bip.katowice.uw.gov.plbip.katowice.uw.gov.pl/download/1681.docx · Web view2. Stowarzyszenie...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZA 2015 ROK

Problematyka kontroli zrealizowanych przez wydział, oraz liczba skontrolowanych jednostek w 2015 r. (Dotyczy to również kontroli, które zostały przeprowadzone przed 2015 r. a zakończone w 2015 r.)

Nazwa jednostki kontrolującej: Wydział Kontroli

Lp. Temat kontroli Liczba jednostek

Uwagi:(1. Należy wskazać rok w przypadku kontroli przeprowadzonych przed 2015 a zakończonych w 2015 r.2. W przypadku jeśli kontrola nie została zakończona*w 2015 r. należy wskazać ten fakt w uwagach,3. W przypadku kontroli niezrealizowanych należy wpisać przyczynę niezrealizowania).

Kontrole planowe

1 Gospodarowanie środkami z dotacji udzielonej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu działań adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej obejmujących działalność świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach

4

2 Gospodarowanie środkami z dotacji udzielonej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

3

3 Gospodarowanie środkami z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

1

4 Przyjmowania, przesyłania i niszczenia przez 3

1

gminy wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz gospodarowania środkami z dotacji na zadania związane z wprowadzaniem wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej.

5 Skuteczna realizacja dochodów budżetowych. 3 3 kontrole niezakończone w 2015 r.

6 Gospodarowanie środkami publicznymi. 4

7 Gospodarowanie środkami publicznymi oraz realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej. Planowanie pracy oraz przyznawanie nagród i dodatków inspekcyjnych.

1 1 kontrola niezakończona w 2015 r.

8. Prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących wydawania pozwoleń na broń.

1 Kontrola wspólna z wydziałem ZK.

9 Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

5

10 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodów osobistych (t.j.: Dz. U. 2006r., nr 139, poz. 993 ze zm.).

5

11 Prowadzenie repertorium oraz pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej zgodnie z art. 20 ustawy dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 ze zm.).

27

12 Spełnianie warunków i obowiązków przez pracodawcę z uwzględnieniem art. 28 ustawy z

64

2

27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

14 Spełnianie warunków i obowiązków przez pracodawcę z uwzględnieniem art. 29 ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

5

15 Kontrola organizacji pożytku publicznego, które dysponują środkami pochodzącymi z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych (zlecona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej)

3 3 kontrole niezakończone w 2015 r.

16 Kontrola organizacji pożytku publicznego (zwanych dalej OPP), które dysponują środkami pochodzącymi z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za okres 2012-2013.*

1 Kontrola rozpoczęta w 2014 r., a zakończona w 2015 r.

17 Wydatkowanie środków przyznanych w 2013 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

4 4 kontrole rozpoczęte (wspólnie z CR) w 2014 r., a zakończone w 2015 r.

18 Gospodarowanie środkami publicznymi. 3 3 kontrole rozpoczęte w 2014 r., a zakończone w 2015 r.

Ogółem: 137w tym 8 kontroli wszczętych w 2014 r., a zakończonych w 2015 r.

Kontrole pozaplanowe (doraźne)wydział KO łącznie z wewnętrznymi

3

1 Sprawowanie przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej nadzoru nad pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach

1

2 Prawidłowość działań Kuratora Oświaty w kontekście skargi z 3 lipca 2015r. przesłanej przez Szefa Służby Cywilnej

1

3 Pobieranie ryczałtu na jazdy lokalne przez Panią Marię Ślęzak, Zastępcę Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach

1

4 Realizacja przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej nr 50 M” oraz wykorzystanie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej


5 Weryfikacja działalności kontrolnej Prezydenta Miasta Jaworzno w zakresie ośrodków szkolenia kierowców

1

Ogółem:5

w tym 1 niezakończona w 2015 r.

Kontrole niezrealizowane

1 Gospodarowanie środkami z dotacji udzielonej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu działań adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej obejmujących działalność świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach

1 Odstąpiono od czynności kontrolnych ze względu na rozwiązanie umowy o powierzenie zadania publicznego.

4

2 Weryfikacja danych statystycznych dotyczących liczby zrealizowanych zdarzeń z zakresu aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych stanowiących podstawę obliczenia dotacji w Dziale 750-Administracja publiczna

5 Odstąpiono od czynności kontrolnych na podstawie art. 50 ustawy o kontroli w administracji rządowej za zgodą Wojewody Śląskiego pana Piotra Litwy wyrażoną w dniu 05.08.2015 r.

3 Prowadzenie repertorium oraz pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej zgodnie z art. 20 ustawy dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 ze zm.).

3 W 1 przypadku kontrola nie została zrealizowana z powodu choroby tłumacza i została przesunięta na 2016 r. , w 2 przypadkach nie była przeprowadzona kontrola ze względu na to, ze tłumacz przysięgły nie prowadził repertorium i w związku z tym wysłano zawiadomienie do Ministerstwa Sprawiedliwości o niewykonywaniu czynności tłumacza,

4 Spełnianie warunków i obowiązków przez pracodawcę z uwzględnieniem art. 28 ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

1 Odstąpiono od czynności kontrolnych ze względu na wykreślenie zakładu z rejestru – utrata statusu zakładu pracy chronionej.

Ogółem:10

Razem:144(W tym 7 kontroli wszczętych, niezakończonych*w 2015 r. oraz 8 kontroli wszczętych w 2014 r. zakończonych w 2015 r., 10 kontroli planowych niezrealizowanych)

z tego:- planowych: 129 kontroli z 2015 r. oraz 8 kontroli z 2014 r.- kontroli niezrealizowane: 10- doraźnych: 5

* Kontrole, które zostały wszczęte w roku sprawozdawczym, ale do których nie zostały wydane wystąpienia pokontrolne.

5

Nazwa jednostki kontrolującej: Wydział Nadzoru Właścicielskiego


Uwagi:(1. Należy wskazać rok w przypadku kontroli przeprowadzonych przed 2015. a zakończonych w 2015r.2. W przypadku jeśli kontrola nie została zakończona*w np. 2015 r. należy wskazać ten fakt w uwagach,3. W przypadku kontroli niezrealizowanych należy wpisać przyczynę niezrealizowania).

Kontrole planowe1 Realizacja zadań z zakresu gospodarki

nieruchomościami Skarbu Państwa przez Starostę Cieszyńskiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

1

2 Wykonywanie przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. t.j. 2012 r. poz.1460).

1

3 Wykonywanie przez Starostę Wodzisławskiego zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, dotyczących: rozporządzania lub udostępniania nieruchomości

wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (z wyłączeniem postępowań administracyjnych) oraz zlecania operatów szacunkowych w powyższych sprawach;

realizacji dochodów budżetowych oraz finansowania zadań, związanych z


6

rozporządzaniem lub udostępnianiem nieruchomości Skarbu Państwa.

Ogółem: 3

Kontrole pozaplanowe (doraźne)Brak

Ogółem: 0

Kontrole wewnętrzne

Brak

Ogółem: 0


Brak

Ogółem: 0

Razem: 3

(W tym 3 kontrole planowe, w tym 1 niezakończona*w 2015r.)

z tego:- planowych: 3- doraźnych: 0

7

Nazwa jednostki kontrolującej: Wydział Infrastruktury


Uwagi:

(1. Należy wskazać rok w przypadku kontroli przeprowadzonych przed 2015 r. a zakończonych w 2015 r.2. W przypadku jeśli kontrola nie została zakończona*w 2015 r. należy wskazać ten fakt w uwagach,3. W przypadku kontroli niezrealizowanych należy wpisać przyczynę niezrealizowania).

Kontrole planowe

1 Kontrola dotycząca stosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 20013 r., poz. 687) w szczególności w zakresie terminowości wydawania decyzji w trybie ww. ustawy.

3 1 kontrola rozpoczęta w 2014 r., a zakończona w 2015 r.

2 Weryfikowanie poprawności realizowanych zadań dot. odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne


3 Kontrola problemowa z zakresu funkcjonowania adm. arch. – bud. w trybie przepisów Prawa budowlanego (Pb).

Kontrola postępowań dotyczących wydawania pozwoleń na budowę (art. 28 Pb) i przyjmowania zgłoszeń (art. 29 i 30 Pb).

Kontrola prowadzenia rejestrów wniosków i decyzji

7 4 kontrole rozpoczęte w 2014 r., a zakończone w 2015 r.

3 kontrole niezakończone w 2015 r.

8

o pozwoleniu na budowę oraz terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.

4 Wykorzystanie dotacji podmiotowej ( ustawa o finansach publicznych w związku z ustawą prawo wodne ).

4 1 kontrola rozpoczęta w 2014 r. i zakończona w 2015 r.

5 Kontrola prawidłowości przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich na pomnikach przyrody w związku z przydzieloną i wykorzystaną dotacją celową (ustawa o finansach publicznych w związku z ustawą o ochronie przyrody).

4 1 kontrola rozpoczęta w 2014 r. i zakończona w 2015 r.

6. Realizacja zadań z zakresu wydawania pozwoleń wodnoprawnych (zadania z zakresu administracji rządowej)


1 kontrola niezakończona w 2015 r.

7 Kontrola umieszczania w siedzibie urzędnika zabezpieczenia planów bezpieczeństwa

1

8 Sprawdzenie zgodności zapisów zawartych w dokumentacji bezpieczeństwa tunelu drogowego „Emilia” w miejscowości Laliki w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych w odniesieniu do zastosowanego oznakowania


9 Kontrola spełniania warunków do prowadzenia ośrodka szkolenia

5

10 Spełnianie wymagań bezpieczeństwa tunelu Emilia w Lalikach

- art. 24b ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985


9

r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260 ze zm.).

Ogółem: 33 kontroli

w tym 10 kontroli wszczętych w 2014 r. a zakończonych w 2015 r.

Kontrole pozaplanowe (doraźne)

1 Zgodność prowadzonych szkoleń okresowych i kwalifikacji wstępnej z programami nauczania, spełnianie przez ośrodek warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, w tym kontrola związanej z przedmiotową działalnością dokumentacji art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.)


2 Wypełnianie przez kierownika ośrodka szkolenia ustawowych obowiązków w zakresie związanym z prowadzeniem szkoleń okresowych i kwalifikacji wstępnej.

1

3 Weryfikacja zgodności prowadzonych szkoleń okresowych i kwalifikacji wstępnej z programami nauczania, spełnianie przez ośrodek warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, w tym kontrola dokumentacji związanej z przedmiotową działalnością na podstawie art. 39h ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1414 ze zm.).

1

10

Ogółem: 3

w tym jedna kontrola wszczęta w 2014 r., a zakończona w 2015 r.


Brak

Ogółem: 0


Weryfikowanie poprawności realizowanych zadań dot. odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

2 Odstąpiono od kontroli ze względu na brak przedmiotu kontroli.

Ogółem: 2

Razem: 38

(W tym 6 kontroli planowych, wszczętych, niezakończonych* w 2015 r.)

z tego:- planowych: 23 kontrole z 2015 r.- 2 kontrole planowe, od których odstąpiono- 10 kontroli planowych z 2014 r- doraźnych: 3, w tym 1 z 2014 r.

11

Nazwa jednostki kontrolującej: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Uwagi:

(1. Należy wskazać rok w przypadku kontroli przeprowadzonych przed 2015 a zakończonych w 2015 r.2. W przypadku jeśli kontrola nie została zakończona*w np. 2015 r. należy wskazać ten fakt w uwagach,3. W przypadku kontroli niezrealizowanych należy wpisać przyczynę niezrealizowania).

Kontrole planowe

Oddział Zarządzania Kryzysowego

1 Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowych przyznanych w 2014 r. gminom i starostwu na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych


Oddział Bezpieczeństwa Publicznego

2 Sprawdzenie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz wydanych orzeczeń psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń oraz ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.

2

12

3 Sprawdzenie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich oraz wydanych orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

2

4 Wykorzystanie dofinansowania z budżetu państwa na realizację projektów zadań publicznych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”


5 Spełnianie minimalnych wymagań technicznych przez urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk zainstalowane na stadionach, obiektach lub terenach umieszczonych w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe.


4 kontrole wszczęte w 2014 r., a zakończone w 2015 r.

6 Przestrzeganie obowiązków związanych z nabywaniem, przechowywaniem i używaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.


7 Wykorzystanie środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie gotowości do udzielania pomocy oraz organizacja tej pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo


13

utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych w województwie śląskim”.

Oddział Obrony Cywilnej i Logistyki

8 Kontrola realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA), realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania (SWO), gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, Baza Szefa OC Arcus 2005.

5

9 Kontrola realizacji zadań związanych z utrzymaniem stanu technicznego budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz dokumentacji związanej z przedmiotowymi zadaniami.

7 1 kontrola niezakończona w 2015 r

10 Kontrola realizacji zadań związanych z organizacją Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej, sprawdzenie dokumentacji planistycznej wytworzonej w ww. jednostce w zakresie dotyczącym funkcjonowania ww. formacji obrony cywilnej oraz w zakresie gospodarowania powierzonym sprzętem stanowiącym jej wyposażenie.

2

Oddział Spraw Obronnych

11 Sprawdzenie realizacji przez organ administracji 20 1 kontrola niezakończona w 2015 r.

14

samorządowej wybranych zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa.

12 Sprawdzenie przygotowania organu wojewódzkiej administracji zespolonej do realizacji zadań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

1

13 Sprawdzenie poprawności wykonywanych zadań z dziedziny obronności państwa oraz ocena stanu przygotowań przedsiębiorstwa do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii II w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny

2

Ogółem: 60

w tym 4 kontrole wszczęte w 2014 r., a zakończone w 2015 r


Brak

Ogółem: 0


Oddział Spraw Obronnych

1 Sprawdzenie wykonywania przez komórkę organizacyjną Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

1

15

zadań na rzecz obronności.

Ogółem: 1


Ogółem: 0

Razem: 61

(W tym 12 kontroli planowych, niezakończonych* w 2015 r.)

z tego:- planowych: 56 kontroli z 2015 r. oraz 4 kontrole z 2014 r.- wewnętrzna: 1- doraźnych: 0

16

Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim


Uwagi:(1. Należy wskazać rok w przypadku kontroli przeprowadzonych przed 2015 r. a zakończonych w 2015 r.2. W przypadku jeśli kontrola nie została zakończona*w np. 2015 r. należy wskazać ten fakt w uwagach,3. W przypadku kontroli niezrealizowanych należy wpisać przyczynę niezrealizowania).

Kontrole planowe

1 Kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami i z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

3 3 kontrole niezakończone w 2015 r

2 Kontrola przestrzegania procedury postępowania przy wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

8 8 kontroli niezakończonych w 2015 r.

Ogółem: 11w tym 6 kontroli wszczętych w 2014 r. a zakończonych w 2015 r.

Kontrole pozaplanowe (doraźne)Ogółem: 0


17

Ogółem: 0


Ogółem:0

Razem: 11( w tym 5 kontroli planowych wszczętych, niezakończonych*w 2015r.)

z tego:-planowych: 5 kontroli z 2015 r. oraz 6 kontroli z 2014 r.

18

Nazwa jednostki kontrolującej: Wydział Polityki Społecznej


Uwagi:(1. Należy wskazać rok w przypadku kontroli przeprowadzonych przed 2015 a zakończonych w 2015 r.2. W przypadku jeśli kontrola nie została zakończona* w 2015 r. należy wskazać ten fakt w uwagach,3. W przypadku kontroli niezrealizowanych należy wpisać przyczynę niezrealizowania).

Kontrole planoweOddział ds. Środowiskowej Pomocy Społecznej

1

Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi.


2

Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi, w tym ocena prawidłowości realizacji zadań w formie zasiłków celowych, o których mowa w art.40 ust. 2 udzielonych osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w 2014 roku.


3

Merytoryczna ocena realizacji Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2010-2015, w związku z umową nr PSI.946.6.2.8.2013 z grudnia 2013 r., zawartą z Wojewodą Śląskim.


19

4Ocena prawidłowości przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku


5

Ocena prawidłowości przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych w formie zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego

1

1 kontrola rozpoczęta w 2014 r., a zakończona w 2015 r.

6 Ocena prawidłowości działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych 2 1 kontrola rozpoczęta w 2014 r., a zakończona w 2015 r.

7

Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi, w tym ocena prawidłowości realizacji zadań w formie zasiłków celowych, o których mowa w art.40 ust. 2 udzielonych osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w 2014 roku.

