Begroting 2016

Gemeente WestvoorneBegroting 2016

www.westvoorne.nl

Inhoud

A l g e m e e n 1. Inleiding ...............................................................................................................................................5

Aanbieding ............................................................................................................................................6

Kerngegevens .......................................................................................................................................9

B e l e i d s b e g r o t i n g 2. Raadsprogramma’s ......................................................................................................................... 11

Bestuur, dienstverlening en openbare orde ...................................................................................... 12

Economische zaken, recreatie, sport en samenwerking ................................................................... 16

Ontwikkeling, cultuur en eigendommen ............................................................................................ 21

Maatschappelijke ondersteuning ....................................................................................................... 23

Infrastructuur en beheer openbare ruimte ......................................................................................... 25

Woonomgeving en duurzaamheid ..................................................................................................... 27

Woonbedrijf ........................................................................................................................................ 30

Financiering en algemene dekkingsmiddelen ................................................................................... 32

3. Paragrafen ........................................................................................................................................ 35

Lokale heffingen ................................................................................................................................ 36

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................................... 41

Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................ 46

Financiering ....................................................................................................................................... 48

Bedrijfsvoering ................................................................................................................................... 52

Verbonden partijen ............................................................................................................................ 57

Grondbeleid ....................................................................................................................................... 67

Taakstellingen en reserveringen ....................................................................................................... 73

F i n a n c i ë l e b e g r o t i n g 4. Financiële positie ............................................................................................................................ 75

Technische uitgangspunten ............................................................................................................... 76

Algemene uitgangspunten ............................................................................................................. 76

Uitgangspunten m.b.t. tarieven ..................................................................................................... 76

Uitgangspunten meerjarenbegroting 2017-2019 ........................................................................... 76

Financieel meerjarenperspectief ....................................................................................................... 77

Uitkomst meerjarenbegroting ........................................................................................................ 77

Dekking meerjarenbegroting ......................................................................................................... 77

Begroting 2016 Pagina 3 Gemeente Westvoorne

Nieuw beleid .................................................................................................................................. 77

Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................... 81

Overzicht van baten en lasten ....................................................................................................... 81

Incidentele baten en lasten per programma .................................................................................. 82

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves .................................................................... 83

Berekening aandeel EMU-saldo .................................................................................................... 84

Uiteenzetting financiële positie .......................................................................................................... 84

Arbeidsgerelateerde verplichtingen ............................................................................................... 84

Investeringsprogramma ................................................................................................................. 85

Reserves en voorzieningen ............................................................................................................... 86

5. Vaststellingsbesluit ......................................................................................................................... 89


1. In leiding


Aanbieding I n l e i d i n g Hierbij bieden we u de Meerjarenbegroting 2016-2019 aan. Deze begroting vertaalt de ambities voor de komende collegeperiode, een periode waarin een uitwerking wordt gegeven aan het thema: “Sterk, lokaal en betrokken”. In deze inleiding benoemen we de redenen waarom de begroting is veranderd en staan we kort stil bij de belangrijkste bestuurlijke opgaven voor deze collegeperiode. In een financieel perspectief presenteren wij u een geactualiseerd beeld van de meerjarenbegroting 2016-2019.

B e g r o t i n g n i e u w e s t i j l De bestuurlijke werkgroep financiën (met als doel om advies uit te brengen over een betere P&C cyclus en over de wenselijkheid van een auditcommissie) heeft verbetervoorstellen gedaan om tot een betere samenhang tussen de diverse P&C producten te komen. Daarom wordt vanaf 2016 een beknopte en goed leesbare begroting op programmaniveau opgesteld. Het streven is het aantal pagina’s te halveren t.o.v. 2015, o.a. door onderwerpen gestructureerd bij elkaar te plaatsen en financieel meer op hoofdlijnen te rapporteren. Dit alles om de leesbaarheid, de politieke aansturing en de controleerbaarheid te vergroten. Programmateksten

De programmateksten zijn sterk ingekort. Hierin is nu met name het collegeprogramma opgenomen en wordt minder toegelicht over de going concern activiteiten. Tevens worden de financiële cijfers op programmaniveau getoond: totale lasten en baten per programma, in plaats van per product. Paragrafen

De paragrafen bevatten nog steeds alle verplichte onderdelen maar zijn qua stijl aangepast op de nieuwe programmateksten: bondiger en overzichtelijker. Hoofdstuk financiële positie

Ook dit hoofdstuk is sterk ingekort. Waar voorheen onderscheid gemaakt werd tussen het financiële resultaat voor het eerstvolgende jaar en de meerjarenbegroting (2

e t/m 4

e jaar), is dat nu

samengevoegd en wordt niet langer een uitgebreide verschillenanalyse beschreven, maar is een totaal meerjarig overzicht t.o.v. de oude jaarschijven bij de begroting 2015-2018 in tabelvorm opgenomen.

B e s t u u r l i j k e s p e e r p u n t e n v o o r d e z e c o l l e g e p e r i o d e

1. Er wordt ingezet op actieve communicatie en burgerparticipatie, omdat er belang wordt gehecht aan de betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij plan- en besluitvorming.

2. De promotie van Westvoorne als badplaats en als woongemeente krijgt een impuls. 3. Een proactieve dienstverlenende houding, met oog voor de ander. 4. Lokaal, sterk en betrokken zijn de leidende principes bij het uitvoeren van taken. 5. Westvoorne is een plaats waar iedereen zich welkom en veilig moet voelen. 6. Verkeersveiligheid en een goede doorstroming staan centraal. 7. Een gastvrije, groene, aantrekkelijke kustgemeente, waar het goed wonen, werken, recreëren

is. 8. De landschappelijke kwaliteit is leidend bij verdere ontwikkelingen m.b.t. recreatie, toerisme en

ruimtelijke ordening. 9. Een gezond en modern leer- en leefklimaat voor de jeugd. 10. Iedereen moet deel kunnen nemen aan het culturele en sportieve leven. 11. Toekomstperspectief voor de jeugd en de mogelijkheid om veilig en gezond op te groeien zijn

van groot belang, evenals de mogelijkheid om gezond en veilig ouder te worden. 12. Een duurzame samenleving is van belang. 13. ‘Klein, lokaal en betrokken’, is de doelstelling van het Gemeentelijk Woonbedrijf.

Levensloopbestendigheid en duurzaamheid zijn daarbij de speerpunten. 14. Zorgdragen voor een zo groot mogelijke efficiency van de gemeentelijke organisatie staat

voorop.


15. Een gezonde bedrijfsvoering, met voldoende weerstandsvermogen. Daarnaast heeft het college bij het opstellen van de begroting 2016 met het volgende rekening gehouden:

• Er wordt gestreefd naar een gunstigere positie op de COELO lijst waarin de gemeentelijke woonlasten landelijk vergeleken worden. In deze meerjarenraming is sprake van een daling van de woonlasten, die wordt gerealiseerd door een verlaging van de riooltarieven. De OZB en de afvalstoffenheffing worden slechts trendmatig verhoogd.

• In de begroting is rekening gehouden met een besparing op de overhead, waarvoor een algemene stelpost organisatie is opgevoerd.

• Er is voor gekozen om meer te investeren in openbaar groen. De taakstelling die in de vorige begroting was opgenomen is daarom teruggedraaid.

• De in de begroting 2015 voorgenomen bezuiniging op de accommodaties blijft gehandhaafd. Het tekort van de accommodaties mag maximaal € 1 miljoen zijn.

• De lijn van “strak begroten” is doorgezet.

• Vanaf 2016 is € 22.237,- bestemd voor regionale samenwerking. Dit is meerjarig nog niet in de begroting opgenomen, maar zal d.m.v. de 2

e Bestuursrapportage 2015 structureel verwerkt

worden.

F i n a n c i e e l m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f De begroting 2016-2019 is structureel sluitend. Dit is inclusief de consequenties van het college-programma 2015-2018 ‘Sterk, lokaal en betrokken’ (zie hoofdstuk 4: overzicht nieuw beleid). Het afronden van de begrotingssamenstelling heeft een voordelig effect op het saldo. Om de herkenbaarheid van de cijfers en de samenhang van de P&C documenten zichtbaar te maken, wordt in het overzicht hieronder gestart met het saldo van de ‘oude’ meerjarenraming 2015-2018.

Begroting Begroting Begroting Begroting

2016 2017 2018 2019

Saldo meerjarenbegroting 2015-2018 (z ie pag. 127 begr. 2015) -64.637 -37.697 295.072 295.072

Structurele mutaties 2e bestuursrapportage 2014 8.328 8.328 8.328 8.328

Structurele mutaties jaarrekening 2014 -190.423 -190.423 -190.423 -190.423

Structurele mutaties 1e bestuursrapportage 2015 415.442 466.839 300.703 422.790

Technische uitgangspunten/autonome ontwikkelingen (kadernota) -203.134 -220.403 -141.287 -279.895

Meicirculaire gemeentefonds -66.464 -68.277 -177.301 -277.641

Afronding begrotingssamenstelling (diverse mutaties/budgetverlagingen) -363.412 -677.426 -530.983 -371.489

Nieuw beleid (deels nieuw beleid kadernota en conseq. collegeprogramma) 464.300 363.504 363.504 363.504

Dekking begroting 2016: taakstelling organisatie -50.000 -50.000 -100.000 -100.000

Dekking begroting 2016: eg. reserve financieringsresultaat -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Opheffen stelpost openbaar beheer 100.000 100.000 100.000 100.000

Resultaat begroting 2016 0 -355.555 -122.387 -79.754

In b ovenstaande tab el zi jn positieve b edragen nadelen en negatieve b edragen voordelen W e e r s t a n d s v e r m o g e n Het beleid m.b.t. het weerstandsvermogen is dat de ratio minimaal C mag zijn (Voldoende). In deze meerjarenbegroting blijkt de ratio van het weerstandsvermogen (incl. woonbedrijf) een A te zijn, wat geclassificeerd wordt als uitstekend.

W o o n l a s t e n 2 0 1 6 Dit college streeft naar verlaging van de woonlasten. Voor de komende periode is het beleid: De belastingen zullen niet meer dan trendmatig worden verhoogd, waarbij de totale woonlasten (de som van OZB, riolering en afvalstoffenheffing) niet zullen stijgen. In 2016 zal een gemiddeld gezin per saldo € 3,40 minder aan woonlasten gaan betalen dan in 2015. Dat is een daling van 0,38%.

S e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 5 g e m e e n t e f o n d s De septembercirculaire 2015 van het gemeentefonds wordt normaal gesproken op 15 september 2015 gepubliceerd. Dat is te laat om de consequenties van die circulaire te kunnen verwerken in deze begroting. In de begrotingsraad op 27 oktober zullen de consequenties van de septembercirculaire


2015 daarom via een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd, waarna een besluit kan worden genomen, met betrekking tot de manier waarop die consequenties in de meerjarenbegroting zullen worden verwerkt.

V o o r s t e l a a n d e r a a d

• De meerjarenbegroting 2016-2019 van de algemene dienst en van het Woonbedrijf vast te stellen.

• De reserve WMO om te vormen naar een reserve Sociaal Domein.

• De bovengrens van de bandbreedte voor de reserve Rente-egalisatie te verlagen van € 700.000,- naar € 500.000,-.


Kerngegevens Sociale structuur 2016

Aantal inwoners 14.060

0 - 19 jaar 2.569

20 - 64 jaar 6.463

65 - 74 jaar 3.833

75 jaar en ouder 1.195

Aantal leerlingen (bijzonder) speciaal onderwijs 88

Aantal leerlingen openbaar basisonderwijs 1.053

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs 849

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden WWB 109

Aantal tewerkgestelden in werkgemeenschappen WSW 25

Aantal uitkeringsgerechtigden IOAW/IOAZ 5

Aantal uitkeringsgerechtigheden BBZ 0

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente 9.748 ha.

Binnenwater 521 ha.

Buitenwater 3.882 ha.

Land 5.345 ha.

Lengte van de wegen 58,25 km.

Riolering

Lengte riool 93,5 km.

Lengte persleiding 115,9 km.

Duikers 7,7 km.

Aantal pompputten (incl. bergbezinkvoorz.) 677 st.

Lengte van recreatieve paden (in gemeentelijke beheer)

Fietspaden 29 km.

Ruiterpaden 5 km.

Wandelpaden 12 km.

Prognose aantallen woonruimten

2016 2017 2018 2019

Woningen 6.717 6.761 6.771 6.863

Woningen van het WOB 1.016 1.011 1.033 1.028

Recreatiewoningen (incl. verblijfsobjecten met logiesfunctie) 1.619 1.619 1.619 1.619

Geschatte gegevens per 1 januari 2016. Basis voor berekening gemeentefondsuitkering.


2. Raadsprogramma’s


Bestuur, dienstverlening en openbare orde

C o m m u n i c a t i e e n b u r g e r p a r t i c i p a t i e Er wordt ingezet op actieve communicatie en burgerparticipatie, omdat er belang wordt gehecht aan de betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij plan- en besluitvorming. Participerende partijen uit de samenleving krijgen ruimte en er wordt een fonds opgericht om lokale leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen. De promotie van Westvoorne als badplaats en als woongemeente krijgt een impuls. Met de inzet van goede communicatiemiddelen wil de gemeente uitdragen waar zij voor staat. Gemeentelijke en toeristische informatie moeten gemakkelijk vindbaar zijn.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen?

• Open communicatie met inwoners staat centraal

• Actualiseren communicatie- en participatiebeleid. Opstellen actieplan 2015-2020. Uitvoeringsbudget € 25.000,-.

• Ruimte voor (experimenteren met) burgerparticipatie

• Doorontwikkeling E-communicatie. In de Kadernota is hiervoor een budget opgevoerd van € 7.500,-.

• Zichtbaar en toegankelijk bestuur • In 2015 wordt samen met ondernemers Wi-Fi op het Badstrand en aan de Stationsweg Oostvoorne gerealiseerd. De kosten worden gedekt uit bestaande budgetten.

• Modernisering website o.a. integratie gemeentelijke en toeristische informatie, actualisatie en interactiever.

• Zichtbaar zijn door o.a. politieke markten wijkbezoeken.

• Promotie als woongemeente en badplaats • Fonds voor burgerinitiatieven, gericht op leefbaarheid. Budget o.b.v. bijdrage Eneco/Nuon en OZB windmolens Slufterdam.

• Er wordt in samenwerking met de branche een kwartaalmagazine ontwikkeld, waarin gemeente- en evenementengids opgaan. In de Kadernota is hiervoor een budget opgevoerd van € 20.000,- (zie ook R&T).

• Uitwerken Promotieplan Wonen in Westvoorne. Uitvoeringsbudget € 25.000,-.

D i e n s t v e r l e n i n g Een proactieve dienstverlenende houding, met oog voor de ander. Er wordt gewerkt volgens het principe van de ‘menselijke maat’, met een directe benadering via een fysiek loket en persoonlijke gesprekken. Vanuit de gedachte ‘de gemeente komt naar u toe’, streeft de gemeente naar een verbetering van de bereikbaarheid van het gemeentehuis en de dienstverlening voor ouderen. Ten aanzien van de digitalisering van gemeentelijke taken, het zogenaamde ‘E-government’, wordt aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen.

Het programma bestuur en dienstverlening omvat de verbetering van de in- en externe

dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en het ondersteunen van het lokale bestuur.



• Menselijke maat, fysiek loket en persoonlijk gesprek centraal stellen.

• Werken op afspraak mogelijk naast normale inloop.

• Integreren van de receptie met het Servicepunt. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de begroting.

• Verder ontwikkelen van het Servicepunt. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de begroting.

• Onderzoek mogelijkheid dienstverlening aan huis of in de wijk.

• Mogelijkheden onderzoeken tot verbeteren openingstijdenregeling milieustraat.

• In de 2e helft van 2014 is gestart met de

overgang van een fysiek naar digitaal archief. Afronding in 1

e helft 2016.

• Met betrekking tot digitalisering/ E-government dienstverlening landelijke ontwikkeling volgen.

• In het kader van E-Westvoorne worden er onder de paraplu van E-Westvoorne verschillende projecten uitgevoerd. Voor de jaren 2015 en 2016 is incidenteel € 50.000,- gereserveerd om de landelijke ontwikkelingen te kunnen blijven volgen.

• Er komt een gezamenlijke I-Visie (richting gevende visie voor de informatie-voorziening) voor de gemeenten op Voorne-Putten. De financiële bijdrage van Westvoorne bedraagt hierin € 5.000,-.

• Toepassen van een ‘hoe kan het wel’-houding.

• Het uitgangspunt is een pro-actieve organisatie met een externe gerichtheid, een meedenkende ‘hoe kan het wel’-houding en met integraal werken.

P e r s o n e e l e n o r g a n i s a t i e Zorgdragen voor een zo groot mogelijke efficiency van de gemeentelijke organisatie staat voorop. De gewenste efficiency is onder meer te bereiken door overheadkosten sterk te gaan verminderen. In dat kader past evenwel ook de opvatting, dat met de grootst mogelijk zorg omgegaan wordt met de belangen van het personeel. De menselijke maat is belangrijk bij veranderingen en beslissingen. De in de toekomst uit te voeren taken – ook die van de buitendienst - worden bezien in het licht van de besluitvorming rond het traject ‘Voortaan Voorne’. Taken die een belangrijke verbondenheid hebben met de lokale situatie, moeten lokaal behartigd blijven.


• Efficiënte gemeentelijke organisatie • Helder maken welke taken bij de gemeentelijke organisatie van Westvoorne horen. Hierbij zijn ook de uitkomsten van Voortaan Voorne van belang.

• Overhead. Dit jaar een projectteam vormen en laten uitzoeken en niet laten afhangen van het traject Voortaan Voorne.

• We staan voor ons personeel • Het college is trots op de ambtelijke organisatie en zal deze daar waar nodig zo goed als mogelijk beschermen en kansen bieden.

• In een Sociaal Statuut (Voortaan Voorne) worden de uitgangspunten en de rechtspositionele waarborgen vastgelegd, die nodig zijn om de personele gevolgen van een



wijziging of inkrimping van de organisatie op een sociaal verantwoorde wijze te regelen.

O p e n b a r e o r d e e n v e i l i g h e i d Westvoorne is een plaats waar iedereen zich welkom en veilig moet voelen. De Boa’s worden het gehele jaar ingezet en er vindt een spreekuur van de politie in het gemeentehuis plaats. Voor de brandveiligheid wordt de beschikbaarheid van de bluswatervoorzieningen onderzocht.


• Een gemeente waar iedereen zich welkom en veilig kan voelen.

• Gastheer-taak op het badstrand creëren. Hiervoor wordt een taakomschrijving gemaakt waarbij een scheiding is aangebracht tussen de specifieke randvoorwaarden van het gastheerschap en de taak en bevoegdheden van de BOA’s die belast zijn met handhaving (zie ook R&T).

• De veiligheidsregisseur draagt samen met het handhavingsteam structureel bij aan de informatiepositie van de burgemeester op het gebied van sociale veiligheid. Het handhavingsteam gaat van start in het 3e kwartaal van 2015. Hiervoor is budget aanwezig.

• Fysiek spreekuur politie in gemeentehuis en zo mogelijk ook in de wijk. Het huidige spreekuur wordt gecontinueerd in het Servicepunt en waar noodzakelijk vanaf 2016 uitgebreid met een schouw in de wijk.

• De BOA’s worden op basis van prioritering projectmatig ingezet. Hiervoor wordt jaarlijks een plan opgesteld. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan toezicht en handhaving Drank- en horecawet.

• APV jaarlijks actualiseren en éénmaal in de 5 jaar interactief (met burgerparticipatie); het interactieve proces wordt nog in 2015 ingezet. Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld.

• Project bluswatervoorzieningen veilig. In het najaar van 2015 wordt het plan Duinbrandbestrijding uitgerold.

Kaderstellende beleidsnota’s Komende meerjarenbegroting vindt een actualisatie van de volgende beleidsnota’s plaats:

Beleidsnota Vastgesteld: Actualisatie:

Realisatieprogramma e-overheid 2012 2016

Evenementennota 2013 2016


Tabel effecten prestatie indicatoren Omschrijving Bron L

and

elij

k

Gem

idde

lde

2014

N

ulm

eting

Westv

oorn

e

(2008)

2014

(w

erk

elij

k)

2016

2018

1.1 Percentage bezoekers dat stelt dat kwaliteit gemeentelijke dienstverlening beantwoordt aan verwachtingen

Waar staat je gemeente

72 86,7 (2008)

81 85 85

1.2 Vertegenwoordiging door de raad Waar staat je gemeente

5,5 4,3 (2008)

5,3 6,0 6,0

1.3 Burger als partner Waar staat je gemeente

5,8 4,8 (2008)

5,6 6,0 6,0

1.4 Tevredenheid burgers over de eigen buurt

Veiligheids-rapportage

7,1 Nb. 7,7 8,0 8,3

1.5 Burgers hebben voldoende inspraakmogelijkheden op gemeentelijke plannen.


6,0 5,3 (2008)

5,8 6,0 6,0

1.6 Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen.


5,7 4,9 (2008)

5,5 6,0 6,0

1.7 Burgers hebben voldoende invloed op wat de gemeente doet.


5,3 4,0 (2008)

5,1 6,0 6,0

Indicator 1.3 meet het oordeel van de burger als partner bij het opstellen en uitvoeren van gemeentelijke plannen. Dit is een eindcijfer van 5 deelvragen op dit aspect en kan worden gezien als een indicator op burgerparticipatie. Indicator 1.4 meet het oordeel van de burger over de mate van tevredenheid en onveiligheid van de eigen woonbuurt. Bij de nulmeting werd dit uitgedrukt in een percentage, tegenwoordig in een rapportcijfer.

Wat zijn de kosten?

Resultaa t programma Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2014 2015 2016 2017 2018 2019

4.304 4.458 4.649 4.538 4.615 4.596

-618 -642 -568 -568 -629 -629

Totaa l 3.686 3.817 4.081 3.970 3.986 3.967

In b ovenstaande tab el z ijn de b aten weergegeven als negatieve b edragen (bedragen x € 1.000,-)

Lasten

Baten

Mutaties reserves Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2014 2015 2016 2017 2018 2019

211 189 195 195 212 195

-215 -191 -238 -209 -184 -199

Saldo -4 -2 -43 -14 29 -4


Toevoegingen

Onttrekkingen


Economie, recreatie, sport en samenwerking

E c o n o m i s c h e z a k e n Een gastvrije, groene, aantrekkelijke kustgemeente, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Hier wordt naar gestreefd met behoud en versterking van landschappelijke kwaliteit.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

• Goed vestigingsklimaat • Het instellen van een Ondernemersfonds wordt in 2015 samen met de ondernemers onderzocht.

• Duurzaam ondernemen • Als een Ondernemersfonds wordt opgericht dan zal ook Parkmanagement worden ingevoerd.

• Kwaliteit centraal • Met ondernemers wordt gestreefd naar het sluiten van convenanten voor het verbeteren/behouden van de kwaliteit van bedrijventerreinen en winkelgebieden.

• Deregulering en flexibele regelgeving • De actieplannen KVO worden voortgezet, waarbij de trajecten voor de bedrijventerreinen en de winkelgebieden zoveel mogelijk worden afgestemd.

• Voor de winkelgebieden wordt bekeken of laad- en lostijden kunnen worden gereguleerd.

• In overleg met de marktcommissie worden in de loop van 2015 maatregelen genomen om de weekmarkt te stimuleren. Kosten zijn afhankelijk van de maatregelen.

• Er wordt in 2016 een stimuleringsregeling opgezet voor het toevoegen van toeristische en regioproducten en verenigingen aan de weekmarkt. De kosten hiervoor worden ingeschat op € 1.250,-.

• Duurzame economie en duurzaam ondernemen stimuleren.

• Aanleg van glasvezel ten behoeve van inwoners en bedrijven.

• Bestemmingsplannen met voldoende flexibiliteit en bewegingsruimte (zie RO).

Toelichting budget lokale economie: Het beschikbare budget voor de stimulering van de lokale economie kan door het college ingezet worden voor het opstarten en begeleiden van beleidstrajecten ten behoeve van de lokale en/of regionale economie. Het gaat hier om beleidstrajecten voor een brede doelgroep en niet om trajecten die op één of enkele ondernemers gericht zijn.

Dit programma omvat het beleid op gebied van economie, recreatie, sport en de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten. Daarnaast gaat dit programma in op het beheer en onderhoud van de recreatie- en natuurgebieden en de exploitatie, beheer en onderhoud van accommodaties.


R e c r e a t i e e n t o e r i s m e De landschappelijke kwaliteit is leidend bij verdere ontwikkelingen. Binnen de voorwaarde dat die kwaliteit verbetert, zal aan recreatieve ondernemers ruimte geboden worden om initiatieven te ontwikkelen en zal het mogelijk zijn om agrarische nevenactiviteiten te ontplooien. Tegelijkertijd moet de gemeentelijke invloed en bevoegdheid op recreatie en natuurgebieden verbeteren. Om in recreatief opzicht inwoners en toeristen een welkom en veilig gevoel te geven, zal de gemeente zich vooral als gastheer profileren.


• Aantrekkelijke kustgemeente met ruime mogelijkheden voor dagen verblijfsrecreatie.

• Gastheertaak op badstrand creëren. Hiervoor wordt een taakomschrijving gemaakt waarbij een scheiding is aangebracht tussen de specifieke randvoorwaarden van het gastheerschap en de taak en bevoegdheden van de BOA’s die belast zijn met handhaving (zie ook OO&V).

• In overleg met ondernemers, waterschap en Rijkswaterstaat zullen in 2016 de mogelijkheden voor een pier/steiger bij het strand t.b.v. dagrecreatie en nachtverblijf met boot worden onderzocht.

• Voldoende evenementen met lokale en regionale aantrekkingskracht.

• Er zal blijvend worden voorzien in een evenementenbureau t.b.v. coördinatie, hulp en ondersteuning van initiatiefnemers.

• Promotie als woongemeente en badplaats en als badplaats op Voorne-Putten.

• Keurmerk Quality Coast en Blauwe Vlag handhaven. Kosten vallen binnen bestaande budgetten.

• De marketing ‘Op Voorne-Putten’ is een taak van de nieuwe marketingorganisatie en zal na 2 jaar worden geëvalueerd.

• In de 2e helft van 2015 vindt besluitvorming plaats over de financiering ‘Op Voorne-Putten’ d.m.v. opcenten op Voorne-Putten-niveau. Daartoe wordt aan de Raad een voorstel voorgelegd voor verhoging van de toeristenbelasting die ten goede moet komen aan deze organisatie.

• De Visie Oostvoornse Meer wordt in 2015 uitgevoerd via een uitvoeringsprogramma. Financiering vindt plaats vanuit de Intentieovereenkomst Industrie en Leefomgeving Westvoorne die is afgesloten met het Havenbedrijf. Daarnaast zal in 2015 een subsidie aangevraagd worden bij de provincie.

• De waterkwaliteit Oostvoornse Meer wordt verder onderzocht en verbeterd i.s.m. met andere partijen. Kosten worden gedekt uit bestaande budgetten.

