BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN ......instalasi listrik/penerangan bagi 22 unit kantor...

56 LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB

1. PENDIDIKAN

Permasalahan pendidikan yang aktual terjadi di Kabupaten

Karanganyar adalah (a) Manajemen Pendidikan pada jenjang PAUD,

TK dan SD yang belum optimal; (b) APK PAUD dan TK yang relatif

masih rendah; (c) Masih adanya DO pada jenjang SD dan SMP

meskipun relatif kecil.

Pada pilar pemerataan dapat dilihat dari pencapaian indikator

pembangunan pendidikan yaitu pada tingkat TK (PAUD) pada tahun

2012/2013 APK mencapai 76.50% dibandingkan dengan realisasi

tahun 2011/2012 mencapai 66.46 terjadi peningkatan sebesar

10.04%; APK tingkat Sekolah Dasar dan sederajat untuk tahun

pelajaran 2012/2013 sebesar 117,08% dibanding dengan realisasi

tahun 2011/2012 sebesar 117,07 mengalami peningkatan sebesar

0.01%.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat pada tahun

2012/2013 mengalami peningkatan sebesar 0.06% sehingga dari

sebesar 102,63%, menjadi 102,69%, Angka Transisi (AT) lulusan SD

ke SLTP sebesar 92,43%. Dan angka Drop Out (DO) 0.04% atau

sekitar 28 siswa.

Sedangkan pada Sekolah Menengah Pertama dan sederajat

APK sebesar 99,60% ada peningkatan 0,8% dari tahun 2011/2012

yaitu 99,26% sedangkan APM Sekolah Menengah Pertama tahun

2012/2013 sebesar 74,23% yang pada tahun 2011/2012 sebesar

73,91% sehingga ada peningkatan sebesar 0.25%, AT lulusan SLTP

ke Sekolah Menengah sebesar 67,65%. Dan DO SLTP 0,03% atau

59 siswa terjadi penurunan DO SLTP dari tahun 2011/2012

sebanyak 0,36% atau sebesar 123 siswa. Pada tingkat Sekolah

57

LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013

Menengah (SM) APK telah mencapai sebesar 64,55%, dibandingkan

dengan tahun 2011/2012 sebesar 64,52%, sehingga telah terjadi

peningkatan sebesar 0,03%. Sedangkan APM Sekolah Menengah

pada tahun 2012/2013 telah mencapai 50,51% dibanding dengan

tahun 2011/2012 sebesar 50,07% telah terjadi peningkatan sebesar

0,44% dan DO SM tahun 2012/2013 sebesar 0,05% atau sebanyak

18 siswa terjadi penurunan sebesar 0,11% atau sebanyak 22 siswa

dibanding dengan tahun 2011/2012.

Pada pilar Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya saing dapat

dilihat Rerata nilai ujian nasional SMP/MTs pada ujian tahun

pelajaran 2012/2013 adalah 6,83 dibandingkan dengan capain tahun

2011/2012 adalah 6,89 terjadi penurunan 0.06%. Sedangkan rerata

nilai ujian nasional SMA/SMK/MA pada tahun pelajaran 2012/2013

adalah 7,15 dibanding dengan nilai rerata ujian tahun pelajaran

2011/2012 mengalami peningkatan 0.04%. Guru yang memenuhi

kualifikasi S1/D4 sesuai dengan ketentuan UU No.14/2005 dari guru

Taman Kanak-kanak sampai guru SLTA adalah 69,15%

dibandingkan dengan tahun pelajaran 2011/2012 sebesar 68,01%

Sehingga mengalami peningkatan sebesar 1.15%.

Mengenai kelulusan Ujian Nasional pada jenjang SMP/MTs

mengalami peningkatan yaitu dari 99,73% pada tahun 2011/2012

menjadi 99,89% pada tahun pelajaran 2012/2013. Angka Kelulusan

Ujian Nasional pada jenjang SMA mengalami peningkatan yaitu dari

96,46% pada tahun 2011/2012 menjadi 99,96% pada tahun

pelajaran 2012/2013. Pada Jenjang MA mengalami peningkatan dari

98,54% pada tahun 2011/2012 menjadi 100% pada tahun

2012/2013, sedangkan untuk jenjang SMK angka kelulusan

mengalami peningkatan yaitu 99,33% pada tahun pelajaran

2011/2012 menjadi 99,97% pada tahun pelajaran 2012/2013.

58


Program dan kegiatan urusan pendidikan pada tahun 2013

sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target kinerja 4.000 surat dan capaian kinerja terikirimnya

surat-surat dinas sebanyak 4300 surat (107%). Anggaran

Rp.6.000.000,- realisasi sebesar Rp.5.796.000 (96,6%)

selisih anggaran dengan realisasi Rp.204.000,-

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target kinerja dan capaian kinerja pembayaran pemakaian

listrk, air dan langganan surat kabar bagi 22 unit kantor,

100%, Anggaran Rp.536.100.000,- dan realisasi

Rp.512.008.593,- (95,5%) selisih anggaran dengan realisasi

Rp.24.091.407,-

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional;

Target dan capaian kinerja 72 unit kendaraan dinas (100%).

Anggaran Rp.16.100.000,- realisasi Rp.15.986.075,- (99,1%)


d) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja penyediaan alat rulis

kantor bagi 22 unit kantor (100%). Anggaran

Rp.305.000.000,- realisasi sebesar Rp.304.779.000,-

(99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.221.000,-

e) Penyediaan Barang Cetakan

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang

cetakan bagi 22 unit kantor (100%). Anggaran

Rp.80.000.000,- realisasi Rp.79.990.000,- (99,9%) selisih

anggaran dengan realisasi Rp.10.000,-

59


f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Kantor/Bangunan

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya komponen

instalasi listrik/penerangan bagi 22 unit kantor (100%).

Anggaran dan realisasi Rp.26.000.000,- (100%).

g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor bagi 22 unit kantor (100%). Anggaran


anggaran dengan realisasi Rp.2.648.000,-.

h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Target kinerja dan capaian kinerja tersdianya peralatan

rumah tangga bagi 22 unit kantor (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.35.000.000,- (100%).

i) Penyediaan Makanan dan Minuman

Target kinerja dan capaian kinerja penyediaan makanan dan

minuman bagi 22 unit kantor (100%). Anggaran



j) Rapat-rapat koordinasi ke dalam dan keluar daerah

Target kinerja dan capaian kinerja transport perjalanan dinas

kedalam dan keluar daerah bagi 22 unit kantor, (100%).

Anggaran yang dialokasikan Rp.295.000.000,- dan realisasi


Rp.242.150,-

k) Penyediaan Jasa Non PNS

Target dan capaian kinerja terbayarnya insentif Jasa Non

PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah

raga sebanyak 656 orang (100%). Anggaran

Rp.1.901.120.000,- realisasi Rp.1.866.160.000,- (98,1%)

selisih anggaran dengan realisasi Rp.34.960.000,-.

60


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan

Gedung Kantor

a) Target dan capaian kinerja terlaksananya pembangunan

gedung kantor (100%). Anggaran Rp.1.606.738.000,-

realiasasi Rp.1.460.682.000,- (90,9%) selisih anggaran

dengan realisasi Rp.146.056.000,-

b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Target dan capaian kinerja pengadaan 19 unit kendaraan

dinas operasional (100%). Anggaran Rp.739.750.000,- dan

terealiasisi sebesar Rp.723.938.000,- (97,8%) selisih

anggaran dengan realisasi Rp.15.812.000,-

c) Pengadaan/ Penambahan Daya Instalasi Listrik

Target dan capaian kinerja pengadaan 1 unit penambahan

daya listrik (100%). Anggaran Rp.23.900.000,- realiasasi


Rp.300.000,-.

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor

Target dan capain kinerja pemeliharaan rutin/berkala 19 unit

perlengkapan (100%). Anggaran Rp.47.000.000,- realiasasi


Rp.16.639.250,-

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Target dan capaian kinerja pemeliharaan rutin/berkala 7 unit

kendaraan dinas operasional (100%). Anggaran

Rp.109.000.000,- realisasi sebesar Rp.107.218.500,-(98,3%)

selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.781.500,-

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor

Target dan capaian kinerja terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor yang layak pakai sebanyak 6 unit (100%).

Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi Rp.12.761.000,-(85%)

Rp.2.239.000,-

61


g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor

Target dan capaian kinerja terpeliharanya Peralatan gedung

kantor yang layak pada 19 unit kerja (100%). Anggaran yang

dialokasikan Rp.41.500.000,- dan terealiasisi sebesar

Rp.28.245.000,-(68%) selisih anggaran dengan realisasi

Rp.13.255.000,-

h) Pembangunan Teras dan Pagar UPT Jatiyoso

Target dan capaian kinerja pembangunan teras dan pagar

pada UPT Jatiyoso dimana terwujudnya pembnagunan teras

dan pagar pada UPT Jatiyoso (100%). Anggaran yang

dialokasikan Rp.102.100.000,- dan terealiasisi sebesar


Rp.200.000,-

i) Pengadaan Instalasi Air UPT Jaten

Target dan capaian kinerja pengadaan Instalasi Air UPT

Jaten (100%). Anggaran dan realisasi Rp.40.000.000,-

(100%).

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Target dan capaian kinerja terkirimnya 5 orang personil

mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

(100%). Anggaran yang dialokasikan Rp.22.500.000,- dan

terealiasisi sebesar Rp.22.000.000,- (97%) selisih anggaran

dengan realisasi Rp.500.000,-.

b) Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS

Target dan capaian kinerja terlatihnya 99 orang dalam hal

teknis penyusunan RAPBS. Adapun anggaran yang

dialokasikan Rp.77.625.500,- realisasi Rp.77.246.500,-

(99,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.380.000,-.

62


c) Penerapan Sistem Informasi Manajemen (Asistensi

Peyusunan RAPBS)

Target dan capaian kinerja terlaksananya verifikasi APBS

Tahun Anggaran 2013/2014 pada 68 sekolah di Kabupaten

Karanganyar (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.22.500.000,- (100%).

d) Pembinaan Penegakan Disiplin Guru dan Karyawan

Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan disiplin

70 orang guru dan karyawan di lingkungan Dikpora

Kabupaten Karanganyar (100%). Anggaran Rp.10.000.000,-

realisasi Rp.9.964.000,- (99,6%) selisih anggaran dengan

realisasi Rp.36.000,-

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan,

a) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Target dan capaian kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya

laporan keuangan pada Dikpora (100%). Anggaran



b) Penyusunan Aset SKPD

Target dan capaian kinerja tersusunnya laporan data aset

pada Dikpora (100%). Anggaran Rp.36.000.000,- dan

teralisasi Rp.35.895.000,- (99,7%) selisih anggaran dengan


5) Program Pendidikan Anak Usia Dini

a) Lomba Kreatifitas Anak PAUD

Target dan capaian kinerja terlaksananya lomba anak PAUD

yang diikuti oleh 153 anak (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.15.000.000,- (100%).

63


b) Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan Non Formal

Target dan capaian kinerja terlaksananya Bintek Pengelola

Pendidikan Non Formal bagi 84 orang (100%). Anggaran



c) Pengembangan data dan informasi anak usia dini

Target dan capaian kinerja terwujudnya data dan informasi

PAUD sebanyak 51 set (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.10.000.000,- (100%).

d) Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional PAUD, NFI

Target dan capaian kinerja terselenggaranya bantuan

operasional PAUD NFI untuk 9 kegiatan (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.15.000.000,- (100%).

e) Penyelenggaraan Gebyar PAUD.

Target dan capaian kinerja terselenggaranya 2 kali gebyar

PAUD (100%). Anggaran dan realisasi Rp.15.000.000,-

(100%).

f) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (PAUD Formal dan

Non Formal)

Target dan capaian kinerja Peningkatan kualitas Tenaga

Pendidik PAUD Non Formal dan Formal bagi 102 orang

(100%). Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi Rp.74.898.000,-


g) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Ajang

kreatifitas semarak anak usia dini)

Target dan capaian kinerja terlaksananya ajang kreatifitas

semarak anak usia dini bagi 100 orang (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%).

64


h) Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB TK

Target dan capaian kinerja terwujudnya Juara gugus PAUD

dan KB/TK tingkat Kabupaten bagi 9 lembaga (100%).


i) Pengadaan Meubelair TK (PAUD Terpadu Rintisan Negeri)

Target dan capaian kinerja terwujudnya 2 paket meubelair

TK (100%). Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi

Rp.29.660.000,- (98,87%).

j) Biaya Operasional Kegiatan Pembangunan Unit gedung baru

PAUD Terpadu

Target dan capaian kinerja terlaksananya operasional

pembangunan unit gedung baru PAUD terpadu (100%).


k) Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam

Target dan capaian kinerja terwujudnya alat peraga edukatif

dalam formal dan informal sebanyak 50 paket (100%).

Anggaran Rp.500.000.000,- realisasi Rp.478.550.000,-

(95,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.21.450.000,- .

l) Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD (Pengadaan Meubelair)

Target dan capaian kinerja terpenuhinya mebelair untuk 10

lembaga PAUD (100%). Anggaran Rp.100.000.000,-


realisasi Rp.5.150.000,-.

m) Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Luar

Target dan capaian kinerja terwujudnya pengadaan alat

peraga luar sebanyak 50 paket (100%). Anggaran



n) Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD (Pengadaan APE Luar)

Target dan capaian kinerja terwujudnya pengadaan alat

peraga luar bagi 10 lembagat (100%). Anggaran

65


Rp.200.000.000,- reaisasi Rp.194.000.000,- (97%) selisih


o) Pengadaan Buku PAUD

Target dan capaian kinerja Terwujudnya pengadaan buku

perpustakaan sebanyak 25 paket (100%). Anggaran



p) Pengadaan Buku Perpustakaan PAUD Formal dan Non

Formal

Target dan capaian kinerja terwujudnya buku perpustakaan

PAUD Formal dan Non Formal (100%). Anggaran



6) Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

a) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB ( SDN 01 Gempolan

Kec.Kerjo).

Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab 2 Ruang

Kelas Rusak SDN 01 Gempolan Kec.Kerjo (100%).



b) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 07 Ngringo

Kec. Jaten)


Kelas Rusak SD Negeri 07 Ngringo Kec. Jaten (100%).



c) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 02 Jatipuro

Kec. Jatipuro).


Kelas Rusak SD Negeri 02 Jatipuro Kec. Jatipuro (100%).

66


Anggara Rp.61.200.000,- realisasi Rp.59.800.000,- (97,7%)


d) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 02

Sambirejo Kec. Jumantono)


Kelas Rusak SD Negeri 02 Sambirejo Kec. Jumantono



e) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 01

Harjosari Kec. Karangpandan)

Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang

kelas rusak SD Negeri 01 Harjosari (100%). Anggaran



f) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 01 Jenawi

Kec. Jenawi)


kelas rusak SD Negeri 01 Jenawi (100%).. Anggaran

Rp.61.120.000,- realisasi Rp. 60.120.000,- (98,7%) selisih


g) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 04 Kebak

Kec. Jumantono)


kelas rusak SD Negeri 04 Kebak (100%). Anggaran



h) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 01 Jungke

Kec. Karanganyar)


kelas rusak SD Negeri 01 Jungke (100%). Anggaran

67




i) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 2

Tasikmadu)

Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat

laboratorium IPA SMP N 2 Tasikmadu (100%). Anggaran

Rp.76.125.000,- realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih


j) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 3

Tasikmadu)


laboratorium IPA SMP N 3 Tasikmadu (100%). Anggaran



k) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 2

Tawangmangu)


laboratorium IPA SMP N 2 Tawangmangu (100%).

Annggaran Rp.76.125.000,- realisasi Rp.74.625.000,- (98%)


l) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 1

Jumapolo)


laboratorium IPA SMP N 1 Jumapolo (100%). Anggaran



m) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 5

Karanganyar)


laboratorium IPA SMP N 5 Karanganyar (100%). Anggaran

68


Rp.76.125.000,- dan realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih


n) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 3

Karangpandan)


laboratorium IPA SMP N 3 Karangpandan (100%). Anggaran



o) Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB .

Target dan capaian kinerja tersedianya Alat TIK

Pembelajaran SD/SDLB untuk 4 SD (100%). Anggaran



p) Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB ()

Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Perpustakaan

SD/SDLB sebanyak 3 SD (100%). Anggaran



q) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB


SMP/SMPLB sebanyak 3 SMP (100%). Anggaran



r) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (SMP Negeri 02

Ngargoyoso)


kelas rusak SMP Negeri 02 Ngargoyoso (100%). Anggaran



69


s) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (SMP Negeri 02

Colomadu)


kelas rusak SMP Negeri 02 Colomadu (100%). Anggaran



t) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (SMP Negeri 03

Karanganyar)


kelas rusak SMP Negeri 03 Karanganyar (100%). Anggaran



u) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (SMP Negeri 01

Jatiyoso)


kelas rusak SMP Negeri 01 Jatiyoso (100%). Anggaran



v) Rehab Laboratorium IPA SMP Negeri 2 Tasikmadu

Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab

laboratorium IPA SMP Negeri 2 Tasikmadu (100%).

Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi Rp.99.000.000,- (99%)


w) Rehab Ruang TU, Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri 3

Jatipuro

Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang

TU, Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri 3 Jatipuro

(100%). Anggaran Rp.150.000.000,- realisasi


Rp.1.800.000,-.

70


x) Pembangunan Ruang Belajar SMP Negeri 1 Mojogedang

Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan

ruang belajar SMP Negeri 1 Mojogedang (100%). Anggaran



y) Rehab Aula SMP Negeri 2 Mojogedang

Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab aula SMP

Negeri 2 Mojogedang (100%). Anggaran Rp.100.000.000,-

realisasi Rp.99.000.000,- (99%) selisih anggaran dengan


z) Pembangunan Pagar SD Negeri Suruh 1 Kec. Tasikmadu


pagar SD N Suruh 1 Kec. Tasikmadu (100%). Anggaran



aa) Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 3 Jumapolo


kelas SMP Negeri 3 Jumapolo (100%). Anggaran



bb) Rehab Ruang Kelas SD Negeri 3 Ngadirejo, Bakalan Kec.

Mojogedang


kelas SD Negeri 3 Ngadirejo, Bakalan Kec. Mojogedang



cc) Pembangunan Pagar SD Negeri 1 Pendem, Kec.

Mojogedang

Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan

Pagar SD Negeri 1 Pendem, Kec. Mojogedang (100%).

71




dd) Pembangunan Pagar dan Talud SD Negeri 2 Sewurejo Kec.

Mojogedang


Pagar dan Talud SD Negeri 2 Sewurejo Kec. Mojogedang


Rp.99.000.000,- (99%) selisih anggaran dengan realisasi

Rp.1.000.000,-.

ee) Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 1 Tasikmadu


kelas SMP Negeri 1 Tasikmadu (100%). Anggaran



ff) Pembangunan SMP Negeri 3 Jumapolo


SMP Negeri 3 Jumapolo (100%). Anggaran Rp.30.000.000,-



gg) Pembangunan SD Negeri 1 Gedong Kec. Karanganyar


SD Negeri 1 Gedong Kec. Karanganyar (100%). Anggaran



hh) Rehab Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri 1

Tawangmangu


laboratorium IPA SMP Negeri 1 Tawangmangu (100%).


selisih anggaran dengan realisasi 350.000,-

72


ii) Pengadaan Alat Musik SD Negeri 02 Karanganyar

Target dan capaian kinerja Tersedianya 1 paket Alat Musik

SD Negeri 02 Karanganyar (100%). Anggaran



jj) Fasilitas Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

(PMTAS) .

Target dan capaian kinerja tersedianya fasilitas Program

Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk 170

siswa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.38.400.000,-

(100%).

kk) Workshop Guru SD Inklusi

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop Guru

SD Inklusi sebanyak 87 orang (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.30.000.000,- (100%).

ll) Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring USAID/DBE 2)

Target dan capaian kinerja terlaksananya Evaluasi

Pembelajaran SD (Monitoring USAID/DBE 2) ke 17

kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,-

(100%).

mm) Program Inklusi

Target dan capaian kinerja terselenggaranya program inklusi

(100%). Anggaran dan realisasi Rp.20.000.000,- (100%).

nn) Lomba Perpustakaan SD

Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Lomba

Perpustakaan SD sebanyak 17 SD (100%). Anggaran



73


oo) Lomba Gugus SD

Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Lomba Gugus

SD sebanyak 17 gugus (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.25.000.000,- (100%).

pp) Lomba Perpustakaan SMP

Target dan capaian kinerja Terselenggaranya kegiatan

Lomba Perpustakaan SMP (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.20.000.000,- (100%).

qq) Fasilitas Program USAID Prioritas

Target dan capaian kinerja Tersedianya Fasilitas Program

USAID Prioritas (100%). Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi


Rp.600.000,-.

rr) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran

Bermakna

Target dan capaian kinerja terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Bermakna (100%).


ss) Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring

Ulangan Kenaikan Kelas SD)

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Monitoring

Ulangan Kenaikan Kelas SD sebanyak 70.000 siswa (100%).


tt) Workshop Bedah SKL dan Penulisan Soal UN

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop

Bedah SKL dan Penulisan Soal UN (100%). Anggaran


anggaran dengan realisasi Rp.15.000,-.

74


uu) Workshop Penyusunan Data Profil Sekolah


Penyusunan Data Profil Sekolah sebanyak 1.275 sekolah


vv) Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB ()


SD/SDLB sebanyak 7 SD (100%). Anggaran



ww) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB ()


SMP/SMPLB sebanyak 7 SMP (100%). Anggaran



xx) Bantuan Penyelenggaraan UN di UPT

Target dan capaian kinerja tersalurkannya bantuan

penyelenggaraan UN di 17 UPT (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.51.000.000,- (100%).

yy) Workshop Pengajaran Bermakna 3 (BTL 3) 5 Pokja


Pengajaran Bermakna 3 (BTL 3) 5 Pokja (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.100.000.000,- (100%).

zz) Workshop Pengembang Kurikulum (Pendidikan Berkarakter)

Usaid DBE 2 (17 UPT)


Pengembang Kurikulum (Pendidikan Berkarakter) USAID

DBE 2 (17 UPT) sebanyak 510 guru (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.85.000.000,- (100%).

75


aaa) Fasilitasi TPK Kurikulum SD dan SMP

Target dan capaian kinerja terwujudnya Fasilitasi TPK

Kurikulum SD dan SMP sebanyak 50 orang (100%).

Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi 100%.

bbb) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (SD Negeri

01 Buran Kec. Tasikmadu)


1 Ruang Perpustakaan SD Negeri 01 Buran Kec. Tasikmadu



Rp.1.000.000,-

ccc) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (SD Negeri

02 Brujul Kec. Jaten)


1 Ruang Perpustakaan SD Negeri 02 Brujul Kec. Jaten



500.000,00

ddd) Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB.

Target dan capaian kinerja tersedianya Alat TIK

Pembelajaran 3 SD/SDLB (100%). Anggaran


anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,00

eee) Pengadaan Meubelair Pengganti SD

Target dan capaian kinerja tersedianya meubelair pengganti

5 SD (100%). Anggaran Rp.101.200.000,- realisasi


Rp.1.000.000,-.

fff) Pengadaan Meubelair Pengganti SMP

Target dan capaian kinerja tersedianya meubelair pengganti

5 SMP (100%). Anggaran Rp.81.200.000,- realisasi

76



Rp.500.000,-

ggg) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD

Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Mulok Bahasa

Jawa SD sebanyak 2 sekolah (100%). Anggaran



hhh) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP

Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Mulok Bahasa

Jawa SMP sebanyak 2 sekolah (100%). Anggaran



iii) Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD

Target dan capaian kinerja Tersedianya 10 paket Fasilitasi

Pendidikan Inklusi SD (100%). Anggaran Rp.150.000.000,-


realisasi Rp.1.900.000,-

jjj) Workshop Penanggulangan Angka Putus Sekolah SMP


Penanggulangan Angka Putus Sekolah SMP sebanyak 68

orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.15.000.000,-

(100%).

kkk) Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring

Ujian Akhir Sekolah)

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Evaluasi

Pembelajaran SD (Monitoring Ujian Akhir Sekolah) sebanyak

12500 siswa (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi

100%

77


lll) Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SMP (Monitoring

Ujian Akhir Sekolah)

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Evaluasi

Pembelajaran SMP (Monitoring Ujian Akhir Sekolah)

sebanyak 100 sekolah (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.15.000.000,- (100%).

mmm) Pendataan, Scaning, Monitoring UN

Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pendataan,

Scaning, Monitoring UN 12923 siswa (100%). Anggaran

Rp.80.000.000,- realisasi Rp. 79.685.636,- (99,6%) selisih


nnn) Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba -

Lomba Akademik SD)

Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Pembinaan

Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba - Lomba

Akademik SD) sebanyak 206 peserta (100%). Anggaran



ooo) Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba -

Lomba Akademik SMP)

Target dan capaian kinerja Terselenggaranya 7 kegiatan

Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba -

Lomba Akademik SMP) (100%). Anggaran Rp.115.000.000,-

realisasi Rp.87.608.000,- (76.2%) selisih anggaran dengan


ppp) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP N 1 Jenawi)

Target dan capaian kinerja tersedianya alat laboratorium IPA

SMP N 1 Jenawi (100%). Anggaran Rp.76.125.000,-



78


qqq) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP N 2

Jumapolo)

Target dan capaian kinerja Tersedianya Alat Laboratorium

IPA SMP (100%). Anggaran Rp.76.125.000,- realisasi


Rp.1.500.000,-

rrr) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP N 3

Jumantono)




Rp.1.500.000,-

sss) Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP (SMPN 1 Kebakkramat)

Target dan capaian kinerja terwujudnya fasilitasi pendidikan

inklusi SMPN 1 Kebakkramat (100%). Anggaran



ttt) Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP (SMPN 1 Mojogedang)

Target dan capaian kinerja terwujudnya fasilitasi Pendidikan

Inklusi SMPN 1 Mojogedang (100%). Anggaran



uuu) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP N 3

Kebakkramat)




Rp.1.500.000,-.

vvv) Pengelolaan MBS SMP Negeri 2 Colomadu

Target dan capaian kinerja terlaksananya Pengelolaan MBS

SMP Negeri 2 Colomadu (100%). Anggaran Rp.10.000.000,-

79



realisasi Rp.827.000,-.

www) Pengelolaan MBS SMP Negeri 1 Ngargoyoso

Target dan capaian kinerja Terlaksananya Pengelolaan MBS

SMP Negeri 1 Ngargoyoso (100%). Anggaran


anggaran dengan realisasi Rp.420.000,00

xxx) Pengadaan Rak Buku untuk Perpustakaan SD

Target dan capaian kinerja Tersedianya 110 set Rak Buku

untuk Perpustakaan SD (100%). Anggaran Rp.197.500.000,-

realisasi Rp.191.887.500,- (97%) Rp.5.612.500,-

yyy) Pengadaan Media Pembelajaran Lingkup Perkembangan

Bahasa dan Kognitif untuk SD Kelas Rendah

Target dan capaian kinerja tersedianya 70 set Media

Pembelajaran Lingkup Perkembangan Bahasa dan Kognitif

untuk SD Kelas Renda (100%). Anggaran Rp.197.500.000,-


realisasi Rp.4.837.500,00

zzz) Pengadaan Perangkat Multi Media Panduan Pendidik

Jenjang SD

Target dan capaian kinerja Tersedianya 50 set Perangkat

Multi Media Panduan Pendidik Jenjang SD (100%).


(95,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.9.112.500,-

aaaa) Pengadaan Rak Buku untuk Perpustakaan SMP

Target dan capaian kinerja tersedianya 110 set Rak Buku

untuk Perpustakaan SMP (100%). Anggaran



80


bbbb) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP

Target dan capaian kinerja terlaksananya Pengadaan Buku

Perpustakaan SMP sebanyak 8 sekolah (100%). Anggaran



cccc) Pengadaan Buku Perpustakaan SD Kelas Rendah


SD Kelas Rendah sebanyak 10 sekolah (100%). Anggaran



dddd) Pengadaan Buku Perpustakaan SD Kelas Tinggi


SD Kelas Tinggi sebanyak 10 sekolah (100%). Anggaran



eeee) Pengadaan Buku Perpustakaan SD

Target dan capaian kinerja tersedianya buku perpustakaan

SD sebanyak 10 sekolah (100%). Anggaran



ffff) Survey Lokasi, Sosialisasi dan Monitoring DAK Bidang

Pendidikan Tahun 2013

Target dan capaian kinerja terlaksananya survey lokasi,

sosialisasi dan monitoring DAK Bidang Pendidikan Tahun

2013 sebanyak 94 sekolah (100%). Anggaran



gggg) Fasilitasi Kantin Sehat (SMP Negeri I Tawangmangu).

Target dan capaian kinerja terwujudnya fasilitasi Kantin

Sehat SMP Negeri I Tawangmangu (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.7.500.000,- (100%).

81


hhhh) Fasilitasi Kantin Sehat (SMP Negeri 5 Karanganyar)


Sehat SMP Negeri 5 Karanganyar (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.7.500.000,- (100%).

iiii) Fasilitasi Kantin Sehat (SMP Negeri 2 Kerjo)


Sehat SMP Negeri 2 Kerjo (100%). Anggaran Rp.7.500.000,-

realisasi 100%.

jjjj) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 01 Jatiharjo Kec. Jatipuro (DAK

Tahun 2012/Swakelola)


kelas rusak berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD

Negeri 01 Jatiharjo Kec. Jatipuro (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.141.780.000,- (100%).

kkkk) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 02 Wonorejo Kec. Jatiyoso (DAK


target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang

kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD

Negeri 02 Wonorejo Kec. Jatiyoso (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.212.670.000,- (100%).

llll) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 01 Jumapolo Kec. Jumapolo (DAK




Negeri 01 Jumapolo Kec. Jumapolo (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.141.780.000,- (100%).

82


mmmm) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 03 Jumantoro Kec. Jumapolo (DAK




Negeri 03 Jumantoro Kec. Jumapolo (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.141.780.000,- (100%).

nnnn) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 01 Sringin Kec. Jumantono (DAK




Negeri 01 Sringin Kec. Jumantono (100%). Anggaran

Rp.212.670.000,- realisasi 100%.

oooo) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 03 Matesih Kec. Matesih (DAK Tahun

2012/Swakelola)



Negeri 03 Matesih Kec. Matesih (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.283.560.000,- (100%).

pppp) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 01 Girimulyo Kec. Ngargoyoso (DAK




Negeri 01 Girimulyo Kec. Ngargoyoso (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.212.670.000,- (100%).

83


qqqq) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 03 Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso

(DAK Tahun 2012/Swakelola)

Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehab Ruang

Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD

Negeri 03 Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.70.890.000,- (100%).

rrrr) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 03 Dayu Kec. Karangpandan (DAK




Negeri 03 Dayu Kec. Karangpandan (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.141.780.000,- (100%).

ssss) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 01 Cangakan Kec. Karanganyar




Negeri 01 Cangakan Kec. Karanganyar (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.70.890.000,- (100%).

tttt) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 02 Popongan Kec. Karanganyar




Negeri 02 Popongan Kec. Karanganyar (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.141.780.000,- (100%).

84


uuuu) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 01 Sroyo Kec. Jaten (DAK Tahun

2012/Swakelola)



Negeri 01 Sroyo Kec. Jaten (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.212.670.000,- (100%).

vvvv) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 05 Ngringo Kec. Jaten (DAK Tahun

2012/Swakelola)



Negeri 05 Ngringo Kec. Jaten (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.212.670.000,- (100%).

wwww) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 01 Tohudan Kec. Colomadu (DAK




Negeri 01 Tohudan Kec. Colomadu (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.212.670.000,- (100%).

xxxx) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 02 Klodran Kec. Colomadu (DAK




Negeri 02 Klodran Kec. Colomadu (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.141.780.000,- (100%).

85


yyyy) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 02 Selokaton Kec. Gondangrejo (DAK




Negeri 02 Selokaton Kec. Gondangrejo (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.141.780.000,- (100%).

zzzz) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 02 Plesungan Kec. Gondangrejo




Negeri 02 Plesungan Kec. Gondangrejo (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.141.789.000,- (100%).

aaaaa) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 3 Plesungan Kec. Gondangrejo (DAK




Negeri 3 Plesungan Kec. Gondangrejo (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.212.760.000,- (100%).

bbbbb) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 01 Kemiri Kec. Kebakkramat (DAK




Negeri 01 Kemiri Kec. Kebakkramat (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.212.670.000,- (100%).

ccccc) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 01 Nangsri Kec. Kebakkramat (DAK


86




Negeri 01 Nangsri Kec. Kebakkramat (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.283.560.000,- (100%).

ddddd) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 02 Kedungjeruk Kec. Mojogedang



kelas rusak berat beserta perabotnya SD Negeri 02

Kedungjeruk Kec. Mojogedang (100%). Anggaran

Rp.141.780.000,- realisasi 100%

eeeee) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 03 Sewurejo Kec. Mojogedang (DAK




Negeri 03 Sewurejo Kec. Mojogedang (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.283.560.000,- (100%)

fffff) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 02 Ganten Kec. Kerjo (DAK Tahun

2012/Swakelola)



Negeri 02 Ganten Kec. Kerjo (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.212.670.000,- (100%).

ggggg) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta

Perabotnya SD Negeri 05 Kuto Kec. Kerjo (DAK Tahun

2012/Swakelola)


kelas rusak berat sekolah dasar beserta perabotnya SD

87


Negeri 05 Kuto Kec. Kerjo (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.141.780.000,- (100%).

hhhhh) Pembangunan Pagar SMP Negeri 1 Kerjo

Target dan capaian kinerja terbangunnya pagar SMP N 1

Kerjo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.55.000.000,-

Rp.54.200.000,- (98,5%).

iiiii) Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Agama Islam (PAI)

SD

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 110 alat

peraga pembelajaran Agama Islam, namun dengan capaian

kinerja hanya 52%, hal ini disebabkan ketidaktersediaan

barang yang dibutuhkan di pasaran. Alokasi dana yang

direncanakan Rp.1.662.399.000,- dan terserap

Rp.864.964.000 (52%) selisih anggaran dengan realisasi

Rp.797.435.000,-

jjjjj) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 01 Giriwondo Kec. Jumapolo (DAK Tahun

2012/Swakelola)


ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Giriwondo


kkkkk) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 02 Ploso Kec. Jumapolo (DAK Tahun

2012/Swakelola)

Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan

ruang perpustakaan beserta perabot SDN 02 Ploso (100%).


88


lllll) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 03 Tunggulrejo Kec. Jumantono (DAK Tahun

2012/Swakelola)


ruang perpustakaan beserta perabot SDN 03 Tunggulrejo


mmmmm) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 02 Ngunut Kec. Jumantono (DAK Tahun

2012/Swakelola)


ruang perpustakaan beserta perabot SDN 02 Ngunut


nnnnn) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri Jatirejo Kec. Ngargoyoso (DAK Tahun

2012/Swakelola)


ruang perpustakaan beserta perabot SDN Jatirejo (100%).


ooooo) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 01 Segorogunung Kec. Ngargoyoso (DAK Tahun

2012/Swakelola)


ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Segorogunung


ppppp) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 02 Jungke Kec. Karanganyar (DAK Tahun

2012/Swakelola)

89


qqqqq) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan

ruang perpustakaan beserta perabot SDN 02 Jungke


rrrrr) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 01 Gayamdompo Kec. Karanganyar (DAK Tahun

2012/Swakelola)


ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Gayamdompo


sssss) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 03 Suruhkalang Kec. Jaten (DAK Tahun

2012/Swakelola)


ruang perpustakaan beserta perabot SDN 03 Suruhkalang


ttttt) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 01 Brujul Kec. Jaten (DAK Tahun 2012/Swakelola)


ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Brujul (100%).


uuuuu) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 01 Klodran Kec. Colomadu (DAK Tahun

2012/Swakelola)


ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Klodran


vvvvv) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 01 Blulukan Kec. Colomadu (DAK Tahun

2012/Swakelola)

90



ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Blulukan


wwwww) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 02 Wonosari Kec. Gondangrejo (DAK Tahun

2012/Swakelola


ruang perpustakaan beserta perabot SDN 002 Wonosari


xxxxx) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 01 Macanan Kec. Kebakkramat (DAK Tahun

2012/Swakelola)


ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Macanan


yyyyy) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 03 Macanan Kec. Kebakkramat (DAK Tahun

2012/Swakelola)


ruang perpustakaan beserta perabot SD Negeri 03 Macanan

Kec. Kebakkramat (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.116.943.000,- (100%).

zzzzz) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 03 Ngadirejo Kec. Mojogedang (DAK Tahun

2012/Swakelola)


ruang perpustakaan beserta perabot SD Negeri 03 Ngadirejo

Kec. Mojogedang (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.116.943.000,- (100%).

91


aaaaaa) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 01 Munggur Kec. Mojogedang (DAK Tahun

2012/Swakelola)


ruang perpustakaan beserta perabot SD Negeri 01 Munggur

Kec. Mojogedang (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.116.943.000,- (100%).

bbbbbb) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD

Negeri 01 Tawangsari Kec. Kerjo (DAK Tahun

2012/Swakelola)


ruang perpustakaan beserta perabot SD Negeri 01

Tawangsari Kec. Kerjo (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.116.943.000,- (100%).

cccccc) Pembangunan Ruang Belajar Lainnya (RBL) (SMP Negeri 3

Tasikmadu)


ruang belajar SMP N 3 Tasikmadu (100%). Anggaran


anggaran dengan realisasi Rp. 2.400.000,- .

dddddd) Sosialisasi Guru SMP Pelaksana Kurikulum 2013

Target dan capaian kinerja 100 orang guru SMP memahami

kurikulum 2013 (100%). Anggaran Rp.23.000.000,- realisasi


Rp.4.500.000,-

eeeeee) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 01 Jatipuro (DAK Tahun 2012/Swakelola)

Target dan capaian kinerja Terselesaikannya rehab 4 ruang

kelas beserta perabot SMP Negeri 01 Jatipuro (100%).


92


ffffff) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 02 Jatipuro (DAK Tahun 2012/Swakelola)


kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Jatipuro (100%).


gggggg) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 01 Jatiyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola)


kelas rusak beserta perabotnya SMPN 1 Jatiyoso (100%).


hhhhhh) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP



kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Jatiyoso (100%).


iiiiii) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP



kelas beserta perabot SMP Negeri 04 Jatiyoso (100%).


jjjjjj) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 02 Jumantono (DAK Tahun 2012/Swakelola)


kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Jumantono (100%).


kkkkkk) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 01 Ngargoyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola)


kelas beserta perabot SMP Negeri 01 Ngargoyoso (100%).

Anggaran dan realisasi Rp. 367.200.000,- (100%).

93


llllll) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 02 Ngargoyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola)


kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Ngargoyoso (100%).


mmmmmm) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 01 Karangpandan (DAK Tahun 2012/Swakelola)


kelas beserta perabot SMP Negeri 01 Karangpandan


nnnnnn) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP



kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Karangpandan


oooooo) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP



kelas beserta perabot Perabotnya SMP Negeri 03

Karangpandan (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.183.600.000,- (100%).

pppppp) Rehab Rang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 05 Karanganyar (DAK Tahun 2012/Swakelola)


kelas beserta perabot Perabotnya Perabotnya SMP Negeri

05 Karanganyar (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.183.600.000,- (100%).

94


qqqqqq) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 04 Karanganyar (DAK Tahun 2012/Swakelola)


kelas beserta perabot SMP Negeri 04 Karanganyar (100%).


rrrrrr) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 02 Jaten (DAK Tahun 2012/Swakelola)


kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Jaten (100%).


ssssss) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 03 Colomadu (DAK Tahun 2012/Swakelola)


kelas beserta perabot Perabotnya SMP Negeri 03 Colomadu


tttttt) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 02 Kebakkramat (DAK Tahun 2012/Swakelola)


kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Kebakkramat (100%).

Anggaran Rp.367.200.000,- realisasi (100%).

uuuuuu) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 03 Kebakkramat (DAK Tahun 2012/Swakelola)


kelas beserta perabot SMP Negeri 03 Kebakkramat (100%).

Anggaran Rp.275.400.000,- realisasi (100%).

vvvvvv) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 01 Mojogedang (DAK Tahun 2012/Swakelola)


kelas beserta perabot Perabotnya SMP Negeri 01

Mojogedang (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.183.600.000,- (100%).

95


wwwwww) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 01 Kerjo (DAK Tahun 2012/Swakelola)


kelas beserta perabot Perabotnya SMP Negeri 01 Kerjo


xxxxxx) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP

Negeri 01 Jenawi (DAK Tahun 2012/Swakelola)


kelas beserta perabot Perabotnya Perabotnya SMP Negeri

01 Jenawi (100%). Anggaran Rp.183.600.000,- realisasi

(100%).

yyyyyy) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SD Beserta Perabotnya

SD Negeri 03 Pablengan Kec. Matesih (DAK Tahun

2011/Swakelola)


kelas rusak berat SD beserta perabotnya SD Negeri 03

Pablengan Kec. Matesih (100%). Anggaran

Rp.149.940.000,- realisasi (100%).

zzzzzz) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SD Beserta Perabotnya

SD Negeri 02 Pendem Kec. Mojogedang (DAK Tahun

2011/Swakelola)

Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab Ruang

Kelas Rusak Berat SD Beserta Perabotnya SD Negeri 02

Pendem Kec. Mojogedang (100%). Anggaran

Rp.149.940.000,- realisasi (100%).

aaaaaaa) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SD Beserta Perabotnya

SD Negeri 04 Jaten Kec. Jaten (DAK Tahun

2011/Swakelola)


Kelas Rusak Berat SD Beserta Perabotnya SD Negeri 04

96


Jaten Kec. Jaten (100%). Anggaran Rp.224.910.000,-

realisasi (100%).

bbbbbbb) Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang (SD Negeri) (DAK

TA. 2013/Swakelola)


kelas SD Negeri rusak sedang (100%). Anggaran realisasi

Rp.3.269.012.000,- (100%).

ccccccc) Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya

(SD Negeri) (DAK TA. 2013/Swakelola)


33 ruang perpustakaan SD Negeri beserta perabotnya

(100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.742.728.000,- (100%).

ddddddd) Rehabilitasi Sedang Ruang Belajar SMP N (DAK

2013/Swakelola)

Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab sedang

18 ruang belajar SMPN (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.826.200.000,- (100%).

eeeeeee) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N (DAK 2013/

Swakelola)

Target dan capaian kinerja terselesaikannya 10 ruang kelas

baru SMP Negeri (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.1.040.400.000,- (100%).

fffffff) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP N (DAK

2013/Swakelola)

Target dan capaian kinerja terselesaikannya 2 ruang

perpustakaan SMP Negeri (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.364.140.000,- (100%).

97


ggggggg) Pembangunan Ruang Lab. IPA SMP N (DAK

2013/Swakelola

Target dan capaian kinerja terselesaikannya 4 ruang Lab.

IPA SMP Negeri (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.814.980.000,- (100%).

hhhhhhh) Pembangunan Ruang Lab. Bahasa SMP N (DAK

2013/Swakelola)

Target dan capaian kinerja terselesaikannya 4 ruang Lab.

Bahasa SMP Negeri (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.814.980.000,- (100%).

iiiiiii) Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 1 Tasikmadu


kelas SMP Negeri 1 Tasikmadu (100%). Anggaran

Rp.100.000.000- realisasi Rp.98.882.500,- (98,8%) selisih


jjjjjjj) Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 1 Matesih


Kelas SMP Negeri 1 Matesih (100%). Anggaran

Rp.100.000.000- realisasi Rp.99.400.000,- (99,4%)

Rp.600.000,-.

kkkkkkk) Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 1 Tawangmangu


Kelas SMP Negeri 1 Tawangmangu (100%). Anggaran



lllllll) Pembangunan Pagar SD Negeri 3 Sroyo Kec. Jaten


Pagar SD Negeri 3 Sroyo Kec. Jaten (100%). Anggaran

Rp.25.000.000- realisasi Rp.500.000,- (20%) selisih


98


mmmmmmm) Pengadaan Alat Kesenian Gamelan SD

Target dan capaian kinerja tersedianya 2 Paket Alat

Kesenian Gamelan SD (100%). Anggaran Rp.150.000.000,-



nnnnnnn) Pengadaan Alat Kesenian Gamelan SMP

Target dan capaian kinerja tersedianya 2 Paket Alat

Kesenian Gamelan SD (100%). Anggaran Rp.150.000.000-

realisasi Rp.148.800.000,- (99,2%) Rp.1.200.000,-

ooooooo) Pengadaan Alat Olahraga SD


olahraga SD (100%). Anggaran Rp.200.000.000- realisasi


Rp.2.030.000,00

ppppppp) Pengadaan Alat Olahraga SMP

Target dan capaian kinerja Tersedianya 10 paket alat

olahraga SMP (100%). Anggaran Rp.200.000.000- realisasi


Rp.1.330.000,-

qqqqqqq) Pengadaan Multi Media SMP (SMP Negeri 2 Mojogedang

dan SMP Negeri 1 Matesih)

Target dan capaian kinerja Tersedianya 15 unit perangkat

multimedia SMP Negeri 2 Mojogedang dan 15 unit perangkat

multimedia SMP Negeri 1 Matesih (100%). Anggaran



rrrrrrr) Pembangunan Pagar SD Negeri 3 Plosorejo Kec. Matesih


Pagar SD Negeri 3 Plosorejo (100%). Anggaran

Rp.50.000.000- realisasiRp.49.350.000,- (98,7%) selisih


99


sssssss) Pengadaan Alat Kesenian Drumband SD Negeri 02 Koripan

Kec. Matesih

Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat kesenian

Drumband SD Negeri 02 Koripan (100%). Anggaran

Rp.25.000.000- realisasi Rp.24.250.000,- (97%) selisih

anggaran dengan realisasi Rp.750.000,00

ttttttt) Pengadaan Alat UKS dan Pramuka SD Negeri 01 Girilayu

Kec. Matesih

Target dan capaian kinerja tersedianya 1 set alat UKS dan

Pramuka SD Negeri 01 Girilay (100%). Anggaran



uuuuuuu) Penataan Lingkungan SMP Negeri 03 Karanganyar

Kegiatan ini memiliki target dan capaian Terselesaikannya

penataan lingkungan SMP Negeri 03 Karanganyar (100%).

Anggaran Rp.90.000.000- realisasi Rp.88.762.500,- (98,6%)


vvvvvvv) Pengadaan Komputer dan Proyektor SD Negeri 01 Sroyo

Kec. Jaten

Target dan capaian kinerja tersedianya 13 unit komputer dan

1 unit proyektor SD Negeri 01 Sroyo Kec. Jaten (100%).

Anggaran Rp.90.000.000- realisasi Rp.89.050.000,- (98,9%)

selisih anggaran dengan realisasi Rp.950.000,00

wwwwwww) Pengadaan Peralatan TIK SMP (SMP Negeri 5 Karanganyar

dan SMP Negeri 1 Gondangrejo)

Target dan capaian kinerja Tersedianya 11 unit peralatan

TIK SMP Negeri 5 dan 11 unit peralatan TIK SMP Negeri 1

Gondangrejo (100%). Anggaran Rp.150.000.000- realisasi


Rp.1.200.000,-

xxxxxxx) Pengadaan LCD Proyektor Beserta Instalasinya (SMP N 2

Colomadu dan SMP N 1 Gondangrejo)

100


Target dan capaian kinerja Tersedianya 14 LCD Proyektor

beserta instalasinya SMP Negeri 2 Colomadu dan SMP N 1

Gondangrejo (100%). Anggaran Rp.100.000.000- realisasi


Rp.850.000,-

yyyyyyy) Pembangunan Pagar SMP Negeri 2 Jaten


pagar SMP N 2 Jaten (100%). Anggaran Rp.50.000.000-

realisasi Rp.800.000,- (1,6%), selisih anggaran dengan


zzzzzzz) Pembangunan MCK SD Negeri 01 Mojoroto Kec.

Mojogedang


MCK SD Negeri 1 Mojoroto (100%). Anggaran



aaaaaaaa) Pembangunan Gapuro SD Negeri 01 Ngadirejo Kec.

Mojogedang


Gapura SD N 01 Ngadirejo (100%). Anggaran

Rp.50.000.000- realisasi Rp.49.050.000,- (98,1%)

Rp.950.000,00

bbbbbbbb) Pembangunan Gapuro dan Pavingisasi SMP Negeri 02

Tawangmangu


Gapuro dan Pavingisasi SMP Negeri 02 Tawangmangu

(100%). Anggaran Rp.35.000.000- realisasi Rp.1.800.000,-


cccccccc) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum (IPU) SD Negeri

Target dan capaian kinerja Tersedianya 10 paket Buku Ilmu

Pengetahuan Umum (IPU) SD Negeri (100%). Anggaran



101


7) Program Pendidikan Menengah,

a) Fasilitasi Pemenuhan SSN SMK

Target dan capaian kinerja Terwujudnya peningkatan mutu

dan kualitas pendidikan menengah sebanyak 6 SMK (100%).


b) Verifikasi Kegiatan Sarana Pendidikan Menengah (SMA dan

SMK)

Target dan capaian kinerja Terlaksananya Verifikasi

Kegiatan Sarana Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)

sebanyak 50 sekolah (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.5.000.000,- (100%).

c) Bimbingan ISO (SMA Negeri Karangpandan)

Target dan capaian kinerja terlaksananya bimbingan ISO di

SMA Negeri Karangpandan (100%). Anggaran



d) Deklarasi Kabupaten Vokasi

Target dan capaian kinerja terlaksananya Deklarasi

Kabupaten Vokasi (100%). Anggaran Rp.50.000.000-



e) Rehab Ruang Pembelajaran SMA N (DAK 2013/Swakelola)


Pembelajaran 18 SMA Negeri (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.1.278.900.000,- (100%).

f) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA N (DAK

2013/Swakelola)

Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Pembangunan

1 Ruang Perpustakaan SMA N (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.203.000.000,- (100%).

102


g) Pembangunan Laboratorium IPA SMAN (DAK 2013/

Swakelola)


3 Ruang Laboratorium IPA SMAN (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.715.515.000,- (100%).

h) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK (SMA Negeri

Colomadu

Target dan capaian kinerja Terlaksananya Pembangunan 1

Ruang Perpustakaan SMA Negeri Colomadu (100%).

Anggaran Rp.142.800.000- realisasi Rp.142.700.000,-

(99,9%)

i) Rehab Ruang Kelas SMK N (DAK 2013/Swakelola)

Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehab 31

Ruang Kelas SMKN (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.2.029.492.500,- (100%).

j) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMA Negeri

Jumapolo) (.)


1 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Negeri Jumapolo (100%).



k) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK N (DAK

2013/Swakelola)


Ruang Perpustakaan 4 SMKN (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.812.000.000,- (100%).

l) Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMK N (DAK

2013/Swakelola)


8 Ruang Laboratorium IPA SMK N (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.1.177.400.000,- (100%).

103


m) Pemetaan, Sosialisasi dan Monitoring DAK SMA/SMK (DAK

2013)

Target dan capaian kinerja Terwujudnya pemetaan,

sosialisasi dan monitoring DAK SMA/SMK sebanyak 94

sekolah (100%). Anggaran Rp.146.527.180,- realisasi

Rp.132.962.180,- (90,7%) selisih anggaran dengan realiasi

Rp.13.565.000,-.

n) Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (SMA N 1

Karanganyar)

Target dan capaian kinerja tersedianya fasilitas Penelitian

IPA dan IPS siswa SMA N 1 Karanganyar (100%). Anggaran


anggaran dengan realiasi Rp.1.176.000,-.

o) Pembangunan Pagar SMK Negeri Jumantono


Pagar SMK Negeri Jumantono (100%). Anggaran


anggaran dengan realiasi Rp.1.125.000,00

p) Pembangunan Paving Halaman SMK Negeri Jatipuro


Paving Halaman SMK Negeri Jatipuro (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.50.000.000,- (100%).

q) Workshop Peningkatan APM SMA

Target dan capaian kinerja terlaksananya Workshop

Peningkatan APM SMA sebanyak 45 orang (100%).


r) Monitoring Keterlaksanaan KTSP SMA/SMK

Target dan capaian kinerja 20 sekolah melaksanakan KTSP

SMA/SMK (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,-

(100%).

