BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN...
Transcript of BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN...
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
BAB IV
VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN
4.1 A. VISI
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahap II
tahun 2010 – 2015 telah ditetapkan Visi di Provinsi Jambi yaitu : “ Ekonomi
Maju, Aman, Adil dan Sejahtera”.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kondisi yang ingin diwujudkan,
maka Inspektorat Provinsi Jambi menetapkan Visi sebagai berikut:
,
” Mewujudkan Aparatur Pengawasan yang Profesional dan
Berintegritas dalam rangka mengawal terwujudnya Jambi Emas ”.
B. MISI
Guna mewujudkan Visi, Inspektorat Provinsi Jambi menetapkan Misi. Misi
diharapkan dapat terlaksana demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan
sebelumnya. Misi Inspektorat Provinsi Jambi adalah:
1. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen
pemerintahan yang efisien dan efektif;
2. Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah serta
terciptanya aparatur yang bersih;
3. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan
keputusan; dan
4. Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di Provinsi Jambi.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang ingin
dicapai Inspektorat Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE -
1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.
Terwujudnya akuntabilitas dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan
Meningkatnya Ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Jambi.
Persentase Penurunan Jumlah Temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
65% 75% 85% 90% 100%
Perse
ntase
dibali
k
Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik
Persentase tingkat penyelesaian kasus dan klarifikasi Kasus
65% 80% 85% 87% 96%
Meningkatnya pengendalian pelaksaan manajemen KDH dalam rangka memberikan peringatan dini dan meningkatkan akuntabilitas program dan kegiatan.
Persentase SKPD yang akuntabilitasnya baik
% % % % %
Persentase peningkatan penilaian SKPD yang berpredikat “Tertib”
% % % % %
Persentase penurunan jumlah temuan pengelolaan Samisake yang merugikan daerah.
% % % % %
Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah yang Terintegrasi, Efektif, dan Efisien.
Jumlah buku katalog dan laporan hasil pemeriksaan
15
Buku
Katal
og
25
Buku
Katal
og
25
Buku
Katal
og
25
Buku
Katal
og
25
Buku
Katal
og
Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional
Persentase rekomendasi BPK, Itjen, Itprov yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan
50% 60% 88% 92% 98%
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
. Meningkatnya sinergi dan kesepahaman baik dengan SKPD maupun dengan sesama Aparat Pengawas Fungsional lainnya dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemeriksaan, dan membahas isu-isu pengawasan yang relevan
Jumlah Pelaksanaan Gelar Wasda,
2 Kali
Gelar
wasd
a, 4
Kali
Raker
wasd
a
2 Kali
Gelar
wasd
a, 4
Kali
Raker
wasd
a
2 Kali
Gelar
wasd
a, 4
Kali
Raker
wasd
a
2 Kali
Gelar
wasd
a, 4
Kali
Raker
wasd
a dan
Tersu
sunny
a
Lapor
an
PKPT
2 Kali
Gelar
wasd
a, 4
Kali
Raker
wasd
a dan
Tersu
sunny
a
Lapor
an
PKPT
Jumlah Pelaksanaan Rakerwasda
Persentase penurunan tumpang tindih pemeriksaan dengan Itjend, Itjend terkait, dan Itkab/kota
10% 8% 6% 4% 2%
Terpenuhinya Publikasi Layanan Pengaduan Masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik
Jumlah sosialisasi dan publikasi layanan pengaduan masyarakat
4 Kali
Sosial
isasi
dan
Publik
asi
4 Kali
Sosial
isasi
dan
Publik
asi
4 Kali
Sosial
isasi
dan
Publik
asi
4 Kali
Sosial
isasi
dan
Publik
asi
4 Kali
Sosial
isasi
dan
Publik
asi
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas auditor/pejabat pengawas pemerintah yang professional serta tertatanya kelembagaan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) penyelenggaraan pemerintahan daerah
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Persentase peningkatan jumlah pemeriksa yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi JFA dan Pejabat Pengawas Pemerintah urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
Persentase peningkatan jumlah APIP yang telah mengikuti Diklat Terkait Bidang Pengawasan
3. Terciptanya kelembagaan Inspektorat yang efisien dan efektif
Terwujudnya peraturan/keputusan di Bidang Pengawasan serta laporan kegiatan Inspektorat.
