BILANCIO DIPREVISIONE 2010Presentato da: Assessore Emanuela GiangrandiPROVINCIA DI RAVENNA

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

PREVISIONE DI TUTTE LE ENTRATE, TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PROPRIE IN DIMINUZIONE SUL 2009:

ALLA FORTE CONTRAZIONE DEL MERCATO DELLE AUTOVETTURE CHE AVEVA GI DETERMINATO NEL 2009 UNA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SI AGGIUNGE LEFFETTO DELLA CRISI ECONOMICA ANCHE SU ALTRE VOCI DI ENTRATA QUALI LADDIZIONALE ENEL SUI CONSUMI EXTRA-DOMESTICI

LEGGE FINANZIARIA 2010 PREVISIONE ANCORA INCERTA MA GLI OBBIETTIVI TRIENNALI DEL PATTO DI STABILIT OBBLIGANO AD UNA MANOVRA DI 10.164.000 EURO E RIDUCONO FORTEMENTE GLI INVESTIMENTI POSSIBILI PER LA PROVINCIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2010PREVISIONE DI SPESA CORRENTE AL NETTO DELLE DELEGATE E VINCOLATE RIDOTTA DI 2.500.000 RISPETTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

CONTENIMENTO DEI MUTUI/BOP (7.815.384) RISPETTO A QUELLI PREVISTI NEI BILANCI PRIMA DEL PATTO TRIENNALE DI STABILITA PER REALIZZARE GLI INVESTIMENTI

BILANCIO DI PREVISIONE 2010LA FORTE RIDUZIONE DI TUTTE LE ENTRATE

LA STRETTA OBBLIGATA DAL PATTO DI STABILIT

LA PERDURANTE ASSENZA DI NORME SU RUOLO, FUNZIONI E FINANZIAMENTO DELLE PROVINCE, CHE RENDONO IL FEDERALISMO FISCALE SOLO UNO SLOGAN VUOTO E PROPAGANDISTICOI

BILANCIO DI PREVISIONE 2010COSTRINGONO LAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE A PRESENTARE UN BILANCIO IN APNEA

IN ATTESA CHE SI AFFRONTINO QUESTI NODI POSSIAMO SOLO TRATTENERE IL RESPIRO E RESISTERE ALLA SITUAZIONE DI INCERTEZZA E DIFFICOLT ECONOMICA

QUESTO BILANCIO SAR CONTINUAMENTE MONITORATO PER VERIFICARNE LANDAMENTO ED I POSSIBILI MIGLIORAMENTI

BILANCIO DI PREVISIONE 2010LE PRIORITA:

SOSTEGNO AL CREDITO DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA E IN AGRICOLTURA

CONFERMATA LA PREVISIONE PERCOOP GARANZIA E CONSORZI FIDIPER UN TOTALE DI 247.000A CUI SI AGGIUNGONO 75.000 EURO PER AGRIFIDI

BILANCIO DI PREVISIONE 2010LE PRIORITA:

LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI PER 32.000.000 DI EUROPER REALIZZARE LE OPERE PREVISTE E PER AIUTARE LECONOMIA E LOCCUPAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2010LE PRIORITA

IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTRAVERSO LA RETE DEL WELFARE LOCALE E GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

PREVISTI 910.000 EUROPER I TRE PIANI DI ZONA DI RAVENNA, LUGO E FAENZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2010La spesa corrente e stata ridotta al minimo in tutte le funzioni previste:

Spese di funzionamentoTrasferimenti e contributi ad altri enti o a privati spese per iniziative proprie

Le singole voci saranno tarate in corso desercizio, sulla base dellandamento effettivo

BILANCIO DI PREVISIONE 2010LA PREVISIONE DEGLI INVESTIMENTI DA CONTINUITA ALLE SCELTE DEL BILANCIO 2009 PER LA VIABILITA ED I LAVORI PUBBLICI E GRAZIE AI MUTUI FLESSIBILI SI DISTRIBUISCE IL COSTO E LA REALIZZAZIONE NEL TRIENNIO.

RIDOTTA LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SI INVESTE SULLA QUALIFICAZIONE ENERGETICA PER LEDILIZIA SCOLASTICA

PATTO DI STABILITA 2010Obiettivo per la Provincia di Ravenna:

Il saldo finanziario di competenza mista dellesercizio 2007 deve essere migliorato nel 2010 dell80% per un importo pari a 10.164.000 di euro.