1

8 Ocena funkcjonowania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 6

9 Ocena funkcjonowania powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 3

10

Ocena prawidłowości i realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

8

11Ocena prawidłowości realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

1

12 Ocena prawidłowości przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2

13 Ocena prawidłowości działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych 2

20

14

Ocena prawidłowości przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych w formie zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku dla opiekunów

4

15

Merytoryczna ocena realizacji Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2010-2015, w związku z umowami nr: PSI.946.4.12.014 z 1 października 2014 r., PSI.946.4.21.2014 i nr PSI.946.4.22.2014 z 2 października 2014 r., nr PSI.946.4.1.2014 i PSI.946.4.2.5.2014 z 3 października 2014.1.8.2013, nr zawartymi z Wojewodą Śląskim.

3

16

Określenie zakresu i ocena poziomu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

2


3

18

Ocena prawidłowości i realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

5


21

19

Merytoryczna ocena realizacji Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2010-2015, w związku z umową nr: PS I 946.4.23.2014, z dnia 1 października 2014 r. i nr: PSI.946.4.20.2014 z 2 października 2015 r., zawartymi z Wojewodą Śląskim.

2




21Ocena prawidłowości realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie


22 Ocena funkcjonowania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 1 kontrola niezakończona w 2015 r.

23

Określenie zakresu i ocena poziomu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

2


Oddział do spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej i Pieczy Zastępczej1 Ocena organizacji i funkcjonowania placówki 9

Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy

1 Kontrola realizacji działań PUP zmierzający do aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych. 9 4 kontrole rozpoczęte w 2014 r., a zakończone w roku 2015

1 kontrola niezakończona w 2015 r.2 Kontrola w zakresie prawidłowości i efektywności

wykorzystania środków Funduszu Pracy na organizację przez PUP staży i przyznawania bonów stażowych

11

6 kontroli niezakończonych w 2015 r.

22

3 Kontrola w zakresie prawidłowości i efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy na organizację przez PUP szkoleń oraz przyznawanie bonów szkoleniowych.

4


4 Kontrola realizacji instrumentów i usług rynku pracy wraz z wydatkowaniem przez PUP w Mikołowie Funduszu Pracy

1

5 Kontrola w zakresie prawidłowości i efektywności wykorzystywania środków Funduszu Pracy na refundowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz przyznawania bonów zatrudnieniowych.

3

6 Kontrola w zakresie prawidłowości i efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie bezrobotnym podjęcia działalności gospodarczej.

1

7 Kontrola prawidłowości wydawanych orzeczeń administracyjnych w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia.


Oddział do Spraw Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych

1 Kontrola ośrodka uprawnionego do przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych w zakresie stwierdzenia w szczególności zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów

6

23

2 Kontrola organizatora turnusów rehabilitacyjnych w zakresie stwierdzenia w szczególności prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów,

8

Ogółem: 117w tym 18 kontroli wszczętych w 2014 r., a zakończonych w 2015 r.


Oddział ds. Środowiskowej Pomocy Społecznej

1

Ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń opiekuńczych w formie świadczenia pielęgnacyjnego przez Gminę Cieszyn – dotyczy wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczeń które wpłynęły do Gminy w okresie od 1 października 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.

1

2

Ocena adekwatności pomocy i wsparcia udzielonego zmarłej Pani Krystynie Kłos, w odniesieniu do jej sytuacji zdrowotnej, socjalno – bytowej, rodzinnej oraz zgodności działań, w tym zakresie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)

1

24

3

Ocena działań podejmowanych w obszarze pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w stosunku do Pani Małgorzaty Górnofluk, zamieszkałej w Bytomiu przy ul. Matejki 12/8, w okresie od września 2011 r. do lipca 2015 r.

1

4

Określenie i ocena działań prowadzonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, umiejscowiony w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 1-go dnia kontroli, w aspekcie nieprawidłowości sygnalizowanych w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 16 października 2015 roku, Nr DPS-X.5132.54.2015/IM

1

5

Określenie i ocena działań prowadzonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, umiejscowiony w strukturze Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu, w aspekcie nieprawidłowości sygnalizowanych w piśmie Pani Doroty Malinowskiej zamieszkałej w Sosnowcu przy ul. Ujejskiego 6/72 w działalności wskazanej powyżej jednostki, w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 1-go dnia kontroli.

1

25

6.

Ocena działań podejmowanych przez grupę roboczą powołaną przez Zespół Interdyscyplinarny w Rybniku, w stosunku do rodziny Pana Adama Zemana, zamieszkałego w Rybniku przy ul. Studziennej 23, w aspekcie informacji o możliwych nieprawidłowościach zawartych w piśmie z 6 lipca 2015 roku Pana Adama Zemana skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

1

Oddział do spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej i Pieczy Zastępczej

1 Ocena organizacji i funkcjonowania placówki 79 5 kontroli doraźnych nie zakończonych w 2015 r.

Oddział do Spraw Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych

1 Kontrola doraźna w Domu Wczasowym „Storczyk” w Wiśle ul. Górnośląska 3, w związku ze skargą z 19.08.2015r. dotyczącą funkcjonowania ww. ośrodka uprawnionego do przyjmowania turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne.

1

Ogółem: 86


Ogółem: 0


Ogółem: 0

Razem: 203(W tym 20 kontroli planowych i 5 kontroli doraźnych wszczętych i niezakończonych w 2015r.)

z tego:- planowych: 99 kontroli z 2015 r. oraz 18 kontroli z 2014 r.- doraźnych: 86

26

Nazwa jednostki kontrolującej: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Lp. Temat kontroli Liczba kontroli

Uwagi:

(1. Należy wskazać rok w przypadku kontroli przeprowadzonych przed 2015 r. a zakończonych w 2015 r.2. W przypadku jeśli kontrola nie została zakończona* w 2015 r. należy wskazać ten fakt w uwagach,3. W przypadku kontroli niezrealizowanych należy wpisać przyczynę niezrealizowania).

Kontrole planowe

1

Kontrole projektów realizowanych w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III Szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna Szkoła.

3

2

Kontrole projektów realizowanych w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III Szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna Szkoła – trwałość projektu.

3

27

3

Kontrole projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.

4

4Kontrole projektów realizowanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

103 kontrole rozpoczęte w 2014 r., a zakończone w 2015 r.


5

Kontrole projektów realizowanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – trwałość projektu.



6Kontrole projektów realizowanych w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

1

7Kontrole projektów realizowanych na podstawie art. 20 a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

1

8

Kontrole projektów realizowanych na podstawie umowy o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych, służących do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

1

9 Kontrole projektów realizowanych w ramach 2 1 kontrola niezakończona w 2015 r.

28

rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

10

Sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia

1

11

Sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (dalej IZ RPO WSL).

1

12

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (12 kontroli kompleksowych i jedna kontrola następcza - weryfikacja zaleceń

13



29

pokontrolnych).

13

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (kontrole kompleksowe).

12


15

Kontrola projektu pn. „Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko -słowackim w latach 2007 - 2013” w zakresie:

1. przeprowadzania przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” działań kontrolnych w 2014 r. w mikroprojektach zrealizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (kontrola problemowa),

2. kosztów zarządzania na zakończenie projektu parasolowego w Stowarzyszeniu „Region Beskidy” (kontrola problemowa).

2


16

Kontrola trwałości projektu zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (kontrola problemowa).

1

30

Ogółem: 65

w tym 7 kontroli wszczętych w 2014 r., a zakończonych w 2015 r.


1Kontrole – zachowanie trwałości projektów realizowanych w ramach ZPORR.

4

1 rozpoczęta w 2014 r., a zakończona w 2015 r.

2Kontrole projektów realizowanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

1

3

Kontrola ex-post postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach mikroprojektów; Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (kontrole doraźne).

2

4

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – kontrole działań w projektach (wizyty monitorujące).

3

5 Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych pochodzących z Europejskiego

1

31

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych (kontrola następcza).

Ogółem: 11

w tym 1 kontrola wszczęta w 2014 r., a zakończona w 2015 r.


1

Sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli u kontrolera I stopnia oraz stosowanie procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków na próbie dokumentacji znajdującej się u kontrolera I stopnia.

Kontrola doraźna.

Ogółem: 1

Kontrole systemowe (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013)Kontrole przeprowadzane w polskich częściach Euroregionów corocznie na podstawie wytycznych kontrolera pierwszego stopnia, jednakże nie ujmowane w planie kontroli, ze względu na obowiązujące wytyczne. Nie są to jednakże kontrole pozaplanowe, gdyż nie dotyczą podejmowania działań nieujętych w planie kontroli lub w dokumentach programowych

Kontrole systemowe zrealizowane

1 Weryfikacja procesu kontroli na miejscu (w tym wizyt monitorujących) przeprowadzonych przez

4 2 kontrole wszczęte w 2014 r. i zakończone w 2015 r.

32

polskie części Euroregionów (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA – Cieszyn, Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu) w ramach Funduszu Mikroprojektów; weryfikacja działań kontrolnych administracyjnych przeprowadzonych przez Stowarzyszenia w 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r. w mikroprojektach zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

1 kontrola nie zakończona w 2015 r.

Kontrole systemowe niezrealizowane (niewliczane do planu)

2

Weryfikacja procesu kontroli na miejscu (w tym wizyt monitorujących) przeprowadzonych przez polskie części Euroregionów w ramach Funduszu Mikroprojektów; weryfikacja działań kontrolnych administracyjnych przeprowadzonych przez Stowarzyszenia w 2014 r. i 2015 r. w mikroprojektach zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

2

1. Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu - „Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Silesia” (Kontrola została ogłoszona w terminie 11.01.2016 r. do 26.01.2016 r.). Kontrola przesunięta ze względu na obciążenie kontrolami administracyjnymi w ramach Funduszu Mikroprojektów oraz innymi bieżącymi zadaniami.

2. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA w Cieszynie – „Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko” (kontrola została ogłoszona w terminie 16.12.2015 r. – 08.01.2016 r.). Kontrola przesunięta ze względu na obciążenie kontrolami administracyjnymi w ramach Funduszu Mikroprojektów oraz innymi bieżącymi zadaniami.

Ogółem: 6

33

Kontrole planowe niezrealizowane

1

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (kontrola kompleksowa).

1 Projekt, którego kontrola została przełożona na 2016 r.: „Zrównoważona działalność gospodarcza” zrealizowany przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA sp. z o.o. Termin kontroli przesunięty na 2016 r. ze względu na brak możliwości przeprowadzenia kontroli w grudniu – nieobecność osób odpowiedzialnych za realizację projektu.

Ogółem: 1

Razem: 84

(W tym 9 kontroli planowych wszczętych, niezakończonych* w 2015 r.).

z tego:- planowych: 58 kontroli z 2015 r. oraz 7 kontroli z 2014 r.- doraźnych zewnętrznych: 11- doraźnych wewnętrznych: 1- niezrealizowanych planowych: 1- systemowych: 6 (poza planem), w tym 2 kontrole z 2014 r. zakończone w 2015 r. i 3 kontrole niezakończone w 2015 r., z tego 2 kontrole nie wszczęte w 2015 r.

34

Nazwa jednostki kontrolującej: Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Lp. Temat kontroli Liczba jednostek Uwagi:(1. Należy wskazać rok w przypadku kontroli przeprowadzonych przed 2015r. a zakończonych w 2015r.2. W przypadku jeśli kontrola nie została zakończona*w np. 2015r. należy wskazać ten fakt w uwagach,3. W przypadku kontroli niezrealizowanych należy wpisać przyczynę niezrealizowania).

Kontrole planoweOddział Kontroli Podmiotów Leczniczych1 Kontrola podmiotu wpisanego do rejestru podmiotów

wykonujących działalność leczniczą w celu sprawdzenia jego funkcjonowania oraz wskazanie występujących nieprawidłowości w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i przepisami powiązanymi


2 Kontrola podmiotu wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w celu sprawdzenia jego funkcjonowania oraz wskazanie występujących nieprawidłowości w zakresie art.17 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

1

3 Kontrola podmiotu prowadzącego staż podyplomowy lekarza, lekarza dentysty w celu sprawdzenia prawidłowości prowadzenia stażu oraz wskazanie występujących nieprawidłowości w zakresie spełniania wymogów stawianych podmiotom prowadzącym staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty

3

4 Kontrola podmiotu wpisanego do rejestru podmiotów 14

35

wykonujących działalność leczniczą w celu sprawdzenia prawidłowości jego funkcjonowania pod względem medycznym oraz wskazanie występujących nieprawidłowości w zakresie spełniania warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych

5 Kontrola podmiotu wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w celu sprawdzenia prawidłowości prowadzenia opieki profilaktycznej nad populacją rozwojową w związku z rozporządzeniem MZ z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

2

6 Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania podmiotu pod względem zapewnienia świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, połogu w poradniach dla kobiet w związku z rozporządzeniem MZ z dnia 20 września 2012r.

2

7 Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych 1Oddział Polityki Zdrowotnej8 Poprawność stosowania przepisów art. 77 ust. 2 oraz art.

80 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014r. poz. 600 ze zm.)

1

Zespół do spraw Ratownictwa Medycznego9 Kontrola podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej

pierwszej pomocy pod względem spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 ze zm.)

5 5 kontroli niezakończonych w 2015 r.

Ogółem: 88Kontrole pozaplanowe (doraźne)

Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych1 Kontrola doraźna w trybie uproszczonym w zakresie

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z 3

36

przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i przepisami powiązanymi

2 Kontrola doraźna w trybie uproszczonym w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i przepisami powiązanymi pod kątem działalności z zakresu medycyny pracy

1

3 Kontrola doraźna w trybie uproszczonym pod względem medycznym, w tym ocena prowadzenia gospodarki lekowej na podstawie dokumentacji medycznej pacjentów

2

Zespół do spraw Ratownictwa Medycznego

4 Kontrola doraźna w zakresie oceny funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w przypadku 2-letniego pacjenta z ostrą niewydolnością jelitową w dniu 02.08.2015 r.

1

Ogółem: 7Kontrole wewnętrzne

Brak

Ogółem: 0


Brak

Ogółem: 0

Razem: 95

(W tym 6 kontroli planowych wszczętych i niezakończonychw 2015 r.)

z tego:- planowych: 88 kontroli z 2015 r.- doraźnych: 7

37

Nazwa jednostki: Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Lp.

Temat kontroli Liczba jednostek

Uwagi:(1. Należy wskazać rok w przypadku kontroli przeprowadzonych przed 2015r. a zakończonych w 2015r.2. W przypadku jeśli kontrola nie została zakończona*w np.2015r. należy wskazać ten fakt w uwagach,3. W przypadku kontroli niezrealizowanych należy wpisać przyczynę niezrealizowania).