• Er wordt in samenwerking met de branche een kwartaalmagazine ontwikkeld, waarin gemeente- en evenementengids opgaan. In de Kadernota zijn hiervoor budgetten (€ 20.000,-) opgevoerd (zie ook communicatie).

• Bestemmingsplannen met voldoende bewegingsruimte (zie RO).



• Beleefbaarheid van de natuur in al zijn vormen.

• In 2016 wordt in samenwerking met Natuurmonumenten en andere grondeigenaren een natuurinformatieroute over de duinentop tussen 1e en 2

e slag

gerealiseerd. De kosten worden ingeschat op € 10.000,-.

• Regionaal zullen vanaf 2016 de aantrekkelijkheid en verbindingen van de fiets-, wandel-, paardrij-, en themaroutes verder worden vergroot. Kosten zijn nog niet in te schatten.

• Gemeentelijke invloed en bevoegdheden op recreatie- en natuurgebieden verbeteren (zie ook RO).

• Badstrand en parkeren blijven in eigen beheer.

• Gemeentelijke zeggenschap over recreatie- en natuurgebieden zo mogelijk versterken. In 2015 vindt onderzoek plaats naar de gevolgen van opheffing van het Recreatieschap. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe natuur- en recreatiegebieden zo efficiënt mogelijk kunnen worden beheerd met maximale zeggenschap door de gemeente.

S p o r t Iedereen moet deel kunnen nemen aan het culturele en sportieve leven. Goede sportaccommodaties zijn noodzakelijk om sport voor jong en oud blijvend toegankelijk te laten zijn. Dit vergt van sportverenigingen veel creativiteit en inzet. De gemeente zal daarin steunen door samen met hen na te denken over maatregelen of aanpassingen in het beheer van de accommodaties om zodoende de toekomst van de verenigingen zeker te stellen. Verzelfstandigen van de sportaccommodaties is daarbij geen doel op zich maar zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. ‘Samen optrekken’ en ‘oog voor een ander’ zullen hierbij voorop staan.


• Toekomstbestendige verenigingen en faciliteiten.

• In samenwerking met verenigingen, gebruikers en medewerkers wordt in 2016 een visie op de toekomst van sportverenigingen en -accommodaties opgesteld.

• Kwalitatief goede multifunctionele gebouwen, die voldoen aan alle eisen van deze tijd en de komende decennia.

• Beheer van de 3 M’s herbeoordelen met verenigingen en medewerkers (2016). Doel is een kosteneffectievere exploitatie van de 3 M’s. Huidig kostenniveau is te hoog. Redelijk maatschappelijk kostenniveau vaststellen o.b.v. benchmark. Het genereren van meer inkomsten (betere bezetting van de verschillende accommodaties d.m.v. herschikken van verenigingen) moet zorgen voor een betere exploitatie. Dit proces is al in gang gezet en zal onverminderd worden voortgezet. Mogelijkheid van meer commerciële exploitatie wordt meegenomen in de beoordeling.

• Gemeentelijke accommodaties zijn multifunctionele gebouwen ten behoeve van de gehele gemeenschap en allerlei initiatieven.

• Beheer van sportaccommodaties samen met sportverenigingen herbeoordelen (2016). Verzelfstandigen van accommodaties is geen doel, maar zou mogelijk een rol kunnen



spelen.

• Sport en cultuur zijn voor iedereen toegankelijk

• Stimuleren verenigingsleven. Het subsidiebeleid zal in het eerste kwartaal van 2016 worden herijkt om de lokale verenigingen op een meer passende manier te faciliteren in hun behoeften.

G e m e e n t e l i j k e s a m e n w e r k i n g Lokaal, sterk en betrokken zijn de leidende principes bij het uitvoeren van taken. Een ambtelijke samenwerking op Voorne kan een goede oplossing zijn om kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te vergroten en om kosten te reduceren. Taken die vragen om een grote mate van lokale betrokkenheid lenen zich minder goed voor regionale samenwerking. Deze taken worden in beeld gebracht.


• Lokaal, wat lokaal kan • Al dan niet in het kader van Voortaan Voorne wordt in beeld gebracht welke taken een lokale inbedding vragen.

• Focus op samenwerking op Voorne. Waar samenwerking logisch is, is dit op Voorne, tenzij…

• Onderzoek naar ambtelijke samenwerking ‘Voortaan Voorne’ voortzetten.

• Ambtelijke samenwerking biedt kansen om kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te delen en overhead te verminderen

• ICT dienstverlening door aansluiting van Hellevoetsluis gaan onderzoeken c.q. bevorderen. Door het aansluiten van Hellevoetsluis bij Syntrophos ontstaat er een sterkere organisatie.

• Samenwerking op Voorne-Putten-niveau als het onderwerp dat logischerwijs vraagt

• De inzet op strategisch samenwerken op Voorne-Putten wordt gecontinueerd op de onderwerpen: gebiedsvisie, wonen, verkeer en vervoer, economie, recreatie en toerisme en voorzieningen. Het Strategisch Programmabureau VP gaat taken uitvoeren op de genoemde gebieden. Deze taken zijn benoemd in de Strategische Agenda Voorne Putten.

• Deelnemen aan Metropoolregio. Ontdekken waar kansen liggen

Kaderstellende beleidsnota’s Komende meerjarenbegroting vindt een actualisatie van de volgende beleidsnota plaats:


Beleidsplan recreatie en toerisme: Westvoorne- Natuurlijk Actief!

2010 2015



and

elij

k

Gem

idde

lde

2014

N

ulm

eting

Westv

oorn

e

(2008)

2014

(w

erk

elij

k)

2016

2018

2.1 Waardering winkelbestand in de buurt Waar staat je gemeente

7,2 7,1 (2008)

6,2 7,2 7,2

2.2 Aantal toeristen dat de VVV bezoekt Jaarverslag VVV

N.v.t. 9.230 (2009)

2.520 2.600 2.700

2.3 Tevredenheid sportvoorzieningen Waar staat je gemeente

7,6 6,6 (2008)

7,3 7,5 7,5

Opmerkingen: Indicator 2.2: de nulmeting Westvoorne (2008) betrof bezoeken kantoor Oostvoorne en Rockanje, waarbij ook bezoeken voor Burgerzaken Oostvoorne waren inbegrepen. Kantoor Oostvoorne is in 2014 gesloten. 2014 (werkelijk) betreft daardoor alleen kantoor Rockanje. Indicator 2.3: de voorkeur wordt gegeven als indicator de tevredenheid over sportvoorzieningen te meten in plaats van de aangedragen suggestie van sportparticipatie. Dit omdat de gegevens over de eerste indicator uit de staat van de gemeente kan worden verkregen. De gegevens m.b.t. sportparticipatie zijn minder gemakkelijk te verkrijgen.

Wat zijn de kosten?


2014 2015 2016 2017 2018 2019

3.298 3.031 3.026 2.815 2.811 2.810

-1.523 -1.581 -1.446 -1.446 -1.446 -1.446

Totaa l 1.775 1.449 1.580 1.369 1.365 1.364


Lasten

Baten


2014 2015 2016 2017 2018 2019

14 4 114 115 116 117

-35 -110 -133 -67 -75 -79

Saldo -21 -106 -19 48 41 38


Toevoegingen

Onttrekkingen


Ontwikkeling, cultuur en eigendommen

O n d e r w i j s Een gezond en modern leer- en leefklimaat voor de jeugd door middel van kwalitatief goede schoolgebouwen die voldoen aan alle eisen van deze tijd en aan die van de komende decennia.



• Gezond leer- en leefklimaat voor jeugd. • Brede school Rockanje. Businesscase in 2015. Realisatie zo mogelijk in 2016 e.v. Hiervoor is € 25.000,- beschikbaar gesteld.

• Kwalitatief goede schoolgebouwen, die voldoen aan alle eisen van deze tijd en de komende decennia.

• Brede school Oostvoorne. Businesscase in 2015. Realisatie zo mogelijk vanaf 2017 e.v. Hiervoor is eveneens € 25.000,- beschikbaar gesteld.

• Voorkeurslocatie voor Rockanje is Zonnebloem; voor Oostvoorne: Mildenburg.

• Peuterspeelzaalbeleid wordt herijkt.

• Gemeentelijke accommodaties, zoals ook onderwijsgebouwen, zijn multifunctionele gebouwen ten behoeve van de gehele gemeenschap en allerlei initiatieven.

• De functionaliteit van De Merel in Rockanje wordt in de brede school opgenomen.

• Benut de ontwikkeling van de brede school om ook zo mogelijk het wonen in het centrum een impuls te geven.

K u n s t e n c u l t u u r Iedereen moet deel kunnen nemen aan het culturele en sportieve leven. Goede sportaccommodaties zijn noodzakelijk om sport voor jong en oud blijvend toegankelijk te laten zijn. Dit vergt van sportverenigingen veel creativiteit en inzet. De gemeente zal daarin steunen door samen met hen na te denken over maatregelen of aanpassingen in het beheer van de accommodaties om zodoende de toekomst van de verenigingen zeker te stellen. Verzelfstandigen van de sportaccommodaties is daarbij geen doel op zich maar zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. ‘Samen optrekken’ en ‘oog voor een ander’ zullen hierbij voorop staan.


• Kwalitatief goede multifunctionele gebouwen, die voldoen aan alle eisen van deze tijd en de komende decennia.

• Beheer van de 3 M’s herbeoordelen met verenigingen en medewerkers (2016). Doel is een kosteneffectievere exploitatie van de 3 M’s. Huidig kostenniveau is te hoog. Redelijk maatschappelijk kostenniveau vaststellen o.b.v. benchmark. Het genereren van meer inkomsten (betere bezetting van de verschillende accommodaties d.m.v. herschikken van verenigingen) moet zorgen voor een betere exploitatie. Dit proces is al in gang gezet en zal onverminderd worden voortgezet. Mogelijkheid van meer commerciële exploitatie wordt meegenomen in de beoordeling.

• Sport en cultuur zijn voor iedereen toegankelijk

• Stimuleren verenigingsleven. Het subsidiebeleid zal in het eerste kwartaal van

Dit programma omvat het beleid ten aanzien van onderwijs, kunst, cultuur en eigendommen. Daarnaast gaat dit programma in op het kleine kernenbeleid.



2016 worden herijkt om de lokale verenigingen op een meer passende manier te faciliteren in hun behoeften.

• Waardering alle vrijwilligers en mantelzorgers door o.a. vrijwilligersprijs, eindejaarsattentie of mantelzorgcompliment. In december 2015 wordt het nieuwe mantelzorg- en vrijwilligersbeleid aan de raad voorgelegd.

L e e f b a a r h e i d v a n d e k e r n e n


• Zelfredzaamheid van verenigingen en voorzieningen geeft een solide basis voor de toekomst.

• Tintestein realiseren als multifunctioneel centrum voor de Tintese gemeenschap en alle Tintese verenigingen. Realisatie in 2015.

• Leefbaarheid van de kernen vergroten. • We geven ruimte aan burgerinitiatieven die de kernen helpen ontwikkelen (leefbaarheids-initiatieven).



Subsidiebeleid 2015 2019


and

elij

k

Gem

idde

lde

2014

N

ulm

eting

Westv

oorn

e

(2008)

2014

(w

erk

elij

k)

2016

2018

3.1 Tevredenheid culturele voorzieningen Waar staat je

gemeente

6,4 5,5

(2008)

6,0 7,0 7,0

3.3 Tevredenheid onderwijs algemeen Waar staat je

gemeente

7,5 7,4

(2008)

7,3 8,0 8,0

Wat zijn de kosten?


2014 2015 2016 2017 2018 2019

3.234 2.673 2.390 2.222 2.332 2.239

-668 -295 -386 -386 -386 -386

Totaa l 2.566 2.379 2.004 1.836 1.946 1.853


Lasten

Baten


2014 2015 2016 2017 2018 2019

829 741 599 601 606 611

-1.157 -1.109 -786 -767 -879 -793

Saldo -329 -369 -186 -166 -272 -182


Toevoegingen

Onttrekkingen


Maatschappelijke ondersteuning

Toekomstperspectief voor de jeugd en de mogelijkheid om veilig en gezond op te groeien zijn van groot belang, evenals de mogelijkheid om gezond en veilig ouder te worden. Iedereen telt mee en iedereen doet mee. Veel vrijwilligers en mantelzorgers zetten zich dagelijks in voor de gemeenschap. Zij moeten kunnen rekenen op waardering en die waardering moet ook duidelijk door de gemeente geuit worden. Bovendien moet er voor gezorgd worden dat vrijwilligers en mantelzorgers niet overvraagd maar ondersteund worden. De recente beleidswijzigingen, waarin decentralisatie van zorgtaken en een transformatie van de zorg centraal staan, vragen om nieuw beleid en nieuwe initiatieven. Deze zijn nodig om zeker te stellen dat goede zorg bereikbaar blijft voor iedereen, zodat elke inwoner van Westvoorne zijn of haar plaats in onze samenleving kan innemen. Initiatieven om de zelfredzaamheid te vergroten en het eigen netwerk te ondersteunen zullen worden ontplooid. Op het gebied van arbeidsparticipatie zal worden gezocht naar nieuwe mogelijkheden om iedereen te laten meedoen. Daarbij geldt onder andere als uitgangspunt dat iedereen die kan werken, werkt. In het kader van het Integraal Jeugdbeleid wordt er ingezet op preventief beleid ten aanzien van drank- en druggebruik.



• Sociaal profiel gemeente. • Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers. In december 2015 wordt het nieuwe mantelzorg- en vrijwilligersbeleid aan de raad voorgelegd.

• Uitwerken waarderingsarrangementen.

• Uitstekende zorgarrangementen beschikbaar.

• Mogelijkheden voor wijkregisseurs, wijkteams en/of pilot dorpsoverleg zorg te bezien. Met de introductie van de zorgregisseur, de veiligheidsregisseur en de ambulante medewerkers jeugdzorg wordt dit vanaf 2015 verder uitgerold.

• Gezonde jeugd met toekomstperspectief. • Integraal jeugdbeleid: Een integraal jeugdbeleid wordt eind 2015 voorgelegd aan de Raad, hierin zal verslavingspreventie en speelplaatsenbeleid een nadrukkelijke rol krijgen.

• Beleid verslavingspreventie wordt voor de jeugd opgenomen in het integraal jeugd-beleid. Hiervoor is extra budget beschikbaar.

• Gezond ouder worden in Westvoorne. • Op het gebied van gezondheid zijn psychische gezondheid, eenzaamheids-problematiek en verslavingsbeleid belangrijke thema’s. In 2015 wordt dit beleid vastgesteld. De nadruk ligt op preventie-maatregelen.

• Deelname aan maatschappij voor iedereen. • Nieuwe initiatieven op sociaal domein ondersteunen. Dit wordt vanaf 2015 verder uitgewerkt in de transformatie van het sociaal domein op Voorne. Hiertoe wordt de huidige reserve WMO gewijzigd in een reserve Sociaal Domein die ingezet kan worden voor het gehele sociaal domein.

• Iedereen, die kan werken, werkt. • Arbeidsparticipatiebeleid. Het beleid ligt vast in het Participatiebeleidsplan 2015. Over de

Dit programma omvat het beleid ten aanzien van de sociale voorzieningen en maatschappelijke

dienstverlening.




uitvoering van het reïntegratie- en participatiebeleid wordt jaarlijks verslag gedaan aan de raad.

Kaderstellende beleidsnota’s Komend meerjarenbegroting vindt een actualisatie van de volgende beleidsnota’s plaats:


Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning Westvoorne 2014-2017 2014 2017

Beleidsplan Hulp en zorg voor de Jeugd 2014-2017 2014 2017


and

elij

k

Gem

idde

lde

2014

N

ulm

eting

Westv

oorn

e

(2008)

2014

(w

erk

elij

k)

2016

2018

4.1 Tevredenheid welzijnsvoorzieningen Waar staat je gemeente

6,2 4,4 (2008)

5,3 6,0 6,0

4.2 Tevredenheid voorzieningen jongeren Waar staat je gemeente

5,3 3,7 (2008)

4,8 6,0 6,0

Wat zijn de kosten?


2014 2015 2016 2017 2018 2019

6.249 10.578 9.750 9.629 9.547 9.525

-2.429 -2.518 -1.893 -1.893 -1.893 -1.893

Totaa l 3.820 8.061 7.857 7.736 7.654 7.632


Lasten

Baten


2014 2015 2016 2017 2018 2019

530 0 0 0 0 0

-103 0 0 0 0 0

Saldo 427 0 0 0 0 0


Toevoegingen

Onttrekkingen


Infrastructuur en beheer openbare ruimte

V e r k e e r e n v e r v o e r

Verkeersveiligheid en een goede doorstroming staan centraal. In het bijzonder zal er aandacht zijn voor parkeren, het ontmoedigen van vrachtverkeer en de doorstroming en afwikkeling van het lokale en regionale verkeer.


• Verkeersveiligheid en goede doorstroming staan centraal.

• De werkzaamheden op het doorgaande wegennet binnen de regio worden beter op elkaar afgestemd.

• De realisatie van de ongelijkvloerse kruising N218/Steenen Baakplein wordt in overleg met het HBR uitgewerkt voor de aanleg in 2017. De realisatie vindt plaats binnen de door de gemeente toegezegde bijdrage van maximaal € 100.000,-.

• Er vindt naar aanleiding van de ontwikkeling van het bouwplan aan de Voorweg een evaluatie plaats van verkeersmaatregelen op de Voorweg. De uitvoering valt binnen de reguliere werkzaamheden.

• Vrachtverkeer door gemeente ontmoedigen. • Het functioneren van de in 2015 ingestelde calamiteitenroute N15 voor gevaarlijke stoffen over de Staeldiepse-/Krabbeweg en de eerder ingestelde calamiteitenroute voor overig (vracht)verkeer over de N218 worden in 2016 geëvalueerd.

• Voldoende parkeermogelijkheden ten behoeve van het winkelend publiek en de strandgasten.

• Binnen geplande herinrichtingsprojecten wordt –waar nodig – de aanleg van extra parkeervoorzieningen meegenomen. De uitvoering vindt plaats binnen de kaders van het wegenbeheerplan.

• Evaluatie ‘blauwe zones’ in 2016.

• Het gebruik van het openbaar vervoer zal worden gestimuleerd.

• Bij het aangaan of vernieuwen van het regionale Openbaar Vervoercontract wordt ingezet op een zo goed mogelijke dienstverlening met waar mogelijk verbeteringen in de verbindingen.

• Initiatieven van derden op het gebied van (openbaar) vervoer over water worden vanuit een positieve grondhouding bekeken.

• Optimalisatie van het gebruik van de fiets. • In samenwerking met de wegbeheerders zorgen voor het aanleggen van ontbrekende fietsinfrastructuur en voor verkeersveiligheid.

• De realisatie van het ontbrekende deel van het fietspad Westvoorneweg is in 2015 afgerond.

• Ernstige oneffenheden in de fietspaden opheffen.

Het programma Infrastructuur en beheer openbare ruimte omvat onroerende voorzieningen. Samen met het Openbaar Groen en diverse milieuthema’s bepaalt dit gehele stelsel van verbindingen de kwaliteit van de leefomgeving.



• Jaarlijkse inspectie van de kwaliteit van de fietspaden (asfalt) binnen de bebouwde kom.

A f v a l b e l e i d


• Streven naar een effectieve en optimale afvalinzameling.

• ‘Snuffelvergunning’ t.b.v. grof vuil.

• Scheidingspercentage afval verhogen.

• Opbrengst afvalverwerking verhogen.



Parkeerbeleidnota 2012 2016

Verordening afvalstoffenheffing Jaarlijks jaarlijks

Verordening reinigingsrechten Jaarlijks jaarlijks


and

elij

k

Gem

idde

lde

2014

N

ulm

eting

Westv

oorn

e

(2008)

2014

(w

erk

elij

k)

2016

2018

5.1 Tevredenheid parkeermogelijkheden Waar staat je

gemeente 6,8 5,8 7,0 7,0 7,0

5.2 Tevredenheid openbaar groen Waar staat je gemeente

6,7 7,2

7,5 7,5 7,6

5.3 Tevredenheid speelmogelijkheden Waar staat je gemeente

6,7 5,2

6,3 6,5 6,5

Wat zijn de kosten?


2014 2015 2016 2017 2018 2019

7.731 7.463 8.026 8.441 7.751 7.749

-4.482 -4.507 -5.139 -5.499 -4.812 -4.791

Totaa l 3.249 2.956 2.887 2.942 2.939 2.958


Lasten

Baten


2014 2015 2016 2017 2018 2019

253 413 175 224 267 260

-209 -148 -224 -285 -187 -173

Saldo 44 265 -48 -60 79 87


Toevoegingen

Onttrekkingen


Woonomgeving en duurzaamheid

M i l i e u e n d u u r z a a m h e i d Een duurzame samenleving is van belang. Er wordt een actief beleid gevoerd op het gebied van duurzaamheid. Voor wat betreft het klimaatbeleid sluiten we aan bij de landelijke doelstellingen . Bij bouwprojecten en binnen het woonbedrijf, geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. De negatieve invloed van het Haven Industrieel Complex (HIC) op het landschap en de leefomgeving, zal zoveel mogelijk beperkt moeten worden.


• Invloed HIC op gemeente en natuur beperken.

• De gemeente streeft naar een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf, waarin onderdelen zijn opgenomen van het oude convenant en de intentieovereenkomst.

• Uitvoering Intentieovereenkomst Industrie en Leefomgeving Westvoorne.

• Milieubelasting bij vestiging van nieuwe bedrijven en vervangingsinvesteringen bestaande bedrijven minimaliseren door waar mogelijk toepassing te geven aan BBT+ niveau (best bestaande technieken) bij bronmaatregelen.

• Uitvoering project Geluidsmeetnet i.s.m. Havenbedrijf (2015-2017). Het project heeft als doel om zicht te krijgen in de geluidbronnen op de Maasvlakte, die bepalend zijn voor de geluidhinder in Westvoorne.

• Bij nieuwe ruimtelijke plannen wordt ingezet op duurzaam en energieneutraal bouwen.

• Aansluiten van Westvoorne bij de Nederlandse Klimaatcoalitie.

• Opstellen Duurzaamheidsplan met als uitgangspunt een klimaat neutrale gebouwde omgeving in 2050 (rijksbeleid).

• Uitvoeren van pilots voor het energieneutraal renoveren van de woningen van het gemeentelijk woonbedrijf (2016 – 2017).

• Op basis van deze pilots opstellen en uitvoeren van plannen van aanpak voor energieneutraal renoveren van woningcomplexen van het gemeentelijk woonbedrijf en de particuliere woningvoorraad.

• Het opstellen van een plan van aanpak voor energiebesparing bij gemeentelijke gebouwen.

• Regionale samenwerking op duurzaamheids-gebied binnen de Alliantie Duurzaam Rijnmond 2015-2016.

Dit programma bevat de beleidsvelden die te maken hebben met en de kaders stellen voor de fysieke buitenruimte, zoals ruimtelijke ordening en duurzaamheid.


R u i m t e l i j k e o r d e n i n g

De landschappelijke kwaliteit zal leidend zijn bij verdere ontwikkelingen. Binnen de voorwaarde dat die kwaliteit verbetert, wordt aan recreatieve ondernemers ruimte geboden om initiatieven te ontwikkelen en agrarische nevenactiviteiten te ontplooien. Tegelijkertijd moet de gemeentelijke invloed en bevoegdheid op recreatie en natuurgebieden verbeteren. Er zal op het gebied van beheer en ontwikkeling samenwerking gezocht worden met andere organisaties. Daarnaast zal in samenwerking met belanghebbende partijen worden ingezet op de realisatie van natuurlijke oevers en akkerranden. Naast zorg voor het landschap staat de leefbaarheid van de dorpen en gemeenschappen hoog op de agenda.


• Landschappelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit staan centraal.

• Vaststelling van de Omgevingsvisie 2015-2030 in 2015.

• Opstellen van een beeldkwaliteitsplan t.b.v. kwetsbare gebieden (o.a. dorpscentra en deel buitengebied) in 2015.

• We maken in 2015 visies op dorpscentra Rockanje en Oostvoorne. Deze en de structuurvisie Tinte zijn leidend voor de ontwikkeling in die gebieden.

• In 2017 wordt het bestemmingsplan voor het landelijk gebied geactualiseerd.

• Maatwerk ten behoeve van kwaliteit. • Voortzetting en uitbreiding van het beleid om functies eenvoudiger en flexibeler te maken (bijv. huidige carportregeling, B&B/ bijgebouwen/mantelzorgregeling).

• Bestemmingsplannen met voldoende bewegingsruimte voor functiewijziging en gecombineerde functies.

• Vragen en initiatieven zijn welkom en worden beoordeeld vanuit een ‘hoe kan het wel-houding’.

• Natuurontwikkeling waar mogelijk. • De vorming van een fonds voor natuurontwikkeling.

• Bedrijfsbeëindigingen en herstructurering faciliteren en combineren met versterking van landschappelijke waarden en ruimtelijke kwaliteit.

• Vragen en initiatieven zijn welkom en worden beoordeeld vanuit een ‘hoe kan het wel-houding’ waarbij ruimtelijke kwaliteit het criterium is.

• Gemeentelijke invloed en bevoegdheden op recreatie- en natuurgebieden waar mogelijk verbeteren.

• De invloed van de gemeente op natuur- en recreatiegebieden versterken door democratisch gelegitimeerd beleidskader.

• Kwaliteitsimpuls geven aan het landelijke karakter van het buitengebied door het saneren van verspreid liggend glas.

• Het huidig glasproject wordt in 2015 afgerond. Nieuwe gevallen worden mogelijk gemaakt in het glasproject, mits subsidie beschikbaar komt, en anders als ruimte voor ruimte/ ruimtelijke kwaliteit.

• Binnen de mogelijkheden die de ruimtelijke ordening ons biedt zullen we de opwekking van duurzame energie bevorderen.

• Er wordt geen ruimte geboden voor de plaatsing van nieuwe windmolens (buiten Slufterdamproject).

• Wel ruimte voor zonne-energie en andere duurzame energiebronnen. Zonneweiden zijn mogelijk mits landschappelijk goed ingepast.




Gemeensch.regeling: Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 2007 Periodiek


and

elij

k

Gem

idde

lde

2014

N

ulm

eting

Westv

oorn

e

(2008)

2014

(w

erk

elij

k)

2016

2018

6.1 Rapportcijfer bouwvergunningen* Waar staat je gemeente

Niet bekend

7,8

Niet bekend

8,3 8,3

6.2 Rapportcijfer bestemmingsplannen* Waar staat je gemeente

Niet bekend

8,2

Niet bekend

8,4 8,4

6.3 Rapportcijfer duidelijkheid regels Waar staat je gemeente

6,7 6,1

6,9 7,0 7,2

6.4 Aantal gesaneerde ha. glas i.h.k.v. het vastgestelde glasbeleid (max. 25 ha.)

Registratie gemeente

N.v.t. 0 (2010)

8,3 ha 18,3 ha

21,9 ha

* Deze indicatoren worden niet meer uitgedrukt in rapportcijfer in het onderzoek “Waar staat je gemeente 2014”.

Wat zijn de kosten?