PATTO DI STABILITA 2010Il saldo finanziario a cui si deve applicare lobiettivo di miglioramento dato dalla differenza fra:

+ entrate correnti (accertamenti) - spese correnti (impegni)+ alienazioni patrimoniali (incassi)+ trasferimenti in conto capitale (incassi) - spese in conto capitale (pagamenti)______________________________________________________________________________________________= saldo finanziario

Nel calcolo di questo saldo non sono considerate: le entrate per riscossione di crediti e le spese per concessione di crediti e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare.Il saldo finanziario su cui va effettuata la manovra fa riferimento agli accertamenti e agli impegni per la parte corrente e agli incassi e ai pagamenti per la parte in conto capitale (criterio di competenza mista)

PATTO DI STABILITA 2010Obiettivi per il triennio 2009 - 2011

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Entrate correnti

ENTRATE CORRENTIIl valore tra parentesi indica il dato del 2009

BILANCIO DI PREVISIONE 2010Entrate tributarie (tit. I)

ENTRATE TRIBUTARIEIl valore tra parentesi indica il dato del 2009

BILANCIO DI PREVISIONE 2010Entrate extratributarie (tit. III)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIEIl valore tra parentesi indica il dato del 2009

BILANCIO DI PREVISIONE 2010DAL BILANCIO 2010 SONO USCITI GLI IMPORTI RIFERITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER QUASI 18.000.000 DI EURO SIA NELLE ENTRATE CHE NELLE SPESE PERCHE DOPO LA COSTITUZIONE DELLAGENZIA AMBRA IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE AVVIENE DIRETTAMENTE, AL DI FUORI DEL BILANCIO DELLA PROVINCIARESTA NELLE SPESE INVECE LA QUOTA A NOSTRO CARICO DI 215.000 EURO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010Spese di parte corrente

LE NOSTRE SPESEIl valore tra parentesi indica il dato del 2009

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

BILANCIO DI PREVISIONE 2010LA VOCE DEL PERSONALE VEDE LAUMENTO DEI DIPENDENTI, A SEGUITO DELLA STABILIZZAZIONE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI PER LIMPIEGO REALIZZATA NEL 2009 E LA CONTESTUALE RIDUZIONE DEL COSTO TOTALE DEGLI STIPENDI PERCH SONO A REGIME DA QUESTANNO LE ECONOMIE REALIZZATE CON LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI DIRIGENTI, COME EFFETTO DELLA SCELTA DI INVESTIRE SUI GIOVANI E LA STABILIT DEL LAVORO E DI DIMEZZARE LE PROFESSIONI APICALI.

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Foglio1

RISORSE UMANE IN SERVIZIO AL 31.12.2008

CATEGORIEuominidonnetotale

B8554139

C7086156

D5791148

Dirigenti10212

Direttore Generale11

TOTALE223233456

RISORSE UMANE IN SERVIZIO AL 1.1.2010

CATEGORIEuominidonnetotale

B8654140

C6893161

D57109166

Dirigenti10212

Direttore Generale11

TOTALE222258480

Foglio2

TABELLA RISORSE UMANE IN SERVIZIO AL 31.10.2003 PER TITOLO DI STUDIO

elementarimedie inf.medie sup.laureatotale

Buomini1362057

donne111719

B3uomini32414142

donne627841

Cuomini1145965

donne6681791

Duomini14721

donne1232448

D3uomini112031

donne32932

Dirigentiuomini1717

donne134

Dir.ex art.110 D.lgs.267/200uomini22

donne0

Direttore Generaleuomini11

donne

471

Foglio3

TABELLA RISORSE UMANE IN SERVIZIO AL 31.10.2003 PER FASCE D'ETA'

37/4142/4647/5152/5657/6162/6667/7172/7677/81totali

B71613121310576

B318172110131383

C212424213334143156

D4911151214469

D314121311165163

Dirigenti14942121

Dir. Ex art.110 D.lgs 267/20022

Direttore Generale11

471

BILANCIO DI PREVISIONE 2010Piano pluriennale investimenti 2010 - 2012

BILANCIO DI PREVISIONE 2010Piano investimenti per fonti di finanziamento

BILANCIO DI PREVISIONE 2010Piano investimenti per fonti di finanziamentoIl valore tra parentesi indica il dato del 2009

Distribuzione della spesa corrente (tit. I) per aree di attivitIl valore tra parentesi indica il dato del 2009

Distribuzione della spesa corrente (tit. II) per aree di attivitIl valore tra parentesi indica il dato del 2009

Area sviluppo economico (tit. I)Il valore tra parentesi indica il dato del 2009

Area sviluppo economico (tit. II)Il valore tra parentesi indica il dato del 2009

Area qualificazione e valorizzazione sist. territ. (tit. I)Il valore tra parentesi indica il dato del 2009

Area qualificazione e valorizzazione sist. territ. (tit. II)Il valore tra parentesi indica il dato del 2009

principali interventi previstiAREA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE

principali interventi previstiAREA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE

principali interventi previstiAREA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE

Area sviluppo della solidariet, della coesione sociale, della cultura e della sicurezza (tit. I)Il valore tra parentesi indica il dato del 2009

Area sviluppo della solidariet, della coesione sociale, della cultura e della sicurezza (tit. II)Il valore tra parentesi indica il dato del 2009

Area istruzione, formazione universit e lavoro (tit. I)Il valore tra parentesi indica il dato del 2009

Area istruzione, formazione universit e lavoro (tit. II)Il valore tra parentesi indica il dato del 2009

Area risorse umane, amministrazione, gestione e controllo (tit. I)Il valore tra parentesi indica il dato del 2009

Area risorse umane, amministrazione, gestione e controllo (tit. II)Il valore tra parentesi indica il dato del 2009

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Consiglio Provinciale