BAB I PENDAHULUAN - esakip.net · Camat. 1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan a. ... -...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - esakip.net · Camat. 1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan a. ... -...
1 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, wajib mempertanggung - jawabkan pelaksanaan tugas,
fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya
berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara
periodik.
Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan
misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu
perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta
pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan
sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).
Reformasi birokrasi yang dilakukan pada Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam
upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governace) yang salah satu bentuk reformasi tersebut
adalah pengaturan tentang Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang
berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan
Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dipimpin oleh
Camat.
1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
a. Kedudukan
Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang
mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah.
b. Tugas dan Fungsi Organisasi
2 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
Dalam rangka melaksanakan tugas sebagimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun
2009, Kecamatan mempunyai fungsi :
- Melaksanakan Perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan teknis bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan
masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, melakukan
koordinasi seluruh kegiatan baik lintas program maupun sektoral di wilayah Kecamatan;
- Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan
swadaya gotong royong dari berbagai aspek pembangunan di wilayah kecamatan;
- Menganalisa seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan yang dicapai di
wilayah Kecamatan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.
- Mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi keuangan, kepegawaian,
perlengkapan, surat menyurat dan kehumasan serta informasi di wilayah Kecamatan;
- Membuat laporan kegiatan pemerintahan berdasarkan program kerja, masukan dari bawahan
dan sumber data yang ada;
c. Kewenangan
Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,
pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
1.2. Gambaran Umum Organisasi
Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Kecamatan Paciran merupakan perangkat daerah
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat yang
bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN
3 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
1.2.1 Personil
Kebutuhan personil Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil
Analisa Jabatan (Anjab) Tahun 2017 dibutuhkan sebanyak 26 orang, akan tetapi hasil ploting pegawai
dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, saat ini pegawai yang ada berjumlah 22 orang yang terdiri dari
PNS sebanyak 19 orang dan Tenaga Kontrak Pemda 3 (tiga) orang, sebagaimana tabel dibawah :
Tabel 1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan
No. Golongan Jumlah
1. Golongan IV 3 Orang
2. Golongan III 10 Orang
3. Golongan II 3 Orang
4. Golongan I 2 Orang
4. Tenaga Kontrak 4 Orang
Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
No. Pendidikan Jumlah
Kelompok
Jabatan
Fungsional
Kasubag Keu &
Perlengkapan
Kasubag
Umum
Sekretaris
Kecamatan
Kasi
Tata Pemerintahan
Kasi
PMD
Kasi
Ekbang
Kasi
Trantibum
CAMAT
4 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
1. SMP 2 Orang
2. SLTA 3 Orang
3. D III 1 Orang
4. S 1 11 Orang
5. S 2 5 Orang
Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering
No. Esselon Jumlah
1. Esselon III a 1 Orang
2. Esselon III b 1 Orang
3. Esselon IV a 4 Orang
4. Esselon IV b 2 Orang
5. Staf/Non esselon 14 Orang
Tabel 4. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki – laki 16 Orang
2. Perempuan 6 Orang
1.2.2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan perasarana kerja aparatur sebagai pendukung dan penunjang terselenggaranya
proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna
mencapai sasaran, saat ini yang dimilki Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah
sebagai berikut :
Data Sarana Dan Prasarana Kecamatan Paciran 2017
NO JENIS BARANG JUMLAH KET.
1 2 3 4
Sarana :
1. Kendaraan Dinas Roda 4 2
5 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
2. Kendaraan Dinas Roda 2 45
3. Kendaraan Dinas Roda 3 1
4. Komputer 13
5. Printer 13
6. Laptop 6
7. Meja Kerja 7
8. Meja Kerja Eselon III 2
9. Meja Kerja Eselon IV 7
10. Meja Kerja Staf 28
11. Kursi Kerja Eselon II -
12. Kursi Kerja Eselon III 2
13 Kursi Kerja Eselon IV 7
14. Kursi Kerja Staf 15
15. Kursi Kerja Lipat 10 buah
16. Kursi Kerja Rapat 10 buah
17. Meja Rapat 7
18. Kursi Rapat-/ Plastik 84
19. Kursi Tamu / Sofa 3 set
20. Almari 19
21. Filing Cabinet 8
22. AC 5
23 Mesin Ketik 3
24. Sound Sistem 2
25. Kipas Angin 8
27. Telepon 2
28. Mesin Facximile 1
29. Pesawat HT 4
30. Tabung Pemadam Kebakaran 1
31. Papan Tulis Elektronik 1 unit
32. Kamera Digital 1 unit
33. Gergaji Mesin 1 unit
Prasarana :
1. Tanah 1
2. Pendopo 1
3. Kantor Sekretariat 1
4. Rumah dinas 1
5. Ruang Simduk 1
6. Mushola 1
7 Garasi Mobil 1
8. Tempat Parkir 1
9 Gudang 1
1.2.3 Pembiayaan
Untuk melaksanakan urusan Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan di Tahun
Anggaran 2017 memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp. 3.509.667.000,- yang terbagi atas
belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji pegawai beserta tunjangan-tunjangan pegawai
6 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
sebesar Rp. 2.720.470.000,- dan belanja langsung yang dipergunakan untuk pelaksanaan program dan
kegiatan sebesar Rp. 789.197.000,- secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah:
NO KEGIATAN JUMLAH Rp) KET.
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
348.232.000,-
- Peny. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 44.000.000,-
- Peny. Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 18.000.000,-
- Peny. Jasa Pemel. dan Perijinan Kend. Dinas/Ops. 1.500.000,-
- Peny. Alat Tulis Kantor 84.000.000,-
- Peny. Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,-
- Peny. Komponen Inst.Listrik/Pen.Bangunan Kantor 3.780.000,-
- Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 7.440.000,-
- Peny. Makanan dan Minuman 40.000.600,-
- Peny. Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan 109.512.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
169.475.000,-
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 21.000.000,-
- Pengadaan Mebelair 23.675.000,-
-
Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
63.800.000,-
56.000.000,-
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 30.000.000,-
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 5.000.000,-
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000,-
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000,-
4.
-
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
15.000.000,-
40.000.000,-
40.000.000,-
5.
-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan
Kecamatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
201.490.000,-
10.000.000,-
7 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000,-
- Pengendalian Keamanan Lingkungan 30.840.000,-
- Monitoring Dan Evaluasi APBD desa Dan Perdes 60.000.000,-
- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 24.000.000,-
- Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW
57.600.000,-
JUMLAH 789.197.000,-
Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk mewujudkan 5 (lima) program
dengan 23 ( dua puluh tiga ) kegiatan yang secara rinci akan disampaikan pada BAB. III.
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berisi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra serta sejauh mana pencapaian Tujuan
dan Sasaran Utama serta kendala kendala yang dihadapi dalam pencapaian
BAB I
BAB II
:
:
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Personil
2. Sarana dan Prasarana
3. Pembiayaan
4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
8 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
BAB III
BAB IV
:
:
3. Program dan Kegiatan
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017
PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN
1 Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2017 - 20121
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017
3. Perjanjian Kinerja tahun 2017
4. Lampiran lainya, penghargaan dll
9 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
Rencana strategis merupakan langkah awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk
mencapai suatu tujuan. Dalam rencana strategis ini yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal
(kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi.
Rencana strategis pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta untuk mencapainya dengan
mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Paciran
adalah sebagai berikut :
2.1.1. Visi dan Misi
Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 sebagaimana yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011, maka Kecamatan
merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai fungsi
penyelengggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan
ketentraman dan ketertiban umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan diperlukan
upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber
daya manusia sehingga mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh
potensi yang ada, maka Visi SKPD sebagai berikut :
Visi SKPD
Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif,
inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa
depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan
proyeksi, merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.
Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 :
“ TERWUJUDNYA LAMONGAN YANG LEBIH SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING “
10 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
Visi tersebut bermakna untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel,
melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, menciptakan rasa aman dan tentram untuk
mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dengan meningkatkan, kualitas pendidikan,
kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi
dan saling tenggang rasa serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.
Misi SKPD
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap
komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.
Dengan kata lain Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar
tujuan organisasi sesuai Visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan
pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal
Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh
dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan Misi Kabupaten Lamongan adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemantapan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ;
2. Meningkatkan Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan ;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ;
4. Meningkatkan kwalitas Aparatur Pemerintah Kecamatan ;
5. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat.
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Lamongan yang akan dicapai
dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :
Tujuan
Tujuan pembangunan Kecamatan Paciran tahun 2016- 2021 adalah :
a. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah ;
b. Meningkatkan pemberdayaan perekonomian dan pembangunan
c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
d. Meningkatkan pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan Meningkatkan pelayanan
tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan
e. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat
Sasaran
Untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban oleh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
, maka sasaran strategis yang akan dilaksanakan adalah :
a. Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah
b. Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan pembangunan
11 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
d. Meningkatknya pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan
e. Meningkatknya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat
Indikator sasaran
Indikator sasaran / kinerja adalah suatu alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan / atau kualitatif. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun
2016 - 2021 maka indicator kinerja berdasarkan kelompok sasaran / urusan yang ditetapkan adalah
sebagai berikut :
1. Terwujudnya Pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa /
Lurah se Kecamatan Paciran setiap bulan
2. Terwujudnya Pelaksanaan rapat koordinasi Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Paciran setiap bulan .
3. Terwujudnya Pelaksanaan rapat koordinasi Perangkat Desa / Kelurahan
4. Terwujudnya Pelaksanaan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa se- Kecamatan Paciran
setiap bulan
5. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur, Jembatan dan Jalan Poros Desa,
Jalan Rabat Beton, Kantor / Balai Desa, Saluran Air dan Pembangunan jalan lingkungan RT.
6. Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan serta Pelaporan
7. Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima serta terwujudnya
program PATEN
8. Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima .
9. Terwujudnya tertib administrasi Perkantoran , Kepegawaian dan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
10. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, Rapat Staf setiap bulan, melaksanakan SKJ setiap hari
Jum’at dan Apel pagi / sore setiap hari kerja serta Penyempurnaan struktur jabatan dan analisa beban
kerja
11. Mengikutsertakan Diklat PIM bagi Staf yang menduduki jabatan serta Pengembangan pengawasan
SJPD berbasis kinerja.
12. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman .
13. Terwujudnya wilayah Kecamatan Paciran terbebas dari peredaran Miras, Narkoba dan Prostitusi dan
Aliran sesat.
14. Terlaksananya penertiban penambang liar galian C. serta penertiban perijinan dan operasi makanan
kedaluarsa.
15. Terwujudnya penanggulangan, penanganan dan pemantauan bencana alam
2.1.3 Program dan Kegiatan
Guna pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra-SKPD, dan Renja -
SKPD ataupun RKT telah ditetapkan 5 ( lima ) Program dengan 24 ( Dua Puluh Empat ) Kegiatan
pembangunan, sebagaimana berikut :
Program
Program Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2017 yang telah dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
12 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
d) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan;
e) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ;
Kegiatan
Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
d) Penyediaan alat tulis kantor kantor
e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f) Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
h) Penyediaan makanan dan minuman
i) Penyediaan jasa tenaga administarsi teknis kegiatan
j) Pengadaan peralatan gedung kantor
k) Pengadaan Mebelair
l) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
m) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
n) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
o) Penyusunan laporan keuangan semesteran
p) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
q) Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
r) Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
s) Pelaksanaan musyawarah pembangunan daerah
t) Pembinaan organisasi kepemudaan
u) Pengendalian keamanan lingkungan
v) Monitoring dan evaluasi APBD desa dan Perdes
w) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
x) Forum Kegiatan Kelembagaan RT / RW
2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana
kinerja tahun 2018 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target
yang akan dicapai pada tahun 2018. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan
13 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2018. Adapun rencana
kinerja tahunan tahun 2018 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai berikut :
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
14 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
1.
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
- Jumlah Penyediaan Pegawai Honorer
- Jumlah Penyediaan Tenaga
Administrasi Teknis Kegiatan
- Jumlah Penyediaan Jasa Telepon
- Jumlah Penyediaan Jasa Listrik - Jumlah Penyediaan Jasa Service - Jumlah Penyediaan Jasa Cleaning
Service - Jumlah Penyediaan Perijinan Surat
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor - Jumlah Penyediaan alat tulis kantor
(ATK)
- Jumlah Penyediaan Alat Listrik dan
Elektronik (lampu pijar, battrey kering)
- Jumlah Penyediaan Perlengkapan
- 5 orang
- 5 orang
- 1 tahun - 1 tahun - 1 tahun
- - 3 orang
- 1 Paket
- 24 item
- 1 tahun
2.
Bertambahnya Jumlah
Inventaris Peralatan
gedung kantor
- Jumlah Penyediaan Tim Pengadaan
Barang dan jasa
- Jumlah Penyediaan Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan
- Jumlah Pengadaan Tabung Pemadam
Kebakaran
- Jumlah Pengadaan Kipas Angin besar
- Jumlah Pengadaan Komputer/PC
- Jumlah Pengadaan Komputer
Note book
- Jumlah pengadaan meja rapat
- Jumlah pengadaan kursi kerja
- Jumlah pengadaan kursi rapat
1 orang
1 orang
15 unit
4 unit
3 unit
2 unit
4 unit
10 unit
55 buah
3.
Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
aparatur
- Prosentase sarana dan prasarana
aparatur dengan kondisi baik
- Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala mobil dinas/operasional
100%
1 unit roda 4
26 unit roda 2
4.
Meningkatnya Disiplin
Aparatur
- Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan yang dicukupi
50 buah
15 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
5.
Meningkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
- Jumlah aparatur yang mengikuti
Bimtek/Diklat
8 orang
6.
Meningkatnya kualitas
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
keuangan kecamatan
- % Penyampaian laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD tepat waktu
- % Penyampaian laporan keuangan
semesteran tepat waktu
- % Penyampaian laporan keuangan
akhir tahun tepat waktu
- % Penyampaian dokumen
perencanaan dan evaluasi tepat
waktu
100 %
7.
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Masyarakat di
Kecamatan
- Prosentase Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
100%
8.
Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan
- Prosentase usulan pembangunan
yang disetujui
100 %
9.
Meningkatnya peran serta
pemuda dalam
pembangunan
- % pemuda yang berprestasi
3 orang
10.
Menurunnya angka
Kriminalitas
- Prosentase penurunan angka
kriminalitas
10 %
16 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
11. Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi APBD Desa
- Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBD
Desa
16 Desa
12.
Terlaksananya Fasilitasi
Kepada Aparat Pemerintah
Desa
- Tersusunnya Perdes tentang RKP
Desa, Lap. Pelaks. APBDes dan
tersusunya APBD desa serta
Pelaksanaan ADD dan Dana Desa
tahun 2018
16 Desa
13.
Meningkatnya Pelayanan
Terhadap Lingkungan
RT/RW
- Terpenuhinya Pelayanan Terhadap
Lingkungan RT/RW
68 RT / 12 RW
14.
Terlaksananya Fasilitasi
Kemiskinan
- Tersusunnya data angka kemiskinan di
Kec. Paciran
16 Desa / 1
Kelurahan
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manejemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel
serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjajian pelaksanaan kegiatan antara Camat Paciran
Kabupaten Lamongan dengan Bupati Lamongan, sebagai upaya optimalisasi pencapaian target kinerja
jangka menengah dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target. Perjanjian kinerja Tahun
2017 untuk Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan
Bupati Lamongan sebagaimana terlampir.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
17 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
Analisis pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, yang
secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di
bidang pemerintahan, pembangunan di Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang
bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 :
No.
Uraian Tahun 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
1.
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
- Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa
pemeliharaan& perijinan
kendaraan dinas operasional
- Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetak dan
penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makan dan minum
- Penyediaan jasa administrasi
/teknisKegiatan
100 %
100 %
100 %
2.
Meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana
- Pengadaan Komputer/ Note
Book ,
- Pengadaan Lemari Arsip, Kursi
Kerja dan Meja Tamu
- Pemeliharaan Gedung Kantor,
meliputi :
100 %
100%
100%
100 %
100%
100%
100 %
100%
100%
18 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
- Pengecatan Kantor Kel.
Blimbing dan Kecamatan ;
- Perbaikan atap genting
Kamar mandi Kec. Dan Kel.
- Perbaikan dinding Kec.
- Perbaikan genting Kec ;
- Perbaikan Kaca Kec.
- Perbaikan kamar mandi Kel;
- Perbaikan lantai Kel.
- Perbaikan pintu Kec.;
- Perbaikan resplang atas Kec
- Perbaikan sapitenk Kec.
- Perawatan Kendaraan
Bermotor, meliputi : Belanja
Bahan Bakar Minyak,
Penggantian Suku Cadang dan
Pelumas
100%
100%
100%
3.
Meningkatnya
kualitas penyusunan
laporan capaian
kinerja dan keuangan
kecamatan
- % penyampaian laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD tepat
waktu
- % penyampaian laporan
keuangan semesteran tepat
waktu
- % penyampaian laporan
keuangan akhir tahun tepat
waktu
- % penyampaian dokumen
perencanaan dan evaluasi
tepat waktu
100 %
100 %
100 %
4.
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Administrasi Terpadu
Masyarakat di
Kecamatan
- Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Terpadu di
Kecamatan
100%
100%
100%
19 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
5.
Meningkatnya
kualitas perencanaan
pembangunan
- % usulan pembangunan yang
disetujui
100 %
50 %
50 %
6.
Meningkatnya peran
serta pemuda dalam
pembangunan
- % Pemuda yang berprestasi
3
orang
1 orang
33 %
7.
Terwujudnya
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
- % Menurunnya angka
Kejahatan dan Tindak
kriminalitas
10 %
5 %
5 %
8.
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi APBD Desa
- Jumlah Monitoring dan
Evaluasi APBD Desa
16
Desa
16 Desa
16 Desa
9.
Terlaksananya
Fasilitasi Kepada
Aparat Pemerintah
Desa
- Tersusunnya Perdes tentang
RKPDes, Lap. Pelaks. APBDes
dan tersusunya APBDesa
serta Pelaksanaan ADD dan
Dana Desa tahun 2017
16
Desa
16 Desa
16 Desa
10.
Meningkatnya
Pelayanan terhadap
lingkungan RT/RW
- Terpenuhinya Pelayanan
Terhadap Lingkungan RT/RW
68 RT
/ 12
RW
68 RT /
12 RW
68 RT/12 RW
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian kinerja Tahun 2017 dengan Tahun lalu dan beberapa
tahun terakhir :
20 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
N0. Uraian Capaian
2014
Capaian
2015
Capaian
2016
2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2. Meningkatnya peran
serta pemuda dalam
pembangunan
Jumlah pemuda yg
berprestasi
33,33% 33,33% 33,33% 3 orang 1 0rang
33,33 %
3. Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan
Prosentase usulan
pembangunan yang
disetujui
40% 40% 50% 100 % 50 % 50 %
4 Operasional pelayanan
E-KTP
Prosentase perekaman E-
KTP
86% - - - - -
5 Meningkatnya keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
Prosentase penurunan
angka kriminalitas.
3%
3%
4 %
10 % 5 %
5 %
6. Meningkatnya pendidikan
politik masyarakat
Terlaksananya monitoring
evaluasi pelaporan desk
pemilukada
- 16/Desa
1/Kel
- - - -
7.
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
- Penyediaan jasa
komunikasi,sumber
daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas operasional
- Penyediaan jasa
kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis
kantor
- Penyediaan barang
cetak dan
penggandaan
- Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
- Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Penyediaan makan
dan minum
- Penyedian jasa
administrasi/teknis
kegiatan
85%
82%
54%
92%
86%
84%
100%
96%
97%
100%
67%
100%
100%
100%
100%
75%
53 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
00%
100%
100%
95,31%
100%
43,02%
100%
100%
00%
100%
100%
95,31%
100%
21 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
100%
97%
83%
62%
100%
100%
100%
88%
100%
88,55%
100%
101%
8. Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
- % peralatan kantor
dalam kondisi baik
- % gedung kantor
dengan kondisi baik
- % kendaraan dinas
dengan kondisi baik
- % pengadaan
mubelair
100%
88%
79%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
100%
99,76%
100%
100%
-
9.
