BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangdiskopukm.kalteng.go.id/asset/files/Rencana_Kerja... · RENCANA...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangdiskopukm.kalteng.go.id/asset/files/Rencana_Kerja... · RENCANA...
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada
Renstra Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun
Sebelumnya, Hasil Evaluasi Renja Tahun Berjalan Proses penyusunan Renja
Perangkat Daerah terdiri atasa 6 (enam) tahap yaitu :
1. Tahap Persiapan Penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Penyusunan Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan Renja
Proses penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2020 didasarkan pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan berpedoman pada RPJMD 2016-
2020. Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah ini akan
dijadikan sebagai pedomn penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah.
1.1.1 Pengertian Renja
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD
untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 2
(satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan
strategis lima tahunan.
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan
Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah dibidang Koperasi dan UKM sesuai Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Agar
pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan
terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak, yaitu
sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD
pada tahun anggaran berkenaan.
1.1.2 Tahapan Penyusunan Renja
Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah
sebagai berikut :
a. Persiapan Penyusunan Renja
1. Pembentukan Tim Penyusun Renja
2. Orientasi mengenai Renja
3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
4. Pengumpulan Data dan Informasi
b. Pengolahan Data dan Informasi
Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan
seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi
informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi
pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan
penyusunan rancangan Renja.
c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Kalimantan Tengah
3. Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja Dinas Koperasi dan
UKM Provinsi Kalimantan Tengah tahun lalu berdasarkan
Renstra Dinas
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
5. Telaah terhadap rancangan awal RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 3
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah
10. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah
11. Pembahasan forum Perangkat Daerah dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan
daerah
d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu
pada Rancangan Akhir RKPD
f. Penetapan Renja.
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan
pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan
penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan
jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan
bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah
proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu,
maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus
menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang
lainnya.
Gambar 1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 4
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan
Tengah mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan
sebagi dasar yaitu :
a. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
b. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
d. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;
e. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembagunan
Jangka menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1998 tentang
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian ;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah daerah;
j. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ( Bab
XI Pasal 63 ) ;
k. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 44 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Kalimantan Tengah ;
l. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 44 Tahun 2016 tentang
Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan
Tengah ;
m. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 ;
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 5
n. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 07 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Koperasi
dan UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Kalimantan Tengah ;
o. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 11 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Koordinasi, Tata Cara Pemberdayaan, Agunan, Pelaporan,
Perlindungan Usaha, Pencapaian Iklim Usaha, Pengawasan, Monitoring dan
Evaluasi, Kemitraan, Sanksi Administrasi di bidang Koperasi dan UMKM
Provinsi Kalimantan Tengah ;
p. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 09 Tahun 2006 tentang
Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Tengah.
1.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah ini
disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam
pembangunan daerah.
2. Tujuan
a. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan
dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah
melalui capaian target kinerja program kegiatan
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan
Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renja Perangkat Daerah serta Sistematika Penulisan
BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018
Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018
dan perkiraan capaian tahun 2019
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 6
BAB III Tujuan, Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan
Tengah
Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran
renja serta program dan kegiatan
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan
Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta
penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.
BAB V Penutup
Lampiran
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 7
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2020-
2=2018) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
untuk Tahun Anggaran 2018 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.
18.226.019.966,- ( Delapan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta
Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang terdiri
dari :
Belanja Tidak Langsung : Rp. 6.913.884.378,-
Belanja Langsung : Rp. 9.312.135.588,-
Dak Non Fisik : Rp. 2.000.000.000,-
Jumlah program dan kegiatan yang dijalankan Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 terdiri dari
11 (sebelas) Program dan 67 (enam puluh tujuh) Kegiatan.
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang
direncanakan :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
5. Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan
UMKM
6. Program Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya Produktif
7. Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM
8. Program Peningkatan Daya Saing UMKM
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang
direncanakan
1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan
UMKM
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 8
Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Tengah
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor Kode
Rekening
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program(Outc
ome) /
Kegiatan
(Output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018
Target program
dan kegiatan
(Renja Perangka
Daerah Tahun
2019)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun
berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2018
Realisasi Renja
Perangkat
DaerahTahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(Tahun 2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) (10/4)
0
2
1
1
0
1
0
1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.826.636.000 1.998.111.380 2.803.355.588 2.565.509.590
2.851.939.000 7.415.559.970
0
2
1
1
0
1
0
1
0
1
1 Penyedia Jasa
Surat
Menyurat
Jumlah Surat
Dinas yang
Terkirim Ketempat
Tujuan Dalam
dan Luar
Daerah
16.680.000 16.680.000 16.680.000 16.680.000 100,00 16.680.000 50.040.000 300,00
0
2
1
1
0
1
0
1
0
2
2 Penyedia Jasa
Komunikasi
Sember Daya Air dan Listrik
Jumlah
Tagihan
Rekening Telepon, Air
dan Listrik
352.800.000 220.404.374 314.135.588 189.819.080 60,43 370.800.000 781.023.454 221,38
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 9
0
2
1
1
0
1
0
1
0
5
3 Penyedia Jasa
Jaminan
Barang Milik Daerah
Terbayarnya
Asuransi bagi
Aset/ Barang/ Gedung
Kantor Milik
Daerah
17.500.000 11.913.944 23.500.000 22.734.781 96,74 17.500.000 52.148.725 297,99
0
2
1
1
0
1
0
1
0
6
4 Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasi
onal
Jumlah
Kendaraan
Dinas /
Operasional yang
Dilakukan
Perpanjangan Izinnya
9.000.000 5.551.000 12.500.000 4.609.500 36,88 12.500.000 22.660.500 251,78
0
2
1
1
0
1
0
1
0
7
5 Penyediaan
Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah Tenaga
Kontrak dan
Pengelola Keuangan
709.216.000 822.901.000 839.833.000 810.045.000 96,45 1.125.000.000 2.757.946.000 388,87
0
2
1
1
0
1
0
1
0
8
6 Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah Tenaga
Kebersihan Kantor dan
Alat
Kebersihan
Kantor
90.000.000 80.000.000 90.000.000 90.000.000 100,00 90.000.000 260.000.000 288,89
0
2
1
1
0
1
0
1
0
9
7 Penyediaan
Jasa Perbaikan
Peralatan
Kerja
Jumlah
Peralatan
Kerja yang
Dilakukan Perbaikan/Ser
vice
14.500.000 14.500.000 25.000.000 15.000.000 60,00 25.000.000 54.500.000 375,86
02
11
01
01
10
8 Penyediaan Jasa Alat Tulis
Kantor
Jumlah dan Jenis Alat
Tulis Kantor
105.000.000 99.814.000 150.000.000 147.546.250 98,36 150.000.000 397.360.250 378,44
0
2
1
1
0
1
0
1
1
1
9 Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah dan
Jenis Barang Cetakan dan
Pengadaan
50.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 100,00 75.000.000 200.000.000 400,00
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 10
0
2
1
1
0
1
0
1
1
2
1
0
Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik/Penera
ngan
Bangunan Kantor
Jumlah dan
jenis
kompenen instalasi
listrik/
penerangan bangunan
gedung /
kantor
25.000.000 48.937.500 21.400.000 21.400.000 100,00 21.400.000 91.737.500 366,95
02
11
01
01
13
11
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah dan jenis peralatan
dan
perlengkapan kantor
250.000.000 304.247.500 751.475.000 709.226.000 94,38 464.227.000 1.477.700.500 591,08
0
2
1
1
0
1
0
1
1
5
1
2
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan dan Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah dan
jenis Bacaan
dan buku peraturan
perundang -
undangan
20.000.000 20.000.000 20.000.000 13.340.000 66,70 20.000.000 53.340.000 266,70
0
2
1
1
0
1
0
1
1
7
1
3
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Jumlah Bahan
makanan dan
minuman
22.470.000 22.454.000 22.470.000 21.962.500 97,74 22.470.000 66.886.500 297,67
0
2
1
1
0
1
0
1
1
8
1
4
Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
Jumlah
Terikutinya Rapat-Rapat
Koordinasi
dan Konsultasi
Luar Daerah
22.470.000 119.994.562 250.000.000 249.881.979 99,95 250.000.000 619.876.541 2.758,69
0
2
1
1
0
1
0
1
1
9
1
5
Rapat-rapat
Koordinasi
dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
Jumlah
Terikutinya
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
Dalam Daerah
110.000.000 148.713.500 179.362.000 178.264.500 99,39 179.362.000 506.340.000 460,31
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 11
0
2
1
1
0
1
0
1
3
5
1
6
Rujukan
Berobat bagi
PNS
Jumlah
Rujukan
Berobat
12.000.000 12.000.000 12.000.000 - - 12.000.000 24.000.000 200,00
0
2
1
1
0
1
0
2
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
668.445.000 620.849.200 1.077.047.000 1.018.864.500
1.020.773.000 2.660.486.700
0
2
1
1
0
1
0
2
0
3
1 Pembangunan
Gedung
Kantor
Jumlah Unit
Bangunan
Gedung Arsip
195.000.000 - - - - - - -
02
11
01
02
05
2 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasi
onal
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasi
onal
140.000.000 413.879.000 194.650.000 194.002.000 99,67 199.600.000 807.481.000 576,77
0
2
1
1
0
1
0
2
2
2
3 Pemeliharan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Unit
Gedung/Kantor/Aula yang
Dilakukan
Pemeliharaan
70.945.000 69.568.000 95.000.000 94.438.000 99,41 95.000.000 259.006.000 365,08
0
2
1
1
0
1
0
2
2
4
4 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Unit
Kendaraan
Dinas/operasio
nal
75.000.000 99.902.200 174.774.000 156.874.500 89,76 150.000.000 406.776.700 542,37
0
2
1
1
0
1
0
2
2
6
5 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Unit
dan Jenis
Perlengkapan Gedung
Kantor
2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100,00 2.500.000 7.500.000 300,00
02
11
01
02
28
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan
Jumlah Unit dan Jenis
Peralatan
35.000.000 35.000.000 35.000.000 20.850.000 59,57 35.000.000 90.850.000 259,57
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 12
Gedung/Kanto
r
Gedung
Kantor
0
2
1
1
0
1
0
2
4
2
7 Rehabilitas
Sedang/Berat
Gedung Kantor Dinas
Jumlah
Gedung
Kantor / Aula yang
direhabilitasi/
renovasi
150.000.000 - 575.123.000 550.200.000 95,67 538.673.000 1.088.873.000 7,26
0
2
1
1
0
1
0
3
Program
peningkatan
Disiplin Aparatur
120.000.000 72.190.000 125.365.000 123.140.000
120.000.000 195.330.000
0
2
1
1
0
1
0
3
0
2
1 Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
perlengkapann
ya
Jumah ASN
yang Mendapat
Pengadaan
Pakaian Dinas
Berserta Perlengkapann
ya
72.000.000 72.190.000 125.365.000 123.140.000 98,23 - 195.330.000 271,29
02
11
01
03
05
2 Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-
Hari Tertentu
Jumah ASN yang
Membutuhkan
Pakaian dinas
Hari-hari Tertentu
48.000.000 - - - - 120.000.000 - -
0
2
1
1
0
1
0
5
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
50.000.000 10.025.000 20.000.000 19.982.000
20.000.000 50.007.000
0
2
1
1
0
1
0
5
0
1
1 Pendidikan
dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN
yang Mengikuti
Pendidikan
dan Pelatihan Formal bagi
Aparatur
50.000.000 10.025.000 20.000.000 19.982.000 99,91 20.000.000 50.007.000 100,01
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 13
dalam dan
Luar Daerah
0
2
1
1
0
1
0
6
Program
Peningkatan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
228.000.000 193.181.000 223.540.000 219.177.954
228.940.000 641.298.954
0
2
1
1
0
1
0
6
0
2
1 Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Semesteran
Jumlah
Dokumen
keuangan dan Aset yang
tersusun
90.000.000 47.130.000 48.000.000 47.893.290 99,78 48.000.000 143.023.290 158,91
0
2
1
1
0
1
0
6
0
6
2 Penyusunan
RKA-SKPD
Jumlah
Dokumen KUA-PPAS;
RKA dan DPA
SKPD dan Perubahan
DPA SKPD
yang Tersusun
75.000.000 74.970.000 75.000.000 74.990.264 99,99 75.000.000 224.960.264 299,95
02
11
01
06
15
3 Penyusunan Renja SKPD
Jumlah Dokumen
Renja dan
LAKIP SKPD yang tersusun
43.000.000 65.611.000 89.600.000 85.354.400 95,26 95.000.000 245.965.400 572,01
0
2
1
1
0
1
0
6
3
5
4 Penyusunan
LKPJ dan
LPPD
Jumlah
Dokumen
LKPJ dan LPPD yang
Tersusun
20.000.000 5.470.000 10.940.000 10.940.000 100,00 10.940.000 27.350.000 136,75
0
2
1
1
0
1
1
9
Program
penguatan
kelembagaan
koperasi
1.319.506.000 667.384.370 1.414.848.000 1.154.763.520
1.453.248.000 3.275.395.890
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 14
0
2
1
1
0
1
1
9
0
1
1 Penataan dan
Monitoring
Kelembagaan Koperasi
Jumlah
Koperasi yang
mendapat NIK dalam rangka
meningkatkan
kinerja Koperasi dan
Berdaya saing
usaha sesuai jati dirinya
222.486.000 174.342.914 207.598.000 202.062.764 97,33 207.598.000 584.003.678 262,49
0
2
1
1
0
1
1
9
0
4
2 Penilaian
Koperasi
Berprestasi
Jumlah
Kopersi yang
Berkualitas Untuk Di
nilaidan
berperesttasi
tingkat Provinsi
149.970.000 147.372.056 175.000.000 148.894.300 85,08 175.000.000 471.266.356 314,24
0
2
1
1
0
1
1
9
0
5
3 Tangkas
Terampil Koperasi
Jumlah siswa
SLTA yang Banyak
Meniningkat
Pemahamanya
Tentang Perkopersian
dan UMKM
133.150.000 132.746.000 294.750.000 283.362.800 96,14 333.150.000 749.258.800 562,72
02
11
01
19
08
5 Gerakan Masyarakat
Sadar
Koperasi
(GEMASKOP)
Jumlah media informasi
pemasyarakata
n koperasi
50.000.000 - 50.000.000 48.320.000 96,64 50.000.000 98.320.000 196,64
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 15
0
2
1
1
0
1
1
9
1
1
6 Peningkatan
ekonomi
perempuan melalui wadah
koperasi
Meningkatnya
jumlah
peranan wanita dalam
pemahaman
dan penetahauan
tentang
perkoperasian
65.300.000 54.446.000 80.000.000 75.894.100 94,81 80.000.000 210.340.100 322,11
02
11
01
19
13
8 Penilaian kesehatan
KSP/USP
koperasi sekunder dan
primer tingkat
provinsi
Jumlah Koperasi
simpan Pinjam
(KSP)USP-Koperasi
Sekunder dan
Primer
Provinsi yang di nilai
Kesehatannya
60.000.000 59.177.400 63.000.000 62.950.000 99,92 63.000.000 185.127.400 308,55
02
11
01
19
23
9 Peningkatan Kelembagaan
koperasi
Melalui RAT
Jumlah Aparatur
pembina yang
mengikuti
rapat Koordinasi
kelembagaan
koperasi melalui RAT
125.000.000 - - - - - - -
0
2
1
1
0
1
1
9
2
5
1
0
Monitoring
dan Evaluasi
Koperasi di Wilayah Desa
Tertinggal dan
Wilayah Pangan
Jumlah
Koperasi di
wilayah pangan yang
terbentuk dan
di Monitoring
99.300.000 - 130.000.000 129.929.500 99,95 130.000.000 259.929.500 261,76
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 16
0
2
1
2
0
1
1
9
2
6
1
1
Pengembanga
n dan
Penguatan Koperasi
Tani/Peternak
di Wilayah Pangan
Melalui
Penyuluhan dan
Pembentukan
Koperasi
Jumlah
Kelompok
Tani /Peternak yang
Menerima
Penyuluhan dan
Pembentukan
Koperasi
99.300.000 99.300.000 99.500.000 68.975.000 69,32 99.500.000 267.775.000 269,66
02
12
01
19
29
12
Monitoring dan Evaluasi
Perizinan
KSP/USP
Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi
Penerapan
Peraturan