104


s) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK (SMA N

Karangpandan)


1 Ruang Perpustakaan SMA N Karangpandan (100%).


(99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.145.000,00

t) Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (SMA Negeri

Gondangrejo)

Target dan capaian kinerja tersedianya Fasilitasi Penelitian

IPA dan IPS Siswa SMA Negeri Gondangrejo (100%).


u) Pengadaan Komputer SMA/SMK (SMA Muh. I Karanganyar)

Target dan capaian kinerja terwujudnya pengadaan

Komputer SMA Muh 1 Karanganyar (100%). Anggaran



v) Fasilitasi Kantin Kejujuran Siswa SMA/SMK (SMA N Kerjo)

Target dan capaian kinerja Tersedianya Fasilitasi Kantin

Kejujuran Siswa SMA N Kerjo (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.10.000.000,- (100%).

w) Pengadaan Alat Lab IPA SMK

Target dan capaian kinerja Tersedianya 2 unit / sekolah Alat

Lab IPA SMK (100%). Anggaran Rp.102.000.000,- realisasi


Rp.101.550,-.

x) Pengadaan Alat Bengkel SMK (SMK Buahakti Karya

Karanganyar)

Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket Alat Bengkel

SMK Buahakti Karya Karanganyar (100%). Anggaran



105


y) Pengadaan Alat Bengkel SMK (SMK Negeri Jenawi)

Target dan capaian kinerja Tersedianya 1 paket Alat Bengkel

SMK Negeri Jenawi (100%). Anggaran Rp.51.000.000,-



z) Pengadaan Alat Bengkel SMK (SMK Muh 3 Karanganyar)

Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket Alat Bengkel

SMK Muh 3 Karanganyar (100%). Anggaran Rp.51.000.000,-



aa) Pengadaan Alat Bengkel SMK (SMK Negeri Jumantono)

Target dan capaian kinerja Tersedianya 1 unit alat bengkel

SMK Negeri Jumantono (100%). Anggaran Rp.51.000.000,-



bb) Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK (SMK Negeri Jatipuro)

Target dan capaian kinerja Terwujudnya fasilitasi pemasaran

tamatan SMK Negeri Jatipuro (100%). Anggaran



cc) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMA N 1

Gondangrejo)


1 ruang kelas baru SMA N 1 Gondangrejo (100%). Anggaran



dd) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMK Buahina

Karya Karanganyar)


Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Buahina Karya Karanganyar

106




ee) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/ SMK Karanganyar

(SMK Negeri Jumantono)


1 Ruang Kelas Baru SMK Negeri Jumantono (100%).


selisih anggaran dengan realisasi Rp.440.000,-.

ff) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/ SMK Karanganyar

(SMK Negeri Jatipuro)


1 Ruang Kelas Baru SMK Negeri Jatipuro (100%). Anggaran



gg) Pembangunan Lab. IPA SMA/SMK (SMK Negeri Jenawi)


Lab. IPA SMK Negeri Jenawi (100%). Anggaran



hh) Pembangunan Laboratorium IPA SMA/SMK (SMA N Kerjo)


Laboratorium IPA SMA N Kerjo (100%). Anggaran



ii) Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)

(SMA Negeri Colomadu)

Target dan capaian kinerja Terwujudnya Fasilitasi

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) SMA Negeri

Colomadu (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi


Rp.220.000,-.

107


jj) Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (SMK Muh 2

Karanganyar)

Target dan capaian kinerja Tersedianya Buku Perpustakaan

SMK Muh 2 Karanganyar (100%). Anggaran Rp.25.500.000,-



kk) Rehabilitasi Gedung SMA/SMK (SMA Negeri Kerjo)

Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehabilitasi 1

ruang Gedung SMA Negeri Kerjo (100%). Anggaran

Rp.61.200.000,- realisasi Rp.60.750.000,- (99,%).

ll) Rehabilitasi Gedung SMA/ SMK Karanganyar (SMA Negeri

Colomadu)

Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehabilitasi

Gedung SMA Negeri Colomadu (100%). Anggaran

Rp.61.200.000,- realisasi Rp. 60.049.000,- (98%).

mm) Rehabilitasi Gedung SMA/ SMK Karanganyar (SMA Negeri

Gondangrejo)

Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehabilitasi

Gedung SMA Negeri Gondangrejo (100%). Anggaran



nn) Sosialisasi Guru SMA/SMK Kurikulum 2013

Target dan capaian kinerja 95 orang guru SMA/SMK

memahami kurikulum 2013 (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.25.000.000,- (100%).

oo) Bantuan Bea Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu

Target dan capaian kinerja Tersalurkannya bantuan bea

siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu kepada 355

siswa (100%). Anggaran Rp.362.100.000,- realisasi 100%.

108


pp) Bantuan Beasiswa Miskin (BSM) SMA/SMK

Target dan capaian kinerja Tersalurkannya Bantuan

Beasiswa Miskin (BSM) SMA/SMK kepada 183 siswa


qq) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba

Akademik SMA

Target dan capaian kinerja terselenggarakannya Pembinaan

dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMA sebanyak 5

kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.110.000.000,-

(100%).

rr) Pemberian Uang Pembinaan/Hadiah Juara Lomba Akademik

SMA

Target dan capaian kinerja tersalurkannya Pemberian Uang

Pembinaan/Hadiah Juara Lomba Akademik SMA kepada 32

siswa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.22.000.000,-

(100%).

ss) Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifikasi Siswa (Pembinaan

dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMK)

Target dan capaian kinerja terselenggarakannya 5 kegiatan

Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifikasi Siswa (100%).


(95,4%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.4.543.000,00

tt) Pengadaan Buku Perpustakaan SMA

Target dan capaian kinerja Tersedianya Buku Perpustakaan

SMA sebanyak 5 sekolah (100%). Anggaran

Rp.200.000.000,- realisasi Rp.195.577.440,-(97,8%) selisih

anggaran dengan realisasi Rp.4.422.560,,-

uu) Pengadaan Meubelair (Rak Buku, Locker, Lemari Besi,

Filling Cabinet) Untuk SMA dan SMK

Target dan capaian kinerja Tersedianya 23 set Meubelair

(Rak Buku, Locker, Lemari Besi, Filling Cabinet) Untuk SMA

109


dan SMK (100%). Anggaran Rp.201.365.000,- realisasi

Rp.198.432.500,-(98,5%) selisih anggaran dengan realisasi

Rp.2.932.500,-

vv) Workshop Penanggulangan Angka Putus Sekolah SMA/SMK

Target dan capaian kinerja 47 orang mengikuti workshop

penanggulangan angka putus sekolah (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.9.350.000,- (100%).

ww) Rehab Berat Gedung SMA Negeri 1 Karangayar

Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehab Berat

Gedung SMA Negeri 1 Karangayar (100%). Anggaran


anggaran dengan realisasi Rp.608,-.

xx) Revitalisasi SMA Negeri 02 Karanganyar

Target dan capaian kinerja Terwujudnya Revitalisasi SMA

Negeri 02 Karanganyar (100%). Anggaran Rp.64.736.000,-


realisasi Rp.781,-

yy) Rehab Ruang Belajar ( SMK Muh. 6 Karanganyar )


Belajar SMK Muh. 6 Karanganyar (100%). Anggaran

Rp.61.200.000,- dan terealisasiRp.61.050.000,- (99,7%)


zz) Fasilitasi Bussines Centre SMK

Target dan capaian kinerja Tersedianya Fasilitasi Bussines

Centre 1 sekolah SMK (100%). Anggaran Rp.200.000.000,-


realisasi Rp.1.207.000,00

aaa) Fasilitasi Carier Center SMK

Target dan capaian kinerja Tersedianya Fasilitasi Carier

Center 1 sekolah SMK (100%). Anggaran Rp.50.000.000,-

110




bbb) Pembangunan Ruang Kelas SMAN Kebakkramat

Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan 1

ruang kelas SMAN Kebakkramat (100%). Anggaran



8) Program Pendidikan Non Formal

a) Pembinaan dan Penaggulangan Bahaya Merokok Bagi Tutor

PNFI

Target dan capaian kinerja terselenggarakannya 1 kegiatan

Pembinaan dan Penaggulangan Bahaya Merokok Bagi Tutor

PNFI (100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi

Rp.99.797.500,- (99,8%) selisih anggaran dengan realisasi.

Rp.202.500,-

b) Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

Target dan capaian kinerja Terselenggarakannya Pembinaan

Pendidikan Kursus dan Kelembagaan dengan peserta 51

orang (100%). Anggaran Rp.24.000.000,- realisasi


Rp.204.000,-

c) Seleksi Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat

Kabupaten

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Seleksi

Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Kabupaten

sebanyak 12 cabang (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.10.000.000,- (100%).

d) Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Pameran

Hari Aksara Internasional)

Target dan capaian kinerja Terselenggaranya 1 stand

pameran hari Aksara Internasional (100%). Anggaran

111




e) Fasilitasi Hari Aksara Internasional

Target dan capaian kinerja terlaksananya 1 kali kegiatan

Fasilitasi Hari Aksara Internasional (100%). Anggaran



f) Kegiatan SKB

Target dan capaian kinerja terselenggaranya 1 kegiatan SKB

bagi 400 orang (100%). Anggaran Rp.55.000.000,- realisasi


Rp.645.000,-

g) Pengarusutamaan Gender

Target dan capaian kinerja 80 orang mengikuti kegiatan

Pengarustamaan Gender (100%). Anggaran Rp.50.000.000,-


realisasi Rp.95.000,00

h) Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan

(UNPK)

Target dan capaian kinerja terselenggarakannya Ujian

Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Kejar Paket A,

Kejar Paket B, Kejar Paket C (100%). Anggaran

Rp.25.000.000,- realisasi Rp.21.040.000,- (84,16) selisih


i) Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUDNI Berprestasi

Target dan capaian kinerja terselenggarakannya Apresiasi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi

sebanyak 12 cabang (100%). Anggaran Rp.25.000.000,-



112


j) Pendidikan Berkelanjutan Kejar Paket A, B, dan C

Target dan capaian kinerja Terselenggarakannya 8

Kelompok Pendidikan Berkelanjutan Kejar Paket A, B, dan C

Anggaran dan realisasi Rp.40.000.000,- (100%)

k) Pengadaan Buku Kejar Paket C

Target dan capaian kinerja tersedianya 224 buku untuk 28

lembaga (100%). Anggaran Rp.200.000.000,- realisasi


Rp.4.838.400,-

9) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a) Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang

Bereprestasi

Target dan capaian kinerja 100 orang mengikuti Pembinaan

Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Breprestasi


(92%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.000.000,-

b) Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal

Target dan capaian kinerja tersalurkannya Bantuan

Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal sebanyak 99

guru (100%). Anggaran Rp.346.500.000,- realisasi


Rp.38.500.000,00

c) Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 / D4 Pendidik


Peningkatan Kualifikasi ke S1 / D4 Pendidik kepada 40 guru



Rp.3.500.000,-.

d) Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Buahakti

Target dan capaian kinerja terlaksananya Bantuan

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Buahakti sebanyak 438 guru

113




Rp.36.400.000,-

e) Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD

Target dan capaian kinerja terlaksananya Bantuan

Kesejahteraan Pendidik PAUD sebanyak 428 guru (100%).


(99%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.9.100.000,-.

f) Bantuan Pengembangan Profesi Pendidik Formal


Pengembangan Profesi Pendidik Formal kepada 10 orang


g) Penyelesaian Usulan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru

Target dan capaian kinerja terselesaikannya Usulan

Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru sebanyak 6.000



Rp.225.000,-

h) Workshop Peningkatan Kompentensi Guru SMK

Target dan capaian kinerja terlaksananya Workshop

Peningkatan Kompentensi Guru SMK sebanyak 50 orang


(82,7%) selisih anggaran dengan realisasi

i) Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Bimbingan

Teknis Manajemen Kepegawaian sebanyak 110 orang



j) Bintek Kepengawasan Formal dan Non Formal

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Bintek

Kepengawasan Formal dan Non Formal sebanyak 105 orang

114




k) Fasilitasi dan Verifikasi Peserta Sertifikasi Guru

Target dan capaian kinerja terwujudnya Fasilitasi dan

Verifikasi Peserta Sertifikasi Guru sebanyak 4500 orang



l) Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Formal.

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pemilihan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal sebanyak 100

orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.25.000.000,-

(100%).

m) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Penilaian

Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) sebanyak 50 orang (100%).


n) Diklat Penyiapan Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru

Target dan capaian kinerja terlaksananya Diklat Penyiapan

Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru sebanyak 120 orang



Rp.5.450.000,-

o) Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik

Target dan capaian kinerja terlaksananya Pengelolaan

Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik sebanyak

1500 orang (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi

Rp.24.600.000,- (98,4% selisih anggaran dengan realisasi

Rp.400.000,-

115


p) Diklat Penilaian Kinerja Guru

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Diklat Penilaian

Kinerja Guru sebanyak 50 orang (100%). Anggaran



q) Penyiapan Kepala Sekolah

Target dan capaian kinerja terlaksananya penyiapan 120

Kepala Sekolah (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.92.000.000,- (100%).

r) Diklat Pengawas Sekolah

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Diklat 40

Pengawas Sekolah (100%). Anggaran Rp.79.500.000,-



s) Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berprestasi

dan Berdedikasi

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Seleksi Tenaga

Pendidik dan Kependidikan yang Berprestasi dan

Berdedikasi sebanyak 150 orang (100%). Anggaran



t) Sosialisasi Layanan Padamu Negeri

Target dan capaian kinerja terlaksananya Sosialisasi

Layanan Padamu Negeri sebanyak 659 orang (100%).



u) Pelatihan dan Pembekalan Kepala Sekolah (Bintek

Manajemen Kepala Sekolah)

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pelatihan dan

Pembekalan Kepala Sekolah (Bintek Manajemen Kepala

Sekolah) sebanyak 100 orang (100%). Anggaran

116




10) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

a) Biaya Operasional Pengelola Bantuan Pendidikan

Target dan capaian kinerja terselesaikannya bantuan

keuangan dari propinsi untuk 8 program 86 kegiatan (100%).


selisih anggaran dengan realisasi Rp.38 000.00

b) Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

(Akreditas Sekolah)

Target dan capaian kinerja terlaksananya Evaluasi Hasil

Kinerja Bidang Pendidikan (Akreditas Sekolah) (100%).


selisih anggaran dengan realisasi Rp.362 500.-

c) Pembuatan Dokumen SKPD

Target dan capaian kinerja tersusunnya 42 buku Dokumen

SKPD (100%). Anggaran Rp.69.250.000,- realisasi


Rp.2.225.000,-

d) Manajemen Pendataan Pendidikan Kabupaten dan

Kecamatan

Target dan capaian kinerja terlaksananya Manajemen

Pendataan Pendidikan Kabupaten dan Kecamatan sebanyak

12.052 sekolah (100%). Anggaran Rp.122.800.000,- realisasi


Rp.650.000,-

e) FS dan Operasional Pendidikan Akademi Komonitas

(AKPERKES)

Target dan capaian kinerja terlaksananya 2 kali rapat dan

perjalanan dinas pelatihan penyusunan proposal untuk 3


117


Rp.6.765.000,- (48,8%) selisih anggaran dengan

realisasi.Rp.7.085.000,-.

f) Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB) dan MOS

Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Sosialisasi dan

Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan MOS

sebanyak 120 sekolah (100%). Anggaran Rp.29.500.000,-


realisasi Rp.163 000,-.

g) Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan

Target dan capaian kinerja Terselenggaranya

Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan (100%). Anggaran


anggaran dengan realisasi Rp.330 000.,-

h) Operasional Pengelola BOS

Target dan capaian kinerja Tersalurkannya Operasional

Pengelola BOS sebanyak 570 sekolah (100%). Anggaran


anggaran dengan realisasi Rp.37 500.,-

i) Pengembangan Jaringan Pendidikan dan Pengelolaan WEB

Target dan capaian kinerja Terwujudnya Pengembangan

Jaringan Pendidikan dan Pengelolaan WEB berupa jaringan

web (100%). Anggaran Rp.67.630.000,- realisasi


Rp.6.902 000,-

j) Penyusunan Profil Pendidikan

Target dan capaian kinerja Tersusunnya 10 buku Profil

Pendidikan (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi


Rp.415.000,-

118


k) Monitoring dan Sosialisasi BOS

Target dan capaian kinerja Terlaksananya Monitoring dan

Sosialisasi BOS sebanyak 570 sekolah (100%). Anggaran



l) Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Target dan capaian kinerja Terlaksananya Penyusunan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (100%). Anggaran


anggaran dengan realisasi Rp.1.100 000.,-

m) Bintek Manajemen Kepala TU SMP, SMA, SMK dan UPT,

PUD, NFI SD dan SKB

Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Bintek

Manajemen Kepala TU SMP, SMA, SMK dan UPT, PUD,

NFI SD dan SKB (100%). Anggaran Rp.30.000.000,-



n) Bintek Pengelolaan Inventaris Barang

Target dan capaian kinerja Terlaksananya Bintek

Pengelolaan Inventaris Barang sebanyak 90 orang (100%).



o) Penggandaan Kalender Pendidikan

Target dan capaian kinerja Tersedianya 1.240 buku Kalender

Pendidikan (100%). Anggaran Rp.21.000.000,- realisasi


Rp.646.000,-

p) Pembuatan Kartu NISN dan NPSN

Target dan capaian kinerja Tersedianya 19.940 Kartu NISN

dan 1.276 sertifikat NPSN (100%). Anggaran

119




q) Workshop Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Pendidikan Dasar


Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pendidikan Dasar

117 Orang (100%). Anggaran Rp.79.500.000,- realisasi

Rp.78.163.000,- (98,3%) Rp.1.337.000.-

r) Workshop Penyusunan RKA Sekolah

Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Workshop

Penyusunan RKA Sekolah sebanyak 165 peserta (100%).



s) Operasional Pendataan BSM

Target dan capaian kinerja tersalurkannya Operasional

Pendataan BSM sebanyak 150 orang (100%). Anggaran



b. Kantor Perpustakaan dan Arsip

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan, dengan kegiatan :

1) Pengolahan Bahan Pustaka

Target kinerja dan Capaian Kinerja tercukupinya honorarium

petugas pelayana perpustakaan untuk 22 orang PNS petugas

dan 8 Orang Non PNS, untuk 12 bulan (100%). Anggaran

Rp.46.560.000,- realisasi anggaran Rp.45.110.000,- (96,88%)

selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.450.000,-.

2) Pelaksanaan Perpustakaan Keliling dan Pembinaan

Perpustakaan

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya kebutuhan

pengguna perpustakaan dan terlaksananya pembinaan petugas/

120


pengelola perpustakaan di 50 Sekolah Dasar (100%) Anggaran

Rp.25.356.000,- realisasi anggaran Rp.25.324.000,- (99.87%)

selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.32.000,-.

3) Penyediaan Jasa Internet / Hot Spot Area

Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya biaya langganan

internet untuk 12 bulan (100%). Anggaran Rp.5.740.000,-

realisasi anggaran Rp.5.479.000,- (95.46%) selisih realisasi

anggaran dengan anggaran Rp.260.817,-

4) Forum Komunikasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kab.

Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja terbentuknya Organisasi

Ikatan Pustakawan Indonesia Kab. Karanganyar dengan peserta

150 orang peserta (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.38.000.000,- (100%).

5) Lomba Mengarang Promosi Perpustakaan Tingkat SD, SLTP,

SLTA dan Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya lomba

mengarang promosi perpustakaan tingkat SD, SLTP, SLTA dan

Pengelola Perpustakaan Desa/ Kelurahan 200 peserta lomba

(100%). Anggaran dan Realisasi Anggaran Rp.32.000.000,-

(100%).

2. KESEHATAN

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya penyediaan

jasa surat menyurat (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.2.622.250,- (100%)

121


b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air.

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya jasa

komunikasi, sumber daya listrik dan air (100%). Anggaran


anggaran dan realisasi Rp.54.643.002,-

c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya terbayarnya

jasa kebersihan 1 orang, tersedianya peralatan kebersihan

selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.8.955.000,- (100%) .

d) Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya alat tulis

kantor selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.13.953.300,- (100%).

e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya barang

cetakkan kantor selama 6 bulan (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.20.717.000,- (100%).

f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya komponen

instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 6 bulan

(100%) . Anggaran dan realisasi Rp.2.740.500,- (100%)

g) Penunjang Puskesmas .

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya alat tulis

kantor untuk 21 Puskesmas selama 6 bulan (100%).

Anggaran Rp.390.257.947,- Realisasi Rp.164.942.324,-

(42,26%) selisih anggaran dengan realisasi

Rp.225.315.623,-

122


h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan .

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya bahan

bacaan surat kabar dan 1 paket buku (100%). Anggaran

Rp.1.080.000,- dan realisasi Rp.1.075.000,- (99,53%).

Selisih anggaran dan realisasi Rp.5.000,-

i) Penyediaan makanan dan minuman.

Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya 8 kali

rapat (100%). Anggaran Rp.9.310.000,- dan realisasi

Rp.8.820.000,- (94,73%). Selisih anggaran dan realisasi

Rp.490.000,-

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar

daerah.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapat

koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah /luar daerah

selama 6 bulan (100%) . Anggaran Rp.20.162.100,- dan

realisasi Rp.19.979.000,- (94,78%). Selisih anggaran dan


k) Penyediaan Jasa Non PNS.

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor non

PNS untuk 24 orang selama 7 bulan (100%). Anggaran

Rp.108.900.000,- realisasi Rp.61.200.000,- (56,20%), Selisih

anggaran dan realisasi Rp.47.700.000,-.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya peralatan

gedung kantor 1 paket (100%). Anggaran Rp.199.000.000,-

realisasi Rp.197.277.000,- (99,13%), Selisih anggaran dan


123


b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya pemeliharaan

1 gedung kantor DKK (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.26.250.000,- (100%).

c) Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional.

Target kinerja dan capaian kinerja 12 unit kendaraan

operasional (100%) Anggaran Rp.49.153.000,- realisasi

Rp.48.896.900,- (99,48%). Selisih anggaran dengan realisasi

Rp.256.100,-.

d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur .

Target kinerja dan capaian kinerjja 1 paket (100%).

Anggaran Rp.2.275.000,- realisasi Rp.2.250.000,-.(98,90%)

Selisih anggaran dengan relalisasi Rp.25.000,-.

e) Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer.

Target kinerja dan capaian kinerja 24 unit

komputer/notebook dan 14 unit komputer (100%). Anggaran

Rp.18.626.000,- realisasi Rp.18.479.000,-(99,21%) Selisih


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya pendidikan dan

pelatihan formal selama 6 bulan . Anggaran Rp.11.850.000,-

realisasi Rp.6.600.000,- (55,70%). Selisih anggaran dan

realisasi Rp. 5.250.000,-.


Capaian Kinerja dan Keuangan.

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD.

Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar

tahun 2013.

124


b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 1 laporan

keuangan semesteran (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.5.000.000,- (100%)

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan LRA,

Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (100%).

Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%) .

d) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD.

Target kinerja tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan

SKPD 100 SPP dan 100 SPM dan capaian kinerja 134 SPM

134 SPP dan (134%). Anggaran Rp.84.027.500,- realisasi


Rp.375.000,-.

e) Penyusunan DPA dan RKA.

Target Kinerja dan capaian Kinerja 1 DPA dan 1 RKA

(100%) Anggaran dan realisasi Rp.6.310.000,- (100%)

f) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.

Target Kinerja dan capaian kinerja 4 dokumen profil, profil

SDM kesehatan, SPM Kesehatan dan SKD. Anggaran

Rp.23.186.500,- realisasi Rp.22.231.500,- (95,88%). Selisih

anggaran dan realisasi Rp.955.000,-

g) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan.

Capaian kinerja dan target kinerja terwujudnya monitoring 2

kali (100%) Anggaran Rp.5.965.000,- realisasi


Rp.200.000,-.

5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya obat dan

perbekalan bagi 21 Puskesmas (100%). Anggaran

125


Rp.3.092.258.450,- realisasi Rp.3.045.728.016,- (98,50%).

Selisih anggaran dan realisasi Rp.46.530.434,-

6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan.

Target kinerja dan capaian kinerja 21 Puskesmas dan 8

Rumah Sakit (100%). Anggaran Rp.40.077.000,- realiasasi


Rp.300.000,-

b) Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan dan Sarana Umum

Lainnya.


tahun 2013.

c) Pembiayaan Pasien Rawat Inap ASKES.

Target kinerja dan capaian kinerja 13 Puskesmas (100%).

Anggaran Rp.64.369.200,- realiasasi Rp.36.817.300,-

(57,20%). Selisih anggaran dan realisasi Rp.27.551.900,-

d) Akreditasi Puskesmas.


Tahun 2013.

e) Jasa Pelayanan Askes PNS.

Target kinerja dan capaian kinerja pelayanan ASKES bagi

PNS di 21 Puskesmas dan DKK (100%). Anggaran

Rp.493.814.536,- realiasasi Rp.480.612.186,- (97,32%).

Selisih anggaran dan realisasi Rp.13.202.350,-.

f) Pembinaan Dokter Keluarga.

Target kinerja dan capaian kinerja pelayanan ASKES bagi

PNS di 21 Puskesmas dan DKK (100%). Anggaran

Rp.6.000.000,- realiasasi Rp.5.362.000,-(89,37%). selisih

anggaran dan realisasi Rp.638.000,-.

126


g) Jasa Pelayanan.

Target dan Capaian Target terwujudnya pelayanan di 21

Puskesmas dan DKK. Anggaran Rp.1.345.417.092,- realisasi

Rp.996.813.649,-.(74,09%) selisih anggaran dan realisasi

Rp.348.603.443,-

h) TOT Penyuluhan Bahaya Rokok dan Napza.

Target dan capaian target, tersedianya tenaga penyuluh

sebanyak 21 orang (100%). Anggaran Rp.17.400.000,-

realisasi Rp.17.300.000,- (99,43%.), selisih anggaran dan


7) Program Pengawasan Obat dan Makanan

a) Audit Apotik Sukowati. Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ

Bupati Karanganyar tahun 2013.

b) Pengawasan produk farmasi dan makanan. Telah dilaporkan

dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013.

8) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.

Sosialisasi pemanfaatan obat asli Indonesia. Sudah dilaporkan


9) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

a) Promosi Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan

Bahaya Merokok.

Target dan capaian kinerja 13 Kecamatan (100%). Anggaran

Rp.84.755.750,- realisasi Rp.84.635.250,- (99,87%), selisih


b) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan.

Target dan capaian kinerja tersedianya tenaga penyuluh

sebanyak 21 orang (100%). Anggaran Rp.55.000.000,-

realisasi Rp.50.000.000,- (90,91%) selisih anggaran dan

realisasi Rp.5.000.000,-..

127


c) Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Target dan capaian target terwujudnya kegiatan PHBS

sebanyak 4 desa (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.10.000.000,- (100%).

d) Penyebarluasan Tentang Informasi Kesehatan.

Target dan capaian target terwujudnya sosialisasi kesehatan

untuk 21 Puskesmas (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.10.000.000,- (100%).

10) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Balita.

Target dan capaian kinerja tersedianya peralatan bagi 1380

posyandu (100%). Anggaran Rp.250.000.000,- realisasi

Rp.245.515.100,- (98,21%), selisih anggaran dan realisasi

Rp.4.484.900,-.

b) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi .

Target dan capaian target 83 desa/kel (100%). Anggaran

Rp.18.266.020,- realisasi Rp.18.246.000,-(99,89%), selisih

anggaran dan realisasi Rp.20.020,- .

c) Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat.


Rp.26.687.650,- realisasi anggaran Rp.26.643.650,-

(99,84%), selisih anggaran dan realisasi Rp.44.000,- .

d) Upaya Perbaikan Gizi Institusi.



anggaran dan realisasi Rp.307.000,- .

e) Opersional Insentif Kader Posyandu.

Target dan capaian target 12 kecamatan (100%). Anggaran

dan realisasi anggaran Rp.13.163.000,- (100%).

128


11) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

a) Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan

Akibat Dampak Asap Rokok.

Target dan capaian target 15 sampel udara, 52 rumah dan 7

sampel (100%). Anggaran Rp.203.877.000,- realisasi


Rp.10.369.400,-.

b) Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan .

Target dan capaian kinerja 7 Puskesmas (100%). Anggaran



c) Penyediaan Sanitasi Dasar.

Target dan capaian kinerja 500 rumah (100%). Anggaran



d) Pelayanan Laboratorium.

Target dan capaian kinerja 22 lokasi (100%). Anggaran



12) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

a) Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular .

Target dan capaian kinerja 21 lokasi (100%). Anggaran



b) Penanggulangan KLB menular.

Target dan capaian kinerja 32 kegiatan,75 kali, 42 kali, 3

kegiatan, 3 kali, 10 lokasi (100%). Anggaran

Rp.102.882.000,- realisasi Rp.102.766.500,- (99,89%),


129


c) Pengamatan dan Pencegahan Penyakit.

Target dan capaian kinerja 32 kegiatan,75 kali, 42 kali, 3

kegiatan, 3 kali, 10 lokasi (100%) . Anggaran

Rp.102.882.000,- realisasi Rp.102.766.500,- (99,89%),


d) Pengamatan dan Pencegahan Penyakit.

Target dan capaian kinerja 13.448 bayi, 565 SD/MI/SDLB, 6

kasus AFP, 7 kasus Campak konfirm lab, 21 Pusk. 26.506

PUS, Jemaah calon haji (100%). Anggaran Rp.67.805.000,-

realisasi Rp.60.455.000,-(89,16%), selisih anggaran dengan


e) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Akibat Asap Rokok.

Target dan capaian kinerja 6.514 PUS dan masyarakat


(98,15%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.700.000,-.

f) Penanggulangan HIV / AIDS dan IMS.




13) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

a) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

(SIKDA).

Target dan capaian kinerja 1 paket jasa konsultasi aplikasi,

pendampingan program software pengembangan simpus,

rapat persiapan dan pelatihan aplikasi software

pengembangan simpus (100%) . Anggaran Rp.28.067.000,-

realisasi Rp.27.867.000,- (99,29%). selisih anggaran dan


b) Pengembangan Manajemen Kepegawaian.

Target dan capaian kinerja 41orang (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.10.133.600,- (100%)

130


14) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

a) Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah .


Rp.4.556.137.058,- realisasi Rp.2.548.549.131,- (55,94%),

selisih anggaran dan realisasi Rp.2.007.587.927,-

b) Pembiayaan Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal .

Target dan capaian kinerja 21 Puskesmas (100%) .

Anggaran Rp.4.850.562.716,- realisasi Rp.4.535.148.351,-

(93,50%), selisih anggaran dan realisasi Rp.315.414.365,-.

15) Program pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya.

a) Pembangunan Klinik Berhenti Merokok di Gondangrejo.




b) Pengadaan Alat Kesehatan .

Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran

Rp.1.106.050.000,- realisasi Rp.1.091.798.000,- (98,71%),

selisih anggaran dan realisasi Rp.14.252.000,-.

c) Pembangunan Pos Kesehatan Desa (PKD) Munggur

Kecamatan Mojogedang.

Target dan capaian kinerja 1 PKD (100%) . Anggaran

Rp.123.600.000,- realisasi Rp.121.961.400,- (98,67%),


d) Rehabilitasi Puskesmas Kerjo.

Target dan capaian kinerja 1 Puskesmas (100%) . Anggaran

Rp.103.000.000,- realisasi Rp.101.634.500,-. Selisih


131


e) Rehabilitasi Puskesmas Kebakkramat .


Rp.154.500.000,- realisasi Rp.151.891.800,- (98,31%) ,


f) Rehabilitasi Puskesmas Ngargoyoso.


Rp.231.250.000,- realisasi Rp.228.692.600,- (98,89%),


g) Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) Ngadiluwih

Matesih.




h) Rehabilitasi Puskesmas Jumantono.


Rp.123.600.000,- realisasi Rp.122.981.400,-.(99,50%),

selisih anggaran dan realisasi Rp.618.600,-.

i) Rehabilitasi Puskesmas Jatipuro.


Rp.123.600.000,- realisasi Rp.122.080.400,- (98,77%),


j) Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter puskesmas Mojogedang I.

Target dan capaian kinerja 1 Rumah Dinas Dokter (100%).


(98,69%), selisih anggaran dan realisasi Rp.875.600,-.

16) Program Penataan Bidang Kesehatan .

Penyusunan Raperda Bidang Kesehatan .

Target dan capaian kinerja 1 Raperda (100%). Anggaran



132


17) Program Peningkatan Kesehatan Lansia.

a) Peningkatan Kesehatan Lansia.

Target dan capaian kinerja 80% . Anggaran Rp.12.248.500,-

realisasi Rp.12.127.500,- (99,01%), Selisih anggaran dan


b) Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat-obatan Penunjang

Posyandu Lansia.

Target dan capaian kinerja 80%. Anggaran Rp.300.000.000,-

realisasi Rp.299.470.000,-(99,82%), selisih anggaran dan


18) Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan Makanan

Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Tempat Pengelolaan

Makanan Minuman (TPM) .

Target dan capaian kinerja 68 DAMIU, 50 Rumah

Makan/Restoran, 30 Jasa Boga, 50 IRT, 30 Kantin Sekolah


19) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

a) Peningkatan Pelayanan Program Kesehatan Remaja dan

Kekerasan Terhadap Anak.

Target dan capaian kinerja 80% . Anggaran Rp.22.000.000,-

realisasi Rp.21.440.500,- (97,46%), selisih anggaran dan


b) Kesehatan Ibu dan Anak.




c) Gerakan Sayang Ibu dan Bayi.

Target dan capaian kinerja 17 kecamatan (100%). Anggaran



133


d) Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana .


realisasi Rp.14.945.000,-(99,63%). Selisih anggaran dan


e) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak.




f) Konselor Sebaya Untuk Pendampingan Merokok.




b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar


Pelayanan Kesehatan Blud RSUD

Target kinerja dan capaian kinerja (100%).Anggaran sebesar

Rp.33.664.219.313,- realisasi anggaran Rp.25.204.557.306,-

(74,87%) selisih anggaran dan realisasi sebesar

Rp.8.459.662.007,-

2) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Keluarga

Miskin

Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga

Miskin

Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan (100%). Anggaran

dan realisasi sebesar Rp.1.139.740.073,- (100%).

3) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah

Sakit Mata

134


a) Pengadaan Peralatan Kesehatan Diagnosa dan Rawat Inap

Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Pasien Akibat Dampak

Asap Rokok

Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan (100%).

Anggaran sebesar Rp.8.086.721.600,- realisasi anggaran

Rp.7.673.749.000,- (94,89%) selisih anggaran dan realisasi

sebesar Rp.412.972.600,-

b) Pengembangan Gedung Diagnosa Pelayanan Kesehatan

Rujukan Bagi Pasien Akibat Asap Rokok.

Target kinerja 100% capaian kinerja 77%, selisih capaian

kinerja dan target 23%. Anggaran sebesar

Rp.1.300.000.000,- realisasi anggaran Rp.919.927.756,-


Rp.380.072.244,-

c) Rehab Besar Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS).

Target kinerja 100%, capaian kinerja 67% (100%). selisih

capaian kinerja dan target 33% Anggaran sebesar



Rp.726.709.009,-

d) Pembangunan Gedung Bangsal Kelas III dan Gedung Bank

Darah Rumah Sakit

Target kinerja dan capaian kinerja 100%. Anggaran

sebesar Rp.1.738.030.400,- realisasi anggaran

Rp.1.681.443.750,- (96,74%) selisih anggaran dan realisasi

sebesar Rp.56.586.650,-

135


c. Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar


Pembinaan dan Penertiban Penyandang Penyakit Masyarakat

dan Gelandangan

Target kinerja 100 Orang, capaian kinerja .91 orang..

(91%).Anggaran sebesar Rp.10.670.000,- realisasi anggaran

Rp.10.203.000,- (95,62%) selisih anggaran dan realisasi

sebesar Rp.467.000,-

2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penanggulangan Penyakit Menular HIV/ AIDS.

Target kinerja dan capaian kinerja 250 orang (100%).Anggaran

sebesar Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.325.000,-

(96,63%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.675.000,-

3) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan Operasi Katarak

Target kinerja 61 biji mata, capaian kinerja 52 biji mata

(85,25%). Anggaran dan realisasi sebesar Rp.19.250.000,-

(100%)

d. Kelurahan Jungke

Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan Upaya

Perbaikan Gizi Masyarakat.

Target kinerja dan capaian kinerja tepenuhinya kesehatan Anak

dan lansia (100%). Anggaran dan sebesar realisasi anggaran

Rp.4.800.000,- (100%)

e. Kelurahan Delingan


Perbaikan Gizi Masyarakat

Target kinerja dan capaian kinerja. terlaksananya pemberian

bantuan intensif kepada kader posyandu Kelurahan sebanyak 960

Orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.8.300.000,- (100%).

136


f. Kelurahan Tegalgede

Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan kegiatan

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Target kinerja dan capaian kinerja Meningkatkan Kesehatan

Masyarakat di 5 lingkungan (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran sebesar Rp.5.849.000,- (100%).

g. Kelurahan Gedong



Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya kesehatan anak

dan Lansia (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.3.850.000,- (100%).

h. Kelurahan Bejen



Target kinerja dan capaian kinerja Gizi Anak Balita di 16 posyandu

(100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.275.000,-

(100%).

3. LINGKUNGAN HIDUP

a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penyusunan UKL-UPL

GOR Joko Songo

Target dan capaian kinerja terlaksananya Penyusunan UKL

UPL GOR Joko Songo (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.30.000.000,- (100%).

137


b. Badan Lingkungan Hidup


a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat .

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya meterai 100

lembar dan jasa pengiriman 20 buah dokumen (100%).

Anggaran Rp.303.500,- realisasi Rp.303.000,-(99,84%)

selisih anggaran dan realisasi Rp.500,-.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan

Listrik.

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya 3 jaringan

listrik, 1 jaringan internet, 2 jaringan telepon, 2 jaringan air

selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.13.247.456,- realisasi

Rp.11.377.511,-(85,88%) selisih anggaran dan realisasi

Rp.1.869.945,-.

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan .

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya

pemeliharaan dan perbaikkan peralatan dan perlengkapan

kantor (5 unit komputer, 4 unit notebook, 5 unit printer, 1

unit cartridge printer, 1 unit hub dan 8 unit window AC)

(100%) . Anggaran dan realisasi Rp.8.321.000,-

d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional.


pemeliharaan / service kendaraan dinas / operasional untuk

3 unit roda 4 dan 1 unit roda 3,tersedianya bahan bakar

dan minyak pelumas untuk 3 unit roda 4 dan 1 unit roda 3

kendaraan dinas/operasional dan terbayarnya pajak 3 unit

roda 4, 1 unit roda 3 dan 3 unit roda 2 kendaraan

dinas/operasiona l (100%). Anggaran Rp.42.314.500,-



138


e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja 22 komponen alat

kebersihan dan bahan pembersih, serta terbayarnya retribusi

kebersihan selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.1.707.000,- (100%).

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 44 jenis alat

tulis kantor selama 6 bulan (100%). Anggaran



g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 5.000 lebar

cetakaan, 5 buku ssp serta 20.000 lembar penggandaan

untuk 6 bulan (100%). Anggaran Rp.7.075.750,- realisasi


Rp.8.050,-.

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor.

Target dan capaian kinerja tersedianya komponen peralatan

listrik selama 6 bulan .(100%). Anggaran dan realisasi

sebesar Rp1.835.000,- (100%);

i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 5 unit rak

arsip, 1 unit almari sudut, 1 unit meja kursi tamu dan

perlengkapan kantor berupa 1 unit LCD Projector, 3 unit

netbook, 1 unit notebook, 2 unit notebook, 2 unit printer, 1

unit kamera DSLR, 1 unit stand mic panjang, 1 unit stand mic

pendek, 1 wireless mic, 1 papan bagan susunan organisasi

(100%) .Anggaran Rp.15.567.000,- realisasi Rp.14.956.000,-


139


j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan

berupa surat kabar selama 6 bulan dan 8 eksemplar buku

perundang-undangan sebagai bahan perpustakaan (100%).

Anggaran Rp.1.020.000,- realisasi Rp.1.018.300,-(99,83%)


k) Penyediaan Makanan dan Minuman.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 236 dos

makan dan 236 dos snack dan makanan minuman untuk

menjamu tamu 77 orang (100%). Anggaran Rp.14.950.000,-



l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar

Daerah.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya transport dan

uang saku perjalanan dinas 6 bulan.(100%) Anggaran



2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan

1 buah kendaraan roda empat (100%). Anggaran



b) Pengadaan Mobil Operasional Pemantauan dan

Pengawasan Lingkungan.


1 buah kendaraan roda empat (100%). Anggaran

Rp.180.800.000,-realisasi Rp.179.386.000,- (99,22%), selisih


140


c) Pembangunan/Peningkatan Gedung/Ruang Laboratorium.

Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya meja alas

AAS, perbaikan ruang sterilisasi laboratorium, dan

pengecatan gedung laboratorium (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.22.000.000,- (100%).

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab

gapura , pengecatan 1 unit gedung dan pagar, penggantian

10 slot pintu, 3 gembok pagar, 30 buah kunci laci perbaikan

1 unit kamar mandi dan saluran air , tambal sulam genteng

dan plafon , pembuatan 1 unit ruang bank sampah (100%).


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .

a) Peningkatan SDM.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya petugas

AMDAL A dan AMDAL C serta 2 orang pejabat pengadaan

barang/jasa (100%). Anggaran Rp.24.730.000,- realisasi


Rp.3.000.750,-.

b) Pelatihan Petugas Operasional Laboratorium Lingkungan

Hidup.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 6 kali

pelatihan petugas operasional laboratorium. Anggaran




Capaian Kinerja dan Keuangan .

a) Sistem Pelaporan Mandiri Reformasi Birokrasi.


(100%). Anggaran Rp.Rp.5.000.000,- realisasi

141



Rp.120.000,-.

b) Penyusunan LAKIP.

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 10 buku

LAKIP (100%). Anggaran Rp.4.076.000,- realisasi


Rp.105.000,-.

c) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD.

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor

pengelola keuangan dan 3 orang non PNS selama 6 bulan

(100%). Anggaran dan realisasi Rp. 36.350.000,- (100%).

5) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan .

Penyusunan DPA dan RKA .

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 10 buku RKA

dan DPA (100%). Anggaran Rp.9.645.000,- realisasi


Rp.90.000,-.

6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah.

a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan

Persampahan.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan

persampahan (50 tong sampah, 50 komposter, 5 gerobak

pemilah sampah,3 bak pengolah sampah, 1 mesin pencacah

sampah, 1 mesin pencacah sampah anorganik, 2 kontainer

sampah, 2 mesin jahit, 20 timbangan (100%). Anggaran



b) Sosialisasi Bank Sampah.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksanya ksosialisasi

dan pembinaan 1 kali (100%). Anggaran Rp.50.000.000,-

142




c) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sarana dan

prasarana persampahan 100 tong, 175 komposer, 2 becak

sampah, 2 mesin pencacah sampah organik dan 20

timbangan (100%). Anggaran Rp.215.675.000,- realisasi

Rp.207.544.000,-(96,23%), selisih anggaran dan realisasi

Rp.8.131.000,-.

7) Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan

Lingkungan Hidup.

a) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura .


pemantauan kebersihan lingkungan (100%) . Anggaran



b) Pengendalian Pencemaran dan Perusakkan Lingkungan

Hidup.


pemantauan kualitas udara ambien pada wilayah potensi

pencemaran udara (100%). Anggaran dan realisasi


c) Pengadaan Peralatan /Perlengkapan Pengendalian

pengawasan Lingkungan hidup.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 10 paket alat

pemantauan kualitas air limbah (100%). Anggaran



143


d) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan

Hidup.

Target kinerja dan capaian kinerja terlasananya pengawasan

terhadap 20 pelaku usaha. Anggaran Rp.33.577.600,-



e) Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

Target kinerja dan capaian kinerja penerbitan 12 ijin TPS

LB3 (100%). Anggaran Rp.27.692.500,- realisasi


Rp.1.721.500,- (100%).

f) Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper).

Terget kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penilaian

perusahaan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.222.750,-

(100%).

g) Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih.

Target kinerja dan capaian kinerja terbitnya 10 ijin IPAL dan

inventarisasi kualitas air limbah perusahaan selama 6 bulan



h) Pembinaan Saka Kalpataru.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi/

pembinaan Saka Kalpataru 1 kali. (100%) Anggaran



i) Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan .

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya paparan 2

kali dan pemantauan 6 kali.(100%) Anggaran Rp.7.889.000,-



144


j) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup.


pembinaan, siaran radio 6 kali (100%). Anggaran



k) Penertiban Ijin Gangguan.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penertiban

ijin gangguan selama 6 bulan (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.15.550.850,- (100%).

l) Pos Pengaduan.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pos

pengaduan selama 6 bulan (100%). Anggaran



m) Pemantauan Kualitas Air Sungai.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengujian 2

sampel kualitas di 2 sungai (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.12.344.200.- (100%) .

n) Program Menuju Sekolah Adiwiyata.

Target kinerja dan capaian kinerja pemberdayaan 10 sekolah

dalam pengelolaan lingkungan hidup, sudah dilaporkan


o) Pengadaan Pembuatan IPAL Biogas .

Target kinerja dan capaian kinerja pembuatan 4 unit IPAL

biopgas permanen dan 4 reaktor biogas (100%). Anggaran



p) Pengadaan Biogas Untuk Peternak Sapi.

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 10 unit IPAL

biogas permanen dan 6 unit reaktor biogas (100%).

145



(99,86%) selisih anggaran dan realisasi Rp.137.000,-.

q) Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

Hidup.


laboratorium Lingkungan (100%). Anggaran



8) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

a) Pembuatan Alat Kelengkapan Biopori.

Target dan capaian kinerja tersedianya alat kelengkapan

bio[pori sebanyak 660 buah (100%). Anggaran



b) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim .

Target dan capaian kinerja penanaman 2.700 bibit tanaman

pada turus jalan (100%). Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ

Bupati Karanganyar tahun 2013.

c) Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan

Sumber-Sumber Air.


di daerah tangkapan air (100%). Anggaran Rp.103.960.000,-



d) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan EkOSIStem.

Target dan capaian kinerja terwujudnya taman kehati 1 buah



Rp.2.109.000,-.

146


e) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan

dan Konservasi SDA .


di kawasan DAS Bengawan Solo (100%). Anggaran



f) Konservasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor.

Target dan capaian kinerja penanaman 2.904 bibit di daerah

rawan longsor di Kecamatan Matesih, sudah dilaksanakan di

semester I.

g) Pengelolaan Konservasi Bantaran Sungai.

Target dan capaian kinerja pembangunan taman di bantaran

sungai (100%). Anggaran Rp.107.700.000,- realisasi


Rp.736.000,-.

h) Pembuatan Biopori.

Target dan capaian kinerja pembuatan biopori (100%).



i) Pembuatan Papan Informasi Perilindungan Sumber Daya

Alam .

Target dan capaian kinerja tersedianya papan informasi

perlindungan SDA. Anggaran Rp.2.840.000,- realisasi


Rp.977.500,-.

j) Menuju Indonesia Hijau .

Target dan capaian kinerja tersusunnya 5 buku menuju

Indonesia hijau (100%). Anggaran Rp.14.000.000,- realisasi


Rp.1.684.600,-.

147


9) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya

Alam :

a) Peningkatan Pelestarian Pemulihan dan Rehabilitasi

Cadangan Sumber Daya Alam.

Target dan capaian kinerja rehabilitasi dan pemulihan SDA di

lahan bekas penambangan gol C dan daerah rawan longsor

dengan penanaman 8.375 bibit (100%). Anggaran



b) Pelestarian Cadangan Sumber Air Dangkal Dengan

Pembuatan Sumur Resapan .

Target dan capaian kinerja pembuatan sumur resapan

sebanyak 26 buah (100%). Anggaran Rp.210.500.000,-



c) Pemulihan Kualitas Lingkungan Kawasan Penghasil Bahan

Baku Cengkeh.

Target dan capaian kinerja tersedianya 2.800 bibit tanaman

cengkeh bagi petani tembakau di Kecamatan Jenawi



Rp.7.257.500,-.

d) Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemukiman Sekitar

Kawasan Resapan Air Dengan Pemberdayaan Siswa

Sekolah


tahun 2013.

e) Pemulihan Kualitas Lingkungan Kawasan Industri Rokok.

Target dan capaian kinerja pembuatan 13 unit sumur

resapan (100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi

148



Rp.1.952.500,-

10) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

a) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang

Lingkungan.

Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi kepada

masyarakat pemerhati lingkungan (100%). Target dan

capaian kinerja Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.240.000,-


b) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan .

Target dan capaian kinerja sosialisasi melalui 2 baliho dan

34 spanduk (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi

anggaran Rp.24.693.000,-(98,77%), selisih anggaran dan


c) Penyusunan Program Kerja dan Laporan Evaluasi Kegiatan

Lingkungan Hidup.

Target dan capaian kinerja tersusunnya 6 buku Rencana

kinerja tahunan BLH, 6 buku LPT, dan 6 buku laporan SPM .

Anggaran Rp.5.250.000,- realisasi Rp.4.810.000,- (91,62%),


d) Status Lingkungan Hidup Daerah.

Target dan capaian kinerja tersusunnya 7 paket buku SLHD.



e) Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data) .

Target dan capaian kinerja pengelolaan website BLH selama

6 bulan (100%) Anggaran Rp.8.100.000,- realisasi


Rp.52.500,-.

149


f) Pembuatan Media Cetak Sosialisasi Pengendalian

Lingkungan.

Target dan capaian kinerja tersedianya 4 jenis leafleat dan 2

jenis kumpulan undang-undang lingkungan hidup (100%).


(98,68%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.991.500,-.

g) Penyusunan Data Base dan Profil Pengelolaan Lingkungan

Hasil Tembakau .

Target dan capaian kinerja terlaksananya identifikasi

pencemaran lingkungan, pemantauan dan pembinaan

industri rokok dan pendukungnya (100%). Anggaran



h) Pembuatan Sticker dan Papan Informasi Pengendalian

Lingkungan.

Target dan capaian kinerja 10.000 lembar sticker simbol

LB3, 10.000 lembar sticker label LB3 dan 100 papan IPAL

dan TPS LB3 (100%). Anggaran Rp.70.000.000,- realisasi

Rp.69.697.000,- (99,57%), selisih anggaran dengan realisasi

Rp.303.000,-.

11) Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

a) Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup .

Target dan capaian kinerja terlaksananya pengambilan 24

sample air/ limbah cair dan pengadaan 2 paket bahan dan

kalibrasi alat laboratorium (100%). Anggaran



12) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan kegiatan

Penataan RTH.

Target dan capaian kinerja penataan ruang terbuka hijau untuk 1

lokasi (100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi

150



Rp.1.534.000,-.

c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan



Target dan capaian kinerja 6 bulan (100%). Anggaran



b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Target dan capaian kinerja Terbayarnya tagihan 1 unit

jaringan telepon, 3 unit instalasi air (DKP, Taman Pancasila,

GSI), 2 rekening listrik, 2 harian surat kabar dan 1 majalah,

pajak PBB dan internet selama 6 bulan (100%). Anggaran



c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target dan capaian kinerja tersedianya 32 jenis peralatan

dan bahan pembersih selama 6 bulan (100%). Anggaran dan

realisasi sebesar Rp.5.000.000,- (100%);

d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Target dan capaian kinerja terwujudnya pemeliharaan dan

perizinan kendaraan Dinas /operasional sebanyak 35 KIR

Kendaraan dan pajak STNK 30 kendaraan selama 6 bulan


(93,47%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.370.475,-

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Target dan capaian kinerja terpenuhinya kesejahteraan

Petugas kebersihan dan penjaga Kantor sebanyak 3 orang

151



Rp.23.400.000,- (100%).

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Target dan capaian kinerja Terpenuhinya alat-alat tulis

Kantor sejumlah 35 jenis alat tulis selama 6 bulan (100%).


g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Target dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan

penggandaan sebanyak 6 jenis barang cetak dan 18.000

lembar penggandaan selama 6 bulan (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.10.000.000,- (100%).

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan lampu

dan komponennya sebanyak 9 jenis komponen bahan listrik

(100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.000.000,-(100%).


Target dan capaian kinerja tersedianya makanan dan

minuman untuk tamu rapat (100%). Anggaran



j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar

Daerah

Target dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan

perjalanan dinas ke dalam/luar daerah (100%). Anggaran

Rp.42.000.000,- realisasi Rp.41.869.500,- (99,69%)selisih


2) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Mebeleur

Target dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1

Paket Mebeleur, terdiri dari 15 unit meja, 120 unit kursi lipat

152



(99,12%)- selisih anggaran dan realisasi Rp.500.000,-.

b) Pengadaan Komputer


Paket Komputer, terdiri dari : 3 unit laptop, 1 tablet, 3 printer,

1 scanner, 2 Personal Computer (100%). Anggaran

Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.300.000,- (98,60%)- selisih


c) Pengadaan Alat-alat Studio


paket alat-alat studio (100%). Anggaran Rp.15.000.000,-

realisasi Rp.14.850.000,-(99%)- selisih anggaran dan


d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Target dan capaian kinerja terlaksananya maintenance

secara rutin gedung kantor DKP Kabupaten Karanganyar

selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.160.775.000,- realisasi

Rp.138.745.000,-(86,30%)- selisih anggaran dan realisasi

Rp.22.030.000,-.

e) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Target dan capaian kinerja terlaksananya perawatan secara

Rutin 2 unit mobil dan 2 unit sepeda motor (100%).