Meningkatnya kualitas
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
keuangan kecamatan
- % penyampaian
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD tepat
waktu
- % penyampaian
laporan keuangan
semesteran tepat
waktu
- % penyampaian
laporan keuangan akhir
tahun tepat waktu
- % penyampaian
dokumen
perencanaan dan
100%
100%
0
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
39,16%
48,96%
61,36%
46,48%
10 Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
- % Paket bantuan RT
di Kelurahan
100% 100% 68 RT 68 RT - -
11
Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat perdesaan
- Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi masyarakat
- Terlaksananya
peresmian badan
perwakilan desa
- Terlaksananya
-
-
91%
100%
98%
-
-
-
-
-
-
-
22 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
monitoring
penyelenggaraan
pemilihan kepala desa
- Terlaksananya
monitoring dan
Evaluasi APBD desa
-
-
100%
-
5 Desa
16 desa
-
16 desa
-
16 desa
-
100%
12
.
Terlaksananya
Fasilitasi Kepada
Aparat Pemerintah
Desa
- Tersusunnya
Perdes tentang
RKPDes, Lap.
Pelaks. APBDes
dan tersusunya
APBDesa serta
Pelaksanaan ADD
dan Dana Desa
tahun 2017
-
-
16 desa
16 desa
16 desa
100%
13
Meningkatnya
Pelayanan terhadap
lingkungan RT/RW
- Terpenuhinya
Pelayanan
Terhadap
Lingkungan
RT/RW
-
-
-
68 RT/12
RW
68RT/12
RW
100%
3.2. Analisis Kinerja
1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya
sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari
APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 yang selaras dengan pencapaian target di
masing-masing kegiatan .
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dengan keterbatasan sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan yang berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) Tahun 2017 yang idealnya sebanyak 26
orang, akan tetapi dengan keterbatasan ploting pegawai dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, saat
ini pegawai yang ada berjumlah 22 orang yang terdiri dari 19 PNS dan Tenaga Kontrak Pemda 3
(tiga) orang masih bisa melaksanakan program dan kegiatan secara optimal sehingga target dan
realisasi kegiatan bisa tercapai.
Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan dengan menambah masing –
masing satu perangkat komputer dan satu Note book, AC beserta printer guna menunjang
pelaksanaan pekerjaan sehingga beban kerja dapat berkurang. Dengan adanya tambahan peralatan
penunjang kegiatan perkantoran sehingga dapat mencapai target kinerja sasaran program dan
23 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra SKPD sehingga
target serta capaian dapat terlaksana dengan optimal.
Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan
antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber
daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 3.509.667.000,- telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya
hanya sebesar Rp. 3.391.382.001,- sehingga terdapat saldo / sisa anggaran sebesar
Rp. 118.284.999,-
3. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan
Dari capaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD
ataupun RKT telah ditetapkan 5 (lima) Program dengan 24 Kegiatan pembangunan, guna menunjang
keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistim perencanaan yang baik serta pendanaan
sehingga target kinerja organisasi dapat dicapai seperti yang diharapkan.
3.3 REALISASI ANGGARAN
Berdasarkan DPA Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Tahun 2017
yang tersedia sebesar Rp. 4.004.423.000- dengan rincian :
1. Belanja tidak langsung (untuk belanja Pegawai) . . . . . . . . ... . . .Rp. 2.720.470.000,-
Di realisasikan untuk gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya …. Rp. 2.665.403.238,-
Sisa anggaran (BTL) .... Rp. 55.066.762,-
2. Belanja langsung ( untuk kegiatan ) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 789.197.000,-
Di realisasikan untuk kegiatan dan pembangunan . . . . . . . . . Rp. 725.978.763,-
Sisa anggaran (BL). . Rp. 63.218.237,-
Total sisa anggaran sebesar Rp. 118.284.999,- ( Seratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Delapan
Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah ) tidak diserap dan telah
dikembalikan ke Kas Daerah.
Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui Kegiatan – Kegiatan
sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air, dengan alokasi dana dari APBD sebesar
Rp. 44.000.000,- volume 12 bulan kegiatan dipergunakan pembayaran tagihan jasa
komunikasi,listrik dan air pada Kantor Kecamatan Paciran , adapun realisasi keuangan sebesar
Rp. 18.929.663,- atau 43,02 % dan kegiatan dilaksanakan selama rencana 12 bulan atau 100 %
( berhasil ); adanya penghematan sebesar Rp. 25.070.337,- sisa disetor ke kas daerah.
2. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan kantor dengan alokasi dana APBD sebesar
Rp. 18.000.000,- volume kegiatan 3 (kali) dipergunakan untuk biaya servise computer,printer,
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 18.000.000,- atau 100%, realisasi kegiatan 100 %
( sangat berhasil ) ;
24 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
3. Kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan Perijinan kendaraan dinas dengan alokasi dana APBD
sebesar Rp. 1.500.000,- volume kegiatan untuk perpanjang STNK 1 Unit kendaraan dinas Roda
Empat dan 2 Unit kendaraan dinas roda dua, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,-
- atau 100 % realisasi kegiatan perpanjangan STNK 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 2 unit
kendaraan dinas roda dua atau 100 % ( sangat berhasil ) ;
4. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar
Rp. 84.000.000,- dipergunakan untuk penyediaan alat tulis Kantor Kecamatan Paciran dan
Kelurahan Blimbing selama 1 tahun , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 84.000.000,- atau
100%, realisasi kegiatan tercapai 100 % .
5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan alokasi dana dari APBD sebesar
Rp. 40.000.000,- dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan fotokopi dan belanja cetak Kantor
Kecamatan Paciran dan Kelurahan Blimbing. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
40.000.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan tercapai 100 % .
6. Kegiatan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi
dana APBD sebesar Rp. 3.780.000,- volume kegiatan pembelian lampu dan peralatan listrik
lainnya dipergunakan untuk penerangan bangunan kantor Kecamatan Paciran dan Kelurahan
Blimbing, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.780.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan
terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik 100 %.
7. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi dana
APBD sebesar Rp. 7.440.000,- volume kegiatan berupa 3 (tiga) paket belanja surat kabar dan
majalah untuk kantor Kecamatan dan Kelurahan Blimbing , adapun realisasi keuangan sebesar
Rp. 7.440.000,- atau 100%, realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ) ;
8. Kegiatan makanan dan minuman rapat dengan alokasi dana dari APBD sebesar
Rp. 40.000.000,- volume kegiatan pembelian makanan nasi kotak, snak dan air mineral
dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan minum Kantor Kecamatan dan Kelurahan
Blimbing dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tingkat Kecamatan dan Kelurahan , adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100 %, dengan realisasi kegiatan pelaksanaan
rapat – rapat koordinasi dan konferensi dinas.
9. Kegiatan penyediaan jasa tenaga administasi kegiatan dengan alokasi dana dari APBD sebesar
Rp. 109.512.000,- volume kegiatan berupa honorarium 3 orang pegawai honorer, 2 orang tenaga
pengamanan kantor Kecamatan dan 1 orang dikantor Kelurahan . Realisasi keuangan sebesar
Rp. 96.967.500,- atau 88,55% sedangkan realisasi kegiatan 100%, sisa anggaran sebesar Rp.
12.544.500,- disetor ke kas daerah.
Program Perningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut :
10. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar
Rp. 21.000.000,- volume kegiatan berupa pengadaan 2 unit komputer notebook, adapun realisasi
25 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
keuangan sebesar Rp. 20.950.000,- atau 99,76%, realisasi kegiatan 100%. sisa anggaran
sebesar Rp. 50.000,- disetor ke kas daerah.
11. Kegiatan pengadaan mebelair dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 23.675.000,- volume
kegiatan berupa pengadaan Lemari Arsip untuk Kecamatan dan Kelurahan masing – masing 2
unit, 1 unit Meja Tamu dan 5 unit kursi kerja untuk kelurahan, adapun realisasi keuangan sebesar
Rp. 23.675.000,- atau 100%, realisasi kegiatan 100%.
12. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.
63.800.000,- volume kegiatan berupa belanja bahan baku bangunan dan ongkos tukang untuk
pengecatan kantor kecamatan dan kelurahan, perbaikan dinding, instalasi air dan pompa,
perbaikan kamar mandi, lantai, pintu dan jendela dan tempat parkir , adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 63.800.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan masing – masing 1 kali pemeliharaan
atau 100 %.
13. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi dana APBD
sebesar Rp. 56.000.000,- volume kegiatan berupa perawatan kendaraan bermotor untuk belanja
bahan bakar minyak, pelumas, penggantian suku cadang dan jasa service adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 56.000.000,- atau 100 %, realisasi kegiatan 1 (satu) paket atau 100 % .
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
dilaksanakan melalui Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut :
14. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi
dana sebesar Rp. 5.000.000,- volume kegiatan 1 paket dipergunakan untuk pembayaran lembur
PNS , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.958.000,- atau 39,16% realisasi kegiatan 1 paket
atau 100% dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.042.000,- di setor ke kas daerah ;
15. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan alokasi dana APBD
Rp. 5.000.000,- volume kegiatan 1 (satu) paket penyusunan laporan keuangan semesteran kantor
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.378.000,-
atau 48,96%, realisasi kegiatan berupa laporan semesteran, realisasi kegiatan tercapai 100 %
dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.552.000,- disetor ke kas daerah ;
16. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.
5.000.000,- volume kegiatan 1 (satu) paket kegiatan dipergunakan untuk penyusunan laporan akhir
tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.068.000,-atau 61,36% realisasi kegiatan
penyusunan laporan akhir tahun 1 paket atau 100 %, dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.932.000,-
disetor ke kas daerah.