Jumlah Peraturan Bidang Pengawasan
Terbit
nya 1
SK
Gube
rnur,
dan 4
SK
Inspe
ktur
Bid.
Penga
wasa
Terbit
nya 3
SK
Gube
rnur,
2 SK
Sekre
taris
Daera
h,
dan 5
SK
Terbit
nya 1
SK
Gube
rnur,
1 SK
Sekre
taris
Daera
h,
dan 3
SK
Terbit
nya 1
SK
Gube
rnur,
1 SK
Sekre
taris
Daera
h,
dan 4
SK
Terbit
nya 2
SK
Gube
rnur,
1 SK
Sekre
taris
Daera
h,
dan 6
SK
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
n Inspe
ktur
Bid.
Penga
wasa
n
Inspe
ktur
Bid.
Penga
wasa
n
Inspe
ktur
Bid.
Penga
wasa
n
Inspe
ktur
Bid.
Penga
wasa
n
Persentase jumlah laporan yang telah sesuai dengan peraturan dan SOP yang telah ditetapkan
4.3 A. STRATEGI
Lingkungan Stratejik
Kesenjangan antara jumlah pejabat pengawas dan Auditee, Kurangnya
Pemahaman Pejabat/Aparatur tentang tugas dan tanggung jawabnya didalam
menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan serta perlunya koordinasi yang
lebih komprehensif antara Inspektorat Provinsi Jambi dengan Auditee,
Inspektorat Provinsi Jambi dengan APIP lainnya maupun antara Inspektorat
Provinsi Jambi dengan BPK serta Kondisi-kondisi lainnya, merupakan faktor
lingkungan stratejik di Propinsi Jambi. Berdasarkan data yang ada, dari
Tahun 2003 s.d 2009 masih ada temuan hasil pemeriksaan BPK yang terjadi
di tahun 2003 s.d 2005 ditindaklanjuti di tahun 2008, 2009 maupun 2010.
Selain itu untuk hasil pemeriksaan Inspektorat di Provinsi Jambi, masih ada
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
rekomendasi/saran yang sederhana (mudah untuk ditindaklanjuti) namun
masih juga belum ditindaklanjuti. Kondisi-kondisi ini menimbulkan beberapa
pertanyaan,
1. Apakah Auditee tidak faham bagaimana cara menindaklanjutinya.
2. Apakah Auditee tidak perduli atas rekomendasi yang diberikan.
3. Auditee telah berupaya menindaklanjutinya tapi kesulitan menyelesaikan
tindaklanjut tersebut karena ada hal yang sulit dilakukan.
4. Rekomendasi yang diberikan memang tidak mungkin untuk ditindaklanjuti.
B. KEBIJAKAN
Sebagai kelanjutan dari pembangunan, Inspektorat Provinsi Jambi menitik
beratkan pada kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Aparatur,
Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Yang Lebih Komprehensif dengan
Auditee, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Lainnya dan juga
dengan BPK. Selain itu juga diupayakan adanya regulasi/aturan yang jelas
tentang pengawasan, baik itu tentang Pelaksanaan Pemeriksaan, Tindaklanjut
atas Hasil Pemeriksaan maupun aturan tentang kasus-kasus pengaduan yang
ditangani oleh Inspektorat Provinsi Jambi.
