnost a001314 proGram soCIjaLne skrBI 309.000,00 0,00 0,00 309.000,00Funkcijska klasifikacija 1040 obitelj i djeca 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Funkcijska klasifikacija 1060 stanovanje 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Funkcijska klasifikacija 1070 socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00Izvor 5.1. pomoćI 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00Funkcijska klasifikacija 1090 aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00aktivnost a001317 poLItIčke stranke udruge društvenih skupina 95.000,00 –5.396,23 –5,68 89.603,77Funkcijska klasifikacija 0490 ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 95.000,00 –5.396,23 –5,68 89.603,77Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 75.000,00 –5.396,23 –7,19 69.603,77323 Rashodizausluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00381 Tekućedonacije 70.000,00 –5.396,23 –7,71 64.603,77Izvor 5.1. pomoćI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00381 Tekućedonacije 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00aktivnost a101318 ŠkoLstVo 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00Funkcijska klasifikacija 0912 osnovno obrazovanje 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00381 Tekućedonacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00aktivnost a101319 preDŠkoLskI oDGoj 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00Funkcijska klasifikacija 0911 predškolsko obrazovanje 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 280.000,00 420.000,00 150,00 700.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 280.000,00 420.000,00 150,00 700.000,00Izvor 5.1. pomoćI 500.000,00 –420.000,00 –84,00 80.000,00372 Ostalenaknadegrađanimaikućanstvimaizproračuna 500.000,00 –420.000,00 –84,00 80.000,00program 0141 oDrÝaVanje komunaLne InFrastrukture 4.005.600,00 –2.054.600,00 –51,29 1.951.000,00aktivnost a001411 redovno odrŢavanje nerazvrstanih cesta 890.000,00 0,00 0,00 890.000,00Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 890.000,00 0,00 0,00 890.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 372.000,00 0,00 0,00 372.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00323 Rashodizausluge 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00Izvor 4.5. Vodni doprinos 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00323 Rashodizausluge 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Izvor 4.6. naknada za uređenje voda 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Rashodizausluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 4.7. komunalna naknada 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 5.1. pomoćI 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00323 Rashodizausluge 357.000,00 0,00 0,00 357.000,00aktivnost a001415 poljski i šumski putevi 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00323 Rashodizausluge 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00aktivnost a001416 javna rasvjeta 480.000,00 50.000,00 10,42 530.000,00Funkcijska klasifikacija 0640 ulična rasvjeta 480.000,00 50.000,00 10,42 530.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 280.000,00 50.000,00 17,86 330.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00323 Rashodizausluge 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00Izvor 4.7. komunalna naknada 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00323 Rashodizausluge 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00aktivnost a001417 javne površine 235.000,00 34.000,00 14,47 269.000,00Funkcijska klasifikacija 0660 rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 235.000,00 34.000,00 14,47 269.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 95.000,00 34.000,00 35,79 129.000,00323 Rashodizausluge 95.000,00 34.000,00 35,79 129.000,00Izvor 4.4. Šumski doprinos 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Rashodizausluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 4.7. komunalna naknada 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00aktivnost a101418 toplana 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Funkcijska klasifikacija 0610 razvoj stanovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica65
Broj konta Vrsta rasHoDa / IZDataka pLanIrano promjena
IZnospromjena postotak noVI IZnos
aktivnost a101419 mrtvačnice 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Funkcijska klasifikacija 0610 razvoj stanovanja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00kapitalni projekt k001412 pojačano odrŢavanje općinskih cesta 2.175.600,00 –2.138.600,00 –98,30 37.000,00Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 2.175.600,00 –2.138.600,00 –98,30 37.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 675.600,00 –638.600,00 –94,52 37.000,00421 Građevinskiobjekti 675.600,00 –638.600,00 –94,52 37.000,00Izvor 5.1. pomoćI 1.500.000,00 –1.500.000,00 –100,00 0,00421 Građevinskiobjekti 1.500.000,00 –1.500.000,00 –100,00 0,00program 0151 jaVnI oBjektI 2.259.200,00 486.400,00 21,53 2.745.600,00aktivnost a000114 klub mladih 83.000,00 –80.000,00 –96,39 3.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 83.000,00 –80.000,00 –96,39 3.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Izvor 5.1. pomoćI 80.000,00 –80.000,00 –100,00 0,00421 Građevinskiobjekti 80.000,00 –80.000,00 –100,00 0,00aktivnost a001511 Dom kulture Hotnja 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00aktivnost a001512 Dječji vrtić 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00Funkcijska klasifikacija 0911 predškolsko obrazovanje 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00323 Rashodizausluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00422 Postrojenjaioprema 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00aktivnost a001517 Dom kulture opatija 276.200,00 –61.700,00 –22,34 214.500,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 276.200,00 –61.700,00 –22,34 214.500,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 23.000,00 57,50 63.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 23.000,00 230,00 33.000,00Izvor 5.2. pomoći – prostori sudjelovanja 236.200,00 –84.700,00 –35,86 151.500,00323 Rashodizausluge 120.050,00 –3.850,00 –3,21 116.200,00422 Postrojenjaioprema 116.150,00 –80.850,00 –69,61 35.300,00aktivnost a001518 sjenica auguštanovec 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00323 Rashodizausluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00aktivnost a001526 Dom kulture Lukinić Brdo 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00aktivnost a001530 Brodarnica s nadstrešnicama 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00aktivnost a015111 ZGraDa općIne 49.000,00 48.000,00 97,96 97.000,00Funkcijska klasifikacija 0610 razvoj stanovanja 49.000,00 48.000,00 97,96 97.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 49.000,00 48.000,00 97,96 97.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Rashodizausluge 24.000,00 8.000,00 33,33 32.000,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 40.000,00 400,00 50.000,00kapitalni projekt k001513 Centar kulture pavao Štoos 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00Funkcijska klasifikacija 0820 sluŢbe kulture 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00421 Građevinskiobjekti 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00kapitalni projekt k001514 Lovačka kuća pokupsko 643.000,00 0,00 0,00 643.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 643.000,00 0,00 0,00 643.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 5.1. pomoćI 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00421 Građevinskiobjekti 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00kapitalni projekt k001515 multimedijalni centar i DVD dom 5.000,00 235.000,00 4.700,00 240.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 5.000,00 235.000,00 4.700,00 240.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 5.000,00 235.000,00 4.700,00 240.000,00421 Građevinskiobjekti 5.000,00 235.000,00 4.700,00 240.000,00kapitalni projekt k001516 Dom hrvatskih branitelja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Rashodizausluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00kapitalni projekt k001520 tradicijska okućnica 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00323 Rashodizausluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Stranica66 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Broj konta Vrsta rasHoDa / IZDataka pLanIrano promjena
