Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste...
Transcript of Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste...
![Page 1: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/1.jpg)
Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren
Bo Legerius
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för ekonomi och styrning
![Page 2: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/2.jpg)
Landstings och kommuners nettokostnad för kollektivtrafik
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mil
jon
er k
ron
or
Egna NK
Bidrag till RKM
Totala NK
Källa: SCB och Trafikanalys.
![Page 3: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/3.jpg)
RKM:s kostnader och intäkter
2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014
Mkr Mkr Mkr Årlig procentuell förändring
Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4
Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7
Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0
RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2
Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2
Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648 -9,8 -5,2
Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1
Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3
Netto 339 -1 268 398
Källa: Trafikanalys.
![Page 4: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/4.jpg)
RKM:s kostnader och intäkter
2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014
Mkr Mkr Mkr Årlig procentuell förändring
Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4
Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7
Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0
RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2
Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2
Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648 -9,8 -5,2
Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1
Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3
Netto 339 -1 268 398
Källa: Trafikanalys.
![Page 5: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/5.jpg)
RKM:s trafikeringskostnad Årlig procentuell förändring
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2007-2011 2011-2014
Totalt
Källa: Trafikanalys.
![Page 6: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/6.jpg)
RKM:s trafikeringskostnad Årlig procentuell förändring
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2007-2011 2011-2014
Volym Totalt
Källa: Trafikanalys.
![Page 7: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/7.jpg)
RKM:s trafikeringskostnad Årlig procentuell förändring
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2007-2011 2011-2014
Volym Pris Totalt
Källa: Trafikanalys.
![Page 8: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/8.jpg)
RKM:s trafikeringskostnad Årlig procentuell förändring
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2007-2011 2011-2014
Volym Pris Övrigt Totalt
Källa: Trafikanalys.
![Page 9: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/9.jpg)
RKM:s kostnader och intäkter
2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014
Mkr Mkr Mkr Årlig procentuell förändring
Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4
Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7
Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0
RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2
Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2
Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648 -9,8 -5,2
Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1
Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3
Netto 339 -1 268 398
Källa: Trafikanalys.
![Page 10: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/10.jpg)
RKM:s kostnader och intäkter
2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014
Mkr Mkr Mkr Årlig procentuell förändring
Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4
Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7
Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0
RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2
Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2
Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648 -9,8 -5,2
Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1
Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3
Netto 339 -1 268 398
Källa: Trafikanalys.
![Page 11: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/11.jpg)
RKM:s kostnader och intäkter
2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014
Mkr Mkr Mkr Årlig procentuell förändring
Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4
Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7
Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0
RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2
Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2
Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648 -9,8 -5,2
Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1
Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3
Netto 339 -1 268 398
Källa: Trafikanalys.
![Page 12: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/12.jpg)
Vad är problemet?
RKM:s underskott täcks av landstings- och kommunalskatt om underskottet växer snabbare än skatteunderlaget krävs ökad utdebitering (om inte andra verksamheter avstår budgetutrymme/pengar till kollektivtrafiken)
![Page 13: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/13.jpg)
Real procentuell förändring av skatteunderlaget per
invånare och år
13 Ekonomirapporten. Oktober 2015
Procent
![Page 14: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/14.jpg)
RKM:s kostnader och intäkter
2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014 2014-2018
Mkr Mkr Mkr Årlig procentuell förändring
Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4
Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7
Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0
RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2 6,2
Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2 4,8
Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648 -9,8 -5,2 -7,8
Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1 7,6
Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3
Netto 339 -1 268 398
Källa: Skatteverket och Trafikanalys.
Skatteunderlag 3,6 3,7 4,7 Utdebitering 0,83 1,01 1,12 +0,10
![Page 15: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/15.jpg)
RKM:s kostnader och intäkter 2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014 2014-2018
Mkr Mkr Mkr Årlig procentuell förändring
Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4
Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7
Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0
RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2 6,2
Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2 4,8
Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648 -9,8 -5,2 -7,8
Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1 7,6
Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3
Netto 339 -1 268 398
Källa: Trafikanalys.
Skatteunderlag 3,6 3,7 4,7 Utdebitering 0,83 1,01 1,12 +0,10 Detta kan hanteras på olika sätt: - Köra på som tidigare med ökat utdebiteringsbehov - Höja taxorna så att intäkterna ökar snabbare än kostnaderna och taxorna snabbare än KPI - Komplettera med nya finansieringskällor - Öka effektiviseringstakten - Dra ner ambitionsnivån Vad tänker ni göra?
![Page 16: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/16.jpg)
Utbud och resande i riket index=100 år 2007
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
In
dex=
10
0 å
r 2
00
6
Utbuds-km
Person-km
Resor
Källa: Trafikanalys.
![Page 17: Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen ... · Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren Bo Legerius Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen](https://reader030.fdocuments.net/reader030/viewer/2022040410/5ecfedb75e18e36f2e647fbb/html5/thumbnails/17.jpg)
RKM:s kostnader och intäkter procentuell förändring
-10
-5
0
5
10
15
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pro
cen
tuell
fö
rän
drin
g
Total RKM-kostnad
Verksamhetsintäkt
Källa: Trafikanalys.