AZ KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK

SZÖVEGES INDOKLÁSA

1 ÖSSZEFOGLALÓ INFORMÁCIÓK

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 89.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelembe véve a 88.§ (3) és a 90. § (2) bekezdéseit, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdésének rendelkezéseit - az Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ központi költségvetési szerv Alapító Okiratát a pénzügyminiszterrel egyetértésben 2007. április 4-i és 2008. június 6-i hatállyal módosította az oktatási és kulturális miniszter.

Az intézmény központi költségvetési szerv:

• szakágazati besorolása: 925200 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme, • szakfeladat azonosító: 926018 (máshova nem sorolt kulturális tevékenység) • PIR azonosítója: 327866, • ÁHT azonosító: 039354

Az intézmény alapadatai táblázatos formában:

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat

2. Rövidített elnevezése: K.Ö.SZ. 3. Angol nyelvű megnevezése: Field Service for Cultural Heritage 4. Székhelye: 1036 Budapest, Dugovics Titusz tér 13-17. 5. Alapító: oktatási és kulturális miniszter 6. Létesítésének ideje: 1993. május 1.

7. Számlaszáma: Magyar Államkincstár: 10032000 01711318 00000000 8. Adószáma: 15327868-2-41 9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium 10. Telefonszáma 430 6000 11. Internet címe www.kosz.gov.hu

Az intézmény alaptevékenysége:

Műemlékek komplex tervezése és a régészeti lelőhelyek kutatása és ezek eredményeinek feldolgozása, továbbá örökségvédelmi szakértési munkák végzése, valamint a nagyberuházásokhoz kötődő régészeti feladatellátás koordinálása.

• Az intézmény a régészeti szakszolgálati feladatai körében gondoskodik a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18) NKÖM rendelet alapján a nagyberuházásokhoz kapcsolódó komplex régészeti munkák ellátásáról.

• Az intézmény állami feladatként, a kultúráért felelős miniszter által megjelölt műemléki értékek dokumentálását, helyreállítását, fenntartható hasznosítását célzó az uniós projektek keretében megvalósuló komplex tervezési munkákat végez.

• Az intézmény a műemlékek dokumentálását végzi, továbbá a helyreállításra, fenntartható hasznosításra való előkészítést célzó kutatási munkákat végzi.

• Az intézmény közreműködik a régészeti örökség elemeinek felkutatásában, dokumentálásában, és segíti a régészeti lelőhelyek védelmét, továbbá javaslatokat dolgoz ki a szükséges intézkedésekre.

• Együttműködés keretében más régészeti feladatokat ellátó szervezetekkel az intézmény gondoskodik a régészeti örökségvédelem általános elméleti és gyakorlati tudományos háttérbázisának megteremtésében.

• Az intézmény alaptevékenységként az alábbi tevékenységeket látja el TEÁOR ’08 szerinti megjelöléssel:

4311 Bontás 4312 Építési terület előkészítése 4313 Talajmintavétel, próbafúrás 6203 Számítógép üzemeltetése 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7220 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés 7111 Építészmérnöki tevékenység 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 7490 MNS egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 9102 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

• Az intézmény részt vesz a szakmai továbbképzésben, továbbá a régészethez

kapcsolódó standardok, eljárások, technológiák kidolgozásában és szakmai minősítésében, valamint a műszaki-technológiai fejlesztésekben. Részt vesz a hazai és nemzetközi régészeti örökségvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartásban és közreműködik a nemzetközi régészeti projektek koordinálásában. Részt vesz a régészetet érintő ismeretterjesztő és közművelődési feladatok ellátásában. Feladatainak ellátása során együttműködik az örökségvédelem hivatali és vagyonkezelő szervezeteivel, az oktatási és képző intézményekkel, valamint muzeális intézményekkel. Tevékenységei közé tartoznak még a következők:

4761 Könyv-kiskereskedelem 4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 5811 Könyvkiadás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 Egyéb kiadói tevékenység 5829 Egyéb szoftver kiadás 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás6312 Világháló-portál szolgáltatás 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 7420 Fényképészet 7430 Fordítás, tolmácsolás 8110 Építményüzemeltetés 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8299 Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

2

KIMUTATÁS

Az Intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

adatok ezer forintban

Megnevezés 2007. évi tényleges teljesítés

2008. évi eredeti

előirányzat

2008. évi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés

Kiadások összesen: 1 204 992 848 100 12 081 925 8 361 231

Működési kiadások összesen: 1 059 009 842 600 11 754 373 8 033 930

Ebből: személyi juttatások 397 998 246 200 793 707 544 209

dologi kiadások 535 472 512 227 10 633 002 7 292 944

Felhalmozási kiadások összesen: 145 983 5 500 327 552 327 301

Ebből: intézményi beruházási kiadások 84 300 5 500 206 277 206 026

központi beruházás 61 683 118 156 118 156

felújítás 3 119 3 119

egyéb intézményi felhalmozási kiadás

2007. évi tényleges maradvány 173 437

2008. évi tényleges maradvány 0 2 886 900

Bevételek összesen: 1 362 031 848 100 12 081 925 11 248 131

Támogatás 608 345 248 100 308 935 308 935

Támogatás értékű bevétel 2 030 2 868 2 867

Előző évi előirányzat-maradvány átvétele 8 646 95 833 95 833

Működési bevételek 668 667 600 000 11 499 002 10 665 209

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 1 250 850 850

Átvett pénzeszközök 2 876 1 000 1 000

Ebből: működési célra 2 876 1 000 1 000

felhalmozási célra

Egyéb bevétel

Pénzmaradvány igénybevétele 70 217 173 437 173 437 Alaptevékenység 2006. évből származó, tárgyévre jóváhagyott előirányzat-maradványa 16 398

Létszám (fő)

Engedélyezett létszám (fő) 121 86 236 236

Átlagos statisztikai létszám (fő) 94 160

Tartósan üres álláshelyek száma 0 0

3 ELŐIRÁNYZAT-VÁLTOZÁSOK ÉS FELHASZNÁLÁSUK ISMERTETÉSE

Az intézmény alaptevékenységének sajátossága gazdálkodásában is megjelenik. Bevételeinek döntő

hányadát a piaci szférában végzett nagyberuházások megelőző régészeti feltárási tevékenysége adja. Bevételei

előre nem tervezhetően, rendszertelenül és szezonálisan jelentkeztek, előre

pontosan nem kalkulálható tételekben. Ezért az év során összesen 23

alkalommal kértünk előirányzat-módosítást. Az előirányzatok túlnyomó többségben többletbevételek teljesítése,

illetve pályázati pénz, támogatás és előirányzat-maradvány felhasználás

során kerültek módosításra. Bevételek Kiadások

s.sz

. ei.mar. bevétel tám.ért.bev.

pát. műk.

Ei. marad-vány átvét.

támoga-tás összesen személyi járulékok

Dologi és egyéb folyó Kp. beruh

Int. beruhá-zás

Felújí-tás

Ka-mat összesen

Eredet előirányzat 0 0 600 000 0 0 0 248 100 848 100 246 200 80 400 516 000 0 5 500 0 0 848 100

13. havi illetmény 0 0 0 0 0 8 860 8 860 6 712 2 148 0 0 0 0 8 860

Központi beruházás 0 0 0 0 0 121 083 0 121 830 0 0 121 083 0 0 0 121 083

Előirányzat-maradvány 1 173 4370 0 0 0 0 0 173 437 16 819 5 343 144 483 0 6 792 0 0 173 437

Átcsoportosítás 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 30 000 0 30 000 0 0 0

Többletbevétel 3 0 56 600 0 0 0 0 56 600 0 0 56 600 0 0 0 0 56 600

Többletbevétel 4 0 81 152 0 0 0 0 81 152 0 0 81 119 0 0 0 33 81 152

Többletbevétel 5 0 47 000 0 0 0 0 47 000 0 0 47 000 0 0 0 0 47 000

Többletbevétel + NKA 6 0 51 200 68 0 0 0 51 268 0 0 51 268 0 0 0 0 51 268

Többletbevétel + NKA 7 0 91 400 650 0 0 0 92 050 0 0 91 313 0 737 0 0 92 050

Illetményemelés 2008 0 0 0 0 0 0 8 907 8 907 6 748 2 159 0 0 0 0 0 8 907

Többletbevétel 8 0 82 500 0 0 0 0 82 500 0 0 82 500 0 0 0 0 82 500

Többletbevétel 9 0 164 000 0 0 0 0 164 000 0 0 159 000 0 5 000 0 0 164 000

Többletbevétel 10 0 42 000 0 0 0 0 42 000 0 0 42 000 0 0 0 0 42 000

Kereset kiegészítés 0 0 0 0 0 0 1 703 1 703 1 290 413 0 0 0 0 0 1 703

Többletbevétel 11 0 260 000 0 0 0 0 260 000 20 000 10 000 220 000 0 10 000 0 0 260 000Többletbevétel + NKA 12 0 170 000 150 0 0 0 170 150 0 0 170 175 0 0 0 0 170 150Többletbevétel 13 0 760 000 0 0 0 0 760 000 150 000 41 000 529 000 0 40 000 0 0 760 000

