BAB I PENDAHULUAN 1.1. Kedudukan 2017.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, ......
Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1. Kedudukan 2017.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, ......
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. KedudukanDinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah unsur pelaksana otonomi daerah
bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dengan
Struktur Organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Walikota Pangkalpinang melalui Sekretaris Daerah.
1.2. Struktur Organisasi Dan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pariwisata KotaPangkalpinang1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016
tanggal 20 Desember 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta
Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang
adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan
dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan
Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan
asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Dinas Pariwisata
Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga;
b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi
Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota
Pangkalpinang bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
d. Penetapan rencana kerja Dinas Pariwisata menurut skala prioritas dan
mendistribusikannya kepada bawahan;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga;
f. Pelaksanaan perencanaan Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga;
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 2
g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan
prasarana; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
1.2.2. Struktur OrganisasiSusunan organisasi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
Seksi Industri Pariwisata
Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
d. Bidang Industri Pariwisata
Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Seksi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan
Seksi MICE (Meeting, Intencive, Convention dan Exibition)
e. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
Seksi Pembudayaan Olahraga
Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
f. UPT Pusat Informasi Wisata dan Pengelolaan Destinasi Wisata
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 3
Struktur organisasi secara rinci, sebagai berikut :
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 4
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP Dinas Pariwisata KotaPangkalpinang
LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media
akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan
kewajiban untuk menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholder), sebagai media yang dibuat secara periodik memuat informasi yang
dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan
delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan
pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang
diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menetukan fokus perbaikan
kinerja yang berkesinambungan.
Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pariwisata Kota
Pangkalpinang adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah
kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah, dengan demikian LAKIP
merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan
menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses
pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang yang diterima instansi pemerintah
tersebut.
Selain itu, penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hierarki)
juga bertujuan untuk memenuhi antara lain :
Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi,
atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih
menonjolkan akuntabilitas manejerialnya;
Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah
perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas
pelaksaaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah
dan jangka pendek.
LAKIP yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang antara
lain bermanfaat untuk :
Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih
tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
instansi;
Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, antara lain
melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 5
dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta
pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut;
Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan
tugas dan tanggungjawab instansi;
Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi
secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya.
1.4. Sistematika Penyusunan LAKIPSistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :
KATA PENGANTARIKTISAR EKSEKUTIFDAFTAR ISIBAB I PENDAHULUAN
Menguraikan gambaran umum Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang,
struktur dan tata kerja, maksud dan tujuan LAKIP serta sistematika
penyusunan LAKIP.
BAB II PERENCANAAN KINERJABab ini menguraikan gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai
pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi
dan misi dinas; RENSTRA berisi uraian singkat visi, misi, tujuan,
sasaran dan kebijakan serta program daerah; Renja yang berisi uraian
kegiatan dalam rangka mencapai sasaran daerah sesuai dengan
program pada tahun yang bersangkutan dan indikator kinerja
keberhasilan pencapaiannya serta Penetapan Kinerja.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJAMenguraikan akuntabilitas keuangan yang berisi analisis keuangan
daerah pada tahun tersebut. Aspek pendukung lainnya berisi kondisi
sumber daya manusia, aset daerah, dan sebagainya serta tindak lanjut
hasil evaluasi tahun lalu yang berisi perbaikan yang telah dilakukan
terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN.RB/BPKP.
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 6
BAB IV PENUTUPMenggambarkan simpulan capaian kinerja daerah tahun tersebut,
permasalahan dalam mencapai kinerja serta solusi/pemecahan
masalah.
LAMPIRAN
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 7
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
1.1. Visi dan MisiDalam rangka mewujudkan SAKIP Kota Pangkalpinang dimana Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu kriteria dalam mewujudkan
hal tersebut, maka dilakukan Revisi Renstra dengan menggandeng
KEMENPANRB yang mana menghasilkan beberapa perubahan terkait Tujuan,
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target RENSTRA.
Begitu pula dengan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dimana terdapat
beberapa point target RENSTRA yang direvisi dalam rangka perbaikan menuju
SAKIP yang lebih baik, beberapa perubahan/ perbaikan yang dilakukan yaitu :
Misi : Misi menjadi 4 dimana misi yang ke 3 tidak perlu
Tujuan : tujuan menjadi 4 karena disesuaikan dengan urusan
Sasaran : disesuaikan dengan tujuan
Indikator kinerja : indikator harus menggambarkan kalimat kondisi
1.1.1. Pernyataan VisiVisi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang didasarkan pada hasil aspirasi
dan partisipasi masyarakat serta stakeholder yaitu :
Penjelasan Makna Visi yaitu :
Dengan adanya Visi ini diharapkan Dinas Pariwisata mampu :
1. Menumbuhkan komitmen serta mampu memotivasi pemerintah kota,
pihak swasta dan masyarakat untuk membangun pariwisata,
kepemudaan dan olahraga Kota Pangkalpinang;
2. Memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi pemerintah daerah di
masa mendatang dalam kebijakan, orientasi, program pembangunan
kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga.
3. Membuat kehidupan masyarakat termasuk Pemerintah Kota
Pangkalpinang dan pihak swasta agar lebih bermakna dan terarah;
Terwujudnya Pangkalpinang sebagai PusatPariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Regional yangBerdaya Saing di Tahun 2018.
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 8
1.1.2. Pernyataan Misi
Misi merupakan turunan, penerjemahan atau perincian secara lebih
terfokus dari visi yang telah ditetapkan, dengan demikian misi kebudayaan,
pariwisata, kepemudaan dan olahraga berhubungan (tidak bisa keluar) dari
lingkup atau pernyataan visi. Dengan kata lain misi merupakan
kepanjangantangan atau penjabaran dan bentuk yang lebih operasional
dari visi.