IZnospromjena postotak noVI IZnos
kapitalni projekt k001521 Dom kulture pokupski Gladovec 616.000,00 –154.900,00 –25,15 461.100,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 616.000,00 –154.900,00 –25,15 461.100,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 310.012,75 –154.900,00 –49,97 155.112,75322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 Rashodizausluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00411 Materijalnaimovina–prirodnabogatstva 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00421 Građevinskiobjekti 306.012,75 –164.900,00 –53,89 141.112,75Izvor 5.1. pomoćI 305.987,25 0,00 0,00 305.987,25421 Građevinskiobjekti 305.987,25 0,00 0,00 305.987,25kapitalni projekt k001523 Dom kulture strezojevo 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00421 Građevinskiobjekti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00422 Postrojenjaioprema 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00kapitalni projekt k001524 Dom kulture Šestak Brdo 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00323 Rashodizausluge 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00kapitalni projekt k001528 Dom kulture roŢenica I 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 90.550,84 0,00 0,00 90.550,84323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00421 Građevinskiobjekti 80.550,84 0,00 0,00 80.550,84Izvor 7.1. prIHoDI oD proDaje neFInanCIjske ImoVIne 9.449,16 0,00 0,00 9.449,16421 Građevinskiobjekti 9.449,16 0,00 0,00 9.449,16kapitalni projekt k015113 Dom kulture krpečanci 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00kapitalni projekt k101533 DVD garaŢa 0,00 500.000,00 100,00 500.000,00Funkcijska klasifikacija 0360 rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 0,00 500.000,00 100,00 500.000,00Izvor 5.1. pomoćI 0,00 500.000,00 100,00 500.000,00421 Građevinskiobjekti 0,00 500.000,00 100,00 500.000,00program 0161 proGram potICanja poDuZetnIŠtVa 1.444.000,00 0,00 0,00 1.444.000,00a 00162 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Funkcijska klasifikacija 0421 poljoprivreda 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00323 Rashodizausluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00381 Tekućedonacije 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00aktivnost a001611 potICajI poDuZetnIŠtVa 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Funkcijska klasifikacija 0160 opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00381 Tekućedonacije 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00aktivnost a001613 uDruGe u GospoDarstVu 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Funkcijska klasifikacija 0490 ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00381 Tekućedonacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00aktivnost a001618 praćenje stanja u prostoru, prostorno i strateško planiranje 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00323 Rashodizausluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00aktivnost a001619 saBIrno LoGIstIčkI Centar 124.000,00 0,00 0,00 124.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 124.000,00 0,00 0,00 124.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 124.000,00 0,00 0,00 124.000,00422 Postrojenjaioprema 124.000,00 0,00 0,00 124.000,00aktivnost a001620 Širokopojasna infrastruktura 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Funkcijska klasifikacija 0160 opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00323 Rashodizausluge 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00aktivnost a101622 Ljeto u pokupskom 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00Funkcijska klasifikacija 0820 sluŢbe kulture 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Rashodizausluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 5.1. pomoćI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00323 Rashodizausluge 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00aktivnost a101623 WiFi i sustav nadzornih kamera 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Funkcijska klasifikacija 0660 rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00422 Postrojenjaioprema 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 5.1. pomoćI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00422 Postrojenjaioprema 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00kapitalni projekt k001614 GeoDetska IZmjera 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Funkcijska klasifikacija 0490 ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica67
Broj konta Vrsta rasHoDa / IZDataka pLanIrano promjena
IZnospromjena postotak noVI IZnos
kapitalni projekt k001621 projektI raZVoja turIZma 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00421 Građevinskiobjekti 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 5.1. pomoćI 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00423 Prijevoznasredstva 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00program 1162 mIkro prIjeVoZ 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00aktivnost a100001 mikro prijevoz 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00Funkcijska klasifikacija 0160 opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00323 Rashodizausluge 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00program 1163 trŢnica na malo pokupsko 185.000,00 65.000,00 35,14 250.000,00kapitalni projekt k100001 trŢnica na malo pokupsko 185.000,00 65.000,00 35,14 250.000,00Funkcijska klasifikacija 0610 razvoj stanovanja 185.000,00 65.000,00 35,14 250.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 35.000,00 215.000,00 614,29 250.000,00421 Građevinskiobjekti 35.000,00 215.000,00 614,29 250.000,00Izvor 5.1. pomoćI 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,00421 Građevinskiobjekti 150.000,00 –150.000,00 –100,00 0,00program 1164 Vodoopskrbni objekti – cjevovodi 2.460.000,00 –1.253.000,00 –50,93 1.207.000,00kapitalni projekt k110001 Vodoopskrbni objekti – cjevovodi 2.460.000,00 –1.253.000,00 –50,93 1.207.000,00Funkcijska klasifikacija 0455 promet cjevovodima i ostali promet 2.460.000,00 –1.253.000,00 –50,93 1.207.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 460.000,00 47.000,00 10,22 507.000,00421 Građevinskiobjekti 460.000,00 47.000,00 10,22 507.000,00Izvor 5.1. pomoćI 2.000.000,00 –1.300.000,00 –65,00 700.000,00421 Građevinskiobjekti 2.000.000,00 –1.300.000,00 –65,00 700.000,00program 1165 Igralište nk kupa 0,00 210.000,00 100,00 210.000,00aktivnost a120001 Igralište nk kupa 0,00 210.000,00 100,00 210.000,00Funkcijska klasifikacija 0860 rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 0,00 210.000,00 100,00 210.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00323 Rashodizausluge 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00412 Nematerijalnaimovina 0,00 15.000,00 100,00 15.000,00Izvor 5.1. pomoćI 0,00 190.000,00 100,00 190.000,00412 Nematerijalnaimovina 0,00 190.000,00 100,00 190.000,00program 1704 javne zelene površine 200.000,00 290.000,00 145,00 490.000,00kapitalni projekt k440002 Dječja igrališta s opremom 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00Funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00422 Postrojenjaioprema 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00kapitalni projekt k440003 javni sportski i rekreacijski prostori 65.000,00 290.000,00 446,15 355.000,00Funkcijska klasifikacija 0810 sluŢbe rekreacije i sporta 65.000,00 290.000,00 446,15 355.