17. Kegiatan penyusunan dokumen perencanan dan evaluasi dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.
15.000.000,- volume kegiatan 5 buku dipergunakan untuk pembuatan Renja, LKjIP, LKPJ, LPPD
dan Renstra Kantor Kecamatan Paciran, adapun realisasi dana sebesar Rp. 6.972.000,- atau
46,48% realisasi kegiatan 5 buku atau 100%, dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.028.000,- disetor
ke kas daerah ;
26 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi, dilaksanakan melalui Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut :
18. Kegiatan pengadaan sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan dengan alokasi
dana APBD sebesar Rp. 40.000.000,- volume kegiatan berupa belanja modal pengadaan
komputer/Pc, printer, meja kerja dan meja tamu. Adapun realisasi dana anggaran sebesar
38.300.000,- atau 96,75%, realisasi kegiatan belanja modal 100%, dan sisa anggaran sebesar Rp.
1.700.000,- disetor ke kas daerah.
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan, dilaksanakan melalui
Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan berupa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana dari
APBD sebesar Rp. 10.000.000,- Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5.070.000,- atau
50,70% dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Pebruari Dengan capaian 100 %
( sangat berhasil ) , dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.930.000,- disetor ke kas daerah.
2. Kegiatan Pembinaan organisasi Kepemudaan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.
10.000.000,- dilaksanakan dengan Pembinaan Organisasi Kepemudaan target sebanyak 1 kali
pertemuan dan pemberian peralatan olah raga kepada pemuda. Realisasi keuangan sebesar
Rp. 10.000.000,- atau 100 % realisasi kegiatan sebanyak 1 kali pertemuan dan pembelian
perlengkapan olah raga pada pemuda atau 100 % ( sangat berhasil );
3. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana APBD sebesar
Rp. 30.840.000,- volume kegiatan 12 kali pembinaan dipergunakan untuk biaya mendukung
pengendalian lingkungan diseluruh wilayah Kecamatan Paciran , adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 29.640.000,- atau 96,11 %, realisasi kegiatan dilaksanakan 12 kali pertemuan atau
100 % ( sangat berhasil ) ; Dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- disetor ke kas daerah.
4. Kegiatan Monitoring dan evaluasi APBD Desa dengan alokasi dana APBD sebesar
Rp. 60.000.000,- volume kegiatan berupa uang lembur PNS, makan minum rapat dan belanja
transportasi dan akomodasi. Adapun realisasi dana anggaran sebesar Rp. 58.168.000,- atau
96,95%, realisasi kegiatan monitoring dan evaluasi APBD desa di 16 desa atau 100%. Dan sisa
anggaran sebesar Rp. 1.823.000,- disetor ke kas daerah.
5. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan alokasi dana sebesar
Rp. 24.000.000,- volume kegiatan berupa honorarium PNS, belanja ATK, BBM, dan penggandaan
Realisasi dana sebesar Rp. 23.420.000,- atau 98,58%. realisasi kegiatan berupa Tersusunnya
Perdes tentang RKPDes, Lap. Pelaks. APBDes th 2017 dan tersusunya APBDesa Tahun 2017
serta Pelaksanaan ADD dan Dana Desa tahun 2017 atau 100%, dan sisa dana anggaran sebesar
Rp. 160.000,- disetor ke kas daerah.
6. Kegiatan Forum Kelembagaan RT/RW dengan alokasi dana sebesar Rp. 57.600.000,- volume
kegiatan berupa belanja makan minum rapat dan belanja transport dan akomodasi, Realisasi dana
27 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
sebesar Rp. 57.600.000,- atau 100%. realisasi kegiatan berupa pelayanan dilingkungan RT/RW di
Kelurahan Blimbing atau 100% .
7. Kegiatan Fasilitasi Kemiskinan dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.050.000,- volume kegiatan
berupa honorarium PNS, belanja cetak , penggandaan dan makan minum rapat Realisasi dana
sebesar Rp. 9.050.000,- atau 100%. realisasi kegiatan berupa kegiatan plesterisasi rumah tidak
layak huni di wilayah Kecamatan Paciran .
29 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
LAPORAN KEGIATAN FISIK PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2017
KEADAAN s/d BULAN DESEMBER 2017
KECAMATAN PACIRAN
NO NAMA DESA JENIS KEGIATAN LOKASI VOLUME BESAR DANA
TOTAL DANA FISIK KEU
YG DITERIMA ( % ) ( % )
1. K.SEMANGKON Pagar Stainles Steel Kantor Desa Desa Kandangsemangkon 29,5 M² 49.405.524 49.405.524 100% 100%
Pembuatan Teralis Besi Jendela & Pintu Kantor
Desa Desa Kandangsemangkon - 13.610.500 13.610.500 100% 100%
2. PACIRAN Penambahan Ruang Kantor Desa Desa Paciran 10,50 M² 32.720.600 32.720.600 100% 100%
3. SUMURGAYAM Pembangunan Pagar Balai Desa Dusun Gayam 45,00 M X 1,50 M 60.851.600 60.851.600 100% 100%
4. SENDANGAGUNG Pembangunan Teras Kantor Desa Desa Sendangagung 4 x 2,8 M 57.173.128 57.173.128 100% 100%
5. SENDANGDUWUR Gapura Balai Desa Desa Sendangduwur - 42.944.000 42.944.000 100% 100%
Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Sendangduwur - 5.500.000 5.500.000 100% 100%
6. TUNGGUL Pembangunan Kantor PKK Desa Tunggul 14,22M² 47.975.482 47.975.482 100% 100%
7. KRANJI Pembangunan Pagar Makam Glondong Dusun Kranji 100,85 x 1,00 M 37.586.996 37.586.996 100% 100%
Pemedelan Jalan Dsn Kranji Dusun Kranji 125 x 2 x 0,14 M 5.500.000 5.500.000 100% 100%
Pemedelan Jalan Dsn Tepanas Dusun Tepanas 77 x 2 x 0,23 M 5.500.000 5.500.000 100% 100%
Pembangunan Pagar Kantor Balai Dusun Dusun Sidodadi 7 x 1,50 M 5.500.000 5.500.000 100% 100%
8. DRAJAT Pembangunan Saluran Air Desa Drajat 150 x 0,45 x 0,40 M 52.840.704 52.840.704 100% 100%
30 LkjIP Kecamatan Paciran Tahun 2017
9. BANJARWATI Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sukowati RT.003/RW. 001 71,00 x 3,00 x 0,12 M 35.400.000 35.400.000 100% 100%
10. KEMANTREN Pembangunan Jalan Paving K. 300 Desa Kemantren 51,00 x 3,00 x 0,06 M 23.815.352 23.815.352 100% 100%
11. SIDOKELAR Renovasi Kantor Desa Dusun Sentul - 57.851.564 57.851..564 100% 100%
12. TLOGOSADANG Rehab Kantor Desa Desa Tlogosadang 13,50 x7,00 M 51.867.576 51.867.576 100% 100%
13. PALOH Peningkatan Kantor Desa Desa Paloh 17,52 M² 46.685.284 46.685.284 100% 100%
14. WERU Rehab Ruang Kantor Desa Desa Desa Weru - 26.450.000 26.450.000 100% 100%
Pengecatan Kantor Desa Desa Weru - 15.000.000 15.000.000 100% 100%
15. SIDOKUMPUL Pembaqngunan Pagar Poskesdes Desa Sidokumpul 16,00 x 1,80 M 29.800.000 29.800..000 100% 100%
Pembangunan Atap Los Pasar Desa Sidokumpul 43,00 M² 17.490.860 17.490.860 100% 100%
16. WARULOR Pembangunan Rana Posyandu Desa Warulor - 47.389.772 47.389.772 100% 100%
LAPORAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017
KEADAAN BULAN DESEMBER 2017
KECAMATAN PACIRAN
NO NAMA DESA JENIS KEGIATAN LOKASI VOLUME BESAR DANA TOTAL DANA
FISIK KEU
( % ) ( % )
1. K.SEMANGKON Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa : 100% 100%
2 Pembangunan Urugan
Dermaga Dermaga Nelayan 57 m x 6 m 260.559.600
100% 100%
3 Pembangunan Urugan
Dermaga Dermaga Nelayan 17 m x 39 m 227.421.300
100% 100%
4 Pembangunan Jalan Rabat
Beton Jalan Desa 135 m x 3 m 64.743.200
100% 100%
Pembangunan Jalan
Pavingstone Jalan Desa 78,5 m x 1 m 20.011.500
100% 100%
Pembangunan Jalan
Pavingstone Jalan Desa 96,5 m x 1 m 22.856.700
100% 100%
Pembangunan Jalan
Pavingstone Jalan Desa 43,5 m x 1,5 m 17.376.600
100% 100%
Pembangunan Jalan
Pavingstone Jalan Desa
Luas (278,55
m)(213
m)(126m)
95.263.300
100% 100%
Pembangunan Pavingisasi
Pasar Pasar Desa luas 321,85 m2 46.070.300
100% 100%
Pembangunan Jalan
Pavingstone Jalan desa
(78 m x 1 m
)+(53,5 m x 1,5
m)
24.999.100
100% 100%
Plesterisasi RTM RLH 9 Unit 10.000.000 100% 100%
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat :
Operasional mobil
sehat
Kesehatan
Masyarakat 1 Ls 24.000.000
100% 100%
Pagu Dana Desa 813.301.600
OK
2. PACIRAN Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
60% 100%
1. Pembangunan Jalan
Rabat Beton Paciran Jalan Desa
60,50 m x 100
m x 0,12 m 36.030.400
100% 100%
15 m x 1,20 m x
0,12 m
100% 100%
39 m 1,50 m x
0,12 m
100% 100%
25 m x 3,50 m x
0,12 m
100% 100%
2. Pembangunan Jalan
Rabat Beton Paciran Jalan Desa
14,50 m x 2,00
m x 0,12 m 39.449.200
100% 100%
103,0 m x 1,50
m x 0,12 m
100% 100%
64,50 m x 1,00
m x 0,12 m
100% 100%
3. Pembangunan Jalan
BetonPaciran Jalan Desa
20,00 m x
(4,5+7,0) m x
0,12 m
43.918.500
100% 100%
33,00 m x 1,70
m x 0,12 m
100% 100%
10,00 m x 1,50
m x 0,10 m
100% 100%
6,00 m x 9,00 m
x 0,10 m 100% 100%
2,60 m x 2,00 m
x 0,10 m 100% 100%
12,00 m x 3,50
m x 0,08 m 100% 100%
7,00 m x 4,00 m
x 0,05 m 100% 100%
4. Pembangunan Jalan
Paving Paciran
131,50 m x 2,50
m x 0,06 m 49.874.000
100% 100%
5. Pembangunan Jalan
Rabat Beton Paciran Jalan Desa
44 m x 2,50 m x
0,12 m 55.377.000 Jalan Desa 100% 100%
85 m x 1,50 m x
0,12 m 100% 100%
36 m x 1,00 m x
0,12 m 100% 100%
6. Pembangunan Jalan
Rabat Beton Paciran Jalan desa
16300 m x 1,20
m x 0,12 m 43.882.200 100% 100%
17,00 m x 3,50
m x 0,12 m 100% 100%
7. Pembangunan Jalan
Rabat Beton Paciran
87,50 m x 3,00
m x 0,12 m 43.503.100
100% 100%
8. Pembangunan Jalan
Rabat Beton Paciran Jalan Desa
22,00 m x 2,50
m x 0,12 m 17.127.400 100% 100%
23,00 m x 2,00
m x 0,12 m 100% 100%
9. Pembangunan Jalan
Rabat Beton Penanjan
150,00 m x 3,00 m x
0,12 m
77.701.000 77.701.000
100% 100%
10. Operasional Mobil sehat
24.000.000 24.000.000
100% 100%
11. IT.
30.000.000 100% 100%
30.000.000
12. Pembangunan Kios Kios Desa 4 M x 5 M x 7
Unit 351.174.800 100% 100%
J u m l a h 812.037.600 812.037.600
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat : 100% 100%
1. Pelathan dan pengadaan
alat UMKM UMKM 15.000.000 15.000.000 100% 100%
Kepemudaan 100% 100%
2. Penyertaan modal
bumdes Bumdes 50.000.000 50.000.000 100% 100%
J u m l a h 65.000.000 65.000.000
Pagu Dana Desa 877.037.600
3. SUMURGAYAM Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa : 798.180.300 100% 100%
Pembangunan Jalan Pedel
dan Jalan Beton/ Jalan Desa
Volume Jalan
Pedel 320.210.100 100% 100%
Jalan Tiris 641,50 M x 4 M
& 250 M x 3 M 100% 100%
Volume Jalan
Beton 100% 100%
27 M x 4 M x
0,15 M 100% 100%
Pembangunan TPT RT
004-RT 005 RW 001 TPT 20 M x 0,80 M 89.737.900 100% 100%
187 M x 0,50 M 100% 100%
Pembangunan Saluran Air
dan Tutup Plat Selokan
Saluran : 86 M x
0,40 M 34.066.700 100% 100%
Beton RT 001 RW 001
Tutup : 86
Mx0,50Mx0,08
M
100% 100%
Pembangunan Saluran Air
dan Tutup Plat Selokan
Saluran : 45 M x
0,50 M 25.251.800 100% 100%
Beton RT 002 RW 001
Tutup : 45
Mx0,80Mx0,08
M
100% 100%
Pembangunan Saluran Air
RT 002-RT 003 Selokan
Saluran : 186 M
x 0,50 M 83.042.400 100% 100%
RW 002
Tutup : 186 M
x 0,74 M x 0,08
M
100% 100%
Perbaikan Poskesdes Jalan desa 6,00 M x 4,00 M 46.422.000 100% 100%
Pembangunan Taman
Gorong-gorong 5,50 M x 4,00 M 55.578.000 100% 100%
Posyandu
Plesterisasi Rumah Saluran Air 6 Unit 10.350.000 100% 100%
J u m l a h
664.658.900 100% 100%
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat : 100% 100%
Perpustakaan Desa,
Pembelian Almari /
1 x Kegiatan 10.000.000
100% 100%
Rak Buku 100% 100%
Kegiatan Taman Posyandu 1 x Kegiatan 100% 100%
Pelatihan Pertanian 1 x Kegiatan 100% 100%
Kegiatan Penghijauan/LGC 1 x Kegiatan 100% 100%
J u m l a h 664.658.900
Pengembangan Desa
Berbasis IT :
100% 100%
1. Antena, Tower Triagle,
PTP (2 Unit), 1 x Kegiatan 10.000.000 100% 100%
RB 400 g, NS.M2,
Rocket M2, Sekhrol AM 1 x Kegiatan 100% 100%
29, PTP (2 Unit), NS.M2
(2 Unit), Antena TV 1 x Kegiatan 25.206.900 100% 100%
2. Pendaftaran Telkom 1 x Kegiatan 10.000.000 100% 100%
3. Pemasangan
Jaringan+Instalasi Software 1 x Kegiatan 5.000.000 100% 100%
Penyertaan Modal Bumdes 1 x Kegiatan 38.451.500 100% 100%
J u m l a h 133.521.400 100% 100%
Pagu Dana Desa 798.180.300
4. SENDANG
AGUNG
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa :
a. Pembangunan Jalan
Hotmix
100X4,5X0,04
M
73.000.000 100% 100%
b. Pembangunan TPT
50X0,3X0,8 M 24.500.000
100% 100%
c. Pembangunan Jalan
Paving
50,5X2,0 M2
70X3,0 M2 43.600.000
100% 100%
d. Pembangunan Jalan
Paving
75X2,5 M2 25.900.000 100% 100%
e. Pembangunan Jalan
Rabat Beton
36X3,0X0,12
M3 17.000.000
100% 100%
f. Pembangunan TPT 114X0,3X1,2 M 68.300.000 100% 100%
g. Pembangunan Jalan
Hotmix
157X3,0X0,04
M
112X2,5X0,04
M
122.000.000
100% 100%
h. Pe3mbangunan
Jalan Paving 111X2,5 M2 37.800.000
100% 100%
i. Pembangunan
Jamban Umum
4,50X2,00 M 32.000.000 100% 100%
j. Rehab Balai
Posyandu
1 UNIT 12.000.000 100% 100%
k. Pembangunan
Saluran Air
33 X 0,35 X
0,35 M
7X0,35X0,35 M
15.000.000
100% 100%
l. Pembangunan Tutup
Saluran Air
210 X 0,65 X
0,05 M3 18.000.000
100% 100%
m. Pembangunan
Jalan Paving 83 x 2,5 M2 32.400.000
100% 100%
n. Pembangunan Jalan
Rabat Beton
49 X 3,0 X 0,12
M3 22.700.000
100% 100%
o. Pembangunan Jalan
Rabat Beton
85 X 2,5 X 0,12
M3
72X1,5X0,12
M3
49.200.000
100% 100%
p. Pembangunan
Pagar Tembok TPS 1 Unit 53.000.000
100% 100%
q. Plesterisasi Rumah
Bagi RTM 7 Unit 15.000.000
100% 100%
r. Pembuatan Tutup
Saluran dengan Grill 3,5 x 0,4 M2 5.200.000
100% 100%
s. Pembuatan Tutup
Saluran Air dan TPT
21 X 0,30 X 0,4
M (TPT)
130X0,5X0,05
M (Tutup
Saluran)
20.000.000
100% 100%
t. Peningkatan Sarana
Prasarana (Gedung)
Poskesdes
5.00 X 6.00 M 20.316.700
100% 100%
u. Pembangunan TPT
Jalan
8 X 0,30 X 1,1-
0,80 M
47x0,30x1,30 M
40.500.000
100% 100%
J u m l a h 747.416.700 100% 100%
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat :
100% 100%
a. Bantuan
Peningkatan Gizi Balita 1 Ls 6.000.000
100% 100%
b. Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
2 Ls 9.000.000 100% 100%
Masyarakat
c. Operasional Taman
Posyandu 3 Ls 15.000.000
100% 100%
d. Penyertaan Modal
BUMDes 4 Ls 67.000.000
100% 100%
J u m l a h 97.000.000 100% 100%
Pagu Dana Desa 844.416.700
100% 100%
5. SENDANG
DUWUR
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
1.Pembangunan
Tembok Penahan
Tanah
(14.00 M x 2.80
M) (12,50 M x
2.30 M)
28.250.000
100% 100%
2.Pembangunan Jalan
Hotmix/Aspal
47.00 M x 4.50
M x 0.04 M 57.072.000
100% 100%
3.Pembangunan Jalan
Hotmix/Aspal
215.00 M x 3.50
M x 0.40 M 144.556.000
100% 100%
4.Pembangunan
Got/Drainasi
69.5Mx0.36Mx0
.50M 21.00M x
0.30M (riul) x
0.45
46.730.000
100% 100%
5. Pembangunan
Got/Drainase
131.00Mx0.36M
x0.40M 56.000.000
100% 100%
6. Pembangunan, dan
pembangunan Cagar
Budaya
1 Unit 167.223.800
100% 100%
7. Pembangunan
Tembok Penahan
Tanah
14.00Mx2.80M
12.50Mx2.30M 28.500.000
100% 100%
8.Pembangunan Jalan
Hotmix/Aspal
141.50 M x 3.00
M x 0.04 M 74.559.800
100% 100%
9. Pembangunan
Tembok Penahan
Tanah
(36.00 Mx1.72
M)
(20.00Mx0.85M)
(20.00M x
1.00M)
50.000.000
100% 100%
J u m l a h 652.891.600
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
100% 100%
1. Pengembangan
kesehatan Posyandu
175 PMT + 1
Paket APE 46.000.000
100% 100%
2. Pelatihan Konveksi
Kaos 25 Orang 25.000.000
3. Penyertaan Modal
BUMDES 50.000.000
J u m l a h 121.000.000
Pagu Dana Desa 773.891.600
6.
