Bilagsdel - Aalborg · Aalborg Events 1.081 0 3.170 -41 3.173 0 -44 Aalborg idrætsmestre 103 0 128...

Bilagsdel2018

Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1

Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 10 Administration 12 Sektor Rammebeløb 15

By- og Landskabsforvaltningen 18 AK Arealer 21

Byfornyelse og Boligbyggeri 26 Parker, Fritid og Kirkegårde 28 Veje 32 Pakeringskontrol Nord 43 Entreprenør 45 Myndighed og Administration 47

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 51 Børn og Unge 55 Voksen-, Familie- og Socialudvalget 63 Voksen – Beskæftigelsesudvalget 68 Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration 74

Ældre- og Handicapforvaltningen 77 Serviceydelser for ældre 80 Tilbud for mennesker med handicap 84 Myndighedsopgaver og Administration 89

Skoleforvaltningen 92 Skoler 94 Administration 101

Sundheds- og Kulturforvaltningen 103 Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration 105 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt 111 Sektor kultur og Bibliotek 117

Miljø- og Energiforvaltningen 122 Sektor Aalborg Gas 126 Sektor Aalborg Renovation 128 Sektor Miljø og Plan 134 Sektor Bæredygtighed og udvikling 142 Sektor Administration og Service 147

Indholdsfortegnelse Side

Hovedoversigt til regnskab 152

Finansiel status 154

Tværgående artsoversigt 161

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 163

Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 179

Foreløbige anlægsregnskaber 203

Garantiforpligtelser 220

Eventualrettigheder 223

Oversigt over overførsler 2018 227

Omkostningsbaserede tilbud 229

Mellemværende med resultatcentre 231

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 233

Personaleoversigt 235

Borgmesterens Forvaltning

1


Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt

Beløb i mio. kr.Afvigelse

Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto NettoDrift

ServiceudgifterFælles kommunale udgifter 434,0 -76,7 357,3 407,1 -29,5 377,6 -20,3Resultatcentre 4,9 -7,7 -2,8 11,9 -11,5 0,4 -3,2Administration 95,9 -13,7 82,2 95,5 -13,2 82,3 -0,1

I alt Drift 534,8 -98,1 436,7 514,5 -54,2 460,3 -23,6

Rammebeløb 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 -0,2

I alt drift incl. rammebeløb 534,8 -98,1 436,7 514,7 -54,2 460,5 -23,8

Anlæg

Fælles kommunale udgifter 84,7 -15,0 69,7 87,7 -18,8 68,9 0,8

I alt Anlæg 84,7 -15,0 69,7 87,7 -18,8 68,9 0,8

I alt drift og anlæg 619,5 -113,1 506,4 602,4 -73,0 529,4 -23,0

Regnskab Korrigeret budget

Indtægter og mindreudgifter er markeret med foranstillet minus

En stor del af Borgmesterens Forvaltnings arbejde er at samordne mange aktiviteter.

Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, budget og regnskab, borgerservice, tværgående kommu-nikationsopgaver, personaleadministrative forhold, lønadministration, HR og arbejdsmiljø, fælles IT - formål, AK-indkøb, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relati-oner, strategiske indsatsområder, der understøtter den langsigtede vækst i Aalborg Kommune (pt. Business Region North Denmark), international strategi, STAY, afholdelse af valg og afstem-ninger, servicering af Aalborg byråd, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og Aalborg Events, ledelse samt styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens samlede bygningsområde m.m.

2

Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning

Fælles kommunale udgifter Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen f.eks. tilskud til selvejende institutio-ner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center. Køb af ydelser fra Visit Aalborg, vederlag og andre udgif-ter til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn, kom-munal information, AK-indkøb, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, events m.m.

Resultatcentre Denne sektor omfatter IT - Centret og Aak - Bygninger. IT-Centret driver kommunens IT-infrastruktur som omfatter kommunens datacentre, servere, netværk, PC’ er m.m. Centret deltager i forskellige projekter, rådgivning samt support-opgaver. Herudover sæl-ger IT-Centret en række ydelser direkte til forvaltningerne. Under centret hører også AK-print, som leverer en lang række ydelser vedr. tryksager, grafik og bogbinderi m.m.

AaK bygninger er en kontraktstyret virksomhed, som tværgående rådgiver Aalborg Kommunes fag-forvaltninger inden for den samlede bygningsportefølge.

Administration Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, rådgivning af iværksættere, kontakt-formidling til virksomheder, borgerservice herunder skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flyt-ning, lægeskift m.m.

Rammebeløb Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres til formål, der vedrører hele kommunen.

3

Sektor Fælles kommunale udgifter

Regnskab sektor Fælles kommunale udgifterBeløb i 1.000 kr.

Oprindeligt Regnskab Korrigeret

budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 386.699 434.008 407.094 26.914Indtægter -29.465 -76.665 -29.473 -47.192Nettodrift i alt 357.234 357.343 377.621 -20.278

Nettodrift i alt 357.234 357.343 377.621 -20.278

AnlægUdgifter 52.000 84.690 87.726 -3.036Indtægter -5.000 -14.952 -18.790 3.838

Nettoanlæg i alt 47.000 69.738 68.936 802

Sektorens formål

Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018

Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige budget 2018Beløb i 1.000 kr.

Serviceudgifter Udgift Indtægt NettoDrift

Oprindeligt budget 2018 386.699 -29.465 357.234Aftale om ophør af lejemål Park Hotel 5.367 0 5.367Regulering af lejeindtægter - Medborgerhuset 0 -133 -133Anvendelse og fordeling af trepartsmidler 1.000 0 1.000Overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 15.497 913 16.410Aktuel status 2018 996 0 996Justering af lønbudget 2018 3.584 0 3.584Dataanalyser og rammebeløb 2018 4.593 -9 4.584Tilbagebetalingspligtig kommunal købsmomsordning 17,5% -779 0 -779Regulering af skat-moms (færgefart) -510 0 -510Overhead fra konto 6 til konto 5 -12.567 -12.567Takstændringer 0 -300 -300Tilskud til AKKC ændret fra anlæg til drift fra 2018 -8.000 0 -8.000Business Aalborg - Projekter med eksternfinansiering ændret fra anlæg til drift 2.166 2.166

Korrigeret budget serviceudgifter 395.880 -28.994 366.886

4


Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige budget 2018Beløb i 1.000 kr.

Udgift Indtægt NettoAnlæg

Oprindeligt budget 2018 52.000 -5.000 47.000

Renovering af Medborgerhuset 8.080 8.080Overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 14.612 -7.928 6.684Skipper Clement Plejehjem- udskiftning af tag 9.800 9.800Tagrenovering Medborgerhuset. 1. Etape 8.900 8.900Køb af ejerlejlighed Kjellerups Torv 1 (ejendomsanalysen) 6.335 6.335Aktuel status 2018 -201 -5.000 -5.201Tilbagebetalingspligtig - kommunal købsmomsordning 17,5% -862 -862Tilskud til AKKC ændret fra anlæg til drift -8.000 -8.000Business Aalborg: Projektdel med ekstern finansiering -4.000 -4.000ændret fra anlæg til drift


5

Driftsaktiviteter 2018

Driftsaktiviteter 20181000 kr. Afvigelse

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterEjendomme 4.122 -8.366 8.198 -8.823 9.995 -8.499 -2.121Fælles information 713 0 911 0 1.082 0 -171Fælles BF "lederindsats" 0 0 52 0 0 0 52Visionsproces "Aalborg DNA" 0 0 783 0 0 0 783Art Center og Saracenoværk 0 0 61 0 0 0 61Flådebesøg 40 0 0 0 0 0 0Kontingent til KL 7.740 0 7.523 0 7.740 -217Vedligeholdelse af mindesmærker 2 0 9 0 2 0 7Kunstindkøb til repræsentation 49 0 0 0 49 0 -49Tilskud LOA 750 0 1.000 0 1.000 0 0Ikke specificerede tilskud 318 0 104 0 318 0 -214Aalborg Events 1.081 0 3.170 -41 3.173 0 -44Aalborg idrætsmestre 103 0 128 0 103 0 25Jul på Rådhuset 0 0 89 0 0 0 89Universitarium 0 0 500 0 500 0 0Branding Aalborg 681 0 284 0 286 0 -2Kommunal service 500 0 778 0 500 0 278Tilskud til politiske partier 518 0 831 0 518 0 313Kommunalbestyrelsen 17.812 0 17.291 0 17.962 0 -671Gaveartikler 0 0 19 0 0 0 19Kommunalvalg 207 0 609 0 207 0 402Kommissioner, råd og nævn 20 0 19 0 20 0 -1Aalborg Regatta 0 0 2.579 -2.014 435 0 130MTB Marathon 0 0 0 0 75 0 -75DGI Landsstævne 2017 0 0 7 0 0 0 7World Firefighters Games 2020 0 0 747 0 0 0 747DM i Skills 0 0 1 0 0 0 1Tall Ships Races 2019 0 0 661 -596 831 0 -766Køb af ydelser Visit Aalborg 10.118 0 10.118 0 10.118 0 0Tilskud Væksthus Nordjylland 3.792 0 3.561 0 3.792 0 -231Business Region North 5.995 0 6.195 0 6.495 0 -300Kontingent Norddanmarks EU-kontor 1.301 0 1.281 0 1.301 0 -20Projektdel - ekstern finansering BusinessAalborg (2018) 0 0 27.618 -24.217 2.832 0 569Projektdel - ekstern finansering BusinessAalborg (2019) 0 0 525 -603 0 0 -78Moppeadministration 2.049 0 2.049 0 2.049 0 0Takstregulering 2017-2020 -400 0 0 0 -400 0 400Købsmomsordning 0 0 0 -779 0 -779 0Momsrefusion til NBR, netto 0 0 0 0 0 0 0Momsrefusion - diverse (færgefart) 0 0 -510 0 -510 0 0Revision 2.355 0 1.359 0 2.355 0 -996Analyse - andre analyser 0 0 640 0 0 0 640Analyse "Styringsmodeller m.m." 0 0 4.302 0 5.984 0 -1.682Fastprisaftalen 72.147 0 69.312 0 72.996 0 -3.684KemiLab 1.596 -1.591 1.733 -1.825 1.614 -1.591 -115Administration af spildevand 200 0 165 0 200 0 -35Administrationsudg. til hovedkonto 5 0 0 -12.567 0 -12.567 0 0

I alt 133.809 -9.957 162.135 -38.898 141.055 -10.869 -6.949

Regnskab Korrigeret budgetOprindeligt budget

6


Driftsaktiviteter 20181000 kr. Afvigelse

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterOverført fra forrige side 133.809 -9.957 162.135 -38.898 141.055 -10.869 -6.949AKU tilskud m.m. 478 0 428 0 478 0 -50Tag over hovedet - brobygning 100 0 199 0 100 0 99Øvrige fælles 0 0 45 0 0 0 45Tjenestemandspensioner 176.316 -10.000 178.790 -10.746 178.488 -10.000 -444Sekretariat for rammeaftaler 1.500 -1.500 1.178 -1.117 1.865 -1.500 -304Sekretariat for sundhedsaftaler 1.500 -1.500 885 -947 1.462 -1.500 -24Fælles IT-formål 20.579 0 21.924 -2.870 20.979 0 -1.925Kommissioner, råd og nævn 331 0 435 -117 331 0 -13Forsikringer 22.363 -3.000 28.763 -16.754 22.363 -3.000 -7.3544. juli komiteen 269 0 269 0 269 0 0AKI 25 0 25 0 25 0 0Det Grønlandske Hus 2.002 0 2.028 0 2.028 0 0Håndværkerhuset 340 0 340 0 340 0 0Jens Bangs Stenhus 250 0 250 0 250 0 0Studenterhuset 736 0 736 0 736 0 0AKKC 17.418 0 25.753 0 25.708 45Projektsamarbejde Aalborg Teater 0 0 230 0 0 0 230Melodi Grand Prix 2018 1.500 0 1.500 0 1.500 0 0Udvikling af styringsværktøjer 0 0 0 0 987 0 -987Afgift af pøsevogne 0 0 0 -23 0 0 -23Budget/regnskab opsætning/tryk 317 0 232 0 317 0 -85Fælles personale områder 67 0 1.109 0 364 913 -168AKUT-midler 2018 0 0 607 -9 608 -9 -1AK-Indkøb 6.799 -3.508 6.148 -5.184 6.842 -3.508 -2.370

I alt 386.699 -29.465 434.009 -76.665 407.095 -29.473 -20.278


Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætningerNormeringer: Regnskab Oprindeligt

budget

Personale:Viceværter m.fl. 2,1 2,0KemiLab - lønudlæg 3,0 3,0AK-Indkøb 8,3 10,0

Tjenestemandspensionister 1.210 -

Der er 2 vakante stillinger i AK-Indkøb.

Kommunens pensionerede tjenestemænd, efterlevende ægtefælle- og børnepensioner mv. er opgjort til 1210 pr. 31. december 2018. I antallet indgår havnens 25 tjenestemandspensionister og 35 tjenestemandspensionister fra AKE i forbindelse med salg af kommunens elforsyning samt 32 genforsikrede tjenestemandspension-ister.

7

Væsentlige afvigelser

I 2018 viser sektoren et mindreforbrug på 20,3 mio. kr. fra følgende aktiviteter/poster:

o På det samlede forsikringsbudget er der, bl.a. på grund af forskydninger i refusionsbetalinger,et mindreforbrug på 7,3 mio. kr.

o På kommunalbestyrelsens samlede konti er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Det er min-dreudgifter til IT (software, hardware og betaling for bredbåndsforbindelser).

o Afholdte ikke budgetterede udgifter i forbindelse med det indledende arbejde omkring visi-onsprocessen ”DNA Aalborg” udgør 0,8 kr. Det er udgifter til konsulenthonorarer, analyser,borgermøder og workshops mm.

o Støtte til politiske partier viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. og skyldes, at budgettet ikke erblevet forhøjet i takt med, at taksten, som fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet, erblevet forhøjet flere gange. I budget 2019 er der taget højde for takstændringerne.

o Udgifterne til konsulenthonorarer til afsluttede og igangværende dataanalyser blev 1,7 mio.kr. mindre end budgetteret i 2018 og skyldes, at der er forskydninger i betalinger mellem 2018og 2019. Resterende konsulenthonorar til såvel BDO som Dataproces ApS forfalder først istarten af 2019. Konsulenthonorarerne finansieres af provenuet fra dataanalyse.

o På fælles IT-formål er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Det er udgifter til Edoc (arkivering)samt nyt intranet, som først kommer på tale i 2019. Desuden har der været en ekstraordinærbesparelse på aftalen med IT-Centret på 0,3 mio. kr.

o Budgettet til tjenestemandspensioner udgør netto 168,4 mio. kr. i 2018 og balancerer vedårets udgang med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette kan bl.a. henføres til tilkøb af pensi-onsalder vedrørende nyansatte tjenestemænd (hovedsagelig skoleinspektører/skoleledere).

o Den afsatte pulje til udvikling af styringsværktøjer på 0,9 mio. kr. blev ikke anvendt i 2018,men udskydes og anvendes til BI-projektet og faktureringsprojektet i 2019.

o IT-fastprisaftalen viser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i 2018 og skal ses i sammenhængmed kontraktens samlede løbetid over årene 2015-2020. Budgettet indeholder udgifter tilAalborg Kommunes fælles IT-systemer til løn og økonomi, monopolbrudssystemer, udbeta-ling Danmark, e-Boks mm.

o På drift af ejendomme er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på grund af udsættelse af plan-lagte renoveringsarbejder, som først udføres i 2019. Det gælder f.eks. chaufførhuse (3 stk.),klimaskærm på Vester Mariendals Mølle og Østersundby Mølle samt akut vedligeholdelse påde bygninger der henhører under sektoren.

o Som en følge af ændrede momsregler er tilskuddet til AKKC flyttet fra anlæg til drift fra 2018.

o Tall Ships Races afholdes 2019. Her er der nettomerindtægter på 0,8 mio. kr. Det er bl.a.indbetalinger fra sponsorer og fonde samt overførsel fra 2017, som indgår i beløbet.

o World Firefighters Games afholdes 2020. Til betaling af fee (betaling for værtskab) forWFG2020, Host Night i Sydkorea, markedsføring og etablering af hjemmeside er der anvendt0,7 mio. kr. i 2018.

8

o AK Indkøb viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i 2018. Dette kan primært tilskrives større bonusindtægter end forventet (bedre brug af aftaler). Herudover 2 vakante stillinger i en stor del af året.

o De erhvervsrettede projekter under Business Aalborg flyttes fra anlæg til drift i forbindelse

med regnskabsafslutningen. Dette blev aftalt som en overgangsordning for regnskaberne 2017 og 2018. Fra 2019 budgetteres og regnskabsføres projekter med ekstern finansiering under drift.

o I forbindelse med modtagelse af tilskud fra fonde, private foreninger og institutioner skal den

modtagende afdeling/institution aflevere 17,5% til den kommunale købsmomsordning. I 2018 er der bogført 0,8 mio. kr. i merindtægt på drift på tværs af forvaltningerne. Dette beløb skal senere tilbagebetales via momsrefusionsordningen.

Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018

Korrigeretbudget

Regnskab Korte bemærkninger

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (1390)

11.739 9.462 Afsluttes hvert år. Over/underskud overføres til 2019

Energibesparende foranstaltninger 35.000 35.649 Projektet er afsluttet

Skipper Clement Plejehjem, tagrenovering 7.300 6.444 Projektet er afsluttetMedborgerhuset, Etape 1 11.400 11.416 Projektet er afsluttetEjendomsanalysen -6.393 -1.652 Afsluttes hvert år. Over/underskud

overføres til 2019Medborgerhuset, renovering 10.930 8.991 Fortsætter i 2019North Sea Region -178 122 Fortsætter i 2019Nedrivning af gl. Skøjtehal 0 168 Fortsætter i 2019

Beløb i mio. kr.

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

9

Sektor Resultatcentre Regnskab sektor Resultatcentre

Beløb i 1.000 kr.Oprindeligt

budget Regnskab Korrigeret

budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 11.465 4.877 11.889 -7.012Indtægter -11.465 -7.635 -11.465 3.830Netto 0 -2.758 424 -3.182

Sektorens formål Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser skal beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultat-centrene dermed kan konkurrere med privat udbydere ud fra bedst og billigst princippet. Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat overføres til status ved årets afslut-ning. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Driftsaktiviteter 2018

AfvigelseUdgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto

ServiceudgifterIT-Centret 1.919 -1.919 5.305 -7.635 1.919 -1.919 -2.330AaK Bygninger 9.546 -9.546 -428 0 9.970 -9.546 -852

I alt 11.465 -11.465 4.877 -7.635 11.889 -11.465 -3.182


Nettoresultater for drift 2018 Nettoresultater 2018 som overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti:

• IT-Centret: Resultat af ordinær drift overskud 1.492.575 kr. Resultat af ordinær drift IP-telefoni og AK-print overskud 571.300 kr. Resultat af fælles drift (Mellemværende datacenter, ”1300 fællespulje”, Virtuel økonomi, Fiberpulje) overskud 266.672 kr.

• AaK Bygninger: Resultat af ordinær drift overskud 586.768 kr.

10

Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger

Normering Regnskab

Normering Oprindeligt

budgetNormeringer:IT-Centret 32,1 32,5Akprint 3,0 4,0AaK Bygninger 24,2 19,0

Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr. 31.12.2018: Saldo pr. Saldo pr. 31.12.17 31.12.18

IT-Centret, ordinær drift -14,3 -15,8IT-Centret, Fælles -5,7 -6,0IT,Centret, Akprint -0,3 -0,8AaK Bygninger -4,5 -5,1

-= tilgodehavende i kommunekassen + = gæld Bemærkninger Regnskabet for resultatcentret Aak bygninger viser et overskud på 852.000 kr. Heraf overføres der 586.768 kr. direkte til status. De resterende 259.000 kr. er fra projekt ”Green Building”, som er et EU-finansieret projekt i samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen og Familie- og Be-skæftigelsesforvaltningen (Bæredygtighed og energistyring i 18 daginstitutioner – herunder ny børnehave i Svenstrup). Projektet fortsætter og overføres til samme sektor i 2019. IT-Centret og Aak-bygninger indsender særskilte regnskaber.

11

Sektor Administration Regnskab sektor Administration



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 86.590 95.848 95.453 395Indtægter -12.895 -13.691 -13.195 -496Netto 73.695 82.157 82.258 -101

Sektorens formål Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med magistra-tens og byrådets virke og varetage den tværgående koordinering, styring og samordning af op-gaver i Borgmesterens Forvaltning. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygnin-ger der hører under Borgmesterens Forvaltning. Organisatorisk omfatter sektoren følgende afdelinger/kontorer i 2018: Borgmesterkontoret (Byrådssekretariat, Kommunikation herunder Telefonomstilling samt Aalborg Events), Business Aalborg, Koncernservice HR, Løn- og Personale og Økonomisk afdeling (Bor-gerservice, Finanskontor, IT- og digitalisering, Økonomikontor, Juridisk kontor) samt fællesfunkti-onerne Rengøring, Kantine og Portner/budtjeneste. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige budget 2018

Beløb i 1.000 kr.Udgift Indtægt Netto


Anvendelse og fordeling af trepartsmidler 744 744Andel i fordeling af besparelse på el-indkøb -96 -96Takstændringer 2018 -300 -300Barselsudligning 2018 -76 -76Overførsel fra 2017 til 2018 5.122 5.122Justering af lønbudget 2018 1.005 1.005

Aktuel status 2018:Jobvækstpakken - myndighedsopgaven tilbage til Jobhuset/Integrationshuset i FB pr. 1. juli 2018 -467 -467Jobvækstpakken- omplacering af budget 1.167Betaling af udbytte madservice bortfalder 1.168Opkrævning af husleje Riishøjcentret/Havrevangen bortfalder 321 -156Andel i fordeling af besparelse "Stordriftsfordele" -26 -22


12

Driftsaktiviteter i 2018 Driftsaktiviteter 2018

Beløb i 1.000 kr. Afvigelse

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifter

Drift af administrationsbygninger incl. kantine, rengøring og bude 8.271 8.175 -752 8.795 -1.372Administrationsbidrag -19.879 -17.729 -17.190 -539Fælles porto/intern postombringning 231 220 231 -11Fotokopiering 220 120 220 -100Markedsføring af sport 1.500 1.865 1.500 365Lønninger i administrationscentret 86.249 95.142 87.705 7.437

Øvrige administrationsudgifter: Uddannelse, kurser, møder, rejser og repræsentation,kontorhold, IT, inventar, erhvervssamarbejde, internt salg m.m. 9.398 8.055 14.192 -6.137

Indtægter: Rykkergebyrer, bøder, parkeringsafgifter, folkeregisterattester, -12.895 0 -12.939 0 -13.195 256kursusindtægter m.m.

I alt 85.990 -12.895 95.848 -13.691 95.453 -13.195 -101


Væsentlige afvigelser Sektoren viser et netto mindreforbrug på 101.000 kr. Den største post er udgifter til løn. I 2018 er der på det administrative personale anvendt 95,1 mio. kr. til løn, inklusive dagpengerefusioner og barselsudligning. I forhold til korrigeret budget 2018 er der et merforbrug på 7,4 mio. kr. Det er eksempelvis merudgifter til medarbejdere, som er involveret i projekter hvor udgifterne finansieres af tilsvarende indtægter (Business Aalborg). Herudover er der merudgifter til løn til ansættelse af vikarer og studentermedhjælpere, merudgif-ter til Borgerrådgiver og databeskyttelsesrådgiver samt merudgifter i forbindelse med forskellige Events På øvrige administrationskonti er der, samlet for alle kontorer, anvendt 8,1 mio. kr. til følgende: Andre personaleudgifter som uddannelse og kurser, konsulentbistand, kontorhold og materialer, inventar, udgifter til IT og udgifter til erhvervssamarbejde m.m. I forhold til korrigeret budget er der her et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr. På drift af administrationsbygninger er der mindreudgifter til indvendig vedligeholdelse, forbrugs-afgifter og rengøring på i alt 1,4 mio. kr. Herudover er der et overskud på kantinen på 0,3 mio.kr. Af større vedligeholdelsesopgaver der er udført i 2018 kan nævnes: Nye handicaplifte Boulevar-den 13, ventilation i Borgerservice, udskiftning af motorer på ovenlys i Borgerservice, udskiftning til LED-lyskilder på Rådhuset samt renovering af opgang ved lønkontoret.

13

Takstændringer 2018 I forbindelse med Folketingets vedtagelse af ændring af gebyrloven med virkning fra 1. januar 2018, er der på Aalborg Kommunes takstoversigt for 2018 – og så længe opgaven varetages af kommunen, optaget et gebyr på 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger. Som følge af den nye takst er der givet tillægsbevilling på 300.000 kr. i merindtægt til budget 2018 (Byrådets møde den 29.01.2018, punkt 5).

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætningerPersonale: Regnskab Oprindeligt

budget

Administrationsbygninger, incl. kantine 11,5 11,5Administrationscentret 186,2 183,0Business Aalborg 28,2 26,0

14

Sektor Rammebeløb Regnskab sektor Rammebeløb



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 92.338 0 244 -244Indtægter 0 0 0 0Netto 92.338 0 244 -244

Sektor i alt 92.338 0 244 -244

Sektorens formål På sektoren er afsat rammebeløb, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres til formål, der vedrører hele kommunen. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Rammebeløbs oprindelige budget 2018


Serviceudgifter

Oprindeligt budget 2017 92.338 0 92.338

Tillægsbevillinger 2018:

Overenskomstfornyelsen - lønfremskrivning 2018 -94.907 -94.907Fordeling af trepartsmidler 2017 -17.500 -17.500Dataanalyser m.m. 10.000 10.000Indsats i forhold til udsatte familier 5.000 5.000Lønpuljer AKUT 101 101Lederuddannelse/konferencer 350 350El-indkøb 3.000 3.000Stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne 1.862 1.862

Korrigeret budget serviceudgifter 244 0 244

Sektor i alt 244 0 244

15



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifter

Trepartsinitiativer 17.500 - - 0 0Lønpuljer AKUT 350 - - 451 -451Dataanalyser -10.000 - - 0 0El-indkøb -3.000 - - 0 0Stordriftsfordele -2.419 - - -557 557Indsats i forhold til udsatte familier -5.000 - - 0 0Overenskomstfornyelse 2018 94.907 - - 0 0Lederuddannelse/konferencer 0 - - 350 -350

I alt driftsaktiviteter 92.338 0 0 0 244 0 -244

Regnskab *) Korrigeret budgetOprindeligt budget

*) Bemærk: På sektor Rammebeløb bogføres der ikke forbrug. Bevillingerne budgetomplaceres i stedet til de relevante konti i forvaltningerne. Budgetomplaceringerne sker ved tillægsbevillinger, der gives i årets løb. Det er i forvaltningerne at bogføringen af udgifter/indtægter finder sted. Bemærkninger Fordeling/udmøntning af sektor Rammebeløb: • Budgettet afsat til trepartsmidler i alt 17,5 mio. kr. blev fordelt til forvaltningerne (byrådets

møde den 19. marts 2018, punkt 8). • Dataanalyser har i 2018 indbragt 13,9 mio. kr. mod budgetteret 10 mio. kr. Det resterende

provenu på 3,9 mio. kr. er bevilget til finansiering af merudgifter til ekstern konsulentbistand vedrørende dataanalyser (byrådets møde den 17. december 2018, punkt 3). For at opfylde budgetkravet i 2018 er der foretaget følgende analyser: • Statsrefusion og tilskud på Sociale Ydelser og Integration 2014-2017. • Betalingskommunefolketal 2017. • Statsrefusion på flygtningeområdet. 2014 og 2015. • Moms i regnskabsårene 2012, 2013 og 2014.

• På el-indkøb blev der med vedtagelsen af budget 2017 besluttet, at der skulle gennemføres

et udbud af kommunens el-indkøb. Der blev indarbejdet en forventet årlig besparelse på 3 mio. kr. I 2017 blev besparelsen dækket ind ved hjælp af merindtægter fra dataanalyser (byrådets møde den 9. oktober 2017, punkt 3).

16

I 2018 blev der skønnet en besparelse på 1,5 mio. kr., som blev fordelt efter fordelingsnøgle. Forskellen på 1,5 mio. kr. er i 2018 finansieret af kassebeholdningen (byrådets møde den 29. januar 2018, punkt 8). Fra 2019 er den årlige besparelse fordelt fuldt ud til forvaltningerne efter fordelingsnøgle.

• På rammebesparelsen ”Stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne” blev der på sektor Rammebeløb fra 2017 og fremefter budgetteret med en årlig besparelse på 4 mio. kr. I vedtaget budget 2018 blev beløbet reduceret til 2,4 mio. kr., idet der blev fordelt 1,6 mio. kr. til forvaltningerne – som følge af IT-analysens fase 2, Netværk og Mobiltelefoni. På baggrund af print-analysen er der i 2018 nu realiseret yderligere 1,2 mio. kr. fordelt efter fordelingsnøgle og herefter yderligere finansiering fra uforbrugte midler til lønfremskrivning på 0,7 mio. kr. Manglende finansiering vedrørende ”Stordriftsfordele i 2018 udgør herefter 0,6 mio. kr. (by-rådets møde den 8. oktober 2018, punkt 3).

• I 2018 blev der budgetteret med en rammebesparelse på 5 mio. kr. på sektor Rammebeløb vedrørende ”Indsats i forhold til udsatte familier på tværs af forvaltninger”. Besparelsen blev reduceret til 4,5 mio. kr. i forbindelse med behandling af overførsler fra 2017 til 2018. Her blev en ikke forbrugt pulje på 0,5 mio. kr., til igangsætning af indsatsen, overført og ned-justeret i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel i besparelserne for 2018. De 4,5 mio. kr. blev fordelt til de berørte forvaltninger. (byrådets møde den 8. oktober 2018, punkt 3).

• Til finansiering af overenskomstfornyelsen 2018, blev der på sektor Rammebeløb afsat 94,9

mio. kr. Beløbet blev fordelt til forvaltningerne ved tillægsbevillinger (byrådets møde den 8. oktober 2018, punkt 11).

• Beløbet til Lederuddannelse/konferencer på 350.000 kr. er overført fra 2017 (Byrådets møde

den 23. april 2018, punkt 4).

17

By- og Landskabsforvaltningen

18

By- og Landskabsforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt



ServiceudgifterAK-Arealer 0,1 -3,1 -3,0 1,2 -4,2 -3,0 0,1Byfornyelse og boligbyggeri 23,2 -1,8 21,5 27,0 -0,2 26,8 -5,3Parker, fritid og kirkegårde 144,6 -28,0 116,6 138,9 -18,1 120,8 -4,2Veje 131,5 -43,3 88,1 134,0 -39,3 94,8 -6,6Parkeringskontrol Nord 40,5 -47,0 -6,5 7,8 -8,5 -0,7 -5,8Entreprenør 3,5 -4,0 -0,5 6,2 -6,5 -0,3 -0,2Myndighed og administration 120,0 -9,2 110,8 113,0 -4,5 108,5 2,3

Serviceudgifter i alt 463,4 -136,4 327,0 428,2 -81,3 346,9 -19,8

I alt Drift 463,4 -136,4 327,0 428,2 -81,3 346,9 -19,8

AnlægAK-Arealer 57,5 -139,8 -82,3 57,8 -176,3 -118,5 36,2Veje 183,6 -18,8 164,7 210,3 -11,2 199,0 -34,3BRT (+BUS) 10,5 -0,7 9,8 25,5 -14,2 11,3 -1,5

I alt Anlæg 251,5 -159,3 92,2 293,6 -201,8 91,8 0,4

I alt 714,9 -295,7 419,2 721,7 -283,1 438,7 -19,4


By- og Landskabsforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen - via planer og projekter, anlæg og drift samt myndigheds-behandling - løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder. Sektorer og driftsområder i By- og Landskabsforvaltningen AK-Arealer Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning.

19

Byfornyelse og boligbyggeri Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydel-sesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboli-ger og til ungdomsboligbidrag. Desuden kan sektoren rumme udgifter med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Parker, fritid og kirkegårde Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fred-ningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttel-sesloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer – fortidsminder, § 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper. Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der vareta-ges efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Arealer. Sektoren omfatter tilmed drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium og planlægning og udvikling – herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene. Veje Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne inden for sektorens ramme. +BUS. Aalborg Kommune har for budget 2018-21 indarbejdet +BUS - et ambitiøst projekt, som skal løfte Aalborg. Linjeføringen skal bevæge sig gennem byen fra vest til øst og skabe sammenhæng mellem de enkelte bydele – fra Vestre Fjordpark i vest til det nye universitetshospital i øst. Parkeringskontrol Nord Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende reg-ler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Entreprenørenheden Sektorens formål er at løse By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige vilkår i størst muligt omfang. Myndighed og administration Forvaltningen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende ser-viceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samar-bejdspartner gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. Herudover rummer sektoren udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver indenfor byggeri, veje og ejendomsdannelse.

20

Sektor AK-Arealer Regnskab sektor AK-Arealer



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 969 98 1.189 -1.091Indtægter -4.238 -3.067 -4.238 1.171Netto -3.269 -2.969 -3.049 80 Nettodrift i alt -3.269 -2.969 -3.049 80

AnlægUdgifter 21.000 57.464 57.822 -358Indtægter -108.900 -139.772 -176.330 36.558Netto -87.900 -82.308 -118.508 36.200

Sektor i alt -91.169 -85.277 -121.557 36.280

Sektorens formål Resultatcenteret AK-Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen og sikrer: • At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket • At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen • At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gen-

nem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer • At byggemodningsdelen som udgangspunkt ”hviler i sig selv” i form af økonomisk balance

over en 4-årig periode (valgperiode) • At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagt-ning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift) herunder: • Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord, • Lejeaftaler vedr. grundarealer, • Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer.

21

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige budget 2018


ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 969 -4.238 -3.269Overførsel 2017-2018 220 0 220Korrigeret budget drift 1.189 -4.238 -3.049

Anlæg

Oprindeligt budget 2018 21.000 -108.900 -87.900Overførsel 2017-2018 36.822 -52.005 -15.183Aktuel Status 2018 0 -15.425Korrigeret budget anlæg 57.822 -176.330 -103.083

Sektor drift og anlæg i alt 59.011 -180.568 -121.557



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterAK Arealer - drift- Drift af kommunale arealer 1,0 -4,2 0,1 -3,1 1,2 -4,2 0,1

I alt driftsaktiviteter 1,0 -4,2 0,1 -3,1 1,2 -4,2 0,1


Væsentlige afvigelser (drift) Mindreindtægter som følge af færre forpagtede arealer. Udvalgte nøgletal

• AK-Arealer har ca. 1040 ha, der dyrkes, afgræsses eller lign. • Der er ca. 240 igangværende forpagtningsaftaler. • Der er ca. 325 igangværende jordleje-sager. • Der er 30 igangværende vederlagsfri aftaler. • Administration af p.t. 445 betalingsrettigheder til en værdi af ca. 0,6 mio. kr. • I 2019 er der indeksreguleret ca. 400 aftaler. Ikke alle aftaler indeksreguleres.

22


Korrigeretbudget


2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål

0,0 0,1 Fortsætter i 2019, men afsluttes årligt

2b0003 Areal- og bygningserhvervelse, ubestemte formål

1,0 0,0 Fortsætter i 2019, men afsluttes årligt

2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål

-30,8 -5,1 Fortsætter i 2019, men afsluttes årligt

2b0022 Danagården/Fenris Allé -9,5 -10,6 Fortsætter i 2019, restbudget overføres

2b0023 Majvej i Klarup 0,4 0,1 Fortsætter i 2019, restbudget overføres

2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej 0,4 0,1 Fortsætter i 2019, restbudget overføres

2b0027 Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning

-4,9 2,8 Fortsætter i 2019, restbudget overføres

2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret 1,4 0,2 Fortsætter i 2019, restbudget overføres

2b0030 Grundsalg til Madservice -3,3 0,0 Salget realiseres ikke. Projektet afsluttes ultimo 2018

2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter -3,0 0,0 Salget er ikke realiseret i 2018. Restbudget overføres til 2019

2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger)

-15,7 -15,7 Fortsætter i 2019

2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter

5,0 0,0 Fortsætter i 2019

2b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej -30,0 0,0 Salget er ikke realiseret i 2018. Restbudget overføres til 2019

2b0042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer

-3,5 0,0 Salget er ikke realiseret i 2018. Restbudget overføres ikke ikke

2b0043 Lokeshøj 0,0 2,0 Fortsætter i 2019. Merforbrug overføres

Beløb i mio. kr.

23

Anlægsprojekter i 2018Korrigeret

budgetRegnskab Korte bemærkninger

2v0046 Institution på Sandtuevej 0,0 0,1 Fortsætter i 2019. Merforbrug overføres

2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer

1,0 0,0 Fortsætter i 2019, restbudget overføres

2b2623 Svenstrup Syd, Flødal 0,3 1,1 Fortsætter i 2019. Merforbrug overføres

2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder


2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken 0,5 -1,0 Fortsætter i 2019, restbudget overføres

2b2710 Langholt, Kidholm -2,8 -2,5 Fortsætter i 2019, restbudget overføres

2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret)

-41,6 -40,6 Fortsætter i 2019. Merforbrug overføres

2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) 3,5 2,6 Fortsætter i 2019

2b2767 Godthåb, Sportsvænget 1,7 0,8 Fortsætter i 2019, restbudget overføres

2b2820 Hals Nord v/Søhesten -0,9 0,0 Fortsætter i 2019, restbudget overføres

2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet 0,4 -1,2 Fortsætter i 2019, restbudget overføres

2b2827 Ferskenvej, Hasseris 12,3 -19,2 Fortsætter i 2019, restbudget overføres

2b2910 Maratonvej, Svenstrup 0,0 0,0 Projektet afsluttes ultimo 2018

2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Alle)


2b2912 Flødalen 4-benet lyskryds 1,9 3,1 Fortsætter i 2019. Merforbrug overføres

Beløb i mio. kr.


24

Projekt nr. 2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning Der er i 2018 afholdt udgifter til teknisk bistand ifm. udarbejdelse af detailprojektering og første udbud i klimaparken (nordvestligt bassin), entreprisen for vej- og stiprojekter ifm. byggemodnings-projektet samt opstart af anlægsaktiviteter mv. Der har i 2018 været udgifter for i alt 2,801 mio. kr. Projekt nr. 2b2733 Rammebeløb byudv.omr. (Stigsborgkvarteret) Arealudviklingsselskabet (AUS) blev dannet i maj 2018 og afregning af udgifter til arealudvikling i samarbejde med Aalborg Havn og indtægten fra salg af kapitalandele indgår i regnskab 2018. Forureningsundersøgelse af perspektivarealer herunder skole er afsluttet. Region Nordjylland har godkendt undersøgelserne og udtaget arealerne af offentlig indsats. Merforbruget på 1 mio. kr. i 2018 knytter sig til køb af Aalborg Service A/S og Kloak A/S’ andel af p-areal på Stigsborg Brygge. Arealet er indskudt i Arealudviklingsselskabet (AUS). På projektet er indtægtsført 68,2 mio. kr., der som nævnt stammer fra salg af kapitalandele i for-bindelse med dannelsen af Arealudviklingsselskab Stigsborg 1 P/S (AUS). Samtidigt med apport-indskud af areal solgte Aalborg Kommune kapitalandele, hvorefter Aalborg Kommunes nu ejer 49 % af kapitalandelene i AUS. Jf. Byrådets beslutning 9. oktober 2017 anvendes indtægten bl.a. til at dække omkostningerne ved transaktionen, klargøring af arealet mv. Der har i 2018 været udgifter for 27,616 mio. kr. og indtægter for -68,185 mio. kr. Projekt nr. 2b2761 Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej) Byggemodningen er afsluttet, så der forventes ikke flere udgifter. De resterende 17 grunde for-ventes solgt i jævnt tempo. Der har i 2018 været udgifter for i alt 4,640 mio. kr. og indtægter for -2,030 mio. kr. Projekt nr. 2b2827 Ferskenvej, Hasseris Området er færdig udbygget (byggemodning og salg er afsluttet). Merindtægter skal dække ind-tægtskrav i 2019 og 2020 Der har i 2018 været udgifter for i alt 4,249 mio. kr. og indtægter for -23,406 mio. kr.

25

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri Regnskab sektor Byfornyelse og boligbyggeri



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 25.021 23.238 27.021 -3.783Indtægter -228 -1.773 -228 -1.545Refusion 0 0 0 0Netto 24.793 21.465 26.793 -5.328 Sektor i alt 24.793 21.465 26.793 -5.328

Sektorens formål Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem at-traktive for bosætning og private investeringer. Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friareal-forbedring og kondemnering. Sektoren omfatter herudover diverse støtteordninger, herunder bidrag til ungdomsboliger. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Byfornyelse og boligbyggeri's oprindelige budget 2018


ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 25.021 -228 24.793Overførsel 2017-18 2.000 0 2.000Korrigeret budget serviceudgifter 27.021 -228 26.793

Sektor i alt 27.021 -228 26.793

26



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterByfornyelse 5,9 0,0 7,0 -0,3 5,9 0,0 0,8Driftsskring af boligbyggeri 16,6 -0,2 14,2 -1,5 18,6 -0,2 -5,6Ældreboliger 2,5 0,0 2,0 0,0 2,5 0,0 -0,5

I alt driftsaktiviteter 25,0 -0,2 23,2 -1,8 27,0 -0,2 -5,3


Væsentlige afvigelser (drift) Regnskab 2018 viser et resultat på 5,3 mio. kr. i mindre udgifter. Der er 3 faktorer, der er den pri-mære årsag til regnskabsresultatet.

• Aftrapning af ydelsesstøtte (udløb af realkreditforeningslån) • Sikring af budget til finansiering af ungdomsboligbidrag, er bevilliget af Byrådet på forkant

ift. opkrævning fra Udbetaling Danmark (tidligere Statens Administration) • Forskydninger i ibrugtagningstidspunkt af Ungdomsboliger.

Den del af ydelsesstøtten, der vedrører almene familie- og ældreboliger før 1998 er faldende pga. tilbagebetaling af kreditforeningslånene. I perioden 2014-18 er den akkumulerede aftrapning af driftsudgifter til ydelsesstøtte til almene familie- og ældreboliger på i alt 3,5 mio. kr. I tilsvarende periode har Byrådet samlet bevilliget 8,9 mio. kr. til finansiering af ungdomsboligbi-drag, som følge af ibrugtagningen af ungdomsboligerne i Boligprogram 2011-14 og 2013-15. For-udsætningen for bevillingerne har været, at ungdomsboligerne har været taget i brug i budgetpe-rioden – denne forudsætning har vist sig ikke at holde. Der har været forskydning i ibrugtagnings-tidspunkt, gradvis ibrugtagning, uklarhed om opkrævning hos Kommunen fra Udbetaling Dan-mark samt udlejningsomfang til berettiget personkreds. Der er en tæt sammenhæng mellem disse faktorer, og den der har været gennemgående i perioden 2014-18, har været uklarheden om ibrugtagningstidspunkt og hvornår opkrævning af kommunens andel af ungdomsboligbidrag falder. I regnskab 2018 er forskellen på de forventede udbetalinger af ungdomsboligbidrag og de reali-serede udgifter 1,2 mio. kr. Ungdomsboligbidraget falder ikke samme år som det forventede ibrugtagningstidspunkt - den udgift kommunerne opkræves i indeværende år (2. kvartal) er reelt det endelige bidragsniveau fra året før.

27

Sektor Parker. fritid og kirkegårde Regnskab sektor Parker, fritid og kirkegårde



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 138.026 144.630 138.897 5.733Indtægter -18.087 -28.040 -18.087 -9.953Netto 119.939 116.590 120.810 -4.220

Nettodrift i alt 119.939 116.590 120.810 -4.220

Sektor i alt 119.939 116.590 120.810 -4.220

Sektorens formål Sektoren Parker, fritid og kirkegårdes formål er:

• At varetage udvikling, anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, naturområder, boldbaner, friluftsbad, havnebade, vejplantninger og andre grønne arealer. Sektoren vare-tager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner og skoler.

• At varetage administration, udvikling og drift af de 3 kommunale kirkegårde med kapel samt krematoriet på Østre Kirkegård.

• At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder. • At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne. • At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven. • At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen. • At varetage Aalborg kommunes vintertjeneste. • Renhold på vejarealer herunder midtbykonceptet.

For at bevare naturområder samt historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende krav til aktivitetstil-bud og rekreation. Ligeledes skal de grønne områder være robuste, sammenhængende og med stor biologisk mangfoldighed. Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommu-nens borgere, være et attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens sam-lede grønne områder.

28

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Parker, fritid og kirkegårde's oprindelige budget 2018


ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 138.026 -18.087 119.939Overførsler fra 2017 til 2018 310 0 310Aktuel status 2018 500 0 500Justering af lønbudget 2018 106 0 106Barselsudligningsordningen 2017 -45 0 -45Korrigeret budget serviceudgifter 138.897 -18.087 120.855

Sektor i alt 138.897 -18.087 120.855

Driftsaktiviteter i 2018 Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.100 kommunalt ejede ha grønne om-råder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af ca. 8.400 ha fre-dede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og de byg-ninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium. Endvidere varetages vintertjeneste og ren-hold på 2.400 km veje og stier, 250 km fortove samt 400.000 m2 pladser.

29



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterGrønne arealer/pladser 56,3 -2,2 57,4 -2,6 56,3 -2,2 0,7- Parker 14,3 0,0 14,1 0,0 14,3 0,0 -0,2- Grønne arealer 5,0 0,0 4,8 0,0 5,0 0,0 -0,2- Kommunale institutioner 8,9 0,0 8,5 0,0 8,9 0,0 -0,4- Veje og stier 5,3 0,0 6,7 0,0 5,3 0,0 1,4- Kolonihaver 0,3 0,0 0,2 -2,2 0,3 -2,0 -0,4- Naturområder, strande m.v. 3,7 0,0 3,4 0,0 3,3 0,0 0,1- Inventar, udsmykning, legepladser, sku 4,6 0,0 4,1 0,0 4,6 0,0 -0,5- HOD-ramme 5,4 0,0 5,4 0,0 5,4 0,0 0,0- Anden grøn drift og projekter 8,9 -2,2 10,3 -0,4 9,2 -0,2 0,9

Fritidsfaciliteter 15,9 -0,3 15,0 -0,4 16,2 -0,3 -1,3- Stadion og idrætsanlæg + øvrige fritids 15,9 -0,3 15,0 -0,4 16,2 -0,3 -1,3

Renhold 17,6 -2,4 19,2 -3,6 17,8 -2,4 0,2- Renhold - kommunalt + Midtby koncep 17,6 -2,4 19,2 -3,6 17,8 -2,4 0,2

Vintertjeneste 24,4 0,0 23,0 -0,5 24,4 0,0 -1,9- Vintertjeneste 24,4 0,0 23,0 -0,5 24,4 0,0 -1,9

Kirkegårde 16,6 -13,2 19,5 -18,4 16,6 -13,2 -2,3- Kirkegårde 16,6 -13,2 19,5 -18,4 16,6 -13,2 -2,3

Naturbeskyttelse og museer 7,1 0,0 10,6 -2,7 7,5 0,0 0,4- Naturbeskyttelse og museer 7,1 0,0 10,6 -2,7 7,5 0,0 0,4

I alt 138,0 -18,1 144,6 -28,0 138,9 -18,1 -4,2



Væsentlige afvigelser (drift) Det samlede driftsresultat dækker over et mindreforbrug, der fremkommer som følge af: Merforbrug/mindreforbrug på de forskellige budgetområder – væsentligst:

• Grønne områder og pladser – merforbrug skyldes et højt aktivitetsniveau, blandt andet muliggjort af mindre aktivitet i vintertjenesten.

• Fritidsfaciliteter – mindreforbrug kan henføres til vejrforholdene i 2018, og til det forhold at Vestre Fjordpark forventedes færdiggjort som en driftsopgave. Det viste sig ikke at blive tilfældet.

• Renhold – merforbrug skyldes vejrsituationen i sommeren 2018, hvor det gode sommer-vejr medførte ekstra store mængder affald i byrummene.

• Vintertjeneste – mindreforbrug skyldes en meget mild efterårsperiode i 2018.

30

• Kirkegårde – merforbruget kan henføres til realiseringen af udviklingsplanen for kirkegår-dene.

• Naturbeskyttelse og museer – merforbrug skyldes udlæg til projekt Nordens Kæmper i samarbejde med Lille Vildmosecentret.

Merindtægter på de forskellige budgetområder – væsentligst:

• Renhold – merindtægter skyldes udvikling i taksterne for Midtby-konceptet. • Kirkegårde – merindtægterne kan henføres til et højere aktivitetsniveau f.eks. er der fore-

taget ca. 500 kremeringer mere end i 2017, og til effekten af takstreguleringen fra 2017. Merindtægterne er grundlaget for realiseringen af udviklingsplanen for kirkegårdene.

• Naturbeskyttelse og museer – merindtægter skyldes ekstern finansiering på projektet Nor-dens Kæmper i samarbejde med Lille Vildmosecentret.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav • Der har været fokus på øget digitalisering af arbejdsgangene mellem administrationen og ar-

bejdet i marken. Dette er bl.a. sket ved ekstraordinære indkøb af tablets til markpersonalet. • Der har været fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur ved bl.a. plantning af vej-

træer, sikring af grønne forbindelser i planlægningen og implementering af Rig Natur bredt set.

• Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder og rekreation i de grønne om-råder. Dette er der arbejdet med f.eks. gennem udvikling og anlæg af legepladser i midtbyen og forskønnelse af grønne områder, og ved udvikling af grønne områder som Urtehaven.

• Der skal være varierede levesteder for dyr og planter og de skal bevares, beskyttes og udvik-les. Der er arbejdet med implementering af Rig Natur i grønne områder fordelt over hele Aal-borg Kommune.

• Der er gennem Park & Naturs bidrag til planlægningsarbejdet arbejdet med nærhed og nem adgang til de grønne områder.

• I henhold til vinterstrategi 2016 er målet med vintertjenesten størst mulig tilgængelighed for kommunens borgere inden for den givne økonomiske ramme. De fastsatte strategimål er op-fyldt i 2018.

• Byen skal opleves indbydende, pæn og ren, selv med et meget højt aktivitetsniveau. Ren-hold i sommeren 2018 blev en udfordring som følge af det ekstraordinært gode vejr, og om-rådet blev derfor tilført ekstra midler.

• Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov. Den fortsatte realisering af udviklingsplanen for kommunens kirkegårde er grund-laget for at leve op til dette.

• Digitalisering af kistehåndtering er blevet udbygget og er et væsentligt element i forbindelse med anlæg af nyt kølerum, der er projekteret med anvendelse af ny og anderledes tekniske løsninger.

31

Sektor Veje Regnskab sektor Veje



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 127.440 131.452 134.025 -2.573Indtægter -39.260 -43.304 -39.260 -4.044Netto 88.180 88.148 94.765 -6.617 AnlægUdgifter 179.010 183.552 210.282 -26.730Indtægter -34.600 -18.824 -11.243 -7.581BRT (+BUS) udgifter 24.600 10.504 25.472 -14.968BRT (+BUS) indtægter -15.300 -700 -14.187 13.487Netto 153.710 174.532 210.324 -35.792

Sektor i alt 241.890 262.680 305.089 -42.409

Sektorens formål Målet er, at: • Skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, • Minimere trafikkens miljøgener, • Skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, • Bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, • Digitalisering af parkeringsservice, • Sikre optimal kapitalbevarelse af infrastruktur, levetid og genanvendelse for fysiske anlæg, • Koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressour-

cer, og • Sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm, samt mellem

Hals og Egense, Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift, tilsyn med veje, broer, parkeringspladser og havne (erhverv og fritid), stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning m.v., og færgedrift. Aalborg Kommune råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense.

32

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Veje's oprindelige budget 2018


ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 127.440 -39.260 88.180Overførsel 2017 - 2018 6.416 0 6.416Barselsudligningsordningen, regnskab 2017 -20 0 -20Justering af lønbudget 2018 189 0 189Korrigeret budget serviceudgifter 134.025 -39.260 94.765

Anlæg

Oprindeligt budget 2018 203.610 -49.900 153.710Overførsel 2017 - 2018 35.138 19.141 54.279Overførsel 2017 - 2018, BRT (+BUS) 872 1.113 1.985Aktuel status 2018 -3.866 4.216 350Korrigeret budget anlæg 235.754 -25.430 210.324

Sektor drift og anlæg i alt 369.779 -64.690 305.089

Driftsaktiviteter i 2018 Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove og vejudstyr af 1.936 km offentlige veje og 598 km stier i Aalborg Kommune samt færgedrift og erhvervs- og fritidshavne.

33



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterInfrastruktur- Kørebaner 22,7 0,0 22,0 0,0 22,7 0,0 -0,7- Cykelstier 1,0 0,0 0,8 0,0 1,0 0,0 -0,2- Fortove 4,6 0,0 4,5 0,0 4,6 0,0 -0,1- Gågader 1,1 0,0 0,8 0,0 1,1 0,0 -0,3- Afvanding 16,2 0,0 17,8 0,0 18,5 0,0 -0,8- Afmærkning 2,6 0,0 2,8 0,0 2,6 0,0 0,2- Vejudstyr 3,3 0,0 2,8 0,0 3,3 0,0 -0,4- Signalanlæg 7,8 0,0 7,1 0,0 8,9 0,0 -1,8- Gadebelysning 29,1 0,0 29,5 -0,7 29,1 0,0 -0,3- Broer og bygværker 3,9 0,0 5,6 0,0 3,9 0,0 1,6- Færgedrift 15,4 -7,1 15,8 -8,5 15,5 -7,1 -1,2- Havne 3,9 -1,0 4,5 -1,3 5,7 -1,0 -1,6- Øvrig vejdrift 10,3 -1,7 13,7 -5,0 10,3 -1,7 0,1- Fælles formål 1,3 0,0 1,1 0,0 1,3 0,0 -0,2

Parkering- Parkering 4,5 -29,4 2,7 -27,8 5,5 -29,4 -1,2



Væsentlige afvigelser (drift) Funktionskontrakten vedr. åbent land betales i 2019 og der ønskes i denne forbindelse overført midler hertil. Der har været et mindreforbrug vedr. vejafvandingsbidrag i 2018, men samtidig har der været ekstraordinært mange reparationer af rendestensbrønde pga. vejrlig samt tidligere nødreparatio-ner. (rekordmæssigt nedbør i 2017, samt høje temperaturer i 2018 er skyld i sammenfald). Alt i alt et samlet mindreforbrug. Der har været et mindreforbrug vedr. signaltekniske forbedringer pga. forsinkelser og/eller udsky-delser af signalændringer, der var planlagt udført ifm. udskiftning af 34 styreapparater i 2018 iht. kontrakt med Swarco. Opgaven skal løses i 2019. Der har været et merforbrug vedr. broer og bygværker som følge af reparation af Dag Hammar-skjölds Gade broen. Årsagen skyldes primært, at denne reparation har været udskudt siden 2005. Der har været merindtægter på både Egholm og Hals-Egense færgerne. Der har været et samlet mindreforbrug vedr. parkering. Pladsen ved Budolfi Kirke blev lukket i au-gust ligesom pladsen ved Gl. Strandvej (20 pladser) og 3 automater på Vestre Havnepromenade ved Spritten (ca. 50-80 pladser) er lukket. Der er opsat ekstra automat i Urbansgade, Fjordmar-ken og Vestre Havnepromenade. Mindreforbrug ønskes overført og reserveres med henblik på afklaring af evt. istandsættelse af P-huset ved Aalborg Kongres og Kulturcenter samt etablering af parkering i Fyensgade.