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2010
Keterangan:
Klasifikasi Dumas
0 1 Penyalahgunaan Wewenang
0 2 Pelayanan Masyarakat
0 3 Korupsi/pungli
0 4 Kepegawaian/Ketenagakerjaan
0 5 Pertanahan/Perumahan
0 6 Hukum Peradilan
0 7 Kewaspadaan Nasional
0 8 Tata Laksana Pemerintahan
0 9 Lingkungan Hidup
1 0 Umum
No
Pelimpahan Jumlah Dumas
Klasifikasi Dumas Tujuan Surat Tindak Lanjut Surat Hasil Tindak Lanjut Surat TLHP
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
10
Gub Bup/Wako
Inspektorat Lembaga
Lain Diperiksa Klarifikasi Penegasan
Tidak di TL
Belum di TL
Periksa Klarifikasi S
DP
B
Jpm T TT TS TTs
1 Menpan, R.I 4 3 1 0 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0
2 Itjen Depdagri 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Gubernur 8 1 1 5 1 5 1 0 2 2 1 0 5 0 2 2 0 0 1 1 0 1
4 BKN 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3
5 Setneg 19 2 1 7 3 6 8 9 1 1 1 12 2 2 2 5 2 3 6 6 0 0 2
Jumlah 35 8 1 9 10 7 15 15 2 3 4 16 6 7 2 10 7 3 7 7 1 0 6
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
S (sesuai rekomendasi)
D (dalam proses tindak lanjut)
B (belum ditindaklanjuti)
Diagram Rekapitulasi Dumas Tahun 2010
Periode 1 Januari s/d Juli 2010
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP ITPROV Tahun Anggaran 2009
Pada Dinas – Dinas Instansi Provinsi Jambi
No Nomor LHP Nama Obrik
Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut
Status
Adm Keu Jml Jml Nilai (Rp) Sudah TL Jml
Dalam
Proses
Belum TL
Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp)
1 700/1265/WIL-I/Itprov Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jambi
4 3 7 11 2,362,520.00 - - - 11 2,362,520.00 BL
2 700/1141/WIL-I/Itprov BAPPEDA Provinsi Jambi 7 3 10 21 13,663,200.00 - - - 21 13,663,200.00 BL
3 700/1140/WIL-I/Itprov Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
5 1 6 12 3,426,000.00 - - - 12 3,426,000.00 BL
4 700/1139/WIL-I/Itprov Badan Lingkungan Hidup
Daerah Prov Jambi
7 0 7 11 - 11 - - - - S
5 700/1138/WIL-I/Itprov Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Prov Jambi
5 2 7 13 1,754,060.06 - - - 13 1,754,060.06 BL
6 700/787/WIL-I/Itprov Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Jambi
8 3 11 23 3,947,000.00 23 3,947,000.00 - - - S
7 700/149/WIL-I/Itprov Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Jambi
5 3 8 17 91,896,869.42 - - 17 91,896,869.42 BL
8 700/150/WIL-I/Itprov Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jambi
4 4 8 16 4,067,335.50 - - - 16 4,067,335.50 S
9 700/469/WIL-I/Itprov Satuan Polisi Pamong Praja
Prov Jambi
7 0 7 13 - 10 - 1 2 - DP
10 700/1132/WIL-II/Itprov Badan Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Prov Jambi
4 1 5 9 16,494,700.00 - - - 9 16,494,700.00 BL
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
11 700/1134/WIL-II/Itprov Dinas Perhubungan Provinsi
Jambi
4 0 4 8 - 6 - 2 - - S
12 700/1117/WIL-II/Itprov Badan Kepegawaian Daerah
Prov Jambi
1 1 2 5 1,429,000.00 - - - 5 1,429,000.00 BL
13 700/1115/WIL-II/Itprov Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi
1 4 5 10 3,426,652.50 5 - 5 - 3,426,652.50 DP
14 700/875/WIL-II/Itprov Dinas Pendidikan Prov Jambi 5 6 11 23 31,347,836.00 - - - 23 31,347,836.00 BL
15 700/464/WIL-II/Itprov Badan Perpustakaan dan
Arsip Daerah 8 1 9 17 280,215.00 - - - 17 280,215.00 BL
16 700/450/WIL-II/Itprov Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Prov Jambi
9 3 12 21 2,893,087.00 - - - 21 2,893,087.00 BL
17 700/1235/WIL-III/Itprov Sekretariat DPRD Prov Jambi 4 2 6 12 12,452,150.00 9 10,452,150.00 3 - 2,000,000.00 BL
18 700/1167/WIL-III/Itprov Dinas Kehutanan Prov Jambi 4 0 4 6 - 4 - 1 1 - DP
19 700/1158/WIL-III/Itprov Badan Koordinasi
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan Prov Jambi
3 1 4 8 2,469,000.00 - - - 8 2,469,000.00 BL