Penjelasa Misi yaitu :
Misi Pertama meningkatnya kualitas dan kuantitas serta pemanfaatan
sarana dan prasarana kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga untuk
mendukung investasi.
Misi Kedua meningkatkan kerjasama dengan daerah lain dan lembaga
yang bergerak di bidang pariwisata dalam mengembangkan produk-produk
pariwisata untuk melaksanakan promosi, pemasaran dan pengembangan
pariwisata.
Misi Ketiga meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga serta
mengembangkan kerjasama dengan daerah lain dan lembaga yang
bergerak di bidang kepemudaan dan olahraga.
1.2. Tujuan dan Sasaran1.2.1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.
Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk
mencapai sasaran yang ingin dicapai.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang menetapkan
sejumlah tujuan yang relevan untuk setiap misi, yaitu :
Misi Pertama :
Tujuan :
1.1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Misi Kedua :
Tujuan :
2.1. Kepariwisataan Kota Pangkalpinang yang berkualitas
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 9
Misi Ketiga
Tujuan :
4.1. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan
1.2.2. SasaranUntuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, langkah
selanjutnya menetapkan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu
sesuatu yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan
operasional.
Misi Pertama, Tujuan Pertama dijabarkan dalam sasaran
1.1.1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
Misi Kedua, Tujuan Pertama dijabarkan dalam sasaran :
2.1.1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Pangkalpinang
2.1.2. Berkembangnya jasa usaha pariwisata di Kota Pangkalpinang
2.1.3. Berkembangnya objek daya tarik wisata
2.1.4. Meningkatnya kualitas destinasi
Misi Ketiga, Tujuan Pertama dijabarkan dalam sasaran :
3.1.1. Meningkatnya pelayanan di bidang kepemudaan menuju pemuda
yang berprestasi
3.1.2. Meningkatnya pelayanan di bidang olahraga menuju olahraga yang
berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 10
1.3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran1.3.1. Penetapan Kebijakan
Strategi mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan
meliputi langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan
dengan uraian sebagai berikut :
Kebijakan merupakan komitmen Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang
untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka disusun kebijakan sebagai
berikut:
1. Meningkatkan pelayanan aparatur.
2. Fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan sarana dan
prasarana.
3. Persentase tertib administrasi kinerja pemerintah
4. Meningkatkan peran serta dan kerjasama dengan daerah dan lembaga
lain
5. Fasilitasi pelaksanaan event-event attraction di bidang kebudayaan dan
pariwisata
6. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan
7. Penguatan organisasi dan manajemen pengelolaan olahraga serta
sarana dan prasarana olahraga
8. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan di bidang pemuda dan
olahraga
1.3.2. Penetapan Program Kerja
Program kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :
MISI 1 :
Nomor Program
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.1.5.
Pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan disiplin aparatur
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 11
MISI 2 :
Nomor Program
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
Pengembangan pemasaran pariwisata
Pengembangan destinasi pariwisata
Pengembangan kemitraan
MISI 3 :
Nomor Program
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.1.4.
4.1.1.5.
4.1.1.6.
Pengembangan keserasian kebijakan pemuda
Peningkatan peran serta kepemudaan
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
Pembinaan dan pemasayarakatan olahraga
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
1.4. Rencana Kerja1.4.1. Evaluasi Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2017
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pariwisata
Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2016, ada beberapa hal yang perlu
dievaluasi terutama dalam pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan
program kegiatan tahun 2017
yakni mencakup :
1. melakukan revisi Renstra SKPD yang lebih menggambarkan hasil
(outcome oriented) sehingga akan lebih mengarahkan kepada kondisi
yang diinginkan. Sementara itu, dokumen perencanaan kinerja
(RENSTRA dan RKT) agar digunakan dalam penganggaran dan
sebagai alat untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja;
2. menyusun dokumen penetapan kinerja sebagai bentuk komitmen untuk
mencapai kinerja yang direncanakan;
3. menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kota
Pangkalpinang sebagai ukuran keberhasilan instansi agar lebih spesifik
dan terukur sehingga dapat memberikan informasi yang jelas akan
keberhasilan dalam mencapai sasaran;
4. menyempurnakan penyajian informasi dalam LAKIP mengenai capaian
target kinerja sebagaimana yang telah disepakati dalam dokumen
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 12
penetapan kinerja serta informasi mengenai berbagai pembandingan
capaian kinerja;
5. menyusun pedoman evaluasi/reviu kinerja di lingkungan Pemerintah
Kota Pangkalpinang sebagaimana yang diatur dalam KepMenPAN
Nomor 135 Tahun 2004 serta melakukan pemantauan mengenai
kemajuan pencapaian kinerja serta hambatannya untuk memperbaiki
dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang;
6. meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan
manajemen kinerja di seluruh jajaran untuk mempercepat terwujudnya
pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
Untuk melihat gambaran kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang,
maka perlu ditampilkan uraian kinerja tahun 2016 dan tahun 2017. Berikut
diuraikan mengenai rencana kerja tahunan Dinas Pariwisata Kota
Pangkalpinang Tahun 2016 (berdasarkan Renstra 2008-2013).