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 65.000,00 290.000,00 446,15 355.000,00421 Građevinskiobjekti 65.000,00 255.000,00 392,31 320.000,00422 Postrojenjaioprema 0,00 35.000,00 100,00 35.000,00program 1705 Građevine i uređaji javne namjene 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00kapitalni projekt k550003 spomenici i skulpture 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Funkcijska klasifikacija 0860 rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00421 Građevinskiobjekti 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00program 1706 javna rasvjeta 680.500,00 0,00 0,00 680.500,00kapitalni projekt k660001 javna rasvjeta 680.500,00 0,00 0,00 680.500,00Funkcijska klasifikacija 0640 ulična rasvjeta 680.500,00 0,00 0,00 680.500,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 163.500,00 0,00 0,00 163.500,00421 Građevinskiobjekti 163.500,00 0,00 0,00 163.500,00Izvor 4.2. komunalni doprinos 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00421 Građevinskiobjekti 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 4.3. naknada za zadrŢavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00421 Građevinskiobjekti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 5.1. pomoćI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00421 Građevinskiobjekti 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00program 1707 Groblja (pogrebni centri) 1.250.600,00 31.000,00 2,48 1.281.600,00kapitalni projekt k770001 pokupsko 1.033.600,00 0,00 0,00 1.033.600,00Funkcijska klasifikacija 0660 rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.033.600,00 0,00 0,00 1.033.600,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 433.600,00 0,00 0,00 433.600,00421 Građevinskiobjekti 433.600,00 0,00 0,00 433.600,00Izvor 3.1. VLastItI prIHoDI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00421 Građevinskiobjekti 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Izvor 5.1. pomoćI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00421 Građevinskiobjekti 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00kapitalni projekt k770002 Lukinić Brdo 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00Funkcijska klasifikacija 0660 rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00421 Građevinskiobjekti 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 5.1. pomoćI 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00421 Građevinskiobjekti 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00kapitalni projekt k770003 Lijevi Štefanki 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Funkcijska klasifikacija 0660 rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00421 Građevinskiobjekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Stranica68 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Broj konta Vrsta rasHoDa / IZDataka pLanIrano promjena
IZnospromjena postotak noVI IZnos
kapitalni projekt k770004 Hotnja 20.000,00 31.000,00 155,00 51.000,00Funkcijska klasifikacija 0660 rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 20.000,00 31.000,00 155,00 51.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 20.000,00 31.000,00 155,00 51.000,00421 Građevinskiobjekti 20.000,00 31.000,00 155,00 51.000,00program 1708 program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije neusklađenih odlagališta 428.750,00 0,00 0,00 428.750,00kapitalni projekt k880001 čišćenje divljih deponija 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00323 Rashodizausluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00kapitalni projekt k880002 mobilno reciklaŢno dvorište 328.750,00 0,00 0,00 328.750,00Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 328.750,00 0,00 0,00 328.750,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 49.312,50 0,00 0,00 49.312,50323 Rashodizausluge 12.562,50 0,00 0,00 12.562,50422 Postrojenjaioprema 36.750,00 0,00 0,00 36.750,00Izvor 5.1. pomoćI 279.437,50 0,00 0,00 279.437,50323 Rashodizausluge 71.187,50 0,00 0,00 71.187,50422 Postrojenjaioprema 208.250,00 0,00 0,00 208.250,00program 1709 Šumske ceste 7.370.000,00 46.000,00 0,62 7.416.000,00kapitalni projekt k990001 Šumski put skender Brdo – posavci – Lijevi Štefanki 170.000,00 46.000,00 27,06 216.000,00Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 170.000,00 46.000,00 27,06 216.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 170.000,00 46.000,00 27,06 216.000,00421 Građevinskiobjekti 170.000,00 46.000,00 27,06 216.000,00kapitalni projekt k990002 Šumske ceste markuzi – Šaše, turkovići – magdić i Šestak Brdo – Ýugaji 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00421 Građevinskiobjekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 5.1. pomoćI 7.150.000,00 0,00 0,00 7.150.000,00421 Građevinskiobjekti 7.150.000,00 0,00 0,00 7.150.000,00proračunski korisnik 8195 općinska knjiŢnica pokupsko 238.000,00 81.500,00 34,24 319.500,00program 0131 proGram DruŠtVenIH DjeLatnostI 238.000,00 81.500,00 34,24 319.500,00aktivnost a001311 proGram potreBa u kuLturI 215.000,00 85.000,00 39,53 300.000,00Funkcijska klasifikacija 0860 rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 215.000,00 85.000,00 39,53 300.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 214.800,00 85.000,00 39,57 299.800,00311 Plaće(Bruto) 105.000,00 55.000,00 52,38 160.000,00312 Ostalirashodizazaposlene 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00313 Doprinosinaplaće 50.000,00 23.000,00 46,00 73.000,00321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000,00 5.000,00 50,00 15.000,00322 Rashodizamaterijalienergiju 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00323 Rashodizausluge 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00343 Ostalifinancijskirashodi 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00422 Postrojenjaioprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 0,00 2.000,00 100,00 2.000,00Izvor 2.1. VLastItI prIHoDI proračunskoG korIsnIka 200,00 0,00 0,00 200,00343 Ostalifinancijskirashodi 200,00 0,00 0,00 200,00kapitalni projekt k101316 program nabave knjiŢne građe 23.000,00 –3.500,00 –15,22 19.500,00Funkcijska klasifikacija 0820 sluŢbe kulture 23.000,00 –3.500,00 –15,22 19.500,00Izvor 2.1. VLastItI prIHoDI proračunskoG korIsnIka 500,00 0,00 0,00 500,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 500,00 0,00 0,00 500,00Izvor 2.3. pomoćI proračunskom korIsnIku 22.500,00 –3.500,00 –15,56 19.000,00424 Knjige,umjetničkadjelaiostaleizloŢbenevrijednosti 22.500,00 –3.500,00 –15,56 19.000,00
pLan raZVojnIH proGrama
Broj konta InVestICIja / kapItaLna pomoć / kapItaLna DonaCIja
pLanIrano FInanCIranje ukupno
1 2 3 4
2021. 2022. 2023. 1 + 2 + 3ukupno rasHoDI / IZDaCI 14.634.950,00 31.983.750,00 19.950.800,00 66.569.500,00razdjel 001 jeDInstVenI upraVnI oDjeL 14.634.950,00 31.983.750,00 19.950.800,00 66.569.500,00Glava 1 jeDInstVenI upraVnI oDjeL 14.634.950,00 31.983.750,00 19.950.800,00 66.569.500,00program 0141 oDrÝaVanje komunaLne InFrastrukture 37.000,00 1.444.000,00 1.450.000,00 2.931.000,00kapitalni projekt k001412 pojačano odrŢavanje općinskih cesta 37.000,00 1.444.000,00 1.450.000,00 2.931.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 37.000,00 144.000,00 150.000,00 331.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.000,00 144.000,00 150.000,00 331.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 37.000,00 144.000,00 150.000,00 331.000,00421 Građevinski objekti 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00Izvor 5.1. pomoćI 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 2.600.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 2.600.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 2.600.000,00program 0151 jaVnI oBjektI 2.274.100,00 19.002.000,00 180.000,00 21.456.100,00kapitalni projekt k001513 Centar kulture pavao Štoos 55.000,00 7.520.000,00 30.000,00 7.605.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 55.000,00 20.000,00 30.000,00 105.000,003 rashodi poslovanja 0,00 20.000,00 30.000,00 50.000,0032 materijalni rashodi 0,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica69
Broj konta InVestICIja / kapItaLna pomoć / kapItaLna DonaCIja
pLanIrano FInanCIranje ukupno
1 2 3 4
