BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD - …
Transcript of BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD - …
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II - 7 -
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Sampang dibentuk pada awal tahun 2009, terdiri dari 3 (tiga) unit Bidang
diantaranya : Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yang kemudian
pada akhir tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 63 Tahun
Tahun 2016 berubah nama menjadi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Sampang terdiri dari 3 (tiga) unit bidang yaitu Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun 2017 mengalami perubahan
kembali berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 60 Tahun Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, melalui
masing masing bidang kerjanya bekerja menggali potensi potensi tersebut untuk
kemudian dikembangkan dan dilestarikan menjadi basis penggerak kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat Sampang.
Dalam pelaksanaan tugasnya Disporabudpar Kabupaten Sampang terdiri
dari Sekretariat dan tiga bidang kerja yang terdiri dari Bidang Pemuda, Bidang
Olahraga, dan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Yang pada masing masing
bidang mempunyai tupoksi sebagai berikut:
1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat,
protokol dan keuangan.
2. Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang kepemudaan;
3. Bidang Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Olahraga
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II - 8 -
4. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang
Kebudayaan dan Pariwisata
Selain hal hal diatas jenis-jenis pelayanan yang menjadi kewenangan,
tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
terdiri dari:
1. Pendirian Organisasi Kesenian Masyarakat
2. Ijin Pentas Organisasi Kesenian Masyarakat
3. Sewa Sarana dan Prasarana Olahraga
4. Rekomendasi Ijin Agen dan Biro Perjalanan Wisata
5. Rekomendasi ijin Restoran dan Hotel
6. Pendaftran ulang Agen dan Biro Perjalanan Wisata,Restoran dan Hotel
7. Ijin Rekomendasi even Organiser
8. Ijin Pemandu Wisata
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Sampang dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2016 Nomor 7), Peraturan Bupati Nomor : 60 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.
Adapun Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata adalah :
1) Kedudukan
● Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur
pelaksana urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata.
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II - 9 -
● Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
2) Tugas Pokok
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Sampang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kepemudaan,
Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan tugas pembantuan.
3) Fungsi
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kepemudaan dan Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Kepemudaan dan Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II - 10 -
4) Susunan Organisasi
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PEMUDA, OAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KEPALA DINAS
Drs. AJI WALUYO, M.Si
NIP : 19630101 198303 1 006
Lampiran : PERATURAN BUPATI SAMPANG Nomor 60 Tahun 2017 Tanggal 20 Desember 2017
SEKRETARIS
H. MOH. FADELI, S.Pd, M.Si
NIP : 19680223 198803 1 001
SUB BAGIAN UMUM
Drs. AKHMAD BAIDAI
NIP : 19670214 198703 1 002
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM
RAMLAN, SE, MM
NIP : 19760514 200902 1 002
BIDANG KEPEMUDAAN
Drs. H. ROHIKUM MAHTUM, M.Si
NIP : 19670223 199403 1 012
SEKSI PEMBINAAN PRESTASI DAN KAPASITAS PEMUDA
MOH. HANAFI KUSAIRI, S.Pd, M.MPd
NIP : 19670707 198703 1 006
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA
MERRY ARIAWATI, SE, MM
NIP : 19750105 201001 2 004
SEKSI PENGEMBANGAN PEMUDA
IMAM SUGIANTO, SE
NIP : 19640706 198703 1 005
BIDANG OLAHRAGA
A. ROFIK, S.Sos, MM
NIP : 19730910 199402 1 003
SEKSI OLAHRAGA PRESTASI
MOHAMMAD MAS’UDI, S.Pd, MM
NIP : 19690712 199403 1 007
SEKSI OLAHRAGA REKREASI
DINA ANDRIANA, S.Pd
NIP : 19820611 201001 2 016
SEKSI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
H. MOH. NASIR, S.Pd, M.MPd
NIP : 19650626 198703 1 013
BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Drs. H. AG. WADUD, SH, MM
NIP : 19680231 198803 1 001
A. ROFIK, S.Sos, MM
NIP : 19730910 199402 1 003 SEKSI KEBUDAYAAN
MOH. MAHDI, S.Kom, M.Si
NIP : 19760923 200212 1 006
SEKSI PARIWISATA
ENDAH NURSISKAWATI, SST.Par
NIP : 19840223 201001 2 012
SEKSI SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Dra. ERNY YULIANTI R, M.Si
NIP : 19680707 199403 2 010
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II - 11 -
Dari bagan organisasi diatas kami uraikan sebagai berikut :
a) Kepala Dinas
b) Sekretariat, membawahi :
Sekretaris, membawahi :
- Sub. Bagian Umum
- Sub. Bagian Keuangan dan Program
c) Bidang Kepemudaan, membawahi :
Kabid. Pemuda, membawahi :
- Seksi Pembinaan Prestasi dan Kapasitas Pemuda
- Seksi Pemberdayaan Pemuda
- Seksi Pengembangan Pemuda
d) Bidang Olahraga, membawahi :
Kabid. Olahraga, membawahi :
- Seksi Olahraga Prestasi
- Seksi Olahraga Rekreasi
- Seksi Sarana Prasarana Olahraga
e) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :
Kabid. Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :
- Seksi Kebudayaan
- Seksi Pariwisata
- Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Pariwisata
f) Unit Pembantu Tehnis Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata
g) Jabatan fungsional
h) Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh
2.2 Sumber Daya OPD
Untuk menopang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, perlu kami uraikan hal-hal sebagai
berikut :
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II - 12 -
2.2.1 Jumlah Pegawai
Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pemuda, olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang sebanyak 28 orang
PNS, 10 orang Tenga Honor Daerah (9 orang penjaga situs dan 1 orang
tenaga administrasi) dan 37 orang tenaga Magang dengan rincian
menurut kepangkatan sebagai berikut :
Golongan IV : 7 Orang
Golongan III : 11 Orang
Golongan II : 10 Orang
Golongan I : -
Honor Daerah : 10 Orang (9 orang penjaga situs dan 1 orang
tenaga administrasi)
Tenaga magang : 37 Orang
2.2.2 Sumber Daya Manusia
Gambaran sumberdaya manusia sebagai tenaga pendukung
kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :
Tabel 1
Data Seluruh Personil DISPORABUDPAR Kabupaten Sampang
Menurut Jenis Kepegawaian dan Jenis Pendidikan Formal
JENIS KEPEGAWAIAN JUMLAH PENDIDIKAN FORMAL
PNS CPNS HONDA SUKWAN
L P L P L P L P L P S2 S1 D4 D3 D2 SLTA SLTP
23 5 - - 7 3 29 8 56 15 12 26 1 3 30 3
28 0 10 37 75 75
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II - 13 -
Tabel 2
Data Personil PNS Dan CPNS DISPORABUDPAR Kabupaten
Sampang Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Formal
Tabel 3
Data Personil DISPORABUDPAR Kabupaten Sampang
Menurut Golongan, Pendidikan Struktural, Eselon
2.2.3 Aset/ Modal
Aset yang mencakup wilayah kerja Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata antara lain terdiri dari :
No Jabatan
Pendidikan Formal
Jumlah
SD SLTP SLTA D3 D4 S-1 S-2
1.
