BAPPEDA KOTA METROLaporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 ii 4.2 Sub Bidang Pengembangan Dunia...
Transcript of BAPPEDA KOTA METROLaporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 ii 4.2 Sub Bidang Pengembangan Dunia...
K
I
U
BAPPEDA KOTA METRO
TAHUN 2019
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
BAPPEDA KOTA METRO
TAHUN 2019
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 i
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... I-1
1.1 Latar Belakang ...................................................................... I-2
1.2 Tujuan Penyusunan Laporan kinerja ................................... I-2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur
Organisasi ............................................................................. I-3
1. Kedudukan ....................................................................... I-3
2. Tugas Pokok .................................................................... I-4
3. Fungsi ............................................................................... I-4
4. Struktur Organisasi ......................................................... I-4
1. Sekretariat ................................................................... I-6
1.1 Sub Bagian Program ............................................ I-7
1.2 Sub Bagian Keuangan .......................................... I-8
1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ................. I-8
2. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang........................ I-9
2.1 Sub Bidang Infrastruktur ..................................... 1-10
2.2 Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan
Wilayah .................................................................. I-11
2.3 Sub Bidang Lingkungan Hidup dan
Permukiman .......................................................... I-12
3. Bidang Sosial Budaya ................................................ I-12
3.1 Sub Bidang Pendidikan dan Budaya .................. I-13
3.2 Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat ................................. I-14
3.3 Sub Bidang Pemerintahan .................................. I-15
4. Bidang Perekonomian ................................................ I-16
4.1 Sub Bidang Produksi Daerah................................ I-16
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 ii
4.2 Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha ........... I-17
4.3 Sub Bidang Pengembangan Ekonomi ................. I-18
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan
Penelitian Pengembangan ......................................... I-19
5.1 Sub Bidang Perencanaan ..................................... I-20
5.2 Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi ............. I-20
5.3 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ....... I-21
6. Kelompok Jabatan Fungsional ................................... I-22
1.4 Dasar Hukum ......................................................................... I-22
1.5 Potensi ................................................................................... I-24
1.5.1 Susunan Kepegawaian ................................................. I-24
a. Pejabat Struktural ..................................................... I-24
b. Golongan .................................................................. I-25
c. Pendidikan ................................................................ I-25
1.5.2 Kondisi Sarana Prasarana ........................................... I-26
1.5.3 Keuangan ...................................................................... I-30
1.6 Permasalahan Utama Bappeda Kota Metro ......................... I-30
1.7 Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................. I-33
1.8 Sitematika Penyajian ............................................................. I-34
BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................... II-1
2.1 Perencanaan Strategis ........................................................... II-2
2.1.1 RPJMD 2016-2021 .......................................................... II-2
2.1.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 .. II-7
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018............................................... II-11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................... III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .................................................. III-1
3.1.1 Pengukuran Sasaran ................................................... III-3
3.1.1.1 Pengukuran Sasaran 1 (satu) .......................... III-3
3.1.1.2 Pengukuran Sasaran 2 (dua) ........................... III-24
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 iii
3.2 Realisasi Anggaran ................................................................ III-27
BAB IV PENUTUP ............................................................................... IV-1
4.1 Kesimpulan ............................................................................ IV.1
4.2 Saran dan Rekomendasi ....................................................... IV-1
LAMPIRAN
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Pegawai Bappeda Kota Metro Berdasarkan Golongan
Per 31 Desember 2018 .................................................... I-25
Tabel 1.2 Data Sarana Dan Prasarana Milik Bappeda Kota Metro Berdasarkan Jenis, Jumlah Dan Kondisi Tahun 2017 .. I-26
Tabel 2.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2016-2021 .................. II-8
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun
2016-2021 ......................................................................... II-9
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja serta Target
Kinerja pada Rencana Strategis Bappeda Kota
Metro Tahun 2016-2021................................................... II-10
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro ................................. II-11
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Sasaran 1 Indikator 1 ............... II-13
Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Sasarab 2 Indikator 2 ............... II-13
Tabel 2.7 Program dan Kegiatan Sasaran 2 Indikator 3 ............... II-14
Tabel 2.8 Program dan Kegiatan Sasaran 2 Indikator 4 ............... II-14
Tabel 2.9 Program dan Kegiatan Sasaran 2 Indikator 5 ............... II-15
Tabel 2.10 Program dan Kegiatan Sasaran 2 Indikator 6 ............... II-15
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018........................................... III-2
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja 1 ............................................ III-3
Tabel 3.3 Capaian Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 1 ................. III-4
Tabel 3.4 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja 1 .......................... III-5
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja 2 ................................................ III-6
Tabel 3.6 Capaian Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 2 ................. III-8
Tabel 3.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja 2 .......................... III-8
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja 3 ................................................ III-9
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja 4 ................................................ III-16
Tabel 3.10 Capaian Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 4 ................. III-17
Tabel 3.11 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja 4 .......................... III-17
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 v
Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja 5 ................................................ III-18
Tabel 3.13 Capaian Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 5 ................. III-19
Tabel 3.14 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja 5 .......................... III-19
Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja 6 ................................................ III-14
Tabel 3.16 Capaian Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 6 ................. III-14
Tabel 3.17 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja 6 .......................... III-26
Tabel 3.18 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2018 ........ III-16
Tabel 3.19 Urusan, Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja
Langsung Tahun Anggaran 2018 ....................................... III-27
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 vi
DAFTAR TABEL
Gambar 1.1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja ........................................ I-2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kota Metro ..................... I-5
Gambar 1.3 Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis/
Kelamin ............................................................................ I-24
Gambar 1.4 Jumlah Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat
Pendidikan ....................................................................... I-25
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 vii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena
atas rahmat dan karunia-Nya telah tersusunnya
Laporan Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2018.
Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada Bappeda Kota Metro atas penggunaan
anggaran.
Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro adalah merupakan salah satu
rangkaian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) pada Bappeda Kota Metro. Pada Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Bappeda
Kota Metro mendapat nilai 78.79 (BB). Tentunya ini belum merupakan
hasil yang maksimal, untuk itu Bappeda Kota Metro terus meningkatkan
evaluasi untuk perbaikan pada kekurangan-kekurangan dengan
semaksimal mungkin, sehingga meningkatkan nilai Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda Kota Metro
yang lebih baik lagi.
Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan
masukan saran dan pendapat sehingga tersusunnya Laporan Kinerja
Bappeda Kota Metro ini, disampaikan terima kasih.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada
tahun anggaran 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Metro menyusun Laporan Kinerja tahun 2018. Laporan
ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bappeda Kota Metro
melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas
pokok dan fungsinya.
Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur
keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Bappeda Kota Metro dalam
rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah
Kota Metro. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja
utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan.
Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang
mengutamakan penggunaan dana APBD Kota Metro, indikator keluaran
(output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bappeda Kota Metro tahun 2018.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 2
Gambaran pengukuran kinerja Bappeda Kota Metro tahun 2018
dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kota Metro tahun
2018, disajikan dalam Gambar 1.1.
Gambar 1.1
Alur Pikir Pengukuran Kinerja
Metode penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro secara
teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja.
1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja
Sebagaimana Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Sasaran Kota
Metro
Sasaran Bappeda
Program
Kegiatan
Laporan Kinerja
Bappeda
Indikator
Kinerja
Indikator
Kinerja
Pengukuran
Kinerja
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 3
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, maka dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud agar
setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan secara
akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam
penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada instansi
pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di
dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur
indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan negara dan
pemerintahan.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk
memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan dari Bappeda Kota Metro sehingga dapat dijadikan
acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan
Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan dan Fungsi Perangkat
Daerah Kota Metro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Metro adalah sebagai berikut :
1. Kedudukan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro merupakan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 4
2. Tugas Pokok
Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membantu
Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian
dan pengembangan.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan
pengembangan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan
pengembangan;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dukungan teknis
perencanaan, penelitian dan pengembangan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan,
penelitian dan pengembangan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
4. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016
tentang Susunan dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, struktur
Bappeda Kota Metro dapat dilihat pada bagan struktur di bawah ini:
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 5
Gambar 1.2
Struktur Organisasi Bappeda Kota Metro
Kepala Bappeda Subbag Program
Bidang Sosbud Dan
Pemerintahan
Bidang
Perekonomian
Subbid
Produksi Daerah
Subbid Pengembangan
Dunia Usaha
Sekretaris Subbag Keuangan
Subbag Umum &
Kepegawaian
Subbid Pengembangan
Ekonomi
Subbid Pendidikan
dan Budaya
Subbid Kesejahteraan
Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat
Subbid Pemerintahan
Kelompok Jabatan
Fungsional
Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian Dan
Pengembangan
Subbid Perencanaan
Subbid Pengendalian
dan Evaluasi
Subbid Penelitian dan
Pengembangan
Bidang Infrastruktur
dan Tata Ruang
Subbid Infrastruktur
Subbid Tata Ruang dan
Pengembangan Wilayah
Subbid Lingkungan
Hidup dan Pemukiman
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 6
Sedangkan untuk tugas dan fungsi pada struktur organisasi Bappeda
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi
penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis,
pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan
pembinaan teknis lingkup badan serta kesekretariatan Bappeda meliputi
Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan.
Uraian Tugas :
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar bidang lingkup badan;
b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan meliputi
umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan badan;
c. Melaksanakan administrasi umum perkantoran, kerumahtanggaan,
pengelolaan asset, organisasi dan tata laksana, hukum dan
kehumasan badan;
d. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian melingkupi
perencanaan, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, pendidikan
pelatihan dan penilaian sumberdaya manusia serta tata usaha
kepegawaian Bappeda;
e. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penatausahaan
keuangan, pengelolaan pengadaan barang jasa dan pelaporan
keuangan badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan badan
dengan melakukan koordinasi fungsional antar bidang lingkup badan;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 7
g. Melaksanakan penyusunan perkiraan dan penentuan
anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program
kegiatan Bappeda;
h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas
sekretariat dan antar bidang lingkup badan; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi.
1.1. Sub Bagian Program
Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan perencanaan dan pelaporan, dengan penjabaran tugas
sebagai berikut :
a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan
pelaporan lingkup badan;
b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan lingkup
badan;
c. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan meliputi : Rencana
Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan
perencanaan lingkup badan;
d. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan kinerja lingkup badan;
e. Membina penyelenggaraan fungsi perencanaan dan pelaporan
lingkup badan; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 8
1.2. Sub Bagian Keuangan
Sub bagian Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan
penatausahaan keuangan dinas, dengan penjabaran tugas sebagai
berikut :
a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penatausahaan keuangan
lingkup badan;
b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
(RKA) dam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin badan;
d. Melaksanakan penatausahaan keuangan badan;
e. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan;
f. Menyusun laporan keuangan badan, meliputi: Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (
CALK), Laporan Keuangan Tahunan Dan Berkala, serta Laporan
Keuangan lainnya; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
1.3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas,
menyelengarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran
tugas sebagai berikut :
a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian
lingkup badan;
b. Melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 9
c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan;
d. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan
asset badan;
e. Melaksanakan pelayanan adminitrasi kepegawaian;
f. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
g. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
h. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
2. Bidang Infrastruktur Dan Tata Ruang
Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang mempunyai tugas,
melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang
Infrastruktur dan Tata Ruang dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur dan Tata
Ruang;
b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan
Tata Ruang;
c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Bidang
Infrastruktur dan Tata Ruang;
d. Perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan prioritas,
kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 10
e. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Tata
Ruang;
f. Pelaksanaan bimbingan, dan konsultasi perencanaan pembangunan
daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program
pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka pendek
(tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang dengan mengacu
pada rencana pembangunan Provinsi dan Nasional;
h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan
dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan
jangka panjang daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
2.1. Sub Bidang Infrastruktur
Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas, melaksanakan sebagian
tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan
bidang infrastruktur dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program di
Sub Bidang Infrastruktur;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja di Sub Bidang
Infrastruktur;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di
Sub Bidang Infrastruktur;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 11
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan tugas di Sub Bidang Infrastruktur; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
2.2. Sub Bidang Tata Ruang Dan Pengembangan Wilayah
Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai
tugas, melaksanakan sebagian tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan
perencanaan pembangunan Bidang Tata Ruang dan Pengembangan
Wilayah dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program di
Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja di Sub Bidang Tata
Ruang dan Pengembangan Wilayah;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di
Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas di Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan
Wilayah; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 12
2.3. Sub Bidang Lingkungan Hidup Dan Permukiman
Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang
Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah Bidang Lingkungan Hidup dan
Permukiman dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program
Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja Sub Bidang Lingkungan
Hidup dan Permukiman;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Lingkungan Hidup dan
Permukiman; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
3. Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan
Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang
sosial budaya dan pemerintahan dengan penjabaran tugas sebagai
berikut :
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 13
b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan;
c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Bidang
Sosial Budaya dan Pemerintahan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan;
e. Pelaksanaan bimbingan, dan konsultasi perencanaan pembangunan
daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program
pembangunan jangka pendek (tahunan), jangka menengah dan
jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan
Provinsi dan Nasional;
g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan
dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan
jangka panjang daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
3.1. Sub Bidang Pendidikan Dan Budaya
Sub Bidang Pendidikan dan Budaya mempunyai tugas,
melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah urusan bidang pendidikan dan
budaya dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program
Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 14
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja Sub Bidang Pendidikan
dan Budaya;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
3.2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat
Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan,
Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan
sosial dan pemberdayaan masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai
berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program
Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja Sub Bidang
Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 15
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
3.3. Sub Bidang Pemerintahan
Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas, melaksanakan
sebagian tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah urusanpemerintahan, dengan penjabaran tugas
sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program
Sub Bidang Pemerintahan;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja Sub Bidang
Pemerintahan;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
Sub Bidang Pemerintahan;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 16
4. Bidang Perekonomian
Bidang Perekonomian mempunyai tugas, melaksanakan sebagian
tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi
perencanaan dan koordinasipembangunan bidang perekonomian dengan
penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Perekonomian;
b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian;
c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Bidang
Perekonomian;
d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Perekonomian;
e. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi perencanaan pembangunan
daerah Bidang Perekonomian;
f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program
pembangunan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan
jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan
Provinsi dan Nasional;
g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan
dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan
jangka panjang daerah Bidang Perekonomian; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
4.1. Sub Bidang Produksi Daerah
Sub Bidang Produksi daerah mempunyai tugas, melaksanakan
sebagian tugas Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 17
Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang
berkaitan dengan produksi daerah, dengan penjabaran tugas sebagai
berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program
Sub Bidang Produksi Daerah;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja Sub Bidang Produksi
Daerah;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
Sub Bidang Produksi Daerah;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Produksi Daerah; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
4.2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas,
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan
daerah yang berkaitan dengan pengembangan dunia usaha, dengan
penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program
Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja Sub Bidang
Pengembangan Dunia Usaha;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 18
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
4.3. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi
Sub Bidang Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas,
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan
daerah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, dengan
penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program
Sub Bidang Pengembangan Ekonomi;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja Sub Bidang
Pengembangan Ekonomi;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian
Sub Bidang Pengembangan Ekonomi;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Ekonomi;
e. Penyiapan bahan dan penyusunan indikator ekonomi; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 19
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian Dan
Pengembangan
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan
mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi
pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian
Pengembangan dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Perencanaan,
Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan;
b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan,
Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan;
c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Bidang
Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi
dan/atau lembaga lain terkait penelitian dan pengembangan;
e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program
pembangunan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan
jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan
Provinsi dan Nasional;
f. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan penyusunan dokumen rencana
tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka panjang
daerah;
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas penunjang
perencanaan pembangunan, serta penelitian dan pengembangan
daerah; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 20
5.1. Sub Bidang Perencanaan
Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas, melaksanakan
sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian
Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan, dengan penjabaran tugas
sebagai berikut :
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang
Perencanaan;
b. Penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
c. Penyiapan dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan;
d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara;
e. Pelaksanaan fasilitasi penyampaian usulan kegiatan Perangkat
Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
5.2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas,
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan
Penelitian Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dalam pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan dan capaian
kinerja pembangunan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang
Pengendalian dan Evaluasi;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 21
b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program Sub Bidang
Pengendalian dan Evaluasi;
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pencapaian target indikator kinerja daerah;
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis antar instansi dan/atau
lembaga lain terkait pengendalian dan evaluasi;
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD,
RENSTRA dan RENJA Organisasi Perangkat Daerah;
g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai APBN/APBD
Provinsi;
h. Persiapan dan penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
5.3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas,
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan
Penelitian Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan
pembangunan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Penelitian
dan Pengembangan;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 22
b. Perumusan perencanaan kebijakan kerjasama daerah dibidang
Penelitian dan Pengembangan;
c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka
perencanaan pembangunan daerah;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
dengan instansi terkait; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dengan penjabaran tugas :
Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang didasarkan pada jabatan fungsional keahlian
dan atau jabatan fungsional keterampilan tertentu.