34

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

• Sikker drift – udlægning af ca. 108.000 m2 fulddækkende belægning på veje og stier. Der er udlagt 484.827 m² på veje og 14.536 m² på stier.

• Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne ift. mål-

sætningen.

Målsætningen er at reducerer antallet af dræbte og tilskadekomne til 84 personer i 2020. I Aalborg Kommune var antallet af dræbte og tilskadekomne i: 2010 - 167 personer, 2011 - 167 personer, 2012 - 145 personer, 2013 - 137 personer, 2014 – 168 personer, 2015 – 227 personer, 2016 – 213 personer. 2017 – 161 personer, 2018 – 212 personer.

Fra 2015 skete der en markant stigning i antal lettere tilskadekomne, mens antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne har ligget mere stabilt. Registreringen af flere lettere tilskadekomne hæn-ger sandsynligvis sammen med, at der i 2015 - særligt inden for Nordjyllands Politikreds - blev sat større fokus på rapportering af trafikuheld. Det har også i mange år været velkendt, at det re-elle ulykkestal er markant større, når man sammenligner politiets registreringer af trafikulykker med skadestuernes registreringer. Især har personskader blandt bløde trafikanter været underre-præsenteret i politiets registreringer. Det kan således konstateres, at flere uheld nu kommer til politiets kendskab. Udviklingen er derfor at forvente.

35

Udvalgte nøgletal

0255075

100125150175200225250275300325350375400425450475500525550

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inde

ks

År

Fulddækkende belægning på veje og stierAalborg Kommune 2007 - 2018

Budgetveje kr.Udlagt m2vejeKr./m2vejeBudgetstier kr.Udlagt m2stierkr/m2stier

Dræbte og tilskadekomne 2010 – 2018

5 3 7 1 2 4 6 1 2

67 73 6255

75 72 64 6172

95 91

7781

91

151143

99

138

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tils

kade

kom

ne

Målsætning for antal tilskadekomne personer i trafikuheld

Lettere Alvorligt Dræbt Målsætning

36


Korrigeretbudget


2v0001 Aalborg Øst - Tornhøjområdet (Astrupstien)

3,6 8,3 Fortsætter i 2019. Rest overføres

2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter -1,5 1,6 Fortsætter i 2019. Merforbrug overføres

2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale


2v0005 Infrastruktur, Nyt universitetshospital

-0,1 0,0 Fortsætter i 2019. Merforbrug overføres

2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej


2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus


2v0020 Byrumsudvikling 0,5 0,4 Fortsætter i 2019. Rest overføres

2v0022 Universitetsområdet, forundersøgelse Campus Øst

-0,2 0,0 Projektet afsluttes ultimo 2018

2v0024 Boldbaner i.fm. Byudvikling 1,1 1,2 Fortsætter i 2019. Merforbrug overføres

2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark 0,0 0,0 Projektet afsluttes ultimo 2018

2v0029 Hegning i Lille Vildmose 0,0 0,0 Projektet afsluttes ultimo 2018

2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads


2v0033 Aalborg som cykelby 2,9 1,5 Fortsætter i 2019. Rest overføres

2v0035 Udbygningsaftaler 2,6 1,4 Fortsætter i 2019. Rest overføres

2v0036 Nørregade som gågade 1,3 0,6 Fortsætter i 2019. Rest overføres

2v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape

0,0 0,0 Projektet afsluttes ultimo 2018. Er sammenlagt med 2v0078

2v0041 Analyse - Limfjorden som naturpark


2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg

-0,1 0,8 Fortsætter i 2019. Merforbrug overføres.

2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor

10,0 10,2 Fortsætter i 2019. Merforbrug overføres.

Beløb i mio. kr.

37



2v0053 Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien

0,0 0,0 1. etape er afsluttet. Projektet videreføres til næste etape

2v0054 Veje og fortove i landdistrikter 5,0 4,6 Projektet afsluttes ultimo 2018. Overgår til drift

2v0058 Trafikken i Aalborg 2040 0,2 0,3 Projektet afsluttes ultimo 2018

2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015

-3,3 1,8 Fortsætter i 2019.

2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn


2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby

2,0 2,4 Fortsætter i 2019. Merforbrug overføres

2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital


2v0066 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder


2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder


2v0068 Legepladser i centrum 2,0 1,9 Fortsætter i 2019. Rest overføres

2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematoriet


2v0072 Nyt molehoved Hals Havn 0,6 0,7 Projektet afsluttes ultimo 2018

2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby


2v0074 Algade incl. Byhaven, Vingårdsgade og udv. til Vesterbro


2v0075 Byhaven øst for Budolfi (Budolfi Plads)

0,0 0,0 Projektet afsluttes ultimo 2018. Lægges sammen med 2v0074

2v0076 Vingårdsgade (Budolfi Plads) 0,0 0,0 Projektet afsluttes ultimo 2018. Lægges sammen med 2v0074

2v0077 Nytorv-Nordkraft -7,4 0,1 Projektet fortsætter i 2019. Merforbrug overføres

2v0078 Åbning af Øster Å Nytorv til Gabriel t/Nyhavnsgade


Beløb i mio. kr.

38



2v0079 Jyllandsgadekrydset (Åbning af Øster Å)


2v0082 Renovering af affaldskurve 0,5 0,5 Fortsætter i 2019

2v0083 Vedligeholdelse veje 4,0 4,1 Projektet afsluttes ultimo 2018. Overgår til drift

2v0086 Bæredygtig City Logistik (EU projekt)


2v0095 Kystsikring Søsportsvej 0,5 0,0 Fortsætter i 2019. Rest overføres

2v0096 Ny materielgård 1,0 1,1 Fortsætter i 2019. Merforbrug overføres

2v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber


2v0099 Cykelparkering 0,5 0,4 Fortsætter i 2019. Rest overføres

2v0100 Åbning af Øster Å gennem Karolinelund (Åbning af Øster Å)


2v0104 Reduktion - Eksterne konsulentydelser, sektor Veje

-1,0 0,0 Fortsætter i 2019

2v0106 BRT (+BUS) 11,3 9,8 Fortsætter i 2019. Rest overføres

2v0107 LIFE IP Natureman 0,0 0,0 Fortsætter i 2019

2v0108 Saxogade Forbindelsen 0,0 0,0 Fortsætter i 2019

2v2132 Lille Vildmose, LIFE -2,4 0,3 Fortsætter i 2019. Merforbrug overføres

2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier

8,1 -2,3 Fortsætter i 2019. Rest overføres

2v2673 Projektering 2,0 1,2 Fortsætter i 2019. Rest overføres

2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen


2v2718 Cykelhandlingsplan 1,8 0,1 Fortsætter i 2019. Rest overføres

2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)


2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45


Beløb i mio. kr.

39



2v2879 Havnefront, etape II 0,6 0,2 Fortsætter i 2019. Rest overføres

2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden

-0,1 0,0 Fortsætter i 2019. Rest overføres

2v2900 Genopretning af belysningsanlæg

6,6 6,7 Fortsætter i 2019. Merforbrug overføres

2v2908 Uddybning af Honnørkajen 0,3 4,4 Fortsætter i 2019. Merforbrug overføres

2v2913 Gug boldklub - erstatningsbaner 1,4 0,8 Fortsætter i 2019. Rest overføres

2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade 0,0 0,3 Projektet afsluttes ultimo 2018

2v3881 Midtbyplan i øvrigt 1,4 1,2 Fortsætter i 2019. Rest overføres

Beløb i mio. kr.

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Projekt nr. 2v0001 Aalborg Øst – Tornhøjområdet (Astrupstien) Fysisk anlægsprojekt med renovering af tunnel under Humlebakken og tilstødende byrum. Pro-jektet finansieres i partnerskab med Realdania. Der har i 2018 været udgifter for 16,604 mio. kr. og indtægter for kr. -8,293 mio. kr. Restbudget overføres til 2019. Projekt nr. 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej Udvidelse af Tranholmvej fra to til fire spor samt etablering af dobbeltrettet cykelsti. I 2018 er der foretaget anlæg af vej og cykelsti. Vejprojektet skal ses i sammenhæng med 2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Øst-havn, og 2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015, idet de andele af de to cykelpuljepro-jekter, der udgør cykelstierne på Tranholmvej udføres som en integreret del af vejanlægget på samme strækning. Det vil sige at ombygningen af Tranholmvej og de to delcykelpuljeprojekter blev udbudt som en samlet entreprise. Cykelstiprojekternes andel af det samlede projekt er fast-låst til hhv. 2,92 pct. For ”Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn” og 4,99 pct. For ”Aalborg Cykelby 2013-2015”. Der har i 2018 været udgifter for 32,391 mio. kr. og indtægter for -6,123 mio. kr. Restbudget over-føres til 2019. Projekt nr. 2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor Der indsættes i 2 år gratis førerløse mini el-busser i rutedrift på Astrupstien. Busserne kommer til at køre på en 2,1 km lang strækning med 10 stoppesteder. Den nøjagtige dato for driftsstart kendes endnu ikke, da det afhænger af anlægsarbejdet og myn-dighedsgodkendelsen af projektet. Den førerløse bus vil frem til driftsstart stå til udstilling i Sund-heds- og Kvarterhuset. Der har i 2018 været udgifter for 10,234 mio. kr. Merforbrug overføres til 2019

40

Projekt nr. 2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015. Puljeprojektet skal ses i sammenhæng med vejprojektet 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tran-holmvej og Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn, idet de andele af de to cykelpulje-projekter, der udgør cykelstierne på Tranholmvej udføres som en integreret del af vejanlægget på samme strækning. Det vil sige at ombygningen af Tranholmvej og de to delcykelpuljeprojekter blev udbudt som en samlet entreprise. Cykelstiprojekternes andel af det samlede projekt er fast-låst til hhv. 2,92 pct. For ”Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn” og 4,99 pct. For ”Aalborg Cykelby 2013-2015”. Der har i 2018 været udgifter for 1,836 mio. kr. og indtægter for -0,075 mio. kr. Projekt nr. 2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn. Puljeprojektet skal ses i sammenhæng med vejprojektet 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tran-holmvej og Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015, idet de andele af de to cykelpuljeprojekter, der udgør cykelstierne på Tranholmvej udføres som en integreret del af vejanlægget på samme strækning. Det vil sige at ombygningen af Tranholmvej og de to delcykelpuljeprojekter blev ud-budt som en samlet entreprise. Cykelstiprojekternes andel af det samlede projekt er fastlåst til hhv. 2,92 pct. For ”Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn” og 4,99 pct. For ”Aalborg Cykelby 2013-2015”. Der har i 2018 været udgifter for 1,074 mio. kr. Projekt nr. 2v0074 Algade inkl. Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro (Budolfi Plads) I 2018 er der gennemført detailprojektering af Algade (fra Øster Å Gade til Vesterbro) og lomme-park, udbud vedr. indkøb og levering af granit samt entreprenørarbejder vedr. belægning og af-vanding. Alt granit er leveret og entreprenørarbejderne blev påbegyndt primo september. Herud-over er der udført tilsyn med anlægsarbejderne, herunder koordinering med andre anlægsarbej-der i området, samt museumsundersøgelser. Der har i 2018 været udgifter for 10,782 mio. kr. Restbudget overføres til 2019. Projekt nr. 2v0106 BRT (+BUS) Projektet omfatter etablering af en 11,5 km lang BRT løsning, med et bustrace der følger nuvæ-rende linje 2 igennem Aalborg, fra Skydebanevej, gennem midtbyen og til NAU. Der laves desuden opgradering af udvalgte stationsforpladser/ byrum langs ruten. Strækningen og de 22 stationer betjenes af op til 25 m lange busser på klimavenligt drivmiddel. Der bliver prioritering i vejkryds, trængselsfrit, perroner i niveau, jævn belægning og køretøjer der understreger at det er et højklasset transportkoncept. Anlægsperioden løber fra 2019 til 2022 med åbning i 2023. Der har i 2018 være udgifter for 10,504 mio. kr. og indtægter for -0,700 mio. kr. Mindreforbrug overføres til 2019 Projekt nr. 2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel til E45 Projektet har til formål at skabe en vejforbindelse mellem Hobrovej og Hadsund Landevej, der er forbundet med E45 og byudviklingen Øst for Gug. Projektet er i sin afsluttende fase hvor det handler om kontrol af entreprenør og overdragelse til borgere og drift. Der har i 2018 været udgifter for 45,802 mio. kr. Restbudget overføres til 2019. Projekt nr. 2v2908 Uddybning af Honnørkajen Der har været ekstraordinære udgifter i forbindelse med akut udbedring af Honnørkajen Der har i 2018 været udgifter for 4,447 mio. kr. Merforbrug overføres i første omgang til samme projekt i 2019, hvorefter der skal tages stilling til finansiering. Væsentlige takstændringer i 2018 Abonnementskort vedr. parkering er udgået.

41

Der er takststigning vedr.:

• Etablering af asfaltramper • Vandarealleje, afregning af elforbrug og pladsleje, Hals havn

Takster vedr. Hals-Egense færgen 10- og 50-turs kort er udgået og erstattet med nye 10- og 50- turs kort takster med opsplitning på køretøjets vægt.

42

Sektor Parkeringskontrol Nord Regnskab sektor Parkeringskontrol Nord



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 7.563 40.474 7.794 32.680Indtægter -8.500 -47.023 -8.500 -38.523Netto -937 -6.549 -706 -5.843 Nettodrift i alt -937 -6.549 -706 -5.843

Sektor i alt -937 -6.549 -706 -5.843

Sektorens formål Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Parkeringskontrol Nord's oprindelige budget 2018


ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 7.563 -8.500 -937Overførsler fra 2017 200 0 200Justering af lønbudget 2018 31 0 31Korrigeret budget serviceudgifter 7.794 -8.500 -706

Sektor i alt 7.794 -8.500 -706

43



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterParkeringskontrol i Aalborg Kommune og vægterservice 7,6 -8,5 12,9 -14,8 7,8 -8,5 -1,2Parkeringskontrol i øvrige kommuner 0,0 0,0 27,6 -32,2 0,0 0,0 -4,6



Væsentlige afvigelser (drift) Sektoren viser et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i regnskab 2018 i forhold til det korrigerede budget 2018. For Aalborg Kommune er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. netto i forhold til det korrigerede budget, hvoraf de 0,9 mio. kr. skyldes en forskydning mellem de pålignede krav og afregning til Staten ved indbetaling af parkeringsafgifter. Aalborg-delen omfatter parkeringskontrol og vægter-service. Udførelsen af opgaven med parkeringskontrol i øvrige kommuner viser et positivt resultat på 4,6 mio. kr., hvoraf de 2,7 mio. kr. skyldes forskydning mellem de pålignede krav og afregning til Stat og kommuner ved indbetaling. Brutto udviser regnskabet samlet set merudgifter på 32,7 mio. kr. og merindtægter på 38,5 mio. kr., som følge af afregning af parkeringsafgifter til Staten og til øvrige kommuner m.m. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger

Regnskab Oprindeligt budget

Antal normeringerPersonaleforbrug 35,0 8,3

Det højere personaleforbrug skal ses i sammenhæng med udførelsen af opgaven med parke-ringskontrol i øvrige kommuner. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Målet med Aalborg Kommunes parkeringskontrol er en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune, hvilket bl.a. Parkeringskontrol Nord har fokus på i deres daglige arbejde.

44

Sektor Entreprenør Regnskab sektor Entreprenør



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 6.014 3.456 6.209 -2.753Indtægter -6.511 -3.968 -6.511 2.543Netto -497 -512 -302 -210

Nettodrift i alt -497 -512 -302 -210

Sektor i alt -497 -512 -302 -210

Sektorens formål Det overordnede formål med By- og Landskabsforvaltningen, Entreprenør er at sikre, at løsnin-gen af By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver sker på markedsmæssige vilkår, hvor der samtidig iagttages de nødvendige hensyn til udvikling, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar. Samtidig skal Entreprenør være med til at sikre, at opgaverne i By- og Landskabsforvaltningen til enhver tid kan løses til priser, der ligger inden for et gennemsnitligt og acceptabelt prisniveau på det samlede entreprenørmarked. Entreprenør udarbejder ikke kontrolbud på udbudte opgaver, hvilket åbner mulighed for at udvik-let et samarbejde omkring praktisk opgaveløsning mellem Entreprenør og private aktører. Samtidig er det blevet muligt, at udnytte Entreprenørs kompetencer til at udbyde og kontrollere kontrakter med private aktører. Som en del af Park og Natur er Entreprenør en integreret del af By- og Landskabsforvaltningen. Entreprenør er fortsat resultatcenter. By- og Landskabsforvaltningens organisering og arbejde med kerneopgaver og opgaveløsningen skal være kendetegnet af de tre grundprincipper.

• Helhedsorientering • Borgerfokus • Fleksibilitet

Det er derfor vigtigt, at man i Entreprenør og i forvaltningen som helhed etablerer og koordinerer et tæt tværfagligt samarbejde med fokus på:

• Benchmarking • Omkostningsbevidsthed • Rummelighed

Målsætninger for drift og vedligehold:

• Drift og vedligehold tilrettelægges og udføres, så det understøtter de strategiske målsæt-ninger.

45

• Kvaliteten af den udførte kerneopgave kendetegnes ved en helhedsorienteret drift, hvor borgertilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet og medarbejdertilfredshed er må-let.

• Løsningen af drifts- og vedligeholdelsesopgaver sker på markedsmæssige vilkår med fo-kus på kundernes tilfredshed og fastlagte kvalitet.

• Servicebehov, udvikling og forventninger afstemmes i dialog med kunder og borgere. • De grønne og rekreative områder er anvendelige, robuste og tidssvarende og tilrettelæg-

ges i dialog med borgerne. • De fysiske anlæg er velholdte og indbydende i forhold til udnyttelsen.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Entreprenør's oprindelige budget 2018


ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 6.014 -6.511 -497Overførsel 2017 - 2018 195 0 195Justering af lønbudget, udgiftsneutral (666 tkr.) 0 0 0Korrigeret budget serviceudgifter 6.209 -6.511 -302

Sektor i alt 6.209 -6.511 -302

46

Sektor Myndighed og administration Regnskab sektor Myndighed og administration



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 109.694 120.021 113.026 6.995Indtægter -4.487 -9.193 -4.487 -4.706Refusion 0 0 0 0Netto 105.207 110.827 108.539 2.288 Nettodrift i alt 105.207 110.827 108.539 2.288

Sektor i alt 105.207 110.827 108.539 2.288

Sektorens formål Myndighed og administration skal sikre at myndighedsopgaver, planlægning, projektering og an-læg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdspartnere gennem den bedste anvendelse af res-sourcerne.

47

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Myndighed og administrations oprindelige budget 2018


ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 109.694 -4.487 105.207Overførsel 2017-2018 1.300 0 1.300Trepartsinitiativer 673 0 673Barselsudligningsordningen -219 0 -219Fordeling af rammebeløb -44 0 -44Justering af lønbudget 2018 1.168 0 1.168Lov- cirkulæreprogram 2018 454 0 454Korrigeret budget serviceudgifter 113.026 -4.487 108.539

Sektor i alt 113.026 -4.487 108.539

Driftsaktiviteter i 2018 Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af kort og geokoder samt GIS, it-drift, køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg kom-mune, økonomi og personaleopgaver, kundecenter samt drift af administrationsbygning m.m. Driftsaktiviteter 2018


Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterKommunalbestyrelsesmedlemmer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Kommisioner, råd og nævn 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0Administrationsbygninger 5,4 -1,3 8,3 -3,3 5,4 -1,3 0,9Myndighed 45,6 0,0 38,0 -0,1 43,3 0,0 -5,4Øvrig administration 35,9 -0,4 49,8 -0,2 41,7 -0,4 8,3Fælles IT og Telefoni 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0Naturbeskyttelse 4,5 0,0 5,4 0,0 4,5 0,0 0,9Byggesagsbehandling 13,2 -2,8 13,4 -5,5 13,0 -2,8 -2,4I alt driftsaktiviteter 109,7 -4,5 120,0 -9,2 113,0 -4,5 2,2


Væsentlige afvigelser (drift) De væsentligste afvigelser på sektor Myndighed og administration vedrører:

• Administrationsbygning – merudgiften 0,9 mio. kr. vedrører bl.a. bygningsdrift og vedlige-holdelse.

• Myndighed – mindre udgiften 5,4 mio. kr. (nødvendig strukturel tilpasning budget/konte-ring mellem Myndighed og Øvrig administration. Mindre udgiften skal ses i sammenhæng med merudgift Øvrig administration)

48

• Øvrig administration – merudgiften 8,3 mio. kr. (nødvendig strukturel tilpasning bud-get/kontering mellem Myndighed og Øvrig administration. Merudgiften skal ses i sammen-hæng med mindre udgiften Myndighed) + GDPR, opprioritering af lokalplanlægning

• Naturbeskyttelse – merudgiften 0,9 mio. kr. (strukturelt + overlap i forbindelse med perso-naleskift + projektansættelser)

• Byggesagsbehandling – mindreudgiften 2,4 mio. kr. (byggesagsindtægter)

Der har samlet set været merindtægter på sektor Myndighed og Administration, der primært skyl-des byggesagsbehandling. De er anvendt til at dække udgifter til understøttende ledelse, sagsbe-handling afledt af den høje aktivitet i byggeri og anlæg, fælles IT mv. Udvalgte nøgletal Kommuneplantillæg og lokalplaner:

Produktionen af kommuneplantillæg og lokalplaner er fortsat stigende, i regnskab 2018 er der vedtaget 24 kommuneplantillæg og 35 lokalplaner.

49

Byggesagsbehandling:

I forhold til regnskab 2017, er antallet af afsluttede byggesager steget med 468 sager. Faldet i byggesagsindtægter i 2014 til 2015 skyldes omlægning af byggesagsgebyr. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

• At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse inden for de gældende regler. • At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser. • At udarbejde lokal- og kommuneplaner, som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aal-

borg Kommune. • I 2017 blev digitaliseringen af byggesagsarkivet færdiggjort. Der er nu adgang til alle byg-

gesager på www.weblager.dk

50

http://www.weblager.dk/

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

51

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - sektoropdelt



ServiceudgifterBørn og Unge 2.036,1 -354,5 1.681,6 1.962,9 -255,3 1.707,6 -26,0Voksen - Beskæftigelsesudvalget 62,3 -0,4 61,9 78,4 -7,6 70,8 -8,9Voksen - Familie- og Socialudvalget 307,4 -82,8 224,6 261,6 -49,4 212,2 12,4Borgerrettede rådgivnings- og 542,1 -39,3 502,8 536,1 -3,5 532,6 -29,8Serviceudgifter i alt 2.947,9 -477,0 2.470,9 2.839,0 -315,8 2.523,2 -52,3

Budgetgaranterede udg.Voksen - Beskæftigelsesudvalget 3.365,5 -801,5 2.564,0 3.323,2 -763,6 2.559,6 4,4Budgetgaranterede udg. i alt 3.365,5 -801,5 2.564,0 3.323,2 -763,6 2.559,6 4,4

BeskæftigelsestilskudVoksen - Beskæftigelsesudvalget 535,2 -25,2 510,0 531,8 -17,8 514,0 -4,0Beskæftigelsestilskud i alt 535,2 -25,2 510,0 531,8 -17,8 514,0 -4,0

Ikke rammebelagte driftsudgifterBørn og Unge 0,0 -27,8 -27,8 0,0 -30,4 -30,4 2,6Voksen - Familie- og Socialudvalget 0,0 -2,5 -2,5 0,0 -0,6 -0,6 -1,9Ikke rammebelagte driftsudgifter 0,0 -30,3 -30,3 0,0 -31,0 -31,0 0,7

I alt Drift 6.848,6 -1.334,0 5.514,6 6.694,0 -1.128,2 5.565,8 -51,2

AnlægBørn og Unge 35,1 0,0 35,1 58,0 -7,0 51,0 -15,9Voksen - Familie- og Socialudvalget 0,1 0,0 0,1 1,5 0,0 1,5 -1,4Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration 4,7 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7I alt Anlæg 39,9 0,0 39,9 59,5 -7,0 52,5 -12,6

I alt 6.888,5 -1.334,0 5.554,5 6.753,5 -1.135,2 5.618,3 -63,8


52

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen løser en bred vifte af velfærdsopgaver, der er rettet mod både børn, unge og voksne. Det drejer sig i hovedtræk om

• Pædagogiske dagtilbud for børn i 0 – 6 års alderen • Forebyggelse og tilbud på sundhedsområdet • Vejledning og indsatser for børn, unge, familier og voksne med særlige behov • Vejledning og formidling af borgere til uddannelse og job • Bevilling af ydelser • Virksomhedsservice vedrørende rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af personale

I beskrivelserne nedenfor er der udover de talmæssige præsentationer og tilhørende bemærknin-ger fulgt op på forvaltningens mål og resultatkrav. Men herudover henvises til Familie- og Beskæf-tigelsesforvaltningens egen Årsberetning, hvor der er en systematisk opfølgning på alle de mål og indsatsområder, der er beskrevet i forvaltningens Mål og strategier for 2018. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i fire sektorer, som igen er opdelt i en række driftsområder. Sektorer og driftsområder i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor Børn og Unge • Genoptræning og vedligeholdelsestræning • Kommunal tandpleje • Kommunal sundhedspleje • Dagpleje og daginstitutioner • Børn og unge med særlig behov • Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring • Øvrige sociale formål • Udgifter vedr. flygtninge Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalget • Aktivering, kontanthjælp mm • Kontanthjælp • Uddannelseshjælp • Særlig støtte • Revalidering • Sygedagpenge • Ressourceforløb • Jobafklaring • Fleksjob • Ledighedsydelse • Seniorjob • Integration • Aktivering Beskæftigelsestilskud • Forsørgelse Beskæftigelsestilskud • Boligsikring og boligydelse • Førtidspension • Personlige tillæg • Sociale formål • Pasning af egne handicappede hjemmeboende børn

53

Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget • Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling • Udstødte og socialt udsatte • Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud • Andre sundhedsudgifter, øvrige sociale formål • Udgifter boligplacering flygtninge Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration • Kommissioner, råd og nævn • Administrationsbygninger • Myndighedsudøvelse • Øvrig administration • Fælles IT og Telefoni • Jobcenterområdet • Det specialiserede børneområde • Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

54

Sektor Børn og Unge Regnskab sektor Børn og Unge



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 1.922.374 2.036.052 1.962.872 73.180Indtægter -249.000 -329.663 -250.403 -79.260Refusion -1.114 -24.838 -4.935 -19.903Netto 1.672.260 1.681.551 1.707.534 -25.983

Ikke rammebelagte driftsudgifterUdgifter 0 0 0 0Indtægter 0 0 0 0Refusion -30.400 -27.791 -30.400 2.609Netto -30.400 -27.791 -30.400 2.609

Nettodrift i alt 1.641.860 1.653.760 1.677.134 -23.374

AnlægUdgifter 45.600 35.082 57.967 -22.885Indtægter -7.000 0 -7.000 7.000Netto 38.600 35.082 50.967 -15.885

Sektor i alt 1.680.460 1.688.842 1.728.101 -39.259

Sektorens formål Sektor Børn og Unge dækker dels Børne- og Familieområdets kerneopgaver, som er dagtilbud for 0-6-årige, støtte til børn og unge med særlige behov samt sundhedsfremme og forebyggelse. Sek-torens ydelser udføres bl.a. gennem daginstitutioner, dagpleje, fritidscentre, Center for Dag- og Døgntilbud, Center for Sociale Indsatser, Tandplejen, rådgivere, kontaktpersoner, psykologer og sundhedsplejersker. Dels dækker sektoren Socialafdelingens børn- og ungeområde, som omfatter støtte til børn, unge og familier med særlige behov. Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik danner en fælles platform og sætter retning for alle indsatser for børn og unge i Aalborg Kommune. Den er gældende i forhold til indsatserne i de almene tilbud og specialtilbuddene og skal fungere som paraply for forvaltningernes øvrige politik-ker og strategier målrettet børn og unge.

55

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Børn og Unge's oprindelige budget 2018


ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 1.922.374 -250.114 1.672.260Overførsel fra 2017 21.049 -149 20.900Aktuel status -1.273 -1.273Justering af lønbudget 14.063 14.063Efterregulering som følge af børnetal 0-5 år 3.300 3.300Dataanalyser og rammebeløb -3.821 -3.821Overhead konto 5 og konto 6 - 2018 2.105 2.105Teknisk korrektion - myndighed 1.254 -1.254 0Korrigeret budget serviceudgifter 1.962.872 -255.338 1.707.534

Ikke rammebelagte driftsudgifterOprindeligt budget 2018 0 -30.400 -30.400

Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter 0 -30.400 -30.400

Anlæg

Oprindeligt budget 2018 45.600 -7.000 38.600Overførsel fra 2017 12.367 0 12.367

Korrigeret budget anlæg 57.967 -7.000 50.967

Sektor drift og anlæg i alt 2.020.839 -292.738 1.728.101

56



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterKommunal genoptræning mv. 7,1 0,0 7,9 0,0 7,5 0,0 0,4Kommunal tandpleje- Myndighedsområde 73,4 -0,6 76,6 -3,7 74,7 -0,6 -1,2- Takstfinansieret område 2,5 -2,5 7,9 -7,7 2,5 -2,5 0,2Sundhedspleje 40,2 0,0 42,2 -0,9 40,6 0,0 0,7Dagtilbud m.v. til børn og unge- Myndighedsområde 1.247,9 -245,3 1.277,8 -257,5 1.287,4 -245,3 -21,8- Takstfinansieret område 0,0 0,0 3,6 -1,7 0,0 0,0 1,9Børn og unge med særlige behov- Myndighedsområde 538,5 -1,1 567,0 -36,1 536,7 -6,2 0,4- Takstfinansieret område 0,0 0,0 34,4 -36,8 0,0 0,0 -2,4Hjælpemidler m.m. 11,7 -0,6 9,2 -1,6 11,9 -0,7 -3,5Øvrige sociale formål 1,0 0,0 0,9 0,0 1,6 0,0 -0,7Udgifter vedr. flygtninge 0,0 0,0 8,6 -8,6 0,0 0,0I alt 1.922,3 -250,1 2.036,1 -354,5 1.962,8 -255,3 -26,0

Ikke rammebelagte udgifterRefusion - særlig dyre enkeltsager 0,0 -30,4 0,0 -27,8 0,0 -30,4 2,6I alt 0,0 -30,4 0,0 -27,8 0,0 -30,4 2,6

I alt driftsaktiviteter 1.922,3 -280,5 2.036,1 -382,3 1.962,8 -285,7 -23,4


Væsentlige afvigelser På dagtilbud m.v. til børn og unge er der et samlet mindreforbrug på 19,5 mio. kr. på dagplejen, dagtilbud, fritidscentre og selvejende daginstitutioner. Mindreforbruget er fordelt på over 160 en-heder og svarer til 1,9 pct. af budgettet. Mindreforbruget ønskes overført til 2019. Herudover er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes færre børn end forventet i dagtilbud. Beløbet søges ikke overført til 2019. Der er vedrørende børn og unge med særlige behov et merforbrug på myndighedsområdet på 0,4 mio. kr. Endvidere skal der ske overførsel af uforbrugte midler til Myndighedssekretariater på 0,7 mio. Der er tale om en væsentlig opbremsning i forbruget i forhold til 2017, da området i 2017 havde et merforbrug på 17,2 mio. kr. hvoraf 7 mio. kr. blev overført til 2018. Målsætningen om at hente overførslen på 7 mio. kr. er dermed indfriet. Merforbruget på 0,4 mio. kr. og overførslen på 0,7 mio. kan dækkes af sektoren.

57

Udvalgte nøgletal DagtilbudsområdetAntal børn og dækningsgrad Regnskab Budget

0-2 årAntal pladser:Dagplejen 2.439 2.596Institutioner 947 907Puljeordninger 32 27Private institutioner 192 135Frit valg ordningen (privat pasning) 1.232 1.189Landsbyordninger 13 12I alt 4.855 4.866

Antal børn 6.838 6.769Dækningsgrad 71,0% 71,9%

3-5 årAntal pladser:Institutioner 5.770 5.741Puljeordninger 64 70Private institutioner 235 263Landsbyordninger 214 295I alt 6.283 6.369

Antal børn 6.126 6.148Antal 6-årige som udsætter skolestart 169 160Børn i alt 6.295 6.308Dækningsgrad 99,8% 101,0%

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov

Gns. antalafslutning

2018

Gns. antalafslutning

2017Gennemsnitligt antal anbragte med sociale adfærdsproblemer:Døgnpleje 402 417Døgninstitutioner 56 66I alt 458 483

Gennemsnitligt antal anbragte med nedsat funktionsevne:Døgnpleje 22 17Døgninstitutioner 23 24I alt 45 41

58


Korrigeretbudget


05.25 Dagtilbud til børn og unge

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser

4,4 4,4

Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler

6,2 5,2

Renovering af institutioner 12,9 10,4

Ny 0-5 års institution, Centrum 0,5 0,0 Afsluttet

Børnehave, Svenstrup 6,0 9,0 Forventes afsluttet medio 2019

Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C

4,9 4,9 Afsluttet

Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov

5,0 0,0 Forventes afsluttet ultimo 2019

Ny institution Sandtuevej 18,0 1,1 Forventes afsluttet primo 2020

Forventede indtægter ved salg af Gl. Hasseris Børnehave

-7,0 0,0

Dagtilbud til børn og unge, i alt 57,9 35,0-7,0 0,0

Beløb i mio. kr.

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Børn og unge med særlige behov I 2018 har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i samarbejde med Skoleforvaltningen fortsat stor opmærksomhed på arbejdet med Udviklingsstrategien for børn, unge og familier. En væsentlig indikator på fortsat bevægelse i den rigtige retning er, at det gennemsnitlige antal anbragte børn og unge er fortsat faldende. Fra 555 i gennemsnit pr. måned i 2017 til 529 i 2018. I forhold til strategiens mål i øvrigt ses der en række områder i positiv udvikling. Herunder kan det bl.a. nævnes, at der er sket et fald i antallet af underretninger til familiegrupperne. Derudover ses en tendens til, at børn og unge, der modtager støtte efter Serviceloven, over tid bevæger sig mod et mindre indgribende tilbud (bevæger sig ned ad indsatstrappen). Der er også områder, hvor de opstillede succeskriterier, ikke er opnået. Det kan bl.a. nævnes, at der er sket en stigning i antallet af børn, der skoleudsættes. Derudover er der sket en stigning i antallet af børn og unge, der er knyttet til en støttegruppe i dagtilbud, specialgruppe i fritidscenter-regi og specialskole og specialtilbud i skole.

59

Arbejdet med at implementere strategien og udbygningen af det tværprofessionelle samarbejde fortsætter. Der vil være nogle områder, hvor den forventede effekt først kan spores i de kom-mende år. På 0-6 års området implementeres seks nye tiltag, som er med til at sikre en endnu tidligere fore-byggende og systematisk indsats på almenområdet. Det er etableringen af trivselsfora på 0-6 års området, omsætningen af nye retningslinjer for forældresamtaler i alle dagtilbud, en samarbejds-aftale om overgangen fra Sundhedspleje til dagtilbud, udvikling af en opsporingsmodel med for-ventet implementering i 2019, forældrenetværk i alle dagtilbud og endelig sprogvurderinger af alle børn i 3-års alderen. Implementering af styrket pædagogisk læreplan Folketinget vedtog i 2018 en ny dagtilbudslov som ramme for det pædagogiske arbejde i dagpleje og daginstitutioner. Omdrejningspunktet i den nye dagtilbudslov er implementeringen af en styr-ket pædagogisk læreplan, som fastlægger retningen for det pædagogiske arbejde i dagplejen og daginstitutionerne. Det handler bl.a. om et fælles pædagogisk grundlag og etablering af et pæda-gogisk læringsmiljø, som dækker hele dagen. Den pædagogiske læreplan skal samtidig forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde og overgangen fra dagtilbud til skole. For at sikre en succesfuld implementering af den ny dagtilbudslov har forvaltningen iværksat et to årigt fælles udviklingsforløb, som i efteråret 2018 blev markeret ved at startskudsmøde for over 600 ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet. Som led i udviklingsforløbet er der indgået en samarbejdsaftale med UCN om at gennemføre læringsdage for pædagogiske ledere, dagpleje-pædagoger, ledere i landsbyordninger og private daginstitutioner. Konsulenter fra Udviklingsaf-snit for børn og unge giver sparring til de enkelte daginstitutioner og i dagplejen. Desuden etable-res læringsgrupper samt arrangeres temadage målrettet pædagogisk personale. Pasningsgarantien er fastholdt For at fastholde pasningsgarantien følges både befolkningsprognosen og den konkrete udvikling i alle dele af kommunen løbende. I 2018 er der ca. 100 færre børn i aldersgruppen 0-2 år end for-udsagt i prognoserne, og dagplejen har derfor også ansat færre dagplejere end forventet. I alt blev 55 nye dagplejere ansat, mens 46 fratrådte, hvilket svarer til en stigning på ni dagplejere og 36 dagplejepladser. På daginstitutionsområdet blev en ny vuggestue til 40 børn i Grønlandskvarteret taget i brug i for-sommeren 2018. Der er i 2018 påbegyndt etablering af en ny børnehave i Svenstrup, som står færdig før sommerferien 2019. Den er normeret til 80 børn i alderen 3-5 år. Desuden blev der lagt planer for en stor daginstitution på Sandtuevej ved Sofiendal til 46 0-2-årige og 96 3-6-årige, samt en udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov. Sociale normeringer Otte daginstitutioner i Aalborg Kommune fik tilskud fra statens pulje til institutioner med mange børn i udsatte positioner. Der er nu i alt 53 stillinger til sociale normeringer i dagtilbud: 49 pæda-gogstillinger i dagtilbud/institutioner og fire pædagogstillinger i dagplejen.

60

Udvikling af kvaliteten i dagtilbud Aalborg Kommune deltager i et KL-partnerskab, som nu er halvvejs i forløbet. Indtil videre har partnerskabet givet inspiration til kvalitetsudvikling gennem vidensdeling med de andre kommu-ner, som også indgår i partnerskabet. Herunder arbejdes med, hvordan man styrker kvaliteten ift. inddragelse af forældre og nye måder at arbejde med udviklingsprocesser på. Sammen med 3 andre kommuner har Aalborg indgået i en kvalitetsvurdering gennemført af UCN. Via metoden ECERS-3 måles gennem konkrete observationer kvaliteten af det læringsmiljø, bør-nene tilbydes i daginstitutionerne. Fra Aalborg Kommune har 24 daginstitutioner deltaget. Dagin-stitutionerne i Aalborg Kommune fik samlet set den bedste vurdering af de 4 kommuner. Meget tilfredse forældre Der er i 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Det meget høje til-fredshedsniveau fra 2015-undersøgelsen er fastholdt og endda steget en smule. Samtidig er svarprocenten steget. 6.401 forældre har besvaret undersøgelsen, hvilket svarer til en samlet svarprocent på 71pct. – til sammenligning var svarprocenten i 2015 på 64pct. Samlet set er 92pct. af forældrene tilfredse med deres barns dagtilbud, mens under 2,5pct. er utilfredse. Resultatet er lidt bedre end de ellers meget positive resultater fra undersøgelser tidli-gere år i Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes resultater er på alle parametre i undersøgelsen bedre end landsgennemsnittet. De områder, som forældrene vægter højest i forhold til deres samlede tilfredshed, er den pædagogiske indsats og samarbejdet med personalet/dagplejeren. Disse områder vurderes samtidig meget vigtige. Vidensbaseret sundhedsfremme Sundhed er for alle borgere en afgørende forudsætning for trivsel og udvikling. Samarbejdet om-kring øget sundhed fylder således mere og mere i løsningen af næsten alle forvaltningens kerne-opgaver. I marts 2018 blev resultaterne fra den nationale Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det” offentliggjort. Dermed fik Aalborg Kommune en mulighed for vurdere udviklingen i forhold til kommunens opsatte sundhedspolitiske mål. Desværre viser undersøgelsen en negativ udvikling på en række områder. Mange unge begynder at ryge og drikker fortsat for meget alkohol, stadig flere børn, unge og voksne er fysisk inaktive, stadig flere er svært overvægtige, og der er en stor stigning i borgere med dårlig mental sundhed - særligt blandt de unge. Borgerne uden for ar-bejdsmarkedet er overrepræsenteret i forhold til dårlig sundhed. Forvaltningen har på den baggrund, og med udgangspunkt Sundhedsstyrelsens anbefalinger, udformet en række nye eller styrkede indsatser i forhold til de borgergrupper, forvaltningen har kontakt med. Indsatserne er en del af udmøntningen af Aalborg Kommunes nye sundhedspolitik, hvor de overordnede pejlemærker fortsat vil være sunde rammer, lighed i sundhed, mental sund-hed og sundheds i fællesskab. Bedre mundhygiejne på plejehjem Omsorgstandplejen er et tilbud til borgere, hvis helbred afholder borgerne fra at benytte den al-mindelige tandpleje. Årligt gør ca. 1300 borgere brug af Omsorgstandplejen. Omsorgstandplejen har i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen sat fokus på vigtigheden af den daglige

61

mundpleje. På udvalgte plejehjem har der i samarbejde med Aalborg Universitet været et projekt, hvor sidemandsoplæring af plejepersonalet skal løfte mundhygiejnen. Der er desuden udarbejdet individuelle mundplejeplaner på patienterne i omsorgstandplejen. Omsorgstandplejen er til og med 2020 tilført ekstra midler fra satspuljeaftale fra Sundheds- og Ældreministeriet.

62

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg Regnskab sektor Voksen Familie- og Socialudvalg



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 254.269 307.362 261.620 45.742Indtægter -25.393 -54.889 -25.393 -29.496Refusion -17.598 -27.908 -24.044 -3.864Netto 211.278 224.566 212.183 12.383

Ikke rammebelagte driftsudgifterUdgifter 0 0 0 0Indtægter 0 0 0 0Refusion -563 -2.501 -563 -1.938Netto -563 -2.501 -563 -1.938

Sektor i alt, Nettodrift 210.715 222.065 211.620 10.445

Område med 100% refusionUdgifter 153.339 0 0 0Indtægter -153.339 0 0 0Netto 0 0 0 0

Nettodrift i alt 210.715 222.065 211.620 10.445

AnlægUdgifter 1.500 143 1.500 -1.357Indtægter 0 0 0 0Netto 1.500 143 1.500 -1.357

Sektor i alt 212.215 222.208 213.120 9.088

Sektorens formål Sektoren omfatter omsorgsforanstaltninger til de 18 til 65-årige. Det drejer sig om misbrugsbehand-ling, socialpædagogisk støtte, boformer og væresteder til personer med særlige sociale vanske-ligheder. De overordnede strategiske mål for sektoren er: • Opretholde behandlingsgarantien på alkohol- og stofmisbrugsområdet • Udvikling af nye metoder og lokale behandlingstilbud til misbrugere • Understøtte handicappede borgere med socialpædagogisk støtte og botilbud • Sikre boliger og anden støtte til voksne med sociale problemer • Reducere antallet af udsatte og hjemløse borgere • Sikre den regionale forpligtigelse på forsorgshjemsområder • Fastholde og udvikle samarbejdet med frivillige organisationer

63

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Voksens oprindelige budget 2018


ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 254.269 -42.991 211.278Justering af lønbudget 2018 1.219 0 1.219Korrektion pga takstfinansieret adm. udgifter 1.335 0 1.335Teknisk korrektion - takstfinansieret område -35 -35Overførsel fra 2017-2018 -1.614 -1.614Teknisk korrektion - myndighed 6.446 -6.446 0


Ikke rammebelagte driftsudgifterOprindeligt budget 2016 0 -563 -563Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter 0 -563 -563

Sektor drift i alt 261.620 -50.000 211.620

Anlæg


Korrigeret budget anlæg 1.500 0 1.500

Sektor drift og anlæg i alt 263.120 0 213.120

64



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterStøtte/kontaktpersoner og midlertidig ophold - myndighed 101,0 0,0 113,1 -4,0 100,7 0,0 8,4Støtte/kontaktpersoner og midlertidig ophold - takstfinansieret 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7Misbrugsbehandling og forebyggelse 46,7 -0,6 48,8 -0,6 47,0 -0,6 1,7Udstødteområdet - myndighed 74,7 -18,3 93,0 -34,5 82,0 -24,7 1,3Udstødteområdet - takstfinansieret 22,5 -22,5 40,5 -40,5 22,5 -22,5 0,1Øvr. Sociale formål, befordring mm 7,8 -1,6 7,3 -1,8 7,8 -1,6 -0,8Udgifter vedr. flygtninge 1,6 0,0 3,0 -1,4 1,6 0,0 0,0I alt 254,3 -43,0 307,4 -82,8 261,6 -49,4 12,4

Ikke rammebelagte driftsudgifterRefusion særlige dyre enkeltsager-Voksen 0,0 -0,6 0,0 -2,5 0,0 -0,6 -1,9I alt 0,0 -0,6 0,0 -2,5 0,0 -0,6 -1,9

I alt driftsaktiviteter 254,3 -43,6 307,4 -85,3 261,6 -50,0 10,4


Væsentlige afvigelser Serviceudgifter Merudgifter på 8,4 mio. kr., der vedrører Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud, kan forklares med den konstante stigning af borgere, der har været på området i de seneste år. Antallet af hel-årspersoner i botilbud er steget fra 40 i 2015 til 52 i 2016, til 61 i 2017 for så at ligge uændret på 60 personer i 2018. Antallet af helårspersoner, der modtog bostøtte, er steget fra 472 i 2015 til 581 i 2016 til 664 i 2017 for så at ende med 712 helårspersoner i 2018. Det er således lykkes at stoppe tilgangen på Botilbudsområdet, men som en naturlig konsekvens af det, har der været en stor tilgang på Bostøtteområdet. Samtidig er gennemsnitspriserne på dette område steget kraftigt. Køb af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre viser et merforbrug på 2,8 mio. kr., som del-vist kan forklares med at budgettet blev reduceret med omkring 1 mio. kr. i forbindelse med over-førselssagen fra 2017 til 2018. Der har i de seneste år været en stigning i antallet af personer der har indskrevet sig på forsorgshjemmene. I 2015 var der 83 helårspersoner. I 2016 steg helårsper-sonerne til 93 og i 2017 til 108 helårspersoner. I 2018 har der også været indskrevet 108 fuldtids-personer på forsorgsområdet. Ud over merforbruget på 2,8 mio. kr. overføres der 1,5 mio. kr. til decentrale enheder og projekter. Herudover er der merudgifter til alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling på 1,7 mio. kr., der skyldes en stigning i antallet af henvendelser fra borgere, der søger misbrugsbehandling og stigende medicinpriser. Der er mindreudgifter til andre sundhedsudgifter 0,8 mio. kr.

65

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Center for Sociale Indsatser Misbrug: For at øge antallet af gennemførte behandlingsforløb har stofbehandlingen udviklet og igangsat et nyt koncept, som skal sikre endnu bedre kvalitet og ikke mindst bedre flow i behand-lingen, så det både er muligt at overholde behandlingsgarantien og få flere borgere til at gennem-føre behandlingen. I 2018 gennemførte 35,3 pct. af de indskrevne behandlinger for stofmisbrug (mod 25,3pct. i 2017) og 23,3 pct. blev afsluttet efter borgerens egen anmodning. I alt blev der afsluttet 343 sager, hvil-ket er 47 flere end i 2017. Der foreligger ikke aktuelle tal for alkoholbehandling på grund af over-gang til nyt IT-system. I 2017 oplevedes problemer på flere af byens åbne pladser mellem de udsatte borgere og andre brugere af byens pladser. Det førte bl.a. til en beslutning om at få etableret hellesteder i midtbyen til socialt udsatte. I 2018 blev der indviet et hellested i Kildeparken, og der planlagt endnu et ved Hovedbiblioteket, som står færdigt i løbet af 2019. I 2019 vil der blive etableret småjobs i tilknyt-ning til hellestederne (bypedeller). Udsatterådet, By- og Landskabsforvaltningen, Politi og frivillige organisationer har været vigtige samarbejdspartnere i processen Desuden blev der i forhold til området omkring John F. Kennedys Plads og Vor Frue Kirke iværk-sat en række forebyggende initiativer i fællesskab mellem Gadeteamet, Politiet og de frivillige so-ciale organisationer. Derudover har der været lavet en samtidig en tryghedsskabende indsats ift. beboere og erhvervsliv i områderne. Center for Sociale Indsatser har i alle afdelinger gode resultater med at fremme sundheden for borgerne. Det gælder støtte og ledsagelse til lægebesøg og på sygehuset. Specielt i forhold til kontakt med psykiatrien er ansat psykiatrisk lægekonsulent. Der laves via Gadesygeplejersken opsøgende arbejde, og frivillige læge- og sygeplejerskestuderende indgår i ledsagerordning til undersøgelser på sygehuset. Voksen-handicapområdet På Servicelovens voksenområde, har der gennem de senere år været en kraftig stigning af bor-gere, som har brug for bostøtte, botilbud og andre beslægtede ydelser. Derfor blev der i 2018 ar-bejdet med at finde andre veje. Der er sket en ændret organisering på det specialiserede om-råde, som har skabt bedre rammer for sammenhæng mellem børne- og voksenområdet samt en styrket sagsbehandling i øvrigt. Sagspresset har været stort samtidig med behovet for nye kom-petencer. Der blev i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger for 2019 tilført ekstra rådgi-vere til området for at styrke sagsbehandlingen yderligere. Derudover er der arbejdet med at udvikle mere helhedsorienterede indsatser overfor udsatte fa-milier. I december 2018 blev Socialafdelingens omstillingsplan for voksenservicelovsområdet 2018/2019 politisk godkendt. Planen beskriver afdelingens omstilling på centrale områder. Samti-dig blev grunden lagt til strategien ”Nye fælles veje” i samarbejde med Ældre- og Handicapfor-valtningen samt Skoleforvaltningen. Et af de væsentlige elementer i strategien er et øget fokus på borgerens egne ressourcer og inklusion i samfundet.

66


Korrigeretbudget


05.38 Tilbud til voksne med særlige behov

Særlige zoner for udsatte i byens rum 1,5 0,1 Forventes afsluttet ultimo 2019

Tilbud til voksne med særlige behov, i alt

1,5 0,1

Beløb i mio. kr.


67

Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget Regnskab Sektor Beskæftigelseudvalg



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 77.318 62.247 78.367 -16.120Indtægter 0 0 0 0Refusion -7.564 -365 -7.564 7.199Netto 69.754 61.882 70.803 -8.921

Budgetgaranterede udgifterUdgifter 3.292.213 3.365.478 3.323.213 42.265Indtægter 0 0 0 0Refusion -755.000 -801.522 -763.626 -37.896Netto 2.537.213 2.563.956 2.559.587 4.369

BeskæftigelsestilskudUdgifter 496.816 535.244 531.816 3.428Refusion -16.000 -25.222 -17.798 -7.424Netto 480.816 510.022 514.018 -3.996

Sektorens formål Job- og Ydelsesafdelingens kerneopgaver er • At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger I en tid med mangel på arbejdskraft er det et succeskriterie for Job- og Ydelsesafdelingen, at de ledige bringes i spil til de ledige stillinger på virksomhederne. Opfylder de ledige ikke kravene til kvalifikationer, skal jobcentret tilbyde opkvalificering, så ledige stillinger kan besættes. • At ledige og sygemeldte skal i job Antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres, og det er således alene et skridt på vejen, når en borger afklares til en anden ydelse (f.eks. fra kontanthjælp til ressourceforløb eller fra sygedagpenge til A-dagpenge). Det er et fokus at fastholde flow i sagerne og have fokus på de indsatser, der har de bedste effekter for målgruppen. • At borgerne får rette penge til rette tid Der skal være en rød tråd mellem ydelse og indsats, så borgerne oplever sammenhæng i indsat-sen. Der skal være en hurtig behandling af ansøgninger om ydelse, og ekspedition af udbetalinger skal være hurtig og korrekt. Endvidere skal der være fokus på bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger. Sektoren omfatter udgifter til de 18 til 66-årige. Det drejer sig om beskæftigelsesindsatser (aktive-ringstilbud og løntilskud ved ansættelse i virksomhed mv.) og forskellige former for forsørgelses-udgifter til bl.a. arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge og førtidspension samt boligydelse og boligsikring.