OTKA 0 0 0 0 0 0 7 431 7 431 74 1 2 306 0 5 050 0 0 7 431

Többletbevétel 14 0 82 000 0 0 0 0 82 000 0 0 78 793 0 0 3 207 0 82 000

Prémiumévesek I. 0 0 0 0 0 0 7 800 7 800 5 908 1 892 0 0 0 0 0 7 800

Prémiumévesek II. 0 0 0 0 0 0 5 858 5 858 4 447 1 411 0 0 0 0 0 5 858

Többletbevétel 15 0 222 000 0 0 0 0 222 000 0 0 221 989 0 0 0 11 222 000

Létszámátadás 0 0 0 0 0 0 - 17 998 - 17 998 - 13 634 - 4 364 0 0 0 0 0 - 17 998

Többletbevétel 16 0 880 000 0 0 0 0 880 000 0 0 880 000 0 0 0 0 880 000Többletbevétel 17 0 286 000 0 0 0 0 286 000 0 15 000 271 000 0 0 0 0 286 000Többletbevétel 18 0 1 085 000 0 0 0 0 1 085 000 40 000 13 000 1 032 000 0 0 0 0 1 085 000Többletbevétel 19 0 866 000 0 0 0 0 866 000 0 0 866 000 0 0 0 0 866 000Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000Többletbevétel 20 0 2 059 000 0 0 0 0 2 059 000 0 0 2 059 000 0 0 0 0 2 059 000Többletbevétel 21 0 57 000 0 0 0 0 57 000 45 000 12 000 0 0 0 0 0 57 000Többletbevétel + NKA 22 0 3 558 000 2 000 0 0 0 3 560 000 0 0 3 459 865 0 100 135 0 0 3 560 000Prémiumévesek III. 0 0 0 0 0 0 6 184 6 184 4 690 1 494 0 0 0 0 0 6 184Kereset kiegészítés II. 0 0 0 0 0 0 1 874 1 874 1 420 454 0 0 0 0 0 1 874Többletbevétel átcsop. 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 600 0 5 600 0 0 0Prémiumévesek IV. 0 0 0 0 0 0 7 893 7 893 5 981 1 912 0 0 0 0 0 7 893Központi beruházások 0 0 0 0 - 25 250 - 7 677 - 32 927 0 0 0 -32 927 0 0 0 - 32 92722 sz. módosítás korrekció 24 0 - 359 525 0 0 0 0 - 359 525 0 0 - 356 888 0 - 2 537 - 88 - 12 - 359 52522 sz. módosítás korrekció 25 0 359 525 0 0 0 0 359 525 252 052 107 473 0 0 0 0 0 359 525Összesen: 173 437 11 500 852 2 868 0 95 833 308 935 12 081 925 793 707 291 736 10 668 898 118 156 206 277 3 119 32 12 081 925

A fenti táblázat értékeléséhez több következtetést érdemes levonni:

• A KÖSZ eredeti előirányzatában 600 millió Ft bevétel szerepel. Az intézmény tényleges saját bevétele 10.666 millió forint volt 2008. évben. A nagyberuházások megelőző feltárása 2007. április 4. napján került be a KÖSZ alaptevékenységei közé, ezért 2007. augusztusában tapasztalati szám nem állt rendelkezésre a költségvetési tervezéshez, mivel ténylegesen csak 2007. júliusában indult el a tevékenység.

• A KÖSZ 2008. évben folytatta a 2007. évben elkezdett 5 központi beruházást, melyekhez kapcsolódóan összesen 118 156 ezer forint értékben kezelt támogatási forrásokat (2007. évi maradvány 95 833 ezer forint, míg 2008. évi beruházási forrás 22 323 ezer forint). A projektek a következők voltak:

• Szépművészeti Múzeum térszint alatti tervezése; • Budai Vár Jeni Mahalle tervezés előkészítése; • Budapest, Dugovics T. tér 13-17. műemléki rekonstrukció; • Fertőd-Eszterháza, Eszterházy kastély és park kutatási terve; • Budai Vár volt Honvéd Főparancsnokság és környezete tervezés

előkészítése;

• Az intézmény támogatása 2008. évben 308 935 millió Ft volt, melyből az eredeti előirányzat 248 100 millió Ft, év közben 56 510 millió Ft előirányzat-növekményt

kapott a KÖSZ prémium évek program céljára, OTKA programra, továbbá a kormányzat által elrendelt keresetnövekmények céljára. 2008. július 25. napján az oktatási és kulturális miniszter, mint a felügyeleti jogkör gyakorlója 15 fővel csökkentette az intézmény engedélyezett létszámát és ezzel együtt a költségvetési előirányzatot 17 998 ezer forinttal csökkentette.

• A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. december 20. napján küldte be utolsó, a saját működési bevétel növekedését és az ahhoz kapcsolódó kiadásmódosítását tartalmazó előirányzat módosítását. A saját működési bevétellel szemben álló kiemelt előirányzat 10 %-ban nem került megfelelően megosztásra. Az intézmény a Magyar Államkincstár felé az előzetesen megtervezett, feladat ellátásnak megfelelően adta meg az előirányzat megbontását. 2008. november végén és december elején két nagy projekt elindulását tervezte meg (M3 autópálya Vásárosnamény – Nyíregyháza szakasza és M44 autópálya Tiszakürt – Kondoros szakasza) és a következő nagy projektek lebonyolítása volt folyamatban:

-M43 autópálya Szeged- Makó szakasza, -M6 autópálya déli szakaszok, -Algyő – Csanádpalota magyar-román határ közötti gázszállító vezeték.

Az előzetes tervek szerint az intézmény e feladatok bizonyos részeit (a feltárás és a feldolgozás egy része) külső intézmények bevonásával (alvállalkozókkal) kívánta megoldani. Azonban gazdaságossági indokok és egyéb, elsősorban határidő megállapodási problémák miatt végül a projektek megvalósításra, határozott időre közalkalmazottak felvételére került sor, illetve az önálló tevékenységek esetében magánszemélyekkel kötött megbízási szerződésekkel oldja meg a feladatok nagyobb részét az intézmény. E tények végleges rögzítésére és azok számszerűsítésére, az előirányzatok módosítására azonban már az Magyar Államkincstár által megadott, 2008. december 28-ai határidőt követően került csak sor.

4 LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

2008. év január elsején a KÖSZ engedélyezett létszáma 86 fő (határozatlan idejű státus) volt. Ezzel szemben a 2007. január 1. napján a munkajogi viszonyban lévők száma pedig 129 fő. Ennek oka, hogy a 2007. évben megkapott, egyszeri jellegű létszámbővítést az intézmény újra megigényelte 2008. évben is és a gazdasági szakállamtitkár (2008. 01. 25; 2008. 03. 27. és 2008. 07. 28-i levelében) hozzájárult a feladatellátás biztosítása érdekében további 180 fő határozott idejű alkalmazásához. Ennek fedezetét az intézménynek magának kellett kigazdálkodnia működési bevételei terhére.

2008. január 01. 2008. december 31. Munkajogi nyitó/záró létszám (fő) 129 236 Munkajogi nyitó/záró létszám (redukált)(fő) 129 234 Nyitó/záró létszám (redukált) (fő) 104 211 Az év folyamán belépők létszáma 161 fő, míg a kilépők száma 54 fő volt. A két időszak közötti munkajogi záró létszámváltozás 107 fő. Intézményünk 2008. december 31-én nem rendelkezett üres álláshellyel. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő): 2004. év 2005.év 2006.év 2007.év 2008. év % Teljes munkaidőben foglalkoztatott 114 115 113 91 157 172,5 Részmunkaidőben foglalkoztatott 2 2 4 3 3 100,0 Összesen: 116 117 117 94 160 170,2 A személyi juttatások a 2008. évben az alábbiak szerint alakultak: (ezer forintban)

2008. év 2007. év Megnevezés Eredeti

Előirányzat Módosított Előirányzat Teljesítés Teljesítés

Változás százaléka

1. Rendszeres személyi juttatás 236 227 605 122 387 199 258 416 149,8 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 40 415 40 415 28 074 144,0 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2 279 15 795 15 795 35 825 44,1 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 6 484 58 550 40 070 14 942 268,2 5. Szociális jellegű juttatások 6. Különféle nem rendszeres juttatások 2 901 2 901 100,0 7. Nem rendszeres juttatások /2+…+6/ 8 763 117 661 99 181 78 841 125,88. Külső személyi juttatások 1 210 70 924 57 829 60 741 95,29. Személyi juttatások összesen 246 200 793 707 544 209 397 998 136,7

A 2008. évi személyi juttatások kiadási előirányzata az eredetileg engedélyezett 86 fő közalkalmazotti létszám fedezetére szolgált. A rendszeres személyi juttatások teljesülése 2008. évben az eredeti előirányzathoz viszonyítva 150 972 eFt-tal volt magasabb, mely alapvetően a nagyberuházások megelőző régészeti feltárási tevékenység gyors ütemű növekedésének az eredmény. A rendszeres személyi juttatások 1,6 szoros növekedését sokszorosan indokolja a bevételek 17,8 szoros növekedése. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között a dolgozói jutalmak is szerepelnek. A foglalkoztatottak sajátos juttatásai összegző sorban 8 008 eFt összeget tesznek ki a végkielégítések.

A KÖSZ intézményi hatáskörben 2008. évben, bevételei terhére 32 362 eFt-ot fordított dolgozói jutalmazására (jutalom, prémium).

Tárgyévben intézményünk 1 fő részére 461 000 forint értékben fizetett 25 éves jubileumi jutalmat. 2008. évre 6 dolgozóval volt tanulmányi szerződésünk. Ebből 3 fő PhD képzésben vesz részt, 1 fő szakmérnöki képzésben, és 1 fő középiskolai képzésben vesz részt. Két fő pedig DLA mesterképzésben vesz részt.

Eredeti előirányzataink között 2008. évben közlekedési költségtérítés, étkezési utalvány szerepelt.