Kontrole planowe

1 Dot. realizacji zaleceń pokontrolnych 2

2 Obowiązek zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii; zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie

6

3 Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz 40a-40f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przestrzegania procedury aktualizacji operatu ewidencyjnego, o której mowa


39

w art. 24 ust. 2a-2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz §§ 45-49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania obowiązku zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starostów sąsiednich powiatów – w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów

Ogółem: 20


1 Ocena prawidłowości przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu technicznego KERG 3013/2012 oraz wprowadzenia zmiany w operacie ewidencyjnym, dotyczącej punktów/znaków granicznych nr 12 i 81 należących do działki ewidencyjnej nr 43 położonej w obrębie nr 0060 miasta Częstochowa

1

2 Sprawdzenie prawidłowości wprowadzenia zmian danych ewidencyjnych dotyczących przebiegu granicy oraz powierzchni nieruchomości położonej w Ochabach Małych oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/5 (opracowanie geodezyjne KERG – 1-13/2013)

1

3. Ocena prawidłowości wprowadzenia zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków, ze szczególnym uwzględnieniem jednostki rejestrowej nr 788 obręb 1-Szczyrk

1

4 Ocena realizacji obowiązków wynikających z art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w kontekście przekazywania przez wykonawców

2

40

dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników opracowania tych pomiarów do PZGiK

5 Ocena stosowania przez organ klauzul, których wzory zostały określone w załącznikach nr 3 – 5 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1

1

6 sprawdzenia prawidłowości wprowadzenia zmian danych ewidencyjnych dotyczących przebiegu granic oraz powierzchni nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Ślemień, w obrębie Kocoń, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 705/1, 705/3, 701 oraz 702 położonych w obrębie Kocoń

1

7 realizacji obowiązków wynikających z art. 12b ust.1-3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ze szczególnym uwzględnieniem równego traktowania przedsiębiorców w trakcie dokonywanej weryfikacji dokumentacji geodezyjnej, przekazywanej do PZGiK, zawierającej rezultaty pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników tych pomiarów

1

8 sprawdzenia prawidłowości wprowadzenia zmian danych ewidencyjnych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gminie Świnna, w obrębie ewidencyjnym Trzebinia o numerach ewidencyjnych nr 5588/4 oraz 5595

1

9 oceny prawidłowości wprowadzenia zmian danych ewidencyjnych dotyczących przebiegu położenia na mapie ewidencyjnej działek oznaczonych

1

41

numerami ewidencyjnymi 176/24, 25, 26, 27, 194/28, 233/24 położonych w obrębie Jaśkowice, gmina Zbrosławice

10 oceny prawidłowości wykazania w ewidencji gruntów i budynków przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 3137/2 położonej w powiecie żywieckim gmina Gilowice obręb Rychwałd oraz przebiegu granic działek z nią sąsiadujących t.j. działki o nr 3129/4 oraz działki nr 3128/3

1

11 oceny prawidłowości i sposobu przeprowadzenia kontroli przez Prezydenta Miasta Sosnowca, dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pracy, zarejestrowanej pod nr KERG 616-556/2013, przed jej przyjęciem do zasobu

1

12 sprawdzenia prawidłowości wprowadzenia danych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie powierzchni oraz przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w Pilchowicach, oznaczonej nr 18

1

13 oceny prawidłowości sporządzenia dokumentacji geodezyjnej będącej wynikiem wznowienia znaków granicznych działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków pod nr 18 i 45, położonych w Brzezinach gmina Żarnowiec, zgłoszonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zawierciu pod nr ewidencyjnym KERG 102-72/2013 1


Ogółem: 14


Brak

42

Ogółem: 0


Brak

Ogółem: 0

Razem: 34(W tym 3 kontrole planowe oraz 1 doraźna wszczęta i niezakończona w 2015 r.)

- planowych: 20 kontroli z 2015 r.- doraźnych: 14

43

Nazwa jednostki kontrolującej: Oddział do Spraw ochrony Informacji Niejawnych


Uwagi:(1. Należy wskazać rok w przypadku kontroli przeprowadzonych przed 2015r. a zakończonych w 2015r.2. W przypadku jeśli kontrola nie została zakończona*w np.2015r. należy wskazać ten fakt w uwagach,3. W przypadku kontroli niezrealizowanych należy wpisać przyczynę niezrealizowania).

Kontrole planowe- wewnętrzne

1 Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji obejmująca:

przygotowanie pracowników do przetwarzania informacji niejawnych o różnych klauzulach;

zapewnienie prawidłowego obiegu materiałów niejawnych, w tym sprawdzenie prawidłowości modyfikowania i wytwarzania dokumentów zawierających informacje „zastrzeżone” oraz sposobu rozliczania pracowników, którzy zmieniają miejsca pracy lub którym ustał stosunek pracy, a byli odpowiedzialni w komórkach organizacyjnych Urzędu za przetwarzanie informacji „zastrzeżonych”;

sprawdzenie warunków przechowywaniai ochrony materiałów niejawnych, w tym prowadzenia teczek akt spraw, w których są gromadzone materiały niejawne;

7

44

ocena sposobu przeprowadzenia przeglądu materiałów niejawnych przetwarzanychw komórkach organizacyjnych Urzędu;

ocena sposobu i prawidłowości przeprowadzenia przeglądu materiałów niejawnych przetwarzanychw komórkach organizacyjnych Urzędu;

ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli.

Ogółem: 7


Nie dotyczy

Ogółem: 0


Nie dotyczy

Ogółem: 0

Razem: 7

(W tym 0 kontroli planowych, czy doraźnych wszczętych, niezakończonych* w 2015 r.)

z tego:- planowych: 7 kontroli z 2015 r.- doraźnych: 0

45

Śląski Urząd Wojewódzki

Lp.

Temat kontroli Liczba jednostek

Uwagi:(1. Należy wskazać rok w przypadku kontroli przeprowadzonych przed 2014 a zakończonych w 2014 r.2. W przypadku jeśli kontrola nie została zakończona*w 2014 r. należy wskazać ten fakt w uwagach,3. W przypadku kontroli niezrealizowanych należy wpisać przyczynę niezrealizowania).

Kontrole planowe


53 kontrole z 2014 r.

Ogółem: 545

Kontrole pozaplanowe (doraźne)124 7 kontroli niezakończonych w 2015 r.

2 kontrole z 2014 r.

Ogółem: 126


9 W tym 1 kontrola doraźna wewnętrzna.

Ogółem: 9


46

13

Ogółem: 13

Razem: 693

(W tym 81 kontroli wszczętych i niezakończonychw 2015 r.)

z tego:- planowych: 545 (w tym 53 z 2014 r.)- doraźnych: 126 (w tym 2 z 2014 r.)- wewnętrzne: 9 (w tym 1 wewnętrzna doraźna)- niezrealizowane: 13

47

1. Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli w poszczególnych zakresach problemowych, wnioski i zalecenia sformułowane w wyniku przeprowadzenia kontroli oraz stan ich realizacji (dotyczy tylko tych jednostek, które zostały ocenione negatywnie).

Wydział KontroliNazwa jednostki kontrolowanej Zakres kontroli Nieprawidłowości Wykonanie zaleceń

pokontrolnych(w przypadku braku wykonania, należy opisać w jakim zakresie)

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 40 – 038 Katowice

Prowadzenie postępowań administracyjnych w latach 2013-2014 dotyczących wydawania pozwoleń na broń, w tym: terminowość załatwiania spraw w zakresie wydawania pozwoleń na broń,prawidłowość gromadzenia dowodów w postępowaniach,spełnianie wymogów formalnych wydanych decyzji,przestrzeganie przepisów dotyczących stawek i zwolnień w zakresie opłaty skarbowej w ramach wydawania/zmiany wydanego pozwolenia

Całych zakres oceniono negatywnie.

1. Nie zakończono w ciągu miesiąca, t.j. w terminie określonym w art. 35 Kpa1 85 postępowań z 93 poddanych kontroli.

2. Wystąpiły przypadki nieuzasadnionej zwłoki w podejmowaniu kolejnych czynności w ramach 40 postępowań.

3. Nie zawiadomiono strony o niezałatwieniu sprawy w terminie w przypadku 2 postępowań na 85 poddanych kontroli, które nie zakończyły się w terminie miesiąca określonym w art. 35 Kpa, czym naruszono art. 36 § 1 Kpa.

4. Nie wskazano precyzyjnie nowego terminu załatwienia

Zalecenia wykonano.

1 t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. 48

sprawy bądź wydano postanowienie o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania już po upływie wcześniej wyznaczonego terminu w przypadku 8 kolejnych postępowań na 85 poddanych kontroli, które nie zakończyły się w terminie miesiąca określonym w art. 35 Kpa.

5. Nie dochowano należytej staranności, błędnie określając przyczyny zwłoki w ramach wydanych postanowień o wskazaniu nowego terminu zakończenia postępowania w przypadku 7 (w tym 1 z ww. 11 postępowań) na 85 poddanych kontroli postępowań, które nie zakończyły się w terminie miesiąca określonym w art. 35 Kpa.

6. Nie poinformowano strony o przysługujących jej uprawnieniach z tytułu art. 10 Kpa w początkowym stadium postępowania w przypadku 26 postępowań (w tym 3 dotyczących wydania pozwolenia na broń do celów

49

sportowych, 20 do celów łowieckich oraz 3 dotyczących zmiany wcześniej wydanego pozwolenia na broń w trybie art. 155 Kpa) na 93 poddane kontroli, czym naruszono art. 9 w związku z art. 10 § 1 Kpa.

7. Wydano pozwolenia na broń pomimo tego, że wymagane na etapie postępowania dokumenty utraciły ważność, gdyż orzeczenia lekarskie lub psychologiczne nie były aktualne na dzień wydania pozwolenia (w 3 przypadkach przedłożone przez stronę orzeczenia były nieaktualne już z dniem dostarczenia orzeczenia organowi Policji), czym naruszono § 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Powyższe dotyczy 47 postępowań na 75 zakończonych wydaniem pozwolenia na broń.

8. Nieprawidłowo wydano

50

decyzje odmowne w zakresie przyznania pozwolenia na broń, których podstawą do wydania odmowy pozwolenia na broń była tylko liczba sztuk broni wnioskowana przez stronę, natomiast organ w uzasadnieniu decyzji odmownej stwierdził, że wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawił ważną przyczynę posiadania broni w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji2. Tym samym naruszono art. 10 ust. 1 ww. ustawy o broni i amunicji. Powyższe dotyczy 2 postępowań na 20 poddanych kontroli, w których wydano odmowę przyznania pozwolenia na broń.

9. W 3 na 20 poddanych kontroli postępowań wydano decyzje odmowne w zakresie pozwolenia na broń do celów łowieckich osobom niemającym ukończonych 21 lat pomimo przedłożonych

2 t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 576 ze zm. 51

wniosków Polskiego Związku Łowieckiego, czym naruszono art. 15 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. W ramach ww. 3 postępowań wydano również w zakresie tego samego postępowania drugą równoprawną decyzję przyznającą stronie pozwolenie na broń, czym naruszono art. 104 § 2 Kpa.

10. Nie zawarto w decyzji wszystkich elementów wymaganych art. 107 § 1 Kpa, gdyż odstąpiono od uzasadnienia faktycznego na podstawie art. 107 § 4 Kpa, mimo iż ww. decyzja wydana została na skutek odwołania strony. Powyższe dotyczy 1 decyzji w 1 postępowaniu na 93 poddane kontroli.

11. Nieterminowo przekazano organowi odwoławczemu odwołanie od wydanej decyzji, wniesione przez stronę t.j. z przekroczeniem 7-dniowego terminu od dnia otrzymania odwołania, czym naruszono art. 133 Kpa w związku z art.

52

132 Kpa. Dotyczy to 3 na 10 postępowań poddanych kontroli, w których doszło do wniesienia odwołania.

12. Nie poinformowano strony o wniesieniu przez nią opłaty skarbowej w zawyżonej wysokości w przypadku wszystkich poddanych kontroli 8 postępowań zakończonych wydaniem decyzji o zmianie wcześniej wydanego pozwolenia w trybie art. 155 Kpa. W przedmiotowych postępowaniach udokumentowano pobranie opłaty skarbowej w wysokości 242 zł wbrew pkt 12 ppkt 1) części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej3.

Zalecenia:1. Wprowadzić zmiany organizacyjne celem usprawnienia pracy komórki odpowiedzialnej za przeprowadzanie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania pozwoleń na broń, w tym wzmocnić nadzór nad

3 t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm. 53

pracownikami celem wyeliminowania przypadków niepodejmowania w dłuższym okresie czasu żadnych czynności w ramach prowadzonych postępowań, w czasie, w którym nie oczekuje się na wpływ nowych dowodów w ramach prowadzonego postępowania.2. Wprowadzić zmiany organizacyjne skutkujące formułowaniem terminów przewidzianych Kodeksem postępowań administracyjnych w ramach postanowień o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania.3. Wzmocnić nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzone postępowania celem wskazywania nowego terminu zakończenia postępowania przed upływem wcześniej wyznaczonego terminu w tym w przypadkach podjęcia wcześniej zawieszonego postępowania.4. Usprawnić obieg dokumentów w jednostce celem niedopuszczenia do wydawania postanowień o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia

54

postępowania posiadających uzasadnienie niezgodne ze stanem faktycznym oraz zapewnienia terminowego przekazywania wniesionych odwołań do organu odwoławczego.5. Wprowadzić zmiany organizacyjne skutkujące informowaniem stron składających wnioski drogą pocztową w początkowym stadium postępowania o przysługujących im uprawnieniach z tytułu art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego.6. Wzmocnić nadzór nad pracownikami celem wyeliminowania sytuacji, w których w ramach postępowań administracyjnych dotyczących osób, które nie ukończyły 21 lat, wydawane są dwie sprzeczne w treści decyzje.7. Wzmocnić nadzór nad pracownikami celem wskazywania uzasadnienia faktycznego i prawnego w każdym przypadku, gdy decyzja została wydana na skutek wniesionego wcześniej odwołania.8. Wprowadzić zmiany

55

organizacyjne skutkujące informowaniem stron wnoszących opłatę skarbową w nienależnej wysokości o przysługującym im prawie do żądania zwrotu nienależnie wniesionej opłaty.

Pan Piotr Bukal, tłumacz przysięgły języka angielskiego, ul. Jarzębinowa 3b/8 41-710 Ruda Śląska

Działalność tłumacza przysięgłego w przedmiocie:− prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium,− pobierania wynagrodzenia,− ciągłości wykonywania czynności

Ogólna ocena negatywna.

1. Repertorium nie zawierało rubryk pozwalających na wpisanie osobno wszystkich informacji określonych w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego4 t.j.: opisu tłumaczenia ustnego wskazującego datę, miejsce, zakres i czas trwania tłumaczenia oraz informacji o odmowie wykonania tłumaczenia na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 15 tej ustawy (sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej), w tym daty odmowy, określenie organu żądającego tłumaczenia oraz przyczynę odmowy tłumaczenia.

2. Repertorium prowadzone w wersji elektronicznej nie zawierało informacji o dacie zwrotu dokumentu wraz

Zalecenia wykonano.

4 t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 487 ze zm. 56

z tłumaczeniem oraz wysokości pobranego wynagrodzenia.

3. Wpisy były wypełnione w sposób czytelny ale niekompletny tzn.: nie zawierały uwag o rodzaju treści, o formie i stanie dokumentu, rodzaju wykonywanej czynności, języku tłumaczenia, liczby stron tłumaczenia oraz wysokości pobranego wynagrodzenia, co jest niezgodne z art. 14 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ustawy o tłumaczu przysięgłym.

4. Repertorium prowadzone było bez podziału na poszczególne lata.

Zalecenia:1. Prowadzenie repertorium na nowym druku akcydensowym dostosowanym do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.2. Prowadzenie repertorium prawidłowo i rzetelnie uzupełniając wszystkie niezbędne informacje w sposób

57

czytelny i nie budzący wątpliwości.

Pani Aleksandra Adamowicz, tłumacz przysięgły języka angielskiego, ul. Spokojna 30a,41 – 200 Sosnowiec

Działalność tłumacza przysięgłego w przedmiocie:−prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium,− pobierania wynagrodzenia,− ciągłości wykonywania czynności


1. Repertorium czynności tłumacza przysięgłego wykazały, że nie zawierało ono rubryk pozwalających na wpisanie osobno wszystkich informacji określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego; opisu tłumaczenia ustnego w tym: daty i miejsca tłumaczenia ustnego, zakresu tłumaczenia ustnego, czasu trwania tłumaczenia ustnego, informacji o odmowie tłumaczenia, w tym: daty odmowy tłumaczenia, organu żądającego tłumaczenia, przyczyny odmowy tłumaczenia.

2. Ocena wybranych wszystkich wpisów do repertorium tłumacza przysięgłego dokonanych w 2014 r. i 2015 r. (do dnia kontroli) w liczbie 50 wykazała, że wpisy były prowadzone nieprawidłowo, t.j. były czytelne ale niekompletne między innymi

Zalecenia wykonano.

58

brakowało wpisów w rubrykach dot. pobranego wynagrodzenia, zwrotu dokumentu, uwag o rodzaju treści, o formie i stanie dokumentu.

Zalecenia:1. Prowadzenie repertorium

na nowym druku akcydensowym dostosowanym do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

2. Prowadzenie repertorium prawidłowo i rzetelnie uzupełniając wszystkie niezbędne informacje w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości.

Pani Małgorzata Jurczyk, tłumacz przysięgły języka niemieckiego,ul. Lenartowicza 43, 41-800 Zabrze

Działalność tłumacza przysięgłego w przedmiocie:− prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium,− pobierania wynagrodzenia,− ciągłości wykonywania czynności.


1. Repertorium czynności tłumacza przysięgłego prowadzone było niezgodnie z wymogami art. 17 ust. 2 ustawy o tłumaczu przysięgłym. Repertorium nie zawierało rubryk pozwalających na wpisanie osobno wszystkich informacji

Zalecenia wykonano.