50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 100,00 50.000.000 100.000.000 200,00
0
2
1
2
0
1
1
9
3
0
1
3
Monitoring
dan Evaluasi
Penerapan Peraturan
Terlaksananya
Monitoring
dan Evaluasi Penerapan
Peraturan
65.000.000 - 65.000.000 64.382.756 99,05 65.000.000 129.382.756 199,05
0
2
1
2
0
1
1
9
3
1
1
4
Pengembanga
n dan Pemberdayaan
Koperasi
Jumlah
Kelompok Nelayan yang
Menerima
Bantuan Penyuluhan
dan
Pembentukan
Koperasi
200.000.000 - 200.000.000 19.992.300 99,96 200.000.000 219.992.300 110,00
0
2
1
1
0
1
2
0
Program
peningkatan iklim
usaha yang
kondusif bagi
koperasi dan
UMKM
526.257.000 148.113.000 549.880.000 537.876.600
559.000.000 1.244.989.600
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 17
0
2
1
1
0
1
2
0
0
2
1 Rakor evaluasi
program
pemberdayaan koperasi dan
UMKM
Jumlah peserta
yang
mengikuti evaluasi
program
pemberdayaan koperasi dan
UMKM
105.000.000 103.613.000 154.000.000 151.302.300 98,25 154.000.000 408.915.300 389,44
0
2
1
1
0
1
2
0
1
4
2 Monitoring
dan Evaluasi Fasilitasi
Bantuan
Perkuatan Permodalan
Jumlah
KUMKM yang di
MONEV
75.000.000 44.500.000 125.000.000 124.967.000 99,97 125.000.000 294.467.000 392,62
0
2
1
1
0
1
2
0
1
8
3 Forum
koordinasi
pemberdayaan Koperasi dan
UMKM
Jumlah peserta
yang
mengikuti koordinasi
lintas instansi/
stakeholders pemberdayaan
koperasi dan
UMKM
45.000.000 - 85.000.000 78.880.000 92,80 85.000.000 163.880.000 364,18
02
11
01
20
19
4 Pemetaan KUMKM
Jumlah Kab/Kota yang
Melakukan
Pemetaan KUMKM
175.000.000 - 80.000.000 78.230.000 97,79 80.000.000 158.230.000 90,42
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 18
0
2
1
1
0
1
2
0
3
7
5 Rapat Teknis
Perencanaan
Jumlah yang
Mengikuti
Koordinasi Perencanaan
Penyusunan
Program Pemberdayaan
KUMKM
dengan Kab/Kota
dalam
Mewujudkan
Sinergitas dan Harmonisasi
Program/Kegi
atan Pemberdayaan
KUMKM di
Kalimantan
Tengah
126.257.000 - 105.880.000 104.497.300 98,69 115.000.000 219.497.300 173,85
0
2
1
1
0
1
2
1
Program
Peningkatan
Akses terhadap
sumber daya
produktif
383.000.000 397.098.101 372.500.000 356.403.964
372.500.000 1.126.002.065
0
2
1
1
0
1
2
1
0
8
1 Bimbingan
Teknis Pengembanga
n Usaha
KUMKM
Jumlah
Koperasi dan UMKM
aggotanya
yang mengikuti
Bimbingan
Teknis
Pengembangan Usaha
85.000.000 82.500.000 85.000.000 79.950.000 94,06 85.000.000 247.450.000 291,12
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 19
0
2
1
1
0
1
2
1
0
9
2 Pedampingan
UMKM
melalui PLUT (Pusat
Layanan
Usaha Terpadu)
Jumlah Uasha
Mikro yang
Mendapat Pendampingan
Pengembanga
n Usaha Melaluai
Konsultan
PLUT-KUMKM
148.000.000 314.598.101 150.000.000 145.753.964 97,17 150.000.000 610.352.065 412,40
0
2
1
1
0
1
2
1
1
4
3 Sosialisasi
kredit usaha
rakyat (KUR) bagi koperasi
dan UMKM
Jumlah peserta
UMKM dan
anggota koperasi yang
mengikuti
sosialisasi
KUR
75.000.000 - 75.000.000 68.700.000 91,60 75.000.000 143.700.000 191,60
0
2
1
1
0
1
2
1
2
2
4 Bimbingan
Teknis
Pendampingan Tatacara
Penyusunan e-
Proposal bagi
Wirausaha Pemula
Jumlah
Wirausaha
Pemula yang Mengikuti
Bimbingan
Teknis dari
Koperasi di Sentra Industri
Temanggung
Tilung
75.000.000 - 62.500.000 62.000.000 99,20 62.500.000 124.500.000 166,00
0
2
1
1
0
1
2
2
Program
Pengembangan
Produk dan
Pemasaran bagi
Koperasi dan
UMKM
565.000.000 634.838.000 1.100.000.000 1.086.820.500
1.100.000.000 2.821.658.500
02
11
01
22
04
1 Pameran kalimantan
tengah expo
Jumlah KUMKM
yang
mengikuti
140.000.000 188.438.000 200.000.000 199.955.000 99,98 200.000.000 588.393.000 420,28
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 20
pameran/
promosi/
publikasi produk
unggulan
daerah
0
2
1
1
0
1
2
2
0
6
2 Pameran luar
daerah
Jumlah
KUMKM
yang
mengikuti pameran/prom
osi produk
unggulan pada event pameran
keluar daerah
225.000.000 248.560.000 450.000.000 437.265.500 97,17 450.000.000 1.135.825.500 504,81
0
2
1
1
0
1
2
2
0
9
3 Pameran
Dalam Daerah
Jumlah
KUMKM yang
mengikuti
pameran/promosi produk
unggulan pada
event pameran
dalam daerah (Palangkaraya
Expo)
50.000.000 197.840.000 300.000.000 299.600.000 99,87 300.000.000 797.440.000 1.594,88
02
11
01
22
14
4 Subsidi Pasar Murah
Jumlah Masyarakat
Miskin/Tidak
Mampu
Membeli Sembako pada
Pasar
Rakyat/Pasar Murah
150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 100,00 150.000.000 300.000.000 200,00
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 21
0
2
1
1
0
1
2
3
Program
Peningkatan Daya
Saing SDM
Koperasi dan
UMKM
3.352.500.000 1.902.381.100 3.175.000.000 2.977.972.174
3.175.000.000 8.055.353.274
02
11
01
23
14
1 Bimtek Penilaian
Kesehatan
KSP/USP
Koperasi
Jumlah peserta
dari pengelola
KSP/UPS-
koperasi yang
mengikuti
pelatihan
manajemen
pengelola
KSP/USP-
koperasi se
Kalimantan
Tengah
125.000.000 57.482.500 62.500.000 62.500.000 100,00 62.500.000 182.482.500 145,99
02
11
01
23
15
2 Bimtek Manajemen
Pengelolaan
KSP/USP
Koperasi
Meningkatnya Kemampuan
dan
Pengetahuan
para pengelola / pengurus
Koperasi
dalam mengelola
Manajemen
KSP/ USP Koperasi
125.000.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 100,00 62.500.000 187.500.000 150,00
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 22
0
2
1
1
0
1
2
3
1
9
3 Pelatihan
peningkatan
kapasitas SDM Koperasi
dan UMKM di
daerah (DAK non Fisik)
Jumlah peserta
yang
mengikuti peningkatan
kapasitas SDM
2.000.000.000 1.712.823.800 2.000.000.000 1.853.777.274 92,69 2.000.000.000 5.566.601.074 278,33
02
11
01
23
22
4 Bimbingan Teknis Tata
Cara
Pembuatan Akta Notaris
dan Badan
Hukum
Koperasi bagi Pembina
KUMKM
Jumlah peserta yang
mengikuti
pelatihan Teknis
Tatacara
Pembuatan
Akta Notaris dan Badan
Hukum
Koperasi bagi pembina
KUMKM
115.000.000 69.574.800 62.500.000 62.491.300 99,99 62.500.000 194.566.100 169,19
0
2
1
1
0
1
2
3
3
0
5 Bimbingan
Teknis Penyusunan
Laporan
Pengawasan Koperasi
Jumlah Peserta
Bimtek Pengawasan
Koperasi di
Kawasan Sentra Industri
Temanggung
Tilung
62.500.000 - 62.500.000 62.500.000 100,00 62.500.000 125.000.000 200,00
02
11
01
23
31
6 Bimbingan Teknis
Pengawasan
Koperasi bagi Anggota
Jumlah Peserta Bimtek
Pengawasan
Koperasi bagi Anggota
Koperasi
kepada Anggota
62.500.000 - 62.500.000 62.500.000 100,00 62.500.000 125.000.000 200,00
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 23
Koperasi di
kawasan
Sentra Industri Temanggung
Tilung
0
2
1
1
0
1
2
3
3
2
7 Bimbingan
Teknis
Perkoperasian
bagi Anggota Koperasi
Jumlah Peserta
yang
Mengikuti
Bimbingan Teknis
Perkoperasian
bagi Anggota Koperasi di
Kawasan
Senstra
Industri Temanggung
Tilung
62.500.000 - 62.500.000 62.500.000 100,00 62.500.000 125.000.000 200,00
02
11
01
23
33
8 Bimbingan Teknis
Kewirausahaa
n bagi
Wirausaha Baru
Jumlah Peserta yang
Mengikuti
Bimbingan
Teknis Kewirausahaa
n bagi
Wirausaha Baru
500.000.000 - 500.000.000 455.123.600 91,02 500.000.000 955.123.600 191,02
0
2
1
1
0
1
2
3
3
4
9 Pelatihan
Manajemen
Perkoperasian
Jumlah
Aparatur/Peser
ta yang Mengikuti
Pelatihan
100.000.000 - 100.000.000 97.200.000 97,20 100.000.000 197.200.000 197,20
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 24
Manajemen
Perkoperasian
0
2
1
1
0
1
2
3
3
5
1
0
Pelatihan
Akuntansi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Jumlah
Aparatur/Peser
ta yang Mengikuti
Pelatihan
Akuntansi dan Penyusunan
Laporan
Keuangan
200.000.000 - 200.000.000 196.880.000 98,44 200.000.000 396.880.000 198,44
0
2
1
5
0
1
2
4
Program
Peningkatan Daya
Saing UMKM
936.600.000 526.030.000 400.600.000 279.652.500
340.600.000 1.146.282.500
02
15
01
24
02
1 Peningkatan Peran UMK
dalam
Pengembangan Usaha
Jumlah Koperasi dan
UMKM yang
Menerima Fasilitasi
Perkuatan
Peralatan dan
Sarana uasha dalam
pengembangan
usahanya
550.000.000 491.830.000 210.000.000 143.765.000 68,46 150.000.000 785.595.000 142,84
0
2
1
5
0
1
2
4
0
3
2 Informasi
UMKM
Tersedianya
Layanan
jaringan
Internet Untuk Pendataan
UMKM dan
IUMK yang
45.600.000 34.200.000 45.600.000 39.500.000 86,62 45.600.000 119.300.000 261,62
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 25
terdata/Update
IT (Website)
02
15
01
24
11
3 Penumbuhan Wirausaha
Pemula
Jumlah Wirausaha
Pemula yang
ditumbuhkan UMK dari
Sentra
Temanggung
Tilung
65.000.000 - 65.000.000 64.500.000 99 65.000.000 129.500.000 199,23
0
2
1
5
0
1
2
4
1
3
4 Temu
Konsultasi
Perijinan bagi KUMKM
Jumlah Peserta
yang
mengikuti temu
konsultasi
perjinan bagi
KUMKM
276.000.000 - 80.000.000 31.887.500 40 80.000.000 111.887.500 40,54
9.975.944.000 7.156.201.151 11.312.135.588 10.567.400.152 93,42 11.242.000.000 28.632.364.453 287,01
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 26
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kajian terhadap capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Kalimantan Tengah dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan
Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-
2021.
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Tengah
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
1. Meningkatnya
Peran Koperasi di
Kalimantan
Tengah
Jumlah
Pertumbuhan
Koperasi
Unit
Koperasi
50 50 100%
Jumlah Koperasi
Aktif
Unit
Koperasi
3.000 2.468 82,27%
Presentase
Koperasi Aktif
Persen
(%)
1% 98,13%
9.813%
2. Meningkatnya
Kapasitas
Pengelola
Koperasi
Jumlah Anggota
Koperasi
Orang 100.000 391.267 391,26%
3. Meningkatnya
Produktivitas
Koperasi
Pertumbuhan
Volume Usaha
Koperasi
Rupiah 1.000.000 2.045.387 204,53%
Pertumbuhan
Sisa Hasil Usaha
(SHU) Koperasi
Rupiah 500.000 82.483 16,49%
4. Meningkatnya
Kualitas SDM
Koperasi dan
UKM
Jumlah SDM
Pengelola
KUMKM dan
Aparatur
Pembina yang
dilatih
Orang 50 105 210%
5. Bertambahnya
Jumlah Produk
Unggulan Daerah
Kalimantan
Tengah Berbasis
Koperasi
Bertambahnya
Jumlah Produk
Unggulan Daerah
Kalimantan
Tengah Berbasis
Koperasi
Unit 5 18 360%
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 27
6. Meningkatnya
standarisasi
UMKM dan
Produk UMKM
Jumlah UMK
yang didampingi
Konsultan Plut-
KUMKM dalam
Pengembangan
Usaha
Unit 10 442 4.420%
Jumlah UMKM
Unit 3.000 36.227 1.207,56%
7. Meningkatnya
Jumlah
Wirausaha
Jumlah
Wirausaha di
Kalimantan
Tengah
Unit 300 350 116,67%
8. Meningkatnya
Kualitas SDM
Aparatur
Jumlah Aparatur
yang Mengikuti
Diklat/Bimtek/
Sosialitasi
/Workshop
Orang 100 18 18%
Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut dapat dijelaskan dan
dievaluasi berdasarkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis
SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut
1. Sasaran 1 :
Meningkatnya Peran Koperasi di Kalimantan Tengah
Indikator
2017 2018
Target Realisas
i Capaian Target Realisasi Capaian
Jumlah
Pertumbuh
an Koperasi
80
Koper
asi
100
Koper
asi
125 % 50
Koperasi
50
Koperasi
100%
Jumlah
Koperasi
akitf
2.506
Koper
asi
2.515
Koperas
i
100,36
%
3.000
Koperasi
2.468
Koperasi
82,26%
Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan daya saing Koperasi
yaitu meningkatnya peran koperasi di Kalimantan Tengah. Jumlah koperasi
meningkat setiap tahun yaitu dari 3.011 unit koperasi ditahun 2017 menjadi 3.061
unit koperasi per 31 Desember 2018. Jumlah Koperasi aktif di tahun 2018
mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu dari 2.515 unit menjadi 2.468 unit
koperasi sehingga persentase pertumbuhan koperasi aktif juga mengalami
penurunan sebesar -1,87%. Penurunan jumlah koperasi aktif ini terjadi ditingkat
kabupaten disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :
1. Koperasi tidak melaporkan RAT dan kegiatan usahanya kepada Dinas Koperasi
setempat.
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 28
2. Pada saat pemetaan koperasi, Dinas Koperasi Kabupaten tidak menemukan
alamat koperasi tersebut dan pengurusnya tidak dapat dihubungi, sehingga
koperasi - koperasi tersebut dikategorikan koperasi tidak aktif.
Tabel 2.1 Persentase koperasi aktif tahun 2014 - 2018
Provinsi Kalimantan Tengah
NO Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
1 Jumlah koperasi
aktif 2.268 2.405 2.506 2.515 2.468
2 Jumlah koperasi 3.105 3.178 3.296 3.011 3.061
3 Persentase (%)
koperasi aktif 73.03 75.68 76,04 83,53 80,62
Tabel 2.2 Persentase koperasi aktif tahun 2014 – 2018
Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kab/Kota
No. Kab/Kota 2014 2015 2016 2017 2018
1 Kota Palangka Raya
Jumlah koperasi aktif 238 237 241 238 242
Jumlah koperasi 270 269 273 253 257
Persentase koperasi
aktif 88,15 88,11 88,28 94,07 94,16
2 Kabupaten Kapuas
Jumlah koperasi aktif 338 314 335 346 350
Jumlah koperasi 438 445 466 437 441
Persentase koperasi
aktif 77,17 70,57 71,88 79,18 79,37
3 Kabupaten Pulang Pisau
Jumlah koperasi aktif 115 126 132 136 137
Jumlah koperasi 154 165 171 162 162
Persentase koperasi
aktif 74,68 76,37 77,19 83,95 84,57
4 Kabupaten Katingan
Jumlah koperasi aktif 71 100 111 116 85
Jumlah koperasi 214 230 233 202 206
Persentase koperasi
aktif 33,18 43,48 47,64 57,43
41,26
5 Kabupaten Ktw. Timur
Jumlah koperasi aktif 239 269 268 242 258
Jumlah koperasi 325 357 370 308 328
Persentase koperasi
aktif 73,54 75,35 72,43 78,57 78,66
6 Kabupaten Gunung Mas
Jumlah koperasi aktif 174 185 191 201 202
Jumlah koperasi 227 237 243 235 236
Persentase koperasi
aktif 76,66 78,06 78,60 85,53 85,60
7 Kabupaten Barito Timur
Jumlah koperasi aktif 90 117 117 117 59
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 29
Jumlah koperasi 182 129 129 129 129
Persentase koperasi
aktif 49,45 90,70 90,70 90,70 45,74
8 Kabupaten Barito Selatan
Jumlah koperasi aktif 186 191 199 207 209
Jumlah koperasi 211 215 223 207 209
Persentase koperasi
aktif 88,15 88,84 89,23 100 100
9 Kabupaten Barito Utara
Jumlah koperasi aktif
183 203 209 212 213
Jumlah koperasi 259 267 273 219 220
Persentase koperasi
aktif 70,66 76,03 76,56 96,80 96,81
10 Kabupaten Murung Raya
Jumlah koperasi aktif 28 34 27 24 24
Jumlah koperasi 91 95 96 96 96
Persentase koperasi
aktif 30,77 35,79 28,12 25 25
11 Kabupaten Seruyan
Jumlah koperasi aktif 206 214 230 233 232
Jumlah koperasi 246 266 282 268 268
Persentase koperasi
aktif
83,74 80,45 81,56 86,94 86,57
12 Kabupaten Ktw. Barat
Jumlah koperasi aktif 198 205 213 214 217
Jumlah koperasi 248 253 261 223 226
Persentase koperasi
aktif 79,84 81,02 81,61 95,96 96,01
13 Kabupaten Lamandau
Jumlah koperasi aktif 108 108 126 132 140
Jumlah koperasi 129 138 158 156 164
Persentase koperasi
aktif 83,72 77,26 81,61 84,62 85,37
14 Kabupaten Sukamara
Jumlah koperasi aktif 55 60 61 61 63
Jumlah koperasi 59 64 66 64 66
Persentase koperasi
aktif 93,22 93,75 92,42 95,31 95,45
15 Provinsi
Jumlah koperasi aktif 24 42 46 36 37
Jumlah koperasi 44 48 52 52 53
Persentase koperasi
aktif 54,55 87,50 88,46 69,23 69,81
16 Total Koperasi se Kalimantan Tengah
Jumlah koperasi aktif 2.268 2.405 2.506 2.515 2.468
Jumlah koperasi 3.105 3.178 3.296 3.011 3.061
Persentase koperasi
aktif 73,03 75,67 76,03 83,53 80,62
Sumber Data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 30
Diagram 1 Jumlah Koperasi Tahun 2018
Tabel 2.3. Pertumbuhan Dan Perkembangan Koperasi
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2018
No Tahun
Aktif
(Unit)
Tdk
Aktif
(Unit)
Jlh Kop
(Unit)
Rat
(Unit
)
Anggota
(Org)
Manag
er
(Org)
Karya
wan
(Org)
Modal
Sendiri
(Rp.Juta)
Modal
Luar
(Rp.Juta)
Vol. Usaha
(Rp.Juta)
Shu
(Rp.Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 2009
1.800
621
2.421
677
207.196
291
2.654
113.874
110.144
240.398
20.228
2. 2010
1.721
790
2.511
400
201.621
129
934
310.131
68.229
380.893
30.062
Pertumbuh
an 2009-
2010
-79 169 90 -277 -5.575 -162 -1.720 196.257 -41.915 140.495 9.834
Persentase
Pertumbuh
an (%)
-4,39 27,21 3,72
-
40,9
2
-2,69 -55,67 -64,81 172,35 -38,05 58,44 48,62
3. 2011
1.894
767
2.661
468
274.800
240
2.141
361.684
166.017
400.596
30.628
Pertumbuh
an 2010-
2011
173 -23 150 68 73.179 111 1.207 51.553 97.788 19.703 566
Persentase
Pertumbuh
an (%)
10,05 -2,91 5,97 17,0
0 36,30 86,05 129,23 16,62 143,32 5,17 1,88
4. 2012 2.024 809 2.833 826 320.283 324 2.291 476.670 688.014 641.493 41.757
Pertumbuh
an 2011-
2012
130 42 172 358 45.483 84 150 114.986 521.997 240.897 11.129
Persentase
Pertumbuh
an (%)
6,86 5,48 6,46 76,5
0 16,55 35,00 7,01 31,79 314,42 60,13 36,34
5. 2013 2.186 751 2.937 552 315.943 297 1.977 496.104 735.165 645.246 63.400
Pertumbuh
an 2012-
2013
162 -58 104 -274 -4.340 -27 -314 19.434 47.151 3.753 21.643
Persentase
Pertumbuh
an (%)
8,00 -7,17 3,67
-
33,1
7
-1,36 -8,33 -13,71 4,08 6,85 0,59 51,83
6. 2014 2.303 823 3.126 459 360.657 294 2.610 684.091 933.074 1.439.263 54.838
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2014 2015 2016 2017 2018
JLH KOP (Unit)
AKTIF (Unit)
TDK AKTIF (Unit)
Sumber Data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 31
Pertumbuh
an 2013-
2014
117 72 189 -93 44.714 -3 633 187.987 197.909 794.017 -8.562
Persentase
Pertumbuh
an (%)
5,35 9,59 6,44
-
16,8
5
14,15 -1,01 32,02 37,89 26,92 123,06 -13,50
7. 2015 2.405 773 3.178 454 375.855 285 2.805 704.291 929.462 1.747.729 57.319
Pertumbuh
an 2014 -
2015
102 -50 52 -5 15.198 -9 195 20.200 -3612 308.466 2.481
Persentase
Pertumbuh
an (%)
4,43 -6,08 1,66 -1,09 4,21 -3,06 7,47 2,95 -0,39 21,43 4,52
8 2016 2.506 790 3.296 405 397.126 306 2.854 517.956
1.355.27
2 1.866.395 56.547
Pertumbuh
an 2015-
2016
101 17 118 -49 21.271 21 49 -186.335 425.810 118.666 -772
Persentase
Pertumbuh
an (%)
4,20 2,20 3,71 -
10,7
9
5,66 7,37 1,75 -26,46 45,81 6,79 -1,35
9 2017
2.515 496 3.011 437 387.369 282 2.899 626.417 1.427.74
6
1.877.397 63.116
Pertumbuh
an 2016-
2017
9 -294 -285 32 -9.757 -24 45 108.461 72.474 11.002 6.569
Persentase
Pertumbuh
an (%)
0,36 -37,22 -8,65 7,90 -2,46 -7,84 1,58 20,94 5,35 0,59 11,62
10 2018
2.468 593 3.061 413 391.267 347 2.812 654.190 1.559.05
7
2.045.387 82.483
Pertumbuh
an 2017-
2018
-47 97 50 -24 3.898 65 -87 27.773 131.311 167.990 19.367
Persentase
Pertumbuh
an (%)
-1,87 19,56 1,69 -5,49 1,01 23,05 -3 4,43 9,20 8,95 30,68
Pada tahun 2018 total koperasi se Kalimantan Tengah adalah 3.061
unit koperasi terdiri dari koperasi aktif 2.468 unit dan koperasi tidak aktif
593 unit. Koperasi yang telah melaksanakan RAT 413 unit. Jumlah Anggota
Koperasi 391.267 orang. Jumlah Manajer dan Karyawan 3.159 orang.