2021. 2022. 2023. 1 + 2 + 34 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 55.000,00 0,00 0,00 55.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00421 Građevinski objekti 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00Izvor 5.1. pomoćI 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00kapitalni projekt k001514 Lovačka kuća pokupsko 643.000,00 30.000,00 33.000,00 706.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 43.000,00 30.000,00 33.000,00 106.000,003 rashodi poslovanja 43.000,00 30.000,00 33.000,00 106.000,0032 materijalni rashodi 43.000,00 30.000,00 33.000,00 106.000,00322 rashodi za materijal i energiju 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00323 rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Izvor 5.1. pomoćI 600.000,00 0,00 0,00 600.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 0,00 0,00 600.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00421 Građevinski objekti 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00kapitalni projekt k001515 multimedijalni centar i DVD dom 240.000,00 7.225.000,00 15.000,00 7.480.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 240.000,00 0,00 15.000,00 255.000,003 rashodi poslovanja 0,00 0,00 15.000,00 15.000,0032 materijalni rashodi 0,00 0,00 15.000,00 15.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 240.000,00 0,00 0,00 240.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00421 Građevinski objekti 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00Izvor 5.1. pomoćI 0,00 7.225.000,00 0,00 7.225.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 7.225.000,00 0,00 7.225.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 7.225.000,00 0,00 7.225.000,00kapitalni projekt k001516 Dom hrvatskih branitelja 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,003 rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00322 rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00kapitalni projekt k001520 tradicijska okućnica 19.000,00 9.000,00 9.000,00 37.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 19.000,00 9.000,00 9.000,00 37.000,003 rashodi poslovanja 19.000,00 9.000,00 9.000,00 37.000,0032 materijalni rashodi 19.000,00 9.000,00 9.000,00 37.000,00322 rashodi za materijal i energiju 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00323 rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00kapitalni projekt k001521 Dom kulture pokupski Gladovec 461.100,00 2.000,00 3.000,00 466.100,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 155.112,75 2.000,00 3.000,00 160.112,753 rashodi poslovanja 4.000,00 2.000,00 3.000,00 9.000,0032 materijalni rashodi 4.000,00 2.000,00 3.000,00 9.000,00322 rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00 2.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 151.112,75 0,00 0,00 151.112,7541 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00411 materijalna imovina – prirodna bogatstva 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 141.112,75 0,00 0,00 141.112,75421 Građevinski objekti 141.112,75 0,00 0,00 141.112,75Izvor 5.1. pomoćI 305.987,25 0,00 0,00 305.987,254 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 305.987,25 0,00 0,00 305.987,2542 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 305.987,25 0,00 0,00 305.987,25421 Građevinski objekti 305.987,25 0,00 0,00 305.987,25kapitalni projekt k001523 Dom kulture strezojevo 136.000,00 20.000,00 23.000,00 179.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 136.000,00 20.000,00 23.000,00 179.000,003 rashodi poslovanja 22.000,00 15.000,00 18.000,00 55.000,0032 materijalni rashodi 22.000,00 15.000,00 18.000,00 55.000,00322 rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 114.000,00 5.000,00 5.000,00 124.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 114.000,00 5.000,00 5.000,00 124.000,00421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00422 postrojenja i oprema 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00kapitalni projekt k001524 Dom kulture Šestak Brdo 87.000,00 367.000,00 8.000,00 462.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 87.000,00 367.000,00 8.000,00 462.000,003 rashodi poslovanja 87.000,00 0,00 8.000,00 95.000,0032 materijalni rashodi 87.000,00 0,00 8.000,00 95.000,00323 rashodi za usluge 87.000,00 0,00 0,00 87.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 367.000,00 0,00 367.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 367.000,00 0,00 367.000,00kapitalni projekt k001525 Dom kulture auguštanovec – sportski centar auguštanovec 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00Izvor 5.1. pomoćI 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00kapitalni projekt k001528 Dom kulture roŢenica I 100.000,00 52.000,00 52.000,00 204.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 90.550,84 52.000,00 52.000,00 194.550,843 rashodi poslovanja 10.000,00 2.000,00 2.000,00 14.000,0032 materijalni rashodi 10.000,00 2.000,00 2.000,00 14.000,00323 rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Stranica70 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Broj konta InVestICIja / kapItaLna pomoć / kapItaLna DonaCIja
pLanIrano FInanCIranje ukupno
1 2 3 4
2021. 2022. 2023. 1 + 2 + 34 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.550,84 50.000,00 50.000,00 180.550,8442 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.550,84 50.000,00 50.000,00 180.550,84421 Građevinski objekti 80.550,84 0,00 0,00 80.550,84Izvor 7.1. prIHoDI oD proDaje neFInanCIjske ImoVIne 9.449,16 0,00 0,00 9.449,164 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.449,16 0,00 0,00 9.449,1642 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.449,16 0,00 0,00 9.449,16421 Građevinski objekti 9.449,16 0,00 0,00 9.449,16kapitalni projekt k001532 Dom za starije i nemoćne Lukinić Brdo 0,00 264.000,00 0,00 264.000,00Izvor 5.1. pomoćI 0,00 264.000,00 0,00 264.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 264.000,00 0,00 264.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 264.000,00 0,00 264.000,00kapitalni projekt k015113 Dom kulture krpečanci 23.000,00 503.000,00 7.000,00 533.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 23.000,00 3.000,00 7.000,00 33.000,003 rashodi poslovanja 23.000,00 3.000,00 7.000,00 33.000,0032 materijalni rashodi 23.000,00 3.000,00 7.000,00 33.000,00322 rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00323 rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Izvor 5.1. pomoćI 0,00 500.000,00 0,00 500.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 500.000,00 0,00 500.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00kapitalni projekt k101533 DVD garaŢa 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Izvor 5.1. pomoćI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00421 Građevinski objekti 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00program 0161 proGram potICanja poDuZetnIŠtVa 510.000,00 4.281.000,00 80.800,00 4.871.800,00kapitalni projekt k001614 GeoDetska IZmjera 40.000,00 40.000,00 0,00 80.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00426 nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Izvor 5.1. pomoćI 0,00 40.000,00 0,00 40.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 40.000,00 0,00 40.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00kapitalni projekt k001616 IZGraDnja poDuZetnIčke Zone 0,00 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00Izvor 5.1. pomoćI 0,00 1.035.000,00 0,00 1.035.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.035.000,00 0,00 1.035.000,0041 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00kapitalni projekt k001621 projektI raZVoja turIZma 470.000,00 3.206.000,00 80.800,00 3.756.800,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 250.000,00 0,00 80.800,00 330.800,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 0,00 80.800,00 330.800,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 80.800,00 330.800,00421 Građevinski objekti 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 5.1. pomoćI 220.000,00 3.206.000,00 0,00 3.426.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 220.000,00 3.206.000,00 0,00 3.426.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 220.000,00 3.206.000,00 0,00 3.426.000,00423 prijevozna sredstva 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00program 1163 trŢnica na malo pokupsko 250.000,00 0,00 2.000.000,00 2.250.000,00kapitalni projekt k100001 trŢnica na malo pokupsko 250.000,00 0,00 2.000.000,00 2.250.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00421 Građevinski objekti 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Izvor 5.1. pomoćI 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00program 1164 Vodoopskrbni objekti – cjevovodi 1.207.