2.
3.
4.
5.
Kepala Dinas
Sekretaris
Kabid
Kasubag/ Kasi
Staf
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
4
5
1
1
3
7
-
1
1
3
11
12
JUMLAH 0 0 6 1 - 8 13 28
NO Kedudukan Eselon Pendidikan Struktural
Jumlah Pim II Pim III Pim IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kepala Dinas
Sekretaris
Kabid Pemuda
Kabid Olahraga
Kabid Kebudayaan dan Pariwisata
2 Kepala Sub Bagian
3 Kasi Bidang Pemuda
3 Kasi Bidang Olahraga
3 Kasi Bid BUDPAR
II b
III a
III b
III b
III b
IV a
IV a
IV a
IV a
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
3
3
1
1
1
1
1
2
3
3
3
Jumlah 2 3 11 16
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II - 14 -
2.2.3.1 Tanah
Tabel Aset Tanah Disporabudpar Kab. Sampang
No.
Jenis Barang
/ Nama
Barang
N o m o r
Luas (M2)
Tahun Pengad
aan Letak / Alamat
Status Tanah
Penggunaan Asal Usul
Harga (ribuan Rp)
Keterangan Kode Barang Register Hak
Sertifikat
Tanggal No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Tanah 01.01.11.04.01.0001 965 1997 Jl. Wahid Hasyim
Pakai 22-9-1997 55 Kantor Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
BPN Provinsi Jatim tanggal26-3-1997 No. 066/HP/35/1997
2 Tanah 01.01.11.04.01.0002 1,450 2007 Jl. Wahid Hasyim
Pakai 10-09-2007 12
6 Kantor
Ka.Kantah Kab. Sampang tanggal 23 Juli 2007 No. 03.530.2.35.14.2007
3 Tanah 01.01.11.04.08.0001 11,030 2001 Jl. Wahid Hasyim
Pakai 23-5-2001 81 Tenis Indoor/ GOR Sampang
(eks pemda lama)
Ka.Kanwil BPN Prop. Jatim Tanggal 15 Maret 2001 No. 017.530.2.35.2001
4 Tanah 01.01.13.01.0001 27,532 2001 Jl. Wijaya Kusuma
Pakai 10-9-2001 85 Alun alun Lapangan Wijaya
Kusuma
Ka.Kanwil BPN Prop. Jatim Tanggal 15 Maret 2001 No. 017.530.2.35.2001
5 Tanah 01.01.11.04.25.0001 825 1996 Jl. Pramuka Pakai 6/17/1996 42 Gedung pramuka kwarcab
sampang (jl.pramuka)
6 Tanah 01.01.11.04.08.0002 604 1997 Jl. Bahagia Pakai 22-09-19967 17 kantor KONI (eks. Rudin kadis
perikanan)
7 Tanah 01.01.11.04.09.0001 1,131 1983 Jl. Pahlawan Gg
IV Kel. Rong Tengah
Pakai 9/23/1983 8 Pababaran Trunojoyo
8 Tanah 01.01.11.04.09.0002 4,141 1993 Taman wisata
camplong Pakai 10/12/1993 2 taman wisata camplong
9 Tanah 01.01.11.04.09.0003 13,030 2005 pantai wisata
camplong Pakai 8/9/2005 19 pantai wisata camplong
10 Tanah 01.01.11.04.09.0004 17,380 2005 hotel wisata
camplong Pakai 8/9/2005 18
hotel wisata camplong
11 Tanah 01.01.11.04.09. 1.398 2003 Desa Taddan Pemandian Sumber Otok
12 Tanah 01.01.11.04.09. 2011 Jl. Pahlawan Wisata Gua Lebar
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II - 15 -
2.2.3.2 Gedung Dan Bangunan
Tabel Gedung Dan Bangunan
No. Jenis Barang / Nama Barang
N o m o r Kondi
si Bangu
nan (B,KB,
RB)
Kontruksi Bangunan Luas
Lantai (M2)
Letak/Lokasi Alamat
Dokumen Gedung
Luas (M2)
Status Tanah
Nomor
Kode Tana
h
Asal Usul Harga
Ket.
