BAB I - bkd.jambikota.go.idbkd.jambikota.go.id/V2/GetDownload/getDownloadFile/sekretariat/... ·...
Transcript of BAB I - bkd.jambikota.go.idbkd.jambikota.go.id/V2/GetDownload/getDownloadFile/sekretariat/... ·...
Bab I Pendahuluan
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
1
1.1 Gambaran Umum SKPD
BAB I
PENDAHULUAN
Sejalan dengan diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, Badan
Kepegawaian Daerah Kota Jambi
sebagai Lembaga Teknis Daerah
Berbentuk badan yang merupakan unsur
staf yang menyelenggarakan fungsi-
fungsi administratif sekaligus menyusun
konsep-konsep, gagasan-gagasan dan
terobosan-terobosan (technostructure)'
di bidang kepegawaian sesuai dengan
tugas pokok, fungsi dan kewenangan
yang diemban harus mampu
mewujudkan pengelolaan manajemen
kepegawaian dari mulai pengadaan
sampai dengan pemberhentian pegawai
secara optimal dalam upaya
mewujudkan sumber daya manusia
(SDM) aparatur sebagai motor penggerak
sistem organisasi pemerintahan Kota
Jambi dalam mewujudkan visi Kota Jambi
Bab I Pendahuluan
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
2
Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi. Dari penyusunan
laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan
sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan
kinerja SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi di tahun-tahun berikutnya.
Salah satu konsekwensi dari kondisi tersebut maka Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah harus mampu
meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan
pelayanan, baik berupa perwujudan kesejahteraan Pegawai maupun
peningkatan kompetensi sumber daya aparatur terutama dalam
rangka menghadapi era persaingan global dan memberikan kinerja
yang baik kepada masyarakat dalam upaya mengembalikan
kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.
Adapun untuk pencapaian indikator sebagaimana tersebut
diatas, secara garis besar program program kegiatan dapat diarahkan
kepada :
1. Peningkatan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara
2. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai ASN
3. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat
waktu
4. Tersedianya akurasi data yang akurat
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDMD melalui penyusunan
dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabelk serta
ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai
Bab I Pendahuluan
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
3
Dalam pencapaian Visi Misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, fungsi-fungsi Manajemen Kepegawaian dapat dilihat sesuai
dengan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Daerah Kota Jambi sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi 2018 4
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi
KEPALA
SEKRETARIS
SUBBAG PERENCANAAN
BIDANG DATA, INFORMASI DAN ARSIP KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGEMBANGAN DAN DIKLAT PEGAWAI
BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI
BIDANG PEMBINAAN, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
SUBBAG KEUANGAN
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BIDANG PENGADAAN DAN
PENSIUN PEGAWAI
SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI
Sub bidang pengangkatan dan
kepangkatan pegawai
SUB BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI
SUB BIDANG DIKLAT STRUKTURAL PEGAWAI
SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS
FUNGSIONAL PEGAWAI
SUB BIDANG DATA
KEPEGAWAIAN
SUB BIDANG PENGELOLAAN
ARSIP KEPEGAWAIAN
SUB BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN
SUB BIDANG PEMBINAAN PEGAWAI
SUB BIDANG DISIPLIN PEGAWAI
SUB BIDANG PENGHARGAAN
DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
UPT
SUBBAG ADMINISTRASI UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Bab I Pendahuluan
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
5
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota
Jambi dibentuk sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai unsur
Pelaksana Otonomi Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan
oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi untuk
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian
meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan;
pangkat dan jabatan;pengembangan karier; pola karier; promosi;
mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan;
disiplin; pemberhentian;jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
perlindungan ( pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang
kepegawaian daerah;)
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang kepegawaian.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan pegawai,
mutasi, pembinaan dan pengelolaan data pegawai, pendidikan dan
pelatihan.
d. Pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan perundang-
undangan daerah di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan
norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
e. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah;
f. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
Bab I Pendahuluan
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
6
g. Pengkoordinasian Hubungan Kerjasama dengan Instansi
Pemerintah maupun Swasta untuk Kepentingan Pelaksanaan di
Bidang Kepegawaian.
h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsinya, Struktur Organisasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan
4 (empat ) bidang yaitu:
a. Kepala;
b. Sekretaris, terdiri dari;
1. Sub. Bagian Perencanaan;
2. Sub. Bagian Keuangan;
3. Sub. Bagian administrasi umum dan kepegawaian
c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, terdiri dari;
1. Sub pengadaan dan pensiun pegawai
2. Sub bidang pengangkatan dan kepangkatan pegawai
3. Sub bidang Mutasi Pegawai
d. Bidang Pengembangan dan Diklat Pegawai, terdiri dari;
1. Sub. Bidang Pengembangan Pegawai;
2. Sub. Bidang Diklat Struktural Pegawai;
3. Sub. Bidang Diklat Teknis Fungsional Pegawai
e. Bidang Data, Informasi dan Arsip Kepegawaian, terdiri
dari;
1. Sub. Bidang Data Kepegawaian;
2. Sub. Bidang Informasi Kepegawaian;
Bab I Pendahuluan
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
7
3. Sub. Bidang Pengelolaan Arsip kepegawaian.
f. Bidang Pembinaan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai,
terdiri dari;
1. Sub. Bidang Pembinaan Pegawai;
2. Sub. Bidang Disiplin Pegawai.
3. Sub. Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar 1.2
PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKPSDMD TAHUN 2018 Jumlah Pegawai =53 Orang
PENDIDIKAN JENIS KELAMIN JENIS JABATAN
L = 28 Orang
GOLONGAN
P = 25 Orang
GOL. II =5 Orang
GOL. III = 41 Orang
GOL. IV = 6 Orang S-3 = - Orang
SD = 1 Orang
SLTP = - Orang
SLTA =8 Orang
D-II = Orang
D-III = 2 Orang
S-1 = 39 Orang
S-2 = 3 Orang
JABATAN STRUKTURAL
Eselon
II
Eselon
III
Eselon
IV
1 Orang 5 Orang 14 Orang
JFU
33 Orang
Bab I Pendahuluan
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
8
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi didukung
oleh sumber daya manusia yang terdiri dari :
Pegawai Posisi per 1/1/2018
Tambah Kurang Posisi per 31/12/2018
Pejabat Struktural 21 orang - - 20 orang
Staf 21 orang - - 33 orang
Pegawai Administrasi - - - -
Jumlah 42 orang - - 53 orang
Dengan rincian Personil sebagai berikut :
1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi sebanyak 53 orang terdiri
dari :
a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
................ = 1 orang
b. Sekretaris ..................................................... = 1 orang
c. Kepala Bidang .............................................. = 4 orang
d. Kasubbag ..................................................... = 3 orang
e. Kasubbid ...................................................... = 11 orang
f. Staf Pelaksana .............................................. = 33 orang
J u m l a h……………………………………... = 53 orang
2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi menurut Pangkat yaitu :
a. Golongan IV/c = - orang
b. Golongan IV/b = 2 orang
c. Golongan IV/a ............................................... = 4 orang
d. Golongan III/d .............................................. = 8 orang
Bab I Pendahuluan
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
9
e. Golongan III/c ............................................... = 11 orang
f. Golongan III/b .............................................. = 9 orang
g. Golongan III/a .............................................. = 13 orang
h. Golongan II/d ............................................... = 1 orang
i. Golongan II/c ............................................... = 4 orang
j. Golongan I/b ............................................... = 1 orang
Jumlah ......................................................... = 53 orang
3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi menurut Pendidikan yaitu :
a. S.2 sebanyak ................................................ = 3 orang
b. S.1 sebanyak ................................................ = 39 orang
c. D.3 sebanyak ............................................... = 2 orang
d. SMA sebanyak ............................................... = 8 orang
e. SD sebanyak .......................................... = 1 orang
Jumlah .......................................................... = 53 orang
4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi menurut Eselonering yaitu
:
a. Eselon II/b sebanyak .................................... = 1 orang
b. Eselon III/a sebanyak ................................... = 1 orang
c. Eselon III/b sebanyak ................................... = 4 orang
d. Eselon IV/a sebanyak .................................... = 14 orang
Bab I Pendahuluan
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
10
J u m l a h………………………….. = 20 orang
1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD
Dalam rangka mewujudkan penetapan Visi Misi, tujuan dan
sasaran yang didasarkan pada isu-isu strategis yang berkaitan erat
dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam Manajemen
Kepegawaian BKPSDMD Kota Jambi, sehingga Visi Misi, Program dan
Kegiatan diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah yang
dihadapi.
Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi diantaranya adalah sebagai
berikut :
1. Belum optimalnya implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama belum
selesainya analisa beban kerja dan analisa jabatan yang merupakan
kewenangan SKPD lain.
3. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai.
4. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang
belum tepat waktu
5. Belum akuratnya akurasi data pegawai
1.4. Sistematika Penulisan
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Daerah Kota Jambi Tahun 2018 ini disusun dengan Sistematika Penulisan
sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
11
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum SKPD
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis sebelum Reviu
2.2 Perencanaan Strategis hasil Reviu
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian IKU
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.3 Akuntabilitas Keuangan
3.4 Prestasi dan penghargaan
BAB IV PENUTUP
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
12
Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi Tahun 2018 ini mengacu pada
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan
Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan
Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
2.1 Perencanaan Strategis sebelum dan sesudah Reviu
Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Daerah Kota Jambi merupakan dokumen yang disusun melalui proses
sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi Misi
Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber daya
Manusia Aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah daerah Kota Jambi.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari
Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi.
Penetapan jangka waktu 5 (lima) Tahun tersebut dihubungkan
dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan
kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi dibuat pada masa jabatannya.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
13
Dengan demikian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi
akuntabel dalam artian sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program
dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi Tahun 2013-2018 merupakan salah satu pendukung RPJMD
Kota Jambi tahun 2013-2018, karena Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi merupakan salah satu SKPD yang
mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi 4 yaitu
Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (Clean
Governance).
Keterkaitan Misi terdapat pada :
Tujuan : Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (
Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih
(Clean Govertment).
Sasaran : Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dan
tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi
standar kompetensi
Indikator Kinerja : Rasio Jabatan terhadap Pendidikan dan Keahlian.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi
dalam menetapkan Visinya harus mengacu pada Visi Kota Jambi dengan
tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kota Jambi Tahun
2013-2018 yaitu :
“ TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT
PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT YANG
BERAKHLAK DAN BERBUDAYA “.
Memperhatikan Visi tersebut serta dengan memperhatikan
perubahan paradigma dan peranan Manajemen Kepegawaian pada masa
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
14
yang akan datang, maka Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Daerah Kota Jambi adalah :
” TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR YANG PROFESIONAL
”
Makna pokok yang terkandung dalam visi dimaksud adalah :
1. Terwujudnya : Kemampuan dan modal dasar yang
dimiliki Aparatur Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah Kota
Jambi yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan Pemerintahan yang baik.
2. Sumber Daya Aparatur : Hakekatnya adalah merupakan hal-hal
yang berkaitan dengan kedudukan,
tugas, hak, wewenang dan tanggung
jawab Sumber Daya Manusia/ Aparatur
selaku penyelenggara negara.
3. Profesional : Memiliki wawasan yang luas dan
dapat memandang masa depan,
kompeten di bidangnya, mempunyai
jiwa berkompetensi secara jujur dan
sportif serta menjunjung tinggi etika
profesi.
Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Kota Jambi dan SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Jambi telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja
Utama dan Rencana Strategis.
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
15
Tabel. 2.1
Perbandingan Visi BKPSDMD Kota Jambi sebelum dan sesudah Reviu
VISI SEBELUM REVIU
VISI SETELAH REVIU
REKOMENDASI
Terwujudnya Sumber
Daya Aparatur yang
Profesional
Terwujudnya Sumber
Daya Aparatur yang
Profesional
Tidak ada Rekomendasi
Dari tabel diatas terlihat bahwa Visi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi tidak mengalami perubahan.
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi
Pemerintahan dan sasaran yang ingin dicapai, misi adalah sesuatu yang
harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan pernyataan misi tersebut
diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat
mengenal organisasi dan mengetahui proses dan program-programnya
serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.
Dari formulasi tersebut diatas, misi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi adalah : ” MEWUJUDKAN
SUMBER DAYA APARATUR YANG PROFESIONAL ”
yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Optimalisasi pelaksanaan tugas demi terwujudnya pelayanan prima
kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kinerja aparatur melalui penyegaran ( rotasi/ mutasi )
tugas dan kepangkatan
3. Mengembangkan dan Meningkatkan Pembinaan kedisiplinan dan
penghargaan prestasi atau melaksanakan reward and punishment.
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
16
4. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui peningkatan
pendidikan, pelatihan dan kursus keterampilan.
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi.
Adapun Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 2.2
Perbandingan Misi BKPSDMD Kota Jambi sebelum dan sesudah Reviu
MISI SEBELUM
REVIU
MISI SETELAH REVIU
REKOMENDASI
Mewujudkan Sumber
Daya Aparatur yang
Profesional
Mewujudkan Sumber
Daya Aparatur yang
Profesional
Tidak ada Rekomendasi
Dari tabel diatas terlihat bahwa Visi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi tidak mengalami perubahan.
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
17
TABEL 2.3
Tujuan BKPSDMD Kota Jambi
Tujuan Keterangan
1. Peningkatan kompetensi
sumber daya aparatur sipil
negara dan tersedianya
Aparatur Sipil Negara yang
memenuhi standar kompetensi
2. Peningkatan disiplin ASN
3. Peningkatan pelayanan
administrasi kepegawaian yang
tepat, cepat dan akurat
ada perubahan
ada perubahan
ada perubahan
TABEL 2.4
Sasaran BKPSDMD Kota Jambi
Sasaran Keterangan
1. Meningkatnya kompetensi
sumber daya manusia dan
tersedianya Aparatur Sipil Negara
yang memenuhi standar
kompetensi
ada perubahan
2. Meningkatnya disiplin pegawai
ASN
ada perubahan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi kepegawaian
ada perubahan
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
18
TABEL 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPSDMD Kota Jambi
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
1. Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi
Tidak ada perubahan
- Kompetensi manajerial Tidak ada perubahan
- Kompetensi teknis Tidak ada perubahan
2. Rasio Jabatan terhadap pendidikan dan keahlian
ada perubahan
3. Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN
Tidak ada perubahan
4. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
Tidak ada perubahan
- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu
Tidak ada perubahan
- Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu
Tidak ada perubahan
- Persentase pensiun pegawai tepat waktu
Tidak ada perubahan
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
19
TABEL 2.6
Sasaran, Indikator, Program BKPSDMD Kota Jambi
SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dan tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi
1. Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi
Program
Pembinaan dan
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
- Kompetensi manajerial
- Kompetensi teknis
2. Rasio Jabatan terhadap pendidikan dan keahlian
2. Meningkatnya disiplin pegawai ASN
Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN
3. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
kepegawaian
Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu
- Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu
- Persentase pensiun pegawai tepat waktu
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
20
Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja BKPSDMD Kota Jambi Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya
kompetensi sumber
daya manusia dan
tersedianya Aparatur
Sipil Negara yang
memenuhi standar
kompetensi
a. Persentase pegawai yang mengikuti
diklat peningkatan kompetensi
- Kompetensi manajerial
- Kompetensi teknis
Persentase
Persentase
70
70
b. Rasio Jabatan terhadap pendidikan dan
keahlian
Persentase 90
2. Meningkatnya disiplin
pegawai ASN
Persentase penanganan terhadap
pelanggaran disiplin ASN
Persentase 100
3. Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
kepegawaian
Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu
- Persentase kenaikan gaji berkala tepat
waktu - Persentase pensiun pegawai tepat waktu
Persentase
Persentase
Persentase
90
90
90
Program Anggaran Keterangan
1. Program Pembinaan dan Peningkatan Rp. 5.079.300.000,- Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi 2018 21
Tabel 2.8
Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA JAMBI
TR1 TR2 TR3 TR4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 7 8 9
Program Pembinaan dan
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase ASN yang
memperoleh Peningkatan
Kompetensi
Jumlah Pendidikan dan
Pelatihan Teknis yang
diadakan
2 Diklat Melaksanakan
Kegiatan Diklat
Pengelolaan
Keuangan Daerah dan
Sosialisasi e-KinerjaJumlah Pemetaan
Kompetensi ASN dan
Kesenjangan Jabatan
600 ASN Melaksanakan
Pemetaan
Kompetensi ASN dan
Kesenjangan Jabatan
70% 2.Kegiatan Pendidikan dan
pelatihan Struktural bagi PNS
daerah
Jumlah Aparatur Sipil Negara
yang mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Penjenjangan
Struktural
80 ASN Melaksanakan Diklat
Struktural dan
Prajabatan
1,297,440,000 Bidang
Pengembangan dan
Diklat Pegawai
50 3.Kegiatan Pendidikan dan
pelatihan pengkaderan
Formal
Jumlah Aparatur Sipil Negara
yang mendapat Bantuan
Biaya Pendidikan S1 san S2
38 ASN Memberikan Bantuan
Biaya Pendidikan S1
dan S2
425,000,000 Bidang
Pengembangan dan
Diklat Pegawai
Program Pembinaan dan
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase jabatan yang diisi
sesuai dengan kompetensi
Jumlah Data Kebutuhan
Pegawai OPD
50 OPD Melaksanakan
Pemenuhan Data
Kebutuhan Pegawai
OPDJumlah bahan pertimbangan
pengangkatan jabatan
struktural yang disusun
12 Bahan Melaksanakan
Pemenuhan bahan
pertimbangan
pengangkatan jabatan
struktural
Program Pembinaan dan
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase penanganan
terhadap pelanggaran
disiplin ASN
100% Jumlah penanganan kasus-
kasus pelanggaran disiplin
yang diproses
50 Kasus Melaksanakan proses
penanganan kasus-
kasus pelanggaran
disiplin PNSJumlah ASN yang menerima
penghargaan
200 ASN Memberikan
penghargaan
Satyalencana
Jumlah SKP yang dimonitor
dan dievaluasi
6000 SKP Melaksanakan
Monitoring dan
Evaluasi terhadap SKP
ASN dilingkungan
Pemerintah Kota 100% 6.Kegiatan Pembinaan
KORPRI dan Kesejahteraan
Pegawai
Jumlah ASN Kota Jambi yang
menjadi duta atlit Korpri
5 Orang Terpenuhinya
Kegiatan Pembinaan
KORPRI
Jumlah ASN yang diambil
Sumpah/Janji PNS
150 Orang Terpenuhinya
Pengambilan Sumpah
ASN
Jumlah ASN yang konseling 30 Orang Terpenuhinya
pemberian layanan
konseling bagi ASN
Jumlah ASN yang dilakukan
Pembinaan Mental
250 Orang Terpenuhinya ASN
yang memiliki budaya
kerja yang positif
4.Kegiatan Penyusunan
Rencana Pembinaan Karir PNS
90%
Meningkatnya kompetensi sumber
daya manusia dan tersedianya
Aparatur Sipil Negara yang
memenuhi standar kompetensi
5.Kegiatan Proses
penanganan Kasus-kasus
pelanggaran Disiplin PNS dan
Pemberian penghargaan
Satyalencana Karya Satya dan
Masa Kerja Pegawai serta
Pemantauan Evaluasi SKP
278,395,000
Persentase pegawai yang
mengikuti diklat
peningkatan kompetensi
1.
