BERITA ACARA REKONSILIASIbptpsumbar.ppid.pertanian.go.id/doc/193/LK TA 2016.pdf · Pengembalian...
26
BERITA ACARA REKONSILIASI Nomor: BAR-212360/WPB.03/KP.090/2016 Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SOLOK, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2016. Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut: Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak. Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. An. Kuasa Bendahara Umum Negara, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi An. Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala BPTP Sumatera Barat NASRUL.R NIP.195908011981101001 Dr. Ir. Chandra Indrawanto, M.Sc NIP.19640218 198903 1 001 9 6 0 0 No. 38,804,383,000 1 35,284,273,431 0 0 Pagu Belanja 5 341,300,000 0 0 0 35,284,273,431 0 0 0 2 8 341,300,000 Kas pada Badan Layanan Umum 0 10 SiAP 0 0 Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak 0 -9,445,064 569,033,744 Mutasi Uang Persediaan Pengembalian Belanja Uraian Estimasi Pendapatan Bukan Pajak 4 -9,445,064 0 Pengembalian Pajak Kas di Bendahara Pengeluaran 0 SAI 0 0 Perbedaan Belanja 569,033,744 3 7 0 0 Pendapatan Bukan Pajak 38,804,383,000 11 Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0 Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah
Transcript of BERITA ACARA REKONSILIASIbptpsumbar.ppid.pertanian.go.id/doc/193/LK TA 2016.pdf · Pengembalian...
BERITA ACARA REKONSILIASINomor: BAR-212360/WPB.03/KP.090/2016
Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas telahdiselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGIPERTANIAN SUMATERA BARAT (567449) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi KuasaPengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SOLOK, yang selanjutnyadisebut Bendahara Umum Negara.
Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan RealisasiAnggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan RealisasiAnggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neracasebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2016.
Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, LaporanRealisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita AcaraRekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiranlainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masihditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimanamestinya.
An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala BPTP Sumatera Barat
NASRUL.RNIP.195908011981101001
Dr. Ir. Chandra Indrawanto, M.ScNIP.19640218 198903 1 001
9
6 0
0
No.38,804,383,0001
35,284,273,431
00
Pagu Belanja
5
341,300,000
0
0
0
35,284,273,431
0
0
0
2
8
341,300,000
Kas pada Badan Layanan Umum
0
10
SiAP
0
0
Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak
0
-9,445,064
569,033,744
Mutasi Uang Persediaan
Pengembalian Belanja
Uraian
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak4
-9,445,064
0Pengembalian Pajak
Kas di Bendahara Pengeluaran
0
SAI
00
Perbedaan
Belanja
569,033,744
3
7 0
0Pendapatan Bukan Pajak
38,804,383,000
11 Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah
3. Laporan Realisasi Belanja
2. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak
UAKPA: BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449)
SAI/SA-BUN : 38,804,383,000
Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SAU sampai dengan bulan Desember tahun anggaran2016 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak
4. Pengembalian Belanja
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.
SAU : 38,804,383,000
Laporan Hasil Rekonsiliasi
5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak
1. Pagu Anggaran
7. Pengembalian Pajak
Berita Acara Rekonsiliasi
Nomor: BAR-212360/WPB.03/KP.090/2016
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.
SAU : 341,300,000SAI/SA-BUN : 341,300,000
SAU : 35,284,273,431SAI/SA-BUN : 35,284,273,431
SAU : -9,445,064
SAI/SA-BUN : -9,445,064
SAI/SA-BUN : 569,033,744
SAU : 569,033,744
SAU : 0
SAI/SA-BUN : 0
SAU : 0
SAI/SA-BUN : 0
Tanggal : 12/01/2017
Lampiran I
Halaman 1
8. Mutasi Uang Persediaan
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.
9. Kas di Bendahara Pengeluaran
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.
10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung
Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan
SAU : 0
SAI/SA-BUN : 0
SAU : 0
SAI/SA-BUN : 0
SAU : 0
SAI/SA-BUN : 0
Kepala BPTP Sumatera Barat
NASRUL.RNIP.19640218 198903 1 001NIP.195908011981101001
An. Bendahara Umum Negara, An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Dr. Ir. Chandra Indrawanto, M.Sc
Lampiran IBerita Acara Rekonsiliasi
Nomor: BAR-212360/WPB.03/KP.090/2016Tanggal : 12/01/2017
Tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.
11. Saldo Kas Badan Layanan Umum
SAI/SA-BUN : 0
SAU : 0
Halaman 2
12.
