BALANÇO DAS AÇÕES DE AUDITORIA DO COMPONENTE...
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OFICINA DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS - 2010
BALANÇO DAS AÇÕES DE AUDITORIA DO COMPONENTE MUNICIPAL DO SNA
SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA DE PELOTAS - RSBRASÍLIA 06 e 07 de Dezembro de 2010
Missão do SNA
“Realizar Auditoria no SUS contribuindo para a qualificação da Gestão visando a para a qualificação da Gestão visando a
melhoria da atenção e do acesso às ações e serviços de saúde”
O Município de Pelotas em Gestão Plena desde Agosto de 2000 tem uma população estimada em 345.179 habitantes.
É Sede da 3 ª Coordenadoria Regional de Saúde - RS, que abrange 22 Municípios com uma população de 853.445 habitantes.
O Município de Pelotas é referência para muitos destes Municípios bem como para alguns da 7 ª Coordenadoria Regional de Saúde - RS.
Constituiu através do Decreto n º 4.544 em 30/07/2003 o seu Sistema de Auditoria Municipal.
Para atender sua demanda e a referenciada dispõe :
- Unidades Básicas de Saúde - 52- Equipes de Saúde da Família - 29- Hospitais Gerais - 4- Hospital Psiquiátrico - 1- Pronto Socorro Municipal – 1- Dispõe no total 487 estabelecimentos de saúde
População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2009
Faixa Etária Masculino Feminino Total
Menor 1 2.017 1.925 3.942
1 a 4 9.037 8.638 17.675
5 a 9 13.553 13.081 26.634
10 a 14 13.569 13.359 26.928
15 a 19 13.578 13.375 26.953
20 a 29 29.037 29.190 58.227
30 a 39 23.178 25.196 48.374
40 a 49 22.047 25.315 47.362
50 a 59 18.241 22.156 40.397
60 a 69 11.037 14.917 25.954
70 a 79 5.723 9.611 15.334
80 e + 2.224 5.175 7.399
Ignorada - - -
Total 163.241 181.938 345.179
Fonte: IBGE, Censos e Estimativas
Pirâmide Etária
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 a 79
80 e +
Fai
xa E
tári
a (a
no
s)
Masculino
Feminino
15 10 5 0 5 10 15
0 a 9
10 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
Fai
xa E
tári
a (a
no
s)
Percentual da População
Feminino
Atenção Básica 34,9%
Procedimentos Especializados 40,4% 31,1%
Procedimentos de Alta Complexidade 24,7% 68,9%
Oncologia 1,7% 23,0%
TRS 0,9% 19,4%
As características do Atendimento Ambulatorial :
Clínica Cirúrgica 37,9 % 50,7 %
Clínica Médica 27,9 % 23,1 %
Clínica Obstétrica 18,6 % 9,4 %
Clínica Pediátrica 8,9 % 7,0 %
As características do Atendimento Hospitalar :
Número de unidades por tipo de prestador segundo tipo de estabelecimento
Dez/2007
Tipo de estabelecimento Público Filantropico Privado Sindicato Total
Centro de parto normal - - - - -
Centro de saude/unidade básica de saude 49 3 - - 52
Central de regulação de serviços de saude - - - - -
Clinica especializada/ambulatório especializado 12 - 46 - 58
Consultório isolado - - 316 - 316
Cooperativa - - - - -
Farmácia - - - - -
Hospital especializado - 1 - - 1
Hospital geral 1 3 1 - 5
Hospital dia - - - - -
Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN - - - - -
Policlínica 1 - 3 - 4
Posto de saude 1 - - - 1
Pronto socorro especializado - - - - -
Pronto socorro geral 1 - - - 1
Secretaria de saude 2 - - - 2