68

Sektoren administreres af Job- og Ydelsesafdelingen. Udgifterne til rådgivnings- og vejlednings-funktioner indgår, som en del af Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg's oprindelige budget


ServiceudgifterOprindeligt budget 77.318 -7.564 69.754Centralt finansierede fleksjobber 1.049 0 1.049Korrigeret budget serviceudgifter 78.367 -7.564 70.803

Budgetgaranterede udgifterOprindeligt budget 3.292.213 -755.000 2.537.213Bolig 8.000 0 8.000Førtidspension 42.000 0 42.000Personlige tillæg -2.000 0 -2.000Sociale formål -3.000 0 -3.000Aktivering -5.000 0 -5.000Kontanthjælp -30.000 5.000 -25.000Uddannelseshjælp 11.000 -3.000 8.000Revalideringsydelse -5.000 0 -5.000Ressourceforløb 15.000 -3.521 11.479Fleksjob 0 -4.356 -4.356Ledighedsydelse 5.000 0 5.000Integration -11.000 -2.749 -13.749Forsørgelse af hjemmeboende handicappede børn 6.000 0 6.000

Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter 3.323.213 -763.626 2.559.587

BeskæftigelsestilskudOprindeligt budget 2015 496.816 -16.000 480.816Aktivering 0 -1.798 -1.798Forsørgelse forsikrede ledige 35.000 0 35.000

Korrigeret budget Beskæftigelsestilskud 531.816 -17.798 514.018

69

Driftsaktiviteter i 2018 Driftsaktiviteter


Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterFritoptag på Produktionsskoler 9,4 0,0 9,7 0,0 9,4 0,0 0,3Jobtræning, Central fin. Fleksjob mv. 67,9 -7,6 55,2 -0,4 69,0 -7,6 -6,6Takstfinansierede områder 0,0 0,0 0,0 -2,6 0,0 0,0 -2,6

I alt 77,3 -7,6 64,9 -3,0 78,4 -7,6 -8,9

Budgetgaranterede udgifterBolig 220,0 0,0 229,6 0,0 228,0 0,0 1,6Førtidspension 694,0 0,0 769,2 0,0 736,0 0,0 33,2Personlige tillæg 40,0 -20,0 40,0 -19,1 38,0 -20,0 2,9Sociale formål 26,0 -13,0 21,3 -10,6 23,0 -13,0 0,7Aktivering 301,0 -80,0 315,1 -91,9 296,0 -80,0 7,2Kontanthjælp 538,2 -114,0 514,3 -110,9 508,2 -109,0 4,2Uddannelseshjælp 160,0 -40,0 166,8 -45,1 171,0 -43,0 -6,3Særlig støtte 15,0 0,0 15,8 0,0 15,0 0,0 0,8Revalideringsydelse 42,0 -9,0 34,3 -7,6 37,0 -9,0 -1,3Sygedagpenge 398,0 -142,0 399,1 -148,6 398,0 -142,0 -5,5Ressourceforløb 117,0 -25,0 124,1 -25,8 132,0 -28,5 -5,2Jobafklaring 75,0 -15,0 76,0 -16,2 75,0 -15,0 -0,2Fleksjob 360,0 -171,0 370,7 -206,5 360,0 -175,4 -20,4Ledighedsydelse 72,0 -12,0 82,2 -14,4 77,0 -12,0 2,8Seniorjob 57,0 -25,0 55,5 -23,2 57,0 -25,0 0,3Integration 89,0 -45,0 50,7 -32,1 78,0 -47,7 -11,7Pasning egne handicappede børn 88,0 -44,0 100,7 -49,4 94,0 -44,0 1,3

I alt 3.292,2 -755,0 3.365,4 -801,4 3.323,2 -763,6 4,4

BeskæftigelsestilskudAktivering 32,0 -16,0 41,9 -25,2 32,0 -17,8 2,5Forsørgelse forsikrede ledige 464,8 0,0 493,4 0,0 499,8 0,0 -6,4

I alt 496,8 -16,0 535,3 -25,2 531,8 -17,8 -3,9


Væsentlige afvigelser Serviceudgifter Udgifterne til Centralt finansierede fleksjob mv. viser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. hvilket skyl-des, at afløbet på de centralt finansierede fleksjob har været større end forudsat. Det takstfinansierede område, ’Ressourcecenter Aalborg’ og ’Projektafsnittet’ har samlet et over-skud på 2,6 mio. kr., som efter gældende regler overføres til konsolidering. Overføres til konsoli-dering. I forbindelse med personaletilpasninger i 2018 vil der være en større udgift til afløb i 2019.

70

Budgetgaranterede udgifter Samlet er der for området et merforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket svarer til 0,2 pct. af den samlede nettobudgetramme, hvilket må betegnes som et tilfredsstillende resultat. Med en samlet budgetramme på netto 2,6 mia. kr. er det forventeligt, at der vil være mindre udsving mellem det i budgettet forventede og det realiserede på de enkelte delområder. Der er i stor ud-strækning tale om ’forbundne kar’ på ydelsesområderne, således at mindreudgifter på et område ofte hænger sammen med merudgifter på andre områder. De væsentligste afvigelser er: - Førtidspension: ved budgetlægning var det forudsat, at tilgangen af borgere til ordningen ville

falde og være mindre end afgangen. Den faktiske udvikling i 2018 været, at det er bevilliget flere forløb end forudsat, således at tilgangen til ordningen har været større end afgangen.

- Fleksjob: Refusionsreglerne på området har vist sig at være mere gunstige end der blev lagt til grund ved budgetlægningen.

- Integration: Der er kommet færre flygtninge til Aalborg end forventet, og der er samtidig hjem-taget væsentlig flere resultattilskud.

Beskæftigelsestilskud Samlet er der for området et mindreforbrug på 4 mio. kr., hvilket skyldes færre ledige, og den gennemsnitlige medfinansiering af A-dagpengene derfor blev mindre end forudsat. Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Budgetlægningen på det budgetgaranterede område og for beskæftigelsestilskuddet er aktivitets-baseret. Det betyder, at udgangspunktet for budgetlægningen er den forventede aktivitet på det givne område, (hvilket vil sige det forventede antal borgere, der skal forsørges på de forskellige områder) gange den gennemsnitlige bruttoydelse på de forskellige områder. Herfra fradrages den gennemsnitlige refusionsprocent på området.

Aktivitets- og budgetforudsætninger KorrigeretBudget Regnskab

Antal borgere på ordningen:Førtidspension 6.500 6.629Kontanthjælp 3.445 3.480Uddannelseshjælp 1.700 1.774Revalidering 205 164Sygedagpenge 1.950 2.030Resourceforløb 750 822Jobafklaring 500 532Fleksjob 2.135 2.174Ledighedsydelse 430 494Seniorjob 170 161Forsikrede ledige 4.000 4.041

71

Mål- og Resultatkrav Jobcenter Aalborgs kerneopgaver er at hjælpe ledige, sygemeldte og borgere på kanten af ar-bejdsmarkedet i job eller uddannelse. Samtidig er opgaven at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, som de har behov for. Derfor arbejder Jobcenter Aalborg for, at borgerne har de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet, således at mangel på arbejdskraft kan fore-bygges og flest muligt borgere bliver selvforsørgende. Der har i perioden 2010-2018 været en vækst i antallet af borgere i beskæftigelse, og antallet af borgere på offentlig forsørgelse er samtidig faldende. Denne positive udvikling på det danske ar-bejdsmarked forventes at fortsætte i de kommende år. Derfor var opmærksomheden i 2018 også rettet mod de brancher og faggrupper, hvor der var begyndende mangel på kvalificeret arbejdskraft og risiko for flaskehalse. Hermed følger en oversigt over mål- og resultatkrav for borgere på offentlig overførselsindkomst på beskæftigelsesområdet i 2018: Arbejdsmarkedsindsatsen Antal borgere på offentlig forsørgelse

Antallet af borgere på offentlig forsørgelse faldt med 468 fuldtidspersoner fra ultimo 2017 til ultimo 2018, hvilket svarer til et fald på 2,0pct. og dermed over den opstillede målsætning om et fald på 1,9pct. Virksomhedsrettet indsats

For perioden januar – oktober 2018 havde Jobcenter Aalborg samarbejde med 33,9 pct. af virk-somhederne i Aalborg Kommune, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end i samme periode i 2017. Målsætningen fra Beskæftigelsesplanen om en vækst på 2 procentpoint blev dermed ikke opfyldt. Effekten af den virksomhedsvendte indsats (andelen, der efterfølgende er i job, SU, fleksjob eller flyttet til udlandet) var i 1. kvartal 2018 på 45,2 pct. og i 2. kvartal på 44,8 pct., hvilket er mere end 5 pct. bedre end i samme kvartal i 2017. Målsætningen fra Beskæftigelsesplanen om en vækst på 3 procentpoint blev dermed opfyldt. Uddannelse og opkvalificering

Andelen af alle målgrupper under ét, der fik et tilbud om ordinær uddannelse/kursus var i de første tre kvartaler af 2018 på 21,3pct., hvilket var 3,4 procentpoint over niveauet i 2017. Målsætningen fra Beskæftigelsesplanen om en vækst på 3 procentpoint blev dermed opfyldt. Forsikrede ledige

Antallet af forsikrede ledige lå i 2018 i gennemsnit på 4.015 fuldtidsledige, hvilket er en stigning på 0,4pct. i forhold til. 2017, hvor der var gennemsnitligt 4.031 forsikrede ledige. Antallet er over be-skæftigelsesplanens mål på 3.725 gennemsnitligt personer og dermed blev målet ikke opfyldt. Kontanthjælpsmodtagere

Antallet af kontanthjælpsmodtagere lå i 2018 i gennemsnit på 3.350, hvilket er et fald på 5,0pct. i forhold til 2017, hvor der var gennemsnitligt 3.524 personer på kontanthjælp. Antallet er under beskæftigelsesplanens mål på 3.400 personer og dermed blev målet opfyldt.

Langtidsledige

Antallet af langtidsledige faldt med 1,8pct., hvilket var under den opstillede målsætning om et fald på 5,1pct.

72

Unge

Antallet af modtagere af uddannelseshjælp lå i 2018 i gennemsnit på 1.774, hvilket er et fald på 2,7pct. i forhold til 2017, hvor der var gennemsnitligt 1.824 unge på uddannelseshjælp. Antallet er over beskæftigelsesplanens mål på gennemsnitlig 1.750 unge og målet blev derfor ikke opfyldt. Sygedagpenge og jobafklaring

Antallet af sygedagpengemodtagere lå i 2018 i gennemsnit på 2.035, hvilket er en stigning på 1,3pct. i forhold til 2017, hvor der var gennemsnitligt 2.010 sygedagpengemodtagere. Antallet er over beskæftigelsesplanens mål om højest 1.950 personer, og målet blev derfor ikke opfyldt. Antallet af borgere i jobafklaring lå i 2018 i gennemsnit på 532, hvilket er en stigning på 5,8pct. i forhold til2017, hvor der var gennemsnitligt 503 personer i jobafklaring. Antallet er over beskæfti-gelsesplanens mål om 500 personer, og målet blev derfor ikke opfyldt. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Ressourceforløb

Antallet af borgere i ressourceforløb lå i 2018 i gennemsnit på 822, hvilket er en stigning på 12,0pct. i forhold til2017, hvor der var gennemsnitligt 734 personer i ressourceforløb. Antallet er over be-skæftigelsesplanens mål om 750 personer, og målet blev derfor ikke opfyldt. Ledighedsydelse

Antallet af borgere på ledighedsydelse lå i 2018 i gennemsnit på 495, hvilket er en stigning på 10,7pct. i forhold til2017, hvor der var gennemsnitligt 447 personer på ledighedsydelse. Antallet er over beskæftigelsesplanens mål om 430 personer, og målet blev derfor ikke opfyldt. Fleksjob

Antallet af borgere i fleksjob var i 2018 i gennemsnit på 2.163, hvilket er en stigning på 6,5pct. i forhold til2017, hvor der var gennemsnitligt 2.031 personer i et fleksjob. Antallet er over beskæfti-gelsesplanens mål om 2.135 fleksjob, og målet blev derfor ikke opfyldt. Førtidspension

Antallet af borgere på førtidspension var i 2018 i gennemsnit på 6.628, hvilket er et fald på 0,3pct. i forhold til2017, hvor der var gennemsnitligt 6.647 personer på førtidspension. Antallet er over den budgetmæssige forventning om gennemsnitlig 6.500 førtidspensionister, og målet blev derfor ikke opfyldt. Integration Antallet af flygtninge er i løbet af 2018 faldet med næsten 100 helårspersoner, hvilket svarer til et fald på omkring 17,8 pct. Faldet skyldes færre modtagne flygtninge end tidligere år samtidig med, at et stigende antal flygtninge i løbet af 2018 er udsluset til uddannelse og ordinær beskæftigelse.

- Efter 1 år var 5,7 pct. kommet i arbejde eller uddannelse – målsætningen var 10 pct. - Efter 2 år var 26,7 pct. kommet i arbejde eller uddannelse – målsætningen var 25 pct. - Efter 2 år var 11,8pct. af kvinderne kommet i arbejde eller uddannelse – målsætningen

var 12 pct. - Efter 3 år var 53,1 pct. kommet i arbejde eller uddannelse- målsætningen var 50 pct.

73

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt admini-stration Regnskab sektor Borgerrettdede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 487.045 542.136 531.909 10.227Indtægter 0 -39.263 698 -39.961Refusion 0 0 0 0Netto 487.045 502.873 532.607 -29.734

AnlægUdgifter 0 4.691 0 4.691Indtægter 0 0 0 0Netto 0 4.691 0 4.691

Sektor i alt 487.045 507.564 532.607 -25.043

Sektorens formål Hovedområdet omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige læ-geerklæringer samt øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration. Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings administration har til opgave: • At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning og

økonomiske ydelser i relation til den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lov-givningen på de forskellige områder. Der lægges vægt på forebyggelse og indsats, der akti-verer den person, der har behov for hjælp.

• At effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige

grundlag for politiske og administrative beslutninger.

74



ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 487.045 0 487.045Andel i besparelse vedr. fælles el-indkøb -332 -332Trepartsmidler - ekstraordinært elevoptag 503 503Trepartsmidler - Lederuddannelse + MUS 1.614 1.614Trepartsmidler - Opkvalificering af ufaglærte 1.734 1.734Barselsudligning R2017 7 7Justering af lønbudget 2018 4.466 4.466Aktuel status 2018 - Fordeling af kopi og print -340 -340Aktuel status 2018 1.799 1.799Overførsel 2017 35.411 35.411Overhead RCA 698 698

Korrigeret budget serviceudgifter 531.907 698 532.607

Driftsaktiviteter i 2018

Beløb i 1.000 kr.Afvigelse

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterKommissioner, råd og nævn 92 0 0 180 -180Administrationsbygninger 34.945 40.048 -4.983 33.087 1.978Myndighedsudøvelse 77.765 20.090 -13 20.787 -710Øvrig administration 69.517 73.320 -7.979 79.455 -14.114Fælles IT og telefoni 17.926 20.276 -1.293 21.511 -2.528Jobcenterområdet 170.767 261.194 -24.963 251.212 -14.981Det specialiserede børneområde 83.836 95.476 -33 93.626 1.817Adm. Bidrag til UDK 32.197 31.732 32.749 -1.017

I alt 487.045 542.135 -39.264 532.607 -29.734


Væsentlige afvigelser Regnskabsresultatet for, administrationssektoren udgør netto 29,7 mio. kr. i mindreudgifter. Re-sultatet er fordelt på henholdsvis de ca. 30 decentrale enheder og på fællesområderne under de enkelte afdelinger. Mindreudgifterne skyldes primært ikke forbrugte midler på henholdsvis Jobcenterområdet med netto 15,0 mio. kr. og området for øvrig administration med netto 14,1 mio. kr. En del af mindreforbruget på Jobcenterområdet skal bruges til at dække merforbruget på anlægs-budgettet vedrørende ombygning af Vestre Havnepromenade i forbindelse med vandskade (jf. nedenfor om anlæg). På administration overføres desuden 3,4 mio. kr. til sektor Voksen-Familie og socialudvalg til dækning af merforbrug på serviceudgifterne på voksen- og handicap området, og der reserveres et beløb på 5,2 mio. kr. til finansiering af ekstraordinær arbejdsskadeforsikring

75

og overført rammebesparelse. Den reelle overførsel på sektoren ligger dermed på cirka 14 mio. kr. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætningerStillinger Regnskab

2017Regnskab

2018Ændring

Kommissioner, råd og nævn 0,0 0,0 0,0Administrationsbygninger 12,9 9,6 -3,3Øvrig administration (heraf elever 28,37) 193,3 176,9 -16,4Fælles IT og telefoni 15,6 17,7 2,1Jobcenterområdet 402,2 539,5 137,3Det specialiserede børneområde 194,8 212,8 18,0Myndighedsudøvelse 164,6 23,7 -140,9I alt 983,3 980,2 -3,1

Der er på det administrative område en ændring mellem regnskab 2017 og regnskab 2018 på mi-nus 3,1 normering. Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018Beløb i mio. kr. Korrigeret


06.45.50 AdministrationsbygningerOmbygning af Vestre Havnepromenade 0,0 4,7 Afsluttet

Administrationsbygninger i alt 0,0 4,7


76

Ældre- og Handicapforvaltningen

77

Ældre- og HandicapforvaltningenDrifts- og anlægsregnskab for Ældre- og Handicapforvaltningen - sektoropdelt



ServiceudgifterSektor serviceydelser for ældre 1.980,5 -248,7 1.731,8 2.036,8 -251,8 1.785,0 -53,2Sektor tilbud for mennesker med handicap 1.190,0 -309,3 880,7 1.229,1 -354,0 875,1 5,7Sektor myndighedsopgaver og adm. 98,0 -1,4 96,6 98,6 0,0 98,6 -2,0Serviceudgifter i alt 3.268,5 -559,4 2.709,1 3.364,5 -605,8 2.758,7 -49,6

Budgetgaranterede udg.Sektor tilbud for mennesker med handicap 4,9 -2,4 2,5 5,0 -2,5 2,6 -0,1Budgetgaranterede udg. i alt 4,9 -2,4 2,5 5,0 -2,5 2,6 -0,1

Ikke rammebelagte driftsudgifterSektor serviceydelser for ældre 29,1 -54,9 -25,8 25,9 -47,8 -21,9 -3,8Sektor tilbud for mennesker med handicap 0,0 -34,9 -34,9 0,0 -46,5 -46,5 11,6Ikke rammebelagte driftsudg. I alt 29,1 -89,7 -60,6 25,9 -94,3 -68,4 7,8

I alt Drift 3.302,5 -651,6 2.651,0 3.395,4 -702,6 2.692,9 -41,9

AnlægSektor serviceydelser for ældre 51,7 0,0 51,7 88,2 -7,7 80,5 -28,8Sektor tilbud for mennesker med handicap 4,8 0,0 4,8 15,8 -1,3 14,5 -9,7Sektor myndighedsopgaver og adm. 0,7 0,0 0,7 1,2 0,0 1,2 -0,5Anlæg i alt 57,2 0,0 57,2 105,2 -9,0 96,2 -39,0

I alt 3.359,7 -651,6 2.708,2 3.500,6 -711,5 2.789,1 -80,9


78

Ældre- og Handicapforvaltningen er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af en lang ræk-ke serviceydelser til mennesker med handicap og ældre mennesker. Styringsmæssigt er forvalt-ningens budget opdelt i tre sektorer, som igen er opdelt i en række service- og budgetområder. Sektorer og driftsområder i Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre, herunder serviceydelser på plejehjem, hjemmepleje, aktivitetstilbud, madservice, samt hjælpemidler m.m. Tilbud for Mennesker med handicap Denne sektor omfatter tilbud og støtte til voksne med handicap, herunder områderne udviklingshæm-ning, døve, fysisk handicap, erhvervet hjerneskade, autisme og ADHD, sindslidelse og særlige tilbud. Myndighedsopgaver og administration Forvaltningens tredje sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver, herunder blandt andet visitations- og rådgivningsfunktioner, økonomisk styring, planlægning m.m.

79

Sektor Serviceydelser for Ældre Regnskab sektor Serviceydelser for ældre



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 1.901.529 1.980.505 2.036.778 -56.272Indtægter -185.089 -248.734 -251.789 3.055Refusion 0 0 0 0Netto 1.716.440 1.731.771 1.784.989 -53.217

Ikke rammebelagte driftsudgifterUdgifter 25.906 29.123 25.906 3.217Indtægter -46.678 -47.531 -46.678 -853Refusion -1.150 -7.345 -1.150 -6.195Netto -21.922 -25.752 -21.922 -3.830

Nettodrift i alt 1.694.518 1.706.020 1.763.067 -57.047

AnlægUdgifter 31.110 51.680 88.169 -36.489Indtægter -6.560 0 -7.670 7.670Netto 24.550 51.680 80.499 -28.819

Sektor i alt 1.719.068 1.757.700 1.843.566 -85.866 Sektorens formål Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. På Ældreområdet er der fokus på rehabilitering døgnet rundt med udgangspunkt i den enkelte borgers liv og ønsker for fremtiden. Målet er at støtte borgeren i selv at kunne klare så mange gøremål i hverdagen som muligt frem for at yde kompenserende hjælp. Rehabilitering giver bor-geren en forbedret livskvalitet og større uafhængighed.

80

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Serviceydelser for ældre's oprindelige budget 2018


ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 1.901.529 -185.089 1.716.440Aktuel status 2018 71.568 -66.700 4.868Justering af lønbudget 2018 17.112 0 17.112Overførsel fra 2017-2018 38.622 0 38.622Trepartsmidler 7.210 0 7.210Barselsudligning regnskab 2017 -548 0 -548Overhead konto 5 og 6 (teknisk) 1.285 0 1.285

Korrigeret budget serviceudgifter 2.036.778 -251.789 1.784.989

Ikke rammebelagte driftsudgifterOprindeligt budget 2018 25.906 -47.828 -21.922

Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter 25.906 -47.828 -21.922

Anlæg

Oprindeligt budget 2018 31.110 -6.560 24.550Overførsel fra 2017-2018 57.059 -1.110 55.949Aktuel status 2018 0 0 0Uforbrugte anlægsmidler 2018 0 0 0Forbedringslån 0 0 0

Korrigeret budget anlæg 88.169 -7.670 80.499

Sektor drift og anlæg i alt 2.150.853 -307.287 1.843.566

81

Driftsaktiviteter i 2018 Sektor serviceydelser for ældres regnskab omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod mål-gruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige serviceområder. Driftsaktiviteter 2017


Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterHjemmepleje 442,0 -1,7 449,2 -4,9 453,8 0,0 -9,5Madservice 31,8 -24,7 24,7 -21,1 32,0 -24,7 -3,7Plejeboliger 748,7 -64,7 801,8 -63,0 754,7 0,0 -15,9Hjemmesygepleje 165,0 0,0 184,6 0,0 188,4 0,0 -3,8Aktivitetstilbud 52,6 -6,0 59,6 -2,6 64,2 -3,2 -4,0Træningstilbud 62,6 -1,0 73,6 -3,9 68,9 -1,0 1,8Hjælpemidler og kørsel 139,2 -8,6 146,6 -6,8 135,9 -8,6 12,5Øvrige områder 259,6 -78,3 242,0 -146,4 338,9 -214,3 -29,0

0,0 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6I alt serviceudgifter 1.901,5 -185,1 1.980,5 -248,7 2.036,8 -251,8 -53,2

Ikke rammebelagte driftsudg. i alt 25,9 -47,8 29,1 -54,9 25,9 -47,8 -3,8



Resultatcentre (køkkener og rengøringscentre)

Væsentlige afvigelser (drift) I Myndighedsafdelingen er der et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget kan henføres til om-kostninger i forbindelse med retssag vedr. konkurs og søges i overførselssagen dækket inden for den samlede sektor. I Ældre- og Sundhedsafdelingen forventes et mindreforbrug på 32,6 mio. kr. Heraf vedrører

• 7,4 mio. kr. igangværende projekter, der er finansieret af statslige puljer. Dette mindrefor-brug overføres til projekternes videreførelse i 2019.

• 3 mio. kr. specialuddannelse i borgernær sygepleje, hvor udgifterne først falder i 2019. • 6 mio. kr. der skyldes forsinkelsen i implementeringen af nyt omsorgssystemet • 1,6 mio. kr. overskud på resultatcentret Madservice. Disse indgår ikke i overførselssagen

men hensættes på status. De resterende 14,6 mio. kr. er afdelingens ordinære driftsresultat. I de øvrige afdelinger forventes et mindreforbrug på 23,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører 8 mio. kr. indefrosne rammebeløb, der er forudsat at dække det forventede merforbrug på sektor tilbud for mennesker med handicap samt 10,5 mio. kr. der vedrører tidsforskydning i implementering af Cura. I forbindelse med og overførselssagen foreslås mindreforbruget på sektoren anvendt til dels at udligne merforbruget på sektor tilbud for mennesker med Handicap og dels til at håndtere den nødvendige investering i implementeringen af Cura.

82

Samlet set forventes et mindreforbrug på sektor serviceydelser for ældre på i alt 53,2 mio. kr. På ikke rammebelagte driftsudgifter forventes mindreforbrug på i alt 3,8 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af merudgifter på 2,4 mio. kr. vedr. ældreboliger og merindtægter på refusion ved-rørende særligt dyre enkeltsager på 6,2 mio. kr. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger


Antal timer praktisk hjælp 165.260 186.372Antal brugere af praktisk hjælp 5.866 6.169- Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 2.170 2.283Gennemsnitligt antal leverede tilmer pr. uge pr. bruger 0,54 0,58

Antal timer personlig pleje 792.166 797.771Antal brugere af personlig pleje 3.323 3.203- Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 631 609Gennemsnitligt antal leverede tilmer pr. uge pr. bruger 4,57 4,78

Antal plejehjem ultimo året 37 40Antal blevehjemsboliger ultimo året 1.760 1.758

Antal brugere af hjemmesygepleje 4.907 5.200Antal aktivitetscentre 36 36Antal modtagere at træningstilbud (Serviceloven § 86 + Sundhedsloven § 140) 6.619 6.900 Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018

Korrigeretbudget


48 midlertidige boliger, Annebergvej, serviceareal

11,0 7,5 Projektet forventes afsluttet 2019

48 midlertidige boliger, Annebergvej, boligareal

49,3 25,2 Projektet forventes afsluttet 2019

Ombygning vedr. Madservice Aalborg 8,4 9,0 Projektet forventes afsluttet 2019

Beløb i mio. kr.

På sektor Serviceydelser for ældre er der på anlæg et samlet mindreforbrug på 28,8 mio. kr. Mindre-forbruget skyldes hovedsageligt anlægsprojektet på Annebergvej, Anneshave, hvor boligdelen er lå-nefinansieret og hele budgettet er frigivet i 2017. Der henvises i øvrigt til oversigterne med foreløbige anlægsregnskaber

83

Sektor Tilbud for mennesker med Handicap Regnskab sektor Tilbud for mennesker med handicap



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 1.198.380 1.190.042 1.229.075 -39.034Indtægter -350.798 -302.970 -350.798 47.828Refusion -3.200 -6.332 -3.200 -3.132Netto 844.382 880.740 875.077 5.662

Budgetgaranterede udgifterUdgifter 5.042 4.890 5.042 -152Indtægter 0 -52 0 -52Refusion -2.491 -2.378 -2.491 113Netto 2.551 2.460 2.551 -91

Ikke rammebelagte driftsudgifterRefusion -46.450 -34.862 -46.450 11.588Netto -46.450 -34.862 -46.450 11.588

Nettodrift i alt 800.483 848.338 831.178 17.160

AnlægUdgifter 8.550 4.823 15.817 -10.994Indtægter 0 0 -1.280 1.280Netto 8.550 4.823 14.537 -9.714

Sektor i alt 809.033 853.161 845.715 7.446 Sektorens formål Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. På Handicapområdet tilbyder vi rådgivning, behandling og pædagogisk støtte til udvikling af fær-digheder, der styrker den enkelte i at leve et liv med samme muligheder som alle andre.

84

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Tilbud for mennekser med handicap's oprindelige budget 2018


ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 1.198.380 -353.998 844.382Barselsudligning regnskab 2017 -349 0 -349Overførsel fra 2017-2018 1.277 0 1.277Overhead konto 5 og 6 (Teknisk) 13.842 0 13.842Trepartsmidler 1.064 0 1.064Aktuel Status 5.802 0 5.802Justering af lønbudget 2018 9.059 9.059Korrigeret budget serviceudgifter 1.229.075 -353.998 875.077

Budgetgaranterede udgifterOprindeligt budget 2018 5.042 -2.491 2.551

Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter 5.042 -2.491 2.551

Ikke rammebelagte driftsudgifterOprindeligt budget 2018 0 -46.450 -46.450

Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter 0 -46.450 -46.450

Anlæg

Oprindeligt budget 2018 8.550 0 8.550Overførsel fra 2017 11.867 -1.280 10.587Nøddehuset -4.600 0 -4.600Korrigeret budget anlæg 15.817 -1.280 14.537

Sektor drift og anlæg i alt 1.249.934 -404.219 845.715

85

Driftsaktiviteter i 2018 Sektoren omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod mennesker med handicap. Sektoren er opdelt på forskellige målgrupper. Driftsaktiviteter 2018

Beløb i mio. kr.


ServiceudgifterMyndighedsafdelingen 1.043,5 -315,1 1.043,1 -278,3 1.071,9 -315,1 8,0Visitationen Voksen/Handicap 1.043,5 -315,1 1.043,1 -278,3 1.071,9 -315,1 8,0

Handicapafdelingen 152,8 -38,9 146,7 -31,0 156,8 -38,9 -2,1Uvisiterede tilbud m.v 121,2 -38,9 97,0 -17,0 122,3 -38,9 -3,3Administration 31,6 0,0 33,0 0,0 34,5 0,0 -1,5Aktivitetsstyret drift 0,0 0,0 16,7 -14,0 0,0 0,0 2,7

Kvalitets- og innovationsafd. 2,1 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 -0,2Kvalitets- og innovationsafd. 2,1 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 -0,2

I alt serviceudgifter 1.198,4 -354,0 1.190,0 -309,3 1.229,1 -354,0 5,7

Budgetgaranterede udg. I alt 5,0 -2,5 4,9 -2,4 5,0 -2,5 -0,1

Ikke rammebelagte driftsudg. I 0,0 -46,5 0,0 -34,9 0,0 -46,5 11,6

I alt 5,0 -48,9 4,9 -37,3 5,0 -48,9 11,5


86

Væsentlige afvigelser (drift) På Sektor tilbud for mennesker med Handicap er der samlet set et merforbrug på 5,7 mio. kr. Resultatet er sammensat af et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 8,0 mio. kr. Merforbruget skyldes at flere borgere end forudsat i budgettet har behov for tilbud på handicapområdet. Mer-forbruget i Myndighedsafdelingen søges i overførselssagen dækket gennem overførsler fra andre sektorer. I Handicapafdelingen er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på det aktivitetsstyrede område og er mindreforbrug på det budgetstyrede område. I Kvalitets- og Innovationsenheden er der uforbrugte midler på sektoren på 0,2 mio. kr. Over-skuddet søges overført til 2018 til at håndtere den nødvendige investering i implementeringen af Cura. På ikke rammebelagte driftsudgifter er der mindreindtægter på 11,6 mio. kr. vedr. statsrefusion på særligt dyre enkeltsager. Nedgangen skyldes dels Myndighedsafdelingens arbejde med at nedbringe udgifterne på de dyreste sager og dels at refusionen bortfalder for de borgere, der i årets løb er blevet 67 år.

87



Køb ved HandicapafdelingenDagtilbud 434 458 Botilbud 546 525 Støttetilbud 946 863 Køb ved andre myndighederDagtilbud 174 176 Botilbud 266 329 Støttetilbud 52 48 Salg af pladserDagtilbud 117 130 Botilbud 235 235 Støttetilbud 370 299 Personlig hjælperordningSEL §95 53 73 SEL§96 71 69

* Alle tal er opgjort som helårspersoner Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018

Korrigeretbudget


Erstatningsbyggeri Syrenbakkken 2,8 0,6 Projektet er igangsat og forventes afsluttet 2022

Nyt behandlingscenter og samling af Nøddehuset - Hammer Bakker

4,4 0,4 Projektet er igangsat og forventes afsluttet 2022

Beløb i mio. kr.

På sektor Tilbud for mennesker med handicap er der et samlet mindreforbrug på 9,7 mio. kr. der i al væsentlighed skyldes tidsforskydninger på projekterne Erstatningsbyggeri Syrenbakken og Behand-lingscenter i Hammer Bakker. Der henvises i øvrigt til oversigterne med foreløbige anlægsregnskaber

88

Sektor Myndighedsopgaver og administration Regnskab sektor Myndighedsopgaver og administration



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 99.772 97.959 98.643 -684Indtægter 0 -1.360 0 -1.360

Nettodrift i alt 99.772 96.599 98.643 -2.044

AnlægUdgifter 850 722 1.200 -478Indtægter 0 0 0 0Netto 850 722 1.200 -478

Sektor i alt 100.622 97.321 99.843 -2.522 Sektorens formål Målet med aktiviteterne er at understøtte leverancen af serviceydelser og tilbud af høj kvalitet til forvaltningens brugere, samt skabe et godt grundlag for at træffe administrative og politiske be-slutninger. Myndighedsfunktionerne skal sørge for, at borgerne får en effektiv, korrekt og fleksibel behandling inden for de gældende rammer og kvalitetsstandarder. Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet.

89

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Myndighed og administrations oprindelige budget 2018


ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 99.772 0 99.772Aktuel status 201 2.532 0 2.532Justering af lønbudget 2018 987 0 987Overhead konto 5 og 6 (Teknisk) -6.698 0 -6.698Overførsel fra 2017-2018 1.582 0 1.582Barselsudligning -26 0 -26Trepartsmidler 494 0 494

Korrigeret budget serviceudgifter 98.643 0 98.643

Anlæg

Oprindeligt budget 2018 850 0 850Overførsel fra 2017 350 0 350Aktuel status 0 0 0Uforbrugte anlægsmidler 2018 0 0 0


Sektor drift og anlæg i alt 99.843 0 99.843 Driftsaktiviteter i 2018 Myndighedsafdelingen varetager de overordnede myndighedsopgaver og sikrer et fælles ser-viceniveau i kommunen. Administrationsafdelingen, Kvalitets- og Innovationsenheden og Direktø-rens Sekretariat varetager overordnede styrings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, byggeri, IT og personale samt analyse- og sekretariatsopgaver. Driftsaktiviteter 2018


Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterMyndighedsafdelingen 72,6 0,0 71,3 -1,0 71,5 0,0 -1,3Administrationsafd. og sekretariat 27,1 0,0 26,7 -0,3 27,1 0,0 -0,8I alt driftsaktiviteter 99,8 0,0 98,0 -1,4 98,6 0,0 -2,0


Væsentlige afvigelser (drift) På Sektor Myndighedsopgaver og administration er der et mindreforbrug på 2 mio. kr. I forbindelse med det endelige regnskab og overførselssagen foreslås mindreforbruget på sekto-ren anvendt til at håndtere den nødvendige investering i implementeringen af Cura.

90



Normeringer: 179,4 178,0- heraf myndighedsopgaver 125,8 131,0- heraf administration, sekretariat mv. 53,6 47,0


Korrigeretbudget


Hybrid/el-biler 1,2 0,7 Projektet er igangsat og forventes afsluttet tidligst med udgangen af 2021

Beløb i mio. kr.

Der henvises i øvrigt til oversigterne med foreløbige anlægsregnskaber

91

Skoleforvaltningen

92

Skoleforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Skoleforvaltningen - sektoropdelt



ServiceudgifterSkoler 2.207,6 -241,5 1.966,1 2.208,8 -226,8 1.982,0 -15,9Administration 34,2 -0,4 33,8 36,6 -0,4 36,2 -2,4

Serviceudgifter i alt 2.241,8 -241,9 1.999,9 2.245,4 -227,2 2.018,2 -18,3

Budgetgaranterede udg.Skoler 4,8 -1,0 3,8 4,9 -1,4 3,5 0,3

Budgetgaranterede udg. i alt 4,8 -1,0 3,8 4,9 -1,4 3,5 0,3

I alt Drift 2.246,6 -242,9 2.003,7 2.250,3 -228,6 2.021,7 -18,0

AnlægSkoler 82,7 -0,4 82,3 84,4 0,0 84,4 -2,1

I alt Anlæg 82,7 -0,4 82,3 84,4 0,0 84,4 -2,1

I alt 2.329,3 -243,3 2.086,0 2.334,7 -228,6 2.106,1 -20,1


Skoleforvaltningen er forvaltning for skolesektoren. Styringsmæssigt er forvaltningens budget op-delt i 2 sektorer. Sektorer og driftsområder i Skoleforvaltningen Skoler Sektoren omfatter Folkeskoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Skolefritidsordninger, Special-skoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Specialpædagogisk bistand til førskolebørn, Special-pædagogisk bistand for voksne, Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, Kulturskolen, Ung-domsskolen. Administration Sektoren omfatter administrative opgaver.

93

Sektor Skoler Regnskab sektor Skoler



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 2.167.024 2.207.566 2.208.777 -1.211Indtægter -221.815 -237.636 -223.206 -14.430Refusion -4.126 -3.868 -3.643 -225Netto 1.941.083 1.966.062 1.981.928 -15.866

Budgetgaranterede udgifterUdgifter 4.929 4.828 4.947 -119Refusion -1.390 -929 -1.390 461Netto 3.539 3.899 3.557 342

Nettodrift i alt 1.944.622 1.969.961 1.985.485 -15.524

AnlægUdgifter 78.700 82.659 84.428 -1.769Indtægter 0 -380 0 -380Netto 78.700 82.279 84.428 -2.149

Sektor i alt 2.023.322 2.052.240 2.069.913 -17.673 Sektorens formål Det er skolens opgave, i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed, at give elever mulig-hed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demo-kratisk samfund i stadig forandring. Derfor lægges der vægt på oplysning om tilværelsen, om samfundets indretning, naturen og historiens gang. Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, at de kan udvikle holdninger og træffe valg, der hænger sammen med personlige værdier. Skolen skal være for alle uanset baggrund, evner og anlæg. Skolens hele virksomhed skal sikre, at alle elever kan erhverve sig faglig viden, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse, er-hverv og et aktivt fritidsliv. Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud, der svarer til det niveau den enkelte er i stand til at gennemføre og som er med til at afhjælpe el-ler kompensere for det handicap den enkelte måtte have.

94

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Skoler's oprindelige budget 2018


Serviceudgifter

Oprindeligt budget 2018 2.167.024 -225.941 1.941.083Tillægsbevillinger:Justering lønbudget 19.721 0 19.721Aktuel status - overført fra 2017 17.597 0 17.597Trepartsinitiativer 2.524 0 2.524Barselsudligning 1.738 0 1.738Fælles el-indkøb -556 0 -556Lov og cirkulæreprogram 660 0 660Analyse udsatte familier -377 0 -377Analyse kopi og print -462 0 -462Budgetomplacering 908 -908 0Korrigeret budget serviceudgifter 2.208.777 -226.849 1.981.928

Budgetgaranterede udgifter

Oprindeligt budget 2018 4.929 -1.390 3.539Justering lønbudget 18 0 18Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter 4.947 -1.390 3.557

Anlæg

Oprindeligt budget 2018 78.700 0 78.700Aktuel status - overført fra 2017 11.128 0 11.128Energirenoveringer -5.400 0 -5.400Korrigeret budget anlæg 84.428 0 84.428

95



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterFolkeskoler 1.389,3 -28,5 1.436,3 -53,1 1.428,0 -36,0 -8,8Serviceforanstaltninger 2,2 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0Skolepsykolog 44,5 -0,4 45,0 -1,4 45,2 -0,4 -1,2Skolefritidsordninger (DUS) 294,6 -127,2 280,5 -125,8 298,3 -127,8 -15,8Befordring af elever 31,3 0,0 26,7 0,0 31,4 0,0 -4,7Specialundervisning i regionale tilbud 5,8 0,0 5,3 0,0 5,8 0,0 -0,5Kommunale specialskoler 93,8 -35,4 96,5 -27,6 91,2 -32,1 9,8Efter- og videreudd. i folkeskolen 8,4 -4,4 8,4 -4,4 12,4 -4,4 -4,0Betaling til private skoler 104,5 0,0 108,8 0,0 104,7 0,0 4,1Elevtilskud til efterskoleophold 26,7 0,0 31,5 0,0 26,7 0,0 4,8Ungdommens Uddannelsesvejledning 17,7 -3,8 16,6 -1,4 14,0 1,4 -0,2Specialpædagogisk bistand tilfør skolebørn 11,5 0,0 12,7 0,0 11,6 0,0 1,1Specialpædagogisk bistand til voksne 11,6 0,0 11,7 -0,2 11,6 0,0 -0,1Ungdomsuddannelse for unge medsærlige behov 27,1 -6,8 23,3 -4,8 26,5 -6,8 -1,2Kulturskolen 38,1 -16,5 38,6 -16,5 38,9 -16,7 -0,1Teatre 0,0 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0Ungdomsskolen 59,9 -3,0 63,8 -6,2 60,8 -4,1 0,9Kommunale tilskud til selv udd.inst. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0I alt 2.167,0 -226,0 2.207,6 -241,5 2.208,7 -226,9 -15,9

Budgetgaranterede udg.Erhvervsgrunduddannelser 4,9 -1,4 4,8 -1,0 4,9 -1,4 0,3

I alt 4,9 -1,4 4,8 -1,0 4,9 -1,4 0,3



Væsentlige afvigelser (drift) Serviceudgifter Samlet set udgør serviceudgifterne 2.207,6 mio. kr. i 2018 på Skoleforvaltningens område. Hertil kommer indtægter fra forældrebetaling mv. på 241,5 mio. kr., således at nettoforbruget udgør 1.966,1 mio. kr. i 2018. Dette udgør et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018, svarende til ca. 0,8 pct. af servicebudgettet. Overordnet set skyldes mindreforbruget på serviceområdet, at Skoleforvaltningen har indefrosset 50 pct. af alle decentrale overskud på skoler og institutioner, således at Byrådets regnskabsfor-udsætning for 2018 kunne overholdes. Der er således indefrosset bevillinger, som skolerne ville

96

have anvendt til f.eks. møbeludskiftning i forbindelse med nyrenoverede lokaler, renovering af le-gepladser, samt læringsindsatser og pædagogiske initiativer udover den årlige bevilling. Hertil kommer vakancer på skolerne i løbet af året. Folkeskoler og DUS I forhold til de regnskabsmæssige afvigelser fra budgettet bemærkes, at de bevillingsmæssige rammer til skolerne udmeldes som en samlet ramme, hvor skolerne frit kan disponere inden for. Derfor vil de viste konti i tabellen med driftsaktiviteterne afvige. I Skolesektoren er der lavet en udligningsordning mellem skolerne, således den enkelte skole inkl. DUS overfører under- og overskud. På DUS-området er årsagen tillige fejlagtig kontering af pædagoglønninger mellem skole og DUS. PPR og småbørnsområdet Det samlede PPR-område omfatter Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning og Specialpædago-gisk bistand til førskolebørn. Der har i 2018 været et mindreforbrug på PPR og tilsvarende mer-forbrug på førskolebørnene. Befordring Mindreforbruget skyldes, et færre antal kørsler end budgetteret, samt at en del af budgettet burde have været budgetlagt på Folkeskoler og Specialskoler. Kommunale specialskoler Kommunale specialskoler udviser i 2018 et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr. Merforbruget skyl-des flere elever er blevet visiteret til specialskolerne. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Mindreforbruget skyldes forskydninger i uddannelsesforløb, og dermed hvornår de konkrete ud-gifter i de forskellige forløb forfalder. Privat- og efterskoler Merforbruget på privat- og efterskoler skyldes stigende takster samt stigning i elevtal. Ungdomsskolen Ungdomsskolen udviser i 2018 et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget vedrører UngAUC. Budgetgaranterede udgifter Erhvervsgrunduddannelser (EGU) De budgetgaranterede udgifter til erhvervsgrunduddannelser udviser i 2018 et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende elevtal som vil være indregnet i den statsrefusion der modtages i 2019.

97

Udvalgte nøgletal Folkeskoler


Antal elever i børnehaveklasse 1.834 1.789Antal elever i 1.-7. klasse 13.121 13.297Antal elever i 8.-9. klasse 3.303 3.383Antal elever i 10. klasse 226 209Antal elever i specialklasser 756 688I alt 19.240 19.366

Elevtal

Forskellige serviceforanstaltninger


Tilskud til feriekolonier:Børnenes Kontor 0,873 0,873Hasserisskolernes Lejrhytte 0,085 0,085Sundby-Hvorup Skolernes Feriekoloni 0,237 0,237

mio kr.

Syge- og hjemmeundervisning


Antal elever der har modtaget undervisning i løbet af året 97 148

Antal

Skolefritidsordninger (DUS)


DUS 6-9 årige 6.877 6.967DUS II 1.745 1.284Landsbyordning 290 269Special DUS 365 374Vuggestuepladser 8 10I alt 9.285 8.904

Antal

Kommunale Specialskoler

Aalborg Kommune

Andre kommuner

Aalborg Kommune

Andre kommuner

Ø. Uttrup 34 36 0Egebakken 42 30 35 33Kollegievejens skole 62 11 54 14

Regnskab Oprindeligt budgetAntal

Bidrag til statslige og private skoler


Elever i private skoler 2.786 2.770Elever i private skolefritidsordninger 940 943

Antal

98

Tilskud til efterskoler og ungdomskostskolerRegnskab Oprindeligt

budgetElever på efterskoler 811 761Elever med specialtilskud 1 10

Antal

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen


Børn, der modtager talepædagogisk bistand *578 502Børn i specialbørnehaver 55 55Børn i forskellige former for regionale tilbud 25 48

Antal

*Stigningen skyldes ændret registrering af elever i PPR Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov


Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 63 65

Antal

Kulturskolen


Musikgrundskolehold/legestue 1.076 1.026Instrumentalundervisning 2.417 2.695Billedkunst 530 551Drama 143 131Kor/sammenspil (incl. skolekor 600) 1.081 1.148Ballet 79Talentakademi 80Permanente skolesamarbejder 179I alt 5.585 5.551

Antal

Der har ikke tidligere været budgetteret med elevtal vedrørende Ballet og Talentakademi. Ungdomsskolevirksomhed


Holdelever 12.650 14.000Cpr.-elever 5.679 7.500Klubmedlemmer 2.989 3.200Ung Aalborg Uddannelsescenter 350 400

Antal

99


Korrigeretbudget


Vedligeholdelsesplan, skoler 5,7 4,8 Projektet afsluttes årligt.Tilgængelighed, skoler 0,1 0,2 Projektet afsluttes årligt.Legepladsrenovering, skoler 0,6 0,6 Projektet afsluttes årligt.Energi 27,6 29,4 Projektet afsluttes i 2021Faglokaler 7,7 10,3 Projektet afsluttes i 2021Læringsmiljø 17,1 15,7 Projektet afsluttes i 2021Grindsted Skole 0,1 0,2 Projektet er afsluttetVesterkærets Skole 0,2 0,1 Projektet er afsluttetGug skole - udearealer 0,9 0,9 Projektet er afsluttetLøvvangskolen - PCB/nedrivning 0,4 Projektet er afsluttetV. Mariendal Skole 24,0 19,0 Projektet afsluttes i 2020Ny skole Stigsborg 0,2 0,5 Projektet afsluttes i 2023VUK - Bassin 0,2 0,0 Projektet afsluttes i 2020

Beløb i mio. kr.

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber.

100

Sektor Administration Regnskab sektor Administration



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 34.811 34.216 36.565 -2.349Indtægter -427 -457 -427 -30Netto 34.384 33.759 36.138 -2.379 Sektorens formål Sektorens formål er administration af Skoleforvaltningen samt drift at udvalg, råd m.v. der hører under Skoleforvaltningen. Hertil kommer drift af administrationsbygningen, Godthåbsgade 8, Nør-resundby. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige budget 2018


Serviceudgifter

Oprindeligt budget 2018 34.811 -427 34.384Justering lønbudget 395 0 395Aktuel status - overført fra 2017 1.375 0 1.375Analyse kopi og print -16 0 -16Korrigeret budget serviceudgifter 36.565 -427 36.138

Sektor i alt 36.565 -427 36.138

101



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterUdvalg og råd 0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 -0,1AdministrationsbygningGodthåbsgade 8 4,5 -0,4 4,4 -0,3 4,5 -0,4 0,0SkoleforvaltningenSekretariat og forvaltninger 25,7 0,0 26,0 -0,1 27,6 0,0 -1,7Fælles IT og telefoni 4,4 0,0 3,6 0,0 4,2 0,0 -0,6



Væsentlige afvigelser (drift) Der er samlet set anvendt 34,2 mio. kr. til administration (sektor administration) i Skoleforvaltnin-gen i 2018. Dette udgør et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., der skyldes en indefrysning af 0,7 mio. kr. som følge af, at 50 pct. af de uforbrugte midler i 2017 skal videreføres til 2019. Hertil kommer vakante stillinger i løbet af 2018. Endvidere bemærkes, at der tidligere er udmøntet en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. på skole-området i Skoleforvaltningen, men som rettelig vedr. administrationen. Dette medfører et mindre-forbrug i 2018, da budgettet ikke er reguleret i henhold til budgetreduktionen på den korrekte konto. Dette korrigeres i kommende budgetter. Det regnskabsmæssige resultat dækker over udgifter til Skoleudvalget, administrationsbygningen i Godthåbsgade, fælles It og telefoni, samt 55 stillinger i forvaltningens administration i 2018. Dette er 8 færre stillinger end i 2017.

102

Sundheds- og Kulturforvaltningen

103

Sundheds- og Kulturforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Sundheds- og Kulturforvaltningen - sektoropdelt



ServiceudgifterSundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Administration 414,1 -158,1 256,0 417,3 -155,8 261,5 -5,5Sundhed, Fritid og Landdistrikt 237,4 -45,8 191,6 219,3 -24,0 195,3 -3,7Kultur og Bibliotek 240,5 -29,0 211,5 232,5 -16,6 215,9 -4,4

Serviceudgifter i alt 892,0 -232,9 659,1 869,1 -196,4 672,7 -13,6

Ikke rammebelagte driftsudgifterSundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Administration 691,7 0,0 691,7 671,2 0,0 671,2 20,5

I alt Drift 1.583,7 -232,9 1.350,8 1.540,3 -196,4 1.343,9 6,9

AnlægSundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Administration 0,8 -18,3 -17,5 1,1 -2,0 -0,9 -16,6Sundhed, Fritid og Landdistrikt 44,5 -4,3 40,2 52,2 0,0 52,2 -12,0Kultur og Bibliotek 19,2 0,0 19,2 38,7 0,0 38,7 -19,5I alt Anlæg 64,5 -22,6 41,9 92,0 -2,0 90,0 -48,1

I alt 1.648,2 -255,5 1.392,7 1.632,3 -198,4 1.433,9 -41,2


Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager en bred vifte af opgaver inden for sundhed, kultur, fritid, landdistriktsudvikling, kollektiv trafik og biblioteksdrift. Derudover er en række af kommu-nens større og selvejende kulturelle institutioner tilknyttet Sundheds- og Kulturforvaltningen. Sektorer og driftsområder i Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sektoren omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsudgifter, ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus samt vederlagsfri fysioterapi. Her-udover omfatter sektoren udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse og til initiativer, der kan under-støtte opfyldelsen af målene i sundhedspolitikken i samarbejde med øvrige forvaltninger. Herudover omfatter sektoren udgifter til NT for drift af den kollektive trafik, kørselskontor for kommunal kørsel, trafikplanlægning samt administrative opgaver herunder råd og nævn. Sundhed, Fritid og Landdistrikter Sektoren omfatter bl.a. driften af Aalborg Sundhedscenter, Center for Mental Sundhed, midler til frivil-ligt socialt arbejde, tilskud til folkeoplysning, tilskud til foreninger, drift af fritids- og idrætsfaciliteter samt udgifter til udvikling af landdistrikterne i Aalborg Kommune.

104

Kultur og Biblioteker Sektoren omfatter bl.a. tilskud til kulturelle institutioner og aktiviteter. Sektoren omfatter også drift af hovedbiblioteket, lokal- og by-biblioteker, bogbusser, pædagogisk læringscenter samt biblioteksvirk-somhed (centralbibliotek) for regionens biblioteker mv. Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Regnskab sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration



budgetAfvigelse

ServiceudgifterUdgifter 417.109 414.121 417.345 -3.224Indtægter -155.825 -158.100 -155.825 -2.275Netto 261.284 256.021 261.520 -5.499

Ikke rammebelagte driftsudgifterUdgifter 671.194 691.720 671.194 20.526Indtægter 0 0 0 0Netto 671.194 691.720 671.194 20.526

Nettodrift i alt 932.478 947.741 932.714 15.027

AnlægUdgifter 500 760 1.078 -318Indtægter 0 -18.329 -2.000 -16.329Netto 500 -17.569 -922 -16.647

Sektor i alt 932.978 930.172 931.792 (1.620) Sektorens formål Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration indeholder tre hovedområder. Sundhedsfinansiering: Sundhedsfinansierings største område er en afregningsdel vedrørende kommunal medfinansie-ring af de regionale sygehusbehandlinger og sygesikringsydelser (KMF), og en mindre del vedrø-rer finansiering af specialiseret genoptræning efter sygehusudskrivning og vederlagsfri fysiote-rapi. Et væsentligt formål under sundhedsfinansiering er desuden at igangsætte og finansiere sund-hedsfremmende og forebyggende indsatser for at forbedre borgernes sundhed, bl.a. i samar-bejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, ud over sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Re-gion Nordjylland. Sundhedsindsatsen skal medvirke til at opfylde kommunens visioner og mål, som er beskrevet i sundhedspolitikken for 2015-2018. Kollektiv trafik:

105

Kollektiv trafik omfatter Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Trafikselskab (NT) for den kørsel, der har været på de lokale ruter i Aalborg Kommune. Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning, køreplanlægning, publikumskøreplaner, internet informa-tion, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel. En-delig indeholder bevillingen den kommunale planlægning (kørselskontoret) af den visiterede kør-sel i Aalborg Kommune, og som overvejende varetages på vegne af kommunens øvrige forvalt-ninger. Formålet er især at få flest til at benytte den kollektive trafik, sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne og sikre bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede Flextrafik i Aal-borg Kommune. Dette sker inden for rammerne af Aalborg Kommunes kollektive trafikplan samt strategi for den kollektive bustrafik. Administration: Administration omfatter Sundheds- og Kulturforvaltningens centrale administration, herunder be-tjening af Sundheds- og Kulturudvalget, økonomi og IT-funktion for forvaltningen samt Sundheds-strategisk Team. Endelig ligger drift af Aalborg Kommunes råd (handicapråd, integrationsråd og ligestillingsudvalg) samt tilskud til kommunens samråd herunder. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018Godkendte ændringer til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration oprindelige bud


ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 417.109 -155.825 261.284Overførsler fra tidligere år 560 0 560Barselsudligningsordning -186 0 -186Trepartsmidler 374 0 374Lov- og cirkulæreprogram 193 0 193Overført til anden forvaltning vedr Kræftpakke IV -576 0 -576Rammereduktion vedr. kopi- og print -94 0 -94Andel i besparelse vedr. el-indkøb -285 0 -285Lønjustering 250 0 250


Ikke rammebelagte driftsudgifterOprindeligt budget 2018 671.194 0 671.194

Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter 671.194 0 671.194

Anlæg

Oprindeligt budget 2018 500 0 500Overførsel fra tidligere år -1.422 0 -1.422

Korrigeret budget anlæg -922 0 -922

106

Ved byrådets behandling af regnskab 2017 blev der overført 560.000 kr. fra 2017 til 2018. Sektoren fik reduceret budgettet med 186.000 kr. vedr. barselsudligningsordningen og tilført 374.000 kr. vedr. Trepartsmidler I forbindelse med aktuel status i efteråret 2018 tilførtes 193.000 kr. som følge af lov- og cirkulæ-reprogram vedr. databeskyttelsesforordning, og cyber- og informationssikkerhed. Ligeledes over-førtes 576.000 kr. til Ældre- og handicapforvaltningen vedr. tidligere års lov- og cirkulæreprogram vedr. Kræftpakke IV. Endelig blev budgettet reduceret med i alt 379.000 kr. som andel i besparelse vedr. el-indkøb samt reduktion vedr. kopi og print. På sektoren blev lønbudgettet justeret med 250.000 kr. På anlægssiden blev overført et merforbrug fra 2017 på 1.422.000 kr. vedr. Kollektiv Trafik. Driftsaktiviteter i 2018 Driftsaktiviteter 2018


Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterSpecialiseret genoptræning 9,8 0,0 9,7 0,0 9,9 0,0 -0,2Vederlagsfri fysioterapi 43,1 0,0 41,8 0,0 44,4 0,0 -2,6Sundhedsfremme og forebyggelse 19,8 0,0 19,7 -1,8 20,2 0,0 -2,3

Afregning med NT 317,9 -155,8 307,9 -151,3 313,1 -155,8 -0,7Trafikplanlægning 4,8 0,0 4,2 0,0 4,4 0,0 -0,2Kørselskontor 2,6 0,0 7,5 -4,9 2,7 0,0 -0,1

Råd og nævn 1,6 0,0 1,6 0,0 1,8 0,0 -0,2Administration 20,6 0,0 21,7 -0,1 20,7 0,0 0,9

I alt 420,2 -155,8 414,1 -158,1 417,2 -155,8 -5,4

Ikke rammebelagte driftsudgifterAktivitetsbestemt medfinansiering 671,2 0,0 691,7 0,0 671,2 0,0 20,5

I alt 671,2 0,0 691,7 0,0 671,2 0,0 20,5

I alt driftsaktiviteter 1.091,4 -155,8 1.105,8 -158,1 1.088,4 -155,8 15,1


Væsentlige afvigelser (drift) Ved byrådets godkendelse af overførselssagen i forbindelse med regnskab 2017 blev det beslut-tet, at forvaltningerne skulle overføre 50 % af overførslerne fra 2018 til 2019. For Sundheds- og Kulturforvaltningen udgjorde det 4,1 mio. kr. For sektoren viser regnskabet et mindreforbrug på godt 5 mio. kr. for serviceudgifterne, hvilket primært skyldes, at forvaltningens pålagte overførsel fra 2018 til 2019 blev finansieret af sektoren. Baggrunden herfor var at overførte midler fra 2017 til 2018 på knap 3,0 mio. kr. var øremærket reserveret til projekter vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse, som dog ikke kunne gennemføres i fuldt omfang i 2018. På den kollektive trafik viser regnskabet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. for afregningen med NT. Mindreforbruget er en kombination af merindtægt på skolebuskørsel og merudgift på gratiskørsel.