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
REKONSILIASI DATA PAGU BELANJA ANTARA SAU DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJAPERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016
ESELON I
UAKPA
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)
:
:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449)
Tgl. Cetak 06/04/2017
BAES1.Satker Prog.Giat.Out Akun Rupiah SAK Rupiah SPAN KetKDKPPN
01809.567449 12.1801.101 52 1,295,505,000 1,295,505,000 SAMA09001809.567449 12.1801.102 52 3,051,528,000 3,051,528,000 SAMA09001809.567449 12.1801.103 52 194,570,000 194,570,000 SAMA09001809.567449 12.1801.104 52 700,000,000 700,000,000 SAMA09001809.567449 12.1801.105 52 0 0 SAMA09001809.567449 12.1801.106 52 1,033,583,000 1,033,583,000 SAMA09001809.567449 12.1801.109 52 2,059,467,000 2,059,467,000 SAMA09001809.567449 12.1801.110 52 607,500,000 607,500,000 SAMA09001809.567449 12.1801.110 53 6,892,500,000 6,892,500,000 SAMA09001809.567449 12.1801.111 52 2,964,100,000 2,964,100,000 SAMA09001809.567449 12.1801.111 53 0 0 SAMA09001809.567449 12.1801.994 51 13,930,460,000 13,930,460,000 SAMA09001809.567449 12.1801.994 52 2,340,470,000 2,340,470,000 SAMA09001809.567449 12.1801.995 52 1,800,000 1,800,000 SAMA09001809.567449 12.1801.995 53 284,000,000 284,000,000 SAMA09001809.567449 12.1801.996 52 0 0 SAMA09001809.567449 12.1801.996 53 40,300,000 40,300,000 SAMA09001809.567449 12.1801.997 53 674,200,000 674,200,000 SAMA09001809.567449 12.1801.998 52 9,600,000 9,600,000 SAMA09001809.567449 12.1801.998 53 2,724,800,000 2,724,800,000 SAMA090
JUMLAH TOTAL 38,804,383,000 38,804,383,000
Halaman 1 dari 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016
REKONSILIASI DATA ESTIMASI PNBP ANTARA SAU DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
ESELON I
UAKPA
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)
:
:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449)
Tanggal Cetak: 06/04/2017
BAES1.Satker Akun Rupiah SAK Rupiah SPAN KetKDKPPN
01809.567449 423111 226,505,000 226,505,000 SAMA09001809.567449 423112 21,400,000 21,400,000 SAMA09001809.567449 423141 67,300,000 67,300,000 SAMA09001809.567449 423216 9,045,000 9,045,000 SAMA09001809.567449 423291 17,050,000 17,050,000 SAMA090
JUMLAH TOTAL 341,300,000 341,300,000
Halaman 1 dari 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
REKONSILIASI DATA BELANJA ANTARA SAU DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJAPERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016
ESELON I
UAKPA
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)
:
:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449)
Tgl. Cetak 06/04/2017
BAES1.Satker Prog.Giat.Out Akun Rupiah SAK Rupiah SPAN KetKDKPPN
01809.567449 12.1801.101 521211 108,341,900 108,341,900 SAMA09001809.567449 12.1801.101 521219 214,117,125 214,117,125 SAMA09001809.567449 12.1801.101 521811 181,857,970 181,857,970 SAMA09001809.567449 12.1801.101 521821 40,125,190 40,125,190 SAMA09001809.567449 12.1801.101 524111 694,185,017 694,185,017 SAMA09001809.567449 12.1801.101 524119 4,494,000 4,494,000 SAMA09001809.567449 12.1801.102 521211 428,657,589 428,657,589 SAMA09001809.567449 12.1801.102 521213 7,500,000 7,500,000 SAMA09001809.567449 12.1801.102 521219 323,800,000 323,800,000 SAMA09001809.567449 12.1801.102 521811 233,183,400 233,183,400 SAMA09001809.567449 12.1801.102 521821 205,502,775 205,502,775 SAMA09001809.567449 12.1801.102 522151 42,000,000 42,000,000 SAMA09001809.567449 12.1801.102 524111 1,638,267,424 1,638,267,424 SAMA09001809.567449 12.1801.102 524119 15,999,500 15,999,500 SAMA09001809.567449 12.1801.103 521211 34,510,000 34,510,000 SAMA09001809.567449 12.1801.103 521219 16,500,000 16,500,000 SAMA09001809.567449 12.1801.103 521811 13,528,530 13,528,530 SAMA09001809.567449 12.1801.103 524111 125,822,800 125,822,800 SAMA09001809.567449 12.1801.103 524119 3,944,400 3,944,400 SAMA09001809.567449 12.1801.104 521211 127,895,000 127,895,000 SAMA09001809.567449 12.1801.104 521219 140,764,000 140,764,000 SAMA09001809.567449 12.1801.104 521811 42,590,410 42,590,410 SAMA09001809.567449 12.1801.104 521821 105,829,650 105,829,650 SAMA09001809.567449 12.1801.104 524111 253,981,870 253,981,870 SAMA09001809.567449 12.1801.104 524119 13,317,500 13,317,500 SAMA09001809.567449 12.1801.106 521211 23,681,000 23,681,000 SAMA09001809.567449 12.1801.106 521219 427,719,750 427,719,750 SAMA09001809.567449 12.1801.106 521811 48,947,500 48,947,500 SAMA09001809.567449 12.1801.106 521821 62,496,000 62,496,000 SAMA09001809.567449 12.1801.106 524111 448,964,200 448,964,200 SAMA09001809.567449 12.1801.106 524119 4,836,000 4,836,000 SAMA09001809.567449 12.1801.109 521211 298,253,150 298,253,150 SAMA09001809.567449 12.1801.109 521213 80,100,000 80,100,000 SAMA09001809.567449 12.1801.109 521219 296,000,000 296,000,000 SAMA09001809.567449 12.1801.109 521811 414,386,330 414,386,330 SAMA09001809.567449 12.1801.109 522131 39,903,000 39,903,000 SAMA09001809.567449 12.1801.109 522151 8,500,000 8,500,000 SAMA09001809.567449 12.1801.109 524111 848,203,550 848,203,550 SAMA09001809.567449 12.1801.109 524113 23,390,000 23,390,000 SAMA09001809.567449 12.1801.109 524114 1,800,000 1,800,000 SAMA09001809.567449 12.1801.109 524119 39,868,750 39,868,750 SAMA09001809.567449 12.1801.110 521211 69,945,000 69,945,000 SAMA09001809.567449 12.1801.110 521213 22,500,000 22,500,000 SAMA09001809.567449 12.1801.110 521219 165,000,000 165,000,000 SAMA09001809.567449 12.1801.110 521811 135,612,990 135,612,990 SAMA09001809.567449 12.1801.110 524111 194,823,349 194,823,349 SAMA090
