AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO TRANSPARENCIA Y … · asignacion opz-r23-pav-ci-187/14 anticipo...

NÚMERO DE CHEQUE

CUENTA BANCO MONTO CHEQUE FECHA

CHEQUENOMBRE DEL BENEFICIARIO MOTIVO

1 0453 1,389,418.78$ 18/12/14 MARIO LUIS BALLESTEROS CEBALLOSFactura:0007,Descripcion: OPZ-CONACULTA-EDF-CI-089/14 ANTICIPO DEL 25%.

1 1404 8,174,517.53$ 19/12/14 RED ACRES SA DE CVFactura:F 8,Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-086/14 ANT. 25%

1 2730 99,749.33$ 30/12/14 CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ

Factura:18376,Descripcion: PAGO DEL 100% PARA LA COMPRA DE MATERIAL CONSISTENTE EN 42000 KGS. DE CAOLIN, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PET 2014, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/14/2389

1 9558 3,267,421.56$ 30/12/14 GRUPO V Y CG SA DE CV

Factura:87 A,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R23-PAV-CI-189/14 ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES PROLONGACION BELENES ENTRE PROLONGACION RIO BLANCO Y DEL VERGEL EN LA COL JARDINES DE AL ENRAMADA.

1 0893 134,865.00$ 31/12/14GEO SERVICIOS DE CONSULTORIA

AMBIENTAL S CFactura:295,Descripcion: OPZ-FED-ECO-AD-283/14 ANT. 30 %

1 2874 2,076,933.60$ 31/12/14 TRACSA SAPI DE CV

Factura:0000240051,Descripcion: TRACTOR DE CADENAS MARCA CATERPILLAR NO. DE SERIE DSH00309 MODELO D7R II WH, COMPRA CON RECURSO SEMARNAT, Y SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGÍA MEDIANTE OFICIO 1800/2014/1616

TESORERÍA

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PÓLIZAS DE CHEQUES DICIEMBR E 2014

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO

2 1382 25,500.00$ 30/12/14 DSG GRUPO SANCHEZ SA DE CV

Factura:290E,Descripcion: PAGO DEL 100% PARA LA COMPRA DE PISO FIRME FIBROCEMENTO PARA CUBRIR 40M2, CORRESPONDISTE AL PROGRAMA FAM 2014 PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL MISMO, SOLICITADO POR LA COORDIN. GRAL DE PROGRAMAS FEDERALES mediante oficio DGF-237/2014

2 2730 603,533.35$ 30/12/14 DSG GRUPO SANCHEZ SA DE CV

Factura:291E,Descripcion: PAGO DEL 100% PARA LA COMPRA DE MATERIAL CONSISTENTE EN CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, ARENA AMARILLA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PET 2014, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/14/2389

2 9558 1,764,988.29$ 30/12/14 CONSTRUCCIONES ROITER, SA DE CV

Factura:F 136,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R23-PAV-CI-187/14 ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES DE TOMAS SANDOVAL ENTRE 18 DE MARZO Y SL SALTO COLONIA INDIGENA.

2 0893 312,747.28$ 31/12/14GEO SERVICIOS DE CONSULTORIA

AMBIENTAL S CFactura:300.,Descripcion: OPZ-FED-ECO-AD-283/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.

2 1404 335,530.71$ 31/12/14 SECRI CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:B-3,Descripcion: OPZ-CZM-PAV-AD-146/14 ANTICIPO 25%

2 2874 2,076,933.60$ 31/12/14 TRACSA SAPI DE CV


3 2730 1,469,249.04$ 30/12/14 EL COLOR DE COCULA SA DE CV

Factura:531702 2709,Descripcion: PAGO DEL 100% PARA LA COMPRA DE MATERIAL CONSISTENTE PINTURA DE ESMALTE, PINTURA VINILICA, SELLADOR, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PET 2014, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/14/2389

3 9558 3,116,784.56$ 30/12/14GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE

CV

Factura:271,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R23-PAV-CI-188/14 ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE EMPREDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES :1 CALLE AGUA FRIA ENTRE LAUREL Y DURAZNO EN LA COLONIA HIGUERA

3 1382 106,029.13$ 31/12/14EDIFICANDO EL DESARROLLO DE

MEXICO S.A. DE C.V.

Factura:128,Descripcion: PAGO DEL 100% PARA LA COMPRA DE 14 CALENT. SOLARES Y 450 LAMINAS FIBROCEMENTO, CORRESPONDISTE AL PROGRAMA FAM 2014 PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL MISMO, SOLICITADO POR LA COOR. GRAL DE PRO. FEDERALES, MEDIANTE OFICIO DGF/234/2014 Y 435.

3 1404 336,281.47$ 31/12/14URBANIZACION Y CONSTRUCCION

AVANZADA SA DE CVFactura:91,Descripcion: OPZ-CZM-PAV-AD-147/14 ANTICIPO 25%

3 2874 6,230,800.80$ 31/12/14 TRACSA SAPI DE CV


4 5298 516,997.04$ 18/12/14INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA

DE CVFactura:000107E,Descripcion: OPZ-FOCU-CUL-CI-036/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

4 1404 1,205,400.40$ 31/12/14 LA PRESA Y ANEXA SA DE CVFactura:5,Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-106/14 ANTICIPO 25%

4 2874 6,230,800.80$ 31/12/14 TRACSA SAPI DE CV


4 9558 968,396.14$ 31/12/14 GRUPO V Y CG SA DE CVFactura:88 A,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-189/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

5 5298 410,915.89$ 18/12/14INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA

DE CVFactura:000106E,Descripcion: OPZ-FOCU-CUL-CI-036/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

5 1404 2,149,947.77$ 31/12/14 LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CVFactura:108,Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-102/14 ANTICIPO 25%

5 9558 968,396.14$ 31/12/14 GRUPO V Y CG SA DE CVFactura:89 A,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-189/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

6 1404 316,270.00$ 31/12/14 GRUPO POR INGENIERIA SA DE CVFactura:219E,Descripcion: OPZ-CZM-PAV-AD-098/14 ANTICIPO 25%

6 9558 1,289,392.13$ 31/12/14 GRUPO V Y CG SA DE CVFactura:92 A,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-189/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

7 6875 1,990,115.20$ 16/12/14 CONSTRUCTORA LASA SA DE CVFactura:4,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-198/14 ANTICIPO DEL 25%.

7 1404 1,124,775.60$ 31/12/14INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE

CVFactura:84,Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-101/14 ANTICIPO 25%

7 5182 1,014,911.00$ 31/12/14 GABRIEL PLASCENCIA LOPEZFactura:42,Descripcion: OPZ-FODIM-PAV-CI-020/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

7 9558 923,750.46$ 31/12/14GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE

CVFactura:281,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-188/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

8 1404 5,407,434.88$ 31/12/14ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y

URBANIZACIONES SA DE CVFactura:824,Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-104/14 ANTICIPO 25%

8 5182 897,510.77$ 31/12/14 ARTI CONSTRUCCIONES SA DE CVFactura:83 A,Descripcion: OPZ-FODIM-PAV-CI-019/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

8 6875 3,257,269.59$ 31/12/14 CONSTRUCTORA LASA SA DE CVFactura:5,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-198/14 EST. 1 3ERA ETAPA CONST. EMPEDRADO EN C. PUENTE CHICO-HIDALGO EN LA COLONIA LA MAGDALENA


CVFactura:282,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-188/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

9 5182 734,326.99$ 31/12/14 ARTI CONSTRUCCIONES SA DE CVFactura:84 A,Descripcion: OPZ-FODIM-PAV-CI-019/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)

9 6875 1,480,577.09$ 31/12/14 CONSTRUCTORA LASA SA DE CV

Factura:6,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-198/14 EST. 2 3ERA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PUENTE CHICO-HIDALGO EN LA COLONIA LA MAGDALENA

9 9558 1,231,667.29$ 31/12/14GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE

CVFactura:287,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-188/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

10 5182 876,306.01$ 31/12/14 ARTI CONSTRUCCIONES SA DE CVFactura:85 A,Descripcion: OPZ-FODIM-PAV-CI-019/14 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.

10 6875 750,916.26$ 31/12/14RESTAURACION DE INMUEBLES

ARQUITECTONICOS E HISTORICOS SA DE CV

Factura:B306,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-183/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE AGUA FRÍA Y SIMÓN BOLIVAR EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO

10 9558 697,474.67$ 31/12/14 CONSTRUCCIONES ROITER, SA DE CVFactura:F 142,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-187/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

11 5182 678,269.35$ 31/12/14 GABRIEL PLASCENCIA LOPEZFactura:43,Descripcion: OPZ-FODIM-PAV-CI-020/14 ESTIMACIÓN 3 Y FIN

11 6875 285,234.30$ 31/12/14RESTAURACION DE INMUEBLES

ARQUITECTONICOS E HISTORICOS SA DE CV

Factura:B309,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-183/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE AGUA FRÍA Y SIMÓN BOLIVAR EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO

11 9558 697,474.67$ 31/12/14 CONSTRUCCIONES ROITER, SA DE CVFactura:F 143,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-187/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

12 5182 850,329.72$ 31/12/14 GABRIEL PLASCENCIA LOPEZFactura:41,Descripcion: OPZ-FODIM-PAV-CI-020/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

12 6875 320,770.28$ 31/12/14 SIU SOLUCIONES SA DE CV

Factura:A68,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-182/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE URANO Y CALLE PLAN DE LA NORIA EN LA COLONIA LA PALMITA

12 9558 348,737.36$ 31/12/14 CONSTRUCCIONES ROITER, SA DE CVFactura:F 144,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-187/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.


Factura:A69,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-182/14 EST. 2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE URANO Y CALLE PLAN DE LA NORIA EN LA COLONIA LA PALMITA

13 9558 1,814,964.52$ 31/12/14EQUIPAMIENTOS Y OBRAS DE JALISCO

S.A. DE C.V.Factura:100 3,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-190/14 ANTICIPO 50%.


Factura:A70,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-182/14 EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE URANO Y CALLE PLAN DE LA NORIA EN LA COLONIA LA PALMITA

14 9558 539,795.48$ 31/12/14EQUIPAMIENTOS Y OBRAS DE JALISCO

S.A. DE C.V.Factura:100 9,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-190/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

15 6875 825,705.36$ 31/12/14 EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

Factura:A208,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-186/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE AGUA FRÍA ENTRE JESÚS GARCÍA Y PRIV. JESÚS GARCÍA EN LA COLONIA AGUA FRÍA


S.A. DE C.V.Factura:100 11,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-190/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)


Factura:A209,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-186/14 EST. 2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE AGUA FRÍA ENTRE JESÚS GARCÍA Y PRIV. JESÚS GARCÍA EN LA COLONIA AGUA FRÍA


S.A. DE C.V.Factura:100 14.,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-190/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

17 7110 363,579.99$ 15/12/14 DESARROLLADORA RAMO SA DE CVFactura:33,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-251/14 ANTICIPO DEL 50%.

17 2978 576,510.49$ 18/12/14TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE

JALISCO SA DE CVFactura:62,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-045/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)


Factura:A210,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-186/14 EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE AGUA FRÍA ENTRE JESÚS GARCÍA Y PRIV. JESÚS GARCÍA EN LA COLONIA AGUA FRÍA

18 7110 496,485.00$ 15/12/14 BENIGNO MUÑIZ ORTEGAFactura:47 C,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-250/14 ANTICIPO DEL 50%.

18 2978 553,585.99$ 18/12/14CONSTRUCTORA DE INMUEBLES

TECNOLOGICOS SA DE CVFactura:A 28,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-043/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

18 6875 408,539.01$ 31/12/14CONSTRUCTORA MARTIN RIVER SA DE

CV

Factura:385,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-185/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE FEBRONIO LARA ENTRE PIO V ENRIQUEZ Y MARIA PERFECTA LLAMAS EN LA COL. VILLA DE GUADALUPE

19 2978 296,269.83$ 18/12/14 CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CVFactura:11,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-050/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

19 7110 62,195.18$ 23/12/14 SINERGIA URBANA SA DE CVFactura:262,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-122/14 ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR PAQUETE 1, PDZP 2014


CV


20 2978 509,064.43$ 18/12/14 CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CVFactura:12,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-050/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

20 7110 326,506.74$ 26/12/14GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL SA DE

CV

Factura:41 E,Descripcion: ASIGNACION OPZ-FED-ESP-AD-112/14 ESTIMACION 1 PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO.


CV


21 2978 580,597.40$ 18/12/14GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE

C VFactura:76,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-044/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)


CV

Factura:388,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-185/14 EST. 4 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE FEBRONIO LARA ENTRE PIO V ENRIQUEZ Y MARIA PERFECTA LLAMAS EN LA COL. VILLA DE GUADALUPE

21 7110 131,389.29$ 31/12/14 NEOINGENIERIA SA DE CVFactura:35,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-115/14 ESTIMACION 1

22 2978 200,437.16$ 26/12/14 GOC CONSTRUCTORES SA DE CVFactura:102,Descripcion: OPZ-FOPEDP-PAV-AD-073/14 ESTIMACION 1

22 6875 1,184,461.66$ 31/12/14 CONSTRUCTORA LASA SA DE CV

Factura:8,Descripcion: OPZ-R23-PAV-CI-198/14 EST. 3 FINIQUITO 3ERA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PUENTE CHICO-HIDALGO EN LA COLONIA LA MAGDALENA

22 7110 131,684.00$ 31/12/14GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA

DE CVFactura:48 A,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-113/14 EST. 2

23 2978 53,968.76$ 26/12/14 GOC CONSTRUCTORES SA DE CVFactura:103,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-AD-073/14 EST. 2 Y FINIQUITO


DE CVFactura:47 A,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-113/14 EST. 1

24 2978 298,558.26$ 26/12/14ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A

DE C.VFactura:49,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-049/14 EST. 1


DE CV

Factura:A49,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-113/14 EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESISTÁN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 2

25 3071 233,891.62$ 18/12/14 FLORENCIA IRIS MERCADO ZAMORAFactura:10,Descripcion: OPZ-FED-SPU-AD-272/14 ANTICIPO DEL 30%.

25 2978 145,751.44$ 26/12/14GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE

C VFactura:77,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-044/14 EST. 2 Y FINIQUITO


CV

Factura:000043E,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-112/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1

26 3071 233,891.62$ 18/12/14INGENIERIA APLICADA EN OBRAS VIALES

E HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.Factura:0002,Descripcion: OPZ-FED-SPU-AD-269/14 ANTICIPO DEL 30%.

26 2978 144,464.68$ 26/12/14TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE

JALISCO SA DE CVFactura:63,Descripcion: OPZFOPEDEP-PAV-CI-045/14 ESTI. 2 Y FINIQUITO

26 7110 80,355.15$ 31/12/14 NEOINGENIERIA SA DE CV

Factura:36,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-115/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 4


CVFactura:270.,Descripcion: OPZ-FODE-UND-CI-039/14 ESTIMACION 1

27 3071 683,700.00$ 23/12/14 GABRIELA PORRAS RANGEL

Factura:2863,Descripcion: SUBSEMUN 2014 "ENTREGA PARCIAL" RELACION DEL PROGRAMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA -PROYECTO DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA EN APOYO A LA NIÑEZ.


