BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA … · Standar Satuan Harga Tersedianya Buku Standar...
Transcript of BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA … · Standar Satuan Harga Tersedianya Buku Standar...
* KOTA JAMBI •
^5 P E M E R I N T A H D A E R A H
K O T A J A M B I
PERJANJIAN KINERJA ( PK ) TAHUN 2017
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASE DAERAH KOTA JAMBI
PERNYATA AN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN A S S E T DAERAH KOTA JAMBI
1 * KOTA JAMB1 •
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : H. DEKY SUBIANDA S.Sos, MM Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset
Daerah Kota Jambi Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : H. SYARIF FASHA, ME Jabatan : Walikota Jambi Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan pencapaian target kinerja, meliputi:
1. Menerapkan Fungsi Manajemen POAC {Planning, Organizing, Actuating dan Controlling) dilingkup SKPD yang saya pimpin,
2. Melaksanakan upaya pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tahun 2017 sesuai dengan RENSTRA SKPD meliputi:
No. Sasaran L̂ X- X A"V A T T
otrategis
Indikator Kinerja
i X
IVTf̂ m n clr n tn v;3 1 U1 If̂ lN d Lllj Cl
npnvniinn lannrnn Wpimntjnn \z11 y cij i ci i i id^x wi oil rvc uciiiguii
29 SKPD tptTib tCl LI l.J sprara waiar sesuai S A P berbasis
v J L L CI 1 CI VV Ci J CI i O V O Ci CI 1 c / i 1 1 C/V^I 17 U \J I iJ
administrasi akrual dan penyampaian laporan pengelolaan keuangan tepat waktu oleh SKPD W p i in n cri n Hnprab
Persentase SP2D vane terbit 100% tepat waktu (maksimal 2 hari kerja)
Persentase pembinaan dan 41 SKPD monitorincr nencelolaan keuansan ill v./111 L v.y l i l l \J v - 1 1 y\ c i \y i ci ci 1 1 i \ c* ci ci i I ^< ci 1 1 SKPD
Pesentase pembinaan SKPD yang 100% mencelola nendanatan daerah l 1 1 1 1 1 V. I'M Ci j / C l l Ci Cl L ' Ci L- CL 1 1 Ci Ci C i CL A 1
Pengembalian Kerugian Negara 20 Kasus dari Penyelesaian kasus T P T G R
2 Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah
• Penyelesaian/penentuan harga
nilai aset
• Pelaksanaan sosialisasi,
penyelesaian dan penggunaan
SIPKD oleh SKPD
• Penatausahaan penghapusan
dan pemindahtanganan aset
• Pemasangan tanda/label barang
milik daerah
20 %
80%
70%
80%
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan evaluasi Pelaporan Keuangan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, Komprehensif, holistik) koordinatif dan partisipatif, serta informatif
• Penetapan rancangan Perda APBD
• Pengetapan rancangan
Perwako APBD
• Pengetapan rancangan APBDP
•Pengetapan rancangan Perwako APBDP
• Penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota
• Penyampaian raper KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/kota
• jumah juknis perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan daerah yang dapat terselesaikan
Tepat waktu (30 Desember Tahun
Berjalan )
Tepat waktu (30 Desember Tahun
Berjalan )
Paling lambat 3 Bulan sebelum tahun anggaran berakhir
Paling lambat 3 Bulan sebelum tahun anggaran berakhir
Tepat waktu (30 Juni Tahun Berjalan)
Tepat waktu (30 Juni Tahun Berjalan)
Peraturan Walikota tentang analisa standar belanja pemerintah kota jambi tahun berjalan, perwal standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, Keputusan Walikota tentang standar harga barang
3. Melaksanakan seluruh
dokumen perencanaan
program dan kegiatan sesuai dengan target dalam
dan keuangan SKPD tahun 2017, meliputi :
NO PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA TARGET WAKTU
K E T
l . Program Peningkatan dan Pengembang an Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Analisa Standar Belanja
• Tersedianya Buku Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Jambi untuk Tahun 2018 sebanyak 100 Buku ASB
• Tersedianya Perwal Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebanyak 65 eksemplar
Triwulan I
Triwulan 11
112.750.000
2. Penyusunan Standar Satuan Harga
Tersedianya Buku Standar Harga Barang/jasa Tahun 2018 sebanyak 65 buku
Triwulan II 116.392.000
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
1 Perda APBD Tahun 2018 Triwulan III
Triwulan IV
114.090.000
4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
1 Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun 2018.