Halaman 1 dari 2
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
REKONSILIASI DATA BELANJA ANTARA SAU DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJAPERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016
ESELON I
UAKPA
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)
:
:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449)
Tgl. Cetak 06/04/2017
BAES1.Satker Prog.Giat.Out Akun Rupiah SAK Rupiah SPAN KetKDKPPN
01809.567449 12.1801.110 532111 178,513,000 178,513,000 SAMA09001809.567449 12.1801.110 533111 3,621,063,856 3,621,063,856 SAMA09001809.567449 12.1801.110 534111 706,221,000 706,221,000 SAMA09001809.567449 12.1801.110 534121 604,497,000 604,497,000 SAMA09001809.567449 12.1801.111 521211 144,999,250 144,999,250 SAMA09001809.567449 12.1801.111 521213 25,100,000 25,100,000 SAMA09001809.567449 12.1801.111 521219 329,975,000 329,975,000 SAMA09001809.567449 12.1801.111 521811 334,496,300 334,496,300 SAMA09001809.567449 12.1801.111 522111 7,676,280 7,676,280 SAMA09001809.567449 12.1801.111 524111 509,917,887 509,917,887 SAMA09001809.567449 12.1801.111 526112 77,000,000 77,000,000 SAMA09001809.567449 12.1801.111 526113 894,359,000 894,359,000 SAMA09001809.567449 12.1801.111 526114 354,213,000 354,213,000 SAMA09001809.567449 12.1801.994 511111 8,866,454,080 8,866,454,080 SAMA09001809.567449 12.1801.994 511119 112,789 112,789 SAMA09001809.567449 12.1801.994 511121 539,116,062 539,116,062 SAMA09001809.567449 12.1801.994 511122 147,219,242 147,219,242 SAMA09001809.567449 12.1801.994 511123 5,940,000 5,940,000 SAMA09001809.567449 12.1801.994 511124 1,430,940,000 1,430,940,000 SAMA09001809.567449 12.1801.994 511125 231,206,840 231,206,840 SAMA09001809.567449 12.1801.994 511126 382,522,440 382,522,440 SAMA09001809.567449 12.1801.994 511129 1,000,096,000 1,000,096,000 SAMA09001809.567449 12.1801.994 511151 286,015,000 286,015,000 SAMA09001809.567449 12.1801.994 512211 125,044,000 125,044,000 SAMA09001809.567449 12.1801.994 521111 922,425,130 922,425,130 SAMA09001809.567449 12.1801.994 521113 36,000,000 36,000,000 SAMA09001809.567449 12.1801.994 521115 159,600,000 159,600,000 SAMA09001809.567449 12.1801.994 522111 252,373,416 252,373,416 SAMA09001809.567449 12.1801.994 522112 14,788,600 14,788,600 SAMA09001809.567449 12.1801.994 522113 4,960,100 4,960,100 SAMA09001809.567449 12.1801.994 523111 559,952,200 559,952,200 SAMA09001809.567449 12.1801.994 523121 351,279,740 351,279,740 SAMA09001809.567449 12.1801.995 521213 1,800,000 1,800,000 SAMA09001809.567449 12.1801.995 532111 283,020,000 283,020,000 SAMA09001809.567449 12.1801.996 532111 40,300,000 40,300,000 SAMA09001809.567449 12.1801.997 532111 660,952,000 660,952,000 SAMA09001809.567449 12.1801.997 532118 10,000,000 10,000,000 SAMA09001809.567449 12.1801.998 521213 9,600,000 9,600,000 SAMA09001809.567449 12.1801.998 533118 38,093,600 38,093,600 SAMA09001809.567449 12.1801.998 533121 2,464,784,000 2,464,784,000 SAMA090
JUMLAH TOTAL 35,284,273,431 35,284,273,431
Halaman 2 dari 2
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
REKONSILIASI DATA PENGEMBALIAN BELANJA ANTARA SAU DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJAPERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016
ESELON I
UAKPA
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)
:
:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449)
Tgl. Cetak 06/04/2017
BAES1.Satker Prog.Giat.Out Akun Rupiah SAK Rupiah SPAN KetKDKPPN
01809.567449 12.1801.994 511119 -664 -664 SAMA09001809.567449 12.1801.994 511124 -9,000,000 -9,000,000 SAMA09001809.567449 12.1801.994 511129 -90,400 -90,400 SAMA09001809.567449 12.1801.998 533121 -354,000 -354,000 SAMA090
JUMLAH TOTAL -9,445,064 -9,445,064
Halaman 1 dari 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016
REKONSILIASI DATA PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ANTARA SAU DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
ESELON I
UAKPA
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)
:
:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449)
Tanggal Cetak: 06/04/2017
BAES1.Satker Akun Rupiah SAK Rupiah SPAN KetKDKPPN
01809.567449 423111 415,697,600 415,697,600 SAMA09001809.567449 423112 2,000,000 2,000,000 SAMA09001809.567449 423141 29,192,405 29,192,405 SAMA09001809.567449 423216 33,067,000 33,067,000 SAMA09001809.567449 423291 3,580,000 3,580,000 SAMA09001809.567449 423752 29,628,139 29,628,139 SAMA09001809.567449 423951 55,868,600 55,868,600 SAMA090
JUMLAH TOTAL 569,033,744 569,033,744
Halaman 1 dari 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016
REKONSILIASI DATA PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ANTARA SAU DAN SAI TINGKATSATUAN KERJA
ESELON I
UAKPA
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)
:
:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449)
Tanggal Cetak: 06/04/2017
BAES1.Satker Akun Rupiah SAK Rupiah SPAN KetKDKPPN
JUMLAH TOTAL 0 0
Halaman 1 dari 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016
REKONSILIASI DATA MUTASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN ANTARA SAU DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
ESELON I
UAKPA
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)