TabelMATRIK RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PARIWISATA KOTA PANGKALPINANGTAHUN ANGGARAN 2016
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Target
1 2 3Meningkatnya kunjungan wisatawatan keKota Pangkalpinang
1 Jumlah kunjungan wisatawan 110.000 wisatawan
Berkembangnya jasa usaha pariwisata diKota Pangkalpinang
1 Jumlah jasa usaha pariwisata yangberkualitas
647 objek
Meningkatnya pelayanan di bidangkepemudaan menuju pemuda yangberprestasi
1 Jumlah pemuda yang berprestasi 394 orang
Meningkatnya pelayanan di bidangolahraga menuju olahraga yangberkualitas, berprestasi danmemasyarakat
1 Jumlah prestasi cabang olahraga ditingkat kota, provinsi dan nasional
38 cabang
Terwujudnya peningkatan kualitaspelayanan publik
1 Indeks Kepuasan Masyarakat 50%
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 13
Sedangkan Uraian indikator kinerja dalam pencapaian sasaran strategis Dinas
Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 (berdasarkan Revisi RenstraTahun 2013-2018) adalah sebagai berikut :
Tabel
INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS PARIWISATA KOTA PANGKALPINANG
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
1 Jumlah kunjungan wisatawan orang 205.000
2 Jumlah wisatawan yang menginap orang 205.000
3 Rata-rata lama tinggal wisatawan hari 2-3
4 Jumlah jasa usaha pariwisata yang berkualitas usaha 440
5 Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasipenunjang MICE
usaha 46
6 Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasipenunjang MICE yang berkualitas
usaha 10
7 Jumlah kampung wisata objek 1
8 Jumlah destinasi wisata tempat 45
9 Jumlah pemuda yang berprestasi orang 180
10 Jumlah prestasi cabang olahraga di tingkat kota,provinsi dan nasional
cabang olahraga 38
11 Indeks Kepuasan Masyarakat persen 65
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 14
TabelMATRIK RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PARIWISATA KOTA PANGKALPINANGTAHUN ANGGARAN 2017
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Target
1 2 3Meningkatnya kunjungan wisatawatan keKota Pangkalpinang
1 Jumlah kunjungan wisatawan 205.000 orang
2 Jumlah wisatawan yang menginap 205.000 orang
3 Rata-rata lama tinggal wisatawan 2-3 hari
Berkembangnya jasa usaha pariwisata 1 Jumlah jasa usaha pariwisata yangberkualitas
440 usaha
2 Jumlah usaha pariwisata jasaakomodasi penunjang MICE
46 usaha
3 Jumlah usaha pariwisata jasaakomodasi penunjang MICE yangberkualitas
10 usaha
Berkembangnya objek daya tarik wisata 1 Jumlah kampung wisata 1 objek
Meningkatnya kualitas destinasipariwisata
1 Jumlah destinasi pariwisata 45 tempat
Meningkatnya pelayanan di bidangkepemudaan menuju pemuda yangberprestasi
1 Jumlah pemuda yang berprestasi 180 orang
Meningkatnya pelayanan di bidangolahraga menuju olahraga yangberkualitas, berprestasi danmemasyarakat
1 Jumlah prestasi cabang olahraga ditingkat kota, provinsi dan nasional
38 cabang
Terwujudnya peningkatan kualitaspelayanan publik
1 Indeks Kepuasan Masyarakat 65%
1.5. Penetapan Program dan Kegiatan 2017Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Tahun 2017
adalah sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
Dilaksanakan dengan kegiatan :
1. Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 147.222.500,-
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 49.326.000,-
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 15
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 21.450.000,-
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 10.000.000,-
5. Penyediaan alat tulis kantor
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 10.000.000,-
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 11.500.000,-
7. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 2.000.000,-
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 10.000.000,-
9. Penyediaan makanan dan minuman
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 3.240.000,-
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 200.000.000,-
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 16
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Dilaksanakan dengan kegiatan :
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 47.450.000,-
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 78.881.500,-
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Dilaksanakan dengan kegiatan :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 1.000.000,-
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 1.000.000,-
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 1.000.000,-
4. Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)
Indikator : Indeks kepuasan masyarakat
Biaya : Rp 1.000.000,-
4. Program peningkatan peran serta kepemudaan
Dilaksanakan dengan kegiatan :
1. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
Indikator : Jumlah pemuda yang berprestasi
Biaya : Rp 27.900.000,-
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 17
2. Pelatihan dan pelaksanaan paskibraka
Indikator : Jumlah pemuda yang berprestasi
Biaya : Rp 344.780.000,-
3. Duta belia paskibraka
Indikator : Jumlah pemuda yang berprestasi
Biaya : Rp 200.000.000,-
5. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Dilaksanakan dengan kegiatan:
1. Pembibitan dan pembinaan olahragawan
Indikator : Jumlah prestasi olahraga di tingkat kota, provinsi dan
nasional
Biaya : Rp 464.077.600,-
2. Pengembangan olahraga rekreasi
Indikator : Jumlah prestasi olahraga di tingkat kota, provinsi dan
nasional
Biaya : Rp 103.292.500,-
3. Penyediaan jasa penunjang sarana dan prasarana olahraga
Indikator : Jumlah prestasi olahraga di tingkat kota, provinsi dan
nasional
Biaya : Rp 172.292.500,-
6. Program pengembangan pemasaran pariwisata
Dilaksanakan dengan kegiatan :
1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Indikator : Jumlah kunjungan wisatawan
Biaya : Rp 8.000.000,-
2. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Indikator : Jumlah kunjungan wisatawan
Biaya : Rp 200.935.000,-
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 18
3. Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri
Indikator : Jumlah kunjungan wisatawan
Biaya : Rp 110.800.000,-
7. Program pengembangan destinasi pariwisata
Dilaksanakan dengan kegiatan :
1. Pengembangan objek pariwisata unggulan
Indikator : Jumlah kunjungan wisatawan
Biaya : Rp 254.536.700,-
2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Indikator : Jumlah kunjungan wisatawan
Biaya : Rp 20.000.000,-
8. Program pengembangan kemitraan
Dilaksanakan dengan kegiatan
1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
Indikator : Jumlah jasa pariwisata yang berkualitas
Biaya : Rp 9.520.000,-
Pada tahun 2017 Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang melaksanakan