1.4 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2017 ini
adalah :
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 23
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan
Kinerja;
f. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor :
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
h. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro
Tahun Anggaran 2018;
i. Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan dan
Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro;dan
j. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro
Tahun Anggaran 2018.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 24
1.5 Potensi
1.5.1 Susunan Kepegawaian
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan
Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 didukung dengan
jumlah pegawai 61 orang, terdiri dari 49 PNS, dan 12 tenaga
honorer/tenaga kerja sukarela.
a. Pejabat Struktural
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung
oleh PNS dengan rincian pejabat struktural eselon II sebanyak 1 (satu)
orang, eselon III terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki,
sedangkan eselon IV terdiri dari 13 orang perempuan dan 2 orang laki-
laki. Hal ini menunjukkan kesetaraan gender jabatan struktural sudah
berjalan dengan baik di Bappeda Kota Metro seperti dijelaskan gambar
berikut:
Gambar 1.3
Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan0
2
4
6
8
10
12
Eselon IIEselon III
Eselon IV
Laki-laki, Eselon II, 1
Laki-laki, Eselon III, 3
Laki-laki, Eselon IV, 4
Perempuan, Eselon III, 2
Perempuan, Eselon IV, 11
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 25
b. Golongan
Jumlah Pegawai BAPPEDA Kota Metro berdasarkan golongan dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 1.1 Pegawai BAPPEDA Kota Metro
Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2018
Unit Gol. I Gol. II
Gol. III
Gol. IV
Jumlah
Kepala 1 1
Sekretariat 2 7 1 10
Bidang Perekonomian 5 1 6
Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
5 2 7
Bidang Infrastruktur dan
Tata Ruang
1 5 2 8
Bidang Penelitian dan
Pengembangan
1 9 1 11
Jumlah 4 31 8 43
c. Pendidikan
Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Metro berdasarkan tingkat
Pendidikan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
Gambar 1.4
Jumlah Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan
S2, 18, 42%
S1, 18, 42%
D3, 2, 5%
SMA, 4, 9% SMP, 1, 2%
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 26
Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas,
pegawai BAPPEDA Kota Metro sangat menunjang di dalam
melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya di dalam menentukan proses
perencanaaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Organisasi
Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan terdiri atas : 1 Orang
berpendidikan SMP atau 2% dari Total ASN Bapedda Kota Metro, 4
Orang berpendidikan SMA atau 9% dari Total ASN Bapedda Kota Metro,
2 Orang berpendidikan D3 atau 5% dari Total ASN Bapedda Kota Metro,
18 Orang berpendidikan S1 atau 42% dari Total ASN Bapedda Kota
Metro, dan 18 Orang berpendidikan S2 atau 42% dari Total ASN Bapedda
Kota Metro.
1.5.2 Kondisi Sarana Prasarana
Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan
sarana/prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
BAPPEDA memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :
Tabel 1.2
Data Sarana dan Prasarana milik BAPPEDA Kota Metro
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2017
NO JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH KONDISI
1 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I 1 Baik
2 tanah Bangunan Kantor Pemerintahan 1 Baik
3 Water Treatment 1 Baik
4 Pompa Tangan 1 Baik
5 Jeep 1 Baik
6 Mini Bus 2 Baik
7 Sepeda Motor 15 Baik
8 Batteray Charger 1 Baik
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 27
NO JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH KONDISI
9 GPS 5 Baik
10 Scanner 2 Baik
11 Mesin Ketik Manual Portable 9 Baik
12 Mesin Ketik Phromosons 19 Baik
13 Lemari Besi 39 Baik
14 Filling Besi/Metal 65 Baik
15 Brandkas 1 Baik
16 Lemari Kaca ` 3 Baik
17 Lemari Kayu 2 Baik
18 Rak Kaca 3 Baik
19 Alat Penghancur Kertas 8 Baik
20 Papan Nama Instansi 2 Baik
21 White Board 1 Baik
22 Peta 1 Baik
23 Alat Pengahncur Kertas Globe 1 Baik
24 Mesin Absensi 3 Baik
25 Laser Pointer 3 Baik
26 Alat Kantor Lainnya 2 Baik
27 Mesin Pompa Air 1 Baik
28 Papan Struktur 5 Baik
29 Lemari Kayu 12 Baik
30 Zice 4 Baik
31 Meja Rapat 3 Baik
32 Meja Reseptionis 1 Baik
33 Kursi Rapat 12 Baik
34 Kursi Putar 8 Baik
35 Meja Komputer 3 Baik
36 Meja Biro 6 Baik
37 Sofa 5 Baik
38 Gordyn 2 Baik
39 Karpet 3 Baik
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 28
NO JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH KONDISI
40 Mesin Potong Rumput 1 Baik
41 Lemari Es 1 Baik
42 AC UNIT 24 Baik
43 Kipas Angin 1 Baik
44 Kompor Gas 1 Baik
45 Alat Dapur Lainnya 3 Baik
46 Tabung Gas 1 Baik
47 Dispenser 2 Baik
48 Rak Piring 1 Baik
49 Televisi 8 Baik
50 Sound System 2 Baik
51 Laser Disc 1 Baik
52 Wireless 1 Baik
53 Tustel 2 Baik
54 Tangga Aluminium 1 Baik
55 HandyCam 3 Baik
56 alat Rumah Tangga Lainnya 1 Baik
57 Tangga 1 Baik
58 Internet 1 Baik
59 Software 1 Baik
60 PC UNIT/Komputer PC 15 Baik
61 Laptop 53 Baik
62 Note Book 23 Baik
63 Personal Komputer 2 Baik
64 Smart Phone 2 Baik
65 Disc Pack 1 Baik
66 Hardisk 2 Baik
67 Peralatan Komputer MainFrame 1 Baik
68 Card Reader 3 Baik
69 Printer 41 Baik
70 Computer Compatible 6 Baik
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 29
NO JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH KONDISI
71 Flashdisk 3 Baik
72 Monitor 1 Baik
73 Printer 6 Baik
74 Plotter 1 Baik
75 External 1 Baik
76 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 1 Baik
77 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 1 Baik
78 UPS 9 Baik
79 Hardisk Internal 2 Baik
80 Hardisk Eksternal 11 Baik
81 CD Rom Drive 3 Baik
82 Server 3 Baik
83 Modem 1 Baik
84 Meja Kerja 11 Baik
85 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 7 Baik
86 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 1 Baik
87 Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis 5 Baik
88 Proyektor + Attachment 3 Baik
89 Microphone Table Stand 1 Baik
90 Peralatan Studio Visual Lain-lain 6 Baik
91 Handycam 4 Baik
92 Layar Proyektor 5 Baik
93 LCD Proyektor 7 Baik
94 CCTV 1 Baik
95 Camera Electronic 19 Baik
96 Slide Proyektor 1 Baik
97 Alat Pengolah Data 2 Baik
98 Facsimile 1 Baik
99 Wireless Amplifier 2 Baik
100 Bendera dan Gabus 1 Baik
101 Gamma Monitor 1 Baik
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 30
NO JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH KONDISI
102 Software DAAS 2 Baik
103 Vertical Bandsaw 1 Baik
104 Bangunan Gedung Kantorn Permanen 1 Baik
105 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen
1 Baik
106 Rumah Negara Golongan II Type B Permanen
1 Baik
107 Peta (Map) 16 Baik
108 Peta Jaringan 1 Baik
109 Peta Citra Satelit 6 Baik
110 Alat Tenis Meja 2 Baik
1.5.3 Keuangan
Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan
tugas Bappeda Kota Metro sepenuhnya berasal dari dana APBD Kota.
Pada tahun 2018 Bappeda Kota Metro mengelola anggaran sebesar Rp.
11.208.833.385,- terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.
4,404,066,285,- dan belanja langsung sebesar Rp. 6,804,767,100,-.
1.6 Permasalahan Utama Bappeda Kota Metro
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan
dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan
pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan
analisis dan lesson learned yang diperoleh dari perencanaan
pembangunan Kota Metro, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan
sebagai berikut :
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 31
1. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai
Inkonsistensi data, sering menjadi permasalahan dalam penyusunan
perencanaan pembangunan, dimana data yang di rilis oleh OPD penyedia
sering berubah-ubah pada kurun waktu/periode data yang sama.
2. Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Terbatasnya SDM Bappeda yang berkompeten dibidangnya menjadi
permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Promosi staf Bappeda ke OPD lain tidak diimbangi dengan peningkatan
kapasitas SDM yang ada, sistem pengkaderan dan manajemen
kepegawaian perlu lebih dimaksimalkan untuk menciptakan aparatur
perencana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi.
3. Pengendalian lintas OPD
Permasalahan lain yang dihadapi BAPPEDA adalah masih adanya
ego sektoral yang menyebabkan sulitnya pengendalian lintas OPD.
Selain itu ego sektoral juga masih ditemui baik dalam lingkup internal
BAPPEDA maupun antar OPD dengan BAPPEDA.
4. Beban Kerja Masing-masing Sub Bidang Bappeda
Masih adanya ketimpangan beban tugas antar unit kerja di Bappeda
serta distribusi SDM yang tidak seimbang, menyebabkan kurang
maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang ada sehingga
berdampak terhadap lemahnya pelayanan tupoksinya kepada
stakeholdernya.
1.6.1 Penentuan Isu-Isu Strategis
Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi
BAPPEDA pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, maka isu-
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 32
isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai
berikut :
1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk
melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus
kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi ke arah yang
lebih baik sehingga akan menghasilkan informasi dan data yang
diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
yang terintegrasi
3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar
bidang dan lintas sektor
4. Peningkatan capacity building kelembagaan perencana pembangunan
5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan.
1.7 Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan
mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
selama Tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2018
tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance
agreement) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan
organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance
gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 33
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas
Laporan Kinerja, sebagai berikut :
Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum
organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;
Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Perjanjian
Kinerja tahun 2018 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang
menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018, meliputi Rencana Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan rancangan
Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2016 – 2021.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :
A. Capaian Kinerja Organisasi menjelaskan analisis pencapaian kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran
strategis untuk Tahun 2018.
B. Realisasi Anggaran menjelaskan secara ringkas uraian realiasi
anggaran yang digunakan dan telah digunakan selama Tahun 2018
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian
Kinerja yang telah ditetapkan.
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan
menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa
mendatang.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 34
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 1
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan
dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah
melalui berbagai kegiatan tahunan, sedangkan kinerja adalah
keluaran/hasil dari kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Sebagaimana Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016
tentang Susunan dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah membantu Walikota dalam
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan
pengembangan.
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah menyelenggarakan fungsi : :
a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan
pengembangan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan
pengembangan;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dukungan teknis
perencanaan, penelitian dan pengembangan;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 2
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan,
penelitian dan pengembangan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif,
efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :
1) RPJMD 2016 – 2021;
2) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2016 - 2021;
3) Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
2.1. Perencanaan Strategis
2.1.1 RPJMD 2016-2021
a. Visi
Dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro
Tahun 2005 – 2025 telah ditetapkan bahwa Visi Kota Metro 2005–2025
adalah “METRO KOTA PENDIDIKAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA”.
RPJMD Kota Metro Tahun 2016 – 2021 merupakan tahapan ketiga dari
RPJPD dan sebagai rangkaian dari RPJMD tahap pertama tahun 2016-
2021.
Rencana Pembangunan Daerah Kota Metro, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi
Lampung. Dengan mengacu pada Visi Pembangunan Nasional dan Visi
Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, maka Visi Kota
Metro Tahun 2016–2021 adalah "Metro Kota Pendidikan dan Wisata
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 3
Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan
Partisipatif".
Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan partisipasi seluruh
stakeholder di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan
kapasitas yang dimilikinya. Pada visi Kota Metro Tahun 2016-2021,
terdapat 4 (empat) kalimat kunci, yaitu :
1. Kota Pendidikan mengandung makna terwujudnya masyarakat yang
berbudaya belajar di seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan
penyebaran pola perilaku pembelajar. Kota Pendidikan yang
menjadi komitmen masyarakat dengan Pemerintah Kota Metro
dalam RPJMD ini masih menjadi isu utama dengan fokus tahun
2016-2021 adalah pemerataan pelayanan pendidikan dan
peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan memanfaatkan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan
derajat kesehatan sebagai prasyarat terbentuknya sumberdaya
manusia yang positif, kreatif, dan inovatif.
Kota pendidikan dengan masyarakat yang berbudaya belajar akan
dicapai melalui pendidikan inklusif dengan prinsip “education for all”,
pendidikan lifeskill, pendidikan keagamaan, dan pendidikan berbasis
masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan.
2. Wisata Keluarga mengandung arti sebagai wisata yang aman,
nyaman, beretika, bermoral, mengandung unsur edukasi, cocok
untuk semua umur dan semua golongan, yang dapat menjadi ciri
khas dan daya tarik Kota Metro. Wisata Keluarga sebagai program
unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjadi isu kedua
dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Zona
nyaman Kota Metro yang akan dibangun sebagai pondasi wisata
keluarga diharapkan mampu memberikan multiplier effect pada
perekonomian lokal masyarakat Kota Metro, wajah Kota Metro, dan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 4
kondisi sosial masyarakat Kota Metro. Visi Wisata Keluarga akan
dicapai melalui pemanfaatan potensi existing wisata alam dan
buatan, seperti penataan taman-taman tematik, pengembangan
Bumi Perkemahan dan Dam Raman, pembangunan tugu-tugu kota,
penataan Gedung Wanita, pusat kuliner Nuwo Intan, Taman
Merdeka dan Masjid Taqwa. Visi Wisata Keluarga juga akan dicapai
melalui pengembangan industri kreatif sebagai salah satu unsur
penunjang pariwisata.
3. Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung arti bahwa
pembangunan di seluruh bidang yang didukung sistem
perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat,
dengan memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam
berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan
berkembang secara baik. Pembangunan berbasis ekonomi
kerakyatan akan diwujudkan melalui pengembangan perekonomian
lokal, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dan
pemanfaatan potensi lokal.
4. Pembangunan partisipatif mengandung arti penyelenggaraan
pembangunan dilaksanakan dengan partisipasi publik untuk
mewujudkan good governance. Masyarakat akan menjadi
perencana, pelaksana dan pengendali sehingga terjadi persamaan
persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pelaksanaan
pembangunan. Kondisi yang diharapkan adalah terciptanya integrasi
dan kekuatan pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat dan
kerja profesional pemerintah.
b. M i s i
Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Metro Tahun 2016–2021, akan
dilaksanakan melalui empat (4) Misi, sebagai berikut :
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 5
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor
pendidikan dan kesehatan.
Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia sebagai subjek pembangunan. Kualitas manusia yang dilihat
dari pendidikan formal, pendidikan informal, karakter dan jati diri sebagai
bangsa Indonesia yang berbudaya dan beragama, serta derajat
kesehatan sebagai modal terbentuknya sumberdaya manusia yang unggul
dan berkualitas. Sumberdaya manusia yang berbudaya belajar
sebagaimana penjabaran kota pendidikan yang akan dicapai sampai
tahun 2025 nanti.
Perkuatan sumberdaya manusia akan memberikan efek lanjutan
terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Manusia yang
berkualitas akan menciptakan perubahan terhadap wajah kota serta
kehidupan sosial dan ekonomi kota yang mengedepankan faktor moral,
agama, dan lingkungan hidup untuk melahirkan sebuah kemajuan
peradaban.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan
melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata.
Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
masyarakat Kota Metro berbasis potensi lokal dimana sektor
perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata menjadi domain ekonomi
lokal masyarakat saat ini. Masyarakat akan ditempatkan dalam sebuah
sistem perekonomian yang pelaksana kegiatan, pengawasan dan hasil
kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Investasi akan
terus dipicu dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal Kota Metro.