DE C.VFactura:52,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-049/14 EST. 2

27 7110 107,051.16$ 31/12/14 CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV

Factura:312,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-124/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA LAS MESAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3


CVFactura:288,Descripcion: OPZ-FODE-UND-CI-039/14 ESTIMACION 2

28 3071 2,059,997.69$ 23/12/14INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION

ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENCION A C

Factura:A-31,Descripcion: SUBSEMUN 2014 SERVICIO DE CURSOS DE CAPACITACION(CURSO DE ESPECIALIZACION PARA POLICIA DE PROXIMIDAD)

28 2978 104,112.76$ 31/12/14CONSTRUCTORA DE INMUEBLES

TECNOLOGICOS SA DE CVFactura:A 29,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-043/14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO

28 7110 72,533.44$ 31/12/14 CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV

Factura:313,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-124/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA LAS MESAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3


CVFactura:289,Descripcion: OPZ-FODE-UND-CI-039/14 ESTIMACION 3

29 3071 538,240.00$ 23/12/14 AR COMUNICACION INTEGRAL SA DE CVFactura:CFDI 4301,Descripcion: SUBSEMUN 2014 DETECTOR DE METAL ARCO DETECTOR DE METAL CON 33 ZONAS DE PUNTUALIZACIÓN.

29 2978 589,369.57$ 31/12/14 CONSTRUCTORA SIVA SA DE CVFactura:27 A.,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-046/14 ESTIMACION 1

29 7110 181,488.92$ 31/12/14 PROCOURZA SA DE CV

Factura:67,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-123/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESISTAN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 2


CVFactura:290.,Descripcion: OPZ-FODE-UND-CI-039/14 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO

30 3071 374,999.93$ 23/12/14 CECASP MEXICO S DE RL DE CVFactura:30,Descripcion: SUBSEMUN 2014 SERVICIOS DE CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA POLICIAL

30 2978 581,223.46$ 31/12/14 CONSTRUCTORA SIVA SA DE CVFactura:28 A,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-046/14 ESTIMACION 2

30 7110 243,598.70$ 31/12/14 PROCOURZA SA DE CV

Factura:68,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-123/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESISTAN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 2

30 7703 297,296.29$ 31/12/14 DESARROLLOS CASAVI SA DE CVFactura:170 A,Descripcion: OPZ-FODE-UND-CI-038/14 ESTIMACION 2

31 3071 999,079.05$ 23/12/14CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION

TERAPEUTICA CEDAT AC

Factura:A 151,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ENTREGA PARCIAL DEL 50%, REALIZACION DE PROGRAMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA DE JOVENES EN PREVEVENCION.

31 2978 395,434.91$ 31/12/14 CONSTRUCTORA SIVA SA DE CVFactura:29 A,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-046/14 ESTIMACION 3

31 7110 32,477.33$ 31/12/14 SINERGIA URBANA SA DE CV

Factura:263,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-122/14 EST. 2 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1

31 7703 344,998.97$ 31/12/14 DESARROLLOS CASAVI SA DE CVFactura:171 A,Descripcion: OPZ-FODE-UND-CI-038/14 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO

32 3071 989,999.94$ 24/12/14 MOTOS Y PARTES CHAVANE S A DE C V

Factura:C 420,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI.;Factura:C 422,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C 424,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C423,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C425,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:c 421,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI

32 2978 371,383.59$ 31/12/14 CONSTRUCTORA SIVA SA DE CVFactura:30 A,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-046/14 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO


Factura:265,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-122/14 EST. 3 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1

32 7703 1,974,645.81$ 31/12/14 DESARROLLADORA LUMADI SA DE CVFactura:GDL.48,Descripcion: OPZ-FODE-UND-CI-040/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)


Factura:C 426,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C 427,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C 428,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C 429,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C 430,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C 431,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI

33 2978 264,071.92$ 31/12/14 COSTOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CVFactura:34 E.,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-041/14 ESTIMACION 1


Factura:266,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-122/14 EST. 4 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1


Factura:C 432,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C 434,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C 435,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C 436,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C 437,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C433,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI

34 2978 166,022.54$ 31/12/14 COSTOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CVFactura:37 E,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-041/14 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO


Factura:267,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-122/14 EST. 5 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1

34 7703 789,858.31$ 31/12/14 DESARROLLADORA LUMADI SA DE CVFactura:GDL 50.,Descripcion: OPZ-FODE-UND-CI-040/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.


Factura:C 438,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C 439,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C 440,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI;Factura:C 441,Descripcion: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENOS ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI

35 2978 263,262.02$ 31/12/14 COSTOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CVFactura:39 E,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-041/14 ESTIMACION 2

35 7110 393,753.42$ 31/12/14 BENIGNO MUÑIZ ORTEGA

Factura:61,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-250/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 1

35 7703 651,596.78$ 31/12/14 DESARROLLOS CASAVI SA DE CVFactura:163 A,Descripcion: OPZ-FODE-UND-CI-038/14 ESTIMACION 1

36 3071 233,891.62$ 26/12/14 MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ

Factura:109,Descripcion: ASIGNACION OPZ-FED-SPU-AD-271/14 ANTICIPO DEL 30 %MEJORAMIENTO DE LA SUBCOMANDANCIA SECTOR UNO, UBICADO EN PROLONGACION FEDERALISMO S/N

36 1815 2,923.20$ 31/12/14 IMPORTADORA FABREGAT SA DE CVFactura:5369....,Descripcion: SUBSEMUN 2012 COMPRA DE GOOGLES PARA BOMBERO FORESTAL

36 2978 184,183.59$ 31/12/14 COSTOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CVFactura:40 E,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-041/14 ESTIMACION 3


Factura:62,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-250/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 1

36 7703 1,184,787.48$ 31/12/14 DESARROLLADORA LUMADI SA DE CVFactura:GDL 49.,Descripcion: OPZ-FODE-UND-CI-040/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

37 3071 233,891.62$ 26/12/14TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S DE RL DE

CV

Factura:101,Descripcion: ASIGNACION OPZ-FED-SPU-AD-270/14 CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE LA SUBCOMANDANCIA ESCUADRON MOTORIZADO UBICADO EN LA AV. GUADALUPE S/N ESQ. LATERAL DE PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN.

37 1815 188,056.88$ 31/12/14 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIAFactura:C03782,,Descripcion: KIT EQUIPO DE PROTECCIÓN FORESTAL(CHAQUETON,PANTALON,CASCO Y GOGLE )

37 2978 522,139.72$ 31/12/14 TEOREMA EDIFICACIONES SA DE CVFactura:92 F.,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-042/14 ESTIMACION 1

37 7110 20,252.80$ 31/12/14 PARABOLA ESTUDIOS SA DE CV

Factura:.36A,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-118/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3

38 2978 132,063.89$ 31/12/14 TEOREMA EDIFICACIONES SA DE CVFactura:94 F,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-042/14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO

38 3071 1,093,014.57$ 31/12/14SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Factura:AOV/0600/1022/2014..,Descripcion: AOV/0600/1022/2014 GASTO A COMPROBAR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL COMPRA EQUIPAMIENTO ARMAMENTO (ARMAS LARGAS)


Factura:37A,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-118/14 EST. 2 CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3

39 2978 1,231,580.45$ 31/12/14 GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CVFactura:63 A,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-051/14 ESTIMACION 1

39 3071 77,472.00$ 31/12/14 MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZFactura:112,Descripcion: OPZ-FED-SPU-AD-271/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)


Factura:38A,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-118/14 EST. 3 CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3

40 2978 1,223,201.13$ 31/12/14 GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CVFactura:64A.,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-051/14 ESTIMACION 2

40 3071 309,928.35$ 31/12/14 MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZFactura:113,Descripcion: OPZ-FED-SPU-AD-271/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)


Factura:42A,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-118/14 EST. 4 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3

41 2978 815,467.41$ 31/12/14 GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CVFactura:65A,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-051/14 ESTIMACION 3

41 3071 154,986.27$ 31/12/14 MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZFactura:114,Descripcion: OPZ-FED-SPU-AD-271/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

41 6587 69,072.20$ 31/12/14 YATLA SA DE CVFactura:174..,Descripcion: SUBSEMUN 2011 COMPRA DE TRAJES DE PROTECCIÓN QUIMICA

41 7110 26,351.92$ 31/12/14OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE

CV

Factura:55A,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-121/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3

42 2978 807,088.12$ 31/12/14 GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CVFactura:66A,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-051/14 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO


E HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.Factura:003,Descripcion: OPZ-FED-SPU-AD-269/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)


CV


43 2978 296,526.49$ 31/12/14 CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CVFactura:13,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-050/14 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO


E HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.Factura:005,Descripcion: OPZ-FED-SPU-AD-269/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)


CV



DE C.VFactura:54,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-049/14 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO


E HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.Factura:006,Descripcion: OPZ-FED-SPU-AD-269/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.


CV

Factura:.58A,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-121/14 EST. 4 CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3

45 2978 281,663.18$ 31/12/14 TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CVFactura:178,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-048/14 ESTIMACION 1


CVFactura:102,Descripcion: OPZ-FED-SPU-AD-270/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)


CV

Factura:59A,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-121/14 EST. 5 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3


CVFactura:269.,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-047/14 ESTIMACION 1


CVFactura:103,Descripcion: OPZ-FED-SPU-AD-270/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

46 7110 226,919.67$ 31/12/14 NIRVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

Factura:815,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-116/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1


CVFactura:274,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-047/14 ESTIMACION 2


CVFactura:104,Descripcion: OPZ-FED-SPU-AD-270/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.


Factura:816,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-116/14 EST. 2 CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1

48 2855 560,628.07$ 15/12/14 VOHNUNG SA DE CVFactura:65,Descripcion: OPZ-R33-ALC-CI-151/14 ANTICIPO DEL 25%.


CVFactura:280,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-047/14 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO

48 3071 212,646.74$ 31/12/14 FLORENCIA IRIS MERCADO ZAMORAFactura:11,Descripcion: OPZ-FED-SPU-AD-272/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)


Factura:818,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-116/14 EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1

49 2855 723,234.29$ 15/12/14 ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBAFactura:A 56,Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-201/14 ANTICIPO DEL 25%.

49 2978 566,073.06$ 31/12/14 TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CVFactura:179.,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-048/14 ESTIMACION 2

49 3071 174,349.83$ 31/12/14 FLORENCIA IRIS MERCADO ZAMORAFactura:12,Descripcion: OPZ-FED-SPU-AD-272/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

49 7110 251,737.74$ 31/12/14 CONSTRUCTORA RAMICOR SA DE CV

Factura:0067,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-114/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA LAS MESAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 3

50 2855 1,052,779.72$ 15/12/14 URBA SIETE SA DE CVFactura:F 2,Descripcion: OPZ-R33-APO-CI-200/14 ANTICIPO DEL 25%

50 2978 263,424.81$ 31/12/14 TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CVFactura:181,Descripcion: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-048/14 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO

50 3071 155,390.07$ 31/12/14 FLORENCIA IRIS MERCADO ZAMORAFactura:13,Descripcion: OPZ-FED-SPU-AD-272/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

50 7110 186,067.01$ 31/12/14 CONSTRUCTORA RAMICOR SA DE CV

Factura:0069,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-114/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA LAS MESAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 3

51 2855 813,213.65$ 15/12/14 JT OPUS SA DE CVFactura:FE 235,Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-225/14 ANTICIPO DEL 25%.

51 3071 1,197,739.44$ 31/12/14 AK HANDEL SA DE CVFactura:1,Descripcion: SUBSEMUN 2014 PROYECTO PARA PREVENIR EL USO DE ALCOHOL Y DROGRAS

51 5360 1,540,000.00$ 31/12/14 DESARROLLOS CASAVI SA DE CVFactura:164 A,Descripcion: OPZ-FED-EDF-AD-304/14 ANTICIPO

51 7110 286,883.92$ 31/12/14 DESARROLLADORA RAMO SA DE CV

Factura:41,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-251/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR Y NORTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 4

52 2855 585,249.49$ 16/12/14 GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:C14157,Descripcion: OPZ-R33-APO-CI-197/14 ANTICIPO DEL 25%.

52 3071 2,789,765.20$ 31/12/14 GRUPO OFICIAL SA DE CV

Factura:101,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ANTICIPO DEL 25% ACCESORIOS (GORRAS BEISBOLERAS, PLAYERA TIPO POLO,CAMISAS MANGA LARGA Y CORTA PANTALON TIPO TACTICO Y PIE A TIERRA. )

52 5360 456,424.14$ 31/12/14 DESARROLLOS CASAVI SA DE CVFactura:165 A.,Descripcion: OPZ-FED-EDF-AD-304/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

52 7110 73,558.17$ 31/12/14 DESARROLLADORA RAMO SA DE CV

Factura:42,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-251/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR Y NORTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 4

53 2855 189,703.44$ 17/12/14 EFRAIN ERNESTO SAENZ ANGULO

Factura:1,Descripcion: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE ENERO 2014;Factura:10A,Descripcion: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE OCTUBRE 2014;Factura:11A,Descripcion: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE NOVIEMBRE 2014;Factura:12A,Descripcion: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE DICIEMBRE 2014;Factura:2,Descripcion: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE FEBRERO 2014;Factura:3,Descripcion: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE MARZO 2014;Factura:4,Descripcion: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE ABRIL 2014;Factura:5,Descripcion: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE MAYO 2014;Factura:6 C,Descripcion: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE JUNIO

53 3071 2,789,765.20$ 31/12/14 GRUPO OFICIAL SA DE CV

Factura:105,Descripcion: SUBSEMUN 2014 FINIQUITO DEL 25% ACCESORIOS (GORRAS BEISBOLERAS, PLAYERAS TIPO POLO,CAMISA TACTICA MANGA CORTA Y LARGA, PANTALON TACTICO Y PIE A TIERRA.)

53 5360 456,424.14$ 31/12/14 DESARROLLOS CASAVI SA DE CVFactura:166 A,Descripcion: OPZ-FED-EDF-AD-304/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

53 7110 35,177.91$ 31/12/14ESTUDIOS PROYECTOS Y

CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV

Factura:150 A,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-120/14 ESTIMACIÓN 1 CONST. TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESISTÁN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 2

54 2855 427,968.78$ 18/12/14 CONSUELO ESPINOSA VEGAFactura:3,Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-174/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

54 3071 307,690.00$ 31/12/14HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO SA

DE CV

Factura:A8175,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUISICION DE 3 REMOLQUES PARA TRASLADO DE 2 Y 1 EQUINOS.

54 5360 608,565.52$ 31/12/14 DESARROLLOS CASAVI SA DE CVFactura:169 A,Descripcion: OPZ-FED-EDF-AD-304/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.




55 2855 2,605.94$ 19/12/14 HERIBERTO DIEGO TEJEDAFactura:347,Descripcion: 347 COMPRA DE GUILLOTINA SOLICITADA POR DESARROLLO SOCIAL

55 3071 1,245,363.82$ 31/12/14 MAXI UNIFORMES SA DE CV

Factura:1189,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUISICIONES COMPRA DE FORNITURAS , CHAMARRA PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA BOTAS TIPO TACTICA.




56 2855 19,029.80$ 23/12/14 GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CVFactura:A466,Descripcion: COMPRA DE SILLA, MESA DE FIBRA DE VIDRIO Y TRITURADORA DE PAPEL, COPLADEMUN

56 3071 1,245,363.82$ 31/12/14 MAXI UNIFORMES SA DE CVFactura:1259,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUISICION ES COMPRA DE FORNITURA COMPLETA, CHAMARRAS PARA POLICIA Y BOTA TACTICA.