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.207.000,00kapitalni projekt k110001 Vodoopskrbni objekti – cjevovodi 1.207.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.207.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 507.000,00 0,00 0,00 507.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 507.000,00 0,00 0,00 507.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 507.000,00 0,00 0,00 507.000,00421 Građevinski objekti 507.000,00 0,00 0,00 507.000,00Izvor 3.1. VLastItI prIHoDI 0,00 200.000,00 200.000,00 400.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200.000,00 200.000,00 400.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00Izvor 5.1. pomoćI 700.000,00 800.000,00 800.000,00 2.300.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.000,00 800.000,00 800.000,00 2.300.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 800.000,00 800.000,00 2.300.000,00421 Građevinski objekti 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00program 1701 nerazvrstane ceste 0,00 4.449.750,00 3.600.000,00 8.049.750,00kapitalni projekt k110001 nerazvrstane ceste 0,00 4.449.750,00 3.600.000,00 8.049.750,00Izvor 5.1. pomoćI 0,00 4.449.750,00 3.600.000,00 8.049.750,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 4.449.750,00 3.600.000,00 8.049.750,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 4.449.750,00 3.600.000,00 8.049.750,00program 1702 javne prometne površine na kojima nije dopušten promet vozilima 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00kapitalni projekt k220001 Biciklističke i pješačke staze 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 0,00 400.000,00 0,00 400.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 400.000,00 0,00 400.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica71
Broj konta InVestICIja / kapItaLna pomoć / kapItaLna DonaCIja
pLanIrano FInanCIranje ukupno
1 2 3 4
2021. 2022. 2023. 1 + 2 + 3kapitalni projekt k220002 uređene plaŢe 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 0,00 100.000,00 0,00 100.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00program 1704 javne zelene površine 490.000,00 142.000,00 150.000,00 782.000,00kapitalni projekt k440001 parkovi 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 0,00 50.000,00 0,00 50.000,003 rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0032 materijalni rashodi 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00kapitalni projekt k440002 Dječja igrališta s opremom 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 135.000,00 0,00 0,00 135.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 135.000,00 0,00 0,00 135.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00422 postrojenja i oprema 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00kapitalni projekt k440003 javni sportski i rekreacijski prostori 355.000,00 92.000,00 150.000,00 597.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 355.000,00 92.000,00 150.000,00 597.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 355.000,00 92.000,00 150.000,00 597.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 355.000,00 92.000,00 150.000,00 597.000,00421 Građevinski objekti 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00422 postrojenja i oprema 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00program 1705 Građevine i uređaji javne namjene 60.000,00 50.000,00 80.000,00 190.000,00kapitalni projekt k550001 nadstrešnice na stajalištima autobusa 0,00 50.000,00 80.000,00 130.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 0,00 50.000,00 80.000,00 130.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 50.000,00 80.000,00 130.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 50.000,00 80.000,00 130.000,00kapitalni projekt k550003 spomenici i skulpture 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00421 Građevinski objekti 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00program 1706 javna rasvjeta 680.500,00 250.000,00 250.000,00 1.180.500,00kapitalni projekt k660001 javna rasvjeta 680.500,00 250.000,00 250.000,00 1.180.500,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 163.500,00 28.000,00 224.000,00 415.500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 163.500,00 28.000,00 224.000,00 415.500,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 163.500,00 28.000,00 224.000,00 415.500,00421 Građevinski objekti 163.500,00 0,00 0,00 163.500,00Izvor 4.2. komunalni doprinos 15.000,00 20.000,00 25.000,00 60.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 20.000,00 25.000,00 60.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 20.000,00 25.000,00 60.000,00421 Građevinski objekti 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Izvor 4.3. naknada za zadrŢavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru 2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00421 Građevinski objekti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Izvor 5.1. pomoćI 500.000,00 200.000,00 0,00 700.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 200.000,00 0,00 700.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 200.000,00 0,00 700.000,00421 Građevinski objekti 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00program 1707 Groblja (pogrebni centri) 1.281.600,00 255.000,00 4.030.000,00 5.566.600,00kapitalni projekt k770001 pokupsko 1.033.600,00 50.500,00 0,00 1.084.100,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 433.600,00 50.500,00 0,00 484.100,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 433.600,00 50.500,00 0,00 484.100,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 433.600,00 50.500,00 0,00 484.100,00421 Građevinski objekti 433.600,00 0,00 0,00 433.600,00Izvor 3.1. VLastItI prIHoDI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00421 Građevinski objekti 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Izvor 5.1. pomoćI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00421 Građevinski objekti 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00kapitalni projekt k770002 Lukinić Brdo 147.000,00 0,00 3.930.000,00 4.077.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 60.000,00 0,00 3.430.000,00 3.490.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 0,00 3.430.000,00 3.490.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 0,00 3.430.000,00 3.490.000,00421 Građevinski objekti 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Izvor 5.1. pomoćI 87.000,00 0,00 500.000,00 587.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 87.000,00 0,00 500.000,00 587.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 87.000,00 0,00 500.000,00 587.000,00421 Građevinski objekti 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00kapitalni projekt k770003 Lijevi Štefanki 50.000,00 204.000,00 0,00 254.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 50.000,00 104.000,00 0,00 154.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 104.000,00 0,00 154.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 104.000,00 0,00 154.000,00421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Stranica72 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
Broj konta InVestICIja / kapItaLna pomoć / kapItaLna DonaCIja
pLanIrano FInanCIranje ukupno
1 2 3 4