Az egységesség elvét betartva a KÖSZ minden közalkalmazotti jogviszonyban

álló munkavállalójának teljes munkaidős munkavállalójának

(részmunkaidős dolgozó esetén –a havi helyi utazási bérlet és az étkezési

utalvány kivételével- a részmunkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított

arányában), aki 2008. évben legalább 3 havi jogviszonnyal rendelkezett a KÖSZ-

nél: • 1-8 hónapokra 6 000 Ft/fő/hó, 9-12

hónapokra 12 000 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást,

• Havonta helyi közlekedési költségtérítést (Budapesten, Pécsett, Szegeden és Szombathelyen),

• 69 000 Ft Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott üdülési csekket,

• 3 alkalommal 6 900 Ft/alkalom összegű csekély értékű ajándéknak minősülő utalványt és

• 20 000 Ft értékben kultúra utalványt adott.

Megnevezés 2008.01.01 2008.12.31 Tényleges alapilletmény (ezer Ft) 22 187 40 645 Garantált alapilletmény (ezer Ft) 16 239 26 037 Beállási szint % 136,6 156,1 Statisztikai állományi létszám (fő) 104 216 1 főre jutó besorolási alapilletmény (Ft/fő) 213 337 188 171 A KÖSZ dolgozói az alábbi pótlékokban részesülnek:

2008. 12. 31. Nyelvpótlék:

Középfok 6 fő 60 e Ft/hó Felsőfok 2 fő 40 e Ft/hó

Vezetői pótlék:

Főigazgató 1 fő 60 e Ft/hó Igazgatók 4 fő 160 e Ft/hó Más vezető 10 fő 300 e Ft/hó

Egyéb pótlék: 1 fő 60 e Ft/hó 4 fő 160 e Ft/hó Az intézmény 6 dolgozója rendelkezik lakásépítési, lakásvásárlási kölcsönnel. A kölcsöntartozás összege 830 ezer forint. 2008. évben új lakásépítési, lakásvásárlási kölcsönben intézményi dolgozó nem részesült.

5 A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A KÖSZ felhalmozási célú kiadásai 2008. évben

bruttó 327 301 ezer forintot

tettek ki. A fenti összeg azonban több olyan tételt

tartalmaz, amelyek átmenetileg a KÖSZ

könyveiben kerülnek kimutatásra, mint befejezetlen beruházások, de nem a

KÖSZ könyveiben kerülnek aktiválásra, mivel nem a KÖSZ kezelésében lévő

ingatlanokon végzett központi beruházások, így a későbbiekben átadásra kerülnek a tulajdonosok

(vagyonkezelők) részére. E beruházások

A KÖSZ intézményi felhalmozási kiadásai az elmúlt 6 évben

20 50816 88610 763 5 136

84 301

209 145

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

ezer

forin

t

bruttó összege 2008. évben 118 156 ezer forintot tettek ki.

A fenti tételeken túl a KÖSZ intézményi beruházási kiadásainak nettó összege

172 774 ezer forint, bruttó összege 206 026 ezer forint, ami lényegesen magasabb még az előző év hasonló adatánál is, ahogyan az a mellékelt

ábrán látható. 2007. évben az eszközbeszerzések alapvető célja az új

alaptevékenység, a régészeti szakszolgálat tevékenysége feltételeinek

megteremtése volt. 2008. évben az intézményi beruházások a rendkívüli

módon megnövekvő alaptevékenység, a régészeti tevékenység munkavégzésének

biztosítását szolgálta és igyekezett javítani a két korábbi tevékenység, a

műemléki tervezés és a műemléki kutatás feladatvégzésének feltételeit is.

Az Intézmény bruttó felhalmozási kiadásai a központi beruházások nélkül

10 319 642

21 601 743

136 473 719

36 979 809

670 841

Egyéb gép

Járművek

ÜgyviteligépekImmateriálisjavakVagyoniértékű jog

Az intézmény felhalmozási kiadásainak részletezését a következő felsorolás

tartalmazza:

Forrás eszköz típusa Megnevezés Nettó Bruttó intézményi beruházás számítás- ügyviteltechnika 73 db számítógép 10 760 958 12 913 150intézményi beruházás számítás- ügyviteltechnika 49 db digitális fényképezőgép 5 707 900 6 849 480intézményi beruházás számítás- ügyviteltechnika 2 db szerver 1 046 912 1 256 295intézményi beruházás számítás- ügyviteltechnika 2 db nyomtató 312 367 374 840intézményi beruházás számítás- ügyviteltechnika 2 db szkenner 953 376 1 144 051intézményi beruházás számítás- ügyviteltechnika 4 db fénymásoló 2 018 032 2 421 639intézményi beruházás számítás- ügyviteltechnika 5 db egyéb gépek (router, szünetmentes táp) 684 906 821 888intézményi beruházás egyéb gép 2 db polarizációs mikroszkóp 5 659 999 6 792 000intézményi beruházás egyéb gép 1 db petrográfiaia előkészítő 4 083 333 4 900 548intézményi beruházás egyéb gép 2 db flotáló berendezés 534 236 621 781intézményi beruházás egyéb gép 3 db fémkereső 872 070 1 046 484intézményi beruházás egyéb gép Műtermi berendezések és felszerelések 2 752 763 3 303 317intézményi beruházás egyéb gép 2 db GPS 260 000 312 000intézményi beruházás egyéb gép Széf a jelentős értékű leletek számára 109 990 131 988intézményi beruházás egyéb gép Homokfúvó 439 875 527 850intézményi beruházás egyéb gép Mobil elszívó berendezés 349 000 418 800intézményi beruházás egyéb gép Izzítókemence 996 042 1 195 250intézményi beruházás egyéb gép Véső-fúrú készlet 328 500 394 200intézményi beruházás egyéb gép Egyéb berendezések (ásatási sátrak, bútorok, stb) 10 445 900 12 535 080intézményi beruházás egyéb gép Állványrendszerre adott előleg 501 340 601 608intézményi beruházás vagyoni értékű jog szoftverek 8 599 701 10 319 642intézményi beruházás vagyoni értékű jog szoftverek 559 051 670 841intézményi beruházás jármű 20 db jármű 114 303 093 135 979 134intézményi beruházás jármű Lízingdíj 494 596 494 596

2008 Összesen: 172 773 940 206 026 462 Megjegyzések:

• 2008. évben az intézményi beruházások között szerepel 6 792 eFt értékben olyan pénzügyi kiadás (tárgyi eszközöket, egyéb gépek), melyhez kapcsolódó üzembe helyezésre még 2007. évben sor került.

• 2008. évben 1 db 0 nettó értéken nyilvántartott személygépkocsi értékesítésére került sor. Az értékesítés bevétele 850 ezer forint volt.

• Intézményünk terven felüli értékcsökkenést nem számolt el 2008-ben a piaci érték változása miatt.

• Kisértékű tárgyi eszköz, (100 ezer forint beszerzési érték alatti) 2008. évben 8 853 ezer forint összegben került beszerzésre.

• A 2008. évi notebook beszerzésből 1 db gépet 2008. október 18-19. között a székhely irodájából eltulajdonítottak. A rendőrségi eljárás folyamatban van, a személyi felelősség kérdése annak lezárását követően kerül megállapításra.

6 ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY

A KÖSZ 2008. évi előirányzatai és teljesítései között a következő eltérések

jelentkeztek:

Adatok ezer forintban

Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Előirányzat-maradvány

Személyi juttatások 793 707 544 209 249 498 Társadalombiztosítási egészségügyi és táppénz hozzájárulás, munkaadói járulék 291 736 160 849 130 887 Dologi és folyó kiadások 10 668 930 7 328 872 3 340 058 Intézményi beruházási kiadások 206 277 206 026 251 Felújítási kiadás 3 119 3 119 0 Központi beruházás 118 156 118 156 0 Kiadások összesen: 12 081 925 8 361 231 3 720 694 Működési bevételek 11 500 002 10 666 209 833 793 Támogatás 308 935 308 935 0 Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi maradvány) 173 437 173 437 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 850 850 0 Támogatás értékű bevétel 2 868 2 867 1 Kiegészítések, visszatérülések (központi beruházás) 95 833 95 833 0 Bevételek összesen 12 081 925 11 248 131 833 794

• Kiadások teljesítésének elmaradása: 3 720 694 ezer forint • Bevételek teljesítésének elmaradása: 833 794 ezer forint

A bevételi elmaradással csökkentett kiadási megtakarítás összege 2 886 900 ezer forint, mely előirányzat-maradvány

teljes egészében kötelezettség-vállalással terhelt.

A lenti táblázatból látható, hogy bevételi elmaradásból az intézmény a következő kiadások előirányzat-maradványai csökkentette:

Adatok ezer forintban Kiemelt előirányzat maradvány Bevételi elmaradással csökkentve

Személyi juttatások 249 499 196 703TB Járulék 130 886 60 886Dologi és folyó kiadások, kamat 3 340 058 2 629 060Intézményi beruházási kiadások 251 251Összesen 3 720 694 2 886 900 A kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány felhasználása 2009. évben a következő:

• A személyi kiadások és járulékaik 238 164 ezer forintos előirányzat-maradványát a határozott időre, feladat elvégzésére felvett közalkalmazottak személyi kifizetéseire használja fel,

• Feladat kapcsán kötött megbízási szerződés és azok járulékai 16 696 ezer forint összeget tesznek ki,

• Korábbi időszak személyi kiadásaihoz kapcsolódó járulékok összege 1 426 ezer forint, • Az Intézményi beruházási kiadások kötelezettségvállalása (megrendelt tárgyi eszköz

beszerzés) 251 ezer forint, • A működési keretből szállítói számlák kifizetése 794 796 ezer forint, • OTKA projekt dologi maradvány-keretének összege 264 ezer forint, • NKA pályázati maradvány, mely Indiában Kőrösi Csoma Sándor egykori lakhelye, az

indiai ladakhi Zangla palota állapot felmérését támogatja és a 2009. évi program részére, illetve a 2008. évi kötelezettségek kiegyenlítésére szolgál, összege 1 456 ezer forint,

• 2008. december havi ÁFA befizetési kötelezettség 476 390 ezer forint, • A KÖSZ alaptevékenységébe tartozó nagyberuházások megelőző régészeti feltárási

projektjeinek sajátja, hogy a beruházás területén történő feltárást követően legkésőbb a megbízó kiegyenlíti a számláit, de a kapcsolódó feldolgozás időben akár több évre is áthúzódhat. (Feltárást követő tevékenység: leletek mosása, restaurálása, leltárazása, nyilvántartásba vétele, tudományos anyag elkészítése, csomagolás, raktárazás vagy raktárazásra átadás.) 40 projekt, 1,6 millió m2 ásatása és feldolgozása van folyamatban, mellyel kapcsolatos kötelezettség-vállalás összege 1 190 318 ezer forint,

• Kormányzati szinten is kiemelt nagyberuházás, a kecskeméti Mercedes-Benz gyárlétesítésének kötelezettségvállalása 154 869 ezer forint.