(99,40%) selisih anggaran dan realisasi Rp.241.450,-

f) Pemeliharaan Rutin / Berkala Hardware, Software, dan

Jaringan Komputer

Target dan capaian kinerja terlaksananya perawatan secara

Rutin 10 unit PC, 5 Laptop, 11 printer (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.5.000.000,- (100%).

153


g) Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar

Target dan capaian kinerja 1 Paket (100%). Anggaran



3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur.

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal .

Target dan capaian kinerja 80 orang (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.40.000.000,- (100%).

b) Peningkatan SDM.

Target dan capaian kinerja 6 orang (100%). Anggaran




Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Target dan capaian kinerja 1 paket dokumen (RKA Perubahan

TA. 2013 Dokumen dan DPA Perubahan TA. 2013 dokumen), 1

set dokumen Laporan keuangan Semesteran SKPD, 2 set

dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, 1 set dokumen

LPT SKPD, 1 set dokumen LAKIP SKPD,1 paket dokumen

anggaran barang dan aset DKP1 Set Dokumen LPP, dalam

kurun waktu selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.57.144.000,-

realisasi Rp.55.903.500,- (97,83%) selisih anggaran dan realisasi

Rp.1.240.500,-.

5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

a) Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan

Target dan capaian kinerja terwujudnya peningkatan

pelayanan kebersihan dan keindahan di wilayah pelayanan

kebersihan di 6 (enam) kecamatan, terwujudnya peningkatan

154


kesejahteraan petugas kebersihan dan keindahan sebanyak

27 tenaga kebersihan dan 44 tenaga harian lepas (100%).


(97,64%) selisih anggaran dan realisasi Rp.21.221.500,-.

b) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Persampahan

Target dan capaian kinerja terwujudnya peningkatan

pelayanan kebersihan dan keindahan di wilayah pelayanan

kebersihan di 6 (enam) kecamatan, kelancaran operasional

pengelolaan sampah di TPA, pemeliharaan armada sampah

kebersihan dan pertamanan dan operasional pengelolaan

sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari

Jumantono sebanyak 25 armada kendaraan bermotor

operasional kebersihan dan keindahan dan pemeliharaan

armada sampah tidak bermotor (gerobak, becak sampah

dan kontainer) 2. Pemeliharaan Beqo, peningkatan

kesejahteraan petugas yaitu 51 orang (100%). Anggaran

Rp.1.601.264.150,- realisasi Rp.1.589.654.100,-(99,27%)


c) Pemasangan Instalasi Listrik IPLT Kaliboto




d) Pembuatan Pagar Keliling TPA Sukosari Jumantono




e) Pemeliharaan Kontainer Sampah.

Target dan capaian kinerja 8 kontainer (100%). Anggaran



155


f) Pengadaan Kontainer Sampah

Target dan capaian kinerja 8 kontainer (100%). Anggaran



g) Pengadaan Kendaraan Operasional Pengelolaan

Persampahan

Target dan capaian kinerja 1 unit dump truck, 1 unit hidrolis

dan bak dump truck (100%). Anggaran Rp.700.000.000.,-

realisasi Rp.666.091.000,-(95,15%) selisih anggaran dan


h) Pembuatan Sarana dan Prasarana TPST Bolon Kecamatan

Colomadu

Target dan capaian kinerja terwujudnya TPST Bolon

Kecamatan Colomadu yang digunakan untuk pelayanan

kebersihan kepada masyarakat sebanyak 1 paket (100%).



i) Pembuatan Jalan Lingkungan TPA Sukosari Jumantono

Target dan capaian kinerja terwujudnya Jalan Lingkungan

TPA Sukosari Jumantono yang digunakan untuk pelayanan

kebersihan kepada masyarakat sebanyak 1 paket (100%).



j) Rehabilitasi TPS.

Target dan capaian terwujudnya prasarana dan sarana yang

digunakan untuk pelayanan kebersihan kepada masyarakat

sebanyak kinerja 1 paket selama 3 bulan (100%). Anggaran



156


k) Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah dan Retribusi

Pelayanan Kebersihan.

Target dan capaian kinerja terlaksananya Sosialisasi Perda

No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan

Retribusi Pelayanan Kebersihan di 5 Kecamatan selama 3

bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.50.000.000,-

(100%).

l) Pembuatan Garasi Dump Truck di Colomadu.

Target dan capaian kinerja terpenuhinya prasarana dan

sarana operasional pelayanan persampahan sebanyak 1

paket selama 3 bulan (100%). Anggaran Rp.100.000.000,-



m) Pembuatan Master Plan TPA Sukosari Jumantono.

Target dan capaian kinerja 1 paket selama 3 bulan (100%).



n) Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara

Sepanjang Jalan Protokol (Sepanjang Traffic Light Bejen s/d

Buk Siwaluh)

Target dan capaian kinerja terwujudnya tempat

penampungan sampah sementara sepanjang jalan protoko



o) Pembuatan Sarana dan Prasarana TPST Desa Bulu

Kecamatan Jaten.




157


6) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a) Rehab Pagar Tugu Adipura

Target dan capaian kinerja terlaksananya rehab pagar tugu

adipura sebanyak 1 paket (100%). Anggaran



b) Pengadaan Peralatan Kerja Taman.

Target dan capaian kinerja terwujudnya peralatan kerja

taman sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.50.000.000,-



c) Pemeliharaan Taman dan Monumen

Target dan capaian kinerja tersedianya Peningkatan kondisi

taman sejumlah 17 lokasi dan monumen sejumlah 10 lokasi ,

peningkatan keindahan kota di 20 lokasi RTH, Peningkatan

Kesejahteraan 15 Personil tenaga kontrak, 19 personil THL

pertamanan (100%). Anggaran Rp.422.490.000,- realisasi


Rp.9.190.600,-.

d) Revitalisasi Taman Pancasila.

Target dan capaian kinerja terwujudnya Taman Pancasila

sebagai wajah kota sebanyak 1 paket (100%). Anggaran



e) Pengadaan Pot Bunga dan Tanaman Hias.

Target dan capaian kinerja terwujudnya Pot Bunga dan

Tanaman Hias sebanyak 1 paket (100%). Anggaran



158


f) Pembuatan DED Alun Alun Karanganyar

Target dan capaian kinerja 1 paket selama 3 bulan (100%).



g) Rehabilitasi Trotoar Depan Rumah Dinas Bupati

Karanganyar

Target dan capaian kinerja terwujudnya Trotoar Depan

Rumah Dinas Bupati Karanganyar sebanyak 1 paket (100%).



h) Revitalisasi Alun Alun Bagian Utara / Eks Tourist Information

Centre Dan Kantor Perpustakaan

Target dan capaian kinerja terwujudnya alun alun bagian

utara/ eks tourist information centre dan kantor perpustakaan

sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.1.000.000.000,-



i) Rehabilitasi Trotoar untuk Difabel.


Rp.150.000.000,- realisasi Rp.144.572.000,-( 96,38%) selisih


j) Rehabilitasi Trotoar Kota Kecamatan

Target dan capaian kinerja terealisasinya trotoar kota

Kecamatan Karanganyar, Matesih, Karangpandan,

Colomadu, Jaten, Tawangmangu indah dan tertata rapi

sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.140.000.000,-



k) Pembangunan Trotoar Kecamatan Tawangmangu

Target dan capaian kinerja terealisasinya trotoar Kecamatan

Tawangmangu yang rapi, indah dan tertata rapi sebanyak 1

159


paket (100%). Anggaran Rp.204.000.000,- realisasi


Rp.2.360.000,-.

7) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan

Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman

a) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kabupaten

Karanganyar.

Target dan capaian kinerja terpeliharanya 1 paket komponen

bahan pemeliharaan Lampu Penerangan jalan umum, milik

Pemkab Karanganyar, peningkatan kesejahteraan 4 tenaga

kontrak dan 3 tenaga harian lepas (100%). Anggaran



b) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Lingkar

Karanganyar

Target dan capaian kinerja tersedianya lampu penerangan

jalan umum Lingkar Karanganyar sebanyak 1 paket (100%).



c) Penyambungan Lampu Penerangan Jalan Umum Ring Road

ke Utara

Target dan capaian kinerja tersedianya Lampu Penerangan

Jalan Umum Ring Road ke Utara sebanyak 1 paket (100%).


d) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Raya

Solo – Sragen .

Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran



160


e) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Kec.

Karangpandan s/d Kec. Tawangmangu.


jalan umum Kec. Karangpandan s/d Kec. Tawangmangu




f) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Lawu

Karanganyar .


jalan umum Jalan Lawu Karanganyar sebanyak 1 paket



Rp.1.603.500,-.

g) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Adi

Sucipto .


jalan umum Jalan Adi Sucipto sebanyak 1 paket (100%).



h) Pembangunan Median Jalan Lawu Karanganyar dan

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum .

Target dan capaian kinerja tersedianya Median Jalan Lawu

Karanganyar dan pemasangan lampu penerangan jalan

umum sebanyak 1 pake (100%). Anggaran Rp.204.000.000,-



i) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Adi

Sumarmo.


jalan umum Jalan Adi Sumarmo sebanyak 1 paket (100%).

161



(99,02%), selisih anggaran dan realisasi sebesar

Rp.1.465.000,-.

d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,

dengan kegiatan :

a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Persampahan

Target dan capaian kinerja 30 item (100%). Anggaran



b) Pengadaan Kontainer

Telah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar

tahun 2013I

c) Pembuatan Kanopi Tempat Parkir truck Amrol




e. Sekretariat Daerah Kabupaten karanganyar

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Sosialisasi Hemat Energi dan Air Telah dilaporkan dalam LKPJ

AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013

4. PEKERJAAN UMUM

a. Dinas Pekerjaan Umum



Target kinerja 735 Surat Masuk dan 670 Surat Keluar,

capaian kinerja 716 Surat Masu,k dan 633 Surat Keluar

(95,74%).selisih target kinerja dan capaian dengan target 19

162


Surat Masuk dan 37 Surat Keluar. Anggaran sebesar


selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.000,-


Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan Jasa Telepon, Air,

Listrik, Internet (100%). Anggaran sebesar Rp.89.483.972,-

realisasi anggaran Rp.81.963.413,- (91,60%) selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.520.559.

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan pemeliharaan 4

Buah Kend. Roda 4, 11 Buah Kend. Roda 2, 20 Buah

Kendaraan Besar Darat (Stom Walls) (100%). Anggaran

sebesar Rp.161.073.750,- realisasi anggaran

Rp.153.847.385,- (96%) selisih anggaran dan realisasi

sebesar Rp.7.226.365,

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan jasa Honor 3

Orang Tenaga Honorer, Honor 13 Orang THL, dan Alat-alat

Kebersihan (100%). Anggaran sebesar Rp.141.039.500,-


anggaran dan realisasi sebesar Rp. 25.200.000,-

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket Alat Tulis Kantor

untuk 6 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.34.719.000,-

realisasi anggaran Rp.34.629.000,-(99,74%) selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.90.000,-.

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket Barang Cetakan

dan Penggandaan untuk 6 bulan (100%). Anggaran sebesar


163



Rp.658.050,-

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 6 Unit Penerangan

Bangunan Kantor untuk 6 bulan (100%). Anggaran dan

realisasi anggaran sebesar Rp.16.624.900, (100%)

h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 7 Buah Filling Kabinet, 3

Buah AC, 3 Buah Kipas Angin, 1 Buah Penutup Pilar Ruang

Tamu, 1 Buah Printer, 2 Buah Meja Kerja, 5 Buah Kursi

Kerja Staf, 1 Buah Dispenser, 3 Buah Hardisk External, 1

Unit LCD Proyektor (100%) Anggaran sebesar

Rp.43.672.000,- realisasi anggaran Rp.42.700.000, (97,77%)



Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan makanan dan

minuman rapat dan tamu (100%). Anggaran sebesar



j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar

Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya 6 Bulan

Perjalanan Dinas ke Dalam dan ke Luar Daerah (100%).

Anggaran sebesar Rp.147.649.400,- realisasi anggaran


sebesar Rp.792.340,-.


a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja 2 Unit Sepeda Motor

(100%). Anggaran sebesar Rp.40.000.000, realisasi

164


anggaran Rp.39.348.000,- (98,37%) selisih anggaran dan

realisasi sebesar Rp.652.000,-.

b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 300 kursi susun (100%).



sebesar Rp.18.510.700,-.

c) Pengadaan Mebeleur

Target kinerja dan capaian kinerja 2 Buah Meja Kerja, 1 Set

Sofa Tamu, 1 Set Meja Resepsionis, 1 Buah Kursi

Resepsionis, 3 Buah Almari Arsip, 2 Buah Meja Rapat, 10

Buah Kursi Rapat, 24 Buah Accessories Tenda Upacara

(100%). Anggaran sebesar Rp.37.750.000,-. realisasi



d) Pengadaan Komputer

Target kinerja dan capaian kinerja 11 Buah Komputer

Notebook, 2 Buah Printer Laser, 8 Buah Kelengkapan

Komputer, 1 Unit Printer Portable, 1 Unit Printer A4 (100%).

Anggaran sebesar Rp.83.300.000,- Realisasi anggaran



e) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Unit GPS Tracking &

Survey (100%). Anggaran dan realisasi sebesar

Rp.6.500.000 (100%).

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 6 Unit Gedung Kantor

dalam selama 6 bulan (100%). Anggaran sebesar

Rp.37.627.000,- Realisasi anggaran Rp.37.507.750,-

165



Rp.119.250,-

g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja Pemeliharaan Peralatan

dan Perlengkapan Gedung Kantor selama 6 bulan (100%).



sebesar Rp.30.000,-

h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan Pemeliharaan

Mebeleur (100%). Anggaran sebesar Rp.7.264.000 realisasi

anggaran Rp.7.241.000,-(99,68%) selisih anggaran dan

realisasi sebesar Rp.23.000,-

i) Pembangunan Bak Tandon Air dan Jaringan Air


tahun 2013

j) Penataan Halaman Kantor DPU


tahun 2013

k) Pembangunan Gudang Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bangunan

Gudang Kantor (100%). Anggaran sebesar Rp.72.000.000,-



l) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Bangunan Pagar dan

Pintu Gerbang Kantor (100%). Anggaran sebesar

Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.14.700.000,- (98%),


166


m) Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk

Informatika

Target kinerja dan capaian kinerja 5 Buku Laporan UPT

(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.12.000.000,-

(100%).

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Target kinerja dan capaian kinerja 50 PNS DPU (100%).

Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.325.000,-

(100%).

b) Peningkatan SDM

Target kinerja dan capaian kinerja 27 PNS (100%).

Anggaran sebesar Rp.58.500.000,-. realisasi anggaran


sebesar Rp.9.000,-



a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Semester Laporan

Keuangan (100%). Anggaran sebesar Rp.12.151.000,-


anggaran dan realisasi sebesar Rp.31.000,-

b) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan honor Pelaksana

Kegiatan Keuangan SKPD (100%). Anggaran sebesar



c) Penyusunan DPA dan RKA

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya RKA dan

DPA Perubahan. (100%). Anggaran sebesar Rp.8.720.000,-

167


realisasi anggaran Rp.8.508.700,- (97,58%) selisih anggaran

dan realisasi sebesar Rp.211.300,-

d) Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

Target kinerja dan capaian kinerja 5 Buah Laporan Kinerja

Instansi Pemerintahan (100%). Anggaran sebesar



Rp.230.000,-

e) Penyusunan Standarisasi Harga 2014

Target kinerja dan capaian kinerja 6 Buah Buku Standarisasi

Harga 2014 (100%). Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-



f) Penyusunan Perencanaan Program Tahun Anggaran 2014

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Tahun Perencanaan

Program (100%). Anggaran sebesar Rp. 160.000.000,-


anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.410.000,-

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a) Peningkatan Jalan Jendral Sudirman

Target kinerja dan capaian kinerja 3,35 Km x 6 m, HRS & AC

(100%). Anggaran sebesar Rp.1.909.700.000,- realisasi

anggaran Rp.1.887.080.000,- (98,81%) selisih anggaran dan

realisasi sebesar Rp.22.620.000,-

b) Peningkatan Jalan Tugu-Kebak

Target kinerja dan capaian kinerja 0,85 Km x 4 m HRS

(100%). Anggaran sebesar Rp.650.880.000,- realisasi


realisasi sebesar Rp.26.874.000,-.

168


c) Peningkatan Jalan Ngangkruk - Jeruksawit

Target kinerja dan capaian kinerja 0,68 Km x 4 m (HRS)




d) Peningkatan Jalan Lingkungan Kauman

Target kinerja dan capaian kinerja 0,308 Km x 3 m (Beton)




e) Pembangunan Peningkatan Jalan Rejosari – Jatikuwung

Target kinerja dan capaian kinerja 0,4 Km x 3,5 m (Beton)


anggaran Rp. 197.447.000,-(98,72%) selisih anggaran dan


f) Peningkatan Jalan Kalisoro – Sekipan

Target kinerja dan capaian kinerja 0,56 Km x 3/4 m (Beton)




g) Peningkatan Jalan Menuju Goa Maria

Target kinerja dan capaian kinerja 0,95 Km x 3 m (Latasir)




h) Peningkatan Jalan Delingan - Gajah



anggaran Rp.197.568.000, (98,78%) selisih anggaran dan


169


i) Peningkatan Jalan Grompol – Jambangan

Target kinerja dan capaian kinerja 4,2 Km x 4,5/5 m (HRS)




j) Peningkatan Jalan Bendungan – Banjarharjo

Target kinerja dan capaian kinerja 1,05 Km x 3,5 m (HRS)




k) Peningkatan Jalan Kalijirak - Gunungwatu

Target kinerja dan capaian kinerja 0,82Km x 3m (Beton)




l) Peningkatan Jalan Malangganten - Buntar


(100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,-realisasi

anggaran Rp. 391.200.000,- (97,80%) selisih anggaran dan


m) Peningkatan Jalan Depok – Punukan




realisasi sebesar Rp.4.984.000,

n) Peningkatan Jalan Gembong – Blorong

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Km x 3 m (HRS)




170


o) Peningkatan Jalan Kedungjeruk - Buntar





p) Peningkatan Jalan Wonorejo – Plesungan





q) Peningkatan Jalan Gragalan - Blora





r) Peningkatan Jalan Gayamdompo – Kenongo





s) Peningkatan Jalan Jagatan- Alastuwo

Target kinerja dan capaian kinerja 0,738 Km x 3 m (Beton.



sebesar Rp.5.100.000,-

t) Peningkatan Jalan Lingkungan SMK Jumantono (Kakum

Blorong)





171


u) Peningkatan Jalan Lingkungan Banaran

Target kinerja dan capaian kinerja 0,45 Km x 3,5 m (Latasir)




v) Peningkatan Jalan Sumberejo – Tawangsari





w) Peningkatan Jalan Delingan – Jrakah

Target kinerja dan capaian kinerja 0,9 Km x 3 m (AC & HRS)




x) Peningkatan Jalan Pendem – Mranggen

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Km x 3/3,5 m (HRS)




y) Pembangunan Jembatan Sawahan

Target kinerja dan capaian kinerja 5,35 m x 10 m (100%).




z) Pembangunan Jembatan Pondok Desa Gaum




sebesar Rp.8.387.000,-.

172


aa) Pembangunan Jembatan Karan Gayamdompo

Target kinerja dan capaian kinerja 5 m x 7 m (100%).



sebesar Rp.25.752.000,-

bb) Pelebaran Jembatan Gadungan

Target kinerja dan capaian kinerja 6mx6,2m (100%).




cc) Pembangunan Jembatan Taburan

Target kinerja dan capaian kinerja 6m x 3m (100%).




dd) Pembangunan Jembatan Ngamban




sebesar Rp.68.433.000,-

ee) Pembangunan Jembatan Tulakan – Jatirejo





ff) Peningkatan Jalan Wonolopo – Wagal





173


gg) Peningkatan Jalan Gedong - Pereng

Target kinerja dan capaian kinerja 0,55 Km x 2,5/3 m Beton




hh) Peningkatan Jalan Colomadu – Banyuanyar

Target kinerja dan capaian kinerja 5,9 Km x 6/7 m (AC, HRS,

CTB) (100%). Anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,-

realisasi anggaran Rp.4.874.450.900,- (97,49%) selisih


ii) Peningkatan Jalan Dayu – Tanjung (Loster Dayu)

Target kinerja dan capaian kinerja 1,77 Km x 4 m (Latasir &

Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-



jj) Peningkatan Jalan Kalijirak – Gunungwatu Tahap 2





kk) Peningkatan Jalan Rejosari – Jatikuwung Tahap 2





ll) Peningkatan Jalan Menuju Goa Maria Tahap 2





174


mm) Peningkatan Jalan Malanggaten - Buntar Tahap 2





nn) Peningkatan Jalan Lingkungan Pokoh Ngijo Tasikmadu





oo) Peningkatan Jalan Wagal – Geneng





6) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

a) Pembangunan Saluran Drainase Jatipuro

Target kinerja dan capaian kinerja 400 meter (100%).




b) Biaya Operasional Kegiatan Kecipta Karyaan

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Kabupaten selama 6

bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.23.123.900,- realisasi

anggaran Rp.22.580.000,- (98%) selisih anggaran dan


c) Pembangunan Saluran dan Trotoir Jalan Slamet Riyadi

(Taman Pancasila ke Selatan)

Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.100 Panjang

900 m, Trotoir Lebar 1 m pj. 900 m dan Plat Beton (100%).


175




d) Pembangunan Gorong-gorong dan Jalan Lingkungan Timur

Rumah Dinas Bupati Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja Latasir 2 cm lebar 2 m,

panjang 200 m (100%). Anggaran sebesar Rp.50.000.000,-



e) Pembangunan Saluran Drainase Jatipuro Tahap 2


100m (100%). Anggaran sebesar Rp.52.950.000,- realisasi



f) Belanja Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase

Target kinerja dan capaian kinerja Panjang 300 m (100%).




g) Pembangunan Trotoar SMA Negeri I Karanganyar


280m, Trotoar Lebar 80 cm (100%). Anggaran sebesar



Rp.3.360.000,-

h) Pembangunan Saluran Drainase Jatipuro Tahap 2


100m (100%). Anggaran sebesar Rp.52.950.000,- realisasi



176


i) Pembangunan Saluran Drainase Dari Balai Desa Papahan

ke Utara s.d Sungai Gabahan Kabupaten Karanganyar


400m (100%). Anggaran sebesar Rp.1.030.000.000,-



j) Pembangunan Gorong-gorong Jalan Gebyok – Munggur dan

Pelebaran Pertigaan Lumpang Kenteng

Target kinerja dan capaian kinerja Gorong D200 P=9 m;

Pelebaran jalan 270 m x 1/1,25/1,5 m; Talud 50 m x 1,8 m




7) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

a) Pembangunan Talud Jalan Jenawi - Anggrasmanis

Target kinerja dan capaian kinerja talud 55m x 3/5,5m




b) Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih – Matesih

Target kinerja dan capaian kinerja 203m x (0,7-1,75)m



realisasi sebesar Rp.2.460.000,

c) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Kutho –

Ngargoyoso





177


d) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Sudimoro –

Ngargoyoso





e) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Matesih –

Tawangmangu





f) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Beji Pojok

Target kinerja dan capaian kinerja 457m x 1m (100%).




g) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Seloromo –

Jenawi

Target kinerja dan capaian kinerja 21 m x 3,2/3,8/8m (100%).




h) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Tegalgede –

Matesih

Target kinerja dan capaian kinerja 370m x (0,7-2,5)m.




178


i) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Jenawi –

Kadipekso

Target kinerja dan capaian kinerja 40,5m x 4m (100%).




j) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Jatiyoso –

Jatipuro

Target kinerja dan capaian kinerja 92 m x 3/4/5 m (100%).




k) Pembangunan Talud Jembatan Bean

Target kinerja dan capaian kinerja 121 m x (0,7-5) m (100%).




l) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Tlobosempon –

Matesih

Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya talud

penahan tanah 15 m x 4/5 m; pelebaran jembatan 2,5 m




m) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Kebak –

Gemantar


penahan tanah 8,5Km x 15m (100%). Anggaran sebesar



Rp.2.485.500,-

179


n) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gaum


penahan tanah 180 m x 1 m (100%). Anggaran sebesar



Rp.1.792.000,-

8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan

a) Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

Target kinerja dan capaian kinerja 200 Km selama 6 bulan




b) Pemeliharaan Berkala Jalan Sringin – Tunggulrejo

Target kinerja dan capaian kinerja1,7 Km x 3 m HRS (100%).



sebesarRp.9.500.000,-

c) Pemeliharaan Berkala Jalan Gemantar - Kebak.





d) Pemeliharaan Berkala Jalan Petung - Ngepungsari





e) Pemeliharaan Berkala Jalan Jambangan - Pendem.





180


f) Pemeliharaan Berkala Jalan Danliris - Tohudan.

Target kinerja dan capaian kinerja 1,3 Km x 4 m AC




g) Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiyoso – Wonokeling.



anggaran Rp.832.863.000,-( 98,54%) selisih anggaran dan


h) Pemeliharaan Berkala Jalan Mojosongo – Wonosari.





i) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Palur

Target kinerja dan capaian kinerja 0,8 Km x 3,5 m (Latasir)




j) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Badranasri Barat


pemeliharaan jalan 0,77 Km x 2,5-3,5 m Latasir & Beton




k) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Temu Ireng


pemeliharaan jalan 1,05 Km x 2/2,5/3 m (Latasir) (100%).


181


Rp.197.117.000,-(98,56%),- selisih anggaran dan realisasi


l) Pemeliharaan Berkala Jalan Harjosari - Jatirejo


pemeliharaan jalan 0,825 Km x 3 m Latasir & Levelling




m) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegalwinangun


pemeliharaan jalan 0,81 Km x (2,5-3,5) m Latasir & Beton




n) Pemeliharaan Berkala Jalan Mojo - Jantiharjo


pemeliharaan jalan 1,15 Km x 3 m Latasir (100%).




o) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Perum Pelita


pemeliharaan jalan 0,435 Km x 2,5/3,3 m (Latasir) (100%).




p) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Popongan


pemeliharaan jalan 0,858 Km x 3 m (100%). Anggaran


182




q) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegal Jaten


pemeliharaan jalan 0,75 Km x 3,5 m Latasir (100%).




r) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegalgede


pemeliharaan jalan 0,8 Km x (2,25-3) m Latasir (100%).




s) Pemeliharaan Berkala Jalan Sedayu - Kebak


pemeliharaan jalan 1,26 Km x 4 m Latasir & Beton (100%).




t) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegalasri






u) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kadipiro


pemeliharaan jalan 0,875 K98,80m x 3 m Latasir (100%).


183




v) Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiyoso - Beruk

Target kinerja 1,4 Km x 3 m (HRS, LPA, Levelling) dan

capaian kinerja 1,4 Km x 3 m (LPA, Levelling). Anggaran



sebesar Rp.305.113.200,-

w) Pemeliharaan Berkala Jalan Menuju Perumahan Korpri


pemeliharaan jalan 0,985 Km x 2,5/3 m Latasir (100%).



sebesar Rp.98,612.785.000,-

x) Pemeliharaan Berkala Jalan Brenggolo - Mawang


pemeliharaan jalan 0,75 Km x 3 m HRS (100%). Anggaran




y) Pemeliharaan Berkala Jalan Ki Ageng Atas Angin






z) Pemeliharaan Berkala Jalan Sudimoro - Ngargoyoso


pemeliharaan jalan 1,255 Km x 4/6 m HRS (100%).


184




aa) Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiroyo - Jatiyoso


pemeliharaan jalan 1 Km x 3 m HRS (100%). Anggaran




bb) Pemeliharaan Berkala Jalan Dagen - Wonolopo






cc) Pemeliharaan Berkala Jalan Getas Raya


pemeliharaan jalan 0,7 Km x (3-4,5) m Latasir (100%).




dd) Pemeliharaan Berkala Jalan Bangsri - Tohkuning


pemeliharaan jalan 0,7 Km x 3 m Latasir (100%). Anggaran




ee) Pemeliharaan Berkala Jalan Raden Patah


pemeliharaan jalan 0,6 Km x 3 m (Latasir) (100%).


185




ff) Penataan Perlimaan Bejen Tahap II

Target kinerja dan capaian kinerja penataan 1 lokasi

perlimaan (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,-

realisasi anggaran Rp.148.050.000,- (98,70%), selisih


gg) Pemeliharaan Berkala Jalan Ocak Acik Jati






hh) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Karan

Gayamdompo


pemeliharaan jalan 0,21 Km x 3 m Beton (100%). Anggaran




ii) Perbaikan Jembatan Banyu Bening Jeruksawit

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya perbaikan

jembatan 7,6 m x 4,2 m (100%). Anggaran sebesar



Rp.2.255.000,-

jj) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Cangakan Timur




186




kk) Perbaikan Jalan Lingkungan Tawangmangu Kec.

Tawangmangu.






ll) Pemeliharaan Berkala Jalan Karangrejo – Plosorejo


pemeliharaan jalan 0,8 Km x 4 m AC & HRS (100%).




mm) Pemeliharaan Berkala Jalan Tasikmadu – Dagen





nn) Pemeliharaan Berkala Jalan Dalon – Sepreh


pemeliharaan jalan 0,78 Km x 3/4 m HRS (100%).




oo) Pemeliharaan Berkala Jalan Gaum – Gedong




187




pp) Pemeliharaan Berkala Jalan Tohudan – Gedongan






qq) Pemeliharaan Berkala Jalan Bulu – Sawahan





sebesar Rp.30.741.000,-

rr) Pemeliharaan Berkala Jalan Klodran – Sawahan


pemeliharaan jalan 0,6 Km x 5 m (HRS) (100%). Anggaran



sebesar Rp.11.263.000,-

ss) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Cerbonan


pemeliharaan jalan 0,74 Km x 2,5/3/3,75 m Latasir (100%).



Rp.1.787.500,-

tt) Pemeliharaan Berkala Jalan Songgorunggi- Dagen




188




uu) Pemeliharaan Berkala Jalan Jetis – Gerdu


pemeliharaan jalan 1 Km x 4/4,5 m HRS (100%). Anggaran




vv) Pemeliharaan Berkala Jalan Ocak Acik Jati Tahap 2


pemeliharaan jalan 1,02 Km x 3 m HRS ; Gorong gorong

D150 P=2,5m (100%). Anggaran sebesar Rp.330.000.000,-



ww) Pemeliharaan Berkala Jalan Titang – Tanjungsari






xx) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Suruh


pemeliharaan jalan 0,45 Km x 2,5/3 m Latasir (100%).




yy) Pemeliharaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan

Manggeh


pemeliharaan jalan 0,332 Km x 2,3/3 m Beton & Latasir;

talud: 189 m x (0,5-1,4) m (100%). Anggaran sebesar

189




Rp.2.024.000,-

zz) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kalisoro


pemeliharaan jalan 1,167 Km x 2/2,5 m Latasir (100%).




aaa) Pemeliharaan Berkala Jalan Pondok Gaum


pemeliharaan jalan 0,925 Km x 2,5 m Latasir (100%).




bbb) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Terminal Palur






ccc) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Perumahan

Wonorejo


pemeliharaan jalan 0,271 Km x 4,5/5 m Latasir & Paving




190


ddd) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Dagen Suruh

Tasikmadu

Target kinerja dan capaian kinerja 0,58 Km x 3 m Latasir




eee) Pemeliharaan Berkala Jalan Nangsri – Dawung


pemeliharaan jalan 1,8 Km x 3,4 m Beton (100%).




fff) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Sawahan Jaten






ggg) Pemeliharaan Berkala Jalan Kebak – Puntuk Jumantono






hhh) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Sewurejo






191


iii) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kadipiro Tahap 2


pemeliharaan jalan (100%). Anggaran sebesar



Rp.1.672.500,-

jjj) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Jetak Wonorejo






kkk) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Jaten Permai

Indah


pemeliharaan jalan 0,66 Km x 3/3,5/4 m Latasir (100%).




lll) Pemeliharaan Berkala Jalan Gentungan – Gadungan


pemeliharaan jalan 0,8 Km x 0,5/0,6/1/3 m Beton (100%).




mmm) Pemeliharaan Berkala Jalan Malanggaten – Plalar






192


nnn) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Daleman, Manggung Kel.

Cangakan


pemeliharaan jalan (100%). Anggaran sebesar



Rp.1.996.000,-

9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

a) Pengadaan Turus dan Papan Peringatan Jalan

Target kinerja dan capaian kinerja (100%). Anggaran



Rp.1.518.000,-

b) Pengadaan Alat-alat berat





c) Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan laboratorium

Kebinamargaan.




10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

a) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendamping

Kegiatan WISMP)

Target kinerja dan capaian kinerja 2 Buah Bendung, 34

Bangunan Air,

Saluran 3200 M' (100%). Anggaran sebesar


193



Rp.8.853.500,-

b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( 30 D.I

Penetapan dan 10 D.I Perubahan)

Target kinerja dan capaian kinerja 40 Bangunan Air, Areal

6.514,21 Ha (100%). Anggaran sebesar Rp.1.086.939.500,-

realisasi anggaran Rp.1.056.276.630,-(97,18%) selisih


c) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Trani Saluran Buran

Target kinerja dan capaian kinerja 2 Buah Bangunan Air,

Saluran 1.500 M (100%). Anggaran sebesar



Rp.6.656.000,-

d) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedung Garon

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bendung, Saluran

500 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.500.000.000,-



e) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Daleman

Target kinerja dan capaian kinerja 3 Buah Bangunan Air,

Saluran 1.000M'’ (100%). Anggaran sebesar



Rp.2.544.500,-

f) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Selo





194


g) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabuk Janur

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bendung,2 Buah

Bangunan Air, Saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar


(97.08%) selisih anggaran dan realisasi sebesar

Rp.6.552.000,-

h) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gesing

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bendung, 3 Buah




Rp.7.880.000,-

i) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Grasak

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bendung, 1 Buah




Rp.2.430.500,-

j) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Melikan

Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 2 buah

bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar



Rp.4.555.000,-.

k) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kerep





Rp.4.203.000,-

195


l) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Krincing I & II


bangunan air, saluran 800 M’ (100%). Anggaran sebesar



Rp.3.686.000,-.

m) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bangsri





Rp.5.025.000,-.

n) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Winong





Rp.2.715.000,-.

o) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kebon

Target kinerja dan capaian kinerja 3 buah bangunan air,

saluran 1.000m’ (100%). Anggaran sebesar



Rp.2.392.000,-.

p) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Seklawer





Rp.15.915.000,-.

196


q) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sitempur



Rp.224.550.000,- realisasi anggaran Rp.220.110.000.,-


Rp.4.440.000,-.

r) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Geong/Sasem





Rp.4.118.000,-.

s) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Goro





Rp.4.418.000,-.

t) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Grogo





Rp.6.790.000,-.

u) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI .Kedung Manggis





Rp.7.348.000,-.

197


v) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Banjaransari





Rp.3.995.000,-.

w) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cepe





Rp.5.095.000.,-.

x) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pringapus





Rp.5.525.000,-.

y) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bugel





Rp.4.561.000,-.

z) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedokan





Rp.4.657.000,-

198


aa) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kapingan





Rp.4.561.000,-

bb) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bokor


saluran 1.000M’ (100%). Anggaran sebesar



Rp.1.390.000,-.

cc) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedung Kelir





Rp.2.095.000,-.

dd) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kragan


saluran 500 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,-


anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.182.000,-.

ee) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Kegiatan

WISMP)

Target kinerja dan capaian kinerja Areal 619 Ha, 3 D.I




199


ff) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedunggudel

Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bangunan air

(100%). Anggaran sebesar Rp.55.056.589,- realisasi 100%.

gg) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bokor Tahap 2



realisasi anggaran Rp.74.681.000,-(99,57%), selisih


hh) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tlobo

Target kinerja dan capaian kinerja saluran 500 M’ (100%).

Anggaran sebesar Rp. 58.000.000,- realisasi anggaran



ii) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Watu Ombo





jj) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Air Tanah

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan

dan pengawasan (100%). Anggaran sebesar

Rp.35.000.000,- realisasi anggaran Rp.34.868.000,-(99,62%)


11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah

a) Perencanaan Titik Sumur Metode Geolistrik

Target kinerja dan capaian kinerja 15 lokasi di Kab.

Karanganyar (100%). Anggaran sebesar Rp.75.000.000,-



200


b) Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS

Target kinerja dan capaian kinerja 2 Desa/ Kelurahan, 1 unit

komputer notebook, 2 buah komputer tablet, 1 buah kamera

SLR, 1 buah laser decimeter (100%) Anggaran sebesar


(85,25%). selisih anggaran dan realisasi sebesar

Rp.20.116.000,-

12) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

a) Biaya Operasional Program PNPM (P2KP)

Target kinerja dan capaian kinerja 51 Desa/ Kelurahan, 2

unit notebook, 2 buah alat GPS berkamera (100%).



sebesar Rp.32.202.300,-

b) Pengadaan Jaringan Listrik Desa Jeruk Sawit Kec.

Gondangrejo.

Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket jaringan listrik




c) Biaya Operasional Kegiatan DAK Air Bersih.

Target kinerja dan capaian kinerja 6 desa (100%). Anggaran



d) Biaya Operasional Kegiatan DAK Sanitasi di Kec

Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja 3 desa/ ipal komunal,

pipa, saptitank (100%). Anggaran sebesar Rp.71.739.600

realisasi anggaran Rp.66.719.600,- (93,-%) selisih anggaran

dan realisasi sebesar Rp.5.020.000,-

201


e) Pengadaan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Doplang Kec.

Karangpandan.

Target kinerja dan capaian kinerja jaringan pipa

(100%).Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi



f) Biaya Operasional Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman

dan Utilitas

Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya biaya

operasional prasarana dan sarana dasar pemukiman dan

utilitas untuk 1 Kabupaten (100%).Anggaran sebesar



Rp.1.811.500,-

g) Pengembangan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Sewurejo

Kec. Mojogedang.

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Jaringan Pipa Air Bersih

Desa (100%).Anggaran sebesar Rp.98.511.750,- realisasi



h) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa

Wonorejo Kec. Gondangrejo.

Target kinerja dan capaian kinerja 1 sumur dalam, 1

reservoir, jaringan pipa 1.000m, kapasitas = Q =1,5 lt/dt




i) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa

Jatikuwung Kec. Gondangrejo.


reservoir, jaringan pipa 1.000m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt

202





j) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Dusun

Kayu Lemah Desa Karangbangun Kec. Matesih .


reservoir, jaringan pipa 900m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt




k) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa

Pelet Kelurahan Gedong Kec. Karanganyar.


reservoir, jaringan pipa 1.100m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt




l) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa

Malanggaten Kec. Kebakkramat.

Target kinerja dan capaian kinerja sumur

dalam,resrvoir,jaringan pipa panjang 100 (100%). Anggaran




m) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di. Dusun

Bolong Kulon Kelurahan Bolong Kec. Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Sumur Dalam, 1

Reservoir, Jaringan Pipa 1.050m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt




203


n) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Dusun

Gesing Desa Kebak Kec. Jumantono.






o) Pengembangan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Kalijirak Kec.

Tasikmadu.

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Jaringan Pipa Air Bersih




p) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa

Suruh Kalang Kec. Jaten.






q) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa

Jatisuko Kec. Jatipuro.






r) Kegiatan Operasional Pendamping Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan (PPIP).

Target kinerja dan capaian kinerja Biaya Operasional, 2 Unit

Komputer, 4 unit LCD Proyektor, 7 Unit Kamera Digital, 3

204


Unit Sepeda Motor, 1 Unit Mesin Tik Elektronik, 1 Unit LED

TV 42", 3 Unit Komputer Notebook, 2 Unit Printer Warna, 3

Buah Komputer Tablet, 1 Unit Kamera D-SLR (100%).



sebesar Rp.33.100.400,-

s) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di

Kelurahan Delingan.


Reservoir, Jaringan Pipa 900m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt




t) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa

Jantiharjo.


Reservoir, Jaringan Pipa 900m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt




b. Kelurahan Lalung

1) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

dengan kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan

Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar.

Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran

dan realisasi sebesar Rp.9.000.000,- (100%).

2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

dengan kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Ngaliyan


dan realisasi Rp.4.500.000,- (100%).

205


3) Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong dengan

kegiatan Pembangunan talud Lapangan dan 2 lingkungan

Lalung

Target kinerja dan capaian kinerja 3 paket (100%).Anggaran

sebesar Rp.23.940.000,- realisasi 100%

c. Kelurahan Jantiharjo

Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong, dengan kegiatan

Pembangunan Talud Penahan Tanah Depan Kantor Kelurahan

Jantiharjo.


sebesar dan realisasi Rp.9.000.000,- (100%).

5. PENATAAN RUANG


Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan :

1) Biaya Operasional ADVICE PLANNING (IMB) dan Site Plan

Target Kinerja dan capaian kinerja 1 buku advice planning dan

surat ketetapan site plan (100%) Anggaran Rp.74.375.000,-

realisasi anggaran Rp.73.040.000,- (96,90%), selisih realisasi

anggaran dengan anggaran Rp.1.335.000,-.

2) Penyusunan RBTL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan)

Perkantoran Dinas/SKPD di Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan (100%). Anggaran

Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.147.752,-0,- (98,50%)


3) Penyusunan DED dan Prototipe Kantor Kecamatan di

Kabupaten Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket DED dan Prototipe.

Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi anggaran Rp.72.745.000,-

selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.255.000,-

206


4) Penyusunan DED Kantor Inspektorat Kabupaten Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket DED (100%).


(94,98%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran

Rp.2.508.000,-.

b. BAPPEDA

1) Program Perencanaan Tata Ruang

a) Penyusunan RDTR Kecamatan Tasikmadu

Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Dokumen

Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tasikmadu

sebanyak 10 buku dan Tersusunnya Dokumen Kajian

Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan Tasikmadu

sebanyak 10 buku (100%). Anggaran sebesar


(98,07%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran

sebesar Rp.3.692.100,-.

b) Penyusunan RDTR Kecamatan Kebakkramat


Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kebakkramat


Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan

Kebakkramat sebanyak 10 buku (100%). Anggaran sebesar


(98,49%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran

Rp.2.898.650,-.

c) Penyusunan RDTR Kecamatan Gondangrejo


Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gondangrejo



207


Gondangrejo sebanyak 10 buku (100%). Anggaran sebesar



Rp.2.228.000,-.

d) Penyusunan RDTR Kecamatan Colomadu


Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Colomadu


Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan Colomadu

sebanyak 10 buku (100%). Anggaran sebesar



Rp.2.192.500,-.

e) Operasional BKPRD

Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya Kegiatan

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Kabupaten selama 1 tahun dan

Sosialisasi RTRW sejumlah 150 peserta (100%). Anggaran



realisasi anggaran sebesar Rp.12.919.000,-.

f) Penyusunan RDTR Kecamatan Karanganyar


Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karanganyar



Karanganyar sebanyak 10 buku (100%). Anggaran sebesar



Rp.2.058.450,-.

208


g) Fasilitasi Tim Penataan Pembangunan Menara

Telekomunikasi

Target kinerja dan capaian kinerja terlayaninya Ijin Lokasi

Pembangunan Menara Telekomunikasi selama 1 Tahun

(100%). Anggaran Rp.12.000.000,- realisasi anggaran


realisasi anggaran Rp.1.142.500,-

h) Penyusunan RDTR Kecamatan Jaten


Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jaten sebanyak

10 buku dan Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan

Hidup Strategis RDTR Kecamatan Jaten sebanyak 10 buku



realisasi anggaran Rp.4.563.500,-.

6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN


Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan

Operasional Tim Monitoring Pengujian Kelayakan Bangunan

Menara Telekomunikasi Kabupaten Karanganyar

Target Kinerja (Output) tersedianya operasional tim monitoring

pengujian kelayakan bangunan menara telekomunikasi di

Kabupaten Karanganyar. Anggaran Rp.20.000.000,- Realisasi

Anggaran Rp.19.823.000,- (99,12%) selisih realisasi anggaran

dengan anggaran Rp.177.000,-.

209


b. BAPPEDA

1) Program Pengembangan Data/Informasi

Sosialisasi APBD

Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar Tahun

2013

2) Program Kerjasama Pembangunan

a) Koordinasi Penelitian SUBOSUKAWONOSRATEN

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi

penelitian se-SUBOSUKAWONOSRATEN sebanyak 7 kali

koordinasi dan terlaksananya iuran/ kontribusi Jarlitbang

SUBOSUKAWONOSRATEN (100%). Anggaran



Rp.1.822.375,-.

b) KRENOVA


Krenova dan mengikuti Pameran Krenova Tahun 2013

sebanyak 1 kali pameran dan tersedianya hadiah

perlombaan untuk 3 Pemenang (100%). Anggaran


(70,96%) Selisih anggaran dengan realisasi anggaran

Rp.21.779.250,-.

3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku RKPD

Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya

Musrenbang: 177 Desa,17 Kecamatan,1 Kabupaten dan

tersusunnya Buku RKPD Tahun 2012 sebanyak 70 Buku

RKPD (100%). Anggaran Rp.129.414.000,- realisasi

anggaran Rp.78.370.610,- (60,56%) selisih anggaran

dengan realisasi anggaran Rp.51.043.390,-.

210


b) Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Koordinasi

Perencanaan Umum Pembanguan selama 12 Bulan (100%).

Anggaran Rp.199.876.000,- realisasi anggaran



c) Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun

Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun

Rencana

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya KUA-PPAS

Perubahan Tahun 2013, KUA-PPAS Tahun 2014 sebanyak

400 Buku (100%). Anggaran Rp.124.934.500,- realisasi

anggaran Rp.89.888.750,- (71,95%), selisih anggaran


d) Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Standar

Operasional Prosedur (SOP) (100%). Anggaran



Rp.34.716.000,-.

e) Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pembangunan Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Data

Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan sebanyak

100 Buku (100%). Anggaran Rp.42.420.000,- realisasi


dengan realisasi anggaran Rp.2.731.000,-

f) Pengadaan Peta Administrasi Kecamatan

Target kinerja dan capaian kinerja terrealisasinya pengadaan

Peta Administrasi Kecamatan sebanyak 17 Peta dan 44

Album Peta Kecamatan. Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi

211



dengan realisasi anggaran Rp.831.450,-

g) Penyusunan Indek Pembangunan Manusia

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Buku Indeks

Pembangunan Manusia sebanyak 60 Buku (100%).



anggaran Rp.9.212.500,-

h) Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten

Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Koordinasi

Pelaksanaan Dana APBN di Kab. Karanganyar sebanyak 4

kali koordinasi (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi



i) Pelayanan Penerbitan Ijin Riset/Survey

Target kinerja dan capaian kinerja terbitnya Ijin Riset/Survey

selama 12 Bulan dan tersedianya 1 unit Printer (100%).



Rp.1.000,-.

j) Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Percepatan

Pencapaian Tujuan MDG’s

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Laporan

Pelaksanaan Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan

MDG’s sebanyak 40 buku. Anggaran Rp.30.000.000,-


anggaran dengan realisasi anggaran Rp.7.556.750,-

212


k) Penyusunan Draft RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun

2014 - 2018

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya draft RPJMD

sebanyak 75 buku dan tersusunnya 1 dokumen draft RPJMD




l) Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun

2013 – 2018

Target kinerja dan capaian kinerja ketersediaan dokumen

Informasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RPJMD Tahun 2013 – 2018 (100%). Anggaran



Rp.180.000,-

4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a) FEDEP

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan

FEDEP dengan tertib dan lancar selama 12 bulan dan

terbinanya Klaster UKM yang mandiri dan terfasilitasinya

kegiatan Klaster sebanyak 3 Klaster (100%). Anggaran

Rp.163.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.148.389.520,-

(91,04%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran

Rp.14.610.480,-

b) Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah

Target kinerja dan capain kinerja tersusunnya buku

Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah sebanyak 40 buku



anggaran Rp.50.000,-.

213


c) Survey dan Identifikasi Potensi Parkir di Kabupaten

Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Data Survey

dan Identifikasi Potensi Parkir di Kabupaten Karanganyar

sebanyak 10 buku (100%). Anggaran Rp.100.000.000,-


anggaran dengan realisasi anggaran Rp.11.565.600,-.

d) Study Kerentanan Sektor Pertanian Tanaman Pangan Akibat

Perubahan Iklim Global di Kabupaten Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya data base dan

mitigasi pada Sektor Pertanian Tanaman Pangan di

Kabupaten Karanganyar sebanyak 40 buku (100%).




e) Potensi dan Pemetaan Industri Kecil dan Menengah


Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya data/informasi

mengenai Profil Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten

Karanganyar sebanyak 40 buku (100%). Anggaran



Rp.45.000,-.

f) Sosialisasi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (KP3EI)

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Sosialisasi

Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (KP3EI) Kabupaten Karanganyar untuk 30 Institusi



anggaran Rp.5.406.600,-.

214


5) Program Perencanaan Sosial Budaya

a) BOP Pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat

bagi Perguruan Tinggi

Target kinerja dan capaian kinerja terfasilitasinya 4

Perguruan Tinggi Pemohon Fasilitasi KKN (100%). Anggaran



Rp.7.887.300,-.

b) BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Fasilitasi

PAMSIMAS untuk 9 kecamatan dan terselenggaranya

Sosialisasi PAMSIMAS untuk 9 kecamatan (100%).




c) Pendampingan Program IPTEK bagi Wilayah

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Kegiatan

Pendampingan Pemberdayaan Pola Hidup Sehat untuk 3

desa sasaran Fasilitas SIBERMAS/Iptek bagi Wilayah.

Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.853.500,-


Rp.9.146.500,-

d) Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Fasilitasi

Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 17

kecamatan (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi



e) BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP (Reguler)

Target kinerja dan capaian kinerja Operasional PNPM

Mandiri P2KP (Reguler) di 51 desa di 5 kecamatan (Jaten,

215


Colomadu, Karanganyar, Tasikmadu, Kebakkramat).




f) Fasilitasi Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis

Komunitas (PLP-BK) / Neighbourhood Development (ND)

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya Data

Pelaksanaan PLP-BK di 16 desa/kelurahan (100%).




g) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Target kinerja dan capaian kinerja kelancaran pelaksanaan

kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berupa 3

kali rapat koordinasi, 5 kali rapat POKJA, Buku KK Miskin

dan Laporan Kegiatan (75%). Anggaran Rp.115.000.000,-


anggaran dengan realisasi anggaran Rp.89.704.800,-

h) Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS)


koordinasi PUS berupa 2 kali rapat koordinasi, 8 kali rapat

Tim Teknis dan Laporan Tahunan PUS (100%). Anggaran



Rp.25.949.500,-

i) Sosialisasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

(PPIP)

Target kinerja dan capaian kinerja fasilitasi sosialisasi PPIP

untuk 15 Desa (75%). Anggaran Rp.60.000.000,- realisasi



216


6) Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

a) Pendampingan Water Resources & Irigations Sektor

Management Program (WISMP)

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi,

singkronisasi dan sinergitas Program/Kegiatan Bidang Irigasi

selama 1 Tahun (80%). Anggaran Rp.58.274.750,- realisasi



b) Penyusunan Profil Daerah Irigasi di Kabupaten Karanganyar

Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersusunnya Buku Profil

Daerah Irigasi di Kabupaten Karanganyar sebanyak 5 Buku

(100%). Anggaran Rp. 32.870.000,- Realisasi Anggaran

Rp.31.366.000,- (95,42%) Selisih Anggaran dengan

Realisasi Anggaran Rp.1.504.000,-

c) Operasional Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

(AMPL)

Target Kinerja dan Capaian kinerja Optimalisasi

Pelaksanaan Program Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan (AMPL) sehingga tersusun 20 buku MPPS

(100%). Anggaran Rp.58.918.750,- Realisasi Anggaran



d) Operasional Komisi Irigasi (KOMIR)

Target Kinerja dan Capaian kinerja Terlaksananya

Koordinasi, Singkronisasi dan Sinergitas Program/Kegiatan

Bidang Irigasi melalui Komisi Irigasi selama 1 Tahun (75%).

Anggaran Rp.25.000.000,- Realisasi Anggaran



217


e) Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi/ Water Resources

& Irigations Sektor Management Program (WISMP))

Target Kinerja dan Capaian kinerja Koordinasi, sinkronisasi

dan sinergitas program/kegiatan bidang irigasi melalui

WISMP (100%). Anggaran Rp.210.000.000,- Realisasi

Anggaran Rp.61.029.000,- (29,06%) Selisih Anggaran

dengan Realisasi Anggaran Rp.148.971.000,-.

f) Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman

dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2014.

Target Kinerja dan Capaian kinerja Terwujudnya dokumen

perencanaan kegiatan sebanyak 1 paket buku Renja 2013

selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.15.000.000,-

Realisasi Anggaran Rp.10.129.500,- (67,53 %) Selisih

Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.4.870.500,-

g) Survey Design TA. 2014

Target Kinerja dan Capaian kinerja Terwujudnya laporan

Survey Design TA. 2014 sebanyak 1 Set Buku (100%).