107

Herudover ses et lille mindreforbrug på trafikplanlægning og kørselskontoret. På råd og nævn viser regnskabet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket primært kan henføres til Tilgængelighedspuljen under Handicaprådet. På administration viser regnskabet et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes flere forhold; En negativ tillægsbevilling på barselsudligningsordningen og manglende refusioner, som dog forven-tes indtægtsført i 2019. Herudover var der et merforbrug på drift og vedligeholdelse af bygning i Danmarksgade. Resultatet for de ikke rammebelagte driftsudgifter omfattende den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF) var et merforbrug på 20,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,06 % i forhold til det korrigerede budget. I forhold til KL’s prognose for 2018 på 684,8 mio. kr. udgjorde merforbruget 7,0 mio. kr. svarende til ca. 1,2 %. Nedenfor fremgår budget og regnskab for 2018 for KMF opdelt på områder og al-dersgrupper, dog er kommunens korrektion af skønnet for KMF 2018 i forhold til KL’s prognose ikke aldersfordelt. Budget og regnskab 2018 for KMF, fordelt på områder og aldersgrupper

Beløb i 1.000 kr.Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab

Aldersgrupper 35.417 34.942 35.417 34.942 0-2 årige 22.926 23.214 19.477 19.821 3.449 3.393 3-64 årige 241.125 238.513 214.563 212.384 26.562 26.129 65-79 årige 260.233 264.914 242.059 247.037 18.174 17.877 +80 årige 125.067 130.136 117.812 122.999 7.255 7.137 Korr. AaK budget 13.574 -

KMF I alt 671.194 691.719 593.911 602.241 35.417 34.942 55.440 54.536 *Psykiatri er ikke aldersopdelt

KMF i alt Somatik Psykiatri* Almen praksis

Det fremgår af tabellen, at regnskabet for psykiatri viser et mindreforbrug for 2018 på ca. 0,5 mio. kr. og for almen praksis (sygesikring, praktiserende læger mv.) et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til KL’s prognose for 2018. På det somatiske område viser regnskabet et merforbrug på 8,3 mio. kr., som primært kan relateres til aldersgrupperne 65-79 år og +80 år. Der var forventet en stigning i udgifterne til de ældste aldersgrupper i 2018, idet taksterne i 2018 for disse alders-grupper blev øget væsentligt. Yderligere var der i 2018 en stigning i antallet af kontakter for de to ældste aldersgrupper, men et fald for øvrige aldersgrupper. De seneste år har der været store udfordringer med KMF'en, og der er opstået store uforklarlige variationer i udgifter for mange kommuner. I 2018 var én af udfordringerne med KMF manglende opdateringer af data i KØS (Kommunal Økonomisk Sundhedsinformationsgrundlag) til belysning af afregningen. Det besværliggør, dels en hensigtsmæssig og ressourceoptimal tilrettelæggelse af sundhedstilbuddene, dels er det vanskeligt at skabe overblik over aktiviteten og den forventede økonomi på området. For Aalborg kommune betød det, at ca. 2/3 af merforbruget (12,9 mio. kr.) kan henføres til afregningerne i 4. kvartal 2018, idet status efter september måned 2018 viste et merforbrug på 7,6 mio. kr., svarende til 1,13 % i forhold til det korrigerede budget.

108



Antal borgere der modtager spec. genoptræning 1.241 1.193Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi 2.891 2.778

Passagertal Aalborg Kommune (mio.) (passagertal for 2018 foreligger endnu 16,6ikke) Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018

Korrigeretbudget


Storvorde Læge- og Sundhedshus 0 -15,2 Projekt finansieret af Ældre- og Sundhedsminisgteriet

Kollektiv Trafik, læskærme 0,1 0,1 Årlig pulje til læskærme, videreføresPulje til forbedret fremkommelighed -1,1 -2,5 Tilskud fra Trafikstyrelsen modtaget

Beløb i mio. kr.

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Sundheds- og Kulturforvaltningen fik i 2018 tilsagn om et tilskud fra Sundheds- og Ældreministe-riet på 15,8 mio. kr. til et projekt vedr. læge- og sundhedshus i Storvorde. Det var forventningen, at arbejdet kunne igangsættes i sidste kvartal 2018, hvorfor der i efteråret blev givet en tillægsbe-villing på 2 mio. kr. på både indtægts- og udgiftssiden. Arbejdet blev imidlertid forsinket, hvorfor der kun har været udgifter i begrænset omfang. Da Sundheds- og Ældreministeriet har udbetalt det fulde tilskudsbeløb på 15,8 mio. kr., ses derfor et netto-mindreforbrug på Storvorde læge- og sundhedshus, som forudsættes overført til 2019. På Kollektiv Trafik læskærme var resultatet et mindreforbrug, som overføres til 2019. På pulje til forbedret fremkommelighed var det korrigerede budget -1,1 mio. kr. hvilket skyldes, at et merforbrug på et delvist eksternt finansieret fremkommelighedsprojekt i 2017 blev overført til 2018. Det bevilgede tilskud er modtaget i 2018, hvor der ikke er igangsat væsentlige nye projek-ter, hvorfor der ses en merindtægt på 1,4 mio. kr., der forudsættes overført til 2019 til brug for fremtidige fremkommelighedsprojekter. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Sundhedsfremme og forebyggelse I marts 2018 blev resultaterne fra Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det” offentlig-gjort. Den viste med al tydelighed, at vi i Aalborg Kommune står over for store udfordringer. På alle de faktorer som vi ved har betydning for udvikling af livsstilssygdomme, kan vi se en negativ udvikling: mange unge begynder at ryge og drikker for meget alkohol, stadig flere er fysisk inak-tive, stadig flere er svært overvægtige, og der er en stor stigning i borgere med dårlig mental

109

sundhed – særligt blandt de unge. Denne udvikling er en national tendens, som går på tværs af alle aldersgrupper. Men det gør ikke udfordringen mindre i Aalborg Kommune. På den baggrund er der i 2018 arbejdet med at udforme en nu sundhedspolitik til at afløse den hidtidige sundhedspolitik 2015-2018 I arbejdet med den nye sundhedspolitik har fokus været, at forvaltningerne udarbejder handlepla-ner, der er målrette pejlemærkerne i politikken, og de udfordringer som sundhedsprofilen har vist os. Sundhedspolitikken, som byrådet godkendte i februar 2019 indeholder 69 nye og forstærkede sundhedsindsatser. Kollektiv Trafik Målet for Kollektiv Trafik i 2018 var en stigning på mindst 2% i passagertallet, svarende til et pas-sagertal på mindst 16,6 mio. indstigende passagerer. Der foreligger i skrivende stund ikke passa-gertal for 2018. Administration I Sundheds- og Kulturforvaltningen arbejdes efter missionen: ”Sundheds- og Kulturforvaltningen skaber sammen med borgerne attraktive muligheder for livs-udfoldelse”. For at opfylde forvaltningens mission arbejdes der med følgende målsætninger for administratio-nen:

• Professionel betjening af folkevalgte (Sundheds- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsud-valget og øvrige råd, nævn og udvalg).

• Løbende udvikling af kvaliteten af forvaltningens kerneydelser • Omsætning af gældende politikker. • Konstruktivt samarbejde med alle forvaltninger i Aalborg Kommune. • Forvaltningen skal være en god arbejdsplads med energi og omsorg for at kunne skabe

de bedste resultater. For at opfylde disse målsætninger og understøtte sammenhængskraften i opgaveløsningen er der i 2018 arbejdet med forvaltningens mission, pejlemærker og leveregler samt med Aalborg Kommunes personalepolitik, som tilsammen sætter rammer for de metoder og den grundlæg-gende tænkning, som forvaltningen anvender i sin opgaveløsning samt den måde, som medar-bejdere og ledere i forvaltningen arbejder og samarbejder med hinanden og med andre.

110

Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter Regnskab sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter



budgetAfvigelse


AnlægUdgifter 48.295 44.521 52.153 -7.632Indtægter 0 -4.336 0 0Netto 48.295 40.185 52.153 -11.968

Sektor i alt 236.544 231.807 247.447 -15.640 Sektorens formål Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt omfatter driften af Sundheds- og Kulturforvaltningens sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser, som omfatter Aalborg Sundhedscenter, Forebyg-gende medarbejdere, Børn- og Ungeteamet ”Sund Ung”, Kvarterværkstedet og Center for Mental Sundhed. Formålet er at være den udførende og borgernære del af sundhedsfremme- og fore-byggelsesindsatsen. Et væsentligt formål er at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, ud over sundhedsloven, Aalborg Kommunes sund-hedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. Fritidsområdets opgaver ligger bl.a. inden for idræt, det idébetonede foreningsliv, voksenunder-visning i aftenskoler og daghøjskoler samt musik- og spejderkorps. Fritidsområdet står for driften af en række haller, fritidsfaciliteter og sportsanlæg, yder støtte til det frivillige foreningsliv samt arrangerer og indgår i samarbejder om en lang række arrangementer og events. Området og op-gaverne hører under Folkeoplysningsloven. Der blev vedtaget en ny Fritidspolitik i 2016. Landdistriktsområdet arbejder med at udvikle landdistrikterne på forskellig vis – fra økonomisk støtte til borgernes egne projekter via puljer til proaktive indsatser f.eks. ved at igangsætte eller bistå udviklingsplaner for byer i landdistriktet, rådgive borgere/lokalråd om projektudvikling, fund-raising og deltagelse i udviklingsprojekter i samarbejde med andre forvaltninger eller aktører. Den overordnede ramme er Landdistriktspolitik 2014-2018.

111

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikters oprindelige budget 2018


ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 209.597 -21.348 188.249Overførsler fra tidligere år 5.967 0 5.967Overført til anden forvaltning, byfornyelse -350 0 -350Lønjustering 1.428 0 1.428De Frivilliges Hus, budgetgrundlag 2.603 -2.603 0


Anlæg

Oprindeligt budget 2018 48.295 0 48.295Overførsel fra tidligere år 3.858 0 3.858


Sektor drift og anlæg i alt 271.398 -23.951 247.447 Ved byrådets behandling af regnskab 2017 blev der overført 5.967.000 kr. til 2018. I efteråret er der i forbindelse med aktuel status overført 350.000 kr. til By- og Landskabsforvaltningens byfor-nyelseskonto fra landdistriktsområdet. Der er tilført 1.428.000 kr. i lønfremskrivning. Endelig ses en teknisk ændring vedr. budgettet i De Frivilliges Hus. På anlægssiden blev der overført et mindreforbrug fra 2017 på 3.858.000 kr. vedr. anlægsprojek-ter i sektoren.

112



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterCenter for Mental Sundhed 6,3 0,0 7,9 -0,8 6,3 0,0 0,8

Sundhedscenter 20,6 0,0 20,7 -0,2 20,4 0,0 0,1Kvarterværksted 1,8 0,0 1,9 -0,1 1,8 0,0 0,0Forebyggende medarbejdere 4,0 0,0 4,1 0,0 4,0 0,0 0,1Sund Ung - kommunal sundhedstjeneste 2,2 0,0 2,4 0,0 2,2 0,0 0,2

Idræts- og svømmehaller, ejendomme ti 95,3 -14,4 119,4 -30,9 96,5 -14,4 6,4Folkeoplysning og fritidsktiviteter m.v. 58,1 -6,9 56,2 -10,3 58,4 -6,9 -5,6Fritidsakt. uden for Folkeopl.loven 3,5 0,0 4,1 -0,5 5,3 0,0 -1,7

Støtte til frivilligt socialt arbejde 5,6 0,0 8,0 -2,7 8,8 -2,6 -0,9

Landdistriktsudvikling 5,3 0,0 5,0 -0,3 8,1 0,0 -3,4

Administration 6,9 0,0 7,5 0,0 7,2 0,0 0,3

I alt 209,6 -21,3 237,2 -45,8 219,0 -23,9 -3,7



Væsentlige afvigelser (drift) Center for Mental Sundhed viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. Den væsentligste årsag til merfor-bruget er, at der på projektet Kulturvitaminer er er afholdt udgifter for 0,5 mio. kr., som efterføl-gende refunderes af Kulturministeriet. På Aalborg Sundhedscenter samlet set (Sundhedscenter, Kvarterværksted, Forebyggende med-arbejdere og Sund Ung) ses et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 1,7 % i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes primært investeringer i IT-udstyr og inventar samt per-sonalemæssige omkostninger. På Fritidsområdet skal merforbruget på Idræts- og svømmehaller samt mindreforbruget på Folke-oplysning og fritidsaktiviteter ses i sammenhæng, og forbrugsmønstret er det samme som det har været i de foregående år. På Idræts- og svømmehaller og ejendomme til fritidsaktiviteter ses et merforbrug på 6,4 mio. kr. Området omfatter driften af de kommunale klub- og foreningshuse inkl. skolehallerne og de kom-munale svømme- og idrætshaller. Området har i flere år været budgetmæssigt presset i forhold til bl.a. stigende forbrugsafgifter, og merforbrug har i de seneste år været dækket ind af andre områder i sektoren. Sammenholdelse af regnskab 2018 med regnskab 2017 viser, at områdets udgifter i 2018 er reduceret med 1,2 mio. kr. i forhold til 2017. Når merforbruget i 2018 alligevel er højt, skyldes det bl.a., at der i det

113

korrigerede budget indgår en overførsel fra 2017 af et merforbrug på godt 1 mio. kr., ekstraordi-nære udgifter i forbindelse med nyt bookingsystem, samt forskydning mellem årene i forbindelse med ombygning af Omnihuset og Street Mekka. Endvidere er der afregnet 13 måneders elforbrug i 2018 og udbetalt rengøringstilskud til foreninger for 1. kvartal 2019 i regnskabsår 2018. På Folkeoplysning og fritidsaktiviteter inden for folkeoplysningsområdeter et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som bl.a. relaterer sig til aftenskoleområdet, hvor aktivitetsudviklingen ikke har stået mål med det forventede. Denne udvikling har gjort sig gældende i nogle år og bl.a. derfor blev ram-men til aftenskoleområdet reduceret med 0,5 mio. kr. i forbindelse med budget 2019. Der er dog igangsat nye initiativer bl.a. aftenskoletilbud i landdistrikterne samt partnerskabsaftale i forbin-delse med Bevæg dig for livet. På Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsområdet er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. vedrører Elitesport, som har en opsparet kapital fra tidligere år som søges overført øremærket i overførselssagen. På støtte til frivilligt socialt arbejde ses et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,4 vedrører De Frivilliges Hus som på samme måde som Elitesport har haft opsparet kapital med fra tidligere år. Både Elitesport og De Frivilliges hus er selvejende institutioner, som bogføres i Aalborg Kommu-nes regnskab. Frivilligområdet indeholder ligeledes driften af frivillighusene og puljen til frivilligt socialt arbejde. Der har været en del tilbagebetalinger i 2018, som må tilskrives ændret udbeta-lingsprocedure. På landdistriktsområdet ses et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket dels kan henføres til udval-gets beslutning om at udskyde behandling af AKA-puljen til 2019 og dels at fordelingen af midler til Landsbyklynger og ”Udvikling i din by” først blev besluttet ultimo 2018. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger


Borgere i "åben og rolig" - Center for Mental Sundhed, voksne, 372 256gennemførte

114


Korrigeretbudget


Investeringer i Løvvangområdet 0,0 0,1 IgangværendeMedfinansiering lokale initiativer 0,5 0,3 PuljeFacilitetsudvikling 0,6 0,2 PuljeAlle idræts/svømmehaller - vedligehold 4,1 4,0 PuljeIndendørs gadeidræt -2,2 1,5 Projekt afsluttes i 2019Prioriteringskatalog 3,9 3,1 PuljeEtablering af kunstgræsbaner 4,3 4,1 PuljeVandbehandlingsanlæg 0,0 0,0 AfsluttesRenovering Nibe svømmebad 6,0 6,0 IgangværendeSkøjtebane 3,5 3,4 IgangværendeHals, fritid, sport og oplevelser 6,5 0,0 Projekt udsat til 2019Energiinvesteringer 14,0 14,0 AfsluttetProjektforber. - udvidelse Gigantium 1,0 0,3 IgangværendeHalprojekt Vestbjerg 2,0 0,3 IgangværendeHalprojekt Skipperen 20,0 0,1 IgangværendeForsamlingshude 2018- 1,0 0,7 IgangværendeByfornyelse i mindre landsbyer 4,8 1,9 Igangværende

Beløb i mio. kr.

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber På Projektet ”Investeringer i Løvvangområdet” ses et begrænset forbrug og intet budget. Byrådet godkendte i 2017, at der kan afholdes udgifter forud for frigivelse af projektets anlægssum i 2019. På ”Alle-idræts- og svømmehaller – vedligehold” ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindrefor-bruget søges i forbindelses med overførselssagen overført til drift, idet puljen fra budget 2019 er overført til Sundheds- og Kulturforvaltningens driftsbudget. På de øvrige anlægsprojekter, der i ovenstående tabel er markeret som puljer, ses et samlet min-dreforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket dækker over både mer- og mindreforbrug. Da der er tale om årlige puljer søges mer- og mindreforbrug overført til 2019 til de respektive projekter. På projekt ”Indendørs gadeidræt” ses et merforbrug på netto 3,7 mio. kr., hvilket skyldes, at rest-udbetaling fra tilskudsgivende fonde først finder sted ved projektafslutning. Projektet forventes afsluttet i 2019. Den nye skøjtebane blev taget i brug i 2018, men den endelige afregning finder først sted i 2019, hvorfor mindreforbruget på projektet søges overført til 2019 til dækning af de sidste udgifter. Projektet ”Hals, fritid, sport og oplevelser” skal udmøntes i en inddragende proces i et tæt samar-bejde mellem de lokale samråd, foreninger, erhvervsforeninger m.fl. Der har været nogen for-skydning i den proces, hvorfor der er behov for at overføre anlægssummen til 2019. Den afsatte anlægssum på projektforberedende arbejde vedr. udvidelse af Gigantium er endnu ikke anvendt fuldt ud og søges overført til 2019 til det fortsatte arbejde forud for det vedtagne an-lægsprojekt – Udvidelse af Gigantium.

115

Halprojekterne i både Vestbjerg og Skipperen har i 2018 været under forberedelse, og der er be-hov for at overføre mindreforbrug på begge projekter til 2019. På forsamlingshuspuljen under landdistrikterne ses et mindreforbrug på 0,3 mio. Sundheds- og Kulturforvaltningen godkendte 9. januar 2019 anvendelse af den resterende bevilling til etablering af et nyt forsamlingshus i Øster Hassing. I forbindelse med budget 2019 er anlægspuljen overført til Sundheds- og Kulturforvaltningens driftsbudget, hvorfor mindreforbruget i forbindelse med overførselssagen søges overført til forvaltningens driftsbudget 2019. På Projektet ”Byfornyelse i mindre landsbyer" ses et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Den årlige an-lægssum på 4,0 mio. kr. er alle disponeret til projekter. Dog ses på disse byforskønnelsesprojek-ter en vis tidsmæssig forskydning, da projekterne i stort omfang skal have øvrig finansiering på plads inden projekterne kan igangsættes. Derfor er der behov for at overføre mindreforbruget til 2019 til afregning af de bevilgede projekter. Væsentlige takstændringer i 2018 Der blev ikke foretaget væsentlige ændringer i taksterne i 2018 på forvaltningens område. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Det overordnede formål for Aalborg Sundhedscenter og Center for Mental Sundhed er, i samar-bejde med en række andre interessenter, at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og fo-rebyggende indsatser. Rammerne for samarbejdet er, ud over sundhedsloven, Aalborg Kommu-nes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. Generelt har der også i 2018 været stor og stigende efterspørgsel efter tilbuddene i Center for Mental Sundhed. Over 372 stressramte borgere i alle aldre gennemførte stresskurset ”Åben og Rolig”. Sundheds- og Kulturforvaltningen har i mange år lavet en særlig sundhedsindsats på kommu-nens mange arbejdspladser – med rigtigt gode resultater. I 2017 fik forvaltningen muligheden for at styrke indsatsen via satspuljemidler i en 3-årig periode, og der er i 2018 gennemført næsten 1.700 sundhedssamtaler, næsten det dobbelte i forhold til året før. I 2018 blev der etableret et tilbud med et nyt, mobilt rehabiliteringstilbud med det formål at af-hjælpe den geografiske ulighed i sundhed. ”Rehabilen” startede op i 2018 med at køre til ”Huset” i Farstrup. Tre sundhedsfaglige medarbejdere fra Aalborg Sundhedscenter lavede træning og un-dervisning til borgere med kroniske sygdomme to dage om ugen i fire måneder. Landdistriktspolitikken har som mål at understøtte det lokale initiativ, udvikle byernes fysiske ram-mer, fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder, sikre bedre adgang til naturoplevelser, under-støtte erhvervsudvikling via landdistriktets stedbundne ressourcer og at styrke kendskabet til landdistriktets særlige identitet og kvaliteter. Fritidspolitikken har 5 overordnede visioner: fællesskab, aktivitet, frivillige, partnerskaber og facili-teter. Med baggrund i de fem visioner arbejdes der løbende på at optimere rammerne for et aktivt fritidsliv for kommunens borgere. Blandt resultaterne i 2018 var igangsætning af visionskommune projektet ”Bevæg Dig for Livet” med flere konkrete indsatser. I det første år har der især været fokus på indsatser overfor de mål-

116

grupper, der er dårligst repræsenteret i Aalborgs foreningsliv. Foreningssamarbejdet med uddan-nelsesstederne VUC, SOSU Nord og TECH College i projekt KICK, fik et lovende fundament med en god forundersøgelse. Her fik VUC-elever over et otte ugers forløb fire timers foreningsidræt på skoleskemaet om ugen. Målet, udover at stimulere den fysiske sundhed, er også at øge trivslen for de studerende. Den 15. februar åbnede Game Streetmekka Aalborg. En gammel industribygning var forvandlet til et toptunet gadeidrætshus. Den råt indrettede bygning har gjort gadekulturens aktiviteter tilgæn-gelige året rundt. Modtagelsen var rigtig god, således er 3.433 aalborgensere blevet medlemmer af fællesskabet på asfalten. Over 30.000 besøgende har været forbi og dyrket alt fra parkour, bouldering, basketball og streetsoccer til slackline, grafitti og breakdance, i løbet af 2018. Mere end 150.000 besøgte i dagene 31. august til 1. september Vestre Fjordpark, som udgjorde et slaraffenland af prøv-selv aktiviteter ved ”Vestre Fjordpark Open”. Her fik parkens foreningsliv mulighed for at vise sig frem for skoler og offentlighed. Programmet bød på alt fra livredning, jol-lesejlads, kajak, beachvolley til madlavning på trangia og - bål. Danmarks måske flotteste skøjtebane blev åbnet d. 15. december med besøg fra de danske me-stre i ishockey Aalborg Pirates og AaB Ishockey, samt show fra Aalborg Skøjteløberforening. Åb-ningen var længe ventet efter et par ”mellemår” med den gamle, noget nedslidte skøjtebane. Rigtig mange borgere mødte op til åbningen, hvor foreningslivet repræsenteret ved AaB Ishockey og Aalborg Skøjteløberforening, står for udlejningen af skøjter. Sektor Kultur og Bibliotek Regnskab sektor Kultur og Bibliotek



budgetAfvigelse


AnlægUdgifter 16.190 19.218 38.729 -19.511Indtægter 0 0 0 0Netto 16.190 19.218 38.729 -19.511

Sektor i alt 227.284 230.671 254.662 -23.991 Sektorens formål Kulturområdet har bl.a. til opgave at forestå, støtte eller yde tilskud til offentlige, selvejende og private tilbud og aktører inden for musik, kunst, museer, scenekunst, oplevelser, udstillinger mm. Stadsarkivet inkl. udvandrerarkivet er ligeledes en del af sektoren. Kulturområdet giver tilskud til kulturinstitutioner, til musiske arrangementer og kulturelle aktiviteter og har et rammebeløb som

117

disponeres og bevilges af Sundheds- og Kulturudvalget. Området er reguleret af en lang række forskellige love – bl.a. teater-, musik-, film-, biblioteks-, arkiv- og museumsloven. Flere kulturtilbud og selvejende kulturinstitutioner modtager statsligt tilskud, og herudover har flere kulturinstitutio-ner egenindtjening i form af fx billetsalg, sponsorater, fondsmidler og arrangementer. Kulturpoli-tikken gælder perioden 2013-18. Aalborg Bibliotekerne består af et hovedbibliotek samt en decentral biblioteksstruktur med lokal-biblioteker, bybiblioteker og bogbusser. Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier, internet-adgang, elektroni-ske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed. Benyttelsen af digitale medier er fortsat stigende, og der ses et mindre fald i udlån af fysiske materialer. Bibliotekerne i kommunen benyt-tes i stigende grad som f.eks. læsesalsfunktion for unge studerende og interessen for deltagelse i kulturelle og debatskabende aktiviteter som eksempelvis bog- og debatcafeer er ligeledes sti-gende. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Kultur og Bibliotek


ServiceudgifterOprindeligt budget 2018 227.674 -16.580 211.094Overførsler fra tidligere år 1.596 0 1.596Tillægebevilling, tilskud etablering og drift, Art Center Spritten 920 920Lønjustering 926 0 926Lønjustering selvejende institutioner 1.397 0 1.397


Anlæg

Oprindeligt budget 2018 18.940 0 18.940Overførsel fra tidligere år -546 0 -546Tillægsbevilling, opførelse af Saracenoværk på Spritten 19.505 0 19.505Tillægsbevilling, tilskud til vedligeholdelse, Art enter Spritten 830 0 830


Sektor drift og anlæg i alt 271.242 -16.580 254.662 Ved byrådets behandling af regnskab 2017 blev der overført 1.596.000 kr. til 2018. Budgettet er tilført i alt 2.323.000 kr. til lønfremskrivning, heraf 1.397.000 vedr. selvejende institu-tioner. Der er givet en tillægsbevilling til etablering og drift af Art Center Spritten på 920.000 kr. på driften. På anlægssiden er der overført et merforbrug fra 2017 på 546.000 til 2018. I forbindelse med Art Center Spritten er der tilført 830.000 kr. til vedligeholdelse på anlæg og 19.505.000 kr. netto til opførelse af Saracenoværk på Spritten.

118



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterMuseer 16,8 0,0 16,7 0,0 16,8 0,0 -0,1Teatre 10,4 -2,9 10,6 -3,3 10,4 -2,9 -0,2Musikarrangementer 43,6 0,0 43,8 -0,1 43,7 0,0 0,0Andre kulturelle opgaver 34,9 0,0 41,0 -6,9 37,8 0,0 -3,7Aalborg Stadsarkiv 5,9 0,0 8,3 -2,5 6,7 0,0 -0,9Trekanten 4,6 -0,3 5,3 -1,2 4,7 -0,3 -0,3Nordkraft Event 1,4 0,0 2,1 -0,2 1,5 0,0 0,4Kunsthal Nord 1,7 0,0 2,0 -0,7 1,7 0,0 -0,4

Biblioteksdrift 101,3 -13,4 103,1 -14,1 102,1 -13,4 0,3

Administration 7,0 0,0 7,5 0,0 7,1 0,0 0,4

I alt 227,6 -16,6 240,4 -29,0 232,5 -16,6 -4,5



Væsentlige afvigelser (drift) På sektoren ses samlet et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket dækker over både mer- og min-dreforbrug i sektoren. På andre kulturelle opgaver er et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. vedrører Kul-turkanten og omfatter en række projekter i andre nordjyske kommuner. Projekterne er finansieret med ekstern finansiering og er særligt øremærket i overførselssagen. Det resterende mindrefor-brug på andre kulturelle opgaver på 1,2 mio. kr. kan bl.a. henføres til forskydninger i udbetaling til enkelte foreninger samt ikke anvendte midler fra nedlagte tilbud, der i overførselssagen søges anvendt til delvis finansiering af bogbil på biblioteksområdet. På Aalborg Stadsarkiv er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes det eksternt finansierede projekt KOMDA, og som øremærkes særligt i overførselssagen til netop dette projekt. På Trekanten vedrører hovedparten af mindreforbruget det eksternt finansierede projekt Maker-space med 0,245 mio. kr., som overføres øremærket. På Kunsthal Nord er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes eksternt finansierede projek-ter. Merforbruget på biblioteket kan henføres til anskaffelse af bogbilen, som er en af konsekven-serne for strukturændringen på biblioteksområdet.

119


Korrigeretbudget


Kunsten, vedligeholdelse 2,0 2,0 Årligt tilskudProjektmodning, Aalborghus Slot 1,9 0,8 Igangværende Musikkens Hus 10,4 12,5 Årligt tilskudZoologisk Have, rammebeløb 0,4 0,4 Årligt tilskudKulturens rum og rammer 1,9 1,5 PuljeTrekanten, renovering 1,7 1,7 AfsluttetRealisering Cloud City 19,5 0,0 AfventerTilskud, Art Center Spritten 0,8 0,4 Årligt tilskud

Beløb i mio. kr.

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber På projektmodning, Aalborghus Slot ses et mindreforbrug, som forudsættes overført til 2019. Aal-borg Kommune er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om, at Aalborghus Slot via fondsmidler m.v. omdannes til en ny destination for formidling af historie og kulturarv ved Nordjyllands Histori-ske museums Aalborg afdeling og Stadsarkivet. Projektet afventer p.t. forskellige analyser. På det årlige anlægstilskud til Musikkens Hus ses et merforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket skyldes ændring i momsregler. Musikkens Hus modtager et bruttotilskud årligt på 12,5 mio. kr., og der er fra 2018 ikke længere mulighed for momsrefusion på tilskuddet. Merforbruget søges i forbindelse med overførselssagen dækket ind af kassen. På puljen ”Kulturens rum og rammer” og tilskud til Art Center Spritten har det ikke været muligt at udbetale de fulde tilskud, hvorfor mindreforbruget søges overført til 2019. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Aalborg Kommune gik i 2018 sammen med en række større kulturinstitutioner om at få udarbej-det en tilbageløbsanalyse, der bredt kortlagde kulturens betydning for samfundet i Aalborg. Tilbageløbsanalysen påviste blandt andet, at kulturlivet betyder meget for kommunens borgere. På spørgsmålet om, hvad der gør Aalborg god at leve i for borgerne, er kulturlivet den absolutte topscorer, hvor 34 procent mener, at kulturlivet er det der især gør Aalborg til en god by at leve i. Tilbageløbsanalysen tog også temperaturen på erhvervslivets holdning til kulturlivet i kommunen, hvor over 70 procent af virksomhederne gav udtryk for, at kulturen har en positiv betydning for, hvor attraktivt det er at drive virksomhed. Den 20. november 2018 delte tusindvis af børn og unge fra hele landet deres drømme her i Aal-borg. Det fandt sted på Havnefronten overfor Aalborghus Slot i forbindelse med fejringen af FN Børnekonventionens fødselsdag. Makerspace 9220 blev indviet den 1. marts 2018 med hjælp fra Nikolaj Sonne fra DR’s ”So Ein Ding”. Makerspace 9220 ligger i kulturhuset Trekanten i Aalborg Øst og er Nordjyllands eneste åbne Makerspace. Det er et digitalt knallertværksted, hvor alle borgere kan 3D-printe selv de

120

mindste og mest detaljerede ting, laserskære i alt fra læder til finer og brodere de flotteste de-signs. I Makerspace 9220 er det kun fantasien, der sætter grænsen. Målet har været at gøre kostbare maskiner og nye teknologier tilgængeligt for den brede befolkning. Aalborg Stadsarkivs lokaler anvendes til udstillinger, og i 2018 handlede en af dem om migration. Her kunne de besøgende blive klogere på spørgsmål som: Kan vi lære noget om nutidens migra-tion og integration ved at sammenligne med de danske udvandrere, som efterhånden har levet i deres nye hjemland i op til fem generationer? Hvilke dele af kulturen bliver hængende, hvad for-svinder eller forandres – og hvor hurtigt går det? I 2018 fortsatte Aalborg Bibliotekerne indsatsen for at formidle den digitale litteratur på bibliote-kernes digitale platforme, eReolen og eReolen Go. Gennem en koncentreret indsats med formid-ling af eReolen Go til kommunens skoler er Aalborg Bibliotekerne blevet det bibliotek, der udlåner flest elektroniske børnebøger på landsplan. Krydret med en flot temaside om lydbøger på aal-borgbibliotekerne.dk, resulterede indsatsen I, at Aalborg Bibliotekerne i november måned 2018 modtog prisen som ”Bedste biblioteksformidler af digital litteratur”. 2018 var året, hvor Aalborg Bibliotekerne via Projektet Læsefamilier tilbød abonnement på læse-lyst og familiestunder. På tværs af regionen fik 75 familier hver måned en pose med hjem, hvor de med afsæt i spil, aktiviteter, litteratur og fælles læseoplevelser fik mulighed for at tilbageerobre noget af det nærvær, mange familier føler de har tabt til skærme og logistik. Aalborg Bibliotekerne har i samarbejde med de nordjyske biblioteker, Trygfondens Børneforsk-ningscenter og institutioner i hele regionen afsluttet Projekt Sprogstart. Mere end 1.000 børn for-delt på 54 stuer i 43 daginstitutioner har deltaget i sprogudviklingsforløb for at undersøge, hvor-dan indsatsen påvirker børnenes sprogudvikling.

121

Miljø- og Energiforvaltningen

122

Miljø- og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Miljø- og Energiforvaltningen - sektoropdelt



ServiceudgifterMiljø og Plan 107,1 -19,3 87,8 116,2 -26,8 89,4 -1,6Bæredygtighed og Udvikling 31,1 -19,0 12,1 27,2 -14,4 12,8 -0,7Administration og Service 7,9 -1,1 6,8 8,6 -1,3 7,3 -0,5Serviceudgifter i alt 146,1 -39,4 106,7 152,0 -42,5 109,5 -2,8

Administration og Service 4,8 0,0 4,8 5,6 0,0 5,6 -0,8

4,8 0,0 4,8 5,6 0,0 5,6 -0,8

Brugerfinansieret områdeAalborg Gas 1,5 -1,8 -0,3 1,6 -1,7 -0,1 -0,2Aalborg Renovation 248,2 -246,2 2,0 258,3 -246,3 12,0 -10,0Miljø og Plan 0,4 0,1 0,5 0,0 -0,4 -0,4 0,9Administration og Service 41,9 -37,2 4,7 45,6 -40,5 5,1 -0,4Brugerfinansieret område i alt 292,0 -285,1 6,9 305,5 -288,9 16,6 -9,7

I alt Drift 442,9 -324,5 118,4 463,1 -331,4 131,7 -13,3

Anlæg

Skattefinansieret områdeMiljø og Plan 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0Bæredygtighed og Udvikling 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0Skattefinansieret område i alt 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,0

Brugerfinansieret områdeAalborg Renovation 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3 -0,1Miljø og Plan 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,4 -0,3Brugerfinansieret område i alt 0,3 0,0 0,3 0,7 0,0 0,7 -0,4

I alt Anlæg 0,9 0,0 0,9 1,3 0,0 1,3 -0,4

I alt 443,8 -324,5 119,3 464,4 -331,4 133,0 -13,7


Ikke rammebelagte driftsudgifter

Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt

123

Efter etableringen af Aalborg Vandkoncern og Aalborg Energikoncern blev det nødvendigt at til-passe de organisatoriske forhold i Miljø- og Energiforvaltningen i overensstemmelse hermed. Dette betød, at de hidtidige sektorer Miljø samt Miljø- og Energiplanlægning blev nedlagt og er-stattet af to nye sektorer Miljø og Plan, samt Bæredygtighed og Udvikling pr. 1. september 2017. Dog således at ændringerne budgetmæssigt først træder i kraft pr. 1. januar 2018. Sektor Miljø og Plan samler herefter forvaltningens kerneopgaver, men sektor Bæredygtighed og Udvikling har fokus på opbygning og efterfølgende styring af projekter mv. Sektor Administration og Service fortsætter uændret i 2018. Der blev i løbet af 2014-15 arbejdet med at redefinere forvaltningens mission, vision og værdi-grundlag. Dette arbejde blev afsluttet via det igangsatte Kultur- og Værdiprojekt i august 2015, hvor den overordnede mission, vision og værdi for Miljø- og Energiforvaltningen blev præsenteret og som er videreført i 2018: Mission: Vi skaber tryghed og bæredygtighed - også for kommende generationer Vision: Aalborg for fremtiden Værdier: Vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør Såvel mission, som vision og værdigrundlag er videreført i den nye organisation.

124

Sektorer og driftsområder i Miljø- og Energiforvaltningen i 2018 Sektor: Aalborg Gas • Naturgas Net Sektor: Aalborg Renovation • Generel administration • Dagrenovation – restaffald • Storskrald og haveaffald • Glas, papir og pap – erhverv • Farligt affald – erhverv • Genbrugsstationer • Øvrige ordninger og anlæg Sektor: Miljø og Plan • VandMiljø - skattefinansieret • By- og LandMiljø - skattefinansieret • Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S - skattefinansieret • Administration - skattefinansieret • Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land (nedlagt i 2018) • Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse (nedlagt pr. 1. januar 2018) • Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed Sektor: Bæredygtighed og Udvikling • Center for Grøn Omstilling • NBE-sekretariatet • Limfjordssekretariatet • Administration Sektor: Administration og Service • Fælles Funktioner, herunder Bærbare batterier – skattefinansieret • Tjenestemandspensioner – Ikke rammebelagte driftsudgifter • Omkostningscenter GIS - brugerfinansieret • Administration – brugerfinansieret • Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd - brugerfinansieret De kommunale forsyningsvirksomheders og øvrige brugerfinansierede områders samlede tilgo-dehavende i kommunekassen udgjorde ved slutningen af 2018 ca. 43,3 mio. kr. Værdien af de samlede anlægsaktiver udgør ved slutningen af året ca. 206,2 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med den samlede tjenestemandspensionsforpligtelse i forvaltningen og kon-cernerne, som ved årets slutning udgjorde ca. 301,6 mio. kr.

125

Sektor Aalborg Gas, Naturgas Net Regnskab sektor Aalborg Gas, Naturgas Net



budgetAfvigelse

Brugerfinansieret område

Aalborg Gas, Naturgas NetUdgifter 1.771 1.557 1.614 -57Indtægter -1.864 -1.802 -1.669 -133Netto -93 -245 -55 -190

Sektor i alt -93 -245 -55 -190 Sektorens formål Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som varetager opgaver inden for distri-bution af naturgas i Aalborg Kommune. Derudover foretages planlægning af gasforsyning, pro-jektering samt drift og vedligeholdelse af forsyningsnet vedrørende naturgasforsyning. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Aalborg Gas, Naturgas Nets' oprindelige budget 2018



DriftOprindeligt budget 2018 1.771 -1.864 -93

Byrådets møde den 10.12.2018, pkt. 15, Tillægsbevillinger mv. -157 195 38

Korrigeret budget brugerfinansieret område 1.614 -1.669 -55

Sektor i alt 1.614 -1.669 -55

126



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto


Aalborg Gas, Naturgas Net 1,8 -1,9 1,5 -1,8 1,6 -1,7 -0,2



Væsentlige afvigelser (drift) Merindtægten skyldes øget transport af naturgas til varmecentral. Mindreudgiften skyldes mindre aktivitet samt færre omkostninger til administration og ydelsesaftaler. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger


Oprindeligt budget

Anlægsaktiver (mio. kr.)Aalborg Gas, Naturgas Net 4,8 5,3 5,3I alt 4,8 5,3 5,3

Mellemregningsforhold (mio. kr.)Aalborg Gas, Naturgas Net -0,8 -1,0 -0,6I alt -0,8 -1,0 -0,6

- betyder tilgodehavende

127

Sektor Aalborg Renovation Regnskab - sektor Aalborg Renovation


budgetRegnskab Korrigeret

budgetAfvigelse

Brugerfinansierede udgifterUdgifter 265.630 248.198 258.277 -10.079Indtægter -249.158 -246.213 -246.299 86Netto 16.472 1.985 11.978 -9.993

AnlægUdgifter 0 185 277 -92Indtægter 0 0 0 0Netto 0 185 277 -92

Sektor i alt 16.472 2.170 12.255 -10.085 Sektorens formål Aalborg Renovations mission er at skabe tryghed og bæredygtighed – også for kommende gene-rationer. Aalborg Renovations overordnede målsætninger er: Indsamling, håndtering og afsætning af affald sker i tæt samarbejde med borgerne og erhvervslivet, som sikrer, at affaldet understøtter en grøn omstilling. At være en tilgængelig, miljøbevidst og faglig dygtig organisation med fokus på arbejdsmiljøet, hvor der er fokus på medarbejdernes færdigheder, prioriteter, og værdier omsættes til service over for borgeren. Herunder:

• Have fokus på borgernes og virksomhedernes behov for at aflevere affald på en nem og sikker måde.

• Sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig optimal indsamling og behandling med størst muligt ressourceafkast.

• Affald i højere grad betragtes som en nyttig ressource, hvor kun en begrænset del, ikke kan genbruges eller omsættes.

• Økonomisk incitament for erhvervslivet, boligselskaber og ejerforeninger til at investere i moderne udstyr for indsamling af brændbart affald og for opbevaring, sortering og indsam-ling af flest mulige fraktioner til genanvendelse.

• Fokus på indsamling af restaffald i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere. • Fokus på indsamling af andre former for affald til genbrug i det offentlige rum ved brug af

nedgravede containere. • Fokus på innovative affaldssystemer i nybyggeri

Den grønne omstilling sker i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt Affaldshånd-teringsplanen ”Aalborg uden affald” 2014-2025 og i henhold til miljølovgivningen. Der etableres således genbrugsordninger m.v. i henhold til gældende lovbestemmelser, den kommunale affalds-plan og byrådsbeslutninger. Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for Aalborg kommunes ca. 214.000 borgere, hvor Aalborg Renovation indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for

128

erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af er-hvervsaffald. Forbrændingen af brændbart affald, håndtering af plast / metal og papir /pap, samt drift af kontrol-leret losseplads foregår via I/S RenoNord. I/S RenoNord driver ligeledes modtagestation for olie- og kemikalieaffald og opretholder et beredskab for modtagelse af farligt affald. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til Aalborg Renovations oprindelige budget 2018Beløb i 1.000 kr.

Udgift Indtægt NettoBrugerfinansierede udgifter


Byrådets møde 11-12-2017, pkt. 3, Tillægsbevillinger mv. 6.081 822 6.903Byrådets møde 18-06-2018, pkt. 2, Tillægsbevillinger mv. 9.589 -4.052 5.537Byrådets møde 10-12-2018, pkt. 15, Tillægsbevillinger mv. -23.023 6.089 -16.934

Korrigeret budget brugerfinansierede udgifter 258.277 -246.299 11.978

Anlæg

Oprindeligt budget 2018 0 0 0

Byrådets møde 11-12-2017, pkt. 3, Tillægsbevillinger mv. 2.400 0 2.400Byrådets møde 18-06-2018, pkt. 2, Tillægsbevillinger mv. 1.047 0 1.047Byrådets møde 10-12-2018, pkt. 15, Tillægsbevillinger mv. -3.170 0 -3.170

Korrigeret budget anlæg 277 0 277

Sektor i alt 258.554 -246.299 12.255

129

Driftsaktiviteter i 2018 Driftsaktiviteter 2018Beløb i mio. kr.


Brugerfinansieret område01.38.60 Generel administration 44,4 -38,3 32,3 -40,2 37,4 -38,1 -7,201.38.61 Ordninger for dagrenovation 88,7 -91,7 84,7 -92,3 86,1 -92,7 -1,001.38.62 Ordninger for storskrald mv. 38,3 -26,5 38,2 -26,8 40,8 -27,3 -2,101.38.63 Glas, papir og pap 1,5 -1,6 0,8 -0,3 0,7 -0,3 0,101.38.64 Ordninger for farligt affald 0,7 -0,9 0,7 -1,2 0,7 -0,9 -0,301.38.65 Genbrugspladser 55,6 -50,5 56,7 -50,6 57,2 -51,3 0,201.38.66 Øvrige ordninger -

administrationsgebyr og vægtydelse

2,3 -2,4 2,1 -2,4 2,9 -2,4 -0,8

01.38.66 Øvrige ordninger - i øvrigt 34,1 -37,3 32,7 -32,4 32,4 -33,2 1,1



Væsentlige afvigelser (drift) 01.38.60 - Generel administration Driftsindtægter – merindtægt 1,7 mio. kr. pga. flere boligabonnementer mv. end budgetteret. Drifts-udgifter - mindreudgift 5,5 mio. kr. – hovedsageligt faktiske lønudgifter og øvrige personaleudgifter administrationen og ydelsesaftaler mm. 01.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald Driftsindtægter – mindreindtægt 0,4 mio. kr. pga. færre tømningsindtægter (minicontainere) grun-det bl.a. ændret mix i containerstørrelser i forhold til budgetteret hos borgerne. Driftsudgifter – min-dreudgift 1,4 mio. kr. – hovedsageligt indvejning pga. færre mængder end budgetteret, distribution af plastikposer til borgere, samt anden etableringstakt af nedgravede containere i forhold til forven-tet. 01.38.62 Ordninger for storskrald mv. Driftsindtægter – mindreindtægt 0,5 mio. kr. pga. færre indtægter fra salg af genbrugelige fraktioner i forhold til budgetteret. Driftsudgifter – mindreudgift 2,6 mio. kr. – hovedsageligt indvejning plast/metal pga. færre mængder end budgetteret, drift sorteringsanlæg ved I/S RenoNord, samt anden etableringstakt af nedgravede containere i forhold til forventet.

130

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger

Oprindeligt budget


Abonnementer, boliger 105.500 107.065 105.500Abonnementer, sommerhuse 4.800 4.816 4.800Administrationsgebyr, erhverv 7.000 7.144 7.000Samlet affaldsmængde i ton 333.948 282.613 284.936Husholdningsaffald i ton 131.839 127.139 129.192Genbrug af husholdningsaffald i % 46,9 49,6 48,7Antal normeringer/heltidsansatte1) 175,8 177,7 181,7Anlægsaktiver (1.000 kr.) 201.131 201.396 203.670

1) Ekskl. flex- og seniorjob Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger

Oprindeligt budget


01.38.60 - Generel administration 19,780 -9,953 -2,731-4,036 -3,953 -2,96411,713 15,860 17,926-0,482 -0,256 -0,329-0,460 -0,336 -0,1031,068 -2,791 -2,904

og vægtydelse *) -2,825 -2,586 -1,904-36,352 -40,208 -41,130-11,595 -44,223

retablering af Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal -13,5 -13,5 -13,5

Ud over basisfibernettet ejer Aalborg Renovation ca. 1,6 km opsamlingsnet (opsamlingsnet er fibernet net, som kunAalborg Renovation benytter).

Mellemregningsforhold (mio. kr.)

01.38.61 - Dagrenovation – restaffald01.38.62 - Storskrald mv. (private)01.38.63 - Glas, papir og pap (erhverv)01.38.64 - Farligt affald (erhverv)01.38.65 - Genbrugsstationer (private og erhverv)01.38.66 - Øvrige ordninger, administrationsgebyr

01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg *)I alt -34,138

- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune

Aalborg Renovations andel af basisfibernet ca. 2,8 km.

*) Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for

131


Korrigeretbudget


5553 Værkstedsbygning, forundersøgelse Projektet er 0 6 afsluttet i 2018

5571 Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af Projektet forventes mandskabsbygning 0 0 afsluttet i 2019

5573 Genbrugsplads Over Kæret m.fl. - Forundersøgelse af Projektet er fremtidens genbrugsplads 77 80 afsluttet i 2018

5574 Genbrugsplads Over Kæret - Renovering/ Projektet forventes forbedring 50 27 afsluttet i 2019

5575 Genbrugsplads Storvorde - Renovering/ Projektet forventes forbedring 50 32 afsluttet i 2019

5598 Etablering af alternative deponeringspladser Projektet forventes for jord 100 40 afsluttet i 2019

Beløb i mio. kr.

Der henvises i øvrigt til oversigterne med de foreløbige og endelige anlægsregnskaber. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Husstandsindsamling af papir og pap Ifølge Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 og Aalborg uden affald 2014-2025, er målet for genanvendelsen, at mindst muligt affald skal deponeres. Derudover er målet, at 50% af affaldsfraktioner i husholdningsaffaldet skal indsamles til genanvendelse inden 2022, i 2018 lig-ger dette tal på 49,6%. Ligeledes arbejdes der imod, at 25% af haveaffaldet energiudnyttes som biobrændsel i 2019. Humanitære organisationer, dækning af udgifter til bortskaffelse af kassable genbrugsva-rer

Udgifterne til organisationers bortskaffelse af kassable genbrugsvarer til forbrænding kan efter an-søgning afholdes af Aalborg Renovation via boligabonnementet.