Unidade autorizadora - - - - -
Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 4 - 40 - 44
Unidade de saude da família - - - - -
Unidade de vigilancia em saude - - - - -
Unidade de vigilancia epidemiologia (antigo) - - - - -
Unidade de vigilancia sanitaria (antigo) - - - - -
Unidade mista - - - - -
Unidade móvel de nível pré-hosp-urgência/emergênci 1 - - - 1
Unidade móvel fluvial - - - - -
Unidade móvel terrestre 1 - 1 - 2
Pronto socorro de hospital geral (antigo) - - - - -
Pronto socorro traumato-ortopédico (antigo) - - - - -
Tipo de estabelecimento não informado - - - - -
Total 73 7 407 - 487
Fonte: CNES
Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviços ao SUS
Recursos Humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas
Dez/2007
Categoria TotalAtende ao SUS
Não atende ao
SUS
Prof / 1.000 hab
Prof SUS / 1.000 hab
Médicos 2.025 1.593 432 5,8 4,5
.. Anestesista 25 24 1 0,1 0,1
.. Cirurgião Geral 90 80 10 0,3 0,2
.. Clínico Geral 487 405 82 1,4 1,2
.. Gineco Obstetra 212 161 51 0,6 0,5
.. Médico de Família 31 31 - 0,1 0,1
.. Pediatra 196 141 55 0,6 0,4
.. Psiquiatra 69 59 10 0,2 0,2
.. Radiologista 59 45 14 0,2 0,1
Cirurgião dentista 220 174 46 0,6 0,5
Enfermeiro 324 316 8 0,9 0,9
Fisioterapeuta 35 18 17 0,1 0,1
Fonoaudiólogo 16 8 8 0,0 0,0
Nutricionista 54 53 1 0,2 0,2
Farmacêutico 116 94 22 0,3 0,3
Assistente social 95 94 1 0,3 0,3
Psicólogo 116 107 9 0,3 0,3
Auxiliar de Enfermagem 799 773 26 2,3 2,2
Técnico de Enfermagem 528 518 10 1,5 1,5
Fonte: CNES
Nota: Se um profissional tiver vínculo com mais de um estabelecimento, ele será contado tantas vezes quantos vínculos houver.
Número de leitos de internação existentes por tipo de prestador segundo especialidade
Nov/2007
Especialidade
Público Filantropico Privado Sindicato Total
Existentes SUS
Existentes SUS
Existentes SUS
Existentes SUS
Existentes SUS
Cirúrgicos 21 21 180 104 10 - - - 211 125
Clínicos 31 31 285 182 10 - - - 326 213
Complementares 22 7 77 35 5 - - - 104 42
Obstétrico 12 12 113 81 9 - - - 134 93
Pediátrico 20 20 75 55 - - - - 95 75
Outras Especialidades 1 1 226 172 - - - - 227 173
Hospital/DIA 10 10 12 9 - - - - 22 19
Total 117 102 968 638 34 - - - 1.119 740
Fonte: CNES
Nota: Leitos complementares: Unidades de Tratamento Intensivo, Unidades Intermediárias, Unidades de Isolamento
Número de Internações, Valor Total, Valor Médio, Média de Permanência, Número de Óbitos e Taxa de Mortalidade por Especialidade (por local de internação)
2007
Especialidade Número de Internações % Valor Total R$ % Valor Médio R$
Média de Permanência
(dias)
Número de Óbitos
Mortalidade Hospitalar
(%)
Clínica cirúrgica 9.541 37,9 10.926.626,20 50,7 1.145,23 5,0 295 3,1 Obstetrícia 4.690 18,6 2.023.075,00 9,4 431,36 2,2 - - Clínica médica 7.033 27,9 4.977.704,41 23,1 707,76 14,1 875 12,4 Clínica médica 7.033 27,9 4.977.704,41 23,1 707,76 14,1 875 12,4 Cuidados prolongados (Crônicos) - - - - - - - - Psiquiatria 1.680 6,7 2.126.498,88 9,9 1.265,77 36,4 2 0,1 Tisiologia - - - - - - - - Pediatria 2.255 8,9 1.512.963,88 7,0 670,94 9,3 39 1,7 Reabilitação - - - - - - - - Psiquiatria - hospital dia - - - - - - - -