2014 2015 2016 2017 2018 2019

4.619 4.815 4.944 4.816 4.785 4.805

-2.160 -2.937 -2.932 -2.954 -2.865 -2.885

Totaa l 2.459 1.878 2.012 1.861 1.920 1.920


Lasten

Baten


2014 2015 2016 2017 2018 2019

65 0 0 0 0 0

-822 -134 -75 -50 -50 -50

Saldo -757 -134 -75 -50 -50 -50


Toevoegingen

Onttrekkingen


Woonbedrijf

V o l k s h u i s v e s t i n g ‘Klein, lokaal en betrokken’, is de doelstelling van het Gemeentelijk Woonbedrijf. Levensloopbestendigheid en duurzaamheid zijn daarbij de speerpunten. Wonen met zorg, betaalbaar wonen, duurzaam wonen en buiten wonen is richtinggevend voor woningbouw-ontwikkeling. De gemeente zal zoveel mogelijk tegemoet komen aan nieuwe woonvormen zoals woongroepen, inwoning en co-living. Het is noodzakelijk dat er een voldoende en passend aanbod van woningen is voor de inwoners, de nieuwkomers en voor het leefbaar houden van de kernen. Een gemiddelde groei van minimaal 50 woningen is daarbij essentieel. Om het eigen woningbezit te bevorderen zijn startersleningen en duurzaamheidsleningen belangrijk. Voor een goede sturing en grip op het woningaanbod wordt het woonbedrijf intern verzelfstandigd en wordt het verkoopprogramma geïntensiveerd.


• Voldoende betaalbare woonruimte voor sociale doelgroep en aandachtgroepen.

• Het verstrekken van startersleningen.

• Daar waar mogelijk een huurprijs naar 95% van de maximaal mogelijke huur t.b.v. financiering herstructureringsopgave.

• Jaarlijkse huurprijsontwikkeling voor doelgroep waar mogelijk beperken.

• Het verkoopprogramma huurwoningen voortzetten en zo mogelijk uitbreiden.

• Drenkeling zal z.s.m., bij voorkeur in 2016, tot ontwikkeling worden gebracht langs lijnen duurzaam en betaalbaar wonen.

• Woonbedrijf doorontwikkelen op basis van de kwaliteiten: klein, lokaal en betrokken.

• Het Woonbedrijf in 2015 intern verzelfstandigen conform afgesproken proces. Lopende dit proces in beeld brengen wanneer en waarom externe verzelfstandiging meerwaarde zou kunnen hebben.

• Woonbedrijf intern verzelfstandigen.

• Duurzaamheid en levensloopbestendigheid geven richting aan strategisch voorraadbeleid.

• Drenkeling zal z.s.m., bij voorkeur in 2016, tot ontwikkeling worden gebracht langs lijnen duurzaam en betaalbaar wonen.

• De woningvoorraad verduurzamen, levensloopbestendig maken en waar nodig herstructureren o.b.v. strategisch voorraadbeleid.

• De mogelijkheid van duurzaamheidsleningen introduceren vanaf 2016.

• Doorstroming binnen Westvoorne bevorderen door het aanstellen van een doorstroom- makelaar.

• Promotie woongemeente Westvoorne. • Promotieplan uitwerken in samenwerking met de sector t.b.v. promotie Westvoorne als woongemeente (zie ook communicatie).

Dit programma omvat alle aspecten van het gemeentelijk woonbedrijf, zoals de verhuur van woningen, het verkoopprogramma en de woonvisie.



B e l e i d s n o t a V a s t g e s t e l d : A c t u a l i s a t i e :

MJOP’s 2015 2016

Regionale Woningmarkafspraken 2014 – 2020 2014 Jaarlijks


and

elij

k

Gem

idde

lde

2014

N

ulm

eting

Westv

oorn

e

(2008)

2014

(w

erk

elij

k)

2016

2018

Percentage huurachterstand Eigen administratie

1,3 Nb. 1,54 1,25 1,5

Wat zijn de kosten?

Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de begroting van het Woonbedrijf.


2014 2015 2016 2017 2018 2019

11.959 9.325 7.742 7.857 7.914 8.294

-20.677 -9.427 -7.701 -7.863 -8.303 -8.298

Totaa l -8.718 -101 42 -6 -389 -4


Lasten

Baten


2014 2015 2016 2017 2018 2019

8.754 1.535 222 321 389 246

-34 -1.434 -264 -315 0 -242

Saldo 8.720 101 -42 6 389 4


Toevoegingen

Onttrekkingen


Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Een gezonde bedrijfsvoering, met voldoende weerstandsvermogen. Het spreekt voor zich dat

een transparant financieel beleid, alsook een transparante P&C cyclus essentieel is. Het ingezette financiële veranderingsproces zal verder vormgegeven worden. Volgende stappen om te komen tot een volledig transparant financieel systeem, waarin de verschillende bevoegdheden en taken van college en raad duidelijk in beeld gebracht worden, zullen met alle betrokken partijen gezet worden. Burgers zullen met een gezond financieel beleid geen hogere woonlasten hoeven te dragen. Gemeentelijke belastingen zullen daarom niet meer dan trendmatig worden verhoogd, met dien verstande dat de totale woonlasten voor de inwoners niet zullen stijgen.


• Sluitende begroting. • Tekorten leiden tot bezuinigingen.

• Belastingen niet meer dan trendmatig verhogen, waarbij de totale woonlasten voor de inwoners niet zullen stijgen.

• Ongedaan maken besluit bij de begroting 2014 om tekorten te dekken via extra structurele verhoging OZB van € 100.000,- in 2016 en nog eens € 100.000,- in 2017 (bovenop de prijsindexering). Dit is verwerkt in de begrotingscijfers en heeft het saldo t.o.v. de kadernota 2016 nadelig beïnvloed met € 100.000,- vanaf 2016 en € 200.000,- vanaf 2017. Een trendmatige verhoging van de OZB (met de algemene prijsindex) wordt via de riool- of afvalstoffenheffing gecompenseerd.

• We onderzoeken de mogelijkheid van modernisering van de toeristenbelasting.

• Voldoende weerstandsvermogen. • Streven naar een weerstandsvermogen dat tenminste voldoende is.

• Transparante P&C-cyclus. • P&C-cyclus conform resultaat Klankbordgroep financiën. Evaluatie in 2016.



Nota lokale heffingen 2010 2016

Treasury statuut 2011 2016

Nota reserves en voorzieningen 2012 2016

Risicomanagementbeleid 2012 2016

Div. belastingverordeningen Jaarlijks Jaarlijks

Bij financiering en algemene dekkingsmiddelen gaat het om de vraag uit welke bronnen en in welke mate middelen kunnen worden verkregen, en hoe deze zullen worden ingezet voor het hele scala aan beleid, taken en plannen.



and

elij

k

Gem

idde

lde

20

14

N

ulm

eting

Westv

oorn

e

(2008)

2014

(w

erk

elij

k)

2016

2018

7.1 Waar voor belastinggeld Waar staat je gemeente

5,5 5,2 (2008

6,2 6,5 6,5

Wat zijn de kosten?

Overzicht lokale middelen waarvan de besteding niet gebonden is:

Post onvoorzien: In de begroting is een post onvoorzien opgenomen ter grootte van € 70.500,-, wat neerkomt op € 5,- per inwoner.


2014 2015 2016 2017 2018 2019

15.135 3.604 2.414 2.492 2.671 2.619

-25.325 -24.043 -22.876 -22.555 -22.214 -22.388

Totaa l -10.190 -20.438 -20.462 -20.064 -19.544 -19.769


Baten

Lasten


2014 2015 2016 2017 2018 2019

2.175 302 532 370 465 564

-1.794 -346 -1.254 -980 -1.080 -1.081

Saldo 381 -44 -721 -610 -616 -518


Onttrekkingen

Toevoegingen

Categorie Omschrijving Bedrag

Beleggingen Dividenden 754.639

Financieringsresultaat 2.095.254

Belastingen Onroerende zaakbelastingen 2.115.477

Toeristenbelasting 714.759

Hondenbelasting 94.000

Algemene uitkering gemeentefonds 10.508.652

Totaa l nie t gebonden loka le m idde len 16.282.781


3. Paragrafen


Lokale heffingen

B e l e i d

Gestreefd wordt naar een verlaging van de woonlasten. Voor de komende periode wordt het volgende beleid aangehouden:

“De belastingen zullen niet meer dan trendmatig verhoogd worden, waarbij de totale woonlasten (de som van OZB, riolering en afvalstoffenheffing) niet zullen stijgen.” Kostendekkend beleid

Ten aanzien van de volgende heffingen wordt een kostendekkend beleid gevoerd:

• Reinigingsrechten

• Rioolrecht

• Afvalstoffenheffing Er wordt met een egalisatiesreserve bij de tarieven van afval en riolering gewerkt om schommeling te voorkomen. Kwijtscheldingsbeleid

Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingspercentage dat in Westvoorne wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die een inkomen hebben dat 100% van het minimuminkomen (volgens bijstandsnorm) of lager bedraagt in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor mensen met pensioengerechtigde leeftijd wordt de AOW-norm gehanteerd, in plaats van de bijstandsnorm. Kwijtschelding kan alleen worden verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing (m.u.v. de eventuele 2

e container), hondenbelasting (1

e hond) en/of

rioolheffing. De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten voor kwijtschelding. Invorderingsbeleid

In de belastingverordening is opgenomen dat belastingplichtigen in de gelegenheid worden gesteld tot gespreide betaling. Tien werkdagen na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Tien kalenderdagen na aanmaning wordt een dwangbevel opgesteld. Vervolgens wordt dit dwangbevel zo snel mogelijk door de belastingdeurwaarder aan de geadresseerde overhandigd.

U i t g a n g s p u n t e n t a r i e v e n Voor de hoogte van tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten:

• Voor de tariefsverhoging is het collegeprogramma leidraad, t.w. niet meer dan trendmatige verhoging, waarbij de totale woonlasten niet stijgen.

• Uit het nieuwe GRP blijkt dat de rioolheffing verlaagd kan worden doordat een gewijzigde afschrijvingssystematiek tot lagere rentelasten leidt. Er wordt vanaf 2016 € 50.000,- bezuinigd op riolering, de opbrengsten (tarieven) rioolrecht worden verlaagd met hetzelfde bedrag. In 2017 zal de opbrengst rioolrecht met nog eens € 50.000,- verlaagd worden. Dit resulteert in een daling van het tarief en dus de woonlasten.

Deze paragraaf biedt inzicht in het totale pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen met de gevolgen daarvan voor de bewoners. Deze zijn gelegitimeerd door een door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordening.


M e e r j a r e n p e r s p e c t i e f l o k a l e h e f f i n g e n e n t a r i e v e n Nota lokale heffingen

Het herzien van de nota “lokale heffingen 2010-2014” (gepland in 2015) is uitgesteld naar 2016, in verband met de ontwikkelingen. Enerzijds worden er binnen de gemeente allerlei initiatieven uitgewerkt die van invloed zijn op het belastinggebied, zoals: invoering BIZ, ondernemersheffing, aanpassing marktgelden, parkeerheffingen etc. Er was m.b.t. diverse onderwerpen nog veel onzekerheid in 2015. Daarnaast heeft staatssecretaris Wiebes aangegeven in 2015 met contouren voor herziening van het belastingstelsel te komen, waaronder uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied, maar waarschijnlijk ook het vervallen van huidige belastingsoorten. Dekkingspercentage leges

In 2016 stijgen de leges met 1% inflatiecorrectie. Het dekkingspercentage van leges mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Het dekkingspercentage van de leges is in onderstaande figuur weergegeven.

Woonlasten (OZB, riool, afval):

Gestreefd wordt naar verlaging van de woonlasten, dit wordt gerealiseerd door een verlaging van de riolering. Daarnaast wordt voor de komende periode het volgende beleid aangehouden: De totale gemeentelijke woonlasten (OZB, afval en riool) zullen in gezamenlijkheid niet worden verhoogd. De woonlastendruk zal in het kader van de gemeentelijke heffingen/belastingen in 2016 niet stijgen (uitgaande van een gemiddeld gezin van 4 personen, zie rekenvoorbeeld hieronder). Rekenvoorbeeld: Uitgegaan wordt van een gezin van vier personen. Men is in het bezit van een eigen woning. Deze woning heeft een taxatiewaarde van € 300.000,-. De woning is aangesloten op het riool. Per saldo gaat deze burger € 3,40 minder betalen aan woonlasten, wat overeen komt met een daling van de totale woonlasten met 0,38%.

OZB Er was de afgelopen jaren sprake van stagnerende verkopen van woningen en dalende woningwaarden. De markt lijkt zich enigszins te herstellen, waardoor landelijk gezien een zeer beperkte stijging van de WOZ-waarden voor woningen verwacht wordt. Voor niet-woningen wordt nog steeds een lichte daling van de WOZ-waarden verwacht. Bij de meerjarenbegroting 2014-2018 was besloten om in 2016 en 2017 de OZB bovenop de trendmatige verhoging (prijsindex) met nog eens € 100.000,- te verhogen en dat te compenseren via de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Dat besluit is teruggedraaid, waardoor conform het collegeprogramma in 2016 het OZB tarief slechts trendmatig wordt verhoogd met 1%.

Begroting Begroting Jaarrekening

Dekkingspercentage 2016 2015 2014

Leges

Excl. mutatie reserve bouwleges 54% 60% 59%

Incl. mutatie reserve bouwleges 59% 66% 70%

Lijkbezorging 83% 100% 84%

Markten 26% 20% 17%

Afvalstoffenheffing 100% 100% 100%

Rioolheffing 100% 100% 100%

Heffing 2016 2015

Mutatie tarief

in %

Onroerende zaakbelastingen 277,80 275,10 1,00%

Rioolrecht 342,28 350,99 -2,48%

Afvalstoffenheffing 263,28 260,67 1,00%

Totaal verschuldigd 883,36 886,76


Rioolheffing De tarieven van de rioolheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Het verschil wordt geëgaliseerd in de voorziening rioolheffing. In het gemeentelijk Riolering Plan(GRP) voor de periode 2015-2019 staan alle investeringen die de gemeente moet doen als gevolg van de uitgebreide watertaken. Bij de meerjarenbegroting 2014-2018 was besloten om in 2016 en 2017 de OZB bovenop de trendmatige verhoging (prijsindex) met nog eens € 100.000,- te verhogen en dat te compenseren via de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Dat besluit is teruggedraaid. De toegerekende rentelasten voor rioleringsinvesteringen zijn verlaagd, door een andere afschrijvingssystematiek, waardoor er binnen het nieuwe GRP voldoende ruimte is om de opbrengst rioolheffing vanaf 2016 met € 50.000,- te verlagen. Vanaf 2017 zal de totale rioolheffing met nog eens € 50.000,- structureel verlaagd worden. Het tarief rioolheffing daalt voor een gemiddeld gezin in 2016 met 2,48%. Afvalstoffenheffing De tarieven van de afvalstoffenheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Het verschil wordt geëgaliseerd in de voorziening afvalstoffenheffing. Bij de meerjarenbegroting 2014-2018 was besloten om in 2016 en 2017 de OZB bovenop de trendmatige verhoging (prijsindex) met nog eens € 100.000,- te verhogen en dat te compenseren via de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Dat besluit is teruggedraaid. De lasten voor afvalverwerking zijn toegenomen, o.a. door de afvalstoffenbelasting. Deze stijging kan grotendeels worden opgevangen binnen de afvalstoffenheffing. Het tarief zal in 2016 slechts trendmatig stijgen met 1%. Parkeerbelasting:

Er zijn investeringen in het strand- en duingebied gewenst om het gebied de uitstraling te geven die omschreven is in de Toekomstvisie Badstrand Rockanje. De ambitie is om de uitstraling en aantrekkelijkheid te verbeteren, door kleine onvolkomenheden weg te nemen en door te investeren om het voorzieningenniveau te verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente veel geld liet liggen met de verpachting van de parkeerterreinen. Door de parkeerplaatsen zelf te gaan exploiteren verkrijgt de gemeente middelen die ingezet kunnen worden voor verbetering van het strand- en duingebied. Hierbij is uiteindelijk voor de parkeerbelasting gekozen omdat dit het beste bij de inrichting van het gebied paste. De tarieven die voor het parkeren gehanteerd werden in 2015 zijn:

• Parkeerplaatsen 1e Slag en 2e Slag per dag laag tarief: - uurtarief € 1,- - dagtarief € 3,-

• Parkeerplaatsen 1e Slag en 2e Slag per dag hoog tarief: - uurtarief € 1,25 - dagtarief € 5,-

In het najaar van 2015 wordt het seizoen 2015 uitgebreid geëvalueerd. Daarna zal een voorstel gedaan worden voor de tarieven voor 2016, die in de nieuwe parkeerbelastingverordening vastgesteld zullen worden. In de meerjarenraming 2016-2019 zijn de budgetten voorlopig gelijk gehouden aan 2015. Zodra nadere informatie beschikbaar is, zal dit indien nodig, via een begrotingswijziging verwerkt worden in 2016. Op basis van de huidige ervaringen lijkt het budget voldoende te zijn om het onderhoud van het badstrand te kunnen uitvoeren.

Financiering van marketingorganisatie “Op Voorne-Putten”

Er is een voorstel in voorbereiding om de toeristenbelasting extra te verhogen met een opslag ter financiering van de marketingorganisatie “Op Voorne-Putten”. De extra inkomsten die door die maatregel verworven worden zullen volledig ingezet worden ten behoeve van die marketingorganisatie. Aangezien deze constructie geen invloed heeft op het begrotingssaldo voor de algemene dienst en nog niet bekend is hoe één en ander uitgevoerd zal gaan worden, is er in de meerjarenraming 2016-2019 nog geen rekening gehouden met dit voornemen.


U i t w e r k i n g t a r i e v e n e n o p b r e n g s t e n Overzicht van de opbrengsten uit heffingen

Toelichting: - De daling van de hondenbelasting kan verklaard worden doordat het aantal honden in de

gemeente is afgenomen. Op basis van de werkelijke aanslagen 2015 is de raming naar beneden bijgesteld.

- De geraamde opbrengst toeristenbelasting dient op basis van de werkelijke opbrengst in 2014 naar beneden bijgesteld te worden. Dit heeft o.a. te maken met een daling van het aantal vaste staanplaatsen.

- Ondanks het feit dat de leges met 1% stijgen is de raming van de totale legesopbrengst niet verhoogd, omdat de trend van de afgelopen jaren is dat door gewijzigde wetgeving en marktontwikkelingen deze opbrengsten gedurende het jaar naar beneden bijgesteld werden.

Heffing Begr. 2016 Begr. 2015

Onroerende zaakbelastingen 2.115.477 2.033.981

Rioolrecht 2.482.057 2.530.489

Afvalstoffenheffing 1.535.020 1.520.317

Reiningsrechten bedrijven 50.972 50.467

Hondenbelasting 94.000 96.570

Toeristenbelasting 714.759 808.721

Bouwleges 250.000 250.000

Leges burgerzaken 238.700 238.700

Totaal 7.480.985 7.529.245


T a r i e v e n t a b e l Belastingtarieven voor 2016, vergeleken met 2015, inclusief stijgingspercentages.

* Let op: De tarieven rioolheffing 2016 zijn gebaseerd op het nieuwe GRP 2015-2019

Heffing 2016 2015 %

OZB

Eigenaar (woningen, niet woningen) 0,0926% 0,0917% 1,00%

Gebruiker (niet woning) 0,0806% 0,0798% 1,00%

Rioolheffing *

Eigenaar 242,25 244,24 -0,81%

Gebruiker

Tarief voor 0-gebruik er 0 0

1 persoonstarief (<300 m3 verb ruik ) 90,61 93,42 -3,01%

Gezinstarief (<300 m3 verb ruik ) 100,03 106,75 -6,30%

Grootverb ruik er 109,64 106,75 2,71%

(b ij verb ruik boven 300 m³, per 300 m³)

Grootverb ruik er 54,82 53,37 2,72%

(b ij verb ruik boven 50.000 m³, per 300 m³)

Afva lstoffenheffing

Gezinstarief 263,28 260,67 1,00%

1 persoonstarief 184,28 182,46 1,00%

Extra container 131,64 130,34 1,00%

Hondenbelasting

1e hond 60,66 60,06 1,00%

2e hond 121,25 120,05 1,00%

Kennel 264,59 261,97 1,00%

Begrafenisrechten

Jaarbetaling 115,05 113,90 1,01%

Afkoopsom graf 2095,35 2.074,60 1,00%

Afkoopsom urn 1046,35 1.036,00 1,00%

Reinigingsrechten bedrijven

Basispakket 370,84 367,17 1,00%

Toeristenbe lasting

Overnachtingen per persoon camping 0,74 0,73 1,00%

Overnachtingen per persoon hotel 1,56 1,54 1,00%


Weerstandsvermogen en risicobeheersing

R i s i c o p r o f i e l 2 0 1 6 Het risicoprofiel van de gemeente Westvoorne is opgebouwd uit de risicoprofielen van de verschillende sectoren die zijn geconsolideerd tot een gemeentebreed risicoprofiel. Deze risicoprofielen zijn halverwege 2015 ten behoeve van de begroting 2016 geactualiseerd. Als gevolg hiervan zijn 76 risico’s geïdentificeerd. Niet alle risico’s worden in deze paragraaf specifiek inzichtelijk gemaakt. In figuur 4.2.1. worden de 5 belangrijkste risico’s uit het risicoprofiel van de Gemeente Westvoorne beknopt weergegeven. Deze risico’s zijn gerangschikt op basis van de invloed op het weerstandsvermogen. Met één risico wordt vertrouwelijk omgegaan. Het nummer tussen haakjes geeft de positie van het risico weer ten tijde van de vorige risico-inventarisatie, gehouden in december 2014.

Figuur 4.2.1: Risico top 5, 2016

In het geconsolideerd risico m.b.t. Drenkeling zijn de volgende deelrisico’s opgenomen:

• Bestemmingsplan Drenkeling wijzigt niet

• Bestemmingsplan Drenkeling loopt vertraging op In het geconsolideerd risico m.b.t. glas zijn de volgende deelrisico’s opgenomen:

• Geen ontwikkeling op Achterstrypse Weg

• Tegenvallende grondprijzen

• Provincie eist subsidie terug

Nr. Risicogebeurtenis Kans-

klas-

se

Gevolg-

klasse

Risico-

score

Invloed op

benodigde

weerstandsca-

paciteit (in

Euro's)

Gevolg

1

(1)

Afwaardering grondpositie 5 5 25 1.303.000 Financieel- minder inkomsten

uit bouwgrondexploitaties en

afwaardering op balanspositie

2

(2)

Geconsolideerd risico m.b.t. Drenkeling 5 5 25 1.060.000 Financieel-Afzet en

opbrengsten vallen tegen /

vertraging

3

(3)

Geconsolideerd risico m.b.t. glas 3 5 15 283.000 Financieel-Afzet en

opbrengsten vallen tegen /

vertraging

4

(4)

Er worden te weinig bezuinigingen gerealiseerd

en/of te veel onverwachte uitgaven gedaan die

voldoen aan de 3 O's. Hierdoor worden

budgetten overschreden.

4 3 12 252.000 Financieel-Begrotingstekort

5

(5)

Dit betreft een vertrouwelijk risico 1 5 5 145.000 Financieel-financiële tekorten

Betekenis kanspercentage: Betekenis 0: geen f inanc iële gevolgen

1: < 1 keer per 10 jaar 10% 1: x < € 10.000,-2: 1 keer per 5 - 10 jaar 30% 2: € 10.000,- < x < € 100.000,-3: 1 keer per 2 - 5 jaar 50% 3: € 100.000,- < x < € 500.000,-4: 1 keer per 1 - 2 jaar 70% 4: € 500.000,- < x < € 1000.000,-5: > 1 keer per jaar 90% 5: x > € 1000.000,-

Ris icoscore: kans x gevolg

Onderstaand zal achtereenvolgens inzicht worden gegeven in het risicoprofiel van 2016 en een beoordeling van het weerstandsvermogen van de gemeente in 2016. Tenslotte zal een aantal financiële kengetallen gepresenteerd worden.


• Totale businesscase sluit niet budgetneutraal

• Onderhandelingspositie gemeente is verzwakt

• Oplopende rentekosten zijn niet gedekt in businesscase Garantstellingen

Gemeente Westvoorne heeft voor ca. € 1,7 miljoen garantstellingen verleend voor (hypothecaire) geldleningen particulier woningbezit en aan verenigingen / stichtingen binnen de gemeente met gemeentegarantie. Het risico wat we hiermee lopen is beperkt. Daarnaast is voor ruim € 32 miljoen aan gewaarborgde geldleningen WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) verstrekt t.b.v. de financiering van ouderenhuisvesting. Als het WSW in de financiële problemen geraakt, zullen alle woningcorporaties tezamen borg staan. Pas daarna wordt een beroep op individuele gemeenten gedaan. Het risico wordt dan ook als zeer laag gekwalificeerd en is als zodanig opgenomen in het risicoprofiel.

W e e r g a v e v a n d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t Op basis van het risicoprofiel van de gemeente Westvoorne kan de benodigde weerstandscapaciteit worden berekend. Hiermee is berekend dat bij een zekerheidspercentage van 90% een reserve van € 3,93 mln benodigd is om de risico’s in financiële zin af te dekken. Dit bedrag wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit om het weerstandsvermogen te kunnen bepalen.

Vermogenspositie van de gemeente

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende elementen: a. omvang van de vrij aanwendbare reserves b. omvang van de onbenutte belastingcapaciteit OZB c. omvang van de post onvoorziene uitgaven

Ad. a: vrij aanwendbare reserves O.b.v. de Nota Risicomanagementbeleid 2013-2016, vastgesteld door de raad in november 2012, bestaan de vrij aanwendbare algemene reserves uit:

• Algemene reserve Woonbedrijf

• Saldireserve

• Algemene reserve

• Algemene reserve grondexploitatie Ad. b: onbenutte belastingcapaciteit Voor de weerstandscapaciteit wordt gerekend met een verhoging van de tarieven OZB in relatie tot de artikel 12-norm. Dit komt neer op een bedrag van € 500.000,-. Dit bedrag is een reële optie om mee te nemen als weerstandscapaciteit indien de reserve positie onvoldoende dekking mocht bieden.

Ad. c: post onvoorzien De post onvoorzien kan in principe worden ingezet om de kleine risico’s financieel op te vangen. In 2016 bedraagt de post onvoorzien € 70.500,-. De beschikbare weerstandscapaciteit ontwikkelt zich meerjarig als volgt:

Figuur 4.2.2: Weerstandscapaciteit 2016-2019

* Saldi per 31-8-2015. Raadsbesluiten genomen in september en die het saldo beïnvloeden zijn hierin niet verwerkt.