132

I 2018 har følgende organisationer benyttet sig af ordningen:

Organisationer

Brændbart affald i ton

Forbrug 2018 i

1.000 kr. Blå Kors 125 87 Kirkens Korshær 36 23 Abbé Pierres Klunsere 90 44 Kræftens Bekæmpelse 58 37 Danmission 23 14 Røde Kors 14 9 Mission Afrika 3 2 I alt 349 216

Ordningen kan sammenfattes således, beløb i 1.000 kr.:

R2015 R2016 R2017 R2018

Forbrug til forbrænding af affald 120 152 176 216 Korrigeret budget 125 135 125 200 Merudgift -5 +17 +51 +16

Bortskaffelse af affald fra ikke-kommercielle arrangementer Udgifterne til leje af materiel og kørsel med restaffald ved ikke-kommercielle arrangementer, såsom karneval, koncerter, byfester, sportsarrangementer mv., kan efter ansøgning fra foreninger mv. til Aalborg Renovation afholdes af et af Magistraten bevilget årligt beløb på 45.000 kr. I 2018 har bevillingen støttet 34 større og mindre arrangementer i Aalborg Kommune. I de år, hvor forbruget overstiger det bevilgede beløb, fremsendes supplerende regning til Borgmesterens For-valtning på merforbruget. Ordningen kan sammenfattes således, beløb i 1.000 kr.:

R2015 R2016 R2017 R2018

Forbrug til leje af materiel og kørsel 53 72 96 93 Bevilget fra Magistratens arrangementskonto 45 45 45 45 Merudgift 8 27 51 48

133

Sektor Miljø og PlanRegnskab sektor Miljø og Plan



budgetAfvigelse

ServiceudgifterVandMiljøUdgifter 13.951 30.238 40.010 -9.772Indtægter -80 -1.288 -6.501 5.213Netto 13.871 28.950 33.509 -4.559

By- og LandMiljøUdgifter 42.775 29.901 29.181 720Indtægter -19.379 -18.010 -20.254 2.244Netto 23.396 11.891 8.927 2.964

Bidrag Nordjyllands Beredskab I/SUdgifter 40.718 40.616 40.616 0Indtægter 0 0 0 0Netto 40.718 40.616 40.616 0

AdministrationUdgifter 13.984 6.375 6.428 -53Indtægter -1.625 0 0 0Netto 12.359 6.375 6.428 -53

Udgifter i alt 111.428 107.130 116.235 -9.105Indtægter i alt -21.084 -19.298 -26.755 7.457Serviceudgifter, netto i alt 90.344 87.832 89.480 -1.648

134

Regnskab sektor Miljø og Plan



budgetAfvigelse

Brugerfinansieret områdeVandsamarbejde Aalborg, Åben LandUdgifter 36 -36 18 -54Indtægter -800 837 0 837Netto -764 801 18 783

Vandsamarbejde Aalborg, GrundvandsbeskyttelseUdgifter 3.522 0 0 0Indtægter -13.300 0 0 0Netto -9.778 0 0 0

Vandsamarbejde Nibe, ForsyningssikkerhedUdgifter 25 427 25 402Indtægter -444 -765 -444 -321Netto -419 -338 -419 81

Udgifter i alt 3.583 391 43 348Indtægter i alt -14.544 72 -444 516Brugerfinansieret drift, netto i alt -10.961 463 -401 864

Nettodrift i alt 79.383 88.295 89.079 -784

Regnskab sektor Miljø og Plan

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret

budgetAfvigelse

Anlæg - skattefinansieredeUdgifter 300 300 300 0Indtægter 0 0 0 0Netto 300 300 300 0

Anlæg - BrugerfinansieredeUdgifter 27.440 102 440 -338Indtægter 0 0 0 0Netto 27.440 102 440 -338

Anlæg i alt 27.740 402 740 -338

Sektor i alt 107.123 88.697 89.819 -1.122

135

Sektorens formål mv. Forudsætningen for at Aalborg Kommune er et godt sted at bo, er, at der er et rent miljø og en rig natur – også for kommende generationer. Det er vigtigt, at kommunens borgere og virksomheder kan have en tryg hverdag uden forurening af vand, luft og jord. Aalborg Kommune har desuden et ansvar for at bidrage til håndteringen af globale miljø- og klimaudfordringer. Det er nødvendigt at tænke på tværs af bl.a. miljø, natur, klima og energi, når de konkrete indsatser skal føres ud i livet. Sektor Miljø og Plan løser en række kerneopgaver på miljø- og planområdet der understøtter ovennævnte. Desuden løser sektoren brugerfinansieret opgave for Vandsamarbejde Nibe. Reno-vation er en del af Miljø og Plan –og har sit eget bevillingsniveau – der henvises til særskilt be-skrivelse af heraf. Sektorens opgaver løses af to funktioner VandMiljø samt By- og LandMiljø. VandMiljø løser bl.a. følgende opgaver:

• Implementering af vandplanerne • Beskyttelse af vandløb og søer • Spildevandsplanlægning • Spildevandsrensning i det åbne land • Vandforsyningsplanlægning • Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse • Miljøregulering af vandforsyning og drikkevandsbeskyttelse

By- og LandMiljø løser bl.a. følgende opgaver:

• Energiplanlægning • Miljøregulering af virksomheder • Miljøregulering af landbruget • Jordforurening og grundvandsbeskyttelse • Affaldsplanlægning • Affaldsmyndighed • Miljøregulering af dambrugene • Beredskabsplanlægning • Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Beredskab • Drift og vedligehold af brandhaner • Miljøvagt og stormberedskab • Skadedyrsbekæmpelse

Beredskab Budgettet til Aalborg Kommunes betaling til dette fælles beredskab er placeret under Miljø og Plan. Vandsamarbejde For Vandsamarbejde Nibe er formålet at samarbejde med de private vandværker om forsynings-sikkerhed i Nibe-området.

Tværkommunale samarbejder Miljø og Plan indgår i samarbejde med nabokommunerne om Miljøvagtordningen. Desuden løses nogle af Aalborg Kommunes vandplanopgaver af Limfjordssekretariatet, der er et tværkommunalt samarbejde.

136

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Miljø og Plans oprindelige budget 2018


Serviceudgifter


Byrådets møde 23.04.2018, pkt. 4, Overførsler 1.580 0 1.580Byrådets møde 18.06.2018, pkt. 2, Tillægsbevillinger -3.109 0 -3.109Byrådets møde 08.10.2018, pkt. 10, Tillægsbevillinger 42 0 42Byrådets møde 08.10.2018, pkt. 11, Tillægsbevillinger 465 0 465Byrådets møde 10.12.2018, pkt. 15, Tillægsbevillinger 5.829 -5.671 158Korrigeret budget - serviceudgifter 116.235 -26.755 89.480


Oprindeligt budget 2018 3.583 -14.544 -10.961

Byrådets møde 18.06.2018, pkt. 2, Tillægsbevillinger -2.540 7.050 4.510Byrådets møde 10.12.2018, pkt. 15, Tillægsbevillinger -1.000 7.050 6.050Korrigeret budget - brugerfinansieret område 43 -444 -401

Anlæg

Serviceudgifter


Korrigeret budget - Anlæg 300 0 300



Byrådets møde 10.12.2017, pkt. 3, Tillægsbevillinger 15.000 15.000Byrådets møde 18.06.2018, pkt. 2, Tillægsbevillinger -42.000 0 -42.000Korrigeret budget - anlæg 440 0 440

Sektor i alt 117.018 -27.199 89.819

137



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterVandMiljø 14,0 -0,1 30,2 -1,3 40,0 -6,5 -4,6By- og LandMiljø 42,8 -19,4 29,9 -18,0 29,2 -20,3 3,0Bidrag Nordjyllands Beredskab I/S 40,7 0,0 40,6 0,0 40,6 0,0 0,0Administration 14,0 -1,7 6,4 0,0 6,4 0,0 0,0I alt 111,5 -21,2 107,1 -19,3 116,2 -26,8 -1,6

Brugerfinansieret områdeVandsamarbejde Aalborg, Åben Land 0,0 -0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 3,5 -13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed 0,0 -0,4 0,4 -0,7 0,0 -0,4 0,1I alt 3,5 -14,5 0,4 0,1 0,0 -0,4 0,9



Væsentlige afvigelser (drift) Der har været netto-mindreudgifter vedrørende VandMiljø på 4,6 mio. kr., der ønskes overført til 2019. Samtidig har der været netto-merudgifter vedrørende By- og LandMiljø på 3,0 mio.kr. Heraf vedrører et merforbrug på 3,8 mio. kr. skadedyrsbekæmpelse og et merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrører Affaldsadministrationsgebyret. Da ingen af disse merforbrug skal overføres til 2019 vil By- og LandMiljø have behov for overførsel af 2,3 mio. kr. til 2019. Ordningen for skadedyrsbekæmpelse videreføres i 2019, mens Affaldsadministrationsgebyret er ophørt ved udgangen af 2018.

138


Regnskab Korrigeret Budget

Oprindeligt budget

Antal normeringer, heltidsansatte 70,9 74,0 72,0Lønninger, art 1.1 (1.000 kr. ) 38.328 41.282 39.717

Mellemregning (mio.kr.) Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land 0,0 0,0 -0,5Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 0,0 0,0 38,9Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed 0,4 0,4 0,5I alt 0,4 0,4 38,9

- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune

Fokusområder 2018 - Serviceudgifter (1.000 kr.):Skadedyrsbekæmpelse -376 -4.203 0Affaldsadministrationsgebyr -266 -1.667 0

Fokusområder 2018: Øget byggeaktivitet (skattefinansieret) Aalborg er en kommune i vækst med stigende befolkningstal og et levende erhvervsliv. Kommu-nen er præget af udvikling og innovation, hvilket bl.a. kommer til udtryk i øget vækst og byggeak-tivitet. Der sker derfor en gennemgribende planlægning med udvikling af byerne i kommunen, by-omdannelser og fortætninger. Udviklingen kommer til udtryk i et kraftigt stigende antal lokalplaner og byggesager. 2018 har derfor været præget af, at alle fagområder i Miljø&Plan har anvendt stigende antal res-sourcer på at indgå i udviklingsarbejdet, sagsbehandle og konsekvensvurdere planerne. Et ar-bejde, som er med til at sikre gode fremtidige byområder. Den øgede aktivitet har desuden med-fører yderligere behov for miljøgodkendelser og tilladelser samt en væsentlig vækst i antallet af enkeltsager, hvor der skal træffes afgørelser. Rotter (gebyrfinansieret) Miljø- og Energiudvalget har i 2018 godkendt den revidere handlingsplan for forebyggelse og be-kæmpelse af rotter 2018-2020. Den reviderede handlingsplan omfatter rottebekendtgørelsens nye lovkrav vedrørende:

• Opsætning af rottespærre på private institutioner – ca. 100 ejendomme. • Årligt tilsyn på tilsynspligtige ejendomme – 1.100 ejendomme. • Bekæmpelse med dags varsel – etablering af vagtordning i weekender og på helligdage. • Tilladelse til privat bekæmpelse – efter retningslinjer fastsat i handlingsplanen. • Øget informationsindsats

Der har i 2018 været et godt og professionelt samarbejde med entreprenøren på området.

Ligeledes har der i 2018 været en intensiv indsats i Østre Anlæg samt ved Jomfru Ane Parken og Havnebadet, som har væsentlig reduceret omfanget af rotter.

139

Affaldsområdet (Skattefinansieret) Den store byggeaktivitet med heraf følgende renoveringer og nedrivninger af eksisterende byg-geri har medført, at mange affaldsvirksomheder har etableret sig eller ønsker at etablere sig i kommunen. Virksomhederne er i høj grad en del af dagsorden i forhold til øget grad af cirkulær økonomi. Der opleves dog store problemer med nogle affaldsvirksomheder, da der er flere opera-tører, der opererer i gråzoner af lovgivningen samt nogle der har forretningsmodeller, der ikke al-tid er bæredygtige. Der er derfor meget langstrakte miljøgodkendelsesprocesser, mange klage-sager i forhold til støj og støv og deciderede lovovertrædelser. Disse forhold giver anledning til et meget stort timetræk, der i væsentlig grad både presser levering i forhold til En indgang og den øvrige myndighedsrolle på virksomhedsområdet. Varmeplanlægning (skattefinansieret) Der er primo 2018 igangsat et arbejde med revision af Aalborg Kommunes Energivision frem til 2050 – Smart Energy Aalborg. Revisionen af Energivisionen sker i samarbejde med Aalborg Uni-versitet. Arbejdet forventes afsluttet i foråret 2019. Energivisionens grundlæggende elementer er blandt andet energieffektivisering og energibesparelser, samt sikring af et fleksibelt energisystem baseret på vedvarende energi og en høj grad af forsyningssikkerhed. Vandforsyningsplanlægning (skattefinansieret) Området omhandler planlægningsopgaver vedrørende forsyning af Aalborgs borgere og virksom-heder med rent drikkevand baseret på rent grundvand. I 2018 er revision af Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan sat i gang. Desuden er der arbejdet med grundlaget for Vandværkernes grundvandssamarbejder, bl.a. i form af påbud om deltagelse i grundvandssamarbejde, samt af-klaring af, at kommunen kan stille kommunal lånegaranti til grundvandsbeskyttelse. Det er endvi-dere blevet afklaret, at Aalborg Forsyning må deltage i samarbejdet om sikkerhedsforsyning i Nibe-området.

Drikkevandskontrol (skattefinansieret) Der er i 2018 igangsat et omfattende arbejde med at udarbejde nye analyseprogrammer for drik-kevand i henhold til den nye drikkevandsbekendtgørelse. Nye stoffer skal indgå og de nye analy-seprogrammer skal i højere grad tilpasses individuelt. Indsatsplanlægning grundvandsbeskyttelse (skattefinansieret) Kommunerne skal vedtage indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de områder, som Staten har udpeget som indsatsområder. I 2018 er der udarbejdet revision af indsatsplanerne for grund-vandsbeskyttelse for OSD 1475 Hammer Bakker og Tylstrup, samt OSD 1476 Hvorup, og disse er udsendt i offentlig høring med henblik på vedtagelse i 2019. Desuden er der arbejdet med bi-drag til Statens grundvandskortlægning. Arbejdet med jordfordeling som led i grundvandsbeskyttelse i et område sydøst for Aalborg har også været vigtigt i bestræbelserne på at sikre rent grundvand. Arbejdet forventes færdigt i 2019. Spildevandsplanlægning (skattefinansieret) I 2018 er der politisk vedtaget tre ændringer af spildevandsplanen. To af disse vedrører fastsæt-telse af tidsfrist for spildevandskloakering af ejendomme i det åbne land ved Sulsted og Vadum, mens et vedrører tilpasning af spildevandsplanen til vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg. I sommerhusområdet Storvorde Østre Enge, Skellet og Egense Skanse er der gennemført pejlin-ger af grundvandsstanden, og der er afholdt møde med repræsentanter fra grundejerforenin-gerne i områderne. Den endelige forundersøgelsesrapport forventes afrapporteret i første halvdel af 2019.

140

Giftfri by (skattefinansieret) Opgaven er indledt med afklaring af opgaven, herunder bl.a. hvordan opgaven gribes an, dialog med grundvandssamarbejderne om opgavefordelingen, og vurdering af hvilke vandværker, der vil opnå en effekt. Vandløb (skattefinansieret) Der er fjernet spærringer og forbedret vandløb som en del af arbejdet med vandområdeplanen. Staten og EU hjælper med at finansiere de vigtige indsatser. Blandt andet projektet ved Gelstrup i Binderup å er nu afsluttet og har medført markante forbedringer. Sofiendal Enge og Østerå (skattefinansieret) Både Sofiendal Enge og Østerå projektet er projekter, der er gennemført med By- og Landskabs-forvaltningen og Aalborg Forsyning. Begge projekter bidrager ikke blot udfordringer med at hånd-tere vand, men giver også områderne nye oplevelser med det levende vand i tilknytning til bolig-områder. Det giver både natur, rekreativitet og oplevelser. Lokal Anvendelse af Regnvand (skattefinansieret) I 2018 har forvaltningen arbejdet ihærdigt med Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) som et led i at udvikle byen og skabe nye byområder samtidig med at vandmængderne skal håndteres uden, at de i ofte i forvejen belastede vandløb lider unødig overlast. Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018

Korrigeretbudget


Giftfri By (skattefinansieret) 0,3 0,3 Forsyningssikkerhed Nibe - Ledningsarbejde

0,4 0,1 Videreføres i 2019

Beløb i mio. kr.

Væsentlige takstændringer i 2018 Ingen. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Miljø og Plan har i året sikret, at sektoren har efterlevet de fastlagte værdier i henhold til den ved-tagne Strategiplan.

141

Sektor Bæredygtighed og Udvikling Regnskab sektor Bæredygtighed og Udvikling



budgetAfvigelse

ServiceudgifterCenter for Grøn OmstillingUdgifter 4.949 7.721 5.842 1.879Indtægter 0 -3.431 0 -3.431Netto 4.949 4.290 5.842 -1.552

NBE-sekretariatetUdgifter 11.677 8.766 2.700 6.066Indtægter -9.077 -6.612 0 -6.612Netto 2.600 2.154 2.700 -546

LimfjordssekretariatetUdgifter 15.373 10.742 14.941 -4.199Indtægter -15.373 -8.926 -14.363 5.437Netto 0 1.816 578 1.238

AdministrationUdgifter 4.250 3.909 3.688 221Indtægter 0 0 0 0Netto 4.250 3.909 3.688 221

Udgifter i alt 36.249 31.138 27.171 3.967Indtægter i alt -24.450 -18.969 -14.363 -4.606Serviceudgifter, netto i alt 11.799 12.169 12.808 -639

Regnskab sektor Bæredygtighed og Udvikling



budgetAfvigelse

AnlægUdgifter 300 300 300 0Indtægter 0 0 0 0Netto 300 300 300 0

Sektor i alt 12.099 12.469 13.108 -639

142

Sektorens formål Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien udgør de overordnede rammer for varetagelsen af kerneydelserne i Bæredygtighed og Udvikling. Formålet med sektoren er at bidrage til, at Aalborg er i front med den grønne omstilling med særlig fokus på bæredygtig erhvervsudvikling, cirkulær økonomi, klimavenlig energiforsyning, klimatilpasning samt Grønne partnerskaber Sektoren har ansvaret for at omsætte Byrådets ambitioner og målsætninger i forhold til bæredyg-tighed og grøn omstilling til konkrete handlinger. Det er således sektorens formål at udvikle og understøtte projekter, som giver merværdi for de deltagende parter samtidig med, at projektet fremmer den grønne omstilling. Fælles for sektorens aktiviteter og projekter er, at de gennemføres i partnerskaber med borgere, industrien, landbruget, detailhandlen og uddannelsesinstitutionerne samt at udvikling og imple-mentering af SMART Aalborg aktiviteter er et særligt fokusområde. Sektoren arbejder således tværsektorielt og understøtter og udvikler projekter på tværs af og sammen med alle forvaltninger og de kommunalt ejede Vand – og Energikoncerner. Medfinansiering fra EU og andre eksterne parter er et fokusområde for sektoren. Aalborg Kommune optræder via sektorens aktiviteter som ”driver” for den grønne omstilling base-ret på partnerskab og samskabelse. Endeligt understøtter sektoren, at Aalborg Kommune som regionens største arbejdsplads ”fejer for egen dør” med fokus på bæredygtige indkøb, økologi, klima samt bæredygtigt byggeri og drift. Tværkommunale samarbejder Også i 2018 udgjorde Miljø- og Energiforvaltningen den største faglige og ressourcemæssige ka-pacitet i nærområdet inden for miljøområdet, herunder grøn omstilling. Det var derfor afgørende, at Forvaltningen kunne indgå i samarbejder med nabokommunerne om varetagelse af store nye lovpligtige opgaver, som bl.a. implementeringen af den statslige vandplan og andre bæredygtig-hedsopgaver, hvor et regionalt tiltag giver synergieffekter for kommunerne. I 2018 omfattede det tværkommunale samarbejde med nabokommunerne følgende opgaver, som var forankret i B&U.

• Limfjordsrådet, bistand til vandplanarbejdet og en bæredygtig Limfjord. • Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling(NBE) • Cirkulært Nordjylland

Udgifterne til varetagelsen af opgaverne blev fordelt mellem de deltagende kommuner og det lyk-kedes at få sikre ekstern medfinansiering via stats- og EU-midler. Limfjordsrådet. Aalborg Kommune varetager opgaver på vegne af de 18 Limfjordskommuner i forhold til etable-ringen af en Ren Limfjord. Opgaven udgøres af primært 3 hovedgrupper af opgaver

- Gennemførsel vandplanprojekter inden for vandløb, vådområder, lavbundsarealer osv. Ved løsning af disse opgaver er medarbejderne udlånt til den kommune for hvem de løser opgaven

- Gennemførsel af Limfjords naturgenopretningsprojekter i fjorden og tilknyttede planlæg-ning og projektering

- Gennemførsel af projekter, som fremmer en bæredygtig fjord og bæredygtighed på land, dvs. en bæredygtig erhvervsudvikling

- Udarbejdelse af masterplan for Limfjorden.

143

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling.

Aalborg Kommune varetager sekretariatsopgaverne for den regionale forening Netværk for bære-dygtig Erhvervsudvikling (NBE). NBE dækker alle 11 kommuner og har medlemsvirksomheder i alle kommuner. Der er i dag ca. 120 medlemsvirksomheder i NBE. Ud over Aalborg Kommune og Hjørring Kommune, er AAU og ENIG partnere i NBE. Ca. 60 pro-cent af virksomhederne i NBE har adresse i Aalborg Kommune. Omsætning i NBE er ca. 4 -5 gange større end byrådets medfinansiering, som følge af ekstern medfinansiering fra øvrige kom-muner, virksomhederne, staten og EU. Hovedopgaver i NBE omfatter partnerskabs samarbejder med virksomhedsmedlemmerne. Et partnerskab, som bidrager til, at virksomhederne kan få konkurrencemæssige fordele ved at ar-bejde med bæredygtig forretningsudvikling. Populært sagt er formålet med NBE, at sikre, at med-lemsvirksomhederne ”tjener penge på at blive grønne” Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Bæredygtighed og Udviklings oprindelige budget 2018


Serviceudgifter


Byrådets møde 23.04.2018, pkt. 4, Overførsler 1.542 0 1.542Byrådets møde 18.06.2018, pkt. 2, Tillægsbevillinger -1.438 1.010 -428Byrådets møde 08.10.2018, pkt. 11, Tillægsbevillinger 53 0 53Byrådets møde 10.12.2018, pkt. 15, Tillægsbevillinger -9.235 9.077 -158Korrigeret budget serviceudgifter 27.171 -14.363 12.808

Anlæg


Korrigeret budget anlæg 300 0 300

Sektor i alt 27.471 -14.363 13.108 Driftsaktiviteter i 2018 Sektorens opgaver omfatter gennemførsel af projekter og tiltag i samarbejde med såvel andre forvaltninger som andre sektorer. Driftsudgifterne udgøres derfor altovervejende af løn - og pro-jektudgifter. Kendetegnede for sektoren er, at store dele af driften er projektfinansieret og derfor vil udgifter og indtægter i et betydeligt omfang være forskudt mellem budgetårene, idet udgifterne skal afholdes og afrapporteres inden indtægterne kan opnås.

144



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterCenter for Grøn Omstilling 4,9 0,0 7,7 -3,4 5,8 0,0 -1,5NBE-sekretariatet 11,7 -9,1 8,8 -6,6 2,7 0,0 -0,5Limfjordssekretariatet 15,4 -15,4 10,7 -8,9 14,9 -14,3 1,2Administration 4,3 0,0 3,9 0,0 3,7 0,0 0,2



Væsentlige afvigelser (drift) Mindre forbruget i regnskabet i forhold til budget 2018 afspejler det forhold, at såvel indtægterne som udgifterne i betydeligt omfang er bestemt af den eksterne medfinansiering til de projekter der udvikles og gennemføres i divisionen for at efterleve Byrådets bæredygtighedsstrategi. Afregnin-gen af udgifterne afholdt i projekterne af Bæredygtighed og Udvikling følger IKKE budgetåret. Dertil kommer, at der indenfor sektorer varetages opgaver på vegne af nabokommunerne, hvor afregningen ikke følger budgetåret. Det konstaterede mindre forbrug ligger således inden for det forventede udsving tilknyttet vareta-gelsen af opgaver i Bæredygtighed og Udvikling og afspejler ikke, at der er fri midler i budgettet. Udvalgte nøgletal Nedenstående nøgletal beskriver kort den aktivitet som foregår i Bæredygtighed og Udvikling. Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger


Oprindeligt budget

Antal normeringer, heltidsansatte 31,4 8,6 10,6Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) 38.328 41.282 39.717

Antal NBE medlemsvirksomheder 120 100 100Kontingent indtægter i NBE 900.000,00 800.000,00 800.000,00Antal eksternt finansierede projekter 18 - -Antal borgerrettede projekter 11 10 10Antal vand- og naturprojekter i limfjordsoplandet 53 - -Antal samarbejdspartnere 280 - -

145

Fokusområder 2018: I 2018 har de centrale fokusområder været

- Etablering af grundlag for opstart af ”Det cirkulære Nordjylland” og i særlig grad plast re-cirkulering

- FN´s verdensmål opstart og implementering - Fremme af Klimamålene hos virksomheder, landbrug og butikker. - Fortsat vækst i antallet af NBE virksomheder i kommunen - Bæredygtighedsfestivallen - Fortsat vækst i ”Grøn detail” netværket - Masterplan for Limfjorden - Øko-øen Egholm - Fortsat implementering af Vand- og Naturprojekter i limfjordsoplandet


Korrigeretbudget


Øko-øen Egholm 0,3 0,3

Beløb i mio. kr.

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Opgaverne inden for området er i meget væsentligt omfang styret af bæredygtighedsstrategiens mål og indsatser. Det betyder, at udvikling og implementering af opgaverne er bestemt heraf, samt det forhold, at opgaveløsningen skal ske i partnerskab og samarbejde med borgerne, virk-somhederne, landbruget osv. Derfor er forudsætningen for succes i BU, at der er stor tilfredshed med opgaveløsningen. Der er således direkte sammenhæng mellem antallet af projekter og part-nere. Er der tilfredshed hos partnerne er der grundlag for stor projektaktivitet.

146

Sektor Administration og Service Regnskab sektor Administration og Service



budgetAfvigelse

ServiceudgifterFælles FunktionerUdgifter 3.508 7.861 8.556 -695Indtægter -1.331 -1.093 -1.331 238Netto 2.177 6.768 7.225 -457

Udgifter i alt 3.508 7.861 8.556 -695Indtægter i alt -1.331 -1.093 -1.331 238Serviceudgifter, netto i alt 2.177 6.768 7.225 -457

Regnskab sektor Administration og Service



budgetAfvigelse

Ikke-rammebelagte driftsudgifterFælles Funktioner, TjenestemandspensionerUdgifter 5.621 4.807 5.621 -814Indtægter 0 0 0 0Netto 5.621 4.807 5.621 -814

Udgifter i alt 5.621 4.807 5.621 -814Indtægter i alt 0 0 0 0Ikke-rammebelagte driftsudgifter, netto i alt 5.621 4.807 5.621 -814

147

Regnskab sektor Administration og Service



budgetAfvigelse

Brugerfinansieret områdeAdministrationUdgifter 13.384 11.147 13.486 -2.339Indtægter -13.384 -11.147 -13.762 2.615Netto 0 0 -276 276

Løn og Pension vedrørende udlåntetjenestemændUdgifter 16.170 16.414 16.170 244Indtægter -16.170 -16.414 -16.170 -244Netto 0 0 0 0

Omkostningscenter GIS (OCG)Udgifter 11.526 14.370 15.945 -1.575Indtægter -11.526 -9.610 -10.526 916Netto 0 4.760 5.419 -659

Udgifter i alt 41.080 41.931 45.601 -3.670Indtægter i alt -41.080 -37.171 -40.458 3.287Brugerfinansieret drift, netto i alt 0 4.760 5.143 -383

Nettodrift i alt 7.798 16.335 17.989 -1.654

Sektorens formål mv. Administration og Service varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmanden og direk-tørens ansvar og ledelse af Miljø- og Energiforvaltningen. Administration og Service varetager endvidere bl.a. betjeningen af Miljø- og Energiudvalget, sekretariatsopgaver, koordineringer og strategiske stabsfunktioner inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi. Der var gennem 2015 en proces i Miljø- og Energiforvaltningen, og dermed også i Administration og Service, om udarbejdelse af ny mission, vision og værdigrundlag. Disse er fortsat som anført nedenfor, idet bemærkes, at nærmere beskrivelse fremgår af Strategiplan 2019-22: Mission: Synergi og kreative løsninger. Vision: Det foretrukne valg. Værdigrundlag: Stærke sammen – også i morgen. Administrationsområdet under Sektor: Administration og Service finansieres via administrations-bidrag fra de brugerfinansierede områder i henhold til den vedtagne finansieringsmodel, jfr. byrå-dets møde den 8. juni 2015, pkt. 7. De forsyningsvirksomheder, der er blevet omdannet til aktieselskaber indgår ikke længere i finan-sieringsmodellen, hvorfor det har været nødvendigt at tilpasse finansieringsmodellen til forvaltnin-gens nye og mindre omfangsrige struktur, jfr. byrådets møde den 14. december 2015, pkt. 17.

148

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2018 Godkendte ændringer til sektor Administration og Services oprindelige budget 2018


Serviceudgifter


Byrådets møde 19.03.2018, pkt. 8, Tillægsbevillinger 313 0 313Byrådets møde 23.04.2018, pkt. 4, Overførsler 1.034 0 1.034Byrådets møde 18.06.2018, pkt. 2, Tillægsbevillinger 3.537 0 3.537Byrådets møde 08.10.2018, pkt. 10, Tillægsbevillinger 136 0 136Byrådets møde 08.10.2018, pkt. 11, Tillægsbevillinger 28 0 28Korrigeret budget - serviceudgifter 8.556 -1.331 7.225

Ikke-rammebelagte driftsudgifter


Korrigeret budget - Ikke-rammebelagte driftsudgifter 5.621 0 5.621


Oprindeligt budget 2018 41.080 -41.080 0

Byrådets møde 11.12.2017, pkt. 3, Tillægsbevillinger 0 500 500Byrådets møde 23.04.2018, pkt. 6, Tillægsbevillinger -276 0 -276Byrådets møde 18.06.2018, pkt. 2, Tillægsbevillinger 3.119 0 3.119Byrådets møde 10.12.2018, pkt. 15, Tillægsbevillinger 1.678 122 1.800Korrigeret budget - brugerfinansieret område 45.601 -40.458 5.143

Sektor i alt 59.778 -41.789 17.989

149



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt nettoServiceudgifterFælles Funktioner 3,5 -1,3 7,8 -1,1 8,5 -1,3 -0,5I alt 3,5 -1,3 7,8 -1,1 8,5 -1,3 -0,5

Ikke-rammebelagte driftsudgifterFælles Funktioner, tjenestemands-pensioner 5,6 0,0 4,8 0,0 5,6 0,0 -0,8I alt 5,6 0,0 4,8 0,0 5,6 0,0 -0,8

Brugerfinansieret områdeAdministration 13,4 -13,4 11,1 -11,1 13,5 -13,8 0,3Løn og Pension vedrørende udlånteTjenestemænd 16,2 -16,2 16,4 -16,4 16,2 -16,2 0,0Omkostningscenter GIS (OCG) 11,5 -11,5 14,4 -9,6 15,9 -10,5 -0,6I alt 41,1 -41,1 41,9 -37,1 45,6 -40,5 -0,3



Væsentlige afvigelser (drift) Der har været netto-mindreudgifter vedrørende de skattefinansierede Fælles Funktioner på 0,5 mio. kr. Disse ønskes overført til regnskabsår 2019. For omkostningscenter GIS har der været netto-mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Omkostningscen-ter GIS er med virkning pr. 1. januar 2019 overført til Aalborg Service A/S. For Administration blev de foreløbige reviderede finansieringsprincipper implementeret i 2017. Der vil i 2019 blive implementeret yderligere opdaterede finansieringsprincipper, som følge af tid-ligere års gennemførte organisationsændringer, med færre kommunale forsyningsvirksomheder og afdelinger til følge.

150


Regnskab Korrigeret Budget

Oprindeligt budget

Antal normeringer, heltidsansatte 43,0 44,3 44,3Lønninger, art 1.1 (1.000 kr. ) 20.481 24.257 24.955Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.) 16.637 17.718 17.718

Mellemregning (mio. kr.)Omkostningscenter GIS (OCG) -0,7 0,0 -2,6I alt -0,7 0,0 -2,6 - betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune

Væsentlige takstændringer i 2018 Ingen Opfyldelse af Mål og resultatkrav Administration og Service har medvirket til at få organisationstilpasningerne og de nye finansie-ringsprincipper implementeret og bundfældet i organisationen. Administration og Service har ligeledes arbejdet med implementeringen af Aalborg Kommunes nye personalepolitik.

151

Hovedoversigt

152

Hovedoversigt til regnskab for 2018 (i 1.000 kr.) (med Art 0)

Udgifter IndtægterInkl.

Refusion

RegnskabUdgifter Indtægter

Inkl.Refusion

BudgetUdgifter Indtægter

Inkl.Refusion

Tillægsbevillinger

0851 Aalborg Kommune Side 1

Heraf refusion

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

1. Forsyningsvirksomheder m.v.

2. Transport og infrastruktur

Heraf refusion

3. Undervisning og kultur

Heraf refusion

4. Sundhedsområdet

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Heraf refusion

6. Fællesudgifter og administration m.v.

Heraf refusion

A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

Driftsvirksomhed i alt

Heraf refusion

329.918 -152.724

-277

262.002 -257.146

535.608 -249.606

2.655.782 -314.684

-8.106

1.027.691 -38.782

9.364.983 -1.993.947

-960.787

1.412.947 -179.714

15.588.930 -3.186.603

-969.170

307.474 -118.152

273.679 -258.938

516.768 -212.496

2.629.907 -266.066

-7.708

983.608 -9.355

9.262.774 -1.832.640

-902.221

1.372.156 -85.302

15.346.366 -2.782.949

-909.929

13.541 2.658

-6.631 18.154

2.478

27.630

7.070

225.729 -81.094

-14.245

47.387 1.450

317.204 -58.832

-14.245

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

1. Forsyningsvirksomheder m.v.

2. Transport og infrastruktur

3. Undervisning og kultur

4. Sundhedsområdet

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

6. Fællesudgifter og administration m.v.

B) ANLÆGSVIRKSOMHED

Anlægsvirksomhed i alt

143.657 -158.250

287

179.862 -12.595

160.984 -6.866

615 -15.750

67.327

28.663 -3.832

581.395 -197.293

165.587 -194.725

717

212.807 -28.913

228.773 -2.150

2.000 -2.000

97.004 -7.000

16.772 -3.712

723.660 -238.500

76.435 -65.665

-26.723

40.694 12.387

29.998 -2.150

2.000 -2.000

54.989

7.572 -3.712

184.965 -61.140

C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78) 60.417 -106.564 28.500 -69.010 -24.610

D) FINANSFORSKYDNINGER

Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

Balanceforskydninger i alt

59.226 10.836

59.226 10.836

65.036 -13

65.036 -13

89.195

89.195

E) AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79) 88.402 88.800

SUM (A+B+C+D+E) 16.378.371 -3.479.624 16.252.362 -3.090.472 591.364 -144.582

F) FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)

Komp. vedr. deling af amter (7.88)

Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)

Refusion af købsmoms (7.65.87)

Skatter (7.68.80 - 7.68.96)

Finansiering i alt

-257.128

-151.975

242.704 -3.152.478

1.774

-9.582.543900

245.378 -13.144.125

-532.749

-150.100

92.728 -2.993.624

260

-9.581.3202.916

95.904 -13.257.793

-600.570

4.400

150.928

-740

-800

-740 -446.042BALANCE 16.623.749 -16.623.749 16.348.266 -16.348.266 590.624 -590.624

153

Finansiel status

154

Balance0851 Aalborg Kommune Side 1

08042019

Regnskab 2018 Primo Regnskab 2018 Ultimo

AKTIVER (1.000 kr.)

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver (9.58.809.58.84) 5.890.065 5.924.095 09 Balance 5.890.065 5.924.095 58 Materielle anlægsaktiver 5.890.065 5.924.095 80 Grunde 1.411.935 1.463.092 8 Aktiver 1.411.935 1.463.092 001 Takstfinansierede aktiver 14.198 14.198 002 Selvejende institutioners aktiver 7.034 7.034 003 Øvrige skattefinansierede aktiver 1.390.703 1.441.860 81 Bygninger 3.695.175 3.655.634 8 Aktiver 3.695.175 3.655.634 001 Takstfinansierede aktiver 19.950 19.712 002 Selvejende institutioners aktiver 20.368 19.577 003 Øvrige skattefinansierede aktiver 3.654.857 3.616.345 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 378.775 429.315 8 Aktiver 378.775 429.315 001 Takstfinansierede aktiver 177.756 168.788 002 Selvejende institutioners aktiver 1.581 1.298 003 Øvrige skattefinansierede aktiver 199.438 259.229 83 Inventar herunder computere og andet ITudstyr 46.546 43.925 8 Aktiver 46.546 43.925 001 Takstfinansierede aktiver 3.474 2.456 002 Selvejende institutioners aktiver 151 151 003 Øvrige skattefinansierede aktiver 42.920 41.318 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 357.634 332.129 8 Aktiver 357.634 332.129 001 Takstfinansierede aktiver 1.182 1.053 003 Øvrige skattefinansierede aktiver 356.452 331.075

Immaterielle anlægsaktiver (9.62.85) 15.587 13.788 09 Balance 15.587 13.788 62 Immaterielle anlægsaktiver 15.587 13.788 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 15.587 13.788 8 Aktiver 15.587 13.788 003 Øvrige skattefinansierede aktiver 15.587 13.788

Finansielle anlægsaktiver (9.32.219.32.27 og 9.35.299.35.35) 8.177.232 8.318.497 09 Balance 8.177.232 8.318.497 32 Langfristede tilgodehavender 8.230.243 8.361.786 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 7.483.901 7.667.697 8 Aktiver 7.483.901 7.667.697 000 Ikke autoriseret 7.483.901 7.667.697 22 Tilgodehavender hos grundejere 15.380 15.380 8 Aktiver 15.380 15.380

155


08042019


000 Ikke autoriseret 15.380 15.380 23 Udlån til beboerindskud 130.269 137.540 8 Aktiver 130.269 137.540 000 Ikke autoriseret 130.269 137.540 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 0 0 8 Aktiver 0 0 000 Ikke autoriseret 984.894 1.092.452 001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 938.291 1.045.849 002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger 46.603 46.603 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 196.480 208.007 8 Aktiver 196.480 208.007 000 Ikke autoriseret 82.410 76.348 002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl. 114.069 117.383 007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 20182020 0 14.277 27 Deponerede beløb for lån m.v. 404.213 333.161 8 Aktiver 404.213 333.161 000 Ikke autoriseret 404.213 333.161 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder 53.011 43.289 31 Gasforsyning 913 1.318 8 Aktiver 913 1.318 000 Ikke autoriseret 913 1.318 35 Andre forsyningsvirksomheder 52.098 44.606 8 Aktiver 52.098 44.606 000 Ikke autoriseret 5.705 381 001 Ordninger for dagrenovation restaffald 3.672 3.953 002 Ordninger for storskrald og haveaffald 4.422 15.860 003 Ordninger for glas, papir og pap 707 256 004 Ordninger for farligt affald 132 336 005 Genbrugsstationer 8.962 2.790 006 Øvrige ordninger 44.950 52.750

Anlægsaktiver i alt 14.082.884 14.256.379

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger (9.65.86) 0 0

Fysiske anlæg til salg (9.68.87) 210.964 176.941 09 Balance 210.964 176.941 68 Omsætningsaktiver fysiske anlæg til salg 210.964 176.941 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 210.964 176.941 8 Aktiver 210.964 176.941 003 Skattefinansierede aktiver 210.964 176.941

Tilgodehavender (9.25.129.28.19) 1.461.755 1.449.771 09 Balance 1.461.755 1.449.771 25 Tilgodehavender hos staten 8.185 1.102156


08042019


12 Refusionstilgodehavender 8.185 1.102 8 Aktiver 8.185 1.102 000 Ikke autoriseret 8.185 1.102 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 1.453.570 1.450.874 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 1.516.567 1.479.676 8 Aktiver 1.516.567 1.479.676 000 Ikke autoriseret 1.516.567 1.479.676 15 Andre tilgodehavender 114.147 140.092 8 Aktiver 114.147 140.092 000 Ikke autoriseret 114.147 140.092 17 Mellemregninger med følgende regnskabsår 177.144 168.894 8 Aktiver 177.144 168.894 000 Ikke autoriseret 177.144 168.894

Værdipapirer (9.32.20) 16.120 15.818 09 Balance 16.120 15.818 32 Langfristede tilgodehavender 16.120 15.818 20 Pantebreve 16.120 15.818 8 Aktiver 16.120 15.818 000 Ikke autoriseret 16.120 15.818

Likvide beholdninger (9.22.019.22.11) 305.735 6.276 09 Balance 305.735 6.276 22 Likvide aktiver 305.735 6.276 01 Kontante beholdninger 987 879 8 Aktiver 987 879 000 Ikke autoriseret 987 879 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 2.892.236 3.178.764 8 Aktiver 2.892.236 3.178.764 000 Ikke autoriseret 2.892.236 3.178.764 07 Investerings og placeringsforeninger 255.026 299.049 8 Aktiver 255.026 299.049 000 Ikke autoriseret 255.026 299.049 08 Realkreditobligationer 2.726.013 2.659.544 8 Aktiver 2.726.013 2.659.544 000 Ikke autoriseret 2.726.013 2.659.544 09 Kommunekreditobligationer 189.851 184.214 8 Aktiver 189.851 184.214 000 Ikke autoriseret 189.851 184.214 10 Statsobligationer m.v. 26.093 41.355 8 Aktiver 26.093 41.355 000 Ikke autoriseret 26.093 41.355

Omsætningsaktiver i alt 1.994.575 1.648.806

Aktiver i alt 16.077.459 15.905.186157


08042019


PASSIVER (1.000 kr.)

Egenkapital (9.75.919.75.99) 09 Balance 8.759.945 7.023.832 75 Egenkapital 8.759.945 7.023.832 91 Modpost for takstfinansierede aktiver 216.560 206.209 9 Passiver 216.560 206.209 000 Ikke autoriseret 216.560 206.209 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver 29.134 28.059 9 Passiver 29.134 28.059 000 Ikke autoriseret 29.134 28.059 93 Modpost for skattefinansierede aktiver 5.843.133 5.852.766 9 Passiver 5.843.133 5.852.766 000 Ikke autoriseret 5.843.133 5.852.766 94 Reserve for opskrivninger 27.789 27.789 9 Passiver 27.789 27.789 003 Skattefinansierede aktiver 27.789 27.789 99 Balancekonto 2.643.329 909.009 9 Passiver 2.643.329 909.009 000 Ikke autoriseret 2.643.329 909.009

Egenkapital (9.75.919.75.99) i alt 8.759.945 7.023.832

Hensatte forpligtelser (9.72.90) 09 Balance 3.474.207 4.961.951 72 Hensatte forpligtelser 3.474.207 4.961.951 90 Hensatte forpligtelser 3.474.207 4.961.951 9 Passiver 3.474.207 4.961.951 001 Ikkeforsikringsdækkede tjenestemandspensioner 3.384.323 4.853.508 002 Bonusbetaling vedr. jobcentre 450 400 003 Arbejdsskader 89.434 108.043

Hensatte forpligtelser (9.72.90) i alt 3.474.207 4.961.951

Gældsforpligtelser

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. (9.38.369.48.49) 62.298 64.802 09 Balance 62.298 64.802 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 110 1.542 42 Legater 9.306 9.052 8 Aktiver 9.306 9.052 000 Ikke autoriseret 9.306 9.052 43 Deposita 5.717 5.180 8 Aktiver 5.717 5.180

158


08042019


000 Ikke autoriseret 5.717 5.180 44 Parkeringsfond 14.914 15.774 8 Aktiver 14.914 15.774 000 Ikke autoriseret 14.914 15.774 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. 62.407 63.236 46 Legater 9.585 9.206 9 Passiver 9.585 9.206 000 Ikke autoriseret 9.585 9.206 47 Deposita 52.822 54.030 9 Passiver 52.822 54.030 000 ikke autoriseret 52.822 54.030 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 0 24 49 Staten 0 24 9 Passiver 0 24 000 Ikke autoriseret 0 24

Kortfristede gældsforpligtelser (9.50.509.52.62) 2.080.166 2.077.479 09 Balance 2.080.166 2.077.479 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter 0 22.225 50 Kassekreditter og byggelån 0 22.225 9 Passiver 0 22.225 000 Ikke autoriseret 0 22.225 51 Kortfristet gæld til staten 88.701 95.134 52 Anden gæld 88.701 95.134 9 Passiver 88.701 95.134 000 Ikke autoriseret 88.701 95.134 52 Kortfristet gæld i øvrigt 1.991.465 1.960.120 53 Kirkelige skatter og afgifter 15 138 9 Passiver 15 138 000 Ikke autoriseret 15 138 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 749.580 698.746 9 Passiver 749.580 698.746 000 Ikke autoriseret 749.580 698.746 59 Mellemregningskonto 1.241.619 1.261.109 9 Passiver 1.241.619 1.261.109 000 Ikke autoriseret 1.241.619 1.261.109 61 Selvejende institutioner med overenskomst 251 128 9 Passiver 251 128 000 Ikke autoriseret 251 128

Langfristede gældsforpligtelser (9.55.639.55.79) 1.700.843 1.777.121 09 Balance 1.700.843 1.777.121 55 Langfristet gæld 1.700.843 1.777.121 63 Selvejende institutioner med overenskomst 139 51 9 Passiver 139 51 000 Ikke autoriseret 139 51 64 Stat og hypotekbank 16.709 16.709159


08042019


9 Passiver 16.709 16.709 000 Ikke autoriseret 16.709 16.709 68 Realkredit 422 285 9 Passiver 422 285 000 Ikke autoriseret 422 285 70 Kommunekredit 1.129.190 1.216.076 9 Passiver 1.129.190 1.216.076 000 Ikke autoriseret 1.129.190 1.216.076 71 Pengeinstitutter 9.000 8.000 9 Passiver 9.000 8.000 000 Ikke autoriseret 9.000 8.000 75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditorer 2.000 2.000 9 Passiver 2.000 2.000 000 Ikke autoriseret 2.000 2.000 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 463.983 444.912 9 Passiver 463.983 444.912 000 Ikke autoriseret 463.983 444.912 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver 79.400 89.088 9 Passiver 79.400 89.088 000 Ikke autoriseret 79.400 89.088

Gældsforpligtelser i alt 3.843.307 3.919.402

Passiver i alt 16.077.459 15.905.186

160

Tværgående artoversigt

161

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter1 0 Lønninger 7.171.233.124 6.518.674.7001 5 Barselsudligning -464.794 11.119.0001 7 Dagpengerefusion m.v -139.097.078 -45.550.0001 8 Andre refusioner -119.693.701 -5.761.5041 9 AUB refusion/præmie -17.358.835 -1.900.0002 2 Fødevarer 85.416.478 61.721.0172 3 Brændsel og drivmidler 105.152.197 78.190.0502 5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms) 3.107.0152 6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) 10.148.590 6.535.0002 7 Anskaffelser 45.802.313 9.441.0062 9 Øvrige varekøb 389.975.703 298.355.1324 0 Tjenesteydelser uden moms 921.176.989 1.734.528.3304 5 Entreprenør- og håndværkerydelser 502.514.044 701.179.7984 6 Betalinger til staten 700.917.202 646.354.0004 7 Betalinger til kommuner 274.378.542 218.093.0004 8 Betaling til regioner 887.274.627 900.080.0004 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 1.197.210.081 673.562.3615 1 Tjenestemandspensioner m.v. 184.529.414 199.696.0005 2 Overførsler til personer 3.248.779.984 3.321.802.7005 9 Øvrige tilskud og overførsler 719.323.654 743.902.5006 1 Renteudgifter 37.672.752 28.500.0006 2 Kurstab 22.744.4806 3 Afdrag på lån 88.402.327 88.800.0006 5 Udligning af moms 1.774.052 260.0006 6 Tilbagebetalte skatter 900.000 2.916.0006 8 Finansforskydninger 44.801.828 -374.985.7007 1 Egne huslejeindtægter -61.487.809 -55.176.0007 2 Salg af produkter og ydelser -989.550.046 -1.100.732.8617 4 Tilskud med tilbagebetalingspligt -7.736.6707 6 Betalinger fra staten -118.104.706 -18.301.0007 7 Betalinger fra kommuner -482.799.322 -399.887.0007 8 Betalinger fra regioner -36.096.181 -18.266.0007 9 Øvrige indtægter -579.125.344 -395.510.9818 1 Renteindtægter -105.920.602 -69.010.0008 2 Kursgevinster -643.6478 3 Låneoptagelse -151.975.444 -150.100.0008 5 Generelle tilskud -2.262.630.000 -2.254.836.0008 6 Statstilskud -1.342.989.617 -1.183.511.7588 7 Skatteindtægter -9.582.543.357 -9.581.320.0008 8 Finansforskydninger -645.018.243 -588.864.7909 1 Overførte lønninger 166.687.187 72.566.0009 2 Overførte varekøb 3.440.4349 4 Overførte tjenesteydelser 51.063.146 30.063.0009 7 Interne indtægter -221.190.768 -102.626.000

16.366.620.987 -16.366.620.987 15.815.516.390 -15.815.516.390

Regnskab 2018 Korrigeret budget 2018

I alt

162

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau

163

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter1 - Drift 15.588.930.338 -2.217.433.078 14.974.068.576 -1.779.303.000 55.093.488 -49.130.158 317.204.026 -44.586.6802 - Statsrefusion -969.169.814 -889.721.000 -5.963.330 -14.245.0003 - Anlæg 581.395.210 -197.292.803 538.695.000 -177.360.000 184.965.000 -61.140.4324 - Renter 60.417.233 -106.564.249 28.500.000 -44.400.000 -24.610.0005 - Balanceforskydninger -197.902.172 10.836.098 43.661.214 -12.790 -511.374.9146 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser 88.402.327 88.800.0007 - Finansiering 245.378.052 -12.886.997.141 96.644.000 -12.879.572.000 -740.000 154.528.000Aalborg Kommune 16.366.620.987 -16.366.620.987 15.770.368.790 -15.770.368.790 55.093.488 -55.093.488 -9.945.888 9.945.888

Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2018 Omplaceringer 2018 Tillægsbevillinger 2018

164

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

534.733.359 -97.991.499 484.754.000 -53.825.000 0 29.682.265 -307.680

84.689.778 -14.951.535 52.000.000 -5.000.000 0 35.726.000 -13.790.432

619.423.137 -112.943.035 536.754.000 -58.825.000 0 65.408.265 -14.098.112

Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter00 25 10 Fælles formål 1 59.093 -370.244 3.184.000 -5.132.00000 25 11 Beboelse 1 1.736.491 -1.163.462 938.000 11.00000 25 13 Andre faste ejendomme 1 6.402.008 -7.289.358 -3.234.000 5.862.000 -133.00003 35 64 Andre kulturelle opgaver 1 27.482.640 18.918.000 8.290.00006 42 40 Fælles formål 1 2.270.010 -596.250 1.018.000 -250.000 1.081.00006 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 17.309.635 17.812.000 150.00006 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 454.178 -117.094 351.00006 42 43 Valg m.v. 1 609.428 207.00006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 73.923.203 -51.433.848 47.308.000 -11.099.000 -40.000 -2.599.708 125.32006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 3 -862.432 -862.43206 45 52 Fælles IT og telefoni 1 91.235.906 -2.869.870 92.726.000 2.236.00006 48 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 1 -22.60606 48 62 Turisme 1 30.175.007 -2.054.957 24.129.000 290.000 3.193.00006 48 67 Erhvervsservice og iværksætteri 1 3.560.544 3.792.00006 52 72 Tjenestemandspension 1 178.790.349 -10.747.299 176.316.000 -10.000.000 2.172.000

Serviceudgifter 434.008.492 -77.527.418 386.699.000 -29.465.000 0 20.395.292 -870.11200 25 13 Andre faste ejendomme 3 21.713.695 -8.969.067 2.500.000 -5.000.000 2.195.000 -12.736.000 -7.928.00000 32 31 Stadion og idrætsanlæg 3 110.51600 32 35 Andre fritidsfaciliteter 3 2.712.520 1.640.00000 35 40 Kirkegårde 3 5.52903 22 01 Folkeskoler 3 10.034.125 -2.150.200 35.000.000 6.670.000 9.440.000 -2.150.000

03 22 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 3 102.660

03 22 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 3 6.542.114 7.220.00003 35 60 Museer 3 466.281 950.00003 35 64 Andre kulturelle opgaver 3 173.302 8.000.000 -8.000.00004 62 85 Kommunal tandpleje 3 20.85605 25 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 3 9.766.871 1.000.000 8.410.000 -1.000.00005 25 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 3 43.383 150.00005 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge 3 182.02405 28 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3 26.189

05 30 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 3 9.947.574 1.500.000 -30.835.000 40.800.000

05 30 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 3 12.03105 35 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3 0 150.00005 38 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) 3 133.034

05 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) 3 144.418 100.000

05 38 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 3 27.15206 45 50 Administrationsbygninger 3 20.683.275 -2.849.800 3.000.000 11.400.000 -2.850.00006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 3 1.599.703 0 4.000.000 350.000 -4.000.00006 45 52 Fælles IT og telefoni 3 242.523 -120.037 -178.000

Sektor: Fælles kommunale udgifter - Anlæg 84.689.778 -14.089.104 52.000.000 -5.000.000 0 35.726.000 -12.928.000Sektor: Fælles kommunale udgifter mm 518.698.270 -91.616.522 438.699.000 -34.465.000 0 56.121.292 -13.798.112

06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 753.613 -1.704.283 11.465.000 -11.465.000 424.00006 45 52 Fælles IT og telefoni 1 4.123.097 -5.930.912 0 0

Serviceudgifter 4.876.710 -7.635.194 11.465.000 -11.465.000 424.000Sektor: Resultatcentre, BF 4.876.710 -7.635.194 11.465.000 -11.465.000 424.000

06 45 50 Administrationsbygninger 1 8.174.973 -752.451 8.271.000 0 524.00006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 78.497.369 -12.938.868 69.473.928 -12.895.000 0 7.896.223 -300.00006 45 52 Fælles IT og telefoni 1 9.175.815 8.845.072 442.750

Serviceudgifter 95.848.156 -13.691.318 86.590.000 -12.895.000 0 8.862.973 -300.000Sektor: Administration 95.848.156 -13.691.318 86.590.000 -12.895.000 0 8.862.973 -300.000I alt - Borgmesterens Forvaltning 619.423.137 -112.943.035 536.754.000 -58.825.000 0 65.408.265 -14.098.112

Tillægsbevillinger 2018


Regnskab 2018

Regnskab 2018

Oprindeligt budget 2018

Oprindeligt budget 2018

Omplaceringer 2018

Omplaceringer 2018


1 - Drift

3 - Anlæg

Sektor: Resultatcentre, BF

Sektor: Administration

I alt - Borgmesterens Forvaltning

Serviceudgifter

Sektor: Fælles kommunale udgifter - Anlæg

Serviceudgifter

Serviceudgifter

Sektor: Fælles kommunale udgifter mm

165

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter463.369.753 -136.369.238 414.727.000 -81.311.000 0 13.434.000 0251.520.656 -159.296.002 224.610.000 -158.800.000 0 68.966.000 -42.960.000714.890.409 -295.665.240 639.337.000 -240.111.000 0 82.400.000 -42.960.000

Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter IndtægterServiceudgifter 00 22 05 Ubestemte formål 1 98.063 -3.066.933 969.000 -4.238.000 220.000Serviceudgifter 98.063 -3.066.933 969.000 -4.238.000 220.000

00 22 02 Boligformål 3 27.697.200 -108.352.570 17.500.000 -35.400.000 32.866.000 -51.439.00000 22 03 Erhvervsformål 3 1.078.201 -42.890 1.000.000 -1.921.000 2.220.000 -6.300.00000 22 04 Offentlige formål 3 79.35500 22 05 Ubestemte formål 3 8.556.289 -30.092.426 2.500.000 -73.500.000 1.736.000 -9.691.00002 28 22 Vejanlæg 3 20.053.382 -1.284.224 1.921.000

Sektor: AK-Arealer - Anlæg 57.464.427 -139.772.109 21.000.000 -108.900.000 0 36.822.000 -67.430.000Sektor: AK-Arealer 57.562.490 -142.839.042 21.969.000 -113.138.000 0 37.042.000 -67.430.000

00 25 15 Byfornyelse 1 7.034.073 -316.854 5.900.00000 25 18 Driftsikring af boligbyggeri 1 14.215.708 -1.456.414 16.621.000 -228.000 2.000.00000 25 19 Ældreboliger 1 1.988.148 2.500.000