:
:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449)
Tanggal Cetak: 06/04/2017
BAES1.Satker Akun Rupiah SAK Rupiah SPAN KetKDKPPN
01809.567449 111611 0 0 SAMA09001809.567449 111613 0 0 SAMA090
JUMLAH TOTAL 0 0
Halaman 1 dari 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
REKONSILIASI DATA SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN ANTARA SAU DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016
UAKPA :
Tanggal Cetak: 06/04/2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449)
ESELON I :KEMENTERIAN PERTANIAN (018)BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)
KoreksiSaldo AwalSaldo Awal Koreksi TotalMutasiTotal
SAIBAES1.Satker
MutasiKet
SAU
01809.567449 0 0 0 0 0 0 0 0 SAMA0 0JUMLAH TOTAL 0 0 0 00 0
Halaman 1 dari 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
REKONSILIASI DATA SALDO KAS LAINNYA DARI HIBAH LANGSUNG ANTARA SAU DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016
UAKPA :
Tanggal Cetak: 06/04/2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449)
ESELON I :KEMENTERIAN PERTANIAN (018)BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)
KoreksiSaldo AwalSaldo Awal Koreksi TotalMutasiTotal
SAIBAES1.Satker
MutasiKet
SAU
0 0JUMLAH TOTAL 0 0 0 00 0
Halaman 1 dari 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
REKONSILIASI DATA SALDO KAS BADAN LAYANAN UMUM ANTARA SAU DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016
UAKPA :
Tanggal Cetak: 06/04/2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449)
ESELON I :KEMENTERIAN PERTANIAN (018)BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)
KoreksiSaldo AwalSaldo Awal Koreksi TotalMutasiTotal
SAIBAES1.Satker
MutasiKet
SAU
0 0JUMLAH TOTAL 0 0 0 00 0
Halaman 1 dari 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016
REKONSILIASI DATA eRROR ANTARA SAU DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
ESELON I
UAKPA
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)
:
:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449)
Tanggal Cetak: 06/04/2017
BAES1.Satker Akun Rupiah SAK Rupiah SPAN KetKDKPPN
JUMLAH TOTAL 0 0
Halaman 1 dari 1
LAPORAN OPERASIONAL
(dalam rupiah)
TINGKAT SATUAN KERJAUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
Tanggal
Halaman
24/06/19 11:32:
lap_lo_satker --
:Kode Lap
:
Prg ID
1
LO.SAT
:SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA
BARAT
: 0800
: 018
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
JENIS SATUAN KERJA
: 09ESELON I
: KD
: 567449WILAYAH/PROVINSI SUMATERA BARAT
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM
URAIANKENAIKAN/
PENURUNAN(%)2016 2015
KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0
Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan BarangMewah
0 0 0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Cukai 0 0 0
Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0
Pendapatan Bea Masuk 0 0 0
Pendapatan Bea Keluar 0 0 0
Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0
Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0 0 0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 512,982,638 581,827,771 (68,845,133) (11.833)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 512,982,638 581,827,771 (68,845,133) (11.833)
PENDAPATAN HIBAH 0 0 0
Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan 512,982,638 581,827,771 (68,845,133) (11.833)
BEBAN OPERASIONAL 0 0 0
Beban Pegawai 12,978,560,749 13,542,711,683 (564,150,934) (4.166)
Beban Persediaan 1,811,045,155 3,014,354,850 (1,203,309,695) (39.919)
Beban Barang dan Jasa 4,864,591,175 4,611,998,801 252,592,374 5.477
Beban Pemeliharaan 1,004,623,790 1,025,975,372 (21,351,582) (2.081)
Beban Perjalanan Dinas 4,821,816,247 3,308,929,677 1,512,886,570 45.721
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 0 66,200,000 (66,200,000) (100)
Beban Bunga 0 0 0
Beban Subsidi 0 0 0
Beban Hibah 0 0 0
LAPORAN OPERASIONAL
(dalam rupiah)
TINGKAT SATUAN KERJAUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
Tanggal
Halaman
24/06/19 11:32:
lap_lo_satker --
:Kode Lap
:
Prg ID
2
LO.SAT
:SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA
BARAT
: 0800
: 018
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
JENIS SATUAN KERJA
: 09ESELON I
: KD
: 567449WILAYAH/PROVINSI SUMATERA BARAT
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM
URAIANKENAIKAN/
PENURUNAN(%)2016 2015
Beban Bantuan Sosial 0 0 0
Beban Penyusutan dan Amortisasi 2,497,845,251 1,477,820,892 1,020,024,359 69.022
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 230,681 0 230,681
Beban Lain-Lain 0 0 0
JUMLAH BEBAN 27,978,713,048 27,047,991,275 930,721,773 3.441
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (27,465,730,410) (26,466,163,504) (999,566,906) 3.777
KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar (625,061,000) (628,594,000) 3,533,000 (0.562)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 0 0 0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar 625,061,000 628,594,000 (3,533,000) (0.562)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 871,269,789 1,391,418,908 (520,149,119) (37.383)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 906,684,789 1,391,418,908 (484,734,119) (34.837)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 35,415,000 0 35,415,000
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL
246,208,789 762,824,908 (516,616,119) (67.724)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (27,219,521,621) (25,703,338,596) (1,516,183,025) 5.899
POS LUAR BIASA 0 0 0
Beban Luar Biasa 0 0 0
POS LUAR BIASA 0 0 0
SURPLUS/DEFISIT - LO (27,219,521,621) (25,703,338,596) (1,516,183,025) 5.899
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(dalam rupiah)
TINGKAT SATKERUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
TanggalHalaman
24/06/19 11:32 AM:
lap_lpe_satker --rekon17
:Kode Lap
:Prg ID
1
LPE.SATKER
:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON IWILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJAJENIS SATUAN KERJA
: 09
: 0800
: 567449
: KD
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIANSUMATERA BARAT
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT
URAIANKENAIKAN/
PENURUNAN(%)2016 2015
EKUITAS AWAL 271,659,174,681 263,273,318,147 8,385,856,534 -
SURPLUS/DEFISIT-LO (27,219,521,621) (25,703,338,596) (1,516,183,025) -
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 0 0 0 -
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 3,047,931,552 (141,865,481) 3,189,797,033 -
PENYESUAIAN NILAI ASET 0 (2,330,750) 2,330,750 -
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0 0 0 -
SELISIH REVALUASI ASET 0 0 0 -
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI 3,047,931,552 (139,534,731) 3,187,466,283 -
LAIN-LAIN 0 0 0 -
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 38,241,321,983 34,231,060,611 4,010,261,372 -
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 14,069,731,914 8,385,856,534 5,683,875,380 -
EKUITAS AKHIR 285,728,906,595 271,659,174,681 14,069,731,914 -
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH)
: KEMENTERIAN PERTANIAN 018KEMENTERIAN/LEMBAGA
WILAYAH/PROVINSI : SUMATERA BARAT 0800Kode LapTanggalHalamanPrg ID
::::
LRA.F.S
lap_lra_face_satker_komparatif --
24/06/19 11:32 AM1
ESELON I : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT 567449
NO URAIANANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS
(BAWAH) ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6
ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS(BAWAH) ANGGARAN %
3 4 5 6
2016 2015
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 0 0
PENERIMAAN PERPAJAKAN 0 00 0 0 00 0
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 341,300,000 (227,733,744)569,033,744 167 401,767,700 (188,440,012)590,207,712 147
PENERIMAAN HIBAH 0 00 0 0 00 0
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 341,300,000 (227,733,744) 167569,033,744 167 401,767,700 (188,440,012) 167590,207,712 147
BELANJAB 0 0
BELANJA PEGAWAI 13,930,460,000 924,884,61113,005,575,389 93 13,612,675,000 99,963,35713,512,711,643 99
BELANJA BARANG 14,258,123,000 595,960,47813,662,162,522 96 18,207,192,000 302,817,12017,904,374,880 98
BELANJA MODAL 10,615,800,000 2,008,709,5448,607,090,456 81 2,932,586,000 259,246,0002,673,340,000 91
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN 0 00 0 0 00 0
BELANJA SUBSIDI 0 00 0 0 00 0
BELANJA HIBAH 0 00 0 0 00 0
BELANJA BANTUAN SOSIAL 0 00 0 0 00 0
BELANJA LAIN-LAIN 0 00 0 0 00 0
JUMLAH BELANJA (B I + B II) 38,804,383,000 3,529,554,633 9135,274,828,367 91 34,752,453,000 662,026,477 9134,090,426,523 98
PEMBIAYAANC 0 0
NERACA PERCOBAANTINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2016(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN PERTANIAN: 018KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI : 09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUMATERA BARAT
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT: 567449
: 0800WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
Tgl. Cetak 24/06/2019 11:28 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker
NAMA AKUN
3
KREDIT
5
DEBET
4
KODEAKUN
KODETRN
210.0 0Kas di Bendahara Pengeluaran111611 0
0.0 0Kas di Bendahara Pengeluaran TUP111613 0
0.0 46,136,189Piutang Lainnya115212 0
0.0 0Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya116212 230,681
0.0 14,419,140Barang Konsumsi117111 0
0.0 0Bahan untuk Pemeliharaan117113 0
0.0 3,833,846,660Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat117122 0
0.0 586,960,000Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat117123 0
0.0 2,013,575,070Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat117124 0
0.0 735,574,500Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat117125 0
0.0 320,863,000Bahan Baku117131 0
0.0 253,255,350,238Tanah131111 0
0.0 14,034,637,830Peralatan dan Mesin132111 0
0.0 19,162,014,102Gedung dan Bangunan133111 0
0.0 0Gedung dan Bangunan Belum Diregister133211 0
0.0 736,289,000Jalan dan Jembatan134111 0
0.0 955,600,000Irigasi134112 0
0.0 615,190,000Jaringan134113 0
0.0 0Aset Tetap Renovasi135111 0
0.0 103,244,130Aset Tetap Lainnya135121 0
0.0 4,294,630,800Konstruksi Dalam pengerjaan136111 0
0.0 0Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin137111 8,239,940,334
0.0 0Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan137211 6,393,939,614
0.0 0Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan137311 146,418,490
0.0 0Akumulasi Penyusutan Irigasi137312 30,202,230
0.0 0Akumulasi Penyusutan Jaringan137313 98,018,315
0.0 5,650,000Paten162141 0
0.0 11,673,573Software162151 0
0.0 41,619,364Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan166112 0
0.0 0Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalamOperasi Pemerintahan
169122 35,803,905