Total 25.199
100,0 21.566.868,37 100,0 855,86 9,5 1.211 4,8 Fonte: SIH/SUS
Distribuição de Internações e Valores (%)
0 20 40 60 80 100
Clínica cirúrgica
Obstetrícia
Clínica médica
Cuidados prolongados (Crônicos)
Esp
ecia
lidad
es
Cuidados prolongados (Crônicos)
Psiquiatria
Tis iologia
Pediatria
Reabilitação
Psiquiatria - hospital dia
Esp
ecia
lidad
es
Número de Internações Valor Total R$
Média de Perm anência (dias)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Clínica cirúrgica
Obstetrícia
Clínica médica
Cuidados prolongados (Crônicos)
Esp
ecia
lidad
es
Cuidados prolongados (Crônicos)
Psiquiatria
Tisiologia
Pediatria
Reabilitação
Psiquiatria - hospital dia
Esp
ecia
lidad
es
Valor Médio (R$)
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
Clínica cirúrgica
Obstetrícia
Clínica médica
Cuidados prolongados (Crônicos)
Esp
ecia
lidad
es
Cuidados prolongados (Crônicos)
Psiquiatria
Tisiologia
Pediatria
Reabilitação
Psiquiatria - hospital dia
Esp
ecia
lidad
es
Mortalidade hospitalar (%)
0 2 4 6 8 10 12 14
Clínica cirúrgica
Obstetrícia
Clínica médica
Esp
ecia
lidad
es
Cuidados prolongados (Crônicos)
Psiquiatria
Tisiologia
Pediatria
Reabilitação
Psiquiatria - hospital dia
Esp
ecia
lidad
es
Quantidade, valor e valor médio dos procedimentos ambulatoriais
2007
Categoria de procedimentosQtd.Aprovada Valor Aprovado Qtd.Apresentada Valor Apresentado
Nº % R$ % Nº % R$ %
Procedimentos de Atenção Básica 1.274.662 34,9 - - 1.276.874 33,4 - -
..01-Ações Enfermagem/Outros de Saúde Nível Médio 341.001 9,3 - - 342.313 9,0 - -
..02-Ações Médicas Básicas 510.122 14,0 - - 510.950 13,4 - -
..03-Ações Básicas Em Odontologia 162.867 4,5 - - 162.897 4,3 - -
..04-Ações Executadas P/Outros Prof.Nível Superior 260.672 7,1 - - 260.714 6,8 - -
..05-Procedimentos Básicos Em Vigilância Sanitária - - - - - - - -
Procedimentos Especializados 1.474.375 40,4 9.109.900,26 31,1 1.585.340 41,5 10.735.715,47 33,5
..07-Proced.Espec.Profis.Médicos,Out.NívelSup./Méd 381.845 10,5 2.686.698,02 9,2 428.146 11,2 3.100.116,54 9,7
..08-Cirurgias Ambulatoriais Especializadas 8.692 0,2 162.310,66 0,6 8.703 0,2 162.623,50 0,5 ..08-Cirurgias Ambulatoriais Especializadas 8.692 0,2 162.310,66 0,6 8.703 0,2 162.623,50 0,5
..09-Procedimentos Traumato-Ortopédicos 15.149 0,4 449.706,63 1,5 46.337 1,2 1.392.140,23 4,3
..10-Ações Especializadas Em Odontologia 31.041 0,9 135.249,32 0,5 31.044 0,8 135.304,13 0,4
..11-Patologia Clínica 723.563 19,8 3.058.550,16 10,4 725.076 19,0 3.067.907,33 9,6
..12-Anatomopatologia e Citopatologia 31.853 0,9 295.008,93 1,0 32.749 0,9 299.820,45 0,9
..13-Radiodiagnóstico 110.876 3,0 1.421.267,51 4,9 138.367 3,6 1.624.574,01 5,1
..14-Exames Ultra-Sonográficos 16.371 0,4 322.183,72 1,1 18.873 0,5 370.419,57 1,2
..17-Diagnose 43.294 1,2 258.390,56 0,9 43.694 1,1 260.450,56 0,8
..18-Fisioterapia (Por Sessão) 110.110 3,0 290.394,66 1,0 110.770 2,9 292.219,06 0,9
..19-Terapias Especializadas (Por Terapia) 1.581 0,0 30.140,09 0,1 1.581 0,0 30.140,09 0,1
..20-Instalação de Cateter - - - - - - - -
..21-Próteses e Órteses - - - - - - - -