Jumlah Modal Sendiri Rp. 654.190.226.334. Jumlah Modal Luar Rp.
1.559.057.578.429. Jumlah Volume Usaha Rp. 2.045.387.689.725 dan SHU
sejumlah Rp. 82.483.258.667.
Pertumbuhan Koperasi tahun 2017 s/d 2018 adalah sebagai berikut:
a. Koperasi Aktif berkurang 47 unit atau -1,87%
b. Koperasi tidak aktif bertambah 97 unit atau 19,56%
c. Koperasi yang telah melaksanakan RAT menurun dari tahun 2017 yaitu
sebesar -5,49% atau dari 437 unit koperasi menjadi 413 unit ditahun
2018
d. Jumlah Manager bertambah 65 orang atau sebesar 23,05 %
Sumber Data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 32
e. Jumlah Karyawan Karyawan berkurang sebesar -3%
f. Jumlah Modal sendiri meningkat 4,43% yaitu sebesar Rp. 27.773 (dalam
juta)
g. Jumlah Modal Luar meningkat 9,20% yaitu sebesar Rp. 131.311 (dalam
juta)
h. Jumlah Volume Usaha meningkat 8,95% yaitu sebesar Rp. 167.990
(dalam juta)
i. Jumlah SHU meningkat 30,68% yaitu sebesar Rp 19.367 (dalam juta)
2. Sasaran 2 :
Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi
Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan Kapasitas
Pengelola Koperasi Tahun 2018 dan secara umum koperasi mengalami
perkembangan, baik dari segi usaha maupun kelembagaan. Meskipun
cukup banyak koperasi yang tidak aktif. Pencapaian sasaran ini juga
diupayakan untuk meningkatkan jumlah masyarakat di Kalimantan Tengah
yang mengerti dan paham peranan koperasi dalam meningkatkan
kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari
bertambahnya jumlah masyarakat yang bergabung menjadi anggota
koperasi. Jumlah Anggota Koperasi se Kalimantan Tengah meningkat 1,01%
dari tahun 2017 yaitu dari 387.369 orang menjadi 391.267 orang ditahun
2018.
Tabel 2.4. Persentase Jumlah Anggota Koperasi
Prov. Kalteng tahun 2014-2018
NO Kab/Kota Jumlah Anggota Koperasi
2014 2015 2016 2017 2018
1 Kota Palangka Raya
Laki-Laki 27.449 27.440 27.121 24.069 22.057
Perempuan 4.569 5.023 5.535 6.322 7.852
Jumlah 32.018 32.463 32.656 30.381 29.909
2 Kabupaten Kapuas
Laki-Laki 23.360 23.380 23.856 24.255 24.315
Perempuan 9.157 9.017 9.110 11.438 11.472
Jumlah 32.517 32.397 32.966 35.963 35.787
3 Kabupaten Pulang Pisau
Laki-Laki 5.749 5.893 6.013 5.632 5.618
Perempuan 1.977 2.031 2.083 1.374 1.370
Jumlah 7.726 7.924 8.096 7.006 6.988
4 Kabupaten Gunung Mas
Laki-Laki 3.436 3.613 3.651 5.284 5.306
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 33
Perempuan 3.616 3.680 3.701 4.036 4.036
Jumlah 7.052 7.293 7.352 9.320 9.342
5 Kabupaten Barito Selatan
Laki-Laki 10.829 10.815 11.063 10.065 10.146
Perempuan 3.664 3.755 3.863 3.455 3.401
Jumlah 14.493 14.570 14.928 13.520 13.547
6 Kabupaten Barito Timur
Laki-Laki 8.466 7.551 15.989 15.898 7.725
Perempuan 1.607 553 605 605 913
Jumlah 10.073 8.104 16.503 16.503 8.638
7 Kabupaten Barito Utara
Laki-Laki 13.402 13.510 13.853 12.216 12.224
Perempuan 4.524 5.089 5.382 5.058 5.064
Jumlah 17.926 18.599 19.253 17.724 17.288
8 Kabupaten Murung Raya
Laki-Laki 2.126 2.411 2.391 2.711 2.711
Perempuan 866 952 892 1.141 1.141
Jumlah 2.992 3.363 3.283 3.852 3.852
9 Kabupaten Katingan
Laki-Laki 11.953 12.965 14.368 13.397 13.933
Perempuan 4.396 4.905 5.653 5.255 5.666
Jumlah 16.349 17.870 20.021 18.562 19.599
10 Kabupaten Ktw. Timur
Laki-Laki 29.151 31.265 34.390 32.459 33.084
Perempuan 6.890 7.052 7.549 7.663 7.794
Jumlah 36.041 38.317 41.439 40.257 40.878
11 Kabupaten Ktw. Barat
Laki-Laki 22.244 24.918 25.009 22.256 30.073
Perempuan 9.592 10.566 10.633 9.377 10.473
Jumlah 31.836 35.484 35.732 31.633 40.546
12 Kabupaten Seruyan
Laki-Laki 19.012 19.767 20.590 20.149 20.433
Perempuan 6.223 6.397 6.589 6.553 6.791
Jumlah 25.235 26.164 27.179 26.702 27.224
13 Kabupaten Lamandau
Laki-Laki 10.684 12.816 13.041 13.048 13.496
Perempuan 2.993 2.846 2.863 2.856 3.283
Jumlah 13.677 15.662 15.904 15.913 16.779
14 Kabupaten Sukamara
Laki-Laki 11.420 13.371 13.199 13.006 13.012
Perempuan 2.016 347 435 643 511
Jumlah 13.346 13.718 13.464 13.649 13.523
15 Provinsi
Laki-Laki 53.349 55.438 56.708 56.300 56.414
Perempuan 45.937 48.489 50.990 50.714 50.953
Jumlah 99.286 103.927 107.698 107.014 107.367
Sumber Data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 34
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Produktivitas Koperasi
Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan produktivitas
koperasi seiring dengan pertumbuhan koperasi yang meningkat. Dalam
perkembangan usahanya secara umum koperasi mengalami perkembangan
produktivitas yang cukup baik. Ini dapat dilihat dari meningkatnya Volume Usaha
dan SHU yang dimiliki oleh koperasi. Dimana Jumlah Volume Usaha tahun 2018
sebesar Rp. 2.045.387 (dalam juta) meningkat 8,95% dari tahun 2017 dan Jumlah
SHU tahun 2018 sebesar Rp. 82.483 (dalam juta) meningkat 30,68% dari tahun
2017.
Tabel. 2.5. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dan
Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tahun 2014 – 2018
NO Kab/Kota Tahun (Rp.Juta)
2014 2015 2016 2017 2018
1 Kota Palangka Raya
Volume
Usaha 73.525 146.391 155.505 159.497 184.195
SHU 10.983 11.420 11.780 13.879 14.769
2 Kabupaten Kapuas
Volume
Usaha 13.012 31.700 31.931 60.948 189.347
SHU 30.705 4.276 3.433 6.086 14.730
3 Kabupaten Pulang Pisau
Volume
Usaha
30.032 30.032 30.032 29.452
9.190
SHU 1.481 1.481 1.481 1.492 1.750
4 Kabupaten Gunung Mas
Volume
Usaha
13.187 13.187 13.187 2.172 13.950
SHU 3.144 3.144 3.180 122 3.374
5 Kabupaten Barito Selatan
Volume
Usaha
8.094 8.131 8.291 72.768 9.205
SHU 816 924 943 962 1.332
6 Kabupaten Barito Timur
Volume
Usaha
22.449 14.642 13.619 13.619 13.261
SHU 2.345 2.768 1.539 1.539 1.671
7 Kabupaten Barito Utara
Volume
Usaha
51.071 61.928 60.006 59.213 62.641
SHU 3.010 3.692 2.966 2.873 2.951
8 Kabupaten Murung Raya
Volume
Usaha 412 1.427 1.427 4.773
4.773
SHU 187 336 336 378 378
9 Kabupaten Katingan
Volume 27.631 34.372 36.713 37.056 42.243
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 35
Usaha
SHU 2.554 2.559 3.298 3.299 3.824
10 Kabupaten Ktw. Timur
Volume
Usaha 31.239 44.752 52.885 61.092
61.092
SHU 3.408 4.480 4.940 6.028 6.028
11 Kabupaten Ktw. Barat
Volume
Usaha 68.602 270.366 270.366 185.612
304.847
SHU 14.898 11.629 11.629 13.666 16.741
12 Kabupaten Seruyan
Volume
Usaha 10.054 10.173 15.056 16.040
16.671
SHU 1.339 1.339 1.876 2.756 3.041
13 Kabupaten Lamandau
Volume
Usaha 9.663 11.311 12.299 12.299
12.224
SHU 870 2.160 2.468 2.468 4.001
14 Kabupaten Sukamara
Volume
Usaha 4.879 12.282 12.380 11.852
5.011
SHU 1.396 1.876 947 1.991 1.194
15 Provinsi
Volume
Usaha 1.057.720 1.057.027 1.152.690 1.150.963
1.116.731
SHU 4.581 4.335 5.723 5.570 6.692
4. Sasaran 4 :
Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM
Pada sasaran ke – 4 ini terjadi kesalahan peletakan target yang harus
dicapai. Target yang tertulis adalah 50 orang sedangkan yang sebenarnya adalah
100 orang.
a. Tabel dengan target yang salah
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
4. Meningkatnya
Kualitas SDM
Koperasi dan
UKM
Jumlah SDM
Pengelola
KUMKM dan
Aparatur
Pembina yang
dilatih
Orang 50 105 210%
Sumber Data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 36
b. Tabel dengan target yang benar
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
4. Meningkatnya
Kualitas SDM
Koperasi dan
UKM
Jumlah SDM
Pengelola
KUMKM dan
Aparatur
Pembina yang
dilatih
Orang 100 105 105%
Pemahaman sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan kualitas
SDM koperasi dan UKM. Keberhasilan suatu koperasi tidak hanya
ditentukan oleh besarnya modal. Akan tetapi, keberhasilan koperasi juga
ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya dan Aparatur
Pembina Koperasi yang membimbing koperasi dalam menjalankan
usahanya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan
aspek manajemen baik dalam manajemen kelembagaan dan manajemen
keuangannya.
Pada tahun 2018 telah dilaksanakan pelatihan bagi 105 orang
Aparatur Pembina Koperasi dari 14 Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.
Sehingga capaian indikator meningkatnya kualitas SDM Koperasi dan UKM
adalah 105
100𝑥 100% = 105% melebihi target yang ditetapkan yaitu 100.
Pencapaian target yang sangat baik ini diharapkan juga berbanding lurus
dengan pembinaan yang intensif oleh Aparatur Pembina Koperasi terhadap
koperasi yang ada di wilayahnya. Sehingga kulitas SDM Koperasi menjadi
lebih baik.
5. Sasaran 5:
Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah
Berbasis Koperasi
Indikator yang ditetapkan dalam mencapai sasaran ini adalah
bertambahnya jumlah produk unggulan daerah Kalimantan Tengah dengan
target yang harus dicapai adalah 5 unit produk unggulan ditahun 2018.
Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan kinerja
koperasi dan UKM dalam melakukan pengembangan usahanya dan
meningkatkan kualitas produk yang dimiliki sehingga mampu bersaing di
pasar dan memiliki daya saing serta memiliki legalitas di mata hukum.
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 37
Pertumbuhan potensi produk unggulan sebesar 360% yaitu sebanyak
18 produk ditahun 2018. Sehingga melebihi target yang ditetapkan yaitu 5
produk unggulan ditahun 2018.
Tabel 2.6. Potensi produk unggulan lokal tahun 2018
No Pemilik Nama
Perusahaan
Nama
Produk Merek
1. Erika Palentina Kopwan
Kencana
Madu Lebah
Hutan Khas
Barsel
Kopwan Kencana
2. Erika Palentina Unik Kerajinan Kulit
Kayu Unik
3. Sinawesi Melati Aneka Anyaman
Rotan
Anyaman Rotan
Khas Mangkatip
4. Kab. Barito
Selatan
Kab. Barito
Selatan Nanas Parigi Khas Kab. Barsel
5. Holly Sindhi Kirana
Production
Perhiasan Etnik
Kalteng
Lilis Lamiang
Kirana Production
6. Hj. Mariani Hj. Mariani
Rotan
Kerajinan
Anyaman Rotan Hj. Mariani Rotan
7. Yuliatma Tempung Parei Kripik Ikan
Saluang Tampung Parei
8. Ipatmie Griya Jawau
Melin Tepung Mocaf Griya Jawau Melin
9. Husnia Lestari Indah Batik Benang
Bintik Lestari Indah
10. R. J. Maryatmi Rossemi Teh Rosella Rossemi
11. Adam Marina Rotan Meubel Rotan Marina Rotan
12. Manuwu
Aryadikusuma
Tjap Sinta
Ineku (WTSI) Wadi
Wadi Tjap Sinta
Ineku (WTSI)
13. Elvi Sunarsih Al-Azhari Keripik Kulit
Ikan Bintahukan Al-Azhari
14. Hj. Rusmiyati Rifanda Abon Ikan
Haruan Rifanda
15. Saiful Hadi Rahmat Jaya
Meubel
Meubel Kayu
Sumpung
Rahmat Jaya
Meubel
16. Richard Wihellie Batik Tulis Khas
Bartim Wihellie
17. Niang Jawet Niang Anyaman Rotan Jawet Niang
18. Hj. Mulyanah Hibbat
Cookies
Amplang Ikan
Pipih Ampang Ayu
6. Sasaran 6 :
Meningkatnya standarisasi UMKM dan Produk UMKM
Standarisasi manajemen UMKM dan produk UMKM harus
ditingkatkan guna meningkatkan daya saing produk di tingkat global.
Sumber Data : Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan
Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 38
Dengan adanya Pemasaran/Promosi, kita dapat memperkenalkan produk
UMKM Kalimantan Tengah ke daerah lain. Pencapaian sasaran ini
diupayakan untuk meningkatkan peluang dan akses pemasaran hasil
produk unggulan yang di miliki Kalimantan Tengah agar lebih dikenal
masyarakat luas sekaligus mempromosikan ciri khas daerah.
Dalam mencapai sasaran ini ditetapkan dua indikator, yaitu :
1. Jumlah UMK yang didampingi Konsultan Plut-KUMKM dalam
Pengembangan Usaha dengan target 10 unit UMKM yang didampingi oleh
Konsultan PLUT-KUMKM ditahun 2018
2. Jumlah UMKM di Kalimantan Tengah dengan target 3.000 unit UMKM
ditahun 2018.
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 39
Tabel 2.7. Jumlah UMKM Tahun 2018 Berdasarkan Sektor Usaha
Provinsi Kalimantan Tengah
No
.