Serviceudgifter 23.237.930 -1.773.268 25.021.000 -228.000 2.000.000Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri 23.237.930 -1.773.268 25.021.000 -228.000 2.000.000

00 28 20 Grønne områder og naturpladser 1 63.507.434 -2.646.819 61.033.000 -2.245.000 331.00000 32 31 Stadion og idrætsanlæg 1 14.910.386 -45.429 15.809.000 325.00000 32 35 Andre fritidsfaciliteter 1 93.553 -311.867 101.000 -285.00000 35 40 Kirkegårde 1 19.487.271 -18.364.268 16.610.000 -13.157.000 10.00000 38 50 Naturforvaltningsprojekter 1 5.416.643 -1.490.149 2.243.00000 38 51 Natura 2000 1 1.447.248 -683.035 1.590.00000 38 53 Skove 1 2.694.453 -489.478 2.137.000 5.00002 28 11 Vejvedligeholdelse m.v. 1 13.084.591 -3.558.778 12.915.000 -2.400.000 200.00002 28 14 Vintertjeneste 1 22.979.151 -450.306 24.438.00003 35 60 Museer 1 1.009.503 1.150.000

Serviceudgifter 144.630.234 -28.040.130 138.026.000 -18.087.000 871.000Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 144.630.234 -28.040.130 138.026.000 -18.087.000 871.000

02 22 01 Fælles formål 1 1.086.885 1.250.00002 22 03 Arbejder for fremmed regning 1 5.200.554 -5.322.287 1.318.000 -1.632.00002 22 07 Parkering 1 2.675.945 -27.764.258 4.521.000 -29.440.000 -1.000 1.021.00002 28 11 Vejvedligeholdelse m.v. 1 104.579.717 -1.677.872 103.397.000 -1.103.000 -1.879.000 5.452.00002 32 33 Færgedrift 1 15.840.688 -8.539.509 15.384.000 -7.085.000 0 112.000 002 35 41 Lystbådehavne m.v. 1 2.068.579 1.570.000 1.880.000

Serviceudgifter 131.452.369 -43.303.925 127.440.000 -39.260.000 0 6.585.000 000 25 15 Byfornyelse 3 28.493.728 -8.865.085 20.768.000 -8.600.000 4.330.000 -1.558.00000 28 20 Grønne områder og naturpladser 3 3.544.136 3.400.000 307.00000 32 31 Stadion og idrætsanlæg 3 1.151.009 1.000.000 81.00000 35 40 Kirkegårde 3 1.218.755 2.000.00000 38 50 Naturforvaltningsprojekter 3 2.266.310 -1.927.572 3.250.000 -17.273.000 11.584.00000 38 51 Natura 2000 3 46.31900 38 53 Skove 3 -2.302.223 3.500.000 2.583.000 2.057.00002 22 05 Driftsbygninger og -pladser 3 1.080.109 1.000.00002 28 22 Vejanlæg 3 157.818.427 -8.731.236 168.192.000 -41.300.000 41.533.000 12.387.00002 35 41 Lystbådehavne m.v. 3 739.658 500.000 583.000

Sektor: Veje - Anlæg 194.056.229 -19.523.893 203.610.000 -49.900.000 32.144.000 24.470.000Sektor: Veje 325.508.597 -62.827.818 331.050.000 -89.160.000 0 38.729.000 24.470.000

Serviceudgifter 02 22 07 Parkering 1 40.474.185 -47.023.455 7.563.000 -8.500.000 231.000Serviceudgifter 40.474.185 -47.023.455 7.563.000 -8.500.000 231.000

Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF 40.474.185 -47.023.455 7.563.000 -8.500.000 231.000

By- og Landskabsforvaltningen Regnskab 2018

Oprindeligt budget 2018 Omplaceringer 2018 Tillægsbevillinger 2018

Sektor: AK-Arealer

Sektor: AK-Arealer - Anlæg

Oprindeligt budget 2018 Omplaceringer 2018 Tillægsbevillinger 2018

1 - Drift3 - Anlæg

Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri Serviceudgifter

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Serviceudgifter

Sektor: Veje Serviceudgifter

Sektor: Veje - Anlæg

I alt - By- og Landskabsforvaltningen

Regnskab 2018

Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF

166

06 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 52.04306 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 76.860 -42.630 80.00006 45 50 Administrationsbygninger 1 8.308.483 -3.318.496 5.383.000 -1.275.000 31.00006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 87.812.228 -282.601 81.581.000 -444.000 400.000 3.087.00006 45 52 Fælles IT og telefoni 1 4.979.022 -29.582 4.952.000 21.00006 45 54 Naturbeskyttelse 1 5.413.383 4.471.000 39.00006 45 56 Byggesagsbehandling 1 13.378.479 -5.519.769 13.227.000 -2.768.000 -400.000 154.000

Serviceudgifter 120.020.498 -9.193.078 109.694.000 -4.487.000 0 3.332.000Sektor: Myndighed og administration 120.020.498 -9.193.078 109.694.000 -4.487.000 0 3.332.000

02 22 01 Fælles formål 1 -2.661.141 -4.480 6.014.000 -6.511.000 195.00002 22 03 Arbejder for fremmed regning 1 3.264.411 -3.854.85402 22 05 Driftsbygninger og -pladser 1 2.853.205 -109.116

Serviceudgifter 3.456.475 -3.968.449 6.014.000 -6.511.000 195.000Sektor: Entreprenør 3.456.475 -3.968.449 6.014.000 -6.511.000 195.000I alt - By- og Landskabsforvaltningen 714.890.409 -295.665.240 639.337.000 -240.111.000 0 82.400.000 -42.960.000

Sektor: Myndighed og administration Serviceudgifter

Sektor: Entreprenør Serviceudgifter

167

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter7.014.986.179 -590.280.871 6.550.035.000 -294.393.000 51.582.010 -45.136.010 152.759.661 -149.000

-910.147.692 -828.239.000 -6.446.000 -14.245.00039.916.603 47.100.000 -7.000.000 0 12.367.000

7.054.902.782 -1.500.428.563 6.597.135.000 -1.129.632.000 51.582.010 -51.582.010 165.126.661 -14.394.000

Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter00 25 11 Beboelse 1 1.955.582 -240.167 3.155.000 -1.603.000 000 25 11 Beboelse 2 -242.38900 25 18 Driftsikring af boligbyggeri 1 1.494.363 -1.375.81100 25 18 Driftsikring af boligbyggeri 2 -34.39704 62 90 Andre sundhedsudgifter 1 7.502.744 -2.006.532 5.457.00005 38 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap

mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)

1 12.891 1.000

05 38 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 1 55.718.793 37.492.000 10.503.000 -499.000

05 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)1 76.840.035 -25.645.682 59.182.000 -20.524.000 6.446.000 60.000

05 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)2 -26.911.968 -17.598.000 -6.446.000

05 38 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)1 9.245.589 1.319 11.543.000 -309.000 43.000

05 38 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) 1 39.497.657 -559.654 35.180.000 -579.000 309.000 0 282.000

05 38 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 1 5.806.171 -2.012.974 2.581.000 -2.581.000 4.000.00005 38 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 1 5.739.172 5.000.00005 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 1 59.202.647 -13.948.622 63.483.000 -18.000 -19.503.000 -774.00005 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 2 -719.44605 38 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) 1 10.428.782 11.022.000 70.00005 38 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 1 1.286.041 -2.474.604 005 38 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 1 25.498.642 -337.656 24.386.000 -88.000 0 0 -48.00005 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 7.133.258 -6.288.274 788.000 1.770.000

Serviceudgifter 307.362.367 -82.796.855 254.269.000 -42.991.000 6.446.000 -6.446.000 905.000Ikke Rammebelagte driftsudgifter 05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

2 -2.500.853 -563.000

Ikke Rammebelagte driftsudgifter -2.500.853 -563.000Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget - Anlæg

05 38 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)3 143.184 1.500.000

Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget - Anlæg 143.184 1.500.000Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget 307.505.551 -85.297.708 255.769.000 -43.554.000 6.446.000 -6.446.000 905.000


1 - Drift



Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget Serviceudgifter

2 - Statsrefusion3 - AnlægI alt - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2018 Omplaceringer 2018

168

03 30 44 Produktionsskoler 1 9.859.238 -203.823 9.395.00005 38 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 1 3.471.714 -5.883.46105 68 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den

midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner

1 3.434.188 11.827.000 344.000

05 68 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner

2 -7.564.000

05 68 96 Servicejob 1 51.752.776 76.096.000 -20.000.000 705.00005 68 96 Servicejob 2 -364.93205 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 -188.190 4.892

Serviceudgifter 68.329.727 -6.447.324 97.318.000 -27.564.000 1.049.00003 22 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1 70.35305 46 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 1 71.515.831 -82.908.998 11.000.000 -5.000.00005 46 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 2 -16.260.680 -23.000.000 -2.749.00005 46 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og

integrationsydelse m.v. 1 72.298.314 -102.810 89.000.000 -6.000.000

05 46 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 2 -17.943.355 -25.000.000

05 46 65 Repatriering 1 605.73905 46 65 Repatriering 2 -657.00005 48 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 1 177.850.198 -58.930 100.000.00005 48 67 Personlige tillæg m.v. 1 39.978.053 0 40.000.000 -2.000.00005 48 67 Personlige tillæg m.v. 2 -19.103.952 -20.000.00005 48 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1 592.253.018 -825.097 594.000.000 42.000.00005 48 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 2 -12605 57 71 Sygedagpenge 1 402.805.887 -3.013.830 398.000.00005 57 71 Sygedagpenge 2 -148.916.760 -142.000.00005 57 72 Sociale formål 1 122.075.852 -77.068 114.000.000 0 3.000.00005 57 72 Sociale formål 2 -60.014.134 -57.000.00005 57 73 Kontant- og uddannelseshjælp 1 688.090.802 -2.848.085 702.213.000 -19.000.00005 57 73 Kontant- og uddannelseshjælp 2 -153.375.172 -151.000.000 2.000.00005 57 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 1 -85.571 -24.02605 57 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 2 103.20205 57 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og

uddannelseshjælpsmodtagere 1 0 -319.205

05 57 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 2 -13.398

05 57 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 1 106.554.168 -617.090 104.000.000 8.000.00005 57 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 1 123.700.752 -9.883 116.000.00005 57 78 Dagpenge til forsikrede ledige 1 493.354.354 464.816.000 35.000.00005 57 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 2 -4.99605 58 80 Revalidering 1 35.314.062 223.057 42.000.000 -5.000.00005 58 80 Revalidering 2 -7.604.433 -9.000.00005 58 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe

§2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 1 396.175.392 -24.850.839 360.000.000 600.000

05 58 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 2 -206.510.589 -171.000.000 -4.356.000

05 58 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 1 234.289.771 -1.809.814 192.000.000 15.400.000 15.000.00005 58 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 2 -57.989.589 -40.000.000 -3.521.00005 58 83 Ledighedsydelse 1 82.261.366 -20.935 72.000.000 5.000.00005 58 83 Ledighedsydelse 2 -14.486.587 -12.000.00005 68 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1 259.515.772 -36.412.031 257.000.000 24.070.217 -40.390.217 -5.000.00005 68 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 2 -67.935.185 -65.000.00005 68 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 27.170.351 -2.826 32.000.00005 68 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2 -10.498.102 -16.000.000 -1.798.00005 68 97 Seniorjob for personer over 55 år 1 55.471.441 57.000.00005 68 97 Seniorjob for personer over 55 år 2 -23.205.181 -25.000.00005 68 98 Beskæftigelsesordninger 1 79.840.347 -6.705.613 44.000.000 320.00005 68 98 Beskæftigelsesordninger 2 -22.328.707 -15.000.000

Budgetgaranterede udgifter 4.061.106.251 -987.128.766 3.789.029.000 -771.000.000 40.390.217 -40.390.217 66.000.000 -10.424.000Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget 4.129.435.978 -993.576.091 3.886.347.000 -798.564.000 40.390.217 -40.390.217 67.049.000 -10.424.000

Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter


169

04 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 7.902.763 7.088.000 414.00004 62 85 Kommunal tandpleje 1 84.477.691 -11.432.586 75.916.000 -3.134.000 1.249.00004 62 89 Kommunal sundhedstjeneste 1 41.291.243 -600 40.207.000 -400 -56.00005 25 10 Fælles formål 1 144.016.029 -6.151.744 143.287.000 -368.000 -2.861.000 2.966.00005 25 10 Fælles formål 2 -198.51605 25 11 Dagpleje 1 283.023.777 -65.067.848 302.565.000 -70.757.000 -18.186.000 3.921.600 7.604.00005 25 13 Tværgående institutioner 1 0 005 25 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1 678.041.257 -176.021.930 635.739.000 -167.468.000 17.607.200 -3.921.600 25.112.00005 25 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 98.388.922 -8.070.681 93.100.000 -6.722.000 -219.800 0 3.839.00005 25 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og

puljeordninger 1 43.382.324 -1.538.745 38.748.000 2.853.000

05 28 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 1 77.748.318 -7.645.539 82.313.000 -7.384.827 -1.254.193 7.513.00005 28 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 2 -1.969.544 -1.114.00005 28 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 198.890.915 -3.302.003 167.085.000 -2.112.812 -2.211.00005 28 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2 -18.530.545 -3.821.00005 28 22 Plejefamilier 1 166.799.563 -5.599.221 150.641.000 2.158.444 -1.052.000 31.00005 28 22 Plejefamilier 2 -1.172.40605 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge 1 153.804.473 -32.476.849 132.621.000 9.551.388 -10.795.00005 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge 2 -2.364.63105 28 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1 4.441.442 5.877.000 1.035.000 965.00005 28 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 34.443.208 -1.687.793 34.502.000 0 490.00005 28 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2 -438.73005 38 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap

(servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) 1 9.240.030 -1.449.748 11.716.000 -551.000 -1.127.000 1.307.000 -180.000

05 38 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) 2 -164.040

05 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 4.444.148 -3.283.011 969.000 -59.000 1.899.00006 45 58 Det specialiserede børneområde 1 5.716.147 -5.934.407 0 0

Serviceudgifter 2.036.052.251 -354.501.117 1.922.374.000 -250.114.000 1.254.193 -1.254.193 39.244.000 -3.970.000Ikke Rammebelagte driftsudgifter 05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

2 -27.790.550 -30.400.000

Ikke Rammebelagte driftsudgifter -27.790.550 -30.400.00004 62 85 Kommunal tandpleje 3 4.72205 25 11 Dagpleje 3 1.61505 25 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 3 34.824.471 45.600.000 -7.000.000 -72.000 12.367.00005 25 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 3 251.674 72.000

Sektor: Børn og Unge - Anlæg 35.082.483 45.600.000 -7.000.000 0 12.367.000Sektor: Børn og Unge 2.071.134.734 -382.291.667 1.967.974.000 -287.514.000 1.254.193 -1.254.193 51.611.000 -3.970.000

06 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 15.384 92.000 88.00006 45 50 Administrationsbygninger 1 40.047.966 -4.982.766 34.945.000 2.798.500 -3.471.000 -1.186.00006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 93.974.429 -7.991.102 179.571.000 -102.253.929 -20.600 22.945.66106 45 52 Fælles IT og telefoni 1 20.275.787 -1.292.618 17.926.000 123.974 3.461.00006 45 53 Jobcentre 1 260.614.701 -24.963.169 170.767.000 60.522.479 19.923.00006 45 58 Det specialiserede børneområde 1 95.475.519 -33.443 83.836.000 10.011.576 -222.00006 45 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 1 31.731.796 32.197.000 552.000

Serviceudgifter 542.135.583 -39.263.097 487.045.000 3.491.600 -3.491.600 45.561.661Rådg.-/vejledningsfunk & administration - Anlæg

06 45 50 Administrationsbygninger3 4.690.937

Rådg.-/vejledningsfunk & administration - Anlæg 4.690.937Rådg.-/vejledningsfunkt & administration 546.826.520 -39.263.097 487.045.000 3.491.600 -3.491.600 45.561.661I alt - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 7.054.902.782 -1.500.428.563 6.597.135.000 -1.129.632.000 51.582.010 -51.582.010 165.126.661 -14.394.000

Sektor: Børn og Unge Serviceudgifter

Sektor: Børn og Unge - Anlæg

Rådg.-/vejledningsfunkt & administration Serviceudgifter

170

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter2.246.609.939 -238.093.591 2.206.763.576 -222.242.000 908.303 -1.390.973 42.617.000

-4.796.084 -5.516.000 482.67082.658.626 -379.553 78.700.000 0 5.728.000

2.329.268.565 -243.269.228 2.285.463.576 -227.758.000 908.303 -908.303 48.345.000

Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter03 22 01 Folkeskoler 1 1.436.323.625 -53.078.077 1.389.252.876 -28.516.000 11.639.599 -7.492.176 27.144.00003 22 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 1.563.173 2.248.000 -653.00003 22 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 44.954.224 -1.353.577 44.512.000 -400.000 -255.000 980.00003 22 05 Skolefritidsordninger 1 280.441.423 -125.804.010 294.592.000 -127.232.000 1.133.832 -574.332 2.546.00003 22 06 Befordring af elever i grundskolen 1 26.674.929 -13.500 31.345.00003 22 07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3 1 5.314.669 5.812.00003 22 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på

anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 1 96.526.850 -27.560.355 93.820.700 -35.360.000 -3.350.000 3.280.000 757.000

03 22 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1 8.389.581 -4.356.920 8.370.000 -4.370.000 -1.500.000 5.524.00003 22 10 Bidrag til staten for elever på private skoler 1 108.849.111 -11.660 104.450.000 251.00003 22 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 1 31.432.139 26.692.00003 22 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 16.663.718 -1.436.844 17.716.000 -3.819.000 -3.614.000 5.214.000 -65.00003 22 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 12.726.072 11.492.000 127.00003 22 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1 11.702.128 -187.130 11.600.000 73.000 -93.00003 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 23.304.254 -4.794.083 27.148.000 -6.762.000 -2.182.000 1.482.00003 35 62 Teatre 1 232.16503 35 62 Teatre 2 -224.29703 35 63 Musikarrangementer 1 38.610.083 -12.825.382 38.089.000 -12.396.000 -91.205 -653.465 906.00003 35 63 Musikarrangementer 2 -3.643.330 -4.126.000 482.67003 38 76 Ungdomsskolevirksomhed 1 63.828.755 -6.215.018 59.884.000 -2.960.000 -342.923 -1.165.000 1.286.00003 38 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

1 29.094 50.000

Serviceudgifter 2.207.565.992 -241.504.185 2.167.023.576 -225.941.000 908.303 -908.303 40.845.00003 30 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1 4.827.590 4.929.000 18.00003 30 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2 -928.457 -1.390.000

Budgetgaranterede udgifter 4.827.590 -928.457 4.929.000 -1.390.000 18.00003 22 01 Folkeskoler 3 82.632.576 -379.553 76.700.000 7.528.00003 22 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 3 26.050 2.000.000 0 -1.800.000

Sektor: Skoler - Anlæg 82.658.626 -379.553 78.700.000 0 5.728.000Sektor: Skoler 2.295.052.207 -242.812.194 2.250.652.576 -227.331.000 908.303 -908.303 46.591.000

06 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 201.780 229.00006 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 7.562 20.00006 45 50 Administrationsbygninger 1 4.372.183 -341.164 4.507.000 -427.000 0 36.00006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 26.029.629 -115.869 25.691.000 189.000 1.718.00006 45 52 Fælles IT og telefoni 1 3.605.204 4.364.000 -189.000

Serviceudgifter 34.216.358 -457.033 34.811.000 -427.000 0 1.754.000Sektor: Administration 34.216.358 -457.033 34.811.000 -427.000 0 1.754.000I alt - Skoleforvaltningen 2.329.268.565 -243.269.228 2.285.463.576 -227.758.000 908.303 -908.303 48.345.000


1 - Drift

Skoleforvaltningen

2 - Statsrefusion3 - AnlægI alt - Skoleforvaltningen




Sektor: Skoler Serviceudgifter


Sektor: Skoler - Anlæg

Sektor: Administration Serviceudgifter

171

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter443.010.800 -324.476.364 469.248.000 -353.889.000 0 -6.130.000 22.570.000

886.860 28.040.000 -26.723.000443.897.660 -324.476.364 497.288.000 -353.889.000 0 -32.853.000 22.570.000

Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter IndtægterBruger finansieret 01 22 01 Gasforsyning 1 1.556.615 -1.802.842 1.771.000 -1.864.000 -157.000 195.000Bruger finansieret 1.556.615 -1.802.842 1.771.000 -1.864.000 -157.000 195.000

Sektor: Aalborg Gas, Naturgas Net 1.556.615 -1.802.842 1.771.000 -1.864.000 -157.000 195.00001 38 60 Generel administration 1 29.802.249 -39.773.770 52.257.000 -38.257.000 -7.033.000 200.00001 38 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 84.714.077 -92.338.999 85.454.000 -91.694.000 -2.644.000 -1.052.00001 38 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 38.207.507 -26.769.921 31.618.000 -26.522.000 2.520.000 -812.00001 38 63 Ordninger for glas, papir og pap 1 776.604 -326.181 1.500.000 -1.590.000 -828.000 1.296.00001 38 64 Ordninger for farligt affald 1 722.151 -1.189.882 664.000 -890.000 5.000 -14.00001 38 65 Genbrugsstationer 1 56.675.811 -50.642.177 55.580.000 -50.526.000 1.634.000 -806.00001 38 66 Øvrige ordninger og anlæg 1 34.785.926 -34.764.066 36.357.000 -39.679.000 -1.007.000 4.047.00006 52 72 Tjenestemandspension 1 2.511.013 -407.911 2.200.000

Bruger finansieret 248.195.338 -246.212.907 265.630.000 -249.158.000 -7.353.000 2.859.00001 38 60 Generel administration 3 6.32501 38 65 Genbrugsstationer 3 138.379 177.00001 38 66 Øvrige ordninger og anlæg 3 40.368 100.000

Sektor: Renovation - Anlæg 185.072 277.000Sektor: Renovation 248.380.410 -246.212.907 265.630.000 -249.158.000 -7.076.000 2.859.000

00 48 70 Fælles formål 1 4.471.182 -771.441 762.000 -80.000 6.029.000 -6.421.00000 48 71 Vedligeholdelse af vandløb 1 7.017.779 -471.668 5.879.000 701.00000 52 80 Fælles formål 1 20.019.649 -209.189 16.116.000 -4.049.000 15.305.000 3.919.00000 52 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 7.226.244 -7.057.834 13.769.000 -4.530.000 -1.000.000 -1.802.000 -4.794.00000 55 93 Diverse udgifter og indtægter 1 10.412.111 -10.787.782 10.800.000 -10.800.000 -4.203.000 000 58 95 Redningsberedskab 1 40.616.096 42.492.000 -1.876.00006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 16.525.540 17.210.000 -1.625.000 1.000.000 114.000 1.625.00006 45 55 Miljøbeskyttelse 1 842.404 4.400.000 -9.461.000

Serviceudgifter 107.131.005 -19.297.914 111.428.000 -21.084.000 0 4.807.000 -5.671.000Bruger finansieret 01 22 06 Andre forsyningsvirksomheder 1 391.098 71.620 3.583.000 -14.544.000 -3.540.000 14.100.000Bruger finansieret 391.098 71.620 3.583.000 -14.544.000 -3.540.000 14.100.000

00 52 80 Fælles formål 3 300.000 300.00001 22 06 Andre forsyningsvirksomheder 3 101.788 27.440.000 -27.000.000

Sektor: Miljø og Plan - Anlæg 401.788 27.740.000 -27.000.000Sektor: Miljø og Plan 107.923.891 -19.226.294 142.751.000 -35.628.000 0 -25.733.000 8.429.000

00 52 80 Fælles formål 1 27.228.657 -18.969.988 31.999.000 -24.450.000 0 -8.516.000 10.087.00006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 3.909.053 4.250.000 -562.000

Serviceudgifter 31.137.710 -18.969.988 36.249.000 -24.450.000 0 -9.078.000 10.087.000Sektor: Bæredygtighed og Udvikling - Anlæg

00 52 80 Fælles formål3 299.999 300.000

Sektor: Bæredygtighed og Udvikling - Anlæg 299.999 300.000Sektor: Bæredygtighed og Udvikling 31.437.709 -18.969.988 36.549.000 -24.450.000 0 -9.078.000 10.087.000

00 52 85 Bærbare batterier 1 483.000 483.00006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 7.378.235 -1.093.083 3.025.000 -1.331.000 5.048.000

Serviceudgifter 7.861.235 -1.093.083 3.508.000 -1.331.000 5.048.00001 22 06 Andre forsyningsvirksomheder 1 14.369.573 -9.610.113 11.526.000 -11.526.000 4.419.000 1.000.00006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 15.336.212 -15.336.212 17.835.000 -17.835.000 -276.00006 52 72 Tjenestemandspension 1 12.224.925 -12.224.925 12.097.000 -12.097.000

Bruger finansieret 41.930.710 -37.171.250 41.458.000 -41.458.000 4.143.000 1.000.000Ikke Rammebelagte driftsudgifter 06 52 72 Tjenestemandspension

1 4.807.090 5.621.000

Ikke Rammebelagte driftsudgifter 4.807.090 5.621.000Sektor: Administration og Service 54.599.035 -38.264.333 50.587.000 -42.789.000 9.191.000 1.000.000I alt - Miljø- og Energiforvaltningen 443.897.660 -324.476.364 497.288.000 -353.889.000 0 -32.853.000 22.570.000

Miljø- og Energiforvaltningen Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2018 Omplaceringer 2018 Tillægsbevillinger 2018


Sektor: Aalborg Gas, Naturgas Net

Sektor: Renovation Bruger finansieret

Sektor: Renovation - Anlæg

Sektor: Miljø og Plan Serviceudgifter

Sektor: Miljø og Plan - Anlæg

1 - Drift3 - AnlægI alt - Miljø- og Energiforvaltningen


Sektor: Bæredygtighed og Udvikling Serviceudgifter

Sektor: Administration og Service Serviceudgifter

Bruger finansieret

172

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter3.302.519.303 -600.646.345 3.230.629.000 -582.565.000 0 0 164.815.100 -66.700.000

-50.916.498 -53.291.000 057.224.942 0 40.510.000 -6.560.000 64.676.000 -2.390.000

3.359.744.245 -651.562.843 3.271.139.000 -642.416.000 0 0 229.491.100 -69.090.000

Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter00 25 11 Beboelse 1 29.732.500 -27.200.323 28.516.000 -30.328.000 -24.555.000 30.328.00002 32 31 Busdrift 1 12.017.887 13.032.000 1.000 596.00004 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 53.528.374 -3.876.839 44.458.000 3.209.000 522.95504 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 358.193 2.553.68704 62 90 Andre sundhedsudgifter 1 10.137.745 -948.543 6.887.000 599.000 596.00005 30 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit

valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)

1 451.353.706 -52.112.706 390.124.920 -27.874.000 90.631.345 -38.222.000 5.646.218

05 30 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 1 904.282.021 -136.676.897 950.308.000 -107.165.000 -81.004.312 4.700.100 120.353.379 -66.700.000

05 30 28 Hjemmesygepleje 1 177.591.841 -11.520 165.017.000 10.699.522 6.867.90205 30 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 1 80.854.219 -2.604.122 67.598.000 -6.046.000 17.931.456 2.864.900 666.14605 30 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens §

112, 113, 116 og 117) 1 76.782.656 -2.115.366 53.600.500 -823.000 44.882.500 -823.000

05 30 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem1 6.221.153 3.788.000 -3.788.000

05 32 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1 0 005 32 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 6 005 32 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 0 0 2.819.00005 38 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap

mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)

1 91.297.232 -14.233.421 89.043.080 -4.030.000 -17.197.698 329.000

05 38 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 1 12.070.647 -1.646.621 9.079.000 -1.000.000 6.390.000 0

05 38 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) 1 59.638.235 -6.199.466 70.077.500 -7.823.000 -53.671.500 823.000

05 38 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 1 8.756.297 -897.896 7.000.000 3.000.00005 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 1 5.706.237 -210.098 3.000.000 -2.600.00006 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 176.344 100.000

Serviceudgifter 1.980.505.294 -248.733.818 1.901.529.000 -185.089.000 0 0 135.248.600 -66.700.00000 25 19 Ældreboliger 1 29.123.298 -47.530.584 25.906.000 -46.678.000 0 005 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 -7.344.671 -1.150.000 0

Ikke Rammebelagte driftsudgifter 29.123.298 -54.875.255 25.906.000 -47.828.000 0 000 25 18 Driftsikring af boligbyggeri 3 15.086.939 0 22.420.000 -6.560.000 2.972.00000 25 19 Ældreboliger 3 25.404.112 50.925.000 -1.110.00005 30 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit

valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)

3 9.034.377 7.000.000 1.357.000

05 30 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 3 2.154.642 0 1.690.000 1.805.000

Sektor: Serviceydelser for ældre - Anlæg 51.680.070 0 31.110.000 -6.560.000 57.059.000 -1.110.000Sektor: Serviceydelser for ældre 2.061.308.662 -303.609.073 1.958.545.000 -239.477.000 0 0 192.307.600 -67.810.000


1 - Drift

Ældre- og Handicapforvaltningen

2 - Statsrefusion3 - AnlægI alt - Ældre- og Handicapforvaltningen




Sektor: Serviceydelser for ældre Serviceudgifter

Ikke Rammebelagte driftsudgifter

Sektor: Serviceydelser for ældre - Anlæg

173

03 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 1.476.572 -1.468.31604 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 28.372.176 -17.660.380 18.593.000 -6.221.000 -1.602.01004 62 90 Andre sundhedsudgifter 1 125.322 2.810.000 57.00005 28 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 2.539.089 -1.730.26005 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge 1 14.659.590 -15.954.489 16.361.000 -21.106.000 -975.100 0 582.70005 28 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 -1.418.074 -2.742.111 7.197.000 -11.282.000 0 226.40005 30 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens

§ 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 1 551.040

05 30 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) 1 4.493.125

05 38 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)

1 954

05 38 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 1 219.030.610 -33.051.606 210.603.000 -23.573.000 2.351.894 3.999.700

05 38 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) 1 5.196.219 0 7.827.00005 38 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

1 2.995.183 -229.409 4.000.000 -1.000.000 43.920 0

05 38 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 1 74.712.065 -13.085.953 72.439.000 -24.754.000 4.080.000 602.10005 38 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 2 -6.332.203 -3.200.00005 38 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 1 529.524.690 -155.110.596 579.618.000 -210.524.000 -5.703.305 0 17.406.60005 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 1 159.167.213 -32.097.359 137.206.000 -29.286.000 -2.231.654 6.815.00005 38 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) 1 14.610.293 -1.364.621 14.714.000 -666.000 145.60005 38 54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a) 1 1.869.310 1.324.000 -291.00005 38 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 1 26.889.912 -7.130.755 24.293.000 -3.513.000 -554.025 550.80005 38 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 1 104.350.278 -20.938.386 102.719.000 -18.873.000 -15.810 802.90005 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 895.950 -405.454 3.079.490

Serviceudgifter 1.190.041.516 -309.301.898 1.198.380.000 -353.998.000 0 0 30.695.20005 57 72 Sociale formål 1 4.889.804 -51.834 5.042.00005 57 72 Sociale formål 2 -2.377.571 -2.491.000

Budgetgaranterede udgifter 4.889.804 -2.429.405 5.042.000 -2.491.000Ikke Rammebelagte driftsudgifter 05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

2 -34.862.053 -46.450.000

Ikke Rammebelagte driftsudgifter -34.862.053 -46.450.00000 25 18 Driftsikring af boligbyggeri 3 4.131.577 2.800.000 9.105.000 -1.280.00000 25 19 Ældreboliger 3 56.977 -1.498.00005 38 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 3 250.914 750.000 300.00005 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 3 383.458 5.000.000 -640.000

Sektor:Tilbud for mennesker med handicap - Anlæg 4.822.926 8.550.000 7.267.000 -1.280.000Sektor:Tilbud for mennesker med handicap 1.199.754.246 -346.593.357 1.211.972.000 -402.939.000 0 0 37.962.200 -1.280.000

05 30 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 1 705.382

06 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 109.46106 45 50 Administrationsbygninger 1 7.387.347 6.481.400 651.60006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 17.620.338 -307.750 21.936.600 1.279.796 -4.337.39306 45 52 Fælles IT og telefoni 1 5.506.727 -9.425 5.210.400 1.179 566.36706 45 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 1 66.630.135 -1.043.239 66.143.600 -1.932.575 2.642.326

Serviceudgifter 97.959.390 -1.360.414 99.772.000 0 -1.128.700Sektor: Myndighedsopg. og adm. - Anlæg

06 45 50 Administrationsbygninger3 721.947 850.000 350.000

Sektor: Myndighedsopg. og adm. - Anlæg 721.947 850.000 350.000Sektor: Myndighedsopg. og administration 98.681.337 -1.360.414 100.622.000 0 -778.700I alt - Ældre- og Handicapforvaltningen 3.359.744.245 -651.562.843 3.271.139.000 -642.416.000 0 0 229.491.100 -69.090.000

Sektor: Myndighedsopg. og administration Serviceudgifter

Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter


Sektor:Tilbud for mennesker med handicap - Anlæg

174

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter1.583.701.005 -229.575.169 1.525.574.000 -191.078.000 2.603.175 -2.603.175 12.120.000

-3.309.541 -2.675.00064.497.745 -22.665.712 67.735.000 0 24.225.000 -2.000.000

1.648.198.750 -255.550.422 1.593.309.000 -193.753.000 2.603.175 -2.603.175 36.345.000 -2.000.000

Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter03 22 01 Folkeskoler 1 2.192.017 -39.477 2.159.000 -7.00003 32 50 Folkebiblioteker 1 100.945.161 -14.021.597 99.185.000 -13.403.000 7.000 0 804.00003 35 60 Museer 1 16.745.084 16.783.000 -179.000 226.00003 35 62 Teatre 1 10.556.494 10.371.000 -230.000 -122.000 117.00003 35 62 Teatre 2 -3.309.541 -2.675.00003 35 63 Musikarrangementer 1 43.795.113 -67.500 43.583.000 -632.000 762.00003 35 64 Andre kulturelle opgaver 1 58.697.790 -11.571.183 48.562.000 -272.000 933.000 2.850.00006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 7.530.308 7.031.000 80.000

Serviceudgifter 240.461.966 -29.009.297 227.674.000 -16.580.000 0 0 4.839.00003 35 60 Museer 3 2.762.965 3.500.000 430.00003 35 63 Musikarrangementer 3 12.500.004 10.390.000 003 35 64 Andre kulturelle opgaver 3 3.954.643 5.050.000 0 19.359.000

Sektor: Kultur og Bibliotek - Anlæg 19.217.613 18.940.000 0 19.789.000Sektor: Kultur og Bibliotek 259.679.579 -29.009.297 246.614.000 -16.580.000 0 0 24.628.000

00 25 15 Byfornyelse 1 1.949.692 -69.614 1.840.000 000 32 31 Stadion og idrætsanlæg 1 4.092.336 3.710.000 -51.000 -450.000 22.00000 32 35 Andre fritidsfaciliteter 1 5.005.382 -68.152 3.981.000 -50.000 12.00003 22 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 110.294.204 -30.836.614 87.601.000 -14.320.000 1.950.000 -289.00003 38 70 Fælles formål 1 3.961.053 -1.211.761 1.837.000 125.000 003 38 72 Folkeoplysende voksenundervisning 1 20.027.546 -1.564.156 21.073.000 -900.000 0 266.00003 38 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 13.227.924 -30.653 13.934.000 003 38 74 Lokaletilskud 1 18.976.241 -7.448.511 21.248.000 -6.152.000 79.00003 38 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 4.071.093 -478.518 3.497.000 0 1.832.00004 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 4.11204 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 28.681.886 -1.031.118 26.879.000 -1.500.000 1.394.00004 62 89 Kommunal sundhedstjeneste 1 2.411.264 2.226.000 -43.00005 30 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 1 4.122.527 3.958.000 41.00005 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 8.063.369 -2.734.555 5.621.000 2.603.175 -2.603.175 576.00006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 7.517.110 6.923.000 304.00006 48 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1 4.992.631 -302.155 5.269.000 2.851.000

Serviceudgifter 237.398.369 -45.775.807 209.597.000 -21.348.000 2.603.175 -2.603.175 7.045.00000 25 15 Byfornyelse 3 1.865.326 4.000.000 817.00000 32 35 Andre fritidsfaciliteter 3 140.85303 22 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 3 41.789.350 -4.336.231 43.295.000 3.041.00006 48 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 3 725.000 1.000.000

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt - Anlæg 44.520.528 -4.336.231 48.295.000 3.858.000Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt 281.918.898 -50.112.038 257.892.000 -21.348.000 2.603.175 -2.603.175 10.903.000

Sundheds- og Kulturforvaltningen Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2018 Omplaceringer 2018


Sektor: Kultur og Bibliotek Serviceudgifter

Sektor: Kultur og Bibliotek - Anlæg


1 - Drift2 - Statsrefusion3 - AnlægI alt - Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Serviceudgifter

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt - Anlæg

175

02 32 31 Busdrift 1 312.142.869 -151.301.081 322.620.000 -155.825.000 -5.062.00004 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 9.646.319 9.809.000 78.00004 62 84 Fysioterapi 1 41.774.125 43.062.000 1.335.00004 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 19.756.956 -1.825.000 16.822.000 0 3.394.00006 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 131.61006 42 42 Kommissioner, råd og nævn 1 1.597.253 1.591.000 230.00006 45 50 Administrationsbygninger 1 509.731 700.000 -285.00006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 28.502.217 -4.973.524 22.505.000 546.00006 52 72 Tjenestemandspension 1 59.857

Serviceudgifter 414.120.936 -158.099.605 417.109.000 -155.825.000 0 236.000Ikke Rammebelagte driftsudgifter 04 62 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet

1 691.719.734 671.194.000

Ikke Rammebelagte driftsudgifter 691.719.734 671.194.00002 32 30 Fælles formål 3 170.322 -2.579.200 500.000 -1.422.00004 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 3 589.282 -15.750.281 2.000.000 -2.000.000

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration - ANLÆG 759.603 -18.329.481 500.000 578.000 -2.000.000Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 1.106.600.273 -176.429.086 1.088.803.000 -155.825.000 0 814.000 -2.000.000I alt - Sundheds- og Kulturforvaltningen 1.648.198.750 -255.550.422 1.593.309.000 -193.753.000 2.603.175 -2.603.175 36.345.000 -2.000.000

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter92.338.000 -92.094.00092.338.000 -92.094.000

Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter00 25 13 Andre faste ejendomme 1 387.000 -387.00000 52 80 Fælles formål 1 508.000 -508.00002 22 01 Fælles formål 1 267.000 -267.00003 22 01 Folkeskoler 1 18.279.000 -18.279.00003 22 05 Skolefritidsordninger 1 3.122.000 -3.122.00003 22 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på

anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 1 1.810.000 -1.810.000

03 32 50 Folkebiblioteker 1 1.279.000 -1.279.00003 35 62 Teatre 1 2.169.000 -2.169.00003 35 64 Andre kulturelle opgaver 1 1.511.000 -1.511.00004 62 85 Kommunal tandpleje 1 1.814.000 -1.814.00005 25 10 Fælles formål 1 596.000 -596.00005 25 11 Dagpleje 1 3.862.000 -3.862.00005 25 13 Tværgående institutioner 1 115.000 -115.00005 25 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1 8.577.000 -8.577.00005 28 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 -4.218.000 4.218.00005 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge 1 1.848.000 -1.848.00005 30 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens

§ 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 1 31.243.000 -31.243.000

05 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) 1 1.388.000 -1.388.00005 68 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den

midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner

1 422.000 -422.000

05 68 96 Servicejob 1 864.000 -864.00005 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1 11.000 -11.00006 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1 184.000 -184.00006 45 50 Administrationsbygninger 1 187.000 -187.00006 45 51 Sekretariat og forvaltninger 1 9.959.000 -9.715.00006 45 53 Jobcentre 1 2.283.000 -2.283.00006 45 55 Miljøbeskyttelse 1 107.000 -107.00006 45 56 Byggesagsbehandling 1 188.000 -188.00006 45 58 Det specialiserede børneområde 1 1.094.000 -1.094.00006 52 72 Tjenestemandspension 1 2.482.000 -2.482.000

Serviceudgifter 92.338.000 -92.094.000Sektor: Rammebeløb 92.338.000 -92.094.000I alt - Rammer 92.338.000 -92.094.000


Rammer Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2018 Omplaceringer 2018 Tillægsbevillinger 2018

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

Serviceudgifter

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration - ANLÆG

Sektor: Rammebeløb Serviceudgifter

1 - DriftI alt - Rammer


176

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter60.417.233 -106.564.249 28.500.000 -44.400.000 -24.610.00060.417.233 -106.564.249 28.500.000 -44.400.000 -24.610.000

Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter07 22 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 4 9.371.026 4.385.575 15.000.00007 22 07 Investerings- og placeringsforeninger 4 -26.741.28807 22 08 Realkreditobligationer 4 -27.438.080 -40.500.000 10.000.00007 22 09 Kommunekreditforeningsobligationer 4 -3.755.51607 22 10 Statsobligationer m.v. 4 -143.60707 28 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 4 -1.489.23807 28 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 4 -13.84907 32 20 Pantebreve 4 -30.86807 32 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 4 -40.635.253 -4.900.000 -34.610.00007 32 23 Udlån til beboerindskud 4 -124.07807 32 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 4 -908.54807 32 27 Deponerede beløb for lån m.v. 4 -2.786.157 -7.400.00007 35 31 Gasforsyning 4 24607 35 33 Varmeforsyning 4 100.00007 35 34 Vandforsyning 4 25407 35 35 Andre forsyningsvirksomheder 4 11.71007 50 50 Kassekreditter og byggelån 4 4.16707 52 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 4 3.353.901 4.000.00007 55 63 Selvejende institutioner med overenskomst 4 7.41807 55 68 Realkredit 4 25.68207 55 70 Kommunekreditforeningen 4 19.234.404 24.400.00007 55 71 Pengeinstitutter 4 5.663.945 436.62307 58 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4 22.744.480 -643.64707 58 79 Garantiprovision 4 -6.676.317 -6.600.000

Ikke anvendt 60.417.233 -106.564.249 28.500.000 -44.400.000 -24.610.000Ikke anvendt 60.417.233 -106.564.249 28.500.000 -44.400.000 -24.610.000I alt - Renter 60.417.233 -106.564.249 28.500.000 -44.400.000 -24.610.000

Renter Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2018 Omplaceringer 2018

Ikke anvendt Ikke anvendt


4 - RenterI alt - Renter


177

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter-197.902.172 10.836.098 43.661.214 -12.790 -511.374.914

88.402.327 88.800.000245.378.052 -12.886.997.141 96.644.000 -12.879.572.000 -740.000 154.528.000135.878.207 -12.876.161.043 229.105.214 -12.879.584.790 -512.114.914 154.528.000

Dranst Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter07 62 80 Udligning og generelle tilskud 7 91.852.000 -2.496.624.000 -2.496.624.000 91.852.00007 62 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 7 41.904.000 41.904.00007 62 82 Kommunale bidrag til regionerne 7 28.512.000 28.516.00007 62 86 Særlige tilskud 7 80.436.000 -655.854.340 22.308.000 -647.928.000 59.076.00007 65 87 Refusion af købsmoms 7 1.774.052 1.000.000 -740.00007 68 90 Kommunal indkomstskat 7 900.000 -8.551.330.876 916.000 -8.551.331.00007 68 92 Selskabsskat 7 -197.128.717 -197.128.00007 68 93 Anden skat pålignet visse indkomster 7 -25.319.923 -19.815.000 -2.800.00007 68 94 Grundskyld 7 -692.516.573 -694.949.000 2.000.00007 68 95 Anden skat på fast ejendom 7 -116.247.268 2.000.000 -117.297.00008 22 01 Kontante beholdninger 5 -108.096 67.820.696 -600.569.91408 22 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 5 -286.528.09608 22 07 Investerings- og placeringsforeninger 5 81.409.84208 22 08 Realkreditobligationer 5 -61.115.46208 22 09 Kommunekreditforeningsobligationer 5 -6.168.84808 22 10 Statsobligationer m.v. 5 15.382.83308 25 12 Refusionstilgodehavender 5 -9.287.33208 28 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 5 -37.100.21008 28 15 Andre tilgodehavender 5 25.945.016 -3.000.00008 28 17 Mellemregninger med følgende regnskabsår 5 8.249.74008 32 20 Pantebreve 5 -301.91508 32 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 5 13.500.000 13.500.00008 32 23 Udlån til beboerindskud 5 8.497.440 750.00008 32 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 5 108.428.500 78.000.000 42.007.00008 32 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 5 11.520.465 4.830.00008 32 27 Deponerede beløb for lån m.v. 5 -71.051.483 -104.739.482 33.688.00008 35 31 Gasforsyning 5 2.477.02308 42 42 Legater 5 -254.67808 42 43 Deposita 5 -536.93908 42 44 Parkeringsfond 5 -859.97308 45 46 Legater 5 378.67908 45 47 Deposita 5 -1.207.25308 48 49 Staten 5 -24.07808 50 50 Kassekreditter og byggelån 5 -22.225.42108 51 52 Anden gæld 5 -5.969.803 008 52 53 Kirkelige skatter og afgifter 5 -123.062 -122.79008 52 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 5 49.557.849 110.00008 52 59 Mellemregningskonto 5 -9.674.04708 52 61 Selvejende institutioner med overenskomst 5 123.23308 55 63 Selvejende institutioner med overenskomst 6 88.09508 55 68 Realkredit 6 136.83308 55 70 Kommunekreditforeningen 6 66.683.370 68.900.00008 55 70 Kommunekreditforeningen 7 -150.100.000 -154.500.000 4.400.00008 55 71 Pengeinstitutter 6 1.000.00008 55 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 6 20.494.029 19.900.00008 55 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 7 -1.875.444

Ikke anvendt 135.878.207 -12.876.161.043 229.105.214 -12.879.584.790 -512.114.914 154.528.000Ikke anvendt 135.878.207 -12.876.161.043 229.105.214 -12.879.584.790 -512.114.914 154.528.000I alt - Finansiering balanceforskydning 135.878.207 -12.876.161.043 229.105.214 -12.879.584.790 -512.114.914 154.528.000

Ikke anvendt Ikke anvendt

Finansiering balanceforskydning Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2018 Omplaceringer 2018



5 - Balanceforskydninger6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser7 - FinansieringI alt - Finansiering balanceforskydning

178

Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger

179

Beløb i 1.000 kr.Funktionsnr./Tekst U Påbegyndt AfsluttetProjektnr./Navn I Primo årets I alt Afvigelse

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse(projekt 1390). Projektet afsluttes årligt. U 16.739 0 14.463 14.463 -2.276 01.18 12.18

I -5.000 0 -5.000 -5.000 0 01.18 12.18Rammebeløb til Energibesparende foranstaltninger. Projektet afsluttes årligt. U 35.000 0 35.649 35.649 649 01.18 12.18

Skipper Clement Plejehjem U 7.300 0 6.444 6.444 -856 01.18 12.18

Medborgerhuset, tagrenovering U 11.400 0 11.416 11.416 16 01.18 12.18

Rammebeløb. Ejendomsanalysen. U 6.535 0 7.317 7.317 -782 01.18 12.18Projektet afsluttes årligt. I -12.928 0 -8.969 -8.969 -3.959 01.18 12.18

Anlægs-bevilling

Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter

Endelige anlægsregnskaber 2018

Forbrug

180

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2018 Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (1390) Der er i 2018 udført akutte reparationsarbejder på bygninger for i alt 14,5 mio. kr. i udgifter. På sko-leområdet er det reparation af klimaskærm som f.eks. tag, murværk, vinduer og døre (1,6 mio. kr.). På daginstitutionsområdet er det reparation af facader, låger, hegn, vinduer og døre samt udskift-ning af tag på børnehaven Kærgården samt udbedring af facade og etagedæk vuggestuen Lund/børnehaven Hans Egede (3,0 mio. kr.) Herudover har der været akut behov for reparation af sammenfaldne kloakker og af tekniske instal-lationer. På administrationsbygninger er der foretaget reparationer af klimaskærm som f.eks. tag, dø-re/vinduer, facade og murværk. Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. skyldes en udskydelse af ESCO-projekterne på henholdsvis Fers-lev og Vester Hassing skole. Rammebeløb - Ejendomsanalysen Ejendomsanalysen mindreindtægt/merforbrug på 4,7 mio. kr. skyldes forskydning i salg af ejen-domme. F.eks. er salg af Markusgården udskudt til 2019, hvor salget forventes at ske. Energibesparende foranstaltninger: Rammebeløb til Energibesparende foranstaltninger Af større projekter kan nævnes: Tagudskiftning på Ferslev skole, Vodskov skole, tagudskiftning samt vinduer og døre på Østre Alle Svømmehal, vinduesudskiftning Boulevarden 13, tagudskift-ning og isolering af dagtilbud Gennem Bakkerne, tagudskiftning og isolering af specialbørnehaven Store Mose Vej 31-33, ventilation og vinduer børnehaven Blæksprutten, tagudskiftning, isolering, kviste og tagrender foreningshuset Tinghusgade 5, tagudskiftning og murbinder på Frejlev Hallen og energibesparende tiltag i forbindelse med ombygningen af Medborgerhuset. Energibesparende foranstaltninger – Skipper Clement Plejehjem – tagudskiftning mm. Det eksisterende tag er nedbrudt og loftrummet efterisoleret samt ny tagbelægning, nye tagrender og nedløbsrør. Herudover er samtlige døre og vinduer blevet udskiftet. Energibesparende foranstaltninger – Medborgerhuset, tagrenovering etape 1 Første etape er udført og afsluttet i 2018 og består af udskiftning af tagpap, efterisolering, udskift-ning af ovenlyskupler, rytterlys og alu-glas profiler over biblioteket. Herudover er der sket udskift-ning af ovenlyskupler, rytterlys på andre arealer b.la. over trappe til 1. sal ved de nyetablerede grupperum og mødelokaler.

181


Sektor Ak-Arealer

00.22.02 Boligformål

2b0001 Salg af grunde, boligformål U 0 0 0 0 0I 0 0 0 0 0

2b2630 Svenstup Center Nord U 5.067 5.067 0 5.067 0I -1.422 -1.422 0 -1.422 0

2b2651 Udbygning/færdiggørelse af U 556 0 449 449 107 01.18 12.18eksisterende boligområder

2b2788 Nørtoftevej, Ulsted U 1.343 1.343 0 1.343 0 01.07 12.18

2b2797 Mou, Øst for byen U 1.108 1.108 0 1.108 0 01.07 12.18

2b2910 Maratonvej, Svenstrup U 3.841 3.841 1 3.842 -1I -10.353 -10.353 0 -10.353 0

00.22.03 Erhvervsformål

2b0002 Salg af grunde, erhvervsformål U 0 0 110 110 -110I 0 0 0 0 0

2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer U 1.000 0 7 7 993 01.18 12.18

2b2632 Planlægning og salg af Kemira- U 1.003 1.003 0 1.003 0 01.03 12.18grunden

2b2636 Holtebakkevej U 3.434 3.434 0 3.434 0I -4.184 -4.184 0 -4.184 0

00.22.05 Ubestemte formål

2b0003 Areal- og bygningserhvervelse,ubestemte formål U 0 0 0 0 0 01.18 12.18

2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte U 3.496 0 9.312 9.312 -5.816formål I -34.266 0 -14.407 -14.407 -19.859

Sektor Ak-Arealer i øvrigt

2b0030 Grundsalg til Madservice UI -3.300 0 0 0 -3.300 10.17 12.18

Anlægs-bevilling


01.18 12.18

01.18 12.18

01.13 12.18

01.94 12.18

12.1801.86


Forbrug

01.18 12.18

182

Sektor Veje

00.25.15 Byfornyelse

2v0022 Universitetsområdet, U 500 709 0 709 -209 04.17 12.18Forundersøgelse Campus Øst

2v0047 Gigantium Kvarteret, byudvikling U 0 0 0 0 0 10.15 12.18

2v0048 Udviklingsmidler til strategisk U 950 1.018 819 1.837 -887 10.15 12.18planlægning af Aalborg

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark U 80.948 80.948 -1 80.947 1 10.13 12.18I -30.475 -30.475 0 -30.475 0 10.13 12.18

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

2v0029 Hegning i Lille Vildmose U 3.853 3.853 0 3.853 0 10.13 12.18I -1.654 -1.654 0 -1.654 0 10.13 12.18

02.28.22 Vejanlæg

2v0037 Kryds Sønderbro/Østre Allé U 0 0 0 0 0 10.13 12.18

2v0039 Åbning af Øster Å, planlægning U 0 952 0 952 -952 10.14 12.18og kommende etaper I 0 0 0 0 0

2v0054 Veje og fortove i landdistrikter U 9.597 4.597 4.646 9.243 354 10.15 12.18

2v0058 Trafikken i Aalborg 2040 U 800 639 269 908 -108 12.18

2v0075 Byhaven øst for Budolfi U 0 0 0 0 0 10.16 12.18(Budolfi Plads) I 0 0 0 0 0

2v0076 Vingårdsgade (Budolfi Plads) U 0 0 0 0 0 10.16 12.18I 0 0 0 0 0

2v0079 Jyllandsgadekrydset U 0 0 0 0 0 10.16 12.18(Åbning af Øster Å) I 0 0 0 0 0

2v0083 Vedligeholdelse af veje U 5.000 962 4.052 5.014 -14 10.16 12.18

2v0100 Åbning af Øster Å gennem U 0 0 0 0 0 10.18 12.18Karolinelund (Åbning af Øster Å) I 0 0 0 0 0

2v2673 Projektering U 2.000 0 1.158 1.158 842 01.18 12.18

2v2717 Opfølgning på trafiksikkerheds- U 712 0 7.145 7.145 -6.433planen I 6.051 0 -916 -916 6.967

2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade U 2.029 2.029 336 2.365 -336 10.12 12.18

02.35.41 Lystbådehavne

2v0072 Nyt molehoved Hals Havn U 2.500 1.917 740 2.657 -157 10.16 12.18

01.18 12.18

183

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2018 Sektor: AK-Arealer 00.22.02 Boligformål Projekt nr. 2b0001 Salg af grunde, boligformål Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er ikke afholdt udgifter på projektet i 2018. Projekt nr. 2b2630 Svenstrup Center Nord Byggemodningen omfatter de kommunale og private arealer udlagt til boligcenter og offentlige for-mål indeholdt i lokalplan 02-022, Højvangscentret, Svenstrup. Byggemodningen i området er efter-følgende opdelt i nyere projekter. Anlægssummen (udgift) var i alt på 5,067 mio. kr. og forbruget blev. 5,067 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -1,422 mio. kr. og indtægten blev -1,422 mio. kr. Projekt nr. 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2018 afholdt udgifter vedr. Stillekrogen i Ellidshøj samt Entreprenørenhedens pleje af area-ler. Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,556 mio. kr. og forbruget blev 0,449 mio. kr. Restbudget 0,107 mio. kr. anvendes til finansiering inden for rammen. Projekt nr. 2b2788 Nørtoftevej, Ulsted Projektet er overtaget fra Hals Kommune ved kommunalreformen i 2007. Byggemodningen blev ikke igangsat. De bogført udgifter vedrører arealerhvervelse. Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,343 mio. kr. og forbruget blev 1,343 mio. kr. Projekt nr. 2b2797 Mou, Øst for byen Projektet er overtaget fra Sejlflod Kommune ved kommunalreformen i 2007. Byggemodningen blev ikke igangsat. Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,108 mio. kr. og forbruget blev 1,108 mio. kr. Projekt nr. 2b2910 Maratonvej, Svenstrup Der er i perioden 2013-2018 byggemodnet og solgt 21 parcelhusgrunde i området. Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,841 mio. kr. og forbruget blev 3,842 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -10,353 mio. kr. og indtægten blev -10,353 mio. kr. 00.22.03 Erhvervsformål Projekt 2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år Der er i 2018 afholdt udgifter vedr. arkæologiske undersøgelser ved Vidalsvej i Svenstrup. Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,000 mio. kr. og forbruget blev 0,110 mio. kr. Merforbruget finansieres inden for rammen. Projekt nr. 2b2496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,000 mio. kr. og forbruget blev 0,007 mio. kr. Restbudget 0,993 mio. kr. anvendes til finansiering inden for rammen.