Beschikbare weerstandscapaciteit* 2016 2017 2018 2019

Algemene reserve Woonbedrijf 4.040.657 3.776.700 3.461.352 3.760.454

Saldireserve 3.319.874 3.319.874 3.319.874 3.319.874

Algemene Reserve 3.651.245 3.576.245 3.576.245 3.576.245

Algemene reserve grondexploitatie 165.988 165.988 165.988 165.988

Onbenutte belastingcapaciteit OZB 500.000 500.000 500.000 500.000

Post onvoorzien 70.500 70.500 70.500 70.500

Totaal 11.748.264 11.409.307 11.093.959 11.393.061

Exclusief Woonbedrijf 7.707.607 7.632.607 7.632.607 7.632.607


B e o o r d e l i n g w e e r s t a n d s v e r m o g e n In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. Om het weerstandsvermogen van de gemeente Westvoorne te bepalen en daarover een oordeel te vellen zal een relatie worden gelegd tussen deze beide. De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald met de formule:

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit Meerjarig ontwikkelt de ratio zich als volgt:

Figuur 4.2.3: Weerstandsvermogen 2016-2019

De gemeente streeft er naar om zo min mogelijk risico te lopen en, mits financieel verantwoord, zoveel mogelijk risico’s af te dekken. Zoals vastgelegd in het coalitieakkoord wordt een ratio van minimaal 1,0 (minimaal voldoende) nagestreefd. Zie ook onderstaande tabel voor de classificatie.

Figuur 4.2.4: Classificatie ratio’s (ontwikkeld door NAR i.s.m. de Universiteit van Twente)

Zoals de tabel aangeeft, kan de ratio voor 2016 en verder met een A worden gewaardeerd. Dit houdt in dat de gemeente Westvoorne op dit moment over een uitstekende vermogenspositie beschikt om risico’s in financiële zin af te dekken. In de begroting 2015 werd de ratio bepaald op 2,69. De ratio is ten opzichte van 2015 verbeterd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een flinke verbetering van de reservepositie van de algemene reserve en de algemene reserve Woonbedrijf.

F i n a n c i ë l e k e n g e t a l l e n Op grond van artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het verplicht om, met ingang van de begroting 2016, een set specifieke financiële kengetallen op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. Het doel hiervan is dat de financiële positie van de gemeente inzichtelijker wordt gemaakt. Daarnaast kunnen gemeenten onderling vergeleken worden. Het gaat om de volgende kengetallen:

Ratio weerstandsvermogen 2016 2017 2018 2019

Ratio incl. WOB 2,99 2,90 2,82 2,90

Ratio excl. WOB 1,96 1,94 1,94 1,94

Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis

A > 2,0 Uitstekend

B 1,4 > x < 2,0 Ruim voldoende

C 1,0 < x < 1,4 Voldoende

D 0,8 < x < 1,0 Matig

E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende

F < 0,6 Ruim onvoldoende

Kengetallen gemeente Westvoorne in % Rekening

2014

Begroting

2015

Begroting

2016

Netto schuldquote 109,9 162,3 151,5

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 102,3 152,4 142,8

Grondexploitatie 21,9 54,8 51,0

Solvabiliteitsratio 31,7 29,7 31,1

Structurele exploitatieruimte 17,7 0,1 0,3

Belastingcapaciteit 124,3 122,2 123,4


Toelichting kengetallen: Netto schuldquote Deze quote geeft de verhouding weer tussen de schuldenlast en de inkomsten, en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Met andere woorden: deze quote geeft aan of de gemeente nog investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. Normaal bevindt de netto schuldquote van een gemeente zich ergens tussen de 0 en 100%. Boven de 100% springt het licht voor een gemeente op oranje. Komt de quote boven de 130% dan springt het licht op rood. Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Voor Westvoorne komen we met een quote van ruim 151% ver boven de grens van 130% uit. Deze hoge quote wordt veroorzaakt door het Woonbedrijf. Als de netto schuldquote wordt berekend exclusief het Woonbedrijf, dan komt de quote voor 2016 uit op 67,1%. Het schuldplafond van 130% is een grove indicatie. Daarom wordt een diepere analyse gemaakt in de vorm van de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Een hoge schuld kan veroorzaakt worden doordat afgesloten leningen worden doorgeleend. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen, wordt de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Voor Westvoorne valt de netto schuldquote daarmee lager uit (142,8%), maar de hoogte van het kengetal is nog steeds erg hoog. De netto schuldquote exclusief het Woonbedrijf komt uit op 56,3%. Niet alleen de verstrekte leningen kunnen het beeld van de netto schuldquote vertekenen, ook de voorraden bouwgrond beïnvloeden dit beeld. Onder normale omstandigheden wordt de rente van de financiering van de aankoop van grond bijgeschreven bij de voorraad grond. De rente drukt dus niet op de exploitatie. Bij verkoop van de grond worden de rentekosten van deze schulden goed gemaakt en leningen afgelost. Ook voor de grondpositie is een kengetal bepaald: Grondexploitatie Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Grondexploitatie kan een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Door het kengetal grondexploitatie in mindering te brengen op de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, wordt de schuld zichtbaar die werkelijk op de exploitatie drukt (de effectieve schuldquote). Dat levert het volgende overzicht op:

Het schuldplafond van 130%, wat genoemd wordt bij de netto schuldquote, is gebaseerd op een netto schuld inclusief leningen voor een portefeuille uitgeleende gelden en inclusief voorraden bouwgrond. Het zal duidelijk zijn dat voor de effectieve schuldquote het schuldplafond aanzienlijk lager zal liggen. In dat licht bezien blijft de effectieve schuldquote voor Westvoorne aan de hoge kant. De effectieve schuldquote exclusief het Woonbedrijf komt uit op 17%. Solvabiliteitsratio Deze ratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft weer in hoeverre er geen schulden op het bezit rusten. Hoe hoger deze ratio, des te groter de weerbaarheid van de gemeente. Normaal bevindt de solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. Bij een ratio lager dan 30% springt het licht op oranje. Als de ratio onder de 20% uitkomt, springt het licht op rood. In dat geval is het bezit van een gemeente zeer zwaar belast met schuld. De ratio voor Westvoorne schommelt rond de 30%. Dit is nog niet zorgwekkend, maar aandacht voor de financiële situatie blijft geboden. De

Effectieve schuldquote gemeente Westvoorne in % Rekening

2014

Begroting

2015

Begroting

2016

(A) Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 102,3 152,4 142,8

(B) Grondexploitatie 21,9 54,8 51,0

Effectieve schuldquote (= A-B) 80,4 97,6 91,8


solvabiliteitsratio exclusief het Woonbedrijf laat een percentage zien van 42%. Ook op dit kengetal is de grote invloed van het Woonbedrijf zichtbaar. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten te delen door de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Voor Westvoorne geldt dat de structurele lasten geheel gedekt worden door de structurele baten, maar dat er vrijwel geen structurele exploitatieruimte over is. De resterende structurele exploitatieruimte voor 2016 bedraagt € 100.000-, zoals ook aangegeven is op pagina 82. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden De ruimte die een gemeente heeft om de belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. In dit geval worden de totale woonlasten (OZB, riool- en reinigingsheffing) van een meerpersoonshuishouden vergeleken met het landelijk gemiddelde van het jaar daarvoor. De kengetallen in de tabel laten zien dat Westvoorne ruim boven het landelijk gemiddelde zit wat betreft de woonlasten. Op zich is dit verklaarbaar. Westvoorne heeft te maken met een gemiddeld hoge WOZ-waarde. Ondanks dat de OZB-tarieven tot de laagste van Nederland behoren, is het OZB-bedrag hoger dan gemiddeld. Ook de rioolheffing is hoger dan gemiddeld doordat er extra kosten zijn gemaakt om het buitengebied aan te sluiten op de riolering. Door een andere manier van afschrijven zullen de tarieven voor de rioolheffing de komende jaren echter een dalende trend vertonen. De hier vermelde belastingcapaciteit staat los van de onbenutte belastingcapaciteit van € 500.000,- die eerder in deze paragraaf wordt vermeld. Bij de bepaling van het bedrag van € 500.000,- wordt berekend hoeveel de OZB moet stijgen voordat de zogenaamde artikel 12-norm in werking treedt. Onderlinge verhouding tussen kengetallen - conclusie Eén enkel kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie beoordeeld kan worden. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk van hoeveel eigen vermogen en baten er tegenover die schuld staat. Ook een tegenvallende ontwikkeling van de grondprijs hoeft geen negatieve invloed te hebben als de structurele exploitatieruimte groot genoeg is, of als over voldoende ruimte in de belastingcapaciteit kan worden beschikt. De kengetallen zullen daarom altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie. Bij een aantal kengetallen is aangegeven wat het resultaat zou zijn als het Woonbedrijf buiten beschouwing wordt gelaten. Zolang het Woonbedrijf onderdeel uitmaakt van de gemeente, zullen de kengetallen beoordeeld moeten worden inclusief het Woonbedrijf. Voor Westvoorne kunnen we concluderen dat er sprake is van een hoge schuld. Dit hoeft geen nadelig effect te hebben op de financiële positie. Als we echter de solvabiliteitsratio ernaast leggen, dan is het wel duidelijk dat waakzaamheid is geboden. Uit het kengetal structurele exploitatieruimte blijkt dat er nauwelijks ruimte in de begroting is om nieuwe aflossings- en rentebedragen van leningen te dekken. Het kengetal inzake de schuldquote kan positief beïnvloed worden door het genereren van extra belastinginkomsten. Uit het kengetal m.b.t. de belastingcapaciteit blijkt echter dat we ruim boven het gemiddelde zitten. Dit gemiddelde is echter geen harde bovengrens. De mogelijkheid om belastingen te verhogen is een politieke keuze. Om de schuldpositie te verminderen kan ook gedacht worden aan het instrument grondexploitatie. Het kengetal grondexploitatie laat zien dat er een forse grondpositie is. Indien de grond echter door tegenvallers afgewaardeerd moet worden, dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en daarmee tot een lagere solvabiliteitsratio.


Onderhoud kapitaalgoederen

Het beleid van Westvoorne is er op gericht om het onderhoud van de kapitaalgoederen planmatig in te richten en uit te voeren. Sinds een aantal jaren bestaat een gemeentelijk rioleringsplan, een gebouwenbeheerplan, en beheerplannen voor openbaar groen, openbare verlichting en voor onderhoud wegen. Regelmatig worden deze plannen bijgesteld. Voor een gelijkmatige belasting van de begroting wordt gewerkt met egalisatiereserves.

W e g e n b e h e e r In het wegenbeheerplan 2015-2019 worden de effecten vastgesteld van de bezuinigingen in het meerjarige beheer en onderhoud op de kwaliteit. Op dit moment is het kwaliteitsniveau 3 (B) zoals deze in het normenkader in wegenbeheerplan is opgenomen. Op langere termijn zal door de doorgevoerde bezuiniging een aantal wegen buiten het centrumgebied op kwaliteitsniveau 4 (C) komen. Door hier een bewuste keuze in te maken is er geen sprake van achterstallig onderhoud.

Openbare verlichting

Het onderhoud van de openbare verlichting is op basis van een langjarig contract uitbesteed aan City-Tech. Dit bedrijf draagt zorg voor zowel het dagelijks onderhoud als de planmatige vervanging van verlichtingsarmaturen. De uitvoering gebeurt aan de hand van het openbaarverlichtingsplan. De kwaliteit voldoet aan de NPR-norm. In 2015 zijn de achterstanden bij de vervangingsinvesteringen ingehaald en zal de vervanging conform het openbaarverlichtingsplan 2015-2019 worden uitgevoerd.

R i o l e r i n g In samenhang met de bezuinigingsopgaven op het wegenbeheerplan en groenbeheerplan en de landelijke opgave van gemeenten en waterschappen, zijn werkzaamheden en investeringen op basis van kosteneffectiviteit anders ingepland. In het GRP 2015-2019 worden de effecten vastgesteld van de keuzes en bezuinigingen in het meerjarige beheer en onderhoud. Hierbij worden de normen gehanteerd zoals deze zijn beschreven in de Leidraad riolering. In de praktijk wordt minder riolering vervangen. Door het aanbrengen van een lining in de oude riolen wordt aan de rioolbuis een tweede levenscyclus toegekend van 60 jaar. Het afkoppelen van hemelwater zal over een langere periode plaatsvinden dan voorzien was in het Afkoppelplan 2008. De staat van onderhoud blijft minimaal op hetzelfde niveau. Door de eigenschappen van de lining zal deze in een aantal gevallen verbeteren.

Watergangen

Naast het reguliere onderhoud zijn het vervangen van de beschoeiingen en het baggeren van de watergangen de belangrijkste kostenaspecten. In het GRP 2015-2019 worden de effecten vastgesteld van de bezuinigingen in het meerjarige beheer en onderhoud op de kwaliteit. Het baggeren zal in 2015 en 2016 conform de baggercyclus van het waterschap worden uitgevoerd. Er zijn daardoor geen achterstanden.

Mutaties reserve 2016 2017 2018 2019

Storting 60.929 92.600 117.600 100.000

Onttrekking 117.898 129.836 120.011 95.082

Saldo muta ties Reserve w egen -56.969 -37.236 -2.411 4.918

Mutaties voorziening 2016 2017 2018 2019

Storting 0 0 13.657 276.940

Onttrekking 284.122 581.133 0 0

Saldo muta ties Voorziening riolering -284.122 -581.133 13.657 276.940

Deze paragraaf biedt inzicht in de financiële consequenties van het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen zoals wegen, openbare verlichting, riolering, watergangen, openbaar groen etc. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en dus ook de hiermee verband houdende (jaarlijkse) lasten.


O p e n b a a r g r o e n In het beheerplan 2015-2019 worden de effecten vastgesteld van de bezuinigingen in het meerjarige beheer en onderhoud op de kwaliteit. Door het omvormen van bosplantsoen en heesterplantsoen naar gazon is € 69.000,-- bezuinigd. Dit heeft geen effect gehad op de vastgestelde kwaliteitsniveaus van de diverse onderdelen in het groenbeheerplan (A+, A en B).

G e b o u w e n b e h e e r In de meerjarenonderhoudsplanning 2015-2024 staan alle vooraf te plannen onderhouds-werkzaamheden aan de gebouwen en omliggende terreinen. Iedere cluster heeft zijn eigen egalisatie-reserve voor planmatig onderhoud. Algemene dienst

Sport

Cultuur

T r a c t i e e n g e r e e d s c h a p p e n Om grote fluctuaties in jaarlijkse budgetten te voorkomen, wordt het budget voor tractie en gereedschappen bepaald op basis van een meerjaren vervangingsschema. Investeringen vanaf € 5.000,- worden verantwoord op het investeringsprogramma en worden geactiveerd. Als dekking voor deze investeringen wordt een bedrag vanuit de reserve tractie en gereedschappen in de reserve kapitaallasten gestort. Aanschaffingen onder de € 5.000,- worden nog wel door de reserve tractie en gereedschappen gedekt. Deze veranderingen hebben geen invloed op de kwaliteit van het materieel en materiaal.


Storting 60.000 60.000 60.000 60.000

Onttrekking 58.500 127.796 40.824 48.600

Saldo muta ties Reserve openbaar groen 1.500 -67.796 19.176 11.400


Storting 107.454 108.504 106.395 109.288

Onttrekking 41.119 12.460 69.895 18.800

Saldo muta ties Reserve onderhoud gebouw en 66.335 96.044 36.500 90.488


Storting 110.879 110.879 110.879 110.879

Onttrekking 132.359 66.249 74.327 78.173

Saldo muta ties Reserve onderhoud sport -21.480 44.630 36.552 32.706


Storting 69.051 71.194 76.194 81.194

Onttrekking 20.674 17.415 143.843 72.876

Saldo muta ties Reserve onderhoud cultuur 48.377 53.779 -67.649 8.318


Storting 0 28.651 0 0

Onttrekking 211.399 0 85.809 122.339

Saldo muta ties Res. tractie en gereedschappen -211.399 28.651 -85.809 -122.339


Financiering

Het belangrijkste uitgangspunt van de treasury is het beheersen van de risico’s. Dat uit zich in een tweetal kwalitatieve randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen (en het verlenen van garanties) alleen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat het uitzetten van gelden en derivaten een prudent karakter moet hebben en niet gericht is op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico’s.

F i n a n c i e r i n g > 1 j a a r Op basis van het jaarlijks door de gemeenteraad vastgestelde investeringsprogramma wordt de liquiditeitenplanning >1 jaar alsmede de hiermee verband houdende financiering opgesteld. Vermogens- en financieringsstructuur (inclusief woonbedrijf)

Vermogens- en financieringsstructuur (exclusief woonbedrijf)

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Ge ïnvesteerd vermogen per 31-12 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Materiële vaste activa algemene dienst 36.369 37.540 37.432 35.296 33.647 33.408

Materiële vaste activa woonbedrijf 40.213 38.912 39.356 48.408 48.065 51.192

Grondexploitaties en voorraden algemene dienst 8.203 12.212 12.693 13.280 13.778 14.295

Grondexploitaties en voorraden woonbedrijf 4.294 12.593 7.656 1.580 1.580 1.580

Geldleningen en deelnemingen 5.548 5.817 5.082 5.050 5.017 4.983

Totaa l ge ïnvesteerd 94.627 107.074 102.219 103.614 102.087 105.458


Financiering per 31-12 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Geldleningen o/g 60.041 58.819 52.597 51.215 53.513 53.611

Nieuwe geldleningen o/g 5.000 5.000 4.000 8.000 5.000 8.000

Reserves en voorz ieningen algemene dienst 30.848 26.357 33.172 31.522 30.534 29.991

Reserves en voorz ieningen woonbedrijf 7.226 12.080 8.749 8.755 9.144 9.148

Rekening-courantkrediet, kasgeldleningen etc . 0 4.597 3.701 4.122 3.896 4.708

W aarborgsommen woonbedrijf 183 221 0 0 0 0

Totaa l financiering 103.298 107.074 102.219 103.614 102.087 105.458

(bedragen x € 1.000,-)


Ge ïnvesteerd vermogen per 31-12 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Materiële vaste activa 36.369 37.540 37.432 35.296 33.647 33.408

Grondexploitaties en voorraden algemene dienst 8.203 12.212 12.693 13.280 13.778 14.295

Geldleningen en deelnemingen 5.548 5.817 5.082 5.050 5.017 4.983

Totaa l ge ïnvesteerd 50.120 55.569 55.207 53.626 52.442 52.686


Financiering per 31-12 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Geldleningen o/g 11.628 19.907 17.035 17.104 16.908 16.695

Nieuwe geldleningen o/g 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Reserves 27.460 21.050 24.658 23.806 23.018 22.389

Voorzieningen 3.388 5.307 8.514 7.716 7.516 8.602

Rekening-courantkrediet, kasgeldleningen etc . 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000

Totaa l financiering 47.476 51.264 55.207 53.626 52.442 52.686


Deze paragraaf biedt inzicht in het sturen, het beheersen van, het verantwoorden en het controleren van de financieringsfunctie.


Bij de financiering van het geïnvesteerd vermogen zijn de volgende uitgangspunten van belang:

• Financieringsmiddelen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.

• Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde het renterisico te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren.

De gemeente onderhoudt contacten met de BNG, Rabobank en de ING. De leningenportefeuille bestaat per 1-1-2016 uit 31 leningen. De meeste leningen hebben een looptijd van 25 jaar en enkele van 10 jaar of korter. Een renterisico als gevolg van renteconversie is zodoende gering. In 2016 is een aanvullende nieuwe lening geraamd van 4 miljoen, rente 2,5%, looptijd 25 jaar. Het gemiddelde leenbedrag per inwoner van Westvoorne bedraagt ultimo 2016 circa € 4.000,- inclusief woonbedrijf. Het gemiddeld leenbedrag exclusief woonbedrijf bedraagt bijna € 1.350,- per inwoner. Van het geïnvesteerd vermogen per 31-12-2016 wordt circa 41 % gefinancierd uit eigen middelen (incl. woonbedrijf). Het financieringsresultaat wordt voor 2016 geraamd op bijna € 2,1 miljoen positief.

T r e a s u r y b e h e e r Treasury

Op het gebied van treasury zijn de volgende ontwikkelingen relevant:

• Schatkistbankieren Het schatkistbankieren heeft tot gevolg dat de gemeente overtollige financiële middelen (banksaldi >€ 250.000,--) moet overboeken naar een bankrekening “Schatkistbankieren”. Dit heeft consequenties voor het rendement. Overtollige middelen worden aan het eind van de dag per bank afgeroomd en dan de volgende dag weer teruggestort.

• Wet HOF De Wet HOF stelt dat de decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning leveren bij het streven om te voldoen aan de Europese begrotingsdoelstellingen. Hierbij wordt een macro limiet gesteld, waardoor het per gemeente moeilijk te voorspellen is of de norm overschreden wordt. In elk geval zal er structureel meer aandacht aan het EMU saldo moeten worden besteed. Dat heeft op termijn mogelijk consequenties voor de investeringscapaciteit. In de toekomst levert overschrijding van de macronorm mogelijk een boete op.

Risicobeheer

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

• Leningen of garanties worden uitsluitend verstrekt uit hoofde van de “publieke taak” en aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen.

• Uitzetten van middelen moet een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico.

• Het gebruik van derivaten is toegestaan uitsluitend ter beperking van financiële risico’s. Voor wat betreft het verlenen van garanties is het vastgestelde garantiebeleid leidraad. Kernpunt van dit beleid is dat voor het verstrekken van een garantie duidelijk sprake moet zijn van een gemeentelijk belang. Hiervan is sprake als het gaat om een door het gemeentebestuur wenselijk geachte voorziening, die zonder gemeentegarantie niet tot stand zou kunnen komen. Garantieverleningen ten behoeve van plaatselijke verenigingen en organisaties op het gebied van cultuur, recreatie en sport worden, gelet op het belang voor het maatschappelijk leven in onze gemeente, geacht een gemeentelijk belang te dienen. Daarnaast is vastgesteld dat door middel van het stellen van voorwaarden het financieel risico zoveel mogelijk moet worden beperkt. Van derivaten is tot op heden in geen enkel opzicht gebruik gemaakt. In het kader van de “financieringsregeling huisvesting gemeenteambtenaren” zijn hypotheken verstrekt aan personeel. Bij raadsbesluit zijn de voorwaarden waaronder een hypotheek wordt verstrekt, vastgelegd. Het is niet meer toegestaan nieuwe hypotheken uit te geven. De huidige situatie wordt bevroren en er geldt een zogenaamde uitsterf constructie. Gelet op de voorwaarden, de ontwikkeling van de laatste jaren op de huizenmarkt (stijging en recentere dalingen) zijn de risico’s minimaal. Renterisicobeheer

Teneinde de renterisico’s te beperken gelden de volgende uitgangspunten:

• De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet Fido;

• De renterisico-norm wordt niet overschreden conform de Wet Fido;


• Nieuwe leningen en/of uitzettingen worden afgestemd op de financiële positie en de liquiditeitenplanning.

Het investeringsprogramma van de gemeente dient als leidraad bij het bepalen van de financieringsbehoefte voor de jaren 2016 t/m 2019. Voor deze periode wordt rekening gehouden met het aantrekken van een nieuwe geldlening tegen een rente van 2,5% voor 2016 en vanaf 2017 met 3,0%. In onderstaande tabel wordt weergegeven boven welk normbedrag de gemeente een renterisico loopt. Uit deze tabel blijkt dat de gemeente voor 2016 ruim € 7,7 miljoen ruimte heeft tot de renterisiconorm. Van een renterisico is op voorhand dan ook geen sprake.

Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld

Kredietrisicobeheer

Bij het uitzetten van middelen gelden de volgende uitgangspunten:

• Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij financiële instellingen met ten minste een A-rating.

• Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak wordt de kredietwaardigheid beoordeeld en worden indien mogelijk zekerheden of garanties geëist.

Koersrisicobeheer De gemeente Westvoorne neemt deel in Bank Nederlandse Gemeenten, ENECO en Evides. Koersrisico’s op aandelen worden hierbij niet verwacht. Debiteurenrisico Debiteuren met openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is overschreden worden na 14 dagen schriftelijk aangemaand. Indien de factuur na 14 dagen dan nog niet is voldaan wordt de vordering in handen gegeven van een deurwaarder. Door deze procedure wordt het risico op debiteuren zoveel mogelijk geminimaliseerd.


2014 2015 2016 2017 2018 2019

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0 0 0

1b Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0 0 0

2 Netto renteherziening (1a-1b) 0 0 0 0 0 0

3a Nieuw aan te trekken lange leningen 5.000 5.000 4.000 8.000 5.000 8.000

3b Nieuwe verstrekte lange leningen 0 0 0 0 0 0

4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 5.000 5.000 4.000 8.000 5.000 8.000

5 Betaalde aflossingen 10.772 6.222 6.222 5.382 5.702 4.902

6 Herfinanc iering (laagste van 4 en 5) 5.000 5.000 4.000 5.382 5.000 4.902

7 Renteris ico op vaste schuld (2+6) 5.000 5.000 4.000 5.382 5.000 4.902

8 Stand van het begrotingstotaal leningen o/g per 1-1 68.313 65.041 58.819 56.597 59.215 58.513

9 Renteris iconorm (20% van 8) 13.663 13.008 11.764 11.319 11.843 11.703

10 Ruimte /Overschrijding (9-7) 8.663 8.008 7.764 5.937 6.843 6.801



K a s b e h e e r < 1 j a a r Met de BNG is een overeenkomst afgesloten voor kredietverlening via de rekening-courant tot een bedrag van € 5 miljoen. Op basis van de begroting bedraagt de kasgeldlimiet € 3,65 miljoen (8,5% van circa € 42.9 miljoen). Met dit bedrag is naar verwachting voldoende ruimte aanwezig om flexibel op de financieringsbehoefte in te kunnen spelen. Eventuele tijdelijke overschotten aan liquide middelen worden door het verplicht “Schatkistbankieren” afgeroomd en zo nodig de volgende dag weer teruggeboekt. Bij tekorten zal een tijdelijke kasgeldlening worden afgesloten. Kasgeldlimiet

1e kw . 2e kw . 3e kw . 4e kw .

2016 2016 2016 2016

Omvang begroting per 1-1: 42.941 42.941 42.941 42.941

1 Toegestane kasge ldlim ie t

In procenten van de grondslag 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

In bedrag 3.650 3.650 3.650 3.650

2 Om vang vlottende schuld

Opgenomen gelden < 1 jaar 3.000 3.000 3.000 3.000

Schuld in rek eningcourant 0 0 0 0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar 0 0 0 0

Overige geldleningen niet z ijnde vaste schuld 0 0 0 0

Totaal omvang vlottende schuld 3.000 3.000 3.000 3.000

3 Vlottende m idde len

Contante gelden in k as 0 0 0 0

Tegoeden in rek eningcourant 250 250 250 250

Overige uitstaanden gelden < 1 jaar 0 0 0 0

Totaal vlottende middelen 250 250 250 250

4 Toets kasge ldlim ie t

Totaal netto vlottende schuld (2-3) 2.750 2.750 2.750 2.750

Ruim te /overschrijding (1-4) 900 900 900 900



Bedrijfsvoering

In de duale systematiek bepaalt de raad wat zij wil bereiken en langs welke doelen dat moet gaan. Het college draagt zorgt voor de uitvoering en gebruikt daarvoor het beschikbare budget op de meest effectieve en efficiënte wijze.