8 (delapan) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan besaran
atau total biaya yakni sebesar Rp 2.507.204.300,- (dua milyar lima ratus tujuh
juta dua ratus empat ribu tiga ratus rupiah). Sedangkan di tahun 2016 Dinas
Pariwisata Kota Pangkalpinang melaksanakan 14 (empat belas) program dan
46 (empat puluh enam) kegiatan dengan besaran atau total biaya yakni
sebesar Rp 6.309.035.555,- (enam milyar tiga ratus sembilan juta tiga puluh
lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 19
1.6. Perencanaan Kinerja Tahun 2017Dokumen penetapan kinerja dapat dilihat pada lampiran terpisah dokumen ini.
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 20
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran KinerjaPengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian
kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Stratejik. Rincian
pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian
target masing-masing kegiatan dan sasaran. Penetapan indikator kinerja didasarkan
pada kelompok: masukan (inputs), proses (process), keluaran (outputs), hasil
(outcomes), manfaat dan dampak. Sedangkan satuan pengukuran masing-masing
indikator ditetapkan dalam bentuk: orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya.
Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan,
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dituangkan dalam Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017.
B. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja
Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi
bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian
misi agar dapat di nilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/
kegiatan di masa yang akan datang.
Adapun evaluasi terhadap keberhasilan/ kegagalan pencapaian pada
masing-masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :
Sasaran 1 :Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota PangkalpinangPencapaian sasaran 1 meliputi 3 (tiga) indikator dapat di lihat dalam tabel di bawah
ini :
TabelAnálisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kota Pangkalpinang
NoIndikator
Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017
satuan target realisasi % target realisasi %
1 Jumlahkunjunganwisatawan
orang 200.000 198.008 99,04 205.000 215.456 105,10
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 21
2 Jumlahwisatawanyangmenginap
orang 200.000 198.008 99,04 205.000orang
215.456 105,10
3 Rata-ratalamatinggalwisatawan
hari 2-3 hari 2-3 hari 100% 2-3 hari 2-3 hari 100%
Sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Pangkalpinang dapat
dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan dari target 205.000 orang terealisasi
215.456 orang dengan tingkat capaian kinerja 105,10%.
Perhitungan jumlah kunjungan wisatawan di hitung berdasarkan akumulasi
jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Pangkalpinang berkerjasama dengan dinas/
instansi terkait (Dinas Perhubungan, PT. Angkasa Pura dan PT. Pelindo), serta
stakeholder pariwisata yang di hitung bersadarkan lamanya wisatawan yang
menginap di Pangkalpinang.
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini tidak terlepas dari dukungan
seluruh stakeholder pariwisata dan warga masyarakat Kota Pangkalpinang.
Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran
dimaksud adalah :
Tabel
Program dan Kegiatan serta Penganggaran
No Program KegiatanAnggaran
(Perubahan)Rp
RealisasiRp
Output program/kegiatan yang
dihasilkan1 Program
pengembanganpemasaranpariwisata
Peningkatanpemanfaatanteknologiinformasi dalampemasaranpariwisata
8.000.000,- 4.552.235,-,- Jumlah jenisbahan promosipemasaranpariwisata
Pengembanganjaringankerjasamapromosipariwisata
200.935.000,- 193.69.195,- Jenis pelayananinformasipariwisata
Pelaksanaanpromosipariwisatanusantara didalam dan diluar negeri
110.800.000,- 103.485.000,- Jumlahpameran yangdiikuti/diselenggarakandalam 1 tahun
2 Programpengembangandestinasipariwisata
Pengembanganobjek pariwisataunggulan
258.826.000,- 250.157.050,- Jumlah objekwisata unggulanyang dipelihara
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 22
Peningkatanpembangunansarana danprasaranapariwisataPengembangan,sosialisasi danpenerapan sertapengawasanstandarisasi
171.452.000,-
74.505.000,-
171.452.000,-
74.505.000,-
Jumlah saranadan prasaranapariwisata yangdisediakan
Jumlah pesertayang mengikutisosialisasi
Pemantauandan monitoringODTWpariwisata
13.000.000,- 12.750.000,- Jumlah objekyang dilakukanpemantauandan monitoring
Sasaran 2 :Berkembangnya jasa usaha pariwisata di Kota PangkalpinangPencapaian sasaran 2 meliputi 3 (tiga) indikator dapat di lihat dalam tabel di bawah
ini :
TabelAnalisis Pencapaian Sasaran 2
Berkembangnya jasa usaha pariwisata di Kota Pangkalpinang
NoIndikator
Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017
satuan target realisasi % target realisasi %
1 Jumlahjasausahapariwsatayangberkualitas
usaha 647 707 109,11 440usaha
515usaha
117,04%
2 JumlahusahapariwisatajasaakomodasipenunjangMICE
usaha 46usaha
46 usaha 100% 46usaha
46 usaha 100%
3 JumlahusahapariwisatajasaakomodasipenunjangMICE yangberkualitas
usaha 25usaha
25 usaha 100% 25usaha
25 usaha 100%
Sasaran berkembangnya jasa usaha pariwisata di Kota Pangkalpinang dapat
dilihat dari jumlah jasa usaha pariwisata yang berkualitas dari target 440 usaha
terealisasi 515 usaha dengan tingkat capaian kinerja 117,04%. Selain itu jasa
usaha pariwisata juga harus di dukung dengan fasilitas jasa penunjang MICE
seperti ballroom, kolam renang, dan restoran.