Keterbatasan sumberdaya alam akan disiasati melalui industri kreatif
dengan manajemen yang lebih profesional dari hulu sampai hilir.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 6
Sektor pertanian masih menjadi agenda prioritas dengan
pertimbangan tingkat kesuburan lahan, produktivitas serta sumberdaya
pertanian yang unggul dan produktif. Sedangkan sektor pariwisata yang
memiliki prioritas lebih tinggi sebagai salah satu tujuan visi akan diarahkan
kepada wisata keluarga yang dapat memberikan efek besar terhadap
perekonomian lokal masyarakat.
Perekonomian sebuah kota tentunya akan didominasi oleh sektor
perdagangan dan jasa. Tingkat aksesibilitas jasa dan perdagangan oleh
kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Metro memiliki
share sektor terbesar dalam PDRB Kota Metro lima tahun terakhir. Kondisi
ini akan terus diperkuat dengan peningkatan pelayanan dan infrastruktur
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan
berkelanjutan.
Misi ini adalah upaya untuk mendukung dan memfasilitasi seluruh
kegiatan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik.
Peningkatan kualitas infrastruktur akan dilakukan dengan
mengedepankan prinsip integrasi, development for all dan sustainable
development.
4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance
melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
Misi ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang
akuntabel, transparan, partisipastif, efektif, efisien, responsif, dan
berkeadilan melalui kelembagaan yang kokoh, sumberdaya aparatur yang
profesional dan manajemen pemerintahan yang berkualitas dengan
menitikberatkan pada pelayanan publik.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 7
2.1.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Metro Tahun 2016-2021
Dari keempat misi tersebut, untuk mendukung visi Kota Metro Tahun
2016-2021 Bappeda mempunyai peranan dalam pencapaian semua misi,
terutama pada misi ke-4 yaitu “Mewujudkan pemerintahan Kota Metro
yang good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik”.
Sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat dalam 5 tahun, misi ini
bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan, kualitas pengembangan
dan penelitian, kualitas kelembagaan dan regulasi, kualitas pelayanan,
kualitas monitoring dan evaluasi serta mengembangkan kerjasama.
Orientasi misi dimaksud terutama dalam mewujudkan tata kelola
kepemerintahan yang lebih baik (good governance) dan
bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penelitian dan
pengembangan. Dalam hal ini Bappeda sebagai perencana
pembangunan daerah harus semakin inklusi. Untuk dapat menyatu
dengan masyarakat, birokrasi harus mampu menata dirinya dengan baik
dan bertanggung jawab (akuntabel). Prinsip-prinsip tata kelola yang baik
(good governance) harus diaplikasikan dalam tugas-tugas pemerintahan,
sehingga pemerintah akan mampu memberikan pelayanan yang efektif,
efisien, dan berkualitas. Dengan pelayanan yang efektif, efisien, dan
berkualitas pada gilirannya akan menumbuhkan iklim sosial dan ekonomi
yang kondusif bagi masyarakat meningkatkan kapasitas dan
kesejahteraannya. Dengan iklim dan budaya birokrasi yang kondusif
tersebut, diharapkan akan mempercepat tujuan peningkatan
kesejahteraan rakyat.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi-misi merupakan
sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode
perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka
menengah atau 5 (lima) Tahunan aktivitas pembangunan harus
dikerangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung
tercapainya visi-misi selama periode tahun 2016 sampai tahun 2021.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 8
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan dan akan
dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Metro
selama tahun 2016 – 2021, dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 2.1
Misi, Tujuan, dan Sasaran tahun 2016 – 2021
MISI TUJUAN SASARAN
Mewujudkan
pemerintahan Kota Metro
yang good governance
melalui peningkatan
kualitas pelayanan publik
Meningkatnya
koordinasi, integrasi,
sinkronisasi,
transparansi,
partisipasi, dan inovasi
perencanaan
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
2. Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan
disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari
masing-masing misi.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 9
Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Tahun 2016 – 2021
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya koordinasi,
integrasi, sinkronisasi,
transparansi, partisipasi,
dan inovasi perencanaan
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
1. Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
2. Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD
3. Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS
4. Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
5. Persentase data/informasi yang dimanfaatkan
2. Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan
6. Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu
Dengan telah ditetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
pada Rencana Strategis Bappeda Kota Metro Tahun 2016-2021, maka
ditetapkan juga Target Kinerja yaitu Keluaran/hasil dari program/kegiatan
yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kulitas dan kuantitas terukur.
Makan ditetapkan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja serta Target
Kinerja pada Rencana Strategis Bappeda Kota Metro Tahun 2016-2021
sebagaimana Tabel berikut ini:
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 10
Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja serta Target Kinerja pada Rencana Strategis Bappeda Kota Metro Tahun 2016-2021
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
1 1. Meningkatnya
koordinasi, integrasi,
sinkronisasi,
transparansi,
partisipasi, dan
inovasi perencanaan
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
1. Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
93% 85% 90% 95% 100%
2. Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD
100% 85% 90% 95% 100%
3. Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS
Juli Juni Juli Juli Juli
4. Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
60% 65% 67% 69% 72%
5. Persentase data/informasi yang dimanfaatkan
>30% >30% >30% >30% >30%
2. Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan
6. Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu
50%
85% 90% 95% 100%
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 11
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang
menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang
memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini
menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap
indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran
keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Dengan demikian Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2018 pada dasarnya adalah
pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk
mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.
Sebagaimana Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021,
Perjanjian Kinerja tahun 2018 adalah perjanjian kinerja Tahun ke-3 (tiga)
dan menjadi bagian target kinerja untuk 5 (lima) tahun . Indikator Kinerja
dan target kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Metro pada tahun 2018 secara rinci dapat dilihat dalam tabel
berikut :
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA PADA
TAHUN 2018
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
1. Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
90%
2. Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD
90%
3. Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS
Juli
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 12
SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
KINERJA PADA
TAHUN 2018
4. Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
67%
5. Persentase data/informasi yang dimanfaatkan
>30%
2. Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan
6. Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu
90%
Dengan mengacu pada Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2016-
2021 Bappeda Kota Metro mempunyai 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) sasaran
dan 6 (enam) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Bappeda Kota Metro. Dalam upaya pencapaian target Indikator
Kinerja Utama (IKU), Bappeda Kota Metro merumuskan perencanaan
dalam bentuk Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap-
tiap Tahunnya.
Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Bappeda Kota Metro
Tahun 2016-2021 yang inti sarinya adalah penetapan Tujuan, Sasaran
dan Indikator Kinerja serta Target Kinerja pada pembangunan jangka
menengah (5 Tahunan) dapat diuraikan sebagai berikut:
Tujuan jangka menengah Bappeda Kota Metro adalah
“Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi, partisipasi,
dan inovasi perencanaan” yang mempunyai 2 (dua) sasaran strategis:
1. Sasaran 1 (satu) yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif”.
Dalam upaya pencapaian sasaran 1 (satu) telah ditetapkan 5 (lima)
indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja 1 sampai dengan Indikator Kinerja
5 (Tabel 2.3).
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 13
a. Indikator Kinerja 1 yaitu “Persentase kesesuaian program RKPD
dengan RPJMD”,
Telah dirumuskan Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan
dalam upaya mencapai target kinerja 1 (satu) adalah:
Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 1
INDIKATOR KINERJA 1 TARGET
KINERJA PADA TAHUN 2018
PROGRAM KEGIATAN
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
90% Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan rancangan RKPD
b. Indikator Kinerja 2 yaitu “Persentase kesesuaian kegiatan dalam
APBD dengan RKPD”,
Pada Indikator Kinerja 2 ini Program dan Kegiatan yang harus
dilaksanakan dalam upaya mencapai target kinerja adalah:
Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 2
INDIKATOR KINERJA 2
TARGET KINERJA PADA
TAHUN 2018 PROGRAM KEGIATAN
Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD
90% Perencanaan Pembangunan Daerah
Asistensi dan Penyusunan KUA dan PPA
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 14
c. Indikator Kinerja 3 yaitu “Ketepatan waktu penyampaian dokumen
KUA dan PPAS”
Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan dalam upaya
mencapai target kinerja 3 (tiga) adalah:
Tabel 2.7
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 3
INDIKATOR KINERJA 3
TARGET KINERJA PADA
TAHUN 2018 PROGRAM KEGIATAN
Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS
Bulan Juli Perencanaan Pembangunan Daerah
Asistensi dan penyusunan KUA dan PPA
d. Indikator Kinerja 4 (empat) yaitu “Persentase usulan masyarakat
hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD”
Telah dirumuskan Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan
dalam upaya mencapai target kinerja 4 (empat) adalah:
Tabel 2.8
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 4
INDIKATOR KINERJA 4
TARGET KINERJA
PADA TAHUN 2018
PROGRAM KEGIATAN
Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
67% Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 15
e. Indikator Kinerja 5 (lima) yaitu “Persentase data/informasi yang
dimanfaatkan”.
Pada Indikator Kinerja 5 Telah dirumuskan Program dan Kegiatan
yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai target kinerja 4 (empat)
adalah:
Tabel 2.9
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 5
INDIKATOR KINERJA 5
TARGET KINERJA PADA
TAHUN 2018
PROGRAM KEGIATAN
Persentase data/informasi yang dimanfaatkan
>30% Program Pengembangan Data/ Informasi
Pusat Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (PUSPULLAHJIANTA) Kota Metro
2. Sasaran 2 (dua) yaitu “Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan”.
a. Indikator Kinerja 6 (enam) yaitu “Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu”
Telah dirumuskan Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan
dalam upaya mencapai target kinerja 6 (enam) yaitu:
Tabel 2.10
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 6
INDIKATOR KINERJA 4
TARGET KINERJA
PADA TAHUN 2018
PROGRAM KEGIATAN
Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu
90% Program Pengembangan Data/ Informasi
Operasional e-renja
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara
terukur dengan sasaran dan target/target kinerja yang telah ditetapkan
melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan
target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator
Kinerja Utama Bappeda Tahun 2018 dalam Perjanjian Kinerja Kepala
Bappeda dengan Walikota Metro. Semakin tinggi realisasi menunjukkan
pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin
rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk.
Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :
Realisasi Capaian Indikator Kinerja = x 100
Target
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 ini
merupakan tahun ke-3 (tiga) dari penetapan 5 (lima) Tahun atau Rencana
Pembangunan Jangka Menengah pada Rencana Strategis Bappeda Kota
Metro Tahun 2016-2021. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Metro dalam Rencana
Strategis Bappeda Tahun 2016-2021. Adapun sasaran, indikator kinerja
dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Metro Tahun 2018 dapat diuraikan dalam tabel berikut :
Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2018
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA REALISASI
CAPAIN
KINERJA
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
1. Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
90% 100% 111.11%
2. Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD
90% 100% 111.11%
3. Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS
Juli Juli 100%
4. Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
67% 69.63% 103.92%
5. Persentase data/informasi yang dimanfaatkan
>30% >30% 100%
2. Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan
6. Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu
90% 100% 111.11%
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 3
Capaian kinerja pada tabel di atas didapat rata-rata capaian kinerja
Bappeda Kota Metro Tahun 2018 106.20% dan telah melebihi target yang
direncanakan. Selanjutnya hasil pengukuran seperti yang diuraikan di atas
dijabarkan sesuai dengan analisa pelaksanaan program/kegiatan
pendukung pencapaian realisasi masing-masing indikator. Pengukuran
capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang
sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang
berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.
3.1.1 Pengukuran Sasaran
3.1.1.1 Sasaran 1 (satu) “Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
1. Indikator Kinerja 1 (satu) “Persentase kesesuaian program RKPD
dengan RPJMD”
Pada indikator ini perhitungan yang digunakan adalah:
Perhitungan indikator kinerja pada Tahun 2018 adalah:
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja 1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018
Realisasi 2018
Capaian 2018
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
90% 100% 111.11%
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 4
Target indikator kinerja “Persentase kesesuaian kegiatan dalam
APBD dengan RKPD” sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra
Bappeda Kota Metro Tahun 2016-2021 pada Tahun 2018 ditetapkan
sebesar 90% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga didapat capaian
kinerja sebesar 111.11%, hal ini menggambarkan bahwa realisasi telah
dicapai melampaui target yang telah ditentukan. Tingkat capaian ini
didapat dari konsistensi antara perencanaan Program dan Kegiatan
jangka menengah dengan perencana Program dan Kegiatan pada
perencanaan tahunan. Konsistensi yang dimaksud adalah tingkat
kesesuaian nomenklatur program antara yang terdapat pada dokumen
RKPD dengan RPJMD.
Dalam mencapai target indikator kinerja “Persentase kesesuaian
kegiatan dalam RKPD dengan RPJMD” didukung oleh 1(satu) program
pokok, yaitu Program Perencanaan Pembangunan dengan 1 (satu)
kegiatan pokok yang memiliki output tersusunya dokumen RKPD Kota
Metro, yaitu kegiatan Penyusunan rancangan RKPD.
Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase
kesesuaian program RKPD dengan RPJMD dijelaskan dalam table
berikut.
Tabel 3.3
Capaian Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
PROGRAM KEGIATAN Alokasi
Anggaran Realisasi
% Capaian
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan rancangan RKPD
101,775,000
101,638,000
99.86
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 5
Bappeda dengan tugas dan fungsi perencanaan program dan
kegiatan pada perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan selalu
melakukan monitoring dan evalusi terhadap efektifitas pelaksanaan
program dan kegiatan maupun efisiensi penyerapan anggaran.
Persentase realisasi capaian kinerja sebesar 111.11% telah dilaksanakan
dengan capaian anggaran sebesar 99.86%, dari selisih pagu anggaran
dan penyerapan anggaran didapatkan tingkat efisiensi sebesar 0.13%
seperti digambarkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.4
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja 1
Indikator Kinerja Program Kegiatan
% Target
Penyerapan Anggaran
% Penyerapan Anggaran
% Efisiensi
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan rancangan RKPD
100 99.86 0.14
2. Indikator Kinerja 2 (dua) “Persentase kesesuaian kegiatan dalam
APBD dengan RKPD”
Pada indikator ini perhitungan yang digunakan adalah:
Perhitungan indikator kinerja pada Tahun 2018 adalah:
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 6
Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018
Realisasi 2018
Capaian 2018
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD
90% 100% 111.11%
Target indikator kinerja “Persentase kesesuaian kegiatan dalam
APBD dengan RKPD” sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra
Bappeda Kota Metro Tahun 2016-2021 pada Tahun 2018 ditetapkan
sebesar 90% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga didapat capaian
kinerja sebesar 111.11%. Pada penetapan indikator ini realisasi yang
didapat telah melebihi target yang ditetapkan. Tingkat capaian ini didapat
dari konsistensi antara Program dan Kegiatan yang disusun pada
Dokumen Anggaran Tahun 2018 sama dengan Dokumen Perencanaan
Tahunan Tahun 2018. Konsistensi yang dimaksud pada indikator ini
adalah tingkat kesesuaian nomenklatur program dan kegiatan antara yang
terdapat pada dokumen APBD sama dengan yang terdapat pada
dokumen RKPD.
Tabel 3.6
Capaian Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
PROGRAM KEGIATAN Alokasi
Anggaran Realisasi
% Capaian
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD
Perencanaan Pembangunan Daerah
Asistensi dan Penyusunan KUA dan PPA
69,445,000
69,432,000
99.98
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 7
Pada tabel di atas dapat dilihat penyerapan/realisasi anggaran yang
tersedia sebagai input kegiatan terserap/terealisasi sebasar 99.98%.
dapat terlihat efektifitas kinerja maupun efisiensi anggaran sangat baik
yaitu dengan tercapainya capaian kinerja yang melebihi target dan
tercukupinya anggaran kegiatan yang disediakan.
Tabel 3.7
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja 2
Indikator Kinerja Program Kegiatan
% Target
Penyerapan Anggaran
% Penyerapan Anggaran
% Efisiensi
Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD
Perencanaan Pembangunan Daerah
Asistensi dan Penyusunan KUA dan PPA
100 99.98 0.02
Pada tabel di atas, nilai efisiensi anggaran yang didapat memang
terlihat kecil, tetapi kecukupan ketersediaan anggaran kegiatan
menunjukan penggunaan anggaran kegiatan dalam mencapai target
kinerja yang diharapkan telah dicapai melebihi target dan sesuai dengan
yang direncanakan baik secara target anggaran maupun target kinerja.