F i n a n c i ë l e a s p e c t e n Planning en control

In het voorjaar is vanuit de raad een werkgroep financiën bijeen geweest met als doel advies uit te brengen over een betere P&C cyclus en over de wenselijkheid van een auditcommissie. Als resultaat hiervan zijn op het gebied van planning en control kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd. Een resultaat hiervan is deze compacte begroting die nu voorligt. Het college stuurt erop op een scherpe wijze te begroten, dit vindt zijn vertaling in het resultaat van de begroting 2016 maar ook in de processen rondom de P&C cyclus die zijn verbeterd. Het college zal voor 2016 verdere verbeterslagen realiseren en ook in 2016 scherp toezien op de budgetten en vroegtijdig bijsturen. Daarnaast zal de nadruk binnen dit taakveld liggen op het sluitend houden van de begroting, het verlagen van de lokale heffingen, het boeken van besparingen en het realiseren van een transparante aansluiting tussen de verschillende P&C documenten. Rechtmatigheid

Een belangrijk element van de accountantscontrole betreft de rechtmatigheidscontrole. Daarom wordt het normenkader vastgesteld. Dit normenkader is vastgelegd in het controleprotocol (vastgesteld in de raadsvergadering van 27 februari 2007). Het normenkader wordt ieder jaar ter kennisname naar de raad gestuurd. Zowel het normenkader als het controleprotocol is opgesteld in nauwe samenwerking met Deloitte Accountants. Het controleprotocol omvat alle tot de accountantscontrole behorende werkzaamheden. Het heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Voor 2016 zal als normstellingen gelden de wettelijk bepaalde normen eventueel aangevuld met normen gesteld vanuit de raad. In het controleplan zijn de 10 meest belangrijke risicogebieden in beeld gebracht. Ieder jaar wordt elk proces en/of risicogebied op rechtmatigheid gecontroleerd. Uit deze controles zijn geen onrechtmatigheden naar voren gekomen. Over de jaren 2006 t/m 2014 is een goedkeurende verklaring op het gebied van rechtmatigheid verkregen. De belangrijkste risicogebieden zijn (m.n. gebaseerd op de kasstromen): 1. Inkoopkosten 2. Aanbesteden 3. Salarislasten 4. (Des)investeringen grondexploitaties 5. Uitkeringen 6. Subsidies

7. Huuropbrengsten Woonbedrijf 8. Burgerzaken 9. Belastingen en heffingen 10. Bouwleges 11. Begraafrechten 12. Zwembad

P e r s o n e l e a a n g e l e g e n h e d e n Personeelsformatie

De organisatie heeft de afgelopen jaren flink bezuinigd op de personeelsformatie. De reductie van formatie heeft plaats gevonden op basis van natuurlijk verloop van de medewerkers. Net als de afgelopen jaren moet ook in 2016 als gevolg van de bezuinigingen zeer kritisch gekeken worden naar de invulling van vacatures. Er zal in dat kader meer regionaal samengewerkt moeten worden en elkaar daar bijstaan waar nodig. Door een efficiënte samenwerking met regio gemeenten kan dit kostenbesparend werken. Met de gemeente Brielle is hierover al een aantal afspraken vastgelegd.

Deze paragraaf biedt inzicht in de wijze waarop de bedrijfsvoering plaatsvindt vanuit financiële aspecten, personele aangelegenheden en de organisatie.


In 2016 is voor het oplossen van knelpunten in de formatie een bedrag opgenomen van €100.000,-. Deze pot is bedoeld voor knelpunten die zich voordoen als gevolg van zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, ziekteverzuim, vacatures etc., maar ook bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving of veranderende wetgeving. Formatieoverzicht 2016 t.o.v. 2015

Sector/ Onderdeel

2016 Fte’s (incl.

vacatures/ stages)

Aantal personen

Langdurige stages

2015 Fte’s (incl.

vacatures/ stages)

Aantal personen

Langdurige stages

GRIFFIER 1,19 2 1,19 2

SECR 2,00 2 2,6 3

MI 32,65 44 32,7 43 1

IZ 38,97 40 37,3 45

GG 53,57 59 1 55,0 58 2

Vakonderwijs 0,57 1 0,57 1

Sociaal Domein 0,89 1 0,57 1

Totaal 129,84 149 1 129,36 152 3

Loonkosten 2016 2016

Huidig personeel € 7,9 milj.

Stelpost 1,40 % loonstijging € 0,1 milj.

Voormalig personeel € 0,1 milj.

Totale loonkosten € 8.1 milj.

CAO akkoord

Op basis van de CAO is een loonstijging van 1,4% in de begroting meegenomen. De hoofdlijn van het CAO akkoord is een modernisering door invoering van een individueel keuzebudget en een nieuw beloningshoofdstuk. Voor de VNG is dit een eerste stap naar de CAO van de Toekomst: een CAO die bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de effectiviteit van de organisatie. Daarnaast is afgesproken dat gemeenten een inspanningsverplichting aangaan om binnen de looptijd van de CAO 1500 jongeren aan een baan te helpen binnen de sector. Gemeenten kunnen hiervoor cofinanciering aanvragen. De mogelijkheden van een generatiepact zullen in dat kader worden uitgewerkt. Oudere medewerkers krijgen de mogelijkheid minder te werken om zo ruimte te maken voor jongere medewerkers. Bijvoorbeeld 80% werken, 90% doorbetalen en 100% pensioenopbouw. Ter stimulering van de werkgelegenheid en als uitvloeisel van het Sociaal Akkoord 2013 zullen in de gemeentelijke sector, in 2016, 735 banen gerealiseerd moeten zijn voor mensen met een beperking. Wanneer de doelstelling binnen de totale gemeentelijke sector niet gehaald is, wordt bij wet geregeld dat er wel een plicht komt om een percentage medewerkers met een beperking in dienst te hebben. In het akkoord is een aantal niet-bindende oproepen opgenomen met als strekking dat gemeenten zich inspannen om werkgelegenheid aan de onderkant te behouden. Onder andere wordt opgeroepen om bij inkoop en aanbestedingen social return als voorwaarde op te nemen.


P e r s o n e e l s b e l e i d Arbeidsomstandigheden

Op het gebied van de arbeidsomstandigheden zal in 2016 voornamelijk uitvoering worden gegeven aan het plan van aanpak dat is opgesteld voor de risico inventarisaties op het gebied van arbeidsomstandig-heden. In het kader van optimale duurzame inzetbaarheid wordt aan een vitaliteitsbeleid gewerkt. Zeker gelet op de vergrijzing en ontgroening waarmee we als gemeenten op de langere termijn worden geconfronteerd, vraagt dat duurzame inzetbaarheid en investeringen in het menselijk kapitaal van de gemeente. Om flexibeler en meer tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken is eind 2012 een bestuursopdracht over HNW geschreven. In 2015 is de werktijdenregeling aangepast als gevolg van de uitwerking van de afspraken die in de CAO 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering van de werktijdenregeling. In 2016 wordt HNW nader ingevuld. Strategische personeelsplanning

In 2013 is een start gemaakt met strategische personeelsplanning om meer inzicht te krijgen in welke medewerkers de organisatie op korte en langere termijn nodig heeft, rekening houdend met interne en externe ontwikkelingen. Het is een managementinstrument dat jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld wordt. In 2015 heeft de doorontwikkeling van dit instrument plaatsgevonden en in 2016 staat de evaluatie hiervan op de planning. Arbeidsmobiliteit en samenwerking

Vanaf januari 2014 hebben de gemeenten Brielle en Westvoorne een klussenbank voor de medewerkers opgericht waarbij talenten kansen krijgen nieuwe kennis en ervaring op te doen. Ook kunnen pieken en dalen in bezetting door tijdelijke uitwisseling van medewerkers worden opgevangen. Alle gemeenten op Voorne Putten zijn aangesloten bij het mobiliteitscentrum Zuid Holland Zuid. De doelstellingen die deze gemeenten hebben gedefinieerd kunnen als volgt worden samengevat: verbeteren carrière-mogelijkheden, behoud van kennis, besparingen door transparante interne arbeidsmarkt, ruimere herplaatsingsmogelijkheden voor reïntegratiekandidaten, centrale vacaturesite regionale overheden. De site is uitgebreid met de mogelijkheid om naast vacatures ook klussen en projecten te vermelden. Dit met als doel om de mobiliteit binnen de regio (gemeenten) te bevorderen. Op dit moment wordt het klein opgepakt. Hoofdzakelijk met gemeente Brielle samen. Het contract met het mobiliteitscentrum zal in 2016 opnieuw aanbesteed zijn. Voorne Putten Campus (VPC)

In januari 2016 start weer een compleet nieuw VPC-traject. Sinds 2015 heeft geen extern bureau de regie in handen, maar de samenwerkende gemeenten zelf. De verschillende modulen worden door eigen deskundigen neergezet. Het traject is bedoeld voor hoog opgeleiden, omdat vooral onder deze doelgroep een schaarste bestaat op de (gemeentelijke) arbeidsmarkt. Door middel van het aanbieden van dergelijke modulen, zal naar verwachting o.m. de wervingskracht c.q. de aantrekkingskracht van gemeenten voor hoger opgeleiden toenemen (binden en boeien). Westvoorne is regionaal trekker van dit project.

O r g a n i s a t i e Binnen de gemeente Westvoorne wordt op een viertal kernwaarden gestuurd: externe gerichtheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie. Het doel hiervan is om te komen tot een andere houding en ander gedrag, bij bestuurders, management en medewerkers, gericht op de beweging naar een zelfbewuste gemeente. Er zal in 2016 met name worden gestuurd naar het “hoe kan het wel” principe. Zorgdragen voor een zo groot mogelijke efficiency van de gemeentelijke organisatie staat voorop. De gewenste efficiency is onder meer te bereiken door overheadkosten sterk te gaan verminderen. In dat kader past evenwel ook de opvatting, dat met de grootst mogelijke zorg omgegaan wordt met de belangen van het personeel. De menselijke maat is belangrijk bij veranderingen en beslissingen. De in de toekomst uit te voeren taken – ook die van de buitendienst - worden bezien in het licht van de besluitvorming rond het traject ‘Voortaan Voorne’. Taken die een belangrijke verbondenheid hebben met de lokale situatie, moeten lokaal behartigd blijven.


Verzelfstandiging Woonbedrijf

De gemeente is druk doende het Woonbedrijf te verzelfstandigen. Om de ‘interne’ verzelfstandiging te realiseren en daarbij ook de krachten klein, lokaal en betrokken van het Woonbedrijf uit te bouwen, is voorgesteld dit te doen langs vier processtappen: Financieel en beleidsmatig zelfstandig, uitvoerende taken intern/extern overhevelen, schaalgrootte en de lokale binding als kracht centraal stellen en intern houden of extern zetten Woonbedrijf. Inmiddels is ingestemd met de rapportage ‘Financiële en beleidsmatige verzelfstandiging van het Woonbedrijf’. De implementatie van de eerste stap is in 2015 in gang gezet. In 2016 zal de interne verzelfstandiging verder opgepakt worden. Samenwerking met gemeente Brielle en Hellevoetsluis

De eerst stappen in het project Voortaan Voorne zijn gezet. In 2016 wordt de ambtelijke fusieorganisatie nader uitgewerkt in de vorm van een bedrijfsplan. Ook wordt een informatiestroom opgezet richting raden, colleges, medezeggenschap, management en medewerkers. Daarnaast wordt de informele ambtelijke samenwerking opgestart of verder uitgebouwd. Overhead

De toerekening van arbeidskosten aan de producten in de verschillende programma’s gebeurt d.m.v. urentoerekening. Hiervoor zijn 6 verschillende uurtarieven vastgesteld, n.l. 3 tarieven binnendienst en 3 tarieven buitendienst. Een uurtarief is opgebouwd uit de volgende elementen:

• De gemiddelde salariskosten voor die groep

• Opslag algemeen beheer (management)

• Opslag personeelsknelpunten en inhuur

• Opslag personeel en organisatiekosten

• Opslag facilitaire voorzieningen (binnendienst)

• Opslag Informatisering en automatisering

• Opslag financiële administratie

• Opslag facilitaire voorzieningen (buitendienst) Met ingang van de begroting 2017 zal naar verwachting gewijzigde wetgeving gelden die voorschrijft dat er een apart raadsprogramma overhead in de begroting wordt opgenomen. Er wordt een projectteam gevormd dat zal uitzoeken hoe de overhead kosten kunnen worden verminderd. Dit laten we niet afhangen van het traject Voortaan Voorne. Om deze doelstelling kracht bij te zetten is in de begroting 2016-2019 een taakstelling opgenomen van € 50.000,- in 2016 en 2017 en € 100.000,- in 2018 en 2019. Kwaliteitszorg

Een interessante ontwikkeling in het openbaar bestuur van de laatste jaren is de groeiende aandacht voor kwaliteitszorg. Vanaf 1 januari 2009 wordt er gewerkt met een kwaliteitshandvest. In het handvest maakt de organisatie een aantal normen bekend die zij zichzelf oplegt bij haar taakuitvoering. De ‘klanten’ van de organisatie, de burgers, mogen haar daaraan houden. De gemeente heeft zichzelf een aantal servicenormen opgelegd om een betere dienstverlening te kunnen waarborgen. Het kwaliteitshandvest van de gemeente Westvoorne is in 2011 getoetst en aangepast aan de minimumbranchenormen van de VNG. Vrijwel al onze kwaliteitsnormen lagen op dat moment boven de minimumbranchenormen. Het handvest zal in 2015 worden geactualiseerd. Hiertoe is een enquête uitgezet. Wijzigingen zullen in een nieuwe folder worden doorgevoerd. ICT/Automatisering

De gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne werken samen op het gebied van ICT, Geo-informatie en telefonie. Door het bundelen van krachten is de kwetsbaarheid voor een kleine organisatie als de onze een stuk kleiner geworden. Daarnaast kunnen we gezamenlijk nieuwe uitdagingen oppakken en kan er efficiency geboekt worden. Één van de hoogtepunten tot nu toe is de invoering van regionale telefonie. De gemeente staat voor grote uitdagingen op het gebied van ICT. De dienstverlening moet integraler en klachtgerichter. Het nationaal uitvoeringsprogramma (I-Nup) heeft verschillende projecten en program-ma’s. De elektronische gemeente is meer dan een paar aansluitingen op landelijke basisvoorzieningen en het in huis halen van enkele ICT-oplossingen. Het is een andere manier van werken, het is ook een andere manier van benaderen van de klant en het leidt zelfs tot verschuivingen in de rollen binnen de organisatie. Het gaat dus om veranderingen die de gehele gemeentelijke organisatie raken.


Servicepunt

De gemeente Westvoorne opereert in een turbulente omgeving. De maatschappelijke dynamiek vraagt om het voortdurend aanpassen van de dienstverlening in termen van kwaliteit, kwantiteit, spreiding en bereik. Dit vereist een anticiperende en regievoerende overheid. In de gemeentelijke organisatie staat ‘de klant’ centraal. Een proactieve dienstverlenende houding, met oog voor de ander is de doelstelling. Er wordt gewerkt volgens het principe van de ‘menselijke maat’, met een directe benadering via een fysiek loket en persoonlijke gesprekken. Vanuit de gedachte ‘de gemeente komt naar u toe’, streeft de gemeente naar een verbetering van de bereikbaarheid van het gemeentehuis en de dienstverlening voor ouderen. Daar waar mogelijk is de dienstverlening gebundeld in het Servicepunt. Het ServicePunt kan burgers, bedrijven en instellingen in de 1e lijn bedienen op het gebied van openbare orde, openbare ruimte, gevonden en verloren voorwerpen, uitgifte paspoorten, rijbewijzen en ID-kaarten. Voor alle overige zaken wordt het ServicePunt zoveel als mogelijk ingezet als contact-persoon met burgers, bedrijven en instellingen. Voor specifieke gevallen wordt de vakafdeling geraadpleegd. Het servicepunt zal zich verder gaan ontwikkelen. Zo staat een integratie van de receptie met het servicepunt in de planning. We zullen het werken op afspraak mogelijk maken.


Verbonden partijen

Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Van belang hier is informatie over de kosten en informatie over de hoofdlijnen van beleid. Hierdoor ontstaan de relaties met de hiervoor weergegeven programma’s. De gemeente Westvoorne participeert in een aantal verbonden partijen, zoals gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Zowel bestuurlijk als financieel wordt een bijdrage geleverd. De gemeenschappelijke regelingen waaraan deel genomen wordt, bevatten vele beleidsterreinen van de gemeente, zowel op beleidsmatig als beheerstechnisch gebied. De deelname in het aandelenkapitaal van de vennootschappen vloeit voort uit de van oudsher maatschappelijke functies die door deze vennootschappen werden en nu nog worden nagestreefd. Het beleid van Westvoorne is niet in een nota “Verbonden partijen” vastgelegd. Indien geparticipeerd moet worden in een verbonden partij wordt per geval beoordeeld of dit wenselijk en verantwoord is. Een belangrijk afwegingscriterium is het feit, dat hiermee een publieke taak moet worden gediend. Daarnaast wordt er voor deelname gekozen indien de gemeente de taak niet alleen, dan wel niet doeltreffend, kan uitvoeren. Getracht wordt in regionaal verband grip te krijgen op het uitgavenpatroon van gemeenschappelijke regelingen. Voor gemeenschappelijke regelingen wordt uitgegaan van een percentage van -/- 0,65%. Dit percentage is gebaseerd op afspraken die gemaakt zijn in de kring van gemeentesecretarissen Rotterdam Rijnmond en Goeree-Overflakkee. Voor gemeenschappelijke regelingen wordt uitgegaan van de onderstaande ontwikkeling van het budget ten opzichte van 2015:

• Percentage voor 2016 0,75 % +/+

• Doorwerking ontwikkelingen 2015

• In indexeringsbrief 2015 afgegeven percentage excl. doorwerking eerdere jaren 1,25% +/+

• Raming in septembercirculaire 2014 1,25% +/+

• Te hoog afgegeven en dus te corrigeren 0,00 %


• In indexeringsbrief 2015 afgegeven percentage 1,40% +/+

• Raming in septembercirculaire 2014 0,50% +/+

• Te hoog afgegeven en dus te corrigeren 0,90 % -/-


• In indexeringsbrief 2015 afgegeven percentage 1,50% +/+

• Opgenomen in septembercirculaire 2014 1,00% +/+

• Te hoog afgegeven en dus te corrigeren 0,50 % -/-

• Indexpercentage gemeentelijke bijdrage voor 2016 0,65 % -/-

Uitzondering: die gevallen waarin al een hogere bijdrage (voor 2016) was opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling anders dan a.g.v. loon- en prijsmutatie. In het 2

e kwartaal van 2015 is een onderzoek gestart naar de ontvlechting van het Koepelschap en is

een onderzoek gestart naar de gevolgen van een eventuele ontbinding van het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg. De resultaten van beide onderzoeken worden in het derde kwartaal van 2015 verwacht. Eind 2015/begin 2016 zullen keuzes voor de toekomst worden voorgelegd aan alle deelnemers van de schappen.

In deze paragraaf wordt inzicht geboden in de participaties van de gemeente Westvoorne in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat en waarmee financiële belangen gemoeid zijn.


Voortaan Voorne

Als gevolg van de resultaten van de lokale bestuurskrachtmetingen van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne en de adviezen die daaruit voortvloeiden hebben de drie colleges een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden tot versterking van de ambtelijke samenwerking tussen deze gemeenten. Op basis van het uitgebrachte rapport “Voortaan Voorne!” hebben de colleges van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne besloten te willen toewerken naar een ambtelijke fusie. Daarmee blijven de drie gemeenten zelfstandig met een eigen college en gemeenteraad maar gaan ambtenaren samen in één ambtelijke organisatie werken. Het ligt in de bedoeling om een definitief besluit te nemen en dat vervolgens aan de raad voor te leggen. De gemeenteraden zullen dan uiteindelijk – uiterlijk in november 2015- besluiten of de colleges met het voorstel aan de slag mogen gaan. De colleges willen tot de zomer 2016 drie sporen uitwerken :

1. Het uitwerken van een bedrijfsplan voor de ambtelijke fusie organisatie. 2. Het opzetten van een informatieprogramma voor raden, colleges, medezeggenschap,

management en medewerkers over “ambtelijke fusies”. 3. Het opstarten en verder uitbouwen van de informele ambtelijke samenwerking.

Het ligt in de bedoeling dat na de uitwerking van het bedrijfsplan in 2016 het uiteindelijke, definitieve besluit genomen wordt over de ambtelijke fusie. De streefdatum voor het starten van de nieuwe organisatie is 1 januari 2018. Visie: regionale samenwerking en nauwe onderlinge samenwerking tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn noodzakelijk om de uitdagingen en kwetsbaarheden van de individuele gemeenten beter het hoofd te kunnen bieden. Overzicht verbonden partijen

Gemeenschappelijke rege lingen

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Rotterdam G.R. Veiligheid 825.758

Streekarchief Voorne-Putten/Rozenburg Brielle G.R.

Betere instandhouding

streekarchieven 24.122

Syntrophos Shared Service Center Spijkenisse G.R. Automatisering 887.451

Metropoolregio Rotterdam/Den Haag Rotterdam G.R. Beter regionaal beleid 34.212

Strategisch Programmabureau Voorne-

Putten Hellevoetsluis Samenw. Beter regionaal beleid 30.721

Financieel Koepelschap

Buitenstedelijke Openlucht Recreatie Rotterdam G.R. Recreatie 20.801

Gemeenschappelijke regeling voor het

recreatieschap Voorne-Putten/

Rozenburg Schiedam G.R. Recreatie 73.949

Gemeenschappelijke regeling openbare

gezondheidszorg R-R. Rotterdam G.R. Gezondheidszorg 85.586

Sociaal W erkvoorzieningschap "de

W elplaat" Spijkenisse G.R.

Aangepaste

werkgelegenheid 14.705

Gemeenschappelijke regeling jeugdhulp

Rotterdam Rijnmond Rotterdam G.R. Jeugdhulp 2.171.106

Dienst Centraal M ilieubeheer Rijnmond

(DCMR) Schiedam G.R. Milieubeheer 418.354

Vennootschappen

Eneco Rotterdam N.V. Energievoorziening 755.544 534.470

Gemeenschappelijk Bezit Evides Rotterdam B.V. W atervoorziening 711.028 182.000

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Den Haag N.V. Geen 167.407 38.169

Totaal 4.586.765 754.639

Nomina le

w aarde

aande len in 2016

Verw achte

bijdrage in

2016

Verw acht

dividend in

2016Vestigingsplaa tsNaam verbonden partij

Rechts-

vorm

Publiek be lang

behartigt met VP


G e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

(Programma 1: Bestuur, dienstverlening en openbare orde) Visie: De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat voor ‘samen sterk' in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, burgers en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt voorkomen of beperkt. Aan weten regelgeving en de Gemeenschappelijke Regeling van de VRR kunnen de volgende doelstellingen worden ontleend:

• Het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de samenleving (risicobeheersing), de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en het terugkeren naar een normale situatie na afloop van een crisis (herstel). Multidisciplinaire samenwerking is hierin essentieel, waarbij een bijzondere rol is weggelegd voor de gemeenschappelijke meldkamer als integraal informatieknooppunt.

• Het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt.

• Het doelmatig organiseren, coördineren en uitvoeren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie van deze processen en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

• Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

• Het adequaat reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven.

• Het ondersteunen en coördineren van gemeentelijke processen op het gebied van risico- en crisis-beheersing.

Globale taakverdeling: Uitvoeren van activiteiten van brandweer en geneeskundige hulpverlening in gewone en buitengewone omstandigheden (rampen). Specifiek behoort tot die taak het volgende:

• Instandhouden Alarmcentrale;

• Instandhouden regionaal operationeel centrum;

• Training en certificering;

• Coördinatie en afstemming rampenplannen;

• Instandhouden waarschuwings- en verkenningsdienst (sirenenetwerk en verzorgen regionaal advies gevaarlijke stoffen);

• GHOR (geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen);

• Organisatie rampenbestrijding.

Globale taakstelling: brandtechnische advisering inzake alle vormen van vergunningverlening, alsmede toezicht op de naleving. (Oude IBVP) Specifieke taken:

• Advisering DCMR bij vergunningverlening ;

• Advisering bouwtoezicht;

• Afgifte en controle gebruiksvergunningen;

• Coördinatie bovengemeentelijke brandweertaken (technische hulpverlening, waterongevallen en officier van dienst.

Risico’s: Geen risico’s Indicator kwaliteitsniveau brandweer Het beheer van de brandweer is voor de uitvoerende taken overgedragen aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond. Hiervoor wordt een sturingsmodel vastgesteld dat de te leveren prestaties van de VRR jaarlijks vastlegt. Naar aanleiding van dit document zullen de indicatoren worden opgesteld.


Eigen vermogen 1-1-2016 Eigen vermogen 31-12-2016

€ 7.977.349 € 7.608.468

Vreemd vermogen 1-1-2016 Vreemd vermogen 31-12-2016

€ 50.726.842

€ 47.245.792

Resultaat € 0

Streekarchief Voorne-Putten/Rozenburg

(Programma 1: Bestuur, dienstverlening en openbare orde) Een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten en het waterschap Hollandse Delta met als doel het beheer van archiefbescheiden en het toezicht op het beheer van bescheiden bij de deelnemers. Grondslag vormt de Archiefwet 1995. De participerende partijen binnen deze gemeenschappelijke regeling beraden zich op dit moment over de toekomst van het Streekarchief. Doordat de voormalige gemeente Rozenburg (thans deelgemeente van Rotterdam) is uitgetreden wil de gemeente Rotterdam definitief uittreden. Daarnaast heeft het waterschap Hollandse Delta aangegeven hun archieven ergens anders te willen onderbrengen en uit de gemeenschappelijke regeling te willen stappen. Tot slot zijn de gemeenten Bernisse en Spijkenisse met ingang van 1 januari 2015 gefuseerd. Parallel aan deze ontwikkelingen is er een verzoek van het algemeen bestuur gekomen om de bestaande archiefruimten van het Streekarchief te mogen uitbreiden cq te mogen aanpassen. Gezien bovenstaande ontwikkelingen is de gemeente Westvoorne van mening dat er eerst duidelijkheid moet komen hoe het Streekarchief de toekomst ziet (samenvoegen met een ander streekarchief en/of archieven ergens anders onderbrengen, bijvoorbeeld in een e-depot). Visie: Het Streekarchief is een overheidsinstelling en heeft als hoofdtaak het veilig stellen, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten en Rozenburg, zoals dat in archieven is overgeleverd. Binnen het streekarchief zijn de taken onderverdeeld in de drie velden: bewaren, bewerken en benutten. De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte en getekende vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is overgegeven, op deskundige wijze te doen beheren, of anders gezegd het op grond van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 1999 veilig en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten en Rozenburg, zoals dat aan het streekarchief in de vorm van archieven is overgeleverd. Het streekarchief biedt de mogelijkheid om te functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken. Risico’s: Het uittreden van de voormalige gemeente Rozenburg en het Waterschap zet het bestaansrecht van het Streekarchief onder druk. Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van een aantal scenario’s op welke wijze het Streekarchief in de toekomst verder kan gaan.


