bahan-tutorial-tbp-4 juni 2010.ppt [Recovered] · •Multi Factor Leadership Index (MLI) ......
Transcript of bahan-tutorial-tbp-4 juni 2010.ppt [Recovered] · •Multi Factor Leadership Index (MLI) ......
(600,000)
(400,000)
(200,000)
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
2010 2011 2012 2013 2014
PENDAPATAN BIAYA LABA
WHAT’S NEXT
REDESAINSDH
TRANSFORMASIPERUSAHAAN
RENCANAJANGKA PANJANG
9 BUSINESS PRODUCT
BANSTRA
PHLKPI
CBHRM
SCORECARD
STRATEGY MAP
QUANTUM LEAP
RKAP-RKTP2011
REDESAIN SDH2011-2020
RENCANA JANGKAPANJANG2010-2014
9 BUSINESS PRODUCT
KPI CBHRMSCORECARD
STRATEGY MAP
RKTP 2011
CUPLIK DATA TAHUN 2011, CHECK LAP, SUN RTT 2011
PRODUK KONVENSIONAL HULU : KAYU, NON KAYU
PRODUK LAIN : INDUSTRI KAYU, INDUSTRI NON KAYU,
AGROFORESTRY, WISATA, USAHA LAIN, JASA LINGKUNGAN
PHL
TRANSFORMASIPERUSAHAAN
FISIK BIAYA
QUANTUM LEAP
VISI, MISI, TATA NILAI
RKAP 2011
STRATEGY MAP KPH
INTERNAL PROCESS
LEARNING AND GROWTH
PERSPEKTIF
Implem e-PHT
Implem.CBHRM Implem. SMPHT
PENGEMBANGAN WA, UL, JL, AF,
ACTIVITY BASED COSTING
KPH SURPLUS
FINANCIAL
KELESTARIAN SDH
KEPUASAN STAKEHOLDER
CUSTOMER
SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT
MENINGKATKAN KUALITAS PEMASARAN DAN PELAYANAN
PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT
SASARAN STRATEGIC STRATEGIS 2010 2011 2012 2013 2014 INITIATIVE (SI)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
PendapatanMILYARD
Rp. Biaya MILYARD Profit Margin %OMR %Kinerja Keuangan Status WTP WTP WTP WTP WTP
SASARAN STRATEGIC STRATEGIS 2010 2011 2012 2013 2014 INITIATIVE (SI)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11Employee Satisfaction Index (ESI) % 55 60 65 70 75 1.Pengukuran ESICustomer Satisfaction Index (CSI) % 65 70 75 80 85 2.Pengukuran CSIStakeholder Satisfaction Index (SSI) % 65
70 75 80 85 3.Pengukuran SSI
jumlah komplain dan klaimbuah 0 0 0 0 0
4. penanganan komplain dan klaim
Standing Stock (juta m3) 1.Pengukuran NSDH
Kerusakan SDH% 2 2 2 2 2
2.penghitungan tingkat kerusakan Hutan
% tumbuh Tanaman pokok pengisi th ii
% 95 96 98 100 1003.Pengukuran tingkat keberhasilan tanaman
% tumbuh Tanaman pokok pengisi th iII
% 85 90 95 98 984.Pengukuran tingkat keberhasilan tanaman
% tumbuh Tanaman pokok pengisi th VI
% 85 90 95 98 985.Pengukuran tingkat keberhasilan tanaman
Tinggi tanaman th II cm 6. pengukuran tinggi tanamanTinggi tanaman th III cmTinggi tanaman th VI cm
C2 Meningkatkan nilai dan kelestarian SDH
NO. KPI SATUAN TAHUN
Transformasi Bisnis KPH
C1 Meningkatkan Kepuasan Stakeholders (kesejahte-raan masyarakat , kepuasan karyawan dan kepuasan customers)
F1 KPH SURPLUS
NO. KPI SATUAN TAHUN
SCORE CARD KPHPERSPEKTIF FINANSIAL
PERSPEKTIF CUSTOMER
SASARAN STRATEGIC STRATEGIS 2010 2011 2012 2013 2014 INITIATIVE (SI)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 111. Ratio Luas Hutan produktif % 1.Redesign Kelas perusahaan
2. Luas tanaman ha2.Penerapan Panca Usaha Tanaman/ Silin3. Pengamanan SDH
3. GAP mayor pada proses sertifikasi PHL buah
4.Penerapan PHBM
4.Target Produksi Kayu Jati M3 5. Sertifikasi SFM5.Target Produksi Kayu rimba m3 6. Perbaikan Pedoman Kerja6.Target Produksi getah pinus ton 7. Peningkatan Kualitas SDM7. Target produksi getah damar
8.Optimalisasi Produksi
8. target produksi DKP 9.Assessment CSRI
9. Target produksi lak cabang10. Penomoran sortimen kayu AII & AI
10.Corporate Social Responsibility Index (CSRI)
% 50 60 65 70 75
Pendapatan UHR juta Rp • Pembentukan FMU hutan rakyat Profit Margin % •Pembentukan KTHRLuas penanaman hutan rakyat Ha • Sertifikasi hutan rakyat Jumlah BUMP Unit •Pengembangan industri kayu rakyat.