59

określonych w art. 17 ust. 2 ustawy o tłumaczu przysięgłym t.j.: opisu tłumaczenia ustnego wskazującego datę, miejsce, zakres i czas trwania tłumaczenia oraz informacji o odmowie wykonania tłumaczenia na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 15 tej ustawy (sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej), w tym daty odmowy, określenie organu żądającego tłumaczenia oraz przyczynę odmowy tłumaczenia.

2. Wpisy były wypełnione w sposób niekompletny tzn.: w dwóch przypadkach nie zawierały uwag o rodzaju treści, formie i stanie dokumentu, a w jednym przypadku nie zawierały również daty zwrotu dokumentu czym naruszono art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 17 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy o tłumaczu przysięgłym.

3. Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego na rzecz

60

organów wymienionychw art. 15 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, w jednym przypadku było pobrane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. W dwóch przypadkach (na trzy skontrolowane) w obliczeniu wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego na rzecz organów wymienionych w art. 15 ustawy, Pani Małgorzata Jurczyk wpisała kwotę w wysokości 30,00 zł za 1 stronę tłumaczenia zamiast 30,07 zł t.j. o 0,07 zł za mało oraz 40,00 zł za 2 strony tłumaczenia zamiast 46,00 zł t.j. 6,00 zł za mało, czym naruszono § 2 pkt 1 rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.Zalecenia:1. Prowadzenie repertorium tłumacza przysięgłego zgodnie z wymogami art. 17 ust. 2 ustawy o tłumaczu przysięgłym.2. Kompletne i rzetelne wypełnianie wszystkich pozycji w repertorium.3. Prawidłowe naliczanie i

61

pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego na rzecz organów wymienionych w art. 15 ustawyo tłumaczy przysięgłym.

Pani Iwona Tkaczyk, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, ul. Fałata 21/5,41-902Bytom



1. Repertorium czynności tłumacza przysięgłego nie zawierało rubryk pozwalających na wpisanie wszystkich informacji określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Brakowało kolumn dotyczących: opisu tłumaczenia ustnego; daty i miejsca tłumaczenia ustnego; zakresu i czasu trwania tłumaczenia ustnego; informacji o odmowie wykonania tłumaczenia na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 15 ustawy; daty odmowy; organu żądającego tłumaczenia; przyczyny odmowy tłumaczenia.

2. W przypadku 1 tłumaczenia brakowało wpisu w kolumnie: uwagi o rodzaju treści, o formie i stanie dokumentu. Natomiast w przypadku 2 wpisów pani Iwona Tkaczyk

Zalecenia wykonano.

62

nie wpisywała kwoty pobranego wynagrodzenia, a jedynie nr rachunku.

3. Wpisy do repertorium tłumacza przysięgłego na rzecz organów wymienionych w art. 15 ustawy o tłumaczu przysięgłym w liczbie 2 (100%) nie zawierały kwoty pobranego wynagrodzenia, a jedynie nr rachunku.

Zalecenia:1. Dostosować repertorium do wymogów ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.2. Prowadzić repertorium kompletnie i rzetelnie odnotowując w poszczególnych rubrykach wszystkie wykonane czynności oraz koszt tłumaczenia.3. Prowadzić numerację wpisów w repertorium w sposób ciągły z podziałem na poszczególne lata.

Pani Karolina Marczyk, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, ul. Norblina 7, 40-748 Katowice


1. 67 wpisów nie zawierało informacji o rodzaju treści, o formie i stanie dokumentu. W tym dodatkowo 1 wpis nie zawierał osoby, lub instytucji, która sporządziła dokument, ponadto 1 wpis nie posiadał daty zwroty dokumentu, oraz

Zalecenia wykonano.

63

Ogólna ocena negatywna. w 2 przypadkach pani Karolina Marczyk nie wpisała kwoty pobranego wynagrodzenia. W przypadku 3 wpisów w pozycji uwagi o rodzaju, o formie i stanie dokumentu pani Karolina Marczyk wpisała: „ekspres” Czym naruszono art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy o tłumaczu przysięgłym.

2. W 5 przypadkach pani Karolina Marczyk zaniżyła stawki pobranego wynagrodzenia (20/2014 o 28 gr, 21/2014 o 28 gr, 22/2014 o 14 gr, 39/2014 o 7 gr, 40/2014 o 7 gr). W przypadku tłumaczenia 41/2015 pani Karolina Marczyk zawyżyła stawkę pobranego wynagrodzenia wpisując 120 zł zamiast 60,14 zł. Czym naruszono § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 stycznia 2005 r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego5.

Zalecenia:1. Prowadzić repertorium

5 Dz. U. Nr 15, poz. 131 ze zm. 64

kompletnie i rzetelnie odnotowując w poszczególnych rubrykach wszystkie wykonane czynności.2. Przy naliczaniu stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonanych na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej nie stosować zaokrąglania kwot wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzeniaza czynności tłumacza przysięgłego, w celu ułatwienia obliczania należnego wynagrodzenia.

Pan Michał Siudak, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, ul. Królowej Jadwigi 3/7, 41-200 Sosnowiec



1. W przypadku 2 wpisów brakowało: liczby stron sporządzonych egzemplarzy, liczby stron tłumaczenia, oraz wysokości pobranego wynagrodzenia. W 3 przypadkach pan Michał Siudak nie zachował ciągłości przy numerowaniu poszczególnych tłumaczeń. Dodatkowo we wszystkich 70 wpisach pan Michał Siudak nie wpisał daty zwrotu dokumentu.

Zalecenia wykonano.

65

2. W 31 przypadkach wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego zostało obliczone nieprawidłowo. Pan Michał Siudak zaniżał stawki należnego wynagrodzenia w dół czym naruszył § 2 ust. 1 pkt 2, oraz § 6 rozporządzenia z dnia 24 stycznia 2005 r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Zalecenia:1. Prowadzić repertorium

kompletnie i rzetelnie odnotowując w poszczególnych rubrykach wszystkie wykonane czynności.

2. Prowadzić numerację wpisów w repertorium w sposób ciągły z podziałem na poszczególne lata.

3. Przy naliczaniu stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonanych na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji

66

publicznej nie stosować zaokrąglania w dół kwot wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia

za czynności tłumacza przysięgłego, w celu ułatwienia obliczania należnego podatku.

Pani Magdalena Bieniasz – Gromek, tłumacz przysięgły języka niemieckiegoul. Krasińskiego 18 / 5, 41-800 Zabrze



1. Repertorium nie zawierało rubryk pozwalających na wpisanie osobno wszystkich informacji określonych w art. 17 ust. 2 ustawy o tłumaczu przysięgłym t.j.: opisu tłumaczenia ustnego wskazującego datę, miejsce, zakres i czas trwania tłumaczenia oraz informacji o odmowie wykonania tłumaczenia na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 15 tej ustawy (sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej), w tym daty odmowy, określenie organu żądającego tłumaczenia oraz przyczynę odmowy tłumaczenia.

2. Wpisy były wypełnione w sposób nieczytelny,

Brak informacji o wykonaniu zaleceń – brak kontaktu z tłumaczem.

67

niekompletny tzn.: w 18 przypadkach nie zawierały uwag o rodzaju treści, formie i stanie dokumentu, a w 52 przypadkach nie zawierały również daty zwrotu dokumentu czym naruszono art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 17 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy o tłumaczu przysięgłym.

Zalecenia:1. Dostosowanie repertorium

do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy o tłumaczu przysięgłym.

2. Kompletne i rzetelne wypełnianie wszystkich pozycji w repertorium.

Gmina Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie przez gminę wniosków o wpis do CEIDG oraz gospodarowania środkami z dotacji na zadania związane z wprowadzaniem wniosków do CEIDG.

Oceniono negatywnie cały zakres.

1. Nierzetelnie wykazano liczbę wprowadzonych wniosków do CEIDG (narastająco), we wszystkich kwartalnych informacjach dotyczących rozliczenia dotacji w roku 2013 przedkładanych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

2. Jednostka pobrała dotację w kwocie 7.175,25 zł ( 675 wniosków x 10,63 zł), w nadmiernej wysokości w rozumieniu art. 169 ust. 2

Zalecenie 1 wykonano. Zalecenia 2 nie wykonano.

68

ustawy o finansach publicznych6, w powiązaniu z art. 26 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej7.

Zalecenia:1. rzetelne wykazywanie w dokumencie: „Rozliczenie dotacji przekazanych z budżetu Wojewody Śląskiego (…)” liczby wprowadzonych wniosków do CEIDG;2. zwrot na rachunek budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 7.175,25 zł. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, należnymi na dzień zapłaty.

Miasto Jaworznoul. Grunwaldzka 3343 - 600 Jaworzno

Weryfikacja działalności kontrolnej Prezydenta Miasta Jaworzno w zakresie ośrodków szkolenia kierowców

Ocena negatywna dotyczyła roku 2014. Działalność Prezydenta w roku 2015 oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych

W 2014 roku nie realizowano kontroli ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, czym naruszono obowiązek wynikający z art. 44 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami.

Zalecenia:1.W toku przeprowadzanych

Wykonanie zaleceń w toku.

6 t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.7 t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm. 69

nieprawidłowości. kompleksowych kontroli ośrodków szkolenia kierowców, dokonywać sprawdzenia:• posiadania przez ośrodek szkolenia kierowców zbiorów przepisów ruchu drogowego,• zatrudniania przez ośrodek wykwalifikowanych instruktorów,• zgodności prowadzonego kursu lub zajęć z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia,• zgodności prowadzonego kursu lub zajęć z dokumentami, złożonymi przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców Prezydentowi Miasta Jaworzno, zawierającymi informacje o przeprowadzonych kursach,• kwalifikacji osób prowadzących szkolenie,• sposobu prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ośrodku przez instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia w ośrodku,oraz odnotowywać ww. fakty w protokołach kontroli.2. W toku kontroli ośrodków szkolenia kierowców, posiadających poświadczenie Prezydenta Miasta Jaworzno

70

potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, dokonywać sprawdzenia:a) czy ośrodek posiada pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, przy czym:- co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,- pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,b) czy ośrodek posiada pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:- uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym

71

spełnianie dodatkowych wymagań,- uzyskiwania uprawnień instruktorów,- szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową;c) czy ośrodek zatrudnia jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagańa ponadtod) czy ośrodek zatrudnia osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 i 1198),oraz odnotowywać ww. fakty w protokołach kontroli.3.Wpisywać do protokołów kontroli dokonane ustalenia dot. prawidłowości zapisów w książce ewidencji osób szkolonych ośrodku.4. W przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę, wpisanego w UM

72

w Jaworznie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, infrastruktury ośrodka zlokalizowanej na terenie innego powiatu, informować właściwych miejscowo starostów o tej infrastrukturze i jej lokalizacji.5. W przypadku gdy protokół kontroli dotyczy infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców prowadzonego przez przedsiębiorcę wpisanego na terenie innego powiatu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, przesyłać ten protokół, w terminie 7 dni od jej zakończenia, organowi prowadzącemu rejestr, w którym ten przedsiębiorca jest wpisany.6. Przeprowadzanie kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców, przez pracowników posiadających ustawowo wymagane upoważnienia.

Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice

Realizacja gospodarki finansowej za rok 2014 w zakresie:- dokonywania wydatków budżetowych jednostki;- sporządzania i przesyłania

1. W 1 przypadku na 20 zmian planu finansowego w 2014 r. dokonano zmiany planu wydatków 3 dni po terminie, t.j. w dniu 28.07.2014 r., na podstawie otrzymanej w dniu

Zalecenia wykonano.

73

sprawozdań Rb-28 i Rb-Z;- stosowania trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych

W zakresach dokonywania wydatków budżetowych i sporządzania i przesyłania sprawozdań ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości . W zakresie stosowania trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych ocena negatywna.

18.07.2014 r. decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.72.4.2014 z dnia 15 lipca 2014 r., co jest niezgodne z § 10 ust. 4 rozp. MF ws gosp. finans. Zmiany w planie finansowym kierownik jednostki dokonał w dniu 28.07.2014 r., natomiast do ewidencji księgowej zmianę wprowadzono na podstawie decyzji w dniu 18 lipca 2014 r.

2. Przekroczono w trakcie 2014 r. w 1 przypadku limit wydatków, w poddanych kontroli paragrafach, określony w planie jednostki na łączną wysokość 181,12 zł, czym naruszono art. 44 ust. 1 pkt 3 i art. 162 pkt 3 uofp oraz § 15 ust. 3 rozp. MF ws gosp. finans. Przekroczenie nastąpiło w jednym paragrafie na dzień przed zmianą planu finansowego w jednostce, dokonaną decyzją ŚWIORiN z dnia 23.12.2014 r. t.j.: na dzień 22.12.2014 r. w § 4300 przekroczenie planu o 181,12 zł, t.j.: plan 157.000,00 zł, a wykonanie 157.181,12 zł.

3. Nieprawidłowo prowadzono ewidencję

74

księgową konta „980” w zakresie wydatków budżetowych, gdyż wprowadzono błędną datę operacji gospodarczej w 6 na 20 wydanych decyzji, z tego 10 decyzji wydanych przez Wojewodę Śląskiego i 10 decyzji wydanych przez ŚWIORiN ( t.j. 30% z wszystkich 20 wydanych decyzji), co było niezgodne z art. 24 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 1 uor8. Zamiast z datą wydania i obowiązywania decyzji, zmiany planu finansowego wydatków wprowadzono do ewidencji pod datą wpływu decyzji do jednostki lub pod datą inną niż data wydania czy otrzymania decyzji

4. Bez podstawy prawnej udzielono i wypłacono pracownikom WIORiN zaliczki stałe na bieżące wydatki, czym naruszono § 15 ust. 6 rozp MF ws gosp finans.

5. Brak dekretacji 5 wydatków (na kwotę łączną 2.109,10 zł, t.j. 17,12%

8t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm. 75

zbadanej próby z § 4300) oraz zaewidencjonowania ich na koncie 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, co naruszyło art. 40 ust. 2 pkt 2 uofp9 oraz uregulowania wewnętrzne jednostki, w formie niezgodności postępowania z opisem konta 201 w zakładowym planie kont, przyjętym w kontrolowanej jednostce.

6. Zaangażowanie środków przewyższyło w § 4270 plan finansowy poprzez zaciągnięcie zobowiązań co było niezgodne z art. 46 ust. 1 uofp oraz z § 23 ust. 1 rozp. MF ws gosp. finans. W sprawozdaniu budżetowym Rb-28 za okres sprawozdawczy do 30 września, w paragrafie 4270 zaangażowanie było wyższe o 180,01 zł od kwoty wynikającej z planu t.j. plan 17.000,00 zł, zaangażowanie 17.180,01 zł.

7. Nie dokonano otwarcia ksiąg rachunkowych jednostki (Bilansem Otwarcia) na początek 2014 roku obrotowego w ciągu 15 dni od zaistnienia

9 t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 76

tych zdarzeń, czym naruszono art. 24 ust.1 i ust. 5 w związku z art.12 ust. 1 pkt 2 uor, co spowodowało nieujęcie w ewidencji księgowej zobowiązań roku poprzedniego i niewykazanie tych zobowiązań w sprawozdaniu Rb-28 na dzień 31.01.2014 r.

8. W sprawozdaniu za styczeń 2014 nie wykazano zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2013 r.

9. Nie zachowano uczciwej konkurencji poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniem znaków towarowych w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej będącej załącznikiem SIWZ, czym zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 oraz 29 ust. 3 pzp10.

10. Po wyborze oferty najkorzystniejszej oferentowi, którego oferta nie została wybrana, nie zwrócono wadium, czym naruszono art.

10 t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. 77

46 ust. 1. Po zawarciu umowy wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie zwrócono również wadium czym naruszono art. 46 ust. 1a pzp.