Triwulan III
Triwulan IV
125.470.000
5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
1 Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
130.590.000
6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
1 Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
115.457.500
7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungan jawaban pelaksanaan APBD
1 Perda
pertanggungjawaban
APBD
Triwulan I
Triwulan II
143.958.500
8. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungan jawaban pelaksanaan APBD
1 Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016
Triwulan I
Triwulan II
115.100.000
9. Revaluasi/ appraisal aset /barang daerah
5 Eksemplar Buku Penilaian KJPP dan 30 Buku Hasil Penilaian KPKNL untuk lelang
Triwulan I
I nwulan 11
Triwulan III
158.910.000
10. Pengelolaan dan pengendaliaan pengeiuaran keuangan daerah
Berita Acara Rekonsiliasi SP2D Per SKPD Per Triwulan atau sebanyak 168 Berita Acara
Triwulan I
Triwulan II 1 v̂*i i i ri il *i r\ TT T i riwuian in
Triwulan IV
132.900.000
11. Operasional majelis pertimbangan T P T G R
20 Kasus selesai penetapan pembebanannya
Triwulan I
Triwulan 11 A 1 1 TV LA 1 LA 11 A A
Triwulan III
Triwulan IV
98.455.500
12. Pelaksanaan pengembangan dan implementasi SIPKD dan regional SIKD
Dokumen-dokumen Pengelola Keuanga sebanyak 42 SKPD da PPKD tersedia setiap bula tepat waktu
n n n
Triwulan I
Triwulan II
Ffl W1 ll J4Y1 I 1 1 LWUlOil 111
Triwulan IV
289.000.000
13. Kegiatan koordinasi pengelolaan dana dekonsentrasl dan tugas pembantuan
4 Laporan Dana Dekonsentrasl dan Pembantu
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
(Tanggal 10)
34.300.000
14. Pembinaan administrasi gaji PNSD
42 SKPD melaksanaka Administrasi Gaji denga benar
n n
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
211.600.000
15. Pembinaan dan Penatausahaan pengelolaan \rpi inniTnn t\t- Udl 1ft ell 1 daerah
1.42 SKPD mampu melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD sesuai aturan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
279.720.000
16. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
4 Laporan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
Triwulan I
Triwulan 1 A l l VV U l L l l l 11
Triwulan III
Triwulan IV
122.588.200
17. Penyusunan Laporan Realisasi 1 l l i ldcl l l
12 Laporan realisasi Penerimaan dalam setahun
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
97.000.000
18. Penatausahaan Barang Milik Daerah
40 SKPD melaksanaka penatausahaan BM sesuai aturan
n )