• Aliansi strategis• Pelatihan •Penguatan kelembagaan (BUMP)
•Pendapatan Wisata Alam juta Rp 1.Assesment Aset•Profit Margin % 2.Investasi •Pendapatan Agroforestry juta Rp 3.Aliansi strategik•Profit Margin % 4.Pengembangan produk dan
pasar•Pendapatan jasling dan UL juta Rp 5.Re-engineering proses bisnis•Profit Margin % 6.Persiapan infrastruktur
organisasi 7.Optimalisasi Asset 8. standarisasi mutu obyek wisata1.Perenc Pemasaran Strategis2.Penerapan CRM3.Penerapan eCommerce / iPasar4.Perbaikan PK Pemasaran5.Penguatan SDM 6.Survey kepuasan Pelanggan
I1 Implementasi Sustainable Forest Management (SFM) untuk terjaminnya pengusahaan hutan yang sehat secara lestari
SATUAN TAHUN
80 85I4 75
I3 Pengembangan Wisata Alam, Agroforestry, Usaha lain, dan Jasa Lingkungan
I2
70
Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Untuk Perbaikan kesejahteraan MDH dan perbaikan lingkungan hidup
Meningkatkan Kualitas Pemasaran dan Pelayanan
Customer Satisfaction Index (CSI) % 65
NO. KPI PERSPEKTIFINTERNAL PRODES
SASARAN STRATEGIC STRATEGIS 2010 2011 2012 2013 2014 INITIATIVE (SI)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11• % implementasi IT % 40 60 80 90 100 1.Penyusunan MPePHT• Ketepatan pelaporan Hari Periode Minggu Hari Hari Hari 2.Pemb. SAP/ERP dan BI•Akurasi data % 60 70 80 85 90 3.Jaringan online
4.Program aplikasi (SAM, SDM, Prodisar, Sarpra, PSDHL, SISDH, SIG PDE)5.Dashboarding6.Sistim Pelaporan7.Kelengkapan PK 8.Penguatan SDM
Score Malcom Baldridge Score 350 400 450 500 550 1.Penyusunan PK (work system)
Score GCG Score 40 50 60 70 80 2.Penerapan ISO, CoC, REACH
3.Penerapan Balance Scorecards4.Implementsi GCG 5.Restrukturisasi organisasi6.Pembentukan MR & TTB 7.Assessment ISO, MB, dan GCG
•Employee satisfaction indeks (ESI)
% 55 60 65 70 751.Peny. Renstra SDM
•Competency Level Index (CLI) % 60 65 70 75 802.Peny profil kompetensi jabatan dan kamus kompetensi,
•Corporate Culture Index (CCI) % 50 55 60 70 80 3.Pengukuran kompetensi karyawan,
•Multi Factor Leadership Index (MLI)
% 55 60 65 75 804.CB Training Need Analys,
•Ratio jumlah orang yg dilatih % 0,3 1,0 5,0 15,0 20,0 5.CB Development
•Knowledge management % 50 55 60 65 70 6.CB Recruitment (CBRS),
7.C B Carier Success Plan CBCSP),
8.C B Assessment Center (CBACT),
9.C B Performance Management (CBPM),
10.C B Remuneration (CBR).
11. Pengukuran EEI, CCI, MLI
12.Sosialisasi tata nilai,
13.Restrukturisasi organisasi.
14.Perlindungan Pekerja (SMK3)
15.Pelaksanaan PKB (Perjanjian Kerja Bersama)16.Knowledge Management
17.Revitalisasi Pusdiklat
Tingkat implementasi SAM (Sistem Alat Manajemen)
% 40 60 100 100 100 1.Implementasi Sistim Akuntansi manajemen (SAM) yang terintegrasi berbasis IT (online)2.Penerapan Activity-Based Costing (ABC)3.Penerapan Risk Management 4.Perbaikan PK 5.Penguatan SDM
L4 Meningkatkan Effektifitas dan effisiensi pengelolaan keuangan melalui penerapan Activity-Based Costing berbasis IT
L1 Pembangunan IT online yang lengkap dan terintegrasi (e-PHT)
L2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Manajemen dengan menerapkan sistim manajemen moderen (SMPHT)
L3 Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan kepuasan karyawan melalui penerapan Integrated Competency Based Human Resources Management (ICBHRM)
NO. KPI SATUAN TAHUN PERSPEKTIF L&G
Blanko volume, biaya operasional, pendapatan KPH
Blanko biaya investasi
Blanko volume, biaya operasional, pendapatan produk AEJ
Bahan Penyusunan RJP