0.0 0Akumulasi Amortisasi Paten169314 2,853,535
0.0 0Akumulasi Amortisasi Software169315 5,558,573
0.0 0Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar212111 2,985,400
0.0 0Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar212112 80,955,885
0.0 0Pendapatan Sewa Diterima Dimuka219211 1,460,039
0.0 0Uang Muka dari KPPN219511 0
0.0 0Ditagihkan ke Entitas Lain313111 35,274,828,367
0.0 569,033,744Diterima dari Entitas Lain313121 0
NERACA PERCOBAANTINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2016(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN PERTANIAN: 018KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI : 09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUMATERA BARAT
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT: 567449
: 0800WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
Tgl. Cetak 24/06/2019 11:28 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker
NAMA AKUN
3
KREDIT
5
DEBET
4
KODEAKUN
KODETRN
210.0 0Transfer Masuk313221 3,535,527,360
0.0 0Ekuitas391111 271,659,174,681
0.0 0Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi391116 3,056,032,625
0.0 8,101,073Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi391118 0
3.0 0Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan423111 415,697,600
3.0 0Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan423112 2,000,000
3.0 0Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan423141 29,009,899
3.0 0Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan danTeknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-MasingKementerian Negara/Lembaga
423216 33,067,000
3.0 0Pendapatan Jasa Lainnya423291 3,580,000
3.0 0Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian PekerjaanPemerintah
423752 29,628,139
3.0 0Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu423951 102,004,789
3.0 0Pendapatan Perolehan Aset Lainnya491429 719,621,000
3.0 0Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan491511 85,059,000
3.0 8,863,163,380Beban Gaji Pokok PNS511111 0
3.0 111,640Beban Pembulatan Gaji PNS511119 0
3.1 0Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS511119 664
3.0 538,768,512Beban Tunj. Suami/Istri PNS511121 0
3.0 147,156,062Beban Tunj. Anak PNS511122 0
3.0 7,020,000Beban Tunj. Struktural PNS511123 0
3.0 1,410,140,000Beban Tunj. Fungsional PNS511124 0
3.1 0Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS511124 9,000,000
3.0 227,629,779Beban Tunj. PPh PNS511125 0
3.0 382,522,440Beban Tunj. Beras PNS511126 0
3.0 1,000,096,000Beban Uang Makan PNS511129 0
3.1 0Pengembalian Beban Uang Makan PNS511129 90,400
3.0 286,000,000Beban Tunjangan Umum PNS511151 0
3.0 125,044,000Beban Uang Lembur512211 0
3.0 922,530,130Beban Keperluan Perkantoran521111 0
3.0 36,000,000Beban Penambah Daya Tahan Tubuh521113 0
3.0 159,600,000Beban Honor Operasional Satuan Kerja521115 0
3.0 1,236,282,889Beban Bahan521211 0
3.0 146,600,000Beban Honor Output Kegiatan521213 0
3.0 1,913,875,875Beban Barang Non Operasional Lainnya521219 0
3.0 338,337,181Beban Langganan Listrik522111 0
3.0 14,788,600Beban Langganan Telepon522112 0
3.0 6,173,500Beban Langganan Air522113 0
3.0 39,903,000Beban Jasa Konsultan522131 0
NERACA PERCOBAANTINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2016(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN PERTANIAN: 018KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI : 09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUMATERA BARAT
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT: 567449
: 0800WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
Tgl. Cetak 24/06/2019 11:28 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker
NAMA AKUN
3
KREDIT
5
DEBET
4
KODEAKUN
KODETRN
213.0 50,500,000Beban Jasa Profesi522151 0
3.0 559,952,200Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111 0
3.0 352,629,740Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121 0
3.0 4,714,166,097Beban Perjalanan Biasa524111 0
3.0 23,390,000Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota524113 0
3.0 1,800,000Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114 0
3.0 82,460,150Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119 0
3.0 1,859,129,988Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin591111 0
3.0 527,677,820Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan591211 0
3.0 72,502,517Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan591311 0
3.0 19,818,846Beban Penyusutan Irigasi591312 0
3.0 18,169,766Beban Penyusutan Jaringan591313 0
3.0 311,035Beban Amortisasi Paten592114 0
3.0 235,279Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakandalam Operasional Pemerintah
592222 0
3.0 457,595,600Beban Persediaan konsumsi593111 0
3.0 58,035,150Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan593113 0
3.0 34,006,700Beban Persediaan suku cadang593114 0
3.0 1,340,805,655Beban Persediaan bahan baku593131 0
3.0 12,643,900Beban Persediaan Lainnya593149 0
3.0 35,415,000Beban Penyesuaian Nilai Persediaan593311 0
3.0 230,681Beban Penyisihan Piutang Lainnya594212 0
3.0 625,061,000Beban Kerugian Pelepasan Aset596111 0
329,992,688,525 329,992,688,525JUMLAH
NERACA PERCOBAANTINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2016(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN PERTANIAN: 018KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI : 09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMATERA BARAT