57 2855 974.40$ 23/12/14COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA

DE CVFactura:WB05505,Descripcion: COMPRA DE TARJETAS DE MEMORIA 8GB SDHC CLASS 4 F KINGSTON

57 3071 2,549,355.20$ 31/12/14 YATLA SA DE CVFactura:368,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUICICION DE 376 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL IV MCA. PMT.(ANTICIPO)



Factura:154 A,Descripcion: OPZ-FED-ESP-AD-120/14 ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO CONST. TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESISTÁN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 2

58 3071 2,549,355.20$ 31/12/14 YATLA SA DE CVFactura:376,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUISICION DE CHALECOSN ANTIBALAS NIVEL IV (FINIQUITO )

59 2855 34,999.98$ 23/12/14 PABLO EMILIANO ARREDONDO ZERMEÑO

Factura:50,Descripcion: SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-151/2014 EN EL MES DE JUNIO;Factura:51,Descripcion: SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-151/2014 EN EL MES DE JULIO

59 3071 660,000.10$ 31/12/14 ERIKA ISELA GARCIA CORONA

Factura:01A,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUISICION DE 40 BICICLETAS PREFESIONALES DE MONTAÑA EQUIPADAS, PINTADAS, Y ROTULADAS DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN.


AVANZADA SA DE CV

Factura:130,Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-175/14 ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CÍVICO PARA LA ESC. PRIMARIA URB. 1155 REPÚBLICA MEXICANA EN LA COL. SAN JOSÉ EJIDAL ZONA RS

60 3071 1,099,155.10$ 31/12/14CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE SA DE

CV

Factura:A-104,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA.

61 2855 64,575.70$ 26/12/14FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA

FOTOGRAFICA SADE CV

Factura:0030156,Descripcion: COMPRA DE CAMARA FOTOGRÁFICA , DE VIDEO Y CÁMARA PROFESIONAL, SOLICITADAS POR COPLADEMUN

61 3071 1,099,155.10$ 31/12/14CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE SA DE

CVFactura:A-105,Descripcion: SUBSEMUN 2014 FINIQUITO COMPRA DE EQUIPAMIENTO ANTIMOTIN.

62 2855 150,117.10$ 29/12/14 GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV

Factura:26,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-AD-231/14 ANTICIPO DEL 25% PRIMERA ETAMPA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE ANGELES ,ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ.

62 3071 1,139,073.60$ 31/12/14 YATLA SA DE CVFactura:369,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS NIVEL IV MCA PMT.

63 2855 18,000.00$ 30/12/14 EMMANUEL HORTA MACMANUSFactura:245,Descripcion: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33, CON No. CONTRATO CO-149/2014, EN EL MES DE JUNIO

63 3071 527,481.00$ 31/12/14 MAXI UNIFORMES SA DE CVFactura:1269,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUISICION DE BOTA PARA POLICIA TIPO TACTICA MARCA BLAUER

64 2855 18,000.00$ 30/12/14 EMMANUEL HORTA MACMANUSFactura:246,Descripcion: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33, CON No. CONTRATO CO-149/2014, EN EL MES DE JULIO

64 3071 1,497,000.00$ 31/12/14 ACP BLINDAJE SA DE CV

Factura:288,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUISICION VEHICULO BLINDADO NIVEL V MARCA DOGGE MODELO RAM CREW CAB HEAVY DUTTY SLT 2500 MODELO 2015

65 2855 745,581.89$ 31/12/14 VOHNUNG SA DE CVFactura:67,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-CI-151/14 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LA CORONILLA

65 3071 683,700.00$ 31/12/14 GABRIELA PORRAS RANGELFactura:2868,Descripcion: SUBSEMUN 2014 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN APOYO A LA NIÑEZ .

66 2855 487,746.42$ 31/12/14 VOHNUNG SA DE CVFactura:69,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-CI-181/14 ESTIMACION 1CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LA CORONILLA

66 3071 495,900.00$ 31/12/14INSTITUTO MEXICANO DE PREVENCION

INTEGRAL ACFactura:65,Descripcion: SUBSEMUN 2014 PROMOCION DE LA PARTOICIPACION CIUDADANA.

67 2855 448,555.89$ 31/12/14 VOHNUNG SA DE CVFactura:70,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-CI-151/14 ESTIMACION 3 FINIQUITO

67 3071 491,490.84$ 31/12/14 CONSULTORIA INLITE, S.A. DE C.V.Factura:8,Descripcion: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES

68 2855 75,255.00$ 31/12/14 LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURAFactura:011,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-AD-209/14 ESIMACION 1

68 3071 491,490.84$ 31/12/14 CONSULTORIA INLITE, S.A. DE C.V.Factura:9,Descripcion: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES

69 2855 451,530.00$ 31/12/14 LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURAFactura:012,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-AD-209/14 ESTIMACION 2

69 3071 1,096,200.00$ 31/12/14DESARROLLO PARTICIPATIVO DE

ORGANIZACIONES SC

Factura:25E,Descripcion: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA DE PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.

70 2855 301,020.00$ 31/12/14 LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURAFactura:013,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-AD-209/14 ESTIMACION 3

70 3071 995,122.82$ 31/12/14 PROYECTO SEMILLA SA DE CVFactura:61A,Descripcion: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.

71 2855 301,005.77$ 31/12/14 LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURAFactura:014,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-AD-209/14 ESTIMACION 4 FINIQUITO

71 3071 371,200.00$ 31/12/14 INSTITUTO DE MICROFINANZAS ACFactura:140,Descripcion: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO

72 2855 224,460.00$ 31/12/14 TERRA CIVITAS S RL DE CVFactura:205,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-CI-152/14 ESTIMACION 1

72 3071 69,066.40$ 31/12/14 INSTITUTO DE MICROFINANZAS ACFactura:141,Descripcion: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS.

73 2855 1,345,455.00$ 31/12/14 TERRA CIVITAS S RL DE CVFactura:206,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-CI-152/14 ESTIMACION 2

73 3071 746,247.14$ 31/12/14 BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CVFactura:AG122,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ESTUDIOS DE PERCEPCION DE SEGURIDAD,FENOMENOS DELICTIVOS Y VICTIMOLOGIA.

74 2855 896,970.00$ 31/12/14 TERRA CIVITAS S RL DE CVFactura:207,Descripcion: OPZ-R33-ALC-CI-152/14 ESTIMACIÓN 3

75 2855 897,222.45$ 31/12/14 TERRA CIVITAS S RL DE CVFactura:208,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-CI-152/14 ESTIMACION 4 FINIQUITO

75 3071 747,852.00$ 31/12/14LABORATORIO DE ESTUDIOS

ECONOMICOS Y SOCIALES SC

Factura:19,Descripcion: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA APOYO PREVENTIVO A MUJERES.

76 2855 447,909.61$ 31/12/14CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA SA

DE CVFactura:14,Descripcion: OPZ-R33-ALC-CI-150/14 ESTIMACION 1

76 3071 746,460.00$ 31/12/14INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE

ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREYFactura:AGDL33650,Descripcion: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA DE REINSERCION SOCIAL


DE CVFactura:15,Descripcion: OPZ-R33-ALC-CI-150/14 ESTIMACION 2


DE CVFactura:16,Descripcion: OPZ-R33-ALC-CI-150/14 ESTIMACION 3 FINIQUITO

78 3071 350,000.00$ 31/12/14 ROSENDO AHUMADA GUTIERREZ

Factura:212,Descripcion: SUBSEMUN 2014 PROYECTO SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PROYECTO PARA LA REALIZACION DEL SISTEMA DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL.

79 2855 722,718.91$ 31/12/14 DI. COB SA DE CVFactura:43,Descripcion: OPZ-R33-ALC-CI-149/14 ESTIMACION NO.1

79 3071 7,366,398.95$ 31/12/14INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION

ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENCION A C

Factura:A32,Descripcion: SUBSEMUN 2014 CAPACITACION POLICIA DE PROXIMIDAD;Factura:A33,Descripcion: SUBSEMUN 2014 CURSO ADIESTRAMIENTO DE COMANDO CICLOPOLICIA;Factura:A35,Descripcion: SUBSEMUN 2014 CURSO SISTEMA PENAL ACUSATORIO;Factura:A36,Descripcion: SUBSEMUN 2014 CURSO DE ADIESTRAMIENTO DEL COMANDO MONTADO;Factura:A37,Descripcion: SUBSEMUN 2014 CURSO CAPACITACION EN ALTA DIRECCION;Factura:A38,Descripcion: SUBSEMUN 2014 CURSO DE CAPACITACION EN INTERVENCION EN MOTOPATRULLAS;Factura:A39,Descripcion: SUBSEMUN 2014 CURSO ADIETRAMIENTO DEL COMANDO CANINO;Factura:A40,Descripcion: SUBSEMUN 2014 CURSO UNIDAD DE REACCION;Factura:A41,Descripcion: SUBSEMUN 2014CURSO UNIDAD DE ESTADISTICAS

80 2855 392,215.45$ 31/12/14 DI. COB SA DE CVFactura:44,Descripcion: OPZ-R33-ALC-CI-149/14 ESTIMNACION 2

80 3071 1,583,400.00$ 31/12/14VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS

SA DE CV

Factura:10287,Descripcion: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN;Factura:10288,Descripcion: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN;Factura:10289,Descripcion: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN;Factura:10291,Descripcion: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN;Factura:23242,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUSICION CAMIONETA VAN 12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.;Factura:23243,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUSICION CAMIONETA VAN 12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.;Factura:23244,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUSICION CAMIONETA VAN 12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.;Factura:23246,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUSICION CAMIONETA VAN 12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.

81 2855 80,953.50$ 31/12/14 LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.Factura:069,Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-210/14 ESTIMACION 1

81 3071 1,583,400.00$ 31/12/14VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS

SA DE CV

Factura:10285,Descripcion: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN;Factura:10286,Descripcion: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN;Factura:10290,Descripcion: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN;Factura:10292,Descripcion: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN;Factura:23239,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUSICION CAMIONETA VAN 12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.;Factura:23240,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUSICION CAMIONETA VAN 12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.;Factura:23241,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUSICION CAMIONETA VAN 12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.;Factura:23245,Descripcion: SUBSEMUN 2014 ADQUSICION CAMIONETA VAN 12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.

82 2855 215,934.00$ 31/12/14 LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.Factura:070,Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-210/14 ESTIMACION 2

82 3071 600,000.00$ 31/12/14INSTITUTO MEXICANO DE PREVENCION

INTEGRAL ACFactura:23.....,Descripcion: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA ESCUELAS LIBRES DE VIOLENCIA.

83 2855 107,927.73$ 31/12/14 LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.Factura:071,Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-210/14 FINIQUITO

83 3071 13,442.04$ 31/12/14SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Factura:1440/2014/T-184,Descripcion: SUBSEMUN 2014, PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES. REMODELACION DE 4 SUBCOMANDANCIAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

84 2855 824,487.11$ 31/12/14 ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBAFactura:A 59,Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-201/14 ESTIMACION 1

85 2855 694,304.93$ 31/12/14 ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBAFactura:A 60,Descripcion: OPZ-R33-PAC-CI-201/14 ESTIMACION 2

86 2855 650,910.87$ 31/12/14 ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBAFactura:A 61,Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-201/14 FINIQUITO

87 2855 1,263,335.67$ 31/12/14 URBA SIETE SA DE CVFactura:F 17,Descripcion: OPZ-R33-APO-CI-200/14 ESTIMACION 1

88 2855 947,501.75$ 31/12/14 URBA SIETE SA DE CVFactura:F 18,Descripcion: OPZ-R33-APO-CI-200/14 ESTIMACION 2

89 2855 947,501.76$ 31/12/14 URBA SIETE SA DE CVFactura:F 19,Descripcion: OPZ-R33-APO-CI-200/14 ESTIMACION 3 FINIQUITO

90 2855 275,410.60$ 31/12/14 CONSUELO ESPINOSA VEGAFactura:5,Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-174/14 ESTIMACION 2

91 2855 287,781.60$ 31/12/14 CONSUELO ESPINOSA VEGAFactura:6,Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-174/14 FINIQUITO

92 2855 525,000.00$ 31/12/14 GRUPO Q EDIFICA S A DE C VFactura:A 064,Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-194/14 ESTIMACION 1

93 2855 300,000.00$ 31/12/14 GRUPO Q EDIFICA S A DE C VFactura:A 065,Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-194/14 FINIQUITO

94 2855 223,807.50$ 31/12/14 CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:4,Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-196/14 ESTIMACION 1

95 2855 447,441.00$ 31/12/14 CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:6-C,Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-196/14 ESTIMACION 2

96 2855 447,429.41$ 31/12/14 CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:8,Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-196/14 FINIQUITO

97 2855 405,323.45$ 31/12/14 DI. COB SA DE CVFactura:45,Descripcion: OPZ-R33-ALC-CI-149/14 ESTIMACION 3 FINIQUITO

98 2855 354,969.19$ 31/12/14 GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:CC02,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-APO-CI-197/14 ESTIMACION 1

99 2855 435,198.16$ 31/12/14 GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:5C21,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-APO-CI-197/14 ESTIMACION 2

100 2855 432,742.29$ 31/12/14 GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:5522,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-APO-CI-197/14 ESTIMACION 3

101 0397 180,000.00$ 31/12/14 CERAMICA XOCHIQUETZAL SA DE CV

Factura: 3740,Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA, HOMENAJE AL ARTISTA JAVIER AREVALO, SIENDO UNO DE LOS ARTISTAS PLASTICOS MAS RECONOCIDOS POR SU GRAN TRAYECTORIA DENTRO Y FUERA DE MEXICO, A REALIZARSE EL 30 DE JUNIO DEL 2014.

101 2855 532,838.78$ 31/12/14 GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:CB58,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-APO-CI-197/14 ESTIMACION 4 FINIQUITO

101 9657 112,387.50$ 31/12/14 CARLOS JAVIER DE ALBA GONGORA

Factura:51ED,Descripcion: ASIGNACION OPZ-FED-ECO-AD-284/14 ANTICIPO DEL 30% ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CLAUSURA Y ABANDONO DE LAS CELDAS 1, 2, Y 3 DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PONIENTE PICACHOS

102 2855 69,828.78$ 31/12/14 CONSTRUCTUR SA DE CVFactura:310,Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-176/14 EST. 1

102 9657 110,353.78$ 31/12/14 CARLOS JAVIER DE ALBA GONGORAFactura:FCAA,Descripcion: OPZ-FED-ECO-AD-284/14 EST. 1

103 2855 56,935.09$ 31/12/14 CONSTRUCTUR SA DE CVFactura:312,Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-176/14 EST. 2

103 9657 150,268.96$ 31/12/14 CARLOS JAVIER DE ALBA GONGORAFactura: F81D,Descripcion: OPZ-FED-ECO-AD-284/14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO.