2. Rasio jabatan terhadap
pendidikan dan keahlian
3 Persentase penanganan
terhadap pelanggaran
disiplin ASN
Meningkatnya disiplin pegawai ASN
Bidang Pembinaan,
Disiplin dan
Kesejahteraan
Pegawai
210,974,000 Bidang Pengadaan
dan Mutasi
Pegawai
1.Kegiatan Pendidikan dan
pelatihan teknis tugas dan
fungsi bagi daerah
70%
MATRIK SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA
2
250,000,000 Bidang
Pengembangan dan
Diklat Pegawai
SASARAN STRATEGIS
1
JADWAL KEGIATAN
6
Target Kinerja SasaranPROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM DAN
KEGIATANTARGET KEGIATAN TR1 TR2 TR3 TR4
3 10
RENCANA AKSIANGGARAN
(Rp)
PENANGGUNG
JAWAB
123,780,000 Bidang Pembinaan,
Disiplin dan
Kesejahteraan
Pegawai
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi 2018 22
TR1 TR2 TR3 TR4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 7 8 9
Program Pembinaan dan
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Pelayanan tepat
Waktu
4 Persentase Administrasi
kepegawaian yang di
selesaikan tepat waktu
Kegiatan Pelayanan dan
pembinaan CPNS, PNS dan
Tenaga Kontrak
90% 7.Kegiatan Pelayanan dan
pembinaan CPNS, PNS dan
Tenaga Kontrak
Terlaksananya kenaikan
pangkat ASN
750 Orang Melaksanakan Proses
Kenaikan Pangkat
ASN di Lingkungan
Pemerintah Kota
Jambi
90% Terpenuhinya Hak ASN yang
naik Gaji Berkala
900 Orang Melaksanakan Proses
Kenaikan Gaji Berkala
ASN di Lingkungan
Pemerintah Kota
Jambi
90% Terpenuhinya Hak ASN yang
Pensiun
308 Orang Melaksanakan Proses
Pensiun ASN di
Lingkungan
Pemerintah Kota
Jambi
300
Laporan
8.Kegiatan Pelayanan dan
pengaduan masyarakat
terhadap kinerja aparatur
Jumlah jenis pelayanan
kepegawaian terpadu
23 Jenis Melaksanakan
Kegiatan pelayanan
kepegawaian terpadu
Jumlah pengaduan yang
ditindaklanjuti
50 Pengaduan Menindaklanjuti
pengaduan
masyarakat terhadap
kinerja aparatur
100% 9.Kegiatan Pengembangan
Data/Informasi
Jumlah database dan layanan
informasi kepegawaian yang
datanya akurat,
6600 Pegawai Melaksanakan
Kegiatan Pengelolaan
Website, SIMPEG,
SAPK, e-ABSENSI, e-
ARSIP dan Layanan
Kepegawaian Online
394,658,000 Bidang Data,
Informasi dan Arsip
Kepegawaian
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi kepegawaian
101,470,000
INDIKATOR KINERJA
2
SASARAN STRATEGIS
1
JADWAL KEGIATAN
6
Target Kinerja SasaranPROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM DAN
KEGIATANTARGET KEGIATAN TR1 TR2 TR3 TR4
3 10
RENCANA AKSIANGGARAN
(Rp)
PENANGGUNG
JAWAB
Bidang Data,
Informasi dan Arsip
Kepegawaian
Bidang Pengadaan
dan Mutasi
Pegawai
17,850,000
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2017
23
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota
Jambi selaku pengemban amanah masyarakat dibidang Pengelolaan
Sumber Daya Manusia, selaku aparatur melaksanakan kewajibannya
untuk mengimpormasikan tingkat akuntabilitas kinerja melalui
penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Daerah Kota Jambi. Laporan tersebut memberikan gambaran
tentang penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator,
sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun
2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan
ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi
Pemerintah.
Untuk mencapai target masing-masing indikator perlu dilakukan
monitoring secara berkala pada kegiatan yang berhubungan dengan
indikator Kinerja Utama seperti pada tabel dibawah ini :
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi 2018 24
Tabel 3.1
BULAN : DESEMBER 2018
(RP) FISIK (%) KEU (%) (RP) FISIK (%) KEU (%)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
% TW 4= 70
2,680,724,500 2,045,105,150 94.22 76.29 1.Kegiatan Pendidikan dan
pelatihan teknis tugas dan
fungsi bagi daerah
Jumlah Pendidikan dan
Pelatihan Teknis yang
diadakan
411,553,000 100 284,818,200 100 69.21 Bidang
Pengembanga
n dan Diklat
Pegawai
2.Kegiatan Pendidikan dan
pelatihan Struktural bagi PNS
daerah
Jumlah Aparatur Sipil Negara
yang mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Penjenjangan
Struktural
1,283,060,000 100 1,069,509,950 100 83.36 Bidang
Pengembanga
n dan Diklat
Pegawai
3.Kegiatan Pendidikan dan
pelatihan pengkaderan
Formal
Jumlah Aparatur Sipil Negara
yang mendapat Bantuan
Biaya Pendidikan S1 san S2
425,000,000 100 234,375,000 71.05 55.15 Bidang
Pengembanga
n dan Diklat
Pegawai
2. Rasio jabatan terhadap
pendidikan dan keahlian % TW 4= 90
Jumlah Data Kebutuhan
Pegawai OPD
25,824,000 93 84.95 Bidang
Pengadaan
dan Mutasi
PegawaiJumlah bahan pertimbangan
pengangkatan jabatan
struktural yang disusun
3 Persentase penanganan
terhadap pelanggaran
disiplin ASN% TW 4 = 100
Jumlah penanganan kasus-
kasus pelanggaran disiplin
yang diproses
198,874,000 100 74.94
Jumlah ASN yang menerima
penghargaan
Jumlah SKP yang dimonitor
dan dievaluasi
Jumlah ASN Kota Jambi yang
menjadi duta atlit Korpri
141,854,000 100 81.13
Jumlah ASN yang diambil
Sumpah/Janji PNS
Jumlah ASN yang konseling
Jumlah ASN yang dilakukan
Pembinaan Mental
4 Persentase Administrasi
kepegawaian yang di
selesaikan tepat waktu% TW 4 = 90
7.Kegiatan Pelayanan dan
pembinaan CPNS, PNS dan
Tenaga Kontrak
Jumlah PNS yang menerima
SK Kenaikan pangkat
90,490,000 89,850,000 95.5 99.29 Bidang
Pengadaan
dan Mutasi
PegawaiJumlah PNS yang menerima
SK Gaji Berkala
Jumlah PNS yang menerima
SK Pensiun
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN
G JAWAB
EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARANREALISASI ANGGARAN PROGRAM
Program
Pembinaan
dan
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANANGGARAN
(Rp)TARGET
1 2
Meningkatnya kompetensi sumber
daya manusia dan tersedianya
Aparatur Sipil Negara yang
memenuhi standar kompetensi
1. Persentase pegawai yang
mengikuti diklat
peningkatan kompetensi
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi kepegawaian
100
4.Kegiatan Penyusunan
Rencana Pembinaan Karir PNS
30,399,000 100
Meningkatnya disiplin pegawai ASN 5.Kegiatan Proses
penanganan Kasus-kasus
pelanggaran Disiplin PNS dan
Pemberian penghargaan
Satyalencana Karya Satya dan
Masa Kerja Pegawai serta
Pemantauan Evaluasi SKP
265,380,000 100 Bidang
Pembinaan,
Disiplin dan
Kesejahteraan
Pegawai
6.Kegiatan Pembinaan
KORPRI dan Kesejahteraan
Pegawai
174,842,500 100 Bidang
Pembinaan,
Disiplin dan
Kesejahteraan
Pegawai
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
25
Untuk melakukan penilaian atau pengukuran pencapaian target
masing-masing indikator, sasaran strategis yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun
2018 dilakukan pengumpulan data pendukung kegiatan dari bidang-
bidang.