7

A BEVÉTELEK ALAKULÁSA 2008-BAN:

Adatok ezer forintban

Bevételek ezer forintban jan. febr. már. ápr. máj jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. ÖSSZ.

Szolg. ellenértéke 94 422 109 556 129 017 82 735 275 033 371 599 886 790 306 371 979 819 1 023 478 1 604 508 2 896 856 8 760 184 Bérleti díj bev. 86 418 210 56 381 324 50 271 50 406 204 308 2 764 ÁFA-visszatérülés 16 181 19 770 30 086 14 981 33 243 92 132 262 006 57 842 197 908 133 451 316 687 727 974 1 902 261 T.E. ért. bev. 850 850 Költségvetési támogatás 43 982 22 475 20 682 20 682 24 394 23 250 21 547 32 564 23 808 19 117 26 963 29 471 308 935

Előző évi pénz. maradv. átvétele 12 530 10 010 3 000 65 793 4 500 95 833 Támogatás-értékű bevétel 718 150 2 000 2 868

Műk. célú pénzeszk. átvét 1 000 1 000

Összesen 154 671 164 749 179 995 128 464 336 051 553 816 1 171 393 397 048 1 201 585 1 176 452 1 950 362 3 660 109 11 074 695

Az Intézmény teljes saját bevétele 10 667

059 ezer forint. A működési bevétel

10 666 209 ezer forint, míg felhalmozási

bevétel, mely értékesített tárgyi

eszköz (személygépkocsi) bevételéből származott 850 ezer forint volt. A

működési bevételből 1 000 ezer forint működési célú pénzeszköz érkezett

államháztartáson kívülről, az

A saját bevételek alakulása 2003-2008

669

917

166

910

165

225

176

488

149

504

10 6

67 0

59

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ezer

forin

t

adományozó a beruházási területén feltárt régészeti leletek bemutatást szolgáló kiadványok költségeinek

finanszírozására nyújtotta a támogatást. Támogatás értékű bevételként

államháztartáson belülről 2 867 ezer forint bevételhez jutott az Intézmény

(NKA pályázatok). 2008. évi költségvetési támogatásainak összege

407 635 ezer forint. A saját bevételek előirányzata éves

szinten 600.000 ezer forint volt, ezt 10 milliárd forinttal haladták meg a teljesítések, köszönhetően az új

alaptevékenység előre nem prognosztizálható, igen dinamikus

növekedésének. Az Intézmény bevételi alakulására jellemző, hogy az év első felében –

tekintettel a legjelentősebb bevételt hozó tevékenységre, a megelőző régészeti

feltárás sajátosságaira, mely időjárásfüggő- a bevételek kevesebb,

mint 14 %-a jelentkezett. A teljes éves bevétel 86 %-a az év második felében, azon belül is az utolsó negyedévben

jelentkezett a befolyt bevétel több, mint 60 %-a. Ennek megfelelően az

előirányzat-módosítások nagyobb része is az év utolsó harmadában jelentkezett.

A többletbevételek szabadon felhasználható részét alapvetően a

megvalósításukhoz szükséges többletfeladatok dologi és felhalmozási

kiadási előirányzatának növelésére fordította az Intézmény.

Az ÁFA bevételek között került elszámolásra a vevői előlegek után

befolyt adórész is.

A többletbevételek kizárólag az intézmény alaptevékenységének végzése

során keletkeztek. A KÖSZ 2008. évben vállalkozási

tevékenységet nem folytatott.

A KÖSZ bevételeinek alakulása 2008. évben

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ezer

forin

t

hónapok

havihalmozott

Az ábrán jól látható, hogy az év során

júliusig alacsonyabb szinten érkeztek a bevételek.

Az év utolsó két hónapjaiban tömegesen befolyó pénzek pontos tervezése és előirányzatosítása jelentős gondot

okozott 2008. évben is. Az intézmény a várható bevételek magas összege miatt

12 081 925 ezer forintra módosította bevételi előirányzatát, a 833 794 ezer

forintos elmaradással a működési kiadások előirányzat maradványát

csökkentette. Pénzmaradvány igénybevétele:

A 2007. évi előirányzat-maradvány felhasználása: A 2007. évről áthúzódó előirányzat-maradvány összege 173 437 ezer forint volt, amelyet az intézmény a következő módon használt fel:

• Feladatra felvett közalkalmazottak illetménye és azok munkáltatót terhelő járulékai 6 791 ezer forint.

• Feladat kapcsán kötött megbízási szerződés és azok járulékai 941 ezer forint értékben. • A működési keretből szállítói számlák kifizetése 123 416 ezer forint értékben történt. • A kincstári vagyon utáni részesedés címén a bevételek után a központi költségvetésbe

befizetendő 5% kifizetésére 4 669 ezer forint került. • Tárgyi eszköz beszerzése OTKA projekt maradvány-keretének terhére 6 792 ezer

forint értékben. • 2007. évi létszámleépítés áthúzódó költségeinek finanszírozására 14 430 ezer forintot. • Feladat elmaradás miatt fel nem használt maradvány-előirányzatból 16 398 ezer forint

a központi költségvetésnek visszafizetett 2008. év I. félévében.

8 AZ INTÉZMÉNY ÉVES GAZDÁLKODÁSA

A KÖSZ a rendelkezésére bocsátott költségvetési támogatásokat alaptevékenysége végzéséhez szakmailag indokolt mértékben használta fel. A felhasználás alapvetően a két 2007. előtti alaptevékenység, a műemléki tervezés és a műemléki kutatás végzését szolgálták. Az intézmény jelentős (10 milliárd forint összegű), többletbevételt ért el 2008. során, azonban ennek felhasználása biztosította az Intézmény üzemeltetéséhez és a többletbevételek eléréséhez szükséges dologi, személyi és felhalmozási jellegű többletterhek fedezetét.

A következő diagram az Intézmény főbb kiadási típusainak alakulását mutatja:

Az Intézmény főbb kiadási típusainak alakulása 2004-2008.

125 419 160 849

209 145

292 330 319 527 304 692 397 998 544 20997 60996 415 103 538

179 884 162 518

7 32

8 87

2

535 472173 44022 76316 886 5 135

84 300

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2004 2005 2006 2007 2008

ezer

forin

t

Intézményiberuházások

Dologi kiadások

Járulékok

Személyijuttatások

Az Intézmény személyi juttatásainak és az ahhoz kapcsolódó járulékainak növekedését már jelen beszámolónk 4. Létszám és bérgazdálkodásról szóló részében magyaráztuk.

A dologi kiadások összességében –a bevételekkel összhangban- 6,76 milliárd forinttal 13,6 szorosára emelkedtek, mely növekményből az alvállalkozók 5,39 milliárd forintot tettek ki, a kiszámlázott termékeke és szolgáltatások ÁFÁ-jának növekménye 166 millió forint volt, míg a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 1,1 milliárd forint növekményt eredményezett.

Mérlegadatok:

2007 2008 Vált. 2007 2008 Vált. Immateriális javak 16 749 23 300 39% Induló tőke 36 347 36 347 0% Tárgyi eszközök 579 890 851 277 47% Tőkeváltozások 657 769 1 325 318 101% Befektetett pénzügyi eszközök 748 535 -28% Tartalékok 173 437 2 886 900 1 565% Készletek 2 214 3 802 72% Hosszú lejáratú kötelezetts. 9 0 -100% Üzemeltetésre átadott eszközök 0 0 0 Rövid lejáratú kötelezettség 270 984 794 796 193% Követelések 364 223 1 276 094 250% Egyéb passzív pü-i elsz. 415 490 1 172 206 182% Pénzeszközök összesen 588 624 4 058 130 589% Egyéb aktív pü-i elszámolások 1 588 2 429 53% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 554 036 6 215 567 300% FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 554 036 6 215 567 300% Idegen eszközön végzett befejezetlen beruházások (átadásra kerülnek): 328 677 446 644 36%

Idegen eszközön végzett beruházáshoz kapcsolódó tőkeváltozás 328 567 446 644 36%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Intézménynél 1 225 469 5 768 923 371%

FORRÁSOK ÖSSZESEN intézménynél 1 225 469 5 768 923 371%

Az intézmény mérleg-főösszege 3 szorosára emelkedett 2007. végéhez viszonyítva. Az Intézmény mérlegadatai tovább változtak 2008. év során az előző év és az azt megelőző időszakhoz viszonyítva, mely ebben az évben is a régészeti szakszolgálat tevékenységének növekedéséből vezethető le. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az intézmény követelései 1,6 szorosan meghaladják kötelezettségeit. Pénzeszközei pedig fedezetet nyújtanak a passzív pénzügyi elszámolásaira, melyek legnagyobb része vevői előleg és a projektek teljes feldolgozásához szükséges elkötelezettségekre.