TUNGGUL
Bidang Pembangunan
Desa :
100%
100%
Pembangunan Gedung
Polindes 88,6 m2 302.675.900
100% 100%
Pembangunan Jalan Rabat
Beton Sekrikil
(76,5x2,5)
(65x3) x 0,12 m 66.944.600
100% 100%
Pengadaan IT Desa 1 Ls 30.000.000 100% 100%
Operasional Mobil Sehat 1 Ls 24.000.000 100% 100%
Rehab Gedung Air Minum
RN 9,80 m x 4,90 m 48.462.100 100% 100%
Pembangunan Got Rt.
07/Rw. 03
163 m x 0,40 m
x 0,36 m 38.863.900 100% 100%
Pembangunan Got Rt.
02,03/Rw. 03 1 Ls 35.000.000 100% 100%
Pembangunan Got Rt.
04/Rw. 02 1 Ls 39.050.300 100% 100%
Pembangunan Jalan Beton
Rt. 04/Rw. 03 1 Ls 68.497.300
100% 100%
Pembangunan TPI
Sementara 5 m x 2 m 10.000.000
100% 100%
Plesterisasi Rumah Warga
Miskin 3 Unit 9.500.000
100% 100%
J u m l a h 672.994.100 100% 100%
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
100% 100%
Pelatihan dan Pengadaan
alat UMKM 1 Ls 35.000.000
100% 100%
Pemasangan Instalasi
Listrik Desa 2 Ls 10.000.000
100% 100%
Penambahan Tong
Sampah 3 Ls 10.000.000
100% 100%
Pemberian makanan
Tambahan (PMT) 4 Ls 10.000.000
100% 100%
Modal Awal Bumdes 5 Ls 50.000.000
J u m l a h 115.000.000
Pagu Dana Desa 787.994.100
7. KRANJI Bidang Pembangunan
Desa :
100% 60%
1. Pembangunan Jalan Paving
Stone
180 m X 3 m X
0,06 M. 96.120.000
100% 100%
2. Pembangunan Jalan Paving
94 m X 2,5 m X
41.830.000 100% 100%
Stone 0,06 m
3. Pembangunan Jalan
Pemedelan & TPT
58,40 m X 5 m.
dan 90 m X 4 m 103.743.000
100% 100%
4. Pembangunan Kios 4 m X 4 M X 4
Unit 150.000.000
100% 100%
5. Pembangunan Jalan Paving
Stone
95 m X 2,5 m X
0,06 m 42.275.000
70% 100%
6.Pembangunan jalan
Paving Stone
175 m X 2,5 m X
0,06 m 77.875.000
70%
100%
7.Pembangunan Jalan Paving
Stone
190 m X 3 m X
0,06 m 96.120.000 70% 100%
8. Pembangunan Jalan Paving
Stone
90 m X 2,5 m X
0,06 m 41.062.500
9. Pembangunan Jalan
Pemedelan
205 m X 2,5 m X
015 m 14.422.500
10. Pengelolaan Sampah 2 Unit 80.000.000
11. Operasional Mobil Sehat 1 Unit 10.000.000
12. Pengembangan Desa
Berbasis IT 1 Unit 30.000.000
13. Pelesteranisasi 4 m X 5 m (14
Unit) 14.000.000
Jumlah
797.448.000
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
1. Penyertaan Modal BUMDES 1 Kegiatan 25.000.000
J u m l a h 25.000.000
Pagu Dana Desa 822.448.000
8. DRAJAT Bidang Pembangunan
Desa :
883.199.500
a. Kios Alun-alun 33m x 3m 103.068.10
0
b. Saluran Air 108m x
0.40m 36.324.400
c. Rabat Beton + Got
+ Tutup
250 m x
3.6m x
0.15m
276.412.00
0
d. Saluran Air 171 M X 0.40
M 86.162.400
e. Rabat Beton 123 M X 4 M
X 0.15 M 92.939.800
f. Rabat Beton 120 M X 4 M
X 0.15 M 94.894.300
J u m l a h 689.801.000
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
a. Pengadaan Alat
Angkut Sampah 25.000.000
b. Operasional Mobil
Sehat 24.000.000
c. Pelatihan Las 10.000.000
d. Pelatihan
Kewirausahaan 5.003.000
J u m l a h 64.003.000
Pagu Dana Desa 753.804.000
9. BANJARWATI Bidang Pembangunan
Desa :
Pembangunan Jalan Beton
45 M x 4 M x
0.12 M
157.5 M x 3 M x
0.12 M
105.444.300
Pembangunan Jalan Pedel 292 M x 4 M x
0.3 M 97.078.700
Perpipaan Air Bersih
(HIPPAM)
PIPA AW Ѳ 2"
P = 2.200 M
PIPA AW Ѳ 1"
P = 440 M
177.823.000
Pembangunan Lapak
BUMDES 67,5 M² 96.395.300
Pembangunan Saluran Air
dan Tutup Plat Beton
190 M x 0.6 M
225 M x 0.74 M
x 0.08 M
98.775.200
Pembangunan Tutup Plat
Beton
110 M x 0.8 M x
0.8 M 28.113.500
Plesterisasi 7.500.000
J u m l a h 611.130.000
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
Operasional Mobil Sehat 1 Ls 24.000.000
Perpustakaan Desa 1 Ls 10.000.000
Pengembangan Desa
Berbasis IT 1 Ls 28.200.000
Tempat Sampah,
Kendaraan Roda Tiga (2
Unit)
1 Ls 125.000.000
J u m l a h 187.200.000
Pagu Dana Desa 798.330.000
10. KEMANTREN
Bidang Pembangunan
Desa :
a. Pembangunan Jalan
300 x 4 x 0,12
195.295.000
beton m
b. Pembangunan Jalan
beton
91.00 x 4 x 0,12
m 57.789.600
c. Pembangunan Los Pasar 9.50 x 6.00 x 1
unit 223.867.000
OK
20.33 x 6.00 x 1
Unit
d. Pembangunan
Peningkatan Gedung
Poskesdes
6.50 x 2.50 m 8.390.000
e. Pembangunan Jalan
Paving Stone
132.00 x 3.00 x
0.06 m 65.033.000
13.00 x 4.00 x
0.06 m
f. Pembangunan
Pemavingan Halaman
pasar dan Pagar Pasar
419.90 x 0.06 m 80.773.900
12.40 x 1.20 m
g. Pembangunan Kantor
BUMDesa
5.00 x 4.00 x 1
Unit 52.427.000
J u m l a h 683.575.500
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
a. Operasional Mobil Sehat 1 Kegiatan 12.000.000
b. Pelatihan Menjahit 1 Kegiatan 15.000.000
c. Pelatihan Las 1 Kegiatan 20.000.000
d. Pengadaan Alat APE 1 Kegiatan 20.000.000
e. Insentif Guru dan
Pengurus SPS ( PAUD ) 1 Kegiatan 16.800.000
f. Penyertaan Modal
Bumdesa 1 Kegiatan 40.000.000
J u m l a h 123.800.000
Pagu Dana Desa 807.375.500
11. TLOGOSADANG Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
100% 100%
a.Pemb.Jl Rabat Beton
Pertanian
272.50 m x
4.00 m x
0,15 m
268.728.00
0 100% 100%
b.Pemb.Jl Rabat Beton
Perumnas
232.00 m x
3.00 m x
0,15 m
142.350.90
0 100% 100%
c.Pemb.Jl Rabat Beton
RT 04/RW 01 108.00 m x
2.50 m x 55.584.100
100% 100%
0,15 m
d.Pemb.Jl Rabat Beton
RT 03/RW 01
38.00 m x
2.50 m x
0,15 m
20.335.400
100% 100%
e.Pemb.Jl Rabat Beton
RT 02/RW 02
84.00 m x
2.50 m x
0,15 m
43.016.400
100% 100%
f.Pemb.Jl Rabat Beton
RT 02/RW 01
96.00 m x
2.50 m x
0,15 m
48.860.300
100% 100%
g.Pemb.Jl Rabat Beton
241.00 m x
3.00 m x
0,15 m
150.826.90
0 ok
J u m l a h 729.702.000
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
a. Pengadaan Buku
dan Kepustakaan
2 Almari dan
Buku 9.000.000
b. Pembuatan dan
Pemberian 150 Balita 15.102.200
PMT Balita
J u m l a h 24.102.200
Pagu Dana Desa 753.804.200
NO NAMA DESA JENIS KEGIATAN LOKASI VOLUME BESAR DANA TOTAL DANA
FISIK KEU
( % ) ( % )
12. PALOH Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa : 100% 100%
a. Tambatan Dermaga
Nelayan 29 m x 30 m 610.181.500
100% 100%
b. Pembangunan dan
Pemeliharaan Pemukiman
Masyarakat
130 unit 8.250.000
100% 100%
c. Pembangunan dan
Pemeliharaan Sanitasi
Lingkungan
5 unit -
100% 100%
d. Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan dan
kebudayaan
1 Ls 16.000.000
100% 100%
e. Pengelolaan Desa IT 1 Ls 30.000.000 100% 100%
f. Kegiatan Penghijauan 1 Ls 8.000.000 100% 100%
g. Pembangunan Sandaran
Perahu
18.50 m x
5.00 m 33.705.100
100% 100%
J u m l a h 706.136.600 100% 100%
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat :
100% 100%
Kegiatan Pelatihan
Peningkatan Kelompok
Ekonomi Produktif
1 kali 11.000.000
100% 100%
Kegiatan Pelatihan
Tekhnologi Tepat Guna 1 kali -
100% 100%
Kegiatan Pembentukan dan
Pengembangan BUMDes 1 unit 50.000.000
100% 100%
J u m l a h 61.000.000
Pagu Dana Desa 767.136.600
13. WERU Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa :
Pengurugan Lapangan 7200 m² x 0,2 m 180.409.800 100% 100%
Pembangunan Tempat Alat
Nelayan (7x15)m²x 1 unit 101.325.000
100% 100%
Pembangunan Kios (4x5)m² x 1 unit 31.500.000 100% 100%
Pembangunan Bedak
Nelayan
(4x3)m²x 10
Unit 272.314.000
100% 100%
Pembangunan Los Pasar (16x13)m²x 1
unit 163.796.900
100% 100%
J u m l a h 749.345.700
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
Operasional Mobil Sehat 1 Unit 21.500.000 100% 100%
Pengadaan Perangkat IT 1 Unit 15.439.900 100% 100%
J u m l a h 36.939.900
Pagu Dana Desa 786.285.600
14. SIDOKUMPUL Bidang Pembangunan
Desa
100% 100%
a. PEMBANGUNAN
SANDARAN PERAHU 11 M x 13 M 48.314.100
100% 100%
b. PEMBANGUNAN
TEMBOK PENGAMAN
PANTAI
7 M x 2 M x 2,5
M 210.000.000
100% 100%
c. PEMBANGUNAN
BEDAK NELAYAN
7 M x 4 M x 7
UNIT 235.827.100
100% 100%
d. PEMBANGUNAN POS
NELAYAN BARAT 5,2 M x 9 M 36.663.000
100% 100%
e. PEMBANGUNAN POS
NELAYAN ABILOWO 11,7 M x 5,8 M 42.500.000
100% 100%
f. PEMBANGUNAN POS
NELAYAN NUSANTARA 8,3 M x 3,9 M 25.056.000
100% 100%
g. PEMBANGUNAN
PENGOLAH SAMPAH
MASYARAKAT
1 UNIT 68.083.400
100% 100%
h. PEMBANGUNAN
JAMBAN (ODF) 8 UNIT 25.000.000
100% 100%
i. PEMBANGUNAN TAMAN
BACAAN MASYARAKAT 1 UNIT 10.000.000
100% 100%
j. PEMBANGUNAN DESA
BERBASIS JARINGAN IT 1 UNIT 30.000.000
100% 100%
J u m l a h 731.443.600 100% 100%
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
100% 100%
a. PENGEMBANGAN
MOBIL SEHAT DESA 1 Unit 24.000.000
100% 100%
J u m l a h 24.000.000 100% 100%