3. Indikator Kinerja 3 (tiga) “Ketepatan waktu penyampaian
dokumen KUA dan PPAS”
Pada indikator ini perhitungan yang digunakan adalah:
Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS = Bulan Juli
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 8
Pada indikator kinerja 3 ini menjadi sangat penting karena
menyangkut dengan ketepatan waktu pembahasan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja 3
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 2017
Capaian 2017
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efesien, dan partisipatif
6. Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS
Juli Juli 100 %
Pada tabel diatas target yang yang ditentukan adalah batas waktu
penyampaian dokumen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS
(Prioritas Plapon Anggaran Sementara) pada Bulan Juli sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyampaian
KUA dan PPAS Kota Metro disampaikan pada tanggal 20 Juli Tahun 2018
ke Sekretariat DPRD Kota Metro untuk dapat segera dibahas oleh badan
anggaran DPRD Kota Metro. Ketepatan waktu penyampaian KUA dan
PPAS Kota Metro yang sesuai target kinerja menunjukan Efektifitas dan
Efisiensi pada pencapaian Indikator Kinerja 3.
4. Indikator Kinerja 4 (empat) “Persentase usulan masyarakat hasil
Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD”
Pada Pasal 5 Permendagri No. 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa
perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan,
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini merupakan penegasan
bahwa pembangunan daerah tersebut harus dilaksanakan secara
berkelanjutan. Dimana dalam Pasal 1 pada peraturan yang sama
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 9
menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi
ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan llingkungan
hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan dengan tetap
memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan
sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Proses penyusunan perencanaan pembangunan nantinya akan
dituangkan pada dokumen perencanaan pembangunan, yaitu dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Pada perencanaan tahunan perencanaan pembangunan disusun
dengan memadukan perencanaan dengan sistem “BOTTOM UP” (adalah
perencanaan yang dilakukan dimana masyarakat lebih berperan dalam
hal pemberian gagasan awal sampai dengan mengevaluasi program yang
telah dilaksanakan sedangkan pemerintah pemerintah hanya sebagai
fasilitator dalam suatu jalannya program) dan Perencanaan dengan
sistem “TOP DOWN” (adalah perencanaan yang dilakukan oleh lembaga
pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan
lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berwal dari
perencaan hingga proses evaluasi, dimana peran masyarakat tidak begitu
berpengaruh), yaitu perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan
masyarakat dan program yang diinginkan oleh masyarakat yang
merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan juga
masyarakat sehingga peran antar satu dan keduanya saling berkaitan.
Perencanaan pembangunan yang disusun melalui sistem “BOTTOM
UP”, “TOP DOWN”, maupun penggabungnya dilaksanakan melalui
mekanisme MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan),
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan
forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 10
mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan
pembangunan daerah Kota Metro sebagai perwujudan dari pendekatan
partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas
rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan
akhir dokumen rencana pembangunan daerah.
Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), hasil dari Musrenbang akan disusun didalam dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musrenbang yang
dilaksanakan setiap tahunnya dapat juga disebut Musrenbang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD).
Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dilaksanakan sebagai bagian proses penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang diawali dengan penyusunan rancangan
awal RKPD sehingga menjadi Rancangan RKPD dan penyelesaian akhir
berupa rancangan akhir RKPD yang berisi rangkaian usulan prioritas
pembangunan melalui mekanisme Musrenbang. Mekanisme Musrenbang
yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:
1. Tahapan Pra Musrenbang Kelurahan
Pra Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku
kepentingan (stakeholder) di tingkat bagian bawah kelurahan untuk
menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Pra
Musrenbang kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun
rencana kegiatan tahunan dengan mengacu/memperhatikan pada
rencana pembangunan jangka menengah, tema pembangunann dan
prioritas pembangunan. Tujuan dari Pra Musrenbang Kelurahan adalah
mempersiapkan usulan/permasalahan prioritas yang akan diajukan pada
Musrenbang Kelurahan.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 11
2. Tahapan Musrenbang Kelurahan
Musrenbang kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah
dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan,
peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam
musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan dan warga berembug
dalam menyusun program tahunan di kelurahan, musrenbang kelurahan
menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan
kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara
swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD
Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan
dengan usulan yang ada. Usulan pada Musrenbang Kelurahan
merupakan usulan dari hasil Pra Musrenbang Kelurahan.
3. Tahapan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para
pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-
langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang
diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kota di wilayah
kecamatan. Musrenbang kecamatan dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kota
Metro dan dilaksanakan oleh Camat.
Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di
kecamatan antara lain:
1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan
desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di
wilayah kecamatan yang bersangkutan;
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di
wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan
pembangunan desa; dan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 12
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di
wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
kabupaten/kota.
Hasil musrenbang kecamatan dituangkan dalam Rancangan Berita
Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kecamatan dan dijadikan
sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat
Daerah. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kota di kecamatan
selambat-lambatnya minggu kedua bulan Februari.
4. Tahapan Forum Perangkat Daerah Kota Metro
Forum Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan
penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku
kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Hal ini menunjukan dalam
pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas
(bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.
Forum Perangkat Daerah Kota Metro merupakan wahana antar
pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat
atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai
perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan pembangunan
daerah. Forum Perangkat Daerah Kota Metro membahas rancangan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Metro, dengan
menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari
musrenbang RKPD kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan
rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Metro, yang
difasilitasi oleh Perangkat Daerah Kota Metro.
Tujuan Forum Perangkat Daerah Kota Metro adalah:
1. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Metro
dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 13
kecamatan untuk Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota
Metro;
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan
Perangkat Daerah Kota Metro sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota
Metro dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan
kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan
daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan
pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Metro
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Metro
hasil forum Perangkat Daerah Kota Metro, menjadi bahan pemutakhiran
rancangan RKPD Kota Metro untuk selanjutnya dibahas di dalam
musrenbang RKPD Kota Metro.
Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Metro paling lama pada
minggu terakhir bulan Februari dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur
oleh Wali Kota. Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah Kota Metro
dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas
sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikan dapat diselenggarakan oleh
masing-masing Perangkat Daerah atau dilaksanakan secara gabungan
beberapa Perangkat Daerah dibawah koordinasi BAPPEDA. Hasil dari
Forum Perangkat Daerah Kota Metro dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Kota Metro.
Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah Kota Metro,
menjadi bahan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah provinsi dan selanjutnya diserahkan ke BAPPEDA Kota
Metro untuk menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Metro.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 14
5. Musrenbang RKPD Kota Metro
Musrenbang RKPD Kota Metro dilaksanakan paling lambat pada
minggu keempat bulan Maret. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam
musrenbang RKPD Kota Metro adalah Peserta musrenbang Kota Metro
terdiri dari wali kota dan wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD
Kota Metro, unsur pemerintah Kota Metro, pejabat BAPPEDA dan
Perangkat Daerah provinsi, pejabat Perangkat Daerah Kota Metro, para
camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan,
akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor,
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan
serta unsur lain yang dipandang perlu.
Hasil dari Musrenbang RKPD Kota Metro:
1. Hasil dari kesepakatan pada Musrenbang RKPD Kota Metro adalah
Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen
rencana daerah, yang selanjutnya akan dibacakan dalam Rapat Pleno
III untuk mendapat tanggapan dan persetujuan ditetapkan menjadi
kesepakan hasil musrenbang dokumen rencana daerah.
2. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen
rencana daerah yang telah disetujui, selanjutnya ditandatangani oleh
yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri
musrenbang dokumen rencana daerah.
3. BAPPEDA menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil
musrenbang dokumen rencana daerah antara lain kepada DPRD,
Perangkat Daerah, kepada bupati/wali kota untuk kesepakatan hasil
musrenbang RKPD provinsi dan kepada camat dan kepala desa atas
kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota atau kepada
pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahuinya dan
mempublikasikannya secara luas kepada masyarakat melalui media
masa.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 15
Dari tahapan pengumpulan/penjaringan usulan program dan
kegiatan perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang
akan disusun menjadi Rancangan Akhir RKPD yang nantinya akan dalam
proses perencanaan pembangunan berikutnya yang melalui verifikasi
hingga menjadi rancangan akhir RKPD yang digunakan untuk
penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Plafon
Anggaran Sementara).
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa perencanaan
pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan. Perecanaan dengan sistem Bottom Up
dan Top Down maupun secara gabungan Bottom Up dan Top Down,
partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam membentuk proses
perencanaan masyarakat. Oleh sebab itu porsi perencanaan
pembangunan secara Bottom Up maupun Top Down haruslah
memperhatikan kebutuhan masyarakat Kota Metro.
Indikator kinerja 4 “Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang
yang diakomodir dalam RKPD” adalah upaya peningkatan kinerja
Bappeda Kota Metro dengan kedudukannya sebagai Organisasi
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Fungsi
Penunjang Perencanaan Pembangunan untuk merencanakan program
dan kegiatan pembangunan dengan landasan partisipasi masyarakat Kota
Metro.
Pada indikator ini perhitungan yang digunakan adalah:
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 16
Perhitungan indikator kinerja pada Tahun 2018 adalah:
Capaian Indikator kinerja 4 “Persentase usulan masyarakat hasil
Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD” dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja 4
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018
Realisasi 2018
Capaian 2018
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efesien, dan partisipatif
Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
67% 69.63% 103.92%
Capaian Indikator Kinerja 4 “Persentase usulan masyarakat hasil
Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD” dengan target 67% telah
tercapai 69.63% dengan selisih melewati target kinerja adalah 3.92%.
Efektifitas pencapaian indikator kinerja ini adalah bukti konsistensi
pemerintah Kota Metro untuk melaksanakan pembangunan Kota Metro
dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Kota Metro.
Program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini adalah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kegiatan
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, dengan alokasi dana sebagai salah
satu input sebesar Rp.181,750,000,-, secara rinci dapat dilihat pada tabel
berikut:
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 17
Tabel 3.10
Capaian Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 4
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
PROGRAM KEGIATAN Alokasi
Anggaran Realisasi
% Capaian
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
181,750,000 180,876,675 99.52%
Untuk tingkat efisiensi anggaran pada pencapaian indikator kinerja
ini memang hanya 0.48%, ini dapat disimpulkan tingkat efisiensi dan
efektifitas pencapaian indikator kinerja telah sesuai dengan yang telah
direncanakan pada dokumen rencana kerja. Tingkat efisiensi anggaran
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.11
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja 4
Indikator Kinerja Program Kegiatan
% Target
Penyerapan Anggaran
% Penyerapan Anggaran
% Efisiensi
Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
100 99.52 0.48
5. Indikator Kinerja 5 (lima) “Persentase data/informasi yang
dimanfaatkan”
Pada Indikator KInerja 5 “Persentase data/informasi yang
dimanfaatkan” adalah mengacu pada termanfaatkannya data/informasi
pada Bappeda Kota Metro terkait dengan disusunnya atau tersedianya
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 18
Pusat Pengumpulan Pengolahan dan Penyajian Data pada aplikasi web e-
DATA maupun pada buku Profil Kota Metro. Tersusunnya buku profil
Kota Metro yang dibagikan berisi data/informasi Kota Metro yang
digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, kajian, dan
pengetahuan untuk masyarakat. Ketersediaan buku profil Kota Metro juga
digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan
pembangunan.
Pada indikator ini perhitungan yang digunakan adalah:
Perhitungan indikator kinerja pada Tahun 2018 adalah:
Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja 5
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018
Realisasi 2018
Capaian 2018
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase data/informasi yang dimanfaatkan
>30% >30% 100%
Persentase data/informasi yang dimanfaatkan pada Tahun 2018
terealisasi sebesar 14 Dokumen data/informasi, dan kesemuanya
dimanfaatkan untuk keperluan perencanaan pembangunan, rujukan
pengembangan pembangunan, dan data/informasi gambaran Kota Metro
dari berbagai bidang. Program dan kegiatan yang mendukung indikator
kinerja ini adalah Program Pengembangan Data/Informasi dengan
kegiatan PUSPULLAHJIANTA Kota Metro. Alokasi anggaran pada
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 19
kegiatan ini adalah sebesar Rp. 60.600.000, terealiasasi sebesar Rp.
60.415.000,- atau teralisasi 99.69%
Tabel 3.13
Capaian Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 5
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
PROGRAM KEGIATAN Alokasi
Anggaran Realisasi
% Capaian
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase data/informasi yang dimanfaatkan
Program Pengembangan Data/Informasi
PUSPULLAHJIANTA Kota Metro
60.600.000 60.415.000 99.69%
Efektifitas pada pencapaian target ke 5 terlihat dari capaian 100%
dari target yang ditentukan. Realisasi anggaran pada program dan
kegiatan yang menunjang indikator ini juga menunjukan efisiensi pada
penyerapan/realisasi anggaran.
Tabel 3.14
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja 5
Indikator Kinerja Program Kegiatan
% Target
Penyerapan Anggaran
% Penyerapan Anggaran
% Efisiensi
Persentase data/informasi yang dimanfaatkan
Program Pengembangan Data/Informasi
PUSPULLAHJIANTA Kota Metro
100 99.69 0.31
Selain kegiatan utama sebagai input indikator kinerja ini dalam upaya
ketersediaan data/informasi disusun kegiatan penunjang kinerja
Persentase data/informasi yang dimanfaatkan. Diantaranya adalah:
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 20
Program Pengembangan Data/Informasi, indikator programnya adalah
Jumlah Dokumen dan Aplikasi Pengembangan Data/ Informasi dalam
pemenuhan ketersediaan Dokumen Data/Informasi untuk peningkatan
efektivitas perencanaan melalui tersedianya data dan informasi
pembangunan serta pengembangan aplikasi dan sistem informasi adalah :
a. Penyusunan Buku Analisis Iklim Investasi Kota Metro
Indikator output kegiatannya adalah buku Analisis Iklim Investasi
Kota Metro sebanyak 1 buku. Dan telah disebarkan dan didistribusikan
kepada OPD Lingkup Kota Metro maupun instansi yang memerlukan dan
masayarakat umum. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi
kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
b. Penyusunan Selayang Pandang
Indikator output kegiatannya adalah buku Selayang Pandang Tahun
2018 sebanyak 100 buku. Dan telah disebarkan dan didistribusikan
kepada OPD Lingkup Kota Metro maupun instansi yang memerlukan dan
masayarakat umum. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk menginformasikan data dan potensi Kota Metro.
c. Pusat Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data
(Puspulahjianta)
Indikator output kegiatannya adalah buku data dan informasi Tahun
2017 sebanyak 100 buku. Dan telah disebarkan dan didistribusikan
kepada OPD Lingkup Kota Metro maupun instansi yang memerlukan dan
masayarakat umum juga ditampilkan pada web e-DATA Bappeda Kota
Metro. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini
bertujuan untuk meng-update serta memperbaharui data dan informasi
yang ada.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 21
d. Penerbitan Majalah Perencanaan Kota Metro
Indikator output kegiatannya adalah terbitnya majalah perencanaan
sebanyak 4 Edisi. Dan telah disebarkan dan didistribusikan kepada OPD
Lingkup Kota Metro maupun instansi yang memerlukan dan masayarakat
umum. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini
bekerjasama dengan BPS Kota Metro.
e. Penyusunan data pokok pembangunan
Indikator output kegiatannya adalah terbentuknya system data pokok
pembangunan sebanyak 1 sistem dan 1 dokumen data pokok
pembangunan. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini
merupakan program nasional, dimaksudkan untuk menyajikan data sesuai
dengan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat (Kemendagri RI).
f. Lomba cipta teknologi tepat guna
Indikator output kegiatannya adalah terjaringnya inovasi. Proporsi
capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja dengan target 30 Peserta
yang mengikuti lomba teknologi tepat guna terealisasi 30 Peserta
sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Kegiatan ini ditindaklanjuti
dengan keikutsertaan Kota Metro didalam ajang Lomba Cipta Teknologi
Tepat Guna di Provinsi Lampung.
g. Partisipasi dalam Pameran Pembangunan
Indikator output kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi
perencanaan pembangunan dan publikasi data dan informasi
perencanaan pembangunan dalam keikutsertaan pameran pembangunan
Metro Expo dan Lampung Fair.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 22
Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator
program Jumlah Dokumen, Tahapan Perencanaan dan Laporan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan ketersediaan
dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang menjadi dasar
dalam penganggaran pembangunan daerah
Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :
a. Pembentukan sistem inovasi daerah
Indikator output kegiatannya adalah tersedianya Sistem Inovasi
Daerah. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini
dimaksudkan menjaring inovasi keunggulan Kota Metro untuk dapat
dijadikan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan indikator
program Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Pembangunan
Ekonomi dalam pemenuhan Dukungan Perencanaan Pembangunan
Ekonomi dengan terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan
ekonomi dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi
kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :
a. Tinjauan Perekonomian Daerah
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya buku Tinjauan
Perekonomian Daerah. Hasil penyusunan akan Dan telah disebarkan dan
didistribusikan kepada OPD Lingkup Kota Metro maupun instansi yang
memerlukan dan masayarakat umum. Proporsi capaian kinerja
berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar
100%.
b. Penyusunan Data Base Pembangunan Ekonomi
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya Data Base
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 23
Pembangunan Ekonomi. Hasil penyusunan akan Dan telah disebarkan
dan didistribusikan kepada OPD Lingkup Kota Metro maupun instansi
yang memerlukan dan masayarakat umum. Proporsi capaian kinerja
berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar
100%.