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 23
Perhitungan jumlah jasa usaha pariwisata di Kota Pangkalpinang berdasarkan
akumulasi jumlah usaha pariwisata yang ada di Kota Pangkalpinang yang telah
memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini tidak terlepas dari
dukungan seluruh stakeholder pariwisata dan warga masyarakat Kota
Pangkalpinang.
Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran
dimaksud adalah :
Tabel
Program dan Kegiatan serta Penganggaran
No Program KegiatanAnggaran
(Perubahan)Rp
RealisasiRp
Output program/kegiatan yang
dihasilkan1 Program
pengembangankemitraan
Pemantauandan evaluasipelaksanaanprogrampeningkatankemitraan
9.520.000,- 9.520.000,- Jumlah usahayang mendapatevaluasipeningkatankemitraan
Sasaran 3 :Berkembangnya Daya Tarik Objek WisataPencapaian sasaran 3 meliputi 1 (satu) indikator dapat di lihat dalam tabel di
bawah ini :
TabelAnálisis Pencapaian Sasaran 3
Berkembangnya daya tarik objek wisata
NoIndikator
Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017
satuan target realisasi % target realisasi %
1 Jumlahkampungwisata
objek 1 1 100% 1 1 100%
Sasaran berkembangnya daya Tarik objek wisata dapat dilihat dari jumlah
jasa usaha pariwisata yang berkualitas dari target 1 objek terealisasi 1 objek
dengan tingkat capaian kinerja 100%.
Indikator kinerja jumlah kampung wisata ditetapkan berdasarkan usulan
kelompok masyarakat/ tokoh masyarakat/ pemerintah desa/ lembaga masyarakat
desa dan/ atau pemerintah daerah.
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini tidak terlepas dari
dukungan seluruh stakeholder pariwisata dan warga masyarakat Kota
Pangkalpinang.
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 24
Sasaran 4 :Meningkatnya kualitas destinasi pariwisataPencapaian sasaran 4 meliputi 1 (satu) indikator dapat di lihat dalam tabel di
bawah ini :
TabelAnálisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata
NoIndikator
Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017
satuan target realisasi % target realisasi %
1 Jumlahdestinasiwisata
tempat 41tempat
41 tempat 100% 45tempat
45tempat
100%
Sasaran meningkatnya kualitas destinasi pariwisata dapat dilihat dari jumlah
jasa usaha pariwisata yang berkualitas dari target 45 tempat terealisasi 45 tempat
dengan tingkat capaian kinerja 100%.
Perhitungan jumlah destinasi wisata berdasarkan data olahan Dinas
Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2017.
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini tidak terlepas dari
dukungan seluruh stakeholder pariwisata dan warga masyarakat Kota
Pangkalpinang.
Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran
dimaksud adalah :
No Program KegiatanAnggaran
(Perubahan)Rp
RealisasiRp
Output program/kegiatan yang
dihasilkan1 Program
pengembangandestinasipariwisata
Pengembanganobjek pariwisataunggulan
258.826.000,- 250.157.050,- Jumlah objekwisata unggulanyang dipelihara
Peningkatanpembangunansarana danprasaranapariwisata
171.452.000,- 171.452.000,- Jumlah saranadan prasaranapariwisata yangdisediakan
Sasaran 5 :Meningkatnya pelayanan di bidang kepemudaan menuju pemuda yangberprestasiPencapaian sasaran 5 meliputi 1 (satu) indikator dapat di lihat dalam tabel di
bawah ini :
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 25
TabelAnálisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya pelayanan di bidang kepemudaan menuju pemuda yang berprestasi
NoIndikator
Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017
satuan target realisasi % target realisasi %
1 Jumlahpemudayangberprestasi
orang 247 247 100 427 427 100
Meningkatnya pelayanan di bidang kepemudaan menuju pemuda yang
berprestasi menjadi sasaran dengan indikator jumlah pemuda yang berprestasi
target 427 orang terealisasi 427 orang dengan tingkat capaian kinerja 100 %.
Prestasi pemuda adalah masa depan dan potret bangsa. Masa depan akan
bisa diraih dengan tekun bekerja keras, kemandirian dan semangat menumbuh
kembangkan potensi diri. Prestasi terdiri dari prestasi akademik dan non akademik.
Prestasi akademik, sebagaimana yang kita semua tahu, adalah yang berhubungan
dengan nilai sekolah atau kuliah. Sementara prestasi non akademik biasanya lebih
pada pengembangan kepribadian dan potensi diri.
Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengembangan
pemuda, Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang memberikan pembinaan kepada
semua pemuda yang bertujuan meningkatkan serta pemberdayaan pemuda dalam
pembangunan daerah serta dilaksanakan kegiatan sesuai target yang telah
ditetapkan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini merupakan bagian dari
upaya membangun kerjasama dan partisipasi pemuda yang tentunya dapat
mengefisiensi anggaran dalam satu event, sehingga kegiatan dapat terlaksana
melebihi dari yang telah ditargetkan, dan pembinaan terhadap organisasi
kepemudaan melalui inventarisasi data organisasi kepemudaan update tahunan,
monitoring dan legalitas organisasi kepemudaan.
Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran
dimaksud adalah :
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 26
Tabel
Program dan Kegiatan serta Penganggaran
No Program KegiatanAnggaran
(Perubahan)Rp
RealisasiRp
Output program/kegiatan yang
dihasilkan1 Program
peningkatanperan sertakepemudaan
Fasilitasi pekantemu wicaraorganisasikepemudaan
27.900.000,- 22.017.000,- Jumlah pemudayang mengikutifasilitasi
Pelatihan danpelaksanaanpaskibraka
344.780.000,- 334.846.000,- Jumlahpaskibraka KotaPangkalpinang
Pengiriman dutabelia paskibraka
200.000.000,- 197.700.000,- Jumlah dutabelia paskibraka
Sasaran 6 :Meningkatnya pelayanan di bidang olahraga menuju olahraga yangberkualitas, berprestasi dan memasyarakatPencapaian sasaran 6 meliputi 1 (satu) indikator dapat di lihat dalam tabel di
bawah ini :
TabelAnálisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya pelayanan di bidang olahraga menuju olahraga yang berkualitas,berprestasi dan memasyarakat
NoIndikator
Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017
satuan target realisasi % target realisasi %
1 Jumlahprestasicabangolahraga ditingkat kota,provinsi dannasional
cabang 38 38 100 38 38 100
Meningkatnya pelayanan di bidang olahraga menuju olahraga yang
berkualitas, berprestasi dan memasyarakat menjadi sasaran dengan indikator
jumlah prestasi cabang olahraga di tingkat kota, provinsi dan nasional target 38
cabang terealisasi 38 cabang dengan tingkat capaian kinerja 100 %.
Meningkatnya prestasi olahraga pelajar, merupakan tuntutan sebagai hasil
dari pembinaan yang berkesinambungan maka secara teknis Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang harus berperan aktif
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 27
didalam pembinaan setiap cabang olahraga sehingga akan meningkatkan prestasi
insan olahraga untuk menciptakan keunggulan Kota Pangkalpinang didalam
pembinaan olahraga.
Prestasi olahraga pelajar Kota Pangkalpinang selama kurun waktu 2016
hingga 2017 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, perolehan medali Kota
Pangkalpinang tercatat 39 Emas, 29 Perak dan 21 Perunggu naik dari angka
tahun 2016. Pada penyelenggaraan KEJURDA tahun 2017 Pangkalpinang meraih
Juara Umum III tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selaian itu atlit dari
KOta Pangkalpinang meraih Juara II Atletik (lari 5.000 meter) di tingkat Nasional.
Tingginya perolehan medali ini didukung oleh Intensitas pembinaan lebih fokus
dalam cabang olahraga yang berpeluang untuk mendulang medali emas relatif
banyak, selain lebih memantapkan cabang unggulan utama yang dimiliki oleh Kota
Pangkalpinang.
TabelPerolehan Medali Kota Pangkalpinang
Pada tahun 2016 dan 2017
No Uraian Tahun Kegiatan2016 2017
1 Emas 47 39 O2SN tingkat SD, SMP, Kejurdatingkat Provinsi
2 Perak 44 29 O2SN tingkat SD, SMP Kejurda tingkatProvinsi
3 Perunggu 42 21 O2SN tingkat SD, SMP Kejurda tingkatProvinsi
Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran
dimaksud adalah :
Tabel
Program dan Kegiatan serta Penganggaran
No Program KegiatanAnggaran
(Perubahan)Rp
RealisasiRp
Outputprogram/
kegiatan yangdihasilkan
1 Programpembinaan danpemasyarakatanolahraga
Pembibitan danpembinaanolahragawanberbakat
464.077.600,- 429.382.000,- Jumlah atlitberprestasi
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 28
Pengembanganolahragarekreasi
103.292.500,- 102.361.908,- Jumlahpelaksanaanpengembanganolahragarekreasi
Penyediaan jasapenunjangsarana danprasaranaolahraga
172.292.500,- 155.148.290,- Jumlahpetugas jasasarana danprasanaolahraga yangtersedia
Sasaran 7 :Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publikPencapaian sasaran 7 meliputi 1 (satu) indikator dapat di lihat dalam tabel di
bawah ini :
TabelAnálisis Pencapaian Sasaran 7
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
NoIndikator
Kinerja
Tahun 2015 Tahun 2016
satuan target realisasi % target realisasi %
1 Indekskepuasanmasyarakat
persen 50 50 100 65 65 100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat
kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Sasaran
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dapat dilihat dari 1 (satu)
indikator. Tingkat rata-rata capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 100
%. Perhitungan Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung berdasarkan survei
jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.
Data Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survey yang dilakukan
di Website resmi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang
www.wonderfulpangkalpinang.info melalui pertanyaan.