Kode Barang Regis
ter Bertingkat
/ Tidak Beton / Tidak
Tanggal
Nomo
r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Bangunan Gedung Kantor 03.11.01.01.01.0001 B Tidak Beton Jl. Wahid Hasyim 2,415 Pakai
Dinas Perikanan
2 Bangunan Gedung Olah Raga 03.11.01.11.01.0002 KB Bertingkat Beton Jl. Wijaya Kusuma 7,035 Pakai Dispendaloka 3 Bangunan Gedung Tennis
Indoor 03.11.01.01.01.0002
B
Tidak Beton Jl. Wahid Hasyim
11.03 Pakai Pemda Lama
4 Gedung Museum Rato Ebu 03.11.01.11.01.0003 B Tidak Beton Rato Ebu Pakai Dispendaloka 5
bangunan kolam sumberoto 03.11.01.01.01.0003
B Tidak BETON
SUMBEROTOK
PAKAI Dinas Perikanan
6 Pagar gua lebar 03.11.01.11.01.0004
B
Tidak BETON GUA LEBAR
PAKAI
Disbudparpora
7 Pababaran Trunojoyo 03.11.01.01.01.0004
B
Tidak BETON
PAKAI
Disbudparpora
8 Bangunan Gazebo 03.11.01.11.01.0005
B
Tidak BETON Hutan Kera Nepa
PAKAI
Disbudparpora
9 Pagar Lapangan kerapan sapi 03.11.01.01.01.0005
B
Tidak BETON Lapangan Kerapan Sapi
PAKAI
Disbudparpora
10 Tribun penonton lapangan kerapan sapi
03.11.01.11.01.0006
B Tidak BETON
Lapangan Kerapan Sapi
PAKAI Disbudparpora
11 Bangunan Gazebo 03.11.01.01.01.0006
kolam pancing aji gunung
PAKAI Disbudparpora
12 Bangunan Gazebo 03.11.01.11.01.0007
B
Tidak Beton Waduk Klampis
PAKAI
Disbudparpora
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II - 16 -
2.2.3.3 Data Kendaraan Dinas
Tabel Kendaraan Dinas Operasional Roda 2, Roda 3 Dan Roda 4 Disporabudpar Kab. Sampang
NO JENIS KENDARAAN MERK/TYPE TAHUN WARNA CC NOPOL NOMOR
KET. N0. RANGKA NO.MESIN BPKB
1 Mobil T.Kijang Inova Diesel V 2.5
2010 HITAM 2489 M 45 NP MHFX543G9A4005883 2KD-6507238 Disporabudpar
2 Sepeda Motor Honda Revo 2010 HITAM 110 M 3083 PP MH1JBC212AK365317 JBC2E-1355884 G. 3738415 Disporabudpar
3 Sepeda Motor Honda Revo 2010 HITAM 110 M 3079 PP MH1JBC214AK375623 JBC2E-1367381 G. 3738414 Disporabudpar 4 Sepeda Motor Honda Revo 2010 HITAM 110 M 3082 PP MH1JBC218AK355715 JBC2E-1350520 G. 3738417 Disporabudpar 5 Sepeda Motor Honda C 100ML 2003 HITAM 100 M 2506 PP MH1NFGF143K192815 NFGFE1191666 C. 3854079 Dinas Pendidikan
6 Sepeda Motor Honda C 100ML 2003 HITAM 100 M 2379 PP MH1NFGF153K192371 NFGFE1192001 C. 3854072 Dinas Pendidikan
7 Sepeda Motor Honda NF 100L 2004 SILVER 100 M 2728 PP MH1HB11134K339544 HB11E1341512 D. 0320483 Dinas Pendidikan
8 Sepeda Motor Kaisar KB100 2005 SILVER 100 M 3188 PP MKFB10MK15J021864 K510005050360 D. 7176598 Dinas Pendidikan
9 Sepeda Motor Honda Revo 2010 HITAM 110 M 3081 PP MH1JBC219AK374189 JBC2E-1365853 G. 3738418 Disporabudpar
10 Sepeda Motor Yamaha Vega 2009 HITAM 100 M 2589 PP MH35D90019J046183 5D9046236 F. 7250852 Dinas Pendidikan
11 Sepeda Motor Honda NF100SL 2006 HITAM 100 M 4694 PP MH1HB31176K637092 HB31E-1629462 E. 2701092 Dispendaloka
12 Sepeda Motor Honda Revo 2010 HITAM 110 M 3080 PP MH1JBC210AK361895 JBC2E-1354152 G. 3738416 Disporabudpar
13 Sepeda Motor Honda C 100ML 2002 HITAM 100 M 2885 NP MH1NFGE123K253667 NFGEE1253609 C. 2693472 Dispendaloka
14 Sepeda Motor Honda Revo 2010 HITAM 110 M 3078 PP MH1JBC213AK365312 JBC2E-1355858 G. 3738419 Disporabudpar
15 Sepeda Motor Honda NF 100L 2000 HITAM 100 M 4320 PP MH1KEV31XYK005793 KEV3E1006235 B. 0285050 Dinas Pendidikan
16 Sepeda Motor Suzuki A100 2003 HITAM 100 M 2453 PP MH8A100VX3J359361 A100ID236557 C. 5553839 Dishubkominfo
17 Sepeda Motor Suzuki A100 2000 HITAM 100 M 3187 PP MH8A100VXYJ351552 A100ID228531 A. 9448131 Dishubkominfo
18 Sepeda Motor Kaisar KB100 2005 SILVER 100 M 3190 PP MKFB10MK15J021783 KS100013269 D. 7176650 Dispendaloka 19 Sepeda Motor Kaisar KB100 2005 SILVER 100 M 3189 PP MKFB10MK15J021915 KS10005050698 D. 7176630 Dispendaloka 20 Sepeda Motor supra x 125 TD 2012 HITAM 125 M 4738 PP MH1JB8118CK789344 JB81E-1784089 I.10798694 Dinas Pendidikan
21 Sepeda Motor supra x 125 TD 2012 HITAM 125 M 4737 PP MH1JB811XCK776045 JB81E-1771864 I.10798695 Dinas Pendidikan
22 MOBIL Ddaihatsu grnad max 2013 HITAM 1298 M 0324 PP MHKV3BA3JDK025432 MB43786 k-00383941 Disporabudpar
23 roda tiga APP KTM 2013 HITAM 150 M 2210 PP MGC1115TMDJ000287 155FMJC1413806 k-05308366 Disporabudpar
24 Mobil Isuzu Panther Pick Up 2006 HITAM 2500 M 8019 NP MHCTBR546K133646 E133646 E-2701314J Dispendaloka
25 Mobil Isuzu Elf 2015 GREY 2800 M 7006 NP MHCNHR55EFJ065050 M065050 M-02654904 Disporabudpar
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II - 17 -
2.2.4 Unit Usaha yang Masih Operasional
Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang berasal
dari :
1) Pendapatan sewa lapangan : wijaya kusuma, tenis outdoor dan
indoor, lapangan futsal, lapangan volley, lapangan basket, lapangan
bulutangkis indoor dan lain-lain
2) Kontribusi pendapatan pengelolaan hotel dan pantai wisata
camplong
3) Parkir di lingkungan tennis indoor dan tempat wisata hotel
Camplong dan Hutan Kera Nepa
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II 18
2.3 Kinerja Pelayanan OPD
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disporabudpar Kab. Sampang
NO Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi OPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra OPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Target 2013 2014 2015 2016 2017
2018
Target
1. Jumlah pemuda yang berperan
aktif / kreatif pada event2 kegiatan kepemudaan ditingkat
regional, nasional dan
internasional
N/A N/A N/A N/A 32 40 N/A N/A N/A N/A 32 40 - - - - 100 100
2. Jumlah prestasi bidang olahraga tingkat provinsi, nasional dan
Internasional
33 42 35 38 40 40 40 56 38 34 41 40 121,21 133,33 108,57 89,47 102,5 100
3. Jumlah cabang olahraga prestasi
yang dibina
24 26 28 19 17 19 17 18 18 19 19 19 70,83 69,23 64,28 100 111,76 100
4. Persentase budaya daerah yang
dilestarikan
26,67 33,33 33,33 46,67 80 100 20 33,33 53,33 66,67 75 100 74,99 100 160,01 142,85 93.75 100
5. Persentase kelompok seni
budaya yang aktif
50 50 60 65 65 70,30 51,50 54 57 63 68 70,30 103 108 95 96,92 104,61 100
6. Jumlah potensi wisata andalan di Kabupaten Sampang
5 6 7 7 7 9 5 6 7 7 7 9 100 100 100 100 100 100
7. Jumlah kunjungan wisata
57.500 58.000 59.000 61.000 75.000 80.000 23.568 53.839 61.724 71.672 123.78
6
80.000 40,99 92,83 104,62 117,50 165,05 100
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II 19
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kenaikan dari target Renstra
OPD pada 7 (tujuh) indikator kinerja Disporabudpar Kab. Sampang dengan realisasi
capaian pada tahun 2013 sampai tahun 2017 sebagai berikut :
1. Jumlah pemuda yang berperan aktif / kreatif pada event-event kegiatan
kepemudaan tingkat regional, nasional dan internasional sampai dengan
Tahun 2017 tercatat 32 pemuda yang mengikuti event-event kegiatan
kepemudaan.