20 700/929/WIL-III/Itprov Dinas Koperasi Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Prov
Jambi
3 2 5 8 1,991,788.00 6 - 2 - 1,991,788.00 DP
21 700/923/WIL-III/Itprov Kantor Pengelolaan Data
Elektronik Prov Jambi
4 1 5 10 280,000.00 - - - 10 280,000.00 BL
22 700/777/WIL-III/Itprov Dinas Perkebunan Provinsi
Jambi
4 2 6 13 338,546.00 - - - 13 338,546.00 BL
23 700/478/WIL-III/Itprov Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Prov Jambi
6 2 8 18 2,080,662.63 8 795,000.00 2 8 1,285,662.63 DP
24 700/474/WIL-III/Itprov Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah
Prov Jambi
3 2 5 11 4,766,500.00 - - - 11 4,766,500.00 BL
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
25 700/153/WIL-IV/Itprov Dinas Pertanian Tanaman
Pangan
3 3 6 12 8,364,156.60 - - - 12 8,364,156.60 BL
26 700/1268/WIL-IV/Itprov Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jambi
4 3 7 13 3,098,836.25 13 3,098,836.25 - - - S
27 700/1154/WIL-IV/Itprov Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Prov Jambi
3 1 4 7 616,250.00 - - - 7 616,250.00 BL
28 700/1147/WIL-IV/Itprov Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
KB Prov Jambi
5 2 7 12 4,879,250.00 12 4,879,250.00 - - - S
29 700/1149/WIL-IV/Itprov Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Jambi
4 2 6 11 26,144,625.00 - - - 11 26,144,625.00 BL
30 700/928/WIL-IV/Itprov Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Prov Jambi
7 1 8 12 5,458,025.00 - - - 12 5,458,025.00 BL
31 700/154/WIL-IV/Itprov Dinas Kesehatan Prov Jambi 2 2 4 8 4,680,008.80 8 4,680,008.80 - S
32 700/790/WIL-IV/Itprov Dinas Kesehatan Prov Jambi 9 5 14 23 9,826,175.00 21 9,826,175.00 - 2 DP
33 700/509/WIL-IV/Itprov Rumah Sakit Jiwa Daerah
Prov Jambi
6 1 7 12 625,000.00 11 625,000.00 - 1 - DP
34 700/503/WIL-IV/Itprov Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jambi
9 0 9 13 - - - - 13 - BL
Jumlah 167 67 234 439 265,059,448.76 147 38,303,420.05 16 276 226,756,028.71
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP ITPROV Tahun Anggaran 2009
Pada Sekretariat Provinsi Jambi
No Nomor LHP Nama Obrik
Temuan Rekomendasi Tindak Lanjut
Status
Adm Keu Jml Jml Nilai (Rp) Sudah TL Jml
Dalam
Proses
Belum TL
Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp)
1 700/13/WIL-I/Itprov Biro Ekonomi dan
Pembangungan Setda
Provinsi Jambi
3 1 4 8
1,359,000.00 - - - 8
1,359,000.00 BL
2 700/06/WIL-I/Itprov Biro Pemerintahan Setda
Prov Jambi 3 2 5 10
1,548,500.00 - - - 10
1,548,500.00 BL
3 700/28/WIL-II/Itprov
Biro Keuangan dan Aset
Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi 2 3 5 12
7,234,843.00 - - - 12
7,234,843.00 BL
4 700/03/WIL-II/Itprov Biro Umum Setda Prov
Jambi 5 3 8 14 19,195,316.48
- - - 14 19,195,316.48 BL
5 700/18/WIL-
III/Itprov
Biro Sumber Daya Alam
Setda Provinsi Jambi 2 3 5 8
3,066,250.00 - - - 8 3,066,250.00 BL
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
6
700/07/WIL-
III/Itprov Biro Kesejahteraan Rakyat
dan Kemasyarakatan
Setda Provinsi Jambi
1
3
4
8
6,450,750.00
8
6,450,750.00
-
-
-
S
7
700/01/WIL-
IV/Itprov
Biro Hukum Setda Prov
Jambi 5 3 8 15 17,078,250.00 13 3,087,559.00 2 - 13,990,691.00 DP
8
700/2156/WIL-
IV/Itprov Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Jambi 3 1 4 7
278,000.00 - - - 7
278,000.00 BL
9
700/1145/WIL-
IV/Itprov
Biro Organisasi Setda Prov
Jambi 2 0 2 4 - - - - 4 - BL
Jumlah 26 19 45 86 56,210,909.48 21 9,538,309.00 2 63 46,672,600.48
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
No Objek/Satker
Nomor
Temuan Rekomendasi Status Nilai Kerugian Negara/Daerah (01) Nilai Kewajiban Setor Kepada
Negara/Daerah (02)
JML JML S D B Nilai Disetor Sisa Nilai Disetor Sisa
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 kantor Satpol PP 700/381/WIL-I/ITPROV 6 17 17 0 0 222,000 222,000 - -
- -
2 Kantor PDE 700/669/WIL-II/ITPROV 2 4 0 0 4 - - - -