104 2855 90,070.26$ 31/12/14 GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CVFactura:28,Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-231/14 EST.1

105 2855 240,187.36$ 31/12/14 GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CVFactura:29,Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-231/14 EST. 2

106 2855 120,093.47$ 31/12/14 GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CVFactura: 30,Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-231/14 EST. 3 Y FINIQUITO

107 2855 684,329.29$ 31/12/14CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS S A

DE C VFactura:06,Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-211/14 ESTIMACIÓN 1


DE C VFactura:07,Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-211/14 ESTIMACIÓN 2


DE C VFactura:08,Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-211/14 ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO

110 2855 225,887.00$ 31/12/14 SAJOB CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:30 A,Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-208/14 ESTIMACIÓN 1

111 2855 225,887.00$ 31/12/14 SAJOB CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:31 A,Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-208/14 ESTIMACIÓN 2

112 2855 112,943.49$ 31/12/14 SAJOB CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:32 A,Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-208/14 ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO

113 2855 91,918.98$ 31/12/14 J. JESUS MALFAVON TOSCANOFactura:5,Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-243/14 ESTIMACIÓN 1

114 2855 34,582.60$ 31/12/14 J. JESUS MALFAVON TOSCANOFactura:6,Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-243/14 ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO

115 2855 195,473.60$ 31/12/14 NOVAR INGENIEROS SA DE CVFactura:17,Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-214/14 ESTIMACION 1

116 2855 521,234.00$ 31/12/14 NOVAR INGENIEROS SA DE CVFactura:18,Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-214/14 ESTIMACION 2

117 2855 260,703.75$ 31/12/14 NOVAR INGENIEROS SA DE CVFactura:19,Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-214/14 ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO

118 2855 475,040.02$ 31/12/14 URBA SIETE SA DE CVFactura:F 14,Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-217/14 ESTIMACIÓN 1

119 2855 336,003.92$ 31/12/14 URBA SIETE SA DE CVFactura:F 15,Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-217/14 ESTIMACIÓN 2

120 2855 347,590.25$ 31/12/14 URBA SIETE SA DE CVFactura:F16,Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-217/14 ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO

121 2855 75,168.00$ 31/12/14 ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CVFactura:4,Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-216/14 ESTIMACION 1



124 2855 300,589.45$ 31/12/14 ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CVFactura:7,Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-216/14 ESTIMACION 4 FINIQUITO

125 2855 185,310.00$ 31/12/14 CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:10,Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-213/14 ESTIMACION 1

125 7225 1,100,074.06$ 31/12/14 CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CVFactura:AA 87,Descripcion: OPZ-FED-CS-CA-094/13 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO

126 2855 494,421.00$ 31/12/14 CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:11,Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-213/14 ESTIMACION 2

127 4190 575.24$ 17/12/14ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA

DE CVFactura:134219F,Descripcion: PAGO PAPELERIA PROGRAMA HABITAT 2014

127 2855 247,105.96$ 31/12/14 CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:12,Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-213/14 ESTIMACION 3 FINIQUITO



128 2855 730,209.77$ 31/12/14 JT OPUS SA DE CVFactura:FE 244,Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-225/14 ESTIMACION 1

129 4190 2,189.30$ 17/12/14ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA








131 2855 486,806.52$ 31/12/14 JT OPUS SA DE CVFactura:FE 247,Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-225/14 ESTIMACION 4 FINIQUITO



132 2855 639,381.22$ 31/12/14 GAMA SISTEMAS SA DE CVFactura: UD0501-F024566,Descripcion: EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.



133 2855 198,372.62$ 31/12/14CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURAS ITZ

SA DE CVFactura:C 61,Descripcion: OPZ-R33-ELE-AD-212/14 ESTIMACIÓN 1 1




SA DE CVFactura:C 64,Descripcion: OPZ-R33-ELE-AD-212/14 ESTIMACIÓN 2


DE CVFactura:134235F,Descripcion: PAGO PAPELERIA PROGRA HABITAT 2014


SA DE CVFactura:C 62,Descripcion: OPZ-R33-ELE-AD-212/14 ESTIMACIÓN 3




SA DE CVFactura:C 65,Descripcion: OPZ-R33-ELE-AD-212/14 ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO

137 4190 14,258.83$ 18/12/14 ANA LILIA MARAVILLA ZAMORAFactura:026,Descripcion: PH141201DS045 SEGUNDO PAGO 40% TALLER DERECHOS DE LA MUJER EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS

137 2855 98,042.09$ 31/12/14INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS

S.A. DE C.V.Factura:A 23,Descripcion: OPZ-R33-ELE-AD-215/14 ESTIMACIÓN 1

138 4190 3,500.00$ 18/12/14 RICARDO MUÑOZ ESCOBEDOFactura:AGS000006,Descripcion: PH141201DS014 10 LIBROS DE INGLÉS TAKEAWAY COMO MATERIAL DIDÁCTICO SEGÚN PH (40%FEDERAL)


S.A. DE C.V.Factura:A 24,Descripcion: OPZ-R33-ELE-AD-215/14 ESTIMACIÓN 2

139 4190 14,258.83$ 18/12/14 ANA LILIA MARAVILLA ZAMORAFactura:024,Descripcion: PH141201DS053 SEGUNDO PAGO 40% TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA COLONIA SANTA ANITA TEPATITLÁN


S.A. DE C.V.Factura:A 25,Descripcion: OPZ-R33-ELE-AD215/14 ESTIMACIÓN 3

140 4190 44,272.80$ 18/12/14CARBONO VIVO CAMBIOS QUE INSPIRAN

SOLUCIONES AC

Factura:018CVC-CA,Descripcion: PH141201DS040 SEGUNDO PAGO 40% TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA DEL RECICLADO EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS PRIMERA SECCIÓN


S.A. DE C.V.Factura:A 26,Descripcion: OPZ-R33-ELE-AD-215/14 ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO

141 4190 14,258.83$ 18/12/14 ANA LILIA MARAVILLA ZAMORAFactura:025,Descripcion: PH 141201DS007 SEGUNDO PAGO 40% TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA COLONIA VISTA HERMOSA

141 2855 5,892.80$ 31/12/14ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE

CV

Factura:CFDI 631,Descripcion: ENGRAPADORA Y ENGARGOLADORA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO DEL PRODIM 2014.

142 4190 359.99$ 18/12/14ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE

CV

Factura:CFDI619,Descripcion: PH141201DS060 TIJERAS C/MANGO DE PLASTICO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES DE PRODUCCIÓN (40% MUNICIAPL)

142 2855 35,577.20$ 31/12/14 SERVICIOS PRECIADO SA DE CVFactura:A 1233,Descripcion: SILLAS SOLICITADAS POR COPLADEMUN.



CV

Factura:CFDI615,Descripcion: PH141201DS057 TIJERAS C/MANGO PLASTICO CORRESPONDIENTES A BIENES DE PRODUCCIÓN SEGÚN PH (40%FEDERAL)

143 2855 74,500.00$ 31/12/14 EDGAR EDUARDO CERVANTES AGUAYO

Factura:26,Descripcion: GASTO EFECTUADO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/1006/2014 PARA LA COMPRA DE 5 TOLDOS DE 5 X 5, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COPLADEMUN.


CV

Factura:CFDI614-A,Descripcion: PH141201DS057 TIJERAS C/MANGO PLASTICO CORRESPONDIENTE A BIENES DE PRODUCCIÓN SEGUN PH (60%FEDERAL)


CV

Factura:CFDI617,Descripcion: PH141201DS048 TIJERAS C/MANGO CORRESPONDIENTE A BIENES DE PRODUCCIÓN SEGÚN PH (40%MUNICIPAL)

144 2855 30,333.55$ 31/12/14 CONSTRUCTUR SA DE CVFactura:313,Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-176/14 ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO


CV

Factura:CFDI618,Descripcion: PH141201DS060 TIJERAS C7MANDO PLASTICO CORRESPONDIENTE A BIENES DE PRODUCCIÓN SEGUN PH (60% FEDERAL)

145 4190 41,309.83$ 18/12/14 LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA

Factura:1962,Descripcion: PH 141201DS026 SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO, TALLER SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYO DE APARATOS FUNCIONALES

145 2855 696,000.00$ 31/12/14CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA

ARISTA SA DE CVFactura:A 4,Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-218/14 ESTIMACIÓN 1


CV

Factura:CFDI616,Descripcion: PH141201DS048 TIJERAS C/MANGO PLASTICO CORRESPONDIENTE A BIENES DE PRODUCCIÓN SEGÚN PH (60% FEDERAL)

146 4190 3,500.00$ 18/12/14 RICARDO MUÑOZ ESCOBEDOFactura:AGS000010,Descripcion: PH141201DS043 10 LIBROS DE INGLÉS TAKEAWAY COMO MATERIAL DIDÁCTICO SEGÚN PH (40%MUNICIPLA)


ARISTA SA DE CVFactura:A 5,Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-218/14 ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)

147 0629 24,978.34$ 18/12/14 CARLOS NAFARRATE SA DE CV

Factura:DPC0018153,Descripcion: PH 141201DS026 SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO, TALLER SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYO DE APARATOS FUNCIONALES



AVANZADA SA DE CVFactura:138,Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-175/14 ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)

148 0629 19,994.69$ 18/12/14 LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA

Factura:1963,Descripcion: PH 141201DS026 SILLA DE RUEDAS PARA NIÑO, TALLER SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADY APOYO DE APARATOS FUNCIONALES

148 4190 7,236.36$ 18/12/14 LAPIDARIA Y METALES SA DE CVFactura:586,Descripcion: PH141201DS048 INSUMOS Y BIEN DE PRODUCCIÓN PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. ARENALES TAPATÍOS (40%FEDERAL)

148 2855 195,165.17$ 31/12/14 CONSTRUCTORA GRINA SA DE CVFactura:A 00086,Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-195/14 ESTIMACIÓN 1

149 0629 5,250.00$ 18/12/14 RICARDO MUÑOZ ESCOBEDOFactura:AGS000005,Descripcion: PH141201DS014 15 LIBROS DE INGLÉS COMO MATERIAL DIDÁCTICO SEGÚN PH (60%FEDERAL)

149 4190 7,236.36$ 18/12/14 LAPIDARIA Y METALES SA DE CVFactura:588,Descripcion: PH141201DS057 INSUMOS Y BIEN DE PRODUCCIÓN PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN (40%FEDERAL)

149 2855 51,323.12$ 31/12/14 CONSTRUCTORA GRINA SA DE CVFactura:A 00087,Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-195/14 ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)

149 7304 49,602.79$ 31/12/14SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Factura:01400/2014/T-2505,Descripcion: 5 AL MILLAR POR INSPECCION Y VIGILANCIA CONTRALORIA DEL ESTADO HABITAT 2013


150 4190 7,447.29$ 18/12/14 LAPIDARIA Y METALES SA DE CVFactura:590,Descripcion: PH141201DS060 INSUMOS PARA CURSO DE BISUTERIA EN LA COL. VISTA HERMOSA (40%MUNICIPAL)

150 2855 84,981.60$ 31/12/14 RICARDO GODINEZ GARIBAY

Factura:147,Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 30 TELEFONOS IP LO ANTERIOR DEBIDO A LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR SEDESOL SOBRE EL CONVENIO DEL PRODIM 2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/1028/2014.

151 0629 6,196.00$ 18/12/14 DIEGO BUSTOS MORFIN

Factura:66,Descripcion: PH141201DS047 INSUMOS PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESES EN LA COL. ARENALES TEPATIOS (54.45% FEDERAL)


Factura:71,Descripcion: PH141201DS056 INSUMOS PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESES EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN (A. MUNICIPAL)

152 0629 19,090.31$ 18/12/14IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE

SA DE CV

Factura:B9995,Descripcion: PH141201DS026 6 SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONAS CON SOBREPESO COMO PARATOS FUNCIONALES SEGÚN PH TALLER SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS COL STA. ANA TEP.(FEDERAL)


Factura:67,Descripcion: PH141201DS047 INSUMOS PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESES EN LA COL. ARENALES TAPATÍOS (44.55% MUNICIPAL)

153 0629 11,170.94$ 18/12/14 LAPIDARIA Y METALES SA DE CVFactura:589,Descripcion: PH141201DS060 INSUMOS Y BIEN DE PRODUCCIÓN, SEGÚN PH PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. VISTA HERMOSA (60%FEDERAL)


CV

Factura:CFDI590,Descripcion: PH141201DS047 INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y BIEN DE PRODUCCIÓN PARA PREPARACIÓN DE BEBIDAS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS 1ERA SECCIÓN (MUNICIPAL)

154 0629 10,854.54$ 18/12/14 LAPIDARIA Y METALES SA DE CVFactura:585,Descripcion: PH141201DS048 INSUMOS Y BIEN DE PRODUCCIÓN PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. ARENALES TAPATÍOS (60%FEDERAL)


CV

Factura:CFDI587,Descripcion: PH141201DS057 INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y BIEN PARA LA PRODUCCIÓN PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN (MUNICIPAL)

155 0629 10,854.54$ 18/12/14 LAPIDARIA Y METALES SA DE CVFactura:587,Descripcion: PH141201DS057 INSUMOS PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. SANTA ANA TEPETLITLÁN (60%FEDERAL)


CV

Factura:CFDI591,Descripcion: PH141201DS048 INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y BIEN DE PRODUCCIÓN PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. ARENALES TAPATÍOS (MUNICIPAL)

156 0629 9,046.56$ 18/12/14 MARIA DEL SOCORRO PEREZ AGUILAR

Factura:70EC3F54-F2EE-4E6A-A075-1950FD25AEA6,Descripcion: PH 141201DS055 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN


CV

Factura:CFDI589,Descripcion: PH141201DS060 INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y BIEN DE PRODUCCIÓN PARA EL CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. VISTA HERMOSA

157 0629 9,046.56$ 18/12/14 MARIA DEL SOCORRO PEREZ AGUILAR

Factura:B553D61C-AD41-486E-9CFD-67F970A4E921,Descripcion: PH 141201DS006 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN LA COLONIA VISTA HERMOSA


CV

Factura:CFDI588,Descripcion: PH141201DS056 INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA COLONIA SANTA ANA TEPATITLÁN (MUNICIPAL)

158 0629 29,419.20$ 18/12/14SENSIBILIZACION Y DESARROLLO

COMUNITARIO AC

Factura:22A,Descripcion: PH141201DS002 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR EL APOYO PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COL. VISTA HERMOSA

158 4190 2,406.48$ 18/12/14INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Factura:N4426,Descripcion: PH141201DS047 PAGO FINIQUITO DEL 30%mUNICIPAL) POR APOYO PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESES EN LA COL. ARENALES TAPATIOS

159 0629 26,883.06$ 18/12/14 SONIA GUADALUPE ZAMUDIO PEINADO

Factura:59C92A0A-8026-40BF-8826-EBEC487E1108,Descripcion: PH141201DS039 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE DISCIPLINA POSITIVA EN LA COL. ARENALES TAPATIOS


Factura:N4422,Descripcion: PH141201DS056 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30%(MUNICIPAL) POR APOYO PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN

160 0629 9,046.55$ 18/12/14 SONIA GUADALUPE ZAMUDIO PEINADO

Factura:4DE248A1-C51C-45C0-BC90-6443B6C4B1B4,Descripcion: PH 141201DS042 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS

160 4190 734,325.13$ 18/12/14 GRUPO ELIZAAR ELIZAAR SA DE CVFactura:10.,Descripcion: OPZ-HAB-CDC-CI-181/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO) OBRA 141201ME004 HÁBITAT 2014.

161 0629 29,419.20$ 18/12/14SENSIBILIZACION Y DESARROLLO

COMUNITARIO AC

Factura:23A,Descripcion: PH141201DS037 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30%POR APOYO AL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COL. ARENALES TAPATIOS 1RA. SECCIÓN.

161 4190 1,120,901.80$ 19/12/14 KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV

Factura:41,Descripcion: OPZ-HAB-PAV-CI-179/14, OBRA 141201ME001 EST. 1 CONST. PAVIMENTO C. CHICHENITZA COL. MESA COLORADA PONIENTE (APORT. EST.-MPAL.)