€ 87.792

€ 82.750


€ 25.000 € 25.000

Resultaat € 0

Syntrophos Shared Service Center

(Programma 1: Bestuur, dienstverlening en openbare orde) Met ingang van 1 maart 2013 is de gemeenschappelijke regeling voor het Shared Service Centrum (Syntrophos) een feit. Vanaf die datum werken vier gemeenten, te weten: Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne samen op het gebied van ICT, Geo-informatie en telefonie. De hoge (werk) druk waar vorig jaar over werd gesproken is op dit moment nog onveranderd. De vervanging van de regionale telefonie in Spijkenisse, Westvoorne en Brielle (in 2014) heeft ertoe geleid dat er tussen de locaties van de drie gemeenten onderling intern gebeld kan worden. Hierdoor worden er veel gesprekskosten bespaard. Verder wordt de vervanging van de hardware en de harmonisatie van de ICT-landschappen verder uitgerold. Visie: Het realiseren en behouden van de reeds aanwezige benodigde informatievoorzieningen en het efficiënte en professionele beheer daarvan ten behoeve van de vier deelnemende gemeenten en de


coördinatie van ICT- activiteiten in verband met de verdere ontwikkeling van de in de dienstverlenings-overeenkomst opgesomde activiteiten. De invoering van de Regeling dient de volgende kwalitatieve doelstellingen te realiseren:

• verminderen kwetsbaarheid;

• vergroten slagkracht;

• ontwikkelingen en landelijke vereisten beter het hoofd bieden;

• beheersen van kosten(-stijgingen) en benodigde investeringen;

• verbeteren van de dienstverlening


€ 12.503 € 15.267


Nb. Nb.

Resultaat € 0

Metropoolregio Rotterdam/Den Haag

(Programma 2: Economie, recreatie, sport en samenwerking) Als gevolg van aanscherping van de wet gemeenschappelijke regelingen zijn de plusregio’s waaronder de stadsregio Rotterdam afgeschaft. Daarmee zijn de taken die werden uitgevoerd binnen de stadsregio vervallen. De taken m.b.t. mobiliteit en bereikbaarheid zijn overgedragen aan de metropoolregio die per 1 januari 2015 is opgericht. Westvoorne is tot deze gemeenschappelijke regeling toegetreden. Naast verkeer en openbaar vervoer houdt de Metropoolregio zich bezig met de verbetering van het economisch vestigingsklimaat. Visie: De metropoolregio is alleen mogelijk door met 24 gemeenten samen te werken vanuit 1 visie. Namelijk: ’Wij werken aan een internationale metropoolregio, waarin bewoners en bedrijven zich optimaal kunnen ontplooien en (internationale) bezoekers zich welkom voelen. Dit doen we door een betere positionering van ons internationaal concurrerende vestigingsklimaat en het uitvoeren van concrete projecten die de bestaande kracht van beide stedelijke regio’s bundelen. Daarbij dragen wij bij aan een positie van de Randstad als topregio in Europa’. Risico’s: Nb.


Nb. Nb.


Nb. Nb.

Resultaat € 0

Strategisch Programmabureau Voorne-Putten

(Programma 2: Economie, recreatie, sport en samenwerking) Het Strategisch Programmabureau Voorne-Putten is geen gemeenschappelijke regeling, maar een samenwerkingsverband. In het kader van de samenwerking op Voorne Putten hebben de samenwerkende gemeenten onlangs ingestemd met de instelling en inrichting van een Strategisch Programmabureau Voorne Putten. Dit ter verdere ondersteuning en concretisering van de intergemeentelijke samenwerking op Voorne Putten. De nadere invulling van de bestuurlijke aansturing wordt in de tweede helft van 2015 bediscussieerd. Daarover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Visie: Het strategisch programmabureau is ingericht op basis van de strategische agenda Voorne-Putten en de daaruit voortvloeiende taken met inbegrip van de vrijvallende taken van de Stadsregio en de start van de metropoolregio. De strategische agenda voor Voorne-Putten is in belangrijke mate bepaald door de visie die de gezamenlijke gemeenten hebben op Voorne-Putten. Risico’s: Nb.



Nb.

Nb.


Nb.

Nb.

Resultaat € 0

Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openlucht Recreatie

(Programma 2: Economie, recreatie, sport en samenwerking) De gemeenschappelijke regeling tussen de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten uit het Rijnmondgebied en enkele aangrenzende Zuid-Hollandse gemeenten is van belang voor een goede doelmatige behartiging van de buitenstedelijke openluchtrecreatie. Dit belang wordt behartigd door middel van materiële handhaving van de, door het voormalige Openbare Lichaam Rijnmond in overleg met de Rijnmondgemeenten, vastgestelde integratieverdeelsleutel op het gebied van de buitenstedelijke recreatie. De bijdrage in de exploitatiekosten van de overige recreatieprojecten geschiedt naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het desbetreffende dienstjaar. De bijdrage per inwoner is afhankelijk van de gemeentegrootte en verhoudt zich als 0,84: 0,86: 1,00 voor respectievelijk een gemeente met minder dan 20.000 inwoners, een gemeente met 20.000 en meer, en een gemeente met 50.000 inwoners en meer. De regeling opereert feitelijk als Clearings- of vereveningsinstituut voor de gemeenten in zoverre zij deelnemen aan de diverse recreatieschappen. Visie: Overeenkomstig het gestelde in de gemeenschappelijke regeling, is de regierol van het Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen vooral gericht op de ontwikkeling van de (her)inrichting en het beheer van de regioparken Rottemeren, IJsselmonde, Midden-Delfland en de overige groenstructuren in de regio met als doel te komen tot een doelgerichte en doelmatige inzet van middelen. Ook promotie ter bevordering van recreatief gebruik van de regionale groenstructuur en het toetsen van ontwikkelen beheerplannen aan de beleidsuitgangspunten maken deel uit van de beoogde regie rol. Het Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen heeft tot doel om op basis van rijks-, provinciaal en regionaal programma/beleid in onderlinge samenhang een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot zijn omgeving, te bevorderen. Risico’s: De kans bestaat dat één van de deelnemers van het Koepelschap besluit uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling danwel uit een (natuur- en ) recreatieschap. Afhankelijk van de positie van de betreffende deelnemer kan dit grote dan wel kleinere financiële gevolgen hebben voor de achterblijvers in het betreffende (natuur- en) recreatieschap. De exacte gevolgen zijn uiteraard afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen met de overige deelnemers van het betreffende schap over de voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden. Aangezien de resultaten van dergelijke onderhandelingen niet op voorhand zijn in te schatten, kan voor dit risico geen kwantificering worden aangegeven.

Bij uittreding van een deelnemer binnen één van de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen kan dat gevolgen hebben voor de bijdrage van de overige deelnemers aan die betreffende gemeenschappelijke regeling. Wanneer er financiële gevolgen zijn voor deelnemers aan het Koepelschap brengen zij hun hogere bijdrage aan het betreffende schap in bij het Koepelschap. Dit betekent dat het totale saldo van het Koepelschap omhoog gaat waardoor alle deelnemers aan het Koepelschap een hogere bijdrage per inwoner gaan betalen. Aangezien de besluitvorming rondom dergelijke situaties binnen het betreffende natuur- en recreatieschap plaats zal vinden, is het voor het Koepelschap lastig in te schatten wat het risico op dat moment is. Dit risico kan derhalve niet gekwantificeerd worden. Op dit moment wordt onderzocht wat de gevolgen zijn bij een ontvlechting van het Koepelschap. Wat hiervan de gevolgen zullen zijn voor de deelnemers is nog niet goed in te schatten.


€ 244.561 € 246.161


Nb. Nb.

Resultaat € 0


Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Voorne – Putten/Rozenburg

(Programma 2: Economie, recreatie, sport en samenwerking) Dit recreatieschap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijke van de deelnemers - alle gemeenten op VPR - voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer van openluchtrecreatie en toerisme en waar mogelijk eveneens van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Het nadelig saldo van de rekening van baten en lasten van het recreatieschap wordt gebracht ten laste van de Provincie Zuid-Holland voor 15%, de gemeente Rotterdam voor 50% en van de overige deelnemers voor 35%, over hen te verdelen naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar waarop het nadelig saldo betrekking heeft. Visie: In de Schapsvisie zijn 4 bestuurlijke thema's geformuleerd en verder uitgewerkt in 20 bestuurlijke opgaven. In het gebiedsplan worden deze opgaven nader uitgewerkt, waarbij de 4 opgaven voor (be)sturen alleen als kader gebruikt worden. De algemene opgaven zijn verder uitgewerkt, resulterend in een visiekaart. De visiekaart vormt een ruimtelijke vertaling van de bestuurlijke context. Te zien is het toekomstbeeld van een samenhangend groenblauw casco, aangesloten op de omgeving met daarin opgenomen een recreatief systeem, bestaande uit een divers recreatief netwerk en strategisch gelegen poorten, knooppunten en concentratiepunten. De groene buffer aan de noordrand van VPR als contramal van de industrie is een cruciaal onderdeel van dit groenblauw casco. Door recreantenprofielen te onderscheiden kunnen gebieden zodanig ingericht, aangepast en ontwikkeld worden dat zij aansluiten op de behoeften die recreanten hebben om te recreëren. Binnen een recreantenprofiel kunnen verschillende doelgroepen onderscheiden worden. De volgende recreantenprofielen kunnen voor VPR onderscheiden worden: de watersporter, de oeverrecreant, de strandgast, de toerder, de sportieve recreant en de natuurliefhebber. Risico’s: Het risico van de ombuigingsstrategie is meegenomen in de besluitvorming “Meerjarig perspectief financiën’. De voortgang wordt gemonitord en is het tijdig in beeld als maatregelen niet (geheel) zijn te realiseren (orde € 50.000,-). Het risico voor het schap is de effecten op eigendommen als gevolg van de zandsuppletie, zoals verwijderen van stuifzand. Tot nu toe kon dit binnen de begroting opgevangen worden. (orde € 50.000,-). Risico voor baggeren is beperkt, omdat voor aanvang werkzaamheden duidelijkheid bestaat over verwerkingskosten. Voor inschatting risico wordt 50% van totaal gepland baggerwerk opgenomen. Risico wordt op € 10.000,- bepaald. Risico bij overdragen rioolpersleidingen en pompputten aan gemeenten, doordat investeringen nodig zijn. Investeringen worden geraamd op € 150.000,-. Risico is hoog en wordt op 80% gezet, zijnde € 120.000,-. Gerechtelijke procedure over intrekking van in 2008 verleende subsidie voor de forellenplas loopt nog. Onder de post debiteuren is een bedrag opgenomen van € 133.372,- vanwege achterstallige canon. Indien di bedrag niet kan worden ingevorderd of verrekend met een nieuwe eigenaar dan kan het bedrag niet (volledig) binnengehaald worden. Betreft een laag risico, waardoor 20% van totale bedrag wordt meegenomen, zijnde € 26.674,-. Voor de niet gekwantificeerde risico’s is uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten, zijnde € 69.700,-. Op dit moment is een onderzoek gaande over de gevolgen van een eventuele ontbinding van het schap. Welke gevolgen dit zijn is nu nog niet aan te geven.


€ 4.655.800 € 4.576.191


Nb. Nb.

Resultaat € 0

Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg R-R

(Programma 4: Maatschappelijke ondersteuning) De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheidszorg, die de gemeente de volgende taken oplegt:

• het bevorderen van het totstandkomen van collectieve preventie, van de continuïteit ervan en van de relatie met het curatieve systeem (o.a. geslachtsziekte en tbc-bestrijding);

• het uitvoeren van de taken infectieziektebestrijding

• het uitvoeren van een aantal door het rijk aan 1 of meerdere gemeenten op te dragen activiteiten. Deze zijn grootschalig, hebben een experimenteel karakter en zijn van specifieke aard of nog in ontwikkeling.


Visie: Voor de uitvoering worden gemeenten verplicht een GGD in stand te houden. De GGD-RR levert een wettelijk basispakket, dat bestaat uit een uniform deel wettelijk basispakket, een maatwerk deel basispakket en een overig openbaar deel wettelijk basispakket. De jeugdgezondheidszorg valt niet onder de gemeenschappelijke regeling. Risico’s: Geen risico’s.


*


*

Resultaat *

* Gemeente Rotterdam is risicodrager, cijfers niet relevant voor Gemeente Westvoorne Sociaal Werkvoorzieningschap “de Welplaat”

(Programma 4: Maatschappelijke ondersteuning) Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten op Voorne-Putten met doelstelling te voorzien in aangepaste werkgelegenheid, gericht op het behouden dan wel verwerven van bekwaamheid ten behoeve van personen jonger dan 65 jaar met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Daartoe worden werkverbanden in stand gehouden. Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen nieuwe WSW-ers meer instromen.WSW-ers die op 31 december 2014 een baan hadden, houden deze. Er wordt onderzocht of de infrastructuur van de Welplaat kan worden ingezet in een regionaal arbeidsontwikkelbedrijf. Visie: De Welplaat biedt zinvol, economisch en relevant werk aan inwoners van de deelnemende gemeenten die daarvoor volgens de Wet Sociale Werkvoorziening worden geïndiceerd, alsmede aan anderen die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. De Welplaat draagt bij aan de richting en waarde in het leven van de werknemers en hun positie in de maatschappij. Hiertoe worden economische activiteiten ontwikkeld in de vorm van industriële toelevering, dienstverlening in de groensector en detachering van medewerkers. Risico’s: Omdat door de Participatiewet er m.i.v. 1 januari 2015 er geen nieuwe WSW-ers meer instromen staat het bedrijfsresultaat onder spanning. Er is nu een onderzoek gaande naar een Arbeidsontwikkeld bedrijf op Voorne Putten, waarvan De Welplaat een onderdeel moet worden. Beoogde ingangsdatum: 1 juli 2016.


€ 1.332.395 *

€ 1.500.515 *


€ 3.224.087 * € 3.053.893 *

Resultaat € 338.314 *

* Cijfers jaarrekening 2014

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

(Programma 4: Maatschappelijke ondersteuning) In de nieuwe Jeugdwet staat dat voor de uitvoering van bepaalde taken de gemeenten dienen samen te werken. Daarom is in de zomer van 2014 een nieuwe gemeenschappelijke regeling opgericht. In deze GR wordt de bovenlokale jeugdzorg ingekocht vanaf 1 januari 2015. Er is nog geen duidelijk beeld van de daadwerkelijke kosten in de jeugdzorg. In de begroting wordt uitgegaan van het landelijke macrobudget. In de meicirculaire 2015 staat een bedrag van € 2.171.106,- genoemd voor de jeugdzorg in 2016. Het macrobudget is, gezien de huidige beschikbare informatie, de beste benadering van de te verwachten zorgkosten per gemeente. In 2016 draagt Westvoorne een bedrag van € 1.566.381,- bij aan de GR Jeugdhulp Rijnmond. Het overige bedrag van € 604.725,- blijft beschikbaar voor de lokale, ambulante hulp. Visie: Door de GR Jeugdhulp kunnen alle gemeenten in de regio alle typen van specialistische, dure zorg aanbieden in hun gemeente. Gemeenten kunnen nu een breder palet aan voorzieningen bieden dan iedere individuele gemeente zelf zou kunnen.


Risico’s: Geen risico’s


*


*

Resultaat *

* Gemeente Rotterdam is risicodrager, cijfers niet relevant voor Gemeente Westvoorne Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

(Programma 6: Woonomgeving en duurzaamheid) De gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR. Deze dienst voert een groot aantal (wettelijke) milieutaken uit voor de gemeente. De belangrijkste taken zijn de advisering over milieuvergunningverlening en –handhaving, de afhandeling van milieuklachten, het beheer van gemeentelijke bodem- en geluidkaarten en een gemeentelijk geluidmeetpunt. Daarnaast vindt op ad hoc basis de advisering over de aangelegenheden op het gebied van bodem, geluid, lucht en externe veiligheid plaats. In overleg met de DCMR wordt voor uitvoering van bovengenoemde taken jaarlijks een Werkplan DCMR opgesteld. Het doel van bovengenoemde taakuitvoering vanuit de gemeente is behoud en verbetering van de plaatselijke leefomgevingskwaliteit en een adequate uitvoering van de vergunnings- en handhavingstaken in het kader van de Wet milieubeheer. Door de DCMR wordt een adequaat systeem van risicomanagement uitgevoerd. De belangrijkste doelstelling hierbij is een goede borging van risicomanagement in de organisatie. In overleg tussen de DCMR en de DCMR-gemeenten is ter afdekking van individuele financiële risico’s het weerstandsvermogen van de DCMR bepaald op een omvang van 3% van de gemiddelde jaaropbrengst van de drie voorafgaande jaren. Om schommelingen in de itvoeringskosten van het jaarlijkse gemeentelijk Werkplan DCMR te kunnen opgevangen, wordt bij de DCMR ten behoeve van Westvoorne een voorziening in stand gehouden van minimaal € 35.000,-. Visie: De DCMR is opgericht ter uitvoering van de vergunnings- en handhavingstaken voor de Wet Milieubeheer. Daarnaast adviseert de DCMR gemeenten voor andere milieu thema’s. Risico’s: In het Algemeen Bestuur van de DCMR is in 2010 het weerstandvermogen van de DCMR bepaald om financiële tegenvallers te kunnen opvangen zonder dat hiermee de voortzetting van de door de DCMR uit te voeren taken in het gedrang komt. Het weerstandsvermogen is bepaald op 3% van gemiddelde jaaropbrengst over de jaren 2008-2010 te weten € 1.629.000,-. Deze omvang is in 2014 gerealiseerd.


€ 4.988.291 € 3.318.291


€ 18.368.709 € 17.109.409

Resultaat € 0


V e n n o o t s c h a p p e n N.V. Eneco

(Programma 2: Economie, recreatie, sport en samenwerking) De gemeente is aandeelhouder van de NV die tot doel heeft de instandhouding van de infrastructuur gas en elektriciteit en de leverantie van gas en elektriciteit. In verband met het vaststellen van de “Splitsingswet” zal de komende jaren het bedrijf mogelijk worden opgedeeld in een zelfstandig leveringsbedrijf en een zelfstandig netwerkbedrijf. 25.920 aandelen van € 26,16 en 75 winstbewijzen. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

(Programma 2: Economie, recreatie, sport en samenwerking) De gemeente is aandeelhouder van de BV die ten doel heeft de voorziening van water, waaronder drinkwater, industriewater en gedestilleerd water binnen het verzorgingsgebied en de voorziening van water over het geheel genomen buiten het verzorgingsgebied. In 2004 is het bedrijf door een fusie van diverse waterleidingbedrijven tot stand gekomen. 15.669 aandelen van € 45,38. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

(Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De gemeente is aandeelhouder van deze gespecialiseerde bank, van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Klanten van de bank zijn decentrale overheden, corporaties en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs. 66.963 aandelen van € 2,50.


Grondbeleid

De grondexploitaties zijn in 2014 en 2015 geactualiseerd. De plannen zijn gebaseerd op vastgestelde uitgangspunten, parameters en ramingen. Regionaal zijn tussen de gemeenten afspraken gemaakt over het woningaanbod ter voorkoming van een onrealistische programmering. Westvoorne heeft in dit kader 257 woningen toebedeeld gekregen (in de periode tot 2020). De gemaakte afspraken zijn onderdeel van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de waardering van de grondexploitaties.

N o t a g r o n d b e l e i d De gemeente Westvoorne heeft haar grondbeleid vastgelegd in een Nota ”Gemeentelijk Grondbeleid 2009 - 2013”. Deze zal in 2015 geactualiseerd worden. In de oude nota kiest de gemeente nog voor een actief grondbeleid. Mocht dit niet mogelijk zijn (door bijvoorbeeld eigendomsverhoudingen of indien er sprake is van complexe, risicovolle projecten) dan wordt samenwerking met marktpartijen, Publiek Private Samenwerking (PPS), niet uitgesloten. De belangrijkste uitgangspunten van het vastgelegde grondbeleid zijn:

• Streven naar het voeren van een actief grondbeleid (gemeente treedt hier als ontwikkelaar op). Waar dit niet mogelijk is, zal van gemeentewege sturend (gemeente stelt hierbij alleen randvoorwaarden) worden opgetreden.

• Bij de verwerving van gronden streven naar (strategische) aankopen op basis van minnelijke verwerving.

• Indien minnelijke verwerving niet mogelijk is, moet gebruik worden gemaakt van de beschikbare grondbeleidsinstrumenten (voorkeursrecht, onteigening).

• Per situatie bepalen op welke manier de verkoop van grond plaatsvindt. Sprake kan o.a. zijn van inschrijving, loting, projectverkoop.

• In principe uitgaan van grondprijsbepaling door een vast bedrag per m2, gebaseerd op marktconforme prijzen. In specifieke situaties gebruik maken van grondquote en residuele waarde methode voor grondprijsbepaling.

• Bij complexe grondexploitaties voor de wijze van selectie van marktpartijen de procedure volgen zoals die bij project de Ruy is toepast.

O r g a n i s a t i e Ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkelprojecten is in de notitie “projectmatig werken ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelprojecten” een aantal richtlijnen en een organisatievorm vastgesteld. Deze organisatievorm heeft een aantal jaren goed gefunctioneerd. Door de crisis is het aantal projecten sterk afgenomen, waardoor de behoefte aan een gestructureerde organisatie ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkelprojecten ook fors verminderd is.

B a l a n s p o s i t i e g e m e e n t e l i j k e e x p l o i t a t i e s Begin 2016 bedraagt de totale verwachte boekwaarde van de gemeentelijke grondcomplexen € 12.071.830,-. Hiervan is € 1.553.645,- nog niet in exploitatie gebracht. De boekwaarde van in exploitatie gebrachte complexen bedraagt € 10.518.185,-. Bij de verantwoording over de grondexploitatie is ingespeeld op de themacirculaire “Grondexploitatie 2011” van de provincie Zuid-Holland. Aan het einde van deze paragraaf is de stand van zaken per complex opgenomen:

Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met programma’s op bijvoorbeeld het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Economische Zaken, Infrastructuur en Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast heeft het grondbeleid een financiële impact. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.


R i s i c o p a r a g r a a f Ten behoeve van de exploitatie van bovengenoemde gronden worden de investeringskosten geactiveerd (tenzij anders vermeld). De uit de geactiveerde plannen voortvloeiende jaarlijkse lasten, zoals rentelasten, belastingen, verzekeringen en onderhoudskosten, worden hieraan per dienstjaar toegevoegd. Op grond van wettelijke bepalingen en de gemeentelijke financiële verordening moet jaarlijks worden bekeken of de boekwaarde van nog niet in exploitatie gebrachte gronden (grondvoorraad) in een juiste verhouding staat tot de marktwaarde. Met andere woorden, “kan de boekwaarde worden terug verdiend als het bouwgrondcomplex daadwerkelijk wordt ontwikkeld”. Sinds een aantal jaren staan de residuele grondopbrengsten van woningbouwontwikkelingen onder druk. Daarnaast zijn gronden aangekocht, waarvoor het nu de vraag is of deze (binnen een afzienbare termijn) tot ontwikkeling komen. De voorraad niet in exploitatie genomen grond is beoordeeld en gewaardeerd. Hierbij is namens de gemeente ook onze (gecertificeerde) taxateur betrokken. Zo nodig heeft een afwaardering plaats gevonden en zullen jaarlijkse lasten niet meer op de grondwaarde worden bijgeschreven. Wel levert de huidige economische crisis risico’s op. Verwezen wordt hierbij naar de toelichting op de reservepositie.

O n t w i k k e l i n g e n d o o r d e r d e n Naast de kosten en baten uit het actieve grondbeleid, maakt de gemeente ook kosten als zij derden faciliteert. Bijvoorbeeld kosten voor een stedenbouwkundig plan, of kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan. Deze kosten worden geactiveerd op het project en worden terugontvangen als het plan tot ontwikkeling komt. Begin 2016 bedraagt de totale boekwaarde van kosten aan de bouwlocaties die door derden worden ontwikkeld € 48.680,- Hieronder volgt een overzicht van de bouwlocaties die door derden worden ontwikkeld.

De economische crisis doet zich ook gelden bij de ontwikkelingen die geïnitieerd zijn door derden. Diverse projecten waar al (intentie- of exploitatie) overeenkomsten voor zijn gesloten en/of een bouwvergunning voor is afgegeven, stagneren en worden (vooralsnog) niet gebouwd. Het gaat dan onder andere om de projecten Fazantenlaan, De Vijf Bladeren, Hoofdweg en Olaertsduyn. De ontwikkelaar van het project Fazantenlaan is in 2015 failliet gegaan. Over een mogelijke ontwikkeling

Boekw aarde Activering Sa ldo Mutatie Boekw aarde Saldo Boekw aarde

1-1-2016 Lasten Baten a ls m.v.a . naar v&w res./voorz. 31-12-2016 voorz. 2015 31-12-2016

Omschrijving A B C D B-C-D=E F A+D=G H G-H=I

Nie t in exploita tie genomen gronden

Noordrand Rockanje 645.000 28.096 0 0 28.096 0 645.000 0 645.000

Valweg/Voorhof 123.485 4.939 0 0 4.939 0 123.485 0 123.485

W illem de W aals traat 180.880 7.895 0 0 7.895 0 180.880 0 180.880

Kolpapad 45.000 1.800 0 1.800 0 0 46.800 0 46.800

Quaksedijk Rockanje 422.108 18.204 0 0 18.204 0 422.108 0 422.108

Kleidijk 137.172 5.487 0 0 5.487 0 137.172 0 137.172

Subtotaal NIEGG 1.553.645 66.422 0 1.800 64.622 0 1.555.445 0 1.555.445

In exploita tie genomen gronden

Drenkeling 3.271.920 257.050 0 257.050 0 0 3.528.970 0 3.528.970

De Ruy 2.430.759 104.653 0 104.653 0 0 2.535.412 1.470.698 1.064.714

Glas intensiveringsgebied Tinte 4.815.506 201.037 0 201.037 0 0 5.016.543 1.865.071 3.151.472

Subtotaal BIE 10.518.185 562.740 0 562.740 0 0 11.080.925 3.335.769 7.745.156

Totaa l grondexploita ties 12.071.830 629.162 0 564.540 64.622 0 12.636.370 3.335.769 9.300.601


1-1-2016 Lasten Baten a ls m.v.a . naar v&w res./voorz. 31-12-2016 voorz. 2016 31-12-2016


Exploita tie derden

Bouwgrondexploitatie Algemeen 0 37.036 0 0 37.036 0 0 0 0

Noordweg Oostvoorne 3.897 1.833 0 1.833 0 0 5.730 0 5.730

Hoofdweg/Assenberg -362 3.629 0 3.629 0 0 3.267 0 3.267

Voorweg (Nijholt/Formido) -76.058 0 0 0 0 0 -76.058 0 -76.058

Olaertsduijn 98.315 6.830 0 6.830 0 0 105.145 0 105.145

Lodderlandsedijk 4.317 0 0 0 0 0 4.317 0 4.317

Zanddijk 14.305 7.258 0 7.258 0 0 21.563 0 21.563

Achter Noordweg 10 13.730 2.760 0 2.760 0 0 16.490 0 16.490

Duindoorn -9.464 0 0 0 0 0 -9.464 0 -9.464

Totaa l grondexploita tie derden 48.680 59.346 0 22.310 37.036 0 70.990 0 70.990


1-1-2016 Lasten Baten a ls m.v.a . naar v&w res./voorz . 31-12-2016 voorz. 2016 31-12-2016


Sanerings locaties glastuinbouw 768.899 71.988 0 71.988 0 0 840.887 0 840.887

Totaa l saneringslocatie glas 768.899 71.988 0 71.988 0 0 840.887 0 840.887


van de locatie wordt momenteel met diverse betrokkenen overlegd. Ook de ontwikkelaar van het project De Vijf Bladeren verkeert in staat van faillissement.