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
832.850.000
19. Pemindahtanga nan dan penghapusan u c i i c u i ^ m i n i s .
daerah
20 SKPD selesai proses pemindahtanganan dan penghapusan BMD
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
135.750.000
20. Pengamanan barang milik daerah
23 sertifikat tanah dan 40 papan Tanda Kepemilikan tanah Pemerintah Daerah terpasang
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
325.900.000
21. Kegiatan pengelolaan perbendaharaan udn Kas umum daerah
,12 Surat Keputusan dan Peraturan Walikota
1 Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
82.420.400
22. Penyusunan laporan keuangan peiiieririmn daerah
18 Laporan terdiri dari :
- LKPD 2 Laporan - LRA 12 Laporan - LO 4 Laporan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
181.111.000
23. Pembinaan pelaksanaan akuntansi aset SKPD
40 Orang dari 20 SKPD terdiri atas P P K - S K P D dan pengurus barang memahami dan mampu melaksanakan akuntansi aset sesuai aturan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
\ y~ \ \ \7\ i i c\ rt 1 \ / 1 I 1 W U l c l l I I V
112.542.000
24. Pembinaan A o r\ n n iz o iz T~i T \ A I
42 Orang PPK SKPD untuk T * " . . . „ l „ „ T
1 nwulan 1 D o . o O U . w L
pelaksanaan LRA & LO SKPD Triwulan II akuntansi
Triwulan II
pendapatan dan Triwulan III
belanja SKPD Triwulan IV
4. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta
akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jambi, Maret 2017
PIHAK KEDUA Walikota Jambi
H. SYARIF FASHA,ME
PIHAK PERTAMA, Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Jambi
H. DEKY SUBIANDA S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP.19601105 199001 1 001
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA JAMBI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. DEKY SUBIANDA S.Sos, MM Jabatan : KEPALA BPKAD
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. SYARIF FASHA, ME Jabatan : WALIKOTA JAMBI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua Walikota Jambi
Jambi, Januari 2017
Pihak Pertama, Kepala BADAN Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi,
H. DEKY SUBIANDA S.Sos. MM Pembina Utama Muda NIP.19601105 199001 1 001
PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Dearah : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI Tahun Anggaran : 2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
L
1 Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai SAP berbasis akrual dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu oleh SKPD
Persentase SP2D yang terbit tepat waktu (maksimal 2 hari kerja)
Persentase pembinaan dan mnnitorina nenaelnlaan keuanoan SKPD
Pesentase pembinaan SKPD yang mengelola pendapatan daerah
Pengembalian Kerugian Negara dari Penyelesaian kasus TPTGR
29 SKPD
100%
41 SKPD
100%
20 Kasus
2 Meningkatnya • Penyelesaian/penentuan harga 20%
tertib administrasi nilai aset pengelolaan aset daerah • Pelaksanaan sosialisasi,
penyelesaian dan penggunaan SIPKD oleh SKPD
• Penatausahaan penghapusan dan pemindahtanganan aset
• Pemasangan tanda/label barang milik daerah
80%
70%
80%
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Strategis
3 Tersedianya • Penetapan rancangan Perda Tepat waktu Dokumen APBD (30 Desember Tahun Berjalan )
Perencanaan,
Penganggaran, • Pengetapan rancangan Perwako Tepat waktu Pengendalian dan APBD (30 Desember Tahun Berjalan )
evaluasi Pelaporan
Keuangan daerah • Pengetapan rancangan APBDP Paling lambat 3 Bulan sebelum yang disusun tahun anggaran berakhir
secara teknokratis
(integratif, • Pengetapan rancangan Perwako Paling lambat 3 Bulan sebelum
Komprehensif, APBDP tahun anggaran berakhir
holistik) i koordinatif dan • Penyampaian raperda tentang Tepat waktu
partisipatif, serta pertanggungjawaban (30 Juni Tahun Berjalan)
1111 U M I I d l l l • ^ l / f ' ^ t T ^ T n A D O ly -"l / l y y>4--̂
peiaKsanaan ArDU KaD/Koia
• Penyampaian raper KDH tentang Tepat waktu
penjabaran pertanggungjawaban (30 Juni Tahun Berjalan)
peiaKsanaan Art>u tvaD/Kota
• jumah juknis perencanaan, Peraturan Walikota tentang
penganggaran, pengendalian dan analisa standar belanja
evaluasi pelaporan keuangan pemerintah kota jambi tahun
daerah yang dapat terselesaikan berjalan, perwal standarisasi
sarana dan prasarana kerja
pemerintah daerah, Keputusan
Walikota tentang standar harga
barang
Program Anggaran Keterangan
1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Rp. 4.134.205.100,00 administrasi keuangan dan aset daerah
Walikota Jambi
H. SYARIF FASH A, ME
Jambi, Januari 2017 Kepala BADAN Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi
H.DEKY SUBIANDA S.Sos. MM Pembina Utama Muda NIP.19601105 199001 1 001