- -
3 Dinas Perhubungan 700/387/WIL-II/ITPROV 6 9 0 0 9
193,624 -
193,624 -
- -
4 Dinas Perpustakaan
dan arsip 700/402/WIL-II/ITPROV 8 17 15 1 1 1,695,000 1,695,000 - -
- -
5 Dinas Kesehatan 700/580/WIL-IV/ITPROV 5 9 0 0 9 1,365,000 - 1,365,000 -
- -
6 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 700/579/WIL-II/ITPROV 7 14 0 0 14 - - - -
- -
7 Dinas Perkebunan 700/620/WIL-III/ITPROV 2 3 0 0 3 - - - -
- -
8 Dinas Koperasi dan
UKM
700/ 594 /WIL-
III/ITPROV 2 5 0 0 5 - - - -
- -
9 Dinas Kelautan dan
Perikanan 700/685/Wil-I/Itprov 5 9 9 - - - -
- -
10 Dinas PU 700/661/WIL-I/ITPROV 10 25 0 0 25 2,273,750 - 2,273,750 51,990,656
- 51,990,656
REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TLHP ITPROV TAHUN ANGGARAN 2010
PER 16 AGUSTUS 2010
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
11 Dinas Pendidikan 700/579/WIL-II/ITPROV 3 8 0 0 8 - - - -
- -
12 BKPMD 700/609/WIL-III/ITPROV 5 14 0 0 14 - - - -
- -
13 Biro Organisasi 700/398/WIL-IV/ITPROV 5 9 6 1 2 - - - -
- -
14 Biro Humas 700/399/WIL-IV/ITPROV 4 6 0 0 6 1,350,000 - 1,350,000 -
- -
15 Biro Hukum 700/573/WIL-IV/ITPROV 1 1 1 0 0 - - - -
- -
16 RSJD 700/781/WIL-IV/ITPROV 4 8 0 0 0 65,078,832 - 65,078,832 -
- -
17 Kabupaten Tanjabbar 700/572/WIL-I/ITPROV 28 48 0 0 48 4,282,500 - 4,282,500 -
- -
JUMLAH 90 181 39 2 118 76,267,082,00 1,917,000,00 74,350,082,00 51,990,656,00 0 51,990,656,00
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
0 10 20 30 40 50 60
2010
2009
Diagram Hasil Pemantauan TLHP Itprov Per SKPD
Semester II Tahun 2009 dan 2010
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
0
100
200
300
400
500
600
2009 2010
296
62
549
158
421
39 35
2
93 118
Temuan
Rekomendasi
S (sesuairekomendasi)
D (dalam prosestindak lanjut)
B (belumditindaklanjuti)
Diagram Hasil Pemantauan TLHP Itprov Semester II
Tahun 2009 dan 2010
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK
Tahun Anggaran 2005 S.d 2009
Periode 16 Agustus 2010
( Tabel Lihat di file “ Rekapitulasi Pemantauan TL-BPK 2005-2009(A4)” )(5
okt ’10 )
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
22
18
3
3
4
16
29
13
16
14
7
29
22
50
55
6
3
9
37
72
27
26
58
28
65
32
0 20 40 60 80
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi T.A.2005
Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jambi T.A 2006
Bantuan Parpol Provinsi Jambi T.A 2006
Pemeriksaan Atas Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB padaInspektorat Provinsi Jambi T.A 2007
Pemeriksaan Atas Dana Perimbangan Provinsi Jambi
Pemeriksaan Atas Belanja Provinsi Jambi T.A 2007
Pemeriksaan LKPD Provinsi Jambi T.A 2007
Pemeriksaan Atas Pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi T.A 2008
Pemeriksaan Atas Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Dana BantuanOperasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD)…
Pemeriksaan LKPD Provinsi Jambi T.A 2008
Belanja Provinsi Jambi T.A 2009
Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jambi T.A 2009
Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program JamkesmasT.A 2008 dan Semester I T.A 2009 Pada Provinsi Jambi
Rekomendasi
Temuan
Diagram Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK RI Tahun Anggaran 2005 S.D 2009
Per 16 Agustus 2010
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
Rekapitulasi Temuan Saran dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Jenderal Depdagri pada Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2009
NO HASIL PEMERIKSAAN JUMLAH TEMUAN
SARAN TINDAK LANJUT JML KERUGIAN NEGARA/DAERAH (01) JML
KEWAJIBAN SETOR KEPADA NEGARA/DAERAH (02)
S % D % B % 1 NILAI (Rp)
DITARIK (Rp) % sisa % 2 NILAI (Rp)
DITARIK (Rp) % sisa %