S t r a t e g i s c h e a a n k o p e n Indien mogelijk zal de gemeente aankopen doen op strategische posities om zich in de toekomst te verzekeren van invloed bij de ontwikkeling van bouwlocaties, op een andere wijze dan het vaststellen van een bestemmingsplan. Hiervoor is een bedrag van € 2.000.000,- beschikbaar. Wel wordt geconstateerd, dat de nieuwe grondexploitatiewet en nieuwe Wet ruimtelijke ordening meer mogelijkheden bieden tot kostenverhaal en planbeïnvloeding, zodat de noodzaak tot strategisch aankopen afneemt. Voorbeelden hiervan uit het verleden zijn: 1. de aankoop van een tweetal tuinderijen aan de Valweg te Oostvoorne; 2. een aantal agrarische percelen in het glasintensiveringsgebied Tinte; 3. een varkensfokbedrijf aan de Quaksedijk; 4. de woning Willem de Waalstraat 3 in Rockanje (die vervolgens gesloopt is en is ingericht als parkeerterrein). Gelet op de stand van de ontwikkelingen wordt geprobeerd de locatie aan de Quaksedijk af te stoten. Verwacht verlies en winst op gemeentelijke grondexploitaties

In bovenstaand overzicht is de verlies- en winstverwachting per 31 december 2016 opgenomen. De verwachte verliezen zijn al genomen door de vorming van voorzieningen. Bij de vaststelling van de nieuwe exploitatieopzet van de Drenkeling zal de verwachte winst worden bijgesteld.

R e s e r v e e n v o o r z i e n i n g e n Reserve

Ten behoeve van de afdekking van mogelijke tekorten bij grondexploitatie is de reserve Grondexploitatie gevormd. Op 1 januari 2016 is de reserve € 165.988,- groot. Geconstateerd is, dat dit bedrag gelet op de te ontwikkelen bouwlocaties een beperkte omvang heeft. Ter verbetering ervan en ten behoeve van de dekking van financiële risico’s wordt ten laste van actieve grondcomplexen een bedrag van 5% van de omzet per complex toegevoegd aan de reserve. Naast de stortingen vanuit de actieve complexen vindt ter dekking van risico’s van nog in ontwikkeling te brengen gronden een storting plaats van 5 % van de boekwaarde van die gronden. Dit gebeurt 1x per periode van 4 jaar (looptijd Nota grondbeleid). Stand van zaken reserve grondexploitatie:

Met betrekking tot zowel actieve als faciliterende grondexploitatie zijn door de gemeente een aantal voorzieningen en een reserve gevormd.

Grondexploita tie

Drenkeling 2.028.298

De Ruy 1.470.698

Glasintensiveringsgebied Tinte 1.865.071

Totaa l 3.335.769 2.028.298

Verlies W inst

Saldo Toevoeging/ Sa ldo

Reserve 1-1-2016 onttrekking 31-12-2016

Reserve Grondexploitatie 165.988 0 165.988

Totaa l reserves m.b.t. grondexploita tie 165.988 0 165.988


Voorzieningen

Een aantal actieve grondcomplexen zal naar verwachting verliesgevend worden afgesloten, zie hierboven overzicht “Verwachte winst en verlies grondexploitaties”. Conform de regelgeving zijn ter afdekking van de verwachte tekorten voorzieningen getroffen.

Van een bijzondere situatie is sprake bij de provinciale subsidie sanering glas. Door de provincie Zuid-Holland is een voorschot verstrekt van € 2.800.000,-. Dit onder de voorwaarde dat deze moet worden terugbetaald indien geen glas gesaneerd wordt. Voor deze verplichting is ook een voorziening gevormd. Per gesaneerde glaslocatie valt de voorziening in de toekomst vrij. Een aantal bedrijven is gesaneerd, zodat de hiervoor verkregen subsidie al is vrijgevallen. Van het voorschot resteert een bedrag van € 1.863.426,-.

S t a n d v a n z a k e n p e r c o m p l e x Niet in exploitatie genomen complexen

Complex Boekwaarde Toelichting

Noordrand

€ 645.000,-

€ 28.98 per m2

Het realiseren van een tweede supermarkt in combinatie met woningbouw. In 2011 is gestart met het opstellen van een visie voor het Dorpsplein. In een marktconsultatie is gesproken met belanghebbenden (stakeholders) en zijn 4 ontwikkelaars uitgenodigd om hun visie op het gebied, Noordrand en Dorpsplein, te geven en met voorstellen te komen voor gevarieerde woningrealisatie. In 2015 komt het college met een visie op het dorpscentrum Rockanje, waar De Noordrand deel van zal uitmaken.

Valweg/ Voorhof

€ 123.485,-

€ 8,05 per m2

Op strategische gronden zijn een tweetal kassencomplexen aangekocht. Deze worden conform contract nog gebruikt door de voormalig eigenaren. Momenteel wordt onderzocht of de betreffende gronden, samen met naastgelegen percelen, kunnen worden ingezet ten behoeve van de sanering van glastuinbouwbedrijven.

Willem de Waalstraat

€ 180.880, € 241,17 per

m2

Op strategische gronden is een woning aangekocht. Pand is gesloopt. Perceel is ingericht als parkeerplaats. Ook dit perceel maakt deel uit van de op te stellen visie dorpscentrum Rockanje.

Kolpapad € 45.000,- Het perceel Kolpapad is samen met perceel Willem de Waalstraat en de nabij gelegen schoolgebouwen een mogelijke locatie voor de realisering van een “brede school”.

Quaksedijk Rockanje

€ 422.108,-.

Met een geïnteresseerde koper wordt momenteel bekeken wat de mogelijkheden van verkoop zijn. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de kosten van sanering en sloop. Daarnaast wordt bekeken of een eventuele verplaatsing van de woningen tot de mogelijkheden behoort. Mede op basis van de uitkomsten hiervan zullen de onderhandelingen voortgezet worden.

Kleidijk € 137.172,-

€ 6,55 per m2

Gelegen naast bedrijventerrein Pinnepot. Bij de actualisatie van het bestemmingsplan Pinnepot is een wijzigingsmogelijkheid opgenomen. In 2013 is besloten een marktverkenning uit te voeren om de ontwikkelingsmogelijkheden in de huidige economisch slechte tijd in beeld te brengen. Tot op heden is deze niet uitgevoerd. Wel is een aanvang gemaakt met het op termijn functievrij maken van de nabij gelegen woonwagenstandplaatsen. Deze kunnen bij de planvorming


Voorziening 1-1-2016 onttrekking 31-12-2016

Voorziening De Ruy 1.470.698 0 1.470.698

Voorziening Glasintensiveringsgebied Tinte 1.865.071 0 1.865.071

Totaa l voorzieningen m.b.t. grondexpl. 3.335.769 0 3.335.769


Voorziening 1-1-2016 onttrekking 31-12-2016

Voorziening Provinciale subsidie sanering Glas 1.863.426 0 1.863.426

Totaa l provincia le subsidie sanering glas 1.863.426 0 1.863.426


worden betrokken. In exploitatie zijnde complexen


Woningbouw locatie De Ruy, Oostvoorne;

€ 2.430.759

€ 735, 03 per m2

Exploitatie opzet per 18-4-2013

In 2009 is fase 1 van het plan opgeleverd. Een aantal woningen staat nog leeg. Met Wavo wordt gesproken over de ontwikkeling van fase 2. Uitgangspunt is dat het Gemeentelijke Woonbedrijf een appartementencomplex realiseert in de (middel)dure huursector. Het resterende gedeelte van de gronden zal vooralsnog niet in ontwikkeling worden gebracht. In 2015 zal een nieuwe grondexploitatieberekening worden opgesteld.

Drenkeling € 3.271.920

€ 24,30 per m2

Exploitatie

opzet per 17-12-2013

Het project is begin 2014 stilgevallen ivm de verkiezingen. Na de zomer van 2014 zijn in overleg met het college alle projecten geherprioriteerd. De Drenkeling heeft daarbij minder woningen “toebedeeld” gekregen. Dit, plus de ambitie van de nieuwe wethouder hebben er toe geleid dat begin 2015 een start is gemaakt met een nieuwe stedenbouwkundige visie voor het gebied. Deze visie is in augustus 2015 vastgesteld door het college. Vervolgens is de visie besproken met de commissie, grondeigenaren, bewoners en andere betrokkenen. Het is de bedoeling dat in augustus 2016 een bestemmingsplanprocedure gestart kan worden.

Intensiveringsgebied Tinte

€ 4.815.506

Exploitatie opzet per 30-

9-2014

Het bestemmingsplan glasintensiveringsgebied is begin 2011 vastgesteld. Uitvoering is afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen die gevoerd worden met de betrokken tuinders. Bij deze onderhandelingen zullen tevens de 6,6 ha agrarische gronden worden betrokken die de gemeente ter uitvoering van het binnenduinrandconvenant heeft verworven. Voor het glasintensiveringsgebied Tinte is de grondexploitatie opnieuw bezien in het licht van de voortdurende stagnatie in de glastuinbouw. Het tekort bedraagt per 1-1-2016 € 1.598.505,- Voor dit tekort is een voorziening getroffen.

Exploitaties derden


Noordweg Oostvoorne

€ 3.897 Het gaat hier om de zogenaamde “oude camping”. In 2013 is het bestemmingsplan (dat woningbouw mogelijk maakt) onherroepelijk geworden. Volgens het bestemmingsplan kunnen in dit gebied 10 woningen gebouwd worden. Deze percelen zijn in 2013 in de verkoop gegaan. Met de daadwerkelijke realisatie is begonnen. Daarmee is het project voor de gemeente zo goed als afgerond. Het houden van toezicht op de bouw is een reguliere taak van de gemeente en valt daarom buiten het project.

Hoofdweg/ Assenberg

-/- € 362,- Voor dit project ligt er een onherroepelijk bestemmingsplan dat op maat is gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied. De ontwikkelaar heeft tweemaal uitstel gevraagd en gekregen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. In 2014 is deze situatie onveranderd gebleven.

Voorweg -/- € 76.058,- Dit project is in uitvoering. Fase 1 is geheel afgerond. Met fase 2 is een aanvang gemaakt. Verwacht wordt, dat het 1e deel van het openbaar gebied aan de gemeente wordt overgedragen. De ontwikkelaar verkeert in staat van faillissement. Het project is slechts deels gereed. Verdere ontwikkelingen worden afgewacht.

Olaertsduijn

€ 98.315,-

Ondanks herhaaldelijke verzoeken en voorstellen onzerzijds is er tot op heden geen exploitatieovereenkomst gesloten. Voorgesteld is om met een aangepast kleinschaliger plan te gaan werken.

Lodderlandsedijk

€ 4.317,- In het kader van het natuur- en waterbergingsproject Strypse Wetering zijn er afspraken gemaakt over de verplaatsing van de veehouderij van de Verlengde Lodderlandsedijk naar de Lodderlandsedijk. Het bestemmingsplan is op 26 maart 2013 vastgesteld. Dit besluit is op 16 april 2014 bij uitspraak van de Raad van State vernietigd. De mogelijkheden voor het verdere vervolg van de beoogde


bedrijfsverplaatsing worden momenteel bezien.

Zanddijk

€ 14.305,- In 2012 is een intentieovereenkomst gesloten. De gesprekken in 2013 zouden moeten leiden tot een exploitatieovereenkomst. Helaas is dat niet gelukt. Uit onlangs gevoerde gesprekken is gebleken dat de ontwikkelaar nog steeds kansen ziet voor het gebied. Men denkt daarbij op dit moment aan het realiseren van een hotelfunctie voor de zakelijke markt.

Achter Noordweg 10

€ 13.730,- Het is de bedoeling dat op deze locatie 6 woningen worden gerealiseerd. In 2014 is met de betreffende grondeigenaren een anterieure overeenkomst afgesloten.

Duindoorn -/- € 9.464,- Op de hoek Duindoornlaan/Raadhuislaan moet op de locatie van “Boelies” 7 (betaalbare) appartementen komen en kan 100 m2 commerciële ruimte(n) ingericht worden t.b.v. o.a. Horeca, detailhandel, kantoor en/of praktijkruime(n). De woningen staan in de verkoop. In juni 2015 is daadwerkelijk een aanvang gemaakt met de bouw. De boekwaarde is momenteel negatief, omdat opbrengsten reeds zijn verkregen, terwijl een aantal kosten nog moeten worden gemaakt.

Sanerings locaties Glas tuinbouw

€ 768.899,-

De totale plankosten van de glassaneringslocaties worden gedekt uit de provinciale subsidie, die voor dit doel wordt verkregen. Er bestaat een klein risico, dat de ontvangen subsidie de plankosten niet dekt, als met een aantal tuinders na langdurige, dus dure, onderhandelingen geen overeenstemming wordt bereikt.


Taakstellingen en reserveringen B e z u i n i g i n g e n 2 0 1 6 - 2 0 1 9 In deze paragraaf wordt ingegaan op de bezuinigingen die in de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 zijn opgenomen. Het voorstel van het college is om de taakstelling van het beheer van de openbare ruimte niet langer te handhaven zodat er meer geïnvesteerd kan worden in openbaar groen. Ook stelt het college voor om de extra stijging van het OZB tarief ongedaan te maken aangezien in het collegeprogramma is opgenomen dat de belastingen niet meer dan trendmatig verhoogd worden.

In de meerjarenbegroting 2016-2019 zijn nu nog de volgende taakstellingen opgenomen.

Inspanningsverplichting accommodaties

In de meerjarenraming 2015-2017 stond een inspanningsverplichting van € 231.077,-. Het nog openstaande deel van de inspanningsverplichting op de accommodaties blijft openstaan. Stelpost organisatie

Het college heeft besloten om € 50.000 als taakstelling op te nemen op de organisatie. In de jaren 2018 en 2019 wordt er nog eens € 50.000 aan deze taakstelling toegevoegd zodat deze stelpost uitkomt op € 100.000. In het najaar 2015 zal invulling gegeven worden aan deze taakstelling.


Taakste lling/bezuiniging 2016 2017 2018 2019

Inspanningsverplichting accommodaties 231.077 481.077 481.077 481.077

Stelpost Organisatie 50.000 50.000 100.000 100.000

Totaa l 281.077 531.077 581.077 581.077


4. Financiële posi t ie


Financiële positie

T e c h n i s c h e u i t g a n g s p u n t e n b e g r o t i n g 2 0 1 6 - 2 0 1 9 Voor de opstelling van de begroting 2016 wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze vormen het taakstellende kader.

Algemene uitgangspunten

1. Uitvoering van het collegeprogramma ‘Sterk, lokaal en betrokken’ 2015 – 2018. 2. Post onvoorzien opnemen van € 70.500,-. 3. De verwachting is dat de landelijke prijsindex (pi) voor 2016 uitkomt op 1 %.

Gelet op de financiële situatie wordt een prijsindex op de uitgaven toepast van 0%. 4. Voor gemeenschappelijke regelingen wordt uitgegaan van een percentage van -/-0,65%. Dit

percentage is gebaseerd op afspraken die gemaakt zijn in de kring van gemeentesecretarissen Rotterdam Rijnmond en Goeree-Overflakkee.

5. Loonkosten en pensioenpremies worden aangepast aan de loon- en premie ontwikkelingen. Per

1-1-2016 stijgen de loonkosten met 1,4%. Een nieuw CAO-akkoord kan in 2016 opnieuw tot loonstijgingen leiden. Daar is in deze begroting geen rekening mee gehouden.

6. De rekenrente voor de algemene dienst is 4% (2015: 4%). 7. De rekenrente voor rioleringsinvesteringen is 5% (2015: 5%). 8. Het investeringsprogramma 2016-2019 wordt verwerkt in de programma’s. Uitgangspunten m.b.t. de tarieven

1. Voor de tarieven m.b.t. de OZB, riolering- en afvalstoffenheffing is het collegeprogramma leidend,

t.w.: de belastingen zullen niet meer dan trendmatig stijgen waarbij de totale woonlasten in gezamenlijkheid niet worden verhoogd.

2. De kosten van riolering en reiniging worden voor 100% gedekt uit rioolrecht en

afvalstoffenheffing. Voor het rioolrecht is het GRP (2015-2019) leidend. 3. De overige tarieven, zoals hondenbelasting, toeristenbelasting, tarieven accommodaties,

marktgelden, precariobelasting alsmede de overige leges opgenomen in de legesverordening, worden eveneens verhoogd met een prijsindex van 1%.

Uitgangspunten meerjarenbegroting 2017-2019

De uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarenbegroting sluiten grotendeels aan bij de uitgangspunten die worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2016. Uitvoering van het collegeprogramma 2015 – 2018 heeft prioriteit. De volgende punten zijn specifiek voor de meerjarenbegroting. 1. Bij het vaststellen van de afzonderlijk budgetramingen wordt geen rekening gehouden met een

verhoging voor loon- en prijsstijging. Alle budgetten worden begroot op het prijsniveau 2016. Wel wordt een algemene stelpost loon- en prijsstijging meegenomen van; 2017 € 100.000,-

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiën van de gemeente als geheel, waarbij tevens diverse financiële overzichten zijn opgenomen conform de voorschriften.


2018 € 100.000.- 2019 € 100.000.-

2. Voor gemeenschappelijke regelingen is uitgegaan van de ramingen opgenomen in de meerjarenbegrotingen van die regelingen. De taakstellende bezuinigingen zijn daarin structureel verwerkt. Wel wordt rekening gehouden met mutaties op grond van nieuw beleid waaraan een besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ten grondslag ligt. Daarnaast kunnen tussen de regiogemeenten afspraken gemaakt worden.

3. De lasten die uit het investeringsprogramma 2017-2019 voortvloeien, worden verwerkt binnen de

programma’s.

F i n a n c i e e l m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f

Uitkomst meerjarenbegroting

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt wordt een sluitende meerjarenbegroting aangeboden (het

negatieve bedrag is nl. een voordelig saldo). Het maken van beleidskeuzes, het aanscherpen van

budgetteringsregels en het doorvoeren van bezuinigingen heeft er toe geleid dat inmiddels sprake is

van een sluitende meerjarenraming met overschotten voor de jaren 2017 t/m 2019, in plaats van de

tekorten die bij de kadernota 2016 verwacht werden.

Dekking meerjarenbegroting

Voorgesteld wordt om de voordelige saldi voor de begrotingsjaren 2017 t/m 2019 te storten in de

algemene reserve. Nieuw beleid

In de begroting zijn de volgende posten voor nieuw beleid opgenomen vanuit het collegeprogramma

2015-2018 “Sterk, lokaal en betrokken”:


Program ma 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Bestuur, dienstverlening en openbare orde 3.686 3.817 4.081 3.970 3.986 3.967

2 Economische zaken, recreatie, sport en samenwerking 1.775 1.449 1.580 1.369 1.365 1.364

3 Ontwikkeling, cultuur en eigendommen 2.566 2.379 2.004 1.836 1.946 1.853

4 Maatschappelijke ondersteuning 3.820 8.061 7.857 7.736 7.654 7.632

5 Infrastructuur en beheer openbare ruimte 3.249 2.956 2.887 2.942 2.939 2.958

6 W oonomgeving en duurzaamheid 2.459 1.878 2.012 1.861 1.920 1.920

7 W oonbedrijf -8.718 -101 42 -6 -389 -4

Algemene dekkingsmiddelen -18.652 -20.150 -19.327 -19.219 -19.144 -19.145

Saldo van baten en lasten -9.816 288 1.135 489 278 544

Reservemutaties 8.462 -288 -1.135 -845 -400 -624

Resultaa t begroting 2016 -1.354 0 0 -356 -122 -80

In bovenstaande tab el z ijn de b aten weergegeven als negatieve b edragen (bedragen x € 1.000,-)


Communicatiebeleid Om de communicatie een kwaliteitsimpuls te geven, is het naast het eerder genoemde communicatiebeleidsplan de intentie om promotie/marketingplannen op te stellen voor diverse onderwerpen. Hiervoor wordt een budget van € 25.000,- gevraagd. Medio 2015 zal de pilotperiode Social Media aflopen en vindt er een evaluatie plaats. Met de evaluatieresultaten wordt bezien of het beleid daarop moet worden aangepast. Eventuele aanpassingen vinden plaats binnen bestaand budget.

Relatiegeschenk college historie/cultuur In het kader van relatiebeheer college is er behoefte aan een relatieartikel dat de historie, kunst en de cultuur van Westvoorne weergeeft. Bij de opmaak van dit artikel/boekje wordt op onderdelen gebruik gemaakt van externe inhuur. Geraamde kosten: € 20.000,- Uitvoering promotie Westvoorne In 2015 zullen de mogelijkheden worden onderzocht om de gemeentegids en de evenementengids te integreren in één promotieblad Westvoorne om zo in 2016 een kwaliteitsslag te kunnen realiseren. Geraamde kosten: € 20.000,-. Uitvoering E-Communicatie In 2015 zal een aanzet worden gegeven om de ‘knipselkrant’ voortaan digitaal te gaan verstrekken om op deze wijze de communicatie te professionaliseren. Naast de knipselkrant is er nog een aantal andere onderdelen waar deze slag gemaakt kan worden, bijv. de aanschaf van programma’s, aanschaf faciliteiten communicatie tijdens crisissituaties en andere digitale mogelijkheden om de communicatie te verbeteren. Geraamde kosten: € 7.500,-. Promotieplan Wonen in Westvoorne Westvoorne is een prachtige gemeente om in te wonen. Het leefklimaat is bijzonder goed. Naast rust en ruimte hebben we een zeer groene en ecologisch waardevolle omgeving. Helaas, maar misschien ook gelukkig, weten nog niet veel mensen ons mooie dorp te vinden als ze op zoek zijn naar een woning. Bijvoorbeeld de nieuwe medewerkers van de bedrijven die zich vestigen op de Tweede Maasvlakte. Om een tegenwicht te bieden aan de vergrijzing en om de leegloop van de voorzieningen een halt toe te roep of te stabiliseren zijn onder andere nieuwe inwoners nodig. Om hierin op een verantwoorde wijze te voorzien zal er een promotieplan opgesteld worden om die mooie woonkanten van Westvoorne beter in beeld te brengen.

2016 2017 2018 2019

1 Communicatiebeleid 25.000

1 Relatiegeschenk college historie/kunst/cultuur 20.000

1 Uitvoering promotie W estvoorne 20.000

1 Uitvoering e-communicatie 7.500

1 Promotieplan W onen in W estvoorne 25.000

1 Bijdrage Streekarchief 20.000 20.000 20.000 20.000

1 Internationale betrekkingen 10.000 10.000 10.000 10.000

1 Inhuur beveiliging oud en nieuw 3.000 3.000 3.000 3.000

2 Budget lokale economie 20.000 20.000 20.000 20.000

2 Krekenplan 4.000 4.000 4.000 4.000

2 Natuurinformatieroute over duinentop tussen 1e en 2e Slag 10.000

2 stimuleringsregeling weekmarkt 1.250 1.250 1.250 1.250

3 Lustrumsubsidies 3.550 3.550 3.550 3.550

4 Peuterspeelzaalwerk 50.000

5 Onkruidbestrijding 70.000 70.000 70.000 70.000

5Kapitaallasten Hekwerk begraafplaats Rockanje en

kwaliteits impuls herinrichting 2e fase Stationsweg6.704 6.704 6.704

6 Uitvoeringsprojecten omgevingsvis ie 100.000 25.000 25.000 25.000

Fin. Structurele verhoging OZB ongedaan maken 100.000 200.000 200.000 200.000

Subtotaal 489.300 363.504 363.504 363.504

Fin. Dekking uit algemene reserve (Promotieplan W onen) -25.000

Totaal nieuw be le id 464.300 363.504 363.504 363.504

Exploita tie

Progr. Nieuw be le id


Streekarchief Veranderende/gewijzigde wetgeving, de digitalisering, het fysiek ruimtegebrek voor het opslaan van archieven en uittreden van een tweetal deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling zijn bepalend voor de toekomst van het Streekarchief. Het bestuur van het Streekarchief heeft daarom opdracht gegeven tot het opstellen van een toekomstvisie voor het Streekarchief. Onder regie van de gemeentesecretarissen wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de toekomstvisie. Eind oktober zal het bestuur hierover een besluit nemen. Gezien bovengenoemde ontwikkelingen zal de bijdrage per gemeente naar verwachting gaan stijgen. Op voorhand wordt voorgesteld de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling met € 20.000,-- te verhogen.

Internationale betrekkingen In een op dit onderwerp betrekking hebbende notitie wordt een mogelijke richting voor het aangaan van internationale betrekkingen aangegeven. Deze notitie wordt voor een standpuntbepaling voorgelegd aan de commissie bestuurlijke zaken. Indien de voorstellen worden aangenomen is voor de uitvoering een structureel bedrag benodigd van € 10.000 per jaar.

Inhuur beveiliging Oud en Nieuw De politie wordt minder ingezet bij het beheer van de openbare ruimte tijdens Oud en Nieuw. Om te voorkomen dat er vandalismeschade optreedt, kan beveiliging worden ingehuurd. Tijdens de afgelopen jaarwisseling is dat voor de eerste keer gebeurd. De vandalismeschade is lager uitgevallen dan voorheen. De structurele kosten worden geschat op € 3.000,- per jaar.

Budget lokale economie Na de positieve evaluatie van de inzet van het budget in 2014 is het wenselijk om structureel budget ter beschikking te stellen. Dit budget heeft als doel om integrale samenwerkingen tussen ondernemers en gemeente (en ondernemers onderling) te stimuleren en faciliteren. Kosten: € 20.000,- structureel vanaf 2016. Krekenplan Het krekenplan zit in de Omgevingsvisie. In het collegeprogramma is hierover het volgende afgesproken:

• Doelstelling van deze structuurvisie is om de uitvoering en toepassing van het ruimtelijk beleid een solide beleidsmatige basis te geven. De structuurvisie zal daarvoor de hoofdlijnen voor beleid aangeven. Maatwerk op individueel niveau blijft mogelijk binnen de gestelde hoofdlijnen.

• Het waarborgen van landschappelijke en recreatieve kwaliteit en de mogelijkheden voor toekomstige natuurontwikkeling zullen onderdeel zijn.

• In de regio is gesproken over het Krekenplan. In de aanleg was geen rekening gehouden met kosten voor het onderhoud. Voorgesteld wordt om in deze kosten bij te dragen door een bedrag van € 4.000,- per jaar structureel op te nemen in de begroting.