2021. 2022. 2023. 1 + 2 + 3Izvor 5.1. pomoćI 0,00 100.000,00 0,00 100.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00kapitalni projekt k770004 Hotnja 51.000,00 500,00 100.000,00 151.500,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 51.000,00 500,00 100.000,00 151.500,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 51.000,00 500,00 100.000,00 151.500,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 51.000,00 500,00 100.000,00 151.500,00421 Građevinski objekti 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00program 1708 program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije neusklađenih odlagališta 428.750,00 120.000,00 130.000,00 678.750,00kapitalni projekt k880001 čišćenje divljih deponija 100.000,00 120.000,00 130.000,00 350.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 100.000,00 120.000,00 130.000,00 350.000,003 rashodi poslovanja 100.000,00 120.000,00 130.000,00 350.000,0032 materijalni rashodi 100.000,00 120.000,00 130.000,00 350.000,00323 rashodi za usluge 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00kapitalni projekt k880002 mobilno reciklaŢno dvorište 328.750,00 0,00 0,00 328.750,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 49.312,50 0,00 0,00 49.312,503 rashodi poslovanja 12.562,50 0,00 0,00 12.562,5032 materijalni rashodi 12.562,50 0,00 0,00 12.562,50323 rashodi za usluge 12.562,50 0,00 0,00 12.562,504 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 36.750,00 0,00 0,00 36.750,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 36.750,00 0,00 0,00 36.750,00422 postrojenja i oprema 36.750,00 0,00 0,00 36.750,00Izvor 5.1. pomoćI 279.437,50 0,00 0,00 279.437,503 rashodi poslovanja 71.187,50 0,00 0,00 71.187,5032 materijalni rashodi 71.187,50 0,00 0,00 71.187,50323 rashodi za usluge 71.187,50 0,00 0,00 71.187,504 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 208.250,00 0,00 0,00 208.250,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 208.250,00 0,00 0,00 208.250,00422 postrojenja i oprema 208.250,00 0,00 0,00 208.250,00program 1709 Šumske ceste 7.416.000,00 400.000,00 7.000.000,00 14.816.000,00kapitalni projekt k990001 Šumski put skender Brdo – posavci – Lijevi Štefanki 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 216.000,00 0,00 0,00 216.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 216.000,00 0,00 0,00 216.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00421 Građevinski objekti 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00kapitalni projekt k990002 Šumske ceste markuzi – Šaše, turkovići – magdić i Šestak Brdo – Ýugaji 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Izvor 5.1. pomoćI 7.150.000,00 0,00 0,00 7.150.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.150.000,00 0,00 0,00 7.150.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.150.000,00 0,00 0,00 7.150.000,00421 Građevinski objekti 7.150.000,00 0,00 0,00 7.150.000,00kapitalni projekt k990003 Druge dionice 0,00 400.000,00 7.000.000,00 7.400.000,00Izvor 1.1. općI prIHoDI I prImICI 0,00 400.000,00 0,00 400.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 400.000,00 0,00 400.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00Izvor 5.1. pomoćI 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00program 1710 toplana loŢena biomasom i Cts 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00kapitalni projekt k111001 toplana loŢena biomasom i Cts 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00Izvor 5.1. pomoćI 0,00 90.000,00 0,00 90.000,004 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 90.000,00 0,00 90.000,0042 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
755 Na temeljučlanka67. stavak1.Zakonaokomunalnomgospodarstvu (“Narodnenovine”,broj68/18,110/18 i32/20)ičlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj13/21),OpćinskovijećeOpćinePokupskonasvojoj2.sjedniciodrŢanojdana24.kolovoza2021.godinedonosi
I. IZmjene I DopuneproGrama GraĐenja oBjekata I ureĐaja komunaLne InFrastrukture
u općInI pokupsko Za 2021. GoDInu
Članak1.UProgramugrađenjaobjekataiuređajakomunalneinfrastruktureuOpćiniPokupskoza2021.godinučlanak2.mi
jenjaseiglasi:“OvimProgramompredviđasegrađenjesljedećihobjekata,odnosnouređajakomunalneinfrastrukturenapodručju
OpćinePokupskou2021.godini:
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica73
1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:
plan 1. izmjene
1.1. javne zelene površine 65.000,00 355.000,001.1.1. NogometnoigrališteOpatija 15.000,00 0,00 Legalizacija
0,00 15.000,00 Oprema–rasvjetaOpćiprihodiiprimici 15.000,00 15.000,00
1.1.2. NogometnoigrališteLukinićBrdo–Lukinići 50.000,00 50.000,00 IzgradnjaOpćiprihodiiprimici 50.000,00 50.000,00
1.1.3. NogometnoigrališteRoŢenica–Markuzi 0,00 270.000,00 IzgradnjaOpćiprihodiiprimici 00,00 270.000,00
1.1.4. NogometnoigrališteRoŢenica–Markuzi 0,00 20.000,00 Oprema–rasvjetaOpćiprihodiiprimici 00,00 20.000,00
2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:2.1. Groblja 1.250.600,00 1.281.600,002.1.1. GrobljePokupsko 1.033.600,00 1.033.600,00
1.000.000,00 1.000.000,00 RadoviPomoći 300.000,00 300.000,00
Vlastitiprihodi 230.000,00 230.000,00Općiprihodiiprimici 470.000,00 470.000,00
33.600,00 33.600,00 StručninadzorOpćiprihodiiprimici 33.600,00 33.600,00
2.1.2. MrtvačnicaLukinićBrdo 147.000,00 147.000,0087.000,00 87.000,00 Projektiranje
Pomoći 87.000,00 87.000,0050.000,00 50.000,00 Imovinskopravniodnosi10.000,00 10.000,00 Doprinosiipristojbe
Općiprihodiiprimici 60.000,00 60.000,00
2.1.3. MrtvačnicaLijeviŠtefanki 50.000,00 50.000,00 OtkupzemljištaOpćiprihodiiprimici 50.000,00 50.000,00
2.1.4. MrtvačnicaHotnja 20.000,00 51.000,0010.000,00 5.000,00 Imovinskopravniodnosi10.000,00 5.000,00 Doprinosiipristojbe
0,00 41.000,00 IzgradnjaputaOpćiprihodiiprimici 20.000,00 51.000,00
3. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:3.1. javne zelene površine 135.000,00 135.000,003.1.1. DječjeigrališteuLukinićBrdu–Lukinići,RoŢenicaIMarkuzi,
Pokupskom–Potoček,P.Gladovcu–Gladovec,L.Štefankima–HrvatskihbraniteljaiHotnji–Sv.Vida 135.000,00 135.000,00
Oprema
Općiprihodiiprimici 135.000,00 135.000,00
3.2. Građevine i uređaji javne namjene 60.000,00 60.000,003.2.1. SpomeniksvimapoginulimazaHrvatskuuPokupskom 60.000,00 60.000,00 Rekonstrukcija
Općiprihodiiprimici 60.000,00 60.000,00
3.3. javna rasvjeta 680.500,00 680.500,00
3.3.1. Pokupsko–Dr.FranjeTuđmana34.000,00 34.000,00
Najamopremezarekonstrukciju
Općiprihodiiprimici 32.000,00 32.000,00NaknadazazadrŢavanjenezakonitoizgrađenihzgrada 2.000,00 2.000,00
3.3.2. RoŢenicaI(Markuzi),PokupskoCerjeiHotnja(Sv.Vida,Cavrići,Tačkovići,DonjiKosi,MuŢe,GornjiKosi) 646.500,00 646.500,00
Rekonstrukcija
Pomoći 500.000,00 500.000,00Komunalnidoprinos 15.000,00 15.000,00Općiprihodiiprimici 131.500,00 131.500,00
3.4. Šumske ceste 7.370.000,00 7.416.000,00
3.4.1. SkenderBrdo–Posavci–LijeviŠtefanki 170.000,00 216.000,00 RadoviOpćiprihodiiprimici 170.000,00 216.000,00
3.4.2. Markuzi–Šaše,Turkovići–MagdićiŠestakBrdo–Ýugaji 7.000.000,00 7.000.000,00 RadoviPomoći 7.000.000,00 7.000.000,00
200.000,00 200.000,00 StručninadzorPomoći 150.000,00 150.000,00
Općiprihodiiprimici 50.000,00 50.000,00
Stranica74 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
4. program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije neusklađenih odlagališta
4.1. Čišćenjedivljihdeponija 100.000,00 100.000,00 UslugasanacijeizbrinjavanjaotpadaOpćiprihodiiprimici 100.000,00 100.000,00
4.2. MobilnoreciklaŢnodvorište 328.750,00 328.750,00245.000,00 245.000,00 Oprema
Pomoći 208.250,00 208.250,00Općiprihodiiprimici 36.750,00 36.750,00
52.250,00 52.250,00 UslugevođenjaprojektaPomoći 44.412,50 44.412,50Općiprihodiiprimici 7.837,50 7.837,50
31.500,00 31.500,00 UslugeedukacijeividljivostiprojektaPomoći 26.775,00 26.775,00
Općiprihodiiprimici 4.725,00 4.725,00
Članak3.UskladusasadrŢajemProgramaprikazanimučlanku2.,troškoviProgramaraspoređujusenasljedećeizvorefinanci
ranja:
Plan 1.izmjeneNaknadazazadrŢavanjenezakonitoizgrađenihzgrada 2.000,00 2.000,00Komunalnidoprinos 15.000,00 15.000,00Vlastitiprihodi 230.000,00 230.000,00Pomoći 8.316.437,50 8.316.437,50Općiprihodiiprimici 1.426.412,50 1.793.412,50ukupno: 9.989.850,00 10.356.850,00
”
Članak2.OveI.izmjeneidopuneProgramastupajunasnagudanomdonošenja,aobjavitćeseu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:36101/2001/02URBROJ:238221212UPokupskom,24.kolovoza2021.godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
756 Na temeljučlanka72. stavka1.Zakonaokomunalnomgospodarstvu (“Narodnenovine”,broj68/18,110/18 i32/20)ičlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj11/13,4/18,10/20i33/20),OpćinskovijećeOpćinePokupskonasvojoj2.sjedniciodrŢanojdana24.kolovoza2021.godinedonosi
I. IZmjene I DopuneproGrama oDrÝaVanja komunaLne InFrastrukture u općInI pokupsko Za 2021. GoDInu
Članak1.UProgramuodrŢavanjakomunalneinfrastruktureuOpćiniPokupskoza2021.godinu(“GlasnikZagrebačkeŢupa
nije”,broj46/20)uglaviII.OPISIOPSEGPOSLOVAODRÝAVANJAKOMUNALNEINFRASTRUKTURE,točka5.OdrŢavanjejavnihpovršina,utabliciPopisjavnihpovršinaiposlovaizastavke1.Košnjatrave,podstavke17.NogometnoigrališteRoŢenicaIIdodajesenovapodstavkakojaglasi:
17.a NogometnoigrališteRoŢenicaI 1.500 m2 2
Članak2.UglaviII.OPISIOPSEGPOSLOVAODRÝAVANJAKOMUNALNEINFRASTRUKTURE,točka5.OdrŢavanjejavnih
površina,utabliciPopisjavnihpovršinaiposlovaizastavke3.OdrŢavanjeopremenaigralištima,podstavke8.NogometnoigrališteRoŢenicaIIdodajesenovastavkakojaglasi:
8.a NogometnoigrališteRoŢenicaI 1 Kom 1
Članak3.GlavaIII.ISKAZFINANCIJSKIHSREDSTAVAPOTREBNIHZAOSTVARIVANJEPROGRAMASNAZNAKOMIZVORA
FINACIRANJAmijenjaseiglasi:
r. br. opis poslova Iznos 1. izmjene i dopune
I. redovno odrŢavanje nerazvrstanih cesta1. MaterijalzaredovnoodrŢavanje 250.000,00 250.000,002. UslugaredovnogodrŢavanja 460.000,00 460.000,00
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica75
r. br. opis poslova Iznos 1. izmjene i dopune3. ZimskasluŢba 180.000,00 180.000,004. Prometnasignalizacija(vertikalnaihorizont.) 0,00 0,00
ukupno: 890.000,00 890.000,00Izvori: 890.000,00 890.000,00
Vodnidoprinos(zauslugu) 3.000,00 3.000,00Naknadazauređenjevoda(zauslugu) 15.000,00 15.000,00
Komunalnanaknada 100.000,00 100.000,00Pomoći 400.000,00 400.000,00
Općiprihodiiprimici 372.000,00 372.000,00
II. pojačano odrŢavanje općinskih cesta1. radovi pojačanog odrŢavanja 2.072.000,00 0,001. MOP.Gladovec–Maleki 281.000,00 0,002. MOHotnja–Perekovci 290.000,00 0,003. MOStrezojevo–Vlahovci 281.000,00 0,004. MORoŢenicaII–Labudani 220.000,00 0,005. Hotnja–MarekovićiiSkrbini 1.000.000,00 0,00
2. Geodetske usluge 5.000,00 5.000,001. MOLukinićBrdo–Lukinići 5.000,00 5.000,00
3. stručni nadzor 98.600,00 0,001. MOP.Gladovec–Maleki 13.800,00 0,002. MOHotnja–Perekovci 14.400,00 0,003. MOStrezojevo–Vlahovci 13.800,00 0,004. MORoŢenicaII–Labudani 10.600,00 0,005. Hotnja–MarekovićiiSkrbini 46.000,00 0,00
4. otkup zemljišta 0,00 32.000,001. MOAuguštanovec 0,00 32.000,00
ukupno: 2.175.600,00 37.000,00Izvori: 2.175.600,00 37.000,00Pomoći 1.500.000,00 0,00
Općiprihodiiprimici 675.600,00 37.000,00
III. poljski i šumski putevi4. RedovnoodrŢavanje 95.000,00 95.000,00
ukupno: 95.000,00 95.000,00Izvori: 95.000,00 95.000,00
Općiprihodiiprimici 95.000,00 95.000,00
IV. javna rasvjeta i prigodno ukrašavanje naselja1. Električnaenergija 190.000,00 190.000,002. Materijalzatekućuinv.iodrŢavanje 90.000,00 90.000,004. UslugazatekućuinvesticijuiodrŢavanje 200.000,00 250.000,00
ukupno: 480.000,00 530.000,00Izvori: 480.000,00 530.000,00
Komunalnanaknada,zauslugu 200.000,00 200.000,00Općiprihodiiprimici 280.000,00 330.000,00
V. javne površine1. Košnjatrave 130.000,00 134.000,002. NasipavanjeplaŢašljunkom 10.000,00 10.000,003. OdrŢavanjeopremenaigralištima 30.000,00 60.000,004. OdrŢavanjeostaleopremejavnihpovršina 25.000,00 25.000,005. OdrŢavanjehortikulture 20.000,00 20.000,006. Stazeinogostupi 10.000,00 10.000,007. Javnibunari 10.000,00 10.000,00
ukupno: 235.000,00 269.000,00Izvori: 235.000,00 269.000,00
Komunalnanaknada 100.000,00 100.000,00Šumskidoprinos 40.000,00 40.000,00
Općiprihodiiprimici 95.000,00 129.000,00
VI. toplana1. UslugetekućegodrŢavanja 100.000,00 100.000,00
ukupno: 100.000,00 100.000,00Izvori: 100.000,00 100.000,00
Općiprihodiiprimici 100.000,00 100.000,00
VII. mrtvačnica1. UslugetekućegodrŢavanja 20.000,00 20.000,002. Materijalienergija 10.000,00 10.000,00
ukupno: 30.000,00 30.000,00Izvori: 30.000,00 30.000,00
Općiprihodiiprimici 30.000,00 30.000,00
sveukupno: 4.005.600,00 1.949.000,00
Stranica76 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
UskladusasadrŢajemProgramaprikazanimpodIII. IskazfinancijskihsredstavapotrebnihzaostvarivanjeProgramasnaznakomizvorafinanciranja,troškoviProgramaraspoređujusenasljedećeizvorefinanciranja:Vodnidoprinos 3.000,00 3.000,00Naknadazauređenjevoda 15.000,00 15.000,00Komunalnanaknada 400.000,00 400.000,00Šumskidoprinos 40.000,00 40.000,00Pomoći 1.900.000,00 400.000,00Općiprihodiiprimici 1.647.600,00 1.093.000,00ukupno 4.005.600,00 1.951.000,00
Članak4.Ove1.izmjeneidopuneProgramastupanasnagudanomdonošenja,aobjavitćeseu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:36101/2001/03URBROJ:238221212UPokupskom,24.kolovoza2021.godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
757 Temeljemčlanka1.Zakonaofinanciranjujavnihpotrebaukulturi(“Narodnenovine”,broj47/90,27/93,38/09)ičlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj13/21),OpćinskovijećeOpćinePokupskonasvojoj2.sjedniciodrŢanojdana24.08.2021.godinedonosi
I. IZmjene I DopuneproGrama jaVnIH potreBa u kuLturI općIne pokupsko Za 2021. GoDInu
Članak1.UProgramujavnihpotrebaukulturiOpćinePokupskoza2021.godinu(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj46/20)
mijenjasečlanak2.stavak1.,kojiizmijenjenglasi:“JavnepotrebeukulturiOpćinePokupskoza2021.godinuutvrđujusepremaprioritetimafinanciranjakojisuprika
zaniusljedećojtablici:Plan 1.izmjene
I. Djelatnostiustanovaukulturi2. OpćinskaknjiŢnicaPokupsko 238.000,00 319.500,00II. Djelatnostudrugaukulturi 30.000,00 30.000,00III. Vjerskezajednice(ÝupaPokupsko)–zaodrŢavanjespomenikakultureidrugihobjekata 60.000,00 60.000,00Javnepotrebeukulturiukupno 328.000,00 409.500,00
”Članak2.
Članak3.stavak1.mijenjaseiglasi:“UkupnojezafinanciranjejavnihpotrebaukulturiOpćinePokupskoza2021.godinupotrebnoosiguratiiznosod
409.500,00kn.”
Članak3.OveI.izmjeneidopuneProgramastupajunasnagudanomdonošenja,aobjavitćeseu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:40009/2001/05URBROJ:238221212UPokupskom,24.08.2021.godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
Broj37/21 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Stranica77
758 Natemeljučlanka35.točka3.Zakonaolokalnojipodručnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11,144/12,19/16,137/15,123/17,98/19i144/20)ičlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj13/21),OpćinskovijećeOpćinePokupskona2.sjedniciodrŢanoj24.08.2021.godine,donosi
oDLukuo IZBoru oDBora Za FInanCIje
Članak1.UOdborzafinancijeizabranisu:1.JosipMareković–zapredsjednika,2.KrunoslavGrahovac–začlana,3.MartinaPopovčić–začlana.
Članak2.OvaOdlukastupanasnagudanomdonošenjaiobja
vitćeseu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:02105/2101/15URBROJ:238221212Pokupsko,24.08.2021.godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
759 Natemeljučlanka35.točka3.Zakonaolokalnojipodručnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11,144/12,19/16,137/15,123/17,98/19i144/20)ičlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj13/21),OpćinskovijećeOpćinePokupskona2.sjedniciodrŢanoj24.08.2021.godine,donosi
oDLukuo IZBoru oDBora Za ImenoVanje naseLja,
uLICa I trGoVa
Članak1.UOdbor za imenovanje naselja, ulica i trgova iza
branisu:1.StjepanSučec–zapredsjednika,2.IvanSkender–začlana,3.DanicaMuŢa–začlana.
Članak2.OvaOdlukastupanasnagudanomdonošenjaiobja
vitćeseu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:02105/2101/15URBROJ:238221213Pokupsko,24.08.2021.godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
760 Natemeljučlanka35.točka3.Zakonaolokalnojipodručnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11,144/12,19/16,137/15,123/17,98/19i144/20)ičlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj13/21),OpćinskovijećeOpćinePokupskona2.sjedniciodrŢanoj24.08.2021.godine,donosi
oDLukuo IZBoru oDBora Za GospoDarskI raZVoj, poLjoDjeLstVo, ŠumarstVo, VoDoprIVreDu,
komunaLne DjeLatnostI, prostorno ureĐenje I ZaŠtItu okoLIŠa
Članak1.UOdborzagospodarskirazvoj,poljodjelstvo,šumar
stvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostornouređenjeizaštituokolišaizabranisu:
1.IvanSkender–zapredsjednika,2.KrunoslavGrahovac–začlana,3.MilanAntolović–začlana.
Članak2.OvaOdlukastupanasnagudanomdonošenjaiobja
vitćeseu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:02105/2101/15URBROJ:238221214Pokupsko,24.08.2021.godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
761 Natemeljučlanka35.točka3.Zakonaolokalnojipodručnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11,144/12,19/16,137/15,123/17,98/19i144/20)ičlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj13/21),OpćinskovijećeOpćinePokupskona2.sjedniciodrŢanoj24.08.2021.godine,donosi
oDLukuo IZBoru oDBora Za DruŠtVene
DjeLatnostI, soCIjaLnu skrB I mjesnu samoupraVu
Članak1.U Odbor za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i
mjesnusamoupravuizabranisu:1.MiroslavLukinić–zapredsjednika,2.MirkoBanić–začlana,3.DanicaMuŢa–začlana.