Következő oldalon lévő grafikonunk szemlélteti külön-külön az Intézmény eszközeinek és forrásainak elmúlt 5 éven belüli összetétel-változását.

Az intézményi beruházásokat 6. A felhalmozási kiadások alakulása című részben írtuk le részletesen. A központi beruházásokkal kapcsolatos 2008. évi kiadások összege 118 156 ezer forint, 2008. december 31. állományát következő táblázatunk mutatja.

Adatok forintban

Központi beruházás megnevezése Befejezetlen beruházási állomány 2008. 12. 31.

1. Szépművészeti Múzeum térszint alatti tervezése 69 931 525

2. Budai Vár Jeni Mahalle tervezés előkészítése 2 541 351

3. Budapest, Dugovics T. tér 13-17. műemléki rekonstrukció

38 313 224

4. Budai Vár volt Honvéd Főparancsnokság és környezete tervezés előkészítése 45 045 275

5. Esterházy-kastély és parkja EU-s projekt előkészítési dokumentáció

9 120 000

6. Lónya református templom restaurálás 5 000 000

7. Budavári Mátyás templom helyreállításának előkészítése

276 692 145

Összesen: 446 643 520

A több éven át tartó központi beruházási projektek befejezésükkor átadásra kerülnek és jelentősen csökkenteni fogják az intézmény mérleg-főösszegét. Az üzemeltetésre, vagyonkezelésre kapott eszközök jelentős növekedésén kívül az Intézmény követelései is jelentősen tovább emelkedtek. A követelés mérlegben kimutatott összege a 2008. december 31. napján 1 276 094 ezer Ft, mely a következő módon tevődik össze: • hátralék előző évi követelésből (vevők): 2 935 957 Ft,

(175 000 Ft értékvesztés 2008. évben elszámolva) • folyó évi követelésből (döntően vevők): 335 769 435 Ft • következő évi követelés (döntően vevők): 937 388 752 Ft,

Összesen: 1 276 094 144 Ft. A pénzeszközök a következő módon alakultak: • A pénztár december 31-i záró egyenlege 0 Ft, a pénztárban lévő készpénzt a Kincstárba

befizették. • A lakásépítési számla záró egyenlege 1 453 266 Ft. • Az előirányzat-felhasználási keretszámla záró egyenlege 4 056 677 303 Ft, mely az

Intézmény előirányzat-maradványából, a vevői előlegekből és az alvállalkozói óvadékokból tevődött össze.

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000

ezer forintban

2004

2005

2006

2007

2008

A KÖSZ eszközeinek összetétele 2004-2008.

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Befektetett pü. eszközök

Készletek

Követelések

Pénzeszközök

Egyéb aktív pü. elszám.

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000

ezer forintban

2004

2005

2006

2007

2008

A KÖSZ forrásainak összetétele 2004-2008.

Induló tőke

Tőkeváltozás

Tartalékok

Hosszú lej.kötelezettségRöv. lej. kötelezettség

Egyéb passzív pü.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások között munkába járás költségei, illetmény előlegek és kifizetőhelyi megelőlegezett egészségpénztári utalások szerepelnek.

Forrás oldalon két jelentős változás szorul magyarázatra.

1. A rövid lejáratú kötelezettségek 523 812 ezer forintos növekedése, melyet a szállítói

állomány növekedése okozta, az állomány összetétele 2008. december 31-i leltár

szerint a következő:

• Tárgyévet terhelő szállítói kötelezettség: 4 391 257 Ft • Tárgyévet követő évet terh. szállítói kötelezettség: 790 404 623 Ft

Összesen: 794 795 880 Ft,

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások állománya, melynek összege 1 172 206 ezer forint volt és az előző évhez viszonyítva 756 716 ezer forinttal növekedett. A növekedést alapvetően a vevői előlegek állományának év végi növekedése okozta.

Átfutó bevételek összetétele:

• Vevői előlegek: 1 115 415 035 Ft

• Jóteljesítési garancia: 15 000 000 Ft

• Egyéb függő bevételek: 40 488 150 Ft

• December havi járulékok: 1 302 680 Ft Összesen: 1 172 205 865 Ft

Az intézmény egyik legjelentősebb problémája a pénzforgalmi és a teljesítmény alapú szemlélet közötti eltérésből adódik, mely a nagyszámú, jelentős értékű projektek figyelemmel kísérését, a bevételek és költségek folyamatos kontrolálását nehezíti meg. A vezetői információs rendszer és ellenőrzés projektszemléletnek megfelelő megteremtése szerepel továbbra is a fontosabb gazdálkodási feladataink között.

Fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy a világgazdaságban, ennek hatására Magyarországon is jelentős gazdasági válság bontakozott ki 2008. utolsó negyedévében, mely legelőször az ingatlan-beruházásokat, majd minden más beruházást is érintett és érint ma is. Ezek hatása 2009. évben várhatóan jelentősen befolyásolja a KÖSZ alaptevékenységét és gazdálkodását és ezen bizonytalanságok előre szintén nem prognosztizálhatók. A leszerződött projektek egy részének megvalósítása elbizonytalanodhat és a számolni kell a megrendelők pénzügyi helyzetének gyengülésével.

Budapest, 2009. április 15.

Dr. Virágos Gábor Császár Katalin főigazgató mb. gazdasági főigazgató-helyettes

AZ KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

2008. ÉVI

SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. évi ellátott tevékenységi köre, az év során teljesített feladatai,

szakmai működésének értékelése A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat szakmai tevékenységét 2008-ban alapvetően három szakmai igazgatóságba szervezve végezte el, ami a hatékony szakmai működést volt hivatott megalapozni.

Régészeti Szakszolgálat / Régészeti Igazgatóság

A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat megalakulása után a régészeti szakmai feladatainak ellátására az intézményen belül kialakította a Régészeti Igazgatóságot. A Régészeti Igazgatóság feladatkörébe a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti munkák komplex ellátása tartozik a projekt-előkészítéstől a gyakorlati terepi régészei feladatok ellátásáig. A hatékony feladatellátás megvalósítása érdekében szükséges volt, hogy a Régészeti Igazgatóság további szervezeti egységekre szerveződjék:

• Projekt-előkészítési csoport • Topográfiai csoport • Feltárási csoport • Feldolgozási csoport

Projekt-előkészítési csoport A szervezeti egység feladata a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti kutatások (megelőző régészeti feltárások, próbaásatások, régészeti megfigyelések és tűzszerészeti mentesítés) előkészítése, így a Beruházókkal való tárgyalások után a szerződéskötések lebonyolítása, a terepi munkavégzés szükséges humán és tárgyi erőforrásainak megszervezése, a feladatellátásba bevonni kívánt Intézményekkel, valamint az alvállalkozókkal való kapcsolattartás és a teljesítési igazolások ügyintézése. A 2008-ban a Projekt-koordinációs Osztály ügyintézői létszáma országosan: 8 fő régész, projekt-koordinátor, 5 projekt asszisztens, 4 műszaki ellenőr, 1 térinformatikus. A feladat ellátásba bevont intézményekkel, valamint a beruházókkal való gyors és hatékony kapcsolattartás érdekében a Projekt-koordinációs Osztály ügyintézői rendszere régiókhoz igazodik. A KÖSZ pécsi, szegedi, illetve a szombathelyi régiójába a projekt-koordinációs feladatokat helyi szinten, a központi régió szempontrendszeréhez igazodva látjuk el.

2008-ban a Projekt-koordinációs Osztály 55 Beruházóval kötött szerződést, melyek közül legjelentősebb a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. volt. A leszerződött 105 projekt szinte mindegyikét érintette a tűzszerészeti mentesítés, 11 szerződés köttetett próbafeltárásra, 41 régészeti megfigyelésre és 47 megelőző feltárásra. A szerződések többsége több régészeti lelőhelyre vonatkozott. A Projekt-koordinációs Osztály hatékony eljárásrendje alapján gyors és pontos ügyintézést biztosít a Megrendelőknek, a projektek teljesítése, a határidők betartása a Beruházónak jól nyomon követhető. Az együttműködő területi referens régészek és műszaki ellenőrök folyamatosan segítik a projekt-koordinátorok munkáját, így mind a belső, adminisztratív jellegű, mind a terepi munka háttere folyamatosan biztosított. Topográfiai csoport A Topográfiai csoport feladata a nagyberuházások építési engedélyezési eljárásaihoz kötelezően előírt, az egyes beruházások megvalósulásához kapcsolódó kulturális örökségvédelmi feladatok ellátását megalapozó örökségvédelmi hatástanulmányok elkészítése, illetve elkészítésének koordinálása. A 2008. évben a K.Ö.Sz. összesen 127 örökségvédelmi hatástanulmányt készített, illetve koordinált (1-3. melléklet). Ezek közül 124-et készített el közvetlen feladatellátással az Intézmény (84-et a Topográfiai csoport, 11-et a Dél-Dunántúli Regionális Iroda). Három esetben az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez szükséges adattári gyűjtéssel és a terepbejárással, a feladatellátásba bevont múzeumokat bíztunk meg, a hatáselemzést ezekben az esetekben a Topográfiai Csoport végezte. További 30 esetben a hatástanulmány a területileg illetékes múzeum, illetve két esetben az ELTE Régészettudományi Intézetének teljes körű szakmai feladatátvállalásával készült (3. melléklet). Az örökségvédelmi hatástanulmányok készítése mellet a csoport részt vett a „Norvég Alaphoz” benyújtott pályázat előkészítésében. Feltárási csoport: A kiadott ásatási engedélyek alapján 254 régészeti feltárást folytattunk, melyből 93-at a KÖSZ munkatársai végeztek. A feltárások jelentős része a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódott, melyek közül a legjelentősebbek a 85, 86, 74, 76, 67 főutak, M43, M9 és az M6 autópálya nyomvonalán végzett régészeti feltárások. Ezen kívül a legnagyobb jelentőségű beruházások közé tartozott még a 2007-ről áthúzódó, OTF Zrt. megbízásából épülő Országhatár-Beregdaróc-Hajdúszoboszló és Városföld-Algyő között épülő stratégiai gázvezeték építése mintegy 200 km hosszan, mely összesen 115 nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintett. A feladatellátás 2008. évben részben a területen feltárásra jogosult intézmények bevonásával, részben saját erőből valósult meg. A bevont intézményekkel való együttműködés kezdeti nehézségeit sikerült leküzdeni, a Szakszolgálat által kínált