Pagu Dana Desa 755.443.600
15 WARULOR
Bidang Pembangunan
Desa
Pembangunan Gorong-
Gorong
SALURAN 61 X
0,40 M TUTUP
61 X 0,55 X
0,08 M
25.429.000
100% 100%
Pembangunan Urugan
Jalan Tepi Laut 9,24 X 125 X 2
M 400.000.000
100% 100%
Pembangunan Los Stan /
Kios 4 X 4 M X 8
UNIT 224.651.000
100% 100%
Pembangunan Pos Nelayan 10 X 4 M 66.166.400 100% 100%
J u m l a h Rp
716.246.400 100% 100%
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
100% 100%
Penunjang Program IT 1 Kegiatan 30.000.000 100% 100%
Pagu Dana Desa 746.246.400
NO NAMA DESA JENIS KEGIATAN LOKASI VOLUME BESAR DANA TOTAL DANA FISIK KEU
16 SIDOKELAR Bidang Pembangunan
Desa
100% 100%
Jalan Hotmix, Saluran
Air, Tutup Saluran 90x3.50x0.04m
& 74 x 109.720.600
100% 100%
4.2. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa tahun 2017 di kecamatan Paciran, dengan
rincian kegiatan sebagai berikut :
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa PAK Tahun 2017, dengan rincian kegiatan sebagai
berikut :
Keadaan sampai dengan : Sampai dengan Bulan Desember 2017
Kecamatan Paciran : Paciran
Kabupaten : Paciran
NO D E S A JENIS KEGIATAN VOLUME DANA
PROSENTASE
DANA FISIK
1 PACIRAN - Pemb. Gapura Dusun Penanjan Desa Paciran I Unit
40.000.000 100 % 100 %
0.40x0.40
Jalan Beton Pertanian 270xx3x12 m 163.139.000 100% 100%
Jalan Beton 85.20x3.50x0.1
2 & 40x3.25x12 73.333.000
100% 100%
Saluran Air Dan
Jembatan
300x0.50x0.40
& 370 x1x2 m 161.358.400
100% 100%
Tutup Saluran Plat
Beton
166x0.50 x08 m
& 20 m x 0.50 m 25.103.100
100% 100%
Saluran Dan Tutup
Saluran Plat Beton
69x0.60 x0.80
m & 245 m x
0.40 m
66.022.500
100% 100%
Tempat Pembuangan
Sampah
Luas (278,55
m)(213
m)(126m)
19.117.000
100% 100%
Tutup Saluran Plat
Beton luas 321,85 m2 45.387.400
100% 100%
Bak Dan Pengangkut
Sampah 1 unit 62.643.800
100% 100%
Jaringan Internet Desa 1 unit 30.000.000 100% 100%
J u m l a h 755.824.800 100% 100%
Pagu Dana Desa 755.824.800 100% 100%
2 KEMANTREN - Pembangunan Jalan Pavingstone Desa Kemantren 89,54 M X 2,90 M X 0,06 M
40.000.000 100 % 100 %
3 SIDOKUMPUL - Pembangunan Jalan Hotmix Desa Sidokumpul 92,46 M X 3,1 M X 0,04 M
40.000.000 100 % 100 %
J U M L A H 120.000.000 100 % 95%
Tabel 1.4
BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
KECAMATAN PACIRAN TAHUN 2017
NO DESA PLAFON DANA KEGIATAN
1 BANJARWATI 43.437.900 Pembangunan Jalan Pavingstone
2 DRAJAT 29.298.600 Pembangunan Saluran Air
3 KANDANGSEMANGKON 59.846.400 Pembangunan Bak Penampung Air Bersih
4 KEMANTREN 118.108.700 Pembangunan Jalan Pavingstone
5 KRANJI 50.277.300 Rehab dan Pemeliharaan Kantor Balai Desa
6 PACIRAN 116.017.500
1. Pembangunan Jalan Rabat Beton
2. Pengadaan Tiang dan Bendera Merah Putih
3. Pengadaan Bak Sampah
4. Plesterisasi RTM
5. Perbaikan Sarana Olahraga
7 PALOH 22.311.000 Pemb. Plafon dan Pagar Tangga Balai Desa
8 SENDANGAGUNG 51.966.400 Pemavingan Halaman Cafe Bumdes
9 SENDANGDUWUR 22.710.000 1. Pembangunan Plesterisasi RTM
2. Pembangunan Jalan Paving Stone
10 SIDOKELAR 40.802.800 Melanjutkan Pembangunan Balai Desa
11 SIDOKUMPUL 22.797.200 Perpipaan Air Bersih
12 SUMURGAYAM 44.480.700 Pembangunan Jalan Rabat Beton
( Jln. Lingkungan )
13 TLOGOSADANG 51.951.500 Pembangunan Jaan Pedel
14 TUNGGUL 42.502.800 Pembangunan Gapura Desa
15 WARULOR 21.846.354 Pembangunan Saluran Irigasi ( gorong – gorong )
dan Jalan Cor
16 WERU 25.578.400 Pengadaan Kendaraan Angkut Sampah
J U M L A H 763.933.554
BAB IV
PE N U T U P
4.1. Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
Tahun 2017 selain merupakan media pelaporan pertanggungjawaban, diharapkan juga berfungsi sebagai
sarana untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Sebagai bahan pelaporan pertanggujawaban, LKjIP Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan ini merupakan sarana intropeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang
sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan serta berguna dalam penyusunan rencana dan strategi
dimasa yang akan datang.
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad
dapat meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan
masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, pendayagunaan aparatur, keuangan, sarana dan
prasarana pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan maksud
tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang
secara garis besarnya meliputi pekerjaan umum, bidang kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa
dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi, keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian serta pemberdayaan masyarakat dan desa.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan Tahun 2017 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat
Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan mempunyai
Rencana Stratejik (Renstra- SKPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5
(lima) tahun yaitu : mulai tahun 2017 - 2021, sedangkan untuk Rencana stratejik Tahun 2017 yang harus
dijalankan oleh Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yaitu harus memenuhi ;1 (satu) visi dan
5 ( lima ) misi, 5 (lima) tujuan, 5 (lima) sasaran, dan 5 (lima) program yang dilaksanakan melalui 24 (dua
puluh empat) kegiatan.
Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi dalam hal pelaksanaan
program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu
pula dalam hal efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan se efisien mungkin sehingga terdapat
sisa lebih dari anggaran yang tersedia. Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang
diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada
hasil analisa jabatan.
Keberhasilan kinerja Kecamatan Paciran Tahun 2017 ditentukan oleh perencanaan dan
terlaksananya program dan kegiatan dengan baik dan didukung adanya anggaran yang memadai
sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tentang Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Paciran Tahun 2017. Seperti perlihatkan pada 5 Sasaran Strategis dan
24 indikator kinerja pada semua kegiatan yang telah terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi target
yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik, aman dan kondusif .
Selain itu keberhasilan kinerja Kecamatan Paciran juga di tunjukkan pada perbandingan
Program Kegiatan antara Tahun 2014 , 2015 dan Tahun 2016, terbukti dengan terlaksananya Program
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan tentang Revisi Pembuatan APBdes,
Terlaksananya Program Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dimana Program tersebut tidak
terprogramkan pada Tahun 2013.
Sedangkan terkait dengan keberhasilan Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan pada efisiensi
penggunaan anggaran khususnya pada pengalokasian penganggaran Program Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan
jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan
barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor,
penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan,
penyusunan laporan capaian kinerja, semesteran, keuangan akhir tahun, dalam pelaksanaannya terjadi
efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 118.284.999,- ( Seratus Delapan Belas Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah )
Dari uraian diatas menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja dan keuangan yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Paciran pada dasarnya sudah berpedoman pada 4 Program indikator utama yang
tercantum pada Renstra Kecamatan Paciran Tahun 2017 – 2021 tahun kelima juga berpedoman pada
Perjanjian Kinerja antara Bupati Lamongan dengan Camat Paciran.
4.2. SARAN
Terkait dengan terlaksananya akuntabilitas keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh
Kecamatan Paciran meskipun dalam kenyataannya sudah dilaksanakan sesuai dengan target namun
perlu kiranya adanya koreksi positif baik dalam proses capaian program maupun dalam pengelolaan
keuangan sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar acuan capaian program pada tahun yang akan
datang.