Kabupaten /
Kota
Sektor Usaha
Ijin
Usaha
Karyawan
Asset
(Rp. Juta)
Volume
Usaha
(Rp. Juta)
Kualifikasi Usaha
JUMLAH
UMKM
Hotel/
Dagang
/
Kuliner
Indust
ri
Pengo
lahan
Pertanian
/
Perkebun
an/
Perikanan
Pert
amb
ang
an
Ang
kut
an
Ban
gun
an/
Kon
stru
ksi
Pers
ewa
an
Jasa L P Mikro Kecil Meneng
ah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Kota Palangka
Raya 4.743 243 392 8 100 14 151 1.059 1.466 7.609 6.276 871.635 1.802.039 5.813 816 81 6.710
2 Kabupaten
Barito Utara 572 32 59 44 21 16 54 165 153 639 414 26.322 71.830 688 145 130 963
3 Kabupaten
Barito Selatan 1.906 48 40 3 13 7 6 160 688 2.035 2.004 92.010 282.082 1.985 197 1 2.183
4 Kabupaten
Katingan 1.320 72 303 2 41 - 8 151 182 1.693 1.027 88.909 182.877 1.847 50 0 1.897
5 Kabupaten
Gunung Mas 2.261 74 576 - - - 3 236 - 2.537 1.091 113.274 340.497 2.779 370 1 3.150
6 Kabupaten
Kapuas 1.012 40 57 - 8 11 - 183 257 1.401 831 682.270 1.399.849 1.005 261 45 1.311
7 Kabupaten
Barito Timur 1.274 136 484 0 3 1 7 107 382 2.388 1.724 129.423 550.030,84 1.437 570 5 2.012
8
Kabupaten
Kotawaringin
Barat
1.268 197 104 1 81 16 21 245 144 1.668 1.353 101.124 273.115 1.804 113 16 1.933
9
Kabupaten
Kotawaringin
Timur
1.077 128 101 1 53 24 17 344 149 2.693 942 84.402 143.265 1.601 140 4 1.745
10 Kabupaten
Lamandau 1.453 103 930 2 21 1 4 148 10 3.812 1.545 222.940 293.297 2.439 211 12 2.662
11 Kabupaten
Murung Raya 431 12 38 1 18 4 25 72 21 422 187 31.767 40.765 585 15 1 601
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 40
12 Kabupaten
Pulang Pisau 233 6 11 - 7 3 6 56 67 200 246 16.385 37.073 282 40 0 322
13 Kabupaten
Seruyan 2.524 332 6.474 11 15 - 5 441 68 16.969 10.170 89.829 767.033 9.582 218 2 9.802
14 Kabupaten
Sukamara 327 134 376 4 23 1 12 59 49 840 390 26.798 56.122 899 36 1 936
JUMLAH 20.401 1.557 9.945 77 404 98 319 3.426 3.636 44.906 28.200 2.577.089 6.239.873 32.746 3.182 299 36.227
Tabel 2.8 Data UMKM yang sudah memilki ijin usaha tahun 2018 sbb ;
No Nama Kabupaten
Pengajuan Klasifikasi Sudah Mendapatkan Kartu
Total
Pengajuan
Belum
Diproses Ditolak Disetujui Kecil Mikro Sudah Belum
1 Barito Selatan 1206 7 0 1199 127 1078 563 643
2 Barito Timur 50 0 0 50 8 42 3 47
3 Barito Utara 850 2 0 848 164 686 329 521
4 Gunung Mas 578 4 0 574 111 467 144 434
5 Kapuas 265 4 0 261 108 157 50 215
6 Katingan 111 1 0 110 39 72 6 105
7 Kotawaringin Barat 268 2 0 266 100 168 47 221
8 Kotawaringin Timur 154 0 0 154 8 146 18 136
9 Murung Raya 214 0 0 214 144 70 6 208
10 Palangkaraya 5620 43 0 5577 1349 4271 1873 3747
11 Seruyan 314 0 0 314 16 298 15 299
12 Sukamara 240 0 4 236 30 210 19 221
Total 9870 63 4 9803 2204 7665 3073 6797
Sumber Data : Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi,Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.
Sumber Data : Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi,Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 41
Tabel Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 6
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Utama Satuan Target
Realis
asi Capaian
6. Meningkatnya
standarisasi
UMKM dan
Produk UMKM
Jumlah UMK
yang didampingi
Konsultan Plut-
KUMKM dalam
Pengembangan
Usaha
Unit 10 442 4.420%
Jumlah UMKM Unit 3.000 36.227 1.207,56%
Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi sebagai berikut :
1. Jumlah UMK yang didampingi Konsultan sebanyak 442 unit atau sebesar
4.420% melebihi target yang ditetapkan yaitu 10 unit koperasi ditahun
2018.
2. Jumlah UMKM se Kalimantan Tengah sebanyak 36.227 unit atau sebesar
1.207,56% melebihi target yang ditetapkan yaitu 3.000 unit ditahun 2018.
Capaian kinerja ini didukung dengan adanya Program Pengembangan
Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM dan pendampingan UMKM
dalam memperoleh Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Dukungan ini
memudahkan masyarakat dalam mempromosikan dan mengurus legalitas
usahanya.
7. Sasaran 7
Meningkatnya Jumlah Wirausaha
Pemahaman sasaran ini diupayakan untuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat untuk menjadi pelaku usaha atau wirausaha dan memotivasi
wirausaha untuntuk mengembangkan usahanya. Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah melalui Dinas Koperasi dan UKM berusaha memberi
dukungan salah satunya dengan menumbuhkan lingkungan usaha yang
kondusif dan kompetitif serta memberikan bimbingan-bimbingan teknis
kepada wirausaha pemula.
Tabel Indikator Kinerja Utama Sasaran ke 7
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Utama Satuan Target
Realisa
si Capaian
7. Meningkatnya
Jumlah
Wirausaha
Jumlah
Wirausaha di
Kalimantan
Tengah
Unit 300 350 116,67%
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 42
Dari tabel Indikator Kinerja Utama untuk sasaran ke 6 diatas dapat
dilihat bahwa jumlah wirausaha pemula berjumlah 350 atau 116,67%
melebihi target yang ditetap yaitu 300 unit/orang ditahun 2018. Capaian ini
didukung dengan adanya Program Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi
wirausaha baru tahun 2018 yang telah dilakukan di beberapa kabupaten,
antara lain sebagai berikut :
1. Kota Palangka Raya sebanyak 150 orang
2. Kab. Kotawaringin Timur sebanyak 100 orang
3. Kab. Kotawaringin Barat sebanyak 100 orang
8. Sasaran 8 :
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
Pencapaian sasaran ini diupayakan melalui Pelatihan serta diklat
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pembina di
lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan
SDM Aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kinerja
dinas dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
Pada sasaran ke – 8 ini terjadi kesalahan peletakan target yang harus
dicapai. Target yang tertulis adalah 100 orang sedangkan yang sebenarnya
adalah 15 orang (sesuai Renstra).
a. Tabel dengan target yang salah
No Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Utama Satuan
Tar
get
Reali
sasi
Capa
ian
8. Meningkatnya
Kualitas SDM
Aparatur
Jumlah Aparatur yang
Mengikuti
Diklat/Bimtek/
Sosialitasi /Workshop
Orang 100 18 18%
b. Tabel dengan target yang benar
No Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Utama Satuan
Tar
get
Reali
sasi
Capa
ian
8. Meningkatnya
Kualitas SDM
Aparatur
Jumlah Aparatur yang
Mengikuti
Diklat/Bimtek/
Sosialitasi /Workshop
Orang 15 18 120%
Dari tabel Indikator Kinerja Utama untuk sasaran ke 8 diatas dapat
dilihat bahwa jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi/
Workshop berjumlah 18 atau 120% melebihi target yang ditetap yaitu 15
orang ditahun 2018.
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 43
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Koperasi dan
UKM Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :
1. Optimalisasi koordinasi antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dengan
Dinas Koperasi dan UKM seluruh kabupaten dalam mensinkronisasi
kegiatan
2. Dukungan IT dan system informasi bagi perkembangan perkoperasian dan
UMKM di Kalimantan Tengah
3. Kompetensi SDM Pejabat di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan
Tengah
4. Kualitas Data
5. Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif
6. Terbatasnya daya saing produk koperasi dan UMKM
7. Standar pengawasan koperasi dan UMKM
8. Kemudahan pelayanan perijinan usaha
9. Maraknya rentenir
Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah untuk 5 (lima)
tahun kedepan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas
dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di bidang Koperasi dan UMKM yang akan
dihadapi antara lain :
1. KEKUATAN (STRENGTHS)
a. UUD 1945 Pasal 33
b. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
c. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan tengah Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di
Kalimantan Tengah
e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja
Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
f. Potensi pemanfaatan teknologi tepat guna bagi KUKM
g. Potensi koperasi dan UKM dari segi kuantitatif cukup besar
h. Pemberdayaan KUKM sangat strategis khususnya dalam rangka
mempercepat kesejahteraan rakyat
i. Memiliki kemandirian dalam usaha, kukuh dan fleksibel dalam
mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan
(perkembangan) pasar
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 44
j. Menetapkan ketentuan dan peraturan investasi yang transparan, efisien,
dan kondusif bagi dunia usaha
k. Kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi
termasuk promosi pemasaran dan lobby
l. Komitmen dan kebijakan pemerintah daerah terkait dalam pembangunan
KUMKM sangat kuat
m. Koperasi sebagai entitas usaha yang berbadan hukum
n. Proses pendirian koperasi mudah dan cepat
o. Tingginya keanekaragaman potensi sumber daya lokal daerah
p. Sumber Daya Alam melimpah
2. KELEMAHAN (WEAKNESSES)
a. Kurangnya pemahaman dan kemampuan aparatur untuk melaksanakan
fungsi dan tugas teknis dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi
dan UKM
b. Belum tersedianya tempat/gedung diklat Koperasi dan UKM sehingga
SDM Koperasi dan UMKM kurang memiliki kemampuan Manajerial dan
kemampuan teknis dalam pengelolaan Koperasi dan UMKM
c. Belum adanya standar pelayanan minimal dalam pembinaan KUKM
d. Belum adanya sistem pemasaran bersama produk Koperasi dan UKM
e. Bantuan perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM belum
dimonitor dan dievaluasi lebih lanjut
f. Akses teknologi KUMKM masih menggunakan teknologi sederhana, dan
kurangnya memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah
produk
g. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi
h. Banyaknya koperasi yang menyalahgunakan ketentuan
i. Keterbatasan Sarana Produksi, terbatasnya permodalan, rendahnya
pemanfaatan teknologi, peluang pasar
j. Kualitas produk belum berdaya saing
k. Terbatasnya informasi teknologi yang dimiliki oleh pengusaha
l. Belum adanya sistem informasi dan database KUMKM yang akurat
m. Rendahnya kewirausahaan dan Kompetensi Kapasitas SDM KUMKM
n. Masih terbatasnya jejaring usaha dan pemasaran KUMKM
o. Nomenklatur Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kab/Kota
tidak sama dengan provinsi, sehingga kurangnya sinergitas pelaksanaan
program pembangunan KUMKM
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 45
3. PELUANG (OPPORTUNITIS)
a. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk
menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai pelaku utama perekonomian
b. Adanya Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kabupaten dan
Kota se Kalimantan Tengah
c. Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk memajukan
ekonominya sekaligus meningkatkan kesejahteraannya
d. Tersedianya berbagai fasilitas keuangan sehingga KUMKM semakin
mudah untuk mendapatkan permodalan
e. Semakin lancarnya transportasi sehingga mobilisasi orang dan barang
dari suatu tempat ke tempat lainnya menjadi lebih mudah dan cepat
f. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan pencari kerja
g. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana komunikasi dan media
informasi
h. Tumbuh kembangnya industri kreatif unggulan daerah yang berorientasi
pada kearifan lokal sebagai daya tarik
i. Peraturan perundang-undangan tentang KUMKM (UU tentang KUMKM,
Permen tentang KUMKM, PP tentang KUMKM, Perda tentang KUMKM)
memberikan kesempatan luas untuk pengembangan usaha KUMKM
j. Alokasi pembiayaan dari Kementerian KUKM RI melalui LPDB dan KUR
k. Adanya perusahaan Penjaminan Kredit Daerah bagi KUMKM
l. Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi KUKM
m. Meningkatnya akses pasar ekspor dengan tingkat tarif yang lebih rendah
bagi produk-produk unggulan daerah
n. Meningkatnya arus investasi asing ke Kalimantan Tengah
4. ANCAMAN (THREATS)
a. Perubahan iklim usaha yang sangat cepat dan globalisasi perekonomian
b. Meningkatnya jumlah usaha sejenis sehingga terjadinya peningkatan
persaingan
c. Terbatasnya sumber daya produktif seperti terbatasnya ketersediaan
bahan baku (raw material), sumber daya alam, bahan penolong, dsb.
d. Kemajuan mesin dan teknologi dalam proses produksi
e. Keterbatasan infrastruktur industri kreatif
f. Akses untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan sulit didapat
karena persyaratan
g. SDM Koperasi UKM belum memadai
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 46
h. Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya
perdagangan bebas
i. Bertambahnya investasi asing
j. Tingginya jumlah toko modern dan pusat perdagangan
k. Tantangan Pasar Global melalui ACFTA Tahun 2010 dan adanya
kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015
Tabel 2.9
Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Aspek Capaian
Kondisi Saat ini
Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
Internal Eksternal
Hasil
Analisis
gambaran
pelayanan
SKPD
Meningkatnya
jumlah koperasi
aktif
Rendahnya
kualitas
kelembagaan
dan usaha
koperasi
Struktur dan
persaingan
ekonomi yang
lebih bertumpu
pada modal
Masih terbatasnya
tenaga perkoperasian
yang kompeten untuk
melakukan
pembinaan
dibidangnya
Meningkatnya
kontribusi
UMKM
terhadap PDRB
Rendahnya
produktivitas
dan daya saing
KUMKM
Globalisasi
perdagangan
menyebabkan
persaingan
semakin ketat
Masih
terbatasanya
dampak fasilitasi
bagi peningkatan
akses permodalan
bagi koperasi dan
UMKM
Database UMKM
belum sepenuhnya
update dan detail
Jumlah LKM
yang aktif
Terbatasnya
akses sumber
daya produktif
Lembaga
keuangan formal
yang belum
optimal
memberikan
bantuan
keuangan/kredit
pada KUMKM
terkendala
jaminan
Masih terbatasnya
sumbe daya dalam
memfasilitasi dan
mengembangkan LKM
(yang berbadan
hukum koperasi
maupun yang tidak
berbadan hukum
koperasi)
Hasil
analisis
Renstra
Penumbuhan
Kinerja
Kelembagaan
Rendahnya
kinerja
koperasi
Regulasi
perkoperasian
Masih terbatasnya
jumlh tenaga
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 47
K/L dan
Renstra
Provinsi
dan Usaha
Koperasi
masih belum
konsisten
perkoperasian
yang kompeten
Masih terbatasnya
fasilitasi dan
pendampingan
dikarenakan
cakupan koperasi
di Kalteng yang
luas
Penumbuhan
Wirausaha
Baru
Rendahnya
pertumbuhan
wirausaha baru
Paradigma
pembangunan
belum
sepenuhnya
berorientasi
kewirausahaan
Masih terbatasnya
jumlah tenaga
perkoperasian dan
UMKM yang kompeten
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 48
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Provinsi Kalimantan Tengah
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.806.413.000 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.806.413.000
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Surat Dinas
yang Terkirim
Ketempat Tujuan
Dalam dan Luar Daerah
Kota
Palangka
Raya
4606
Surat
16.680.000 Penyedia Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Surat Dinas
yang Terkirim
Ketempat Tujuan
Dalam dan Luar Daerah
Kota
Palangka
Raya
4606 Surat 16.680.000
Penyedia Jasa
Komunikasi Sember
Daya Air dan Listrik
Jumlah Tagihan
Rekening Telepon, Air
dan Listrik
Kota
Palangka
Raya
12 Bulan 352.800.000 Penyedia Jasa
Komunikasi Sember
Daya Air dan
Listrik
Jumlah Tagihan
Rekening Telepon, Air
dan Listrik
Kota
Palangka
Raya
12 Bulan 352.800.000
Penyedia Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
Jumlah Aset Milik
Dinas yang
diasuransikan/dilindung
i
Kota
Palangka
Raya
1 Tahun 17.500.000 Penyedia Jasa
Jaminan Barang
Milik Daerah
Jumlah Aset Milik
Dinas yang
diasuransikan/dilindung
i
Kota
Palangka
Raya
1 Tahun 17.500.000
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas / Operasional
yang Mendapat
Pemeliharaan Perijinan
Kota
Palangka
Raya
24 Paket
(R4 = 4
Unit R2 =
20 Unit)
9.000.000 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas / Operasional
yang Mendapat
Pemeliharaan Perijinan
Kota
Palangka
Raya
24 Paket (R4
= 4 Unit R2 =
20 Unit)
9.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 49
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Jumlah Honorarium
Pengelola Keuangan
dan Pegawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
Kota
Palangka
Raya
541 OB 709.216.000 Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Jumlah Honorarium
Pengelola Keuangan
dan Pegawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
Kota
Palangka
Raya
541 OB 709.216.000
Penyedia Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya Jumlah
Alat Kebersihan
Gedung Kantor
Kota
Palangka
Raya
12 Bulan 90.000.000 Penyedia Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya Jumlah
Alat Kebersihan
Gedung Kantor
Kota
Palangka
Raya
12 Bulan 90.000.000
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah Sarana
Peralatan Kerja
Aparatur yang
mendapat perbaikan
Kota
Palangka
Raya
25 Unit 14.500.000 Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah Sarana
Peralatan Kerja
Aparatur yang
mendapat perbaikan
Kota
Palangka
Raya
25 Unit 14.500.000
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah dan Jenis Bahan
Keperluan Kantor
Kota
Palangka
Raya
54 Jenis 105.000.000 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Jumlah dan Jenis Bahan
Keperluan Kantor
Kota
Palangka
Raya
54 Jenis 105.000.000
Penyedian Jasa