Program Perencanaan Sosial dan Budaya, indikator programnya adalah
umlah Dokumen , Laporan, Aplikasi dan Kelurahan dalam Perencanaan
Sosial dan Budaya dalam Terpenuhinya dukungan perencanaan
pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan untuk mendukung
perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :
a. Analisis Capaian SDGs
Indikator output kegiatannya adalah tersedianya Jumlah
Tersusunnya Buku Analisis Capaian SDGs. Proporsi capaian kinerja
berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar
100%.
a. Seminar Pendidikan
Indikator output kegiatannya adalah jumlah peserta seminar
pendidikan sebanyak 1000 peserta. Proporsi capaian kinerja berdasarkan
realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
Program Perencanaan Tata Ruang, indikator programnya adalah
Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pemanfaatan tata
ruang.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :
a. Pendampingan Raperda RT/RW Kota Metro 2010-2030
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 24
Indikator output kegiatannya adalah tersusunya dokumen Raperda
RT/RW Kota Metro. Pentingnya dokumen Rapperda RT/RW sebagai
rujukan dan acuan dalam proses pembangunan yang mengatur
kesesuaian lokasi investasi, penyusunan recana tata ruang strategis,
dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan
wilayah provinsi yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan
perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan acuan
dalam administrasi pertanahan. Proporsi capaian kinerja berdasarkan
realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
Program Perencanaan Tata Ruang, indikator programnya adalah Jumlah
Aplikasi dan Laporan kegiatan Program Penelitian dan Pengembangan
Daerah dalam upaya pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta
aktivitas penerapan teknologi sebagai nilai tambah usaha masyarakat dan
tersedianya kajian kajian sebagai dasar perencanaan pembangunan
daerah Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :
a. Kajian Strategi Pencegahan Paham Radikalisme melalui Budaya
Lokal Masyarakat Kota Metro
dengan output Jumlah Kajian Strategi Pencegahan Paham
Radikalisme melalui Budaya Lokal Masyarakat Kota Metro. Proporsi
capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target
kegiatan adalah sebesar 100%.
3.1.1.2 Sasaran 2 (dua) “Meningkatnya kualitas monitoring,
pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan
6. Indikator Kinerja 6 (enam) “Persentase OPD yang menyampaikan
realisasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu”
Pada indikator ini perhitungan yang digunakan adalah:
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 25
Perhitungan indikator kinerja pada Tahun 2018 adalah:
Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja 6
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018
Realisasi 2018
Capaian 2018
Meningkatkan kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan
Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu
90% 100% 111.11%
Target indikator Persentase OPD yang menyampaikan realisasi
capaian kinerja tepat waktu sebagaimana tertuang di dalam dokumen
Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2016 - 2021 pada Tahun 2018
sebesar 90% terealisasi sebesar 100%, dari 42 OPD, sebanyak 42 OPD
yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu, yaitu pada
bulan Januari 2019. Hal ini menggambarkan bahwa indikator tersebut
belum dapat dicapai. Sesuai dengan definisi operasional yang diuraikan
di dalam Indikator Utama Kinerja Bappeda Tahun 2018 bahwa penilaian
indikator ini dihitung berdasarkan data dari aplikasi e-monev yang
digunakan oleh bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian
Dan Pengembangan untuk mengukur kinerja OPD dengan pengukuran
per triwulan.
Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam
pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
indikator Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 26
tepat waktu yang merupakan bagian dari kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota Metro, dijelaskan
dalam tabel 3.22.
Tabel 3.16
Capaian Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 6
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
PROGRAM KEGIATAN Alokasi
Anggaran Realisasi
% Capaian
Meningkatkan kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan
Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu
Program Pengembangan Data/Informasi
Operasional E-Renja
34.615.000
30.341.000 87.65
Bappeda dengan tugas dan fungsi perencanaan program dan
kegiatan pada perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan selalu
melakukan monitoring dan evalusi terhadap efektifitas pelaksanaan
program dan kegiatan maupun efisiensi penyerapan anggaran.
Persentase realisasi capaian kinerja ini sebesar 111.11% telah
dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 87.65%, dari selisih pagu
anggaran dan penyerapan anggaran didapatkan tingkat efisiensi sebesar
12.35% seperti digambarkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.17
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja 6
Indikator Kinerja Program Kegiatan
% Target
Penyerapan Anggaran
% Penyerapan Anggaran
% Efisiensi
Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu
Program Pengembangan Data/Informasi
Operasional E-Renja
100 87.65 12.35
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 27
3.2 Realisasi Anggaran
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah
diuraikan pada bagian depan, aspek keuangan sangat berpengaruh untuk
mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan
dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.
Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan
tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai
negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh undang- undang. Bappeda Kota Metro pada Tahun
anggaran 2018 menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp.
4,404,066,285,-, sedangkan realisasinya sebesar Rp.4,032,754,993,- atau
91.57% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.18
Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2018
KODE BELANJA URAIAN PAGU REALISASI
% CAPAIAN
REALISASI ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.03 01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4,404,066,285 4,032,754,993 91.57
4.03 01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2,871,688,285 2,660,021,944 92.63
4.03 01 00 00 5 1 1 01 01 Gaji Pokok 2,130,216,300 2,082,782,500 97.77
4.03 01 00 00 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 229,119,295 185,316,918 80.88
4.03 01 00 00 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 240,725,000 214,270,000 89.01
4.03 01 00 00 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 25,000,000 4,800,000 19.20
4.03 01 00 00 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 77,175,000 60,525,000 78.43
4.03 01 00 00 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 155,787,500 111,237,120 71.40
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 28
KODE BELANJA URAIAN PAGU REALISASI
% CAPAIAN
REALISASI ANGGARAN
4.03 01 00 00 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
13,597,570 1,060,225 7.80
4.03 01 00 00 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 67,620 30,181 44.63
4.03 01 00 00 5 1 1 2 Tambahan Pengahasilan PNS
1,532,378,000 1,372,733,049 89.58
4.03 01 00 00 5 1 1 2 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1,532,378,000 1,372,733,049 89.58
TOTAL 4,404,066,285 4,032,754,993 91.57
b. Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana
dana tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam
mencapai sasaran pembangunan. Pada Tahun anggaran 2018, Bappeda
Kota Metro menganggarkan belanja langsung sebesar Rp.
6,804,767,100-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6,427,734,906 ,-
atau 94.97% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 29
Tabel 3.19
Urusan, Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018
NO Kode Rekening Program/Kegiatan/Indikator Sumber
Dana Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Keuangan (Rp) Non Fisik % Fisik % Ket
Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi
A 4.03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 1,051,687,300 977,302,023 100 92.93 100% 100%
1 4.03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
APBD Kota Metro
12 Bulan 126,000,000 100,245,472 100 79.56 12 Bulan 12 Bulan
2 4.03 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
APBD Kota Metro
12 Bulan 9,000,000 4,235,940 100 47.07 2 mobil, 15 Motor
2 mobil, 15 Motor
3 4.03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
APBD Kota Metro
12 Bulan 20,728,500 20,728,500 100 100.00 38 jenis 38 jenis
4 4.03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD Kota Metro
12 Bulan 73,315,800 72,718,675 100 99.19 80 jenis ATK 80 jenis ATK
5 4.03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
APBD Kota Metro
12 Bulan 58,634,200 58,384,200 100 99.57 12 jenis cetakan
12 jenis cetakan
6 4.03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
APBD Kota Metro
12 Bulan 12,750,000 12,706,250 100 99.66 12 jenis 12 jenis
7 4.03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
APBD Kota Metro
12 Bulan 42,000,000 42,000,000 100 100.00 50 surat kabar
50 surat kabar
8 4.03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
APBD Kota Metro
12 Bulan 83,909,500 81,162,500 100 96.73 5 jenis 5 jenis
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 30
NO Kode Rekening Program/Kegiatan/Indikator Sumber
Dana Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Keuangan (Rp) Non Fisik % Fisik % Ket
Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi
9 4.03 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
APBD Kota Metro
12 Bulan 174,669,300 153,092,986 100 87.65 202 kali 202 kali
10 4.03 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan
APBD Kota Metro
12 Bulan 364,680,000 355,023,500 100 97.35 12 Bulan 12 Bulan
11 4.03 01 01 23 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Sarana Mobilitas
APBD Kota Metro
12 Bulan 86,000,000 77,004,000 100 89.54 13647 liter 13647 liter
B 4.03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 966,795,000 954,986,500 100 98.78 100% 100% -
12 4.03 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
APBD Kota Metro
12 Bulan 181,500,000 176,550,000 100 97.27 8 Jenis 8 Jenis
13 4.03 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
APBD Kota Metro
12 Bulan 339,800,000 337,150,000 100 99.22 11 Jenis 11 Jenis
14 4.03 01 02 10 Pengadaan Meubelair APBD Kota Metro
12 Bulan 46,500,000 45,300,000 100 97.42 5 Jenis 5 Jenis
15 4.03 01 02 11 Pengadaan Peralatan Studio APBD Kota Metro
12 Bulan 38,500,000 38,400,000 100 99.74 3 Jenis 3 Jenis
16 4.03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
APBD Kota Metro
12 Bulan 47,500,000 47,350,000 100 99.68 1 Gedung 1 Gedung
17 4.03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
APBD Kota Metro
12 Bulan 72,500,000 70,617,000 100 97.40 2 mobil, 15 motor
2 mobil, 15 motor
18 4.03 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
APBD Kota Metro
12 Bulan 40,495,000 40,395,000 100 99.75 4 jenis 4 jenis
19 4.03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
APBD Kota Metro
3 Bulan 200,000,000 199,224,500 100 99.61 1 Gedung 1 Gedung
C. 4.03 01 03 Program Peningkatan 14,950,000 100 92.00 65 Stel 65 Stel
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 31
NO Kode Rekening Program/Kegiatan/Indikator Sumber
Dana Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Keuangan (Rp) Non Fisik % Fisik % Ket
Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi
Disiplin Aparatur 16,250,000
20 4.03 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
APBD Kota Metro
12 Bulan 16,250,000 14,950,000 100 92.00 65 Stel 65 Stel
D. 4.03 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
72,000,000 70,601,400 100 98.06 3 Laporan dan 2
Dokumen
3 Laporan dan 2
Dokumen
21 4.03 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
12 Bulan 30,000,000 29,827,400 100 99.42 2 Laporan 2 Laporan
22 4.03 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun
APBD Kota Metro
12 Bulan 30,000,000 29,787,000 100 99.29 1 Laporan 1 Laporan
23 4.03 01 06 05 Penyusunan RKA SKPD APBD Kota Metro
12 Bulan 12,000,000 10,987,000 100 91.56 2 Dokumen 2 Dokumen
E. 4.03 01 15 Program Pengembangan Data/Informasi
- 983,046,400 876,049,100 100 89.12 6 Dokumen, 1 Aplikasi, 2
Buku,4 Edisi, 30
Peserta, 2 Kali
Pameran
6 Dokumen, 1 Aplikasi, 2
Buku,4 Edisi, 30
Peserta, 2 Kali
Pameran
-
24 4.03 01 15 04 Penyusunan Buku Analisis Iklim Investasi Kota Metro
APBD Kota Metro
12 Bulan 55,000,000 40,794,000 100 74.17 1 Dokumen 1 Dokumen
25 4.03 01 15 11 Penyusunan Selayang Pandang Kota Metro
APBD Kota Metro
12 Bulan 65,247,800 59,601,500 100 91.35 1 Dokumen 1 Dokumen
26 4.03 01 15 13 PUSPULLAHJIANTA Kota Metro
APBD Kota Metro
12 Bulan
60,600,000 60,415,000 100 99.69 1 aplikasi, 2 Buku
1 aplikasi, 2 Buku
27 4.03 01 15 26 Penerbitan Majalah Perencana Bappeda Kota Metro
APBD Kota Metro
12 Bulan 107,937,400 104,803,400 100 97.10 4 Edisi 4 Edisi
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 32
NO Kode Rekening Program/Kegiatan/Indikator Sumber
Dana Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Keuangan (Rp) Non Fisik % Fisik % Ket
Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi
28 4.03 01 15 30 Peny. Buku Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Metro
APBD Kota Metro
12 Bulan 51,250,000 41,428,000 100 80.84 1 Dokumen 1 Dokumen
29 4.03 01 15 34 Penyusunan Data Pokok Pembangunan
APBD Kota Metro
12 Bulan 51,200,000 40,580,000 100 79.26 1 Dokumen 1 Dokumen
30 4.03 01 15 45 Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna
APBD Kota Metro
12 Bulan 116,000,000 108,401,000 100 93.45 30 peserta 30 peserta
31 4.03 01 15 50 Operasional Tim Teknis APBD Kota Metro
12 Bulan 220,000,000 181,019,000 100 82.28 12 Bulan 12 Bulan
32 4.03 01 15 52 Operasional E - Planing APBD Kota Metro
12 Bulan 153,065,200 140,777,200 100 91.97 12 bulan 12 bulan
33 4.03 01 15 53 Penyusunan Dokumen Administrasi Barang
APBD Kota Metro
12 Bulan 25,978,200 25,853,200 100 99.52 1 Dokumen 1 Dokumen
34 4.03 01 15 54 Partisipasi Dalam Pameran Pembangunan
APBD Kota Metro
12 Bulan 16,580,000 16,414,000 100 99.00 2 Kali 2 Kali
35 4.03 01 15 55 Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian
APBD Kota Metro
12 Bulan 25,572,800 25,531,800 100 99.84 1 Dokumen 1 Dokumen
36 4.03 01 15 56 Operasional E-Renja APBD Kota Metro
12 Bulan 34,615,000 30,431,000 100 87.91 12 Bulan 12 Bulan
F. 4.03 01 20 Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan perencanaan Pembangunan
127,142,800
125,750,800 100 98.91 2 Kali Rapat dan 1 Kali Workshop
2 Kali Rapat dan 1 Kali Workshop
37 4.03 01 20 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
APBD Kota Metro
12 Bulan 127,142,800
125,750,800 100 98.91 2 Kali Rapat dan 1 Kali Workshop
2 Kali Rapat dan 1 Kali Workshop
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 33
NO Kode Rekening Program/Kegiatan/Indikator Sumber
Dana Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Keuangan (Rp) Non Fisik % Fisik % Ket
Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi
G. 4.03 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1,826,445,600
1,794,930,451 100 98.27 17 Dokumen,
200 Peserta, 3 Tahapan, 1 Buku dan 8
Laporan
17 Dokumen,
200 Peserta, 3 Tahapan, 1 Buku dan 8
Laporan
38 4.03 01 21 06 Penyelenggaraan RPJMD APBD Kota Metro
12 Bulan 58,030,000 57,972,000 100 99.90 1 Dokumen 1 Dokumen
39 4.03 01 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD
APBD Kota Metro
12 Bulan 101,775,000 101,638,000 100 99.87 200 Peserta 200 Peserta
40 4.03 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
APBD Kota Metro
12 Bulan 181,750,000 180,876,675 100 99.52 3 tahapan 3 tahapan
41 4.03 01 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ)
APBD Kota Metro
12 Bulan 85,446,000 84,519,000 100 98.92 1 Dokumen 1 Dokumen
42 4.03 01 21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendaliandan Pelaporan Pelaks Pembangunan Daerah
APBD Kota Metro
12 Bulan 113,789,000 113,217,000 100 99.50 1 Dokumen 1 Dokumen
43 4.03 01 21 14 Penyusunan LAKIP BAPPEDA
APBD Kota Metro
12 Bulan 17,823,500 17,553,000 100 98.48 1 Dokumen 1 Dokumen
44 4.03 01 21 20 Asistensi dan Penyusunan KUA dan PPA
APBD Kota Metro
12 Bulan 69,445,000 69,432,000 100 99.98 2 Dokumen 2 Dokumen
45 4.03 01 21 22 Penyusunan RENJA Bappeda Kota Metro T.A 2011
APBD Kota Metro
12 Bulan 29,015,000 29,015,000 100 100.00 2 Dokumen 2 Dokumen
46 4.03 01 21 25 RKT dan Tapkin Pemerintah Kota Metro T.A 2012
APBD Kota Metro
12 Bulan 78,950,000 78,312,000 100 99.19 1 Buku 1 Buku
47 4.03 01 21 27 Koordinasi Perencanaan Lingkup Bidang Fisik
APBD Kota Metro
12 Bulan 102,435,600 100,798,000 100 98.40 4 Laporan 4 Laporan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 34
NO Kode Rekening Program/Kegiatan/Indikator Sumber
Dana Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Keuangan (Rp) Non Fisik % Fisik % Ket
Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi
48 4.03 01 21 34 Pembentukan Sistem Inovasi Daerah
APBD Kota Metro
12 Bulan 325,727,400 323,285,916 100 99.25 1 Dokumen 1 Dokumen
49 4.03 01 21 37 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pemb Daerah
APBD Kota Metro
12 Bulan 106,588,600 106,400,800 100 99.82 1 Dokumen 1 Dokumen
50 4.03 01 21 46 Koord Perencanaan Bid. Penelitian dan Pengembangan
APBD Kota Metro
12 Bulan 54,700,000 53,592,000 100 97.97 4 Laporan 4 Laporan
51 4.03 01 21 47 Penyusunan Renstra Bappeda
APBD Kota Metro
12 Bulan 24,870,000 23,822,300 100 95.79 1 Dokumen 1 Dokumen
52 4.03 01 21 49 Revisi Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kota Metro
APBD Kota Metro
12 Bulan 31,389,000 31,229,000 100 99.49 1 Dokumen 1 Dokumen
53 4.03 01 21 50 Fasilitasi Pendampingan RP2KPKP
APBD Kota Metro