Rp.25.402.000,- (84,67 %) Selisih Anggaran dengan

Realisasi Anggara Rp.4.598.000,- .

h) Penyediaan Peralatan Survey

Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersedianya Pengadaan

Alat-Alat Ukur Peralatan Survey (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.2.500.000,- (100%).

i) Pembuatan Masterplan Taman

Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersedianya Masterplan

Taman kawasan perkotaan karanganyar sebanyak 1 paket



Realisasi Anggaran Rp.575.000,-.

218


j) Pembuatan DED Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kab. Karanganyar.

Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersedianya DED

Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.

Karanganyar sebanyak 1 paket (100%). Anggaran


(98,50%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran

Rp.675.000,-.

c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA, dengan

kegiatan :

1) Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman

dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2014

Target Kinerja dan Capaian Kinerja Terwujudnya dokumen

perencanaan kegiatan sebanyak 1 paket buku Renja 2013

selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- Realisasi

Anggaran Rp.10.129.500,- (67,53%) Selisih Realisasi Anggaran

dengan Anggaran Rp.4.870.500,-.

2) Survey Design TA. 2014

Target Kinerja dan Capaian kinerja terwujudnya laporan survey

design TA. 2014 sebanyak 1 Set Buku (100%). Anggaran

Rp.30.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.25.402.000,- (84,67%)

Selisih Realisasi Anggaran dengan Anggaran Rp.4.598.000,-.

3) Penyediaan Peralatan Survey

Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tersedianya Pengadaan

Alat-Alat Ukur Peralatan Survey (100%). Anggaran dan

Realisasi Rp.2.500.000,- (100%).

4) Pembuatan Masterplan Taman

Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tersedianya Masterplan

Taman kawasan perkotaan karanganyar sebanyak 1 paket

(100%). Selisih Capaian Dengan Target 1,28% Anggaran

219



Selisih Realisasi Anggaran dengan Anggaran Rp.575.000,-

5) Pembuatan DED Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kab. Karanganyar

Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tersedianya DED Gedung

Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar

sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.45.000.000,- Realisasi

Anggaran Rp.44.325.000,- (98,50%) Selisih Realisasi Anggaran

dengan Anggaran Rp.675.000,-.

d. Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)

Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung Masyarakat.

Target Kinerja dan Capaian Kinerja 177 Desa/Kelurahan (100%).



e. DPPKAD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan

Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD.

Target Kinerja dan Capaian Kinerja terlaksananya verifikasi DPA,

RKA (100%). Anggaran Rp.104.800.000,- realisasi anggaran


Rp.658.500,-.

f. Kantor Perpustakaan dan Arsip

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam dengan kegiatan Pembuatan DED Gedung Kantor

Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar.

Target Kinerja dan Capaian Kinerja Terlaksananya kegiatan

Pembuatan DED Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kabupaten Karanganyar sebanyak 10 Buku (100%). Anggaran

Rp.150.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.140.536.000,- (93.69%),

220



g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan

Kehutanan

Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung Masyarakat.

Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tersalurnya dan

termonitoringnya dana BLM 27 kelompok (100%). Anggaran


Selisih Anggaran dengan Realisasi Rp.169.000,-.

h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam dengan kegiatan Pembuatan DED Area Parkir dan

Lingkungan Candi Ceto.

Target Kinerja .dan Capaian Kinerja terlaksananya perencanaan

prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam. (100%). Anggaran


Selisih Anggaran dengan realisasi Rp.165.750 -.

7. PERUMAHAN


Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Biaya

Operasional Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS)

Target Kinerja dan capaian kinerja bantuan stimulan kepada 1.000

Rumah, 1 Unit Printer A3 (100%). Anggaran Rp.75.000.000,-



221


b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran, dengan kegiatan :

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Target kinerja dan capaian kinerja pengadaan 1 truck

pemadam kebakaran (100%).Anggaran Rp.1.500.000.000,-



b) Pendampingan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran

(RISPK)

Target kinerja dan capaian kinerja pendampingan RISPK



anggaran dengan realisasi anggaran Rp.532.500,-.

c) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Target kinerja dan capaian kinerja Pemeriksaan Alat

Pemadam Kebakaran di 432 tempat (100%). Anggaran



Rp.54.000,-.

d) Operasional Pemadam Kebakaran

Target Kinerja dan Capaian kinerja Terakomodirnya 4 tenaga

petugas pemadam kebakaran, 7 THL, 3 unit kendaraan

PMK, 1 set peralatan pemadam kebakaran, operasional

peralatan pemadam kebakaran, 32 set pakaian kerja selama

12 bulan (100%). Anggaran Rp.177.003.000,- Realisasi

Anggaran Rp.174.934.100,- (98,83%) Selisih Anggaran

dengan Realisasi Anggaran Rp.2.068.900,-

222


2) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

a) Pembangunan sarana dan Prasarana Pemakaman

Target Kinerja dan Capaian kinerja tersedianya pembuatan

pagar, saluran dan penataan lahan TPU Munggur Kelurahan

Bejen Kecamatan Karanganyar. Anggaran Rp.200.000.000,-

realisasi Rp.198.577.000,- (99,29%) selisih anggaran

dengan realisasi Rp.1.423.000,-.

b) Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan

Pemakaman

Target Kinerja dan Capaian kinerja Terlaksananya 4 (empat)

orang tenaga monitoring dan juru kunci TPU dan TPBU,

Tercukupinya sarana dan prasarana pemakaman jenazah

selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.70.322.000,-

Realisasi Anggaran Rp.67.659.100,- (96,21%) Selisih

Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.2.662.900,-.

c) Sosialisasi Perda Pemakaman Nomor 10 Tahun 2011

Target Kinerja dan Capaian kinerja Sosialisasi Perda

Pemakaman Nomor 10 Tahun 2011 di 9 Kecamatan (100%).



Realisasi Anggaran Rp.761.000,-.

8. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pelaksanaan pembangunan dan pencapaian sasaran pada urusan

kepemudaan dan olah raga dilaksanakan dengan beberapa program,

antara lain:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dilaksanakan

dengan 6 kegiatan :

a) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa

Melalui Jalur Pendidikan ( Jambore Nasional )

223


Target dan capaian kinerja Terlaksananya jambore Nasional

bagi 250 orang (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi


Rp.375.000,-.

b) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa

Melalu Jalur Pendidikan (Pengiriman Vokal Group SMP,

SMA, SMK dan Vokal tunggal SD,gerak dan lagu PAUD)

Target dan capaian kinerja Terlaksananya Pengiriman Vokal

Group SMP, SMA, SMK dan Vokal tunggal SD,gerak dan

lagu PAUD pada 4 jenjang (100%). Anggaran

Rp.20.000.000,- realisasi 100%.

c) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa

Melalu Jalur Pendidikan (Lomba sekolah berkarakter)

Target dan capaian kinerja Terlaksananya lomba sekolah

berkarakter pada 17 kecamatan (100%). Anggaran

Rp.20.000.000,- realisasi 100%.

d) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa

Melalu Jalur Pendidikan (5 pilar kebangsaan)

Target dan capaian kinerja Terwujudnya 75 lambang negara

(100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi 100%.

e) Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Guru

Pembina OSIS)

Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Pelatihan guru

pembina OSIS bagi 60 orang (100%). Anggaran

Rp.22.000.000,- realisasi 100%.

f) Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Pengurus

OSIS )

Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Pelatihan

pengurus OSIS bagi 60 orang (100%). Anggaran

Rp.22.000.000,- realisasi 100%.

224


2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga,

dilaksanakan dengan 12 kegiatan:

a) Pembinaan dan Penanggulangan Bahaya Rokok Bagi Guru

dan Siswa

Target dan capaian kinerja Terlaksananya Pembinaan dan

Penanggulangan Bahaya Rokok Bagi Guru dan Siswa

dengan peserta 700 siswa (100%). Anggaran


anggaran dan realisasi Rp.575.000,-..

b) Pemassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan

Masyarakat

Target dan capaian kinerja Terselenggarakannya

Pemassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan

Masyarakat dengan peserta 70 orang (100%). Anggaran



c) Pelatihan dan Pembinaan Pembina Kader Kesehatan

Remaja Tk. Kabupaten

Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Pelatihan dan

Pembinaan Pembina Kader Kesehatan Remaja Tk.

Kabupaten dengan peserta 120 orang (100%). Anggaran

Rp.30.000.000,- realisasi 100%.

d) Pembinaan Atlit dan Pelatih Berprestrasi POPDA

Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Pembinaan

Atlit dan Pelatih Berprestrasi POPDA dengan peserta 37

orang (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi 100%.

e) Fasilitasi Pembinaan Prestasi Siswa SD/SDLB dan

SMP/SMPLB

Target dan capaian kinerja Terwujudnya Fasilitasi

Pembinaan Prestasi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB

225


sebanyak 15 atlit (100%). Anggaran Rp.17.500.000,-

realisasi 100%.

f) Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten

Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Popda SD,

SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten dengan peserta

sebanyak 5500 siswa (100%). Anggaran Rp.100.000.000,-

realisasi 100%.

g) POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Karesidenan

Target dan capaian kinerja Pengiriman 210 peserta POPDA

SD, SMP, SMA ke Tingkat Karesidenan (100%). Anggaran



h) Pengiriman (OOSN) Siswa SMP, SMA, SMK Tingkat

Propinsi

Target dan capaian kinerja Pengiriman 93 peserta Lomba

OOSN Siswa SMP, SMA, SMK ke Tingkat Propinsi (100%).


(99,6%), selisih anggaran dan realisasi Rp.165.000,-..

i) Seleksi Pemuda Pelopor Tk. Kabupaten

Target dan capaian kinerja Penyelenggaraan Seleksi

Pemuda Pelopor Tk. Kabupaten dengan prosentase 90%

(100%). Anggaran Rp.7.500.000,- realisasi 100%.

j) Pengiriman Tri Lomba Juang

Target dan capaian kinerja Pengiriman 13 atlit untuk

mengikuti Tri Lomba Juang (100%). Anggaran



k) POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Propinsi

Target dan capaian kinerja Pengiriman 99 atlit POPDA SD,

SMP, SMA ke Tingkat Propinsi (100%). Anggaran

226




l) Lomba-Lomba Non Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK

(Sekolah Sehat, TUB, PBB, Paskibraka)

Target dan capaian kinerja Terselenggarakannya Pengiriman

4 jenjang pendidikan untuk Mengikuti Lomba-lomba Non

Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK (Sekolah Sehat,

TUB, PBB, Paskibraka) Ke tingkat propinsi (100%).


(98,3%), selisih anggaran dan realisasi Rp.2.100.000,-..

b. Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan

kegiatan:

1) Jambore Pemuda

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Jambore Pemuda

yang diikuti oleh 400 orang (100%). Anggaran Rp.55.000.000,-

realisasi 100%.

2) Operasional / Pendamping Kegiatan Pramuka

Target dan capaian kinerja terselenggaranya

operasional/pendamping bagi 8 kegiatan Pramuka (100%).


3) Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo

Target dan capaian kinerja terselenggaranya napak tilas

perjuangan Pahlawan Joko Songo bagi 50 regu masing-masing

5 orang (100%). Anggaran Rp.47.550.000,- realisasi 100%.

c. Kelurahan Gayamdompo

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan

kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat.

Target Kinerja dan Capaian Kinerja Terselenggaranya rapat

pembinaan Karang Taruna 25 orang (100%). Anggaran dan

Realisasi Anggaran Rp.550.000,- (100%).

227


d. Kelurahan Gedong

Program Peningkatan Peran serta kepemudaan Pembinaan

Organisasi Kepemudaan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Target kinerja dan capaian kinerja tercapainya kemajuan kegiatan

kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Anggaran dan

realisasi Rp.550.000,-.(100%).

e. Kelurahan Jantiharjo

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan kegiatan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan.

Target kinerja dan capaian kinerja menngkatnya peran serta

organisasi kepemudaan (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.1.000.000,- (100%).

9. PENANAMAN MODAL

a. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu


a) Penyediaaan Jasa Surat Menyurat

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya benda pos

sebanyak 3 item (100%). Anggaran Rp.500.000,-,realisasi

anggaran Rp.446.500,- (89,30%) selisih anggaran dan


b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya 12 bulan

rekening tagihan: Listrik, Air, Telepon & Surat kabar (100%).


Rp.51.494.502,- (85,82%) Selisih anggaran dan realisasi

Rp.8.505.498,-.

c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat-alat

kebersihan 32 item (100%). Anggaran dan Realisasi

Rp.18.000.000,- (100%).

228



Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ATK 58 item

(100%) Anggaran Rp 40.000.000,- realisasi anggaran

Rp.39.913.000,- (99,78%) Selisih realisasi anggaran dengan


e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Barang

Cetakan sebanyak 11 item (100%). Anggaran



Rp.130.000,-.

f) Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor.


listrik sebanyak 9 item (100%). Anggaran Rp.12.000.000,-


realisasi anggaran dengan anggaran Rp.9.700,-.

g) Penyediaan Makanan dan Minuman

Target kinerja terlaksananya jamuan rapat 63 kali, capaian

kinerja jamuan rapat 118 kali (187,30%). Selisih capaian

dengan target 55 kali. Anggaran Rp.12.000.000,- realisasi

anggaran Rp.10.954.000,- (91,28%) selisih realisasi


h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam /Luar Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapat 2

item (luar & dalam daerah) (100%). Anggaran



Rp.7.535.286,-.

229



a) Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional


sepeda motor (100%). Anggaran Rp.32.000.000,- realisasi


anggaran dengan anggaran Rp.691.050,-.


Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 Kamera

Digital, 2 Filling Kabinet, 1 unit AC, 1 Unit Rak Arsip

perizinan, 1 Mesin Penghancur kertas, 1 Amplifier, 2

horn/speaker aktif, 2 mic, 2 unit printer, 1 unit rak arsip kayu,

10 meja rapat, 1 gulung karpet, 1 almari buku dgn kaca, 1

Komputer, 1 Meja Komputer (100%) Anggaran

Rp.50.303.000,- dan realisasi anggaran Rp.50.135.000,-


Rp.168.000,-

c) Pengadaan Mobil Pelayanan Perizinan Keliling beserta

Kelengkapannya

Target Kinerja dan capaian kinerja 1 unit mobil keliling yg

sudah dimodifikasi, 1 unit genset, 2 unit labtop, 2 unit printer,

1 unit scanner (100%). Anggaran Rp.225.000.000,- realisasi



d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


pemeliharaan 1 unit gedung kantor (100%). Anggaran

Rp.6.000.000,- realisasi anggaran Rp.5.986.500,- (99,78%).

selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.13.500,-

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 5 mobil dan

11 sepeda motor (100%). Anggaran Rp.63.460.000,-

230


realisasi anggaran Rp.57.391.146,- (90,44%) selisih realisasi


f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 5 AC, 2

komputer, 4 printer dan 1 mesin ketik (100%). Anggaran



Rp.303.500,-.

g) Penduplikatan Dokumen/Arsip Dalam Bentuk Informatika

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya kelengkapan

komputer 5 item (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi



3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.


Pakaian dinas 46 stel (100%). Anggaran Rp.11.700.000,-




a) Studi Pengembangan Obyek Perizinan dan Non Perizinan


studi pengembangan Obyek perizinan di luar Propinsi dalam

Pulau Jawa 1 kali. (100%). Anggaran Rp.45.000.000,-



b) Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu

Pintu


peningkatan kesadaran dan informasi para pemohon izin,

pelaku usaha, masyarakat di bidang perizinan sebanyak

231


5.187 pemohon. Anggaran Rp.35.000.000,- realisasi


anggaran dengan anggaran Rp.7.184.307,-



a) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD


RKA, DPA, LAKIP, LPT, RKA Perubahan, DPA Perubahan

dan Data Base Perizinan 17 Kecamatan, CALK. (100%)


Rp.58.900.350,- (98,17 %) selisih realisasi anggaran dengan


b) Peningkatan Pembukuan dan Pelaporan Perizinan dan Non

Izin

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 6 kegiatan

Laporan Keuangan (100%). Anggaran Rp.10.000.000,-

realisasi anggaran Rp.9.270.000,- (92,70 %) selisih realisasi


c) Survey/Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 1 Paket

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2013


Rp.39.972.000,- (98,70%) selisih realisasi anggaran dengan

anggaran Rp.528.000,-

d) Pemeliharaan Hardware dan Software SIMTAP

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 1 paket

Hardware dan Software SIMTAP (100%). Anggaran



Rp.25.000,-.

232


6) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a) Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan

Investasi

Target kinerja dan capaian kinerja meningkatnya

pengetahuan dan ketrampilan 8 petugas (100%). Anggaran



Rp.6.465.500,-

b) Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Perizinan


monitoring dan evaluasi 60 perusahaan sesuai

peruntukannya/ izin yang dimilikinya. Anggaran

Rp.31.967.000,- realisasi anggaran Rp.31.967.000,- (100%).

Selisih realisasi anggaran dengan anggaran

c) Temu Mitra Usaha dan Promosi Investasi

Target kinerja terselenggaranya Temu Mitra 1 kali dan

Pameran Investasi 2 kali, capaian kinerja terselenggaranya

Temu Mitra 1 kali dan Pameran Investasi 3 kali (125%) ,

Selisih capaian dengan target pameran 1 kali. Anggaran


(81,52%), selisih realisasi anggaran dengan anggaran

Rp.16.632.000,-.

d) Monitoring dan Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN

Target kinerja terlaksananya monitoring dan evaluasi 60

perusahaan capaian kinerja terlaksananya monitoring dan

evaluasi 74 perusahaan terdiri 5 PMA, 49 PMDN, 20 Swata.

(123,33%), Selisih capaian dengan target + 14 perusahaan.

Anggaran dan realisasi anggaran Rp.40.000.000,- (100 %).

233


e) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

2014-2019

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya RUPM 1

paket (100 %). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggaran

Rp.24.925.000,- (99.70%), selisih realisasi anggaran dengan


f) Jasa Konsultasi Pelayanan Berstandar Internasional (ISO

9001:2000)


Pendampingan ISO dan Sertifikasi ISO 9001:2008 (100%).


Rp.79.872.000,- (99.84%), selisih realisasi anggaran dengan


7) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

a) Penyederhanaan Prosedur Perizinan

Target kinerja tersusunnya 5 buah draf Perda/draf Perbup,

capaian kinerja tersusunnya 6 buah draf Perda/draf Perbup.

selisih capaian dengan target: + 1 Draft Perbup. Anggaran

Rp.35.000.000,- realisasi Anggaran Rp.26.117.500,-

(74.62%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran

Rp.8.882.500,-

b) Pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan

Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya SPIPISE 1

Paket di Bidang Penanaman Modal, 100 buku potensi dan

peluang investasi, 100 buklet potensi dan peluang investasi


Rp.21.520.000,- (95.64%) selisih realisasi anggaran dengan


234


c) Inventarisasi Data dan Survey Lokasi Perizinan

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya Berita Acara

Pemeriksaan dan Rekomendasi Tim Teknis sebanyak 14

jenis Perizinan dan data Toko Modern (100%) Anggaran



Rp.33.992.319,-.

d) Investarisasi Permasalahan dan Penanganan Pengaduan

Masalah Perizinan

Target kinerja terselesainya 5 s/d 10 permasalahan

perizinan, capaian kinerja terselesaikannya 10 permasalahan

perizinan. Anggaran Rp.14.770.000,- realisasi anggaran

Rp.12.425.000,- (84,12%) Selisih realisasi anggaran dengan


b. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan relisasi Investasi

a) Promosi Potensi dan Produk Unggulan Kabupaten

Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja Meningkatnya frekuensi

keikutsertaan UKM dalam pameran 2 kali yaitu di Inacraft

dan Jateng Fair (100%). Anggaran Rp.95.000.000,- realisasi

anggaran Rp.82.766.206,- (87,1%) Selisih realisasi anggaran

dengan anggaran Rp.12.233.794,-.

b) Pembinaan dan Pemantauan BUMD


BUMD di Kab.Karanganyar yang meliputi 5 BUMD (PD.BPR

Bank Daerah, PD.BPR BKK Tasikmadu, PD.BPR.Bank

Karanganyar, PD.BKK Karanganyar dan PDAM

Karanganyar) (100%) Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi

anggaran Rp.49.938.000,- (99,8%) selisih realisasi anggaran

dengan anggaran Rp.62.000,-

235


c) Peningkatan Kualitas SDM BUMD

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Bintek

Peningkatan Kualitas SDM Karyawan/ Karyawati BUMD

sebanyak 5 kali Bintek dengan peserta 77 orang (100%).

Anggaran Rp.70.000.000,- dan realisasi anggaran


anggaran Rp.25.000,- .

d) Penyusunan Buku Profil BUMD Kab.Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya buku profil

BUMD sebanyak 80 buku (100%). Anggaran

Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.750.000,- (99,5%),


e) Cetak Leaflet BUMD Kab.Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya cetak

leaflet BUMD Kab.Karanganyar sebanyak 2500 set (100%).




10. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

1) Program Pengembangan Sistem pendukung usaha bagi UMKM

a) Pelatihan Diversifikasi Usaha Bagi UMKM/Petani Tembakau

di Lingkungan Pabrik Rokok

Target kinerja dan capaian kinerja adalah terciptanya 25

UMKM (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.25.000.000,- (100 %).

b) Pembinaan Usaha Kecil

Target kinerja dan capaian kinerja adalah terbinanya 80

UMKM (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.30.000.000,- (100%).

236


c) Bimbingan Kemitraan Usaha Koperasi Dalam Rangka

Diversifikasi Usaha

Target kinerja dan capaian kinerja adalah 30 Koperasi

(100%). Anggaran Rp 85.000.000,- realisasi anggaran


Rp.197.500,- .

d) Bimbingan Teknis Ketrampilan bagi Kelompok Produktif

(BOGA)

Target kinerja dan capaian kinerja adalah 30 UKM (100%).



Rp.7.500,- .

e) Pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM Dalam

Pengelolaan Koperasi




Rp.299.500,- .

f) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Koperasi



(100%).

2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

a) Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi

Target kinerja dan capaian kinerja 100 Koperasi (100%).

Anggaran dan realisasi anggaran Rp.25.000.000,- (100%).

b) Sosialisasi Koperasi dan UMKM

Target kinerja dan capaian kinerja 8 Kelompok UKM (100%).



Rp.45.000,- .

237


c) Orientasi Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Target kinerja dan capaian kinerja 45 orang (100%).



Rp.935.500,-

d) Pemberdayaan KUD Dalam Rangka Mendukung Produk

OVOP

Target kinerja dan capaian kinerja 20 pengusaha/manajer

KUD (100%). Anggaran Rp 33.768.000,- dan realisasi



e) Peningkatan SDM dan Pengembangan Kelembagan bagi

Koperasi dan UMKM

Target kinerja dan capaian kinerja 50 Koperasi

(100%).Anggaran Rp.25.000.000,- dan realisasi anggaran


Rp.44.500,-

f) Sosialisasi Badan Hukum Pra Koperasi

Target kinerja dan capaian kinerja 6 Kelompok Pra Koperasi

(100%). Anggaran Rp.100.000.000,- dan realisasi anggaran


Rp.885.000,-.

b. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan kegiatan

Dekranasda.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi,

lomba kerajinan dan keikut sertaan dalam pameran sebanyak 2

kali (100%). Anggaran Rp.110.000.000,- realisasi anggaran



238


2) Operasional Kegiatan Kesekretariatan Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau Tahun 2013

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi

kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBUAHC-

HT) dengan SKPD terkait selama 12 bulan (100%). Anggaran



11. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Urusan ini dilaksankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


a) Penyediaaan Jasa Surat Menyurat

Target kinerja dan capaian kinerja terkirimnya 850 surat

(100%) dan 124 liter BBM. Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.3.421.000,- (100%).

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan

Internet.

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya 12 bulan

tegihan rekening air, listrik, komunikasi, Internet 7 Kec,

Internet Dinas dan internet mobile/ modem (100%).




c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Target kinerja Honor pengelola keuangan SKPD dalam 1

Tahun, Belanja Habis Pakai, Belanja Cetak dan

Penggandaan. Capaian kinerja Terwujudnya pelaksanaan

kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh 11

orang pengelola keuangan dan Pengurus Barang serta

Bendahara/Penyimpan Barang SKPD (100%). Anggaran

Rp.46.894.000,- realisasi anggaran Rp.46.894.000,- (100%)

239


d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor 4 orang

tenaga kontrak 13 bln dan tersedianya 35 jenis barang

kebersihan. Anggaran Rp.32.200.000,- realisasi anggaran


anggaran Rp.11.363.0000,- .


Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor 3

orang pelaksana kegiatan, tersedianya ATK 75 jenis untuk

12 bulan. Anggaran Rp. 34.500.000,- realisasi anggaran

Rp.34.370.000,- (99,62%) selisih anggaran dengan realiasi

Rp.130.000,-.



pelaksana kegiatan dan tersedianya barang cetakan 11

jenis. Anggaran Rp.36.170.000,- realisasi anggaran

Rp.35.620.840,- (98,48%) selisih anggaran Rp.550.000,-.


Bangunan Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya perlengkapan

/ komponen listrik 17 item (100%). Anggaran Rp.5.036.000,-

realisasi anggaran Rp.5.036.0000,- (100%).

h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 3 buah

Catridge, 74 box ribon catridge Dotmetrik besar, 182 kali isi

ulang toner, 144 buah pita printer, 6 buah flashdisk (100%).




240


i) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-

undangan

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 2 macam

media (jasa surat kabar/media) (100%). Anggaran


selisih anggaran Rp.347.000,-.

j) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 817 kg gula

pasir, 900 pak teh dan 48 isi ulang air minum (100%).


k) Penyediaan Makanan dan Minuman

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 400 dos

snak, dan 400 dos makanan dan minuman untuk penyediaan

tamu (100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran



l) Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah

Target kinerja tersedianya perjalanan dinas dalam daerah

(kegiatan Rakor, Monev di 17 Kec), luar daerah (Antar

Kabupaten, Propinsi, luar Propinsi/ antar Pulau), Capaian

kinerja tercukupinya perjalanan dinas luar dan dalam daerah

dalam jangka waktu 12 bln. Anggaran Rp.71.600.000,-


anggaran dan realisasi anggaran Rp.240.550,-.


a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja Honor pelaksana

kegiatan, 3 unit kipas angin, 1 paket korden ruangan Kepala

Dinas dan R pertemuan, 1 unit pompa air, 1 unit mesin ketik,

1 komputer PC, 2 note book, 1 scanner, 1 kursi staf, 20 kursi

susun dan 1 unit kamera SLR Digital. Anggaran

241


Rp.67.500.000,- realisasi anggaran Rp.66.940.000,- selisih


b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Target kinerja pemeliharaan luas tanah 4239 m2, luas

bangunan 1158 m2, luas halaman 309,5 m2 dan perbaikan

atap ruang arsip serta penambahan Skat di bidang (100%).

Anggaran Rp.25.000.000, realisasi anggaran



c) Pemeliharaan rutin/Barkala Mobil Jabatan

Target kinerja dan capaian kinerja 1 unit mobil Kepala dinas

selama 12 bulan. Pergantian suku cadang 1(satu) kali dlm

satu th, 6x servis, 6x ganti oli, Accu, 2 Ban Mobil dan STNK




d) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Target kinerja pemeliharaan kendaraan dinas 8 Roda dua

dan 4 Roda empat 1 buah AC (100%). Kendaraan Roda 4 :

BBM, Pergantian suku cadang 1(satu) kali dlm satu th, 4x

servis, 4x ganti oli, Accu, 4 Ban Mobil dan STNK. Kendaraan

Roda Dua: BBM, Servis 2x/th, Suku cadang & STNK.


Rp.51.556.776,- (94,04%) selisih anggaran Rp.3.267,224,-

e) Pemeliharan Rutin/Berkala Pelaratan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya peralatan

kantor komputer PC 20 buah, Laptop 8 buah, Printer 23

buah, 2 AC, 3 mesin ketik dan 3 telepon (100%). Anggaran


(99,27%) selisih anggaran Rp.155.000,-.

242


f) Rehabilitas Sedang Berat Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja pembuatan ruangan

untuk arsip kependudukan, pembuatan ruang tunggu

pemohon, Pembuatan ruang kerja sekretaris dan kamar

mandi (100%). Selisih capaian dengan target Pemasangan

lis ruang Kepala dan Ruang Rapat dan Pengecatan serta

Pemasangan Sekat penyangga ruang kerja Bidang Data

dan Kependudukan. Anggaran Rp.148.713.000,- realisasi


Rp.1.062.000,-


dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Target kinerja dan capaian kinerja peningkatan SDM bagi

karyawan dan karyawati DISDUKCAPIL (pelatihan singkat

Excellent Service) 60 orang (95,23%). Selisih capaian dengan

target ada 3 orang karyawati yang sedang hamil/melahirkan

sehingga tdk bisa mengikuti pelatihan. Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.12.250.000,- (100%).



a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD.

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor tim

penyusun, 5 buku dan 1 (satu) filling cabinet. Anggaran


selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.000,-.

b) Penyusunan Laporan Keuangan.

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor tim

penyusun, 4 buku. Anggaran Rp.28.235.000,- realisasi


Rp.110.000,-

243


c) Penyusunan RKA – DPA dan RKAP – DPPA


penyusunan RKA – DPA dan tersusunnya 2 Dokumen : RKA

dan DPA (100%). Anggaran Rp.5.357.000,- Realisasi


realisasi anggaran Rp.27.500,-.

5) Program Penataan Administrasi Kependudukan.

a) Fasilitasi Pelayanan Aka-akta Pencatatan Sipil.

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya Honor Tim

intensifikasi, regristrasi dan tim penerbitan pelayanan

pencanaan Capil dan tim verifikasi dan klarifikasi, Honor Tim

Pelaksana Kegiatan, Cetak 400 bk regester, cetak 20.000

blangko kutipan Akta kel dan Form2 Akta Catatan Sipil 41

rem dan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah (100%).


Rp.263.278.350,- (98,65%) selisih anggaran Rp.3.579.650,-.

b) Implementasi System Administrasi Kependudukan.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Rakor Tim

Pelaksana Kegiatan, operasional pelayanan Dok

ADMINDUK dan Aplikasi SIAK, pemeliharaan dan aplikasi

Jaringan SIAK (100%). Anggaran Rp.225.787.000,- realisasi



c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Target kinerja dan capaian kinerja pendistribusian form

kependudukan di 17 Kecamatan, Pengadaan Blangko KK

(90.000 lbr), Pelayanan bidang Kependudukan meliputi

pelayanan KTP, KK, Pindah datang penduduk dan pindah

keluar Penduduk (100%). Anggaran Rp.524.265.000,-


anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.144.010,-.

244


d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Target kinerja dan capaian kinerja Monev di 17 Kecamatan

terjadwal 4 kali dalam 1(satu) bulan (100%). selisih capaian

dengan target 3 kali /bln. Anggaran Rp.30.163.000,- realisasi


dengan realisasi anggaran Rp.100.000,-.

e) Pemeliharaan Arsip Kependudukan.

Target kinerja dan capaian kinerja 30.000 Dokumen

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipelihara, dan

penambahan dalam tiap 2 tahunnya kurang lebih 480

regester dan 80 buku (100%). Anggaran Rp.46.850.000,-



f) Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target kinerja dan capaian kinerja 850 orang peserta dari 17

Kecamatan (per Kecamatan sebanyak 50 orang dalam tiap

2 penyuluhan yg terdiri dari : Ka. Desa/Kelurahan Ka. Dusun,

PKK, Tokoh masy , pemuka agama, LSM dan Ormas Lainya


Rp.38.869.000,- (99,76%) selisih anggaran Rp.22.490,-.

g) Koordinasi Pencatatan Perkawinan.

Target Kinerja dan capaian kinerja pemberian uang tranport

34 org pendeta, perjalanan dinas luar dan dalam daerah,

papan pengumuman; perkawinan Umum 160 buah,

Terlambat Penc 7 buah; Perceraian Umum 12 buah,

Perceraian Terlambat Pencatatan 10 buah; Capaian Kinerja

pemberian uang tranport 34 org pendeta, perjalanan dinas

luar dan dalam daerah, papan pengumuman, Perkawinan

Umum 197 buah, Terlambat Penc 13 buah; Perceraian

Umum 14 buah, Terlambat Pencatatan 8 buah, selisih

capaian kinerja dengan target Perkawinan Umum 17 bh

245


Terlambat Penc 6 bh; Perceraian Umum 2 bh, terlambat

Pencatatan 2 bh. Anggaran Rp.52.975.000,- realisasi


Rp.2.361.450,-.

h) Operasional RATNA.

Target kinerja pelayanan mobil RATNA dilakukan pada siang

hari yang terjadwal 4 kali dalam satu minggu ( 192 x /th) dan

PANDUSIMA pelayanan di malam hari yang terjadwal 4 kali

dalam satu bulan ( 48x/th), Capaian kinerja RATNA siang :

1353 pemohon, Malam: 6 KK dan 19Akta2 Capil RATNA

siang : 1.846 pemohon Malam : 18 KK dan 12 Akta 2

Anggaran Rp. 108.591.000,- realisasi anggaran

Rp.107.514.800,- (99,01%), selisih anggaran Rp.1.076.200,-

i) Pelayanan KTP Elektronik

Target kinerja dan capaian kinerja Tim pelaksana kegiatan,

Rakor Dinas terkait Kec Ka Sekolahan, Pendistribusian KTP

elektronik, Pengambilan KTP elektronik yg

salah/rusak/hilang/tdk terbaca, Aktivikasi KTP elektronik dan

Penerbitan dan Pencatatan KTP elektronik. Hasil Perekaman

611.638 jiwa Droping KTP el dari MENDAGRI sebanyak :

562.783 jiwa Didestribusikan sebanyak : 499.574 keping.

Rusak atau salah Data: 4558 keping dan pengembangan

perekaman KTP el usia 15 tahun (100%). Anggaran

Rp.1.135.994.000 realisasi anggaran Rp.924.417.610,-

(81,37%) selisih anggaran,- Rp.11.576.390,-.

j) Akuisisi Data Regester Akta-akta Catatan Sipil.

Target kinerja dan capaian kinerja Tim Pelaksanan Kegiatan,

Scannisasi Berkas-berkas permohonan akta kelahiran dari

Th 2007 s/d th 2008 kurang lebih ada 3.000 berkas (100%).


Rp.26.758.500,- (100%)

246


k) Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Target kinerja dan capaian kinerja tim pelaksana kegiatan,

80 buku profile (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.16.020.000,- (100%).

l) Penyebaran Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target kinerja dan capaian kinerja Tim Pelaksana Kegiatan,

1 Unit Website (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.17.700.000,- (100%).

12. KETENAGAKERJAAN

Urusan ini dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengiriman

1.200 surat (100%). Anggaran Rp.4.000.000,- realisasi



2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Target kinerja dan capaian kinerja penyelesaian tegihan

rekening jasa komunikasi, air PDAM, listrik (100%). Anggaran



3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya peralatan dan

perlengkapan kantor 15 mesin ketik, 35 unit komputer PC siap

pakai (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.12.000.000,- (100%).

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor untuk

petugas kebersihan kantor dan lingkungan 9 orang tenaga

247


sebanyak 13 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.70.200.000,- .(100%).

5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 40 macam ATK

bagi kelancaran tugas (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.16.300.000,- (100%).

6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan

dan penggandaan sebanyak 8 macam (100%). Anggaran


realisasi anggaran dengan anggaran Rp.120.000.000,-

7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Kantor.


instalasi listrik sebanyak 20 jenis (100%). Anggaran


selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.50.900,- .

8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan sebanyak 2 buku (100%)




9) Kegiatan Pengadaan Makanan dan Minuman.


makanan dan minuman rapat untuk 836 orang (100%).



Rp.500.500,-.

248


10) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar

Daerah.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah sebanyak

200 orang (100%) Anggaran Rp.166.700.000,- realisasi


dengan anggaran Rp.6.429.900,-

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya perlengkapan

kantor yang memadai sebanyak 4 macam (100%). Anggaran



2) Kegiatan Pengadaan Mebelair.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya mebelair kantor

sebanyak 2 paket. (100%). Anggaran Rp.52.900.000,- realisasi



3) Kegiatan Pengadaan Komputer.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit komputer

tablet dan 2 Unit Notebook, 1 unit printer, 1 monitor (100%).

Anggaran Rp.25.500.000,- realisasi anggaranRp.25.450.000,-


Rp.50.000,-.

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor 3 lokasi (100%). Anggaran



249


5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan

12 mobil dinas dan 27 sepeda motor dinas (100%) Anggaran



Rp.17.963.297,-.

6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair.

Target Kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan

1 paket mebelair (100%). Anggaran Rp.4.600.000,- realisasi

anggaranRp.4.600.000,- (100%).

7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab atap

gedung sekretariat dinas (100%). Anggaran Rp.170.000.000,-

realisasi anggaran Rp.168.855.000,-(99,32%) selisih realisasi


c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Fungsional.

Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya 4 kali rapat

penilaian angka kredit (100%). Anggaran Rp.3.000.000,-



2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Nonformal

Target kinerja terlaksananya penugasan peserta pelatihan

dalam 1 tahun. capaian kinerja meningkatnya

kemampuan/pengetahuan pegawai (100%). Anggaran



250


d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan

Pencapaian Kinerja dan Keuangan:

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD.

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya LAKIP (100%).



Rp.588.000,-.

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD.

Target kinerja dan capaian kinerja terselesainya 4 jenis laporan

keuangan SKPD (100%). Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi



3) Kegiatan Penyusunan DPA dan RKA SKPD.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan

RKA, DPA, RKA perubahan dan DPPA (100%). Anggaran dan


4) Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Dinas Bulanan dan

Tahunan


laporan dinas bulanan dan tahunan (100%). Anggaran dan


5) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya monitoring

dan evaluasi kegiatan dinas selama 1 tahun. Anggaran

Rp.8.500.000,- realisasi anggaran Rp.7.744.000,- (91,11%).


251


e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1) Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Instruktur

Lembaga Pelatihan Kerja.

Target kinerja dan capaian kinerja terbinanya instruktur

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang profesional bagi

30 orang (100%) Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.15.500.000,- (100%)

2) Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.

Target kinerja dan capaian kinerja terlatihnya 20 orang

karyawan perusahaan dibidang peningkatan produktivitas


(100%).

3) Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan

ketrampilan bagi 32 orang. Anggaran Rp.65.000.000,- realisasi

anggaran Rp.64.067.000,- (98,56%). selisih realisasi anggaran


f. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.

Target kinerja terlaksananya penyebarluasan informasi bursa

tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri 200 orang. Capaian

kinerja terwujudnya pemahaman informasi pasar kerja dalam

dan luar negeri, 162 orang (81% ). selisih capaian dengan

Target 38 orang. Anggaran Rp.32.150.000,- realisasi anggaran



2) Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.

Target kinerja terserapnya pencari kerja 100 orang, capaian

kinerja penempatan tenaga kerja luar negeri, 243 orang

(243%). Selisih capaian dengan target + 143 orang. Anggaran

252




3) Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai.

Target kinerja terlaksananya penyiapan tenaga kerja siap pakai

10 orang. Capaian kinerja terlaksananya penyiapan tenaga

kerja siap pakai siap mengikuti seleksi magang Jepang 10

orang. Anggaran Rp.12.550.000,- realisasi anggaran

Rp.12.550.000,- (100%).

4) Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penempatan

tenaga kerja Dalam Negeri AKL 800 orang AKAD 50 orang

(100%). tersebarnya Informasi pasar kerja di SMA/SMK

sebanyak 500 anak (100%). dan terlaksananya Bimtek BKK di

SMA/SMK sejumlah 40 anak (100%). AnggaranRp.64.600.000,-



5) Kegiatan Penyuluhan Program Pemagangan ke Luar Negeri.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyuluhan

program pemagangan ke luar negeri 120 orang (100%).


(100%)

6) Kegiatan Pembentukan Wira Usaha Mandiri.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembekalan

wirausaha mandiri sebanyak 15 orang (100%). Anggaran



7) Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyuluhan

jabatan bagi siswa SMU/SMK, 100 siswa (100%). Anggaran



253


8) Kegiatan Pembinaan Bursa Kerja Khusus.


kepada 15 BKK (100%). Anggaran Rp.1.500.000,- realisasi



9) Kegiatan Penanggulangan Pengangguran.

Target kinerja peningkatan penempatan tenaga kerja dalam

(AKL dan AKAD) 100 orang. capaian Kinerja 36 orang, selisih

capaian dengan target 64 orang. Anggaran Rp.20.000.000,-

realisasi anggaran Rp.18.710.000,- (93,55%), selisih realisasi


10) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Manajemen Wirausaha Baru.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya peningkatan

manajemen wirausaha baru bagi 30 orang (100%). Anggaran



11) Kegiatan Pra Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembekalan

calon TKI ke Luar Negeri sebanyak 40 orang (100%). Anggaran

Rp.25.000.000,- realisasi anggara Rp.24.795.000,- (9,18%)


g. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

1) Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur

Tenaga Kerja.

Target kinerja dan capaian kinerja terbentuknya tim

pengawasan, pengendalian penempatan 7 orang TKI ke luar

negeri, 1 tim (100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi

anggaran Rp.9.664.500,- (96,64%) Selisih realisasi anggaran


254


2) Kegiatan Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sidang

penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) sesuai

ketentuan sebanyak 10 kasus / 30 sidang. Capaian kinerja

penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai prosedur

peraturan perundang-undangan 20 kasus/ 60 sidang. (200%).

Selisih capaian dengan target: lebih 10 kasus. Anggaran



3) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Bulan K3 dan

Apel Bendera Bulan K3 (100%). Anggaran Rp.7.991.000,-

realisasi anggaran Rp.7.616.000,- (95,30%). Selisih realisasi


4) Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan SDM SP/SB.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Bimtek

Pemberdayaan SDM SP/SB sebanyak 30 orang (100%).


5) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Hubungan

Industrial Menuju Industrial Peace.

Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya bimbingan

teknis sebanyak 30 orang dalam 1 angkatan (100%). Anggaran


6) Kegiatan Pemberdayaan LK Tripartit.

Target kinerja terselenggaranya porseni dan 5x sidang.

Capaian kinerja meningkatnya komunikasi antar unsur Tripartit

dan terwujudnya 5 kesepakatan. Anggaran Rp.65.000.000,-



255


7) Kegiatan Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan

Pekerja.

Target kinerja terselenggaranya 12x pembinaan, pelaksanaan

survey selama 8 bulan dan terselenggaranya 3x sidang

pembahasan UMK serta 1 kali sosialisasi. Capaian kinerja

tewujudnya pemahaman persyaratan kerja dan kesejahteraan

pekerja, tersedia data KHL dan terwujudnya usulan UMK.



Rp.482.500,-.

8) Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Kasus PHI yang

Harmonis, Dialogis Adil dan Bermartabat.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya bimtek

penyelesaian kasus PHI untuk 20 orang (100%) . Anggaran



9) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Norma

Ketenagakerjaan.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeriksaan

dan pengawasan norma ketenagakerjaan pada 150

perusahaan (100%). Anggaran Rp.23.100.000,- realisasi



10) Kegiatan Pemeriksaan Pelaksanaan Norma K3.


pelaksanaan norma K3 pada 90 perusahaan (100%). Anggaran



11) Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Lingkungan Kerja.


kesehatan dan lingkungan kerja pada 4 perusahaan, 130

256


pekerja dan 16 titik lokasi (100%). Anggaran Rp.25.635.000,-



12) Kegiatan Pemeriksaan Pelaksanaan Norma Kerja, Pengupahan

dan Waktu Kerja.


pelaksanaan norma kerja, pengupahan dan waktu kerja pada

75 perusahaan (100%). Anggaran Rp.23.845.000,- realisasi



13) Kegiatan Bimbingan Teknis Pembentukan Lembaga

Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya bimbingan

teknis pembentukan lembaga keselamatan, kesehatan, dan

lingkungan kerja pada 30 orang dari 15 perusahaan (100%).



Rp.985.000,-

14) Kegiatan Identifikasi Potensi Bahaya dan Pemeriksaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya identifikasi

potensi bahaya dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan

kerja pada 40 perusahaan (100%). Anggaran Rp.15.015.000,-



15) Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Perundang-

undangan Ketenagakerjaan Menuju Harmonisasi Hubungan

Industrial.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebanyak 30

orang / 2 hari (100%). Anggaran Rp.33.000.000,- realisasi

257




16) Kegiatan Bimbingan Teknis Keresahan Hubungan Industrial

dan Mogok Kerja.

Target Kinerja dan capain kinerja terlaksananya penyuluhan

pencegahan keresahan hubin (deteksi dini) dan mogok kerja

sebanyak 30 orang / 2 hari (100%). Anggaran Rp.25.000.000,-



13. KETAHANAN PANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target kinerja dan capaian kinerja terkirimnya surat-surat dinas

12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.16.000.000,- (100%).

2) Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya rekening tagihan

listrik, air, telepon 12 bulan (100%). Anggaran Rp.16.350.000,-



3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya 1 tenaga

honorer 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.23.400.000,- (100%).

4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


kebersihan 17 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.2.000.000,- (100%).

258


5) Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan

Target kinerja dan capaian kinerja 5 item (100%). Anggaran

dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,-

6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan

Kantor.


dan realisasi anggaran Rp.6.930.000,- .

7) Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 100%. Anggaran

Rp.16.750.000,- dan realisasi anggaran Rp.14.500.000,- selisih


8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan.



10) Penyediaan Makanan dan Minuman


dan realisasi anggaran Rp.10.000.000,-.

11) Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam / Luar daerah

Target kinerja dan capan kinerja (100%). Anggaran dan


b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja 4 unit: 2 Mobil dan 2 sepeda

motor (100%). Anggaran Rp.32.090.000,- realisasi anggaran

Rp.31.889.620,- (99,37%).

259


2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 1 unit (100%). Anggaran dan


c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

kegiatan Pendidikan Pelatihan Formal.


Rp.2.820.000,- dan realisasi anggaran Rp.1.315.000,- (46,63%)


d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target kinerja dan capaian kinerja 4 laporan (100%). Anggaran


14. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

KB



Target kinerja dan capaian kinerja terkirimnya surat dinas

selama 12 bulan (100%) . Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.7.500.000,- (100%).

b) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya rekening

telepon, air dan listrik 12 bulan (100%). Anggaran




Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya kebersihan

kantor dan lingkungan kantor selama 12 bulan. Anggaran


260



Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan

ATK selama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.48.120.000,- (100%).


Target kinerja dan capaian kinerja 25.000 lembar (100%).


f) Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah (100%). Anggaran


g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah (100%).



Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket (100%).


i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan



j) Penyediaan Bahan Logistik Kantor



k) Penyediaan Makanan dan Minuman


Anggaran dan realisasi Anggaran Rp.24.900.000,- (100%).

261


l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar

daerah

Target kinerja dan capaian kinerja melaksanakan rapat-rapat

dinas selama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.59.000.000,- (100%).


a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 6 unit Personal Computer

(PC) 100%. Anggaran Rp.45.364.656,- dan realisasi

anggaran Rp.45.135.000,- (99,49%) Selisih anggaran dan


b) Pengadaan Mebelair


dan realisasi anggaran Rp.39.000.000,- (100%)

c) Pembangunan Kanopi Garasi

Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah kanopi (100%).



Rp.646.000,-

d) Pembangunan Pagar Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja pagar 1 paket (100%).



Rp.516.000,-.

e) Pembangunan Tempat Parkir

Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket tempat parkir



Rp.209.000,-.

262


f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 1 gedung (100%).


g) Pemeliharaan Rutin/Berkala/Kendaraan Dinas/Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja 4 mobil (100%). Anggaran


(91,86%). Selisih anggaran dan realisasi Rp.6.898.350,-.

h) Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 22 unit peralatan (100%).


i) Rehab sedang/berat Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja rehab gedung seluas 250

m2 (100%). Anggaran Rp.26.500.000,- dan realisasi

anggaran Rp.26.300.000,- (99,24%) Selisih anggaran dan



dengan kegiatan Peningkatan SDM

Target kinerja dan capaian kinerja 31 orang (100%). Anggaran




Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar




5) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak

dan Perempuan

a) Kegiatan Pengembangan Forum Kesejahteraan dan

Perlindungan Anak (FKPA).

Target kinerja dan capaian kinerja 30 anak (100%).


263



Rp.140.000,- .

b) Kegiatan Pembinaan FKPA

Target kinerja dan capaian kinerja 30 anak (100%).

Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp10.000.000,-

(100%).

c) Kegiatan Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan

Terhadap Tindak Kekerasan

Target kinerja dan capaian kinerja 80 buku (100%).



Rp.1.560.000,- .

d) Kegiatan Workshop Pengarusutamaan Hak Anak

Target kinerja dan capaian kinerja 68 orang peserta (100%).


6) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

a) Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan &

Penganggaran Responsif Gender.




Rp.3.500.000,-.

b) Operasional Forum Anak Kab. Karanganyar




Rp.4.020.000,-.

264


c) Sosialisasi Data Kesenjangan Gender Dan Bintek

Penyusunan Anggaran Perspektif Gender




Rp.3.350.000,-.

d) Operasional Pokja PUG Kabupaten Karanganyar



Rp.16.211.000,- (81,05%). selisih anggaran dan realisasi

Rp.3.789.000,-.

e) Operasional Pokja Kabupaten Layak Anak




Rp.6.455.000,-.

f) Deklarasi Menuju Kabupaten Layak Anak

Target kinerja dan capaian kinerja 1 kali/ tahun (100%).



Rp.475.000,-.

b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Keserasian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Anak

dan Perempuan dengan Kegiatan Pelatihan Peningkatan

Wirausaha Anak Putus Sekolah (Drop Out).

Target Kinerja dan Capaian Kinerja terlaksananya pelatihan

peningkatan wirausaha 10 anak putus sekolah (100%). Anggaran


Selisih Realisasi Anggaran dengan Anggaran Rp.372.000,-.

265


c. Kecamatan Jumantono

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan.

Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan PKK

Kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.5.000.000,- (100%).

d. Kecamatan Jumapolo




Kecamatan di 12 desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.5.000.000,- (100%).

e. Kecamatan Matesih





Rp.5.000.000,- (100%).

f. Kecamatan Ngargoyoso





Rp.5.000.000,- (100%).

g. Kecamatan Tasikmadu



Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan 10 TP PKK

desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,-

(100%).

266


h. Kecamatan Jaten



Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan kader-kader

PKK Tingkat kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.5.000.000,- (100%).

i. Kecamatan Mojogedang



Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan kader-kader

PKK Tingkat kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.5.000.000,- (100%).

j. Kecamatan Kebakkramat



Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan kader-kader

PKK sebanyak 1 kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.2.315.500,- (100%).

k. Kecamatan Jenawi



Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan kader-kader

PKK sebanyak 1 kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.5.000.000,- (100%).

l. Kelurahan Cangakan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran Jender dalam

Pembangunan, dengan kegiatan :

1) Pembinaan Organisasi Perempuan

Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan PKK


(100%).

267


2) Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun

Keluarga Sejahtera

Target dan capaian kinerja terlaksananya penyuluhan (100%).


m. Kelurahan Gayamdompo


Pembangunan, dengan kegiatan Pembinaan Organisasi

Perempuan


(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100%).

n. Kelurahan Lalung


Pembangunan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi

Perempuan



Rp.13.624.250,- (99,04%).

o. Kelurahan Jantiharjo


Pembangunan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi

Perempuan

Target dan capaian kinerja organisasi perempuan yang semakin

baik (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.6.000.000,-

(100%).

15. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

a. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

1) Program Keluarga Berencana

a) Penyediaan pelayanan KB dan alkon bagi keluarga miskin

Target kinerja dan capaian kinerja 17 Kecamatan (100%).


268




b) Pelayanan KIE

Target kinerja dan capaian kinerja 17 Kecamatan (100%).

anggaran Rp.15.420.000,- realisasi anggaran



c) Operasional Tim Pengembangan Program Kependudukan

dan KB

Target kinerja dan capaian kinerja 5 kegiatan (100%).

anggaran Rp.15.000.000,- realisasi anggaran



d) Pembinaan Keluarga Berencana (KB)



Rp.15.000.000,- (100%).

e) Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan KR



f) Pengadaan BKB Kit

Target kinerja dan capaian kinerja 80 set (100%). Anggaran



Rp.520.015,-

g) Pembangunan Kantor UPT BP3AKB Kecamatan (DAK)

Target kinerja dan capaian kinerja 6 unit (100%). Anggaran



Rp.8.050.110,-.

269


h) Pengadaan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB




Rp.538.340,-

2) Program Pelayanan Kontrasepsi

a) Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi KB


Anggaran dan realisasi anggaran Rp.8.500.000,- (100%)

b) Pengadaan Alat Kontrasepsi

Target kinerja dan capaian kinerja 17 kecamatan (100%).



Rp.10.000,-

3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

a) Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB

Target kinerja dan capaian kinerja 17 Kec/177 Des,Kel




b) Koordinasi Pengelolaan Program

Target Kinerja dan capaian kinerja 630 kegiatan / tahun




c) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Target Kinerja dan capaian kinerja 150 orang peserta


Rp.28.670.000,- (100%)

270


d) Pengelolaan Data Dan Informasi Program KB

Target Kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%).




4) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan

kegiatan Orientasi dan Bintek Pengelola PIK-KRR

Target Kinerja dan capaian kinerja 60 orang (100%). Anggaran


selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.350.000,-

5) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dengan

kegiatan :

Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak



16. PERHUBUNGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah.

Pembayaran Sewa dan Kompensasi Tanah yang dipergunakan

oleh Pemerintah Daerah.

Target kinerja dan capaian kinerja 1 bidang tanah setahun




271


b. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1) Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 20 kegiatan

survey (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.5.000.000,- (100%).

2) Pengadaan Prasarana Penunjang Penilaian WTN

target kinerja dan capaian kinerja 2 paket ZOSS (97,45 m²)




3) Peningkatan Operasional ATCS

Target kinerja dan capaian kinerja 1 PC tablet (100%).


4) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Target kinerja dan capaian kinerja marka 10 buah, gerobag

sampah 20 buah, tong sampah 8 buah, rambu portable 25

buah, traffic cone 50 buah, kotak PPPK 50 buah, kotak

pengaduan pelayanan 12 buah, kursi ruang tunggu 12 buah




5) Sistem Informasi Manajemen (SIM) Angkutan

Target kinerja dan capaian kinerja 1 program aplikasi SIM

angkutan (100%). Anggaran Rp.60.000.000,- realisasi

anggaran Rp.59.600.000,- (99,33%) selisih anggaran dengan

realisasi anggaran Rp.400.000,-

6) Pengadaan Perlengkapan Jalan Lapangan Parkir Pengujian

Kendaraan

Target kinerja dan capaian kinerja marka 90 m², traffic cone 25

buah, RPPJ 1 buah (100%). Anggaran Rp.22.000.000,-

272




7) Rehabilitasi Tempat Parkir Sepeda / Garasi

Target Kinerja dan capaian kinerja 1 area tempat parkir (100%).

target kinerja dan capaian kinerja marka 90m², 25 buah traffic

cone, 1 buah RPPJ (100%). Anggaran Rp.41.250.000,-



8) Koordinasi dalam Pembangunan Fasilitas LLAJ

Target kinerja terlaksananya 20 kali kegiatan pengecekan dan

pemantauan fasilitas LLAJ, capaian kinerja terlaksananya 32

kali kegiatan pengecekan dan pemantauan fasilitas LLAJ

(160%), selisih capaian dengan target +12 kegiatan. Anggaran



9) Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Terminal

Target kinerja dan capaian kinerja 40 PDl, 20 buah jas hujan,

20 buah rompi petugas, 15 buah lampu senter, 10 buah HT, 10

buah baterai HT, 10 topi, dan 5 buah sepeda motor (100%).



Rp.1.410.000,-.

10) Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Penguji Kendaraan

Bermotor

Target kinerja dan capaian kinerja terbelinya 26 set baju




273


c. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 5 unit alat uji

kendaraan bermotor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.100.000.000,- (100%).

2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian

Kendaraan Bermotor

Target kinerja dan capaian kinerja pengecatan pagar 200 m²




3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya pengecatan

dan perbaikan 12 terminal (100%). Anggaran Rp.207.336.000,-

realisasi anggaran Rp.203.174.207 (97,99%) selisih anggaran


4) Perbaikan dan Pemeliharaan Traffic Light

Target kinerja dan capaian kinerja perbaikan 17 unit traffic light

dan pergeseran 1 unit traffic light Kebakkramat (100%).

Anggaran Rp.140.000.000,- realisasi anggaran Rp.139.135.790


Rp.864.210,-

5) Peningkatan Kapasitas Pelayanan Terminal

Target kinerja Pembinaan SDM di 12 terminal dan capaian

kinerja pembinaan SDM di 5 terminal, selisih capaian dengan

target 7 terminal. Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran

Rp.49.600.000 (99,2%) selisih anggaran dengan realisasi


274


6) Perbaikan dan Pemeliharaan Lampu Flashing

Target kinerja dan capaian kinerja perbaikan lampu flashing 23

unit (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi anggaran



7) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pelayanan Parkir.

Target kinerja dan capaian kinerja 300 stel pakaian kerja juru

parkir (100%). Anggaran Rp.69.500.000,- realisasi anggaran



8) Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan di Lingkungan

Terminal


Petugas Kebersihan Terminal (100%). Anggaran

Rp.198.900.000,-

9) Rehabilitasi dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas

Target kinerja terpeliharanya 31 unit rambu lalu lintas, capaian

kinerja terpeliharanya 32 unit rambu lalu lintas (103%), selisih

lebih capaian kinerja dengan target 1 rambu. Anggaran


selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.180.000,-.

10) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte

Target kinerja 2 unit halte dan capaian kinerja 3 unit halte

(150%), Selisih lebih capaian kinerja dengan target 1 halte.



Rp.55.000,-.

11) Rehabilitasi dan Pemeliharaan RPPJ

Target kinerja 11 unit RPPJ dan capaian kinerja 6 unit RPPJ

(54,55%), selisih capaian kinerja dengan target berkurang 5

RPPJ. Anggaran Rp.16.000.000,- realisasi anggaran

275




12) Pengadaan Papan Informasi Tarif Parkir

Target kinerja dan capaian kinerja 60 buah papan informasi tarif

parkir (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran

Rp.19.400.000,- (97%), selisih anggaran dengan realisasi


d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1) Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk

Peningkatan Keselamatan Penumpang

Target kinerja 4 kegiatan dan capaian kinerja 3 kegiatan, selisih

capaian kinerja dengan target 1 kegiatan. Anggaran



2) Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat menggunakan

Angkutan



3) Fasilitasi Perijinan di bidang Perhubungan

Target kinerja dan capaian kinerja 20 jenis blangko (100%).




4) Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru

Mudi/Awak

Target kinerja dan capaian kinerja 1 kali (100%). Anggaran dan

realisasi anggaran Rp.13.500.000,- (100%).-.

5) Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran

Target kinerja dan capaian kinerja 4 Rest Area Angkutan

Lebaran (100%). Anggaran Rp.63.000.000,- realisasi anggaran

276




e. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1) Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Pada Ruas Jalan

Dalam Kota Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja terpasangnya marka jalan

1500 m² (100%). Anggaran Rp.170.000.000,- realisasi



2) Pengadaan Traffic Cone

Target kinerja dan capaian kinerja terpasangnya 38 buah traffic

cone (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran



3) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar

Target kinerja terpasangnya 110 rambu standar dan papan

tambahan 60 buah, capaian kinerja terpasangnya 120 unit

rambu standar dan 10 buah papan tambahan, selisih capaian

dengan target tambah 10 unit rambu standar, papan tambahan

kurang 50 buah. Anggaran Rp.69.000.000,- realisasi anggaran



4) Pengadaan dan Pemasangan RPPJ

Target kinerja Terpasangnya 10 unit RPPJ, capaian kinerja

terpasangnya 11 unit RPPJ (110%), selisih capaian dengan

target tambah 1 unit. Anggaran Rp.111.870.000,- realisasi

anggaran Rp.110.970.000,- (99,19%), selisih anggaran dengan


5) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Flashing

Target kinerja 5 unit Lampu flashing, capaian kinerja 6 unit

lampu flashing, selisih capaian dengan target tambah 1 unit.

277




Rp.520.000,-.

6) Pengadaan dan Pemasangan Marka Garis Kejut

Target kinerja dan capaian kinerja marka jalan 150 m² (100%).



Rp.768.590,-.

7) Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Luar Kota

Karanganyar

Target kinerja terpasangnya marka jalan 1.756,70 m², capaian

kinerja terpasangnya marka jalan 1.500 m², selisih capaian

dengan target 256,7 m². Anggaran Rp.198.507.000,- realisasi



8) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tipe F

Target Kinerja dan capaian kinerja rambu tipe F 20 unit, rambu

tipe sedang, 60 unit (100%). Anggaran Rp.122.040.000,-



9) Pengadaan dan Pemasangan Guardrail

Target kinerja dan capaian kinerja Terpasangnya guard rail 100

m' (100%). Anggaran Rp.120.000.000,- realisasi anggaran



10) Rehabilitasi Traffic Light Persimpangan Ngloji

Target kinerja dan capaian kinerja 1 unit (100%). Anggaran



278


f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

1) Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor

Target kinerja tercetaknya buku uji kendaraan bermotor

sebanyak 6982 buku uji dan plat uji sebanyak 34.821 set dan

Capaian Kinerja Tercetaknya buku uji kendaraan bermotor

sebanyak 7.438 buku uji dan plat uji sebanyak 23.824 set,

selisih capaian dengan target + 456 buku uji, plat uji – 10.997

set.(sisanya dijadikan persediaan). Anggaran Rp.239.415.000,-



2) Kalibrasi dan Perawatan Alat Uji

Target kinerja dan capaian kinerja kalibrasi 1 kali (100%).



Rp.968.000,-.

3) Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas

Kampanye Lalu Lintas




4) Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor petugas

palang kereta api 4 orang/365 hari (100%). Anggaran



5) Operasi Penertiban dan pemeriksaan kendaraan

Target kinerja terlaksananya kegiatan penertiban dan

pemeriksaan kendaraan sebanyak 24 kali, capaian kinerja

terlaksananya kegiatan penertiban dan pemeriksaan kendaraan

sebanyak 28 kali (116,67%), selisih capaian dan target

279


bertambah 4 kali kegiatan. Anggaran Rp.24.000.000,- realisasi



6) Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian lalu lintas/P3L

Target kinerja terlaksananya kegiatan P3L sebanyak 58 kegiatan

dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan P3L sebanyak 113

kegiatan, selisih capaian dan target bertambah + 55 kegiatan.



Rp.125.000,-.

7) Patroli dan Pengawasan lalu Lintas

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan patroli

sebanyak 8 kegiatan (100%). Anggaran Rp.10.000.000,-



8) Pemberdayaan Forum LLAJ

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya terlaksananya

kegiatan koordinasi dengan instansi terkait sebanyak 16 kegiatan




9) Pengawasan Ijin Dispensasi Jalan

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya patroli

pengawasan mobil barang sebanyak 8 kegiatan (100%).



Rp.110.510,-.

10) Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day


penertiban dan pengawasan sepanjang jalur CFD sebanyak 50

kegiatan (100%). Anggaran Rp.105.000.000,- realisasi anggaran

280




11) Pembinaan Wahana Tata Nugraha

Target kinerja dan capaian kinerja 16 kali, 1 paket

spanduk/baliho (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi



12) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Perhubungan

a) Survei Unjuk Kerja Angkutan

Target Kinerja dan Capaian Kinerja 1 Trayek, 5 buku (100%).


(100%).

b) Peningkatan Pelayanan Perizinan Angkutan Jalan

Target Kinerja dan capaian kinerja 4 paket perizinan (100%).




17. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

1) Penyusunan Kebijakan Bidang Postel

Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket kegiatan (100%).



Rp.73.900,-.

2) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi

Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan dan 3 kali kegiatan

koordinasi (100%). Anggaran Rp.16.840.000,- realisasi



281


3) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Target kinerja dan capaian Kinerja 1 paket alat komunikasi dan

1 PC (100%). Anggaran Rp.71.253.500,- realisasi anggaran



4) Forum Komunikasi Kehumasan

Target kinerja dan capaian kinerja 2 kegiatan, 70 orang (100%).

Anggaran dan realisasi anggaran Rp.25.080.000,- (100%).-.

5) Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pos Telekomunikasi

dan Informatika

Target Kinerja dan capaian kinerja 1 paket kegiatan, 1 buah

alat GPS (100%). Anggaran Rp.28.034.600,- realisasi anggaran



6) Penerbitan Majalah Intanpari Karanganyar Tenteram

Target Kinerja dan capaian kinerja terbitnya 4.000 eksemplar

Majalah Intan Pari karanganyar Tenteram (100%). Anggaran



7) Penyusunan Sambutan Bupati

Target kinerja tersedianya 860 eksemplar naskah, capaian

kinerja 547 eksemplar naskah (63,60%), selisih capaian

dengan target 313 eksemplar naskah. Anggaran



8) Dokumentasi Photo dan video shooting

Target kinerja dan capaian kinerja 1 unit komputer, 1 unit

harddisk eksternal, 1 unit digital SLR camera, photo paper 85

dos, transfer VCD 24 buah (100%). Anggaran Rp.44.500.000,-

realisasi anggaran Rp.44.380.000,- (99,73%), selisih anggaran


282


9) Peningkatan Layanan Informasi Sosialisasi UU/Perda


UU/Perda sebanyak 3 kegiatan/150 orang (100%). Anggaran



10) Pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat (KIM)


pemberdayaan KIM sebanyak 6 kegiatan (100%). Anggaran


11) Klipping Pers

Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya fotocopy

klipping sebanyak 60 bendel (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.10.000.000,- (100%).

12) Liputan Kegiatan Pimpinan / Siaran Pers

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya liputan

kegiatan pimpinan sebanyak 340 kegiatan (100%). Anggaran



13) Kegiatan Siaran Keliling


kegiatan siaran keliling (100%). Anggaran dan realisasi


14) Pendataan dan Itensifikasi Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi




Rp.1.423.000,-.

15) Pengurusan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)

Target kinerja dan capaian kinerja 1 ijin frekuensi dan 1 ijin

siaran (100%). Anggaran Rp.17.000.000,- realisasi anggaran

283




b. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

1) Kerjasama dengan Media Massa

Target kinerja dan capaian kinerja pemasangan 9 iklan di

media massa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.190.660.000,- Rp.190.660.000,- (100%).

2) Jumpa Pers / Kemitraan dengan Pers

Target kinerja dan capaian kinerja 15 kali jumpa pers (100%).


3) Kegiatan Siaran Televisi



(99,96%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.30.000,-

4) Promosi Informasi

Target kinerja dan capaian kinerja 10 spanduk baliho, 2 buah

spanduk standar, spanduk landscape (100%). Anggaran dan


5) Kegiatan Siaran Bupati Menyapa



6) Bersama Membangun Karanganyar

Target kinerja terlaksananya 9 kali siaran Bersama Membangun

Karanganyar dan capaian kinerja terlaksananya 6 kali siaran

Bersama Membangun Karanganyar (66,67%), selisih capaian

dengan target kurang 3 kali siaran Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.10.000.000,- (100%).

7) Kegiatan Siaran RSPD

Target kinerja terlaksananya 20 kali siaran RSPD dan capaian

kinerja terlaksananya 29 kali siaran RSPD (145%), selisih

capaian dengan target tambah 9 kali kegiatan. Anggaran

284


Rp.130.574.500,- realisasi anggaran Rp.129.175.000 (98,89%)

selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.1.399.500,-.

18. PERTANAHAN

a. Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Umum)

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah, dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pensertifikatan dan Inventarisasi Tanah

Target Kinerja dan capaian Kinerja Ajuan 95 sertifikat dan 1 unit

Printer (100%). Anggaran Rp.450.000.000,- dan realisasi



2) Penamaan Rupa Bumi Kabupaten Karanganyar

Target kinerja Data Rupa Bumi Unsur Alami di 17 kecamatan,

capaian kinerja 16 kecamatan (94,12%). Anggaran

Rp.50.000.000,-. realisasi Rp.43.520.350,- (87,04%) selisih


3) Pengukuran Tanah Ex Bondo Desa Yang Desanya Menjadi

Kelurahan

Target kinerja dan capaian terlaksananya pengukuran tanah ex

Bondo Desa di 15 kelurahan (100%). Anggaran

Rp.450.000.000,- realisasi anggaran Rp.152.298.200 (38,84%)

Selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.347.710.800,-.

b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah, dengan kegiatan sebagai berikut :

Pembayaran Sewa Tanah SMA negeri Colomadu

Target dan capaian kinerja Terlaksananya pembayaran sewa

tanah SMA Negeri Colomadu (100%). Anggaran dan realisasi


285


19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

a. Badan Kesatuan Bangsa Politik

1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

a) Pemantauan Orang Asing


pemantauan orang asing (100%). Anggaran Rp.11.100.000,-



b) Piket Posko dan Piket Satlak PBP


Piket Posko dan Piket Satlak PBP (100%). Anggaran



Rp.195.480,-.

c) Pemantauan Organisasi Terlarang


pemantauan Organisasi Terlarang (100%). Anggaran



d) Penanganan Masalah Aktual

Target kinerja dan capaian kinerja, terlaksananya kegiatan

penanganan masalah aktual (100%). Anggaran



Rp.927.500,-.

e) Fasilitasi Keamanan Umum


fasilitasi keamanan umum (100%). Anggaran


286



Rp.2.128.500,-.

f) Sosialisasi Peran dan Kegiatan FKDM

Target kinerja, terlaksananya kegiatan sosialisasi peran dan

fungsi FKDM dan capaian kinerja, meningkatnya

kewaspadaan dini masyarakat. Anggaran Rp.122.200.000,-



g) Pemantauan Terjadinya Unjuk Rasa & Audience

Target kinerja Terlaksananya kegiatan pemantauan

terjadinya unjuk rasa & audience, capaian kinerjam,

meningkatnya keamanan dan terpantauanya unjuk rasa.




h) Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Target kinerja terlaksananya kegiatan penanganan

gangguan keamanan dalam negeri, capaian kinerja

meningkatnya rasa aman bagi masyarakat. Anggaran dan


b. Satuan Polisi Pamong Praja

1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan :

a) Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Target kinerja 50 orang dan capaian kinerja 48 orang.




287


b) Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

Target kinerja 17 Kec, capaian kinerja 16 kec (94,12%)

terdapat selisih kurang capaian kinerja dengan target 1

kecamatan. Anggaran Rp.68.960.000,- realisasi anggaran



c) Penertiban PKL dan Reklame

Target kinerja dan capaian kinerja 5 titik wilayah (100%).



Realisasi Anggaran Rp.2.193.500,-.

d) Foreders dan Pengamanan

Target kinerja dan capaian kinerja 85 Persen (100%).



anggaran Rp4.675.400,-.

e) Operasi Penertiban Perijinan

Target kinerja dan capaian kinerja 17 Kec (100%). Anggaran



Rp.7.373.000,-.

f) Penyelenggaraan Kegiatan Satpol

Target kinerja dan capaian kinerja 3 even (100%). Anggaran



Rp.8.822.200,-.

g) Pengamanan Pilkada Kabupaten Karanganyar Tahun 2013

Target kinerja dan capaian kinerja 17 kec (100%). Anggaran



Rp.629.825.300,-.

288


2) Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal

a) Patroli Wilayah dan Pengerahan Anggota Satpol

Target kinerja 17 kec, capaian kinerja 15 Kec (88,24%), selisih

capaian kinerja dengan target 2 kecamatan. Anggaran



b) Pengembangan Jaringan Informasi Tramtib

Target kinerja 17 kecamatan, capaian kinerja 13 kecamatan

(76,47%), selisih capaian kinerja dengan target 4 kecamatan.

Anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi anggaran Rp.22.997.250,-


Rp.2.002.750,-.

c) Operasi Penegakan Hukum Pelanggaran Perda

Target kinerja dan capaian kinerja 3 perda (100%). Anggaran


selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.13.657.000,-.

d) Pemetaan Rawan Edar Cukai Rokok Palsu

Target kinerja dan capaian kinerja 10 kecamatan (100%).



Rp.11.682.900,-.

e) Penertiban Cukai Rokok

Target kinerja 17 kecamatan dan capaian kinerja 15

kecamatan. Anggaran Rp.146.030.000,- realisasi anggaran

Rp.131.315.000,- (89,92%) Selisih anggaran dengan realisasi


3) Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

a) Pengadaan KTA Linmas

Target kinerja dan capaian kinerja 500 buah (100%). Anggaran


289


b) Pengerahan Satlinmas

Target kinerja 833 orang dan capaian kinerja 350 buah.



Rp.4.254.500,-.

c) Gladi Lapang dan Peningkatan SDM Linmas Inti

Target kinerja 750 orang dan capaian kinerja 450 buah.



Rp.13.498.400,-.

d) Fasilitasi Bantuan Santunan pada Anggota Linmas yang

Sakit/Meninggal

Target kinerja dan capaian kinerja 1 tahun (100%). Anggaran



2) Pengembangan Wawasan Pembangunan

a) Orientasi Ketahanan Bangsa

Target kinerja terlaksananya kegiatan Orientasi Ketahanan

Bangsa, capaian kinerja meningkatnya Orientasi Ketahanan

Bangsa bagi Masyarakat. Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi

anggaran Rp.77.770.000,- (97,12%), selisih anggaran dengan


b) Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan Penasehat FKUB

Target kinerja, terlaksananya kegiatan fasilitasi hubungan kerja

Dewan Penasehat FKUB, capaian kinerja berkembangnya

wawasan kebangsaan dalam keragaman agama di masyarakat.



Rp.500.750,-.

290


c) Fasilitasi Hubungan Kerja dan Pendataan Organisasi Aliran

Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan YME

Target kinerja terlaksananya kegiatan fasilitasi hubungan kerja

dan pendataan organisasi aliran penghayat kepercayaan

kepada Tuhan YME, capaian kinerja berkembangnya wawasan

kebangsaan dalam keragaman beragama di masyarakat.



Rp.465.900,-.

d) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Target kinerja terlaksananya kegiatan pendidikan pendahuluan

bela negara, capaian kinerja meningkatnya rasa nasionalisme

terhadap negara bagi masyarakat. Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.19.856.790,- (100%)

e) Fasilitasi Hubungan Kerja FPBI


fasilitasi hubungan kerja FPBI. Anggaran Rp.22.755.000,-



3) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a) Forum Wawasan Kebangsaan

Target kinerja Terlaksananya kegiatan forum wawasan

kebangsaan dan capaian kinerja meningkatnya kemitraan

pengembangan wawasan kebangsaan. Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.13.320.000,- (100%) .

b) Pembinaan Kesatuan Bangsa

Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya kegiatan

Sosialisasi Pembinaan Kesatuan Bangsa (100%). Anggaran


selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.830,-.

291


c) Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Nasionalisme

Target kinerja dan capaian kinerja meningkatnya rasa

nasionalisme bagi masyarakat. Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.24.753.000,- (100%).

d) Sosialisasi Pemantapan Ideologi Pancasila


Sosialisasi Pemantapan Ideologi Pancasila (100%). Anggaran



e) Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Target kinerja capaian kinerja terlaksananya kegiatan

sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara

dan. Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi anggaran



4) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan dengan kegiatan Pemantauan Pelayanan Penerbitan

Riset/ Survey


pemantauan pelayanan penerbitan surat tidak keberatan untuk

mengadakan riset/ survey (100%). Anggaran Rp.7.770.000,-



5) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

dengan kegiatan Temu Pikir Remaja dan Bakor Pembinaan

Pemuda dan Remaja

Target kinerja dan capaian kinerja meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk memberantas penyakit masyarakat. Anggaran



292


6) Pendidikan Politik Masyarakat

a) Pendidikan Politik Masyarakat

Target kinerja capaian kinerja meningkatnya kesadaran

berpolitik masyarakat. Anggaran Rp.44.400.000,- realisasi



b) Asistensi Bantuan kepada Parpol


asistensi bantuan kepada Parpol sepanjang tahun 2013

dengan sasaran 14 partai politik yang mendapat kursi di DPRD.



Rp.2.260.500,-.

c) Asistensi Bantuan Ormas dan LSM


Asistensi Bantuan Ormas dan LSM (100%). Anggaran



d) Penyusunan data Parpol, Ormas dan LSM


Penyusunan Data Parpol, Ormas dan LSM (100%). Anggaran



e) Fasilitasi Hubungan antar Lembaga


fasilitasi hubungan antar lembaga (100%). Anggaran



f) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati Th. 2013

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya fasilitasi

penyelenggaraan Pemilu Bupati Tahun 2013 (100%). Anggaran

293




Rp.207.560.800,-.

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya surat

menyurat (100%). Anggaran Rp.3.026.000,- realisasi

anggaran Rp.2.275.000,-(75.18%) selisih anggaran dengan


b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa

pemeliharaan dan pajak kendaraan. Anggaran

Rp.3.500.000,- realisasi anggaran Rp.882.600,- (25,22%)

selisih anggaran dengan anggaran realisasi Rp.2.617.400,-.

c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya sistem

pelaporan keuangan (100%). Anggaran Rp.19.650.000,-




Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat tulis

kantor (50 jenis) (100%). Anggaran Rp.13.333.300,- realisasi




Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya 8 jenis

barang cetakan dan foto copy (100%). Anggaran



294



Bangunan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya komponen

instalasi listrik (100%). Anggaran Rp.1.955.000,- realisasi

anggaran Rp.1.780.700,- (91.08%) selisih realisasi anggaran


g) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya 30 jenis

peralatan rumah tangga (100%) Anggaran Rp.7.446.500

realisasi anggaran Rp.5.383.750 (72.30%) selisih anggaran

dengan realisasi Rp.2.062.750,-

h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/ Luar Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya rapat

koordinasi (100%). Anggaran Rp.18.642.000,- realisasi



i) Penyediaan Jasa Non PNS

Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa non PNS

(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp .7.300.000,-

(100%).

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software, Jaringan

Komputer

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya jaringan 3

unit komputer (100%). Anggaran Rp.5.305.000,- realisasi

anggaran Rp.600.000,- (11.31%) selisih realisasi anggaran


b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Komunikasi

Target kinerja dan capaian kinerja 10 unit peralatan

komunikasi (100%). Anggaran Rp.3.809.500,- realisasi

295


anggaran Rp.600.000,- (15,75%) selisih realisasi anggaran


c) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit garasi

kendaraan bermotor (100%). Anggaran Rp.22.500.000,-

realisasi anggaran Rp.21.850,.000,- (97.11%) selisih realisasi


3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Peningkatan SDM

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya aparatur yang

handal. Anggaran Rp.10.205.000,- realisasi anggaran





a) Sistem Pelaporan Mandiri Reformasi Birokrasi

Target kinerja dan capaian kinerja terciptanya sistem

pelaporan yang akurat (100%). Anggaran Rp.5.000.000,-



b) Penataan Dokumen

Target kinerja dan capaian kinerja tertatanya dokumen

laporan (100%). Anggaran Rp.8.450.000 realisasi anggaran

Rp.1.690.000,- (20%) selisih realisasi anggaran dengan

anggaran Rp.6.760.000

5) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

a) Gladi Penanggulangan Bencana

Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya gladi

penanggulangan bencana (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.75.000.000,- (100%).

296


b) Sosialisasi Penanggulangan Bencana


sosialisasi penanggulangan bencana (100%). Anggaran



c) Pemantauan Daerah Rawan Bencana


pemantauan penanggulangan bencana (100%). Anggaran



d) Peningkatan Penanganan Bencana


penanggulangan bencana yang optimal capaian kinerja.



anggaran Rp.116.514.800,-.

e) Pendampingan Rehabilitasi Pasca Bencana


rehabilitasi pasca bencana yang optimal (100%). Anggaran



f) Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana

Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya pelatihan

relawan yang optimal (100%). Anggaran Rp.50.000.000,-

realisasi anggaran Rp.49.999.500 (99,9%) selisih realisasi

anggaran dengan anggaran Rp.500,-

g) Gladi Penanggulangan Bencana untuk Pelajar Pecinta Alam

Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya gladi

penanggulangan bencana untuk pelajar (100%). Anggaran

dan realisasi anggaran Rp.80.000.000 (100%).

297


20. PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

a. Sekretariat Daerah

Bagian Hukum

1) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat

a) Penanganan Permasalahan Hukum

Target kinerja terlaksananya Penanganan Permasalahan

Hukum sebanyak 20 permasalahan hukum, Kajian

Hukum sebanyak 20 kajian dan Konsultasi/Advokasi

hukum 10 kali. Capaian kinerja terlaksananya

Penanganan Permasalahan Hukum sebanyak 20 kajian,

kajian hukum sebanyak 20 Kajian Tidak ada realisasi

kegiatan advokasi hukum. Anggaran sebesar

Rp.230.000.000 ,- realisasi anggaran Rp.196.777.450,-

(86%) selisih anggaran dan realisasi sebesar

Rp.33.222.550,-

b) Pelaksanaan RANHAM

Target kinerja terlaksananya koordinasi dan pemantauan

RANHAM Kab. Karanganyar sebanyak 50 buku serta

terselenggaranya desiminasi HAM sebanyak 50 peserta

disertai dengan Pengukuhan Panitia Ranham periode

2011- 2014, capaian kinerja tersusunnya Laporan

RANHAM 60 buku dan, dan Kumpulan Peraturan

Perundang-Undangan Mengenai HAM sebanyak 600

buah. Anggaran sebesar Rp.104.000.000,- realisasi



298


2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

a) Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi

Hukum

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 300 buku

Keputusan Bupati, 500 Himpunan Lembaran Daerah,

1000 buku Peraturan Daerah dan 500 buku himpunan

Perbup dan 35 buku Peraturan. Anggaran sebesar



Rp.9.517.300,-

b) Pelaksanaan Masyarakat Sadar Hukum


sosialisasi Masdarkum sebanyak 6 kali, tersusunnya

panduan Masdarkum sebanyak 300 buku,

tersosialisasinya peserta Masdarkum 300 orang.




c) Penyelesaian Produk Hukum Non Perda

Target kinerja tersusunnya produk Hukum Non Perda

817 unit, Tersusunnya Juklak Perda sebanyak 10 unit,

capaian kinerja tersusunnya Produk Hukum Non Perda

sebanyak 1180 Perbup, 10 juklak Perda. Anggaran


Rp.248.644.075,- (99%)selisih anggaran dan realisasi

sebesar Rp.1.355.925,-.

d) Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM).


KADARKUM sebanyak 2 (dua) kali tersusunnya

Panduan Lomba KADARKUM sebanyak 30 buku dan

terbinanya peserta Lomba KADARKUM sebanyak 10

299


orang peserta. Anggaran sebesar Rp.75.000.000,-

realisasi anggaran Rp.71.169.000,- (95%) selisih


e) Penyusunan Program Legislasi Daerah.


inventarisasi produk hukum sebanyak 36 SKPD,

tersusunnya rancangan draf PROLEGDA tahun 2013

sebanyak 1 unit dan 1 rancangan Prolegda Perbup.




f) Penyusunan Raperda dan Evaluasi Perda

Target kinerja terlaksananya penyusunan 8 raperda, 2

evaluasi terhadap perda, 2 evaluasi terhadap raperda, 3

klarifikasi Perda, 2 kali konsultasi publik, capaian kinerja

terlaksananya penyusunan 8 raperda, 2 evaluasi

terhadap perda, 3 evaluasi terhadap raperda, 6 klarifikasi

Perda dan 2 kali konsultasi publik. Anggaran sebesar

Rp.175.000.000,-realisasi anggaran Rp.173.217.100,-

(99%), selisih anggaran dan realisasi sebesar

Rp.1.782.900,-

g) Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Daerah


pelatihan legal drafting bagi aparat Pemda sebanyak 50

orang. Anggaran sebesar Rp.65.000.000,-realisasi

anggaran Rp.61.833.150,- (95%), selisih anggaran dan


h) Updating Peraturan Perundang-undangan


Updating Peraturan Perundang-undangan sebanyak 100

buah. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,-realisasi

300




Bagian PDE


a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software, dan

Jaringan Komputer

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya

Hardware, Software, dan Jaringan Komputer yang terdiri

dari Jaringan Wireless LAN, Jaringan VDSL Setda, dan

jaringan Hotspot Pemkab. Anggaran sebesar



Rp.2.500,-.

b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Komunikasi

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanyaalat-alat

komunikasi dan jaringan komunikasi yang terdiri dari

jaringan PABX, Jaringan sentral telepon. Anggaran




2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi

a) Pengolahan Data Informasi

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya data dan

informasi secara tepat dan akurat melalui penyusunan

146 buah Buku Informasi Telepon/Fax, 1 Tim Pengolah

Data dan Informasi, 1 Tim Santel, 12 bulan langganan

majalah komputer. Anggaran sebesar Rp.71.600.000,-



301


b) Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Radio

Komunikasi Pemkab Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sistem

jaringan telekomunika si radio Pemkab Karanganyar

berupa 1 paket peralatan peningkatan jaringan telepon

dan PABX. Anggaran sebesar Rp.62.000.000,- realisasi



c) Penunjang Infrastruktur Layanan Pengadaan Barang/

Jasa Secara Elektronik (LPSE)

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya

Penunjang Infrastruktur LPSE berupa 1 paket peralatan

pengaman jaringan komputer. Anggaran sebesar


(98,7%) selisih anggaran dan realisasi

sebesarRp.630.000,-

d) Operasional Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/

Jasa Secara Elektronik (LPSE)


Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

(LPSE) melalui 1 Tim Pelaksana LPSE, 12 bulan

langganan bandwidth akses internet IIX 6 Mbps dan

Internasional dedicated 4 Mbps, pembuatan 75 buku

Laporan LPSE dan 500 lembar leaflet LPSE. Anggaran


Rp.295.000.000,- (100%).

e) Karanganyar Go Open Source


pelatihan Open Source Software bagi 40 peserta, serta

pembuatan repositori dan peningkatan website KGOS.


302




f) Pengembangan Hot Spot

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya fasilitas

hotspot internet Pemkab Karanganyar, berupa 5 titik

jaringan hotspot, 2 buah router, dan 1 buah komputer

notebook. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi

anggaran Rp.29.475.000,- (98,2%), selisih anggaran dan


g) Operasional Sekretariat Broadband Learning Center

(BLC)


Operasional BLC selama 6 bulan. Anggaran sebesar



Rp.6.264.000,-

h) Peningkatan Wireless Local Area Network (WLAN)


peningkatan fasilitas jaringan WLAN Pemkab

Karanganyar, sebanyak 5 titik jaringan. Anggaran




i) Pengadaan Touch Screen dan Sewa / LAYANGMAS

(Layanan Anggota Masyarakat)

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sarana

LAYANGMAS berupa 8 unit anjungan, 2 unit harddisk

eksternal, 1 buah aplikasi, dan biaya sewa tempat.


Rp.246.568.000,- (98,6%)selisih anggaran dan realisasi

sebesar Rp.3.432.000,-.

303


j) Pengadaan Sarana dan Prasarana PDE


tersedianya Sarana dan Prasarana PDE berupa 1 note

book dan 1 LCD Projector, serta aksesorisnya.Anggaran




Bagian Organisasi dan Kepegawaian

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan

kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Pemeliharaan

Kesehatan dan General Check Up

Target kinerja terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan

general check up (108 orang). Capaian kinerja

terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan general check

up (104 orang). Anggaran sebesar Rp.87.450.000,-realisasi

anggaran Rp.81.230.000,- (92,89%)selisih anggaran dan



dengan kegatan Pemeliharaan Mesin Absensi.

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya mesin

absensi (5 unit). Anggaran sebesar Rp.10.000.000,-

realisasi anggaran Rp.575.000,- (5,75%)selisih anggaran


3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan

Pembinaan Disiplin PNS

Target kinerja terlaksananya pembinaan disiplin PNS (260

orang). Capaian kinerja terlaksananya pembinaan disiplin

PNS (232 orang). Anggaran sebesar Rp.10.800.000,-

realisasi anggaran Rp.10.128.000 (93,78%)selisih


304



a) Peningkatan SDM

Target kinerja terlaksananya terlaksananya study

pengalaman 40 orang dan terlaksananya pengiriman

peserta pelatihan/kursus/bintek/sosialisasi 35 orang,

capaian kinerja terlaksananya Terlaksananya study

pengalaman 15 orang dan terlaksananya pengiriman

peserta pelatihan/kursus/bintek/sosialisasi 25 orang.

Anggaran sebesar Rp.320.310.000,-realisasi anggaran


sebesar Rp.151.951.200,-

b) Pelatihan Team Buliding

Target kinerja pengiriman peserta pelatihan team

buliding sebanyak 234 orang dalam rangka peningkatan

kemampuan SDM PNS dalam melaksanakan tugas,

capaian kinerja pengiriman peserta pelatihan team

buliding sebanyak 220 orang dalam rangka peningkatan

kemampuan SDM PNS dalam melaksanakan tugas.



sebesar Rp.13.707.500,-

c) Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan Publik

Target kinerja dan capaian kinerja keikut sertaan dalam

lomba kinerja unit pelayanan pubik (100%). Anggaran



sebesar Rp.1.250,-


Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan

Penyusunan LAKIP

305


Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya dokumen

akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP dan Penetapan

Kinerja Kabupaten Karanganyar @ 15 buku). Anggaran



sebesar Rp.30.000,-

6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

a) KORMONEV Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004


penyusunan KORMONEV (2 laporan). Anggaran



sebesar Rp.5.310.000,-.

b) Persiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi


Sosialisasi RB sebanyak 69 peserta dalam rangka

peningkatan pemahaman mekanisme dan prosedur

pelaksanaan RB. Anggaran sebesar Rp.55.000.000,-

realisasi anggaran Rp.47.575.000,- (86,5%)selisih


7) Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan

Evaluasi dan Penyusunan SOTK Perangkat Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya evaluasi

SOTK Perangkat Daerah (60 SKPD) dan tersusunnya buku

kumpulan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah dan

Profil Organisasi Perangkat Daerah. Anggaran sebesar


(96,43%)selisih anggaran dan realisasi sebesar

Rp.12.491.500,-.

306


8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan

kegiatan Pengelolaan dan Penyelesaian Administrasi

Kepegawaian

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya surat-surat

kepegawaian (100%). Anggaran sebesar Rp.39.600.000,-

realisasi anggaran Rp.38.650.000,- (97,6%)selisih


Bagian Perekonomian

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan

kegiatan Penyusunan Draft Raperda Penyertaan Modal dan

Draft Raperda Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Draft Raperda

Penyertaan Modal dan Draft Raperda Perusahaan Daerah

Aneka Usaha sebanyak 2 Draft Raperda. Anggaran sebesar


selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.140.484.000,-.

Bagian Pemerintahan Umum

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

dengan kegiatan Pembinaan Kecamatan

Target kinerja terlaksananya pembinaan 17 Kecamatan dan

176 Buku (100%). Anggaran sebesar Rp.50.000.000,-



2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan kegiatan:

a) Rakor Lengkap dan Kegiatan Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum


Rakor Lengkap dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,-

307




b) Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 50 Buku

LPPD, 50 Buku IKK, 1 Media, 1 unit Net Book. Anggaran

sebesar Rp.90.000.000,- realisasi Rp.72.156.500


c) Penyusunan Buku Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 70 Buku I

LKPJ, 110 Buku II LKPJ, 70 Buku Tanggapan Bupati, 15

Buku Himpunan LKPJ, 1 Unit LCD Proyektor. Anggaran


Rp.116.551.700,- (97,12%) selisih anggaran dan


d) DESK PILKADA



Rp.80.189.300 (80,18%) selisih anggaran dan realisasi

Rp.19.810.700,-.

e) Penyusunan Buku Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya123 Buku I

LKPJ, 138 Buku II, 123 Buku Tanggapan, 20 Buku

Himpunan, 1 Unit Komputer, 1 unit Scaner (100%).

Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi



308


f) Fasilitasi Kunjungan Kerja dari Luar Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja 12 kegiatan.


Rp.23.186.000,-selisih anggaran dan realisasi

Rp.1.814.000,-.

g) Penyusunan Memory Serah Terima Jabatan Bupati

Target kinerja dan capaian kinerja 20 Buku (100%).



Rp.50.000,-

3) Program Peningkatan Kerjasama Daerah dengan kegiatan

Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja 4 kerjasama (100%).



Rp.10.649.200,-

Bagian Umum



Target kinerja dan capaian kinerja terdistribusinya surat

sebanyak 6.510 surat. Anggaran sebesar


(100%).

b) Penyediaan Makanan dan Minuman.

Target kinerja dan capaian kinerja terlayaninya jamuan

tamu dan pelaksanaan rapat sebanyak 23.493 porsi.



sebesar Rp.104.866.750,-

309


c) Penyediaan Jasa Kebersihan Rumdin Kepala

Daerah/Wakil

Target kinerja dan capaian kinerja

terealisasinyapembayaran jasa petugas kebersihan 12

orang 13 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.93.600.000,- (100%).

d) Penyediaan Makan dan Minum Kepala Daerah/Wakil

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya makan

dan minum Kepala Daerah/Wakil 2 orang 12 bulan.


Rp.256.200.000,- (100%).

e) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Kepala Daerah/Wakil


jaminan pemeliharaan kesehatan 2 orang 42 kegiatan.




f) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pakaian Dinas beserta

Kelengkapannya Kepala Daerah/Wakil

Target kinerja dan capaian kinerja terawatnya jumlah

pakaian dinas 3000 potong 2 orang. Anggaran sebesar



Rp.2.100.000,-

g) Dokumentasi Kehumasan


terdokumentasikannya kegiatan pejabat daerah 8

kegiatan. Anggaran sebesar Rp.22.000.000,- realisasi

anggaran Rp.22.000.000,- (100%).

310


h) Penyusunan Acara Kedinasan

Target kinerja dan capaian kinerja terealisasinya buku

atur acara 600 buku dan pakaian kerja 24 stel. Anggaran

dan realisasi anggaran sebesar Rp.27.000.000,- (100%).

i) Pengadaan Bouqet Kantor Bupati dan Setda

Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bouqet

untuk kantor Bupati, Setda, Rumah Dinas Bupati dan

Wakil Bupati sebanyak 870 buah. Anggaran sebesar dan


j) Penataan/Penyediaan Bahan Arsip/Dokumen Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja terdatanya dan

tertatanya dokumen/arsip daerah sebanyak 12.750

dokumen. Anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi



k) Pengadaan Bahan dan Peralatan Rumah Tangga Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah


rumah tangga sebanyak 39 item. Anggaran sebesar



Rp.2.500,-

l) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan

baku bangunan dan bahan/bibit tanaman sebanyak 30

jenis/item.Anggaran sebesar Rp.85.720.000,- realisasi



311


m) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.


pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

sebanyak 3 unit. Anggaran sebesar Rp.100.000.000,-

realisasi anggaran Rp.84.202.000,- (84%), selisih


n) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bagian Umum Setda

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan,

peralatan, perlengkapan, jasa, sewa dll sebanyak 20

jenis. Anggaran sebesar Rp.168.390.000,-realisasi

anggaran Rp.147.764.820,-(88%), selisih anggaran dan


o) Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor/Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Wakil

Bupati.

Target kinerja dan capaian kinerja terealisasinya

pembayaran jasa tenaga kebersihan, keamanan 11

orang 13 bulan. Anggaran sebesar Rp.130.358.500,-



p) Penyediaan Makanan Hewan Peliharaan Rumah Dinas

Bupati dan Rumah Dinas Wakil Bupati.

Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya

makanan hewan peliharaan Rumah Dinas Bupati dan

Wakil Bupati sebanyak 3 jenis 2 rumah dinas. Anggaran


312


q) Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor/Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Wakil

Bupati.


pembayaran jasa tenaga kebersihan, keamanan 11

orang 13 bulan. Anggaran sebesar Rp.130.358.500,-




a) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas.


rumah jabatan/dinas yang memadai sebanyak 4 jenis 2

rumah dinas. Anggaran sebesar Rp.255.000.000,-



b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekda.

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanyasecara

rutin/berkala Rumah Dinas Sekda sebanyak 1 unit.


Rp.19.000.000,- (100%).

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.


pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebanyak 3

jenis 37 item.Anggaran sebesar Rp.171.000.000,-

realisasi anggaran Rp.168.152.400,-(98%)selisih


d) Pemeliharaan Gamelan/Alat Musik.


Gamelan/Alat Musik sebanyak 2 set. Anggaran sebesar

Rp.4.000.000,-realisasi anggaran Rp.3.600.000,- (90%)


313


e) Rehab Kantor Kawedanan Karangpandan.


bangunan sebanyak 1 unit. Anggaran sebesar



Rp.22.704.000,-

f) Pemeliharaan Berkala Sarana Pengolah dan Penyimpan

Arsip

Target kinerja dan capaian kinerja terawatnya sarana

pengolah dan penyimpan arsip sebanyak 4 unit.



sebesar Rp.5.000,-

g) Pengadaan Logo Lambang Daerah Kabupaten

Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Logo

Lambang Daerah Kabupaten Karanganyar.Anggaran




h) Pengadaan Tangga Difabel

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianyatangga

difabel. Anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi

anggaran Rp.48.869.000,- (97,7%)selisih anggaran dan


i) Rehab Masjid Rumah Dinas Bupati


bangunan masjid Rumah Dinas Bupati 1 unit. Anggaran



sebesar Rp.11.716.000,-

314


j) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Tangga.


peralatan rumah tangga sebanyak 8 jenis. Anggaran




k) Perawatan Peralatan Studio dan Sound System Bagian

Umum.

Target kinerja dan capaian kinerja terawatnya Peralatan

Studio dan Sound system dengan baik sebanyak 3 jenis.




l) Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk

Informatika.


terdokumentasikannya dokumen/arsip sebanyak 12.750

dokumen. Anggaran sebesar Rp.21.000.000,-realisasi



m) Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip Elektronik.

Target kinerja dan capaian kinerja tersimpannya arsip

secara elektronik 1 paket. Anggaran sebesar



Rp.240.000,-

n) Penyediaan Sarana Perlengkapan Surat Menyurat


perlengkapan surat-menyurat yang memadai. Anggaran


315




o) Peningkatan Jaringan Instalasi Air Bersih.


perbaikan jaringan instalasi 1 komplek. Anggaran




p) Pengadaan Tiang Bendera Rumah Dinas Bupati.



sebesar dan realisasi anggaran Rp.7.500.000,- (100%).

q) Penyediaan Sarana Perlengkapan Surat Menyurat




Rp.19.555.000,- (98%), selisih anggaran dan realisasi


r) Rehab Mushola Kantor Setda Kabupaten Karanganyar.


Mushola Kantor Setda Kabupaten Karanganyar.



sebesar Rp.5.000,-

3) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah.

a) Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,

Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan

Kemasyarakatan.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya audensi

7.500 orang 86 kegiatan. Anggaran sebesar

316




Rp.200.000,-

b) Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapat

koordinasi Muspida sebanyak 30 kegiatan selama 12

bulan. Anggaran sebesar Rp.271.950.000,- realisasi

anggaran Rp.264.150.600,-(97%), selisih anggaran dan


c) Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah.


Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah sebanyak 218 kegiatan. Anggaran sebesar



Rp.36.177.000,-

d) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Lainnya.


koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Lainnya sebanyak 115 kegiatan untuk 2 orang.



sebesar Rp.121.196.050,-

e) Rehab Mushola Kantor Setda Kabupaten Karanganyar.


Mushola Kantor Setda Kabupaten Karanganyar.



sebesar Rp.5.000,-

317


4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

a) Pengadaan Pakaian Pramuladi, Petugas Keamanan,

Ajudan, Pengemudi Unsur Pimpinan dan Pakaian Jas

Hujan.


pengadaan Pakaian Pramuladi, Petugas Keamanan,

Ajudan, Pengemudi Unsur Pimpinan dan Pakaian Jas

Hujan. Anggaran sebesar Rp.35.000.000,-realisasi



b) Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Beserta Kelengkapannya.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya pakaian

dinas Bupati dan Wakil Bupati beserta kelengkapannya 2

orang. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi



c) Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Beserta Kelengkapannya.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya pakaian

dinas Bupati dan Wakil Bupati beserta kelengkapannya 2

orang. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,-realisasi



Bagian Administrasi Pembangunan

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

a) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

318


Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Buku

Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan APBD

Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014

sebanyak 180 buku. Anggaran sebesar Rp.50.000.000,-



b) Pengendalian Pembangunan Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya

pembangunan daerah yang tertib, tepat waktu, tepat

administrasi dan tepat sasaran di 61 SKPD. Anggaran



sebesar Rp.19.211.475,-

c) Pembinaan Jasa Konstruksi

Target kinerja dan capaian kinerja terbinanya Penyedia,

Pengguna dan masyarakat Jasa Konstruksi sejumlah

100 orang. Anggaran sebesar Rp.74.500.000,-realisasi

anggaran Rp.73.234.350,-(98%) selisih anggaran dan


d) Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran.


pemantauan dan penilaian penyerapan anggaran pada

61 SKPD. Anggaran sebesar Rp.40.000.000,- realisasi



e) Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan

Pembangunan Kabupaten Karanganyar.


penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan

Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 sebanyak 20 buku.


319


Rp.30.408.000,-(92%) selisih anggaran dan realisasi


2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota.

- Operasional Sekretariat Unit Layanan Pengadaan


pengadaan barang dan jasa yang tertib dan lancar

selama 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.253.270.000,-

realisasi anggaran Rp.213.791.100,- (84%), selisih


3) Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

- Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung

Masyarakat

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya tertib

pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM) Tahun 2013 di 177 Desa/Kelurahan. Anggaran



sebesar Rp.59.646.025,-

4) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

- Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung

Masyarakat


Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan

Langsung Masyarakat (BLM) dan Peraturan Lainnya.




320


Bagian Perlengkapan dan Keuangan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya Jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.



sebesar Rp.279.031.899,-

b) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 57 jenis

barang ATK. Anggaran sebesar Rp.124.800.000,-



c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


barang cetakan dan penggandaan. Anggaran sebesar



Rp.1.462.050,-

d) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor


barang. Anggaran sebesar Rp.90.750.000,- realisasi



e) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


barang, 2 unit LCD, 1 unit white board, 1 unit gordeyn,

10 unit filling cabinet, 1 unit home theater. Anggaran


321




f) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar

Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rakor

selama 12 bulan, 285 pegawai. Anggaran sebesar



Rp.80.843.138,-




kendaraan bermotor roda dua, 2 kendaraan station

wagon. Anggaran sebesar Rp.3.861.430.000,- realisasi

anggaran Rp.3.633.884.650,- (94%) selisih anggaran


b) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas


barang perlengkapan rumah tangga. Anggaran sebesar



Rp.18.805.000,-

c) Pengadaan Mebelair


barang mebelair. Anggaran sebesar Rp.220.000.000,-



d) Pengadaan Komputer


barang mebelair. Anggaran sebesar Rp.128.500.000,-

322




e) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga


barang perlengkapan rumah tangga. Anggaran sebesar



Rp.935.000,-

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional


pemeliharaan 32 unit kendaraan dinas. Anggaran



sebesar Rp.146.607.975,-

g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor


pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor. Anggaran sebesar Rp.10.890.000,- realisasi



h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas


pemeliharaan 3 unit genset. Anggaran sebesar



Rp.44.423.000,-

323


i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


pemeliharaan melalui pengadaan 4 jenis barang.




j) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair


pemeliharaan 8 jenis mebeleair. Anggaran sebesar



Rp.1.365.000,-

k) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer


pemeliharaan 50 unit komputer. Anggaran sebesar



Rp.435.000,-

l) Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan Jaringan


selama 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.211.211.000,-



m) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya untuk

215 orang. Anggaran sebesar Rp.453.713.000,- realisasi



324


n. Pembinaan Pengelolaan Keuangan


pembinaan kepada 29 orang. Anggaran sebesar



Rp.13.107.150,-

o. Pengadaan AC


pengadaan AC 5 unit. Anggaran sebesar



Rp.950.050,-



a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Target kinerja dan capaian kinerja 30 orang. Anggaran



sebesar Rp.30.477.300,-

b) Penyusunan RKA dan DPA

Target kinerja dan capaian kinerja 35 orang, 24 buku

RKA, 24 buku DPA. Anggaran sebesar Rp.56.727.950,-



c) Penyusunan Laporan Barang Inventarisasi

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan

barang inventaris selama 12 bulan. Anggaran sebesar



Rp.4.370.600,-

325


b. Sekretariat DPRD


a) Penyediaan jasa surat menyurat


penyediaan jasa surat menyurat mencakup belanja BBM

dan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah

sehingga pengiriman surat-surat dinas berjalan lancar




b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


penyediaan jasa komunikasi, air, listrik, telepon, surat

kabar, majalah dan faksimili (100%). Anggaran sebesar



Rp.85.570.991,-

c) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya premi

asuransi untuk menjamin resiko kerusakan 84 kendaraan

dinas dan 1 gedung DPRD (100%). Anggaran sebesar



Rp.3.473.678,-

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya tenaga,

alat dan bahan kebersihan kantor (100%). Anggaran

sebesar Rp.90.000.000,00,- realisasi anggaran



326


e) Penyediaan alat tulis kantor

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 68 jenis

alat tulis kantor (100%). Anggaran sebesar



Rp.4.819.350,-

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


barang cetakan dan penggandaan selama (100%).



sebesar Rp.13.550.000,-

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor


alat listrik kantor (100%). Anggaran sebesar



Rp.1.015.500,-

h) Penyediaan makanan dan minuman

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya makanan

dan minuman untuk menerima tamu (100%). Anggaran



sebesar Rp.38.440.000,-

i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar

daerah


konsultasi untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan

kegiatan dan untuk peningkatan kapasitas DPRD (100%).