Factura:N4421,Descripcion: PH141201DS052VPAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER BÁSICO DE INGLÉS EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLÁN

162 4190 668,187.64$ 19/12/14 GRUPO SALIMA SA DE CVFactura:66,Descripcion: OPZ-HAB-PAV-CI-180/14, OBRA 141201ME002 CONST. PAVIMENTO C. LOMA BONITA EN LA COL. MESA COLORADA PONIENTE


Factura:N4425,Descripcion: PH141201DS047 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% (FEDERAL) POR APOYO PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESES EN LA COL. ARENALES TAPATIOS

163 4190 4,467.19$ 23/12/14FUNDACION PARA EL DESARROLLO

SOCIAL Y COMUNITARIO AC

Factura:A-27,Descripcion: PH141201DS061 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 2.84% (MUNICIPAL) POR APOYO PARA EL TALLER DE AGRICULTURA URBANA EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN


Factura:N4424,Descripcion: PH141201DS060 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE BISUTERÍA EN LA COL. VISTA HERMOSA

164 4190 4,435.00$ 23/12/14 JORGE EDUARDO PEREZ CRUZ

Factura:E0900FC6-4766-4A0D-B7B8-DB1991B1A134,Descripcion: PH141201DS047 INSUMOS PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESES EN LA COL. ARENALES TAPATIOS (44.55% MUNICIPAL)


Factura:N4423,Descripcion: PH141201DS057 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE BISUTERÍA EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN

165 4190 9,736.00$ 23/12/14 JORGE EDUARDO PEREZ CRUZFactura:7F3D2EB5-CE33-4E83-95D9-10A3DF55687D,Descripcion: PH141201DS056 INSUMOS PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN (MUNICIPAL)


Factura:N4420,Descripcion: PH141201DS048 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO AL TALLER DE BISUTERÍA EN LA COL. ARENALES TAPATIOS

166 4190 445.00$ 26/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZ

Factura:10A,Descripcion: PH141201DS047 LONA PARA CURSO DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESES EN LA COL. ARENALES TAPATIOS 1RA SECCIÓN (45.55%MUNICIPAL)


Factura:N4418,Descripcion: PH141201DS043 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER BÁSICO DE INGLÉS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS

167 4190 445.00$ 26/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:13A,Descripcion: PH141201DS057 LONA PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN (40%MUNICIPAL)


Factura:N4417-A,Descripcion: PH141201DS014 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER BÁSICO DE INGLÉS EN LA COL. VISTA HERMOSA

168 4190 445.00$ 26/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:7A,Descripcion: PAGO LONA PARA CURSO DE BISUTERIA OBRA 141201DS048 40% MUNICIPAL

169 0629 235,165.95$ 19/12/14 GRUPO SALIMA SA DE CV

Factura:67,Descripcion: OPZ-HAB-PAV-CI-180/14, OBRA 141201ME002 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE LOMA BONITA EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, APORT. FED

169 4190 272.83$ 26/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:18A,Descripcion: PAGO VOLANTES PARA CURSO DE INGLES BASICO PH 141201DS052 40% MUNICIPAL

170 0629 432,315.08$ 19/12/14 KMS CONSTRUCCIONES SA DE CVFactura:42,Descripcion: OPZ-HAB-PAV-CI-179/14, OBRA 141201ME001 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO C. CHICHENITZÁ EN LA COL. MESA COLORADA PONIENTE

170 4190 272.83$ 26/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:14A,Descripcion: PAGO VOLANTES CURSO DE INGLES BASICO PH 141201DS043 40% MUNICIPAL

171 0629 10,481.66$ 23/12/14 OSCAR EFRAIN FLORES SANCHEZ

Factura:11,Descripcion: PH141201DS008 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA COL. VISTA HERMOSA

171 4190 480.01$ 26/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:25A,Descripcion: PAGO LOTE DE VOLANTES PARA LA CONF. CAPAC. Y OPERACION A COMITES PH 141201DS025 40% MUNICIPAL

172 0629 26,883.06$ 23/12/14 OSCAR EFRAIN FLORES SANCHEZ

Factura:10,Descripcion: PH141201DS005 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE DISCIPLINA POSITIVA EN LA COL. VISTA HERMOSA

172 4190 8,202.91$ 26/12/14 CRISTALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.

Factura:13588,Descripcion: PH141201DS047 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN COMO CUCHARAS, VASOS, COPAS, LICUADORA PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS (45.55% MUNICIPAL)

173 0629 5,301.00$ 23/12/14 JORGE EDUARDO PEREZ CRUZFactura:0651CE20-CE0D-4B5B-852B-2C84ECFFDD05,Descripcion: PH141201DS047 INSUMOS PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS (54.45% FEDERAL)


Factura:13591-A,Descripcion: PH141201DS056 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN COMO VASOS, CUCHILLOS, CUCHARAS, EXPRIMIDOR , COPAS, LICUADORA PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESES EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN (MUNICIPAL)



Factura:A-25,Descripcion: PH141201DS041 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE AGRICULTURA URBANA EN LA COL. ARENALES TAPATÍOS 1ERA SECCIÓN

175 4190 925.01$ 30/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:9A,Descripcion: PH141201DS056 LONA PARA CURSO DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN (MUNICIPAL)

176 0629 480.01$ 26/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:26A,Descripcion: PAGO LOTE DE VOLANTES CURSO BISUTERIA 141201DS057

176 4190 445.00$ 30/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:11A,Descripcion: PH141201DS060 LONA PARA CURSO DE BISUTERIA EN LA COL. VISTA HERMOSA (40%MUNICIPAL)

177 0629 480.01$ 26/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:21A,Descripcion: PAGO LOTE DE VOLANTES PARA CURSO DE BISUTERIA 141201DS048 60% FEDERAL

177 4190 272.83$ 30/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:16A,Descripcion: PH141201DS014 VOLANTES PARA CURSO DE INGLÉS EN LA COL. VISTA HERMOSA (40%MUNICIPAL)

178 0629 445.00$ 26/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:12A,Descripcion: PAGO LONA PARA CONF. CAPA. Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIA OBRA 141201DS025 60% FEDERAL

178 4190 2,500.00$ 31/12/14 BLANCA YURITZI CARDENAS ARRIAGAFactura:DGF-236/2014-C,Descripcion: PH141201DS050 PAHO DE ESTÍMULO CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

179 0629 409.25$ 26/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:17A,Descripcion: PAGO TRIPTICO PARA CURSO DE INGLES BASICO PH 141201DS014 60% FEDERAL

179 4190 2,500.00$ 31/12/14 BRUNO SERRANO GUTIERREZ

Factura:DGF-239/2014-C,Descripcion: PH141201DS050 PAGO DE ESTÍMULO ONF. CAPA. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (40%MUNICIPAL)

180 0629 409.25$ 26/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:19A,Descripcion: PAGO TRIPTICOS PARA CURSO DE INGLES BASICO PH 141201DS052 60% FEDERAL

180 4190 3,000.00$ 31/12/14 JUAN MANUEL HERMOSILLO PASTRANOFactura:DGF-239/2014,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PROMOT. COMUNITARIO (40%FEDERAL)

181 0629 480.01$ 26/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZ

Factura:23A,Descripcion: PH141201DS047 LOTE DE VOLANTES PARA CURSO DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESES EN LA COL. ARENALES TAPATIOS 1RA SECCIÓN (54.45% FEDERAL)

181 4190 8,000.00$ 31/12/14 RAUL GURRION GUERRAFactura:DGF-236/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAP. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

182 4190 250.62$ 31/12/14 MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZFactura:A122,Descripcion: PH141201DS058 GORRA Y MOCHILA PARA ESTÍMULO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)


DE CVFactura:134221F,Descripcion: COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA HABITAT 2014

183 4190 250.62$ 31/12/14 MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZFactura:A126,Descripcion: PH141201DS050 GORRA Y MOCHILA PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (40%MUNICIPAL)

184 0629 34,240.50$ 26/12/14 GEORGINA MARTHA ZAMORA SANCHEZ

Factura:10,Descripcion: PH141201DS004 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL CURSO DE CULTORA DE BELLEZA EN LA COL. VISTA HERMOSA

184 4190 250.62$ 31/12/14 MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZFactura:A128,Descripcion: PH141201DS025 MOCHILA Y GORRA PARA PROMOTOR COMUNITARIO COL. ARENALES TAPATIOS (40%MUNICIPAL)


Factura:13590,Descripcion: PH141201DS047 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN COMO VASOS, CUCHILLOS, EXPRIMIDOR PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBEIDAS Y ENTREMESES EN LA COL. ARENALES TAPATIOS (54.45%FEDERAL)

185 4190 250.62$ 31/12/14 MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZFactura:A124,Descripcion: PH141201DS011 GORRA Y MOCHILA ESTI. A PROMOTOR COMUNITARIO COL. VISTA HERMOSA (40%MUNICIPAL)

186 0629 10,694.13$ 26/12/14 ANA LILIA MARAVILLA ZAMORAFactura:029,Descripcion: PH141201DS045 PAGO FINIQUITO DEL 30% PARA EL TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA COL. ARENALES TAPATIOS

186 4190 250.62$ 31/12/14 MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZFactura:A119,Descripcion: PH141201DS046 GORRA Y MOCHILA ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO COL. ARENALES TAPATIOS (40%MUNICIPAL)

187 0629 10,694.13$ 26/12/14 ANA LILIA MARAVILLA ZAMORAFactura:028,Descripcion: PH141201DS007 PAGO FINIQUITO DEL 30% PARA EL TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA COL. VISTA HERMOSA

187 4190 400.00$ 31/12/14 ADRIANA LARA GARCIAFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

188 0629 10,694.13$ 26/12/14 ANA LILIA MARAVILLA ZAMORAFactura:0027,Descripcion: PH141201DS053 PAGO FINIQUITO DEL 30% PARA EL TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN

188 4190 400.00$ 31/12/14 ANTONIA LORENA TERRIQUEZ CHAVEZFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)


SOLUCIONES AC

Factura:022CVC,Descripcion: PH141201DS003 PAGO FINIQUITO DEL 30% PARA EL TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA COL. VISTA HERMOSA

189 4190 400.00$ 31/12/14 BLANCA ESTELA CARRANZA POLANCOFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)


SOLUCIONES AC

Factura:023CVC,Descripcion: PH141201DS040 PAGO FINIQUITO DEL 30% TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA COL. ARENALES TAPATIOS

190 4190 400.00$ 31/12/14 CARLOS FRANCISCO CAMPOS BELTRANFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

191 0629 10,481.67$ 26/12/14 MARIA GABRIELA RIVERA ALDRETE

Factura:12,Descripcion: PH141201DS054 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN

191 4190 400.00$ 31/12/14 CARMINA MARISOL CAMPOS TERRIQUEZFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

192 0629 10,481.67$ 26/12/14 MARIA GABRIELA RIVERA ALDRETE

Factura:11,Descripcion: PH141201DS044 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA COL. ARENALES TAPATIOS 1RA SECCIÓN

192 4190 400.00$ 31/12/14 DEYANIRA DE LOS SANTOS ASCENCIOFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)



Factura:16,Descripcion: PH141201DS012 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER ESTÍMULO A CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN A COMITES COMUNITARIOS EN LA COL. VISTA HERMOSA

193 4190 3,000.00$ 31/12/14 DORA RAQUEL MONTES PARRAFactura:DGF-236/2014-C,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTIMULO CON. CAP. Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIAS SOCIAL (MUNICIPAL)



Factura:18,Descripcion: PH141201DS038 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL ATLLER ESTÍMULO A CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN A COMITÉS COMUNITARIOS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS

194 4190 400.00$ 31/12/14 ELSA GUADALUPE GONZALEZ MACIASFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)



Factura:15,Descripcion: PH141201DS001 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS EN LA COL. VISTA HERMOSA

195 4190 400.00$ 31/12/14 ELSA MACIAS OLMOSFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

196 0629 29,419.21$ 26/12/14CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS

DE JALISCO AC

Factura:78,Descripcion: PH141201DS049 PAGO FINIQUITO DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER: MEJOREMOS NUESTRA ALIMENTACIÓN EN LA COL. ARENALES TAPATIOS

196 4190 400.00$ 31/12/14 ELVIA JACQUELIN GONZALEZ MACIASFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

197 0629 29,419.21$ 26/12/14CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS

DE JALISCO AC

Factura:79,Descripcion: PH141201DS051 PAGO FINIQUITO 30% POR APOYO PARA EL TALLER MEJORES NUESTRA ALIMENTACIÓN EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN

197 4190 400.00$ 31/12/14 HERMINIA PARRA LOMELIFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)


DE CV

Factura:136138F,Descripcion: PH141201DS011 MATERIAL DE APOYO PARA EL TALLER CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN A COMITES DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA COL. VISTA HERMOSA

198 4190 400.00$ 31/12/14 IGNACIO OSORIO ESCAMILLAFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

199 0629 445.00$ 30/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:8A,Descripcion: PH141201DS011 LONA PARA COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL COL. VISTA HERMOSA (FEDERAL)

199 4190 400.00$ 31/12/14 J SUSANO GARCIA OCHOAFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

200 0629 409.25$ 30/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:15A,Descripcion: PH141201DS043 TRIPTICOS PARA CURSO DE INGLÉS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS 1RA SECCIÓN (60%FEDERAL)

200 4190 400.00$ 31/12/14 LUIS ENRIQUE GOMEZ RAMIREZFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

201 0629 480.01$ 30/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZFactura:24A,Descripcion: PH141201DS060 LOTE DE VOLANTES PARA CURSO DE BISUTERIA EN LA COL. VISTA HERMOSA (60%FEDERAL)

201 4190 400.00$ 31/12/14 MARIA DE LA LUZ ALVARADO SANDOVALFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

202 0629 399.99$ 31/12/14 MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZFactura:A121,Descripcion: PH141201DS058 PLAYERAS PARA ESTÍMULO ACOMTÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL COL. VISTA HERMOSA (60%FEDERAL)

202 4190 400.00$ 31/12/14 MARIA DE LOURDES TAPIA HEREDIAFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

203 0629 399.99$ 31/12/14 MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZFactura:A127,Descripcion: PH141201DS025 PLAYERAS PARA PROMOTOR COMUNITARIO EN LA COL. ARENALES TAPATIOS (60%FEDERAL)

203 4190 400.00$ 31/12/14 MARIA LIVIER GOMEZ VALDEZFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

204 0629 399.99$ 31/12/14 MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZFactura:A125,Descripcion: PH141201DS050 PLAYERAS PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL COL. ARENALES TAPATIOS (60%FEDERAL)

204 4190 400.00$ 31/12/14 MARIA SOLEDAD HUITRADO TELLEZFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

205 0629 399.99$ 31/12/14 MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZFactura:A116,Descripcion: PH141201DS036 PLAYERAS PROMOTOR COMUNITARIO COL. VISTA HERMOSA (60%FEDERAL)

205 4190 400.00$ 31/12/14 MARISOL MARTHA CASTRO RAMOSFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)


SOLUCIONES AC

Factura:025CVC,Descripcion: PH141201DS010 PAGO FINIQUITO DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE AGRICULTURA URBANA EN LA COL. VISTA HERMOSA

206 4190 250.62$ 31/12/14 MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZFactura:A132,Descripcion: PH141201DS036 GORRA Y MOCHILA PARA ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (40% MUNICIPAL)

207 0629 3,750.00$ 31/12/14 BLANCA YURITZI CARDENAS ARRIAGA

Factura:DGF-236/2014,Descripcion: PH141201DS050PAGO DE ESTÍMULO CONFORME CAPA. Y OPERA. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (60%FEDERAL)

207 4190 400.00$ 31/12/14 MARTHA PATRICIA REYES REAFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

208 0629 12,000.00$ 31/12/14 RAUL GURRION GUERRAFactura:DGF-236/2014-A,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFORME CAPA. Y OP. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