..22-Anestesia - - - - - - - -
Categoria de procedimentosQtd.Aprovada Valor Aprovado Qtd.Apresentada Valor Apresentado
Nº % R$ % Nº % R$ %
Procedimentos Assistenciais de Alta Complexidade 899.995 24,7 20.182.286,99 68,9 961.889 25,2 21.314.319,90 66,5
..26-Hemodinâmica 1.145 0,0 623.783,86 2,1 1.175 0,0 642.225,46 2,0
..27-Terapia Renal Substitutiva 33.875 0,9 5.697.031,77 19,4 33.920 0,9 5.713.683,00 17,8
..28-Radioterapia (Por Especificação) 48.894 1,3 849.703,64 2,9 48.986 1,3 851.363,74 2,7
..29-Quimioterapia - Custo Mensal 13.240 0,4 6.704.861,83 22,9 14.542 0,4 7.692.626,81 24,0
..30-Busca de Órgãos para transplante 72 0,0 9.600,00 0,0 155 0,0 26.000,00 0,1
..31-Ressonância Magnética - - - - - - - -..31-Ressonância Magnética - - - - - - - -
..32-Medicina Nuclear - In Vivo 1.519 0,0 282.951,90 1,0 1.519 0,0 282.951,90 0,9
..33-Radiologia Intervencionista - - - - - - - -
..35-Tomografia Computadorizada 5.555 0,2 577.947,16 2,0 5.577 0,1 580.476,06 1,8
..36-Medicamentos 612.467 16,8 2.117.055,71 7,2 672.787 17,6 2.205.641,81 6,9
..37-Hemoterapia 118.619 3,3 2.242.387,77 7,7 118.619 3,1 2.242.387,77 7,0
..38-Acompanhamento de Pacientes 64.609 1,8 1.076.963,35 3,7 64.609 1,7 1.076.963,35 3,4
..39-Atenção à Saúde - - - - - - - -
..40-Procedimentos Específicos para Reabilitação - - - - - - - -
Total 3.649.032 100,0 29.292.187,25 100,0 3.824.103 100,0 32.050.035,37 100,0
800
1000
1200
1400
1600
1800
Qu
anti
dad
e (M
ilhar
es) 15.000
20.000
25.000
Val
or
(Milh
ares
)
0
200
400
600
800
Procedimentos de Atenção Básica Procedimentos Especializados Procedimentos Assistenciais de AltaComplexidade
Qu
anti
dad
e (M
ilhar
es)
-
5.000
10.000
Val
or
(Milh
ares
)
Qtd.Aprovada Qtd.Apresentada Valor Aprovado Valor Apresentado
Mortalidade Proporcional (todas as idades)
5,4%
24,4%
19,4%I. Algumas doençasinfecciosas e parasitárias
II. Neoplasias (tumores)
IX. Doenças do aparelhocirculatório
28,5%
12,8%
2,0%
7,5%circulatório
X. Doenças do aparelhorespiratório
XVI. Algumas afec originadasno período perinatal
XX. Causas externas demorbidade e mortalidade
Demais causas definidas
Dados e Indicadores 2004 2005 2006 2007 2008
Despesa total com saúde por habitante (R$) 192,36 206,60 195,81 228,52 296,07
Despesa com recursos próprios por habitante 55,01 53,17 55,26 61,26 99,94
Transferências SUS por habitante 150,94 148,50 166,48 186,37 196,13
% despesa com pessoal/despesa total 25,84 24,12 26,65 27,64 23,64
% despesa com investimentos/despesa total 1,76 0,40 0,70 0,88 3,22
% transferências SUS/despesa total com saúde 78,47 71,88 85,02 81,55 66,24
% de recursos próprios aplicados em saúde (EC 29) 18,99 16,69 17,06 16,43 21,58
% despesa com serv. terceiros - pessoa jurídica /despesa % despesa com serv. terceiros - pessoa jurídica /despesa total 65,42 69,16 64,62 57,73
55,34
Despesa total com saúde 64.396.490,46 70.763.987,80 67.839.533,83 77.682.947,70 101.602.618,00
Despesa com recursos próprios 18.417.429,76 18.209.841,32 19.143.929,38 20.825.169,20 34.297.217,14
Receita de impostos e transferências constitucionais legais 96.984.093,72 109.120.179,46 112.188.202,25 126.781.847,81 158.906.360,00