327



sebesar Rp.233.772.400,-

j) Penyediaan jasa non PNS

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa tenaga

non PNS sebanyak 6 orang (100%). Anggaran sebesar



Rp.7.800.000,-

k) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

pimpinan dan anggota DPRD

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jaminan

pemeliharaan kesehatan/asuransi kesehatan untuk

pimpinan dan anggota DPRD (100%). Anggaran sebesar



Rp.24.065.500,-

l) Pengadaan bouqet Sekretariat DPRD

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya bouqet





a) Pengadaan mobil jabatan berupa 1 unit mobil selama 1

tahun anggaran

Target kinerja dan capaian kinerja i unit (100%). Anggaran




b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Target kinerja dan capaian kinerjatersedianya

perlengkapan gedung kantor sebanyak 4 jenis (100%).

328




sebesar Rp.16.080.000,-

c) Pengadaan komputer

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit

komputer dan 1 unit printer (100%). Anggaran sebesar

Rp.65.507.000.,- realisasi anggaran Rp.62.796.000,-


Rp.2.711.000,-

d) Pengadaan alat-alat komunikasi

Target kinerja dan capaian kinerja 1 set alat komunikasi




e) Pengadaan alat-alat studio

Target kinerja dan capaian kinerja 2 unit LCD Proyektor

dan 1 unit Layar LCD LCD Proyektor (100%). Anggaran




f) Pengadaan buku perpustakaan

Target kinerja dan capaian kinerja 68 buku perpustakaan

dan buku perundang-undangan sebagai bahan bacaan

dalam 1 tahun anggaran (100%). Anggaran sebesar



Rp.640.650,-

g) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya belanja

bahan baku bangunan untuk menunjang pemeliharaan

gedung (100%). Anggaran sebesar Rp.79.005.000,-

329




h) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Target kinerja dan capaian kinerja pemeliharaan rutin 9

mobil jabatan selama 1 tahun anggaran, mencakup

belanja jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan

pelumas, surat tanda nomor kendaraan, accu dan ban




i) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 16 mobil

selama 1 tahun anggaran mencakup belanja jasa service,

penggantian suku cadang, BBM dan pelumas, jasa KIR,

surat tanda nomor kendaraan, accu dan ban (100%).



sebesar Rp.189.528.950,-

j) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Target kinerja dan capaian kinerja pemeliharaan rutin

perlengkapan kantor yang mencakup 9 jenis barang

selama 1 tahun anggaran (100%). Anggaran sebesar



Rp.19.935.500,-

k) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Target kinerja dan capaian kinerja pemeliharaan rutin

peralatan gedung kantor yang mencakup 4 jenis barang

selama 1 tahun anggaran (100%). Anggaran sebesar


330



Rp.6.081.400,-

l) Rehabilitasi rumah jabatan Ketua DPRD

Target kinerja dan capaian kinerja rehabilitasi rumah

jabatan Ketua DPRD (100%). Anggaran sebesar



Rp.4.375.000,-

m) Rehabilitasi rumah jabatan Wakil Ketua DPRD

Target kinerja dan capaian kinerja rehabilitasi rumah

jabatan Ketua DPRD sebanyak 3 (tiga) unit barang dalam

1 tahun anggaran (100%). Anggaran sebesar



Rp.14.800.000,-

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


pengadaan 5 jenis pakaian dinas untuk anggota DPRD

dan setwan berupa belanja pakaian sipil harian, pakaian

sipil lengkap, pakaian dinas haris, pakaian sipil resmi dan

pakaian olahraga (100%). Anggaran sebesar



Rp.6.013.500-



a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar



kinerja selama 1 tahun (100%). Anggaran sebesar

331




Rp.18.660.000,-

b) Penyusunan DPA dan RKA

Target kinerja dan capaian kinerja penyusunan rencana

kerja dan anggaran dalam 1 tahun anggaran (100%).



sebesar Rp.18.925.000,-

5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja 4 kali pembahasan

Raperda (100%). Anggaran sebesar Rp.632.126.000,-



b) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Target kinerja dan capaian kinerja 290 kali rapat alat

kelengkapan dewan (100%). Anggaran sebesar



Rp.154.247.000,-

c) Rapat-rapat paripurna


rapat-rapat paripurna mencakup belanja dokumentasi,

dekorasi dan jasa publikasi (100%). Anggaran sebesar



Rp.30.216.850,-

d) Kegiatan Reses

Target kinerja dan capaian kinerja sebanyak 3 kali reses

DPRD berupa belanja barang dan jasa, belanja perjalanan

332


dinas dalam daerah dan belanja uang transportasi

konstituen (100%). Anggaran sebesar Rp.2.332.240.000,-



e) Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam

Daerah


kunjungan kerja DPRD dalam daerah Kabupaten

Karanganyar selama 1 tahun (100%). Anggaran sebesar



Rp.86.874.350,-

f) Inventarisasi Produk-Produk Hukum


penggandaan dan penjilidan peraturan perundang-

undangan (100%). Anggaran sebesar Rp.45.742.000,-



g) Penanganan aduan masyarakat dan masalah aktual


penanganan aduan masyarakat dan masalah aktual




h) Dokumentasi Kegiatan DPRD

Target kinerja dan capaian kinerja terdokumentasinya

seluruh kegiatan DPRD dalam 1 tahun (100%). Anggaran




333


i) Penyusunan materi dan sambutan Ketua DPRD

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya materi dan

sambutan Ketua DPRD selama 1 tahun (100%). Anggaran


(88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.000,-

j) Peningkatan kapasitas pimpinan, anggota DPRD dan

setwan

Target kinerja dan capaian kinerja keikutsertaan anggota

DPRD dan setwan dalam bintek maupun workshop


anggaran Rp.2.854.652.650,- (88%) selisih anggaran dan


k) Rapat-rapat koordinasi pimpinan, anggota DPRD dan

sekwan

Target kinerja dan capaian kinerja 7 (tujuh) kali untuk

keterpaduan pelaksanaan kegiatan berupa rakor-rakor

dengan instansi dari luar (100%). Anggaran sebesar



Rp.70.154.100,-

l) Peningkatan wewenang dan fungsi pimpinan dan anggota

DPRD


perekrutan tenaga ahli untuk mendampingi anggota DPRD

dalam pelaksanaan tugas-tugasnya (100%). Anggaran




334


m) Kunjungan kerja pimpinan, anggota DPRD dan setwan ke

luar daerah

Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya biaya

kunjungan kerja luar daerah dalam propinsi maupun luar

daerah luar propinsi (100%). Anggaran sebesar



Rp.295.684.400,-

n) Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya risalah

rapat-rapat yang telah diselenggarakan oleh DPRD

selama tahun 2013 (100%). Anggaran sebesar



Rp.1.350.000,-

o) Evaluasi Perda dan Pembahasan Prolegda

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Evaluasi

Perda dan Pembahasan Prolegda yang telah

dilaksanakan oleh DPRD selama tahun 2013 (100%).


Rp. 140.147.500,- (61,94%) selisih anggaran dan realisasi

sebesar Rp.86.131.500,-

p) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih


Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada tahun

2013 (100%). Anggaran sebesar Rp.358.591.000,-



335


c. Badan Kepegawaian Daerah




kegiatan surat menyurat dinas untuk 1.200 surat. Anggaran




b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya fasilitas

untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor/dinas

untuk 4 jenis/6 bulan. Anggaran sebesar Rp.73.380.000,-

realisasi anggaran Rp.58.542.661,- (80%) selisih anggaran


c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend.

Dinas/Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja Terujinya dan

terbayarnya pajak kendaraan dinas tahun 2013 untuk 4

mobil dan 11 sepeda motor. Anggaran sebesar



d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Target kinerjadan capaian kinerja Terselenggaranya tugas

tenaga honorer dan pengurus barang untuk 1 orang 13

bulan dan 2 orang 12 bulan. Anggaran

sebesarRp.14.750.000,-realisasi anggaran Rp.14.600.000,-



Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Barang

Cetakan dan Penggandaan untuk 12 bulan. Anggaran


336





Bangunan Kantor

Target kinerjadan Capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan

alat-alat listrik kantor sejumlah 9 jenis/12 bulan. Anggaran


(99%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.600,-



kebersihan kantor dengan 23 jenis barang/12 bulan.



sebesar Rp.1.500,-

h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya surat kabar/

majalah/ perundang-undangan untuk 360 terbitan.Anggaran

sebesar Rp.1.080.000,- realisasi anggaran Rp.840.000,-


Target kinerja tersedianya makanan dan minuman rakor

dan tamu dinas untuk 907 orang/doos, capaian kinerja

terselenggaranya rapat-rapat koordinasi bidang

kepegawaian (seluruh rapat-rapat non kegiatan) untuk

sejumlah 727 orang/doos. Anggaran sebesar


selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.460.500,-

j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar

Daerah

Target kinerja terselenggaranya koordinasi keluar daerah

90 kali, capaian kinerja tercapainya keterpaduan

337


pelaksanaan kegiatan pada sebagaian unit yang terkait

sejumlah 20 kali. Anggaran sebesar Rp.63.275.500,-



k) Rapat-rapat Koordinasi dan Kegiatan Umum Dalam Daerah

Target kinerja terselenggaranya koordinasi ke dalam

daerah sebanyak 32 kali, capaian kinerja tercapainya

keterpaduan pelaksanaan kegiatan pada seluruh unit kerja

terkait sejumlah 14 unit 2 kali. Anggaran sebesar

Rp.4.000.000,- realisasi anggaran Rp.707.250,- (18%)




Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit

kendaraan Dinas Kepala BKD. Anggaran sebesar



Rp.5.415.000,-



perlengkapan gedung kantor 6 unit untuk 12 bulan (100%).




c) Pengadaan Komputer


dan perlengkapan kantor : 4 unit PC, 4 unit notebook, 1 unit

netbook, 3 unit printer, scaner automatic feeding 1 unit,

Router 1 unit, acces point 1 unit, Swith Hub 24 Port 1 unit


338





Target kinerja dan capaian kinerja pemeliharaan gedung

kantor untuk 6 jenis kegiatan 12 bulan (100%). Anggaran




e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya sarana

mobilitas kendaraan operasional kantor untuk 4 unit mobil

dan 6 unit sepeda motor (100%). Anggaran sebesar



f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya peralatan

kantor (komputer, printer, sarana komunikasi dan AC) untuk

3 jenis/12 bulan (100%). Anggaran sebesar



g) Pemeliharaan Rutin Berkala Mebelair

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya mebelair

meja dan kursi untuk 20 meja dan 32 kursi (100%).


(100%).

h) Pengadaan Instalasi Listrik


Penambahan Daya Listrik 1 unit (100%). Anggaran sebesar



339


i) Pengadaan Mesin Absensi

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit Mesin

Absensi (100%). Anggaran sebesar Rp.10.100.000,-



3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah.

a) Penyusunan Laporan Capai Kinerja dan Ikhtiar Realisasi

Kinerja SKPD

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya RENSTRA,

RENJA, RKT, LAKIP, LAPATA, dan POK untuk 6

dokumen/12 bulan (100%). Anggaran sebesar




Target kinerja dan capaian kinerja tercapainya penyusunan

laporan keuangan SKPD yang akuntabel dengan 4 jenis/12




c) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran SKPD


program/kegiatan secara tertib, terencana dan akuntabel 50

RKA/RKPA dan 50 DPA/DPPA Tahun 2013 (100%).



sebesar Rp.18.158.300,-

340


4) Program Pendidikan Kedinasan.

a) Diklat Kepemimpinan Tingkat II

Target kinerja dan capaian kinerja Pejabat Struktural eselon

II yang lulus Diklat Pim Tingkat II sebanyak 2 orang (100%).



sebesar Rp.13.550.000,-

b) Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Target kinerja dan capaian kinerja Pejabat Struktural eselon

III yang lulus Diklat Pim Tingkat III sebanyak 7 orang




c) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Target kinerja dan Capaian kinerja Pejabat Struktural

eselon IV yang lulus Diklat Pim Tingkat IV sebanyak 12

orang (100%). Anggaran sebesar Rp.198.721.000,-




a) Pendidikan dan Pelatihan Diklat Prajabatan CPNSD

Target kinerja dan capaian kinerja terselenggarakannya

Diklat Prajabatan CPNSD Gol.I, II,dan III yang lulus Diklat

Prajabatan sebanyak 282 orang (100%). Anggaran sebesar



Rp.162.941.775,-

b) Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Target kinerja dan capaian kinerja meningkatkan

kemampuan SDM PNS dalam melaksanakan tugas

sebanyak 121 orang (100%). Anggaran sebesar

341




Rp.83.239.500,-

c) Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Target kinerja terlaksananya kegiatan Team Building

sebanyak 64 orang, capaian kinerja terlaksananya kegiatan

Team Building sebanyak 58 orang (90,63%). Anggaran



sebesar Rp.16.407.000,-

6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a) Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

Target kinerja Pengisian Jabatan Struktural sesuai

Kompetensi sebanyak 84 jabatan struktural dan 197

jabatan fungsional, capaian kinerja Terisinya jabatan

struktural sebanyak 78 dan 148 jabatan fungsional, selisih

capaian kinerja dengan target kinerja 6 jabatan struktural

dan 49 jabatan fungsional. Anggaran sebesar



b) Seleksi Penerimaan CPNS

Target kinerja pelaksanaan seleksi penerimaan CPNSD

dari tenaga honorer kategori I sebanyak 46 orang dan

kategori II sebanyak 471, capaian kinerja pengangkatan

tenaga honorer kategori I sebanyak 46 orang, selisih

capaian kinerja dengan target 447 orang tenaga honorer

kategori II. Anggaran sebesar Rp.212.451.000,- realisasi



342


c) Penempatan PNS

Target kinerja Melaksanakan kegiatan penyelesaian

mutasi/penempatan pegawai sebanyak 950 orang, capaian

kinerja Terisinya formasi PNS pada seluruh SKPD

sebanyak 865 orang (91,05%) selisih capaian kinerja

dengan target 85 orang. Anggaran sebesar



d) Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

PNS

Target kinerja terlaksananya kegiatan penyelesaian

Kenaikan Pangkat PNS dan Penegrian untuk 3000 orang,

capaian kinerja meningkatnya kesejahteraan PNS

sebanyak 1.814 orang. Anggaran sebesar Rp.65.829.000,-



e) Pembangunan/Pengembangan SIMPEG

Target kinerja Pengelolaan Data kepegawaian Kabupaten

Karanganyar sebanyak 12.482 PNS, capaian kinerja sajian

informasi Kepegawaian meliputi DUK, data formasi PNS

surat ijin belajar, penggunaan gelar, data proyeksi

kebutuhan pegawai sebanyak 1 output 1 kali setahun.




f) Penyusunan Kebijakan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Standar Kompetensi Jabatan Struktural Tingkat

Kabupaten

Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya 1 SOP


343




g) Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

PNS.


kegiatan penyelesaian pelanggaran disiplin dan

pemantauan jam kerja pada 61 SKPD (100%). Anggaran



sebesar Rp.31.064.500,-

h) Penyusunan Kebijakan Standar Operasional

Prosedur(SOP) BKD Kabupaten Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 5 SOP




i) Penyusunan Kebijakan Standar Operasional

Prosedur(SOP) Penilaian Kinerja Individu Atas

PelaksanaanTugas dan Fungsi Pemerintah Tingkat

Kabupaten

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 1 SOP




j) Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan/ Penyesuaian

Ijasah.

Target kinerja Pengiriman peserta ujian dinas dan

penyesuaian ijasah sebanyak 60 orang PNS, capaian

kinerja PNS yang lulus ujian dinas dan penyesuaian ijasah

sebanyak 362 orang PNS (603,33%), selisih capaian

kinerja dengan target 302 orang PNS. Anggaran sebesar

344




k) Penyusunan LP2P PNS Kabupaten Karanganyar.

Target kinerja PNS Gol.III keatas melaporkan LP2P

sebanyak 9500 WP PNS dan 33 Pejabat, capaian kinerja

Meningkatnya pendapatan negara disektor pajak dari 8551

WP PNS dan 33 pejabat. Anggaran sebesar



l) Penyelesaian Ijin Perkawinan dan Perceraian.

Target kinerja terselesaikannya ijin perkawinan dan

perceraian untuk 20 ajuan, capaian kinerja

Terselesaikannya ijin perkawinan dan perceraian sejumlah

27 ajuan (135%), selisih capaian kinerja dengan target 7

ajuan. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi



m) Penyelesaian Kartu-Kartu Pegawai.

Target kinerja Pengadaan 8965 Kartu KPE, capaian kinerja

Terselesaikannya Karpeg sejumlah 617 ajuan, Karsu

sejumlah 299 ajuan, karis sejumlah 337 ajuan 1.516 Kartu

KPE. Anggaran sebesar Rp.42.574.000,- realisasi



n) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang

Kepegawaian.


sosialisasi bidang Kepegawaian sebanyak 3.650 peserta




345


o) Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS.

Target kinerja Proses penyelesaian ajuan pensiun PNS

untuk 440 orang, capaian kinerja PNS yang pensiun

sebanyak 442 orang (100,45%) selisih capaian kinerja

dengan target 2 orang. Anggaran sebesar Rp.25.484.000,-



p) Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian PNS

Satya Lencana Karya Satya.

Target kinerja pengiriman berkas permohonan

mendapatkan piagam penghargaan untuk 100 orang,

capaian kinerja PNS dengan masa kerja 10 th, 20 th, 30 th

yang berdedikasi baik mendapatkan penghargaan Satya

Lencana Karya Satya dari presiden RI sebanyak 85 orang

(85%) selisih capaian kinerja dengan target 15 orang.




q) Penataan File Kepegawaian PNSD Kabupaten

Karanganyar.

Target kinerja penataan file kepegawaian PNSD Kabupaten

Karanganyar sebanyak 9800 File dan 1350 buah Laptomap

Folder, capaian kinerja terlaksananya penataan 6000 File

dan 1500 buah Laptomap Folder. Anggaran sebesar



r) Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN.

Target kinerja dan capaian kinerja rerlaksananya seleksi

penerimaan Calon Praja IPDN sebanyak 40 peserta


346




s) Penataan dan Pemerataan PNS.

Target kinerja Pelaksanaan proses penataan dan

pemerataan PNS meliputi kebijakan penataan, pemantauan

dan evaluasi, pembinaan, pemindahan PNS dan pelaporan

untuk 4000 PNS, capaian kinerja tercapainya penataan

sebanyak 6.026 PNS (150%) selisih capaian kinerja dengan

target 2.026 PNS. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,-



t) Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar.

Target kinerja Pelaksanaan penyelesaian 5 Tugas

Belajar,500 Ijin Belajar, 500 Ijin Penggunaan Gelar, 1

Keterangan Belajar dan 100 Penggunaan Ijazah, capaian

kinerja terselesaikannya 15 Tugas Belajar, 217 Ijin Belajar,

114 Ijin Penggunaan Gelar, 15 Keterangan Belajar dan 61

Penggunaan Ijazah. Anggaran sebesar Rp.20.000.000,-



d. Inspektorat


a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


pelayanan komunikasi sumber daya air dan listrik (4

Sumber) selama 12 bulan (100%). Anggaran sebesar

Rp.55.269.000,- realisasi anggaran Rp.43.554.328,-(79%)


347


b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja 4 kendaraan roda 4 dan

11 roda 2 yang terpelihara selama 12 bulan (100%).



sebesar Rp.110.563.832,-

c) Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan

Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya kebersihan

lingkungan dan sanitasi kantor selama 12 bulan (100%).



sebesar Rp.26.000,-


Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya kelancaran

pelayanan administrasi kantor selama 12 bulan (100%).






cetakan 71.970 lbr, 84.450 lbr penggandaan, 60 buku

agenda, 500 jilid (100%). Anggaran sebesar


selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.50,-

f) Pengadaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya buku

bacaan 40 buku, 2 surat kabar 12 bulan (100%). Anggaran

348





Target kinerja dan capaian kinerja (100%) Tersedianya

makanan dan minuman bagi tamu maupun rapat intern

(2.075 dus snack, 1.670 dus jamuan makan). Anggaran




h) Penataan/Penyediaan Bahan Arsip/Dokumen Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja Tertata dan lebih

tertibnya pengamanan arsip 150 dokumen rahasia (100%).


Rp.21.620.000,- (100%).


a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya peralatan

kantor (2 AC, 1 Set CCTV, 1 Set Wireless Sound System,

Penambahan daya listrik dari 11.000 watt ke 22.000 watt




b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 1 gedung

kantor dan tersedianya 12 macam alat listrik dan elektronik




c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

349


Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya 11

laptop, 12 komputer, 15 Printer, 10 AC Split, 4 Kipas

angin,1 Unit telepon PABX, 1 unit radio CB, Pemeliharaan

Jaringan Listrik, Pemeliharaan jaringan internet (100%).



sebesar Rp.13.600.000,-

d) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 Unit Mobil




e) Pengadaan Komputer

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1komputer

server (100%). Anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi







Target kinerja dan capaian kinerja Laporan LAKIP 2012

sebanyak 5 eksemplar (100%). Anggaran sebesar




penyelesaian pengelolaan keuangan SKPD 12 eks, 5 eks

RKA 2013, 5 eks RKAP 2013, 5 eks RKA 2014 (100%).



sebesar Rp.13.658.500,-

350


c) Pengelolaan Administrasi PFA

Target kinerja dan capaian kinerja 56 Penilaian Angka

Kredit bagi PFA tahun 2013 (100%). Anggaran sebesar



d) Penyusunan Usulan Program Kerja pengawasan tahunan

(UPKPT)

Target kinerja dan Capaian kinerja Terbitnya 6 eks PKPT

tahun 2014 (100%). Anggaran sebesar Rp.12.845.500,-



e) Pelaksanaan Evaluasi LAKIP

Target kinerja dan Capaian kinerja Terbitnya 12 Laporan

Hasil Evaluasi LAKIP SKPD (100%). Anggaran sebesar



f) Penyusunan Rancangan Renstra Inspektorat Tahun 2014 -

2018

Target kinerja dan Capaian kinerja Tersusunnya

Rancangan awal Renstra Inspektorat 2014 (100%).




4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

a) Reviu Laporan Keuangan SKPD

Target kinerja dan Capaian kinerja 1 Laporan hasil reviu

laporan keuangan (100%). Anggaran sebesar


(100%).

351


5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intern dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

a) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Reguler/Berkala

Target kinerja dan Capaian kinerja Terwujudnya

pemeriksaan 150 obrik selama 9,5 bulan (100%). Anggaran



sebesar Rp.18.233.500,-

b) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah

Daerah

Target kinerja dan Capaian kinerja Terlaksananya

pemeriksaan atas kasus/ aduan sebanyak 11 laporan




c) Inventarisasi Temuan Pengawasan

Target kinerja dan capaian kinerja Terinventarisasinya

temuan hasil pemeriksaan dari APIP maupun pemeriksa

Ekstern sejumlah 25 Inventaris, tersedianya 7 lemari arsip

dan 1 set software kendali surat.(100%) Anggaran sebesar



d) Inventarisasi Temuan Pengawasan

Target kinerja dan capaian kinerja Terinventarisasinya

temuan hasil pemeriksaan dari APIP maupun pemeriksa

Ekstern sejumlah 25 Inventaris, tersedianya 7 lemari arsip

dan 1 set software kendali surat (100%). Anggaran sebesar



352


e) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Target kinerja dan capaian kinerja Terselesaikannya tindak

lanjut temuan hasil pemeriksaan (9 Laporan) dan

terlaksananya Rakorwas 12 kali/tahun (100%). Anggaran



sebesar Rp.12.612.500,-

f) Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya koordinasi

lintas sektoral di bidang pengawasan (23 laporan) (100%).



sebesar Rp.56.919.982,-

g) Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus

Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya

pemeriksaan khusus (40 laporan,1 set Concrete Test

Hammer, 1 set Meteran Digital, 1 GPS, 1 Alat ukur laser)




h) Pelaksanaan LARWASDA


LARWASDA dari 190 obrik (100%). Anggaran sebesar



i) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

Target kinerja dan capaian kinerja Meningkatnya kepatuhan

pelaksanaan kegiatan sesuai aturan (64 laporan hasil

monitoring dan evaluasi) 64 obyek pemeriksaan dalam 3

bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.181.439.200,-

353




j) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

(SPIP)

Target kinerja dan capaian kinerja Peningkatan

pemahaman tentang SPIP (86 Orang) terbentuknya satgas

SPIP di SKPD (30 Satgas) Terbitnya 1 Juklak SPIP final, 1

rencana aksi implementasi SPIP, Rancangan Desain SPIP

inspektorat, SOP inspektorat, Aturan perilaku inspektorat




k) Pelaksanaan Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi

Target kinerja dan capaian kinerja Tersosialisasikannya

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan tersedianya 3

laptop, 2 printer PSC, 1 printer portabel, 4 Monitor LED, 2

Komputer tablet, 3 Hardisk eksternal, tersedianya honor

Tim PMPRB bagi 3 SKPD sampel (100%). Anggaran



sebesar Rp.36.977.600,-

6) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan.

a) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Target kinerja dan capaian kinerja bertambahnya

pengetahuan dan ketrampilan SDM pengawasan sebanyak

50 orang (100%). Anggaran sebesar Rp.317.250.000,-



354


b) Pelaksanaan PKS/Ekspose

Target kinerja dan capaian kinerja meningkatnya

pengetahuan bagi APIP sebanyak 60 org (100%).



sebesar Rp.32.755.000,-

e. DPPKAD

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD

Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya DPA dan

DPA Perubahan dengan Baik 61 SKPD (100%). Anggaran






Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pelayanan

administrasi berjalan lancar dan terdistribusinya surat

menyurat 8 jenis (100%). Anggaran sebesar



b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik

Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya sarana

komunikasi, listrik dan air, kepuasan masyarakat

meningkat/ PPJU 3 jenis (100%). Anggaran sebesar

Rp.17.067.088.000,- realisasi anggaran

Rp.16.573.671.860,- (97%) selisih anggaran dan realisasi

sebesar Rp.493.416.140,-


Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya tenaga dan

alat kebersihan dan keamanan lingkungan terjamin 13

355


bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.122.193.000,-





ATK dan kelancaran adm kantor 75 item. (100%) Anggaran






cetakan benda berharga pajak dan retribusi 48 item.

(100%) Anggaran sebesar Rp.277.250.000,- realisasi



f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 paket.






jamuan rapat harian sehingga pelaksanaan rapat lancar

1.700 dos makan dan snack. (100%) Anggaran sebesar

Rp.111.430.000,- realisasi anggaran Rp.80.419.500,-(72%)


356


h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke

Luar Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan

perjalanan dinas dalam dan luar daerah 3 item (100%).



sebesar Rp.23.984.543,-

i) Penyediaan Barang Cetakan Kertas PBB

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya kertas PBB

5 item. (100%) Anggaran sebesar Rp.279.900.000,-




a) Pembangunan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja Terbangunnya gedung

kantor 1 paket. (100%) Anggaran sebesar



Rp.40.469.000,-

b) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya kendaraan

untuk kelancaran tugas 5 unit roda 4 dan 7 unit roda 2.




c) Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor

Target kinerja dan Capaian kinerja Terpenuhinya kegiatan

administrasi harian 1 paket. (100%) Anggaran sebesar



Rp.39.640.000,-

357


d) Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya gedung

kantor, atap lantai dan kamar mandi 12 item. (100%)



sebesar Rp.65.190.000,-



adm kantor dengan lancar 10 item. (100%) Anggaran



sebesar Rp.24.255.000,-


Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya gedung

kantor, terpenuhinya kenyamanan kantor 7 item. (100%)



sebesar Rp.27.303.100,-

g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Target kinerja dan Capaian kinerja Terpenuhinya service,

suku cadang, oli dan BBM 18 unit. Anggaran sebesar



Rp.49.832.224,-

h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya

perlengkapan gedung/kantor selama 1 tahun. (100%)



sebesar Rp.44.448.600,-

358


i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir

Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya taman

dan tempat parkir 1 paket. (100%) Anggaran sebesar

Rp.30.000.000,-realisasi anggaran Rp.27.658.000,- (92%)

selisih anggaran dengan realisasi sebesar Rp.2.342.000,-

j) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor


pengadaan konstruksi pagar kantor 1 paket. (100%)

Anggaran sebesar Rp.78.500.000,-, realisasi anggaran



k) Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Jaringan


pengadaan konstruksi pagar kantor 1 paket. (100%)



sebesar Rp.30.750.000,-


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya pakaian

kerja140 pegawai. (100%) Anggaran sebesar




a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya peningkatan

SDM 98 pegawai. (100%) Anggaran sebesar



359


b) Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Target kinerja dan capaian kinerja tersosialisasinya Perda

dan Perbub 1 Tahun. Anggaran sebesar Rp.46.000.000,-




Capaian Kinerja Keuangan

a) Pengembangan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja tercapainya

pengembangan akuntansi pengelolaan keuangan daerah

61 SKPD. (100%) Anggaran sebesar Rp.156.717.000,-



b) Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja tercapainya asistensi

pengelolaan SDM Keuangan Daerah 62 SKPD. (100%)



sebesar Rp.17.834.000,-

c) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Target kinerja dan capaian kinerja Terselesaikannya

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8 item. (100%) Anggaran sebesar Rp.215.820.500,-



d) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya laporan

keuangan semesteran 100 buku. (100%) Anggaran sebesar



360


e) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


keuangan akhir tahun 100 buku. (100%) Anggaran sebesar



f) Penyusunan RKA dan DPA serta DPA Perubahan

Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya RKA dan

DPA serta DPA Perubahan 2 item. (100%) Anggaran




g) Penyusunan Standar Satuan Harga

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya buku

standar satuan harga tahun 2013 sejumlah 500 buku.




h) Penyusunan/Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya kebijakan

akuntansi keuangan daerah 100 buku. (100%) Anggaran



sebesar Rp.37.206.250,-

i) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya sistem dan

prosedur akuntansi 250 buku. (100%) Anggaran sebesar



361


j) Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya

Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Karanganyar 60 buku. (100%) Anggaran sebesar



k) Penyusunan APBD Perubahan TA 2013

Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya APBD

Perubahan TA 2013, 150 set. (100%) Anggaran sebesar



Rp.5.704.250,-

l) Penerbitan dan Verifikasi SPD

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya dana

sebagai dasar penerbitan SPD 61 SKPD. (100%) Anggaran




m) Penyusunan APBD TA 2014

Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya buku APBD

TA 2014 150 set. (100%) Anggaran sebesar



n) Sosialisasi APBD

Target kinerja dan capaian kinerja Termuatnya APBD di

media massa 1 media (100%). Anggaran sebesar


(100%).

362


o) Penyusunan Sistem Informasi dan Prosedur Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya sistem

informasi dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah 1

unit jaringan SIM PDRD (100%). Anggaran sebesar



Rp.5.289.500,-

p) Pengelolaan Barang Milik daerah

Target kinerja dan capaian kinerja Tercatatnya asset

daerah dengan akurat 60 SKPD. (100%) Anggaran sebesar



Rp.201.586.800,-

q) Rekonsiliasi Data BMD

Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya kecocokan

data BMD 60 SKPD. (100%) Anggaran sebesar



r) Pencatatan Meter Air Tanah

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya database

air tanah 233 WP. (100%) Anggaran sebesar



s) Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah


obyek dan subyek pajak daerah 1100 WP. (100%)



sebesar Rp.17.499.400,-

363


t) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber PAD

Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya sumber-

sumber PAD. (100%) Anggaran sebesar Rp.668.282.600,-



u) Pengelolaan BPHTB


BPHTB. (100%) Anggaran sebesar Rp.63.000.000,-



v) Pemeliharaan Sarana Reklame

Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya baliho 1

tahun. (100%) Anggaran sebesar Rp.65.000.000,- realisasi



w) Pencetakan Stiker Lunas PBB

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya stiker lunas

PBB 193.000 lembar. (100%) Anggaran sebesar



x) Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan

Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya

peningkatan adm belanja bantuan 1 Tahun. (100%)




y) Penyusunan Laporan Kas dan Deposito

Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Laporan

Kas dan Deposito 96% (100%). Anggaran sebesar



364


z) Penyusunan Laporan Keuangan Daerah


keuangan daerah yang lancar 900 buku. (100%) Anggaran



sebesar Rp.38.816.250,-

aa) Penyusunan Laporan Data Gaji PNS


data gaji Kab Karanganyar 125.751 Pegawai. (100%)




bb) Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SPPD

Target kinerja dan capaian kinerja Tercetaknya SPPD dan

dokumen administrasi pendukung 62 SKPD (100%).



sebesar Rp.12.531.700,-

cc) Penyusunan Pedoman/Juknis

Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya buku

Perbup 115 buku (100%). Anggaran sebesar



dd) Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat

Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya pelaporan

kegiatan dari penggunaan dana yang bersumber dari pusat

dan daerah 1 tahun (100%). Anggaran sebesar



365


ee) Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD

Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya Laporan

BMD 60 SKPD. (100%) Anggaran sebesar



Rp.97.553.800,-

ff) Administrasi Komputerisasi dan Pencetakan Daftar Gaji

Target kinerja dan Capaian kinerja Tercetaknya daftar gaji

PNS se Kab. Karanganyar 62 SKPD. (100%) Anggaran



sebesar Rp.24.553.800,-

gg) Pemeliharaan Basis Data Obyek dan Subyek PBB

Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya objek dan

subjek PBB 2000 OS PBB (100%), Pembinaan Wilayah

Pungutan PBB, Terbinanya petugas pemungut PBB6300

buku. Anggaran sebesar Rp.124.632.000,- realisasi



hh) Rekonsiliasi Data Akuntansi Keu dan Non Keu

Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya intensifikasi

penerimaan PBB 12 bulan (100%). Anggaran sebesar



ii) Pengendalian dan Evaluasi APBD

Target kinerja dan capaian kinerja Terkendalinya anggaran

APBD Kab. Kra 4 kegiatan (100%). Anggaran sebesar



Rp.9.675.800,-

366


jj) Percepatan Pemasukan PBB

Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya target

110% dari tahun Lalu 405.000 WP (100%). Anggaran

sebesar Rp.2.108.917.300,- realisasi anggaran

Rp.2.045.206.100,- (97%) selisih anggaran dan realisasi

sebesar Rp.63.711.200,-

kk) Pencetakan Pamflet Pajak Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja Tercetaknya pamflet

pajak daerah 41 rim pamflet (100%). Anggaran sebesar



ll) Pengembangan Sistem E-Gov

Target kinerja dan capaian kinerja Terpasangnya jaringan

E-Gov 1 tahun (100%). Anggaran sebesar Rp.73.000.000,-



mm) Penghapusan dan Hibah/Penjualan Barang Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya

penghapusan dan hibah barang daerah 60 SKPD (100%).




nn) Sosialisasi Cukai


pemahaman cukai oleh masyarakat 30 buah (100%).




oo) Pencetakan Stiker Pajak Reklame

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya stiker pajak

reklame 3.000 lb (100%). Anggaran sebesar

367




pp) Launching PBB P2


pemahaman wajib pajak terhadap pendaerahan PBB P2




qq) Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Target kinerja dan capaian kinerja Terdatanya masyarakat

pengguna WP 2500 kartu (100%). Anggaran sebesar



rr) Sosialisasi PBB


pemahaman PBB-P2 17 Kecamatan (100%). Anggaran



sebesar Rp.28.841.544,-

ss) Pembangunan SIM PDRD

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya perangkat

hardware dan software pendapatan daerah 1 tahun (100%).



sebesar Rp.13.499.000,-

tt) Administrasi Keberatan Pajak Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya keberatan

pajak daerah 1 tahun (100%). Anggaran sebesar



368


uu) Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah


pemeriksaan pajak daerah 1 tahun (100%). Anggaran




vv) Pengelolaan dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2


pemeliharaan basis data 2.000 OS PBB (100%). Anggaran



sebesar Rp.21.052.800,-

ww) Penyusunan SOP Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan

Aset Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya pelayanan

pajak daerah sesuai dengan aturan yang berlaku 5 jenis

pajak daerah (100%). Anggaran sebesar Rp.48.070.000,-



7) Program Optimalisasi dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

a) Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah


peningkatan dan pemahaman akuntansi keuangan daerah

62 bendahara (100%). Anggaran sebesar Rp.99.632.500,-



b) Pembinaan Bendaharawan, PPK SKPD/Workshop

Bendaharawan, PPK – SKPD


kemampuan SDM bendaharawan SKPD 64 bendahara

369





8) ProgramPembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

a) Fasilitasi dan Validasi Data Profesi Guru

Target kinerja dan capaian kinerja Terfasilitasinya

pendataan profesi guru 1 tahun (100%). Anggaran sebesar



b) Pembinaan PA/KPA,Pengurus dan Penyimpan Barang Milik

Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya bintek

dan pelatihan bagi pengurus barang dan penyimpan barang

SKPD serta PA/KPA SMP/SMA/SMK 60 SKPD (100%).



sebesar Rp.110.150.200,-

c) Pengadaan Pondasi Tempat Reklame, Umbul-Umbul

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya tempat

reklame dan umbul-umbul 100 buah (100%). Anggaran




d) Penertiban Pajak Reklame

Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya ketertiban

pemasangan reklame17 obyek/Kecamatan (100%).



sebesar Rp.25.000,-

370


e) Pengadaan Tempat Reklame Baliho

Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya peningkatan

PA 2 buah (100%). Anggaran sebesar Rp.42.000.000,-



f) Pengawasan dan Verifikasi PBB di Tempat Pembayaran


pengawasan dan verifikasi PBB 6 kegiatan (100%).




g) Administrasi Management Cash Online

Target kinerja dan capaian kinerja Termonitornya transfer

dana ke rekening Kas Daerah 1 unit (100%). Anggaran




h) Penanganan Masalah TPTGR Keuangan dan Barang

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja Tuntasnya

permasalahan ganti rugi keuangan daerah 61 SKPD




i) Penataan dan Pengelolaan Arsip

Target kinerja dan capaian kinerja Tertatanya arsip dengan

baik dan rapi 1 tahun (100%). Anggaran sebesar



Rp.7.650.000,-

371


9) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Fasilitasi dan Validasi Data Profesi Guru

Target kinerja dan capaian kinerja Terfasilitasinya

pendataan profesi guru 1 tahun. Anggaran sebesar



f. Kecamatan

Karanganyar



Target kinerja dan capaian kinerja terdokumentasikannya

administrasi surat 800 lmbr (100%). Anggaran sebesar

Rp.542.000,- realisasi anggaran Rp.450.000,- (99%)


b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan (100%).




c) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ATK 34

item (100%). Anggaran sebesar Rp.2.478.900,- realisasi



d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


cetakan 5 item (100%). Anggaran sebesar Rp.2.484.000,-

372




e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 item


anggaran Rp.1.499.500,- (89,12%), selisih anggaran dan



Undangan

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan,

720 exemplar (100%). Anggaran sebesar Rp.990.000,-

realisasi anggaran Rp.930.000,- (93,94%), selisih


g) Penyediaan Makan dan Minum

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya makan dan

minum 1.910 dos (100%). Anggaran sebesar



Rp.3.885.000,-

h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar

Daerah


Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar Daerah 12

bulan / 1 tahun (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.4.790.000,- (100%).

i) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan-

bahan kebersihan kantor (100%). Anggaran sebesar

373




Rp.248.500,-

j) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya keamanan

kantor selama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi



a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Target kinerja dan Capaian kinerja terlaksananya

pemeliharaan gedung/kantor 12 bulan (100%). Anggaran


b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya rumah

jabatan 1 unit (100%). Anggaran sebesar Rp.25.719.875,-



c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional


kendaraan 4 unit (100%). Anggaran sebesar



Rp.2.475.500,-

d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor


peralatan gedung 13 unit (100%). Anggaran dan realisasi


374


e) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


pengadaan perlengkapan 9 item(100%). Anggaran dan

realisasi anggaran sebesar Rp.3.525.000,- (100%).

f) Pemeliharan Rutin/Berkala Mebelair


pemeliharaan mebelair 70 unit (100%). Anggaran dan




- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi SKPD


penyusunan laporan dan ikhtisar 1 dokumen / 1 Tahun

(100%). Anggaran sebesar realisasi anggaran

Rp.16.875.000,- (100%).

4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Desa

- Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa


pembinaan 12 kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran sebesar Rp.240.000,- (100%).

5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Desa

- Peningkatan SDM


peningkatan SDM 1 orang (100%). Anggaran sebesar



Rp.686.900,-

375


Jumapolo




terdokumentasikannya administrasi surat 2 item (100%).

Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.2.173.000,- (100%).


Listrik


komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan (100%).


Rp.10.140.000,- (100%).

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ATK

selama 1 tahun (100%). Anggaran dan realisasi




cetakan selama 1 tahun (100%). Anggaran dan realisasi


d) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4

item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.2.150.000,- (100%).

e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan


Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan

376


(100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.2.040.000,- (100%).

f) Penyediaan Makan dan Minum

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya makan

dan minum 440 orang. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.10.800.000,- (100%).

g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar

Daerah


Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar Daerah 12

bulan / 1 tahun (100%). Anggaran dan realisasi


h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


bahan kebersihan kantor/3 orang (100%). Anggaran dan





pemeliharaan gedung/kantor 12 bulan 1 unit (100%).


Rp.3.850.000,- (100%).

b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan


bahan kebersihan kantor (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran sebesar Rp.3.190.000,- (100%)

c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional


kendaraan 5 unit (100%). Anggaran dan realisasi


377


d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor


peralatan gedung 1 tahun (100%). Anggaran dan


e) Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor


gedung 1 lokal (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.36.900.000,- (100%).

f) Pengadaan Mebelair


pemeliharaan mebelair 10 item (100%). Anggaran dan


g) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


pengadaan 1 unit sepeda motor (100%). Anggaran dan


h) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


pengadaan AC dan Printer 3 unit (100%). Anggaran dan


i) Pengadaan Sound Sistem


pengadaan sound system 1 unit (100%). Anggaran dan


j) Rehab Tempat Parkir, Halaman dan Taman Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab 1

paket (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.42.270.000,- (100%).

378





Realisasi SKPD


penyusunan laporan dan ikhtisar 1 dokumen / 1 Tahun.


Rp.15.840.000,- (100%).

4) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa

a) Pembinaan Administrasi Bantuan Dana ADD


pembinaan 12 desa (100%). Anggaran dan realisasi


Matesih




terdokumentasikannya administrasi surat 1200 surat.


Rp.1.800.000,- (100%).


Listrik


komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan.





Target kinerja dan Capaian kinerja Terpenuhinya

kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun (34 item).

379



Rp.5.250.000,- (100%).



kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor

selama 1 tahun (2 item). Anggaran dan realisasi



Bangunan Kantor


komponen listrik dan alat-alat listrik (13 item). Anggaran



Undangan


Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan.

Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.900.000,-

(100%).



kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan

tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun (12 kegiatan).


Rp.12.480.000,- (100%).


Daerah


sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan

jajaran di kecamatan selama 1 tahun (179 kali ).


380



sebesar Rp.3.818.000,-.


Target kinerja dan Capaian kinerja terbanyarnya jasa

petugas kebersihan 3 orang. Anggaran dan realisasi




Target kinerja dan Capaian kinerja Terwujudnya gedung

kantor yang nyaman dan terawat (1 unit). Anggaran dan


b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional


kendaraan 2 unit. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.20.000.000,- (100%).

c) Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor


gedung 1 lokal. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,-



d) Pengadaan Mebelair

Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya sarana

yang memadai dan representatif (1 set ). Anggaran dan




perlengkapan gedung kantor (2 item). Anggaran dan


381


f) Pengadaan Komputer


pendukung administrasi perkantoran (2 buah). Anggaran

dan realisasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,-

(100%).

g) Pengadaan Alat-alat Studio

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya alat-alat

studio yang representative (1 unit). Anggaran dan






Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya laporan

dan penyediaan honor yang tepat waktu (12 bulan/7

pejabat). Anggaran sebesar Rp.14.700.000,- realisasi



Jaten



Target kinerja dan capaian kinerja terlayaninya jasa surat

menyurat selama 12 bulan. Anggaran dan realisasi



Listrik






382






Rp.12.000.000,- (100%).


Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya


selama 1 tahun (2 item). Anggaran sebesar



Rp.1.903.750,-


Bangunan Kantor


komponen listrik dan alat-alat listrik. Anggaran dan



Undangan




(100%).






Rp.18.660.000,- (100%).

383



Daerah



jajaran di kecamatan selama 1 tahun (179 kali).





Target kinerja dan capaian kinerja terbanyarnya jasa

petugas kebersihan 3 orang dan bahan pembersih 11

item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.10.571.000,- (100%).



Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya gedung

kantor yang nyaman dan terawat (1 unit). Anggaran dan


b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional


kendaraan dinas selama 1 tahun. Anggaran sebesar



Rp.492.000,-.

c) Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor





384


d) Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas





e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


yang memadai dan representatif (1 set ). Anggaran dan


f) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Target kinerja dan Capaian kinerja tersedianya kipas

angin, sound system, filling kabinet, karpet. Anggaran


(100%).

g) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya almari,

AC, TV berwarna,meja kursi tamu, kulkas dan korden.


Rp.24.300.000,- (100%).

h) Rehab Tempat Parkir, Halaman dan Taman Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya

tempat parkir, halaman dan taman kantor. Anggaran




i) Rehab Halaman Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja Terciptanya halaman

kantor yang baik. Anggaran sebesar Rp.57.647.000,-



385



- Peningkatan SDM

Target kinerja dan capaian kinerja Terselenggaranya

bintek/pelatihan bagi Camat. Anggaran sebesar



Rp.650.000,-.





Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya laporan

dan penyediaan honor yang tepat waktu (12 bulan/7

pejabat). Anggaran sebesar Rp.18.022.000,- realisasi



Mojogedang



Listrik












386





selama 1 tahun (4 item). Anggaran sebesar



Rp.146.200,-

d) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


komponen listrik dan alat-alat listrik 5 item. Anggaran



sebesar Rp.50.000,-


Undangan




Rp.1.160.000,- selisih anggaran dan realisasi sebesar

Rp.40.000,-








387


g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar

Daerah



jajaran di kecamatan selama 1 tahun (10 orang).






petugas kebersihan 1 orang 13 bulan. Anggaran dan


i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


peralatan/perlengkapan kantor 16 item. Anggaran




j) Penyediaan Jasa Non PNS

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya jasa non

PNS 1 orang. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.7.800.000,- (100%).

k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya jasa non

PNS 1 orang 13 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.7.800.000,- (100%).


a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional


kendaraan dinas selama 1 tahun 3 unit. Anggaran

388




sebesar Rp.5.736.750,-.

b) Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas





c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


1 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.5.000.000,- (100%).


Target kinerja dan capaian kinerja, tersedianya mebelair


Rp.9.000.000,- (100%).



pengadaan komputer 4 item. Anggaran dan realisasi


f) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga


pengadaan alat rumah tangga 3 item. Anggaran sebesar

Rp.1.320.000,- realisasi anggaran Rp.620.000,-


Rp.700.000,-


a) Peningkatan dan Pengembangan Aparatur


peningkatan kualitas SDM. Anggaran sebesar


389



Rp.747.500,-.

Kebakkramat



Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Jasa

Surat Menyurat 3 Item. Anggaran sebesar Rp.870.000,-

realisasi anggaran Rp.780.000,- (89,66%) selisih



Listrik


komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Item 12 bulan.






kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun. Anggaran dan





selama 1 tahun. Anggaran sebesar Rp.1.482.000,-




Bangunan Kantor


komponen listrik dan alat-alat listrik 1 tahun. Anggaran


390



Undangan





sebesar Rp.81.600,-




tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun. Anggaran

dan realisasi anggaran sebesar Rp.14.175.000,- (100%)

h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar

Daerah



jajaran di kecamatan selama 1 tahun. Anggaran dan

realisasi anggaran sebesar Rp.16.500.000,- (100%)



petugas kebersihan 3 Orang / 12 Bulan. Anggaran dan




Dinas/Operasional





Rp.333.121,-.

391


b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas


Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit.


Rp.12.720.000,- (100%).

c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor


Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor. Anggaran


d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Anggaran dan


e) Pengadaan Mebelair

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya mebelair


Rp.26.000.000,- (100%).





g) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas


pengadaan perlengkapan rumah jabatan. Anggaran dan


h) Pengadaan Alat-Alat Studio


studio 3 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.525.000,- (100%).

392


i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair


pemeliharaan rutin/berkala mebelair. Anggaran dan


j) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas


rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 1 unit. Anggaran




k) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor


rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit.





- Peningkatan SDM





Rp.650.600,-.




Realisasi Kineja SKPD


peningkatan kualitas SDM. Anggaran danrealisasi


393


Tawangmangu




Surat Menyurat 1600 surat dan perangko. Anggaran



Listrik


komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Item 12 Bulan.






kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun 35 item.







selama 1 tahun 4 item. Anggaran dan realisasi



Bangunan Kantor


komponen listrik dan alat-alat listrik 1 tahun 17 item.




394



Undangan


Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2x12

bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.1.800.000,- (100%).




tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun 44 kali.


Rp.14.375.000,- (99,13%), selisih anggaran dan



Daerah



jajaran di kecamatan selama 1 tahun 273 perjalanan

dinas. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.16.000.000,- (100%)


Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Honor

Petugas Kebersihan 1 Orang dan Alat Kebersihan 15

Item. Anggaran sebesar Rp.19.000.000,- realisasi





tenaga kontrak 4 orang. Anggaran dan realisasi


395



a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional










Rp.10.000.000,- (100%).



Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor 2 item.


Rp.22.000.000,- (100%)



Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 item.


Rp.5.000.000,- (100%).



pengadaan perlengkapan rumah gedung/kantor 3 item.



Rp.1.382.000,-

396


f) Pengadaan Perlengkapan Kantor


pengadaan perlengkapan kantor 4 item. Anggaran






a) Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar


Target kinerja dan capaian kinerja, terbayarnya

honorarium 8 orang Penyusun Laporan Keuangan dan

Barang SKPD. Anggaran sebesar Rp.22.000.000,-



b) Penyusunan LAKIP

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya LAKIP.


Rp.2.000.000,- (100%).

c) Penyusunan LPT Kecamatan

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya LPT.


Rp.2.000.000,- (100%).

Ngargoyoso




Surat Menyurat 12 bulan. Anggaran dan realisasi


397



Listrik


komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan.








Rp.9.500.000,- (100%).




selama 1 tahun 32.000 lmbr. Anggaran dan realisasi



Bangunan Kantor




Rp.3.500.000,- (100%).




tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun 36 kali.


Rp.17.700.000,- (100%).

g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar

Daerah

398







Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya Honor

Petugas Kebersihan 4 Orang. Anggaran dan realisasi




Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19 item. Anggaran




Dinas/Operasional






b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan




Rp.6.000.000,- (100%).

c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor 1 unit.


Rp.6.000.000,- (100%)

399




Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 7 item.


Rp.5.000.000,- (100%).



pengadaan perlengkapan kantor 8 item. Anggaran dan


f) Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor


pengadaan perlengkapan rumah gedung/kantor 2 unit.








Target kinerja dan capaian kinerja Terbayarnya

Honorarium 8 Orang Penyusun Laporan Keuangan

dan Barang SKPD. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.15.000.000,- (100%).

Jenawi




Surat Menyurat 12 bulan dan pembelian 575 perangko.


Rp.2.000.000,- (100%).

400



Listrik


komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 3 item.








Rp.7.555.500,- (100%).







Bangunan Kantor




Rp.1.430.000,- (100%).


Undangan


Bacaan 12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.1.020.000,- (100%).




401


tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun 80 orang.


Rp.19.210.000,- (100%).


Daerah



jajaran di kecamatan selama 1 tahun 25 kali. Anggaran


(100%)


Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya Honor

Petugas Kebersihan 2 Orang dan 23 item bahan/alat.


Rp.25.400.000,- (100%)



Dinas/Operasional






b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan




Rp.6.310.000,- (100%).



Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor 1 unit.

402



Rp.8.977.500,- (100%)



pengadaan perlengkapan kantor 6 item. Anggaran dan


e) Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas






f) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 item.


Rp.53.525.000,- (100%).

g) Pengadaan Komputer



anggaran sebesar Rp.16.830.000,- Rp.16.830.000,-

(100%).

h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair


pemeliharaan mebelair 4 item. Anggaran dan realisasi


i) Pengadaan Skat Ruang Kantor




403





- Peningkatan SDM





Rp.715.500,-.





Target kinerja dan capaian kinerja Terbayarnya

Honorarium 8 Orang Penyusun Laporan Keuangan

dan Barang SKPD. Anggaran sebesar Rp.20.827.000,-


Jatipuro




Surat Menyurat 1 tahun. Anggaran dan realisasi



Listrik


komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Item 12 Bulan.




404









selama 1 tahun. Anggaran realisasi anggaran sebesar

Rp.2.400.000,- (100%).


Undangan



sebesar Rp.1.680.000,- (100%).