184

Projekt nr. 2b2632 Planlægning og salg af Kemiragrunden Projektet er erstattet af projekt 2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret). Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,003 mio. kr. og forbruget blev 1,003 mio. kr. Projekt nr. 2b2636 Holtebakkevej Byggemodningen omfatter de kommunale arealer ved Holtebakkevej og Charles Lindbergs Vej i Vadum, jf. lokalplan 13-006. Der er solgt arealer på i alt 58.462 m2 Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,434 mio. kr. og forbruget blev 3,434 mio. kr. Anlægssummen (Indtægt) var i alt på -4,184 mio. kr. og indtægten blev -4,184 mio. kr. 00.22.05 Ubestemte formål Projekt nr. 2b0003 Areal- og bygningserhvervelse Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er ikke afholdt udgifter i 2018. Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,000 mio. kr., og forbruget blev 0,000 mio. kr. Projekt nr. 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2018 primært afholdt udgifter vedr. rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, mar-kedsføring, salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK-Arealers områder. Der er i 2018 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Tornhøjvej, Krebsen, Nr.Tranders, Nørre-marksvej, Vidalsvej m.fl. Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,496 mio. kr., og forbruget blev 9,312 mio. kr. Merudgiften 5,816 mio. kr. finansieres over rammen. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -34,266 mio. kr. og indtægten blev -14,407 mio. kr. Mindre-indtægten på -19,859 mio. kr. finansieres over rammen. Sektor: AK-Arealer i øvrigt Projekt nr. 2b0030 Grundsalg til Madservice Grundsalget blev ikke realiseret. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -3,300 mio. kr. og indtægten blev på 0,000 mio. kr. Mindre-indtægten overføres til kassen. Sektor: Veje 00.25.15 Byfornyelse Projekt nr. 2v0022 Universitetsområdet, Forundersøgelse Campus Øst Projektets har omfattet en udarbejdelse af landskabsplan for byområdet ved Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej samt udgifter til dispositionsforslag for sø-og kanalprojektet på Campus Øst. Anlægssummen (udgift) var 0,500 mio. kr. og forbruget blev 0,709 mio. kr. Merforbruget finansie-res af rammen. Projekt nr. 2v0047 Gigantium Kvarteret, byudvikling Projektet blev overført til projekt 2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -0,000 mio. kr. og indtægten blev -0,000 mio. kr.

185

Projekt nr. 2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg er anvendt til afklaring og udvikling forud for egentlige byudviklingsprojekter. Der er arbejdet med analyser og helhedsplan for Hjulmagerkvarteret, helhedsplan for Gammel Gugvej, situationsplan for Engvej samt Exometric analyse. Videre er der i 2018 arbejdet med ana-lyser og planer for Aalborg Vestby og Sygehus Nord. Anlægssummen (udgift) var 0,950 mio. kr. og forbruget blev 1,837 mio. kr. Merforbruget finansieres ved mindreforbrug på øvrige projekter. 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg Projekt nr. 2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark Med projektet er der skabt et nyt, maritimt lærings- og oplevelsesrum ved Vestre Fjordpark. Der er skabt et sammenhængende, rekreativt område, der danner ramme om en lang række af forskellige aktiviteter med tilknytning til strand, vand, natur og fysisk aktivitet. Faciliteterne er bl.a. et friluftsbad og et nyt multifunktionelt bygningskompleks til områdets brugere. Bygningerne danner bl.a. ram-men for vinterbadeklub, vandcenter, kajakklub, naturvejledere og bademesterfunktioner. Projektet er støttet af Nordea Fonden, Lokale- og Anlægsfonden samt Den Obelske Familiefond. Anlægssummen (udgift) var 80,948 mio. kr. og forbruget blev 80,947 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var -30,475 mio. kr. og forbruget blev -30,475 mio. kr. 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter Projekt nr. 2v0029 Hegning i Lille Vildmose Projektet med opsætning af 30 km vildthegn omkring Mellemområdet i Lille Vildmose er afsluttet og kronvildt og elge blev udsat i det store hegn foråret 2016 og 2017. Hegnet sikrer pleje af områdets unikke natur, der på nationalt og internationalt niveau vil synliggøre og brande Aalborg Kommune som foregangskommune i forhold til biodiversitet, natur og rekreative muligheder. Projektet er gennemført i samarbejde med Aage V. Jensens Naturfond. Anlægssummen (udgift) var 3,853 mio. kr. og forbruget blev 3,853 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var -1,654 mio. kr. og forbruget blev -1,654 mio. kr. 02.28.22 Vejanlæg Projekt nr. 2v0037 Kryds Sønderbro/Østre Allé Projektet er udført som en del af 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen. Anlægssummen (udgift) var 0,000 kr. og forbruget blev 0,000 kr. Projekt nr. 2v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper Projektet er afsluttet, samles på Investeringsoversigten på projekt 2v0078 Åbning af Øster Å Ny-torv til Gabriel (Åbning af Øster Å) Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,000 mio. kr., og forbruget blev 0,000 mio. kr. Projekt nr. 2v0054 Veje og fortove i landdistrikter Projektet er afsluttet, og videreføres under drift. Projektet har omfattet kapitalbevarende aktiviteter primært på fortove i de 11 oplandsbyer med særligt byvækstpotentiale. TIP-henvendelser og mindre akutte opgaver, hvor der typisk vil være et erstatningsansvar for kommunen, planlagte opgaver i forbindelse med ledningsarbejder, primært fibernet samt planlagte opgaver i forbindelse med slidlagsarbejder. Der har i 2018 været afholdt udgifter til mindre TIP-opgaver i de 11 oplandsbyer med fokus på Vodskov og Svenstrup, istandsættelse af grusveje (bl.a. Gennem Bakkerne), fortovsopgaver ifm.

186

ledningsarbejder (bl.a. Horsensvej i Langholt) samt fortove i forbindelse med asfaltarbejder (Hane-vej og Klokkevej i Dall Villaby). Anlægssummen (udgift) var i alt på 9,597 mio. kr., og forbruget blev 9,243 mio. kr. Mindreforbruget på 0,354 mio. kr. ønskes overført til drift under Sektor Veje. Projekt nr. 2v0058 Trafikken i Aalborg 2040 I forbindelse med vedtagelsen af Fysisk Vision 2025 i 2013 blev Aalborg Kommunes Mobilitetsstra-tegi også vedtaget. Handlingsplanen ”Mobilitet 2040” er dels en udmøntning af Mobilitetsstrategien og dels en afløser af alle de sektorspecifikke handlingsplaner, der har været på mobilitetsområdet, som eksempelvis Vejudbygningsplanen og Cykelhandlingsplanen. Hermed er visionen, de over-ordnede mål og målsætninger nu samlet i én plan, der følger den rullende planlægning og revide-res hvert 4. år (valgperiode). Som en del af handlingsplanen er der udarbejdet et handlingskatalog. Dette katalog opdateres årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne. Mobilitetsplanen er skabt på tværs af forvaltningerne i Aalborg Kommune, hvor de store hovedak-tører har været Sundheds- og Kulturforvaltningen, Miljø- og Energiforvaltningen samt By- og Land-skabsforvaltningen. Desuden har de store mobilitetsaktører i Region Nordjylland, bl.a. Nordjyllands Trafikselskab, Aalborg Havn og Aalborg Lufthavn, bidraget med feedback undervejs. Planen læg-ger ligeledes op til et fremadrettet samarbejde på tværs med mobilitetsaktører, erhvervsliv og bor-gere. Planen blev vedtaget af Aalborg Byråd den 11. februar 2019. Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,800 mio. kr., og forbruget blev 0,908 mio. kr. Merforbruget på 0,108 mio. kr. overføres til drift, fælles formål. Projekt nr. 2v0075 Byhaven øst for Budolfi (Budolfi Plads) Projektet er afsluttet, samles på Investeringsoversigten på projekt 2v0074 Algade incl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads) Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,000 mio. kr., og forbruget blev 0,000 mio. kr. Projekt nr. 2v0076 Vingårdsgade (Budolfi Plads) Projektet er afsluttet, samles på Investeringsoversigten på projekt 2v0074 Algade incl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads) Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,000 mio. kr., og forbruget blev 0,000 mio. kr. Projekt nr. 2v0079 Jyllandsgadekrydset (Åbning af Øster Å) Projektet er afsluttet, samles på Investeringsoversigten på projekt 2v0078 Åbning af Øster Å Ny-torv til Gabriel (Åbning af Øster Å) Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,000 mio. kr., og forbruget blev 0,000 mio. kr. Projekt nr. 2v0083 Vedligeholdelse af veje Projektet er afsluttet, og videreføres under drift. Der har i 2018 været afholdt udgifter til asfaltarbej-der på Rørdalsvej, Hestebakken i Nibe, Midtergade i Hals, Under Lindende i Nørresundby og Ær-tebjergvej ved Ellidshøjvej. Derudover er afholdt udgifter til omlægning af fortov på Gl. Hasserisvej m.v. Anlægssummen (udgift) var i alt på 5,000 mio. kr., og forbruget blev 5,014 mio. kr. Merforbruget på 0,014 mio. kr. ønskes overført til drift under Sektor Veje. Projekt nr. 2v0100 Åbning af Øster Å gennem Karolinelund (Åbning af Øster Å) Projektet er afsluttet, samles på Investeringsoversigten på projekt 2v0078 Åbning af Øster Å Ny-torv til Gabriel (Åbning af Øster Å) Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,000 mio. kr., og forbruget blev 0,000 mio. kr.

187

Projekt nr. 2v2673 Projektering Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Beløbet er anvendt i forbindelse med reducering af brug af eksterne konsulentydelser. Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,000 mio. kr. og forbruget blev 1,158 mio. kr. Mindreforbruget på kr. 0,842 kr. overføres til samme projekt til yderligere reducering af brug af eksterne konsulent-ydelser. Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsæt-ter i 2019. Den sidste del af Vejdirektoratets tilskud i forbindelse med projekt Aalborg Trafiksikker-hedsby er modtaget i 2018. Årets største projekt er ombygningen af krydset Hobrovej-Over Kæret, der er bygget mere trafiksikker og er udvidet kapacitetsmæssigt. Derudover er der lavet en række mindre projekter med fokus på trafiksikkerhed i sammenhæng med skoleruter. Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,712 mio. kr. og forbruget blev 7,145 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på 6,051 mio. kr. og indtægten blev -0,916 mio. kr. Merforbruget på kr. 6,433 mio. kr. og merindtægten på 6,967 mio. kr. overføres netto som en mindreudgift til samme projekt på i alt kr. 0,534 mio. kr. Projekt nr. 2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade Formålet med projekt har været at skabe en ny vejadgang til byudviklingsområdet Østre Havn fra Nyhavnsgade. Dette er sket ved at etablere et 4-benet signalanlæg, hvor det nordlige ben betjener Østre havn og det sydlige ben forbinder til Østre Havnegade/Østerbro. Der er etableret fodgænger-overgang i alle ben. Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,029 mio. kr., og forbruget blev 2,365 mio. kr. Merforbruget på 0,336 finansieres af delprojekt Cykelsti – Vodskov, Uggerhalne og Grindsted under 2v2718 Cykel-handlingsplan. 02.35.41 Lystbådehavne Projekt nr. 2v0072 Nyt molehoved Hals Havn Projektet er afsluttet. Der har været afholdt udgifter til renovering af det vestre molehoved. Der er sat en ny stålspuns, og udført mindre reparationer. Merforbruget skyldes komplekst arbejde. Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,500 mio. kr., og forbruget blev 2,657 mio. kr. Merforbruget på 0,157 mio. kr. overføres til drift.

188

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst U Påbegyndt Afsluttet

Projektnr./Navn I Primo årets I alt Afvigelse

06.45.50 Administrationsbygninger

310000210Ombygning af Vestre Havnepromenade U 0 0 4.691 4.691 4.691 03.18 11.18

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst U Påbegyndt Afsluttet

Projektnr./Navn I Primo årets I alt Afvigelse

05.25 Dagtilbud for børn og unge

310000010Rammebeløb, miljøforanstaltninger og U 4.416 0 4.433 4.433 17 01.18 12.18legepladser

310000020Rammebeløb, myndighedskrav, U 6.170 0 5.163 5.163 -1.007 01.18 12.18renovering i egne og lejede lokaler

310000030Renovering af institutioner U 12.904 0 10.411 10.411 -2.493 01.18 12.18

310000040Ny 0-5 års institution, Centrum U 14.000 13.461 49 13.510 -490 01.15 05.18

310000100Vuggestue i Centrum, ombygning af U 5.000 79 4.929 5.008 8 12.17 05.18Thulevej 32C

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børn og Unge

Anlægs-bevilling

Forbrug

Anlægs-bevilling

Familie- og BeskæftigelsesforvaltningenBorgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration


Forbrug

189

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2018 Sektor: Børn og Unge 05.25 Dagtilbud m.v. for børn og unge Projekt nr. 310000010 Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav, miljømæssige bygningsforhold, sik-kerhed på legepladser, alarm- og brandværnsudgifter samt mindre bygningsmæssige ændringer. Projekt nr. 310000020 Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdsplads-vurderinger (APV) på institutionerne. Projekt nr. 310000030 Renovering af institutioner Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud samt re-novering af følgende institutioner: Børnehaven Blæksprutten, Børnehaven Kernehuset, Børnehaven Østerladen, Børnehaven Solsi-den, Daginstitutionen Fuglsang, Daginstitutionen Grenen, og Børnehaven Børnely. Projekt nr. 310000040 Ny 0-5 års institution, Centrum Rådighedsbeløbet er anvendt til at opføre en ny børnehave i Karolinelund med plads til 90 børn. Projekt nr. 310000100 Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C Rådighedsbeløbet er anvendt til at etablere en ny vuggestue på Thulevej 32C med plads til 40 børn. Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration 06.45.50 Administrationsbygninger Projekt nr. 310000210 Ombygning Vestre Havnepromenade Vandskade i administrationslokalerne på Vestre Havnepromenade. Det forventes at udgiften dæk-kes af forsikringen i 2019.

190

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2018 Sektor: Serviceydelser for ældre. I regnskabsår 2018, er der i Sektor serviceydelser for ældre ingen afsluttede anlægsprojekter. Sektor: Tilbud for mennesker med handicap I regnskabsår 2018, er der i Sektor tilbud for mennesker med handicap ingen afsluttede anlægs-projekter. Sektor: Myndighedsopgaver og adm. I regnskabsår 2018, er der i Sektor myndighed og administration ingen afsluttede anlægsprojekter.

191


430101 Vedligeholdelsesplan, alle skoler U 5.671 0 4.810 4.810 861 jan-18 dec-18

430102 Tilgængelighed, alle skoler U 148 0 216 216 -68 jan-18 dec-18

430103 Legepladsrenovering, alle skoler U 600 0 600 600 0 jan-18 dec-18

433003 Løvvangskolen PCB/nedrivning U 364 364 -364 jan-18 dec-18

431801 Grindsted Skole U 17.000 17.550 177 17.727 -727 okt-13 dec-18

435401 Vesterkærets Skole U 19.000 18.813 113 18.926 74 okt-13 dec-18

432003 Gug Skole, udearealer U 1.000 61 947 1.008 -8 okt-16 dec-18

Anlægs-bevilling

Skoleforvaltningen Sektor Skoler


Forbrug

192

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2018 Sektor: Skoler 03.22.01 Folkeskoler Projekt nr. 430101 Vedligeholdelsesplan – alle skole Projektet vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter (indvendig vedligeholdelse) på skolerne, etablering af alarmanlæg samt eventuelle påbud fra arbejdsmiljøtilsynet. Desuden har projektet rummet nogle konkrete mindre projekter. Der er et overskud på kontoen hvilket skyldes, at nogle projekter ikke har været endeligt afklaret og derfor ikke er udført. Anlægssum: 5.671.000 Endeligt regnskab: 4.810.534 Projekt nr. 430102 Tilgængelighed Skoleforvaltningen afsætter årligt midler til tilgængelighedsprojekter på skolerne. Puljen bruges til løbende forbedringer i forhold til tilgængelighed for elever med diverse bevægelses-, høre- og synshandicap mv. herunder etablering af automatisk døråbning, ramper, loftlifte, akustik, belysning osv. Der er på kontoen i 2018 indgået et tilskud fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsens tilgængelighedspulje på 354.553 for et i 2017 afsluttet tilgængelighedsprojekt på Gandrup Skole. Og der er derfor i alt brugt 570.798 på tilgængelighed i 2018. Regnskab 2018 viser et overforbrug på 68.245, da der har været flere elever, hvor hvem vi har måttet forbedre tilgængeligheden, end budgettet har rakt til. Anlægssum: 148.000 Endeligt regnskab: 216.245 Projekt nr. 430103 Legepladsrenovering Alle kommunale legepladser i Aalborg Kommune skal overholde Dansk Standard vedrørende legeredskaber og faldunderlag. Der udføres inspektion hvert andet år af en legepladsinspektør på alle kommunale legepladser. Inspektionen resulterer i en afrapportering, der redegør for, hvilke reparationer der skal udføres, for at legeredskaberne kan overholde standarderne. Den afsatte ressource er anvendt til legepladsinspektion af halvdelen af skolerne samt udbedring af skader på eksisterende legeredskaber og nedrivning af legepladsredskaber, der ikke længere er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Budgettet har i 2018 været overholdt. Anlægssum: 600.000 Endeligt regnskab: 600.000 Projekt nr. 431801 Grindsted Skole Projektet omfatter en ca. 900 m2 tilbygning til Grindsted Skole, renovering af faglokalebygningen, etablering af udendørs læringsmiljø samt nedrivning af 4 pavilloner.

193

Tilbygningen er placeret så der fra hovedgaden åbnes op til den gamle skole og tilbygningen skaber mulighed for indendørs forbindelse mellem de fleste af skolens bygninger. Tilbygningen rummer stamlokaler til 0.-6 klasse, nicher til gruppearbejde, musiklokale, aula med pædagogisk køkken samt garderobe. DUS 1 er integreret i tilbygningen og de samme lokaler anvendes både i skole og DUS tid. Stamlokalerne er indrettet med varieret inventar som f.eks. hemse og siddetrapper, således at det er tilpasset forskellige læringssituationer og den enkelte elevs mulighed for selv at vælge. Faglokalebygningen er omforandret så den nu indeholder finværksted, vådrum og grovværksted og bruges både til Natur/Teknik, Håndværk og Design og Billedkunst. Udendørs er etableret et overdækket læringsmiljø med siddetrapper og fremvisningsbord med vask. Endeligt er udearealerne omkring skolen bearbejdet så projektet fremstår som en helhed. På Arkitekturens Dag d. 1. oktober 2018, blev Grindsted Skole præmieret med Aalborg Kommunes Arkitekturpris for “Ny arkitektur indlevet i landsbymiljøet”. Licitationen på projektet var god og derfor var det muligt at tilkøbe det udendørs læringsmiljø inden for anlægssummen. Desværre var der flere uforudseelige udgifter end vi forholdsmæssigt plejer at se, men det blev aftalt at udføre det udendørs læringsmiljø alligevel uanset budgetrammen deraf ville blive overskredet. Desuden har der været ekstraudgifter til honorar på grund af forlænget udførelsesperiode. Anlægssum: 17 mio.kr Endeligt regnskab: 17.726.690 Projekt nr. 435301 Vesterkærets Skole Projektet omfatter en ombygning af skolens læringsmiljø samt etablering af en ny samlingssal mellem skolens to gymnastiksale. Med ombygningen etableredes for hver to stamlokaler et fællesrum med mobilvægge imellem, således at der ved at åbne eller lukke mobilvægge kan laves 1, 2 eller 3 rum afhængig af undervisningsbehovet. Desuden blev gangarealerne gjort brugbare til gruppearbejde. Der blev lavet nyt håndværk og design samt musik og desuden blev der lavet ventilation, udskiftet døre og indvendige overflader. Licitationen på ombygningsprojektet var gunstig hvorfor der var ca. 4 mio.kr. tilbage som man efterfølgende besluttede at lave en samlingssal for. En samlingssal som både fungerer som læringsrum, idrætsrum og samlingsrum i skoletid og som også bruges i fritiden af foreninger. Der blev i forbindelse med projektet etableret elevator på skolen gennem tilgængelighedspuljen. Budgettet er overholdt. Anlægssum: 19 mio.kr Endeligt regnskab: 18.925.611 Projekt nr. 432003 Gug Skole – udearealer Der er udarbejdet et oplæg for fremtidig forandring af Gug Skoles udearealer så de i højere grad kan skabe rum for leg og læring for alle Gug Skoles elever.

194

Ud fra denne rapport har Gug Skole valgt at prioritere område for udskolingselever og har etableret et anlæg med parkour, boldbane, pannabane, basketnet og andre bevægelsesredskaber alt sammen på gummiunderlag. Desuden er etableret en betontribune. Gug Skole har endvidere prioriteret at etablere en støjvæg for at klargøre til et skaterområde, der etableres i samarbejde med UngAalborg. Budgettet er kun i lille grad overskredet. Anlægssum: 1.000.000 Endeligt regnskab: 1.007.663 Projekt nr. 430111 Læringsmiljø Projektnummeret er fortløbende men følgende afsluttes: Langholt Skole: Projektet omfatter en omforandring af indskolingsområdet, hvor klasselokaler, PLC og DUS indskrives i en sammenhængende fællesflade som muliggør en mere differentieret undervisning på skolen. Klasselokalerne og de fælles PLC og DUS-arealer moderniseres generelt med nyt fast inventar for at understøtte en mere differentieret og anvendelsesorienteret undervisning. Musiklokalet i kælderen fornyes, så det også kan bruges som samlingsrum samt bevægelsesrum for hele skolen. Således skabes der indenfor fællesfladen et centrum som også kan bruges ved arrangementer uden for skolens åbningstid. Der er etableret en garderobe i kælderen, hvilket bl.a. giver mulighed for at udnytte gangarealerne i mellemtrinsområdet til mere end garderobe. Budgettet er overholdt. Anlægssum:3.300.000 Endeligt regnskab:3.281.810 Nøvling Skole: Projektet omfatter en modernisering af skolens læringsmiljø samt nedrivning af en barakbygning. Moderniseringen af læringsmiljøet er sket gennem en aktivering af alle skolens arealer således at der er høj udnyttelsesgrad på alle lokaler. Klasselokalet som traditionelt selvstændigt rum er afløst af hjemområder for de tre afdelinger, med mulighed for forskellige læringssituationer. Gangarealer er erstattet af PLC og gruppenicher. Og området med gymnastiksal, ankomstrum og madkundskab er ændret til multisal, aula, DUS, madkundskab og bod. Projektet har været en af 5 nominerede til Nohrcons pris ”Årets Skolebyggeri 2018” Budgettet er overskredet, da der har været store uforudsete udgifter til asbestsanering i forbindelse med udskiftning af al gulvbelægning samt etablering af slidlag på terrændækket. Anlægssum: 9.790.000 Endeligt regnskab: 10.462.081

195


Sektor: Sundhedsfinansiering, KollektivTrafik og Administration

02.32.30 Fælles Formål

Læskærme* U 129 0 84 84 -45 01.18 12.18

Pulje, forbedret fremkommelighed* U -1.051 0 87 87 1.138 01.15 12.18I 0 0 -2.579 -2.579 -2.579 01.15 12.18

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikter

00.25.15 ByfornyelseByforskønnelse i mindre landsbyer* U 4.817 0 1.865 1.865 -2.952 01.18 12.18

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Energibesparende foranstaltninger U 14.000 0 14.014 14.014 14 01.18 12.18

Rammebeløb til større løbende indvend. vedligehold i idræts- og svømmehaller* U 4.125 0 3.967 3.967 -158 01.18 12.18

Medfinansiering af lokale initiatiiver* U 495 0 300 300 -195 01.18 12.18

Prioriteringskatalog* U 3.869 0 3.237 3.237 -632 01.18 12.18I 0 0 -91 -91 -91

Vandbehandlingsanlæg U 4.000 3.987 0 3.987 -13 01.16 12.18

Facilitetsudvikling* U 663 0 158 158 -505 01.18 12.18

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikterForsamlingshuse* U 1.000 0 725 725 -275 01.18 12.18

Sektor: Kultur og Biblioteker

03.35.60 Museer

Kunsten, vedligeholdelse* U 2.000 0 2.000 2.000 0 01.18 12.18

03..35.63 Musikarrangementer

Musikkens Hus* U 10.390 0 12.500 12.500 2.110 01.18 12.18

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Aalborg Zoologiske Have, rammebeløb* U 400 0 400 400 0 01.18 12.18

Anlægs-bevilling



Forbrug

196

Kulturens Rum & Rammer, anlægspulje* U 1.926 0 1.478 1.478 -448 01.18 12.18

Trekanten, renovering U 5.500 3.752 1.722 5.474 -26 01.16 12.18

Anlægstilskud, Art Center Spritten* U 830 0 354 354 -476 10.17 12.18

*) et-årige anlægsprojekter/puljer

53.093 7.739 40.221 47.960 -5.133

197

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2018 Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 02.32.30 Fælles formål Projekt 723000: Læskærme. Årlig pulje til renovering og opførelse af læskærme m.v. i den kollektive trafik, som dækker over år-lige mindre anlæg i forbindelse med læskærme, stoppesteder, vendebaner o.lign.. Projektet afslut-tes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Projekt 723001: Pulje, forbedret fremkommelighed, kollektiv trafik. Årlig pulje til forbedring af fremkommeligheden for den kollektive trafik, herunder bl.a. til forbedring af stoppesteder. Puljen indgår ofte som medfinansiering i fremkommelighedsprojekter støttet med 50 % af Trafikstyrelsen. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efter-følgende år. Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt 00.25.15 Byfornyelse Projekt nr. 701500: Byfornyelse i mindre landsbyer Pulje afsat til byfornyelse i mindre landsbyer. I 2018 er midlerne blandt andet anvendt til rekreative tiltag v/Skovstrup Borgerforening, Forskønnelse ved Kulturbrugen v/Sebber Kulturhus og Borger-forening, toilet og magasinbygning v/Gandrup Borgerforening og blomstrende samlingssted v/Vokslev Samråd. På linje med flere andre af forvaltningens puljemidler overgår denne pulje til at afsluttes årligt, hvor årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Projekt 731800: Rammebeløb til større løbende indvendig vedligehold i idræts- og svømme-haller. Årlig pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller. Fra og med budget 2019 er puljen overført til drift, hvorfor mindreforbruget i 2018 søges overført til Sundheds- og Kulturfor-valtningens driftsbudget i forbindelse med overførselssagen Projekt 731801: Medfinansiering af lokale initiativer. Pulje til støtte af lokale initiativer på fritidsområdet. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Projekt 731802: Prioriteringskatalog. Årlig pulje til at støtte anlægsinitiativer på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, til-bygninger til eksisterende huse og nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettiget. Der er en stor grad af medfinansie-ring fra ansøger. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Projekt 731809: Facilitetsudvikling Årlig pulje hvorfra foreninger kan søge om tilskud. Eksempelvis til multifunktionalitet, udnyttelses-grad, kvalitet o.lign. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterføl-gende år.

198

Projekt 731814: Vandbehandlingsanlæg. Pr 1. juli 2017 trådte en ny bekendtgørelse om svømmebadsanlæg og disses vandkvalitet i kraft, og den indeholdt skærpede krav til vandbehandlingen. Flere af de kommunale og selvejende svømmehaller levede ikke op til kravene. Der er bl.a. lavet vandbehandlingsanlæg i Vadum svøm-mehal, Svømmesalen Østre Allé, og Nørresundby Idrætscenter. Projekt 731824: Energiinvesteringer, energilån De afsatte midler er anvendt til at fortsætte arbejdet med at optimere fritidsbygninger hvad angår energiforbrug. En stor andel var øremærket renoveringen af Nibe Svømmebad som supplement til det eksisterende anlægsprojekt. Af øvrige projekter kan bl.a. nævntes lys i Gigantiums storhal og skøjtehaller, genbrug af vand samt vandbehandling i Gigantium Skøjtehal, energirenovering Omni-huset, lysprojekt i foreningshuset Torvet 5. 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter Projekt 766802: Forsamlingshuse 2018-. Årlig pulje afsat til fortsat udvikling af kommunens forsamlingshuse og forsamlingshuslignende lo-kaler i landdistrikterne. Fra og med budget 2019 er puljen overført til drift, hvorfor mindreforbruget i 2018 søges overført til Sundheds- og Kulturforvaltningens driftsbudget i forbindelse med overfør-selssagen Sektor: Kultur og Bibliotek 03.35.60 Museer Projekt 736001: Kunsten, vedligeholdelse Årligt tilskud til Kunsten til bygningsvedligehold. 03.35.63 Musikarrangementer Projekt 736300: Musikkens Hus Årligt tilskud til Musikkens Hus. Musikkens Hus modtager 12,5 mio. kr. i brutto anlægstilskud. Æn-drede momsregler gør det fra og med 2018 ikke længere muligt at modtage momsrefusion på dette tilskud, hvorfor der i 2018 ses et merforbrug på 2,1 mio. kr. Dette merforbrug søges i forbindelse med overførselssagen finansieret af kassen. 03.35.64 Andre Kulturelle arrangementer Projekt 736400: Zoologisk Have, rammebeløb Årligt tilskud til Zoologisk Have. Projekt 736402: Kulturens rum og rammer Kulturområdets anlægspulje som i 2018 var på 1,9 mio. kr. blev blandt andet anvendt til forbedring af rammer for Teater Nordkraft, tilskud til lys- og lydudstyr til Studenterhuset, tilskud til nye biograf-stole og lydanlæg i Kino Nibe. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Projekt 736405: Trekanten renovering. Trekanten har først og fremmest fået renoveret deres energiskærm og renoveret el- og vandled-ningssystem. Herudover er der lagt nyt gulv i publikumsarealer, renoveret køkken, mødelokaler og

199

værksteder samt skabt udendørs rammer som spiller sammen med den øvrige byfornyelse i Aal-borg Øst Projekt 736407: Tilskud Art Center, Spritten Årligt anlægstilskud til Art Center, Spritten til vedligeholdelse. Puljen var i 2018 på brutto 1,0 mio. kr., hvorefter den fra 2019 udgør brutto 2,0 mio. kr. årligt. Puljen indgår fremadrettet i forvaltnin-gens portefølje af anlægsprojekter der afsluttes årligt fordi de enten er defineret som en pulje eller et årligt tilskud.

200

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst U Påbegyndt AfsluttetProjektnr./Navn I Primo Årets I alt Afvigelse

Sektor: Aalborg Renovation

01.38 Renovation mv.

01.38.60 Generel administration

5553 Værkstedsbygning, forundersøgelser U 100 49 6 55 45 10-14 12-18

01.38.65 Genbrugsstationer

5573 Genbrugsplads Over Kæret m.fl. -Forundersøgelser af fremtidens U 340 255 79 334 6 10-15 12-18genbrugsplads

Sektor: Miljø og Plan

00.52 Miljøbeskyttelse m.v.

925 Giftfri By U 300 0 300 300 0 10-17 12-18

00.22 Administration

01.06 Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land

5390 Ledningsnet - Det åbne land U 0 6.838 102 6.940 -6.940 10-06 12-18

Sektor: Bæredygtighed og Udvikling

00.52 Miljøbeskyttelse m.v.

925 Øko-Øen Egholm U 600 300 300 600 0 10-16 12-18

ForbrugAnlægs-bevillin

g


Endelige anlægsregnskaber

201

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 01.22 Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Renovation 01.38.60 Generel administration Projekt 5553, Værkstedsbygning, forundersøgelser Projektet har omfattet forundersøgelser af bygningens stand, gennemgang af eksisterende funktioner i forhold til et økonomisk perspektiv mv. 01.38.65 Genbrugsstationer Projekt 5573, Genbrugsplads, Over Kæret m.fl. – Forundersøgelser af fremtidens genbrugs-plads Projektet har omfattet forundersøgelser af hvilke muligheder, der er for anlæggelse af fremtidens gen-brugsplads, herunder bl.a. formål, indretning, tilgængelighed, sortering og anvendelse af IT mv. Miljø og Plan 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. Projekt 925, Giftfri By Anlægsprojektet omfatter udgifter til sikring af grundvandet mod forurening fra pesticider i private ha-ver. 01.22 Administration Projekt 5390, Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Vandsamarbejdet ophørte med virkning pr. 1. januar 2018 og samarbejdets opsparede midler blev i 2018 tilbageført til de deltagende vandværker. Bæredygtighed og Udvikling 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. Projekt 925, Øko-Øen Egholm Anlægsprojektet omfatter udgifter til den igangsatte omlægning af arealerne på Egholm til 100 % øko-logi.

202

Foreløbige anlægsregnskaber

203

Beløb i 1.000 kr.Funktionsnr./Tekst U

Projektnr./Navn I Dato beløb Primo årets I altRest-

forbrug Afsluttet

U 10.930 29.01.18 10.930 0 8.991 1.939 1.939 12.19

Nedrivning af gl. skøjtehal, Samsøgade 45 U 0 23.04.18 0 0 168 -168 250 12.19

IT- og Digitaliseringsprojekt"North Sea Region" *) U 0 23.04.18 -178 178 122 300 400 12.19

I. 0 0 0 0 0 -400

*) Finansieres af EU-midler

Medborgerhuset Rendsburggade renovering

Anlægs-sum

Borgmesterens Forvaltning Sektor Fælles kommunale udgifter


ForbrugBevilling Forventet

204



forbrug Afsluttet

Sektor: Ak-Arealer

00.22.02 Boligformål

2b0020 Støjvold, Ribevej U 5.500 10.14 0 0 0 0 5.500 senereI 0 0 0 0 0 0

2b0022 Danagården/Fenris Allé U 3.500 04.18 3.500 2.978 28 3.006 494 12.18I -10.000 04.18 -10.000 0 -10.639 -10.639 639

2b0023 Majvej i Klarup U 1.000 04.18 1.000 571 88 659 341 12.18I 0 0 0 0 0 0

2b0024 Grundsalg ifm. renovering af U 0 0 0 728 728 -728 12.18Nibe svømmehal I -4.000 10.17 0 0 -710 -710 -3.290

2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej U 17.050 10.17 415 35 75 110 16.940 12.20I -25.000 10.17 0 0 0 0 -25.000

2b0027 Sofiendal Enge Syd - klima- U 11.500 10.17 6.500 1.418 2.801 4.220 7.280 12.20projekt og planlægning I -45.000 10.17 -10.000 0 0 0 -45.000

2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret U 1.800 10.17 1.800 388 215 603 1.197 12.20I -8.000 10.17 0 0 0 0 -8.000

2b0037 Godthåb v/Lille Voldstrupvej U 0 10.17 0 0 0 0 0 12.21I -14.500 10.17 0 0 0 0 -14.500

2b0038 Byggemodning af kommunale U 20.000 10.17 5.000 0 518 518 19.482 12.21grunde i landdistrikter I 0 10.17 0 0 -524 -524 524

2b0039 Reduktion - Eksterne konsulent- U 0 10.18 -450 0 0 0 0 12.21ydelser sektor AK Arealer I 0 0 0 0 0 0

2b0043 Lokeshøj U 0 0 0 2.030 2.030 -2.030I 0 0 0 0 0

2b0046 Institutionen på Sandtuevej U 0 0 0 79 79 -79I 0 0 0 0

2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken U 87.981 04.18 87.981 87.498 241 87.739 242 12.18Frigørelsesafgift U 2.750 10.00 2.750 2.750 0 2.750 0

I -42.829 06.09 -42.829 -42.829 -1.284 -44.113 1.284

2b2710 Langholt, Kidholm U 8.212 04.18 7.212 6.896 -463 6.433 1.779 senereI -7.487 04.18 -7.487 -4.367 -1.990 -6.357 -1.130

2b2733 Rammebeløb byudviklingsomr. U 145.242 04.18 45.896 19.295 27.616 46.911 98.331 senere


ForbrugBevilling ForventetAnlægs-

sum


205

(Stigsborgkvarteret) I -198.185 04.18 -68.185 0 -68.185 -68.185 -130.000

2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) U 38.660 04.18 36.160 35.658 4.640 40.298 -1.638 senereI -72.106 04.18 -61.906 -64.943 -2.030 -66.973 -5.133

2b2767 Godthåb, Sportsvænget U 6.862 04.18 6.562 4.907 564 5.471 1.391 senereI -14.649 04.18 -14.649 -14.686 280 -14.406 -243

2b2820 Hals Nord v/Søhesten U 6.073 04.18 6.073 6.098 0 6.098 -25 12.18I -9.576 04.18 -9.576 -8.688 0 -8.688 -888

2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet U 8.462 04.18 8.462 8.058 -100 7.958 504 12.18I -6.992 04.18 -6.992 -6.991 -1.148 -8.139 1.147

2b2827 Ferskenvej, Hasseris U 24.526 04.18 24.526 18.504 4.249 22.753 1.773 12.20I -69.862 04.18 -54.962 -61.244 -23.406 -84.650 14.788

2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs U 1.000 04.18 1.000 3 33 37 963 12.20Allé) I -15.000 10.17 0 0 0 0 -15.000

00.22.03 Erhvervsformål

2b2623 Svenstrup Syd, Flødal U 8.342 04.18 8.342 8.043 1.095 9.138 -796 12.18I -7.196 10.17 -7.196 -7.196 0 -7.196 0

2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds U 2.000 04.18 2.000 79 3.153 3.232 -1.232 12.19I 0 04.18 0 0 -43 -43 43

00.22.05 Ubestemte formål

2b0036 Grundsalg i.fm BAB-program U 0 04.18 0 260 -4 256 -256 senere(Billige Almene Boliger) I 0 10.18 0 0 -15.685 -15.685 15.685

2b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej U 0 0 0 0 0 0I -30.000 10.17 -30.000 0 0 0 -30.000 12.19

2b0041 Salg af grund (Løvvangskolen) U 0 0 0 0 0 0I -30.000 10.17 0 0 0 0 -30.000 12.19

2b0042 Salg af jordlodder, forpagtede U 0 10.17 0 0 0 0 0 12.21arealer I -14.000 10.17 -3.500 0 0 0 -14.000

AK-Arealer i øvrigt

2b0029 Salg af arealer til finansiering af U 0 0 0 0 0 0 12.1920 mio. kr's pulje oplandsbyer I -4.000 10.17 0 0 0 0 -4.000

2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter U 0 0 0 0 0 0 12.18I -3.000 10.17 -3.000 0 0 0 -3.000

2b0032 Grundsalg til 75 plejeboliger U 0 0 0 0 0 0 12.20I -3.000 10.17 0 0 0 0 -3.000

2b0033 Salg af grund Jyllandsgade U 0 0 0 0 0 0 Senere

206

I 0 10.17 0 0 0 0 0

Sektor: Veje

00.25.15 Byfornyelse

2v0001 Aalborg Øst - TornhøjområdetAstrupstien U 50.000 04.18 40.000 22.256 16.604 38.860 11.140 12.19

Tilskud Realdania I -22.120 04.18 -22.120 -8.013 -8.293 -16.306 -5.814salg af ejendomme I -14.600 04.18 -14.980 -14.980 0 -14.980 380

2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter U 9.464 10.18 9.464 14.883 1.063 15.946 -6.482 12.19I -2.698 04.18 -2.698 -6.640 5 -6.635 3.937

2v0003 Oplandsbyer med særligt udvik- U 30.354 04.18 16.354 4.823 9.316 14.139 16.215 senerelingspotentiale I 0 0 -7 -577 -584 584

2v0020 Byrumsudvikling U 4.846 04.17 1.846 1.328 391 1.719 3.127 senere

2v0046 Skalborg, byudvikling U 18.000 10.17 0 0 0 0 18.000 senere

2v0085 Helhedsorienteret planlægning U 500 10.17 0 0 0 0 500 senereNørresundby

2v0086 Bæredygtig City Logistik (EU- U 1.000 10.17 1.000 0 300 300 700 senereprojekt)

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

2v0065 Renovering af bynære parker U 2.000 10.17 0 0 0 0 2.000 senere

2v0066 Fornyelse af tekniske installation-er og anlæg i parker og grønneområder U 2.000 10.17 800 409 348 757 1.243 12.21

2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder U 3.500 04.18 1.500 183 1.327 1.510 1.990 12.20

2v0068 Legepladser i centrum U 5.000 10.17 2.000 0 1.869 1.869 3.131 12.20

2v0087 Parkbroen Aalborg Øst U 25.000 10.17 0 0 0 0 25.000 senere

2v0088 Kloakering i kolonihaver U 21.000 10.17 0 0 0 0 21.000 senere

2v0089 Vejtræer U 3.000 10.17 0 0 0 0 3.000 senere

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

2v0024 Boldbaner i.fm byudvikling ogrenovering U 9.000 04.18 6.500 5.419 1.151 6.570 2.430 senere

00.35.40 Kirkegårde

207

2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematoriet U 4.700 10.17 2.000 0 1.219 1.219 3.481 12.19

2v0071 Røggasanlæg i tilknytning tilkrematoriet U 600 10.17 0 0 0 0 600 12.20

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

2v0026 Fortidsminder og fredning - ud-arbejdelse af plejeplaner og naturpleje U 5.000 10.17 0 0 0 0 5.000 senere

2v0027 Naturgenopretning af Østerå Sø U 13.500 10.17 0 0 0 0 13.500 senereI -13.500 10.17 0 0 0 0 -13.500

2v0028 Udpegning af Limfjorden vest forAalborg til Naturpark U 25.500 10.17 0 0 0 0 25.500 senere

2v0041 Analyse - Limfjorden som natur-park U 190 04.18 190 190 0 190 0 12.19

2v0069 Naturgenopretning - Romdrup Å,Landbækken Gistrup, NørholmEnge U 5.000 10.17 0 0 0 0 5.000 senere

2v2132 Lille Vildmose LIFE U 15.938 04.18 12.688 26.711 2.266 28.977 -13.039 12.19I -7.090 04.18 -7.090 -18.674 -1.928 -20.602 13.512

2v0091 Implementering af rig natur U 1.000 10.17 0 0 0 0 1.000 12.21

2v0092 Anlæg af rekreative stier i det U 2.000 10.17 0 0 0 0 2.000 12.21åbne land og by-natur

2v0093 Pleje og formidling af fredede U 3.000 10.17 0 0 0 0 3.000 12.21områder

2v0094 Rærup Natur U 1.000 10.17 0 0 0 0 1.000 12.19

00.38.51 Natura 2000

2v0107 LIFE IP Natureman U 0 10.17 0 0 46 46 -46 senere

00.38.53 Skove

2v2195 Skovrejsnings- og drikkevands-beskyttelse herunder projekt med U 21.064 04.18 11.064 4.981 -2.302 2.679 18.385 senerefolkeaktier I 0 -2.057 -2.057 2.057

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser

2v0096 Ny materielgård U 83.000 10.17 1.000 0 1.080 1.080 81.920 senere

208

02.28.22 Vejanlæg

2v0005 Infrastruktur, nyt universitets-hospital U 42.300 04.18 0 66 0 67 42.233 12.21

2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, U 93.800 04.18 40.900 2.909 32.391 35.300 58.500 12.20Tranholmvej I -36.600 04.18 -15.000 0 -6.123 -6.123 -30.477

2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens U 8.499 04.18 8.499 684 4.728 5.412 3.087 12.18Hus I 0 04.18 0 0 0 0 0

2v0031 Planlægning og realisering af U 40.184 10.18 40.184 8.825 102 8.927 31.257 12.18Budolfi Plads U -15.000 10.17 -15.000 0 0 0 -15.000

I -34.100 10.17 -34.100 -38.222 0 -38.222 4.122

2v0033 Aalborg som cykelby U 22.000 04.18 5.000 2.332 1.519 3.851 18.149 senereI 0 04.18 0 -253 0 -253 253

2v0034 Samkørselspladser U 5.000 10.17 0 0 0 0 5.000 senere

2v0035 Udbygningsaftaler U 6.210 04.18 3.210 586 1.413 1.999 4.211 12.20

2v0036 Nørregade som gågade U 9.075 04.18 9.075 7.732 646 8.378 697 12.18

2v0038 Medborgerhus Sankt Hans Torv U 6.900 10.17 0 0 0 0 6.900 senere

2v0051 Astrupstien som kollektiv trafik- U 15.500 10.18 11.000 963 10.234 11.197 4.303 senerekorridor incl. førerløs bus I 0 10.18 0 0 0 0 0

2v0052 Byrumsprojekt omkring Universi-tetspladsen U 2.000 10.17 0 0 0 0 2.000 senere

2v0053 Vestre Landgrøft Kjærs Mølle-stien U 6.997 04.18 6.997 6.997 0 6.997 0 senere

2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby U 27.946 04.18 22.120 25.424 1.836 27.260 686 12.192013-2015 I -9.385 04.18 -7.041 -7.041 -75 -7.116 -2.269

2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute U 10.798 04.18 10.798 628 1.074 1.702 9.096 12.19til Aalborg Østhavn I -5.346 04.18 -5.346 -202 0 -202 -5.144

2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering vedKollektive knudepunkter i Aalborg U 2.562 04.18 2.562 786 3.121 3.907 -1.345 12.19Midtby I 0 04.18 0 -260 -762 -1.022 1.022

2v0064 Puljeprojekt, supercykelstiforbindelse Nytorv til Universitets- U 31.684 10.18 9.784 39 70 109 31.575 12.20hospital I -11.684 10.18 -2.784 0 0 -11.684

2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skole- U 2.345 04.18 2.345 205 860 1.065 1.280 12.19cykelby I -938 04.18 -938 -24 -155 -179 -759

2v0074 Algade incl. Byhavn, Vingårds- U 34.500 10.18 11.400 0 10.782 10.782 23.718 12.19

209

gade og udvidelse til Vesterbro

2v0077 Nytorv-Nordkraft U 17.600 10.18 -7.400 0 70 70 17.530 12.20

2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til U 101.548 10.18 5.048 0 485 485 101.063 12.20Nyhavnsgade I -26.000 10.18 -1.500 0 0 0 -26.000

2v0080 Håndværkervejs forlængelse U 8.000 10.17 0 0 0 0 8.000 12.21

2v0081 Opgradering af Hjulmagervej U 38.000 10.17 0 0 0 0 38.000 senere

2v0082 Renovering af affaldskurve U 4.000 10.17 1.000 509 500 1.009 2.991 12.20

2v0097 Cykeltiltag Dall-Ferslev U 7.700 10.17 0 0 0 0 7.700 12.19

2v0098 Ladestandere til elcykler og U 5.100 10.17 1.100 0 102 102 4.998 12.20cykelstriber

2v0099 Cykelparkering U 3.500 10.17 500 0 425 425 3.075 12.19

2v0101 Etablering af ny parkering med U 47.000 10.17 0 0 0 0 47.000 senereanvendelse af P-fondsmidler I -15.100 10.17 0 0 0 0 -15.100

2v0102 Genopretning af grøfter U 1.000 10.17 0 0 0 0 1.000 12.20(Klimaprojekt)

2v0103 Rammereduktion U -45.000 10.17 0 0 0 0 -45.000 12.19

2v0104 Reduktion - Eksterne konsulent- U -4.160 10.17 -1.040 0 0 0 -4.160 12.21ydelser - sektor Veje

2v0106 BRT (+BUS) U 510.972 04.18 25.472 0 10.504 10.504 500.468 12.21I -263.987 04.18 -14.187 0 -700 -700 -263.287 12.21

2v0108 Saxogade Forbindelsen U 0 04.18 0 45 6 51 -51 senere

2v2718 Cykelhandlingsplan U 61.655 04.18 22.859 22.859 113 22.972 38.683 senereI 0 10.17 0 0 0 0 0

2v2762 Viadukten over Vesterbro U 37.001 10.17 2.501 1.764 50 1.814 35.187 12.21(garageanlæg) I -13.400 10.17 0 0 0 0 -13.400

2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 U 384.515 04.18 375.232 325.068 45.802 370.870 13.645 12.19

2v2879 Havnefronten, etape II U 285.273 04.18 282.273 281.648 246 281.894 3.379 12.19I -2.500 10.18 -2.500 -2.500 0 -2.500 0

2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden U 33.589 04.18 33.589 33.589 21 33.610 -21 12.19I -22.160 04.18 -22.160 -22.090 0 -22.090 -70

2v2900 Genopretning af belysnings-anlæg U 71.799 04.18 51.999 45.414 6.706 52.120 19.679 12.21

2v2908 Uddybning af Honnørkajen U 1.372 04.18 622 281 4.447 4.728 -3.356 12.21

2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner U 15.637 10.18 15.637 14.201 787 14.988 649 12.19

210

I -38 -38 -38 0 -38 0

2v3881 Midbyplan, i øvrigt U 36.814 04.18 30.079 28.715 1.173 29.888 6.926 senereI -6.875 04.18 -6.875 -6.875 0 -6.875 0

02.32.33 Færgedrift

2v0105 Ny Færge Hals-Egense U 70.500 10.17 0 0 0 0 70.500 senereI -500 10.17 0 0 0 0 -500

02.35.41 Lystbådehavne

2v0042 Toiletter - Hals Havn U 1.000 10.17 0 0 0 0 1.000 12.20

2v0095 Kystsikring Søsportsvej U 500 10.17 500 0 0 0 500 12.19

211

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst U


forbrug Afsluttet

05.25 Dagtilbud for børn og unge

310000070Børnehave, Svenstrup U 16.000 10.17 8.000 1.983 9.029 11.012 4.988 04.19

310000110Udbygning af børnehavekapaciteten i U 5.000 10.17 5.000 0 0 0 5.000 12.19Vodskov

310000120Ny institution Sandtuevej U 37.000 10.17 18.000 0 1.068 1.068 35.932 04.20

310000200Forventede indtægter ved salg af U -7.000 10.17 -7.000 0 0 0 -7.000 12.19Gl. Hasseris Børnehave

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov

310000130Særlige zoner for udsatte i byens rum U 1.500 10.17 1.500 0 143 143 1.357 12.19

Anlægs-sum

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børn og Unge



212



forbrugAfslutt

et

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)

600046 48 midlertidige boliger Annebergvej U 19.520 okt. 15 13.520 588 7.477 8.065 5.455 2019I -1.920 -1.920 0 -1.920 2019

600042 Demenscenter i Øst, 72 boliger, U 24.400 okt. 13 24.400 13.751 7.610 21.361 3.040 2019aflastn./daghjem (Tornhøjhaven) I -2.640 -2.640 0 0 0 -2.640 2019

600043 Nyt plejehjem 50 boliger (Birkebo) U 10.000 okt. 14 10.000 8.190 0 8.190 1.810 2019I -2.000 -2.000 0 -2.000 2019

00.25.19 Ældreboliger600038 Investeringsramme almene boliger U 1.353 okt. 16 1.353 868 212 1.080 273600047 48 Midlertidige boliger Annebergvej, U 55.500 okt. 15 55.500 5.059 25.192 30.251 25.249 2019

boligdelI -1.110 -1.110 0 -1.110 2019

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0

600053Rammebeløb Byg.arbejder - ABA anlæg/kaldeanlæg U 4.000 okt. 14 2.500 1.724 582 2.306 194 2019

600054Elevatorer på kommunale pl.hjem/handicapboliger U 2.000 okt. 14 1.500 492 849 1.341 159 2019

603269 Rammebeløb - Ældreområdet U 1.954 okt. 16 1.954 243 724 967 987600025 Ombygning vedr. Madservice Aalborg U 23.000 okt. 16 9.000 643 9.034 9.677 -677 2019

Anlægs-sum

Forvaltning Ældre- og Handicap Sektor serviceydelser for ældre



213



forbrugAfslutte

t

00.25.19 Ældreboliger600028 Ny Engbo - Boligdel U 48.821 okt. 10 48.821 49.765 15 49.780 -959 2019600029 Ny Kastanjebo - Boligdel U 52.689 okt. 10 52.689 53.243 42 53.285 -596 2019

05.38.50 Botilbud til midlertidig ophold600032 Rammebeløb - Handicapomr. mindre U 12.380 okt. 16 8.885 7.835 251 8.086 799

anlægsarbejder -7.013 -7.013 -7.013 0 -7.013 0600058 Nyt behandlingscenter samt samling af U 40.500 okt. 16 5.400 1.040 383 1.423 3.977 2022

Nøddehuset00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

(servicearealer)600060 Erstatningsbyggeri Syrenbakken U 27.800 okt. 17 2.800 0 638 638 2.162 2022

I -18.280603684 Engbo - 30 boliger U 7.647 okt. 10 7.647 6.162 15 6.177 1.470 2019

603689Inventar til servicearealer på handicapområdet U 5.789 okt. 11 5.789 5.194 194 5.388 401

603691Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo U 15.312 okt. 10 15.312 13.562 20 13.582 1.730 2019

600044 Udvidelse af Studievej 15 - 6 pladser U 760 okt. 10 760 1.080 0 1.080 -320 2019600045 Nyt botilbud for udviklingshæmmede, U 7.855 okt. 14 7.855 2.260 3.265 5.525 2.330 2019

32 boliger (Tornhøjgård) I -1.280 okt. 14 -1.280 0 -1.280 2019

Anlægs-sum

Forvaltning Ældre- og Handicap Sektor tilbud for mennekser med handicap



214



forbrug Afsluttet

06.45.50 Administration 600063 El-biler/hybrid U 4.250 okt. 16 1.700 500 722 1.222 478 2021

Anlægs-sum

Forvaltning Ældre- og Handicap Sektor myndighedsopgaver og administration



215



forbrug Afsluttet

430110 Udviklings- og investeringsplan, faglokaler U 21.400 10.17 7.700 0 10.314 10.314 11.086 dec-21

430109 Udviklings- og investeringsplan, energi U 86.300 10.17 27.600 0 29.414 29.414 56.886 dec-21

430111 Udviklings- og investeringsplan, læringsmiljø U 141.932 10.17 17.132 0 15.748 15.748 126.184 dec-21

436501 Ny Skole, Stigsborg U 81.500 10.17 200 0 548 548 80.952 dec-23

431701 VUK bassin U 2.000 10.17 200 0 26 26 1.974 dec-20

435501 Vester Mariendal Skole, centerklasser U 42.500 10.16 23.951 1.049 19.002 20.051 22.449 dec-20

Anlægs-sum

Skoleforvaltningen Sektor Skoler



216



forbrug Afsluttet

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Storvorde Læge- og Sundhedshus U 2.000 10.18 2.000 0 589 589 1.411 12.19I -2.000 10.18 -2.000 0 -15.750 -15.750 13.750 12.19

Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Investeringer i Løvvangområdet* U 0 0 0 141 141 -141 12.22

Indendørs gadeidræt U 2.500 10.13 -2.170 4.671 5.543 10.214 -7.714 12.19I 0 0 0 -3.975 -3.975 3.975 12.19

Etablering af kunstgræsbaner U 14.000 10.14 4.340 2.660 4.150 6.810 7.190 12.20

Renovering Nibe Svømmehal U 13.000 10.15 6.046 954 6.054 7.008 5.992 12.19

Skøjtebane U 3.500 08.15 3.455 45 3.644 3.689 -189 12.19I 0 0 -270 -270 270 12.19

Hals, fritid, sport og oplevelser U 15.000 10.16 6.500 0 0 0 15.000 12.20

Projektforberedelse Gigantium U 1.000 10.17 1.000 0 348 348 652 12.19

Halprojekt Vestbjerg U 5.000 10.17 2.000 0 255 255 4.745 12.19

Halprojekt Skipperen U 5.000 10.17 2.000 0 120 120 4.880 12.19

SektorKultur og Bibliotek

03.35.60 Museer

Projektmodning, Aalborghus Slot U 2.500 10.16 1.930 570 763 1.333 1.167 12.19

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Realisering Cloud City U 19.505 05.18 19.505 0 0 0 19.505 12.19

Anlægs-sum




217

*) Bevilling fra 2019. Byrådet godkendte 28/8-17, at der kan afholdes udgifter på projektet forud for bevillingens frigivelse.