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah dan Jenis
Barang Cetakan
(Amplop, Map, Lembar
Disposisi, dll)
Kota
Palangka
Raya
7 Jenis 50.000.000 Penyedian Jasa
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah dan Jenis
Barang Cetakan
(Amplop, Map, Lembar
Disposisi, dll)
Kota
Palangka
Raya
7 Jenis 50.000.000
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah dan jenis
kompenen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan gedung /
kantor
Kota
Palangka
Raya
6 Jenis 25.000.000 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah dan jenis
kompenen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan gedung /
kantor
Kota
Palangka
Raya
6 Jenis 25.000.000
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah dan jenis
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Kota
Palangka
Raya
30 Unit 250.000.000 Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah dan jenis
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Kota
Palangka
Raya
30 Unit 250.000.000
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dan jenis bahan
Bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Kota
Palangka
Raya
100 Media 20.000.000 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah dan jenis bahan
Bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Kota
Palangka
Raya
100 Media 20.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 50
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah dan jenis Bahan
makanan dan minuman
ringan bagi pegawai
peserta rapat
Kota
Palangka
Raya
1.284
Kotak
22.470.000 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Jumlah dan jenis Bahan
makanan dan minuman
ringan bagi pegawai
peserta rapat
Kota
Palangka
Raya
1.284 Kotak 22.470.000
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah
Jumlah Aparatur ASN
yang mengikuti Rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah
Luar
Provinsi
1 Tahun 2.247.000 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah
Jumlah Aparatur ASN
yang mengikuti Rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah
Luar
Provinsi
1 Tahun 2.247.000
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam
Daerah
Jumlah Aparatur ASN
yang mengikuti Rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi Kedalam
Daerah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
1 Tahun 110.000.000 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Dalam Daerah
Jumlah Aparatur ASN
yang mengikuti Rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi Kedalam
Daerah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
1 Tahun 110.000.000
Rujukan Berobat bagi
PNS
Jumlah Rujukan
Berobat
Kota
Palangka
Raya
2 OT 12.000.000 Rujukan Berobat
bagi PNS
Jumlah Rujukan
Berobat
Kota
Palangka
Raya
2 OT 12.000.000
2 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
697.500.000 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
697.500.000
Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah Unit Bangunan
Gedung Arsip
Kota
Palangka
Raya
0 Unit 0,00 Pembangunan
Gedung Kantor
Jumlah Unit Bangunan
Gedung Arsip
Kota
Palangka
Raya
0 Unit 0,00
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah terpenuhinya
kebutuhan kendaraan
dinas/operasional roda
empat bagi PNS Dinas
Koperasi dan UMKM
Prov. Kalteng
Kota
Palangka
Raya
1 Unit 435.000.000 Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah terpenuhinya
kebutuhan kendaraan
dinas/operasional roda
empat bagi PNS Dinas
Koperasi dan UMKM
Prov. Kalteng
Kota
Palangka
Raya
1 Unit 435.000.000
Pemeliharan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Gedung Kantor
yang menapat
Pemeliharaan Rutin /
Berkala
Kota
Palangka
Raya
5 Unit 95.000.000 Pemeliharan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor
yang menapat
Pemeliharaan Rutin /
Berkala
Kota
Palangka
Raya
5 Unit 95.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 51
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
umlah Kendaraan Dinas
/ Operasional Kantor
yang mendapat
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kota
Palangka
Raya
29 Unit 130.000.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
umlah Kendaraan Dinas
/ Operasional Kantor
yang mendapat
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kota
Palangka
Raya
29 Unit 130.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Perlengkapan
Gedung Kantor yang
mendapat Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kota
Palangka
Raya
2
Triwulan
2.500.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan
Gedung Kantor yang
mendapat Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kota
Palangka
Raya
2 Triwulan 2.500.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan
Gedung/Kantor
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor yang
mendapat Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kota
Palangka
Raya
46 Unit 35.000.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan
Gedung/Kantor
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor yang
mendapat Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kota
Palangka
Raya
46 Unit 35.000.000
Pengembangan UKM
Center /Tranding
House PLUT-
KUMKM
Jumlah unit Bangunan
UKM center/Trending
house PLUT-KUMKM
Kota
Palangka
Raya
0 Unit 0 Pengembangan
UKM Center
/Tranding House
PLUT-KUMKM
Jumlah unit Bangunan
UKM center/Trending
house PLUT-KUMKM
Kota
Palangka
Raya
0 Unit 0
Pengadaan Genset
pada Gedung UKM
Center/Trending
House
PLUT-KUMKM
Jumlah Unit mesin
listrik pada bangunan
UKM Center/Trending
house
PLUT-KUMKM
Kota
Palangka
Raya
0 Unit 0 Pengadaan Genset
pada Gedung UKM
Center/Trending
House
PLUT-KUMKM
Jumlah Unit mesin
listrik pada bangunan
UKM Center/Trending
house
PLUT-KUMKM
Kota
Palangka
Raya
0 Unit 0
Renovasi
Sedang/Berat Pagar
Kantor Dinas
Jumlah m2 pagar
gedung kantor
Kota
Palangka
Raya
0 m2 0 Renovasi
Sedang/Berat Pagar
Kantor Dinas
Jumlah m2 pagar
gedung kantor
Kota
Palangka
Raya
0 m2 0
1 Pembangunan Gedung
Balai Pelatihan
Koperasi dan UMKM
Jumlah Unit Bangunan
Balai Pelatihan
Koperasi dan UMKM
Kota
Palangka
Raya
0 Unit 0 Pembangunan
Gedung Balai
Pelatihan Koperasi
dan UMKM
Jumlah Unit Bangunan
Balai Pelatihan
Koperasi dan UMKM
Kota
Palangka
Raya
0 Unit 0
3 Program
peningkatan Disiplin
Aparatur
61.600.000 Program
peningkatan
Disiplin Aparatur
61.600.000
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
Jumah ASN yang
Mendapat Pengadaan
Pakaian Dinas Berserta
Perlengkapannya
Kota
Palangka
Raya
0 Stell 0 Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
Jumah ASN yang
Mendapat Pengadaan
Pakaian Dinas Berserta
Perlengkapannya
Kota
Palangka
Raya
0 Stell 0
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 52
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
Jumah ASN yang
Membutuhkan Pakaian
dinas Hari-hari Tertentu
(Batik,
Hitam-Putih, Pakaian
Adat dll)
Kota
Palangka
Raya
160 Stell 61.600.000 Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
Jumah ASN yang
Membutuhkan Pakaian
dinas Hari-hari Tertentu
(Batik,
Hitam-Putih, Pakaian
Adat dll)
Kota
Palangka
Raya
160 Stell 61.600.000
4 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
60.000.000 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
60.000.000
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang
Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Formal
bagi Aparatur dalam
dan Luar Daerah
Luar
Provinsi
50 OT 60.000.000 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang
Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Formal
bagi Aparatur dalam
dan Luar Daerah
Luar
Provinsi
50 OT 60.000.000
5 Program
Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan
310.000.000 Program
Peningkatan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
310.000.000
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen
laporan keuangan dan
Aset yang tersusun
Kota
Palangka
Raya
19
Dokumen
90.000.000 Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen
laporan keuangan dan
Aset yang tersusun
Kota
Palangka
Raya
19 Dokumen 90.000.000
Penyusunan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
KUA-PPAS; RKA dan
DPA SKPD dan
Perubahan DPA SKPD
yang Tersusun
Kota
Palangka
Raya
5
Dokumen
75.000.000 Penyusunan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
KUA-PPAS; RKA dan
DPA SKPD dan
Perubahan DPA SKPD
yang Tersusun
Kota
Palangka
Raya
5 Dokumen 75.000.000
Penyusunan Renja
SKPD
Jumlah Dokumen Renja
dan LAKIP SKPD yang
tersusun
Kota
Palangka
Raya
3
Dokumen
125.000.000 Penyusunan Renja
SKPD
Jumlah Dokumen Renja
dan LAKIP SKPD yang
tersusun
Kota
Palangka
Raya
3 Dokumen 125.000.000
Penyusunan LKPJ
dan LPPD
Jumlah Dokumen LPPD
dan LKPJ SKPD yang
Tersusun
Kota
Palangka
Raya
2
Dokumen
20.000.000 Penyusunan LKPJ
dan LPPD
Jumlah Dokumen LPPD
dan LKPJ SKPD yang
Tersusun
Kota
Palangka
Raya
2 Dokumen 20.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 53
6 Program penguatan
kelembagaan
koperasi
4.166.975.356 Program
penguatan
kelembagaan
koperasi
4.166.975.356
Penataan dan
Monitoring
Kelembagaan
Koperasi
Jumlah Koperasi yang
mendapat NIK dalam
rangka meningkatkan
kinerja Koperasi dan
Berdaya saing usaha
sesuai jati dirinya
Provinsi
Kalimantan
Tengah
3410
Koperasi
257.555.356 Penataan dan
Monitoring
Kelembagaan
Koperasi
Jumlah Koperasi yang
mendapat NIK dalam
rangka meningkatkan
kinerja Koperasi dan
Berdaya saing usaha
sesuai jati dirinya
Provinsi
Kalimantan
Tengah
3410 Koperasi 257.555.356
Penilaian Koperasi
Berprestasi
Jumlah Kopersi yang
Berkualitas Untuk
dinilai dan berperesttasi
Tingkat Provinsi
Kota
Palangka
Raya
12
Koperasi
149.970.000 Penilaian Koperasi
Berprestasi
Jumlah Kopersi yang
Berkualitas Untuk
dinilai dan berperesttasi
Tingkat Provinsi
Kota
Palangka
Raya
12 Koperasi 149.970.000
Tangkas Terampil
Koperasi
Jumlah siswa SLTA
yang Banyak
Meningkat
Pemahamanya Tentang
Perkopersian dan
UMKM
Kota
Palangka
Raya
42 Orang 133.150.000 Tangkas Terampil
Koperasi
Jumlah siswa SLTA
yang Banyak
Meningkat
Pemahamanya Tentang
Perkopersian dan
UMKM
Kota
Palangka
Raya
42 Orang 133.150.000
Pemeringkatan
Koperasi
Jumlah Koperasi yang
diperingkat
Provinsi
Kalimantan
Tengah
100
Koperasi
175.000.000 Pemeringkatan
Koperasi
Jumlah Koperasi yang
diperingkat
Provinsi
Kalimantan
Tengah
100 Koperasi 175.000.000
Penyuluhan
Perkoperasian
Jumlah desa/kelurahan
yang dilakukan
penyuluhan
perkoperasian di 14
kab/kota
Provinsi
Kalimantan
Tengah
60
Desa/Kelu
rahan
520.000.000 Penyuluhan
Perkoperasian
Jumlah desa/kelurahan
yang dilakukan
penyuluhan
perkoperasian di 14
kab/kota
Provinsi
Kalimantan
Tengah
60
Desa/Kelurah
an
520.000.000
Gerakan Masyarakat
Sadar Koperasi
(GEMASKOP)
Jumlah media informasi
pemasyarakatan
koperasi
Kota
Palangka
Raya
4 Jenis 58.000.000 Gerakan
Masyarakat Sadar
Koperasi
(GEMASKOP)
Jumlah media informasi
pemasyarakatan
koperasi
Kota
Palangka
Raya
4 Jenis 58.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 54
Peningkatan ekonomi
perempuan melalui
wadah koperasi
Meningkatnya jumlah
peranan wanita dalam
pemahaman dan
pengetahuan tentang
perkoperasian
Kota
Palangka
Raya
39 Orang 80.000.000 Peningkatan
ekonomi perempuan
melalui wadah
koperasi
Meningkatnya jumlah
peranan wanita dalam
pemahaman dan
pengetahuan tentang
perkoperasian
Kota
Palangka
Raya
39 Orang 80.000.000
Penilaian kesehatan
KSP/USP koperasi
sekunder dan primer
tingkat provinsi
Jumlah Koperasi
simpan Pinjam
(KSP)USP-Koperasi
Sekunder dan Primer
Provinsi yang di nilai
Kesehatannya
Provinsi
Kalimantan
Tengah
50
Koperasi
69.000.000 Penilaian kesehatan
KSP/USP koperasi
sekunder dan primer
tingkat provinsi
Jumlah Koperasi
simpan Pinjam
(KSP)USP-Koperasi
Sekunder dan Primer
Provinsi yang di nilai
Kesehatannya
Provinsi
Kalimantan
Tengah
50 Koperasi 69.000.000
Bimbingan Teknis
Pembuatan Badan
Hukum Koperasi
Jumlah Notaris dan
Aparatur yang
Mengikuti Bimbingan
Teknis Pembuatan
Badan Hukum Koperasi
Kota
Palangka
Raya
30 Orang 0 Bimbingan Teknis
Pembuatan Badan
Hukum Koperasi
Jumlah Notaris dan
Aparatur yang
Mengikuti Bimbingan
Teknis Pembuatan
Badan Hukum Koperasi
Kota
Palangka
Raya
30 Orang 0
Penyuluhan
Perkoperasian di
Wilayah Pangan
Jumlah Kelompok Tani
yang dilakukan
penyuluhan
perkoperasian di 3
Kabupaten
30 Orang 0 Penyuluhan
Perkoperasian di
Wilayah Pangan
Jumlah Kelompok Tani
yang dilakukan
penyuluhan
perkoperasian di 3
Kabupaten
30 Orang 0
Peningkatan
Kelembagaan koperasi
Melalui RAT
Jumlah Peserta
Koperasi yang
mengikuti koordinasi
kelembagaan koperasi
melalui RAT
Provinsi
Kalimantan
Tengah
30 Orang 125.000.000 Peningkatan
Kelembagaan
koperasi Melalui
RAT
Jumlah Peserta
Koperasi yang
mengikuti koordinasi
kelembagaan koperasi
melalui RAT
Provinsi
Kalimantan
Tengah
30 Orang 125.000.000
Monitoring dan
Evaluasi Koperasi di
Wilayah Desa
Tertinggal dan
Wilayah Pangan
Terbentuknya koperasi
dan terlaksananya
monitoring
30 Orang 125.000.000 Monitoring dan
Evaluasi Koperasi
di Wilayah Desa
Tertinggal dan
Wilayah Pangan
Terbentuknya koperasi
dan terlaksananya
monitoring
30 Orang 125.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 55
Pengembangan dan
Penguatan Koperasi
Tani/Peternak di
Wilayah Pangan
Melalui Penyuluhan
dan Pembentukan
Koperasi
Jumlah Kelompok Tani
/Peternak yang
Menerima Penyuluhan
dan Pembentukan
Koperasi
Provinsi
Kalimantan
Tengah
12
Koperasi
99.300.000 Pengembangan dan
Penguatan Koperasi
Tani/Peternak di
Wilayah Pangan
Melalui Penyuluhan
dan Pembentukan
Koperasi
Jumlah Kelompok Tani
/Peternak yang
Menerima Penyuluhan
dan Pembentukan
Koperasi
Provinsi
Kalimantan
Tengah
12 Koperasi 99.300.000
Pengembangan dan
Penguatan
Kelembagaan
Kelompok Masyarakat
Nelayan di Wilayah
Pesisi Melalui
Penyuluhan dan
Pembentukan
Koperasi
Jumlah Kelompok
Nelayan yang
Menerima Bantuan
Penyuluhan dan
Pembentukan Koperasi
Provinsi
Kalimantan
Tengah
30
Kelompok
125.000.000 Pengembangan dan
Penguatan
Kelembagaan
Kelompok
Masyarakat Nelayan
di Wilayah Pesisi
Melalui Penyuluhan
dan Pembentukan
Koperasi
Jumlah Kelompok
Nelayan yang
Menerima Bantuan
Penyuluhan dan
Pembentukan Koperasi
Provinsi
Kalimantan
Tengah
30 Kelompok 125.000.000
Petugas Penyuluh
Koperasi Lapangan
(PPKL) sebagai
Pendamping
Jumlah petugas PKL
yang direkrut serta
melakukan
pendampingan
Provinsi
Kalimantan
Tengah
30 Orang 2.250.000.000 Petugas Penyuluh
Koperasi Lapangan
(PPKL) sebagai
Pendamping
Jumlah petugas PKL
yang direkrut serta
melakukan
pendampingan
Provinsi
Kalimantan
Tengah
30 Orang 2.250.000.000
7 Program
peningkatan iklim
usaha yang kondusif
bagi koperasi dan
UMKM
640.000.000 Program
peningkatan iklim
usaha yang
kondusif bagi
koperasi dan
UMKM
640.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 56
Koordinasi
perencanaan
penyusunan
program/pemberdayaa
n koperasi dan
UMKM
Jumlah peserta yang
mengikuti koordinasi
perencanaan
penyusunan program
pemberdayaan
KUMKM dengan
Kab/Kota dalam
mewujudkan sinergitas
dan Harmonisasi
program/kegiatan
pemberdayaan
KUMKM di
Kalimantan Tengah
Kota
Palangka
Raya
50 Orang 175.000.000 Koordinasi
perencanaan
penyusunan
program/pemberday
aan koperasi dan
UMKM
Jumlah peserta yang
mengikuti koordinasi
perencanaan
penyusunan program
pemberdayaan
KUMKM dengan
Kab/Kota dalam
mewujudkan sinergitas
dan Harmonisasi
program/kegiatan
pemberdayaan
KUMKM di
Kalimantan Tengah
Kota
Palangka
Raya
50 Orang 175.000.000
Rakor evaluasi
program
pemberdayaan
koperasi dan UMKM
Jumlah peserta yang
mengikuti evaluasi
program pemberdayaan
koperasi dan UMKM
Kota
Palangka
Raya
30 Orang 105.000.000 Rakor evaluasi
program
pemberdayaan
koperasi dan
UMKM
Jumlah peserta yang
mengikuti evaluasi
program pemberdayaan
koperasi dan UMKM
Kota
Palangka
Raya
30 Orang 105.000.000
Monitoring dan
Evaluasi Fasilitasi
Bantuan Perkuatan
Permodalan
Jumlah KUMKM yang
di MONEV
Provinsi
Kalimantan
Tengah
50
KUMKM
50.000.000 Monitoring dan
Evaluasi Fasilitasi
Bantuan Perkuatan
Permodalan
Jumlah KUMKM yang
di MONEV
Provinsi
Kalimantan
Tengah
50 KUMKM 50.000.000
Forum koordinasi
pemberdayaan
Koperasi dan UMKM
Jumlah peserta yang
mengikuti koordinasi
lintas instansi/
stakeholders
pemberdayaan koperasi
dan UMKM
Kota
Palangka
Raya
40 Orang 45.000.000 Forum koordinasi
pemberdayaan
Koperasi dan
UMKM
Jumlah peserta yang
mengikuti koordinasi
lintas instansi/
stakeholders
pemberdayaan koperasi
dan UMKM
Kota
Palangka
Raya
40 Orang 45.000.000
Pemetaan KUMKM Jumlah UMKM
Formal/Informal yang
terdata up to date
Provinsi
Kalimantan
Tengah
14
Kab/Kota
175.000.000 Pemetaan KUMKM Jumlah UMKM
Formal/Informal yang
terdata up to date
Provinsi
Kalimantan
Tengah
14 Kab/Kota 175.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 57
Roadmap Masterplan
Pengembangan
Koperasi Kalimantan
Tengah
Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
Pengembangan
Koperasi dan UMKM
Provinsi Kalimantan
Tengah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
0
Dokumen
0 Roadmap
Masterplan
Pengembangan
Koperasi
Kalimantan Tengah
Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
Pengembangan
Koperasi dan UMKM
Provinsi Kalimantan
Tengah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
0 Dokumen 0
Roadmap Masterplan
Pusat Pertumbuhan
Ekonomi Koperasi
dan UMKM
Kalimantan Tengah
Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