(100%)


Daerah



jajaran di kecamatan selama 1 tahun. Anggaran






petugas kebersihan 2 Orang / 12 Bulan dan tersedianya

405


alat kebersihan. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.17.880.000,- (100%).



Dinas/Operasional










Rp.5.000.000,- (100%).



Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor. Anggaran




Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Anggaran





Target kinerja dan Capaian kinerja Tersedianya

mebelair. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.11.770.000,- (100%).

406




pengadaan 1 unit notebook. Anggaran dan realisasi




pengadaan alat-alat studio. Anggaran dan realisasi


h) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas


pengadaan perlengkapan rumah jabatan 6 item.


Rp.11.880.000,- (100%).

i) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor




(100%).

j) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 Unit

UPS/ Stabilizer. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.750.000,- (100%).

k) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair


pemeliharaan rutin/berkala mebelair. Anggaran sebesar

Rp.700.000,- realisasi anggaran Rp.700.000,- (100%).

l) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas


rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 1 unit

pemasangan keramik. Anggaran sebesar


407



Rp.80.000,-.

m) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pertemuan/Aula


rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pertemuan/Aula 1

unit. Anggaran sebesar Rp.44.550.000,- realisasi


dan realisasi sebesar Rp.165.000,-.


a) Peningkatan SDM


peningkatan kualitas SDM. Anggaran dan realisasi










Rp.1.500.000,-

Karangpandan




Surat Menyurat 1 tahun. Anggaran sebesar



Rp.310.000,-

408



Listrik













selama 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.8.500.000,- (100%).

e) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik




Rp.2.500.000,- (100%).


Undangan


Bacaan 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.910.000,-






409







Daerah







petugas kebersihan 12 Bulan dan tersedianya alat

kebersihan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.10.200.000,- (100%).



Dinas/Operasional





Rp.2.790.850,-






sebesar Rp.30.000,-

410




Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.


Rp.20.725.500,- (100%).



Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor. Anggaran sebesar Rp.7.350.000,- realisasi



e) Pengadaan Filling Kabinet

Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya Filling

Kabinet. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.4.500.000,- (100%).



pengadaan komputer. Anggaran sebesar



Rp.551.165,-.



pengadaan alat-alat studio. Anggaran sebesar



Rp.124.500,-

h) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas




411



realisasi sebesar Rp.15.000,- .

i) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


peralatan gedung kantor. Anggaran sebesar

Rp. 26.900.000,- realisasi anggaran Rp.25.900.000,-


Rp.1.000.000,-.


a) Peningkatan SDM


peningkatan kualitas SDM. Anggaran dan realisasi







penyusuna laporan kinerja. Anggaran dan realisasi


Tasikmadu



Listrik






412







sebesar Rp.1.000,-.




selama 1 tahun 3 item. Anggaran sebesar



Rp.571.000,-.

d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan


Bacaan 12 bulan. Anggaran dan realisasi sebesar

Rp.1.500.000,- (100%).

e) Penyediaan Makan dan Minum



tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun 644 orang.




f) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar

Daerah




dinas. Anggaran sebesar Rp.8.692.000,- realisasi

413




g) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


petugas kebersihan 12 Bulan 2 orang dan tersedianya

alat kebersihan. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.15.600.000,- (100%).


Bangunan Kantor

Target kinerja dan capaian tersedianya komponen listrik

12 bulan 21 item. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.4.030.000,- (100%).


Target kinerja dan Capaian tersedianya alat dan bahan

kebersihan 24 item. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.2.201.000,- (100%).


Target kinerja dan capaian terbayarnya jasa non PNS

pelayanan KTP 2 orang. Anggaran dan realisasi




Dinas/Operasional









414




sebesar Rp.70.000,-

c) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor


gedung kantor. Anggaran sebesar Rp.70.000.000,-



d) Rehabilitasi Gedung Pertemuan/Aula


gedung pertemuan/aula 1 unit. Anggaran sebesar



Rp.580.000,-.




Kantor 6 jenis. Anggaran sebesar Rp.6.000.000,-



f) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga


rumah tangga rumah dinas sejumlah 15 items.


Rp.12.200.000,- (100%).

g) Pengadaan Komputer


pengadaan komputer (laptop 1 unit). Anggaran dan


415


h) Pengadaan Printer


pengadaan printer. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.2.000.000,- (100%).

i) Pengadaan Mebelair


pengadaan mebelair 3 item. Anggaran sebesar



Rp.520.000,-

j) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas


pengadaan perlengkapan rumah jabatan berupa karpet

dan gordyn. Anggaran sebesar Rp.9.000.000,- realisasi


dan realisasi sebesar Rp.1.082.000,- .

k) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


peralatan gedung kantor 9 item. Anggaran sebesar



Rp.1.179.000,-.

l) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair


Rutin/Berkala Perlengkapan Mebelair 30 jenis.


Rp.4.000.000,- (100%).

m) Pembangunan Pagar Pembatas

Target kinerja dan capaian kinerja Terbangunnya pagar

kantor yang memadai, 2,5 m x 43 m. Anggaran sebesar


416



Rp.462.000,-.

n) Pembangunan Konstruksi Bahu Jalan Depan Kantor

Kec. Tasikmadu


lingkungan yang bersih dan rapi, 1 unit. Anggaran



Rp.250.000,-.


- Peningkatan SDM


perjalanan dinas ke luar daerah dan Bintek bagi Camat,

1 orang. Anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi








honorarium pelaksana kegiatan 12 kali. Anggaran dan


Jumantono




kegiatan surat menyurat 12 Bulan. Anggaran dan


417



Listrik













selama 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.5.113.750,- (100%).


Undangan



sebesar Rp.2.160.000,- (100%).






(100%).


Daerah



418






petugas kebersihan 12 bulan dan tersedianya alat

kebersihan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.10.402.500,- (100%).

i) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


komponen listrik 12 bulan. Anggaran dan realisasi



Target kinerja dan capaian terbayarnya jasa non PNS

keamanan kantor. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.7.800.000,- (100%).



Dinas/Operasional





Rp.302.000,-





Rp.2.831.000,- (100%).

419


c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan/Aula


Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung pertemuan 1

unit. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.2.565.000,- (100%).

d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar


Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar 1 unit. Anggaran


e) Rehabilitasi Gedung Pertemuan


Pemeliharaan Gedung Pertemuan/Aula. Anggaran




f) Penataan Halaman Kantor


penataan halaman kantor. Anggaran sebesar



Rp.275.000,-.

g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



Kantor 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.5.550.000,- (100%).

h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair


Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair 1 tahun.


(100%).

420


i) Pengadaan Komputer


pengadaan komputer. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.15.000.000,- (100%).

j) Pengadaan Alat-alat Komunikasi

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jaringan

internet. Anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi



k) Pengadaan Mebelair


pengadaan mebelair. Anggaran sebesar



Rp.260.000,-

l) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Target kinerja dan Capaian kinerja tersedianya

peralatan gedung kantor 1 tahun. Anggaran dan


m) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 1 tahun.


Rp.2.816.000,- (100%).

n) Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Kantor


pagar kantor. Anggaran sebesar Rp.75.000.000,-



421


o) Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Kantor


gudang kantor. Anggaran sebesar Rp.15.000.000,-




- Peningkatan SDM


peningkatan SDM kecamatan. Anggaran sebesar



Rp.628.000,-.






capaian kinerja. Anggaran sebesar Rp.21.192.000,-



Gondangrejo




kegiatan surat menyurat 12 bulan 1.350 surat.


Rp.2.700.000,- (100%).


Listrik



422









Rp.9.000.000,- (100%).







Undangan


Bacaan 12 bulan 2 media. Anggaran dan realisasi





tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun 31 kegiatan.


Rp.9.080.000,- (100%).


Daerah




dinas. Anggaran sebesar Rp.24.500.000,- realisasi

423





Bangunan Kantor

Target kinerja dan capaian tersedianya komponen listrik

12 bulan 12 item. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.4.000.000,- (100%).


Target kinerja dan capaian tersedianya alat dan bahan

kebersihan 13 item. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.3.000.000,- (100%).



Dinas/Operasional






b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 4 lokal.


Rp.8.000.000,- (100%).

c) Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas


rumah dinas. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,-



424





Kantor 6 jenis. Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.2.000.000,- (100%).



pengadaan komputer 1 unit. Anggaran dan realisasi


f) Pengadaan Perlengkapan Kerja


pengadaan 1 unit laptop. Anggaran dan realisasi


g) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


peralatan gedung kantor 1 set sound system. Anggaran


h) Pembangunan Pagar Kantor


pembangunan pagar kantor. Anggaran sebesar



Rp.1.900.000,-.

i) Pengadaan Skat Ruang Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksanaan

pengadaan skat ruang kantor 1 lokal. Anggaran dan


j) Pembangunan Garasi Rumah Dinas


pembangunan garasi 1 unit. Anggaran sebesar


425



Rp.1.364.000,-.


- Peningkatan SDM


Perjalanan Dinas ke luar daerah dan Bintek bagi

Camat, 1 orang. Anggaran sebesar Rp.10.000.000,-





a) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Laporan

Keuangan SKPD sejumlah 5 bendel. Anggaran dan


b) Penyusunan LAKIP SKPD

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya LAKIP

SKPD sejumlah 5 bendel. Anggaran dan realisasi


e. Kelurahan

Karanganyar


a) Penyediaan Jasa Surat Penyurat

Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya

kebutuhan surat menyurat (100%). Anggaran dan

realisasi sebesar Rp.1.389.500,- (100%) .


Listrik


kebutuhan listrik, telepon dan air (100%). Anggaran


426




c) Penyediaan Jasa Kebersihan


tenaga kebersihan dan tersedianya alat alat kebersihan

(100%). Anggaran sebesar dan realisasi anggaran

Rp.4.765.500,- (100%).


Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ATK 52

item (100%). Anggaran dan realisasi sebesar anggaran

Rp.3.430.000,- (100%).



kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan

(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.800.000,-

(100%)

f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang

Undangan


kebutuhan bahan bacaan (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.420.000,- (100%).



makanan dan minuman (100%). Anggaran sebesar



h) Penyediaan Jasa Non PNS

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya jasa Non

PNS sejumlah 3 orang (100%). Anggaran dan realisasi


427


2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Target kinerja dan Capaian kinerja 1 unit sepeda motor




b) Pengadaan Perlengkapan Kerja

Target kinerja dan capaian kinerja 2 perlengkapan kerja


Rp.2.300.000,- (100%)

c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 2 unit

gedung (100%). Anggaran realisasi anggaran sebesar

Rp.1.764.500,- (100%) .

d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja tereliharanya 1 unit

Sepeda Motor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.625.000,- (100%)

e) Pemeliharan Rutin/ Berkala Perpustakaan

Target kinerja dan capaian kinerja tereliharanya 1 ruang

perustakaan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.284.000,- (100%) .

f) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

Target kinerja dan capaian kinerja tereliharanya computer


Rp.905.000,- (100%) .

428



a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

Target kinerja dan capaian kinerja 16 potong (100%).


b) Pengadaan Pakaian Olahraga

Telah dilaksanakan pada semester pertama dengan

capaian kinerja dan realisasi anggaran sesuai target

(100%)


Capaian Kinerja Dan Keuangan.


RealisasiKinerja SKPD

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 6 buah

laporan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.525.000,- (100%) .

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya1

Laporan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.833.000,- (100%) .

c) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

Target kinerja dan capaian kinerja 2 item kegiatan


Rp.6.565.000,- (100%) .

d) Penyusunan DPA dan RKA

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya DPA

dan RKA (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.711.600,- (100%) .

429


5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Daerah

a) Pembinaan Pengurus RT dan RW

Target kinerja dan Capaian kinerja 4 item kegiatan




Kelurahan Jungke


a) Penyediaan Jasa Surat menyurat

Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya jasa

surat menyurat 100%. Anggaran realisasi anggaran

sebesar Rp.66.672.500,- (100%) .

b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dn

Listrik

Target kinerja dan capaian kinerja tercukupi air,listrik

dan komunikasi (100%). Anggaran.,- dan realisasi

anggaran sebesar Rp.5196.000,- (100%) .


Target kinerja dan capaian kinerja tercapainya

kebersihan Kantor (100%). Anggaran dan realisasi




kebutuhan ATK (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran sebesar Rp.9.766.500,- (100%) .


Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya brg

cetakan d penggandaan (100%). Anggaran dan realisasi


430


f) Penyediaan Komponen Istalasi Listrik & Penerangan

Bangunan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja tercukupi kebutuhan

alat listrik dan penerangan (100%). Anggaran dan

realisasi anggaran sebesar Rp.3.160.000,- (100%) .

g) Penyediaan Peralatan dan Kebersihan Kantor


Peralatan dan Kebersihan kantor (100%). Anggaran dan




kebutuhan peralatan rumah tangga (100%). Anggaran


i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan UU


kebutuhan bacaan (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran sebesar Rp.900.000,- (100%).

j) Penyediaan.Makanan dan Minuman

Target kinerja dan capaian kinerja tercukupi kebutuhan

makan minum (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.1.980.000,- (100%) .

k) Rakor dan Konsultasi ke dalam/luar daerah

Target kinerja dan capaian kinerja terkoordinasi

informasi yang akurat (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran sebesar Rp.500.000,- (100%) .

l) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja optimalnya

pelaksanaan tugas keamanan kantor (100%). Anggaran


431


2) Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Kendaraan Dinas


sarana/prasaran (100%). Anggaran dan realisasi



Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 1 unit

komputer (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.14.200.000,- (100%)

c) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas


kendaraan dinas (100%). Anggaran dan realisasi


d) Pemeliharaan rutin/berkala Komputer


komputer (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.2.070.000,- (100%)

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya gedung

kantor yg bersih dan nyaman (100%). Anggaran dan


f) Pembangunan MCK


sarana/prasarana (100%). Anggaran dan realisasi


g) Penambahan Daya listrik gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja bertambahnya daya

listrik kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.500.000,- (100%)

432


3) Program Peningkatan disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Olahraga


pengadaan pakaian olah raga (100%). Anggaran dan


4) Program Peningkatan Pencapaian sistim Pelaporan


Penyusunan Laporan capaian dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya Laporan

Keuangan SKPD yang valid (100%). Anggaran dan


5) Program Peningkatan Kapasitar SDM Aparatur

Peningkatan SDM/Pembinaan Pengurus RW & RT


pembinaan pengurus RW & RT (100%). Anggaran dan


Kelurahan Delingan


a) Penyediaan Jasa Surat menyurat

Target Kinerja dan capaian kinerja terkirimnya surat –

surat dinas item (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.1.200.000,- (100%).

b) Penyediaan Jasa sumber daya air dan listrik.

Target Kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya

kebutuhan listrik dan air 2 item (100%). Anggaran

Rp.1.848.000,- terealisasi Rp.797.500.- (99.9%) selisih

realisasi dengan anggaran Rp.142.280,-.

433



Target Kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya

kebersihan dan keamanan kantor (100% ).Anggaran dan



Target Kinerja dan capaian kinerja terwujudnya

kelancaran tugas kantor 31 item (100%). Anggaran dan



Target Kinerja dan capaian Kinerja terwujudnya

kelancaran tugas kantor 2 item (100%). Anggaran dan


f) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target Kinerja dan capaian Kinerja tersedianya dan

tercukupinya peralatan kantor 4 item (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.3.850.000,- (100%).

g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Target Kinerja dan capaian Kinerja tersedianya Bahan

Bacaan dan surat kabar 2 item (100%). Anggaran dan

realisasi anggaran Rp.999.000,- (100%).

h) Penyediaan Makanan dan Minuman

Target Kinerja dan capaian Kinerja tercukupinya

konsumsi rapat (18 kali) (100% ). Anggaran



Rp.19.400

i) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar

Daerah

Target Kinerja dan capaian Kinerja terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah

434



Rp.4.889.000,- (95,02%) selisih realisasi anggaran




pelayanan administrasi kantor dengan baik (100%).

Anggaran dan realisasi anggaran Rp.17.550.000,-

(100%).


a) Pengadaan Komputer


kelancaran tugas perkantoran dengan penambahan

komputer I unit (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.12.547.000,- (100%).

b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 5 unit

gedung kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.5.999.160,- (100%).

c) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Target Kinerja dan capaian Kinerja tersedianya 1 unit

Kendaraan Dinas (100%). Anggaran Rp.19.750.000,-


realisasi anggaran dengan anggaran Rp.22.000,-.

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional


kendaraan dinas 2 unit (100%). Anggaran



Rp.2.000,-

435




Peralatan Gedung Kantor (5 buah ) (100%). Anggaran

dan Realisasi Anggaran Rp.2.843.600,- (100%).

f) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Gedung

yang nyaman (3 unit) (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.32.925.250,- (100%).

g) Pengadaan Perlengkapan Kerja Kantor


Perlengkapan Kerja 3 Set (100%). Anggaran dan


3) Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya pakaian olah

raga (20 stel) (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.2.900.000,- (100%)

4) Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Target kinerja dan capaian tersusunnya laporan keuangan

SKPD selama (12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran

Rp. 13.200.000,- (100%).

Kelurahan Cangakan




kebutuhan surat menyurat (100%). Anggaran dan

realisasi anggaran sebesar Rp.450.000,- (100%)

436


b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik


kebutuhan listrik dan air (100%). Anggaran dan



Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya tenaga

kontrak & peralatan kebersihan (100%). Anggaran dan


d) Penyediaan Alat Tulis kantor

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat tulis

kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.2.400.000,- (100%)



cetakan dan penggandaan (100%). Anggaran dan



Bangunan Kantor


komponen listrik/ penerangan bangunan kantor (100%).


(100%)

g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan.


bacaan dan surat kabar (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran sebesar Rp.900.000,- (100%)



konsumsi rapat (100%). Anggaran dan realisasi


437


i) Penyediaan Jasa Kepala Lingkungan


Kepala Lingkungan (100%). Anggaran dan realisasi


2) Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Aparatur



gedung kantor (100%). Anggaran dan realisasi


b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional




c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pertemuan.


gedung kantor (100%). Anggaran dan realisasi


d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware,Software dan

Jaringan Komputer.


komputer yang siap pakai (100%). Anggaran dan


e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya pagar


sebesar Rp.5.300.000,- (100%) .

f) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional




438


g) Pengadaan Mebeleur


mebeleur (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.10.380.000,- (100%)

h) Pengadaan Pelengkapan Kerja


pengadaan 1 unit printer (100%). Anggaran dan


i) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga


peralatan rumah tangga (100%). Anggaran dan


j) Pengadaan Printer

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya printer


Rp.3.000.000,- (100%) .

k) Pembangunan Tempat Parkir


pembangunan tempat parkir (100%). Anggaran dan


3) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD


keuangan SKPD (100%). Anggaran dan realisasi


b) Penyusunan Laporan Pengelolaan keuangan SKPD


keuangan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.3.360.000,- (100%) .

439


c) Penyusunan DPA dan RKA

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya DPA

dan RKA (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

sebesar Rp.2.000.000,- (100%) .

Kelurahan Gayamdompo



Listrik

Target Kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya

kewajiban membayar tagihan air dan listrik. Anggaran

Rp 1.620.000,- realisasi Rp.1.473.680,- (90,96%)

selisih realisasi anggaran dengan anggaran

Rp.146.320,-

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Target Kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 2 Unit

Kendaraan Dinas (100%). Anggaran Rp.919.500,-

realisasi (100%);


Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya

peralatan untuk kebersihan kantor (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.1.500.000,- (100%).

d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Target Kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 4 unit

peralatan kerja (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.3.500.000,- (100%).


Target Kinerja dan capaian kinerja tercukupinya

kebutuhan alat tulis kantor sebanyak 28 item (100%).


(100%).

440




kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sebanyak

4 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.1.500.000,- (100%).

g) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak

1 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.900.000,- (100%).


Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya minum

untuk rapat, perangkat dan tamu (100%). Anggaran


(97,06%), selisih anggaran dengan realisasi

Rp.270.000,-.

i) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar

Daerah

Target Kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya

rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

sebanyak 22 kali (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.900.000,- (100%).


Target Kinerja dan capaian kinerja Tersedianya jasa

untuk tenaga honorer non PNS sebanyak 8 orang

(100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.31.200.000,- (100%).

441



a) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional


Kendaraan Dinas Roda Dua (100%). Anggaran



Rp.72.000,-

b) Pengadaan Mebeleur


perlengkapan kantor yaitu Kursi Staf sebanyak 15

Buah. (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.5.625.000,00 (100%).

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Target Kinerja dan capaian kinerja gedung Kantor yang

presentatif dan bertambah luas capaian kinerja (100%).


Rp.49.000.000,- (99,45%) selisih realisasi anggaran


d) Rehabilitasi Pagar Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya pagar

kantor terpeliharanya pagar kantor (100%) Anggaran



Rp.237.500,-.

e) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya pakaian

batik tradisional untuk 20 orang (100%). Anggaran dan


442



Capaian Kinerja Dan Keuangan

a) Penyusunan Lakip

Target Kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Lakip

Kelurahan gayamdompo capaian kinerja (100%).

Anggaran dan realisasi Rp.750.000,- anggaran (100%).

b) Penyusunan DPA dan RKA Kelurahan Gayamdompo

Target Kinerja dan capaian kinerja tersusunnya DPA

dan RKA Kelurahan Gayamdompo (100%). Anggaran


Kelurahan Bejen



Listrik

Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya telepon,

listrik dan air (100%). Anggaran Rp.4.860.000,-

realisasi anggaran Rp.4.647.85,- selisih realisasi


b) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Target Kinerja dan capaian kinerja penyediaan jasa

kebersihan 2 org, honorarium petugas kebersihan

(100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.7.800.000,- (100%)..

c) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


peralatan dan perlengkapan kantor (3 item ) (100%).


(100%).


Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya Alat

Tulis Kantor (40 item ) Alat Tulis Kantor 40 item

443


(100%). Anggaran realisasi anggaran Rp.4.000.000,-:

(100%).


Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang

cetakan dan penggandaan (100%). Anggaran dan



Bangunan

Target Kinerja dan capaian kinerja Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan 16 unit (100%).

Anggaran realisasi anggaran Rp.800.000,- (100%).


Target Kinerja dan capaian kinerja peralatan rumah

tangga 2 item (100%). Anggaran realisasi anggaran

Rp.511.000,- (100%).

h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya surat

kabar (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.840.000,- (100%).



makanan dan minuman rapat dan tamu (100%).


(100%).

j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar

Daerah

Target Kinerja dan capaian kinerja rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah (42

perjalanan) (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.2.024.000,- (100%).

444


k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Target Kinerja dan capaian kinerja tercukupinya gaji

petugas jaga malam kantor (100%). Anggaran dan

realisasi anggaran Rp.3.900.000,-(100%).

l) Penyediaan Jasa Tenaga Honorer

Target Kinerja dan capaian kinerja tercukupinya honor

tenaga honorer 7 org (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.32.500.000,- (100%).



Target Kinerja dan capaian kinerja kendaraan

dinas/operasional (100%). Anggaran Rp.17.875.000,-

dan realisasi anggaran Rp.14.585.000,- (81,59%)

selisih realisasi anggaran dengan anggaran

Rp.3.290.000,-.


Target Kinerja dan capaian kinerja pengadaan kursi

kantor 2 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.14.200.000,- (100%).

c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Target Kinerja dan capaian kinerja peralatan gedung

kantor 3 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

(100%).

d) Pengadaan Mebeleur

Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya meja

kursi tamu (1 set) (100%) Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.3.575.000,-(100%).

e) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

Target Kinerja dan capaian kinerja peralatan rumah

tangga (2 item) (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.6.135.000,- (100%).

445



Target Kinerja dan capaian kinerja pemeliharaan

gedung kantor (1 kegiatan) (100%). Anggaran



Rp.1.000,-

g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional


kendaraan dinas (100%) Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.724.000,- (100%).

h) Rehab Gedung Pertemuan/Aula

Target kinerja dan capaian kinerja rehabilitasi gedung

pertemuan/aula (1 gedung) (100%). Anggaran



Rp.327.000,-

i) Rehabilitasi Pagar Kantor

Target Kinerja dan capaian kinerja rehabilitasi Pagar

Kantor 1 unit (100%). Anggaran Rp.75.000.000,-


realisasi anggaran dengan anggaran Rp.372.000,-

j) Penataan Halaman Kantor

Target Kinerja dan capaian kinerja Pengerasan

halaman kantor (1 unit) (100%). Anggaran



Rp.280.000,-

446


k) Rehab Tempat Parkir Kantor

Target Kinerja dan capaian kinerja rehab tempat parkir


Rp.15.000.000,-(100%).

3) Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Target Kinerja dan capaian kinerja pakaian khusus hari-hari

tertentu 20 buah (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.2.600.000,- (100%).

4) Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

Target Kinerja dan capaian kinerja Laporan keuangan

SKPD (100%) Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.11.250.000,- (100%).

21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Urusan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Pemerintahan Desa dan

Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



Target dan capaian kinerja terlaksananya pelayanan dan

pengiriman surat keluar dan masuk sebanyak 1.500 surat


Rp.2.900.000,- (100%).


Listrik.

Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan

telepon, air dan listrik selama 12 bulan (100%). Anggaran

447




anggaran Rp. 191.110,-


Target dan capaian kinerja terlaksananya kebersihan

ruangan dan lingkungan kantor yang dikerjakan oleh 1

orang selama 12 bulan.(100%).Anggaran Rp.4.600.000,-

realisasi anggaran Rp.4.000.000,- (87%)selisih anggaran

dan realisasi anggaranRp.600.000,-

d) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor.

Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan alat

tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan administrasi

perkantoran selama 12 bulan(100%).Anggaran dan

realisasiRp.15.000.000,- (100%).

e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pencetakan dan

penggandaan hasil-hasil pekerjaan kantor selama 12

bulan(100%).Anggaran dan realisasiRp.13.500.000,-

(100%).


Bangunan Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat-

alat/komponen listrik untuk penerangan kantor selama 12

bulan(100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.1.800.000,- (100%).

g) Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Target dan capaian kinerja tersedianya bacaan berupa

langganan koran/harian Suara Merdeka dan Solopos,buku

peraturan dan buku-buku lain selama 12

bulan(100%).Anggaran Rp.2.850.000,- realisasi anggaran

448



Rp.715.000,-

h) Penyediaan Makanan dan Minuman.

Target dan capaian kinerja tersedianya jamuan makan

dan minum untuk penerimaan tamu dan rapat-rapat

dinasselama 1 tahun (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.12.440.000,- (100%).

i) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah.

Target dan capaian kinerja terlaksananya perjalanan dinas

luar daerah dalam rangka rapat dan konsultasi serta

perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring

dan evaluasi kegiatan selama 12 bulan (100%).Anggaran

Rp.67.100.000,- realisasi anggaranRp.67.093.734,-

(99,99%)selisih anggaran dan realisasi Rp.6.266,-

j) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

Target dan capaian kinerja terwujudnya keamanan

selama 12 bulan(100%).Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.9.125.000,- (100%).


a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan

ruangan tempat kerja dan gedung kantor selama 12

bulan (100%).Anggaran Rp.65.720.000,- realisasi

anggaran Rp.64.770.000,-(99%) selisih anggaran dan


b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional.


mobil dan sepeda motor serta tersedianya bahan bakar

(100%).Anggaran Rp.95.920.000,- realisasi anggaran

449



Rp.13.939.379,-

c) Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan gedung kantor.

Target dan capaian kinerja terlaksananya penyediaan

perlengkapan gedung(100%).AnggaranRp.6.250.000,-



d) Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan gedung kantor.

Target dan capaian kinerja penyediaan peralatan gedung

kantor(100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.10.000.000,-(100%).

e) Pengadaan peralatan gedung kantor yang memadai.


penyediaan peralatan gedung kantor yang memadai



Rp.2.200.000,-

f) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan

perlengkapan gedung kantor(100%).Anggaran


(93%) selisih anggaran dan realisasi Rp.4.207.500,-


Kegiatan Bimbingan Teknis dan Kursus Ketrampilan

dengantarget kinerja dan capaian kinerja terlaksananya

pengiriman aparatur BPMD untuk mengikuti pelatihan dan

kursus (100%).Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran

Rp.9.994.000 (99,99%)selisih anggaran dan realisasi

Rp.6.000,-



450




Target dan capaian kinerja tersusunnya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.15.000.000,- (100%).

b) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD.

Target dan capaian kinerja tersusunnya laporan keuangan

12 buku laporan (100%). Anggaran Rp.69.630.000,-

realisasi Rp.69.192.000, (99%) selisih anggaran dan


5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

a) Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.

Target dan capaian kinerja terlaksananya bintek

peningkatan kualiatas SDM desa dengan peserta 486

orang (100%).Anggaran Rp.60.000.000,- realisasi


Rp.1.767.500,-

b) Pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat dan

kehidupan sosial budaya masyarakat

Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan

pendataan adat istiadat dan pokja adat (100%).Anggaran


(99%)selisih anggaran dan realisasiRp.172.000,-

c) Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga

(UP2K)-PKK.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan

pengelolaan administrasi kelompok UP2K-PKK9

kelompok masyarakat(100%).Anggaran Rp.20.000.000,-

realisasi Rp.17.942.500,- (98%), selisih anggaran dan


451


d) Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK.

Target dan capaian kinerja terlaksananya rakor dewan

penyantun TP.PKK dan pembinaan kader PKK Kabupaten

Karanganyar30 orang(100%).Anggaran Rp.10.000.000,-



e) Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan P2M-BG.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan 10

program pokok PKK & P2M-BG di lokasi lanjutan Desa

Jatiyoso dan lokasi terpadu P2MBG di Desa

Krendowahono untuk 100 masyarakat mitra (100%).

Anggaran Rp.20.000.000,-realisasi Rp.18.499.500,-

(92%), selisih anggaran dan realisasi Rp.1.500.500,-

f) Pokjanal Posyandu

Target dan capaian kinerja terlaksananya rakor pokjanal

posyandu 34 orang(100%). Anggaran Rp.10.000.000,-

realisasi Rp.9.800.000,- (98%) selisih anggaran dan


g) Kegiatan TP PKK Kab.Karanganyar

Target dan capaian kinerja pemberian bantuan hibah

kepada PKK Kabupaten dan 10 program pokok PKK

(100%). Anggaran Rp.300.000.000,-realisasi anggaran


Rp.12.680.700,-

h) Pembentukan Komite Standart Pelatihan Pemberdayaan

Masyarakat

Target dan capaian kinerja terlaksananya standarisasi

pelatihan PMD(100%).Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi

anggaran Rp.5.062.000.,- (17%) selisih anggaran dan


452


i) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Target dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan kader

pemberdayaan masyarakat (100%). Anggaran


(99,99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.148.000,-

j) Operasional pendampingan sertifikasi kawasan lindung

dan sawah lestari

Target dan capaian kinerja tersertifikasinya kawasan

lindung dan sawah lestari sebanyak 1 desa di Desa

Bakalan Kecamatan Jumapolo dengan jumlah 100

sertifikat(100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.6.000.000 (100%).

k) Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan

Masyarakat

Target kinerja dan capaian kinerjapenanggulangan

kemiskinan di daerah melalui PMT-As sebanyak 250

siswa dalam satu tahun (100%). Anggaran

Rp.55.000.000,- realisasi Rp.8.295.000,- (15%), selisih


6) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.

a) Pembinaan dan Penguatan Los Kios Pasar Desa.

Target dan capaian kinerja terlaksananya perbaikan los

kios pasar desa Kaling, Tasikmadu sebesar

Rp.40.000.000,-(100%) dan Desa Karangsari Jatiyoso



Rp.874.000,-

b) Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-

SP).


tertib administrasi kepada kelompok UED-SP di 17 unit,

453


15 Desa sebanyak 5 kali (100%). Anggaran



c) Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik

desa

Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi dan

pembinaan BUMDes di 20 desa dengan peserta sebanyak

162 orang(100%).Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi



d) Pembinaan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD)


LPMD di 17 kecamatan dan terbentuknya 6 LPMD di 3

desa yaitu Desa Krendowahono Kec. Gondangrejo, Desa

Anggrasmanis Kec. Jenawi dan Desa Harjosari Kec.

Karangpandan(100%).Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi



e) Pengembangan TTG dan Posyantekdes.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan dan

pemberian bantuan kepada Kelompok Usaha Kecil yang

memanfaatkan TTG serta ikut serta dalam Gelar TTG

Tingkat Nasional di Padang Provinsi Sumatera Baratyang

menampilkan rekayasa mesin pengelupas kulit kedelai

untuk dijadikan tempedari Dusun Sanan Desa

Ngepungsari Kecamatan Jatipuro, kompor bahan bakar

etanol (Biofuel Sulaiman H.S) Desa Doplang Kecamatan

Karangpandandan produk unggulan berupa tas batik

Desa Jeruksawit Kecamatan Gondangrejo serta

pengenalan Desa Inovatif dan Desa Wisata Kabupaten

Karanganyar melalui leaflet (100%).Anggaran

454



(99,99%), selisih anggaran dan realisasi Rp.16.700,-

7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa.

a) Unit Pengaduan Masyarakat

Target dan capaian kinerja terlaksananya penyelesaian

pengaduan masyarakat penerima bantuan (100%).


(79%), selisih anggaran dan realisasi Rp.4.200.000,-

b) Pendamping Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md).

Target dan capaian kinerja terlaksananya pendampingan

program PNPM-Md dan pemberian bantuan langsung

(BLM) di 12 Kecamatan(100%). Anggaran

Rp.1.104.900.000,- realisasi Rp.1.060.704.000,- (96%),

selisih anggaran dan realisasi Rp.44.196.000,-

c) Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I


TMMDSengkuyung I di Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo

yaitu betonisasi jalan cor volume (P 2.500m x L 2,5m x

T.8cm).Sasaran tambahan : Rehab/plesterisasi rumah pra

KS 15 unit, Rehab masjid Al Taqwa dengan volume :

(P.10 mx L.6 m). Pembangunan gorong-gorong 1 tempat,

Betonisasi jalan cor,volume P.125m x L.2,5m x T.6cm.

Kegiatan non fisik penyuluhan ke warga lokasi TMMD

Sengkuyung I di Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo(100%).


(100%).

d) Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II

Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan TMMD

Sengkuyung II di Desa Girilayu Kecamatan

455


Matesih:Pengecoran jalan volume : (P. 2,500m x L 2.5 m),

Pengecoran jalan volume: P.250m x L.2,5m,

Rehap/plesteran rumah pra KS 15 unit, Rehab masjid 1

buah Realisasi Non fisik: pemberian bekal wawasan

kepada masyarakat (penyuluhan) dan pelayanan kepada

masyarakat.(100%). Anggaran Rp.40.000.000,- realisasi

Rp.39.254.500,- (98%), selisih anggaran dan

realisasi.745.500,-

e) Buahakti TMMD


TMMD di Desa KarangsariKecamatan Jatiyoso, berupa

kegiatan fisik Betonisasi jalan,volume P.900m x L.2,5m x

T.8cm, kegiatan buahakti TMMD yang di Desa Buntar

Kecamatan Mojogedang, berupa kegiatan fisik betonisasi

jalan,volume P.550m x L.3m x T.0,10m, kegiatan buahakti

TMMD di Desa Karang Kecamatan Karangpandan,

berupa kegiatan fisik pengecoran jalan & pembangunan

talud,volume P.300m xL.2,50m xT.10cm, kegiatan

buahakti TMMD di Desa Dukuh Kecamatan

Ngargoyoso,berupa kegiatan fisik pembangunan

jembatan,volume P.8m xL.4m xT.4m, betonisasi

jalan,volume P.150m xL.2,5m xT.0,08m, betonisasi

jalan,volume P.220m x2,5m xT.0,08m(100%). Anggaran



f) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Target dan capaian kinerja terlaksananya pencanangan

BBGRM tingkat kabupaten di Desa Kwangsan Kecamatan

Jumapolo(100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi


Rp.241.700,-

456


g) Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan

Target dan capaian kinerja terlaksananya pemugaran

perumahan menjadi rumah layak huni bagi 500 KK



Rp.25.383.800,-

h) Perlombaan Desa/Kelurahan

Target dan capaian kinerja terlaksananya perlombaan

desa dan kelurahan dan terpilihnya juara perlombaan

desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Karanganyar tahun

2013 sebanyak 3 desa dan 1 kelurahan (100%). Anggaran


(55%)selisih anggaran dan realisasi Rp.18.171.000,-

Sedangkan untuk bantuan Juara Lomba Desa / Kelurahan

Rp.50.000.000,-

i) Operasional Pendampingan Penyediaan Air Bersih dan

Sanitasi lingkungan Berbasis Masyarakat.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pengelolaan

PAMSIMAS dengan baik di 71 BP-SPAMS (100%).


(95%) selisih anggaran dan realisasi Rp.4.320.000,-.

j) Operasional Pendampingan Penataan Lingkungan

Target dan capaian kinerja terlaksananya monev

penataan lingkungan pemberian bantuan dari provinsi di

28 desa (100%). Anggaran Rp.40.000.000,- realisasi


Rp.2.400.000,-

8) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

a) Penyusunan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan

Target dan capaian kinerja tersusunnya buku blangko

tingkat perkembangan desa dan kelurahan sejumlah 180

457


buah buku dan pemantauan administrasi pendataan profil

desa dan kelurahanuntuk 177 desa dan kelurahandi 17

kecamatan (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi


Rp.3.000.000,-

b) Pelatihan Metodologi Desa

Target dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan

metodologi pemberdayaan masyarakat desa (100%).


(99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.148.000,-.

b. Sekretariat Daerah

1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa

a) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa


Pemilihan Kepala Desa sejumlah 96 desa (100%).



Rp.6.684.500,-

b) Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar

Target dan capaian kinerja terlaksananya pengisian

kekosongan jabatan Perangkat Desa sejumlah 55

jabatan.(100%). Anggaran Rp.40.000.000,- realisasi



c) Pembekalan Perangkat Desa Baru

Target dan capaian kinerja terlaksananya pembekalan

bagi Perangkat Desa baru sejumlah 55 orang (100%).


Rp.31.569.500.,- (95,67%) selisih anggaran dan realisasi

Rp.1.430.500,-

458


d) Pelantikan Kepala Desa

Target dan capaian kinerja terlaksananya Pelantikan

Kepala Desa Baru sejumlah 146 orang(100%). Anggaran


(91,73%) selisih anggaran dan realisasi anggaran

Rp.6.282.500,-

e) Bimbingan Teknik BPD Baru Periode 2012-2018

Target dan capaian kinerja terselenggaranya bimbingan

teknik BPD Periode 2012-2018 sejumlah 324

orang(100%). Anggaran Rp.55.000.000,- realisasi


Rp.3.030.000,-

f) Bimbingan Teknis Kepala Desa Baru Periode 2013-2019

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Bintek

Kepala Desa baru sejumlah150 orang (100%).Anggaran

Rp.160.000.000,- realisasi Rp.157.619.500,-(98,51%)

selisih anggaran Rp.2.380.500,-

2) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes / Kelurahan

a) Rakor Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan

Target dan capaian kinerja terlaksanakannya koordinasi

dan kelancaran pemerintahan desa sebanyak 12

bulan(100%). Anggaran Rp.91.000.000,- realisasi



b) Fasilitasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Tunjangan

dan Kesejahteraan Kepada Kepala Desa dan Perangkat

Desa

Target dan capaian kinerja terlaksananya penyaluran

bantuan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa

sejumlah 177 desa(100%). AnggaranRp.45.000.000,-

459




c) Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

tentang Pemerintahan Desa

Target dan capaian kinerja penyusunan 1 Raperda dan

1 Perbub(100%). Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi



d) Klasifikasi Desa Penerima Bantuan Bagi Hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

Target dan capaian kinerja pembuatan klasifikasi desa

sejumlah 162 desa(100%). Anggaran Rp.22.000.000,-



e) Evaluasi Rancangan APBDesa

Target dan capaian kinerja terselenggaranya evaluasi

Rancangan APBDes dan monitoring pelaksanaan

APBDes sejumlah 162 desa (100%). Anggaran

Rp.50.000.000,- realisasiRp.47.868.650- (95,74%) selisih

anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.131.350,-

f) Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Target dan capaian kinerja terwujudnya Bobot Desa

sebagai penentuan besaran ADD sejumlah 162

desa(100%).Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi


Rp.7.078.150,-.

g) Monitoring Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Untuk Sarana Pemerintahan Desa

Target dan capaian kinerja terselenggaranya monitoring

bantuan keuangan dari Provinsi 34 Desa(100%).

460




h) Monitoring Penyaluran Bantuan Pembangunan Balai

Desa/Gedung Serba Guna /Pagar Balai

Desa/Talud/Gapura Balai Desa

Target dan capaian kinerja terlaksanakannya monitoring

desa penerima bantuan sejumlah 29 desa(100%).



Rp.1.260.000,-

i) Sosialisasi Produk Hukum Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Target dan capaian kinerja terlaksananya Sosialisasi

Produk Hukum sebanyak 502 orang(100%). Anggaran



j) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Desa

Target dan capaian kinerja terselenggaranya monitoring

pelaksanaan pemerintahan desa di 57 Desa(100%).


(94%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.213.000,-.

k) Inventarisasi Tanah Kas Desa Tahap II

Target dan capaian kinerja terlaksananya Inventarisasi

tanah kas desa sejumlah 75 desa(100%). Anggaran



461


l) Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal

dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi

Kelurahan

Target dan capaian kinerja terselenggaranya

pelaksanaan lelangan tanah eks bondo desa 14

kelurahan (100%). Anggaran Rp.96.134.000,- realisasi


Rp.6.345.000,-.

m) Penghitungan penghasilan bengkok Kepala Desa dan

Perangkat Desa

Target dan capaian kinerja terlaksananyapenghitungan

nilai Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebanyak 162 Desa (100%). Anggaran Rp.41.000.000,-



c. Kecamatan Jatipuro

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pembinaan kegiatan perlombaan desa target dan capaian

kinerja terselenggaranya pembinaan 10 program Pokok PKK


(100%).


Membangun Desa

a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Target dan capaian kinerja terakomodasinya aspirasi

masyarakat dari 10 desa melalui Musrenbang Kecamatan


(100%).

462


b) Perlombaan Desa/Kelurahan

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Perlombaan

Desa (100%). Anggaran Rp.3.674.000,- realisasi anggaran

Rp.3.674.000,- (100%).

3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

a) Pembinaan Perangkat Desa


perangkat desa (100%). Anggaran dan realisasi

anggaranRp.10.120.000,- (100%).

b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Perangkat Desa


administrasi perangkat desa (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.4.000.000,- (100%).

c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Target dan capaian kinerja pembayaran operasional

timtingkat kecamatan untuk kegiatan Pilkades (100%).


d. Kecamatan Jatiyoso

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan

kegiatan Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa

Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.6.000.000,- (100%).


Membangun Desa dengan kegiatan Pelaksanaan

Musyawarah Pembangunan Desa.

Target kinerja dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.5.500.000,- (100%).

463


e. Kecamatan Jumantono


Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Desa

Target dan capaian kinerja terlaksananya Musrenbang tingkat

kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.525.000,-

(100%).





Rp.9.700.000,- (100%).

b) Pembinaan Kegiatan Adminstrasi Pemerintahan Desa


administrasi perangkat desa( 100%). Anggaran dan

realisasi Rp.8.204.000,- (100%).



Kepala Desa (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.8.304.000,- (100%).

d) Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar

Targetdan capaian kinerja terselenggaranya pengisian


Rp.2.217.000,- (100%).

3) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Pembinaan pelatihan perempuan dengan target dan capaian

kinerja terlaksananya pembinaan pelatihan perempuan


464


f. Kecamatan Jumapolo


Pembinaan kegiatan perlombaan desa dengan target dan

capaian kinerja terlaksananya kegiatan perlombaan desa di 12

desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.2.950.000,- (100%).


Membangun Desa

Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian

kinerja terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa





perangkat desa di 12 desa (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.4.180.000,- (100%).

b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa


administrasi pemerintahan desa di 12 desa (100%).




Kepala Desadi 5 desa (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.6.652.500,- (100%).

g. Kecamatan Matesih


Membangun Desa


kinerja terlaksananya kegiatan Musrenbangcam (100%).


465



a) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa


pembinaan administrasi pemerintahan desa (100%).


b) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Target dan capaian kinerja terlaksananya Pilkades dan

pelantikan Kades di 8 desa (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.6.000.000,- (100%).

c) Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar



Rp.6.500.000,- (100%).

h. Kecamatan Tawangmangu



capaian kinerja terlaksananya perlombaan desa(100%).



Membangun Desa


kinerja terlaksananya Musyawarah Pembangunan

Desa(100%). Anggaran dan realisasi Rp.6.500.000,- (100%).




perangkat desasebanyak 4 kegiatan (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.10.000.000,- (100%).

466



Target dan capaian kinerja terselenggaranya pembinaan

administrasi pemerintahan desa (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.10.000.000,- (100%).


Target dan capaian kinerja terlaksananya Pemilihan Kepala

Desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,-

(100%).

i. Kecamatan Ngargoyoso


Membangun Desa





a) Pengisian Perangkat Desa


perangkat desa di 5 desa(100%). Anggaran dan realisasi

Rp.5.000.000,- (100%).


Target dan capaian kinerja terselenggaranya pembinaan

administrasi pemerintahan desa di 9 desa (100%).



Target dan capaian kinerja terlaksananya Pemilihan Kepala

Desa di 6 desa (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.11.000.000,- (100%).

467


j. Kecamatan Karanganyar


a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan

Target dan capaian kinerja terlaksananya pemberdayaan

lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan(100%).


b) Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa

Target dan capaian kinerja telaksananya pembinaan

kegiatan perlombaan desasebanyak 2 kegiatan (100%).


c) Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK

Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan Dewan

Penyantun Tim Penggerak PKK(100%). Anggaran dan

realisasi Rp.5.000.000,- (100%).


Membangun Desa


kinerja terlaksananya Musyawarah Pembangunan Kelurahan



Pembinaan kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa dengan

target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan

Administrasi Pemerintahan Desa di 12 kelurahan (100%).


k. Kecamatan Tasikmadu


Membangun Desa


Target dan capaian kinerja terlaksananya Musrenbangcam


468


b) Perlombaan Desa / Kelurahan

Target dan capaian kinerja terlaksananya lomba desa di 10

desa (100%). Anggaran Rp.8.000.000,- realisasi


Rp.500.000,-




Administrasi Pemerintahan Desa di 10 desa(100%).


selisih anggaran dan realisasi Rp.105.000,-


Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemilihan

kepala desa di 9 desa(100%).Anggaran Rp.10.300.000,-


c) Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar


perangkat desa di 10 desa(100%).Anggarandan realisasi

Rp.4.000.000,- (100%).

3) Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan

Pembinaan pelatihan perempuan dengan target dan capaian

kinerja terlaksananya pelatihan bagi perempuan 60 orang


(100%).

l. Kecamatan Jaten


Pembinaan perlombaan desa dengan target dan capaian

kinerja terlaksananya seleksi lomba desa (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%).

469



Membangun Desa


kinerja terlaksananya Musrenbang Kecamatan(100%).



a) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Target dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan

Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah(100%). Anggaran dan realisasi

Rp.7.550.000,- (100%).


Target dan capaian kinerja terlaksananya Pilkades di 2

desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.9.296.000,-

(100%).

c) Pembinaan Perangkat Desa


perangkat desa dalam penyelenggaraan administrasi desa


m. Kecamatan Colomadu

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah



anggaran Rp.10.000.000,- (100%).



Rp.10.000.000,- (100%).



Rp.10.000.000,- (100%).

470


d) Pembinaan Pengurus RT dan RW


Rp.10.000.000,- (100%).

n. Kecamatan Gondangrejo


Pembinaan kegiatan perlombaan desa dengan target kinerja

dan capaian kinerja tercukupinya operasional Tim Perlombaan

Desa di 13 desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.4.000.000,- (100%).


Membangun Desa


kinerja terlaksananya Musrenbangcam (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.3.000.000,- (100%).




pembinaan perangkat desa dengan peserta 137 orang


(100%).



Administrasi Pemerintahan Desa13 desa (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%).



Kepala Desadi 2 desa (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.5.000.000,- (100%).

471


o. Kecamatan Mojogedang

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pembinaan

kegiatan perlombaan desa dengan target dan capaian kinerja

terlaksananya pembinaan kegiatan perlombaan desa yang 13



Membangun Desa


kinerja terlasananya Musyawarah Pembangunan Desa 13





perangkat desa13 desa (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.2.245.000,- (100%).



Kepala Desa(100%). Anggaran dan realisasi

Rp.9.023.000,- (100%).

p. Kecamatan Kebakkramat



capaian kinerja terlaksananya pembinaan kegiatan

perlombaan desa (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.5.876.000,- (100%).


Membangun Desa




472





Perangkat Desa (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.6.922.500,- (100%).




Rp.2.834.500,- (100%).

c) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Pembinaan PKK Desa dengan target dan capaian kinerja

terlaksananya pembinaan PKK Desa (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.4.631.000,- (100%).

q. Kecamatan Karangpandan


a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan.

Target dan capaian kinerja terlaksananya Pemberdayaan

Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (100%).


b) 10 Program Pokok PKK dan P2MBG.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan 10

Program Pokok PKK dan P2MBG (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.5.000.000,- (100%).


Membangun Desa




473





Administrasi Pemerintahan Desa (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.5.861.000,- (100%).




Rp.8.436.000,- (100%).

c) Pengisian Perangkat Desa



Rp.8.000.000,- (100%).

r. Kecamatan Kerjo


Membangun Desa



Rp.2.700.000,- (100%).

b) Perlombaan Desa / Kelurahan


Rp.2.500.000,- (100%).




Rp.3.500.000,- (100%).



Rp.3.000.000,- (100%).

474




anggaran Rp.7.200.000,- (100%).

s. Kelurahan Karanganyar


Membangun Desa


Target dan capaian kinerja terlaksananya Musyawarah

Pembangunan Desa (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.4.195.000,- (100%).

b) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa


Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 2 kali (100%).



Pembinaan Pengurus RT dan RW dengan target dan capaian

kinerja terlaksananya pembinaan Pengurus RT dan RW

(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.595.000.-

(100%).

t. Kelurahan Jungke

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan

kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

perdesaan.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan

Gapoktan dan P3A (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.2.660.000,- (100%).

475



Membangun Desa dengan kegiatan Musyawarah

Pembangunan Kelurahan

Target dan capaian kinerja terlaksananya Musrenbang

Kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.100.000,-

(100%).


dengan kegiatan Pembinaan PKK Desa


Desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.5.560.000,- (100%).

u. Kelurahan Delingan


Membangun Desa



Pembangunan Desa (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.3.500.000,- (100%).

b) Perlombaan Antar Lingkungan

Target dan capaian kinerja terlaksananya Lomba

Kebersihan 4 Lingkungan (100%).Anggarandan realisasi

Rp.2.330.000,- (100%).

c) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Daerah

1) Pembinaan Pengurus RT dan RW

Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan

Pengurus RT dan RW 12 bulan(100%). Anggaran


anggaran dan realisasi anggaran Rp.63.100,-

476


2) Pembinaan LPMK


LPMK 20 orang (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.1.500.000,- (100%).

d) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1) Pembinaan Pelatihan Perempuan

Target dan capaian kinerja pengadaan 360 buku Dasa

Wisma (100%). Anggaran dan realisasi Rp.4.100.000,-

(100%).

2) Pembinaan PKK Desa


PKK 50 orang (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.6.000.000,- (100%).

e) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/

Kelurahan

Target dan capaian kinerja terlaksananya Lelangan Tanah

Eks Bondo Desa sebanyak 1 kegiatan (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%).

v. Kelurahan Cangakan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

1) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Target dan capaian kinerja terlaksananya musyawarah

pembangunan kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.5.600.000,- (100%).

2) Perlombaan Desa / Kelurahan

Target dan capaian kinerja terlaksananya perlombaan

kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.500.000,-

(100%).

477


w. Kelurahan Bolong

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan

kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

perdesaan dengan target kinerja dan capaian kinerja (100%).


x. Kelurahan Jantiharjo


Target dan capaian kinerja terlaksananya pemberdayaan

lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan (100%).


(98%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.157.000,-


Membangun Desa

a) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa


pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa di 5

lingkungan (100%).Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.5.000.000,- (100%).

b) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa


Pembangunan Desa / Kelurahan (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.2.000.000,- (100%).


a) Penyusunan Laporan Monografi Desa / Kelurahan

Target dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan

Laporan Monografi Desa/ Kelurahan (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.3.265.000,- (100%).

b) Operasional tim lelangan tanah eks bondo desa

Target dan capaian kinerja terlaksananya Lelangan Tanah

Eks Bondo Desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.5.000.000,- (100%).

478


c) Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

Target dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan

administrasi pengolahan data profil Kelurahan(100%).


y. Kelurahan Popongan


Membangun Desa


kinerja (100%). Anggaran dan realisasi Rp.2.118.000,-

(100%).





