8/12/2019 Borang Pk 14 4 Laporan Keseluruhan

1/3

JABATAN PELAJARAN JOHOR PK 14/4AUDIT DALAM

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI(PENGURUSAN P & P)

SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR

LAPORAN KESELURUHAN AUDIT DALAM

A. LAPORAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)

Nama Sekolah Diaudit:............................................................................................................................

Tarikh Audit:............................................................................................................................................

Nama Auditor: ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Ring!"!n P#n#$%!n A%i'

Bi S#"*#n P#%!ng P#n!$+!,+!i!n

S'!'%"(S##!"

M!%$+!!" D!iA%i'##)

B. RINGKASAN KESELURUHAN MENGIKUT SEKSEN

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor ! "a# $%!! & Keluaran %$ Pindaan %%

8/12/2019 Borang Pk 14 4 Laporan Keseluruhan

2/3

JABATAN PELAJARAN JOHOR PK 14/4AUDIT DALAM

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI(PENGURUSAN P & P)

SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR

ISO 9001 : 2008 NA AD 0OMMENTS 4. %!i'* M!n!g#$#n' S*"'#$

'.! (eneral re)uirement* +

'.$ Do#umentation re)uirement* +

'.$.! (eneral +

'.$.$ -ualit "anual +

'.$./ Control o0 do#ument* +

'.$.' Control o0 re#ord* +

2. M!n!g#$#n' R#"3n"i+ii'*

1.! "ana2ement #ommitment +

1.$ Cu*tomer 0o#u* +

1./ -ualit poli# +

1.' Plannin2 +

1.'.! -ualit 3bje#ti4e* +

1.'.$ -ualit mana2ement **tem plannin2 +

1.1 5e*pon*ibilit, authorit and #ommuni#ation +

1.1.! 5e*pon*ibilit and authorit +

1.1.$ "ana2ement repre*entati4e +

1.1./ 6nternal #ommuni#ation +

1.7 "ana2ement re4ie8 +

1.7.! (eneral +

1.7.$ 5e4ie8 input +

1.7./ 5e4ie8 output +

. R#"3%5# $!n!g#$#n'

7.! Pro4i*ion o0 re*our#e* +

7.$ Human re*our#e* +

7.$.! (eneral +

7.$.$ Competen#, a8arene** and trainin2 +

7./ 6n0ra*tru#ture +

7.' 9ork en4ironment +

6. P3%5' #!i7!'i3n

.! Plannin2 o0 produ#t reali;ation +

.$ Cu*tomer&related pro#e**e* +

.$.! Determination o0 re)uirement* related to the produ#t +

.$.$ 5e4ie8 o0 re)uirement* related to the produ#t +

.$./ Cu*tomer #ommuni#ation +

./ De*i2n and de4elopment Dikecualikan

./.! De*i2n and de4elopment plannin2 Dikecualikan

./.$ De*i2n and de4elopment input* Dikecualikan

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor ! "a# $%!! & Keluaran %$ Pindaan %%

8/12/2019 Borang Pk 14 4 Laporan Keseluruhan

3/3

JABATAN PELAJARAN JOHOR PK 14/4AUDIT DALAM

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI(PENGURUSAN P & P)

SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR

././ De*i2n and de4elopment output* Dikecualikan

./.' De*i2n and de4elopment re4ie8 Dikecualikan

./.1 De*i2n and de4elopment 4eri0i#ation Dikecualikan

./.7 De*i2n and de4elopment 4alidation Dikecualikan

./. Control o0 de*i2n and de4elopment #han2e* Dikecualikan

.' Pur#ha*in2 +

.'.! Pur#ha*in2 pro#e** +

.'.$ Pur#ha*in2 in0ormation +

.'./