Zalecenia:1.Dokonywać wydatkowania środków do wysokości limitu, określonego w planie finansowym w szczegółowości do paragrafu.2.Dokonywać terminowo zmiany planu wydatków jednostki, biorąc pod uwagę datę otrzymania decyzji od dysponenta.3.Ujmować operacje gospodarcze na koncie 980 pod datą wynikającą z dowodu źródłowego.4. Angażować na początku roku przewidywane środki finansowe w poszczególnych paragrafach na podstawie wcześniej zawartych umów.5.Dokonywać otwarcia ksiąg rachunkowych jednostki bilansem otwarcia na początek roku obrotowego w celu prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-28.6.Ewidencjonować wydatki na odpowiednich kontach

78

księgowych.7.Udzielać zaliczek pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami.8.Dochować należytej staranności przy realizacji postępowań o udzieleniezamówienia publicznego w zakresie:-przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób nie naruszający uczciwą konkurencję,-redagowania ogłoszenia o zamówieniu w sposób pozwalający na uniknięcie błędów i niespójności zapisów,-żądania od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oraz niewykraczających poza katalog dokumentów jakich zamawiający może żądać na etapie postępowania przetargowego,-wymagania od wykonawców przygotowania dokumentów wynikających ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w szczególności opracowania programu

79

zapewnienia jakości,-ujmowania w protokołach z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszystkich wymaganych informacji oraz ujmowania w nim informacji zgodnych z rzeczywistym przebiegiem udzielania zamówienia publicznego,-ujmowania w oświadczeniach ZP-1 wszystkich wymaganych informacji.9.Zwrócić wszystkim wykonawcom wadia złożone w przeprowadzonym przez zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kuratorium Oświaty w Katowicach wraz z delegaturami, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Ocena prawidłowości działań Kuratora Oświaty w kontekście skargi z 3 lipca 2015 r. przesłanej przez Szefa Służby Cywilnej

1. W obszarze udokumentowania czasu pracy ceniono pozytywnie.2. W obszarze przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz wydanych na jej

1. Niewystawienie polecenia wyjazdu służbowego w przypadku 4 z 56 dni roboczych, w których Pani Monika Szulakowska, Dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, nie znajdowała się w miejscu wykonywania pracy określonym jej umową o pracę z dnia 2 kwietnia 2013 r., tzn. w siedzibie Kuratorium


80

podstawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej wraz z przepisami szczegółowymi w okresie od 01.01.2014 r. do 31.07.2015 r. pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości:a. negatywna - w obszarze wprowadzonych standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, w szczególności Procedury naboru w służbie cywilnej w Kuratorium Oświatyb. pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości – w obszarze przestrzegania przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie nawiązania stosunku pracy (naboru), rozwiązania stosunku pracy, sposobu przeprowadzania ocen okresowych, ustalania indywidualnych programów rozwoju zawodowego dla pracowników.c. pozytywna pomimo

Oświaty w Katowicach, czym uchybiono treści punktu 2 części II załącznika nr 1 do zalecenia nr OP-DO.110.3.16.2014 Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wdrożenia zasad wypełniania i rozliczania polecenia wyjazdu służbowego.

2. Wprowadzona Procedura naboru w służbie cywilnej w KO nie zapewniała przejrzystości w działaniu.

3. W dokumentacji z naboru brak było dokumentu dotyczącego powołania składu Komisji przeprowadzających wstępną selekcję kandydatów oraz nabór.

4. Nie udokumentowano w aktach postępowania z naborów kwestii zachowania w tajemnicy, uzyskanych w trakcie naboru, informacji o kandydatach przez członków Komisji przeprowadzającej nabór, wynikającej z art. 32 ustawy o służbie cywilnej11.

5. Nie udokumentowano w aktach postępowania z

11 t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm. 81

stwierdzonych nieprawidłowości – w obszarze ankiet kontroli zarządczej.3. W obszarze przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy dokonywaniu zakupów i remontów - ocena pozytywna.4. W obszarze prawidłowości rozliczania kosztów podróży służbowych wizytatorów oraz zasadności, prawidłowości i gospodarności kosztów podróży służbowych – ocena negatywna.5. W obszarze reorganizacji struktur KO w okresie od 16.06.2008 r. do 31.07.2015 r. oraz zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy kierowców w Delegaturze KO w Bielsku-Białejw okresie od 01.01.2015 r. do 31.07.2015 r. pozytywnie.6. W obszarze realizacji projektów unijnych przez KO oraz Śląskiego Kongresu Oświaty w okresie od 16.06.2008 r. do 31.07.2015 r.

naborów faktu umieszczenia na tablicy ogłoszeń urzędu listy kandydatów spełniających wymagania formalne.

6. Nie zapewniono konieczności udokumentowania faktu poinformowania telefonicznego zakwalifikowanych do następnego etapu kandydatów wraz z informacją o miejscu, terminie i zakresie tematycznym testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej oraz nie określono innego sposobu postępowania w sytuacji gdyby nie można było się z osobą skontaktować telefonicznie.

7. Komisja w protokole z przeprowadzonego naboru przedstawiała propozycję kandydata do zatrudnienia na stanowisko, na które był przeprowadzany nabór, czym wykroczyła poza kompetencje komisji określone w art. 29a ust. 1 ustawy o służbie cywilnej.

8. Procedura naboru wewnętrznego na wolne stanowisko w ramach urzędu nie określała trybu

82

pozytywnie. upowszechnienia ogłoszenia w urzędzie oraz nie określała minimalnego terminu na złożenie dokumentów przez potencjalnych kandydatów od dnia upowszechnienia ogłoszenia w urzędzie.

9. W 1 przypadku oceniający nie wpisał w części III „arkusza A” terminu sporządzenia oceny okresowej, co było niezgodne § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ocen okresowych.

10. W 2 na 15 przypadków przy wyborze kryteriów oceny nie został zachowany 30 dniowy termin, od dnia sporządzenia poprzedniej oceny, co było niezgodne z § 6 rozporządzenia w sprawie ocen okresowych.

11. W 1 na 15 przypadków oceniający nie zmienił terminu oceny pracownika i nie dokonał jej, na podstawie art. 81 ust. 8 ustawy o służbie cywilnej.

12. Brak możliwości odpowiedniej oceny okresowej pracownika na stanowisku do spraw obsługi sekretarsko-administracyjnej z uwagi na

83

miejsce tego stanowiska w strukturze organizacyjnej KO. Oceniający nie sprawował nadzoru merytorycznego nad stanowiskiem do spraw obsługi sekretarsko-administracyjnej a tym samym nie nadzorował realizacji głównych zadań wykonywanych przez pracownika na stanowisku pracy.

13. Brak podjęcia działań przez Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie rozliczania delegacji, pomimo zebrania uwag, sugestii i negatywnych opinii pracowników na ten temat w ankietach samooceny kontroli zarządczej, co skutkowało wystąpieniem nieprawidłowości w obszarze II.4 niniejszego sprawozdania.

14. W przypadku zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekraczała równowartości kwoty wymagającej stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , ale nakładała obowiązek stosowania przepisów

84

uregulowań wewnętrznych na wnioskach do kierownika zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego nie dokonywano skreślenia jednej z dwóch możliwości "Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody" nad podpisem dokonanym z upoważnienia kierownika zamawiającego przez Wicekuratora, Pana Tadeusza Żesławskiego, co nie pozwalało jednoznacznie stwierdzić czy kierownik wyraził, czy też nie wyraził zgody na przeprowadzenie postępowania.

15. W przypadku jednego zamówienia publicznego rozeznania cenowego dokonano przed wyrażeniem zgody na przeprowadzenie zamówienia w tym trybie przez kierownika zamawiającego. Również w przypadku jednego zamówienia publicznego zamówienie przeprowadzono w trybie zapytania ofertowego, mimo iż do kierownika zamawiającego skierowano wniosek o jego

85

przeprowadzenie w trybie rozeznania cenowego. W obu ww. przypadkach nie wpłynęło to na wybór kontrahenta oferującego najniższą cenę w ramach przeprowadzonych zamówień publicznych.

16. Bezpodstawnie zwrócono 1 z 69 poleceń wyjazdu służbowego, w którym wykazano żądanie zwrotu kosztów dojazdu pociągiem PKP (delegacja nr 1452 z dnia 10.03.2015 r.), nie dokonując wypłaty należnych środków.

17. Dowody księgowe w postaci rozliczonych poleceń wyjazdów służbowych były niekompletne w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

18. Nie zaznajomiono pracowników udających się w podróże służbowe o przysługujących im uprawnieniach wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

86

Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w postaci diet krajowych, ryczałtów za dojazd, możliwości żądania zwrotu środków z tytułu poniesionych kosztów dojazdu na podstawie złożonego oświadczenia wbrew art. 94 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Informacji o ww. uprawnieniach nie zawarto w uregulowaniach wewnętrznych obowiązujących w jednostce, ograniczając ją do przekazania informacji mailowej do pracowników o wydaniu ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (jako 34 pozycję wśród 84 wymienionych w ramach 10-stronicowego dokumentu). W ramach 35 na 147 poddanych kontroli poleceń wyjazdu

87

służbowego 24 pracowników nie wpisało żądania do przysługującego im zwrotu kosztów. 6 z ww. 24 pracowników wskazało w swoich wyjaśnieniach bądź wynikało to z ich treści, iż nie posiadało wiedzy o przysługujących im uprawnieniach, natomiast 10 z ww. 24 pracowników nie wskazało czy posiadało wiedzę o przysługujących im uprawnieniach.

19. Nierzetelnie dokumentowano wyjazdy służbowe samochodami służbowymi obsługiwanymi przez kierowców odpowiedzialnych za transport Śląskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratorów. Prowadzona dokumentacja w przypadku 10 na 11 podróży służbowych Śląskiego Kuratora Oświaty (w tym 2 wspólnie z Dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli), odbywających

88

się na podstawie poleceń wyjazdu służbowego wskazywała na:

- nieuzasadnione pod względem odległości między miastami zużycie paliwa oraz wykazywany przebieg pojazdu (9 na 11 przypadków),- podróżowanie samochodem służbowym w miejsca niewskazane w poleceniu wyjazdu służbowego (1 na 11 przypadków),- brak odstawiania samochodu służbowego na koniec dnia do siedziby jednostki (2 na 11 przypadków),- używanie samochodu służbowego do wyjazdów poza teren województwa śląskiego mimo braku wskazania tego środka lokomocji w ramach polecenia wyjazdu służbowego (1 na 11 przypadków).16. Przy wyborze środka transportu kierowano się innymi względami niż względy ekonomiczne w przypadku 11 na 11 podróży służbowych Śląskiego

89

Kuratora Oświaty (w tym 2 wspólnie z Dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli) oraz 7 na 8 podróży służbowych Dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, odbywających się na podstawie poleceń wyjazdu służbowego, t.j. wbrew zapisom pkt 5 Decyzji Nr RP.110.1.4.2011.EŚ Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2011 r.20. Dokonano rozliczenia 4 na

8 podróży służbowych samochodem prywatnym do celów służbowych Dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej po stawce wyższej niż określona pkt 7 Decyzji Nr RP.110.1.4.2011.EŚ Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmienionego Decyzją nr OP-DO.110.1.1.2014 Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 stycznia 2014 r.

21. Mimo braku zgody na

90

rozpoczęcie lub zakończenie podróży służbowej w miejscu zamieszkania pracownika 2 z 8 podróży służbowych Dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli rozpoczęto i zakończono w jego miejscu zamieszkania oraz 1 z 8 podróży służbowych ww. Dyrektora zakończono w miejscu zamieszkania. W każdym z 3 z 8 ww. przypadków rozpoczęcie/zakończenie podróży służbowej w miejscu zamieszkania nie spowodowało zmniejszenia kosztów przejazdu, a tym samym brak było możliwości wydania zgody na rozpoczęcie/zakończenie podróży służbowej w miejscu zamieszkania w związku z brzmieniem pkt 3 Decyzji Nr RP.110.1.4.2011.EŚ Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2011 r. Ponadto w 1 na 8 ww. poleceń wyjazdu służbowego wydano zgodę na zakończenie podróży służbowej

91

w miejscu zamieszkania pracownika mimo iż powyższe spowodowało wzrost kosztów przejazdu.

Zalecenia:1. w związku ze stanem faktycznym stwierdzonym w obszarze udokumentowania czasu pracy Pani Moniki Szulakowskiej, Dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli:a) wzmocnić nadzór nad pracownikami celem wystawiania poleceń wyjazdów służbowych w przypadkach, gdy pracownik wykonuje w ciągu całego dnia zadania poza swoim stałym miejscem pracy.2. w związku ze stanem faktycznym stwierdzonym w obszarze przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz wydanych na jej podstawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej wraz z przepisami szczegółowymi:a) redagować ogłoszenia o naborze w oparciu o opis stanowiska pracy, uwzględniając

92

w treści ogłoszenia główne zadania realizowane na stanowisku pracy oraz konieczność przedkładania stosownych dokumentów przez kandydatów w obszarze wymagań niezbędnych i dodatkowych,b) załączać do akt sprawy w przypadku wpływu ofert drogą pocztową kopert, jako dowodu wpływu oferty w terminie,c) ujednolicić uregulowania wewnętrzne w jednostce, w zakresie dokumentowania ofert składanych przez kandydatów drogą pocztową,d) sporządzać protokoły zniszczenia aplikacji w sposób umożliwiający weryfikację do jakiego naboru zostały złożone, z uwzględnieniem jakie dokumenty kandydata uległy zniszczeniu,e) przystępować przez członków Komisji prowadzącej nabór do prac związanych z przeglądem, analizą i oceną złożonych ofert po jej powołaniu, konieczność uczestnictwa wszystkich członków komisji w

93

jej pracach, bądź rzetelne dokumentowanie ich nieobecności,f) powoływać na czas nagłej nieobecności członka komisji innej osoby,g) sporządzać dokumentację z naboru, zgodnie z wzorami formularzy określonymi w Procedurze naboru w służbie cywilnej KO,h) dokumentować telefoniczne kontaktowanie się z kandydatami w zakresie kolejnego etapu naboru z ich udziałem oraz rodzaju narzędzi selekcji zastosowanych w kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,i) dokumentować w aktach sprawy publikowania na tablicy informacyjnej urzędu wykazu osób spełniających wymagania formalne, wyników naboru,j) przeprowadzać sprawdzian umiejętności wskazanych w opisie stanowiska pracy, odzwierciedlonych w ogłoszeniu o naborze,k) potwierdzać kompetencje

94

kandydatów tylko w oparciu o dokumenty, które wynikają z treści ogłoszenia o naborze,l) zobowiązać członków Komisji ds. naboru o udokumentowanie zachowania w tajemnicy informacji o kandydatach, uzyskanych w trakcie naboru,m) określić sposób upowszechnienia ogłoszenia na wolne stanowisko pracyoraz wskazać minimalny termin do złożenia dokumentów przez pracowników od dnia upowszechnienia ogłoszenia w urzędzie w przypadku naboru wewnętrznego w ramach urzędu;n) odzwierciedlać w dokumentacji z naboru wszystkie czynności i zdarzenia mające wpływ na przebieg naboru oraz jego wynik, w tym treść pytań, zadań, testów merytorycznych oraz kryteriów i ocen dokonywanych w trakcie naboru;o) zapewnić stały nadzór merytoryczny bezpośredniego przełożonego nad podległymi

95

pracownikami na stanowisku pracy do spraw obsługi sekretarsko-administracyjnej;p) przestrzegać terminów przewidzianych na wybór kryteriów oraz wskazywanie terminu sporządzenia oceny okresowej,q) przestrzegać nienaruszania terminu ustawowego wymogu dokonywania ocen;r) w prawidłowy sposób przygotować się do procesu samooceny kontroli zarządczej, przeprowadzić go i udokumentować oraz przede wszystkim skutecznie wykorzystać jako narzędzie do oceny funkcjonowania kontroli zarządczej i ciągłego usprawniania funkcjonowania jednostki.3. w związku ze stanem faktycznym stwierdzonym w obszarze przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy dokonywaniu zakupów i remontów przez Panią Monikę

96

Szulakowską, Dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli:a) wzmocnić nadzór nad pracownikami celem:- przeprowadzania postępowania w sprawach dokonania zamówienia publicznego podlegających określonym w jednostce uregulowaniom wewnętrznym po wydaniu jednoznacznej zgody przez kierownika zamawiającego,- przeprowadzania postępowania w sprawach dokonania zamówienia publicznego w trybie, na który kierownik zamawiającego wydał zgodę.4. 4) w związku ze stanem faktycznym stwierdzonym w obszarze prawidłowości rozliczania kosztów podróży służbowych wizytatorów oraz zasadności, prawidłowości i gospodarności kosztów podróży służbowych Pana Stanisława Faber, Śląskiego Kuratora Oświaty, oraz Pani Moniki Szulakowskiej, Dyrektor

97

Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli:a) wzmocnić nadzór nad Zespołem Księgowych celem zapewnienia wypłaty pracownikom środków przysługującym im z tytułu odbytych podróży służbowych oraz rzetelnego i kompletnego dokumentowania nanoszonych do dowodów księgowych poprawek,b) wzmocnić nadzór nad pracownikami celem wykonywania przez nich obowiązku rozliczania się z odbytych podróży służbowych zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w jednostce,c) zapewnić dostęp pracownikom do informacji o przysługujących im uprawnieniach z tytułu podróży służbowych, w tym wypłaty środków z tytułu ryczałtu za dojazd, diety w ramach podróży krajowych, możliwości żądania wypłaty środków na podstawie

98

oświadczenia w przypadku braku możliwości przedstawienia dokumentu poświadczającego poniesienie kosztu,d) wprowadzić zmiany organizacyjne zapewniające rzetelne dokumentowanie odbywanych podróży służbowych samochodami służbowymi obsługiwanymi przez kierowców-konserwatorów odpowiedzialnych za transport Śląskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratorów, w tym przebiegu pojazdu, stanu paliwa, godzin rozpoczęcia i zakończenia podróży,e) doprowadzić do dostosowania odbywanych podróży służbowych do uregulowań wewnętrznych obowiązujących w jednostce w zakresie kryteriów dotyczących wyboru środka transportu, miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, zastosowanie stawek za przejechany kilometr w przypadku korzystania z samochodów prywatnych do celów służbowych.