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 29
Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran dimaksud
adalah :
Tabel
Program dan Kegiatan serta Penganggaran
No Program KegiatanAnggaran
(Perubahan)Rp
RealisasiRp
Outputprogram/
kegiatan yangdihasilkan
1 Programpelayananadministrasiperkantoran
Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
147.222.500,- 101.102.045,- Jumlah waktupenyediaanjasakomunikasi,sumber dayaair dan listrikyang tersedia
Penyediaan jasaadministrasikeuangan
49.326.000,- 48.876.579,- Jumlah jenisjasaadministrasikeuanganyang tersedia
Penyediaan jasakebersihankantor
21.450.000,- 21.000.579,- Jumlah waktupenyediaanjasakebersihankantor
Penyediaan jasaperbaikanperalatan kerja
10.000.000,- 10.000.000,- Jumlahperalatan kerjayangdiperbaiki
Penyediaan alattulis kantor
10.000.000,- 10.000.000,- Jumlah jenisalat kantoryang di beli
Penyediaanbarang cetakandanpenggandaan
11.500.000,- 11.500.000,- Jumlah jenisbarangcetakan/jumlah lembarpenggandaan
Penyediaankomponeninstalalsi listrik/peneranganbangunan kantor
2.000.000,- 2.000.000,- Jumlah jenisalat listrik/peneranganbangunankantor yang dibeli
Penyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-udangan
10.000.000,- 9.600.000,- Jumlah jenisbahan bacaanyang di beli
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 30
Penyediaanmakanan danminuman
3.240.000,- 3.240.000,- Jumlah waktupenyediaanmakanan danminuman
Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah
200.000.000,- 187.450.985,- Jumlah rapatkoordinasi dankonsultasikeluar daerahyang diikuti
2 Programpeningkatansarana danprasaranaaparatur
Pemeliharaanrutin/ berkalagedung kantor
47.450.000,- 46.029.579,- Jumlahgedung kantoryangmendapatpemeliharaanrutin
Pemeliharaanrutin/ berkalakendaraan dinas/operasional
74.881.500,- 52.943.758,- Jumlahkendaraandinas/operasionalyangmendapatpemeliharaanrutin
3 Programpeningkatanpengembangansistempelaporancapaian kinerjadan keuangan
Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD
1.000.000,- 1.000.000,- Jumlah jenislaporancapaiankinerja danikhtisarrealisasikinerja
Penyusunanpelaporankeuangansemestaran
1.000.000,- 1.000.000,- Jumlah jenislaporankeuangansemesteran
Penyusunanpelaporankeuangan akhirtahun
1.000.000,- 1.000.000,- Jumlah jenislaporankeuanganakhir tahun
PenyusunanRenja (RKT, RKAdan DPA)
1.000.000,- 1.000.000,- Jumlah jenislaporan
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 31
C. Realisasi Anggaran
1. KeuanganLaporan Realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang
untuk tahun anggaran 2017 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan
2. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
3. Realisasi Anggaran Belanja Langsung, yaitu Urusan Pilihan Pariwisata.
Adapun rincian masing-masing diuraikan di bawah ini :
1. Realisasi Anggaran Pendapatan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Perda Kota Pangkalpinang Nomor
17 Tahun 2011) tentang Retribusi Jasa usaha target tahun 2017 sebesar Rp
306.000.000,00 realisasi sebesar Rp 374.250.000,00 atau 122,30%.
2. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
Realisasi anggaran belanja tidak langsung pada Dinas Pariwisata Kota
Pangkalpinang sebesar Rp 2.590.097.272,00 atau 87,16 % dari dana yang
tersedia dalam APBD sebesar Rp 2.971.672.400,00.
3. Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pariwisata Kota
Pangkalpinang sebesar Rp 2.507.204.300,00 atau 92,52% dari dana yang
tersedia dalam APBD sebesar Rp 2.319.683.454,00 .
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 32
2. Personalia/ Sumber Daya Manusia
Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang memiliki Personalia/ Sumber Daya
Manusia berjumlah 75 orang terdiri atas 35 ASN dan 40 PHL dapat
diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan. Untuk jelasnya
seperti di bawah ini:
a. Berdasarkan Golongan
Golongan a b c d Jumlah
I
II
III
IV
-
1
5
3
-
1
7
1
-
2
4
1
-
4
6
-
-
9
22
5
Total 35
b. Berdasarkan Jabatan
No. Jabatan Jumlah
1.
2.
Struktural
Jabatan Fungsional Umum
20
15
Total 35
c. Berdasarkan Pendidikan
No. Pendidikan Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
S-3
S-2
S1/DIV
D III
D I
SLTA
SLTP
SD
-
5
17
5
-
8
-
-
Jumlah 35
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 33
3. Sarana PenunjangDalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi,
Kantor Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana berupa bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas
perlengkapan lainnya yaitu :
1. Bangunan Kantor
Bangunan kantor terletak di jalan Rasakunda Bukit Intan Pangkalpinang
dengan luas 1.540 M2.
2. Inventaris/ Peralatan Kantor
Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair,
peralatan computer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari
pengadaan APBD Kota Pangkalpinang (data terlampir).
3. Kendaraan Dinas
Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2017 sebanyak 2 unit
yang terdiri dari 1 unit Honda Mobilleo dan 1 unit Suzuki Ertiga
4. Fasilitas/ Perlengkapan Lainnya
Fasilitas dan perlengkapannya lainnya yang dimiliki terdiri dari sarana dan
prasarana pada objek-objek wisata yang diperoleh dari APBD Kota
Pangkalpinang
D. Startegi Pemecahan Masalah
Masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran
(form – PPS) dan Pengukuran Pencapaian Kegiatan (form – PPK) Dinas
Pariwisata Kota Pangkalpinang telah menempuh upaya mengatasi berbagai
kendala/masalah tersebut antara lain :
1) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, investor lokal,
nasional dan asing dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan,
kepemudaan dan olahraga.
2) Menyusun rencana detail pengembangan masing-masing objek wisata dalam
bentuk Rencana Induk pengembangan Destinasi dan pembentukan kawasan
pengembangan pariwisata serta pengembangan kawasan-kawasan olahraga.
3) Memantapkan rencana strategis kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga.
4) Pengembangan produk wisata alam, wisata sejarah dan budaya, wisata minat
khusus dan event keolahragaan untuk menarik wisman maupun wisnu.
5) Menyusun paket-paket wisata yang variatif.
6) Menjalin kerjasama pemasaran dan promosi dengan daerah lain.
