BIDANG KEUANGAN - spmdms.telkomuniversity.ac.id · Bidang Keuangan Telkom University Periode 2014...

Rencana Strategis Direktorat Admisi dan International Office 2014 – 2017| 1

RENCANA STRATEGIS

BIDANG KEUANGAN

TELKOM UNIVERSITY 2014 – 2018

DIREKTORAT BIDANG KEUANGAN TELKOM UNIVERSITY BANDUNG 2014


PENGESAHAN

Rencana Strategis Bidang Keuangan

Telkom University Periode 2014 – 2018

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Kepala Bidang Keuangan Wakil Rektor II

Yadi Maryadi, S.E Nelson Rikardo Pasaribu

Disahkan oleh: Rektor

Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.


KATA PENGANTAR

Dengan bersyukur kepada Allah SWT, kami sampaikan

Rencana Strategis Direktorat Keuangan Universitas Telkom

tahun 2014-2018. Rencana Strategis ini merupakan panduan

dalam pencapaian visi Universitas Telkom menjadi

perguruan tinggi berkelas dunia yang berperan aktif dalam

pengembangan ilmu pengetahuan dan seni berbasis

teknologi informasi.

Universitas Telkom sebagai sebuah Perguruan Tinggi Swasta

(PTS) untuk menjaga kondisi keberlanjutannya baik berupa

faktor ekternal maupun faktor internal. Faktor eksternal

antara lain persaingan antar Perguruan Tinggi Swasta (PTS),

persaingan dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun

Perguruan Tinggi (PT) luar negeri, kemampuan daya beli

masyarakat, lapangan kerja bagi lulusan yang semakin

berkurang, dan lain-lain

Salah satu sumber daya utama selain sumber daya manusia

yang merupakan energi dari suatu organisasi adalah sumber

daya keuangan. Uang merupakan salah satu faktor yang

mampu menggerakan organisasi Tatakelola keuangan yang

diharapkan adalah yang mampu mendukung tercapainya

GUG dengan harapan hasilnya mampu mendukung

perguruan tinggi memfokuskan energinya dalam pencapaian

visi-misinya sehingga memilik keunggulan kompetitif secara

kualitas di Indonesia maupun internasional.


Semoga rencana yang telah dibuat ini mendapatkan

dukungan dari semua pihak sehingga kita dapat bersama-

sama mensukseskannya.

Bandung, Januari 2014

Kepala Bidang Keuangan

Yadi Maryadi, S.E


DAFTAR ISI

PENGESAHAN .................................................................................................................................................................................. 2

KATA PENGANTAR........................................................................................................................................................................ 3

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................................................................ 5

PENDAHULUAN .............................................................................................................................................................................. 6

FAKTA-FAKTA LINGKUNGAN .................................................................................................................................................. 9

PERMASALAHAN STRATEGIS ............................................................................................................................................... 12

VISI, MISI, VALUE ........................................................................................................................................................................ 14

ANALISIS SWOT – TOWS ......................................................................................................................................................... 16

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET47 ........................................................................................................... 18


I PENDAHULUAN

Universitas Telkom merupakan gabungan dari empat perguruan tinggi

dibawah Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) yaitu Institut Teknologi Telkom (IT

Telkom), Institut Manajemen Telkom (IMT), Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain

Indonesia Telkom (STISI Telkom) dan Politeknik Telkom (Politel). Dengan

penggabungan ini diharapkan semakin meningkatkan peran dalam peningkatan

daya saing bangsa Indonesia.

Universitas Telkom mencanangkan, pada tahun 2018, menjadi perguruan

tinggi berkelas dunia yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan

dan seni berbasis teknologi informasi. Visi ini didasari oleh sebuah kesadaran

bahwa kondisi bangsa Indonesia hari ini masih berpotensi untuk lebih maju setara

dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Salah satu cara yang terbukti efektif untuk

meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan pendidikan yang berkualitas.

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah

ketersediaan sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Dengan

tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, akan mendukung pembangunan

perekonomian Indonesia dan meningkatkan kemampuan bangsa dalam bersaing

di bidang ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).