Target dan capaian kinerja kegiatan lelangan tanah eks bondo


z. Kelurahan Blumbang


Membangun Desa

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

dengan target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan





(100%).


Target kinerja dan capaian kinerjalelangan tanah eks bondo

desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.4.700.000,- (100%).

479


22. SOSIAL

Urusan wajib bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Perekonomian Sekretariat

Daerah dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

dengan rincian sebagai berikut :

a. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

a) Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan Wanita Rawan

Sosial Ekonomi (WRSE) pada Masyarakat Penghasil

Tembakau

Target dan capaian kinerja terlaksananyabimbingan sosial

dan latihan Ketrampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

(WRSE) bagi 100 KK (100%).Anggaran Rp.60.000.000,-



b) Bimbingan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Muda

Mandiri (KMM) Masyarakat di Lingkungan Industri

Tembakau.

Target dan capaian kinerja terlaksananyapembinaan KMM

bagi 25 orangmasyarakat di lingkungan industri

tembakau(100%).Anggaran Rp.67.000.000,- realisasi


Rp.334.000,-

c) Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga

Harapan (UP-PKH)


operasional sekretariat UP-PKH 1 tahun(100%). Anggaran

Rp.15.000.000,-realisasi Rp.14.280.000,- (95%) selisih


480


d) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Target dan capaian kinerjaterciptanya masyarakat KAT

yang sejahtera sebanyak 40 KK (100%).Anggaran



e) Pembinaan Lanjut Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Target dan capaian kinerja terlaksananya pelayanan 200

anggota Kube sebanyak 1 LKM (100%).Anggaran dan

realisasi anggaran Rp.7.000.000,- (100%)

f) Kegiatan pendampingan Program RTLH Perdesaan

Bantuan Kemensos RI Tahun 2013.


pemantapan dan sosialisasi program RTLH

(100%).Anggaran Rp.75.000.000,-realisasi Rp.55.812.000,-

(74%) selisih anggaran dan realisasi anggaran

Rp.19.188.000,-

g) Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan Wanita Rawan

Sosial Ekonomi (WRSE).

Target dan capaian kinerja terlaksananyabimbingan sosial

dan latihan ketrampilan bagi 50 KK WRSE


(99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.223.000,-

h) Pembinaan BLPS.

Target dan capaian kinerja terlaksananyapembinaan BLPS

(175 KUBE/1750 KK)(100%).Anggaran Rp.49.562.000,-



481


i) Pendampingan Kegiatan Program Bantuan Rumah Tidak

Layak Huni (RTLH) bagi Penyandang Cacat (Difabel).

Target dan capaian kinerja terlaksananyaprogram RTLH

bagi 10 KK Penyandang Cacat (Difabel) (100%). Anggaran


j) Pendampingan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Perkotaan.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pendampingan

program RTLH perkotaan dari KEMENSOS RI (100%).


k) Pendampingan Program Bantuan ALADIN

Target dan capaian kinerja terlaksananya bantuan ALADIN


(100%).

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah

a) Peningkatan dan Pemberian Stimulan kepada Korban PHK.

Target dan capaian kinerja terlaksananyapemberian

stimulan kepada korban PHK 10 orang (100%). Anggaran



b) Penyelenggaraan Dapur Umum.

Target dan capaian kinerja terlaksananya bantuan kepada

pengungsi korban bencana alam 500 KK(100%).Anggaran



c) Paket Sembako kepada Fakir Miskin.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pemberian paket

sembako kepada 650 orang (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.65.000.000,- (100%).

482


d) Bantuan Masyarakat Kehabisan Bekal dan Warga

Masyarakat Tak Dikenal Meninggal Dunia.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pemberian

bantuan kepada masyarakat kehabisan bekal dan warga

masyarakat tak dikenal meninggal dunia 75 orang

(100%).Anggaran Rp.18.000.000,- realisasi Rp.1.762.500,-


3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

a) Pelatihan Peningkatan Wirausaha Penyandang Cacat

Potensial.

Target dan capaian kinerja terlaksananyapelatihan

peningkatan wirausaha 10 penyandang cacat potensial


(99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.372.000,-

b) Pembinaan dan Bantuan Penyandang CACAT, UPSK, TAD

dan HIPENCA.


bantuan bagi 7 orang/Paca dan23 Tim TAD

(100%).Anggaran Rp.13.009.000,- realisasi Rp.9.900.000,-


c) Pembinaan Bantuan Penyandang Cacat dan Jaminan

Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat.


bantuan untuk 80 Paca / 4 forum / persatuan (100%).



4) Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo

a) Pembinaan dan Pemberian Bantuan Kepada Panti

Asuhan*.


peningkatan pelayanan 9 panti asuhan (100%).Anggaran

483




b) Pendataan Lanjut dan Penyuluhan Sosial.

Target dan capaian kinerja terlaksananyapendataan PMKS

dan PSKS dan penyuluhan sosial di 17 kecamatan (100%).


5) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananyarujukan ke

panti sosial sebanyak 20 PGOT(100%). Anggaran


selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.965.940,-

6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

a) Pemantapan dan Pelatihan Taruna Siaga Bencana

(TAGANA)

Target dan capaian kinerja terlaksananya pemantapan dan

pelatihan 30 orang TAGANA (100%). Anggaran

Rp.115.000.000,- realisasi Rp.114.900.000,- (99,99%)


b) Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

(TKSK).

Target dan capaian kinerja terlaksananya pembayaran

honor bagi 17 TKSK (100%). Anggaran Rp.50.000.000,-


dan realisasi anggaran Rp.3.586.500,-

c) Pembinaan Karang Taruna


terhadap 5 karang taruna (100%). Anggaran Rp.8.500.000,-



484


d) Pembentukan Paguyuban Pekerja Sosial Masyarakat.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pembentukan 5

PSM (100%). Anggaraan dan realisasi Rp.5.000.000,-

(100%)

e) Pembinaan dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan dan

Kesetiakawanan Sosial.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan untuk

40 orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,-

(100%)

f) Bantuan Operasional TAGANA (Taruna Siaga Bencana).

Target dan capaian kinerja terlaksananya bantuan

operasional TAGANA untuk 50 orang (100%).Anggaran dan

realisasi anggaran Rp.27.000.000,- (100%)

b. Sekretariat Daerah

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

a) Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut

Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.

Target dan capaian kinerja tertanganinya permasalahan



Rp.2.975.700,-

b) Paket Sembako kepada Fakir Miskin.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pembagian Paket

Sembako 2.650 paket (100%). Anggaran Rp.308.556.000,-

realisasiRp.299.753.500,- (97,1%), selisih anggaran dan


c) Monitoring dan Evaluasi Harga Sembako dan Barang

Strategis Lainnya

Target dan capaian kinerjapemantauan sembako dan

barang strategis lainnya sebanyak 8 kali (100%). Anggaran

485




d) Pasar Murah Menyambut Idul Fitri 2013

Target dan capaian kinerja kegiatan pasar murah 17 kali



Rp.150.000,-

e) Operasional Penyaluran Raskin.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pelayanan

distribusi raskin (100%). Anggaran Rp.100.000.000,-

realisasi anggaranRp.98.981.100,- (98,9%), selisih


c. Kelurahan Jungke

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Target dan capaian kinerja terlaksananya penyuluhan kesehatan

anak dan lansia (100%) .Anggaran Rp.4.367.500,- realisasi

anggaranRp.4.367.500,- (100%).

23. KEBUDAYAAN.

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

1) Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.

Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pembinaan

Organisasi Penghayat Kepercayaan (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.12.000.000,-(100%).

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya., dengan kegiatan

Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah.

Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pembinaan

anggota MSI(100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi

Rp.9.765.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi anggaran

Rp.235.000,-

486


3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

a) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Target dan capaian kinerja terwujudnya pelestarian budaya

dan tradisi jawa sebanyak 4 kegiatan (100%).Anggaran

Rp.48.500.000,- realisasi Rp.47.979.000,- (99%)selisih


b) Pentas Apresiasi Kesenian Daerah

Target dan capaian kinerja terlaksananya pementasan

kesenian daerah17 group (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.35.000.000,- (100%).

4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan

Budaya.

Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya festival,

parade, karnaval dan gelar seni budaya 3 group (100%).


(99,99%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.3.750,-

b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

a) Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tingkat

Kabupaten

Target dan capaian kinerja terselenggarakannya Pekan

Seni Siswa Tingkat Kabupaten di 17 kecamatan (100%).


(94,40%), selisih anggaran dan realisasi Rp.2.800.000,-

b) Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tingkat

Bakorwil

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pekan Seni

Siswa Tingkat Bakorwil (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.30.000.000,- (100%).

487


c) Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tingkat

Provinsi

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pekan Seni

Siswa Tingkat Provinsi (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.30.000.000,- (100%).

d) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat

Kabupaten

Target dan capaian kinerja terselenggaranya Festival

Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Kabupaten di

17 kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.30.000.000,- (100%).

24. STATISTIK

a. Program Pengembangan Data Informasi.

1) Sosialisasi APBD 2013

Target dan capaian kinerja tersusunnya Buku Informasi APBD

Tahun Anggaran 2013 sebanyak 300 buku dan Poster Digital

Informasi APBD Tahun Anggaran 2013 sebanyak 4 set (100%).



2) Penyusunan Buku Potensi Daerah.

Target dan capaian kinerja tersusunnya buku potensi daerah

sebanyak 100 buku(100%).Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi


Rp.539.500,-

3) Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka.

Target dan capaian kinerja tersusunnya buku kecamatan dalam

angka sebanyak 170 buku (100%). Anggaran Rp.25.000.000,-

realisasi Rp.24.560.000,- (98,24%)selisih anggaran dan


488


4) Penyusunan Buku Indek Harga Konsumen.

Target dan capaian kinerja tersusunnya buku indek harga

konsumen sebanyak 200 buku (100%). Anggaran



5) Penyusunan Indikator Ekonomi.

Target dan capaian kinerja tersusunnya buku indikator ekonomi

100 buku (100%). Anggaran Rp.12.500.000,- realisasi


Rp.1.000,-

6) Penyusunan Buku Karanganyar Dalam Angka.

Target dan capaian kinerja tersusunnya buku karanganyar

dalam angka sebanyak 200 buku (100%). Anggaran



7) Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya buku Produk

Domestic Regional Bruto (PDRB) sebanyak 200 buku (100%).

Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi Rp.25.938.000,- (86,46%),

selisih anggaran dan realisasi Rp.4.062.000,-

8) Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah

Target dan capaian kinerja tersusunnya buku 8 Kelompok Data

Profil Daerah sebanyak 109 buku dan 25 Album Peta

Kemiskinan (100%). Anggaran Rp.95.000.000,- realisasi



489


25. PERPUSTAKAAN DAN ARSIP.

a. Kantor Perpustakaan dan Arsip



Target dan capaian kinerja terlaksananya pelayanan dan

pengiriman surat keluar dan masuk sebanyak 1000 lembar


(99.83%), selisih anggaran dan realisasi anggaran

Rp.7.000,-

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Target dan capaian kinerja tersedianya telepon, air dan

listrik selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.13.800.000,-

realisasi Rp.11.259.648,- (81.59 %), selisih anggaran dan



Target dan capaian kinerja terlaksananya kebersihan

ruangan dan lingkungan kantor yang dikerjakan oleh 8

orang selama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.62.400.000,- (100%)


Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan alat

tulis kantor sebanyak 39 jenis selama 12 bulan (100%).



Target dan capaian kinerja tercukupinya barang cetakan

berupa 2 buku pengunjung, 5000 kartu pinjam, 5000 kartu

katalog, 3000 kartu anggota, 250 amplop, 6 rim kertas

kopselama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.7.961.000,- (100%)


Undangan.

490


Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan bahan

bacaan berupa 3 jenis surat kabar dan 5 jenis majalah

selama 12 bulan (100%).Anggaran dan realisasi

Rp.10.945.000,- (100%)

g) Penyediaan Makanan dan Minuman.

Target dan capaian kinerjaterselenggaranya kegiatan rapat-

rapat dinas dan terpenuhinya kebutuhan minum harian

pegawai untuk 32 orang selama 12 bulan (100%).Anggaran

Rp.9.400.000,- realisasi Rp.9.363.000,- (99.61%)selisih


h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar

Daerah.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun

(100%).Anggaran Rp.30.343.000,- realisasi

Rp.30.319.750,- (99.92%)selisih anggaran dan realisasi


i) Penataan/Penyediaan Bahan Arsip/Dokumen Daerah.

Target dan capaian kinerjapenyediaan bahan arsip/

dokumen daerah 6 jenis perlengkapan kearsipan (100%).



a) Pengadaan Meubelair

Target dan capaian kinerja tersedianya 30 buah kursi rapat

(100%). Anggaran dan realisasi anggaranRp.9.500.000,-

(100%)


Target dan capaian kinerja tersedianya 2 (dua) unit laptop


Rp.20.190.000,- (98.49%), selisih anggaran dan realisasi


491


c) Pengadaan Buku Perpustakaan

Target dan capaian kinerja tersedianya kebutuhan bahan

pustaka/ 461 buku (100%). Anggaran Rp.25.000.000,-



d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Target dan capaian kinerja terpeliharanya 4 unit Mobil

Dinas dan 2 unit Kendaraan Dinas selama 12 bulan




e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.


rutin/ berkala peralatan kantor berupa 8 unit computer dan

5 unit ACselama 12 (100%).Anggaran dan realisasi

Rp.7.500.000,- (100%)

f) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan 3

gedung (100%).Anggaran dan realisasi Rp.12.000.000,-

(100%)

g) Penambahan Daya Listrik Kantor Perpustakaan dan Arsip


Target dan capaian kinerja terlaksananya penambahan 1

paket daya listrik (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.6.000.000,- (100%).


a) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi

Peraturan Perundang-Undangan untuk 250 orang (100%).


492


Rp.29.500.000.,- (98.33%), selisih anggaran dan realisasi


b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

Target dan capaian kinerja terlaksananya Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk 100

orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.20.000.000,- (100%)





Target dan capaian kinerja tersusunnya 5 buah buku

laporan, dan terbayarnya honorarium penyusun laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD untuk 12

orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.32.165.000,- (100%).

b) Penyusunan DPA dan RKA

Target dan capaian kinerja tersusunnya 20 buah buku

RKA/DPA penetapan dan 20 buah buku RKA/DPA

Perubahan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.8.465.000,- (100%).

5) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

a) Pembinaan Arsip


arsiparis/ petugas pengelola arsip di 5 desa masing-masing

3 kali pembinaan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.4.995.000,- (100%).

493


b) Pembuatan Daftar Pertelaan Arsip

Target dan capaian kinerja tersusunnya arsip sebanyak

8000 berkas (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.31.585.000,- (100%).

c) Penilaian Arsip Dinamis In Aktif

Target dan capaian kinerja tertata dan tersimpanya arsip

sesuai dengan retensi arsip sebanyak 300 box arsip

(100%).Anggaran dan realisasi anggaranRp.15.000.000,-

(100%).

d) Otomasi Kearsipan

Target dan capaian kinerja tersedianya system otomasi

kearsipan (100%).Anggaran Rp.86.700.000,- realisasi



6) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

a) Pengolahan Bahan Pustaka

Target dan capaian kinerja terpenuhinya pelayanan

bahan pustaka dan arsip dengan terbayarnya honorarium

petugas pelayanan perpustakaan untuk 22 orang PNS

dan 8 Orang Non PNS (100%). Anggaran


(96.89%) selisih anggaran dan realisasi anggaran

Rp.1.450.000,-

b) Pelaksanaan Perpustakaan Keliling dan Pembinaan

Perpustakaan

Target dan capaian kinerja tersedianya kebutuhan

pengguna perpustakaan dan terlaksananya pembinaan

petugas/ pengelola perpustakaan di 50 Sekolah

Dasar(100%). Anggaran Rp.25.356.000,- realisasi

494


anggaranRp.25.324.000,- (99,77%), selisih anggaran dan


c) Penyediaan Jasa Internet/ Hot Spot Area

Target dan capaian kinerja terpenuhinya biaya langganan

internet di perpustakaan umum untuk 12 bulan

(100%).Anggaran Rp.5.740.000,- realisasi anggaran

Rp.5.479.000,- (95.46%) selisih anggaran dan realisasi


d) Forum Komunikasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)


Target dan capaian kinerja terbentuknya Organisasi

Ikatan Pustakawan Kabupaten Karanganyar dengan

peserta 150 orang (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.38.000.000,- (100%).

e) Lomba Mengarang Promosi Perpustakaan Tingkat SD,

SLTP, SLTA dan Pengelola Perpustakaan Desa/

Kelurahan.

Target dan capaian kinerja terlaksananya Lomba

Mengarang Promosi Perpustakaan Tingkat SD, SLTP,

SLTA dan Pengelola Perpustakaan Desa/ Kelurahan

dengan 200 peserta (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.32.000.000,- (100%).

B. URUSAN PILIHAN

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Program Pengembangan Budidaya perikanan

1) Pembinaan dan pengembangan Agribisnis Perikanan .

Target dan capaian kinerja terlaksananya temu lapang 1 kali


495


2) Penyediaan Sarana Produksi Perikanan

Target dan capaian kinerja tersedianya pakan ikan di BBI 2.700

kg dan calon induk ikan 2 (100%). Anggaran Rp.43.362.500,-


dan realisasi Rp.577.500,-

3) Revitalisasi Perikanan (DAK).

Target dan capaian kinerjaterwujudnya sarana pemasaran ikan

5 buah, sarana BBI 7 buah, buku-buku perikanan dan majalah

perikanan 2 buah, sarana pembenihan ikan 4 buah, kendaraan

roda empat 1 unit, almari kaca 4 buah, sarana BBI 4 buah, alat

laboratorium perikanan 3 paket, pemasangan instalasi listrik 2

paket, filling kabinet 4 buah, meja kerja 4 buah, kursi kerja 4

buah, terbangunnya kolam pendederan 2 unit, UPR 20 unit,

terbangunnya dan terehabnya saluran 2 unit, jalan produksi 2

unit, terehabnya Pos Penyuluhan 1 unit (100%). Anggaran

Rp.2.351.013.200,- realisasianggaran Rp.2.246.468.200,-


4) Pengembangan perbenihan ikan .

Target dancapaian kinerja tersedianya pakan ikan

terealisasinya pengadaan pakan ikan dan benih ikan 4

buah(100%). Anggaran Rp.102.375.000,- realisasi

Rp.101.530.000, (99,17%) selisih anggaran dan realisasi

Rp.845.000,-.

5) Pengembangan Budidaya dan pelestarian Sumber Hayarti

Perikanan.

Target dan capaian kinerja tersedianya pakan ikan 4.500 kg,

benih ikan nila 126.000 ekor,benih ikan tawes 60.000 ekor,

benih ikan lele 150.000 ekor dan benih ikan gurame 16.000

ekor (100%) Anggaran Rp.116.466.400,- realisasi


Rp.1.310.000,-.

496


6) Peningkatan Budidaya Perkolaman.

Target dan capaian kinerja tersedianya pakan dan benih ikan

1.400 kg 6 buah (100%). Anggaran Rp.51.889.500,-

realisasiRp.46.839.500,- (90,27%) selisih anggaran dan


2. PERTANIAN

Urusan pertanian dilaksanakan oleh Bagian perekonomian Setda

Karanganyar, Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Kehutanan

a. Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan

kegiatanPemberdayaan P3A/GP3A se Kabupaten

Karanganyar

Telah dilaporkan pada LKPJ -AMJ Bupati 2013.

b. Kantor Ketahanan Pangan

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

a) Analisi Rasio JumlahPenduduk Terhadap Jumlah

Kebutuhan Pangan

Target dan capaian kinerja terwujudnya analisa rasio 9

kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi sebesar

Rp.17.500.000.,- realisasi anggaran Rp.17.500.000.,-

(100%) .

b) Promosi Diversifikasi Pangan

Target dan capaian Kinerja terlaksananya promosi 3 kali

(100%). Anggaran sebesar Rp.33.100.000,- (100%) .

c) Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintahan /

Masyarakat

Target dan capaian Kinerja 21 orang (100%). Anggaran


497



sebesar Rp.3.132.500.,-

d) Pengenbangn Desa Mandiri Pangan

Target dan capaian Kinerja 9 desa (100%). Anggaran

sebesar Rp.35.000.000.,- realisasi anggaran

Rp.34.997.500.,-(99,99%) selisih anggaran dan realisasi

sebesar Rp2.500.,-

e) Evaluasi dan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat ,iskin

Target dan capaian Kinerja 17 kecamatan (100%).

Anggaran dan realisasi sebesar Rp.10.000.000.,- (100%) .

f) Perencanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Target dan capaian Kinerja 30 buku (100%). Anggaran dan

realisasi sebesar Rp.20.000.000.,- (100%) .

g) Operasional Dewan Ketahanan Pangan

Target kinerja 100 orang dan capaian Kinerja 9 orang

(9%). Anggaran sebesar Rp.35.000.000.,- realisasi

anggaran Rp.3.215.000.,- (9,18%) selisih anggaran dan

realisasi sebesar Rp.31.785.000.,-

h) Pembinaan Kelompok Tani

Target kinerja 17 kecamatan dan capaian Kinerja 5

kecamatan (29,41%). Anggaran sebesar Rp.12.500.000,-



i) Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku Lokal

Target dan capaian Kinerja 17 kecamatan (100%).

Anggaran dan realisasi Rp.20.000.000,- (100 %)

j) Pembinaan Produsen/Pedagang/PelakuPangan Strategus

Target kinerja 10 pedagang dan capaian Kinerja 1

pedagang (10%). Anggaran sebesar Rp.10.500.000,-

realisasi anggaran Rp.530.000,- (5,05%) selisih anggaran


498


k) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Ds.Jatipuro

Kec,Jatipuro Kab. Karanganyar

Target dan capaian Kinerja 1 lumbung (100%). Anggaran


.(100%) .

l) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat

Ds,Jatikuwung Kec.Jatipuro Kab. Karanganyar

Target dan capaian Kinerja1 lumbung (100%). Anggaran



Rp.1.000.000,-

m) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat

Ds,Karangsari Kec.Jatiyoso Kab.Karanganyar

Target dan capaian Kinerja 1lumbung (100%). Anggaran



Rp.683.000,-

n) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Kl,Tegal

Gede Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar

Target dan capaian Kinerja 1gudang (100%). Anggaran



Rp.1.200.000,- .

o) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Ds,Sidomukti

Kec.Jenawi Kab.Karanganyar

Target dan capaian Kinerja1 lumbung (100%). Anggaran



Rp.1.000.000,-.

499


c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan

Kehutanan

1) Program Pelayanaan Administrasi dan Perkantoran.

a) Penyediaan jasa surat menyurat.

Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah 6

bulan dan meterai 125 lembar dan perangko 100 lembar


(98,78%), Selisih anggaran dan realisasi Rp.25.000,-.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya Air dan Listrik.

Target dan Capaian kinerja terbayarnya jasa telepon, listrik,

internet dan air selama 6 bulan (100%). Anggaran

Rp.18.388.000,-, realisasi Rp.14.956.297,- (81,34%) Selisih


c) Penyediaan jasa kebersihan Kantor. Target dan Capaian

kinerja tersedianya alat kebersihan 20 jenis dan

terbayarnya honor kebersihan 6 orang, THL 2 orang untuk

7 bulan, THL POPT PHP 4 orang untuk 2 bulan dan

retribusi kebersihan selama 6 bulan . Anggaran dan

realisasi Rp.33.681.300,- (100%).

d) Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja. Target dan

capaian kinerja pemeliharaan personal komputer 6 unit,

printer 10 unit, mesin ketik 4 kali, isi toner 10 kali dan AC 4

kali selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.4.950.000,- (100%).

e) Penyediaan Alat tulis kantor. Tersedianya alat tulis kantor

63 buah sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati 2013.

f) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan. sudah

dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati 2013.

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor. sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ

Bupati 2013..

500


h) Penyediaan makanan dan minuman. Target dan capaian

kinerja tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 300

orang dan tamu 50 orang. (100%). Anggaran dan

realisasiRp.7.800.000,- (100%).

i) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam /luar

daerah. Target dan capaian kinerja tersedianya belanja

dalam daerah 30 orang/hari dan 235 orang/hari (100%).




a) Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pengecatan

pagar dan gedung kantor, pembuatan taman, pengadaan

tempat arsip dan rehab ruang sekretariat 5 unit. (100%).



b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Target dan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas

operasional 6 unit (100%). Anggaran Rp.24.858.500,-



c) Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeleur.

Target dan capaian kinerja terpeliharanya meja, kursi , pintu

dan jendela 30 buah dan tersedianya 1 set meja penerima

tamu (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,-

(100%).


a) Bimbingan Teknis dan Kursus Ketrampilan .

Target dan capaian kinerja diikutinya sertifikasi pengadaan

barang/jasa dan perjalanan dinas dalam daerah 6 OH , luar

daerah 40 OH. (100%) .Anggaran Rp.16.540.000,- realisasi

501



Rp.251.000,-.

b) Peningkatan Pelayanan Aparatur terhadap Masyarakat

/Petani. Target dan capaian kinerja tersusunnya SOP, SPP,

tersedianya ATK, netbook 1unit, Notebook 1 unit, printer

laser jet mono 1 unit dan printer tinta 1 unit (100%).




Capaian kinerja Keuangan.

a) Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar

RealisasiKinerja SKPD.

Target dan capaian kinerja terbayarnya honor pengelola

keuangan, pengurus barang, bendahara barang dan

penyimpan barang (100%). Anggaran Rp.55.450.000,-


realisasiRp.7.950.000,-

b) Penyusunan DPA dan RKA.

Target dan capaian target tersusunnya RKA dan DPA

perubahan 2013 10 buku (100%). Anggaran



c) Penyusunan Laporan SKPD.

Target dan capaian kinerja tersusunnya laporan SKPD 8

jenis laporan , tersedianya ATK dan terbayarnya honor Tim

dan penggandaan (100%). Anggaran Rp.34.475.000,-



502


5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. Target dan

capaian kinerja terlaksananya pengembangan bibit

klengkeng 700 batang, benih wortel 20 kg, obat-obatan 3

jenis, pupuk organik 6.000 kg , pupuk an organik 4 jenis.

Pengadaan power spreyer 1 unit dan terbayarnya honor

panitia (100%). Anggaran dan realisasi Rp.100.000.000,-

(100%).

6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan .

a) Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian.

Target dan capaian kinerja terbayarnya honor panitia

pelaksana kegiatan,pejabat pengadaan,pengawas

lapangan, penerima hasil pekerjaan dan pejabat pembuat

komitmen, tersedianya ATK, beaya survey dan pengadaan

JITU 2 unit (100%).AnggaranRp.130.000.000,-realisasi


Rp.1.892.000,-.

b) Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk

Pertanian.

Target dan capaian kinerja tersedianya benih TM 888

sebanyak 10 bungkus , peralatan dan perlengkapan 7 jenis,

obat-obatan 4 jenis, pupuk organik dan anorganik 7 jenis,

papan nama demplot, sewa lahan 1 tahun, power threeser

8 unit , hand sprayer 400 unit , APPO, terbangunnya jalan

usaha tani/jalan produksi 4 unit dan rumah kompos 2 unit.

Anggaran Rp.1.000.000.000,-, realisasi Rp.990.435.500,-


c) Ubinan Padi.

Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi bagi

50 orang petugas ubinan , terbayarnya narasumber dan

panitia, tersedianya ATK , dekorasi, dukumentasi sewa

503


gedung, sound system dan makan minuman kegiatan


Rp.19.296.000,-, (96,48%), selisih anggaran dan realisasi

Rp.704.000,-.

7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi .

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerah.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pameran 2 paket,

tersedianya bahan dan perlengkapan pameran 15 jenis, ,

sewa stand pameran, kendaraan angkutan, (100%).



8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi

a) Pengadaan Sarana dan prasarana teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna .

Target dan capaian kinerja tersedianya alat pertanian ( mesin

vacum frying 1 unit, mesin semi automatic cup sealer 1

mesin perajang buah/sayuran 1 unit, mesin pengemas vacum

portable 1 unit mixer 1 unit) , almari arsip, kulkas dan

timbangan elektrik ATK, obat P3K, biaya dokumentasi, cetak

fandel, sewa penginapan, sewa bis, makan minum rapat,

makan minum pengadaan topi dan kaos peserta.

Terlaksananya survei dan kunjungan teknis Terbayarnya

honor panitia pelaksana kegiatan, panitia kunjungan teknis,

pejabat pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan dan

pejabat pembuat komitmendan uang saku peserta sosialisasi

pengolahan hasil pertanian sebanyak 75 orang, perjalanan

dinas luar daerah, perjalanan dinas survei, uang harian

kunjungan teknis (100%). Anggaran Rp.115.216.000,-



504


b) Prima Tani.

Target dan capaian kinerja tersedianya bibit tanaman 8 jenis,

bahan peralatan dan perlengkapan 2 jenis, pestisida organik

160 botol, pupuk organik 1.000 kg, NPK Phonska 700 kg,

terbayarnya honor panitia pelaksana kegiatan, pejabat

pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan, pejabat

pembuat komitmen,ATK, dokumentasi,fotocopy, makan

minum rapat, perjalanan rapat dalam dan luar daerah (100%).



9) Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan .

a) Penyediaan sarana Produksi Pertanian/Perkebunan .

Target dan capaian kinerja tersedianya pupuk perangsang

tumbuh powder 496 box dan pupuk perangsang 1.530. lt,

ATK, biaya fotocopy dan perjalanan dinas dalam daerah,

terbayarnya honor panitia pelaksana kegiatan, pejabat

pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan dan pejabat

pembuat komitmen (100%). Anggaran Rp.246.500.000,-



b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan .

Target dan capaian kinerja terselenggaranya monitoring,

evaluasi dan pelaporan selama 1 tahun, tersedianya

notebook 2 unit dan printer 3 unit, harddisk eksternal 2 unit

dan kamera 1 unit, ATK, perlengkapan printer, biaya

dokumentasi, fotocopy, makan minum rapat, perjalanan

dinas dalam daerah dan terbayarnya honor panitia

pelaksana kegiatan (100%). Anggaran Rp.49.290.000,-



505


c) Revitalisasi Pertanian. Target dan capaian kinerja

tersedianya pompa air 20 unit, hand tractor 30 unit, pH

meter 4 unit, power spreyer 10 unit, APPO 4 unit , ATK,

jasa pengiriman, dokumetasi, fotocopy, makan minum rapat

dan kegiatan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan

jasa konstruksi perencanaan, terbangunnya jalan usaha tani

19 unit, embung 3 unit, irigasi air dangkal 4 unit,terbayarnya

honor pelaksana, panitia pelaksana, tim pengawas

lapangan, pejabat pengadaan, POKJA ULP kegiatan

konstruksi dan non konstruksi, pejabat penerima hasil

pekerjaan, pejabat pembuat komitmen, dan tenaga harian

lepas (100%). Anggaran Rp.3.622.692.000,-realisasi

Rp.3.537.990.200,- (97,66%),selisih anggaran dan realisasi

Rp.84.701.800,-

d) Pengelolaan Sistem Irigasi (WISMP).

Target dan capaian kinerja terselenggaranya fasilitasi

pembentukan P3A/GP3A, pelatihan penguatan

kelembagaan P3A/GP3A/IP3A dan Sekolah Lapang Iklim 3

paket 9100%). Anggaran Rp.405.500.000,-realisasi

Rp.218.310.000,-, (53,84%), selisih anggaran dan realisasi

Rp.187.190.000,-.

e) Pengelolaan Pertanian Partisipatif.

Target dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan SLPHT 3

paket, pengelolaan irigasi parsipatif 6 daerah irigasi,

tersedianya ATK, alat peraga SLPHT, biaya dokumentasi,

dekorasi, fotocopy, makan minum kegiatan, kaos dan topi

peserta, perjalanan dinas dalam daerah komputer notebook

1 unit dan LCD Proyektor 1 unit dan terbayarnya honor

narasumber, uang saku panitia dan peserta. Anggaran

Rp.100.000.000,-realisasi Rp.99.604.000,- (99,60%), selisih


506


d. Dinas Peternakan dan Perikanan

Pelaksanaan program kegiatan urusan pilihan yang

dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Karanganyar Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1) Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

a) Rehab. Rumah Potong Hewan

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab.

Rumah potong hewan 1 unit (100%). Anggaran sebesar



Rp.2.283.500,-

b) Peningkatan dan Pengendalian Hama Penyakit

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya spuit

disposible (3 ml) 3 box, spuit disposible (5 ml) 3 box,

Oxfendazole 900 bls, albendazole 5 ltr, dipenhidramin 14 flc,

Vitamin B complek 16 flc, Oxytetrasiklin Long Acting 12 flc,

Multivitamin 10 flc, terselenggaranya sosialisasi

pengendalian hama penyakit 100 orang. (100%). Anggaran



Rp.152.000,-

c) Survailance/Penyidikan Penyakit Hewan Menular

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya mikropipet 1

unit, Spuit disposible (3 ml) 2 box, Durante 60 ml, Antigen

RBT 5 vial, Antigen ND 7 vial, terlaksananya : pemeriksaan

elisa daging 10 kal, Uji fomalin 21 kali, Isolasi kuman 11 kali,

Isolasi virus 10 kali (100%). Anggaran sebesar



507


d) Pemeriksaan dan Pengobatan Ternak Massal.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Spuit

disposible (5 ml) 4 box, Oxtetrasiklin LA 10 flc. Dipenhiramin

24 flc, Ofbendazole 1.006 bls, Multivitamin 10 flc, Vitamin

ADE 8 flc, Vitamin B12 27 flc, (100%). Anggaran sebesar



e) Pendampingan Fasilitasi Rumah Potong Unggas dan Kios

Daging.


penambahan daya dan instalasi listrik 1 paket (100%).




f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Sarana dan

Prasarana Kesehatan Hewan 17 item (100%). Anggaran



Rp.497.500,-

2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

a) Peningkatan Populasi Ternak.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya domba betina

200 ekor, ayam buras 2.500 ekor, mesin ketik 1 unit,

tersedianya obat-obatan ternak berupa salep mata 55 tube,

permetrin 40 gram, ATP 4 flc. terlaksananya sosialisasi 8 kali




508


b) Pengembangan Agribisnis Peternakan.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ayam buras

2.700 ekor, vitamin 50 box, itik 1.500 ekor, pakan itik

(konsentrat) 1.500 kg, kamera digital 1 unit, note Book 1 unit,

printer 1 unit, terlaksananya sosialisasi 35 kelompok (100%).




c) Monitoring dan Evaluasi Ternak Pemerintah

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya anting ternak

200 psg dan 4 jenis obat obatan ternak (100%). Anggaran

sebesar dan realisasi anggaran Rp.21.415.000,- (100%)

d) Demplot Pengembangan Ternak Domba PEG.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya : anting ternak

150 pasang, obat-obatan ternak 5 item, pakan ( bekatul ) 550

kg, bahan kandang ( bambu) 100 batang (100%). Anggaran



sebesar Rp.2.758.000

e) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Peternakan.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya anting ternak

100 psg, aplikator 4 buah, jarum aplikator 6 buah, mesin

tetas 2 unit, tas lapangan 120 buah, digital printing/spanduk

30 m2, ayam buras 5.000 ekor, Digital printing / spanduk

30m2, MA 11 100 ltr, Starbio 200 kg, Note Book 1 unit,

Eksternal hardisk 1 unit, Catridge 1 buah, APPO 1 unit

tersedianya obat-obatan ternak : oxytetrasiklin LA 10 flc,

antibloat 10 botol, ATP 5 flc, dipenhidramin 10 flc,

albendazole 100 bolus (100%). Anggaran Rp.355.370.000,-

realisasi anggaran sebesar Rp.350.780.000,- (98,71%),


509


f) Revitalisasi Peternakan (DAK)

Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya :jalan usaha

tani 3 ruas jalan, biogas 7 unit, tersedianya :, alat pengolah

susu 1 unit, APPO 1 unit, copper 1 unit (100%). Anggaran




g) Demplot Pengembangan Ternak Ayam Buras.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya : ayam buras

betina 5.000 ekor, vitamin 12 box (100%). Anggaran




h) Pendampingan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya biaya

operasional untuk kegiatan BLM 1 paket, , tersedianya obat-

obatan ternak : salep mata 25 tube, antibloat 10 botol


Rp.18.352.500,- (100%)

e. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan




surat menyurat selam 1 tahun(100%). Anggaran sebesar

Rp.660.000,- realisasi anggaran Rp.641.500,- (97,20%)




jasa telepon, air, listrik, selama 1 tahun (100%). Anggaran


510



Rp.5982.910


Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya jasa Honor 3

Orang Tenaga Honorer, dan Alat-alat Kebersihan selama 1

tahun (100%). Anggaran sebesar Rp.23.678.000,- realisasi



d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12


anggaran Rp.4.995.000, (99,90%) selisih anggaran dan



Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket Alat Tulis Kantor

untuk 12 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.34.000.000,-

realisasi anggaran Rp.33.969.000, (99,10%) selisih




barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bulan (100%).



sebesar Rp.658.050,


Bangunan Kantor


penerangan bangunan kantor untuk 12 bulan (100%).

Anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.000.000,- (100%)

511



Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya makanan

dan minuman rapat dan tamu selama 12 bulan (100%).



sebesar Rp.495.500,

i) Penyediaan Jasa Non PNS

Target kinerja dan capaian kinerja 12 Bulan (100%).


(100%)


a) Pembangunan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya gedung

kantor (100%). Anggaran sebesar Rp.504.428.000, realisasi



b) Pengadaan Mebeleur

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya pengadaan

mebelaur (100%). Anggaran sebesar Rp.160.000.000,-.


anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.096.500,

c) Pengadaan Komputer

Target kinerja dan capaian kinerja .1 unit (100%). Anggaran

sebesar Rp.10.000.000,- Realisasi anggaran Rp.9.600.000,-


Rp.400.000,-


Target kinerja dan capaian kinerja 1 Unit Gedung Kantor

dalam selama 12 bulan (100%). Anggaran sebesar

Rp.90.846.400,- Realisasi anggaran Rp.88.366.500,-

512



Rp.2.479.900,-

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan

dinas operasional selama 12 bulan (100%). Anggaran



Rp.182.449,-

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan pemeliharaan

mebeleur (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar

Rp.10.500.000,- (100%)


c) Bimbingan Teknis dan Kursus Ketrampilan

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya bombingan

teknis dan kursus ketrampilan (100%). Anggaran sebesar

Rp.67.914.000 realisasi anggaran 41.698.250,- (61,40%)

selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.26.215.750,-.

d) Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat/

Petani

Target kinerja dan capaian kinerja terlayaninya masyarakat

petani (100%). Anggaran sebesar Rp.14.387.000,-. realisasi




Capaian Kinerja Keuangan

g) Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD


capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD (100%).


513




5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

a) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.

Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya kegiatan

pendampingan pada petani selama 8 bulan pada 176

Gapoktan (100%). Anggaran sebesar Rp.49.400.000,-.



b) Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

(PUAP).

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya honor

Tim/Panitia Tim PUAP Kabupaten dan Kecamatan (100%).




6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan

Pelatihan Agribisnis Tembakau.


pelatihan Agribisnis Tembakau 3 lokasi (100%). Anggaran

sebesar Rp.200.000.000,-. realisasi anggaran


sebesar Rp.127.331.500,-

7) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

a) Peningkatan Pemberdayaan Balai Penyuluh Kecamatan.


percontohan penerapan teknologi baru di 6 BPK (100%).




514


b) Demplot Tanaman Padi dan Palawija.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya paket

teknologi anjuran spesifik di 7 lokasi demplot (100%).


(100%).

8) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan

Lapangan

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/

Perkebunan.


pelatihan/ Training penyuluh sebanyak 225 penyuluh,

Selama 8 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.61.200.000,-.



3. KEHUTANAN

a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1) Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

Target dan capaian kinerja tersedianya ATK, dokumentasi, dana

konsumsi untuk pelaksanaan rapat dan perjalanan dinas dalam

daerah dan luar daerah, terbayarnya honor Panitia Pelaksana

Kegiatan, terpeliharanya tanaman di bawah tegakan/wanafarma

bibit jahe150 kg (100%). Anggaran Rp.10.000.000,-, realisasi


Rp.1.558.000,-.

2) Pengembangan Budidaya Jamur.

Target dan capaian kinerja, tersedianya ATK,bahan peralatan

dan perlengkapan, dokumentasi, fotocopy, biaya sewa

perlengkapan dan peralatan kantor, sound sistem, konsumsi

rapat dan pelatihan , terbayarnya honor panitia pelaksana

kegiatan, uang saku narasumber, pejabat pengdaan, pejabat,

515


penerima pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen,biaya

perjalanan dinas dalam daerah, terwujudnya Hibah barang

kepada masyarakat berupa rumah jamur 2 unit dan hand

spreyer 2 unit (100%). Anggaran Rp.36.319.000,- realisasi


Rp.5.408.000,-.

3) Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil

hutan. ( telah dilaporkan dalam LKPJ AMJ 2013)

b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

1) Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan.

Target dan capaian kinerja tersedianya bibit sengon 69.775

batang, talas 1.600 kg, ATK, dokumentasi, fotocopy, makan

minum, perjalanan dinas dalam dan luar daerah terbayarnya

honor panitia pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan, pejabat

penerima pekerjaan dan pejabat pembuat komitmen(100%).

AnggaranRp.156.045.000,-realisasi Rp.154.872.500,- (99,25%)


2) Revitalisasi Kehutanan .

Target dan capaian kinerja tersedianya tanaman pengkayaan

hutan 3 jenis, bibit penghijauan lingkungan 6 jenis, bibit sulaman

tanaman pengkayaan hutan tahun 2012 4 jenis , obat –obatan

kegiatan penghijauan dan pengkayaan hutan rakyat 56 kg,

konservasi tanah dan air Dam Penahan 5 unit, tanah dan

airnPengendali Jurang Kecil 5 unit, tanah dan air Sumur

Resapan 5 unit, sarana prasarana pengamanan hutan dan

penyuluh kehutanan kendaraan roda dua 4 unit, tersedianya

kamera 1 unit, komputer tablet 2 unit (100%). Anggaran

Rp.1.286.532.500,-realisasi Rp.1.184.818.500,- (92,09%) selisih


516


4. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

1) Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Kabupaten Karanganyar

Target dan capaian kinerja terlaksananya pemantauan

/pengawasan distribusi LPG 3 Kg di pangkalan LPG 3 Kg di

15 Kecamatan(Kecamatan Colomadu, Gondangrejo,

Kebakkramat, Tasikmadu, Mojogedang, Karangpandan,

Tawangmangu, Ngargoyoso, Kerjo, Jenawi, Matesih,

Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Jatiyoso) di Kabupaten

Karanganyar (100%). Anggaran Rp.60.000.000,-realisasi



2) Penetapan HET LPG 3 Kg di Kabupaten Karanganyar

Target dan capaian kinerja terlaksananya penetapan produk

hukum HET LPG 3 Kg dan sosialisasi pelaku usaha dan

SKPD terkait 69 orang (100%). Anggaran realisasi

Rp.40.000.000,- (100%)

3) Sosialisasi HET LPG 3 Kg di Kabupaten Karanganyar

Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi

dengan peserta 300 orang (100%). Anggaran



4) Sosialisasi Hemat Energi dan Air

Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi hemat

energi dan air terhadap 100 pelaku usaha (100%).

Anggaran Rp.40.000.000,-realisasi Rp.39.400.000,- (98,5%)


517


5. PARIWISATA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1) Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam

pemasaran pariwisata

Target kinerja dan Capaian kinerja terlaksananya promosi

melalui media elektronik Soloraya dan Yogyakarta 3 kegiatan


Rp.34.362.500,- selisih realisasi anggaran dengan anggaran

Rp.1.537.500,- (100%).

2) Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Target kinerja dan Capaian Kinerja terlaksananya promosi

wisata keluar daerah bersama Kabupaten se Soloraya dan

Java Promo 1 Tahun (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.70.000.000,- (100%).

3) Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya travel dialog

dan steakholder pariwisata 2 Kegiatan (100%). Anggaran



4) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di

Luar Negeri

Target kinerja terlaksananya pameran promosi wisata

kabupaten karangayar capaian kinerja 1 kegiatan Anggaran



5) Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Target kinerja terlaksananya pelatihan pemandu wisata

capaian kinerja 50 orang (100%). Anggaran Rp.15.000.000,-



518


6) Pemilihan Duta Wisata

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemilihan

duta wisata capaian kinerja 10 pasang duta wisata (100%).


7) Penyediaan Materi Promosi


materi promosi dan informasi pariwisata capaian kinerja 3500

brosur, 250 buah kalender event, 100 tas, souvenir, 150 VCD



Rp.337.100,-.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1) Renovasi Tempat Religi Daya Tarik Wisata Spiritual Sapta

Tirta Pablengan

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya renovasi

tempat religi daya tarik wisata spiritual sapta tirta pablengan

capaian kinerja 1 Lokasi (100%). Anggaran Rp.278.850.000,-



2) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata


pemeliharaan fasilitas obyek Wisata Sapta Tirta

Pablengan,Candi sukuh, Candi ceto 3 lokasi (100%) Anggaran



3) Pembuatan Data Base Informasi Kepariwisataan Daerah


data obyek dan sarana wisata capaian kinerja 116 Buku


Rp.37.464.300,-(93,66%), selisih realisasi anggaran dengan


519


4) Pengembangan Organisasi Kepariwisataan


pembentukan paguyuban pelaku usaha jasa pariwisata se

Kabupaten Karanganyar 50 orang (100%). Anggaran



5) Pelebaran Jalan Pos Retribusi Sumokado

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pelebaran

jalan pos retribusi Sumokado 1 lokasi (100%). Anggaran



6) Intensifikasi Pengenalan Daya Tarik Wisata Kabupaten

Karanganyar


pengenalan daya tarik wisata Kabupaten Karanganyar

pada150 orang (100%). Anggaran dan Realisasi Anggaran

Rp.50.000.000,- (100%)

7) Peningkatan dan Penataan Sarana dan Prasarana Daya Tarik

Wisata Pemandian Air Hangat Cumpleng

Target kinerja dan capaian kinerja terlasananya penataan

sarana dan prasarana obyek wisata 1 lokasi (100%).




8) Pemeliharaan Baliho


pemeliharaan konstruksi baliho 6 unit (100%). Anggaran



520


9) Pembuatan Papan Petunjuk Sarana Wisata

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembuatan

papan petunjuk menuju obyek wisata sebanyak 8 unit (100%).




10) Study Banding Pengelolaan Obyek dan Pendapatan

Pariwisata

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 1 paket

study banding pengelolaan obyek dan pendapatan pariwisata



Rp.9.722.000,-.

11) Pemantauan Pos Retribusi

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemantauan

pos retribusi capaian kinerja 1 tahun (100%). Anggaran



12) Pengelolaan Pendapatan Pos Retribusi

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya optimalisasi

pengelolaan pendapatan pos retribusi sebanyak 24 orang

(100%). Anggaran realisasi anggaran Rp.136.200.000,-

(100%).

c. Program Pengembangan Kemitraan

1) Pengembangan Sadar Wisata


dan konvensi kelompok sadar wisata sebanyak 50 orang




521


2) Pemberdayaan Jasa Usaha Atraksi,Rekraeasi dan Hiburan

Umum

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pentas Seni

Grebeg lawu. Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.35.000.000,- (100%).

d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

Kegiatan Pembuatan DED Pemandian Cumpleng,Sapta Tirta

Pablengan,dan Lingkungan Situs Purba Dayu

Target kinerja terlaksananya penyusunan dokumen DED Daya

Tarik Wisata Kabupaten Karanganyar capaian kinerja 3 lokasi




e. Program Pengembangan Statistik Kepariwisataan

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pendataan

obyek wisata dan fasilitas pendukung pariwisata serta

kebudayaan di Kabupaten Karanganyar 200 (100%) buku.


6. INDUSTRI

Industri merupakan bidang strategis yang dikembangkan di

Kabupaten Karanganyar. Program-program yang dilakukan guna

mendukung pembangunan industri, meliputi:

a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

1) Data Produksi dan Penggunaan Pita Cukai Industri Rokok

Target dan capaian kinerja 15 merk (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.15.000.000,- (100%)

522


2) Peningkatan Wawasan Teknologi dan Inovasi Industri Kecil

(Kerajinan Mebel, Konveksi dan Makanan)

Target dan capaian Kinerja 80 orang. (100%) Anggaran

Rp.86.000.000,- realisasi Rp.85.800.000,- (99,77%) - Selisih

Anggaran dengan Realisasi Rp.200.000,-

b. Program Penataan Struktur Industri

Pembinaan dan Pengembangan Sentra Serta Bantuan Sarana

Produksi

Target dan capaian kinerja 40 unit usaha. (100%) Anggaran



c. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

1) Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan

Target dan capaian kinerja 48 IDKM (100%). Anggaran

Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.880.000,- (99,20%) Selisih


2) Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan IK Aneka Kue di

Lingkungan Industri Hasil Tembakau

Target dan capaian Kinerja 20 pengusaha(100%). Anggaran



d. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Bimbingan Teknologi Industri kecil bagi Perempuan (P2MBG)


teknologi industri kecil bagi perempuan (100%).Anggaran



523


7. PERDAGANGAN

Pembangunan urusan perdagangan dengan sasaran untuk

meningkatnya upaya perlindungan konsumen serta kualitas

pengusaha dalam perluasan pasar. Program-program yang

dilaksanakan, yaitu:

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

1) Promosi Produksi Dalam Negeri (Pameran Produk Ekspor

Jakarta)

Target dan capaian Kinerja 2 pengusaha (100%) . Anggaran

Rp.40.000.000,- Realisasi Rp.29.974.000,- (74,94%) Selisih

Anggaran dengan Realisasi Rp.26.000,-

2) Promosi Produksi Dalam Negeri (Pameran Craf and Tourism

2013)

Target dan capaian Kinerja 8 pengusaha (100%). Anggaran

dan realisasi Rp.115.000.000,- (100%)

b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1) Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis

Target dan capaian kinerja 4 buku laporan (100%).

Anggarandan realisasi Rp.25.000.000,-(100%).

2) Pemeliharaan Pemadam Kebakaran dan Hidrant Air

Target dan capaian kinerja 9 unit tabung (100%). Anggaran

Rp.55.000.000,- realisasi Rp.53.189.500,-(96,71%) Selisih

Anggaran dengan Realisasi Rp.1.810.500,-

3) Peningkatan Motivasi Kewirausahaan di lingkungan Industri

Hasil Tembakau

Target dan capaian kinerja 40 orang (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.50.000.000,- (100%).

524


4) Bimbingan dan Sosialisasi UTTP (Alat Ukur Takar Timbang

dan Perlengkapannya)

Target dan capaian kinerja 30 pengusaha (100%). Anggaran



5) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Pasar

Target dan capaian kinerja 50 orang( 100%). Anggaran dan

realisasi Rp.172.200.000,- (100%).

6) Revitalisasi Pasar Jungke Kabupaten Karanganyar (DAK)


Rp.1.026.990.000,- realisasi Rp.981.083.000,- (95,53%)


7) Pemeliharaan Pasar Se Kabupaten Karanganyar

Target dan capaian kinerja 18 pasar (100%). Anggaran

Rp.170.000.000,- realisasi Rp.169,650,715,-(99,79%), selisih


8) Pendataan Pedagang Pasar, Penetapan Retribusi dan

Perijinan bagi Pedagang Pasar

Target dan capaian kinerja 18 pasar (100%) .Anggaran



9) Bimbingan Teknis Bidang Perdagangan untuk UKM Mandiri

Target dan capaian kinerja 30 UKM (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.30.000.000,- (100%)

10) Peningkatan SDM Satuan Pengamanan Pasar

Target dan capaian kinerja 50 personil. Anggaran



525


11) Pemeliharaan Pasar Hewan Tegalgede

Target dan capaian kinerja 1 unit.(100%) Anggaran



12) Pameran Intanpari 2013

Target dan capaian kinerja 100 pedagang (100%). Anggaran

Rp.150.000.000,- realisasiRp.149.715.000,- (99,81%), selisih


13) Pembuatan Leaflet dan Buku Potensi Perdagangan


Target dan capaian kinerja 500 buku, 3500 leaflet, 15 banner



c. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

1) Penataan Pedagang Buah

Target dan capaian kinerja 18 pasar, 40 gerobok, 40 tenda



Rp.2.410.000,-

2) Penatan Tempat Usaha bagi Pedagang Kakilima dan

Asongan

Target dan capaian kinerja 18 pasar (100%). Anggaran



8. KETRANSMIGRASIAN

Program Transmigrasi Regional

Kegiatan Penyuluhan, Penampungan dan Pemberangkatan

Transmigrasi.

Target dan capaian kinerja pemberangkatan transmigran 20 KK


(99,31%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.472.750,-

526


527


528


BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN ......instalasi listrik/penerangan bagi 22 unit kantor...

Documents

Transcript of BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN ......instalasi listrik/penerangan bagi 22 unit kantor...