12 Bulan 119,750,000 109,364,420 100 91.33 12 Bulan 12 Bulan
54 4.03 01 21 51 Penyusunan Revisi RPJMD APBD Kota Metro
12 Bulan 83,480,300 75,754,800 100 90.75 1 Dokumen 1 Dokumen
55 4.03 01 21 52 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Bappeda
APBD Kota Metro
12 Bulan 27,603,400 27,599,400 100 99.99 2 Dokumen 2 Dokumen
56 4.03 01 21 53 Perencanaan Dana Alokasi Khusus
APBD Kota Metro
12 Bulan 33,160,000 30,266,740 100 91.27 12 Bulan 12 Bulan
57 4.03 01 21 56 Penyusunan Profil Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda Kota Metro Tahun 2018
APBD Kota Metro
12 Bulan 117,597,800 117,391,400 100 99.82 1 Dokumen 1 Dokumen
58 4.03 01 21 57 Penyusunan Review Dokumen RPIJM
APBD Kota Metro
12 Bulan 63,120,000 62,891,000 100 99.64 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 35
NO Kode Rekening Program/Kegiatan/Indikator Sumber
Dana Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Keuangan (Rp) Non Fisik % Fisik % Ket
Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi
H. 4.03 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 351,410,000 321,894,197 100 91.60 10 Kali Koordinasi,3
Dokumen dan 2
Laporan
10 Kali Koordinasi,3
Dokumen dan 2
Laporan
59 4.03 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
APBD Kota Metro
12 Bulan 96,500,000 94,149,418 100 97.56 10 Kali 10 Kali
60 4.03 01 22 14 Operasional Tim Koordinasi CSR
APBD Kota Metro
12 Bulan 99,760,000 90,881,000 100 91.10 1 Dokumen 1 Dokumen
61 4.03 01 22 36 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Perekonomian
APBD Kota Metro
12 Bulan 60,850,000 58,004,779 100 95.32 2 laporan 2 laporan
62 4.03 01 22 38 Tinjauan Perekonomian Daerah
APBD Kota Metro
12 Bulan 43,000,000 39,699,000 100 92.32 Dokumen
1 Dokumen
63 4.03 01 22 39 Penyusunan Database Pembangunan Ekonomi
APBD Kota Metro
12 Bulan 51,300,000 39,160,000 100 76.34 1 Dokumen 1 Dokumen
I. 4.03 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- 908,610,000 844,620,989 100 92.96 21 OPD, 3 Kali Rakor,
10 Kecamatan, 1 Dokumen,
1000 Peserta
21 OPD, 3 Kali Rakor,
10 Kecamatan, 1 Dokumen,
1000 Peserta
64 4.03 01 23 03 Koord. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud
APBD Kota Metro
12 Bulan
134,360,000
112,717,000 100 83.89 21 OPD 21 OPD
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 36
NO Kode Rekening Program/Kegiatan/Indikator Sumber
Dana Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Keuangan (Rp) Non Fisik % Fisik % Ket
Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi
65 4.03 01 23 09 Operasional Tim Koord Penanggulangan Kemiskinan
APBD Kota Metro
12 Bulan 189,500,000 173,227,660 100 91.41 3 Kali Rakor, LP2KD
3 Kali Rakor, LP2KD
66 4.03 01 23 25 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan PPM
APBD Kota Metro
12 Bulan 40,000,000 26,628,000 100 66.57 5 Kecamatan,
22 Kel
5 Kecamatan,
22 Kel
67 4.03 01 23 26 Analisis Capaian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)
APBD Kota Metro
12 Bulan 101,750,000 99,673,500 100 97.96 1 Dokumen 1 Dokumen
68 4.03 01 23 28 Seminar Pendidikan APBD Kota Metro
12 Bulan 280,000,000 270,247,829 100 96.52 1000 Peserta 1000 Peserta
69 4.03 01 23 30 Operasional Komite Penyandang Disabilitas
APBD Kota Metro
12 Bulan 128,325,000 128,203,000 100 99.90 6 Pokja 6 Pokja
70 4.03 01 23 31 Sosialisasi Perda dan Perwali Penyandang Disabilitas
APBD Kota Metro
12 Bulan 34,675,000 33,924,000 100 97.83 5 Kecamatan 5 Kecamatan
J. 4.03 01 26 Program Perencanaan Tata Ruang
- 401,380,000 346,736,446 100.00 86.39 1 Dokumen, 9 Laporan
1 Dokumen, 9 Laporan
-
71 4.03 01 26 02 Pendampingan RAPERDA RT/RW Kota Metro 2010-2030
APBD Kota Metro
12 Bulan 201,475,000 200,472,246 100 99.50 1 Dokumen 1 Dokumen
72 4.03 01 26 03 Koord. Penataan Ruang Kota Metro
APBD Kota Metro
12 Bulan 136,785,000 126,869,200 100 92.75 8 Laporan 8 Laporan
73 4.03 01 26 26 Pendampingan Verifikasi dan Validasi Dokumen KLHS/RTRW Kota Metro
APBD Kota Metro
12 Bulan 63,120,000 19,395,000 100 30.73 1 Laporan 1 Laporan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 37
NO Kode Rekening Program/Kegiatan/Indikator Sumber
Dana Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Keuangan (Rp) Non Fisik % Fisik % Ket
Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi
K. 4.03 01 27 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 100,000,000 99,913,000 100 99.91 1 Dokumen 1 Dokumen -
74 4.03 01 27 01 Kajian Strategi Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Budaya Lokal Kota Metro
APBD Kota Metro
12 Bulan 100,000,000 99,913,000 100 99.91 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah APBD Kota Metro
6,804,767,100 6,427,734,906 94.46
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 IV - 1
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Dengan melihat hasil capaian kinerja Bappeda Kota Metro yang
tergambar dari pengukuran kinerja yang dicapai pada Tahun 2018 ini
menunjukkan adanya komitmen Bappeda Kota Metro untuk mewujudkan
apa yang menjadi target kinerja maupun pencapaian visi dan misi kota.
Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran Bappeda pada Tahun
2018, telah memberikan gambaran dan dapat diambil menjadi pelajaran
yang sangat berharga bagi Bappeda Kota Metro untuk meningkatkan
kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan
beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang
akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat
memacu pembangunan di Kota Metro.
Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro
dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2018, hasil capaian kinerja
sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai
pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kota Metro memberikan
gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan
dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia
usaha, dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanaan
pembangunan.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 IV - 2
4.2 Saran dan Rekomendasi
Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang
yang merupakan tantangan bagi Bappeda Kota Metro dalam upaya untuk
meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Dalam rangka memperkuat koordinasi pelaksanaan tugas di bidang
perencanan daerah yang diemban oleh Bappeda Kota Metro, perlu
kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kota Metro
sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan
pembangunan daerah Kota Metro sebagai bentuk memenuhi tuntutan
tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui :
a. Terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya
aparatur perencana;
b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk
meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan
maupun diluar kedinasan;
c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara
proporsional;
d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan
untuk mendukung kualitas perencanaan;
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Terus melakukan inovasi agar pelaksanaan program kerja dan
anggaran menjadi lebih efektif dengan tetap memperhatikan
penyusunan Program dan Kegiatan dengan mekanisme “bottom up”
sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Mencermati penyusunan program dan kegiatan dengan
mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan
sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk
berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran
tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 IV - 3
tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di
bidang perencanaan pembangunan.
4. Melakukan optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di
lingkungan Bappeda Kota Metro akan ditingkatkan untuk secara pro-
aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan
yang dilaksanakan.
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi
terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih
intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah
ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap
instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan
civil society.
LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
4 03 4.03.01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
15 tahapan 3 tahapan 229,220,000 3 tahapan 210,000,000 3 tahapan 181,750,000 3 tahapan 257,296,000 3 tahapan 283,025,600 15 tahapan 1,161,291,600 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
15 tahapan 3 tahapan 229,220,000 3 tahapan 210,000,000 3 tahapan 181,750,000 3 tahapan 257,296,000 3 tahapan 283,025,600 15 tahapan 1,161,291,600 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11 Dokumen, 600 Peserta
2 Dokumen 179,110,000 2 Dokumen 146,035,000 2 Dokumen 101,775,000 2 Dokumen 78,303,000 2 Dokumen 86,133,300 10 Dokumen 591,356,300 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD
10 Dokumen 2 Dokumen 179,110,000 2 Dokumen 146,035,000 2 Dokumen 101,775,000 2 Dokumen 78,303,000 2 Dokumen 86,133,300 10 Dokumen 591,356,300 BAPPEDA Kota Metro
Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD
4 03 4.03.01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10 Dokumen 2 Dokumen 116,500,000 2 Dokumen 105,000,000 2 Dokumen 69,445,000 2 Dokumen 63,953,000 2 Dokumen 70,348,300 10 Dokumen 425,246,300 BAPPEDA Kota Metro
Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS
4 03 4.03.01 21 20 Asistensi dan Penyusunan KUA dan PPA
10 Dokumen 2 Dokumen 116,500,000 2 Dokumen 105,000,000 2 Dokumen 69,445,000 2 Dokumen 63,953,000 2 Dokumen 70,348,300 10 Dokumen 425,246,300 BAPPEDA Kota Metro
Persentase data/informasi yang dimanfaatkan
4 03 4.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 776,521,400 100% 841,526,400 100% 993,987,300 100% 1,355,713,000 100% 1,491,284,300 100% 5,459,032,400 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60 Bulan 12 Bulan 121,000,000 12 Bulan 109,000,000 12 Bulan 126,000,000 12 Bulan 177,000,000 12 Bulan 194,700,000 60 Bulan 727,700,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2 mobil, 15 Motor 2 mobil, 15 Motor 3,850,000 2 mobil, 15 Motor 10,750,000 2 mobil, 15 Motor
9,000,000 2 mobil, 15 Motor
9,900,000 2 mobil, 15 Motor
10,890,000 10 mobil, 113 Motor
44,390,000 BAPPEDA Kota Metro
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
Meningkatnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Transparansi, Partisipasi, dan Inovasi
Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
Jumlah Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan proses perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam penganggaran pembangunan daerah
Jumlah Dokumen, Tahapan Perencanaan dan Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah
Jumlah Dokumen, Tahapan dan Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah
Jumlah Kendaraan Yang Terbayar Pajaknya
Jumlah Bulan Terbayarnya Jasa komunikasi,
Sumber Daya Air dan listrik
Jumlah TahapanTerlaksananya Musrenbang RKPD
Tersusunnya dokumen KUA dan PPA
Persentase Terlaksananya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa Untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada 1 Tahun Anggaran
Tersusunnya RKPD Kota Metro
Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Rencana Strategis BappedaKota Metro Tahun 2016-2021
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
LokasiTujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017Program dan
2018 2019 2020Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD 2021KodeIndikator SasaranSasaranData Capaian pada
Tahun Awal Perencanaan 2015
Indikator Kinerja
1
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Transparansi, Partisipasi, dan Inovasi Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
Jumlah Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan proses perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam penganggaran pembangunan daerah
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawabLokasiTujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017Program dan
2018 2019 2020Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD 2021KodeIndikator SasaranSasaranData Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan 2015
Indikator Kinerja
4 03 4.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
38 jenis 38 jenis 11,298,000 38 jenis 11,298,000 38 jenis 15,728,500 38 jenis 25,854,000 38 jenis 28,439,400 190 jenis 92,617,900 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
80 jenis ATK 80 jenis ATK 51,737,000 80 jenis ATK 42,000,000 80 jenis ATK 57,750,000 80 jenis ATK 79,034,950 80 jenis ATK 86,938,445 400 jenis ATK 317,460,395 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 jenis cetakan 12 jenis cetakan 46,400,500 12 jenis cetakan 42,800,000 12 jenis cetakan 46,200,000 12 jenis cetakan 70,511,300 12 jenis cetakan
77,562,430 60 jenis cetakan 283,474,230 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
12 jenis 12 jenis 10,000,000 12 jenis 10,000,000 12 jenis 11,550,000 12 jenis 18,410,500 12 jenis 20,251,550 60 jenis 70,212,050 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
50 surat kabar 50 surat kabar 42,000,000 50 surat kabar 42,000,000 50 surat kabar 42,000,000 50 surat kabar 46,200,000 50 surat kabar 50,820,000 250 surat kabar 223,020,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
5 Jenis 5 Jenis 78,040,000 5 Jenis 91,620,000 5 jenis 95,909,500 5 jenis 133,754,250 5 Jenis 147,129,675 25 Jenis 546,453,425 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
202 kali 202 kali 161,395,900 202 kali 189,658,400 202 kali 124,169,300 202 kali 225,000,000 202 kali 247,500,000 1010 kali 947,723,600 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan
12 Bulan 12 Bulan 170,800,000 12 Bulan 211,400,000 12 Bulan 349,680,000 12 Bulan 427,488,000 12 Bulan 470,236,800 60 Bulan 1,629,604,800 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 01 23 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Sarana Mobilitas
13647 liter 13647 liter 80,000,000 13647 liter 81,000,000 13647 liter 116,000,000 13647 liter 142,560,000 8945 liter 156,816,000 68235 liter 576,376,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 257,015,000 100% 506,915,000 100% 627,295,000 100% 543,900,000 100% 362,890,000 100% 2,241,510,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 02 05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
- - 0 - 0 - 0 19 Unit 332,500,000 - 0 - 0 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
12 bulan 12 bulan 7,000,000 12 bulan 3,000,000 8 Jenis 132,500,000 12 bulan 75,900,000 12 bulan 83,490,000 60 bulan 301,890,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
12 bulan 12 bulan 17,020,000 12 bulan 120,000,000 11 Jenis 104,300,000 12 bulan 143,500,000 12 bulan 157,850,000 60 bulan 542,670,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 02 10 Pengadaan Mebeulair 3 Meja 12 Kursi - 0 3 Meja 12 Kursi 11,000,000 5 Jenis 22,000,000 3 Meja 12 Kursi 31,500,000 - 0 14 Jenis 22,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 02 11 Pengadaan Peralatan
Studio
1 Set Sound System - 0 0 0 3 Jenis 35,000,000 1 Set Sound
System
32,500,000 - 0 4 Jenis 67,500,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Gedung 1 Gedung 135,000,000 1 Gedung 56,500,000 2 Gedung 47,500,000 - 0 - 0 2 Gedung 244,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2 mobil, 15 Motor 2 mobil, 15 Motor 52,500,000 2 mobil, 15 Motor 52,500,000 2 mobil, 15 motor
52,500,000 2 mobil, 34 Motor
81,000,000 2 mobil, 34 Motor
89,100,000 10 mobil, 113 Motor
308,595,000 BAPPEDA Kota Metro
Jumlah Gedung yang Terpelihara pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Kantor
Jumlah Ketersediaan Peralatan Kantor
Jumlah Ketersediaan Peralatan Studio
Jumlah Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Ketersediaan Tambahan Kendaraan
Dinas Roda 2 untuk Operasional Bappeda Kota Metro
Jumlah BBM kendaraan dinas yang dibutuhkan
Persentase Terlaksananya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa Untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada 1 Tahun Anggaran
Jumlah Ketersediaan Alat-alat Listrik
Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Ketersediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Jumlah Ketersediaan bahan bacaan kantor
Jumlah Ketersediaan Cetak dan Penggandaan
Jumlah Ketersediaan Biaya Tugas ke Luar Daerah
Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan
Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor
Jumlah Ketersediaan Mebeulair
2
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Transparansi, Partisipasi, dan Inovasi Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
Jumlah Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan proses perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam penganggaran pembangunan daerah
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawabLokasiTujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017Program dan
2018 2019 2020Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD 2021KodeIndikator SasaranSasaranData Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan 2015
Indikator Kinerja
4 03 4.03.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4 jenis 4 jenis 45,495,000 4 jenis 49,915,000 4 jenis 33,495,000 - 0 - 0 12 Jenis 128,905,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4 jenis - 0 - 0 - 0 4 jenis 29,500,000 4 jenis 32,450,000 8 Jenis 61,950,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
1 Gedung - 0 1 Gedung 214,000,000 1 Gedung 200,000,000 1 Gedung 150,000,000 - 0 3 Gedung 564,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
65 Stel - 0 - 0 65 Stel 16,250,000 80 Stell 24,000,000 80 Stell 26,400,000 225 Stel 66,650,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
65 Stel - 0 - 0 65 Stel 16,250,000 80 Stell 24,000,000 80 Stell 26,400,000 225 Stel 66,650,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 06 Program Peningk.Pengemb.Sistem
Pelap. Capaian Kinerja & Keu.