1 Biro Pemerintahan 10 15 15 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Biro Hukum 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Biro Organisasi 4 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Biro Humas dan Protokol 5 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Biro Umum 8 12 12 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Biro Keuangan dan Aset 5 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Biro Ekonomi dan Pembangunan 4 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dinas Pendapatan 6 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BKD 6 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB
2 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Badan Kesatuan Bangsa 8 9 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bandiklat 4 8 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bappeda 6 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Inspektorat Provinsi 2 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sekretariat DPRD 6 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 108 108 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
5
4
4
12
6
6
6
7
5
9
8
10
4
7
15
5
4
4
12
6
6
6
7
5
9
8
10
4
7
10
5
4
5
8
5
4
6
6
2
8
4
6
2
6
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Biro Pemerintahan
Biro Hukum
Biro Organisasi
Biro Humas dan Protokol
Biro Umum
Biro Keuangan dan aset
Biro Ekonomi dan Pembangunan
Dinas Pendapatan
BKD
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB
Badan Kesatuan Bangsa
Bandiklat
Bappeda
Inspektorat Provinsi Jambi
Sekretariat DPRD
Temuan
Saran
S (sudahditindaklanjuti)
D (dalam proses)
B (belumditindaklanjuti)
Diagram Rekapitulasi Temuan Saran dan Tindak Lanjut Hasil-Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Depdagri
pada Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2006 2007 2008 2009
21
52
43
70
61
121
111
141
60
121
92 87
1 0 3
46
0 0
16
8
Temuan
Rekomendasi
S (sesuairekomendasi)
D (dalam prosestindak lanjut)
B (belumditindaklanjuti)
Rekapitulasi LHP BPK Atas SPI Tahun 2006-2009
NO HASIL PEMERIKSAAN JUMLAH TEMUAN JUMLAH REKOMENDASI JUMLAH REKOMENDASI
S D B
1 TAHUN 2006 21 61 60 1 0
2 TAHUN 2007 52 121 121 0 0
3 TAHUN 2008 43 111 92 3 16
4 TAHUN 2009 70 141 87 46 8
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 60
Masih ada fakta yang lain, adalah bahwa masih ada Pejabat di Daerah
yang kurang ataupun belum memahami peran dan fungsi Inspektorat
Provinsi dalam melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan di daerah.
Meskipun sebenarnya peran dan fungsi Inspektorat di Provinsi maupun di
Kabupaten dan Kota telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan
Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi.
Lingkungan stratejik yang lain adalah kurangnya pemahaman Legislatif
dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal Peran dan Fungsi
Inspektorat. Selama ini ada asumsi ataupun pendapat yang
menyamaratakan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat dalam
melakukan pengawasan maupun pembinaan dengan apa yang dilakukan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini tentu saja keliru karena
Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat lebih mengedepankan
Pembinaan ataupun sebagai Early Warning (peringatan dini) atas
kesalahan yang mungkin dilakukan oleh SKPD yang selanjutnya terhadap
kesalahan-kesalahan dimaksud dilakukan pembinaan sehingga kesalahan
yang sama tidak akan terjadi lagi.
Provinsi Jambi telah merumuskan Rencana Stratejiknya, untuk Sektor
Pengawasan melalui Program-program yang diuraikan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan.
4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Program-program di atas adalah sarana yang tetap dipertimbangan untuk
dilaksanakan melalui penajaman arah kegiatan suatu
penetapan/perumusan visi dan misi organisasi Inspektorat Propinsi
Jambi, yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.