2. Jumlah prestasi bidang olahraga tingkat provinsi, nasional dan
internasional sangat memuaskan, dimana paada setiap tahunnya menglami
peningkatan dan melebihi target yang ditentukan.
3. Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina terdiri dari cabang
olahraga yang aktif dibawah naungan KONI (Komite Olahraga Nasonal
Indonesia), ada 19 cabang olahraga yang dibina sampai dengan tahun
2017.
4. Budaya yang dilestarikan yaitu berupa Benda Situs dan Kawasan Cagar
Budaya, kesenian tradisional dan grup kesenian. Pelestarian budaya
merupakan wujud dari penggalian sejarah, perlindungan nilai dan tradisi
luhur bangsa yang di regenerasikan sebagai upaya perlindungan terhadap
bangsa dan merupakan tindakan preventif untuk memfilter dampak negatif
dari perkembangan arus globalisasi yang kian berkembang. Dapat dilihat
pada tabel setiap tahun budaya yang dilestarikan selalu meningkat.
5. Kelompok seni budaya yang aktif setiap tahunnya mengalami peningkatan
dimana pada sampai dengan akhir tahun 2017 tercatat 93,75% mengalami
penurunan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016.
6. Potensi andalan yang ada di Kabupaten Sampang cukup banyak sampai
dengan tahun 2017 tercatat 7 destinasi wisata andalan yang layak
dikunjungi dan setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Sampang terus
meningkatkan destinasi wisata dengan bekerja sama dengan OPD-OPD
yang terkait, pihak swasta, investor dan masyarakat di obyek wisata
sebagai penggerak ekonomi.
7. Jumlah kunjungan wisata menagalami peningkatan meskipun tidak secara
signifikan disebabkan pasca pembangunan jembatan Suramadu, jumlah
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II 20
kunjungan objek wisata Sampang yang di dominasi masyarakat lokal
beralih melakukan kunjungan keluar Madura. Untuk memaksimalkan
potensi kekayaan wisata yang ada perlu dilakukan promosi-promisi yang
gencar untuk menarik minat wisatawan dari luar agar berkunjung ke obyek
wisata di Sampang.
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II 21
Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Disporabudpar Kab. Sampang
Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata
Pertumbuhan
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
PENDAPATAN ASLI
DAERAH 255.000.000 232.500.000 253.650.000 205.350.000 205.350.000 211.950.000 185.325.000 190.639.000 201.067.000 194.525.000 191.705.000 72,68 82.00 79.27 94.73 93.36
BELANJA TIDAK
LANGSUNG 1.999.896.713 1.942.728.564 1.998.225.014 2.068.048.395 2.100.353.322 2.105.141.216 1.879.936.631 1.833.979.953 1.978.183.782 2.065.315.921 1.980.751.983 94.00 94.40 99.00 99.87 94.31
BELANJA LANGSUNG 10.162.831.640 9.706.980.525 10.813.442.750 8.761.771.300 7.056.952.250 19.259.605.740 9.839.558.978 9.350.656.451 10.420.169.194 8.588.674.651 6.909.990.324 96.82 96.33 96.36 98.02 97.92
Program pelayanan
administrasi perkantoran 488.035.700 490.876.700 571.840.500 549.814.500 557.926.000 576.890.000 453.804.762 460.303.303 544.010.041 546.164.190 541.750.626 92.99 93.77 95.13 99.34 97.10
Penyediaan jasa surat
menyurat 7.535.000 7.510.000 7.780.000 9.581.000 8.536.000 9.246.000 7.504.000 7.490.000 7.755.000 9.406.000 8.323.050 99.59 99.73 99.68 98.17 97.51
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 132.600.000 117.000.000 146.400.000 144.050.000 144.600.000 151.200.000 101.978.566 92.881.230 132.640.441 142.482.490 141.320.848 76.91 79.39 90.60 98.91 97.73
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perijinan kendaraan dinas
operasiona
5.125.000 5.500.000 7.000.000 7.550.000 7.950.000 12.100.000 3.790.900 4.011.800 5.693.900 5.882.300 6.997.200 73.97 72.94 81.34 77.91 88.02
Penyediaan jasa kebersihan
kantor 19.767.500 25.020.000 25.070.000 25.500.000 29.587.000 58.959.500 19.767.500 25.020.000 25.070.000 25.500.000 29.587.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Penyediaan alat tulis kantor 33.650.700 29.998.200 32.507.500 37.500.000 28.829.500 34.760.500 33.650.500 29.998.000 30.507.000 37.500.000 28.829.000 100.00 100.00 93.85 100.00 100.00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 20.705.000 21.200.000 19.175.000 17.500.000 17.500.000 24.375.000 20.704.900 18.280.000 18.947.500 17.500.000 17.500.000 100.00 82.23 98.81 100.00 100.00
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
4.876.000 6.868.500 7.595.500 9.997.500 10.703.500 8.014.000 4.876.000 6.868.500 7.595.000 9.997.500 10.701.500 100.00 100.00 99.99 100.00 99.98
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 3.630.000 3.000.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.370.000 3.000.000 3.180.000 3.600.000 3.600.000 92.84 100.00 88.33 100.00 100.00
Penyediaan makanan dan
minuman 14.162.500 15.675.000 16.005.000 17.325.000 19.305.000 17.105.000 14.162.500 15.675.000 16.005.000 17.325.000 19.305.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 89.981.000 106.650.000 147.827.500 134.750.000 126.770.000 113.680.000 89.956.896 106.636.673 147.778.700 134.532.900 121.279.778 99.97 99.99 99.97 99.84 95.67
Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi /
teknis
147.420.000 147.420.000 151.710.000 135.000.000 156.000.000 140.000.000 145.470.000 145.470.000 141.870.000 135.000.000 151.000.000 99.68 98.68 93.51 100.00 96.79
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 8.583.000 5.035.000 7.170.000 7.461.000 4.545.000 3.850.000 8.573.000 4.972.100 6.967.500 7.438.000 3.307.250 99.88 98.75 97.18 99.69 72.77
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II 22
Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata
Pertumbuhan
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 513.945.000 530.332.500 636.793.400 169.689.000 311.075.000 214.898.000 503.789.351 516.487.807 609.793.795 168.903.736 280.376.689 98.02 97.39 95.76 9954 90.13
Pengadaan kendaraan dinas /
operasional 140.000.000 - 356.500.000 - - - 136.350.000 - 339.375.000 - - 97.39 - 95.20 - -
Pengadaan meubelair 46.400.000 14.960.000 35.265.000 17.765.000 43.965.000 - 45.552.500 14.160.000 35.165.000 17.665.000 39.799.000 98.17 94.65 99.72 99.44 90.52
Pengadaan komputer 39.250.000 10.000.000 50.100.000 - 41.500.000 37.300.000 38.100.000 10.000.000 47.490.000 - 40.980.000 97.07 100.00 94.79 - 98.75
Pengadaan peralatan kantor 8.000.000 14.700.000 5.350.000 10.100.000 17.450.000 17.650.000 7.000.000 11.950.000 5.350.000 10.100.000 7.660.000 87.50 81.29 100.00 100.00 43.90
Pengadaan alat-alat studio 16.350.000 20.550.000 16.500.000 - - - 16.250.000 20.550.000 16.400.000 - - 99.39 100.00 99.39 - -
Pengadaan Instalasi Listrik,
Telepon dan Air - 19.100.000 - - - - - 19.000.000 - - - - - 99.48 - - - -
Pengadaan perlengkapan
kantor 37.500.000 24.615.000 21.500.000 8.640.000 - - 35.700.000 22.535.000 20.380.000 8.540.000 - 95.20 91.55 94.79 98.84 -
Pemeliharaan rutin / berkala
gedung kantor 9.541.000 25.552.500 29.177.500 24.525.000 53.700.000 46.823.500 9.540.000 19.887.500 25.277.500 23.962.500 37.563.625 99.99 77.83 86.63 97.71 69.95
Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas/operasional 68.154.000 69.945.000 83.624.000 93.059.000 138.860.000 94.424.500 67.994.851 69.249.907 82.573.295 93.036.236 138.774.064 99.77 99.01 98.74 99.98 99.94
Pemeliharaan rutin / berkala
mebeleur 3.700.000 - - - - - 3.700.000 - - - - - 100.00 - - - - -
Pemeliharaan rutin / berkala
peralatan dan perlengkapan
kantor
15.050.000 18.500.000 15.950.000 15.600.000 15.600.000 18.700.000 15.050.000 17.430.000 82.573.295 15.600.000 15.600.000 100.00 94.22 100.00 100.00 100.00
Penyediaan sarana gedung - 312.410.000 22.826.900 - - - - 311.725.400 21.833.000 - - - - 99.78 95.65 - - -
Rehabilitasi sedang / berat
gedung kantor 110.000.000 - - - - - 108.602.000 - - - - - 98.73 - - - - -
Pembangunan jaringan system
informasi 20.000.000 - - - - - 19.950.000 - - - - - 99.75 - - - - -
Program peningkatan
disiplin aparatur 14.300.000 - - 17.400.000 - - 14.300.000 - - 17.300.000 - 100.00 99.43 -
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya - - - 17.400.000 - - - - - 17.300.000 - - - - - 99.43 - -
Pengadaan pakaian KORPRI 6.600.000 - - - - - 6.600.000 - - - - - 100.00 - - - - -
Pengadaan pakaian olahraga 7.700.000 - - - - - 7.700.000 - - - - - 100.00 - - - - -
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
15.000.000 50.550.000 50.925.000 - - 14.775.000 14.978.000 49.087.500 48.565.600 - - 99.85 97.11 95.37 - -
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II 23
Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata
Pertumbuhan
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan - 25.050.000 28.050.000 - - - - 24.837.500 28.005.600 - - 99.15 99.84 - -
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
15.000.000 25.500.000 22.875.000 - - 14.775.000 14.978.000 24.250.000 20.560.000 - - 99.85 95.10 89.88 - -
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
14.885.050 19.061.675 19.245.250 19.020.000 21.520.000 21.585.000 14.880.550 19.054.675 19.245.250 19.020.000 21.510.000 99.97 99.96 100.00 100.00 99.95
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.883.550 3.043.550 3.044.500 3.014.000 4.514.000 4.579.000 2.880.550 3.040.550 3.044.500 3.014.000 4.514.000 99.90 99.90 100.00 100.00 100.00
Penyusunan laporan keuangan
semesteran 3.002.000 3.002.000 3.002.000 3.002.000 3.002.000 3.002.000 3.002.000 3.002.000 3.002.000 3.002.000 3.002.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 2.999.500 3.016.000 3.075.000 3.003.000 3.003.000 3.003.000 2.999.500 3.016.000 3.075.000 3.003.000 2.998.000 100.00 100.00 100.00 100.00 99.83
Penyusunan Renja, RKA –
OPD dan DPA - OPD 6.000.000 10.000.125 10.123.750 10.001.000 11.001.000 11.001.000 5.998.500 9.996.125 10.123.750 10.001.000 10.996.000 99.98 99.96 100.00 100.00 99.95
URUSAN PEMUDA
Program pengembangan dan
keserasian kebijakan
pemuda
- - - - - 102.495.000 - - - - - - - - - - - -
Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen
Kepemudaan berbasis E-Youth
- - - - - 102.495.000 - - - - - - - - - - - -