3 Laporan 3 Laporan 54,635,000 3 Laporan 60,000,000 3 Laporan, 2 Dokumen
72,000,000 3 Laporan 61,669,000 3 Laporan 67,835,900 15 Laporan, 2 Dokumen
304,139,900 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2 Laporan 2 Laporan 32,000,000 2 Laporan 30,000,000 2 Laporan 30,000,000 2 Laporan 29,099,000 2 Laporan 32,008,900 10 Laporan 153,107,900 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 Laporan 1 Laporan 22,635,000 1 Laporan 30,000,000 1 Laporan 30,000,000 1 Laporan 32,570,000 1 Laporan 35,827,000 5 Laporan 151,032,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 06 05 Penyusunan RKA Bappeda Kota Metro
- - 0 - 0 2 Dokumen 12,000,000 - 0 - 0 2 Dokumen 12,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 Program Pengembangan Data/ Informasi
10 Dokumen 4 Dokumen, 1 Aplikasi, 4 Buku dan 4 Edisi
572,670,000 4 Dokumen, 1 Aplikasi, 3 Buku
dan 4 Edisi
719,337,450 7 Dokumen, 1 Aplikasi, 2 Buku dan 4
Edisi
677,594,000 8 Dokumen, 2 Aplikasi, 5
Buku, 4 Edisi
1,043,127,100 8 Dokumen, 3 Aplikasi, 5
Buku, 4 Edisi
1,147,439,810 31 Dokumen, 8 Aplikasi, 19 Buku dan 20
Edisi
4,160,168,360 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 04 Penyusunan Buku Analisis Iklim Investasi Kota Metro
20 Buku 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 46,470,000 1 Dokumen 55,000,000 1 Dokumen 42,000,000 1 Dokumen 46,200,000 5 Dokumen 239,670,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 09 Penyusunan Buku Tinjauan Perubahan Harga di Kota Metro
- 1 Dokumen 50,000,000 - 5,000,000 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 55,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 11 Penyusunan Selayang Pandang Kota Metro
100 Buku/30 CD 1 Dokumen 75,000,000 1 Dokumen 64,500,000 1 Dokumen 32,124,000 1 Dokumen 58,902,400 1 Dokumen 64,792,640 5 Dokumen 295,319,040 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 13 Pusat Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (PUSPULLAHJIANTA) Kota Metro
1 Dokumen 1 aplikasi, 2 Buku 70,000,000 1 aplikasi, 2 Buku
71,890,000 1 aplikasi, 2 Buku
60,600,000 1 aplikasi, 2 Buku
56,903,800 1 aplikasi, 2 Buku
62,594,180 5 aplikasi, 10 Buku
321,987,980 BAPPEDA Kota Metro
Jumlah Terusunya Dokumen IHK
Jumlah Tersusunnya laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara
Jumlah Gedung/Kantor yang di lakukan
Rehabilitasi Sedang/Berat
Jumlah Tersusunya Dokumen Pra RKA dan RKA Bappeda Kota Metro dan Pra RKA dan RKA Anggaran Perubahan Bappeda Kota Metro
Jumlah Dokumen Keuangan dan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Bappeda
Kota Metro
Jumlah Ketersediaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah Ketersediaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Tersusunnya Buku Selayang Pandang Kota Metro
Jumlah Terusunya Dokumen ICOR
Jumlah Dokumen dan Aplikasi Pengembangan Data/ Informasi dalam pemenuhan ketersediaan Dokumen Data/Informasi untuk peningkatan efektivitas perencanaan melalui tersedianya data dan informasi pembangunan serta pengembangan aplikasi dan sistem informasi
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara
Jumlah Tersedianya Pusat Data dan Informasi Pembangunan
3
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Transparansi, Partisipasi, dan Inovasi Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
Jumlah Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan proses perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam penganggaran pembangunan daerah
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawabLokasiTujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017Program dan
2018 2019 2020Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD 2021KodeIndikator SasaranSasaranData Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan 2015
Indikator Kinerja
4 03 4.03.01 15 16 Penyusunan Buku Analisis Pendapatan Regional Kota Metro
- 1 Buku 50,000,000 - 4,157,400 - 0 - 0 - 0 1 Buku 54,157,400 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 26 Penerbitan Majalah Perencanaan di Kota Metro
4 Edisi - 0 4 Edisi 102,365,000 4 Edisi 91,040,000 4 Edisi 94,032,800 4 Edisi 103,436,080 16 Edisi 390,873,880 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 30 Penyusunan Buku Distribusi Pendapatan
Penduduk (Indeks Gini Ratio) Kota Metro
5 Buku 1 Buku 50,000,000 1 Dokumen 46,470,000 1 Dokumen 55,000,000 1 Dokumen 42,000,000 1 Dokumen 46,200,000 5 Dokumen 239,670,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 34 Penyusunan Data Pokok Pembangunan
5 aplikasi 1 Dokumen 68,400,000 1 Dokumen 58,450,000 1 Dokumen 51,200,000 1 Dokumen 35,564,000 1 Dokumen 39,120,400 5 Dokumen 252,734,400 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 37 Operasional Tenaga Ahli - 1 Tahun 15,820,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 15,820,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 49 Sistem Informasi Database Menara Telekomunikasi
Kota Metro
- 1 Buku 25,000,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 25,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 50 Operasional Tim Teknis - 12 Bulan 93,450,000 12 Bulan 270,035,050 12 Bulan 172,000,000 12 Bulan 194,000,000 12 Bulan 213,400,000 60 Bulan 942,885,050 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 51 Sayembara Desain Tugu Pena Kota Metro
- 1 kali 25,000,000 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Kali 25,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 52 Operasional e-Planning 12 bulan - 0 12 bulan 50,000,000 12 bulan 41,450,000 12 bulan 111,995,600 12 Bulan 123,195,160 12 Bulan 326,640,760 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 53 Penyusunan Dokumen Administrasi Barang
- - 0 - 0 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 26,000,000 1 Dokumen 28,600,000 3 Dokumen 74,600,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 54 Partisipasi dalam Pameran Pembangunan
- - 0 - 0 2 Kali 16,580,000 2 Kali 90,326,000 2 kali 99,358,600 6 Kali 206,264,600 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 55 Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian
- - 0 - 0 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 25,500,000 1 Dokumen 28,050,000 3 Dokumen 73,550,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Review Dokumen Strategi Sanitasi Kota
- - 0 - 0 - 0 20 buku 101,602,200 20 buku 111,762,420 2 Dokumen 213,364,620 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Database Pembangunan Ekonomi Kota Metro
- - 0 - 0 - 0 1 Buku 55,000,000 1 Buku 60,500,000 2 Dokumen 115,500,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Profil Dunia Usaha Kota Metro
- - 0 - 0 - 0 1 Buku 85,963,000 1 Buku 94,559,300 2 Dokumen 180,522,300 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 xx Evaluasi Renja Bappeda Kota Metro
- - 0 - 0 - 0 2 dokumen 23,337,300 2 dokumen 25,671,030 2 Dokumen 49,008,330 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Profil Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang
- - 0 - 0 1 Dokumen 62,600,000 - 0 - 0 1 Dokumen 62,600,000 BAPPEDA Kota Metro
Jumlah Bulan Terlaksananya Operasional Tim Teknis dalam 1 Tahun Anggaran
Jumlah Dokumen Inventaris Barang
Jumlah Dokumen Kepegawaian
Jumlah Keikutsertaan Dalam Pameran
Jumlah Profil Insfrastruktur
Jumlah Terselenggaranya Sayembara Desain
Tersediannya Operasional Tenaga Ahli
Jumlah Tersedianya Sistem Informasi Database Menara Telekomunikasi Kota Metro
Jumlah Bulan Terselenggarakannya Proses e-Planning Dalam 1 Tahun Anggaran
Jumlah Terbitnya Majalah Perencanaan Kota Metro
Jumlah Tersusunnya Dokumen Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Metro
Jumlah Tersusunya Dokumen Strategi Sanitasi Kota
Jumlah Tersusunnya Buku Database/informasi Pembangunan Bidang Perekonomian
Jumlah Tersusunnya Data/Informasi Dunia Usaha
Jumlah Tersusunnya Evaluasi Capaian Kinerja Bappeda Kota Metro pada Aplikasi e-renja
Jumlah Tersusunnya Data Pokok Pembangunan
Tersusunnya Buku PDRB
4
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Transparansi, Partisipasi, dan Inovasi Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
Jumlah Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan proses perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam penganggaran pembangunan daerah
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawabLokasiTujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017Program dan
2018 2019 2020Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD 2021KodeIndikator SasaranSasaranData Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan 2015
Indikator Kinerja
4 03 4.03.01 16 Program Kerjasama Pembangunan
10 Proposal 1 Buku 72,500,000 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Buku 72,500,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 16 07 Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan Kota Metro
5 Buku 1 Buku 72,500,000 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Buku 72,500,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Kali Rapat dan 1 Kali Workshop
2 Kali Rapat dan 1 Kali Workshop
110,595,000 2 Kali Rapat dan 1 Kali
Workshop
132,030,000 2 Kali Rapat dan 1 Kali
Workshop
115,000,000 2 Kali Rapat dan 1 Kali
Workshop
48,180,400 2 Kali Rapat dan 1 Kali
Workshop
52,998,440 14 Kali Rapat Forum
Perencanaan' 3 Kali Workshop Perencanaan
458,803,840 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 20 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
2 Kali Rapat dan 1 Kali Workshop
2 Kali Rapat dan 1 Kali Workshop
110,595,000 2 Kali Rapat dan 1 Kali Workshop
132,030,000 2 Kali Rapat dan 1 Kali Workshop
115,000,000 4 Kali Rapat Forum
Perencanaan
48,180,400 4 Kali Rapat Forum
Perencanaan
52,998,440 14 Kali Rapat Forum
Perencanaan' 3 Kali Workshop Perencanaan
458,803,840 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7 Dokumen, 1 Buku dan 5 Laporan
6 Dokumen, 1 Buku, 200 Peserta dan 12 Laporan
583,405,000 9 Dokumen, 1 Buku dan 12
Laporan
674,375,000 7 Dokumen, 1 Buku, 12
Laporan dan 200 Peserta
768,920,800 8 Dokumen, 1 Buku dan 8
Laporan
432,406,600 9 Dokumen, 1 Buku dan 8
Laporan dan 200 Peserta
475,647,260 34 Dokumen, 5 Buku dan 52 Laporan dan 600 Peserta
2,934,754,660 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 05 Penyusunan RPJMD Kota Metro
1 Dokumen 1 Dokumen 198,050,000 0 0 1 Dokumen 83,480,800 0 0 1 Dokumen 83,480,800 3 Dokumen 365,011,600 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
200 Peserta 200 Peserta 85,000,000 0 0 200 Peserta 58,030,000 0 0 200 Peserta 58,030,000 600 Peserta 201,060,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 12 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)
40 dokumen 75,440,000 93,770,000 1 Dokumen 93,830,000 1 Dokumen 85446000 1 dokumen 75,440,000 1 dokumen 82,984,000 5 Dokumen 431,470,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
4 Laporan 77098600 79,270,000 1 Dokumen 122,600,000 1 Dokumen 105509600 1 Dokumen 77,098,600 1 Dokumen 84,808,460 5 Dokumen 469,286,660 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 14 Penyusunan Laporan kinerja Bappeda Kota Metro
1 dokumen 1 Dokumen 21,500,000 1 Dokumen 21,500,000 1 Dokumen 17,823,500 1 Dokumen 20,740,700 1 Dokumen 22,814,770 5 Dokumen 104,378,970 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 22 Penyusunan Renja Bappeda Kota Metro
2 dokumen 2 Dokumen 20,680,000 2 Dokumen 30,000,000 2 Dokumen 29,015,000 2 Dokumen 39,964,000 2 Dokumen 43,960,400 10 Dokumen 163,619,400 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 25 RKT dan Tapkin Pemerintah Kota Metro
TA.2017
30 buku 1 Buku 45,955,000 1 Buku 46,955,000 1 Buku 78,950,000 1 Buku 65,586,000 1 Buku 72,144,600 5 Buku 309,590,600 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 27 Koordinasi Perencanaan Lingkup Bidang Isnfrastruktu dan Tata Ruang
9 kali 4 Laporan 93,700,000 4 Laporan 88,700,000 4 Laporan 102,435,600 4 Laporan 76,747,700 4 Laporan 84,422,470 18 Laporan 446,005,770 BAPPEDA Kota Metro
Jumlah Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Perencana, Workshop Perencanaan,
dan Bimbingan/Konsultasi Tentang Evaluasi, Pengendalian dan Perencanaan
Jumlah Rapat dan Workshop SDM Aparatur Perencana
Jumlah Tersusunnya Dokumen RKT & Tapkin Kota Metro
Jumalah Laporan Koordinasi Perencanaan Lingkup Bidang Isnfrastruktu dan Tata Ruang
Tersusunnya Rancangan RPJMD
Jumlah Dokumen, Tahapan dan Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah
Jumlah Tersusunnya laporan dan terlaksananya monitoring Dana APBD Non DAK, DAK, APBN
Jumlah Buku Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan Kota Metro
Jumlah Dokumen Kerjasama Pembangunan
Jumlah Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro
Terselenggaranya Musrenbang RPJMD
Jumlah Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota Metro
Jumlah Tersusunnya Dokumen LKPj Walikota
5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Transparansi, Partisipasi, dan Inovasi Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
Jumlah Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan proses perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam penganggaran pembangunan daerah
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawabLokasiTujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017Program dan
2018 2019 2020Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD 2021KodeIndikator SasaranSasaranData Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan 2015
Indikator Kinerja
4 03 4.03.01 21 37 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Kota Metro
2 Laporan 63,350,000 83,200,000 1 Dokumen 76,520,000 1 Dokumen 91,578,000 1 Dokumen 63,350,000 1 Dokumen 69,685,000 5 Dokumen 384,333,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 42 Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi
1 Laporan 4 Laporan 34,250,000 4 Laporan 35,000,000 4 Laporan 36,566,000 - 0 - 0 12 Laporan 105,816,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 44 Penyusunan Indikator
Kinerja Utama
1 Dokumen 1 Dokumen 99,500,000 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 99,500,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 46 Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang
4 Laporan 4 Laporan 58,020,000 4 Laporan 60,000,000 4 Laporan 49,700,000 4 Laporan 34,539,000 4 Laporan 37,992,900 4 Laporan 240,251,900 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 47 Penyusunan RENSTRA Bappeda
1 Dokumen 1 Dokumen 44,000,000 1 Dokumen 55,000,000 1 Dokumen 24,870,000 - 0 - 0 3 Dokumen 123,870,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 49 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD
- 1 Kali 82,600,000 1 Kali 65,000,000 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 147,600,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 50 Fasilitasi Pendampingan RP2KPKP
12 Bulan - 0 12 bulan 73,700,000 12 Bulan 99,750,000 12 Bulan 75,515,000 12 bulan 83,066,500 48 Bulan 332,031,500 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 51 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Bappeda
2 dokumen - 0 - 0 2 Dokumen 27,603,400 2 Dokumen 34,510,000 2 Dokumen 37,961,000 6 Dokumen 100,074,400 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 XX Revisi RPJMD Kota Metro - - 0 1 Dokumen 72,000,000 1 Dokumen 83,480,300 - 0 - 0 2 Dokumen 155,480,300 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 XX Revisi Indikator Kinerja Utama