Transferências SUS 50.531.650,00 50.864.462,37 57.677.901,92 63.352.281,90 67.305.400,95
Despesa com pessoal 16.638.721,48 17.065.237,10 18.080.158,86 21.470.518,73 24.017.385,78
Fonte: SIOPS
Visão de Futuro
“Ser referência em Auditoria, reconhecido pela construção do SNA e sua pela construção do SNA e sua
contribuição para a universalização do acesso e qualidade da atenção à saúde
no SUS”
AUDITORES
Clea Maria GranadaHernani Antonio Xavier
COLABORADORES
Ana Lucia Azevedo Carolina Carpena
EQUIPE
Hernani Antonio XavierLuiz Henrique LoreaMaria Krystina XavierPatrícia Osório GuerreiroPaulo Renato CarvalhoRamon Gorgot
Carolina Carpena Maria Angélica Carret
Paulo Gnutzmann Vania Barbosa
Metodologia de Trabalho
- A elaboração da atividade passa pela interação de grupo de trabalho multidisciplinar composto de elementos das áreas de Auditoria, Contratualização, Regulação, Cadastro e CPD.
- Ênfase na análise de dados e na observação expontânea da satisfação do usuário.
- Planejamento da Auditoria com a busca do embasamento legal ; Portarias, Manuais, Contratos.
- Criação de protocolos adequados a auditorias específicas.
- Transparência na visita ao Auditado dando-lhe conhecimento prévio de todos os métodos que serão utilizados.
- Estabelecimento de Cronograma para as Auditorias Regulares
- Hospitalar - semanal- Ambulatorial - mensal
- Utilização do SISAUD/SUS
Apresentação das Auditorias
1 - Auditoria Regular
1.1 - Hospitalar
1.1.1 - Pré - Auditoria
1.1.2 - Auditoria por Demanda Interna - Hospital Dia
1.1.3 - Cronograma
1.2 - Ambulatorial
1.2.1 - Pré – Auditoria
1.2.2 - Auditoria por Demanda Interna1.2.2 - Auditoria por Demanda Interna
1.2.2.1 - Oncologia
1.2.2.2 - Fisioterapia
1.2.3 - Cronograma
2- Auditoria por Demanda Externa
2.1 - Ministério Público Federal
2.2 - Ouvidoria
2.3 - Conselho Municipal de Saúde
2.4 - Procuradoria Geral do Município
Auditoria Hospitalar 2009
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setemb Outub Novem Total
SBP
Regular 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10
Denuncia 1 1
Excedente 1 1
SCMP
Regular 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11
Denuncia 1 1 1 3
Excedente
CAME 1 1 2
Analítica 1 1 2
HUSFP
Regular 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10
Denúncia
Excedente
CAME
Analítica
HU UFPel
Regular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Denúncia 1 1 1 1 4
Excedente
CAME
Analítica
total 54
Total das Auditorias
54
40
50
60
Auditoria Hospitalar
710
0
10
20
30Auditoria Ambulatorial
Auditoria por DemandaExterna
Nome do Paciente: _________________N°do Prontuário: ___________________Informações do Prontuário
( ) Identificação do Paciente( ) histórico clinico e exame físico;( ) exames complementares;( ) diagnóstico definitivo e seu exame de comprovação( ) estadiamento pelo Sistema TNM de Classificação dos Tumores Malignos ou, por outro
sistema de classificação;( ) planejamento terapêutico global;( ) indicação de procedimento cirúrgico e diagnóstico;( ) ficha anestésica;( ) ficha anestésica;( ) descrição de ato cirúrgico, em ficha especifica com identificação da equipe, descrição