Program peningkatan peran
serta kepemudaan 711.544.500 1.419.638.500 1.225.281.500 884.283.000 968.201.000 1.653.491.490 677.164.000 1.249.193.756 1.142.949.678 865.400.750 957.443.000 95.17 87.99 89.71 97.86 98.89
Pembinaan organisasi
kepemudaan 47.395.000 48.623.000 57.045.000 43.660.000 54.995.000 96.030.000 46.907.500 25.132.500 50.043.000 42.940.000 54.745.000 98.97 51.69 87.73 98.35 99.95
Diklat dan pemantapan jiwa
kepemimpinan 626.704.500 743.827.500 784.397.500 504.655.000 601.365.000 739.345.000 595.069.000 693.626.900 740.800.672 494.724.400 600.630.000 94.95 93.25 94.44 98.03 99.88
Penyuluhan pencegahan
penggunaan narkoba
dikalangan generasi muda - - - - - 115.945.000 - - - - - - - - - -
Pembinaan pemuda pelopor
keamanan lingkungan 37.445.000 39.098.000 34.369.000 47.128.000 57.633.000 94.828.990 35.187.500 38.572.350 33.367.500 43.798.000 57.483.000 93.97 98.66 97.09 92.93 99.74
Pameran prestasi hasil karya
pemuda - - - - - 133.530.000 - - - - - - - - - -
Peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunan - 588.090.000 289.085.000 229.120.000 175.190.000 361.132.500 - 491.862.006 267.378.506 225.740.950 175.185.000 - 83.64 92.49 98.53 100.00
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II 24
Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata
Pertumbuhan
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
Pelatihan kewirausahaan bagi
pemuda - - 60.385.000 59.720.000 79.018.000 112.680.000 - - 51.360.000 58.197.400 69.400.000 - - 85.05 97.45 87.83
URUSAN OLAHRAGA
Program pengembangan
kebijakan dan manajemen
olahraga
70.335.000 75.244.000 77.008.000 67.799.000 69.639.000 49.725.000 70.281.000 75.094.000 52.941.000 67.799.000 69.489.000 99.92 99.80 68.75 100.00 99.78
Peningkatan mutu organisasi-
organisasi olahraga dan
masyarakat
70.335.000 75.244.000 77.008.000 67.799.000 69.639.000 49.725.000 70.335.000 75.094.000 52.941.000 67.799.000 69.489.000 99.92 99.80 68.75 100.00 99.78
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga 836.052.500 868.167.500 792.290.000 887.817.000 803.147.500 819.733.000 760.189.100 800.786.500 773.643.500 866.388.400 776.252.396 90.93 92.24 97.66 97.59 96.65
Penyelenggaraan kompetisi
olahraga pelajar, mahasiswa
dan masyarakat
437.582.500 399.932.500 381.835.000 436.737.000 405.022.500 410.000.000 395.688.500 391.518.500 371.226.500 427.580.400 380.599.000 90.43 97.90 97.22 97.90 93.97
Pemasalan olahraga bagi
pelajar, mahasiswa dan
masyarakat
398.470.000 468.235.000 410.455.000 451.080.000 398.125.000 409.733.000 364.500.600 409.268.000 402.417.000 438.808.000 395.653.396 91.48 87.41 98.04 97.28 99.38
Program peningkatan sarana
dan prasrana olahraga 2.864.541.600 2.331.097.900 2.827.280.700 1.793.810.000 900.424.000 11.449.315.000 2.794.430.600 2.291.596.900 2.768.297.700 1.751.830.375 896.707.113 97.55 98.31 97.91 97.66 99.59
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana olahraga 2.566.541.600 2.045.232.900 2.271.351.700 1.417.317.000 457.793.000 10.942.979.000 2.496.930.600 2.006.732.900 2.217.174.700 1.376.989.375 454.275.000 97.29 98.12 97.61 97.15 99.23
Pemeliharaan rutin / berkala
sarana dan prasarana olahraga 298.000.000 285.865.000 555.929.000 376.493.000 442.631.000 506.336.000 297.500.000 284.864.000 551.123.000 374.841.000 442.432.113 99.83 99.65 9914 99.56 99.96
URUSAN BUDAYA DAN PARIWISATA
Program pengembangan
nilai budaya 600.791.000 523.390.000 769.282.500 597.952.500 507.647.500 536.388.500 599.909.000 522.552.000 690.100.000 594.317.500 504.460.000 99.85 99.84 89.71 99.39 99.37
Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah 600.791.000 523.390.000 769.282.500 597.952.500 507.647.500 536.388.500 599.909.000 522.552.000 690.100.000 594.317.500 504.460.000 99.85 99.84 89.71 99.39 99.37
Program pengelolaan
kekayaan budaya 1.785.683.375 1.701.480.250 1.683.437.500 1.415.909.500 1.326.848.250 1.169.183.750 1.717.811.200 1.694.115.010 1.670.544.200 1.409.656.900 1.317.425.200 96.20 99.57 99.23 99.56 99.29
Sosialisasi pengelolaan
kekayaan budaya lokal daerah 44.335.500 29.747.000 8.577.500 29.800.000 27.730.000 - 39.635.500 27.287.000 7.982.200 27.850.000 24.997.000 89.40 91.73 93.06 93.46 90.14
Pengelolaan dan
pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala,
museum dan peninggalan
bawah air
757.252.875 705.731.250 554.316.000 702.684.500 780.166.250 707.072.250 698.871.200 701.691.250 550.559.000 701.093.900 776.426.650 92.29 99.43 99.32 99.77 99.52
Pengembangan budaya daerah 984.095.000 96.6002.000 1.120.544.000 683.425.000 518.952.000 462.111.500 979.304.500 965.136.760 1.112.003.000 680.713.000 516.001.550 99.51 99.91 99.24 99.60 99.43
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II 25
Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata
Pertumbuhan
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
Program pengembangan
destinasi pariwisata 1.195.548.500 527.110.000 1.089.197.000 1.113.791.000 818.449.000 2.173.748.000 1.170.857.500 505.867.500 1.032.369.080 1.061.541.000 808.518.000 97.93 95.97 94.74 95.31 98.79