99

Łączna ilość jednostek, w których dokonano ocen negatywnych: 12Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Starostwo Powiatowe w Cieszynie Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa przez Starostę Cieszyńskiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Stwierdzono występowanie nieprawidłowości w następującym zakresie:1. w sprawach związanych z

ustalaniem odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa,

niewywiązanie się z obowiązku zawieszenia postępowania, pomimo wystąpienia przesłanek określonych w art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego12,

niezachowanie terminów załatwienia sprawy, o których mowa w art. 35 kpa13,

uchybienie obowiązkowi zawiadomienia stron postępowania, zgodnie z postanowieniami art. 36 kpa14, o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz wskazania nowego terminu załatwienia sprawy;

przekroczenie terminu wypłaty

Kontrolowany dotychczas nie przedstawił sposobu wykorzystania zalecenia dotyczącego określenia kwoty dochodów pobranych i nieprzekazanych na rachunek dochodów budżetowych. Wydział Nadzoru Właścicielskiego podjął w tym zakresie czynności wyjaśniające.

12 Dz.U. z 2013, poz. 267, z 2014r. poz. 183, 119513 j.w.14 j.w. 100

odszkodowania;2 w sprawach dotyczących

zbywania i nabywania nieruchomości:

- nieuzasadnione wydłużenie realizacji procedur związanych ze zbywaniem nieruchomości narażające Skarb Państwa na powstanie bądź zagrożenie powstania dodatkowych kosztów, m.in. wycen lub potwierdzenia aktualizacji operatów szacunkowych,

- nieuwzględnianie przy ustalaniu ceny sprzedaży nieruchomości kosztów jej przygotowania do zbycia,

- nieustalenie i niestosowanie jednolitych zasad postępowania w przypadkach obciążania nabywcy kosztami przygotowania nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia.

3 w zakresie spraw związanych z udostępnianiem nieruchomości SP:

nieprzekazanie dochodów budżetowych t.j. części wpłat z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;

- uszczuplenie dochodów Skarbu

101

Państwa i Powiatu Cieszyńskiego.

4 W zakresie zlecania operatów szacunkowych:

zawarcie umowy, której zapisy nie zapewniają rzetelnego rozliczanie wykonania postanowień umownych.

Zgodnie z informacją przekazaną pismem z 4 stycznia 2016r. Starosta Cieszyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zobowiązał się do:

przeprowadzenia cyklicznych szkoleń pracowniczych z zakresu procedury administracyjnej, sporządzenia umowy zabezpieczającejw sposób kompleksowy interesy SP, przygotowania zarządzenia wprowadzającego jednolite zasady postepowania w sprawach dotyczących finansowania czynności związanychz przygotowaniem nieruchomości do zbycia.Ponadto poinformowano o przeprowadzonym szkoleniu w

102

zakresie prawidłowej weryfikacji operatów szacunkowych.

Urząd Miasta Świętochłowice w Świętochłowicach

Wykonywanie przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. t.j. 2012r. poz. 1460).

Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości:1. kontrolowany będąc

zobowiązany, na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 191, poz. 1365), do złożenia w terminie do 19 listopada 2009 r. wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 24 nieruchomości Skarbu Państwa, nie zrealizował tego obowiązku w przypadku 19 nieruchomości, natomiast 1 z 5-ciu wniosków został złożony po terminie;

2. Kontrolowany, będąc zobowiązany na mocy art. 2a ww. ustawy, do złożenia w terminie do 19 listopada 2013 r. 61 wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, w


103

wymaganym terminie złożył 11 wniosków, w tym 3 po terminie,

3. Kontrolowany nie wywiązał się

z obowiązku złożenia w terminie do 19 listopada 2009 r. wniosków o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa 7 nieruchomości. Nieprawidłowość dotyczy 100% nieruchomości, w stosunku do których wystąpił taki obowiązek.

Łączna ilość jednostek, w których dokonano ocen negatywnych: 2Wydział Polityki Społecznej

Oddział ds. Środowiskowej Pomocy SpołecznejMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie Ocena prawidłowości

realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń opiekuńczych w formie świadczenia pielęgnacyjnego przez Gminę Cieszyn

wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem dotacji z budżetu państwa poprzez wypłacenie osobom, które w świetle art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych nie posiadały uprawnień do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego

Zalecenie wykonano

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznejoraz zgodności zatrudnienia

Ogółem kontrola stwierdziła 65 nieprawidłowości we wszystkich zakresach objętych badaniem kontrolnym t.j.: nieprawidłowej organizacji i działalności Ośrodka


104

pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi

Pomocy Społecznej w Wyrach;nieprawidłowym przyznawaniu i realizowaniu świadczeń oraz prowadzeniu postępowań administracyjnych a także w zakresie pozostałej działalność Ośrodka m.in. sprawozdawczości, realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Oddział do spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej i Pieczy ZastępczejPrywatny Dom Seniora „Joanna”, 43-220 Świerczyniec, ul. Trzcinowa 44

Dokonanie ustaleń czy pod wskazanym adresem działa placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz kto jest podmiotem prowadzącym w/w placówkę.

W budynku przy ul. Trzcinowej 44 w Świerczyńcu prowadzona jest w dalszym ciągu placówka zapewniająca całodobową opiekę dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku, bez wymaganego zezwolenia wojewody, w której przebywa 6 osób.Prowadząca placówkę Pani Joanna Łuczak nie zrealizowała zaleceń pokontrolnych wydanych pismem PSII.431.4.16.2014 z 22 września 2014 r.Wydano zalecenia pokontrolne, aby prowadząca placówkę podjęła działania mające na celu uzyskanie wymaganego standardu usług, o którym mowa w art. 68 i 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o

Zalecenie wykonano.

105

pomocy społecznej oraz działania określone w art. 67 cyt. Ustawy, celem uzyskania zezwolenia wojewody lub zaprzestania prowadzenia działalności.

Oddział do Spraw Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób NiepełnosprawnychHAJDUK Spółka z o.o., Bielsko -Biała, ul. Piekarska 20

Stwierdzenie w szczególności prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów

Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w zakresie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Wnioski: uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli skutkuje wykreśleniem z rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z art. 10d ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – wykreślono z rejestru

Łączna ilość jednostek, w których dokonano ocen negatywnych: 4Wydział Współpracy i Rozwoju Terytorialnego

Żłobek Hakuna Matata, Aleksandra Siek Kontrola projektu realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Ocena ogólna negatywna, w tym w zakresie: realizacja rzeczowa projektu oraz funkcjonowanie instytucji opieki, realizacja finansowa projektu.

- nie sporządzenie i nie przekazanie sprawozdania z realizacji projektu będącego jednocześnie rozliczeniem dotacji celowej budżetu państwa;- nie zwrócenie niewykorzystanej części dotacji;- w związku z odmową poddania się kontroli i udostępnienia

Do dnia sporządzenia sprawozdania beneficjent nie poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych polegających na:- zobowiązaniu się do realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie,

106

dokumentacji, beneficjent nie wykazał:

a. poniesienia wymaganego wkładu;

b. obniżenia miesięcznych opłat rodziców za dziecko uczęszczającego do instytucji opieki;

c. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych i wydatków dokonywanych z tych środków.

w przypadku realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków budżetu państwa;- zwróceniu całkowitej kwoty otrzymanej dotacji wraz z odsetkami.

Marzena Chwałek, Niepubliczne Przedszkole „Mali Artyści”

Kontrola projektu realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Ocena negatywna w zakresie: realizacja rzeczowa projektu.

- podanie w ofercie konkursowej danych niezgodnych ze stanem faktycznym;- nie obniżenie opłaty za dzieci uczęszczające do klubu, tym samym część dotacji wykorzystana została niezgodnie z przeznaczeniem.

Zalecenia wykonano.

Stowarzyszenie „Region Beskidy” Tzw. kontrola systemowa:1. Weryfikacja procesu kontroli na miejscu (w tym wizyt monitorujących) przeprowadzonych w 2013 r. przez polską część Euroregionu Beskidy (Stowarzyszenie „Region Beskidy”) w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –

W mikroprojekcie pn. „Turniej Piłkarski EURO REKORD 2012. Transgraniczna współpraca młodzieży poprzez sport” zrealizowanym przez Beskidzkie Towarzystwo Sportowe REKORD stwierdzono, że zostały poświadczone wydatki, mimo iż nie poniesiono ich zgodnie z wytycznymi dotyczącymi

Zalecono wystawianie poświadczeń kwalifikowalności wydatków poniesionych zgodnie z założeniami budżetowymi oraz wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków. Termin wykonania zaleceń:

107

Rzeczpospolita Polska 2007-2013.2. Weryfikacja działań kontrolnych administracyjnych przeprowadzonych przez ww. Stowarzyszenie w 2013 r. w mikroprojektach zrealizowanych w ramach FM POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

kwalifikowania wydatków oraz zaplanowanym budżetem.

niezwłocznie, w związku z przeprowadzaniem kontroli administracyjnych mikroprojektów. Wykonanie zaleceń miało charakter ciągły związany ze specyfiką działań kontrolnych jednostki. Ponadto zobowiązano Stowarzyszenie do wszczęcia procedury odzyskiwania nieprawidłowo poświadczonych środków zgodnie z „Uszczegółowieniem dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej”.

Politechnika Śląska Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

W projekcie pn. „”Edukacja specjalistów z zakresu zarządzania terenami pogórniczymi na pograniczu polsko - czeskim” stwierdzono poniesienie wydatków niezgodnych z zaplanowanym budżetem oraz nieprzestrzeganie zasad informacji i promocji.

Zalecenie wykonano.

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA

Tzw. kontrola systemowa:1. Weryfikacja procesu kontroli na

W mikroprojekcie pn. „Realizacja przedsięwzięć kulturalno-


108

miejscu (w tym wizyt monitorujących) przeprowadzonych w 2014 r. przez polską część Euroregionu Śląsk Cieszyński (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA) w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.2. Weryfikacja działań kontrolnych administracyjnych przeprowadzonych przez ww. Stowarzyszenie w 2014 r. w mikroprojektach zrealizowanych w ramach FM POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

edukacyjno- społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu” zrealizowanym przez gminę Istebna stwierdzono poniesienie wydatku niezgodnego z budżetem. Wydatek ten został uznany za niekwalifikowalny.

Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (kompleksowa).

W mikroprojekcie pn. „Integracja kulturalna szkół muzycznych z Żywca i Dolnego Kubina” stwierdzono poniesienie wydatku niezgodnego z budżetem. Wydatek ten został uznany za niekwalifikowalny.

Zalecono zwrócenie szczególnej uwagi na dokonywanie wydatków w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydatków podprogowych o znacznej wartości.Zalecono aktualizację wewnętrznego regulaminu i wprowadzenie procedur wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień.Zalecono zwrócenie szczególnej uwagi na aspekt przygotowania zamówienia publicznego dla

109

dokonywanych w jednostce zakupów usług oraz dokumentowanie formie pisemnej procesu szacowania wartości zamówienia.Zalecono rozważenie przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów w zakresie praktycznego stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.Wykonanie zaleceń miało charakter ciągły.

Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu

Kontrola ex-post postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach mikroprojektów; Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (doraźna).

W mikroprojekcie pn. „Polsko – słowacki strzał w dziesiątkę” stwierdzono udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zalecono zwrócenie szczególnej uwagi na przygotowywanie dokumentacji związanej z udzielanymi zamówieniami publicznymi. Wykonanie zalecenia miało charakter ciągły. Stwierdzono nieprawidłowość skutkującą odzyskiwaniem środków z EFRR.W wyniku uchybień stwierdzonych w związku z naruszeniem ustawy PZP nałożono korektę finansową.

powiat suski Kontrola ex-post postępowań o W mikroprojekcie pn. „Sieć Zalecono dochowanie

110

udzielenie zamówień publicznych w ramach mikroprojektów; Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (doraźna).

podbabiogórskich infokiosków it” stwierdzono udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

szczególnej staranności w trakcie udzielania kolejnych zamówień publicznych, zwłaszcza tych, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ponadto zalecono zwrócenie szczególnej uwagi na stosowanie przepisów prawa, które obowiązują w chwili wszczęcia przez zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wykonanie zaleceń miało charakter ciągły. Stwierdzono nieprawidłowość skutkującą odzyskiwaniem środków z EFRR. W wyniku uchybień stwierdzonych w związku z naruszeniem ustawy PZP nałożono korektę finansową.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku - Białej


W mikroprojekcie pn. „Beskidy na widelcu” stwierdzono poniesienie wydatku niezgodnego z budżetem. Wydatek ten został uznany za niekwalifikowalny.Stwierdzono nieprawidłowości skutkujące odzyskiwaniem środków z EFRR.

Brak wykonania zaleceń.

111

Bielska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury


W mikroprojekcie pn. „EKOROZWÓJ BESKIDÓW - aktywizacja społeczności lokalnych dla podejmowania wspólnych działań na rzecz środowiska naturalnego Beskidów” stwierdzono poniesienie wydatków nieuzasadnionych z punktu widzenia realizacji projektu.

Zalecenia wykonano.

Łączna ilość jednostek, w których dokonano ocen negatywnych: 10

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i KartograficznaNazwa jednostki kontrolowanej Zakres kontroli Nieprawidłowości Wykonanie zaleceń

pokontrolnych (w przypadku braku wykonania, należy opisać w jakim zakresie)

Powiat częstochowski Dot. prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień przestrzennych, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października

dostosowania baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych do obowiązujących przepisów;

- procedury obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, weryfikacji i przyjęcia zbiorów danych do zasobu;

kompletowania operatów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

klauzulowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Zalecenia wykonano.

112

2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (D.U. poz. 1247)

Miasto Czechowice-Dziedzice dostosowania baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych do obowiązujących przepisów.


Miasto Siemianowice Śląski podległości służbowej geodety powiatowego;

rozliczenia zgłoszonych prac geodezyjnych dokonanych przed 12 lipca 2014 r.;

dostosowania baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych do obowiązujących przepisów.


Powiat rybnicki Dot. realizacji obowiązków starosty wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych.

aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków;

zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych;

archiwizacji danych ewidencyjnych, które utraciły swoją aktualność;

- modernizacji ewidencji gruntów i budynków zapewniającą założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających


113

tworzenie stosownych raportów; okresowych weryfikacji

danych ewidencyjnych; prawidłowości prowadzenia

rejestru cen i wartości nieruchomości;

dostosowania baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej do obowiązujących przepisów;

procedury obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, weryfikacji i przyjęcia zbiorów danych;

przetwarzania do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjmowanych do zasobu;

okresowego przeglądu i konserwacji znaków geodezyjnych.

Miasto Zabrze Dot. zaleceń pokontrolnych - terminowości aktualizacji operatu ewidencyjnego;

- prawidłowości stosowania druku zawiadomienia o dokonanych


114

zmianach ewidencyjnych;

- prawidłowości prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości.

Powiat zawierciański Dot. sprawdzenia poprawności przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Parkoszowice, gmina Łazy

doprowadzenia danych zawartych w operacie ewidencyjnym obrębu Parkoszowice do zgodności z przepisami

Brak informacji o wykonaniu zaleceń.