cirúrgica e os materiais usados;( ) descrição da evolução do caso;( ) Sumário(s) de alta hospitalar;( ) ficha de registro de infecção hospitalar;( ) evolução e segmento ambulatorial;( ) documentos de referência e contra-referência;( ) plano de cuidados paliativos;( ) prescrição médica (com checagem do medicação realizada, data e assinatura do
médico)( ) cópia do laudo de emissão da APAC e AIH;( ) formulário de freqüência do paciente
Critérios a serem avaliados (PT 741 19/12/05)
Não conformidades maiores:
1- Diagnóstico definitivo e comprovação (anatomopatológico)
2- Prescrição da medicação
3- Formulário de controle de freqüência (assinado pelo paciente ou responsável)3- Formulário de controle de freqüência (assinado pelo paciente ou responsável)
4- Laudo de emissão e autorização da APAC e APAC magnética
Não conformidades menores:
1- Estadiamento da doença
2- Cobrança da APAC magnética deverá ser igual à prescrição
1- Estabelecer Agenda Integrada
1.1- Interna
1.1.1- Ouvidoria, Contratualização, Cadastramento de Prestadores e Regulação
Plano Municipal de Saúde
Auditoria - SMA/SMS , acréscimos :
Prestadores e Regulação
1.2 Externa
1.2.1- Conselho Municipal de Saúde , Procuradoria Geral do Município e demais Sistemas de Auditoria
2- Estabelecer o Sistema Municipal de Auditoria como Ferramenta de Gestão saindo da lógica da glosa para a lógica de agregar valor a Gestão do SUS.
3 -Estabelecer prioridades :
3.1- Fortalecimento do Sistema Municipal de Auditoria
3.2- Interação com o Controle Social
3.3- Executar o TAS
4- Estabelecer estratégias
4.1- Implementar o Sisaud /SUS em todos os processos de Auditoria
4.2- Realizar Auditoria de Acompanhamento
4.3- Comunicar ao Conselho Municipal de Saúde as ocorrências
4.4- Analisar criteriosamente o Passivo
5- Estabelecer como Ações :
5.1- Auditar Alta Complexidade : TRS, Oncologia, Traumato-Ortopedia e Cardiovascular
5.2- Auditar SIH
5.3- Auditar Assistência Farmacêutica Básica
5.4- Auditar SAMU5.4- Auditar SAMU
5.5- Auditar Atenção Básica
Gerador de Relatório Auditoria n º 5 - DCAA/SMSS U M Á R I O
I - DADOS BÁSICOS
II – DEMANDA
III – TAREFA
IV – INTRODUÇÃO
V – METODOLOGIAV – METODOLOGIA
VI - CONSTATAÇÕES
VII – CONCLUSÃO
VIII - PROPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO
IX - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES
X - CADASTRO DA NOTIFICACAO
XI - ENCAMINHAMENTOS EXTERNOS
Apresentação das Demais Atividades do SMA
1 - Integração
1.1 - Conselho Municipal de Saúde
1.1.1 - Participação da Comissão de Acompanhamento de Contratos - COMPAC
1.1.2 - Participação da Comissão Técnica - COMTEC1.1.2 - Participação da Comissão Técnica - COMTEC
1.2 - Conselho de Gestores Regionais - COGERE
1.2.1 - Participação da Comissão Técnica do Colegiado de Gestão Regional - SETEC
1.3 - Contratualização
1.4 - Central de Regulação
1 - Capacitação
1.1 - EAD
1.1.1 - Universus
1.1.1.1 - Curso Básico de Tabwin
1.1.1.2 - Curso Básico SUS
1.1.2 - FioCruz
1.1.2.1 - Curso de Aperfeiçoamento Gestor SUS
1.2 - Presencial
1.2.1 - Denasus
1.2.1.1 - Curso SISAUD/SUS