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana
pariwisata
1.195.548.500 527.110.000 1.089.197.000 1.113.791.000 818.449.000 2.173.748.000 1.170.857.500 505.867.500 1.032.369.080 1.061.541.000 808.518.000 97.93 95.97 94.74 95.31 98.79
Program pengembangan
pemasaran pariwisata 556.150.000 696.950.000 623.044.000 772.284.000 508.509.000 446.231.000 552.494.500 693.896.000 621.628.950 771.251.000 478.313.300 99.34 99.56 99.77 99.87 94.06
Pengembangan jaringan kerja
sama promosi pariwisata - 485.670.000 415.075.000 525.396.000 261.621.000 - - 482.701.000 413.659.950 525.396.000 234.520.900 - 99.39 99.66 100.00 89.64
Pelaksanaan promosi
pariwisata daerah 556.150.000 211.280.000 207.969.000 246.888.000 246.888.000 446.231.000 552.494.500 211.195.000 207.969.000 245.855.000 243.792.400 99.34 99.96 100.00 99.58 98.75
Program pengembangan
kemitraan 496.019.415 473.081.500 447.817.400 472.201.800 263.566.000 31.147.000 494.669.415 472.621.500 446.080.400 466.401.800 257.745.000 99.73 99.90 99.61 98.77 97.79
Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata
bekerjasama dengan lembaga
39.598.800 27.619.000 22.979.000 38.466.800 44.093.000 - 39.488.800 27.284.000 22.667.000 38.466.800 44.093.000 99.72 98.79 98.64 100.00 100.00
Pemilihan duta wisata 377.160.615 411.488.000 406.024.000 433.735.000 219.473.000 - 376.770.615 411.363.000 404.684.000 427.935.000 213.652.000 99.90 99.97 99.67 98.66 97.35
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
pariwisata
79.260.000 33.974.500 18.814.400 - - 31.147.000 78.410.000 33.974.500 18.729.400 - - 98.93 100.00 99.55 - -
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II 26
Dari uraian diatas dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang
terendah adalah tahun 2013 dengan realisasi Rp. 185.325.000,00 dari target
Rp. 255.000.000,00, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi
tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp. 201.067.000,00 dari target
Rp. 253.650.000,00. Penggunaan anggaran dengan realisasi terendah terjadi
pada tahun 2017 dengan total anggaran sebesar Rp. 9.157.305.572,00
terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 2.100.353.322,00 dan Belanja
Langsung Rp. 7.056.952.250,00 terealisasi Rp. 8.890.742.307,00 terdiri dari
Belanja Tidak Langsung Rp. 1.980.751.983,00 dan Belanja Langsung
Rp. 6.909.990.324,00. atau 97.09%. Anggaran tersebut digunakan untuk
melaksanakan 13 Program dan 42 kegiatan. Sedangkan penggunaan
anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu dengan total anggaran
Rp. 12.811.667.764,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung
Rp. 1.998.225.014,00 Belanja Langsung Rp. 10.813.442.750,00 terealisasi
Rp 12.398.352.976,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung
Rp. 1.978.183.782,00 dan Belanja Langsung Rp. 10.420.169.194,00 atau
sebesar 96,77%.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
Dinamika pembangunan yang terus berkembang terutama sejak Penerapan
Desentralisasi dan Otonomi Daerah tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberi peluang yang lebih besar kepada daerah
dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan
karakteristik yang spesifik dan potensi-potensi sumber daya yang tersedia.
Adanya hubungan dalam bidang keuangan, pelayanan publik serta pemanfaatan
teknologi, informasi dan sumber daya lainnya menyebabkan diperlukannya
koordinasi dalam menentukan kebijakan program dan perencanaan pembangunan
antara pemerintahan, dengan pemangku kepentingan (stakeholder). Selanjutnya
berikut merupakan tabel analisa korelasi antara renstra Disporabudpar Kab.
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II 27
Sampang dengan Renstra Provinsi serta Lembaga Kementrian yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Disporabudpar Kab. Sampang. Dimana dengan tabel
berikut akan dapat dijelaskan :
a. Capaian sasaran pelaksanaan Renstra Disporabudpar Kab. Sampang telah
berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra
K/L
b. Tingkat capaian kinerja Disporabudpar Kab. Sampang /kota
melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra OPD Provinsi atau Renstra K/L.
Tabel.T-IV.C.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Disporabudpar Kab. Sampang
Terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L Terkait
No Indikator Kinerja
Capaian Sasaran
Renstra OPD
Kabupaten/Kota
Sasaran pada
Renstra OPD
Provinsi
Sasaran pada Renstra K/L
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Jumlah benda
cagar budaya yang
dipelihara
Terpeliharanya
benda cagar budaya
Meningkatnya
inventarisasi,
revitalisasi, dan
reaktualisasi nilai-nilai
tradisi 2
Jumlah benda
peninggalan
sejarah yang
terpelihara
Terpeliharanya
benda peninggalan
sejarah
Meningkatnya
internalisasi nilai-nilai
sejarah
3
Kelompok seni
budaya lokal yang
teregister
Meningkatnya
kelompok seni
budaya yang
teregister.