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT: 567449
: 0800WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
Tgl. Cetak 24/06/2019 12:27 AM
lap_neraca_percobaan_kas_satker
NAMA AKUN
3
KREDIT
5
DEBET
4
KODEAKUN
KODETRN
210.0 3,529,554,633Piutang dari KPPN115612 0
0.0 227,733,744Utang Kepada KUN219711 0
2.0 226,505,000Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, danPerkebunan Yang Dialokasikan
423111 0
2.0 21,400,000Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan PerikananYang Dialokasikan
423112 0
2.0 67,300,000Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan YangDialokasikan
423141 0
2.0 9,045,000Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihandan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-MasingKementerian Negara/Lembaga
423216 0
2.0 17,050,000Estimasi Pendapatan Jasa Lainnya Yang Dialokasikan423291 0
2.0 0Allotment Belanja Gaji Pokok PNS511111 9,342,585,000
2.0 0Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS511119 135,000
2.0 0Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121 612,272,000
2.0 0Allotment Belanja Tunj. Anak PNS511122 150,896,000
2.0 0Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS511123 7,560,000
2.0 0Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS511124 1,637,160,000
2.0 0Allotment Belanja Tunj. PPh PNS511125 243,086,000
2.0 0Allotment Belanja Tunj. Beras PNS511126 435,353,000
2.0 0Allotment Belanja Uang Makan PNS511129 1,035,967,000
2.0 0Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS511151 340,376,000
2.0 0Allotment Belanja Uang Lembur512211 125,070,000
2.0 0Allotment Belanja Keperluan Perkantoran521111 944,880,000
2.0 0Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh521113 36,000,000
2.0 0Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115 159,600,000
2.0 0Allotment Belanja Bahan521211 1,257,712,000
2.0 0Allotment Belanja Honor Output Kegiatan521213 146,700,000
2.0 0Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219 1,931,333,000
2.0 0Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811 1,425,264,000
2.0 0Allotment Belanja Barang Persediaan bahan baku521821 414,444,000
2.0 0Allotment Belanja Langganan Listrik522111 266,510,000
2.0 0Allotment Belanja Langganan Telepon522112 24,000,000
2.0 0Allotment Belanja Langganan Air522113 12,000,000
2.0 0Allotment Belanja Jasa Konsultan522131 40,000,000
2.0 0Allotment Belanja Sewa522141 2,200,000
2.0 0Allotment Belanja Jasa Profesi522151 52,000,000
2.0 0Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111 560,000,000
2.0 0Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121 351,480,000
2.0 0Allotment Belanja Perjalanan Biasa524111 4,893,900,000
2.0 0Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113 23,400,000
2.0 0Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114 1,800,000
NERACA PERCOBAANTINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2016(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN PERTANIAN: 018KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI : 09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMATERA BARAT
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT: 567449
: 0800WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
Tgl. Cetak 24/06/2019 12:27 AM
lap_neraca_percobaan_kas_satker
NAMA AKUN
3
KREDIT
5
DEBET
4
KODEAKUN
KODETRN
212.0 0Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119 109,500,000
2.0 0Allotment Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepadaMasyarakat/Pemda
526112 96,000,000
2.0 0Allotment Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepadaMasyarakat/Pemda
526113 1,092,400,000
2.0 0Allotment Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkankepada Masyarakat/Pemda
526114 377,000,000
2.0 0Allotment Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepadaMasyarakat/Pemda
526115 40,000,000
2.0 0Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111 1,192,500,000
2.0 0Allotment Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin532118 10,000,000
2.0 0Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111 5,050,700,000
2.0 0Allotment Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan533118 38,200,000
2.0 0Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan533121 2,686,600,000
2.0 0Allotment Belanja Modal Jalan dan Jembatan534111 900,000,000
2.0 0Allotment Belanja Modal Irigasi534121 737,800,000
2.0 0Allotment Belanja Modal Lainnya536111 0
3.0 0Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan423111 415,697,600
3.0 0Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan423112 2,000,000
3.0 0Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan423141 29,192,405
3.0 0Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan danTeknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-MasingKementerian Negara/Lembaga
423216 33,067,000
3.0 0Pendapatan Jasa Lainnya423291 3,580,000
3.0 0Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian PekerjaanPemerintah
423752 29,628,139
3.0 0Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu423951 55,868,600
3.0 8,866,454,080Belanja Gaji Pokok PNS511111 0
3.0 112,789Belanja Pembulatan Gaji PNS511119 0
3.1 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS511119 664
3.0 539,116,062Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121 0
3.0 147,219,242Belanja Tunj. Anak PNS511122 0