Powiat tarnogórski Dot. funkcjonowania ośrodka, w szczególności w zakresie obsługi wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

- możliwości zniesienia „dnia wewnętrznego” w wydziale „Geodeta Powiatowy”;

- wzmocnienia działań nadzorczych nad rzetelną pracą wydziału;- rozważenia zmian organizacyjnych w wydziale


Miasto Jastrzębie Zdrój Dot. realizacji zaleceń pokontrolnych.

niezawiadamiania o dokonywaniu zmian w ewidencji gruntów i budynków


Miasto Częstochowa Dot. oceny prawidłowości przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu technicznego KERG 3013/2012 oraz wprowadzenia zmiany w operacie ewidencyjnym, dotyczącej punktów/znaków granicznych nr 12 i 81 należących do działki ewidencyjnej nr 43 położonej

- opatrzenia dokumentacji technicznej klauzulą, zawierającą informację, że nie spełnia ona standardów technicznych;

- podjęcia działań nadzorczych zmierzających do prawidłowego wykonywania czynności


115

w obrębie nr 0060 miasta Częstochowa

weryfikacji dokumentacji przyjmowanej do zasobu;

- przeprowadzenia postępowania administracyjnego mającego na celu usunięcie błędnych informacji dotyczących atrybutów punktów granicznych.

Miasto Ruda Śląska Dot. realizacji obowiązków wynikających z art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w kontekście przekazywania przez wykonawców dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników opracowania tych pomiarów do PZGiK

- wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie weryfikowania przekazanych przez wykonawców prac geodezyjnych oraz terminowego uwierzytelniania dokumentów geodezyjnych

Brak konieczności wystosowania odpowiedź na zalecenia pokontrolne.

Miasto Katowice Dot. realizacji obowiązków wynikających z art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w kontekście przekazywania przez wykonawców dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników opracowania tych pomiarów do PZGiK

- wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie weryfikowania przekazanych przez wykonawców prac geodezyjnych oraz zaniechania wymogu umieszczania na mapach wynikowych opracowań geodezyjnych formuły „mapa jednostkowa”


Powiat raciborski Dot. stosowania przez organ klauzul, których wzory zostały określone w załącznikach nr 3 – 5 rozporządzenia

- wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie stosowania przez organ klauzul na


116

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

opracowaniach geodezyjnych

Powiat żywiecki Dot. sprawdzenia prawidłowości wprowadzenia zmian danych ewidencyjnych dotyczących przebiegu granic oraz powierzchni nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Ślemień, w obrębie Kocoń, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 705/1, 705/3, 701 oraz 702 położonych w obrębie Kocoń

- rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej uwag o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów


Powiat cieszyński Dot. prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz 40a-40f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przestrzegania procedury aktualizacji operatu ewidencyjnego, o której mowa w art. 24 ust. 2a-2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz §§ 45-49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania obowiązku zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starostów sąsiednich powiatów – w

- rozważenia zmiany regulaminu organizacyjnego starostwa tak aby nadzór nad geodetą powiatowym pełnił bezpośrednio starosta;

- dostosowania procedury zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych do obowiązujących przepisów prawa;

- dokumentowania czynności uzgadniania z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac;

- niezawiadamiania o dokonanych zmianach w danych


117

przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów

ewidencyjnych, w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy sąsiednich;

Miasto Mysłowice - terminu weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

- treści rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych;

- klauzulowania materiałów zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu;

- terminu wystawiania Dokument Obliczenia Opłaty;


Miasto Rybnik Dot. realizacji obowiązków wynikających z art. 12b ust.1-3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ze szczególnym uwzględnieniem równego traktowania przedsiębiorców w trakcie dokonywanej weryfikacji dokumentacji geodezyjnej, przekazywanej do PZGiK, zawierającej rezultaty pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz

skrócenia czasu weryfikacji, zmniejszenia różnic w czasie oczekiwania na wyniki I weryfikacji pomiędzy poszczególnymi Wykonawcami prac geodezyjnych oraz rzetelnego i zgodnego z przepisami prawa sporządzania protokołów weryfikacji


118

wyników tych pomiarówPowiat tarnogórski Dot. oceny prawidłowości

wprowadzenia zmian danych ewidencyjnych dotyczących przebiegu położenia na mapie ewidencyjnej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 176/24, 25, 26, 27, 194/28, 233/24 położonych w obrębie Jaśkowice, gmina Zbrosławice

doprowadzenia przebiegu granic działki nr 176/24 do stanu wynikającego z przeprowadzonej modernizacji ewidencji

Brak konieczności wystosowania odpowiedzi na zalecenie pokontrolne.

Miasto Tychy Dot. prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz 40a-40f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przestrzegania procedury aktualizacji operatu ewidencyjnego, o której mowa w art. 24 ust. 2a-2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz §§ 45-49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania obowiązku zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych.


- ewidencjonowania materiałów zasobu;

- terminu uzgadniania materiałów zasobu;


Powiat raciborski - dostosowania procedury zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych do obowiązujących przepisów prawa;

- dokumentowania czynności uzgadniania z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do


119

wykonania zgłoszonych prac;

Powiat bielski - dostosowania procedury zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych do obowiązujących przepisów prawa;

- czynności uzgadniania z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac;

- dostosowania procedury przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do obowiązujących przepisów prawa;


- zawiadamiania starostów sąsiednich powiatów w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów;


Miasto Świętochłowice - zakresu informacji stanowiących treść rejestru zgłoszeń prac


120

geodezyjnych i kartograficznych


- przyjmowania wniosków o uwierzytelnienie dokumentów;


Powiat żywiecki Dot. oceny prawidłowości wykazania w ewidencji gruntów i budynków przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 3137/2 położonej w powiecie żywieckim gmina Gilowice obręb Rychwałd oraz przebiegu granic działek z nią sąsiadujących t.j. działki o nr 3129/4 oraz działki nr 3128/3

- doprowadzenia ewidencji gruntów i budynków obrębu Rychwałd do zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi znajdującymi się w zasobie geodezyjnym- doprowadzenia ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Rychwałd zapisów dotyczących pól powierzchni działek ewidencyjnych do zgodności z treścią § 62 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków


Miasto Sosnowiec Dot. oceny prawidłowości i sposobu przeprowadzenia kontroli przez Prezydenta Miasta Sosnowca,

- wzmożenie nadzoru nad procesem kontroli dokumentacji przekazywanej do zasobu,


121

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pracy, zarejestrowanej pod nr KERG 616-556/2013, przed jej przyjęciem do zasobu

szczególnie w aspekcie przywołanych powyżej zapisów rozporządzenia w sprawie standardów;

-opatrzenia informacją, iż dokumentacja KERG 616-556/2013 nie spełnia standardów technicznych;

Powiat lubliniecki Dot. prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz 40a-40f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przestrzegania procedury aktualizacji operatu ewidencyjnego, o której mowa w art. 24 ust. 2a-2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz §§ 45-49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania obowiązku zawiadamiania o dokonanych

- podległości geodety powiatowego;



- klauzulowania materiałów zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu


Miasto Jaworzno - procedury zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych do obowiązujących przepisów prawa;

- terminu uzgadniania materiałów


122

zmianach w danych ewidencyjnych starostów sąsiednich powiatów – w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów:

zasobu;


Powiat wodzisławski - procedury zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych do obowiązujących przepisów prawa;


- dostosowania procedury przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do obowiązujących przepisów prawa;




Łączna ilość jednostek, w których dokonano ocen negatywnych: 26Wydział nadzoru Nad Systemem opieki Zdrowotnej

123

Ewa Bielawska-PuszczewiczSosnowiec 41-219 ul. Koszalińska 21

Kontrola podmiotu wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w celu sprawdzenia jego funkcjonowania oraz wskazanie występujących nieprawidłowości w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i przepisami powiązanymi

1. niezgodność zapisów rejestrowych ze stanem faktycznym; prowadzona działalność lecznicza w zakresie rentgenodiagnostyki nie została ujęta w księdze rejestrowej podmiotu;

2. nie przedstawiono paszportów technicznych sprzętu medycznego;

3. dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w okresie od 24 października 2014r. zostały przekazane organowi rejestrowemu z naruszeniem ustawowego terminu;

4. nie przedstawiono umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres od 9 sierpnia 2014r. do 23 października 2014r.;

5. Regulamin Organizacyjny został sporządzony na podstawie art. 18a ustawy z

Zalecenia wykonano.

124

dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, która nie obowiązuje.

Nieprawidłowości nr 3 i 4 zostały usunięte w trakcie trwania procedury kontroli na etapie sporządzania wystąpienia pokontrolnego.

Zalecono:

1. dokonać zmian w księdze rejestrowej poprzez rozszerzenie profili jednej z komórek organizacyjnych o zakres: rentgenodiagnostyka;

2. przeprowadzić przegląd techniczny sprzętu medycznego i przedstawić paszporty techniczne z wpisem potwierdzającym jego wykonanie organowi kontrolującemu;

3. sporządzić regulamin organizacyjny, spełniający wymagania stawiane w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i przedstawić dokument organowi kontrolującemu.

125

Zdzisław KozaLisów 42-714 ul. Częstochowska 19


1. nie dokonano w ustawowym i nieprzekraczalnym terminie aktualizacji zapisów księgi rejestrowej wynikającej z art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej;

2. dokument ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie aktualnej umowy odpowiedzialności cywilnej został przekazany organowi prowadzącemu rejestr z naruszeniem terminu wskazanego w art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej;

3. podmiot leczniczy nie uzyskał wydanej w formie decyzji administracyjnej aktualnej opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającej spełnienie przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu warunków o których mowa w art. 22 ustawy o

Zalecenia wykonano.

126

działalności leczniczej;

4. podmiot leczniczy nie opracował wymaganego przez art. 23 ustawy o działalności leczniczej regulaminu organizacyjnego do dnia 31 grudnia 2012r., czym dodatkowo naruszył wymóg art. 206 ustawy o działalności leczniczej.

Sanacja nieprawidłowości nr 1 nastąpiła w dniu 20 marca 2013 r.

Zalecono:

1. w trybie pilnym pozyskać dla podmiotu leczniczego aktualną decyzję właściwego terytorialnie organu państwowej inspekcji sanitarnej wydaną dla podmiotu leczniczego;

2. opracować i wdrożyć regulamin organizacyjny określający sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy zgodny ze stanem faktycznym, formalno prawnym oraz

127

wypełniający w pełni warunki art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej;

3. dotrzymywać warunku wskazanego w art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej w zakresie terminu składania organowi prowadzącemu rejestr dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie każdej następnej lub zmienionej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Polsko-Niemieckie Kliniki Chirurgii Oka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąMysłowice 41-400 ul. Kwiatowa 1


1. nie zgłoszono polisy OC w organie rejestrowym;

2. brak komórki o nazwie „apteka szpitalna” bądź „dział farmacji szpitalnej”;

3. niewłaściwy numer telefonu wpisany w rejestrze;

4. niewłaściwy adres poczty elektronicznej w rejestrze;

5. błędne określenie rodzaju działalności w wypadku świadczeń ambulatoryjnych;

Zaleceń nie wykonano – podmiot wyznaczony do kontroli sprawdzającej w 2016 r.

128

6. niezgodność treści regulaminu organizacyjnego z zapisami art. 24 ustawy o działalności leczniczej;

7. używanie określenia „klinika” bez wymaganej ustawowo umowy z uczelnią medyczną;

8. podmiot nie prowadzi dokumentacji medycznej.

Zalecono:

1. złożyć polisę OC w organie rejestrowym;

2. wpisać w rejestrze komórkę o nazwie „apteka szpitalna” bądź „dział farmacji szpitalnej”;

3. wpisać w rejestrze właściwy numer telefonu;

4. wpisać w rejestrze właściwy adres poczty elektronicznej;

5. właściwie określić w rejestrze rodzaj działalności w wypadku świadczeń ambulatoryjnych;

6. określić w regulaminie 129

organizacyjnym sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie o rodzaju świadczenia szpitalne;

7. zaprzestać używania określenia „klinika” albo zawrzeć umowę z uczelnią medyczną;

8. prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Seven" sp. z o.o.Jaworzno 43-603 ul. Promienna 51


1. nie funkcjonują wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 3 komórki organizacyjne, które nie podjęły działalności;

2. w strukturze organizacyjnej zamieszczonej w Regulaminie Organizacyjnym przedstawionym w trakcie kontroli wskazano komórki, w których nie są udzielane świadczenia zdrowotne i nigdy nie były udzielane, ponieważ komórki nie rozpoczęły działalności (usunięto w toku

Zalecenia nr 2, 3, 4 i 6 wykonano.

Nie wykonano zaleceń nr 1 i 5.

Podmiot przewidziany do kontroli sprawdzającej w 2016 r.

130

procedury kontroli);

3. w Regulaminie Organizacyjnym przedstawionym w trakcie kontroli nie określono organizacji i zadań komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa (sporządzono Regulamin Organizacyjny z dnia 14 sierpnia 2015r.);

4. Regulamin Organizacyjny z dnia 14 sierpnia 2015r. nie zawiera zapisów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 7), 10) i 12) ustawy o działalności leczniczej;

5. w Regulaminie Organizacyjnym z dnia 14 sierpnia 2015r. ujęto komórkę organizacyjną w zakresie transportu sanitarnego w POZ w Łaziskach nie wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

6. w decyzji PPIS w Dąbrowie

131

Górniczej z dnia 14 listopada 2012r. błędnie określono adres pomieszczeń Przedsiębiorstwa jako Będzin ul. Pokoju 15, powinno być Będzin ul. Pokoju 14 (komórka pod tym adresem nigdy nie rozpoczęła działalności);

7. brak prawa do lokalu w Jaworznie przy ul. Gwarków 1 w okresie od złożenia oświadczenia, t.j. od 19 listopada 2012r. do 31 grudnia 2012r. oraz od momentu wpisu podmiotu do rejestru t.j. od 28 listopada 2012r. (prawo do lokalu pozyskano od PPIS);

8. polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta na okres od 28 listopada 2013. do 27 listopada 2014r. oraz polisa zawarta na okres od 28 listopada 2014. do 27 listopada 2015r. nie zostały złożone do organu

132

rejestrowego;

9. adres jednostki lokalnej w rejestrze REGON o numerze 27764179600022 jest niezgodny z adresem przedsiębiorstwa wpisanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą; błędnie też określono rodzaj prowadzonej działalności;

10. w umowach dotyczących najmu na samochody ujętych na stronie 12 protokołu kontroli błędnie określono Najemcę i Wynajmującego (sprostowano treść jednej umowy w trakcie trwania procedury kontroli).

Zalecono:

1. wykreślić z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 3 komórki organizacyjne które nie podjęły działalności;

133

2. uzupełnić Regulamin Organizacyjny, który wszedł w życie dnia 14 sierpnia 2015r. o zapisy wymagane art. 24 ust. 1 pkt 7), 10) i 12) ustawy o działalności leczniczej i przedstawić organowi kontrolującemu uwierzytelnioną kopię powyższego regulaminu;

3. wyjaśnić rozszerzenie struktury organizacyjnej opisanej w Regulaminie Organizacyjnym z dnia 14 sierpnia 2015r. o komórkę transportu sanitarnego w Łaziskach przy ul. Staszica 4a;

4. złożyć w organie rejestrowym dokumenty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego na okres od dnia 28 listopada 2014r. do dnia 27 listopada 2015r.;

5. dokonać aktualizacji w Rejestrze REGON adresu

134

jednostki lokalnej o numerze REGON 27764179600022 oraz rodzaju prowadzonej działalności, zgodnie z wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

6. sprostować pomyłkę w określeniu Wynajmującego i Najemcy w umowie dot. najmu na samochód ujętej na stronie 12 protokołu kontroli oraz przedstawić uwierzytelnioną kopię dokumentacji potwierdzającej dokonanie zmian lub rozwiązanie umowy.

Poradnia Lekarska Alergmed - Małgorzata Długoszowska Spółka JawnaSosnowiec 41-209 ul. Jana Kilińskiego 50

Kontrola podmiotu wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w celu sprawdzenia jego funkcjonowania oraz wskazanie występujących nieprawidłowości w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

1. gabinet diagnostyczno-zabiegowy funkcjonujący w ramach przedsiębiorstwa nie został zarejestrowany w księdze podmiotu;

2. regulamin organizacyjny niezgodny z wymogami ustawy o działalności leczniczej;


135

leczniczej i przepisami powiązanymi 3. brak strony internetowej właściwej dla podmiotu;

4. nie przedstawiono bieżącej polisy OC i nie przekazano jej do organu rejestrowego;

5. brak dokumentacji potwierdzającej działania serwisowe dla spirometru.