Meningkatnya kualitas
perlindungan,
pemeliharaan,
pengembangan, dan
pemanfaatan
peninggalan bawah
air 4
Jumlah kunjungan
wisata
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisata
Meningkatnya
devisa dan
pengeluaran
wisatawan 5
PDRB sektor
pariwisata tahun
ini dibandingkan
tahun lalu
Meningkatnya
jumlah peran serta
masyarakat
Meningkatnya
investasi di sektor
pariwisata
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II 28
6
Jenis dan jumlah kelompok usaha
industri wisata
Meningkatnya
kontribusi
kepariwisataan
terhadap kualitas dan
kuantitas tenaga kerja
nasional 7
Jumlah organisasi
kepemudaan
Meningkatknya
jumlah organisasi
pemuda berprestasi
Meningkatnya
peningkatan character
building melalui
gerakan,
revitalisasi dan
konsolidasi gerakan
kepemudaan 8
Pemuda pelopor
(berprestasi)
Meningkatnya
pengembangan
penguasaan teknologi
dan kreativitas
pemuda 9
Jumlah prestasi di
bidang olah raga
Meningkatnya
prestasi bidang olah
raga
Meningkatnya prestasi
olahraga di tingkat
regional dan
internasional
2.5 Hasil Telaah Terhadap RTRW
Berdasarkan telaah RTRW Kab. Sampang dikaitkan dengan rencana struktur
ruang dengan program kerja Disporabudpar Kab. Sampang serta pengaruh dari
perencanaan struktur ruang terhaap kebutuhan pelayanan OPD maka diperoleh penjelasan
sebagaimana tabel dibawah ini :
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II 29
Tabel.T-IV.C.2
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Sampang
No Rencana Struktur
Ruang
Struktur
Ruang Saat Ini
Indikasi
Program
Pemanfaatan
Ruang pada
Periode
Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh
Rencana
Struktur
Ruang
terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
OPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pusat Olahraga dan
Kesenian, budaya
ratu ibu, petilasan
Trunojoyo, Goa
Lebar, wisata taman
laut Mandangin.-
Kec. Sampan
Sudah ada tetapi
butuh
pengembangan
1. Program
Pengembangan
Nilai Budaya
2. Program
Pengelolaan
Budaya
3. Program
pengemangan
destinasi
pariwisata
4. Program
pengembangan
pemasaran
pariwisata
Penambahan
PDRB Kab.
Sampang
Kec. Sampang
2 Pengembangan dan
revitalisasi stadion
Olahraga Krampon-
Torjun
Belum ada
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Penambahan
PDRB Kab.
Sampang
Krampon-Torjun
3 Gedung Olahraga dan
Lapangan Sepak Bola
kecamatan Sreseh Belum ada
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Penambahan
PDRB Kab.
Sampang
kecamatan Sreseh
4 Gedung Olahraga dan
Lapangan Sepak Bola
Kecamatan
Pengarengan
Belum ada
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Penambahan
PDRB Kab.
Sampang
Kecamatan
Pengarengan
5 Gedung Olahraga dan
Lapangan Sepak Bola
Dan Wisata
Camplong,
agrowisata jambu air
Belum ada
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Penambahan
PDRB Kab.
Sampang
Kecamatan
Camplong
6 Gedung Olahraga dan
Lapangan Sepak Bola
Kecamat Jrengik Belum ada
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Penambahan
PDRB Kab.
Sampang
Kecamat Jrengik
7 Gedung Olah Raga
dan Lapangan Sepak
Bola Dan Fasilitas
Skala kecamatan
seperti lapang Volly
dan sepak bola,
Belum ada
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Penambahan
PDRB Kab.
Sampang
Kecamatan
sokobanah
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II 30
No Rencana Struktur
Ruang
Struktur
Ruang Saat Ini
Indikasi
Program
Pemanfaatan
Ruang pada
Periode
Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh
Rencana
Struktur
Ruang
terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
OPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
wisata budaya
8 Fasilitas olahraga
Skala Kecamatan di
Kec. Kedundung Belum ada
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Penambahan
PDRB Kab.
Sampang
Kec. Kedundung
9 Fasilitas olahraga
Skala Kecamatan di
Kec. Karang Penang Belum ada
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Penambahan
PDRB Kab.
Sampang
Kec. Karang
Penang
10 Fasilitas olahraga
Skala Kecamatan di
Kec. Omben Belum ada
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Penambahan
PDRB Kab.
Sampang
Kec. Omben
11 Fasilitas olahraga
Skala Lokal di Kec.
Tambelangan Belum ada
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Penambahan
PDRB Kab.
Sampang
Kec.
Tambelangan
12 Fasilitas olahraga
Skala Lokal di Kec.
Omben Belum ada
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Penambahan
PDRB Kab.
Sampang
di Kec. Omben
2.6 Hasil Analisis terhadap KLHS
Berikut merupakan hasil analisis dokumen KLHS yang memuat kajian yang
berhubungan dengan catatan perumusan program Disporabudpar Kab. Sampang, antara
lain akan dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :
RENSTRA DISPORABUDPAR KAB. SAMPANG 2013-2018
Bab II 31
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS
Disporabudpar Kab. Sampang
No Aspek Kajian Ringkasan
KLHS
Implikasi
terhadap
Pelayanan
OPD
Catatan bagi
Perumusan Program
dan Kegiatan OPD
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
Kapasitas daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan
Pengembangan kawasan pariwisata
Core pengembangan berupa kawasan pariwisata bahari\
1. pengembangan jalur/koridor pariwisata
2. pengembangan kawasan pariwisata prioritas
3. Penataan Ruang Kawasan Yang Berpotensi Wisata
4. Pembangunan Prasarana dan sarana wisata
5. Pembangunan Pasar wisata, pusat kawasan peristirahan seperti hotel, wisma
6. Pengembangan Promosi Wisata
7. Pengembangan Fasilitas Jalan Perbaikan dan
Perkerasan jalan, pelebaran jalan
pengaspalan jalan Pembuatan bahu jalan Pembangunan dinding-
dinding penahan longsor, baik yang berada di atas bangunan jalan maupun di bawah jalan
Peningkatan kualitas perkerasan jalan dan pengaspalan jalan
Pembuatan rambu dan penunjuk arah jalan menuju obyek wisata
Perbaikan dan pelebaran jalan
Perkerasan jalan, pengaspalan jalan
Perencanaan dan pembangunan ulang tikungan-tikungan yang mempunyai manuver membahayakan
Pembangunan dinding-dinding penahan longsor, baik yang berada di atas bangunan jalan maupun di bawah jalan
Pemberian guard rill terutama pada tikungan berbahaya
Pembuatan rambu dan penunjuk arah jalan menuju obyek wisata
8. Pengembangan pariwisata bahari
2.
Perkiraan mengenai dampak dan
risiko lingkungan hidup
d.3 kawasan wisata alam:
1. Delineasi kawasan wisata alam
2. Penataan dan perlindungan kawasan wisata alam
3. Delineasi kawasan cagar budaya
4. Penataan dan perlindungan kawasan cagar budaya
Tidak ada dampak negatif yang muncul terhadap program pelestarian sempadan hutan bakau.
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem -
-
4. Efisiensi pemanfaatan sumber
daya alam - -
5.
Tingkat kerentanan dan kapasitas
adaptasi terhadap perubahan
iklim
- -
6. Tingkat ketahanan dan potensi
keanekaragaman hayati - -