Kepala badan atau sekretaris memerintakan kepada kasubbag
untuk mengumpulkan data kinerja. Selanjutnya dilakukan
pembentukan tim SAKIP untuk menyusun rencana kegiatan,
pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data dari bidang.
Metode pengumpulan data kinerja dapat digambarkan pada
gambar SOP dibawah ini :
Gambar 3.1 SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi 2018 26
NO. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Sekretaris Kasubbag
Tim
Penyusunan
SAKIP
Staf Kelengkapan Waktu Output
1.
Memerintakan untuk mengumpulkan
data Kinerja
Struktur organisasi 15 Menit Draf tim
2.
Membentuk Tim
Draf tim 30 Menit Tim
3.
Menyusun rencana kegiatan,
pelaksanaan kegiatan dan
pengumpulan data dari bidang
Tim 3 hari
Rencana
kegiatan
pengumpulan
data
4.
Menghimpun data kinerja,
menyusun konsep laporan
Data kinerja 1 hari
Konsep
laporan hasil
pengumpulan
data
5.
Laporan Kasubbag kepada Sekretaris
terkait hasil pengumpulan data
kinerja
Konsep laporan
data kinerja 1 hari
Konsep
laporan hasil
pengumpulan
data
6.
Melakukan rapat intern dengan Tim
Data kinerja 30 Menit Laporan final
7.
Hasil Pengumpulan data
Data kinerja yang
telah diparaf 1 hari
Laporan yang
telah di ttd
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
27
a. Data Kinerja Kegiatan Bidang Pengembangan dan Diklat
Kepegawaian
Tabel 3.2 Diklat Teknis Fungsional yang dilaksanakan BKPSDMD Tahun 2018
NO DIKLAT TEKNIS SATUAN TARGET REALISASI
1 Diklat Pengelolaan Keuangan Orang 80 80
2 Sosialisasi E-Kinerja Orang 40 40
3 Training English Language Course Orang 30 30
4 Diklat Perencanaan Orang 40 40
1 Diklat PPNS Penyidik PERDA di Kab. Bogor Orang - 8
2
Diklat PPNS Penyidik Perlindungan Konsumen di Kab.
Bogor Orang - 1
3 Diklat PPNS Penyidik Pajak di Kab. Bogor Orang - 1
4
Diklat PPNS Penyidik Tanda Daftar Perusahaan di Kab.
Bogor Orang - 1
5 Diklat Revolusi Mental bagi ASN di Provinsi Jambi Orang - 1
6
Diklat Management Of Training (MOT) di Provinsi
Jambi Orang - 2
7
Diklat Teknis Inti Pengelolaan Pasar Tradisional di
Provinsi Jambi Orang - 2
8
Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Provinsi
Jambi Orang - 1
9
Diklat Perumusan Standar Kompetensi di Provinsi
Jambi Orang - 3
10 Diklat Teknis Inti Dasar-dasar Amdal di Provinsi Jambi Orang - 1
11
Diklat Pengembangan Media Pembelajaran berbasais
Teknologi bagi Widyaiswara dan ASN di Provinsi
Jambi Orang - 1
12 Diklat Peningkatan Kapasitas Camat di Provinsi Jambi Orang - 3
13 Diklat Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi ASN di Provinsi JambiOrang - 1
14 Workshop Champion Innovation di Provinsi Jambi Orang - 1
15 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Jambi Orang - 1
16 Diklat Teknis Perpres No.4 Tahun 2015 Orang - 1
190 219
Sumber : Bidang Pengembangan dan Diklat Kepegawaian
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
28
Tabel 3.3 Diklat Manajerial atau Penjenjangan Tahun 2018
NO DIKLAT KEPEMIMPINAN SATUAN TARGET REALISASI
1 Diklatpim TK II Orang 10 10
2 Diklatpim TK III Orang 15 15
3 Diklatpim TK IV Orang 30 29
55 54Jumlah
Sumber : Bidang Pengembangan dan Diklat Kepegawaian
Tabel 3.4 Daftar Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar
NO JENJANG PENDIDIKAN SATUAN JUMLAH
1 S - 3 Orang 3
2 S - 2 Orang 39
3 S - 1 Orang 60
4 D. III Orang 77
179Total
Sumber : Bidang Pengembangan dan Diklat Kepegawaian
b. Data Kinerja Kegiatan Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai
Tabel 3.5 Pensiun Berdasarkan Jenis
No Jenis Pensiun Jumlah Keterangan
1 Batas Usia Pensiun (BUP) 283
2 Pensiun Dini 8
3 Pensiun Anak 1
4 Pensiun Janda 14
5 Pensiun Duda 11
317Jumlah
Sumber : Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
29
Tabel 3.6 Pensiun Berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah Keterangan
1 Golongan I 1
2 Golongan II 22
3 Golongan III 112
4 Golongan IV 182
317 SK terbit 230Jumlah
Sumber : Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai
Tabel 3.7 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
NO PENYESUAIAN IJAZAH JUMLAH
1 SLTA KE S-1 32
2 SLTA 2
3 SLTP 2
36TOTAL
Sumber : Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai
Tabel 3.8 Kenaikan Gaji Berkala PNS
NO GOLONGAN JUMLAH
1 Golongan I 1
2 Golongan II 30
3 Golongan III 189
4 Golongan IV 816
1036TOTAL
Sumber : Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
30
Tabel 3.9 Kenaikan Pangkat PNS Periode April 2018
No Jenis Kenaikan Pangkat Jumlah Yang Diusulkan
Disetujui
Penetapan oleh
BKN
Tidak Disetujui
Pilihan 25 25 0
- III/d ke IV/a 0 0 0
- III/c ke III/d 1 1 0
- III/b ke III/c 11 11 0
- III/a ke III/b 13 13 0
Reguler 86 85 1
- IV/b ke IV/c 2 2 0
- IV/a ke IV/b 5 5 0
- III/d ke IV/a 13 12 1
- III/c ke III/d 27 27 0
- III/b ke III/c 38 38 0
- III/a ke III/b 1 1 0
Penyesuaian Ijazah 36 33 3
- II/d ke III/a 3 3 0
- II/c ke III/a 10 10 0
- II/b ke III/a 1 1 0
- II/a ke III/a 17 14 3
- II/a ke II/c 1 1 0
- I/c ke II/a 3 3 0
- I/b ke II/a 1 1 0
Pelaksana (KPO 222 222 0
- III/d ke IV/a 1 1 0
- III/c ke III/d 7 7 0
- III/b ke III/c 59 59 0
- III/a ke III/b 21 21 0
- II/d ke III/a 34 34 0
- II/c ke II/d 41 41 0
- II/b ke II/c 51 51 0
- II/a ke II/b 5 5 0
- I/d ke II/a 1 1 0
- I/c ke I/d 2 2 0
1
2
3
4
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
31
Fungsional Tertentu 265 241 24
A. Kesehatan 193 180 13
- IV/b ke IV/c 9 9 0
- IV/a ke IV/b 5 5 0
- III/d ke IV/a 12 11 1
- III/c ke III/d 13 12 1
- III/b ke III/c 25 22 3
- III/a ke III/b 50 50 0
- II/d ke III/a 29 28 1
- II/b ke III/a 1 1 0
- II/c ke II/d 39 37 2
- II/b ke II/c 2 1 1
- II/a ke II/b 8 4 4
B. Pengawas Pemerintahan 3 2 1
- III/d ke IV/a 1 0 1
- III/c ke III/d 2 2 0
C. Pengawas Sekolah 7 7 0
- IV/a ke IV/b 7 7 0D. Guru 62 52 10
- IV/a ke IV/b 15 15 0
- III/d ke IV/a 2 1 1
- III/c ke III/d 2 2 0
- III/b ke III/c 16 14 2
- III/a ke III/b 20 13 7
- II/d ke III/a 1 1 0
- II/c ke III/a 2 2 0
- II/b ke III/a 1 1 0
- II/c ke II/d 2 2 0
- II/b ke II/c 1 1 0
634 606 28
5
Jumlah
Sumber : Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
32
Tabel 3.10 Kenaikan Pangkat PNS Periode Oktober 2018
No Jenis Kenaikan Pangkat Jumlah Yang Diusulkan
Disetujui
Penetapan oleh
BKN
Tidak Disetujui
Struktural (Pilihan) : 21 20 1
- III/b ke III/c 11 10 1
- III/a ke III/b 10 10 0
Struktural (Reguler) : 50 48 2
- IV/b ke IV/c 2 1 1
- IV/a ke IV/b 3 3 0
- III/d ke IV/a 15 14 1
- III/c ke III/d 18 18 0
- III/b ke III/c 11 11 0
- III/a ke III/b 1 1 0
Penyesuaian Ijazah 22 22 0
- II/d ke III/a 4 4 0
- II/c ke III/a 8 8 0
- II/b ke III/a 3 3 0
- II/a ke III/a 6 6 0
- I/c ke II/a 1 1 0
4 Pelaksana (Reguler) 134 134 0
- III/c ke III/d 13 13 0
- III/b ke III/c 9 9 0
- III/a ke III/b 31 31 0
- II/d ke III/a 11 11 0
- II/c ke II/d 10 10 0
- II/b ke II/c 14 14 0
- II/a ke II/b 43 43 0
- I/c ke I/d 1 1 0
- I/b ke I/c 1 1 0
- I/a ke I/b 1 1 0
5 Fungsional Tertentu 271 251 20
A. Kesehatan 111 102 9
- IV/a ke IV/b 9 8 1
- III/d ke IV/a 11 10 1
- III/c ke III/d 20 17 3
- III/b ke III/c 24 24 0
1
2
3