Pusat Pusat
Pertumbuhan Ekonomi
Koperasi dan UMKM
Kalimantan Tengah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
0
Dokumen
0 Roadmap
Masterplan Pusat
Pertumbuhan
Ekonomi Koperasi
dan UMKM
Kalimantan Tengah
Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
Pusat Pusat
Pertumbuhan Ekonomi
Koperasi dan UMKM
Kalimantan Tengah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
0 Dokumen 0
Pengawasan dan
Pengendalian
KSP/USP-Koperasi,
KJKS Lintas
Kabupaten
Jumlah KSP/USP-
Koperasi, KJKS yang
diawasi oleh satgas
Provinsi
Kalimantan
Tengah
Pengawasan dan
Pengendalian
KSP/USP-Koperasi,
KJKS Lintas
Kabupaten
Jumlah KSP/USP-
Koperasi, KJKS yang
diawasi oleh satgas
Provinsi
Kalimantan
Tengah
Koordinasi
Pengembangan Badan
Layanan Umum
Daerah (BLUD)
Provinsi Kalimantan
Tengah
Jumlah peserta dan
dokumen perda
pembentukan BLUD di
bidang KUMKM
Kota
Palangka
Raya
0 Orang
dan
Dokumen
0 Koordinasi
Pengembangan
Badan Layanan
Umum Daerah
(BLUD) Provinsi
Kalimantan Tengah
Jumlah peserta dan
dokumen perda
pembentukan BLUD di
bidang KUMKM
Kota
Palangka
Raya
0 Orang dan
Dokumen
0
Perlindungan/Advokas
i Produk KUMKM
(Koperasi Usaha
Mikri Kecil dan
Menengah
Jumlah Koperasi dan
UMKM yang diberikan
perlindungan/advokasi
produk KUMKM
Provinsi
Kalimantan
Tengah
30 Unit 90.000.000 Perlindungan/Advo
kasi Produk
KUMKM (Koperasi
Usaha Mikri Kecil
dan Menengah
Jumlah Koperasi dan
UMKM yang diberikan
perlindungan/advokasi
produk KUMKM
Provinsi
Kalimantan
Tengah
30 Unit 90.000.000
8 Program
Peningkatan Akses
terhadap sumber
daya produktif
360.000.000 Program
Peningkatan Akses
terhadap sumber
daya produktif
360.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 58
Bimbingan Teknis
Pengembangan Usaha
KUMKM
Jumlah Koperasi dan
UMKM aggotanya yang
mengikuti Bimbingan
Teknis Pengembangan
Usaha
Kota
Palangka
Raya
42 Orang 85.000.000 Bimbingan Teknis
Pengembangan
Usaha KUMKM
Jumlah Koperasi dan
UMKM aggotanya yang
mengikuti Bimbingan
Teknis Pengembangan
Usaha
Kota
Palangka
Raya
42 Orang 85.000.000
Pedamping UMKM
melalui PLUT (Pusat
Layanan Usaha
Terpadu)
Jumlah Uasha Mikro
yang Mendapat
Pendamping
Pengembangan Usaha
Melaluai Konsultan
PLUT-KUMKM
Kota
Palangka
Raya
20 UMK 200.000.000 Pedamping UMKM
melalui PLUT
(Pusat Layanan
Usaha Terpadu)
Jumlah Uasha Mikro
yang Mendapat
Pendamping
Pengembangan Usaha
Melaluai Konsultan
PLUT-KUMKM
Kota
Palangka
Raya
20 UMK 200.000.000
Sosialisasi kredit
usaha rakyat (KUR)
bagi koperasi dan
UMKM
Jumlah perserta UMKM
dan anggota koperasi
yang mengikuti
sosialisasi KUR
Provinsi
Kalimantan
Tengah
80 Orang 75.000.000 Sosialisasi kredit
usaha rakyat (KUR)
bagi koperasi dan
UMKM
Jumlah perserta UMKM
dan anggota koperasi
yang mengikuti
sosialisasi KUR
Provinsi
Kalimantan
Tengah
80 Orang 75.000.000
9 Program
Pengembangan
Produk dan
Pemasaran bagi
Koperasi dan
UMKM
225.000.000 Program
Pengembangan
Produk dan
Pemasaran bagi
Koperasi dan
UMKM
225.000.000
Pameran kalimantan
tengah expo
Jumlah Koperasi dan
UMKM yang
terfasilitasi mengikuti
event pameran/ promosi
produk unggulan
KUMKM pada Expo
Kalteng
Kota
Palangka
Raya
0 0 Pameran kalimantan
tengah expo
Jumlah Koperasi dan
UMKM yang
terfasilitasi mengikuti
event pameran/ promosi
produk unggulan
KUMKM pada Expo
Kalteng
Kota
Palangka
Raya
0 0
Pasar Rakyat Jumlah Masyarakat
Miskin/Tidak Mampu
Membeli Sembako pada
Pasar Rakyat/Pasar
Murah
0 Pasar Rakyat Jumlah Masyarakat
Miskin/Tidak Mampu
Membeli Sembako pada
Pasar Rakyat/Pasar
Murah
0
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 59
Pameran luar daerah Jumlah KUMKM yang
mengikuti
pameran/promosi
produk unggulan pada
event pameran keluar
daerah
Luar
Provinsi
18
KUMKM
225.000.000 Pameran luar daerah Jumlah KUMKM yang
mengikuti
pameran/promosi
produk unggulan pada
event pameran keluar
daerah
Luar
Provinsi
18 KUMKM 225.000.000
Pameran Dalam
Daerah
Jumlah KUMKM yang
mengikuti
pameran/promosi
produk unggulang pada
event pameran dalam
daerah
Kota
Palangka
Raya
0 Pameran Dalam
Daerah
Jumlah KUMKM yang
mengikuti
pameran/promosi
produk unggulang pada
event pameran dalam
daerah
Kota
Palangka
Raya
0
10 Program
Peningkatan Daya
Saing SDM Koperasi
dan UMKM
2.960.000.000 Program
Peningkatan Daya
Saing SDM
Koperasi dan
UMKM
2.960.000.000
Bimtek Teknis
Penilaian Kesahatan
KSP/USP Koperasi
Terlaksananya teknis
penilaian kesehatan
KSP/USP-Koperasi
Kota
Palangka
Raya
60 Orang 125.000.000 Bimtek Teknis
Penilaian Kesahatan
KSP/USP Koperasi
Terlaksananya teknis
penilaian kesehatan
KSP/USP-Koperasi
Kota
Palangka
Raya
60 Orang 125.000.000
Bimtek Manajemen
Pengelolaan KSP/USP
Koperasi
Jumlah Peserta dari
pengelola KSP/UPS-
koperasi yang
mengikuti bimbingan
manajemen pengelola
KSP/USP-koperasi se
Kalimantan Tengah
Kota
Palangka
Raya
60 Orang 125.000.000 Bimtek Manajemen
Pengelolaan
KSP/USP Koperasi
Jumlah Peserta dari
pengelola KSP/UPS-
koperasi yang
mengikuti bimbingan
manajemen pengelola
KSP/USP-koperasi se
Kalimantan Tengah
Kota
Palangka
Raya
60 Orang 125.000.000
Pelatihan peningkatan
kapasitas SDM
Koperasi dan UMKM
di daerah (DAK)
Jumlah SDM pengelola
Koperasi dan UMKM
yang mengikuti
pelatihan peningkatan
kapasitas SDM koperasi
dan UMKM di Daerah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
490 Orang 2.000.000.000 Pelatihan
peningkatan
kapasitas SDM
Koperasi dan
UMKM di daerah
(DAK)
Jumlah SDM pengelola
Koperasi dan UMKM
yang mengikuti
pelatihan peningkatan
kapasitas SDM koperasi
dan UMKM di Daerah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
490 Orang 2.000.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 60
Pelatihan
Pengembangan Usaha
Bagi Koperasi dan
UMKM
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
pengembangan usaha
bagi koperasi dan
UMKM
Kota
Palangka
Raya
90 Orang 345.000.000 Pelatihan
Pengembangan
Usaha Bagi
Koperasi dan
UMKM
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
pengembangan usaha
bagi koperasi dan
UMKM
Kota
Palangka
Raya
90 Orang 345.000.000
Bimbingan Teknis
Tata Cara Pembuatan
Akta Notaris dan
Badan Hukum
Koperasi bagi
Pembina KUMKM
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
teknis tatacara
pembuatan akta notaris
dan badan hukum
koperasi bagi pembina
KUMKM
Kota
Palangka
Raya
30 Orang 115.000.000 Bimbingan Teknis
Tata Cara
Pembuatan Akta
Notaris dan Badan
Hukum Koperasi
bagi Pembina
KUMKM
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
teknis tatacara
pembuatan akta notaris
dan badan hukum
koperasi bagi pembina
KUMKM
Kota
Palangka
Raya
30 Orang 115.000.000
Pelatihan
Kewirausahaan
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
kewirausahaan
Kota
Palangka
Raya
80 Orang 250.000.000 Pelatihan
Kewirausahaan
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
kewirausahaan
Kota
Palangka
Raya
80 Orang 250.000.000
11 Program
Peningkatan Daya
Saing UMKM
Program
Peningkatan Daya
Saing UMKM
Peningkatan Peran
UMK dalam
Pengembangan Usaha
Jumlah Koperasi dan
UMKM yang Menerima
Fasilitasi Perkuatan
Peralatan dan Serana
usaha dalam
pengembangan
usahanya
Kota
Palangka
Raya
40 Unit 750.000.000 Peningkatan Peran
UMK dalam
Pengembangan
Usaha
Jumlah Koperasi dan
UMKM yang Menerima
Fasilitasi Perkuatan
Peralatan dan Serana
usaha dalam
pengembangan
usahanya
Kota
Palangka
Raya
40 Unit 750.000.000
Informasi UMKM Tersedianya Layanan
jaringan Internet Untuk
Pendataan UMKM dan
IUMK yang
terdata/Update IT
(Website)
Luar
Provinsi
1 Tahun 45.600.000 Informasi UMKM Tersedianya Layanan
jaringan Internet Untuk
Pendataan UMKM dan
IUMK yang
terdata/Update IT
(Website)
Luar
Provinsi
1 Tahun 45.600.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 61
Sertifikasi Tanah Bagi
KUMKM
Jumlah KUMKM yang
difasilitasi mendapatkan
SHAT
Provinsi
Kalimantan
Tengah
500 Paket
(500
Bidang/Pe
rsil)
1.500.000.000 Sertifikasi Tanah
Bagi KUMKM
Jumlah KUMKM yang
difasilitasi mendapatkan
SHAT
Provinsi
Kalimantan
Tengah
500 Paket
(500
Bidang/Persil)
1.500.000.000
Temu Kemitraan
UMKM
Jumlah peserta yang
berasal dari UMK yang
mengikuti temu
kemitraan dengan usaha
besar
Kota
Palangka
Raya
90 UMK 50.000.000 Temu Kemitraan
UMKM
Jumlah peserta yang
berasal dari UMK yang
mengikuti temu
kemitraan dengan usaha
besar
Kota
Palangka
Raya
90 UMK 50.000.000
Jumlah 13.633.088.35
6
13.633.088.356
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pada bagian ini dapat kami review usulan program dan kegiatan masyarakat pada RKPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah adalah
sebagai berikut :
Tabel 2. 11
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/
Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program Peningkatan
Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pemasaran
Bagi Usaha Mikro
Kab. Kapuas Terlaksananya Revitalisasi
Pasar Rakyat yang Dikelola
Oleh Koperasi
2 Unit
2 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Peningkatan Kualitas
SDM Koperasi dan UKM
Kab. Barito
Selatan
Jumlah Peserta Pelatihan
Vocational
8 Orang
3 Program Peningkatan
Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pemasaran
Bagi Usaha Mikro
Kab. Barito
Selatan
Terlaksananya Revitalisasi
Pasar Rakyat yang Dikelola
Oleh Koperasi
1 Unit
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 62
4 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Pengembangan
Kewirausahaan
Kab. Barito
Selatan
Jumlah Peserta Pelatihan
Kewirausahaan
30 Orang
5 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Peningkatan
Standardisasi Mutu dan
Sertifikasi Produk
Kab. Barito
Selatan
Jumlah Koperasi dan
UMKM yang difasilitasi
sertifikasi
10 UMKM
6 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Peningkatan Kualitas
SDM Koperasi dan UKM
Kab. Barito
Selatan
Jumlah Peserta Pelatihan
Perkoperasian bagi
Pengurus dan Manajer
Koperasi
30 Orang
7 Program Peningkatan
Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pemasaran
Bagi Usaha Mikro
Kab. Kotawaringin
Timur
Terlaksananya Revitalisasi
Pasar Rakyat yang Dikelola
Oleh Koperasi
1 Unit
8 Program Peningkatan
Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pemasaran
Bagi Usaha Mikro
Kab. Kotawaringin
Timur
Terlaksananya Revitalisasi
Pasar Rakyat yang Dikelola
Oleh Koperasi
1 Unit
9 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Fasilitasi Permodalan
Koperasi dan Usaha
Mikro dan Kecil
Kab. Kotawaringin
Timur
Jumlah Peserta Fasilitasi
Permodalan bagi Wirausaha
Pemula Kab. Kotawaringin
Timur
10 Orang
10 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Pengembangan
Kewirausahaan
Kab. Kotawaring in
Timur
Jumlah Peserta Pelatihan
Kewirausahaan
8 Orang
11 Program Peningkatan
Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pemasaran
Bagi Usaha Mikro
Kab. Seruyan Terlaksananya Revitalisasi
pasar rakyat yang dikelola
oleh koperasi diderah
tertinggal perbatasan dan
pasca bencana
1 Unit
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 63
12 Program Peningkatan
Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pemasaran
Bagi Usaha Mikro
Kab. Seruyan Terlaksananya Revitalisasi
pasar rakyat yang dikelola
oleh koperasi diderah
tertinggal perbatasan dan
pasca bencana
1 Unit
13 Program Peningkatan
Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pemasaran
Bagi Usaha Mikro
Kab. Seruyan Terlaksananya Revitalisasi
pasar rakyat yang dikelola
oleh koperasi diderah
tertinggal perbatasan dan
pasca bencana
1 Unit
14 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Pengembangan
Kewirausahaan
Kab. Seruyan Jumlah Peserta Pelatihan
Kewirausahaan
100
Orang
15 Program Peningkatan
Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Akses
KUMKM pada
Asuransi,
Penjaminan dan
Pasar Modal
Kab. Seruyan Jumlah UMKM Pengguna
Dana Pemerintah bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah Sektor Unggulan
10 UMK
16 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Peningkatan Kualitas
SDM Koperasi dan UKM
Kab. Seruyan Jumlah Peserta Pelatihan
Vocational
50
Orang
17 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Peningkatan Daya Saing
Koperasi dan UMKM
Melalui Layanan Usaha
Terpadu
Kab. Seruyan Tersedianya Sarana
prasarana layanan usaha
terpadu
1 Unit
18 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Peningkatan
Standardisasi Mutu dan
Sertifikasi Produk
Kab. Lamandau Jumlah KUMKM
yang terFasilitasi
Penerapan Standarisasi
Mutu Produk Bagi KUMKM
10
KUMKM
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 64
19 Program Peningkatan
Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pemasaran
Bagi Usaha Mikro
Kab. Lamandau Terlaksananya Revitalisasi
Pasar Rakyat yang Dikelola
Oleh Koperasi
1 Unit
20 Program Peningkatan
Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan
Akses KUMKM pada
Asuransi, Penjaminan
dan Pasar Modal
Kab. Lamandau Jumlah UMK yang
memperoleh Pendampingan
Usaha Mikro
Mengakses dan
Mengelola
Pembiayaan/Kredit
KUR di 8 Kecamatan
1500
UMK
21 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Peningkatan Kualitas
SDM Koperasi dan UKM
Kab. Lamandau Jumlah Peserta Pelatihan
Vocational
20 Orang
22 Program Peningkatan
Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pemasaran
Bagi Usaha Mikro
Kab. Lamandau Terlaksananya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pemasaran Bagi Usaha
Mikro di Nanga Bulik
1
Kawasan
23 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Peningkatan
Standardisasi Mutu dan
Sertifikasi Produk
Kab. Lamandau Jumlah Koperasi dan
UMKM yang difasilitasi
sertifikasi
10
KUMKM
24 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Pengembangan
Kewirausahaan
Kab. Lamandau Jumlah Peserta Pelatihan
Kewirausahaan
25 Orang
25 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Fasilitasi Permodalan
Koperasi dan Usaha
Mikro dan Kecil
Kab. Lamandau Jumlah
wirausaha yang
diFasilitasi
Permodalan Koperasi dan
Usaha Mikro dan Kecil di 8
Kecamatan
25 Orang
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 65
26 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Peningkatan Kualitas
SDM Koperasi dan UKM
Kab. Lamandau Jumlah Peserta Pelatihan
Perkoperasian bagi
Pengurus dan Manajer
Koperasi
50 Orang
27 Program Peningkatan
Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pemasaran
Bagi Usaha Mikro
Kab. Murung
Raya
Pedagang Skala Mikro
Informal / Pedagang Kaki
Lima yang Difasilitasi
Penataan Lokasi, Sarana
Usaha dan Promosi
3
Kawasan
28 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Pengembangan
Kewirausahaan
Kab. Murung
Raya
Jumlah Peserta Pelatihan
Kewirausahaan
250
Orang
29 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Peningkatan Kualitas
SDM Koperasi dan UKM
Kab. Murung
Raya
Jumlah Peserta Pelatihan
Perkoperasian bagi
Pengurus dan Manajer
Koperasi
100
Orang
30 Program Peningkatan
Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Akses
KUMKM pada Asuransi,
Penjaminan dan Pasar
Modal
Kab. Barito Timur Jumlah Usaha Mikro
Sektor Prioritas Yang
Didampingi Mengakses dan
Mengelola
Pembiayaan/Kredit KUR
100 UMK
31 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Peningkatan
Standardisasi Mutu dan
Sertifikasi Produk
Kab. Barito Timur Jumlah KUMKM yang
diFasilitasi dalam
Penerapan Standarisasi
Mutu Produk Bagi KUMKM
20 UMKM
32 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Pengembangan
Kewirausahaan
Kab. Barito Timur Jumlah Peserta Pelatihan
Kewirausahaan
100
Orang
33 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Peningkatan Kualitas
SDM Koperasi dan UKM
Kab. Barito Timur Jumlah Peserta Pelatihan
Perkoperasian bagi
100
Orang
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 66
Pengurus dan Manajer
Koperasi
34 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Fasilitasi Permodalan
Koperasi dan Usaha
Mikro dan Kecil
Kab. Barito Timur Jumlah Wirausaha Pemula
Yang Didukung Modal Awal
Usaha (Start Up Capital)
30 Orang
35 Program Peningkatan
Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pemasaran
Bagi Usaha Mikro
Kota Palangka
Raya
Revitalisasi Pasar Rakyat
yang Dikelola Oleh Koperasi
1 Unit
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 67
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kementerian Koperasi dan UKM telah menerbitkan Renstra Kementerian
Koperasi dan UKM 2015-2019. Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM
diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, sebagaimana tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
yaitu
“Terwujudnya Indonesia yan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”
Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian
Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi
Pembangunan Nasional kelima yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
Misi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma
pembangunan yang difokuskan pada
1. Perbaikan kualitas hidup masyarakat;
2. Pengurangan ketimpangan; dan
3. Peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pelaksanaan misi dan norma-norma pembangunan tersebut diharapkan
dapat membangun dan memperkuat Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan
yang mencakup dimensi pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 68
kesenjangan antarkelompok pendapatan dan kesenjangan antar-wilayah.
Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta
Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu:
Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi
pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat
berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan
keterpaduan.
Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Sasaran-sasaran
Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019. Pencapaian
tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:
1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik
produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung
koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha,
layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai
sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan
kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan
peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan
kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang
didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.
Gambar 1 Penjabaran Visi dan Misi Kabinet Kerja
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 69
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM diatas, tujuan/indikator
yang bisa ditetapkan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah adalah
sebagai berikut :
1. Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta
pemerataan pendapatan
2. Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah
dan pengentasan Kemiskinan
3. Terwujudnya Dinas Koperasi dan UMKM yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Seperti yang diamanatkan dalam visi dan misi RPJMD periode 2016-2021, arah
pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ditujukan pada
pengembangan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing. Sedangkan agar berlangsung
proses pembangunan yang merata dan berkeadilan maka arah pemberdayaan Koperasi
dan UMKM ditujukan pada peningkatan posisi tawar dan efisiensi dalam rangka
meningkatkan produktivitas Usaha Koperasi dan UMKM. Di sisi lain, pembangunan
Koperasi dan UMKM ditujukan pada pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
dengan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan demikian akan
tercapai indikator pembangunan dalam bentuk kesejahteraan rakyat dan daya saing
perekonomian daerah yang terus meningkat.
Selaras dengan itu, Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan
Tengah pada Tahun 2016-2021 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu:
Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju
Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).
Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui 8 (delapan) misi yaitu sebagai
berikut :
1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Penanggulangan Kemiskinan
5. Pemantapan Tatakelola Pemerintah Daerah
6. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pencapaian
target pembangunan dari misi ke-4 yaitu Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan
Ekonomi Pengentasan Kemiskinan. Misi tersebut memiliki tujuan Meningkatkan
aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM.
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 70
Hal tersebut selanjutnya, dijabarkan kedalam Visi dan Misi Dinas Koperasidan
UMKM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, yakni :
”Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Kuat, Sehat, Mandiri dan Tangguh yang
Berkonstribusi pada Perekonomian Daerah ”
Dalam rangka mewujudkan visinya, maka Dinas koperasi dan UMKM Provinsi
Kalimantan Tengah perlu menjalankan misi, melalui 3 (tiga) misi pembangunan
Koperasi dan UMKM Kalimantan Tengah 2016-2021, sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kualitas Kelembagaan, Produk tivitas, dan Kemandiri an Koperasi dan
UMKM
2. Meningkatkan Ke-mampuan dan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM yang ber-
kompeten dan Berdaya Saing serta aparatur pembina
3. Mengembangkan Produk Unggulan Daerah berbasis Koperasi dan UMKM yang
mampu menciptakan lapangan kerja, Berdaya Saing dan pemerataan pendapatan
4. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM
5. Penumbuhan Wira usaha Baru & Perluasan Kesempatan Kerja yang mampu
mendorong per-tumbuhan ekonomi daerah dan Pengurang an Penganguran
6. Mewujudkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang profesional,
berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya
pemberdayaan Koperasi dan UMKM
3.2.1. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Koperasi
dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi misi. Tujuan tersebut
dalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan peran Koperasi di Kalimantan Tengah
2. Meningkatkan Profesionalisme, kinerja dan tata kelola Ke lembagaan
Koperasi dan Usaha Koperasi yang berkelanjutan
3. Meningkatkan kinerja KUMKM dalam aktivitas ekonomi, dalam rangka
meningkatkan konstribusi UMKM terhadap PDRB
4. Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi dan UKM melalui peningkat an
keterampilan, profesionalisme, disiplin dan etos kerja
5. Meningkatkan Jumlah Produk unggulan daerah Kalimantan Tengah
berbasis Koperasi
6. Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah
7. Meningkatkan Jumlah UKM dan Produk UMKM yang berstandarisasi
8. Meningkatkan Peran Koperasi (KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS) sebagai
lembaga keuangan Alternatif
9. Meningkatkan Jumlah Wirausaha
10. Meningkatkan Penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 71
11. Meningkatkan kualitas perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM
12. Meningkatkan kualitas kinerja SOPD melalui Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah (LAKIP)
13. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur
3.2.2. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan Koperasi dan UMKM adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatnya Peran Koperasi di Kalimantan Tengah
2. Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi
3. Meningkatnya Produktifitas Koperasi
4. Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UMKM
5. Bertambahnya jumlah Produk Unggulan Daerah Kalimantan Tengah
Berbasis Koperasi
6. Meningkatnya Standardisasi UMKM dan Produk UKM
7. Meningkatnya Jumlah Wirausaha
8. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
3.3 Program dan Kegiatan
Rekapitulasi rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020
Jumlah Program : 11
Jumlah Kegiatan : 75
Pagu Indikatif APBD : 18.226.019.996
Pagu Indikatif APBN : 2.984.397.000
Pagu Indikatif DAK : 2.000.000.000
Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Kalimantan Tengah
1. Program Prioritas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan tengah
a. Program penguatan kelembagaan koperasi
- Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi
- Penilaian Koperasi Berprestasi
- Tangkas Terampil Koperasi
- Pemeringkatan Koperasi
- Penyuluhan Perkoperasian
- Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)
- Peningkatan ekonomi perempuan melalui wadah koperasi
- Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi
- Bimbingan Teknis Pembuatan Badan Hukum Koperasi
- Penyuluhan Perkoperasian di Wilayah Pangan
- Peningkatan Kelembagaan koperasi Melalui RAT
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 72
- Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Desa Tertinggal dan Wilayah
Pangan
- Pengembangan dan Penguatan Koperasi Tani/Peternak di Wilayah Pangan
Melalui Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi
- Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Nelayan
di Wilayah Pesisi Melalui Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi
- Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebagai Pendamping
b. Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM
- Koordinasi perencanaan penyusunan program/pemberdayaan koperasi dan
UMKM
- Rakor evaluasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM
- Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Bantuan Perkuatan Permodalan
- Forum koordinasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- Pemetaan KUMKM
- Roadmap Masterplan Pengembangan Koperasi Kalimantan Tengah
- Roadmap Masterplan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Koperasi dan UMKM
Kalimantan Tengah
- Pengawasan dan Pengendalian KSP/USP-Koperasi, KJKS Lintas Kabupaten
- Koordinasi Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi
Kalimantan Tengah
- Perlindungan/Advokasi Produk KUMKM (Koperasi Usaha Mikri Kecil dan
Menengah
c. Program Peningkatan Akses terhadap sumber daya produktif
- Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM
- Pedamping UMKM melalui PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)
- Sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) bagi koperasi dan UMKM
d. Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
- Pameran kalimantan tengah expo
- Pasar Rakyat
- Pameran luar daerah
- Pameran Dalam Daerah
e. Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM
- Bimtek Teknis Penilaian Kesahatan KSP/USP Koperasi
- Bimtek Manajemen Pengelolaan KSP/USP Koperasi
- Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di daerah (DAK)
- Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi Koperasi dan UMKM
- Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Akta Notaris dan Badan Hukum
Koperasi bagi Pembina KUMKM
- Pelatihan Kewirausahaan
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 73
f. Program Peningkatan Daya Saing UMKM
- Peningkatan Peran UMK dalam Pengembangan Usaha
- Informasi UMKM
- Sertifikasi Tanah Bagi KUMKM
- Temu Kemitraan UMKM
2. Program Pendukung
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyedia Jasa Surat Menyurat
- Penyedia Jasa Komunikasi Sember Daya Air dan Listrik
- Penyedia Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyedian Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- Rujukan Berobat bagi PNS
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor
- Pengembangan UKM Center /Tranding House PLUT-KUMKM
- Pengadaan Genset pada Gedung UKM Center/Trending House PLUT-KUMKM
- Renovasi Sedang/Berat Pagar Kantor Dinas
- Pembangunan Gedung Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM
c. Program peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 74
e. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan RKA-SKPD
- Penyusunan Renja SKPD
- Penyusunan LKPJ dan LPPD
Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 dapat dilihat pada
tabel T-C.33 Berikut ini :
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 75
Tabel T-C.33
Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rancangan tahun 2020
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
2.11 - 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.806.413.000 1.806.413.000
2.11 -
01.01
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Surat Dinas yang
Terkirim Ketempat Tujuan
Dalam dan Luar Daerah
Kota
Palangka
Raya
4606 Surat 16.680.000 APBD 4606 Surat 16.680.000
2.11 -
01.02
Penyedia Jasa
Komunikasi Sember
Daya Air dan Listrik
Jumlah Tagihan Rekening
Telepon, Air dan Listrik
Kota
Palangka
Raya
12 Bulan 352.800.000 APBD 12 Bulan 352.800.000
2.11 -
01.05
Penyedia Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
Jumlah Aset Milik Dinas yang
diasuransikan/dilindungi
Kota
Palangka
Raya
1 Tahun 17.500.000 APBD 1 Tahun 17.500.000
2.11 -
01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas /
Operasional yang Mendapat
Pemeliharaan Perijinan
Kota
Palangka
Raya
24 Paket (R4 =
4 Unit R2 = 20
Unit)
9.000.000 APBD 24 Paket (R4 =
4 Unit R2 = 20
Unit)
9.000.000
2.11 -
01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah Honorarium Pengelola
Keuangan dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja
Kota
Palangka
Raya
541 OB 709.216.000 APBD 541 OB 709.216.000
2.11 -
01.08
Penyediana Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya Jumlah Alat
Kebersihan Gedung Kantor
Kota
Palangka
Raya
12 Bulan 90.000.000 APBD 12 Bulan 90.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 76
2.11 -
01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah Sarana Peralatan Kerja
Aparatur yang mendapat
perbaikan
Kota
Palangka
Raya
25 Unit 14.500.000 APBD 25 Unit 14.500.000
2.11 -
01.10
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah dan Jenis Bahan
Keperluan Kantor
Kota
Palangka
Raya
54 Jenis 105.000.000 APBD 54 Jenis 105.000.000
2.11 -
01.11
Penyedian Jasa Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah dan Jenis Barang
Cetakan (Amplop, Map,
Lembar Disposisi, dll)
Kota
Palangka
Raya
7 Jenis 50.000.000 APBD 7 Jenis 50.000.000
2.11 -
01.12
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah dan jenis kompenen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan gedung / kantor
Kota
Palangka
Raya
6 Jenis 25.000.000 APBD 6 Jenis 25.000.000
2.11 -
01.13
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah dan jenis penyediaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota
Palangka
Raya
30 Unit 250.000.000 APBD 30 Unit 250.000.000
2.11 -
01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dan jenis bahan
Bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Kota
Palangka
Raya
100 Media 20.000.000 APBD 100 Media 20.000.000
2.11 -
01.17
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah dan jenis Bahan
makanan dan minuman ringan
bagi pegawai peserta rapat
Kota
Palangka
Raya
1.284 Kotak 22.470.000 APBD 1.284 Kotak 22.470.000
2.11 -
01.18
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar
Daerah
Jumlah Aparatur ASN yang
mengikuti Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
Luar
Provinsi
1 Tahun 2.247.000 APBD 1 Tahun 2.247.000
2.11 -
01.19
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke
Dalam Daerah
Jumlah Aparatur ASN yang
mengikuti Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Kedalam Daerah
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
1 Tahun 110.000.000 APBD 1 Tahun 110.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 77
2.11 -
01.35
Rujukan Berobat bagi
PNS
Jumlah Rujukan Berobat Kota
Palangka
Raya
2 OT 12.000.000 APBD 2 OT 12.000.000
2.11 - 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
697.500.000
697.500.000
2.11 -
02.03
Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah Unit Bangunan
Gedung Arsip
Kota
Palangka
Raya
0 Unit 0,00 0 Unit 0,00
2.11 -
02.05
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah terpenuhinya
kebutuhan kendaraan
dinas/operasional roda empat
bagi PNS Dinas Koperasi dan
UMKM Prov. Kalteng
Kota
Palangka
Raya
1 Unit 435.000.000 APBD 1 Unit 370.000.000
2.11 -
02.22
Pemeliharan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang
menapat Pemeliharaan Rutin /
Berkala
Kota
Palangka
Raya
5 Unit 95.000.000 APBD 5 Unit 95.000.000
2.11 -
02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
umlah Kendaraan Dinas /
Operasional Kantor yang
mendapat Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kota
Palangka
Raya
29 Unit 130.000.000 APBD 30 Unit 145.000.000
2.11 –
02.26
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor yang mendapat
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kota
Palangka
Raya
2 Triwulan 2.500.000 APBD 0 Triwulan 2.500.000
2.11 -
02.28
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung/Kantor
Jumlah Peralatan Gedung
Kantor yang mendapat
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kota
Palangka
Raya
46 Unit 35.000.000 APBD 46 Unit 35.000.000
2.11 -
02.176
Pengembangan UKM
Center /Tranding House
PLUT-KUMKM
Jumlah unit Bangunan UKM
center/Trending house PLUT-
KUMKM
Kota
Palangka
Raya
0 Unit 0 0 Unit 0
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 78
2.11 -
02.177
Pengadaan Genset pada
Gedung UKM
Center/Trending House
PLUT-KUMKM
Jumlah Unit mesin listrik pada
bangunan UKM
Center/Trending house
PLUT-KUMKM
Kota
Palangka
Raya
0 Unit 0 0 Unit 0
2.11 -
02.178
Renovasi Sedang/Berat
Pagar Kantor Dinas
Jumlah m2 pagar gedung
kantor
Kota
Palangka
Raya
0 m2 0 0 m2 0
2.11 -
02.179
Pembangunan Gedung
Balai Pelatihan Koperasi
dan UMKM
Jumlah Unit Bangunan Balai
Pelatihan Koperasi dan
UMKM
Kota
Palangka
Raya
0 Unit 0 0 Unit 0
2.11 - 03 Program peningkatan
Disiplin Aparatur
61.600.000 72.000.000
2.11 –
03.02
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
Jumah ASN yang Mendapat
Pengadaan Pakaian Dinas
Berserta Perlengkapannya
Kota
Palangka
Raya
0 Stell 0 160 Stel 72.000.000
2.11 -
03.05
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
Jumah ASN yang
Membutuhkan Pakaian dinas
Hari-hari Tertentu
(Batik, Hitam-
Putih, Pakaian Adat dll)
Kota
Palangka
Raya
160 Stell 61.600.000 APBD 0 Stell 0
2.11 – 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
60.000.000 APBD 60.000.000
2.11 -
05.01
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Formal bagi Aparatur dalam
dan Luar Daerah
Luar
Provinsi
50 OT 60.000.000 APBD 50 OT 60.000.000
2.11 - 06 Program Peningkatan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
310.000.000 310.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 79
2.11 -
06.02
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen laporan
keuangan dan Aset yang
tersusun
Kota
Palangka
Raya
19 Dokumen 90.000.000 APBD 19 Dokumen 90.000.000
2.11 -
06.06
Penyusunan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen KUA-
PPAS; RKA dan DPA SKPD
dan Perubahan DPA SKPD
yang Tersusun
Kota
Palangka
Raya
5 Dokumen 75.000.000 APBD 5 Dokumen 75.000.000
2.11 -
06.15
Penyusunan Renja
SKPD
Jumlah Dokumen Renja dan
LAKIP SKPD yang tersusun
Kota
Palangka
Raya
3 Dokumen 125.000.000 APBD 3 Dokumen 125.000.000
2.11 -
06.35
Penyusunan LKPJ dan
LPPD
Jumlah Dokumen LPPD dan
LKPJ SKPD yang Tersusun
Kota
Palangka
Raya
2 Dokumen 20.000.000 APBD 2 Dokumen 20.000.000
2.11 - 19 Program penguatan
kelembagaan koperasi
4.166.975.356 4.958.753.124
2.11 -
19.01
Penataan dan
Monitoring
Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi yang
mendapat NIK dalam rangka
meningkatkan kinerja
Koperasi dan Berdaya saing