Dalam rangka menunjang keberhasilan program / kegiatan di wilayah kecamatan Paciran
perlu kiranya ada tambahan pengalokasian anggaran sehingga capaian keberhasilan akuntabilitas kinerja
sesuai dengan indikator utama yang telah ditetapkan pada Renstra.
Meskipun capaian hasil indikator kinerja Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan cukup
baik / cukup berhasil terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan dan
kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal maupun eksternal. Menghadapi kondisi ini akan
diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-
kendala yang timbul, sehingga diketahui penyebab timbulnya permasalahan dan kendala dalam
pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan berusaha
semaksimal mungkin mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang
akan datang permasalahan dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan tahun 2017 ini disusun masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan
pengetahuan dalam penyusunan LKj IP tahun 2017. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan lakip pada tahun- tahun yang
akan datang.
Paciran, 10 Januari 2018
RENCANA STRATEGIK ( RS )
TAHUN 2017 - 2021
Unit Kerja : Kecamatan Paciran
V i s i : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Paciran Yang lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
M i s I ke 1 : Mewujudkan Pemantapan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah
TUJUAN
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan
pemerintah.
Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah.
1. Terwujudnya pelaksanaan
rapat koordinasi Muspika,
Dinas Instansi, UPT Kepala
Desa / Lurah se Kecamatan
Paciran setiap bulan.
2. Terwujudnya pelaksanaan
rapat koordinasi Kepala Desa
/ Lurah se Kecamatan
Paciran setiap bulan .
1. Menyelenggarakan rapat
koordinasi Muspika, Dinas
Instansi, UPT Kepala Desa /
Lurah se Kecamatan Paciran
setiap bulan.
2. Menyelenggarakan rapat
koordinasi Kepala Desa / Lurah
se Kecamatan Paciran setiap
bulan
1.Peningkatan sumber daya
aparatur
2.Program pembangunan
partisipatif
3. Terwujudnya pelaksanaan
rapat koordinasi Perangkat
Desa / Kelurahan.
4. Terwujudnya pelaksanaan
Pembinaan terhadap
Aparatur Pemerintahan Desa
se Kecamatan Paciran setiap
bulan.
3. Menyelenggarakan rapat
koordinasi Perangkat Desa /
Kelurahan.
4. Menyelenggarakan Pembinaan
terhadap Aparatur
Pemerintahan Desa se
Kecamatan Paciran setiap
bulan.
Meningkatnya pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan
1. Terwujudnya pelaksanaan
Pembinaan terhadap
Aparatur Pemerintahan Desa
/ Kelurahan se Kecamatan
Paciran setiap bulan.
1. Menyelenggarakan Pembinaan
Aparatur Pemerintahan Desa /
Kelurahan setiap bulan sekali.
RENCANA STRATEGIK ( RS )
TAHUN 2016 - 2021
Unit Kerja : Kecamatan Paciran
V i s i : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Paciran Yang lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
M i s I ke 2 : Meningkatkan Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan.
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan
pemberdayaan
perekonomian dan
pembangunan
Meningkatnya pemberdayaan
perekonomian dan
pembangunan
1. Terwujudnya Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Insrastruktur, Jembatan dan
Jalan Poros Desa, Jalan
Rabat Beton, Kantor / Balai
Desa, Saluran Air dan
Pembangunan jalan
lingkungan RT.
2. Terwujudnya kegiatan
Ekonomi Produktif melalui
kegiatan SPP – UEB
Program PNPM-MP.
3. Terwujudnya Pengawasan
dan Pengendalian
Pelaksanaan Pembangunan
serta pelaporan
1. Penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
Kecamatan dengan
melaksanakana Musrenbang
Perencanaan, Pengendalian
dan Pengawasan.
Penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
Prioritas Desa melalui
musyawarah Desa.
2. Meningkatkan kesejahteraan
ekonomi produktif masyarakat.
3. Peningkatan Pengawasan dan
Pengendalian serta evaluasi
pelaksanaan pembangunan.
TUJUAN
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
5. Peningkatn kwalitas pelayanan administarsi kependudukan
1.% kepemilikan KTP 2.Penerapan KTP nasional
berbasis NIK
5.Meningkatkan ketaatan
masyarakat dalam administarsi
kependudukan
6. Meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan
bersih
7.Mengembangkan sistem
administarsi pemerintahan dan
pengelolaan arsip daerah
8.Meningkatkan pengelolaan
informasi berbasis teknologi
informasi
4.Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
pelaksanaan e- KTP
TAHUN 2016 - 2021
Unit Kerja : Kecamatan Paciran
V i s i : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Paciran Yang lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
M i s I ke 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
TUJUAN
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
Meningkatknya kualitas pelayanan
publik
Terwujudnya peningkatan
pelayanan Publik kepada
masyarakat secara prima serta
terwujudnya program PATEN.
1. Mewujudkan pelayanan prima
bidang kependudukan .
2. Mewujudkan pelayanan prima
bidang Pertanahan
3. Mewujudkan pelayanan prima
bidang Perijinan HO, IMB IPR,
SIUP, TDP, TDG dan TDI.
4. Rekomendasi Pengesahan
Berkas Permohonan KK dan
KTP.
5. Rekomendasi Surat Keterangan
Pindah antar Kecamatan dalam
Kabupaten.
6. Rekomendasi SKCK.
7. Rekomendasi Ijin Mendirikan
Bangunan.
8. Rekomendasi Ijin Gangguan
( HO ).
9. Rekomendasi Kelayakan Usaha
untuk mendapatkan SIUP, TDP,
TDG dan TDI.
TUJUAN
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
Meningkatknya kualitas pelayanan
publik
Terwujudnya peningkatan
pelayanan Publik kepada
masyarakat secara prima .
10. Rekomendasi STP ( Surat Tanda
Pendaftaran ) Yayasan Yatim
Piatu dan Organisasi Sosial.
11. Rekomendasi Permohonan
Perubahan Data Obyek Pajak
Bumi dan Bangunan ( PBB ).
12. Rekomendasi Penggalangan
Dana Sarana Sosial dan
Peribadatan.
13. Rekomendasi Pelepasan Hak
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
Meningkatknya kualitas pelayanan
publik
Terwujudnya peningkatan
pelayanan Publik kepada
masyarakat secara prima .
Atas Tanah ( Kepentingan Umum
).
14. Rekomendasi / Legalisasi Surat –
surat lainnya.
15. Rekomendasi Pengantar Surat
Keterangan Miskin.
16. Rekomendasi Keterangan Model
C untuk Pensiunan.
17. Rekomendasi Keterangan
Domisili Perusahaan.
18. Rekomendasi Keterangan
Waris
19. Rekomendasi Keterangan Ijin
Penelitian / Survey.
20. Rekomendasi Proposal Bantuan
Sosial.
RENCANA STRATEGIK ( RS )
TAHUN 2017 - 2021
Unit Kerja : Kecamatan Paciran
V i s i : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Paciran Yang lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
M i s I ke 4 : Meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintah Kecamatan.
TUJUAN
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan pelayanan
tertib administrasi,
kedisiplinan dan
pengetahuan
Meningkatknya pelayanan tertib
administrasi, kedisiplinan dan
pengetahuan
1. Terwujudnya tertib
administrasi Perkantoran ,
Kepegawaian dan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2. Terwujudnya pembinaan
aparatur pemerintah, Rapat
Staf setiap bulan,
melaksanakan SKJ setiap hari
Jum’at dan Apel pagi / sore
setiap hari kerja serta
Penyempurnaan struktur
jabatan dan analisa beban
kerja
3. Mengikutsertakan Diklat PIM
bagi Staf yang menduduki
1. Melaksanakan pengurusan
Ketatausahaan, Kepegawaian
dan menertibkan administrasi
Kesekretariatan. serta
melaksanakan laporan
Bulanan,Tribulan, Semesteran
dan Tahunan
2. Melaksanakan Pembinaan
dan Rapat Staf setiap bulan ,
melaksanakan Apel pagi / sore
dan SKJ setiap Hari Jum’at
3. Meningkatkan kwalitas SDM
dengan mengirimkan staf untuk
Meningkatkan pelayanan
tertib administrasi,
kedisiplinan dan pengetahuan
jabatan serta Pengembangan
pengawasan SJPD berbasis
kinerja.
mengikuti Diklat
RENCANA STRATEGIK ( RS )
TAHUN 2017 - 2021
Unit Kerja : Kecamatan Paciran
V i s i : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Paciran Yang lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
M i s I ke 5 : Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat.
TUJUAN
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan Keamanan,
Ketertiban dan Ketentraman
masyarakat
1. Meningkatknya Keamanan,
Ketertiban dan Ketentraman
masyarakat
1. Terwujudnya tatanan
kehidupan masyarakat yang
tentram, tertib dan aman .
1. Melaksanakan pengendalian
keamanan, ketertiban dan
Meningkatkan Keamanan,
Ketertiban dan Ketentraman
masyarakat
2. Meningkatknya
penanggulangan,
penanganan dan
pemantauan bencana alam.
2. Terwujudnya wilayah
Kecamatan Paciran terbebas
dari peredaran Miras, Narkoba
dan Prostitusi dan Aliran
sesat.
3. Terlaksananya penertiban
penambang liar galian C.
serta penertiban perijinan dan
operasi makanan kedaluarsa.
1. Terwujudnya
penanggulangan, penanganan
dan pemantauan bencana
alam
ketentraman masyarakat.
2. Melaksanakan operasi
penertiban terhadap pedagang
kaki lima, warung – warung
penjual miras, peredaran
narkoba dan prostitusi serta
organisasi aliran sesat.
3. Melaksanakan operasi
penertiban penambang liar
galian C dan operasi penertiban
pengusaha industri yang tidak
memiliki ijin usaha atau yang
ijinnya sudah mati serta operasi
makanan kedaluarsa.
1. Melaksanakan
penanggulanagan, penanganan
serta pemantauan adanya
bencana alam baik di darat
maupun dilaut.
Meningkatkan Keamanan,
Ketertiban dan Ketentraman
masyarakat