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
33
- III/a ke III/b 14 14 0
- II/d ke III/a 11 10 1
- II/c ke II/d 12 12 0
- II/a ke II/c 1 1 0
- II/a ke II/b 9 6 3
B. Pengawas Pemerintahan 2 2 0
- III/d ke IV/a 1 1 0
- III/c ke III/d 1 1 0
C. Pengawas Sekolah 16 16 0
- IV/a ke IV/b 16 16 0D. Guru 137 127 10
- IV/a ke IV/b 113 108 5
- III/d ke IV/a 4 3 1
- III/c ke III/d 7 4 3
- III/b ke III/c 11 10 1
- III/a ke III/b 2 2 0E. Penera 3 2 1
- III/d ke IV/a 1 0 1
- III/b ke III/c 2 2 0F. Penyuluh Pertanian 2 2 0
- IV/a ke IV/b 1 1 0
- III/c ke III/d 1 1 0
498 475 23Jumlah
Sumber : Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
34
c. Data Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan, Disiplin dan
Kesejahteraan Pegawai
Tabel 3.11
Data PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tahun 2018
NoTingkatan
HukumanJenis Hukuman Jumlah
1Hukuman Disiplin
tingkat Berat
Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
1
a.Penundaan Gaji Berkala 1
b.Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 tahun5
c.Penundaan kenaikan pangkat
selama 1 tahun1
3Hukuman ringan SK
Walikota
Pernyataan tidak puas secara
tertulis2
3 Hukuman ringan yang
ditembuskan Kepala
OPD termasuk yang
berbentuk SP
Surat Teguran 96
106
Hukuman Disiplin
tingkat Sedang2
Jumlah
Sumber : Bidang Pembinaan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
Tabel 3.12 Data PNS yang mendapat Hukuman Pidana
a. Pemberhentian tidak dengan
hormat1
b. Pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan
sendiri2
2 Tindak pidana
korupsi
1. Pemberhentian tidak dengan
hormat
2
5
No Jenis Tindak pidana Jumlah
1 Tindak pidana biasa
JUMLAH
Penetapan Status
Sumber : Bidang Pembinaan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
35
Tabel 3.13 REKAPITULASI ABSEN ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI
NO BULAN
JUMLAH
HARI
KERJA
HADIR(HARI) KURANG TK S I C K/P DL T CP IT ICP
1 JANUARI 144754 140194 4560 304 970 673 1272 378 976 3128 939 206 60
2 FEBRUARI 126229 121907 4322 283 694 536 929 548 1340 4580 839 90 33
3 MARET 131833 125852 5981 355 648 553 1244 796 2385 4540 1036 37 17
4 APRIL 111201 105244 5957 376 587 378 1174 947 2495 4952 852 38 27
5 MEI 107478 102881 4597 329 549 254 1045 722 1698 4283 818 0 10
6 JUNI 59464 58171 1293 129 240 118 385 95 326 2087 444 45 19
7 JULI 94587 89535 5052 360 527 337 1656 426 1746 3883 997 10 14
8 AGUSTUS 99032 93007 6025 382 584 373 2089 579 2018 5786 1290 137 98
9 SEPTEMBER 85256 80854 4402 306 608 290 1490 297 1411 3319 921 20 28
10 OKTOBER 88346 83300 3793 330 651 281 949 290 1388 3534 1034 157 64
11 NOVEMBER 81076 76930 4146 294 426 284 1195 211 1788 3220 796 49 22
12 DESEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1129256 1077875 50128 3448 6484 4077 13428 5289 17571 43312 9966 789 392
PERSENTASE KEHADIRAN ( % ) : 95.45% 4.44% 0.31% 0.57% 0.36% 1.19% 0.47% 1.56% 4.02% 0.92% 0.07% 0.04%
JUMLAH
Sumber : Bidang Pembinaan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
d. Data Kinerja Kegiatan Bidang Data, Informasi dan Arsip
Kepegawaian.
Tabel 3.14 Berdasarkan Eselon
LK PR JUMLAH JUMLAH
A 1 1
B 26 3 29
A 42 12 54
B 73 31 104
A 328 237 565
B 127 161 288
1,041
158
853
ESELON
II
III
IV
UNIT KERJA
PEMERINTAH KOTA JAMBI
30
JUMLAH :
Sumber : Bidang Data, Informasi dan Arsip Kepegawaian
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
36
Tabel 3.15 Berdasarkan Golongan
A 1688
B 109
C 42
D 2
E
A 724
B 1060
C 873
D 900
A 129
B 143
C 374
D 254
A 3
B 3
C 13
D 9
6,326
II
I
1841
3557
900
28
GOLONGAN/
RUANGAJUMLAH JUMLAHUNIT KERJA
PEMERINTAH KOTA JAMBI
JUMLAH :
III
IV
Sumber : Bidang Data, Informasi dan Arsip Kepegawaian
Tabel 3.16 Berdasarkan Jabatan
UNIT KERJA STRUKTURALFUNGSIONAL
UMUMFUNGSIONAL TERTENTU
PEMERINTAH KOTA JAMBI 1,041 1,551 3,734
6,326 JUMLAH : Sumber : Bidang Data, Informasi dan Arsip Kepegawaian
Tabel 3.17 Berdasarkan Jenis Kelamin
LK PR
PEMERINTAH KOTA JAMBI 2,011 4,315 6,326
JENIS KELAMIN
JUMLAHUNIT KERJA
Sumber : Bidang Data, Informasi dan Arsip Kepegawaian
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
37
Tabel 3.18 Berdasarkan Pendidikan
SD SMP SLTA D.I D.II D.III S.1 S.2 S.3
PEMERINTAH KOTA JAMBI 88 79 1184 148 207 641 3640 333 6 6,326
JUMLAH :
PENDIDIKANUNIT KERJA JUMLAH
6,326
Sumber : Bidang Data, Informasi dan Arsip Kepegawaian
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota
Jambi telah menetapkan indikator kinerja utama untuk Satuan Kerja
Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi.
Pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian
Daerah Kota Jambi tahun 2018 setelah evaluasi menunjukkan hasil
Sebagai berikut :
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
38
Tabel. 3.19
Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDMD Kota Jambi Tahun 2018
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(% )
1 2 3 4 5 6
A
Persentase pegawai yang mengikuti diklat
peningkatan kompetensi Persentase 70 106.72 152.46
- Kompetensi manajerial Persentase 70 98.18 140.26
- Kompetensi teknis Persentase 70 115.26 164.66
2 Rasio Jabatan terhadap pendidikan dan keahlian Persentase 90 92.12 102.36
B
3 Persentase penanganan terhadap pelanggaran
disiplin ASN Persentase 100 100 100.00
C
Persentase administrasi kepegawaian yang
diselesaikan tepat waktu
- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat
waktu
Persentase90 95.5 106.11
- Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu Persentase 90 100 111.11
- Persentase pensiun pegawai tepat waktu Persentase 90 72.5 80.56
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
4
Tujuan 1 : Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dan tersedianya Aparatur Sipil
Negara yang memenuhi standar kompetensi
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dan tersedianya Aparatur
Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi
1
Tujuan 2 : Peningkatan disiplin ASN
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya disiplin pegawai ASN
Tujuan 3 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi tahun 2018 dilakukan dengan
cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator
kinerja utama pada masing-masing perspektif. Penjelasan capaian IKU
untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
39
Tujuan 1 : Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dan tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi
Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian
expertise) yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka.
Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan
pemahaman/ pengetahuan , tindakan nyata serta proses mental
yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang
sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu.
Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh
interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi
digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan,
keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan
seseorang dalam pekerjaan.
Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara
dapat diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas
belajar. Untuk itu, dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah mengidentifikasikan 2
(dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya
ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :
Sasaran
Strategis 1
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dan tersedianya
Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
40
Tabel 3.20 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1
Capaian
(%)
1 Persentase pegawai yang mengikuti diklat
peningkatan kompetensi
70 106.72152.46
- Kompetensi manajerial 70 98.18 140.26
- Kompetensi teknis 70 115.26 164.66
2 Rasio Jabatan terhadap pendidikan dan keahlian90 92.12 102.36
127.41
No Indikator Kinerja Target Realisasi
Rata-rata Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1
Uraian mengenai kedua IKU tesebut adalah sebagai berikut :
1.1 Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi
Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan
pemenuhan kompetensi SDM, baik berupa hard maupun soft
competencies.
a. Kompetensi Manajerial
Kompetensi Manajerial (managerial competence) adalah
kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan
manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi.
Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep
dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan
evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam
melaksanakan prinsip good governance dalam manajemen
pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana
mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
41
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi
manajerial terdiri dari jumlah pegawai yang memiliki
sertifikat diklat PIM II, III dan IV sebagaimana tabel di
bawah ini :
Tabel 3.21 Analisis Capaian IKU 1.1.a
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Jumlah pegawai yang mengikuti
diklat peningkatan kompetensi
manajerial setiap tahun :
-Diklat PIM Tk. II 2 1 2 0 2 2 10 10
-Diklat PIM Tk. III 10 11 15 19 10 19 15 15
-Diklat PIM Tk. IV 0 0 15 0 10 7 30 29
Jumlah 12 12 32 19 22 28 55 54
Jumlah pegawai yang mengikuti
diklat peningkatan kompetensi
manajerial (akumulasi)
-Diklat PIM Tk. II 8 8 10 8 12 10 22 20
-Diklat PIM Tk. III 72 72 87 91 97 110 112 125
-Diklat PIM Tk. IV 443 443 458 443 468 450 498 479
Jumlah 523 523 555 542 577 570 632 624
3 Jumlah Pejabat Struktural
Persentase pegawai yang
mengikuti diklat
peningkatan kompetensi
manajerial (2/3) x 100%
Indikator
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1
No
49.36% 51.06%
2
50.44%
CAPAIAN IKU 100% 100% 127.27
1093 1098 1130
4
47.85% 47.85% 50.55%
98.18
Tahun 2018
1130
55.93% 55.22%
Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, berdasarkan
perhitungan target dan realisasi setiap tahunnya terlihat
bahwa kinerja BKPSDMD rata-rata telah mencapai target
dan terjadi peningkatan sebesar 1,19% pada tahun 2016
jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan kemudian meningkat lagi
sebesar 0,62% pada tahun 2017.
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun
2018, kinerja telah tercapai sebesar 98,18% sebagaimana
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
42
Tabel 3.22 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Target Realisasi TargetRealisasi s/d
2018
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat peningkatan kompetensi manajerial% 70 98.18 140.26 70 98.18 140.26
Satuan
Tahun 2018
%
Tahun 2018
%Indikator Kinerja
b. Kompetensi Teknis
Kompetensi Teknik(technical competence) yaitu kompetensi
mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Definisi
yang sama dimuat dalam PP Nomor 101/2000 tentang
Diklat Jabatan PNS, bahwa kompetensi teknis adalah
kemampuan PNS dalam bidang teknis tertentu untuk
pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang
belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu
mengikuti diklat teknis yang berkaitan dengan
persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. Jumlah
pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan
kompetensi teknis pada indikator ini merupakan
penjumlahan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat
diklat teknis tugas dan fungsi serta diklat fungsional,
dengan capaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
43
Tabel 3.23 Analisis Capaian IKU 1.1.b
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Jumlah pegawai yang mengikuti
diklat peningkatan kompetensi
Teknis setiap tahun :
Jumlah pegawai yang mengikuti
diklat peningkatan kompetensiTeknis (akumulasi)
3 Jumlah PNS
Persentase pegawai yang
mengikuti diklatpeningkatan kompetensi
teknis (2/3) x 100%
No Indikator
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
830 830 1200 1200 1480 1440
1 80 80 370 370 280
CAPAIAN IKU 153,84% 153,84 85.71
8030 6886 6582
4 10.34% 10.34% 17.43% 17.43% 22.49% 21.88%
240
2
Tahun 2018
190 219
1670 1659
6326
26.40% 26.23%
115.26
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pegawai yang
mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis telah mencapai
target yang ditetapkan pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 serta
melampaui target pada tahun 2018.
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun
2018, kinerja telah tercapai sebesar 115,26 % sebagaimana
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.24 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Target Realisasi TargetRealisasi s/d
2018
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat peningkatan kompetensi Teknis% 70 115.26 164.66 70 115.26 164.66
Tahun 2018
%
Tahun 2018
%Indikator Kinerja Satuan
Namun demikian, masih terdapat penghambat pencapaian kinerja, di
antaranya :
1. Perubahan peraturan perundang-undangan serta kebijakan mengenai
pendidikan dan pelatihan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
44
2. Terdapatnya pandangan bahwa kegiatan Diklat hanya sebagai
penugasan bukan sebagai upaya meningkatkan
kompetensi/kebutuhan
3. Kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan
Untuk itu, beberapa langkah yang dilakukan (solusi) untuk meningkatkan
kinerja indicator ini dimasa yang akan datang antara lain :
1. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pelaksana Pembina diklat
yang rutin untuk memperoleh informasi yang tepat dalam menunjang
target kinerja.
2. Melaksanakan diklat yang penunjukan peserta berdasarkan analisis
kebutuhan sesuai dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan.
3. Menciptakan Kerjasama yang baik antara peserta diklat, panitia
penyelenggara dan widyaiswara.
Rasio Jabatan terhadap pendidikan dan keahlian
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan
terpenting dalam suatu organisasi, begitupun dalam pemerintahan,
SDM menduduki peranan terpenting. Pengelolaan SDM harus
dilakukan secara profesional agar terwujud keseimbangan antara
kemampuan SDM dengan kebutuhan organisasi. Keseimbangan
tersebut merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang
secara produktif.
Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi,
profesionalisme PNS sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan
pelayanan prima kepada masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut
sangat terkait dengan penguasaan kompetensi yang
dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah
organisasi birokrasi.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
45
Tabel 3.25 Capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
Rasio Jabatan terhadap
pendidikan dan keahlian
90 92.12 102.36%
Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan
SDM yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja,
melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif.
Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi
berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja
pegawai yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena
dapat berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan
tujuan organisasi pemerintahan. Dampak dari penempatan
pegawai pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang
bersangkutan, akan menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak
akan mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya
bisa menjadi kontra produktif.
Peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme PNS dapat
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
mencapai pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga
penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi dijadikan
sebagai salah satu indikator kinerja pada RPJMD Kota Jambi Tahun
2013-2018.
Dalam upaya untuk meningkatkan persentase jabatan yang
diisi sesuai dengan kompetensi, pada tahun 2018 Pemerintah
Kota Jambi telah melaksanakan Assessment, talent, mapping.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
46
Bila dibandingkan dengan tahun 2017, capaian kinerja tahun 2018
mengalami penurunan sebesar 6,20% seperti dapat dilihat pada tabel 3.26
dibawah ini :
Jumlah Pegawai
berdasarkan jabatan
1 Formasi Struktural 1,156 1,130 1,130
2 Formasi struktural yang terisi
dan memenuhi persyaratan
kompetensi
1,098 1,111 1,041
Fungsional Tertentu
(JFT)
4 Fungsional Umum 1,702 1,517 1,551
5 PNS Kota Jambi 6,886 6,582 6,326
70% 70% 90%
2018
3,734
92.12%
102.36%Capaian IKU =
(Realisasi/Target) x 100% 135.69% 140.46%
4,086 3,954
Target IKU
Realisasi IKU =
2/1 x 100%94.98% 98.32%
No 2016 2017
3
Tabel 3.27 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Target Realisasi TargetRealisasi
s/d 2017
Rasio Jabatan terhadap
pendidikan dan keahlian % 90 92.12 102.36 90 92.12 102.36
Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2018
%
Tahun 2018
%
Koordinasi yang baik dengan masing-masing bidang pendukung
pencapaian target, karena Indikator Persentase Jabatan yang diisi
sesuai dengan Kompetensi dapat dicapai melalui pelaksanaan
beberapa kegiatan lintas bidang dibutuhkan. Peraturan tersebut
diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 821.22/5992/sj tanggal
29 Oktober 2014 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan
Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota. Dalam upaya
untuk menunjang transparansi dan objektivitas dalam penempatan
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
47
dalam jabatan, BKPSDMD Kota Jambi juga sudah melakukan
Assessment karena berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Assessment Center Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk assessment
center yang merupakan Metode yang dapat digunakan untuk
memetakan kompetensi SDM Aparatur dalam upaya mendukung
Competency Base Human Resource Management (Manajemen SDM
berbasis kompetensi) yang terintegrasi mulai dari rekruitmen,
penempatan dalam jabatan, pengembangan karier, pengembangan
kapasitas SDM sampai dengan pengangkatan dalam jabatan struktural.