208 4190 400.00$ 31/12/14 M GUADALUPE BONALES DIAZFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

209 0629 3,750.00$ 31/12/14 BRUNO SERRANO GUTIERREZ

Factura:DGF-239/2014,Descripcion: PH141201DS050 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAPA. Y OPERA. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PROMOTOR COMUNITARIO (60%FEDERAL)

209 4190 400.00$ 31/12/14 RAQUEL TORRES HERNANDEZFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

210 0629 600.00$ 31/12/14 ADRIANA LARA GARCIAFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

210 4190 400.00$ 31/12/14 ROBERTO GOMEZ VALDEZFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

211 0629 600.00$ 31/12/14 ANTONIA LORENA TERRIQUEZ CHAVEZFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

211 4190 400.00$ 31/12/14 SANDRA GOMEZ COCULAFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

212 0629 600.00$ 31/12/14 BLANCA ESTELA CARRANZA POLANCOFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

212 4190 400.00$ 31/12/14 SILVINA RODRIGUEZ SUAREZFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

213 0629 600.00$ 31/12/14 CARLOS FRANCISCO CAMPOS BELTRANFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

213 4190 400.00$ 31/12/14 VIVIANA ARACELI MACIAS MARTINEZFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

214 0629 600.00$ 31/12/14 CARMINA MARISOL CAMPOS TERRIQUEZFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

214 4190 400.00$ 31/12/14 WENDY ELIZABETH LARA GARCIAFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

215 0629 600.00$ 31/12/14 DEYANIRA DE LOS SANTOS ASCENCIOFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

215 4190 400.00$ 31/12/14 JUAN CARLOS GARCIA MARIAFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

216 0629 4,500.00$ 31/12/14 DORA RAQUEL MONTES PARRAFactura:DGF-236/2014,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTIMULO CON. CAP. Y OPERACIÓN A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL (FEDERAL)

216 4190 400.00$ 31/12/14 MA CARMEN GONSALEZ HERNANDEZFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

217 0629 600.00$ 31/12/14 ELSA GUADALUPE GONZALEZ MACIASFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

217 4190 400.00$ 31/12/14 BRENDA LEON REYNOSOFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

218 0629 600.00$ 31/12/14 ELSA MACIAS OLMOSFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

218 4190 400.00$ 31/12/14 MARIA GUADALUPE PEREZ TOVARFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

219 0629 600.00$ 31/12/14 ELVIA JACQUELIN GONZALEZ MACIASFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

219 4190 400.00$ 31/12/14 HILDA LILIANA HERNANDEZ DE LA CRUZFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

220 0629 600.00$ 31/12/14 HERMINIA PARRA LOMELIFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

220 4190 400.00$ 31/12/14 ROSA GARCIA ARENASFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

221 0629 600.00$ 31/12/14 IGNACIO OSORIO ESCAMILLAFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

221 4190 400.00$ 31/12/14 MARTHA LETICIA PEREZ TORRESFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

222 0629 4,500.00$ 31/12/14 JUAN MANUEL HERMOSILLO PASTRANOFactura:DGF-239/2014-C,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTIMULO CONF. CAP. Y OPERACIÓN COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL (FEDERAL)

222 4190 400.00$ 31/12/14 CATALINA MARIA GONZALEZFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

223 0629 600.00$ 31/12/14 J SUSANO GARCIA OCHOAFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

223 4190 400.00$ 31/12/14MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ

GONZALEZ

Factura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

224 0629 600.00$ 31/12/14 LUIS ENRIQUE GOMEZ RAMIREZFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

224 4190 400.00$ 31/12/14 ANGELA DE LA CRUZ PINALESFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

225 0629 600.00$ 31/12/14 MARIA DE LA LUZ ALVARADO SANDOVALFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

225 4190 400.00$ 31/12/14 OLIVIA ALEJO NAVARROFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

226 0629 600.00$ 31/12/14 MARIA LIVIER GOMEZ VALDEZFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

226 4190 400.00$ 31/12/14 NORMA MARTINEZ SANCHEZFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

227 0629 600.00$ 31/12/14 MARIA SOLEDAD HUITRADO TELLEZFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

227 4190 400.00$ 31/12/14 JUAN JOSE NAVARRO LOPEZFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

228 0629 600.00$ 31/12/14 MARIA DE LOURDES TAPIA HEREDIAFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

228 4190 400.00$ 31/12/14 RAQUEL CRUZ ORDUÑEZFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

229 0629 600.00$ 31/12/14 MARISOL MARTHA CASTRO RAMOSFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

229 4190 400.00$ 31/12/14 ALEJANDRO CASTAÑEDA MONREALFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

230 0629 600.00$ 31/12/14 M GUADALUPE BONALES DIAZFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

230 4190 400.00$ 31/12/14 MARIA ELVIRA NEVAREZ CONTRERASFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

231 0629 399.99$ 31/12/14 MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZFactura:A130,Descripcion: PH141201DS046 PLAYERAS ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (60% FEDERAL)

231 4190 400.00$ 31/12/14 JOSE TRINIDAD MACIAS QUINTEROFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

232 0629 399.99$ 31/12/14 MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZFactura:A131,Descripcion: PH141201DS011 PLAYERAS PARA PROMOTOR COMUNITARIO (60% FEDERAL)

232 4190 400.00$ 31/12/14 MANUELA PEREZFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

233 0629 600.00$ 31/12/14 MARTHA PATRICIA REYES REAFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

233 4190 400.00$ 31/12/14 FABIOLA LOPEZ CALVILLOFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

234 0629 600.00$ 31/12/14 RAQUEL TORRES HERNANDEZFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

234 4190 400.00$ 31/12/14 VERONICA ESTEBAN ESPINOZAFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

235 0629 600.00$ 31/12/14 ROBERTO GOMEZ VALDEZFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

235 4190 400.00$ 31/12/14 IRMA CORTES CRUZFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

236 0629 600.00$ 31/12/14 SANDRA GOMEZ COCULAFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

236 4190 400.00$ 31/12/14 ARACELI RODRIGUEZ GONZALEZFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

237 0629 600.00$ 31/12/14 SILVINA RODRIGUEZ SUAREZFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

237 4190 400.00$ 31/12/14 ELVIA DELGADILLO RODRIGUEZFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

238 0629 600.00$ 31/12/14 VIVIANA ARACELI MACIAS MARTINEZFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

238 4190 400.00$ 31/12/14 EDNA ESMERALDA GARCIA AVALOSFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

239 0629 600.00$ 31/12/14 WENDY ELIZABETH LARA GARCIAFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

239 4190 400.00$ 31/12/14 GABRIEL CAMARENA MOJICAFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

240 0629 600.00$ 31/12/14 IRMA CORTES CRUZFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

240 4190 400.00$ 31/12/14EDUWIGES MARIA DE JESUS REYES

PEREZ

Factura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

241 0629 600.00$ 31/12/14 JOSE ARMANDO URIBE RODRIGUEZFactura:DGF-255/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

241 4190 400.00$ 31/12/14 SILVIA TENAFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

242 0629 600.00$ 31/12/14 MA DEL REFUGIO URIBE RODRIGUEZFactura:DGF-255/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

242 4190 400.00$ 31/12/14 MARIA DE JESUS SEGURA LOBATOSFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

243 0629 600.00$ 31/12/14 MARIA DE LOURDES MENDOZA TORRESFactura:DGF-255/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

243 4190 400.00$ 31/12/14 PEDRO DAMIAN SANTIAGO TAPIAFactura:DGF-255/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

244 0629 600.00$ 31/12/14 MARIA DE LOURDES MURILLO SANCHEZFactura:DGF-255/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

244 4190 400.00$ 31/12/14LORENA GUADALUPE SERRATOS

OSORIO

Factura:DGF-255/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

245 0629 600.00$ 31/12/14 IRMA FLORES FELIXFactura:DGF-255/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

245 4190 400.00$ 31/12/14 ROSA MARIA GALINDO GUTIERREZFactura:DGF-255/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

246 0629 600.00$ 31/12/14 JULIO ANTONIO CERVANTES GUZMANFactura:DGF-255/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

246 4190 400.00$ 31/12/14 MARTA URIBE RODRIGUEZFactura:DGF-255/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

247 4190 400.00$ 31/12/14 MONICA CITLALLI ALVARADO GARCIAFactura:DGF-255/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

248 0629 600.00$ 31/12/14 ABRIL ALICIA CERVANTES GUZMANFactura:DGF-255/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

249 0629 600.00$ 31/12/14 MONICA CITLALLI ALVARADO GARCIAFactura:DGF-255/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

249 4190 400.00$ 31/12/14 JULIO ANTONIO CERVANTES GUZMANFactura:DGF-255/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

250 0629 600.00$ 31/12/14 MARTA URIBE RODRIGUEZFactura:DGF-255/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

250 4190 400.00$ 31/12/14 IRMA FLORES FELIXFactura:DGF-255/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

251 0629 600.00$ 31/12/14 ROSA MARIA GALINDO GUTIERREZFactura:DGF-255/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

251 4190 400.00$ 31/12/14 MARIA DE LOURDES MURILLO SANCHEZFactura:DGF-255/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

252 0629 600.00$ 31/12/14LORENA GUADALUPE SERRATOS

OSORIO

Factura:DGF-255/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

252 4190 400.00$ 31/12/14 MARIA DE LOURDES MENDOZA TORRESFactura:DGF-255/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

253 0629 600.00$ 31/12/14 PEDRO DAMIAN SANTIAGO TAPIAFactura:DGF-255/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

253 4190 400.00$ 31/12/14 MA DEL REFUGIO URIBE RODRIGUEZFactura:DGF-255/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

254 0629 4,500.00$ 31/12/14 EDGARDO EMMANUEL LOPEZ LOPEZ

Factura:DGF-249/2014,Descripcion: PH141201DS046 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (60%FEDERAL)

254 4190 400.00$ 31/12/14 JOSE ARMANDO URIBE RODRIGUEZFactura:DGF-255/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

255 0629 600.00$ 31/12/14 SILVIA TENAFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

255 4190 400.00$ 31/12/14 RICARDO AREVALO CABRERAFactura:DGF-255/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

256 0629 600.00$ 31/12/14EDUWIGES MARIA DE JESUS REYES

PEREZ

Factura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

257 0629 600.00$ 31/12/14 GABRIEL CAMARENA MOJICAFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

257 4190 3,000.00$ 31/12/14 EDGARDO EMMANUEL LOPEZ LOPEZ

Factura:DGF-249/2014-C,Descripcion: PH141201DS046 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (40%MUNICIPAL)

258 0629 600.00$ 31/12/14 EDNA ESMERALDA GARCIA AVALOSFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

258 4190 3,000.00$ 31/12/14 DINA SOL NAVARRO CHAVEZFactura:DGF-254/2014,Descripcion: PH141201DS036 PAGO DE ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (40%MUNICIPAL)

259 0629 600.00$ 31/12/14 ELVIA DELGADILLO RODRIGUEZFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

259 4190 108,825.11$ 31/12/14 GA URBANIZACION SA DE CVFactura:A-475,Descripcion: OPZ-HAB-PAV-AD-191/14 ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO (ESTATAL MUNICIPAL)

260 0629 600.00$ 31/12/14 ARACELI RODRIGUEZ GONZALEZFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

260 4190 108,334.54$ 31/12/14 GA URBANIZACION SA DE CVFactura:A-474,Descripcion: OPZ-HAB-PAV-AD-191/14 ESTIMACIÓN 1 (ESTATAL MUNICIPAL)

261 0629 600.00$ 31/12/14 MANUELA PEREZFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

261 4190 41,730.65$ 31/12/14 GRUPO ELIZAAR ELIZAAR SA DE CVFactura:17,Descripcion: OPZ-HAB-CDC-CI-181/2014 ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO (ESTATAL MUNICIPAL)

262 0629 600.00$ 31/12/14 VERONICA ESTEBAN ESPINOZAFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

263 0629 600.00$ 31/12/14 FABIOLA LOPEZ CALVILLOFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

264 0629 600.00$ 31/12/14 JOSE TRINIDAD MACIAS QUINTEROFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

265 0629 4,500.00$ 31/12/14 DINA SOL NAVARRO CHAVEZFactura:DGF-254/2014-C,Descripcion: PH141201DS036 PAGO DE ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (60%FEDERAL)

266 0629 600.00$ 31/12/14 BRENDA LEON REYNOSOFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

267 0629 600.00$ 31/12/14 MARIA ELVIRA NEVAREZ CONTRERASFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

268 0629 600.00$ 31/12/14 ALEJANDRO CASTAÑEDA MONREALFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

268 4190 1,158,147.53$ 31/12/14ESTUDIOS PROYECTOS Y


Factura:128 A,Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-081/14 ANTICIPO 25%

269 0629 600.00$ 31/12/14 MARIA DE JESUS SEGURA LOBATOSFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

270 0629 600.00$ 31/12/14 RAQUEL CRUZ ORDUÑEZFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

270 4190 400.00$ 31/12/14 ALEJANDRA MOJICA LOPEZFactura:DGF-250/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

271 0629 600.00$ 31/12/14 JUAN JOSE NAVARRO LOPEZFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

271 4190 400.00$ 31/12/14 ABRIL ALICIA CERVANTES GUZMANFactura:DGF-255/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

272 0629 600.00$ 31/12/14 NORMA MARTINEZ SANCHEZFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

272 4190 400.00$ 31/12/14 ALMA ROSARIO ALCANTAR MENDOZAFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

273 0629 600.00$ 31/12/14 MARICELA FLORES SANTILLANFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

273 4190 400.00$ 31/12/14 MARICELA FLORES SANTILLANFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

274 0629 600.00$ 31/12/14 OLIVIA ALEJO NAVARROFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

274 4190 400.00$ 31/12/14 MARIA GUADALUPE FIGUEROA FRANCOFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

275 0629 600.00$ 31/12/14 ANGELA DE LA CRUZ PINALESFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

275 4190 400.00$ 31/12/14 JOSE SOTO MERCADO

Factura:DGF-256/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAPA. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR SOLICITUD DE CAMBIO A OBRA POR DESARROLLO SOCIAL (SEGÚN NÚMERO DE OFICIO DGF-252/2014 Y DGF-256/2014) (40%MUNICIPAL)

276 0629 600.00$ 31/12/14MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ

GONZALEZ

Factura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

276 4190 400.00$ 31/12/14 LUIS ANTONIO GARCIA CORTES


277 0629 600.00$ 31/12/14 CATALINA MARIA GONZALEZFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

277 4190 400.00$ 31/12/14 JUAN FRANCISCO GARCIA GARCIA


278 0629 600.00$ 31/12/14 MARTHA LETICIA PEREZ TORRESFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

278 4190 400.00$ 31/12/14BEATRIZ ADRIANA ARCINIEGA

SANTACRUZ


279 0629 600.00$ 31/12/14 ROSA GARCIA ARENASFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

279 4190 400.00$ 31/12/14 MARICELA GAMA RAMIREZFactura:DGF-252/2014-C,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

280 0629 600.00$ 31/12/14 HILDA LILIANA HERNANDEZ DE LA CRUZFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

280 4190 400.00$ 31/12/14 ARACELI MORFIN GONZALEZFactura:DGF-256-B/2014.,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAPA Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%FEDERAL)

281 0629 600.00$ 31/12/14 MARICELA GAMA RAMIREZFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

281 4190 68.20$ 31/12/14SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Factura:1400/2014/T-2504,Descripcion: REINTEGRO DE APORTACIÓN ESTATAL OBRA ME003 OPZ-HAB-PAV-AD-191/14 EN LA COL. MESA COLORADA PTE.