Natuurinformatieroute over duinentop tussen 1

e en 2

e slag

De herinrichting van het gemeenteduin heeft onder andere als doel gehad om de natuurwaarden te verbeteren en aan te sluiten bij Natura2000-doelstellingen. Het ontbreekt op dit moment aan een goede informatievoorziening naar gebruikers van dit gebied. Bovendien zijn er ook geen uitgezette wandelroutes in het gebied. Een natuurinformatieroute kan bezoekers meer informatie verschaffen over de unieke natuur in Voornes Duin en meer specifiek in het gemeenteduin en geeft daarmee ook het belang aan om dit goed te beschermen. Daarnaast voegt een bewegwijzerde route ook een recreatieve meerwaarde toe aan het gebied. Stimuleringsregeling weekmarkt In overleg met de marktcommissie worden maatregelen genomen om de weekmarkt te stimuleren. Zo wordt er in 2016 een stimuleringsregeling opgezet voor het toevoegen van toeristische- en regioproducten en verenigingen aan de weekmarkt. De kosten hiervoor worden ingeschat op € 1.250,- per jaar.

Lustrumsubsidies (verschillende programma’s) Met het collegebesluit 101455 ‘Wijziging in subsidiebeleid ten aanzien van jubilea’ zijn de beleidsregels voor jubilea gewijzigd. Het betreft in totaal een bedrag van € 3.550. Berekend over het


totaal aantal instellingen uit het jaarprogramma subsidiëring (71 instellingen) welke iedere 5 jaar een beroep op lustrumsubsidie ad € 250 kunnen doen. Uitgegaan wordt van 71 instellingen en een jaarbedrag van € 250 / 5 jaar = € 50 = € 3.550. Dit bedrag wordt over de diverse producten en programma’s verdeeld.

Peuterspeelzaalwerk De volledige bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk in Westvoorne voor een bedrag van € 101.449 voor 2016 wordt incidenteel gedeeltelijk teruggedraaid/gehalveerd naar aanleiding van collegebesluit 111148. Dit betekent dat een bedrag van € 50.000 voor 2016 bijgeraamd wordt voor de peuterspeelzalen. Hiermee worden de peuterspeelzalen in 2016 gesubsidieerd. Tegelijk wordt dan het bestaand beleid herijkt om de peuterspeelzalen toekomstbestendig te maken. Onkruidbestrijding Op 6 februari 2014 stuurde staatssecretaris Mansveld van Milieu een brief naar de Tweede Kamer waarin zij haar plannen voor een verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen per november 2015 wil laten ingaan. Inmiddels verlengd naar januari 2016. Met deze oproep geeft zij gehoor aan de motie Grashoff die in 2011 door de Tweede Kamer is aangenomen. Deze motie was een verzoek aan de minister de problemen met drinkwaterbereiding te verminderen en de blootstelling van burgers aan gewasbeschermingsmiddelen weg te nemen. Het afgelopen jaar is in samenwerking met de gemeente Brielle gestart om verschillende niet chemische bestrijdingstechnieken toe te passen in enkele wijken binnen de gemeenten. Door andere niet chemische methoden te onderzoeken streven wij naar een schoner oppervlaktewater en vermindering van de milieubelasting. De structurele kosten worden geraamd op € 70.000,- vanaf 2016. Hekwerk begraafplaats Rockanje De gemeente ontvangt regelmatig klachten over kapot gegeten bloemstukken op de begraafplaats. Dit wordt veroorzaakt door reeën. Met een nieuw verhoogd hekwerk kunnen we voorkomen dat reeën op de begraafplaats komen. De kosten voor 2016 bedragen € 70.000,- Extra kwaliteitsimpuls herinrichting 2e fase Stationsweg In samenwerking met stakeholders wordt beoogd in de dorpscentra een hoger kwaliteitsniveau van de buitenruimte te krijgen waardoor het functioneren van de dorpsvoorzieningen verbetert. Het doorvoeren van de extra kwaliteit is eerder meegenomen in het ontwerp en bestek met de aanbesteding van de 1e fase herinrichting Stationsweg. Deze kwaliteitsimpuls resulteert in een hoger bedrag van € 55.000,-. Het krediet dat is opgenomen in het investeringsprogramma zal met dit bedrag verhoogd moeten worden. Financiële ondersteuning uitvoeringsprojecten Omgevingsvisie In 2015 zal de Omgevingsvisie worden vastgesteld. Deze visie zal uiteindelijk een aantal projecten beschrijven. Op dit moment is nog niet duidelijk welke projecten dat worden. Wel is duidelijk dat de doelstellingen van de omgevingsvisie alleen bereikt kunnen worden door het uitvoeren van een aantal projecten. Hoewel de gemeente in principe met de visie faciliterend optreedt, kan onder andere worden gedacht aan (ondersteuning van) projecten gerelateerd aan:

• Beschermd dorpsgezicht Voornes Duin (verbeteren beleving en waardering van het cultuurhistorisch erfgoed in het duingebied (in aanvulling op natuurwaarden));

• Natuurpad (invullen ontbrekende schakels bestaande recreatieve routes);

• Ecologische Hoofdstructuur / Nationaal Natuurnetwerk (versterken robuuste natuurstructuur in Westvoorne);

• Herstel kleinschalige landschapselementen in het agrarisch gebied (kwaliteitsverbetering bestaande structuren in gebieden zonder primaire ruimtelijke veranderingen).

Structurele verhoging OZB ongedaan maken Eén van de bezuinigingen bij de dekking van de meerjarenbegroting 2014-2017 is geweest om het OZB tarief vanaf 2016 extra te verhogen (bovenop de prijsindex) en die verhoging te compenseren met een verlaging van het tarief voor afval en riool, zodat per saldo de woonlasten hierdoor niet zouden stijgen. Deze voorgenomen extra stijging van de OZB is teruggedraaid, omdat in het collegeprogramma is opgenomen dat belastingen niet meer dan trendmatig verhoogd worden.


O v e r z i c h t v a n b a t e n e n l a s t e n Overzicht van baten en lasten


Program ma 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Program ma 1: Bestuur, dienstverlening en openbare orde

Lasten 4.304 4.458 4.649 4.538 4.615 4.596

Baten -618 -642 -568 -568 -629 -629

Saldo programma 1 3.686 3.817 4.081 3.970 3.986 3.967

Program ma 2: Econom ie , recreatie , sport en sam enw erking

Lasten 3.298 3.031 3.026 2.815 2.811 2.810

Baten -1.523 -1.581 -1.446 -1.446 -1.446 -1.446

Saldo programma 2 1.775 1.449 1.580 1.369 1.365 1.364

Program ma 3: Ontw ikke ling, cultuur en e igendom men

Lasten 3.234 2.673 2.390 2.222 2.332 2.239

Baten -668 -295 -386 -386 -386 -386

Saldo programma 3 2.566 2.379 2.004 1.836 1.946 1.853

Program ma 4: Maatschappelijke ondersteuning

Lasten 6.249 10.578 9.750 9.629 9.547 9.525

Baten -2.429 -2.518 -1.893 -1.893 -1.893 -1.893

Saldo programma 4 3.820 8.061 7.857 7.736 7.654 7.632

Program ma 5: Infrastructuur en beheer openbare ruimte

Lasten 7.731 7.463 8.026 8.441 7.751 7.749

Baten -4.482 -4.507 -5.139 -5.499 -4.812 -4.791

Saldo programma 5 3.249 2.956 2.887 2.942 2.939 2.958

Program ma 6: W oonomgeving en duurzaam heid

Lasten 4.619 4.815 4.944 4.816 4.785 4.805

Baten -2.160 -2.937 -2.932 -2.954 -2.865 -2.885

Saldo programma 6 2.459 1.878 2.012 1.861 1.920 1.920

Program ma 7: W oonbedrijf

Lasten 11.959 9.325 7.742 7.857 7.914 8.294

Baten -20.677 -9.427 -7.701 -7.863 -8.303 -8.298

Saldo programma 7 -8.718 -101 42 -6 -389 -4

Algem ene dekkingsm iddelen

Plaatselijke belastingen 56 64 54 52 54 52

W aardebepaling onroerende zaken 172 181 178 178 178 178

Lokale heffingen -2.899 -2.940 -2.925 -2.925 -2.925 -2.925

Vennootschapsbelasting 0 0 20 50 50 50

Algemene uitkering -11.979 -10.570 -10.508 -10.320 -10.276 -10.376

Uitkering deelfonds sociaal domein 0 -4.134 -4.024 -4.030 -3.964 -3.942

Beleggingen -85 -100 -38 -38 -38 -38

Saldi kostenplaatsen -656 -82 90 38 -9 -28

Geldleningen < 1 jaar 0 0 0 0 0 0

Geldleningen > 1 jaar -2.556 -1.857 -2.095 -2.245 -2.184 -2.087

Saldo onvoorz ien 0 71 71 71 71 71

Algemene lasten en baten -705 -783 -150 -50 -100 -101

Saldo algemene dekkingsmiddelen -18.652 -20.150 -19.327 -19.219 -19.143 -19.146

Saldo van baten en lasten -9.816 288 1.135 489 278 544

Reservem uta ties

Toevoegingen 12.831 3.184 1.838 1.828 2.055 1.993

Onttrekkingen -4.369 -3.472 -2.973 -2.673 -2.455 -2.617

Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves 8.462 -288 -1.135 -845 -400 -624

Resultaat begroting 2016 -1.354 0 0 -356 -122 -80

In bovenstaande tab el z ijn de b aten weergegeven als negatieve bedragen (bedragen x € 1.000,-)


Incidentele baten en lasten

Toelichting:

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2016 meer incidentele uitgaven dan incidentele baten zijn. Dat

betekent dat de begroting voor 2016 materieel sluitend is, omdat er dus met structurele inkomsten een

aantal incidentele uitgaven gedekt zijn.

In 2017 zijn er meer incidentele baten geboekt dan lasten. Aangezien dat in de jaren 2018 en 2019

weer andersom is, hoeft dit niet tot een aanpassing van de meerjarenbegroting te leiden.


Program m a 2016 2017 2018 2019

Bestuur, dienstverlening en openbare orde

Communicatiebeleid 25.000

Relatiegeschenk college historie/k unst/cultuur 20.000

Uitvoering promotie W estvoorne 20.000

Promotieplan W onen in W estvoorne 25.000

Uitvoering e-communicatie 7.500

Verk iezingen 20.950 23.950 40.050

W aar staat je gemeente 6.000 6.000

Veiligheidsmonitor 11.500 11.500

Uitk eringslasten wethouders 43.366 17.364

Econom ische zaken, recrea tie , sport en sam enw erking

Natuurinformatieroute over duinentop tussen 1e en 2e Slag 10.000

Ontw ikke ling, cultuur en e igendom m en

Leerlingprognoses 2.500 2.500

Maatschappe lijke ondersteuning

Peuterspeelzaalwerk 50.000

Vrijwilligersavond 4.918

W oonom geving en duurzaamheid

Beeldk waliteitsplan 25.000

BAG inspectie 5.000

Financiering en a lgem ene dekkingsmidde len

Controle hondenbelasting 2.000 2.000

Salarisk osten voormalig personeel sector Inwonerszak en 38.631 38.631

e-W estvoorne 50.000

Totaal inc identele lasten 341.497 81.863 45.950 40.050

Infrastructuur en beheer openbare ruim te

Opbrengst verk oop openbaar groen -103.250 -102.500

Financiering en a lgem ene dekkingsmidde len

Onttrek k ing algemene reserve: Promotieplan wonen -25.000

Onttrek k ing reserve bestemmingsplannen: Beeldk waliteitsplan -25.000

Onttrek k ing reserve personeelsk nelp.: Sal.k osten voorm. pers. -38.631 -38.631

Onttrek k ing algemene reserve: e-W estvoorne -50.000

Totaal inc identele baten -241.881 -141.131 0 0

Saldo incidente le ba ten en lasten 99.616 -59.268 45.950 40.050

In b ovenstaande tab el zi jn de b aten weergegeven als negatieve b edragen


Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves


Reserve 2016 2017 2018 2019

Algemene bedrijfsreserve W oonbedrijf 0 0 299 0

Reserve afkoopsommen onderhoud eigen graven 95 95 95 95

Reserve opbrengst uitgifte eigen graven 100 100 100 100

Reserve openbaar groen 60 60 60 60

Reserve andere voorzieningen gymlokaal Tinte 2 2 2 2

Reserve wegen 39 93 118 100

Reserve huisvesting onderwijs 518 518 518 518

Egalisatiereserve openbare verlichting 54 72 89 100

Egalisatiereserve onderhoud cultuur 69 71 76 81

Egalisatiereserve onderhoud gebouwen 107 109 106 109

Egalisatiereserve onderhoud sport 111 111 111 111

Egalisatiereserve onderhoud W oonbedrijf 147 246 15 171

Reserve traktie en gereedschappen 0 29 0 0

Reserve vervanging materiaal reddingsbrigade 0 0 17 0

Reserve Kapitaallasten 425 170 264 329

Egalisatiereserve onderhoud inventaris accommodaties 12 12 12 12

Reserve verkoop huurwoningen 0 63 94 125

Ris icoreserve terugkoop woningen W OB 75 75 75 75

Egalisatiereserve badstrand 1 2 3 4

Totaal s tructurele toevoegingen 1.817 1.828 2.055 1.993

Algemene bedrijfsreserve W oonbedrijf -264 -315 0 -242

Reserve afkoopsommen onderhoud eigen graven -95 -95 -95 -95

Reserve opbrengst uitgifte eigen graven -90 -89 -89 -88

Reserve openbaar groen -59 -128 -41 -49

Reserve andere voorzieningen gymlokaal Tinte 0 0 0 0

Reserve wegen -118 -130 -120 -95

Reserve huisvesting onderwijs -765 -750 -735 -720

Egalisatiereserve openbare verlichting -26 -27 -27 -29

Reserve BTW Compensatiefonds -59 -44 -29 -15

Reserve rente-egalisatie -70 -70 -70 -70

Egalisatiereserve onderhoud cultuur -21 -17 -144 -73

Egalisatiereserve onderhoud gebouwen -41 -12 -70 -19

Egalisatiereserve onderhoud sport -132 -66 -74 -78

Reserve traktie en gereedschappen -211 0 -86 -122

Reserve vervanging materiaal reddingsbrigade -28 -25 0 -17

Egalisatiereserve Bouwleges -50 -50 -50 -50

Reserve Kapitaallasten -159 -190 -200 -230

Reserve t.b.v. dekking alg.dienst 2015-2022 -625 -625 -625 -625

Totaal s tructurele onttrekkingen -2.813 -2.634 -2.455 -2.617

Saldo structure le toevoegingen en onttrekkingen -996 -807 -400 -624

In b ovenstaande tab el zi jn de b aten weergegeven als negatieve b edragen (bedragen x € 1.000,-)


Berekening aandeel EMU-saldo

U i t e e n z e t t i n g f i n a n c i ë l e p o s i t i e Arbeidsgerelateerde verplichtingen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (art. 43 en 47) is bepaald dat jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume niet op de balans worden opgenomen. Wel maken ze vanzelfsprekend onderdeel uit van de financiële positie van de gemeente.

• Pensioenverplichtingen (wethouders) Inzake de financiering van de pensioenaanspraken wethouders wordt er in de begroting reeds rekening gehouden met een reservering van premiebedragen APPA Plan kapitaal en APPA Plan risico. Met het APPA plan komt de gemeente niet voor financiële verrassingen te staan, als bijvoorbeeld een vertrekkende wethouder zijn pensioenrechten wil overdragen aan een pensioenverzekeraar. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een bedrag van € 128.832,-.

• Wachtgeld In de begroting 2016 is rekening gehouden met wachtgeldverplichtingen voor wethouders. Er is hiervoor een bedrag opgenomen van € 93.365,95.

• Verlofdagen Het saldo-verlof (2014) dat is overgeheveld naar 2015 bedraagt in totaal 10.706 uren. Om een en ander financieel te vertalen, worden de gemiddelde loonkosten per uur bepaald op afgerond € 25,-. De restant verlofuren 2014 vertegenwoordigen daarmee een waarde van afgerond € 267.650,-.

• WW uitkering In de begroting 2016 is voor twee (ex)medewerkers rekening gehouden met een verplichting voor een WW-uitkering plus aanvullende BW-uitkering ter hoogte van in totaal € 98.631,=.

Nr. Omschrijving 2015 2016 2017

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (z ie

BBV, artikel 17c) -1.075 -1.135 -489

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1.789 2.269 2.668

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 246 0 0

4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de

balans worden geactiveerd 1.477 2.553 847

5 De in mindering op de onder vraag 4 bedoelde investeringen gebrachte

ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en

overigen 0 0 0

6 Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

(tegen verkoopprijs) 0 0 0

7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp

maken e.d. 623 629 652

8 Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) 2.621 660 660

9 Betalingen ten laste van de voorzieningen 50 387 797

10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten

laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één

van de andere vragen 0 0 0

11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen 0 0 0

1.431 -1.775 543


Berekend EMU-sa ldo


Investeringsprogramma

Afschr.

Prog. Omschrijving te rmijn Reserve 2016 2017 2018 2019

1 Vervanging werkpakken reddingsbrigade 7 Kapitaallasten 5.000

1 Verv. buitenboordmotor reddingsbrig. 7 Kapitaallasten 12.265

1 Vervanging traktor reddingsbrigade 10 Kapitaallasten 25.000

1 Modernisering GBA 3 70.000

1 Verv. buitenboordmotor reddingsbrig. 7 Kapitaallasten 8.625

1 Vervanging boot reddingsbrigade 10 Kapitaallasten 30.835

1 Vervanging boot reddingsbrigade 10 Kapitaallasten 33.537

5 Aanleg parkeervakken De Ruy 30 Parkeerfonds 21.800

5 Inrichting speelplaats W ielewaal Rockanje 1 22.500

5 Vervanging openbare verlichting 40 Verlichting 29.240

5

Herasfalteren Kerkplein, B. Letteweg en

Dorpsplein Oostvoorne 60 W egen 69.000

5 Toevoegen extra kwaliteit Stationsweg 60 W egen 250.000

5 Herinrichting Dorpsplein Oostvoorne 60 W egen 296.500

5 Renovatie Oranjelaan/Vlasakker 60 W egen 188.800

5 Kwaliteits imp. herinr. Stationsweg 2e fase 27 55.000

5 Vervanging bomen Mercuriuslaan 1 Openbaar groen 32.000

5 Vervanging bomen 2016 1 Openbaar groen 95.796

5 Hekwerk begraafplaats Rockanje 15 70.000

5 Afkoppelen Oranjelaan/Vlasakker 1 Riolering 120.000

5 Baggeren Rockanje 1 Riolering 161.000

5 Communicatie besturing gemalen 1 Riolering 400.000

5 Herstr/asfalt. FHG van Itersonlaan 60 W egen 65.000


5 Beschoeiing 2e fase 1 Riolering 208.000




5 Verv. verharding Molenweg Oostvoorne 60 W egen 101.000

5 Vervanging bomen 2019 1 Openb. groen 87.480

5 Afkoppelen Molenweg Oostvoorne 1 Riolering 80.000

5 Afkoppelen W eijerland Rockanje 1 Riolering 140.000

5 Renovatie riolering nav inspectie 1 Riolering 780.000

6 Duurzaamheidsleningen n.v.t. n.v.t. 100.000

6 Vervanging ondergrondse collectors 10 Afvalstoffenheffing 8.000

6 Vervanging ondergrondse collectors 10 Afvalstoffenheffing 36.000

7 Kwaliteitsverbetering (W OB) 25 W oonbedrijf 105.000

7 Energiebeleid (W OB) 25 W oonbedrijf 210.000

7 Kwaliteitsverbetering (W OB) 25 W oonbedrijf 105.000

7 Energiebeleid (W OB) 25 W oonbedrijf 210.000

8 Vervanging 2 begraaftoestellen 10 Kapitaallasten 13.000

8 Vervanging 2 sneeuwschuivers 12 Kapitaallasten 18.000

8 Vervanging elektrocar 6 Kapitaallasten 24.450

8 Vervanging houtversnipperaar 8 Kapitaallasten 28.600

8 Vervanging bedrijfsauto bomenploeg 10 Kapitaallasten 38.500

8 Vervanging vrachtauto 10 Kapitaallasten 75.900

8 Vervanging 2 natzoutstrooiers 14 Kapitaallasten 85.600

8 Vervanging wegenzoutoplosser 10 Kapitaallasten 7.200


8 Vervanging bladzuiger 6 Kapitaallasten 23.300

8 Vervanging traktor 10 Kapitaallasten 56.100

8 Vervanging 2 grafstutwanden 11 Kapitaallasten 15.400

8 Vervanging bedrijfsauto BOB 10 Kapitaallasten 22.000

8 Vervanging bedrijfsauto W B 10 Kapitaallasten 22.000


8 Vervanging bedrijfsauto loodgieter 10 Kapitaallasten 30.900

8 Vervanging bedrijfsauto BOA 10 Kapitaallasten 45.000

Investe ring Investe ringsbedragen


R e s e r v e s e n v o o r z i e n i n g e n

Afschr.

Prog. Omschrijving te rmijn Reserve 2016 2017 2018 2019

8 Vervanging cirkelmaaier 10 Kapitaallasten 49.500

8 Vervanging kooimaaier 6 Kapitaallasten 57.500

8 Vervanging 3 aanhangwagens 12 Kapitaallasten 5.750

8 Vervanging 2 transportwagens begrpl. 20 Kapitaallasten 7.000


8 Vervanging bedrijfsauto W OB 10 Kapitaallasten 29.000

8 Vervanging bedrijfsauto BOB 10 Kapitaallasten 43.560

8 Vervanging kooimaaier 6 Kapitaallasten 57.500

8 Vervanging bedrijfsauto CW 10 Kapitaallasten 58.200

8 Vervanging werktuigdrager 5 Kapitaallasten 70.700

Totaa l 2.552.951 846.884 372.600 1.565.767

Investe ring Investe ringsbedragen

Omschrijving 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019

Saldireserve 3.319.874 3.319.874 3.319.874 3.319.874

Algemene reserve 3.651.245 3.576.245 3.576.245 3.576.245

Algemene reserve business-case glas 0 0 0 0

Algemene bedrijfsreserve Woonbedrijf 4.040.657 3.776.700 3.461.352 3.760.454

Reserve grondexploitaties 165.988 165.988 165.988 165.988

Totaal algemene reserves 11.177.764 10.838.807 10.523.459 10.822.561

Reserve afkoopsommen onderhoud eigen graven 2.150 2.150 2.150 2.150

Reserve opbrengst uitgifte eigen graven 570.183 580.320 591.127 602.604

Reserve openbaar groen 584.345 585.845 518.049 537.225

Reserve andere voorzieningen gym.lokaal Tinte 38.457 40.287 42.129 43.984

Reserve Beeldende kunst 7.899 7.899 7.899 7.899

Reserve wegen 788.401 731.432 694.196 691.785

Reserve dorpsvernieuwing 444.077 444.077 444.077 444.077

Reserve automatisering 338.235 338.235 338.235 338.235

Reserve huisvesting onderwijs 4.324.472 4.077.717 3.846.322 3.629.570

Reserve openbare verlichting 78.343 107.127 151.895 214.419

Reserve Personeelsknelpunten 268.480 229.849 191.218 191.218

Reserve BTW Compensatiefonds 146.290 87.771 43.883 14.626

Reserve rente-egalisatie 680.000 610.000 540.000 470.000

Reserve uitvoering sportnota 19.407 19.407 19.407 19.407

Egalisatiereserve nevenexploitaties Woonbedrijf 37.030 37.030 37.030 37.030

Egalisatiereserve onderhoud cultuur 114.565 162.942 216.721 149.072

Egalisatiereserve onderhoud gebouwen 350.037 416.372 512.416 548.916

Egalisatiereserve onderhoud sport 150.567 129.087 173.717 210.269

Egalisatiereserve onderhoud Woonbedrijf 2.882.606 3.030.034 3.276.522 3.291.089

Egalisatiereserve traktie en gereedschappen 428.023 216.624 245.275 159.466

Egalisatiereserve vervanging materiaal Reddingsbrigade 88.623 60.224 35.449 52.765

Egalisatiereserve Bouwleges 211.504 161.504 111.504 61.504

Reserve Glastuinbouw 1.309.846 1.309.846 1.309.846 1.309.846

Reserve WMO 1.131.613 1.131.613 1.131.613 1.131.613

Reserve Bestemmingsplannen 72.012 47.012 47.012 47.012

Reserve Kapitaallasten 2.082.105 2.347.824 2.328.307 2.392.420

Reserve Speelplaatsen 9.192 9.192 9.192 9.192

Reserve egalisatie OZB 0 0 0 0

Reserve parkeerfonds 21.800 0 0 0

Egalisatiereserve onderhoud inventaris accommodaties 30.000 42.000 54.000 66.000

Reserve verkoop huurwoningen 0 0 62.500 156.250

Risicoreserve terugkoop woningen Woonbedrijf 1.830.000 1.905.000 1.980.000 2.055.000

Reserve Woonbedrijf t.b.v. dekking alg. dienst 2015-2022 4.375.000 3.750.000 3.125.000 2.500.000

Egalisatiereserve badstrand 39.500 40.449 42.380 45.293

Totaal Bestemmingsreserves 23.454.762 22.658.869 22.129.071 21.429.936


Er worden in deze begroting twee beleidswijzigingen m.b.t. reserves voorgesteld: 1. De reserve WMO om te vormen naar een reserve Sociaal Domein. Voor de decentralisaties is

bij de begroting 2015-2018 een reserve Sociaal Domein benoemd. Voorgesteld wordt nu om die reserve te vullen door de reserve WMO op te heffen en het saldo over te hevelen naar de reserve Sociaal Domein.

2. De bovengrens van de bandbreedte voor de reserve Rente-egalisatie te verlagen van € 700.000,- naar € 500.000,-. Het beleid is dan voortaan dat de reserve aangevuld wordt, zodra het saldo onder de € 300.000,- komt (ongewijzigd) en afgeroomd mag worden zodra het saldo boven de € 500.000,- komt (dit was eerst boven de € 700.000,-).

Omschrijving 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019

Voorziening de Ruy 1.470.698 1.470.698 1.470.698 1.470.698

Voorziening prov.subs.sanering glas 1.863.426 1.863.426 1.863.426 1.863.426

Voorziening glasintens.gebied Tinte 1.865.071 1.865.071 1.865.071 1.865.071

Voorziening Fazantenlaan / Patrijzenlaan 49.000 49.000 49.000 49.000

Voorziening perceel Dorpsweg 12 35.000 35.000 35.000 35.000

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing 1.502.263 1.399.594 1.183.256 969.697

Egalisatievoorziening riolering 2.023.802 1.739.680 1.158.547 1.172.204

Totaal Voorzieningen 8.809.260 8.422.469 7.624.998 7.425.096

Totaal 43.441.786 41.920.145 40.277.528 39.677.593


5. Vaststel l ingsbesluit


Vaststellingsbesluit

De raad van de Gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2015

Besluit

1. De meerjarenbegroting 2016-2019 van de algemene dienst en van het Woonbedrijf vast te stellen.

2. De reserve WMO om te vormen naar een reserve Sociaal Domein.

3. De bovengrens van de bandbreedte voor de reserve Rente-egalisatie te verlagen van € 700.000,- naar € 500.000,-.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015.

De raad voornoemd,

De griffier, de voorzitter,


Begroting 2016

Documents

Transcript of Begroting 2016