Guna mewujudkan peta peran Telkom University dalam kontek bangsa dan dunia,

Telkom University telah menetapkan Visi jangka panjang dalam kurun 25 tahun

kedepan (2038) menjadi sebuah perguruan tinggi entrepreneur global (the global

entrepreneurial university) yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan

(RENIP) Telkom University 2014-2038. Gambar 1 berikut menunjukan Roadmap

jangka panjang Telkom University untuk mencapai Visi 2038.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kepentingan untuk lebih

memfokuskan program pada pencapaian target lima tahunan yang dirinci dalam

target tahunan. Program tahunan institusi dituangkan dalam Rencana Kerja

Manajerial dan Anggaran (RKMA) yang dibuat setiap akhir tahun untuk

mensukseskan target pencapaian tahun berikutnya. Dengan adanya rencana

strategis ini diharapkan program-program yang dicanangkan setiap tahun lebih

terarah dan dapat menghantarkan Universitas Telkom untuk mencapai visi yang

telah ditetapkan.


Rencana Strategis dalam rangka mencapai Visi 2018 untuk menjadi

perguruan tinggi berkelas dunia yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan seni berbasis teknologi informasi dengan empat tahap yaitu :

governance excellence, academic management excellence, academic resources

excellence dan academic quality excellence. Renstra ini mengacu pada Widely

Important Goals (WIG) Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) dengan sasaran jangka

panjang menjadi perguruan tinggi riset kelas dunia.

Penyusunan renstra Direktorat keuangan tahun 2014-2018 ini melibatkan

seluruh pemangku kepentingan kepentingan (stakeholder) yang terdiri dari

pimpinan Yayasan Pendidikan Telkom (YPT), pimpinan Telkom University,

pimpinan Fakultas, dosen, mahasiswa, dan industri.


II

FAKTA-FAKTA

LINGKUNGAN

A. LINGKUNGAN INTERNAL

Kampus dan Universitas negeri yang telah memiliki nama yang dikenal

lebih luas oleh masyarakat Indonesia dan industri telah melakukan perubahan

strategi dengan menambah jumlah kelas bahkan menambah program studi baru

untuk merekrut mahasiswa baru setiap tahunnya. Bagi pasar yang menganggap

nama atau merek kampus negeri memiliki nilai ekuitas merek yang lebih tinggi

maka mereka akan memilih mendaftar di sana daripada kampus swasta lainnya,

termasuk kampus Universitas Telkom.

Laporan Keuangan Universitas Telkom merupakan gabungan dari empat

perguruan tinggi dibawah Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) yaitu Institut

Teknologi Telkom (IT Telkom), Institut Manajemen Telkom (IMT), Sekolah Tinggi

Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom (STISI Telkom) dan Politeknik Telkom

(Politel).

Problematika tata kelola keuangan di suatu lembaga pendidikan tinggi tidak

saja dihadapkan pada masalah bagaimana mencari sumber dana, tapi juga pada


masalah bagaimana mengalokasikan dana tersebut secara proporsional, disamping

itu lembaga pendidikan tidak bisa melepaskan diri dari stakeholder untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya

B. LINGKUNGAN EKSTERNAL

Kondisi perekonomian Indonesia memiliki pengaruh yang kuat terhadap

terhadap kemampuan daya beli masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam

pendidikan. Terdapat banyak strategi yang dilakukan untuk mengantisipasi

kondisi perekonomian yang negatif oleh beberapa kampus, seperti halnya

memberlakukan sistem pembayaran cicilan uang pendidikan, membuka kelas-

kelas malam sehingga lebih fleksibel bagi para pekerja yang bekerja di siang hari,

dan sebagian adalah sistem pendidikan jarak jauh, serta sertifikasi-sertifikasi.

Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi

Pasal 39:ayat(6)

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana

anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan

menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 40:ayat(1)-(3)

Perguruan tinggi wajib :

(1) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan

program studi;


(2) melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari

penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang

bersangkutan; dan

(3) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan

tinggi pada setiap akhir tahun


IV PERMASALAHAN

STRATEGIS

1. Tata Kelola

Sebagai lembaga gabungan dari empat lembaga yang berbeda, tata kelola

keuangan menjadi hal yang penting untuk dibenahi. Tatakelola keuangan ini

menjadi target strategis yang harus diwujudkan sejalan dengan pencapaian tujuan

strategis institusi. Pembenahan tata kelola keuangan perlu dilakukan dengan basis

pengelolaan universitas yang baik (Good University Governance, GUG)

2. Keuangan

Keuangan merupakan bidang yang sangat krusial bagi lancarnya proses

pengelolaan perguruan tinggi. Kinerja yang baik dapat diwujudkan dengan

dukungan finansial yang kuat. Pengelolaan keuangan yang baik antara lain sebagai

berikut:


1. Mengelola Pendapatan, Beban dan Investasi yang telah di tetapkan dalam

bentuk RKA Tahunan, sebagai driver utama dalam mendukung pencapaian

Kinerja Utama Universitas Telkom.

2. Keselarasan/ “Matching” dalam hal pencapaian Pendapatan dan Beban

menjadi Dasar Utama dalam pengambilan keputusan Bidang Keuangan

Universitas Telkom.

3. “Cost Cutting” atas Beban maupun Investasi akan dilakukan bila pencapaian

kinerja Pendapatan yang telah ditetapkan dalam RKA Tahunan Tidak Tercapai,

dengan mempertahankan tingkat OR (Operating Ratio) yang telah ditetapkan

dalam RKA tersebut.

3. Fasilitas Sarana Prasaran

Fasilitas Sarana Prasarana yang diperlukan untuk keberlangsungan proses

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ketersediaan laboratorium

riset dan laboratorium pengajaran yang mendukung pencapaian kualitas proses

pendidikan yang baik. Disamping itu ketersediaan bahan ajar dengan dukungan

perpustakaan dan akses publikasi internasional yang berkualitas seperti jurnal dan

majalah ilmaih internasional.


V VISI, MISI, VALUE

VISI

Bidang Keuangan Menjadi Unit Pendukung (Supporting Unit)

Terdepan dalam memberikan Pelayanan yang Excellent kepada

Stakeholder di Lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom (YPT)

MISI

1. Mengelola dan mengembangkan SIMTU (Sistem Informasi

Manajemen Keuangan Universitas Telkom) untuk kepentingan

Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan secara

komprehensif dan Integratif selaras dengan VISI dan MISI

Universitas Telkom.

2. Mengelola dan mengembangkan SIMLOG (Sistem Informasi

Manajemen Logistik Universitas Telkom) untuk Pengadaan

Barang dan Jasa secara komprehensif dan Integratif selaras

dengan VISI dan MISI Universitas Telkom

3. Mengelola dan mengembangkan aktivitas

Treasury/Perbendaharaan lebih Dinamis dan sesuai dengan

pertumbuhan dan perkembangan Organisasi Universitas Telkom.


4. Meningkatkan Profesionalisme, Integritas dan Akuntabilitas

Sumber Daya Insani di jajaran Bidang Keuangan secara

berkelanjutan.

5. Menerapkan Tata Kelola Keuangan Universitas Telkom yang

bersih, Transparan dan Auditable bagi seluruh Stakeholder

Universitas Telkom dan YPT.

TUJUAN

1. Memberikan dukungan secara penuh dalam pengelolaan

Keuangan dan logistik, terhadap pencapaian Sasaran Utama yang

telah ditetapkan oleh Manajemen Universitas Telkom dan YPT

Menciptakan atmosfir/iklim kerja /lingkungan kerja yang nyaman, tim

kerja yang solid dan saling percaya, serta memberikan pelayanan yang excellent

kepada Stakeholder di Universitas Telkom.