Članak2.OvaOdlukastupanasnagudanomdonošenjaiobja
vitćeseu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:02105/2101/15URBROJ:238221215Pokupsko,24.08.2021.godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
762 Natemeljučlanka35.točka3.Zakonaolokalnojipodručnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11,144/12,19/16,137/15,123/17,98/19i144/20)ičlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj13/21),OpćinskovijećeOpćinePokupskona2.sjedniciodrŢanoj24.08.2021.godine,donosi
Stranica78 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.rujna2021. Broj37/21
oDLukuo IZBoru oDBora Za preDstaVke I
prItuÝBe GraĐana
Članak1.UOdborzapredstavkeiprituŢbegrađanaizabranisu:1.KrunoslavGrahovac–zapredsjednika,2.StjepanSučec–začlana,3.MartinaPopovčić–začlana.
Članak2.OvaOdlukastupanasnagudanomdonošenjaiobja
vitćeseu“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:02105/2101/15URBROJ:238221216Pokupsko,24.08.2021.godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
763 Natemeljučlanka14.stavka1.ZakonaoublaŢavanjuiuklanjanjuposljedicaprirodnihnepogoda(“Narodnenovine”,broj16/19)ičlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 13/21), OpćinskovijećeOpćinePokupskonasvojoj2.sjedniciodrŢanoj24.08.2021.godine,donosi
oDLukuo ImenoVanju poVjerenstVa Za proCjenu
Šteta oD prIroDnIH nepoGoDa općIne pokupsko
Članak1.UPovjerenstvozaprocjenuštetaodprirodnihnepo
godaOpćinePokupskoimenujuse:1.MiroslavLukinić,predsjednik;2.JosipMareković,član;3.AndreaBatinjan,članica;4.ÝeljkaSkrbin,članica;5.MilanAntolović,član;
Članak2.ČlanoviPovjerenstvazaprocjenuštetaodprirodnih
nepogodaOpćinePokupskoimenujusenarazdobljeodčetirigodineionjihovuimenovanjuobavještavaseŢupanijskopovjerenstvo.
Članak3.PovjerenstvoizoveOdlukeobavljasljedećeposlove:1. utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne
nepogodezapodručjeOpćinePokupsko,2.unosepodatkeoprvimprocjenamaštetauRegistar
šteta,3.unoseiprosljeđujuputemRegistraštetakonačne
procjeneštetaŢupanijskompovjerenstvu,4. raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za
ublaŢavanjeidjelomičnouklanjanjeposljedicaprirodnihnepogodaoštećenicima,
5. prate i nadziru namjensko korištenje odobrenihsredstavapomoćizadjelomičnusanacijuštetaodprirodnihnepogodasukladnoZakonuoublaŢavanjuiuklanjanjuposljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine”, broj16/19)
6. izrađuju izvješćaoutroškudodijeljenih sredstavaŢurnepomoćiisredstavapomoćizaublaŢavanjeidjelomičnouklanjanjeposljedicaprirodnihnepogodaidostavljajuihŢupanijskompovjerenstvuputemRegistrašteta
7.surađujusaŢupanijskimpovjerenstvomuprovedbiZakona o ublaŢavanju i uklanjanju posljedica prirodnihnepogoda(“Narodnenovine”,broj16/19)
8.donoseplandjelovanjaupodručjuprirodnihnepogodaizsvojenadleŢnosti
9.obavljajudrugeposloveiaktivnostiizsvojegdjelokrugausuradnjisaŢupanijskimpovjerenstvom.
Članak3.StupanjemnasnaguoveOdlukeprestajevaŢitiOdluka
oimenovanjuPovjerenstvazaprocjenuštetaodelementarnihnepogodanapodručjuOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj22/17).
Članak4.OvaOdlukastupanasnaguosmogdanaodobjaveu
“GlasnikuZagrebačkeŢupanije”.
KLASA:02105/2101/15URBROJ:238221217Pokupsko,24.08.2021.godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOGVIJEĆAStjepanSučec,v.r.
764 Natemeljučlanka10.stavka3.ičlanka96.Zakonao financiranju političkih aktivnosti, izborne promidŢbe ireferenduma (“Narodne novine”, broj 29/19., 98/19.) ičlanka33.StatutaOpćinePokupsko(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj13/21),OpćinskovijećeOpćinePokupskona2.sjedniciodrŢanojdana24.08.2021.godinedonosi
oDLukuo IZmjenama oDLuke o rasporeĐIVanju
sreDstaVa Za FInanCIranje poLItIčkIH stranaka I čLanoVa IZaBranIH s LIste Grupe
BIrača ZastupLjenIH u općInskom VIjeću općIne pokupsko Za 2021. GoDInu
Članak1.UOdlucioraspoređivanjusredstavaza financiranje
političkihstranakaičlanovaizabranihslistegrupebiračazastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pokupsko za2021.godinu(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj46/20)učlanku4.stavak2.mijenjaseiglasi:“Sredstvaizčlanka3.oveOdlukeraspoređujusepolitičkimstrankamaičlanovimaOpćinskog vijeća izabranim s liste grupe biračakakoslijedi”:Za razdoblje 01.01.2021.–14.04.2021.naziv političke stranke/član izabran s liste grupe birača IznosHrvatskademokratskazajednica–HDZ(7članova) 3.604,34knIvanČunović,članOpćinskogvijećaizabransaNezavisnelistegrupebirača 514,89knMilanAntolović,članOpćinskogvijećaizabransaNezavisnelistegrupebirača 514,89knMartinaPopovčić,članicaOpćinskogvijećaizabranasaNezavisnelistegrupebirača 566,39knTanjaBelečić,članicaOpćinskogvijećaizabranasaNezavisnelistegrupebirača 566,39knukupno: 5.766,90 kn
Za razdoblje od 18.06.2021.–31.12.2021.naziv političke stranke/član izabran s liste grupe birača IznosHrvatskademokratskazajednica–HDZ(6članova) 5.776,28knMilanAntolović,članOpćinskogvijećaizabransaNezavisnelistegrupebirača 956,43knMartinaPopovčić,članicaOpćinskogvijećaizabranasaNezavisnelistegrupebirača 1.052,08knDanicaMuŢa,članicaOpćinskogvijećaizabranasaNezavisnelistegrupebirača 1.052,08knukupno: 8.836,87 kn
Broj 37/21 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 1. rujna 2021. Stranica 79
Članak 2.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.
KLASA: 402-08/20-01/15 URBROJ: 238-22-1-21-2 Pokupsko, 24. 08. 2021. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Stjepan Sučec, v. r.
765 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-noj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33. Statuta Općine Pokupsko (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 13/21), Općinsko vijeće Općine Pokupsko na 2. sjednici odrŢanoj dana 24. kolovoza 2021. godine donosi
ODLUKUOPRODUÝENJUVAÝENJASTRATEGIJE
RAZVOJAOPĆINEPOKUPSKOZARAZDOBLJEOD2014.DO2020.GODINE
Članak 1.Ovom Odlukom produŢava se vaŢenje Strategije ra-
zvoja Općine Pokupsko za razdoblje od 2014. do 2020. godine (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 11/17) do izrade i usvajanja nove Strategije razvoja Općine Pokup-sko.
Članak 2.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.
KLASA: 302-02/17-01/01 URBROJ: 238-22-1-21-2 Pokupsko, 24. kolovoza 2021. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Stjepan Sučec, v. r.