azonos feltételeket a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Budapesti Történeti Múzeum kivételével a bevont szervezetek egyöntetűen elfogadták. Ezzel párhuzamosan a saját feladatellátás jelentősen megerősödött. A bővülő kapacitás koordinációja és a feladatellátás szervezése miatt 2008. évben megkezdtük az önálló szakszolgálati régiók kialakítását, amelynek eredményeként a saját erőből ellátott munkák száma és szakmai minősége jelentősen emelkedett, köszönhetően az új struktúrába bekapcsolódó tapasztalt munkatársaknak. Ez a folyamat az év második felére felerősödött, amelynek eredményeként 2009-ben várhatóan a munkák döntő részét a Szakszolgálat szakemberei végezhetik el. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat által benyújtott feltárási engedélykérelmek összesítése

2007. 2008. Engedélykérelmek száma

216 347

Ásatási engedély kérelmek száma

183 254

Kösz 28 102 MNM 7 1 ELTE RI 6 2 MTA RI 7 10 Megyei Múzeum 133 126 Egyéb múzeum 2 13 Bevont intézmény összesen:

155 152

Terepbejárási engedélykérelme száma

33 93

Kösz 15 73 MNM - - ELTE RI - 1 MTA RI - - Megyei Múzeum 17 8 Egyéb múzeum 1 11 Bevont intézmény 18 20

Feldolgozási csoport: A szakmai beszámoló a feldolgozás folyamatát követi, kezdve a leletanyag tisztításától egészen a tudományos és anyagvizsgálati jelentésekig. 2008-ban a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat saját ásatásaiból összesen 1711 M30-as ládányi leletanyag került felszínre. Ebből 2008-ban 916 láda leletanyag

tisztítását végeztük el, 795 láda tisztítása pedig folyamatban van. A feltárt lelőhelyek közül 23 lelőhely teljes leletanyaga restaurálásra került, ezek elsődleges feldolgozása folyamatban van. 2008 folyamán összesen 33 497 tétel került beleltározásra, melyből a kerámia, kő, patics, fém, üveg leletanyag 4862 tételt, az archaeozoológiai leletanyag pedig 28635 tételt tesz ki. A beleltározott leletanyagból publikálásra, illetve tudományos feldolgozásra kiválasztott 536 darab tárgy illusztrálásra, 4000 tárgy pedig fotózásra került. A lelőhelyekről, illetve a reprezentatívnak ítélt leletanyagokról összesen 54 természettudományos vizsgálat készült a következő témakörökben: kerámiavizsgálat: 18 jelentés, kővizsgálat: 2 jelentés, archaeozoológiai vizsgálat: 12 jelentés, talajtani vizsgálat 16 jelentés, archaeobotanikai vizsgálat: 3 jelentés, malakológiai vizsgálat: 5 jelentés, pollenvizsgálat: 5 jelentés, faszénlelet vizsgálat: 1 jelentés, textil maradványok vizsgálata: 1 jelentés, vízminta vizsgálat: 1 jelentés. A kerámiák természettudományos feldolgozásában az ELTE Kőzettan és Geokémiai Tanszék három hallgatója is részt vesz. Ketten az MA diplomamunkájukat készítik, a harmadik fő pedig PhD ösztöndíjasként vesz részt a kutatásban. Diagnosztikai laboratórium kutatóinak tudományos tevékenysége Előadás, konferencia:

• Horváth Z., Mészáros O. (2008): Geo-pedológiai vizsgálatok régészeti ásatásokon II., Szarmata települést feltáró régészeti ásatáson észlelt környezetváltozások nyomai (Nagytarcsa, Urasági-dűlő), poszterbemutató. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2008. augusztus 20-24.

• Horváth, Z., Mindszenty A. (2008): Szabad szemmel is észlelhető klímajelek felismerése üledékekben, felszíni- és eltemetett talajokban, poszterbemutató. Természettudományi Múzeum, Budapest, 2008. november 8.

• Kreiter A. – Bajnóczi B. – Havancsák I. – Tóth M. – Szöllősi Sz.: Kelta grafitos kerámia: elmélet és gyakorlat a geokémiai vizsgálatok tükrében. Konferencia címe: A geokémiai interpretáció jelentősége az archeometriai kutatásban. 2008. november 19., MTA Kutatóház

• Tugya, B: Történeti és régészeti (archeozoológiai) adatok a középkori Fábiánsebestyénről. Konferencia címe: XV. archeozoológiai konferencia, Visegrád.

Folyóirat:

• Kreiter, A. – Szakmány, Gy. (in press). Előzetes tanulmány Belvárdgyula-Szarkahegy (M60-as gyorsforgalmi út 98. sz. lelőhely) késő neolitikus (Lengyel kultúra) településről származó kerámiák petrográfiai vizsgálatáról – Preliminary report on the petrographic analysis of Late Neolithic ceramics from Belvárdgyula-Szarkahegy (route M60, No. 98). Archeometriai Műhely. (e-journal published by the Hungarian National Museum: http://www.ace.hu/am/)

• Kreiter, A 2008. A Celtic pottery kiln and ceramic technological study from Zalakomár-Alsó Csalit (S-W Hungary) – Kelta edényégető kemence és kerámia technológiai megfigyelések Zalakomár-Alsó Csalit lelőhelyről. Zalai Múzeum

17. 131-148. • Kreiter, A. – Szakmány, Gy. (2008). Előzetes tanulmány Szemely-Hegyes és

Zengővárkony késő neolitikus (Lengyel kultúra) településről származó kerámiák petrográfiai vizsgálatáról – Preliminary report on the petrographic analysis of Late Neolithic ceramics from Szemely-Hegyes and Zengővárkony. Archeometriai Műhely 2., 55-68.

Könyvrészlet: • Kreiter, A. (in press). A Baden kultúra kerámiáinak makroszkópos és

petrográfiai vizsgálata Dunaszentgyörgy 6. sz. főút lelőhelyről. In KÖSZ monográfia Dunaszentgyörgyről.

• Kreiter, A. – Bajnóczi, B. – Havancsák, I. – Szakmány, Gy. – Tóth, M. (in press). Kelta kerámiák petrográfiai és geokémiai vizsgálata Dunaszentgyörgy 6. sz. főút lelőhelyről. In KÖSZ monográfia Dunaszentgyörgyről.

• Kreiter, A. (in press). Az urnamezős kultúra kerámiáinak makroszkópos és petrográfiai vizsgálata Dunaszentgyörgy 6. sz. főút lelőhelyről. In KÖSZ monográfia Dunaszentgyörgyről.

• Kreiter A. – Bajnóczi B. – Havancsák I. – Tóth M. – Szakmány, Gy. – Szöllősi Sz. (in press). Ceramic technology and the materiality of Celtic pottery. In Sabatini, S. – Alberti, M. E. (Eds.) Exchange, interactions, conflicts and transformations: social and cultural changes in Europe and the Mediterranean between Bronze and Iron Age.

• Sofaer, J. - Bech, J.H. - Budden, B. - Choyke, A. - Eriksen, B. V. - Horváth, T. - Kovács, G. - Kreiter, A. - Muhlenbock, C. – Sticka, H. P. (in press). Technology & Craft. In Earle, T. – Kristiansen, K. (eds). Emergence of European Communities. Oxford: Oxbow

• Kreiter, A. – Szakmány, Gy. (in press). Ceramic production as social process in Late Neolithic Hungary. In Quinn, P. (Ed.) Petrography of archaeological materials. Oxford: Archaeopress

• Oláh, I. (in press). Kőeszközök nyersanyaglelőhelyének vizsgálata Dunaszentgyörgy 6. sz. főút lelőhelyről. In KÖSZ monográfia Dunaszentgyörgyről.

• Tugya, B. (in press). Badeni állatcsontleletek archeozoológiai vizsgálata Dunaszentgyörgy 6. sz. főút lelőhelyről. In KÖSZ monográfia Dunaszentgyörgyről.

• Tugya, B. (in press). Urnamezős állatcsontleletek archeozoológiai vizsgálata Dunaszentgyörgy 6. sz. főút lelőhelyről. In KÖSZ monográfia Dunaszentgyörgyről.

• Tugya, B. (in press). Kelta állatcsontleletek archeozoológiai vizsgálata Dunaszentgyörgy 6. sz. főút lelőhelyről. In KÖSZ monográfia Dunaszentgyörgyről.

• Tugya, B. (in press). Badeni állatcsontleletek archeozoológiai vizsgálata Ecser 6. és Maglód 1. lelőhelyekről. In M0 autópálya publikációs kötet: M0 ásatások archaeozoológiai anyagának feldolgozása.