282 0629 600.00$ 31/12/14 MARIA GUADALUPE PEREZ TOVARFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

283 0629 600.00$ 31/12/14 MA CARMEN GONSALEZ HERNANDEZFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

284 0629 600.00$ 31/12/14 JUAN CARLOS GARCIA MARIAFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

285 0629 538,748.85$ 31/12/14 KMS CONSTRUCCIONES SA DE CVFactura:43,Descripcion: OPZ-HAB-PAV-CI-179/14 ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO (FEDERAL)

286 0629 679,043.61$ 31/12/14 GRUPO ELIZAAR ELIZAAR SA DE CVFactura:18,Descripcion: OPZ-HAB-CDC-CI-181/14

287 0629 334,648.04$ 31/12/14 GRUPO SALIMA SA DE CVFactura:65,Descripcion: OPZ-HAB-PAV-CI-180/14 ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO (FEDERAL)

288 0629 190,570.45$ 31/12/14 GA URBANIZACION SA DE CVFactura:A-473,Descripcion: OPZ-HAB-PAVAD-191/14 ESTIMACIÓN 1 (FEDERAL)

289 0629 600.00$ 31/12/14 ALEJANDRA MOJICA LOPEZFactura:DGF-250/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

290 0629 600.00$ 31/12/14BEATRIZ ADRIANA ARCINIEGA

SANTACRUZ

Factura:DGF-256/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAPA. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR SOLICITUD DE CAMBIO A OBRA POR DESARROLLO SOCIAL (SEGÚN NÚMERO DE OFICIO DGF-252/2014 Y DGF-256/2014) (60%FEDERAL)

291 0629 600.00$ 31/12/14 JUAN FRANCISCO GARCIA GARCIA


292 0629 600.00$ 31/12/14 LUIS ANTONIO GARCIA CORTES


293 0629 600.00$ 31/12/14 JOSE SOTO MERCADO


294 0629 600.00$ 31/12/14 MARIA GUADALUPE FIGUEROA FRANCOFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

295 0629 600.00$ 31/12/14 ALMA ROSARIO ALCANTAR MENDOZAFactura:DGF-252/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

296 0629 600.00$ 31/12/14 ARACELI MORFIN GONZALEZFactura:DGF-256-B/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉSDE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

297 0629 600.00$ 31/12/14 RICARDO AREVALO CABRERAFactura:DGF-255/2014,Descripcion: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)



Factura:A-26,Descripcion: PH141201DS061 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 327.16% (FEDERAL) POR APOYO PARA EL TALLER DE AGRICULTURA URBANA EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN

336 7292 19,594.92$ 16/12/14CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES

TEPEYAC SA DE CFactura:10,Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-120/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)


SA DE CVFactura:C 47,Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-004/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)

338 7292 324,180.77$ 29/12/14 ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA

Factura:B 7,Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-ELE-AD-220/14 ESTIMACION 3 RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO RIO ABAJO DE LLUVIA DE ESTRELLAS A CASCADA.

339 7292 129,094.03$ 31/12/14PRISMA CONSTRUCCIONES DE

OCCIDENTE SA DE CVFactura:28,Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-201/13 EST. 2 Y FINIQUITO

340 7292 68,873.38$ 31/12/14 CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:135,Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-131/13 EST. 4 Y FINIQUITO

495 5198 118,068.85$ 15/12/14 ROMAN ALBERTO MORAN ROSASFactura:C 5,Descripcion: OPZ-R33R-ELE-AD-207/14 ANTICIPO DEL 25%.


Factura:51,Descripcion: OPZ-R33R-APO-CA-255/14 ESTIMACIÓN 1 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

497 5198 189,015.53$ 26/12/14URBANIZADORA Y EDIFICACIONES

HERCAM SA DE CV

Factura:7,Descripcion: OPZ-R33R-PAV-AD-173/14 ESTIMACIÓN 1 CONST. EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y ENTRONQUE DE DRENAJE EN C. PASEO DE LAS MARGARITAS EN LA COL. PRADERAS DE SAN ANTONIO 2DA. SECCIÓN ZONA 4

498 5198 660,224.85$ 31/12/14 GRUPO Q EDIFICA S A DE C VFactura:A 63,Descripcion: OPZ-R33R-PAV-AD-066/14 ESTIMACION 1

499 5198 121,868.92$ 31/12/14 CONSTRUDIMENSION SA DE CVFactura:50,Descripcion: OPZ-R33R-EDU-AD-262/14 ANTICIPO

500 5198 24,920.81$ 31/12/14 LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CVFactura:60,Descripcion: OPZ-R33R-APO-CA-154/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.

501 5198 221,624.90$ 31/12/14 CADACO CONSTRUCCIONES SA DE CVFactura:264,Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-177/14 ANTICIPO DEL 25%.

1378 1009 49,848.27$ 15/12/14 DAKACE CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:A0026,Descripcion: OPZ-RCR-EDU-AD-245/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

1379 1009 5,360,791.89$ 15/12/14 TRANSCRETO S A DE C VFactura:3824,Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-024/13 ESTIMACIÓN 9 (NUEVE) FINIQUITO.

1380 1009 258,844.28$ 15/12/14 CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CVFactura: 8,Descripcion: OPZ-RCR-APO-AD-247/14 ANTICIPO DEL 25%.


DE C.VFactura:45,Descripcion: OPZ-RCR-APO-AD-227/14 ANTICIPO DEL 25%.


CEDA SA DE CVFactura:B 18,Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CA-259/14 ANTICIPO DEL 25%.

1383 1009 100,552.65$ 17/12/14 CONSTRUMABA SA DE CVFactura:3,Descripcion: OPZ-RCR-APO-AD-244/14 ANTICIPO DEL 25%.

1384 1009 270,485.45$ 18/12/14 TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CVFactura:175,Descripcion: OPZ-RCR-APO-AD-276/14 ANTICIPO DEL 25%.

1385 1009 191,774.45$ 18/12/14 GRUPO ELIZAAR ELIZAAR SA DE CVFactura:7,Descripcion: SPM-RCR-PAV-CA-155/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.


CVFactura:264.,Descripcion: OPZ-RCR-APO-AD-248/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

1387 1009 199,999.49$ 19/12/14 LASUPRO INGENIERIA SA DE C VFactura:F 113,Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-252/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

1388 1009 1,898,863.98$ 19/12/14CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA

BARBA Y ASOCIADOS SA DE CVFactura:140,Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 EST 32

1389 1009 318,725.21$ 23/12/14 LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.Factura:061,Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-282/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

1390 1009 492,289.38$ 26/12/14 CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CV

Factura:10,Descripcion: OPZ-RCR-APO-AD-247/14 ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED AGUA POTABLE C. MIGUEL SANDOVAL EN LA COL. VILLA DE GUADALUPE

1392 1009 63,697.51$ 26/12/14 DAKACE CONSTRUCTORA SA DE CV

Factura:A0027,Descripcion: OPZ-RCR-EDU-AD-245/13 ESTIMACIÓN 3 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DEL FCCTO. VOLCÁN VESUBIO EN LA COL. RESIDENCIAL MOCTEZUMA PONIENTE ZONA 6

1393 1009 318,843.52$ 26/12/14 SIU SOLUCIONES SA DE CVFactura:A 46,Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-258/13 ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO

1394 1009 1,767,880.79$ 26/12/14 SECRI CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:165,Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CA-396/11ESTIMACIÓN 11 FINQUITO

1395 1009 1,137,376.55$ 29/12/14 EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV

Factura:F 312.,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RCR-PARC-CA-257/14 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCION PARQUE DE LOS COLOMOS TRES, CONSTRUCCION DE MODULO DE INGRESO Y PLAZOLETA.

1396 1009 417,413.99$ 29/12/14 JT OPUS SA DE CV

Factura:FE 240,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RCR-CDI-CI-035/14 ESTIMACION 1 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CDI No. 11 UBICADO EN LA COLONIA PARQUES DEL AUDITORIO ¿.

1397 1009 70,010.59$ 31/12/14 CONSTRUCTORA RENDER SA DE CVFactura:CFDI44,Descripcion: OPZ-RCR-ALC-AD-247/13 EST. 2 Y FINIQUITO

1398 1009 198,439.55$ 31/12/14 MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZFactura:100,Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-250/2013 EST. 3 Y FINIQUITO

1399 1009 431,727.76$ 31/12/14 EDIFICACIONES Y VIVIENDA SA DE CVFactura:36,Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-004/12 ET. 3 Y FINIQUITO

1400 1009 161,234.19$ 31/12/14 EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CVFactura:F 321,Descripcion: OPZ-RCR-PAR-LP-371/11 EST. 26

1401 1009 36,235.98$ 31/12/14 MARAL INGENIERIA SA DE CVFactura:1,Descripcion: ASIGNACIÓN OPZ-RCR-UND-AD-239/13 ANTICIPO DEL 25%

1402 1009 1,006,519.83$ 31/12/14 SECRI CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:B 4,Descripcion: OPZ-RCR-CON-AD-278/14 ANTICIPO

1403 1009 726,275.74$ 31/12/14 CONSTRUCTIO GERENS SA DE CVFactura:011,Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-282/14 ANTICIPO

1404 1009 219,048.82$ 31/12/14VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR SA DE

CVFactura:FA 2,Descripcion: OPZ-RCR-PAV-PAV-AD-007/13 ESTIMACION 8 Y FNIQUITO

1405 1009 662,520.27$ 31/12/14 CINCO CONTEMPORANEA SA DE CVFactura:B 45,Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-280/14 ANTICIPO

1406 1009 624,243.66$ 31/12/14ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS SA

DE CVFactura:91,Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-281/14 ANTICIPO

1407 1009 656,473.45$ 31/12/14 GOBECERO SA DE CVFactura:28,Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CA-260/14 ANTICIPO

1408 1009 176,811.39$ 31/12/14 M. &. D INGENIEROS, S.A. DE C.V.Factura:130,Descripcion: OPZ-RCR-CS-AD-261/14 ANTICIPO 25%


S.A. DE C.V.Factura:A 22,Descripcion: OPZ-RCR-EDF-AD-268/14 ANTICIPO 25%

1410 1009 339,329.52$ 31/12/14 INGENIEROS DE LA TORRE SA DE CVFactura:185,Descripcion: OPZ-RCR-CS-AD-267/14 ANTICIPO 25%

1411 1009 152,083.87$ 31/12/14CONCRETE CONSTRUCTION & DESIGN,

SA DE CVFactura:A 12,Descripcion: OPZ-RCR-ALC-AD-248/13 EST. 4 Y FINIQUITA


ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Factura:C-AGDL32830,Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE EDUCACION PA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA GENERACION SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA

135194 2583 33,000.00$ 03/12/14 JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGOFactura:AOV/0600/1012,Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS

135195 2583 284,039.93$ 04/12/14FORMER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE

CV

Factura:1400/2014/T-2362,Descripcion: CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD 310/2012, RELATIVAS A LOS CONTRATOS 749/P-AD-C11,400/P-CR-C05-08 Y SP-217/P-CA-C11-09, CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES MORATORIOS

135196 2583 3,248,000.00$ 05/12/14 QUIERO MEDIA SA DE CV

Factura:A -9960,Descripcion: PUBLICIDAD CON LOS TEMAS "CONVOCATORIA SEGURIDAD", "PREDIAL AÑO" Y "PAUTA NAVIDEÑA" DE ACUERDO AL CONTRATO CO-47/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

135199 2583 387,420.02$ 09/12/14 CONSTRUTOP SA DE CVFactura: 79,Descripcion: OPZ-RMP-APO-AD-223/14 ANTICIPO DEL 25%.

135200 2583 302,483.57$ 09/12/14 CONSTRUMABA SA DE CVFactura: 2,Descripcion: OPZ-RMP-APO-AD-222/14 ANTICIPO DEL 25%.

135201 2583 3,474.62$ 09/12/14 VEQ RESIDENCIAL S DE RL DE CV

Factura:1400/2014/T-2211,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2188/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135203 2583 43,442.00$ 09/12/14 ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CVFactura:3884,Descripcion: CAMARAS FOTOGRAFICAS SOLICITAS POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO

135204 2583 180,571.40$ 09/12/14 BOILER ROOM SC

Factura:60,Descripcion: 60 SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN SEGUN CONTRATO CO-260/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.

135205 2583 17,435.00$ 09/12/14 J CARMEN PRESA MARTINEZ

Factura:19,Descripcion: 19 ATADO DE POPOTE SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y DIR. DE MERCADOS.;Factura:32,Descripcion: 32 ATADO DE POPOTES SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.;Factura:34,Descripcion: 34 ATADO DE POPOTE CON 50 MANOJOS C/U SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTI URBANO

135206 2583 57,524.40$ 09/12/14 RACK PRODUCCIONES SA DE CV

Factura:CFDI 75,Descripcion: CFDI 75 SERV. INTEGRAL CENA DE GALA 13 DE OCTUBRE 2014. SOL. POR DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.;Factura:CFDI 77,Descripcion: CFDI 77 HOJA MEMBRETADA SOLICITADA POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.;Factura:CFDI 78,Descripcion: CFDI 78 SERV. INTEGRAL CAMPAÑA BLINDANDO A LA NIÑEZ DE ZAPOPAN, SOL. POR DIR. DE RELACIONES PUBLICAS



Factura:AGDL33039,Descripcion: AGDL33039 BECAS CURSOS PARA EL PROGRAMA "JOVENES CON PORVENIR" SUGUN CONTRATO CO-287/2014 , SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CAPACITAION Y OFERTA EDUCATIVA.

135208 2583 13,664.80$ 09/12/14 RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA

Factura:A 212,Descripcion: A 212 GASTO EFECTUADO PARA TOTEM CON PANELES DE ACERO PAAR EL CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR OMA.

135209 2583 144,160.00$ 10/12/14 JOSE RENTERIA GONZALEZ

Factura:1,Descripcion: 1 ASESORIA A SINDICATURA MAYO 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C;Factura:2,Descripcion: 2 ASESORIA A SINDICATURA JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C;Factura:3,Descripcion: 3 ASESORIA A SINDICATURA JULIO 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C;Factura:4,Descripcion: 4 ASESORIA A SINDICATURA AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C;Factura:5,Descripcion: 5 ASESORIA A SINDICATURA SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C;Factura:6,Descripcion: 6 ASESORIA A SINDICATURA OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C;Factura:7,Descripcion: 7 ASESORIA A SINDICATURA NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C;Factura:8,Descripcion: 8 ASESORIA A SINDICATURA DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C

135210 2583 157,283.50$ 10/12/14TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y

SEGURIDAD SA DE CV

Factura:G2229,Descripcion: G2229 REPARACION A VEHICULO BLINDADO CON NO. ECO. 2842, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR;Factura:G2230,Descripcion: G2230 REPARACION A VEHICULO BLINDADO CON NO. ECO. 2856;Factura:G2231,Descripcion: G2231 REPARACION A VEHICULO BLINDADO CON NO. ECO. 2856, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR;Factura:G2232,Descripcion: G2232 REPARACION A VEHICULO BLINDADO CON NO. ECO. 2844, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR

135211 2583 60,868.68$ 10/12/14 PROVEEDORA RAC SA DE CVFactura:C E 372,Descripcion: E 372 ESTIMACION 1 DE LA OTEI-031A/2014-RP-MTTO SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.