218

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst UProjektnr./Navn I Dato Beløb Primo Årets I alt Restforbrug Afsluttet

Sektor: Aalborg Renovation

01.38 Renovation mv.

01.38.65 Genbrugsstationer

5571 Genbrugsplads, Sundsholmen - U 2.628 05.2016 2.628 1.958 0 1.958 670 12-19Udvidelse af mandskabsbygning

5574 Genbrugsplads, Over Kæret -Renovering/forbedring af kemikaliehus U 1.900 12.2018 1.900 0 27 27 1.873 12-19

5575 Genbrugsplads, Storvorde -Renovering/forbedring af kemikaliehus U 1.600 12.2018 1.600 0 32 32 1.568 12-19

01.38.66 Øvrige ordninger

5598 Affalds- og Genbrugscenter Rørdal U 7.500 12.2015 7.500 903 40 943 6.557 12-20Etablering af deponeringsplads for jord, Østerådalen

ForbrugAnlægs-sum


Forløbige anlægsregnskaber

Bevilling Forventet

219

Garantiforpligtelser

220

Garantiforpligtelser

A: Almindelige garantiforpligtelser

Årstal for Det af kommunen garanterede beløbLånets formål ministeriets Oprindeligt Restgæld pr. 31.december 2018

tilladelser Specialsum Hovedsum

Andre kautions- og garantiforpligtelserAalborg Historiske Museum 2008 6.562.660 3.060.084Aalborg Historiske Museum 2008 3.275.000 1.950.427Svenstrup-Godthåb Idrætsforening 2008 2.200.000 1.325.549Aalborg Kongres og Kultur Center 2012 20.318.265 12.568.472Aalborg Decentrale Værker A/S 2012 7.059.950 0Aalborg Decentrale Værker A/S 2017 7.900.000 7.298.675Foreningen Hals Golf Klub 2012 877.792 230.248Hals Fjernvarme A.m.b.A. 2011 9.600.000 3.154.824Hals Fjernvarme A.m.b.A. 2015 21.000.000 17.833.722Ulsted Varmeværk 2014 26.000.000 21.454.755Ulsted Varmeværk 2015 5.154.131 3.395.064Ulsted Vandværk 2012 797.812 442.490Kongerslev Fjernvarmeværk 2012 4.500.000 3.208.576Kongerslev Fjernvarmeværk 2011 7.360.000 4.784.000Mou Kraftvarme, A.m.b.A. 2013 7.500.000 5.298.662Mou Kraftvarme, A.m.b.A. 2013 2.700.000 1.844.496Kongerslev Idrætshal 2008 276.000 150.000Egense Sejlklub 2012 1.232.570 923.064Nordjyllandsværket A/S 2015 600.000.000 600.000.000Nr. Kongerslev Kær Vandforsyning a.m.b.a. 2015 250.000 127.008Andelsselskabet Vodskov Vandværk 2015 2.288.631 1.971.382Aalborg Kloak A/S 2016 18.000.000 17.214.424Aalborg Kloak A/S 2016 20.000.000 19.290.713Aalborg Kloak A/S 2017 30.000.000 29.349.351Andelsselskabet Ejdrup Vandværk 2017 650.000 585.301Fonden DGI-huset i Nordkraft 2013 8.500.000 8.500.000Foreningen NordDanmarks EU-kontor 2016 359.208 359.208

766.320.494

1. Garanti for statslån og regaranti for lån til boligbyggeri b) I henhold til lov nr. 235 og senere boliglove 12.388.839.141 6.495.670.813 c) Andelsboliger 107.555.900 16.575.917 d) Saneringsplan, byfornyelse m.v 217.738.051 68.226.993

2. Boligindskudslån 7.134.715

I alt 1 og 2 12.714.133.092 6.587.608.438 6.587.608.4387.353.928.932

Kommunekredit:

Forpligtelser for lån, hvor kommunen hæftersolidarisk (interessentskaber mv.) 1.721.228.391Herudover er kommunens egne forpligtelser734.881.044 Dkr. indeholdt i Andre Kautions- og garantiforpl.

Garantiforpligtelser i alt................................ 9.075.157.323

221

Forhåndsafgivne garantier

Byrådsdagsorden d. 12.02.2018 Punkt 9 Ikke beregnetByrådsdagsorden d. 28.05.2018 Punkt 11 51.018.360Byrådsdagsorden d. 18.06.2018 Punkt 11 Ikke beregnetByrådsdagsorden d. 27.08.2018 Punkt 6 Ikke beregnetByrådsdagsorden d. 10.09.2018 Punkt 10 Ikke beregnetByrådsdagsorden d. 10.09.2018 Punkt 11 Ikke beregnetByrådsdagsorden d. 22.10.2018 Punkt 8 Ikke beregnetByrådsdagsorden d. 10.12.2018 Punkt 10 Ikke beregnetByrådsdagsorden d. 10.12.2018 Punkt 11 Ikke beregnetByrådsdagsorden d. 10.12.2018 Punkt 12 Ikke beregnet

Ialt 51.018.360

222

Eventualrettigheder

223

Eventualrettigheder 2018

Låntager Beløb Pant i matr. nr. Bemærkninger

Aalborg Dameroklub 205.000 Ingen pant

Aalborg Handelsskole 1.920.876 16 ab, Nr. Tranders, Aalborg Jorder

Aalborg Roklub, Vestre Bådehavn 25.000 1360 a, Aalborg bygrunde Bygninger på lejet grund

Aalborg tekniske Skoles Kollegium 1.022.669 13 y, Øster Sundby, Aalborg Jorder

Ane Dams Trop, Nørresundby 12.000 17 b, Grindsted by, Hammer sogn

Brændskov Beboerforening 25.000 17 l, Tylstrup by, Ajstrup sogn

Brændskov Beboerforening 235.000 17 l, Tylstrup by, Ajstrup sogn

Børnenes Kontor 400.000 49 og 50, Sæby købstads markjorder

Båndbyhallen I/S 793.462 Ingen pant

De unges idræt Leg og Virke (DUI), Aalborg 40.000 67 au, Hune by og sogn

Den selvejende inst. Ulstedhallen 1.446.809 Ingen pant

Det Danske Spejderkorps Fritidscenter i Flamsted, selvejende inst. 15.000 4 e, Flamsted by, Gunderup sogn

Ellidshøj Ungdoms- og Idrætsforening 50.000 20 bi, Ellidshøj by og sogn

Ferslev Forsamlingshus og Borgerforening 170.000 9 m, Ferslev by og sogn

Ferslev Forsamlingshus og Borgerforening 51.700 9 m, Ferslev by og sogn

Forældre- og Støtteforening for FDF/FPF i Vadum 80.000 3 k, Øster Halne by, Vadum sogn

FDF Aalborg, Søkredsen 25.000 Skibet Jens Krogh

FDF Aalborg 3. kreds 12.000 6 s og 25 e, Grindsted by, Hammer sogn

FDF/FPF Vodskov 15.000 41 c, Grindsted by, Hammer sogn

FDF/FPF Aalborg Distrikt 15.000 20 a, 20 c, 20 d, 19 g, 16 b, Nr. Voerså by,

Gandrup Sportsklub 45.000 Ingen pant

Gudum Forsamlingshus 20.000 83 a Gudum by og sogn Albæk sogn

Gug Boldklub af 1954 50.000 6 fb, Gug by, Sdr. Tranders sogn Bygning på lejet grund

Gug Boldklub 3.300.000 Ingen pant

Hals FDF/FPF 400.000 Ingen pant

Hardeknud Flok og Trop 13.500 27 e, Sdr. Svenstrup by, Svenstrup sogn

224

Hasserisskolernes lejrhytte 35.000 83 c, Hals by og sogn

Horsens Hammer Skytteforening 215.000 Ingen pant

Hou Gymnastik- og Idrætsforening 600.000 Ingen pant

Haandværkerhuset 280.000 Ingen pant

KFUM-lejren i Dokkedal, selvejende institution 100.000 6 ø og 3 p, Dokkedal by, Mou sogn

KFUM-spejderne i Danmark, Aalborg division 44.000 1 al, Flamsted by, Gunderup sogn

KFUM Soldatermission i Aalborg 123.000 6 m, Hvorup by og sogn

Komdrup Forsamlingshus 20.000 2o Komdrup by og sogn

Landsforeningen Evnesvages Vel 165.000 58 bz, Hals by og sogn

Mou Idrætsforening 9.500 4 cv Mou by og sogn

Mouhallen I/S 191.000 Ingen pant

Nordjysk Handelskollegium 910.000 Ingen pant

I/S Nørholm Forsamlingshus 70.000 13 c, Nørholm by og sogn

Nr. Kongerslev Borgerforening 25.000 9 f og 9 m Nr. Kongerslev by og sogn

Nr. Kongerslev Idrætsforening 18.745 58 a Nr. Kongerslev by og sogn

Nørresundby Skytteforening 250.000 Ingen pant

Nøvling Forsamlingshus 150.000 28 b, Nøvling by, Nøvling sogn

Pinsemenigheden Elim, Aalborg 15.000 15 bq, Vestbjerg by, Sulsted sogn

Restrup Enges Forsamlingshus 290.000 1 ei, Restrup Hovedgaard, Sønderholm sogn

Skalborg FDF/FPF 488.000 13 an og 2 so, Sofiendal by, Skalborg sogn

Solsidehallen 4.100.000 Ingen pant

Sportsrideklubben Aalborg 1.200.000 Ingen pant

St. Restrup Friskole 230.000 1 oe, St. Restrup, Sønderholm sogn

"Svalegården" 250.000 15 g og 16 x, Gl. Hasseris, Hasseris sogn

Svenstrup Børnehave 494.700 3 as, Nr. Svenstrup by, Svenstrup sogn

Svømmeklubben Nord 14.000 6 ad, Lindholm by og sogn

Ulsted Forsamlingshus 40.000 81 h Ulsted by

Tylstruphallen 1.000.000 15 cx, Tylstrup by, Ajstrup sogn

Vejgaardhallen 1.180.000 12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder

225

Vejgaardhallen 2.000.000 12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder

Vejgaardhallen 915.000 12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder

Vårst Boldklub 950.000 Ingen pant

V.&Ø. Hassing FDF/FPF 320.000 Ingen pant

Ø. Hassing Borgerforening 50.000 Ingen pant

Øster Uttrup Borgerforening, Forsamlingshus 150.000 58 a, Uttrup, Aalborg Jorder

226

Oversigt over overførsler 2018

227

Overførsler fra 2018 til 2019Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Borgmesterens ForvaltningFælles kommunale udgifter 15.906 2.964 -3.958 Administration 4.477 Resultatcentre 259 Rammebeløb 244

Borgmesterens Forvaltning i alt 20.886 0 2.964 -3.958 By- og Landskabsforvaltningen

AK-Arealer 0 5.116 -36.352 Byfornyelse og boligbyggeri 2.000 Parker, fritid og kirkegårde 3.658 Veje 6.715 49.939 -12.873 Parkeringskontrol Nord 5.643 Entreprenørenheden 210 Myndighed og administration 1.700

By- og Landskabsforvaltningen i alt 19.926 0 55.055 -49.225 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Børn og unge 22.830 22.884 -7.000 Voksen - Familie- og Socialudvalg 1.566 1.357 Voksen - Beskæftigelsesudvalg 0 Borgerrettede rådgivningsfunktioner samt adm. 26.311 -4.691

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 50.707 0 19.550 -7.000 Ældre- og Handicapforvaltningen

Serviceydelser for ældre 43.592 36.489 -7.670 Tilbud for handicappede 2.338 10.994 -1.280 Myndighedsopgaver og administration 2.044 478

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 47.974 0 47.961 -8.950 Skoleforvaltningen

Skoler 16.866 2.149 0 Administration 1.379

Skoleforvaltningen i alt 18.245 0 2.149 0

Sundheds- og KulturforvaltningenSundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 5.499 2.897 13.750 Sundhed, Fritid og Landdistrikt 4.104 7.561 3.975 Kultur og Biblioteker 4.480 21.596

Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt 14.083 0 32.054 17.725 Miljø- og Energiforvaltningen (skattefinansieret)

Miljø og Plan 6.876 Bæredygtighed og Udvikling 640 Administration og service 457

Miljø- og Energiforvaltningen (skattefin.) i alt 7.973 0 0 0

Overførsler i alt skattefinansieret 179.794 0 159.733 -51.408 + = merudgifter/mindreindtægter, -= mindreudgift/merindtægt

Drift Anlæg

1.000 kr. 1.000 kr.

228

Omkostningsbaserede tilbud

229

Primo 2018 Ultimo 2018

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: -8.199.514 -12.128.463

Familiecentret: 0 0Takstregulering 0 0Konsolidering 0 0

Specialcentret: 0 0Takstregulering 0 0Konsolidering 0 0

Specialgrupperne: -4.077.476 -2.178.897Takstregulering -2.717.916 -1.118.615Konsolidering -1.359.560 -1.060.282

Socialafdelingen: 0 0Takstregulering 0 0Konsolidering 0 0

Jobcenter: -1.532.529 -6.871.496Takstregulering -499.981 -419.239Konsolidering -1.032.548 -6.452.257

Tandplejen: -1.985.345 -1.804.865Takstregulering -1.599.095 -1.418.615Konsolidering -386.250 -386.250

Centre for Børn, unge og familie 1.660.014 1.537.484Takstregulering 3.157.738 1.684.244Konsolidering -1.497.724 -146.760

Centre for Voksne -2.264.178 -2.810.689Takstregulering 1.513.539 1.490.993Konsolidering -3.777.717 -4.301.682

Ældre- og Handicapforvaltningen: -20.252.752 -20.252.752Takstregulering 0 0Konsolidering -20.252.752 -20.252.752

I alt -28.452.266 -32.381.215

Opgørelse over tilgodehavende/gæld vedrørende de takstfinansierede områder 2018

Registreret på funktion 9.59 Mellemregningskonto

230

Mellemværende med resultatcentre

231

Opgørelse over Resultatscentres Akkumulrede over/underskud 2018

Registreret på funktion 9.59 Mellemregningskonto Primo 2018 Ultimo 2018

Borgmesterens ForvaltningIT-centret

Mellemværende -14.304.209 -15.796.784 DerudoverPulje fælles 1300 -2.349.596 -1.130.580 Pulje Datacenter -861.519 -703.699 Pulje virtualisering -3.247.605 -3.496.508 Status på udlån 3.999.999 3.999.999 Pulje fiber -2.584.256 -3.978.863 Telefoni -648.917 -697.486

AK-PrintMellemværende -300.634 -823.367

AAK Bygninger Mellemværende -4.519.619 -5.106.387

Ældre- og Handicapforvaltningen Storkøkkener

Mellemværende -30.539.049 -35.186.785 Rengøringscentre

Mellemværende 4.096.873 4.096.873

Miljø-og EnergiforvaltningenIndkøbsaftaler

Mellemværende 348.839 -

232

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder

233

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2018

1.000 kr.Bygge-

Tilbudsgiver og anlæg Tjenesteydelser og varekøb Blandede opgaver I alt

Antal Pris Omkostn. Antal Pris Omkostn. Antal Pris Omkostn. Antal Pris Omkostn.

By- og Landskabsforvaltningen 8 522 8 522

I alt (kr.) 0 0 8 0 522 0 0 0 8 0 522

234

Personaleoversigt

235

Personaleoversigten viser det gennemsnitlige antal heltidsansatte i 2018 fordelt på forvaltninger og sektorer. Deltidsansatte er omregnet til heltidsansatte.

De under lønninger anførte beløb omfatter bruttoløn, herunder løn under sygdom og udbetalte sygedagpenge til ansatte og AER, ATP og AKUT. Endvidere indeholder oversigten manuelt bogførte indtægter vedrørende sygedagpenge, overførte lønninger mv. Det vil sige, at alt forbrug på IM’s art 1 (lønninger) er dermed medtaget.

Det faktiske lønforbrug i 2018 indeholder lønstigning fra 2017 til 2018. Byrådet har 8. oktober 2018 givet en tillægsbevilling på 84,3 mio. kr. til justering af lønbudget 2018.

Ud over lønstigningen, er der under hver sektor forklaring/-er på de væsentlige ændringer (heltidsstillinger og lønforbrug i mio. kr.)

Personaleoversigt

I de efterfølgende oversigter er personale- og lønforbruget i de enkelte forvaltninger sammenholdt for årene 2017 og 2018.

236

Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2018 Regnskab 2017 Ændring fra 2017 til 2018

Heltids-ansatte Lønforbrug



- Antal - - kr. - - Antal - - kr. - - Antal - - kr. -

Aalborg Kommune i alt 15.729,5 6.655.195 15.753,2 6.537.540 -23,6 117.655

Borgmesterens Forvaltning i alt 298,6 177.503 278,6 162.429 19,96 15.074

Sektor: Fælles kommunale udg. m.m. 13,4 20.749 5,67 15.314 7,7 5.434 Sektor: Resultatcentre m.v. 59,3 32.115 50,80 27.057 8,5 5.059 Sektor: Administration 225,9 124.639 222,17 120.058 3,8 4.581

By- og Landskabsforvaltningen i alt 519,9 239.435 507,0 230.754 12,9 8.682

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 20,2 9.967 22,0 10.137 -1,8 -170Sektor: Veje 48,4 22.654 49,7 22.960 -1,3 -306Sektor: Parkeringskontrol Nord 35,0 13.405 37,4 14.585 -2,4 -1.180Sektor: Entreprenørenheden 206,5 79.835 199,7 76.516 6,8 3.319Sektor: Myndighed og administration 209,8 113.574 198,2 106.556 11,6 7.019

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 5.178,5 2.024.971 5.251,3 1.994.271 -72,7 30.700

Sektor: Børn og unge 3.115,4 1.237.766 3.153,3 1.222.130 -37,9 15.636 Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg 285,9 128.234 287,1 125.510 -1,2 2.724 Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg 797,1 216.019 827,6 213.632 -30,5 2.387 Sektor: Administration 980,2 442.952 983,3 432.999 -3,1 9.953

" - " = mindreforbrug

Sammendrag Personaleoversigt

237






Ældre- og handicapforvaltningen i alt 5.265,9 2.144.095 5.218,7 2.097.070 47,2 47.024

Sektor: Serviceydelser for ældre 3.352,5 1.310.426 3.249,2 1.258.960 103,3 51.466

Sektor: Tilbud for handicappede 1.734,0 741.880 1.788,8 749.949 -54,9 -8.069

Sektor: Administration 179,4 91.789 180,7 88.161 -1,3 3.628

Skoleforvaltningen i alt 3.730,5 1.727.047 3.759,0 1.711.554 -28,5 15.493

Sektor: Skoler 3.675,7 1.698.991 3.696,6 1.680.138 -20,9 18.853

Sektor: Administration 54,8 28.057 62,4 31.417 -7,6 -3.360

Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt 413,3 193.499 411,3 187.454 2,1 6.045

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 50,2 27.573 45,2 23.806 5,0 3.767

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdisstrikt 180,2 80.232 182,3 79.316 -2,1 916

Sektor: Kultur og biblioteker 182,9 85.695 183,7 84.332 -0,9 1.362

Miljø- og Energiforvaltningen i alt 322,8 148.645 327,3 154.008 -4,5 -5.363

Sektor: Aalborg Renovation 177,7 72.234 176,1 73.028 1,6 -794

Sektor: Miljø 0,0 0 83,2 46.312 -83,2 -46.312

Sektor: Miljø- og Energiplanlægning 0,0 0 15,1 8.782 -15,1 -8.782

Sektor: Miljø og Plan 70,9 37.604 0,0 0 70,9 37.604

Sektor: Bæredygtighed og Udvikling 31,4 17.489 0,0 0 31,4 17.489

Sektor: Administrationog service 42,8 21.318 53,0 25.886 -10,1 -4.568


Sammendrag Personaleoversigt

238






- Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. -

Borgmesterens Forvaltning i alt 298,6 177.503 278,6 162.429 20,0 15.074

Sektor: Fælles kommunale udg. m.m. 13,4 20.749 5,7 15.314 7,7 5.434

00.25.11 AaK Bygninger, faste ejendomme 2,1 877 2,3 951 -0,2 -74 06.42.40 Tall Ships Race 0,0 0 0,0 0 0,0 0 06.42.41 Kommunalbestyrelsen m.m. 0,0 13.094 0,0 12.138 0,0 956 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 0,0 349 0,0 330 0,0 19 06.42.43 Valg m.v 0,0 0 0,0 0 0,0 0 06.45.51 Ke*Mi*Lab (lønudlæg) 3,0 1.733 3,0 1.715 0,0 18 06.45.51 AK Indkøb 8,3 4.694 0,0 0 8,3 4.694 06.52.48 Turisme, DGI Landsstævne 0,0 1 0,4 180 -0,4 -179

Sektor: Resultatcentre m.v. 59,3 32.115 50,8 27.057 8,5 5.059

06.45.52 IT-Centret 32,1 18.037 26,7 14.599 5,4 3.438 06.45.51 AK-Print 3,0 1.713 3,2 1.676 -0,1 37 06.45.51 AaK Bygninger 24,2 12.365 21,0 10.781 3,2 1.584

Sektor: Administration 225,9 124.639 222,2 120.058 3,8 4.581

06.45.50 Administrationsbygninger, incl. kantine 11,5 3.952 12,6 4.072 -1,1 -120 06.45.51 Myndighedsudøvelse 40,7 18.194 40,7 17.826 0,0 368

Øvrig administration 129,6 67.913 130,0 65.557 -0,4 2.356Business Aalborg, projekter (anlæg)*) 28,2 25.260 23,5 24.265 4,7 995

06.45.52 Fælles IT og telefoni 15,9 9.319 15,4 8.338 0,6 982

" - " = mindreforbrug*) Projekter afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg.

Personaleoversigt

239

Sektor

Sektor:

Sektor:

Sektor:


Stigningen skyldes hovedsageligt, at AK-Indkøb pr. 1.1.2018 er flyttet fra Miljø- og Energiforvaltningen til Borgmesterens Forvaltning. Konsekvensen heraf er 8,3 heltidsansatte og et lønforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold i regnskab 2017.

Fælles kommunale udg. m.m.

Resultatcentre m.v.

Personaleoversigt

Væsentligste forklaring/-er på ændringer(herunder angivelse af heltidsansatte og i mio. kr.)

Lønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 0,2 mio. kr.

Lønforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. ansættelse af databeskyttelsesrådgiver og konsulent vedr. Aalborg DNA samt kontraktansættelse af kommunaldirektør. Merforbruget vedr. Business Aalborg projekter på ca. 1 mio. kr. i lønforbrug og 4,7 heltidsansatte som finansieres helt/delvis af projekter med ekstern finansiering.


Stigningen under IT-Centret vedr. overflytning af 5 IT-medarbejdere fra Skoleforvaltningen og ekstra 2 medarbejdere til robotprogramering/automatisering. I alt 5,4 helttidsstillng og 2,8 mio. kr. i lønforbrug.Stigningen under Aak Byg vedrører en personaletilgang på i alt 3,2 heltidsstilling og 1,6 mio. kr. i lønforbrug. Dette grundet øget aktivitet på bygge/anlægsområdet, større kompleksitet og ny lovgivning i byggeriet.Resultatcentre skal "hvile i sig selv". Det vil sige at udgifter og indtægter skal være i balance. Aktivitetsændringer sker ved tilpasning af enten mindreudgifter eller merindtægter.

Medarbejder fra skoleforvaltning …….Lønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 1,1 mio. kr.

240


Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2018 Regnskab 2017 Ændring fra 2017 til 2018Heltids-ansatte Lønforbrug




By- og landskabsforvaltningen i alt 519,9 239.435 507,0 230.754 12,9 8.682

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 20,2 9.967 22,0 10.137 -1,8 -170

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 9,4 4.933 10,9 5.024,15 -1,5 -91 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 5,4 2.270 6,1 2.600,67 -0,7 -331 00.35.40 Kirkegårde 2,5 1.202 2,5 1.157,65 0,0 45 00.38.51 Natura 2000 1,0 595 1,0 575,55 0,0 19 00.38.53 Skove 0,9 538 0,9 535,00 0,0 3 02.28.14 Vintertjeneste 1,0 429 0,6 244,00 0,4 185

Sektor: Veje 48,4 22.654 49,7 22.960 -1,3 -306

02.22.07 Parkering 2,2 938 2,0 935,41 0,2 3 02.28.11 Kommunale veje *) 25,4 12.833 26,9 12.799,60 -1,5 33 02.32.33 Egholm Færgen 9,5 4.215 9,9 4.405,95 -0,4 -191 02.32.33 Hals-Egense Færgen 11,4 4.668 11,0 4.818,58 0,4 -150

Sektor: Parkeringskontrol Nord 35,0 13.405 37,4 14.585 -2,4 -1.180

Sektor: Entreprenørenheden 206,49 79.835 199,7 76.516 6,8 3.319

Sektor: Myndighed og administration 209,8 113.574 198,2 106.556 11,6 7.019

06.42.42 Kommissioner,råd,nævn 0,0 0 0,0 0,00 0,0 0 06.45.50 Administrationsbygninger 8,0 2.890 7,4 2.755,16 0,6 135 06.45.51 Øvrig administration 90,9 51.689 81,5 45.655,34 9,3 6.034

Myndighedsudøvelse 70,9 37.959 73,3 38.667,69 -2,4 -708 06.45.52 Fælles IT og telefoni 3,8 1.899 3,0 1.513,43 0,8 385 06.45.54 Naturbeskyttelse 9,5 5.575 8,3 4.939,63 1,2 636 06.45.56 Byggesagsbehandling 26,7 13.562 24,7 13.024,57 2,1 538

" - " = mindreforbrug*) Incl. AK-belysning

Personaleoversigt

241


I alt:

Sektor:

Sektor:

Sektor:

Sektor:

Sektor:

VejeLønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 0,2 mio. kr.Afvigelsen på kommunale veje skyldes et mindre personaleforbrug i AK Belysning samt en forskydning i udgifter til løn. På færgedriften har 2018 været et normalt bemandingsår, og den lavere lønudgift skyldes alm. personaleomsætning samt en medarbejders uddannelsesorlov

Parkeringskontrol NordLønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 0,0 mio. kr.Afvigelsen med et mindre personaleforbrug på 2,35 normering og 1,2 mio. kr. skyldes væsentligst en ubesat stilling og et ændret opgavesnit mellem Parkeringskontrol Nord og Nordjyllands Beredskab i 2018.

EntreprenørenhedenLønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 0,0 mio. kr.Entreprenørenheden er et resultatcenter.Medarbejderstaben justeres ift. opgavemængde.

AdministrationLønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 1,3 mio. kr.Afvigelsen skyldes stillinger afledt af den høje aktivitet i byggeri og anlæg bevilliget af Byrådet ifm. budget 2018 samt BLF opprioritering af opgaven - således Aalborg Kommune fortsat lever op til servicemål for byggesagsbehandling samt at lokalplanlægningen fortsat sikre vækst og forandring i alt 8,42 normering og 5,3 mio. kr. Prioritering af GDPR-opgaven i BLF i alt 2 normeringer og 0,9 mio. kr. Den resterende afvigelse ca. 1,2 normering og 0,8 mio. kr. skyldes overlap i forbindelse med personaleskift.

Sektor Væsentligste forklaring/-er på ændringer(herunder angivelse af heltidsansatte og i mio. kr.)

Personaleoversigt

Parker, fritid og kirkegårdeLønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 0,1 mio. kr.Afvigelsen skyldes at 1 medarbejder er stoppet og at 2 medarbejdere er gået ned i tid i 2018. Endvidere har åbningsperioden på 2 havnebade været kortere pga. forekomsten af rotter. På Vintertjenesten har der i 2018 været aflønnet 1 person imod 1/2 person i 2017.

242






Familie- og Beskæftigelseforvaltningen i alt 5.178,5 2.024.971 5.251,3 1.994.271 -72,7 30.700

Sektor: Børn og unge 3.115,4 1.237.766 3.153,3 1.222.130 -37,9 15.636

Myndighed: 05.25 Dagtilbud m.v. til børn og unge i alt 2.466,9 954.671 2.454,5 1.040.088 12,5 31.861 05.25.10 Fælles Formål 61,4 27.595 56,5 23.357 4,9 4.237 05.25.11 Dagpleje 702,9 263.150 685,0 250.501 17,9 12.650 05.25.13-14 Daginstitutioner 1.536,5 589.298 1.554,6 578.395 -18,1 10.903 05.25.16 Legesteder og klubber 166,2 74.628 158,5 70.558 7,7 4.071 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 32,4 17.084 27,5 14.143 4,9 2.942 05.28.22 Plejefamilier 15,6 7.632 16,4 7.742 -0,8 -110 04.62.89 Sundhedstjeneste 81,3 37.740 80,1 37.001 1,2 739 04.62.85 Kommunal Tandpleje 136,7 56.729 135,6 55.864 1,1 865 06.72.99 Øvrige sociale formål 6,9 3.531 4,8 2.528 2,1 1.003

Takstfinansieret: 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 20,2 8.848 23,2 9.956 -3,0 -1.108 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 268,1 113.249 325,4 135.534 -57,2 -22.284 05.28.25 Særlige dagstilbud og særlige klubber 50,9 20.586 51,8 20.512 -0,9 73 04.62.82 Kommunal genoptræning - Børn 17,7 8.587 17,1 8.011 0,5 576 04.62.85 Kommunal Tandpleje 9,8 4.588 9,3 4.242 0,4 345 06.45.58 Det specialiserede børneområde 9,0 4.520 7,7 3.786 1,3 735

Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg 285,9 128.234 287,1 125.510 -1,2 2.724

Myndighed:

05.32.33Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0,0 0 0,5 191 -0,5 -191

05.38.39

personer med handicap mv. 0,6 284 0,0 0 0,6 28405.38.53 (pgf. 45, 97-99) 16,5 7.901 17,6 7.639 -1,2 26205.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 13,5 6.003 13,5 5.850 0,0 15205.38.44

behandlingshjem for alkoholskadede 8,7 4.000 8,8 4.167 -0,1 -167

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 50,8 24.366 50,6 23.922 0,3 44505.72.99 Øvrige sociale formål 9,9 4.799 16,1 7.395 -6,2 -2.596

Takstfinansieret:

05.32.33Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0,0 0 24,9 10.514 -24,9 -10.514

05.38.39

personer med handicap mv. 25,7 12.281 0,0 0 25,7 12.28105.38.42

sociale problemer 90,5 39.462 85,5 37.491 5,0 1.971

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 7,7 3.740 7,0 3.100 0,8 63905.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 53,8 21.804 52,1 20.930 1,7 87405.38.58 Beskyttet beskæftigelse 8,2 3.595 10,6 4.311 -2,4 -716

Personaleoversigt

243






Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg 797,1 216.019 827,6 213.632 -30,5 2.387

Støttet beskæftigelse:05.68.95 Jobtræningsordning (løntilskud) 24,8 3.260 34,0 3.892 -9,2 -63205.68.96 Centralt finasierede fleksjob, servicejob 364,0 51.202 379,0 52.328 -15,0 -1.12605.68.97 Seniorjob 158,4 55.465 172,4 58.077 -14,0 -2.612

Myndighed:05.38.60 Tilbud til udlændinge (JC Integration) 12,3 5.393 10,5 4.752 1,8 64105.68.90 Beskæftigelsesordninger 105,1 41.950 123,6 45.967 -18,5 -4.01705.72.99 Øvrige sociale formål 1,1 -389 0,0 0 1,1 -389

Takstfinansieret:5.58/80/90 Ressourcenter Aalborg 61,0 27.441 53,1 23.877 7,9 3.5645.58/80/90 Ressourcenter Aalborg - Træningshøjs 17,0 7.632 0,0 0 17,0 7.6325.68.90 Projektafsnittet 53,5 24.066 55,0 24.740 -1,5 -674


06.42.42 Kommissioner,råd,nævn 0,0 0 0,0 4 0,0 -4 06.45.50 Administrationsbygninger 9,6 3.201 12,9 4.387 -3,3 -1.186 06.45.51 Myndighedsudøvelse 32,4 13.687 164,6 69.371 -132,2 -55.684 06.45.51 Øvrig administration 168,2 89.823 193,3 99.222 -25,1 -9.399 06.45.52 Fælles IT og telefoni 17,7 9.199 15,6 8.080 2,1 1.119 06.45.53 Jobcentre 539,5 234.832 402,2 169.662 137,3 65.170 06.45.58 Det specialiserede børneområde 212,8 92.210 194,8 82.272 18,0 9.937


Personaleoversigt

244


Sektor:

Sektor:

Sektor:

Sektor:

Ingen kommentarer

Dog skal det bemærkes, at Træningshøjskolen overgik til sektoren (under RCA) i 2018, hvilket forklarer udviklingen på dette område.

Personaleoversigt



Børn og Unge

Mindreforbruget på 59 heltidsansatte og ca. -21,7 mio. kr. skyldes primært nedjustering af pladsantallet samt et mindre støttebehov på de takstfinansierede døgninstitutioner.

Voksen - Familie- og Socialudvalg


Borgerrettede rådgivnings- og vejlederfunktioner samt administrationLønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 5,1 mio. kr.

Sektoren dækker lønmæssigt både støttet beskæftigelse,; mentorer, virksomheds- og jobkonsulenter ansat på budgetgarantirammen; og ansættelserne på de takstfinaniserede enheder Projektafsnittet og Ressourcenter Aalborg.

Der er ikke noget i udviklingen i forbruget, der giver anledning til kommentarer.


Merforbrug på 6,0 heltidsansatte og 4,5 mio. kr. skyldes ændringer i pladsantal og støttebehov ved de takstfinansierede institutioner.

Der har i 2018 været færre projekter med støtte fra Ministeriet og diverse fonde, hvilket har medført et mindreforbrug på 6,2 heltidsansatte og ca. -2,6 mio. kr.

Voksen - Beskæftigelsesudvalg

245

Ældre- og handicapforvaltningen





Ældre- og handicapforvaltningen i alt 5.265,9 2.144.095 5.218,7 2.097.070 47,2 47.024

Sektor: Serviceydelser for ældre 3.352,5 1.310.426 3.249,2 1.258.960 103,3 51.466

05.32.32 Hjemmepleje (frit valg) 825,4 307.798 771,7 286.863 53,7 20.935 05.32.32 Madservice frit valg 17,9 8.380 18,5 8.584 -0,6 -204 05.32.32 Serviceydelser på plejehjem 1.795,5 673.901 1.763,3 656.287 32,2 17.614 05.32.32 Hjemmesygepleje 345,9 156.703 346,0 154.641 -0,1 2.062 05.32.33 Aktivitetstilbud 131,4 55.030 123,4 49.010 8,0 6.020 04.62 Træningstilbud 136,7 58.033 130,7 54.964 6,0 3.069 04.62+05. Øvrige serviceområder 99,7 50.581 95,6 48.612 4,1 1.969

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap 1.734,0 741.880 1.788,8 749.949 -54,9 -8.069

05.38.50 Længerevarende botilbud 10,4 4.310 41,1 17.161 -30,7 -12.85105.38.52 Midlertidige botilbud 115,5 49.665 140,2 59.962 -24,6 -10.29705.38.51 Botilbud med støtte jfr. SEL§85 911,3 393.915 939,0 396.136 -27,6 -2.22005.28.23 Botilbud til børn 113,0 48.702 82,0 34.088 31,0 14.61405.38.39 Bostøtte 166,6 72.702 156,7 67.457 9,9 5.24505.38.58/59 Dag- og beskæftigelsestilbud* 180,8 78.577 182,2 84.169 -1,4 -5.59104.62.82 Hjerneskadecenter Nordjylland 41,8 22.453 42,9 23.203 -1,1 -75005.38.39/51 Administration 69,6 34.531 67,5 30.927 2,1 3.60405.38.39/51 Øvrige tilbud** 125,0 37.026 137,4 36.848 -12,4 178


06.45.50 Administrationsbygninger 1,8 254 1,9 634 -0,1 -381 06.45.51 Øvrig administration 40,8 23.354 41,3 21.954 -0,5 1.400 06.45.52 Fælles IT og telefoni 11,0 5.888 10,5 5.831 0,5 58 06.45.57 Myndighedsudøvelse 125,8 62.293 127,0 59.741 -1,2 2.551

* herunder Specialbørnehaven Birken

** herunder Ledsagerordningen og CenterVikar

*** På sektor Tilbud for mennesker med handicap, er der foretaget mindre justeringer imellem funktionerne i f.t. regnskab 2017

- = mindreforbrug

Personaleoversigt

246

Ældre- og handicapforvaltningen

Sektor

Sektor:

Sektor:

Sektor:

Tilbud til handicappede

Myndighedsopgaver og administration

Personaleoversigt


Serviceydelser for ældreLønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 19,6 mio. kr.

Eksklusiv lønfremskriving, er der på Sektor Serviceydelser for Ældre en stigning i lønforbruget på 31,9 mio. kr fra 2017 til 2018. Stigningen i lønforbruget skyldes at der er tilført midler fra statslige puljer vedr. "Bedre bemanding på ældreområdet" og "Klippekort på plejehjem".


Eksklusive lønfremskrivning er der et fald i lønforbrug på 18,3 mio. kr. på sektor tilbud for mennesker med handicap. Faldet korresponderer med nedgangen i antal stillinger.


247

Skoleforvaltningen





Skoleforvaltningen i alt 3.730,5 1.727.047 3.759,0 1.711.554 -28,5 15.493

Sektor: Skoler 3.675,7 1.698.991 3.696,6 1.680.138 -20,9 18.853

03.22.01 Folkeskoler 2.550,0 1.203.480 2.549,8 1.189.930 0,2 13.550 03.22.02 Forskelige serviceforanstaltninger 0,0 0 0,1 0 -0,1 0 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 0,0 0 0,0 0 0,0 0 03.22.04 Skolepsykolog 83,9 41.891 78,2 40.189 5,7 1.702 03.22.05 Skolefritidsordning - DUS 574,7 227.463 589,8 230.184 -15,0 -2.721 03.22.08 Kommunaler specialskoler 174,8 83.398 162,9 75.641 12,0 7.757 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskole 0,0 0 19,4 2.429 -19,4 -2.429 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 32,6 16.394 35,1 17.465 -2,5 -1.071 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 18,0 2.985 17,8 2.790 0,2 194 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i fø 22,1 12.541 24,2 12.009 -2,2 533 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 9,3 4.368 9,7 4.498 -0,4 -130 03.30.46 Ungdomsudd., unge m særlig behov 35,4 16.044 37,2 16.291 -1,8 -247 03.35.63 Musikarrangementer 72,5 34.480 70,3 33.674 2,3 806 03.38.76 Folkeoplysning - ungdomsskolen 102,3 55.947 102,2 55.038 0,2 909

Sektor: Administration 54,8 28.057 62,4 31.417 -7,6 -3.360

06.42.42 Kommisioner, råd, nævn 0,0 0 0,0 0 0,0 0 06.45.50 Administrationsbygninger 8,3 3.007 9,3 3.348 -1,0 -341 06.45.51 Øvrig administration 34,4 19.022 35,8 19.300 -1,4 -278 06.45.51 Myndighedsudøvelse 5,0 2.576 5,0 2.429 0,0 148 06.45.52 Fælles IT og telefoni 7,1 3.451 12,3 6.340 -5,3 -2.889


Personaleoversigt

248

Skoleforvaltningen

Sektor

Sektor:

Sektor:

skoler

Afvigelsen skyldes, at der er flyttet 5 stillinger til IT-centret. Lønsummen til de 5 medarbejdere udgør 2,4 mio. kr. Herudover har der henover året været vakante stillinger.


Personaleoversigt


Lønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 22,4 mio. kr.Samlet set har der været et fald på ca. 20 stillinger på sektoren. På PPR er der en stigning på 5 stillinger, hvilket skyldes en tilførsel i budget 2018 på ca. 2 stillinger, og ca. 3 vakante stillinger i 2017.På Efter- og videreuddanelse, er der et fald på 19 stillinger.På skolefritidsordninger er der et fald på ca. 15 stillinger, hvilket skyldes en besparelse i 2018 på ledelse, ca. 5 stillinger, faldende demografi og vakante stillinger.På Specialskoler er der en stigning på 12 stillinger, hvilket skyldes flere visitationer til skolerne. Herudover er der en række mindre udsving på de forskellige funktioner.

Administration

249






Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt 413,3 193.499 411,3 187.454 2,1 6.045

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 50,2 27.573 45,2 23.806 5,0 3.767

02.32.31 Kollektiv trafikplanlægning og styring 4,1 2.384 4,1 2.331 0,0 53 06.45.51 Køreselskontor 6,3 2.635 6,3 2.479 0,0 155 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 9,4 4.743 3,1 1.726 6,2 3.017 06.42.42 Råd og Nævn 0,4 229 0,4 217 0,0 12 06.45.51 Myndighedsudøvelse 5,5 3.716 5,9 3.766 -0,4 -49 06.45.51 Øvrig administration 24,6 13.866 25,4 13.287 -0,9 579

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt 180,2 80.232 182,3 79.316 -2,1 916

04.62.88 Aalborg Sundhedscenter 43,9 20.332 43,2 19.855 0,7 478 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste, sund ung 5,0 2.579 4,2 2.362 0,8 216 05.32.33 Forebyggende medarbejdere 8,8 3.878 8,5 3.407 0,3 471 00.25.15 Kvarterværksted i Aalborg Øst 2,0 1.170 2,0 1.154 0,0 16 04.62.88 Center for Mental Sundhed 12,9 6.777 10,1 5.152 2,9 1.625 00.32.31 Stadions, Idrætsanlæg og

Svømmerhaller primært for voksne 2,5 1.192 3,2 1.399 -0,8 -207 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 1,0 408 1,0 407 0,0 1 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 85,9 33.361 90,2 34.508 -4,3 -1.148 03.38.70 Fælles formål 3,1 1.614 3,4 1.786 -0,3 -172 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for

folkeoplysningsloven 0 0 05.72.99 De Frivilliges Hus 3,6 1.927 4,5 2.278 -0,9 -350 06.45.51 Myndighedsudøvelse 7,5 4.239 7,8 4.168 -0,4 71 06.45.51 Øvrig administration 4,0 2.679 4,4 2.839 -0,4 -160 06.48.66 Landdistrikspulje 0,1 75 0,0 0 0,1 75

Sektor: Kultur og biblioteker 182,9 85.695 183,7 84.332 -0,9 1.362

03.35.64 Aalborg Stadsarkiv 13,1 6.848 14,3 7.160 -1,2 -312 03.35.64 Aalborg Kommunes Kunstfond 0,0 0 0,0 0 0,0 0 03.35.64 Trekanten 11,0 4.224 10,7 3.904 0,3 320 03.35.64 Kunsthal Nord 2,9 1.378 2,7 1.390 0,2 -12 03.35.64 Nordkraft Event 2,5 1.322 2,1 1.133 0,5 188 03.35.64 Øvrige kulturelle opgaver 2,0 983 2,2 1.070 -0,2 -87 03.32.50 Folkebibliotek 138,4 63.433 139,2 62.409 -0,8 1.025 06.45.51 Myndighedsudøvelse 4,0 2.420 3,7 2.134 0,3 287 06.45.51 Administration 9,0 5.086 8,9 5.132 0,1 -46


Personaleoversigt

250


Sektor

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt

Sektor: Kultur og biblioteker

På sektoren ses et samlet fald i normeringer på 0,9 og en stigning i lønforbrug på 1.4 mio. kr. På mange af sektorens funktioner ses kun mindre afvigelser.

Personaleoversigt

På Nordkraft Event ses en forholdsvis stor procentvis afvigelse svarende til met merforbrug på 0,8 normering og 0,2 mio. kr. i forhold til 2017. Det skyldes primært ansættelse af studentermedhjælpere.


På administrationsområdet - myndighed og administration - samlet ses er der tale om et mindreforbrug i forhold til 2017 på 1,3 normering og en merudgift på 0,5 mio. kr. Det normeringsmæssige mindreforbrug skyldes vakante stilliinger. Meromkostningen i forhold til 2018 skyldes primært generelle lønfremskrivninger og en nyoprettet stilling.


På sektoren ses en samlet stigning i normering fra 2017 til 2018 på 5,0 normeringer og 6,0 mkio. Kr. Årsagen skal primært findes under Sundhedsfremme og forebyggelse, hvor der ses en stigning på 6,2 normering og en stigning på 3,0 mio. kr. I 2018 er projekt "mobil rehabilitering" igangsat med støtte fra Sundhedsstyrelsen og den fulde personalemæsssige effekt ses ligeledes på projekt "Styrket rekruttering tilarbejdspladser" der blev igangsat i august 2017 ligeledes med støtte fra Sundhedsstyrelsen. Endelig blev det med budget 2017 besluttet at der fra 2018 skal ansættes en koordinator for seksuel sundhed.


På sektoren ses et samlet fald på 2,1 normering og en udgift, der er 0,9 mio. kr. højere end i regnskab 2017. Set i sammenhæng med at den generelle lønfremskrivning i sektoren har været på 0,8 mio. kr., er der som med normeringerene tale om et fald i udgifterne. På mange af sektorens funktioner ses kun mindre afvigelser.

På Center for Mental Sundhed ses en afvigelse på 2,9 normering og 1,6 mio. kr. Centret er i fortsat udvikling for at efterkomme efterspørgslen og fik i budget 2018 tilført 1,0 mio. kr. til formålet. Centret har i 2018 ligeledes fået tilført midler fra rammen til sundhedsfremme og forebyggelse afsat til virksomhedsindsats og ulighed i Sundhed.

På funktionen "Idrætsfaciliteter for børn og Unge" ses ligeledes et mindreforbrug på 4,3 normering og 1,1 mio. kr. Det skyldes bl.a. at Nibe Svømmebad har været under renovering i 2018, hvorfor der har været anvendt 2,8 normering færre end i 2017 og ligeledes 0,9 mio. kr. mindre end i 2017.


251


Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2018 Regnskab 2017 Ændring fra 2017 til 2018ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug ansatte Lønforbrug


Selvejende institutioner 314,7 150.575 305,1 144.533 9,5 6.042

Nordjyllands Kunstmuseum 35,4 18.800 32,2 17.897 3,2 903Aalborg Historiske Museum inkl. 69,0 31.288 56,0 25.505 13,0 5.783Teater Nordkraft 19,1 7.362 19,5 7.107 -0,4 255Aalborg Symfoniorkester 75,0 41.000 73,0 40.466 2,0 534Aalborg Zoologiske Have 58,0 28.200 59,0 29.357 -1,0 -1.157Huset, Hasserisgade 15,2 6.001 15,5 5.198 -0,3 803Det hem'lige Teater 3,5 1.430 3,5 1.245 0,0 185Skråen 12,5 4.502 12,5 4.602 0,0 -100Musikkens Hus 27,0 11.992 34,0 13.156 -7,0 -1.164

Personaleoversigt

252






Miljø- og Enerfgiforvaltningen i alt 322,8 148.645 327,3 154.008 -4,5 -5.363

Sektor: Aalborg Renovation 177,7 72.234 176,1 73.028 1,6 -794

Sektor: Miljø 0,0 0 83,2 46.312 -83,2 -46.312

00.52.80 Øvrige miljøforanstaltninger, fælles 0,0 0 53,0 28.397 -53,0 -28.397 00.52.89 Øvrige miljøforanstaltninger, undersøgels 0,0 0 6,8 3.690 -6,8 -3.690 00.52.93 Diverser indtægter og udgifter 0,0 0 1,6 1.041 -1,6 -1.041 06.45.51 Øvrig administration 0,0 0 19,7 12.224 -19,7 -12.224 06.45.55 Miljøbeskyttelse, administration 0,0 0 2,2 960 -2,2 -960

Sektor: Miljø- og Energiplanlægning 0,0 0 15,1 8.782 -15,1 -8.782

00.52.80 Center for Grøn omstilling 0,0 0 7,2 3.886 -7,2 -3.886 06.45.51 Fælles (inkl. Planlægning) 0,0 0 7,9 4.896 -7,9 -4.896

Sektor: Miljø og Plan 70,9 37.604 0,0 0 70,9 37.604

00.52.80 VandMiljø 27,1 15.562 0,0 0 27,1 15.56200.52.80 By- og LandMiljø 39,0 19.652 0,0 0 39,0 19.65206.45.51 Administration 4,8 2.390 0,0 0 4,8 2.390

Sektor: Bæredygtighed og Udvikling 31,4 17.489 0,0 0 31,4 17.489

00.52.80 Center for Grøn Omstilling 8,5 4.215 0,0 0 8,5 4.21500.52.80 Limfjordssekratariatet 9,4 5.465 0,0 0 9,4 5.46500.52.80 NBE - Sekretariatet 10,5 5.327 0,0 0 10,5 5.32706.45.51 Administration 3,0 2.482 0,0 0 3,0 2.482

Sektor: Administration og Service 42,8 21.318 53,0 25.886 -10,1 -4.568

01.22.06 AK Indkøb 0,0 0 10,3 4.721 -10,3 -4.721 01.22.06 Omkostningscenter GIS 11,9 7.122 11,0 6.346 0,9 776 06.45.51 Fælles funktioner 4,4 2.357 4,9 2.233 -0,5 124 06.45.51 Administration og Service 16,7 7.222 16,7 8.107 -0,1 -886

Adm., udlån af tjenestemænd, Vand A/S 4,0 2.227 4,0 1.874 0,0 354Adm., udlån af tjenestemænd, Kloak A/S 3,0 1.234 3,0 1.250 0,0 -15Adm., udlån af tjenestemænd, Varme A/S 2,0 716 2,0 718 0,0 -3Adm., udlån af tjenestemænd, HEF 0,8 440 1,0 636 -0,2 -196


Personaleoversigt

253


Sektor

Sektor:

Sektor:

Sektor:

Sektor:

Sektor:

Sektor:

Der henvises til forklaring under sektor Miljø

Bæredygtighed og Udvikling


Administration og ServiceLønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 0,3 mio. kr.

AK indkøb er udgået og overgået til Borgmesterens Forvaltning, hvorved personaleforbruget falder med 10,3 heltidsansatte og lønsummen falder med 4,7 mio.kr. i forhold til 2017. Der udover ingen kommentarer.

Miljø

Miljø- og Energiplanlægning

Miljø og Plan

Sektor Miljø og Miljø og Energiplanlægning er nedlagt fra 2018. I stedet er sektor Miljø og Plan og Bæredygtighed og Udvikling oprettet. Sammenlagt er der kun marginale forskelle fra 2017 til 2018. I de nu nedlagte sektorer udgjorde personaleforbruget i 2071 samlet 98,3 heltidsansatte svarende til en lønudgift på 55,1 mio.kr. I de to nye sektorer udgør personaleforbruget for 2018 samlet 102,3 heltidsansatte svarende til en lønudgift på 55,1 mio.kr.Der er således 4,0 heltidsansatte flere i 2018, hvilket primært skyldes øget aktivitet i de indtægtsdækkede områder. At lønudgiften stort set er uændret i forhold til 2017 skyldes primært afgang af en del ældre medarbejdere med høj ancienitet, der er blevet erstattet af relativt nyuddannet personale.


Personaleoversigt

Aalborg RenovationLønfremskrivningen fra 2017 til 2018 har for sektoren været på 0,3 mio. kr.Ingen bemærkninger


254

Bilagsdel - Aalborg · Aalborg Events 1.081 0 3.170 -41 3.173 0 -44 Aalborg idrætsmestre 103 0 128...

Documents

Transcript of Bilagsdel - Aalborg · Aalborg Events 1.081 0 3.170 -41 3.173 0 -44 Aalborg idrætsmestre 103 0 128...