Kondisi objektif saat ini adalah bahwa standar kompetensi jabatan di
lingkungan pemerintah Kota Jambi belum disusunt, juga informasi
jabatan yang ada belum lengkap dan belum dapat menunjang
penyusunan standar kompetensi.
Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja, di antaranya :
1. Standar kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Kota Jambi
belum disusun.
2. Belum adanya hasil analisis beban kerja untuk bahan penataan SDM
dan implementasi hasil pemetaan kompetensi.
3. Belum adanya hasil analisis jabatan untuk fungsional
umum/pelaksana untuk menyusun standar kompetensi JFU di
lingkungan Pemerintah Kota Jambi sebagai bahan dasar
penempatan dalam jabatan fungsional umum.
Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDMD
Kota Jambi untuk meningkatkan capaian kinerja ini adalah :
1. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan.
2. Dilakukanya Assestmen.
3. Dilakukanya Kompetensi dan Talent Mapping.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
48
Tujuan 2 : Peningkatan disiplin ASN
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah mengidentifikasikan 1 (satu)
Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing
pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 3.28 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2
Capaian
(%)
1 Persentase penanganan terhadap pelanggaran
disiplin ASN 100 100 100
100
No Indikator Kinerja Target Realisasi
Rata-rata capaian Sasaran Strategis 2
Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut :
Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN
Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai,
maka BKPSDMD sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk
melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya
untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap
peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi
birokrasi dan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good
Governance) melalui pengukuran persentase penanganan
terhadap pelanggaran disiplin PNS.
Sasaran
Strategis 2
Meningkatnya disiplin pegawai ASN
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
49
Selanjutnya dalam hal peningkatan disiplin, tindaklanjut terhadap PNS
yang indispliner terus dilakukan sesuai dengan PP 53 Tahun
2010.Sepanjang tahun 2018 telah ditetapkan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian (Walikota Jambi) untuk hukuman ringan Sk walikota
sebanyak 2 orang, hukuman tingkat sedang sebanyak 7 (tujuh) orang ,
sedangkan hukuman tingkat berat berupa Pemberhentian tidak dengan
hormat sebanyak 1 (satu) orang. Dengan demikian Hukuman disiplin
yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam tahun 2018
sebanyak 10 (sepuluh) Surat Keputusan, sebagaimana terlihat dalam
tabel berikut
NoTingkatan
HukumanJenis Hukuman Jumlah
1Hukuman Disiplin
tingkat Berat
Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
1
a.Penundaan Gaji Berkala 1
b.Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 tahun5
c.Penundaan kenaikan pangkat
selama 1 tahun1
3Hukuman ringan SK
Walikota
Pernyataan tidak puas secara
tertulis2
3 Hukuman ringan yang
ditembuskan Kepala
OPD termasuk yang
berbentuk SP
Surat Teguran 96
106
Hukuman Disiplin
tingkat Sedang2
Jumlah
Selanjutnya tindaklanjut terhadap PNS yang melakukan tindak pidana
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
50
telah ditetapkan SK Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 3 (tiga)
orang PNS yang melakukan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan
hukum tetap.Berikutnya pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri terhadap 2 (dua) orang PNS yang dihukum pidana
karena melakukan tindak pidana biasa dan dihukum dibawah 2 (dua)
tahun dan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tergambar pada tabel
berikut dibawah ini.
a. Pemberhentian tidak dengan
hormat1
b. Pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan
sendiri2
2 Tindak pidana
korupsi
1. Pemberhentian tidak dengan
hormat
2
5
Jumlah
1 Tindak pidana biasa
JUMLAH
Penetapan StatusNo Jenis Tindak pidana
Bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang
direncanakan, maka target telah tercapai 100% , seperti
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.29
Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan Indikator Persentase Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin
PNS
Target Realisasi
Persentase penanganan terhadap
pelanggaran disiplin ASN% 100 100 100
Indikator Kinerja SatuanTahun 2018
%
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
51
Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah
pelanggaran disiplin yang ditangani oleh BKPSDMD mengalami
penurunan pada tahun 2015 sebesar 16,6% jika dibandingkan
dengan tahun 2014 dan kemudian kembali mengalami peningkatan
pada tahun 2016 dan 2017. Peningkatan ini disebabkan karena
meningkatnya pembinaan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh
BKPSDMD sehingga banyak SKPD yang melaporkan kasus
pelanggaran disiplin.
Tabel 3.30 Data Jumlah Pelanggaran Disiplin yang Ditangani oleh BKPSDMD
Kota Jambi berdasarkan Jenis Pelanggaran Tahun 2014-2018
Jenis
Pelanggaran
Disiplin 2014 2015 2016 2017 2018
Ringan 30 25 38 31 98
Sedang 6 5 4 9 7
Berat - - - 2 1
Jumlah 36 30 42 42 106
Tahun
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun
2018, kinerja telah tercapai sebesar 100% sebagaimana dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.31 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun
2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Target Realisasi TargetRealisasi
s/d 2018
Persentase
penanganan terhadap
pelanggaran disiplin
PNS
% 100 100 100 100 100 100
Tahun 2018
Capaian
%
Tahun 2018
Capaian
%Indikator Kinerja Satuan
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
52
Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja adalah telah
dilaksanakannya monitoring dan evaluasi ke SKPD-SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk pembinaan pegawai.
Untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan
datang solusi yang akan dilaksanakan adalah :
1. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan SKPD terkait
2. Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
Tujuan 3 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah mengidentifikasikan 1
(satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-
masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah
ini :
Tabel 3.32
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3
Capaian
(%)
1 Persentase administrasi kepegawaian
yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase kenaikan pangkat pegawai
tepat waktu 90 95.5 106.1
- Persentase kenaikan gaji berkala tepat
waktu 90 100 111.1
- Persentase pensiun pegawai tepat
waktu 90 72.5 80.6
99.26
No Indikator Kinerja Target Realisasi
Rata-rata capaian Sasaran Strategis 3
Sasaran
Strategis 3
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi kepegawaian
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
53
Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat
waktu
Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan
prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian. Aspek
yang diukur adalah kenaikan pangkat pegawai,
kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai.
a. Persentase Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat
Waktu
Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor
12 tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor
99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS.
Pada tahun 2016, jumlah usulan kenaikan pangkat
berjumlah 1.132 usulan dan jumlah usulan kenaikan
pangkat pegawai selesai tepat waktu yaitu berjumlah
1.081 usulan, sehingga persentase kenaikan pangkat
pegawai tepat waktu sebesar 95,5%.
Mekanisme pelayanan kenaikan pangkat : 1 1. SKPD mengusulkan nominatif disertai kelengkapan administrasi PNS
yang akan naik pangkat melalui Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD)
2. BKPSDMD memeriksa kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat, jika
telah lengkap maka dientry ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian
Negara (BKN)
3. BKPSDMD mengirimkan usul dan berkas Kenaikan Pangkat yang telah
dientry tersebut kepada instansi yang berwenang dalam
Penandatangan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
54
4. Usul Kenaikan Pangkat yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis,
dikirimkan kembali ke BKPSDMD untuk dicetak Surat Keputusannya.
b. Persentase Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tepat Waktu
Sub indikator ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012. Pada tahun
2018, jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan
Pemerintah Kota Jambi berjumlah 1.036 usulan, sedangkan jumlah
usulan kenaikan gaji berkala pegawai yang bisa diselesaikan tepat
waktu berjumlah 1.036 usulan, sehingga persentase kenaikan
gaji berkala tepat waktu sebesar 100%
Mekanisme pelayanan kenaikan gaji berkala :
1. Pengelola kepegawaian mendata pegawai negeri sipil yang telah
memenuhi persyaratan untuk kenaikan gaji berkala
2. Pengelola kepegawaian mengirimkan surat pemberitahuan kenaikan
gaji berkala kepada Bagian Pengelolaan gaji beserta tembusannya
kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara, PT. TASPEN, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi, dan bendaharawan gaji unit
organisasi
3. Pengelola kepegawaian unit organisasi mengusulkan penerbitan
kenaikan gaji berkala bagi kepala organisasinya kepada Walikota
melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah memeriksa
kelengkapan berkas persyaratan untuk kenaikan gaji berkala5
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah membuat
konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala untuk
ditandatangani pejabat yang berwenang
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
55
6. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang dan disampaikan ke Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi beserta tembusannya kepada
Sekretaris Daerah, Inspektorat, SKPD yang bersangkutan, pegawai
negeri sipil yang bersangkutan melalui SKPD.