- - 0 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 31,389,000 - 0 - 0 2 Dokumen 81,389,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 XX Perencanaan Dana Alokasi Khusus
- - 0 - 0 12 Bulan 33,160,000 12 Bulan 21,454,200 12 Bulan 23,599,620 36 Bulan 78,213,820 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 21 XX Penyusunan Profil Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda Kota Metro Tahun 2018
- - 0 - 0 1 Dokumen 62,600,000 - 0 - 0 1 Dokumen 62,600,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3 Buku, 6 Laporan 3 Dokumen 176,400,000 2 4Dokumen, 2 Laporan
328,200,000 3 Dokumen, 2 Laporan
393,759,900 3 Buku, 1 Dokumen dan
6 Laporan
305,000,000 2 Buku, 1 Dokumen dan
4 Laporan
276,000,000 10 Dokumen, 8 Buku dan 14
Laporan
1,479,359,900 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 22 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
40 Buku 1 Dokumen 63,400,000 1 Dokumen 60,000,000 0 40 Buku 50,000,000 40 Buku 55,000,000 1 Dokumen 228,400,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
20 buku - 0 10 Kali 60,000,000 10 Kali 75,000,000 20 buku 60,000,000 20 buku 66,000,000 10 kali 261,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 22 14 Operasional Tim Koordinasi CSR
- 1 Dokumen 49,000,000 1 Dokumen 60,000,000 1 Dokumen 69,760,000 - 0 - 0 3 Dokumen 178,760,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 22 xx Perencanaan Ekonomi Produktif
- - 0 - 0 1 Dokumen 63,999,900 - 0 - 0 1 dokumen 63,999,900 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 22 xx Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Perekonomian
2 laporan - 0 - 0 2 laporan 55,000,000 2 laporan 45,000,000 2 laporan 45,000,000 6 Laporan 145,000,000 BAPPEDA Kota Metro
Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Lingkup Bidang Litbang
Jumlah Bulan Terlaksananya Koordinasi RP2KPKP
Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Bappeda
Jumlah Bulan Terlaksanannya Pendampingan usulan Dana DAK
Jumlah Tersusunnya Buku Profil Insfrastruktur ndan Tata Ruang Bappeda Kota Metro Tahun 2018
Jumla Tersusunnya Buku Perencanaan Ekonomi Produktif
Jumlah Terlaksananya Monev Perencanaan Bidang Perekonomian Kota Metro
Jumlah Tersusunnya dokumen revisi RPJMD
Jumlah Tersusunnya Dokumen RENSTRA Bappeda 2016-2021
Jumlah Terlaksananya Pendampingan Peny. Renstra SKPD
Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam pemenuhan Dukungan PerencanaanPembangunan Ekonomi dengan terlaksananya koordinasi
perencanaan pembangunan ekonomi dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi
Tersusunnya indikator Ekonomi Daerah
Terkoordinasinya Perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi
Terlaksananya koordinasi Program CSR
Jumlah Tersusunnya Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Kota Metro
Jumlah Laporan Koordinasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi
Jumlah Tersusunnya Revisi Indikator Kinerja Utama
Jumlah Tersusunnya Dokumen Indikator Kinerja
Utama
6
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Transparansi, Partisipasi, dan Inovasi Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
Jumlah Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan proses perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam penganggaran pembangunan daerah
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawabLokasiTujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017Program dan
2018 2019 2020Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD 2021KodeIndikator SasaranSasaranData Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan 2015
Indikator Kinerja
4 03 4.03.01 22 Strategi Pengembangan Ekonomi
- - 0 - 0 1 Dokumen 65,000,000 - 0 - 0 1 Dokumen 65,000,000 BAPPEDA Kota Metro
03 4.03.01 22 xx Penyusunan Buku Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro
- 1 Dokumen 64,000,000 1 Dokumen 83,200,000 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 5 Dokumen 147,200,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 22 xx Analisis Pengembangan Kawasan Agrotechnopark di Kota Metro
- - 0 1 Dokumen 65,000,000 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 65,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 22 xx Penyusunan Tinjauan Perekonomian Daerah
0 - 0 - 0 1 Dokumen 65,000,000 - 0 - 0 1 Dokumen 65,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 22 xx Penyusunan Indeks Disparitas Antar Wilayah Kota Metro
20 Buku - 0 - 0 - 0 20 Buku 50,000,000 - 0 1 Buku 50,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 22 xx Fasilitasi Komite BDC Kota Metro
4 Laporan - 0 - 0 - 0 4 Laporan 100,000,000 4 Laporan 110,000,000 8 Laporam 210,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 23 Program Perencanaan Sosial Budaya
2 Dokumen, 3 Kali Rakor, 1 Buku, 6
Pokja, 1 Aplikasi, 22 Kelurahan
1 Dokumen dan 16 Laporan
372,725,000 1 Dokumen dan 16 Laporan
449,500,000 1 Dokumen dan 16 Laporan
807,250,000 2 Dokumen, 3 Kali Rakor, 1
Buku, 6 Pokja, 1 Aplikasi, 22
Kelurahan
646,310,900 3 Dokumen, 9 Laporan, 1
Aplikasi, dan 6 Kelurahan
710,941,990 3 Dokumen, 9 Laporan, 1
Aplikasi, dan 6 Kelurahan
2,986,727,890 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 23 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
21 OPD 83700000 131,181,000 21 SKPD 145,000,000 21 SKPD 78,000,000 21 OPD 83,700,000 21 SKPD 92,070,000 21 SKPD 529,951,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 23 09 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
3 Kali Rakor, LP2KD 203,929,900 125,949,000 3 Kali Rakor, LP2KD
139,500,000 3 Kali Rakor, LP2KD
139,500,000 3 Kali Rakor, LP2KD
203,929,900 3 Kali Rakor, LP2KD
224,322,890 3 Kali Rakor, LP2KD
833,201,790 Bappeda Kota Metro
4 03 4.03.01 23 13 Penyusunan Analisis Kesejahteraan Rakyat
1 Dokumen 1 Dokumen 57,420,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 57,420,000 Bappeda Kota Metro
4 03 4.03.01 23 23 Koordinasi Penyusunan Capaian MDGs
- 1 Dokumen 58,175,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 58,175,000 Bappeda Kota Metro
4 03 4.03.01 23 24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
- - 0 1 Dokumen 60,000,000 - 0 - 0 - 0 - 60,000,000 Bappeda Kota Metro
4 03 4.03.01 23 25 Koordinasi dan Fasilitasi PPM
- - 0 5 Kecamatan, 22 Kel
40,000,000 5 Kecamatan, 22 Kel
40,000,000 - 0 - 0 5 Kecamatan, 22 Kel
80,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 23 26 Analisis Capaian Indikator Sustanable Development Goals (SDGs)
10 Buku - 0 1 Dokumen 65,000,000 1 Dokumen 72,500,000 10 Buku 75,471,000 10 Buku 83,018,100 1 Dokumen 295,989,100 BAPPEDA Kota Metro
Seminar Pendidikan - - 0 1000 Peserta 315,000,000 - - 0 1000 Peserta 315,000,000 BAPPEDA Kota Metro
Tercapainya Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya
Jumlah Tersusunnya Buku Strategi Pengembangan Ekonomi
Jumlah Peserta Semeinar Pendidikan
Tersusunnya Laporan MDGs
Tersusunnya Tinjauan Perekonomian Daerah
Jumlah Dokumen , Laporan, Aplikasi dan Kelurahan dalam Perencanaan Sosial dan Budaya dalam Terpenuhinya dukungan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
Jumlah Tersusunya Dokumen analisis perencanaan komoditas dan kawasan agribisnis Kota Metro
Terfasilitasinya Pelaksanaan BDC Kota Metro dalam 12 Bulan
Tersusunnya Buku Analisis Kesejahteraan Rakyat Kota Metro
Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
Tersusunnya Analisis Capaian SDGs
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi PPM
Tersusunnya Buku Biru Pengembangan ekonomi kreatif
Tersedianya data dan dokumen hasil Analisis Pengembangan Kawasan Agrotechnopark di Kota Metro
Terlaksananya Monev Penanggulangan Kemiskinan
7
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Transparansi, Partisipasi, dan Inovasi Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
Jumlah Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan proses perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam penganggaran pembangunan daerah
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawabLokasiTujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017Program dan
2018 2019 2020Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD 2021KodeIndikator SasaranSasaranData Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan 2015
Indikator Kinerja
4 03 4.03.01 23 xx Koordinasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Tepadu Program Penanganan Fakir Miskin
- - 0 - 0 1 Dokumen 19,250,000 - 0 - 0 1 Dokumen 19,250,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 23 xx Koordinasi Pelaksanaan SDGs
- - 0 - 0 35 buku 0 - 0 - 0 35 buku 0 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 23 xx Operasional Komite Penyandang Disabilitas
6 Pokja - 0 - 0 6 Pokja 95,600,000 6 Pokja 88,350,000 6 Pokja 97,185,000 18 Pokja 281,135,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 23 xx Sosialisasi Perda dan Perwali Penyandang Disabilitas
- - 0 - 0 5 Kecamatan 47,400,000 5 Kecamatan 100,000,000 5 Kecamatan 110,000,000 15 Kecamatan 257,400,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 23 xx Penyusunan Profil Sosial
Budaya dan Pemerintahan
1 Dokumen, 1 Aplikasi - 0 - 0 - 0 1 Dokumen, 1
Aplikasi
94,860,000 1 Dokumen, 1
Aplikasi
104,346,000 2 Dokumen 2
Aplikasi
199,206,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 23 xx Pendampingan Dana Kelurahan
22 Kelurahan - 0 - 0 - 0 22 Kelurahan 250,000,000 22 Kelurahan 275,000,000 - 525,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 26 Program Perencanaan Tata Ruang
14 Laporan 3 Dok 223,800,000 3 Dok 649,000,000 3 Dok 331,260,000 14 Laporan 126,225,000 27 Laporan 0 3 Dokumen, 5 Peta dan 5 Laporan
1,528,440,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 26 02 Pendampingan Raperda RTRW Kota Metro 2011-2031
5 Laporan - 0 - 0 1 Dokumen 176,475,000 - 0 - 0 1 Dokumen 176,475,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 26 03 Koordinasi Penataan Ruang Kota Metro
- 8 Laporan 105,100,000 8 Laporan 106,000,000 8 Laporan 136,785,000 - 0 - 0 24 Laporan 347,885,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 26 07 Pendampingan Raperda atas Perubahan Perda RTRW Kota Metro Tahun 2011 - 2031
- - 0 - 0 1 Laporan 18,000,000 5 Laporan 126,225,000 - 0 6 Laporana 144,225,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 26 10 Operasional Sekretariat Komunitas Hijau Kota Metro
- 4 Laporan 58,900,000 - 0 - 0 - 0 - 0 4 Laporan 58,900,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 26 16 Penyusunan Peta Kecamatan Se-Kota Metro
- - 0 5 Peta 50,000,000 - 0 - 0 - 0 5 Peta 50,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 26 17 Updating Data Fasum dan Fasos
- - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 26 22 Reviu RT/RW Kota Metro - 1 Dokumen 59,800,000 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 59,800,000 BAPPEDA Kota Metro
Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi Dana Pendampingan
Jumlah Dokumen, Laporan, Perencanaan Tata Ruang dalam terpenuhinya kesesuaian antara perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan ketersediaan dokumen perencaaan bidang Infrastruktur dan Tata Ruang sebagai rujukan pembangunan daerah
Tersedianya Buku Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya Sosialisasi Perda Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Tersusunya Perda RTRW Kota Metro 2011-2031
Tersedianya Dokumen Reviu RT/RW Kota Metro
Tersedianya data Fasum dan Fasos Terbaru
Jumlah Dokumen profil sosbud dan
Pemeriontahan (Kompilasi data dan informasi perencanaan pembanguan sosbud dan pemerintahan)
Terlaksanananya Koordinasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Tepadu Program Penanganan Fakir Miskin
Tersusunnya Peta Kecamatan se-Kota Metro
Rapat-Rapat Komunitas Hijau
Tersusunnya RAD SDGs, koordinasi pelaksanaan SDGs
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendampingan Raperda atas Perubahan Perda RTRW Kota Metro Tahun 2011 - 2031
Terlaksananya Koordinasi dan Komunikasi dalam Mendorong Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
8
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Transparansi, Partisipasi, dan Inovasi Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
Jumlah Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan proses perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam penganggaran pembangunan daerah
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawabLokasiTujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017Program dan
2018 2019 2020Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD 2021KodeIndikator SasaranSasaranData Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan 2015
Indikator Kinerja
4 03 4.03.01 26 23 Penyusunan Dokumen Revisi RT/RW Kota Metro 2011-2031
- - 0 1 Dokumen 493,000,000 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 493,000,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 26 xx Koordinasi Tim Informasi Geospasial Kota Metro
- - 0 - 0 - 0 9 Laporan 88,535,000 - 0 9 Laporan 88,535,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 26 xx Pengawasan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Metro
- - 0 - 0 - 0 4 Laporan 52,200,000 4 Laporan 57,420,000 8 Laporan 109,620,000 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 XX XX Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
1 Dokumen 30 Peserta 1 Dokumen 30 Peserta 98,000,000 1 Dokumen 30 Peserta
140,000,000 2 Dokumen 30 Peserta
453,227,400 1 Dokumen 30 Peserta
182,856,800 1 Dokumen 30 Peserta
195,939,980 5 Dokumen, 250 Peserta
1,088,024,180
4 03 4.03.01 XX XX Pembentukan Sistem Inovasi Daerah
1 Dokumen 1 Dokumen 58,000,000 1 Dokumen 60,000,000 1 Dokumen 237,227,400 1 Aplikasi Web 78,806,800 1 Dokumen dan 1 Aplikasi
86,687,480 5 Dokumen 520,721,680 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 XX XX Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna
30 peserta 30 peserta 98,000,000 30 peserta 140,000,000 30 peserta 116,000,000 30 peserta 104,050,000 30 peserta 109,252,500 250 peserta 567,302,500 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 XX XX Kajian Strategis Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Budaya Lokal Masyarakat Kota Metro
- - 0 - 0 1 Dokumen 100,000,000 - 0 - 0 - 0 BAPPEDA Kota Metro
1 06 1.06.01 21 Program Pengembangan Data/ Informasi
1 Dokumen, 5 Laporan - 0 - 0 - 0 1 Laporan 215,888,600 1 Laporan 237,477,460 2 Laporan 1,285,089,660 BAPPEDA Kota Metro
4 03 4.03.01 15 56 Operasional e-monev - - 0 - 0 - 0 1 Laporan 41,685,600 1 Laporan 45,854,160 2 Laporan 87,539,760 BAPPEDA Kota Metro
Meningkatkan kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan
Persentase SKPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu
Kajian Strategis Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Budaya Lokal Masyarakat Kota Metro
Jumlah Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Aplikasi e-monev
Jumlah Peserta Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna
Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD se Kota Metro
Jumlah Terlaksananya Pengawasan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Metro
Jumlah Aplikasi dan Laporan kegiatan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam upaya pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta aktivitas penerapan teknologi sebagai nilai tambah usaha masyarakat dan tersedianya kajian kajian sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah
Jumlah laporan Koordinasi Tim Geospasial Kota Metro
Terbentuknya Sistem Inovasi Daerah
Perekrutan melalui Penyusunan Dokumen Revisi RT/RW Kota Metro 2011-2031
9