3.0 5,940,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123 0
3.0 1,430,940,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124 0
3.1 0Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS511124 9,000,000
3.0 231,206,840Belanja Tunj. PPh PNS511125 0
3.0 382,522,440Belanja Tunj. Beras PNS511126 0
3.0 1,000,096,000Belanja Uang Makan PNS511129 0
3.1 0Pengembalian Belanja Uang Makan PNS511129 90,400
3.0 286,015,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151 0
3.0 125,044,000Belanja Uang Lembur512211 0
3.0 922,425,130Belanja Keperluan Perkantoran521111 0
3.0 36,000,000Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh521113 0
NERACA PERCOBAANTINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2016(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN PERTANIAN: 018KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI : 09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMATERA BARAT
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT: 567449
: 0800WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
Tgl. Cetak 24/06/2019 12:27 AM
lap_neraca_percobaan_kas_satker
NAMA AKUN
3
KREDIT
5
DEBET
4
KODEAKUN
KODETRN
213.0 159,600,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115 0
3.0 1,236,282,889Belanja Bahan521211 0
3.0 146,600,000Belanja Honor Output Kegiatan521213 0
3.0 1,913,875,875Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219 0
3.0 1,404,603,430Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811 0
3.0 413,953,615Belanja Barang Persediaan bahan baku521821 0
3.0 260,049,696Belanja Langganan Listrik522111 0
3.0 14,788,600Belanja Langganan Telepon522112 0
3.0 4,960,100Belanja Langganan Air522113 0
3.0 39,903,000Belanja Jasa Konsultan522131 0
3.0 50,500,000Belanja Jasa Profesi522151 0
3.0 559,952,200Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111 0
3.0 351,279,740Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121 0
3.0 4,714,166,097Belanja Perjalanan Biasa524111 0
3.0 23,390,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113 0
3.0 1,800,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114 0
3.0 82,460,150Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119 0
3.0 77,000,000Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepadaMasyarakat/Pemda
526112 0
3.0 894,359,000Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepadaMasyarakat/Pemda
526113 0
3.0 354,213,000Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepadaMasyarakat/Pemda
526114 0
3.0 1,162,785,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111 0
3.0 10,000,000Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin532118 0
3.0 3,621,063,856Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111 0
3.0 38,093,600Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan533118 0
3.0 2,464,784,000Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan533121 0
3.1 0Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan533121 354,000
3.0 706,221,000Belanja Modal Jalan dan Jembatan534111 0
3.0 604,497,000Belanja Modal Irigasi534121 0
39,382,861,808 39,382,861,808JUMLAH
NERACA
PER DESEMBER 2016 DAN 2015(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 24/06/2019 12:27 AM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNIT ORGANISASI : 09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
: 018090800KD BA(018) ES1(09) SUMATERA BARATKDUAPPAW
KODE SATKER : 567449 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17
NAMA PERKIRAAN
1
Kenaikan (Penurunan)
5
JUMLAH
%Jumlah
2 3 4
2016 2015
ASET
ASET LANCAR
Piutang Bukan Pajak 46,136,189 0 46,136,189 0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BukanPajak
(230,681) 0 (230,681) 0.00
Piutang Bukan Pajak (Netto) 45,905,508 0 45,905,508 0.00
Persediaan 7,505,238,370 6,119,992,330 1,385,246,040 22.63
7,551,143,878JUMLAH ASET LANCAR 6,119,992,330 1,431,151,548 23.38
ASET TETAP
Tanah 253,255,350,238 253,255,350,238 0 0.00
Peralatan dan Mesin 14,034,637,830 10,090,424,467 3,944,213,363 39.09
Gedung dan Bangunan 19,162,014,102 16,265,855,631 2,896,158,471 17.81
Jalan, Irigasi dan Jaringan 2,307,079,000 815,339,000 1,491,740,000 182.96
Aset Tetap Lainnya 103,244,130 295,517,130 (192,273,000) (65.06)
Konstruksi Dalam Pengerjaan 4,294,630,800 0 4,294,630,800 0.00
Akumulasi Penyusutan (14,908,518,983) (15,166,281,155) 257,762,172 (1.70)
278,248,437,117JUMLAH ASET TETAP 265,556,205,311 12,692,231,806 4.78
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud 17,323,573 11,208,573 6,115,000 54.56
Aset Lain-lain 41,619,364 41,619,364 0 0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya(44,216,013) (38,573,324) (5,642,689) 14.63
14,726,924JUMLAH ASET LAINNYA 14,254,613 472,311 3.31
285,814,307,919JUMLAH ASET 271,690,452,254 14,123,855,665 5.20
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga 83,941,285 30,000,040 53,941,245 179.80
Pendapatan Diterima Dimuka 1,460,039 1,277,533 182,506 14.29
85,401,324JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 31,277,573 54,123,751 173.04
85,401,324JUMLAH KEWAJIBAN 31,277,573 54,123,751 173.04
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 285,728,906,595 271,659,174,681 14,069,731,914 5.18
285,728,906,595JUMLAH EKUITAS 271,659,174,681 14,069,731,914 5.18
285,728,906,595JUMLAH EKUITAS 271,659,174,681 14,069,731,914 5.18
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 285,814,307,919 271,690,452,254 14,123,855,665 5.20