c. Persentase Pensiun Pegawai Tepat Waktu
Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 19 tahun 2013
tentang perubahan keempat ata Peraturan Pemerintah Nomor 32
tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Jumlah usulan
pensiun di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yaitu berjumlah 317
usulan, sedangkan jumlah usulan pensiun pegawai yang bisa
diselesaikan tepat waktu berjumlah 230 usulan. Sehingga persentase
pensiun tepat waktu yaitu sebesar 72,55%
Mekanisme pelayanan pensiun :
1. SKPD menyerahkan usulan dan berkas administrasi PNS yang akan
mencapai BUP atau Pensiun Janda/Duda melalui Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD)
2. BKPSDMD memeriksa kelengkapan berkas usulan Pensiun, jika telah
lengkap maka dientry ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian
Negara (BKN)
3. BKPSDMD mengirimkan usul dan berkas Pensiun yang telah dientry
tersebut kepada instansi yang berwenang dalam Penerbitan
Keputusan Pensiun PNS yang bersangkutan
4. Jika SK Pensiun PNS belum terbit sampai dengan TMT Pensiun PNS
tersebut, maka Gaji akansecara otomatis dihentikan melalui sistem
Gaji.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
56
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018,
kinerja telah tercapai sebesar 100% sebagaimana dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel 3. 33 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun
2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen Renstra
Target Realisasi TargetRealisasi
s/d 2018
Kenaikan Pangkat
Pegawai Tepat waktu
% 85 87 102.35 90 95.5 106.11
Kenaikan Gaji Berkala
Pegawai Tepat Waktu
% 85 95 111.76 90 100 111.11
Pensiun Pegawai Tepat
Waktu
% 85 100 117.65 90 72.5 80.56
Rata-rata Capaian 110.59 99.26
Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Namun demikian, masih terdapat penghambat pencapaian
kinerja yakni :
1. Keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan Pangkat PNS
dari SKPD
2. Berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD tidak lengkap
3. Masih adanya ketidaksesuaian data pada SAPK.
4. Proses penandatanganan SK Pensiun Golongan IV/c
ke atas tidak tepat waktu karena merupakan
wewenang Presiden.
5. Keterlambatan dalam pemberkasan usulan pensiun
6. Keterlambatan dalam pemberkasan usulan Kenaikan Gaji
Berkala.
Untuk itu, solusi yang dapat dilakukan untuk pencapaian
IKU di masa yang akan datang adalah :
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
57
1. Dalam hal keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan
Pangkat PNS dari SKPD, sudah dilakukan sosialisasi
terhadap SKPD.
2. Dalam hal berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD
yang tidak lengkap, sudah dan akan terus menerus
dilakukan sosialisasi terhadap SKPD.
3. Melakukan koordinasi dengan SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Jambi terkait administrasi kepegawaian
yang dibutuhkan serta berkoordinasi yang lebih intensif
dengan BKN Regional VII mengenai data pada SAPK.
Kemudian dalam hal masih belum akuratnya data
SAPK untuk pegawai yang Pensiun, hal ini terus
dilakukan konsolidasi antara BKPSDMD Kota Jambi dan
BKN Regional VII untuk mengatasi permasalahan tersebut.
4. Untuk kendala proses penandatanganan SK Pensiun
Golongan IV/c ke atas tidak tepat waktu karena
merupakan wewenang Presiden, hal ini akan terus
diupayakan koordinasi kepada SKPD mengenai Pensiun
Golongan IV/c ke atas agar menjadi perhatian SKPD
terkait untuk menyampaikan berkas pensiun 1 (satu)
tahun sebelum mencapai batas usia pensiun, berdasarkan
PP Nomor 32 Tahun 1979tentang Pemberhentian PNS.
5. Dalam hal masih adanya Keterlambatan dalam
pemberkasan usulan pensiun Bidang Mutasi sudah
melakukan sosialisasi terhadap SKPD yang Memenuhi
Batas Usia Pensiun (BUP) dan Validasi dan Verifikasi
Proses Penyelesaian Pensiun PNSD Kota Jambi
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
58
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan
dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk
mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi, dianggarkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi melalui
DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota
Jambi dengan total nilai keseluruhan anggaran sebesar Rp.
10.020.871.531 sedangkan realisasi anggaran Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi mencapai Rp.
8.698.935.279 atau dengan serapan dana APBD mencapai
86,81 % ,dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2018
cukup baik, dengan kondisi anggaran terakhir adalah SILPA
sebesar Rp. 1.321.936.252,00.
Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran
agar lebih efisien. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel
berikut:
Tabel 3.34
Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Daerah Kota Jambi
Tahun 2018
PERSENTASE
(%)
a. Belanja Tidak Langsung 4,958,506,031 4,568,953,055 389,552,976 92.14%
- Belanja Gaji dan Tunjangan 3,843,768,640 3,514,020,352 329,748,288 91.42%
- Belanja TKD 1,114,737,391 1,054,932,703.0 59,804,688 94.64%
b. Belanja Langsung 5,062,365,500 4,129,982,224 932,383,276 81.58%
- Belanja Pegawai 204,180,000 189,680,000 14,500,000 92.90%
- Belanja Barang Jasa 4,645,235,500 3,749,637,814 895,597,686 80.72%
- Belanja Modal 212,950,000 190,664,410 22,285,590 89.53%
BELANJA 10,020,871,531 8,698,935,279 1,321,936,252 86.81%
URAIAN APBD REALISASI SISA ANGGARAN
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
59
3.3.1 Analisa Efektivitas Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa
jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase
target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.'Secara umum
dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif
terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran
di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih
seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.35 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi Tahun 2018
%
Capaian Pagu Realisasi %
Kinerja Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6
1
Meningkatnya kompetensi
sumber daya manusia dan
tersedianya Aparatur Sipil
Negara yang memenuhi
standar kompetensi
127.41 2,150,012,000 1,614,527,150 75.09%
2 Meningkatnya disiplin
pegawai ASN 100 440,222,500 340,728,000 77.40%
3Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
kepegawaian
99.26 366,858,000 334,167,900 91.09%
108.89 2,957,092,500 2,289,423,050 77.42%
Anggaran
No Sasaran
Jumlah
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
60
3.3.2 Analisa Efisiensi
Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran
dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai
dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin
tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk
mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan
semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah
sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran,
maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.
Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018
secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang
sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan
sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil
daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara
umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah
dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi
anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga
lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Bagian yang
disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi
anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya
mencapai atau Kurang dari 100%. Terlihat bahwa
mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama
atau kurang dari 100%.
Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada
indikator Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan
kompetensi Teknis yang mencapai 30,79% , sedangkan
tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan pada indikator
Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu yang
hanya memiliki tingkat efisiensi 0,71% .
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
61
Indikator % Capaian % Tingkat
Kinerja Kinerja Penyerapan Effisiensi
(>100%) Anggaran
1 2 3 4 5 6Persentase pegawai yang mengikuti diklat
peningkatan kompetensi
- Kompetensi manajerial 140.26 83.36 16.64- Kompetensi teknis 164.66 69.21 30.79Rasio Jabatan terhadap pendidikan dan
keahlian 102.36 84.95 15.05
2Meningkatnya disiplin
pegawai ASN
Persentase penanganan terhadap
pelanggaran disiplin ASN 10074.94 25.06
Persentase administrasi kepegawaian yang
diselesaikan tepat waktu
- Persentase kenaikan pangkat pegawai
tepat waktu106.11 99.29 0.71
- Persentase kenaikan gaji berkala tepat
waktu111.11 99.29 0.71
- Persentase pensiun pegawai tepat waktu 80.56 99.29 0.71
3
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
kepegawaian
1
Meningkatnya kompetensi
sumber daya manusia dan
tersedianya Aparatur Sipil
Negara yang memenuhi
standar kompetensi
No Sasaran
Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan
sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi
anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun
sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip
pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan
dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah
satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang
efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
Tabel 3.36 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Bab IV Penutup
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
62
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi Tahun 2018 ini merupakan
pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang
baik (Good Governance) Kota Jambi Tahun 2018. Penyusunan LKIP ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan
Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak
LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota
Jambi Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi dan
evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
kegiatan, kinerja sasaran maupun analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan.
Pada tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Daerah Kota Jambi menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4
(empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan
dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai.
Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata capaian
kinerja 127,41% atau interpretasi melebihi target (>100%)
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian
kinerja 100% atau interpretasi mencapai target (>100%)
BAB IV
PENUTUP
Bab IV Penutup
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
63
3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian
kinerja 99,26% atau interpretasi mencapai target (<100%)
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga)
sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran
100% yang termasuk dalam interpretasi Mencapai target. Dalam
Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi dalam
rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun
Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.020.871.531,00 sedangkan
realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Daerah Kota Jambi mencapai Rp. 8.698.935.279,00 atau dengan
serapan dana APBD mencapai 86,81% ,dengan demikian dapat
dikatakan bahwa tahun 2018 cukup baik, dengan kondisi
anggaran terakhir adalah SILPA sebesar Rp. 1.321.936.252,00.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi ini,
diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi kepada pihak-pihak
terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah
mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota
Jambi.
Jambi, Januari 2019
Lampiran
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kota Jambi 2018
64
DDAAFFTTAARR LLAAMMPPIIRRAANN
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja
2. Perjanjian Kinerja Tingkat SKPD
3. Rencana Aksi
4. Evaluasi Rencana Aksi
5. SOP Pengumpulan Data Kinerja
6. Lampiran lain yang dianggap perlu