VI ANALISIS SWOT – TOWS

No

Analisis

Uraian

Strengths (Kekuatan)

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang matang melalui PPBS on line

2. Prioritas pada operasional Universitas Telkom. 3. Penggunaan keuangan yang sistematis dan sistem

Online. 4. Proses laporan keuangan teratur. 5. Alur pengawasan RKA jelas termonitor didalam sistem

Informasi Manajemen Universitas Telkom 6. Optimalisasi Usaha yang baik untuk mendapatkan

income

Weaknesses (Kelemahan)

1. Pencapaian RKA dibandingkan dengan Realisasi sangat tipis.

2. Pencairan dana terlambat. 3. Ketika terjadi pengelembungan yang sulit

diidentifikasi. 4. Tidak selarasnya antara anggaran dengan tahun

Akademik. 5. Ketika ada yang mencoba memanipulasi data. 6. Dikala income tidak sesuai dari yang direncanakan

Opportunities (Peluang)

1. Kebijakan yang penuh oleh Kepala Bidang, mengurangi ketidakseimbangan yang mungkin akan terjadi.

2. Sumber keuangan hibah semakin banyak. 3. Manajemen yang dilakukan oleh Pegawai yang baik. 4. Mendapatkan income dari laba. 5. Pengawasan langsung lapangan dan laporan. 6. Mengambil kebijakan sesuai dengan realita yang ada


Threats (Ancaman)

1. Kebijakan Keuangan yang berpikir lebih mencari sumber-sumber keuangan.

2. Kebijakan yang benar dan tepat ketika munculnya alokasi dana tak terduga.

3. Pembuatan laporan yang mesti lebih hati-hati supaya tidak terjadi Kesalahan.

4. Mampu menggunakan IT akuntansi dengan benar dan baik.

5. Usaha yang lebih intensif untuk mencari hibah keuangan.

6. Kebijakan yang kadang-kadang berubah, sehingga harus tepat dalam hal kebijakan.


VII INDIKATOR KINERJA

UTAMA DAN TARGET47

Strategi yang telah ditetapkan merupakan acuan umum untuk mencapai

visi yang telah ditetapkan. Dalam memastikan ketercapaian setiap tahapan

strategis diperlukan indikator-indikator kinerja utama yang merupakan metrik

terukur yang dapat dikuantisasi. Berikut ini Indikator Kinerja Utama dari setiap

sasaran yang telah ditetapkan dan nilai target pada setiap tahapan.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO TUJUAN SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA UNIT

1 Keberlanjutan

Pendanaan 1

Sumber

Pendapatan

1 Jumlah Student

Body Bid. Keuangan

2 Penambahan

Prodi Bid. Keuangan


2 Pengelolaan

Dana

1

SHU (Sisa Hasil

Usaha)

1 Pendapatan Bid. Keuangan

2 Pengendalian

Beban Bid. Keuangan

3 SHU (Sisa Hasil

Usaha) Bid. Keuangan

2 OR (Operating

Ratio) 1

OR (Operating

Ratio) Bid. Keuangan

3 Sumber Dana

Hibah Internal

1

Rata-rata

alokasi dana

riset per dosen

per tahun

1

Jumlah Dosen

yang Melakukan

Penelitian

Bid. Keuangan

2

Rata-rata

alokasi dana

pengabdian

masyarakat

per dosen per

tahun

1

Jumlah Dosen

yang Melakukan

Pengabdian

Masyarakat

Bid. Keuangan

B. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO INDIKATOR

KERJA UTAMA

NILAI

AWAL

TARGET PENCAPAIAN

2014 2015 2016 2017 2018

1 Jumlah Student

Body 6.000 6.510 6.670 7.100 7.200

2 Penambahan Prodi 26 27 29 31 33

3 Pendapatan 290,39 272,98 329,47 382,50 409,27

4 Pengendalian

Beban 250,66 248,59 293,98 319,01 334,96

5 SHU 39,72 24,38 35,48 63,49 74,31


6 OR (Operating

Ratio) 86,40% 90,47% 88,72% 83,0% 85%

7

Rata-rata

penelitian per

dosen per tahun

12,5 12,5 19,1 19,1 19,1

8

Rata-rata

pengabdian

masyarakat per

dosen per tahun

4 4 4 4 4

BIDANG KEUANGAN - spmdms.telkomuniversity.ac.id · Bidang Keuangan Telkom University Periode 2014...

Documents

Transcript of BIDANG KEUANGAN - spmdms.telkomuniversity.ac.id · Bidang Keuangan Telkom University Periode 2014...