Zalecono:

1. zarejestrować gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2. opracować nowy regulamin organizacyjny zgodny z wymogami ustawy o działalności leczniczej;

3. zgłosić do organu rejestrowego stronę www zawierającą właściwe informacje lub usunąć dane o podmiocie ze strony www.dlugoszowcy.pl;

4. przedstawić w organie rejestrowym bieżącą polisę

136

OC;

5. pozyskać i przedstawić potwierdzenie przeglądu dla spirometru.

Sebastian Dominiak, Urszula Grzybczak-Nechoritis tworzący spółkę cywilną pod firmą:Poradnie Specjalistyczne Urszula Grzybczak-Nechoritis, Sebastian Dominiak Spółka Cywilna Bielsko-Biała 43-300 ul. Cechowa 18/1


1. podmiot leczniczy w okresie od 20 kwietnia 2015 r. do 14 października 2015 r. nie był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (sanacja nieprawidłowości nie jest możliwa do realizacji); podmiot przed wydaniem zaleceń przedstawił polisę OC za okres od 15 października 2015r. do 14 października 2016r., której nie złożył w ustawowym terminie w organie rejestrowym;

2. brak dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań zdrowotnych przez jednego z lekarzy;

3. brak dokumentacji potwierdzającej wykonanie aktualnych przeglądów


137

technicznych aparatury i sprzętu medycznego ze wskazaniem terminów następnych przeglądów (za wyjątkiem jednego sprzętu);

4. regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie odpowiadał w pełni wymogom ustawowym.

Zalecono:

1. przekazać organowi rejestrowemu dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie aktualnej umowy OC za okres od dnia

15 października 2015r. do dnia

14 października 2016r.;

2. uzupełnić dokumentację organizacyjną podmiotu leczniczego o dokument potwierdzający spełnianie wymagań zdrowotnych przez jednego z

138

lekarzy;

3. posiadać dokumentację potwierdzającą wykonanie aktualnych przeglądów stanu technicznego aparatury i sprzętu medycznego, z określonym terminem następnego przeglądu;

4. zaktualizować i uzupełnić zapisy regulaminu organizacyjnego w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

OL-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSosnowiec 41-216 ul. Czołgistów 5


1. nie przedstawiono polisy OC i nie zgłoszono jej w organie rejestrowym;

2. brak świadczeń i obsady personalnej w czterech komórkach wpisanych w rejestrze;

3. niezgodność treści regulaminu organizacyjnego z zapisami art. 24 ustawy o działalności leczniczej.


139

Zalecono:

1. złożyć polisę OC w organie rejestrowym;

2. wykreślić z rejestru komórki w których nie są udzielane świadczenia i nie ma obsady personalnej albo zapewnić obsadę personalną;

3. zaktualizować regulamin organizacyjny w zakresie struktury, zadań komórek oraz warunków współdziałania z innymi podmiotami.

Active Life Pharma Spółka Z Ograniczoną OdpowiedzialnościąCzęstochowa 42-200 ul. Białostocka 31

Kontrola doraźna w trybie uproszczonym pod względem medycznym, w tym ocena prowadzenia gospodarki lekowej na podstawie dokumentacji medycznej pacjentów

1. nieprawidłowe prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej;

2. nieprawidłowe prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej wewnętrznej w formie historii zdrowia i choroby.

Kontrolujący nie ocenił gospodarki lekami w zakresie Poradni

Zalecenia wykonano.

140

okulistycznej ze względu na nieczytelne wpisy w okazanej dokumentacji medycznej.

Zalecono:

1. uzupełnienie zbiorczej dokumentacji medycznej w formie księgi przyjęć o brakujące elementy;

2. uzupełnienie indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej w formie historii zdrowia i choroby (papierowej) o brakujące elementy.

Przychodnia Medycyny Rodzinnej Borowno Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Borowno-Kolonia 42-233ul. Armii Ludowej 10

Kontrola doraźna w trybie uproszczonym w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i przepisami powiązanymi pod kątem działalności z zakresu medycyny pracy

1. w okresie od 26 czerwca 2007r. do 1 czerwca 2015r. działalność z zakresu medycyny pracy była prowadzona bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

2. nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych dla jednego lekarza udzielającego świadczeń w zakresie

Zalecenia wykonano.

141

medycyny pracy;

3. niezgodność treści regulaminu organizacyjnego z zapisami art. 24 ustawy o działalności leczniczej;

4. stwierdzono przechowywanie części dokumentacji medycznej (bieżącej) w gabinecie nr 2 w pudełku na podłodze.

Sanacja nieprawidłowości nr 1 nastąpiła w dniu 2 czerwca 2015 r. poprzez wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie rozszerzenia profilu Poradni medycyny rodzinnej o medycynę pracy i badania kierowców.

Zalecono:

1. przedstawić dokument potwierdzający spełnienie wymagań zdrowotnych dla jednego lekarza udzielającego świadczeń w zakresie medycyny pracy;

142

2. przedstawić regulaminu organizacyjny zgodny z wymogami ustawy o działalności leczniczej;

3. zapewnić odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację medyczną z zakresu medycyny pracy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.

„MEDPRESS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice, 40-049ul. Kościuszki 19/3

Kontrola doraźna w trybie uproszczonym podmiotu w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i przepisami powiązanymi

1. w okresie kontrolowanym świadczenia zdrowotne w zarejestrowanych komórkach organizacyjnych nie były udzielane;

2. nie potwierdzono, że osoby udzielające świadczeń w podmiocie spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;

3. osoby udzielające porad/usług w dziedzinach paramedycznych i nie mających zastosowania w

Zaleceń pokontrolnych nie wydano

Podmiot złożył wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

143

medycynie (astrologia, wróżenie, terapie niekonwencjonalne) nie zostały uznane za osoby wykonujące zawód medyczny;

4. od dnia 1 stycznia 2013r. podmiot nie posiada dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych;

5. dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w okresie od 13 czerwca 2013r. wystawione przez ubezpieczyciela nie zostały przekazane organowi prowadzącemu rejestr;

6. regulamin organizacyjny nie spełniał wymagań w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 1), 3), 4), 6), 7), 8), 10) ustawy o działalności leczniczej;

7. na stronie internetowej podmiotu kontrolowanego

144

zamieszczone informacje są nieaktualne i niepełne, niezgodne ze stanem rejestrowym i faktycznym.

Szymon Krysta, Joanna Zakrzewska-Krysta tworzący spółkę cywilną pod firmą:

Przedsiębiorstwo Usługowe "Vip Dental Clinic" Spółka Cywilna Joanna Zakrzewska-Krysta, Szymon Krysta

Bielsko-Biała 43-316 ul. płk. Karola Zagórskiego 3

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych

1. zalecenie nr 1 odnośnie uzyskania aktualnej opinii sanitarnej i złożenia jej do rejestru zostało wykonane z istotnym naruszeniem terminu jego realizacji;

2. zalecenie nr 2 odnośnie aktualizacji polisy OC oraz przekazania jej organowi rejestrowemu wykonane częściowo; dokumentu OC nie przekazano do rejestru (z uwagi na upływ terminu obowiązywania umowy OC realizacja dalszej części zalecenia niezasadna);

3. zalecenie nr 3 odnośnie uzyskania wpisu do rejestru pracowni RTG, zostało wykonane z istotnym naruszeniem terminu jego realizacji;

Zaleceń pokontrolnych nie wydano

Zalecenia kontroli problemowej przeprowadzonej w roku 2014 zostały wykonane z istotnym naruszeniem terminu ich realizacji.

145

4. zalecenie nr 6 odnośnie dokonania przeglądów aparatury i sprzętu medycznego, zostało wykonane z naruszeniem terminu jego realizacji;

5. zalecenie nr 7 odnośnie usunięcia ze strony internetowej podmiotu leczniczego treści noszących znamiona reklamy oraz świadczenia usług z zakresu kosmetologii zostało zrealizowane z naruszeniem terminu jego realizacji;

6. zalecenie nr 8 odnośnie usunięcia oznaczenia „klinika” ze strony internetowej podmiotu leczniczego zostało wykonane z naruszeniem terminu wyznaczonego na jego realizację;

7. podmiot leczniczy naruszył termin przekazania organowi rejestrowemu aktualnego

146

dokumentu OC.

Łączna ilość jednostek, w których dokonano ocen negatywnych: 11

147

II. Skutki kontroli

* Dotyczące kontroli przeprowadzonych i zakończonych w roku sprawozdawczym oraz kontroli przeprowadzonych przed rokiem sprawozdawczym.

148

Nazwa jednostki kontrolowanej

Rok przeprowadzenia kontroli*

Liczba skierowanych zawiadomień w roku sprawozdawczym

O n

arus

zeni

u ob

owią

zków

Prac

owni

czyc

h

O u

zasa

dnio

nym

po

dejr

zeni

upo

pełn

ieni

a pr

zest

ępst

wa

O n

arus

zeni

u dy

scyp

liny

finan

sów

pu

blic

znyc

h

Lic

zba

skie

row

anyc

h za

wia

dom

ień

do

KO

Z

Piotr Bukal 2015 1Łukasz Chromy 2015 1Magdalena Bieniasz-Gromek 2015 1Alicja Kostyrko 2015 1Leszek Szafraniec 2015 1UM Radlin 2015 1WIIH Katowice 2014 1WINB Katowice 2014 1UG Cieszyn 2015 1Gmina Lipie 2014 1Gmina Lipowa 2014 1PUP Mikołów 2015 1Biuro Budżetowo-Księgowe 2015 1

(po przeprowadzeniu dodatkowego postępowania

wyjaśniającego)

III. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji kontroli i sprawozdawczości

Wydział KontroliPracownicy Wydziału Kontroli brali również udział w kontrolach prowadzonych przez inne wydziały: 2 pracowników w 6 kontrolach Wydziału Infrastruktury o temacie: „Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2014 r. z przeznaczeniem wykonania zabiegów ochrony konserwatorskiej drzew objętych ochroną prawną na podstawie art.. 44 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w formie pomników przyrody zlokalizowanych na obszarze gminy”, 2 pracowników w 3 kontrolach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o temacie: „Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowych przyznanych w 2014 r. gminom i starostwu na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Wydział Polityki Społecznej

W Oddziale ds. Środowiskowej Pomocy Społecznej zatrudnionych jest obecnie 18 osób, z czego czynności kontrolne w 2015 r. wykonywało 15 osób. Wskazani pracownicy oprócz czynności kontrolnych w zakresie pomocy społecznej wykonują kontrole zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych realizowanych przez wszystkie gminy województwa śląskiego. Ponadto w ramach zadań Oddziału wskazani pracownicy załatwiają wnioski, skargi i interwencje w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, prowadzą działalność w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, łącznie z kontrolą wykonywania zawartych umów, realizują zadania wojewody odnośnie koordynowania działań na rzecz integracji cudzoziemców.

Ponadto pracownicy Oddziału bezpośrednio angażowani są do realizacji obszernych i terminowych zadań, zlecanych na bieżąco, głównie przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Departament Informatyki, Departament Polityki Senioralnej oraz Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym aktywnej realizacji programów resortowych i rządowych.

Wśród jednostek podlegających kontroli Oddziału Środowiskowej Pomocy Społecznej należy wymienić:

• 167 ośrodków pomocy społecznej;

• 17 powiatowych centrów pomocy rodzinie;

• 42 środowiskowe domy samopomocy;

149

• 167 podmiotów (ośrodki pomocy społecznej lub urzędy gmin) realizujących świadczenia rodzinne;

• 167 podmiotów (ośrodki pomocy społecznej lub urzędy gmin) realizujących świadczenia alimentacyjne i prowadzące postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;

• 167 gmin i 17 powiatów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

• 3 specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

W powyżej wymienionych jednostkach pracownicy wykonują również kontrole doraźne w związku ze skargami i interwencjami kierowanymi do naszego Wydziału zgodnie z właściwością.

W związku z kompetencją nadzorczą służb wojewody obejmującą kontrolowanie również zadań własnych samorządu w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z bieżącymi poleceniami organów centralnych i Wojewody Śląskiego wykonywane są również poza wyżej wymienionymi kontrole w innych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, jak np. ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej. Z uwagi na poszerzający się systematycznie krąg zadań objętych działalnością kontrolną, zasadne i konieczne jest sukcesywne zwiększenie obsady kadrowej Oddziału. Na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 40, poz. 229) dodany został art. 127b stanowiący, że: W wydziale właściwym do spraw pomocy społecznej urzędu wojewódzkiego w komórce organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej zatrudnia się nie mniej niż 1 inspektora do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej na 25 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, działających w danym województwie.

Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Organ kontrolny ma trudności z pozyskiwaniem informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym, wynikające z braku wyraźnych sankcji ustawowych wobec niestosowania przez podmioty kontrolowane przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 618 ze zm.) zwanej dalej ustawą. Zapisy art. 107 ust. 2 ustawy przewidują sankcje finansowe wobec nie składania przez podmioty lecznicze zmian danych objętych rejestrem. Brak jednak dla tego przepisu aktów wykonawczych. Powoduje to obniżenie rangi kontroli i bardzo przedłuża procedurę kontrolną.

150

Wobec podmiotów leczniczych, w kwestiach nie uregulowanych przez ustawę organ kontrolny jest zobowiązany respektować przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co ogranicza możliwości kontroli tych podmiotów i ogranicza skuteczność kontroli.

Z pierwotnego Planu kontroli na 2015r. zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego dla części wykonywanej przez Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych zostało usuniętych część podmiotów (zostały usunięte z planu kontroli zgodnie z §12.1 oraz zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu postępowania pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach podczas przeprowadzania kontroli). Nie oznacza to jednak, że organ kontrolny nie podejmował żadnych działań w stosunku do tych podmiotów. Na wstępnym etapie kontroli powiadamiania jednostki o zamiarze przeprowadzania kontroli, pracownicy Oddziału pozyskiwali informacje (poprzez sprawdzenie w rejestrze podmiotów leczniczych, wizję lokalną, korespondencję z podmiotem, korespondencję z innym podmiotem gospodarczym, który funkcjonował pod adresem podmiotu wyznaczonego do kontroli, korespondencję z innymi organami np. prowadzącymi rejestry działalności gospodarczej) o zaprzestaniu całkowitym działalności gospodarczej przez podmiot lub zaprzestaniu udzielania świadczeń medycznych, a nie zgłoszeniu tego stanu do Oddziału Rejestracji Podmiotów Leczniczych, wobec czego nie zostały dopełnione wymogi zapisów art. 107 ust. 1 ustawy. Mimo, że te działania kontrolne nie spełniały warunków pełnej procedury kontroli (brak protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego) spowodowały właściwy skutek administracyjny i wymagany skutek pokontrolny, ponieważ osoby odpowiedzialne za działalność tych podmiotów leczniczych, niezgodną z ustawą o działalności leczniczej zostały zobligowane do złożenia wniosku o wykreślenie tego podmiotu leczniczego z rejestru i dopełniły tej formalności, co pozwoliło na uporządkowanie i zaktualizowanie publicznego rejestru podmiotów leczniczych działających na terenie województwa śląskiego.

Ograniczona ilość kontroli planowych i zrealizowanych prowadzonych pod względem medycznym wynika z małej ilości pracowników Oddziału z uprawnieniami zawodowymi medycznymi (trzy osoby, w tym jedna na 0,25 etatu).

Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych w roku 2015 prowadził pod względem formalno-prawnym obsługę kontroli zleconych przez Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych prowadzonych przez konsultantów wojewódzkich na podstawie art. 119 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 118 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy:

− 12 kontroli w podmiotach wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcą w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w związku z art. 50 ust. 3 ustawy,

− 7 kontroli prawidłowości całości postępowania personelu medycznego oraz prawidłowości procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

151

Ponadto w 2015 r. nie przeprowadzono żadnych kontroli dysponentów jednostek systemu PRM (zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych) z uwagi na brak w Zespole ds. Ratownictwa Medycznego pracownika z uprawnieniami do wglądu w dokumentację medyczną. Stąd istnieje pilna potrzeba zatrudnienia takiej osoby do Zespołu, bowiem zadanie w tym zakresie nie jest realizowane.

Grzegorz Skórka

Dyrektor Wydziału Kontroli

( podpisano elektronicznie 15.04.2016 r.)

152

bip.katowice.uw.gov.plbip.katowice.uw.gov.pl/download/1681.docx · Web view2. Stowarzyszenie...

Documents

Transcript of bip.katowice.uw.gov.plbip.katowice.uw.gov.pl/download/1681.docx · Web view2. Stowarzyszenie...