• Tugya, B. (in press). Kelta állatcsontleletek archeozoológiai vizsgálata Ecser 6. és Maglód 1. lelőhelyekről. In M0 autópálya publikációs kötet: M0 ásatások archaeozoológiai anyagának feldolgozása.

• Tugya, B. (in press). Urnamezős állatcsontleletek archeozoológiai vizsgálata Maglód 1. lelőhelyről. In M0 autópálya publikációs kötet: M0 ásatások archaeozoológiai anyagának feldolgozása.

• Tugya, B. Megmunkált embercsontok Zamárdiból – társszerzők: dr. Fóthi Erzsébet, Gallina Zsolt

Szerkesztett könyv: • Biró, K. T. – Szilágyi, V. – Kreiter, A. (in press): Vessels: inside and outside.

9 European Meeting on Ancient Ceramics. October 24-27, 2007. Budapest, Hungarian National Museum. Budapest: Hungarian National Museum.

th

Konferencia előzetes közlemény:

• Horváth Z., Mészáros O. (2008): Geo-pedológiai vizsgálatok régészeti ásatásokon II., Szarmata települést feltáró régészeti ásatáson észlelt környezetváltozások nyomai (Nagytarcsa, Úrasági-dűlő). A FÖLD ÉVE – 2008, A földtudományok az emberiségért a Kárpát-medencében. Előadás kivonatok, 80.

Kutatási Igazgatóság

Intézményünk Kutatási Igazgatósága nehéz, ám több szempontból is sikeres éven van túl. 2008 januárjában 13 kutatóval (6 régésszel, 5 művészettörténésszel, 2 adminisztrátor-rajzolóval) vágtunk neki az esztendőnek. Az Igazgatóság életében lényeges változást hozott a június végén „kitört” átvételi procedúra, amelynek keretében 2008. szeptember 1-től 3 művészettörténész (G. Lászay Judit, Mentényi Klára, F. Deklava Lilla) és 2 régész (Gere László, Simon Zoltán) átkerült a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állományába. Egy kivétellel mindannyian valamelyik régió kutatási referenseként, köztisztviselőként folytatták pályafutásukat. Távozásukat mind szakmailag, mind emberileg komoly veszteségként könyvelem el. A személyi állomány megcsappanása a munkaszervezésben is zavarokat okozott, hiszen abban bíztunk, hogy a kényszerű státuszátadás csak év vége felé következik be, és a munkákat is ennek alapján osztottuk szét. Olyan feladatokat kellett újraosztanunk, amelyek csak őszre realizálódtak, kutatójuk viszont már elment intézményünktől (pl. Veszprém, várbörtön, Abaújvár, ref. templom), ami az év végi szokásos leterheltséget csak növelte, s csak részben lehetett enyhíteni egy megbízási szerződéssel fölvett munkatárssal. Két olyan munkánk volt, amelyiknél élő szerződésünk volt, viszont a kutató elment (Budapest, Császár-fürdő, Körmend, Batthyány-kastély lovardája). Az előbbi esetben a dokumentálás befejezésére megbízási szerződéssel alkalmaztuk a tőlünk elment kutatót (aki ez alatt munkahelyén fizetés nélküli szabadságot kapott), az utóbbi munka jogerős engedély hiányában az idei évre tolódott, és két falkutatója közül egyik nálunk van állományban, tehát egyszerűbben áthidalható a probléma. Örömteli eseményként értékeltük az intézmény új Alapító Okiratát, amely a műemlékekkel kapcsolatos kutatásokat továbbra is alaptevékenységként határozza meg. Ennek ismeretében bizakodva végeztük és végezzük munkánkat, az itt maradt munkatársak egyszersmind a korábbi, intézmények közötti huzavona lezárulását remélik mindettől. A megrendelői állomány a 2008. évben szokás szerint igen tarka volt, egyházak, önkormányzatok, közintézmények egyaránt szerepeltek partnereink között. Vállalási árainknál az intézmény díjszabási elveiből indultunk ki. Volt, ahol érvényesíteni tudtuk a díjszabást, volt, ahol a megrendelő anyagi ereje ezt nem engedte meg; de a jelenség műemlékeknél nem új keletű. Törekvésünk azonban mindvégig az volt, hogy az Igazgatóság szintjén a bevételek összességében fedezzék a dologi kiadásokat, sőt hogy azt meghaladják. Csak így tudtunk és tudunk megfelelni az alapító okiratunkban kifejezett fenntartói szándéknak, amely a három örökségvédelmi intézmény közül a mienket jelölte ki ezeknek a (sokszor nem piacképes) műemléki feladatok, azon belül kutatások ellátására.

A vállalt feladatok a korábbiaknak megfelelően három fő csoportba oszthatók. Készítettünk műemléki értékleltárakat, főleg lakott épületek esetében. Végeztünk klasszikus falkutatásokat, továbbá ásatásokat is, ez utóbbiakat – a korábbi hagyományoknak megfelelően – műemléki védettségű ingatlanokon vállaltuk fel. A műemléképületek mérete, jelentősége között nem tettünk, nem tehettünk különbséget, következően intézményünk fentebb elmondott szerepvállalásából. I. Helyszíni kutatások (összesen: 26)

Abaújvár, ref. templom (M.Á.S. + R.M.) Balatonalmádi-Vörösberény, ref. templom (T.L.) Budapest, Császár-fürdő (G.L.J.) Budapest, volt Promontor Étterem (T.L.) Eger, Balassa u. 2. (R. M.) Eger, Líceum; - csillagvizsgáló-torony (B.Gy.) Eger, Tűzoltó tér 5., Tűzoltómúzeum (T.L.) Esztergom, Széchenyi tér 7. (S.A.) Fertőd, Esterházy-kastély (K.A. + T.L.) Gödöllő-Máriabesnyő, Grassalkovich-filagória (F.D.L.) Gödöllő-Máriabesnyő, kapucinus rendház – északi saroktorony (F.D.L.) Gyulakeszi-Csobánc, vár (K.A.) Ják, Rákóczi u. 34. /értékleltár/ (S.A.) Kőszeg, Gyöngyös u. 2. (M.K.) Mihályi, Dőry-kastély (K.A. + T.L.) Mór, Lamberg-kastély – oldalszárnyak /értékleltár/ (B.Gy.) Nyírbátor, református templom Nyírbátor, minorita templom Pécel, Ráday-kastély (B.Gy. + F.A.) Pécs, régészeti múzeum (G.L.) Sóly, ref. templom (R.M.) Sümeg, Kossuth u. 31. (F.D.L.) Szigliget, vár (G.L.) Veszprém, székesegyház I. (F.A. + S.A.) Veszprém, székesegyház II. (F.A. + S.A.) Veszprém, várbörtön (F.A.)

II. Szakvélemények, pályázati anyagok

Budapest, III. Bécsi út 314., Testvérhegyi villa /szakvélemény/ (T.L.) Gödöllő-Máriabesnyő, kapucinus rendház – kilátó /szakvélemény/ (F.D.L.) Sümeg, püspöki palota /pályázati anyag összeállítása/ (K.A. + T.L.)

III. Elkészült kutatási dokumentációk (összesen: 26)

Abaújvár, ref. templom (M.Á.S. + R.M.) Balatonalmádi-Vörösberény, ref. templom (T.L.) Budapest, Császár-fürdő (G.L.J.) Budapest, volt Promontor Étterem (T.L.) Eger, Balassa u. 2. (F.A.) Eger, Líceum; - csillagvizsgáló-torony (B.Gy.) Eger, Tűzoltó tér 5., Tűzoltómúzeum (T.L.) Esztergom, Széchenyi tér 7. (S.A.) Fertőd, Esterházy-kastély (K.A. + T.L.) Gödöllő-Máriabesnyő, Grassalkovich-filagória (F.D.L.) Gödöllő-Máriabesnyő, kapucinus rendház – északi saroktorony (F.D.L.) Gyulakeszi-Csobánc, vár (K.A.) Ják, Rákóczi u. 34. /értékleltár/ (S.A.) Kőszeg, Gyöngyös u. 2. (M.K.) Mihályi, Dőry-kastély (K.A. + T.L.) Mór, Lamberg-kastély – oldalszárnyak /értékleltár/ (B.Gy.) Pécel, Ráday-kastély (B.Gy. + F.A.) Pécs, régészeti múzeum (G.L.) Regéc, vár /2007. kutatás/ (S.Z.) Sárospatak, vár – ágyúöntő-műhely /felmérési dok./ (R.M.) Sóly, ref. templom (R.M.) Sümeg, Kossuth u. 31. (F.D.L.) Szigliget, vár (G.L.) Veszprém, székesegyház I. (F.A. + S.A.) Veszprém, székesegyház II. (F.A. + S.A.) Veszprém, várbörtön (F.A.)

Felhasznált rövidítések: B.Gy. : Bartos György F. A. : Fülöp András F.D.L. : Farbakyné Deklava Lilla G.L.J. : Gálné Lászay Judit G.L. : Gere László K.A. : Koppány András M.Á.S. : Markó Ágnes Sarolta M.K. : Mentényi Klára R.M. : Rácz Miklós S.A. : Simon Anna S.Z. : Simon Zoltán T.L. : Thúry László

VI. Előadások Bartos György:

„További székesfehérvári reneszánsz-kori emléktáblák” (Mátyás király és a fehérvári reneszánsz. Püspöki Palota, Székesfehérvár)

„Baranyai reneszánsz címerek. Egy török ellen tervezett keresztes hadjárat emlékei” (Püspöki Gyűjtemények szervezésében, Dóm kőtár, Pécs)

Bartos György – Fülöp András: „Kutatások a lónyai és a tiszaszentmártoni református templomokban” (Középkori

egyházi építészet Erdélyben. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza) Bartos György-Fülöp András: A lónyai református templom építéstörténete.