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 34
7) Mengoptimalkan kerja UPT PIW sebagai pusat informasi wisata
8) Menjalin kerjasama dengan daerah dan kabupaten lain sehingga menjadi satu
kesatuan destinasi wisata dan kerjasama dalam pengembangan kepemudaan
dan olahraga.
9) Mengembangkan konservasi alam dan budaya.
10) Pelaksanaan event atraction kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga skala
lokal, regional dan nasional.
11) Menyediakan dan memperbaiki infrastruktur di destinasi wisata dan di lokasi
sarana dan prasarana olahraga.
12) Pemanfaatan tekhnologi untuk pemasaran dan promosi kepariwisataan,
kepemudaan dan olahraga.
13) Pembangunan dan pengembangan amenitas (hotel, restoran BPW, dll) dan
sarana prasarana kepemudaan dan olahraga.
14) Memantapkan kelembagaan dan koordinasi lintas sektoral.
15) Menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku usaha, pengrajin seni dan tenaga
kerja pariwisata serta tenaga keolahragaan dan kepemudaan.
16) Membangun fasilitas pendukung seperti gedung kesenian, museum daerah
dan arena olahraga.
17) Memanfaatkan image Pangkalpinang sebagai Ibukota Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
18) Mengembangkan sekolah pariwisata, pelatihan-pelatihan, sertifikasi dan
pengembangan klub-klub olahraga serta organisasi kepemudaan.
19) Memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
20) Mengkoordinasikan masyarakat dan aparatur dalam satu sinergi sistem
kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga.
21) Efisiensi pengalokasian anggaran pada pembangunan kegiatan
kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga yang strategis.
22) Melaksanakan promosi pariwisata bersama.
23) Membuat kebijakan untuk menarik dan mengintensifkan investor.
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 35
BAB IVPENUTUP
A. KesimpulanPembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menempati
posisi strategis dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa serta
untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Mengingat posisi strategis tersebut
diharapkan pembangunan pariwisata dapat berjalan sesuai dengan yang
diharapkan dan dapat dilaksanakan. Di samping itu melalui pembangunan
pariwisata, pemuda dan olahraga diharapkan dapat mengurangi gejolak sosial di
masyarakat sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Dalam rangka meningkatkan pembangunan kebudayaan, pariwisata, pemuda
dan olahraga kedepan. Di Kota Pangkalpinang diperlukan pengelolaan secara
terpadu baik pemerintah, swasta dan perguruan tinggi serta masyarakat.
B. Permasalahan
Disadari bahwa pembangunan pariwisata saat ini masih dihadapkan pada
permasalahan antara lain :
1. Kelembagaan kepariwisataan di swasta dan masyarakat kurang
berkembang.
2. Keterbatasan SDM
3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan,
kepemudaan dan olahraga masih kurang.
4. kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengembangan
kepariwisataan kepemudaan dan olahraga.
5. Minimnya event calender attraction pariwisata, kepemudaan dan olahraga
6. Informasi pariwisata dan budaya sangat terbatas
7. Kurangnya sumber daya manusia dan dana di bidang kepariwisataan,
kepemudaan dan olahraga
8. Perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan masih sedikit
9. Masih minimnya sarana umum dan pusat penjualan souvenir di objek wisata
10. Pembangunan kepariwisataan belum dijadikan sector andalan.
11. Pemangkasan anggaran di tengah tahun anggaran.
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 36
Guna meningkatkan pembangunan pariwisata, pemuda dan Olahraga Kota
Pangkalpinang ke depan telah disusun rencana strategis pengembangan
kebudayaan dan pariwisata meliputi :
1. Menyusun rencana detail masing-masing ODTW
2. Membuat paket pariwisata minat khusus seperti lawatan sejarah, lawatan
budaya wisata religius dan wisata minat khusus
3. Membangun kemitraan dengan biro perjalanan wisata dan hotel
4. Melakukan Zoning atau mintakat pada masing – masing ODTW
5. Menyediakan dan memperbaiki sarana air bersih dan sanitasi
6. Memperbaiki fasilitas umum yang telah ada
7. Memantapkan pendidikan dan pelatihan SDM
8. Memantapkan kelembagaan dengan membentuk badan pengelola
9. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang fungsi dan wewenang
10. Memanfaatkan investor untuk berkerjasama dalam promosi wisata
11. Memanfaatkan dan meningkatkan peran investor lokal
12. Memfokuskan anggaran pada sektor penting terutama untuk penataan,
pemugaran dan perbaikan fasilitas penunjang di masing-masing objek
13. Melaksanakan pelestarian (penggalian, pengembangan dan pemanfaatan)
ODTW
14. Mengoptimalkan kerja PIW sebagai pusat informasi dan promosi
15. Membuat networking dengan bandara destinasi utama wisata (Bali – Yogya-
Jakarta)
16. Meningkatkan daya preservative dan progresif masyarakat
17. Registrasi koleksi Museum Timah dan gerakan cinta Museum
18. Pembuatan papan informasi di ODTW
19. Pembangunan Hotel berbintang oleh investor
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata Kota
Pangkalpinang pada tahun 2017 telah menunjukkan kinerja yang baik melalui
pelaksanaan serangkaian program-program yang diemban antara lain :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
6. Pembinaan dan Pemayarakatan Olahraga
LAKIP Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2017 37
7. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
8. Pengembangan Destinasi Pariwisata
9. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
10. Pengembangan Kemitraan
Secara keseluruhan dapat diinformasikan, bahwa hasil capaian kinerja
Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2017 sudah memenuhi seluruh
sasaran strategis yang ditargetkan, yaitu 100 % dari yang ditargetkan dalam
tahun 2017.