usaha sesuai jati dirinya
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
3410 Koperasi 257.555.356 APBD 3.478 Koperasi 270.433.124
2.11 -
19.04
Penilaian Koperasi
Berprestasi
Jumlah Kopersi yang
Berkualitas Untuk dinilai dan
berperesttasi Tingkat Provinsi
Kota
Palangka
Raya
12 Koperasi 149.970.000 APBD 12 Koperasi 149.970.000
2.11 -
19.05
Tangkas Terampil
Koperasi
Jumlah siswa SLTA yang
Banyak Meningkat
Pemahamanya Tentang
Perkopersian dan UMKM
Kota
Palangka
Raya
42 Orang 133.150.000 APBD 42 Orang 133.150.000
2.11 -
19.06
Pemeringkatan Koperasi Jumlah Koperasi yang
diperingkat
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
100 Koperasi 175.000.000 APBD 100 Koperasi 175.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 80
2.11 -
19.07
Penyuluhan
Perkoperasian
Jumlah desa/kelurahan yang
dilakukan penyuluhan
perkoperasian di 14 kab/kota
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
60
Desa/Keluraha
n
520.000.000 APBD 60
Desa/Keluraha
n
520.000.000
2.11 -
19.08
Gerakan Masyarakat
Sadar Koperasi
(GEMASKOP)
Jumlah media informasi
pemasyarakatan koperasi
Kota
Palangka
Raya
4 Jenis 58.000.000 APBD 4 Jenis 58.000.000
2.11 -
19.11
Peningkatan ekonomi
perempuan melalui
wadah koperasi
Meningkatnya jumlah peranan
wanita dalam pemahaman dan
pengetahuan tentang
perkoperasian
Kota
Palangka
Raya
39 Orang 80.000.000 APBD 39 Orang 80.000.000
2.11 -
19.13
Penilaian kesehatan
KSP/USP koperasi
sekunder dan primer
tingkat provinsi
Jumlah Koperasi simpan
Pinjam (KSP)USP-Koperasi
Sekunder dan Primer Provinsi
yang di nilai Kesehatannya
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
50 Koperasi 69.000.000 APBD 50 Koperasi 69.000.000
2.11 -
19.17
Bimbingan Teknis
Pembuatan Badan
Hukum Koperasi
Jumlah Notaris dan Aparatur
yang Mengikuti Bimbingan
Teknis Pembuatan Badan
Hukum Koperasi
Kota
Palangka
Raya
30 Orang 0 30 Orang 0
2.11 -
19.22
Penyuluhan
Perkoperasian di
Wilayah Pangan
Jumlah Kelompok Tani yang
dilakukan penyuluhan
perkoperasian di 3 Kabupaten
30 Orang 0 30 Orang 0
2.11 -
19.23
Peningkatan
Kelembagaan koperasi
Melalui RAT
Jumlah Peserta Koperasi yang
mengikuti koordinasi
kelembagaan koperasi melalui
RAT
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
30 Orang 125.000.000 APBD 30 Orang 125.000.000
2.11 -
19.25
Monitoring dan Evaluasi
Koperasi di Wilayah
Desa Tertinggal dan
Wilayah Pangan
Terbentuknya koperasi dan
terlaksananya monitoring
30 Orang 125.000.000 APBD 30 Orang 125.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 81
2.11 -
19.26
Pengembangan dan
Penguatan Koperasi
Tani/Peternak di
Wilayah Pangan Melalui
Penyuluhan dan
Pembentukan Koperasi
Jumlah Kelompok Tani
/Peternak yang Menerima
Penyuluhan dan Pembentukan
Koperasi
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
12 Koperasi 99.300.000 APBD 12 Koperasi 99.300.000
2.11 -
19.27
Pengembangan dan
Penguatan Kelembagaan
Kelompok Masyarakat
Nelayan di Wilayah
Pesisi Melalui
Penyuluhan dan
Pembentukan Koperasi
Jumlah Kelompok Nelayan
yang Menerima Bantuan
Penyuluhan dan Pembentukan
Koperasi
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
30 Kelompok 125.000.000 APBD 30 Kelompok 0,00
2.11 -
19.28
Petugas Penyuluh
Koperasi Lapangan
(PPKL) sebagai
Pendamping
Jumlah petugas PKL yang
direkrut serta melakukan
pendampingan
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
30 Orang 2.250.000.000 APBD 40 Orang 3.000.000.000
2.11 - 20 Program peningkatan
iklim usaha yang
kondusif bagi koperasi
dan UMKM
640.000.000 640.000.000
2.11 -
20.01
Koordinasi perencanaan
penyusunan
program/pemberdayaan
koperasi dan UMKM
Jumlah peserta yang mengikuti
koordinasi perencanaan
penyusunan program
pemberdayaan KUMKM
dengan Kab/Kota dalam
mewujudkan sinergitas dan
Harmonisasi program/kegiatan
pemberdayaan KUMKM di
Kalimantan Tengah
Kota
Palangka
Raya
50 Orang 175.000.000 APBD 50 Orang 175.000.000
2.11 -
20.02
Rakor evaluasi program
pemberdayaan koperasi
dan UMKM
Jumlah peserta yang mengikuti
evaluasi program
pemberdayaan koperasi dan
UMKM
Kota
Palangka
Raya
30 Orang 105.000.000 APBD 30 Orang 105.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 82
2.11 -
20.14
Monitoring dan Evaluasi
Fasilitasi Bantuan
Perkuatan Permodalan
Jumlah KUMKM yang di
MONEV
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
50 KUMKM 50.000.000 APBD 50 KUMKM 50.000.000
2.11 -
20.18
Forum koordinasi
pemberdayaan Koperasi
dan UMKM
Jumlah peserta yang
mengikuti koordinasi lintas
instansi/ stakeholders
pemberdayaan koperasi dan
UMKM
Kota
Palangka
Raya
40 Orang 45.000.000 APBD 40 Orang 45.000.000
2.11 -
20.19
Pemetaan KUMKM Jumlah UMKM
Formal/Informal yang terdata
up to date
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
14 Kab/Kota 175.000.000 APBD 14 Kab/Kota 175.000.000
2.11 -
20.30
Roadmap Masterplan
Pengembangan Koperasi
Kalimantan Tengah
Terlaksananya Penyusunan
Dokumen Pengembangan
Koperasi dan UMKM Provinsi
Kalimantan Tengah
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
0 Dokumen 0 0 Dokumen 0
2.11 -
20.31
Roadmap Masterplan
Pusat Pertumbuhan
Ekonomi Koperasi dan
UMKM Kalimantan
Tengah
Terlaksananya Penyusunan
Dokumen Pusat Pusat
Pertumbuhan Ekonomi
Koperasi dan UMKM
Kalimantan Tengah
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
0 Dokumen 0 0 Dokumen 0
2.11 -
20.32
Pengawasan dan
Pengendalian KSP/USP-
Koperasi, KJKS Lintas
Kabupaten
Jumlah KSP/USP-Koperasi,
KJKS yang diawasi oleh
satgas
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
2.11 -
20.34
Koordinasi
Pengembangan Badan
Layanan Umum Daerah
(BLUD) Provinsi
Kalimantan Tengah
Jumlah peserta dan dokumen
perda pembentukan BLUD di
bidang KUMKM
Kota
Palangka
Raya
0 Orang dan
Dokumen
0 0 Orang dan
Dokumen
0
2.11 -
20.36
Perlindungan/Advokasi
Produk KUMKM
(Koperasi Usaha Mikri
Kecil dan Menengah
Jumlah Koperasi dan UMKM
yang diberikan
perlindungan/advokasi produk
KUMKM
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
30 Unit 90.000.000 APBD 30 Unit 90.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 83
2.11 - 21 Program Peningkatan
Akses terhadap
sumber daya produktif
360.000.000 360.000.000
2.11 -
21.08
Bimbingan Teknis
Pengembangan Usaha
KUMKM
Jumlah Koperasi dan UMKM
aggotanya yang mengikuti
Bimbingan Teknis
Pengembangan Usaha
Kota
Palangka
Raya
42 Orang 85.000.000 APBD 42 Orang 85.000.000
2.11 -
21.09
Pedamping UMKM
melalui PLUT (Pusat
Layanan Usaha
Terpadu)
Jumlah Uasha Mikro yang
Mendapat Pendamping
Pengembangan Usaha
Melaluai Konsultan PLUT-
KUMKM
Kota
Palangka
Raya
20 UMK 200.000.000 APBD 20 UMK 200.000.000
2.11 -
21.14
Sosialisasi kredit usaha
rakyat (KUR) bagi
koperasi dan UMKM
Jumlah perserta UMKM dan
anggota koperasi yang
mengikuti sosialisasi KUR
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
80 Orang 75.000.000 APBD 80 Orang 75.000.000
2.11 - 22 Program
Pengembangan
Produk dan
Pemasaran bagi
Koperasi dan UMKM
225.000.000 225.000.000
2.11 -
22.04
Pameran kalimantan
tengah expo
Jumlah Koperasi dan UMKM
yang terfasilitasi mengikuti
event pameran/ promosi
produk unggulan KUMKM
pada Expo Kalteng
Kota
Palangka
Raya
0 0 0 0
2.11 -
22.05
Pasar Rakyat Jumlah Masyarakat
Miskin/Tidak Mampu
Membeli Sembako pada Pasar
Rakyat/Pasar Murah
0 0
2.11 -
22.06
Pameran luar daerah Jumlah KUMKM yang
mengikuti pameran/promosi
produk unggulan pada event
pameran keluar daerah
Luar
Provinsi
18 KUMKM 225.000.000 APBD 18 KUMKM 225.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 84
2.11 -
22.09
Pameran Dalam Daerah Jumlah KUMKM yang
mengikuti pameran/promosi
produk unggulang pada event
pameran dalam daerah
Kota
Palangka
Raya
0 0
2.11 - 23 Program Peningkatan
Daya Saing SDM
Koperasi dan UMKM
2.960.000.000 2.960.000.000
2.11 -
23.14
Bimtek Teknis Penilaian
Kesahatan KSP/USP
Koperasi
Terlaksananya teknis penilaian
kesehatan KSP/USP-Koperasi
Kota
Palangka
Raya
60 Orang 125.000.000 APBD 60 Orang 125.000.000
2.11 -
23.15
Bimtek Manajemen
Pengelolaan KSP/USP
Koperasi
Jumlah Peserta dari pengelola
KSP/UPS-koperasi yang
mengikuti bimbingan
manajemen pengelola
KSP/USP-koperasi se
Kalimantan Tengah
Kota
Palangka
Raya
60 Orang 125.000.000 APBD 60 Orang 125.000.000
2.11 -
23.19
Pelatihan peningkatan
kapasitas SDM Koperasi
dan UMKM di daerah
(DAK)
Jumlah SDM pengelola
Koperasi dan UMKM yang
mengikuti pelatihan
peningkatan kapasitas SDM
koperasi dan UMKM di
Daerah
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
490 Orang 2.000.000.000 APBD 490 Orang 2.000.000.000
2.11 -
23.21
Pelatihan
Pengembangan Usaha
Bagi Koperasi dan
UMKM
Jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan pengembangan usaha
bagi koperasi dan UMKM
Kota
Palangka
Raya
90 Orang 345.000.000 APBD 90 Orang 345.000.000
2.11 -
23.22
Bimbingan Teknis Tata
Cara Pembuatan Akta
Notaris dan Badan
Hukum Koperasi bagi
Pembina KUMKM
Jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan teknis tatacara
pembuatan akta notaris dan
badan hukum koperasi bagi
pembina KUMKM
Kota
Palangka
Raya
30 Orang 115.000.000 APBD 30 Orang 115.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 85
2.11 -
23.23
Pelatihan
Kewirausahaan
Jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan kewirausahaan
Kota
Palangka
Raya
80 Orang 250.000.000 APBD 80 Orang 250.000.000
2.11 - 24 Program Peningkatan
Daya Saing UMKM
2.345.600.000 2.345.600.000
2.11 -
24.02
Peningkatan Peran
UMK dalam
Pengembangan Usaha
Jumlah Koperasi dan UMKM
yang Menerima Fasilitasi
Perkuatan Peralatan dan
Serana usaha dalam
pengembangan usahanya
Kota
Palangka
Raya
40 Unit 750.000.000 APBD 40 Unit 750.000.000
2.11 -
24.03
Informasi UMKM Tersedianya Layanan jaringan
Internet Untuk Pendataan
UMKM dan IUMK yang
terdata/Update IT (Website)
Luar
Provinsi
1 Tahun 45.600.000 APBD 1 Tahun 45.600.000
2.11 -
24.05
Sertifikasi Tanah Bagi
KUMKM
Jumlah KUMKM yang
difasilitasi mendapatkan
SHAT
Provinsi
Kalimanta
n Tengah
500 Paket (500
Bidang/Persil)
1.500.000.000 APBD 500 Paket (500
Bidang/Persil)
1.500.000.000
2.11 -
24.06
Temu Kemitraan
UMKM
Jumlah peserta yang berasal
dari UMK yang mengikuti
temu kemitraan dengan usaha
besar
Kota
Palangka
Raya
90 UMK 50.000.000 APBD 90 UMK 50.000.000
Jumlah 13.633.088.356 14.385.266.124
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 86
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah merupakan
program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan
UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana program prioritas beserta indikator
keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah kedalam rencana kegiatan
untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing
program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan
UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program
prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas
dan fungsi Dinas Perdagangan.
Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan
dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja
dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi
masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan
dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan
program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan
yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana
yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program – program
prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif
selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan
pendanaannya.
Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif untuk tahun 2020 adalah
sebagai berikut:
No. Program/Kegiatan Pagu Indikatif
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.806.413.000
Penyedia Jasa Surat Menyurat 16.680.000
Penyedia Jasa Komunikasi Sember Daya Air dan Listrik 352.800.000
Penyedia Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 17.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional 9.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 709.216.000
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 90.000.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 105.000.000
Penyedian Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 25.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 87
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 20.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman 22.470.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2.247.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 110.000.000
Rujukan Berobat bagi PNS 12.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 697.500.000
Pembangunan Gedung Kantor 0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 435.000.000
Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor 95.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 130.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor 35.000.000
Pengembangan UKM Center /Tranding House PLUT-KUMKM 0
Pengadaan Genset pada Gedung UKM Center/Trending
House PLUT-KUMKM 0
Renovasi Sedang/Berat Pagar Kantor Dinas 0
Pembangunan Gedung Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM 0
3 Program peningkatan Disiplin Aparatur 61.600.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 61.600.000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000
5 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan 310.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 90.000.000
Penyusunan RKA-SKPD 75.000.000
Penyusunan Renja SKPD 125.000.000
Penyusunan LKPJ dan LPPD 20.000.000
6 Program penguatan kelembagaan koperasi 4.166.975.356
Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi 257.555.356
Penilaian Koperasi Berprestasi 149.970.000
Tangkas Terampil Koperasi 133.150.000
Pemeringkatan Koperasi 175.000.000
Penyuluhan Perkoperasian 520.000.000
Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) 58.000.000
Peningkatan ekonomi perempuan melalui wadah koperasi 80.000.000
Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi sekunder dan
primer tingkat provinsi 69.000.000
Bimbingan Teknis Pembuatan Badan Hukum Koperasi 0
Penyuluhan Perkoperasian di Wilayah Pangan 0
Peningkatan Kelembagaan koperasi Melalui RAT 125.000.000
Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Wilayah Desa
Tertinggal dan Wilayah Pangan 125.000.000
Pengembangan dan Penguatan Koperasi Tani/Peternak di
Wilayah Pangan Melalui Penyuluhan dan Pembentukan
Koperasi
99.300.000
Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok
Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisi Melalui Penyuluhan
dan Pembentukan Koperasi
125.000.000
Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebagai
Pendamping 2.250.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 88
7 Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi
koperasi dan UMKM 640.000.000
Koordinasi perencanaan penyusunan
program/pemberdayaan koperasi dan UMKM 175.000.000
Rakor evaluasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM 105.000.000
Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Bantuan Perkuatan
Permodalan 50.000.000
Forum koordinasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM 45.000.000
Pemetaan KUMKM 175.000.000
Roadmap Masterplan Pengembangan Koperasi Kalimantan
Tengah 0
Roadmap Masterplan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Koperasi
dan UMKM Kalimantan Tengah 0
Pengawasan dan Pengendalian KSP/USP-Koperasi, KJKS
Lintas Kabupaten
Koordinasi Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Provinsi Kalimantan Tengah 0
Perlindungan/Advokasi Produk KUMKM (Koperasi Usaha
Mikri Kecil dan Menengah 90.000.000
8 Program Peningkatan Akses terhadap sumber daya
produktif 360.000.000
Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM 85.000.000
Pedamping UMKM melalui PLUT (Pusat Layanan Usaha
Terpadu) 200.000.000
Sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) bagi koperasi dan
UMKM 75.000.000
9 Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi
Koperasi dan UMKM 225.000.000
Pameran kalimantan tengah expo 0
Pasar Rakyat 0
Pameran luar daerah 225.000.000
Pameran Dalam Daerah 0
10 Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan
UMKM 2.960.000.000
Bimtek Teknis Penilaian Kesahatan KSP/USP Koperasi 125.000.000
Bimtek Manajemen Pengelolaan KSP/USP Koperasi 125.000.000
Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM
di daerah (DAK) 2.000.000.000
Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi Koperasi dan UMKM 345.000.000
Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Akta Notaris dan
Badan Hukum Koperasi bagi Pembina KUMKM 115.000.000
Pelatihan Kewirausahaan 250.000.000
10 Program Peningkatan Daya Saing UMKM 2.345.600.000
Peningkatan Peran UMK dalam Pengembangan Usaha 750.000.000
Informasi UMKM 45.600.000
Sertifikasi Tanah Bagi KUMKM 1.500.000.000
Temu Kemitraan UMKM 50.000.000
Jumlah 13.633.088.356
RENCANA KERJA (RENJA) 2020
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Page 89
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan
berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah dalam
menunjang tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu
Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat
Menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan
Harmonis. Sedangkan upaya untuk mendukung Visi tersebut diatas, dijabarkan
dalam Misi yang kelima yaitu Pengembangan dan Penguatan ekonomi
kerakyatan yang saling sinergi dan berkelanjutan. Dalam visi ini yang
mempunyai keterkaitan langsung dengan Tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menggerakan sektor
Koperasi dan UKM yang berbasis sumber daya lokal.
Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam
pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :
1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting
dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan
kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan pembina serta sumber
daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota untuk inventarisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan
Kepala Dinas,
LIES FAHIMAH
Pembina Utama Muda
NIP.19631207 199102 2 001