Helyszíni vezetés a Levéltári Nap alkalmából Fülöp András: Veszprém székesegyháza és a veszprémvölgyi apácakolostor.

Építéstörténeti vázlatok. Előadás a Veszprém Megyei Múzeumok Baráti köre Városvédő Szakcsoportja szervezésében. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum

Koppány András: „Bevezetés a falkutatásba” (Műemléki szakmérnöki kurzus, Bp.)

VII. 2008-ban megjelent publikációk Bartos György: A Szent Imre-sír. In: Szent Imre-sír 1000 éve c. kiállítás digitális

katalógusa. Egyházmegyei Múzeum, Székesfehérvár Bartos György: Soproni reneszánsz kőfaragvány-töredékek. In: Mátyás király

öröksége katalógus. Magyar Nemzeti Galéria, Bp. Bartos György: Siklósi konzol. In: Mátyás király öröksége katalógus. Magyar

Nemzeti Galéria, Bp. Bartos György - Fülöp András: Kutatások a péceli Ráday-kastélyban (2000-2005)

In: Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk. Feld István, Somorjay Selysette. Budapest, 2008. 207-216.

Fülöp András: Eger, Petőfi tér-Gólya utca-Frank Tivadar utca. Régészeti kutatások Magyarországon 2007. Szerk. Kisfaludi Júlia. Budapest, 2008. 210.

Horváth Richárd – Koppány András: Zádorvártól Vázsonykőig. In: Castrum 7. szám. Budapest, 2008. 17-38.

Koppány András – Sarkadi Márton – Thúry László: A mihályi, volt Dőry-kastély. In: Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. 43-45.

Koppány András – Thúry László: Mihályi, Dőry-kastély (KÖH Mustra, 2008.) Koppány András – Thúry László: Fertőd, Esterházy-kastély (MNG Mustra, 2008.) Koppány András: A csobánci vár 2007. évi kutatása. In: Castrum 7. szám. Budapest,

2008. 155-156.

Koppány András: Adalékok a történeti kertek kutatásához (kertrégészeti megfigyelések a sümegi püspöki palota környezetében). In: Műemlékvédelem 2008/2. 123-128.

Koppány András: Gyulakeszi, Csobánc vár. Régészeti kutatások Magyarországon 2007. Budapest, 2008. 222.

Műemléki Tervezési Igazgatóság

2008 februárjában alakult meg a Műemléki Tervezési Igazgatóság, amely az építészeti osztályt, a táj-és kertépítészetet, valamint a restaurátorokat foglalta magába. Az addig, a volt ÁMRK-t érintő változásokon túlmenően, az új társintézmények (Műemlékek Nemzeti Gondnoksága; Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) felállása és újraszerveződése nagymértékben meghatározta tevékenységünket. Az év első félévében ezért elsősorban az Igazgatóság megszervezése, kapcsolati rendszereinek újraépítése, valamint a lehetséges megrendelői kör felderítése volt elsődleges célunk. Ezt a tevékenységet nagymértékben befolyásolta a kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezetésében bekövetkezett változás, és a Hivatal új elnökének álláspontja Intézményünk, azon belül is a Tervezési Igazgatóság meglétéről. A kialakult helyzetet meghatározta az Intézményünkön belüli tevékenységi kör jelentős eltolódása, és az általunk képviselt tevékenység menedzselésének problematikussága. A már korábbi évekből nálunk lévő, és tovább folytatható munkák mellett, új munkák behozatalára csak a közbeszerzésként meghirdetett tervezéseken nyílt módunk. Így nyertük el három budavári épület homlokzat helyreállításának, és a Döbrentei u. 15. sz. épület új funkciójára vonatkozó engedélyezési terveinek elkészítését. A fent említett tervezések az év második negyedévének végén kezdődtek meg. (Bécsi kapu tér 8, Országház u. 9, Hunyadi J. u. 18.) A munkák beérkeztéig sem tétlenkedett az „építészeti osztály”. Felvállaltuk a 2007-es év munkáit reprezentáló kiadvány megtervezését, az anyag összegyűjtését, valamint a kiadvány megszerkesztését. A megjelent kiadvány mutatja az elvégzett munka kimagasló eredményességét. Mindeközben kollégáink elkészítették a lehetséges új régészeti központok helyszíneinek építészeti programtervét. Újabb feladatként, egyszerűsített közbeszerzési eljárással került az Igazgatóságra a pátyi volt Várady kastély polgármesteri hivatali funkcióra alkalmas áttervezése. A 2007-es évről áthúzódó munkák a korábbi sokszínűséget mutatták a megrendelői kör oldaláról. Elkészültek a veszprémi önkormányzat megbízásából a volt jezsuita templom és apáca kolostor-rom, valamint az ún. Margit romok helyreállításának kiviteli tervei. Mindkét munka az államilag kiemelt és támogatott nagyberuházások között szerepel. További kisebb áthúzódó munkát jelentettek a kisnánai Vár, az ipolydamásdi Vár, az Abasár Bolttető tervezői és tervezői művezetési feladatai. A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Vármúzeum megbízásából a visegrádi királyi palota és várkápolna részletterveinek készítése és tervezői művezetése is folytatódott. Az OKM mint fenntartó által hozzánk rendelt feladatok közül a budavári Nagyboldogasszony templom tervezői művezetését folytattuk, ami kiegészült a restaurátor zsűrik lebonyolításával. (2009-ben.) A volt HM épületének, a déli kerteknek és a kapcsolódó Jeni Mahalle és Nyulak kertjének tervezést élőkészítő munkái elkészültek.

Ugyancsak a fenntartó által Intézményünkhöz rendelt feladatként, a Szépművészeti Múzeum térszín alatti bővítésének továbbtervezési munkáinak bonyolítását végeztük a múlt év első félévében. (A tervezésben résztvevő tervező kivált az Intézményből, így a támogatási összeg egy része kifizetésként jelent meg az Igazgatóság részéről.) A Műemléki Tervezési Igazgatóságot az év végére kiemelt állami projektek tervezési feladatainak elvégzésével keresték meg. (Körmend; Batthyány-Strattmann kastély Narancsházak, kertészeti épületek, színház átépítésének munkái) Emellett több, jelentős műemléki értékű templom, városi palota, stb. tervezési árajánlatát készítettük el melyek már a 2009-es év munkái között jelennek meg. Új területtel bővült tevékenységünk a volt Karmelita kolostor építész, és szakági szempontú értékleltárának, valamint tervezést elősegítő javaslattételének elkészítésével. A megrendelői állomány a 2008-as évben is sokszínű volt, egyházak, önkormányzatok, és egyéb közhasznú társaságok. Minden esetben az árajánlat kialakításakor a kamarai díjszabás minél nagyobb hányadának elérésére törekedtünk, azonban a feladatok nagy részében a megrendelő anyagi ereje határozta meg a szerződéses összeg nagyságát. Az év második felétől befutó feladatok teljesítése átfut az idei évre, ezért az egyes projektek tényleges itt maradó árbevételeinek adatai nem állnak rendelkezésünkre. A tervezett árbevétel kialakításánál a munkával felmerülő dologi kiadások fedezetének megteremtésére törekedtünk, ezen felül pedig valamennyi (lehetőleg minél magasabb) tiszta árbevételt a jövőben az Igazgatóságon történő fejlesztésekre, illetve az Igazgatóság működésének fenntartására szeretnénk fordítani. A törekvések ellenére ezen nem teljes egészükben piacképes munkák elvégzése csak költségvetési intézmény keretein belül végezhető el, ahol a bérek kis hányadát kell a bevételből kitermelni. A 2009-es év az első negyedéve alapján előrelátható a feladatok mennyiségének növekedése, ami a jelenlegi dolgozói létszámmal teljesíthetetlen, így mindenféleképpen szükséges a létszám gyarapítása, még azzal az esetleges feltétellel is, hogy az új kollégák bérét a bevételből kell kitermelni. Javasoljuk legalább két fiatal építész felvételét osztályunkra, amely intézkedés egyúttal a bevételek és kiadások arányát javíthatná, mivel ezúton kevesebb külső alvállalkozó bevonására lenne szükség. Az előremutató pozitív lehetőségek alapján reméljük, hogy az idei évet teljes egészében a kimagasló szakmai munkára fordíthatjuk.

2008-ban végzett egyéb tevékenységek: Nemzetközi projektek:

Zangla, Csoma’s room Tervpályázat:

Henrietta street; Dublin Szakmai oktatás: „Négy nap műemlékekről” kreditpontos konferenciasorozat megszervezése, lebonyolítása, előadások tartása, KÖSZ-MÉK-MÉSZ közös szervezésében. Kiállítások: Denkmal, Lipcse Mustra Nemzetközi Makett fesztivál Budapest, 2009. április 15. Dr. Virágos Gábor főigazgató

Összefoglaló információkKimutatásElőirányzat-változások és felhasználásuk ismertetéseLétszám és bérgazdálkodásMegnevezés22Vs

A felhalmozási kiadások alakulásaElőirányzat-maradványA bevételek alakulása 2008-ban:Az intézmény éves gazdálkodásaESZKÖZÖK ÖSSZESENIdegen eszközön végzett befejezetlen beruházások (átadásra kIdegen eszközön végzett beruházáshoz kapcsolódó tőkeváltozásESZKÖZÖK ÖSSZESENIntézménynélFORRÁSOK ÖSSZESENintézménynél