135212 2583 230,375.58$ 10/12/14POLIMEROS ASFALTOS Y DERIVADOS SA

DE CV

Factura:A 66,Descripcion: A 66 MATERIAL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE BACHEO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

135214 2583 90,422.00$ 10/12/14LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ

BUGAMBILIAS SA DE CV

Factura:F 2057,Descripcion: F 2057 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:F 2142,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 2144,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 2145,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS FOCIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F1914,Descripcion: F1914 MTTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:F2040,Descripcion: F2040 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 2606, DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, MCA. FORD. MOD. 2008 TIPO RAM 2500 4X4 TM 833077

135215 2583 443,864.16$ 10/12/14 EDENRED MEXICO SA DE CV

Factura:DI 000000023455,Descripcion: DI 000000023455 COMPRA DE VALES DE UTILES ESCOLARES DESCUENTOS QUE FUERON APLICADOS EN LA 1 Y 2 QNA DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE SOLICITADOS POR OMA;Factura:DI 000000023457,Descripcion: DI 000000023457 COMISION POR LA TARJETA DE VALES DE UTILES, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

135216 2583 250,000.00$ 10/12/14 REPRESENTACIONES ARINDER SC

Factura:CFDI 558,Descripcion: CFDI 558 PAGO POR PRODUCCION GENERAL Y ARTISTICA DE 25 PRESENTACIONES ARTISTICAS A REALIZARSE EN DIFERENTES COLONIAS DEL MPIO. DE ZAPOPAN, DE JULIO A DIC. DE 2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.

135217 2583 51,968.00$ 10/12/14 JOSE LUIS HERRERA MORAFactura:00001000000202864530,Descripcion: 00001000000202864530 SILLAS SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

135218 2583 108,756.84$ 10/12/14 PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV

Factura:212,Descripcion: 212 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:213,Descripcion: 213 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES V.W. SEDAN MOD 2001 NO. E. 1520 O.T. NO. 499077 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:215,Descripcion: 215 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. 2621 DPTO. DE PROTECCION CIVIL, MCA. CHEVROLET TIPO PIPA MOD 2008. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:220,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

135219 2583 179,886.51$ 15/12/14 FERNANDO ARCE REALFactura:005,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-204/14 ANTICIPO DEL 25%.

135222 2583 372,981.58$ 10/12/14 URBANIZACIONES INZUNZA SA DE CV

Factura: A-28,Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-144/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO);Factura:A-24,Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-144/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS);Factura:A-25,Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-144/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES);Factura:A-26,Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-144/14 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO);Factura:A-27,Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-144/14 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)

135223 2583 160,962.51$ 10/12/14DESARROLLOS DEL OCCIDENTE DE

MEXICO S, DE R.L. DE C.V.

Factura:1400/2014/T-2363,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 137/2008 DE LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

135224 2583 120,388.00$ 11/12/14DISYGA, SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2118,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 736/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135225 2583 24,430.98$ 11/12/14 JESUS GARCIA RAMIREZ

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2186,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 466/14 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135226 2583 47,440.46$ 11/12/14 FERKO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Factura:1400/2014/T-2225,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 4973/2013 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135229 2583 215,874.58$ 11/12/14DESARROLLADORA MEXICANA DE

INMUEBLES, S. A. DE C. V.

Factura:1400/2014/T-2190,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 334/2011 DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135232 2583 255,831.39$ 11/12/14 AXTEL SAB DE CVFactura:CB-10458305,Descripcion: CB-10458305 PAGO POR RENTA Y SERVS. CORRESP. A OCT. 2014, SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

135233 2583 51,081.68$ 11/12/14 BESTPHONE SA DE CV

Factura:AF46489,Descripcion: AF46489 PAGO CRRESP. AL SERV. DE INTERNET DEL MES DE NOV/2014, SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

135236 2583 180,000.00$ 11/12/14 MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS

Factura:AOV/0600/1013/2014,Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA GASTOS E IMPREVISTOS DEL "PROGRAMA PARA LA TRANSMISION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) QUE LLEVARA A CABO LA SRIA DE COMUM. Y TRAN Y SEDESOL SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

135237 2583 22,118.88$ 11/12/14 CARLOS EDUARDO GOMEZ NOVOAFactura:AOV/0600/994/2014,Descripcion: AOV/0600/994/2014 GASTO A COMPROBAR

135238 2583 145,499.40$ 11/12/14SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ SA

DE CV

Factura:415,Descripcion: 415 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO CO-061/2014, SOLICITADO POR OMA

135239 2583 122,960.00$ 11/12/14HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y

ASOCIADOS SC

Factura:33,Descripcion: 33 SERVS PROFESIONALES DEL MES DE NOV. 2014, SEG. CONTRATO CO-256/2013, SOL. POR OMA

135240 2583 163,268.47$ 11/12/14 CORPORATIVO DAYDR SA DE CV

Factura:1114,Descripcion: 1114 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO CO-060/2014, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL

135241 2583 199,410.00$ 11/12/14PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA S.A.

DE C.V.

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2402,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 768/2014 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135242 2583 1,529,664.45$ 15/12/14 KWIMEX SA DE CVFactura:B-1017,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-032/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

135243 2583 341,608.81$ 15/12/14 MSC DE JALISCO SA DE CVFactura:4,Descripcion: OPZ-RMP-ELE-AD-071/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

135244 2583 381,475.00$ 15/12/14 GOBECERO SA DE CVFactura:22,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-129/14 ANTICIPO DEL 25%.

135245 2583 382,149.99$ 15/12/14 STELLA CONSTRUCCIONES SA DE CVFactura:7,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-131/14 ANTICIPO DEL 25%.

135246 2583 3,004,671.15$ 15/12/14SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO

FINANCIERO BANORTE

Factura:9974427,Descripcion: 9974427 SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135247 2583 6,564,201.89$ 15/12/14INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

SOCIAL

Factura:DRH/0601/278/2014,Descripcion: DRH/0601/278/2014 CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADAS POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

135248 2583 10,174.64$ 15/12/14ROSA DEL CARMEN BORRAYO

GONZALEZ

Factura:C 1088/2014-R5,Descripcion: 1088/2014-R5 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135249 2583 130,000.00$ 15/12/14 KRISTELLE PAULINA ACEVES FLORESFactura:AOV/0600/993/2014,Descripcion: AOV/0600/993/2014 GASTO A COMPROBAR CON MOTIVO DE CENA PARA DIR. GENERALES Y DE AREA DEL MPIO. DE ZAPOPAN

135250 2583 58,649.99$ 15/12/14E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL

DE CV

Factura:2099,Descripcion: 2099 HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

135251 2583 24,720.00$ 15/12/14 DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES

Factura:AOV/0600/V094/2014,Descripcion: AOV/0600/V094/2014 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A UN VIAJE A CHINA LOS DIAS 25 AL 30 DE NOV., SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR


Factura:AOV/0600/1000/2014,Descripcion: AOV/0600/1000/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EFECTUAR EL PAGO DE UNA POSADA "MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y EN SITUACION VULNERABLE" DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOPANA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

135253 2583 7,847.61$ 16/12/14 ALBERTO TEJEDA MACIAS

Factura:A 24,Descripcion: A 24 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.;Factura:A 25,Descripcion: A 25 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, DIVERSOS Y APREMIOS, AGUA POTABLE-PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECION DE INGRESOS.

135254 2583 5,929.35$ 16/12/14 ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ

Factura:21,Descripcion: RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

135255 2583 9,682.57$ 16/12/14 ANGEL REYES FLORES

Factura:024 A,Descripcion: 024 A REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.;Factura:025A,Descripcion: 025A REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135256 2583 9,248.02$ 16/12/14 ARNULFO DURAN SANCHEZ

Factura:RE-27,Descripcion: RE-27 DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.;Factura:RE-28,Descripcion: RE-28 DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135257 2583 5,133.65$ 16/12/14DANIEL ALEJANDRO TORRES

DOMINGUEZ

Factura:22,Descripcion: 22 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE OCT-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS;Factura:23,Descripcion: 23 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y DE AGUA POTABLE DEL 2014 PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCT-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS;Factura:25,Descripcion: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

135258 2583 10,852.49$ 16/12/14 DAVID RUBIO ACOSTA

Factura:A21,Descripcion: A21 RUBIO ACOSTA 024 A REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.;Factura:A22,Descripcion: A22 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135259 2583 2,864.54$ 16/12/14 EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR

Factura:A20,Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135260 2583 2,802.90$ 16/12/14 EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA

Factura:A20,Descripcion: A20 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, DIVERSOS Y APREMIOS, AGUA POTABLE-PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECION DE INGRESOS.

135261 2583 566.04$ 16/12/14 EMMA NAVARRO CORONADO

Factura:21,Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135262 2583 9,132.27$ 16/12/14EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA

ZARATE

Factura:23 A,Descripcion: 23 A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA POTABLE EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.;Factura:24 A,Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES,PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS

135263 2583 5,669.94$ 16/12/14 ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA

Factura:51,Descripcion: 51 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y DE AGUA POTABLE DEL 2014 PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCT-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS;Factura:52,Descripcion: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

135264 2583 892.69$ 16/12/14 FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO

Factura:19 A,Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135265 2583 4,251.66$ 16/12/14 FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO

Factura:A21,Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS;Factura:A22,Descripcion: LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

135267 2583 5,088.56$ 16/12/14 GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES

Factura:21,Descripcion: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

135268 2583 1,460.45$ 16/12/14 GUADALUPE CERVANTES VERGARA


135269 2583 7,878.08$ 16/12/14 ISRAEL GARCIA PEREZ

Factura:22,Descripcion: 22 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA POTABLE EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.;Factura:23,Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES,PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS

135270 2583 6,503.74$ 16/12/14 J ASUNCION ROMERO ARIAS

Factura:023 A,Descripcion: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014;Factura:22 A,Descripcion: 22 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y DE AGUA POTABLE DEL 2014 PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCT-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135271 2583 4,576.65$ 16/12/14 JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ

Factura:015 A,Descripcion: 015 A CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y DE AGUA POTABLE DEL 2014 PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCT-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS;Factura:016 A,Descripcion: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

135272 2583 3,741.92$ 16/12/14 JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO

Factura:A23,Descripcion: A23 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135273 2583 6,513.91$ 16/12/14 JOEL NOE CARRILLO BARBA

Factura:A 15,Descripcion: A 15 CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA POTABLE EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.;Factura:A 16,Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES,PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS

135274 2583 5,494.97$ 16/12/14 JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA

Factura:20,Descripcion: 20 VAZQUZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA POTABLE EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.;Factura:21,Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES,PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS

135275 2583 1,900.58$ 16/12/14 JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ

Factura:A22,Descripcion: A22 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, DIVERSOS Y APREMIOS, AGUA POTABLE-PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECION DE INGRESOS.

135276 2583 9,824.17$ 16/12/14 JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO

Factura:20 A,Descripcion: 20 A LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA POTABLE EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.;Factura:22 A,Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES,PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS

135277 2583 4,853.52$ 16/12/14 JUAN GERARDO BRAMBILA

Factura:23,Descripcion: BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

135278 2583 11,662.89$ 16/12/14 JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO

Factura:20,Descripcion: 20 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.;Factura:21,Descripcion: 21 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135279 2583 1,482.72$ 16/12/14 JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA


135280 2583 7,425.94$ 16/12/14 LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ

Factura:A-21,Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES,PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS

135281 2583 5,921.87$ 16/12/14 MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS

Factura:B 21,Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES,PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS

135282 2583 4,790.43$ 16/12/14 MARIO AVILES DIAZ

Factura:A-40,Descripcion: AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

135283 2583 2,037.49$ 16/12/14 MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA

Factura:21,Descripcion: 21 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, DIVERSOS Y APREMIOS, AGUA POTABLE-PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECION DE INGRESOS.

135284 2583 2,250.08$ 16/12/14 MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON

Factura:21,Descripcion: 21 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, DIVERSOS Y APREMIOS, AGUA POTABLE-PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECION DE INGRESOS.

135285 2583 5,510.30$ 16/12/14 NELSON LEONEL ALONSO CERDA

Factura:26,Descripcion: 26 ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135286 2583 798.39$ 16/12/14 OLGA ABUNDIS AGUIRRE


135287 2583 8,871.00$ 16/12/14 RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA

Factura:23,Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES,PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS

135288 2583 3,781.23$ 16/12/14 RAMIRO CHAVEZ VALENCIA

Factura:22,Descripcion: 22 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA POTABLE EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135289 2583 6,496.40$ 16/12/14 RICARDO ALVAREZ GONZALEZ

Factura:20,Descripcion: 20 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.;Factura:21,Descripcion: 21 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135290 2583 13,661.26$ 16/12/14 RICARDO OROZCO FLORES

Factura:024 A,Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES,PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS;Factura:22 A,Descripcion: 22 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES EL 01 AL 15 DE NOV. 2014.;Factura:23 A,Descripcion: 23 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA POTABLE EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135291 2583 9,390.56$ 16/12/14 ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES

Factura:20,Descripcion: 20 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.;Factura:21,Descripcion: 21 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135292 2583 6,361.79$ 16/12/14 RODOLFO PEREZ SIGALA

Factura:A21,Descripcion: A21 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.;Factura:A22,Descripcion: A22 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135293 2583 2,002.82$ 16/12/14 ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ

Factura:A21,Descripcion: A21 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, DIVERSOS Y APREMIOS, AGUA POTABLE-PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECION DE INGRESOS.

135294 2583 2,241.60$ 16/12/14 RUBEN DIAZ ORNELAS

Factura:21,Descripcion: 21 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, DIVERSOS Y APREMIOS, AGUA POTABLE-PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECION DE INGRESOS.

135295 2583 38,160.00$ 16/12/14 SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO

Factura:H-31,Descripcion: H-31 HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:H-32,Descripcion: H-32 HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

135296 2583 13,746.80$ 16/12/14 MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES

Factura:30,Descripcion: 30 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE NOV/2014. POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN SEG. CONTRATO CO-018/2014.;Factura:33,Descripcion: 33 PAGO DE HONORARIOS CORRESP AL MES DE DIC/2014, POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN EN EL INSTITUTO DE CULTURA SEG. CONTRATO CO-018/2014, SOL. POR INST. CULTURA

135297 2583 32,977.76$ 16/12/14 MARIA CECILIA MONZON GONZALEZ

Factura:12,Descripcion: HONORARIOS POR ASESORIA CULTURAL DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA;Factura:13,Descripcion: HONORARIOS POR ASESORIA CULTURAL DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

135298 2583 12,936.24$ 16/12/14 MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ

Factura:11,Descripcion: 11 PAGO HONORARIOS CORRESP. A NOV/2014 POR CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA EN EL INST. DE CULTURA SEG. CONTRATO CO-012/2014. SOL. POR INST. DE CULTURA;Factura:12,Descripcion: 12 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE DIC./2014, POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA SEG. CONTRATO CO-012/2014, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA

135299 2583 13,746.80$ 16/12/14 JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ

Factura:11,Descripcion: 11 HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRA CLASICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:12,Descripcion: 12 HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRA CLASICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

135300 2583 13,746.80$ 16/12/14 GLORIA RAMIREZ PEDROZA

Factura:00012,Descripcion: 00012 IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:00014,Descripcion: HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

135301 2583 13,746.80$ 16/12/14 YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS

Factura:16-A,Descripcion: 16/A HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN Y SOLFEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:18-A,Descripcion: 18-A HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN Y SOLFEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

135302 2583 13,746.80$ 16/12/14 TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF

Factura:00013,Descripcion: 00013 IMPARTICION DE CLASES DE PIANO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:00014,Descripcion: 00014 IMPARTICION DE CLASES DE PIANO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

135303 2583 13,746.80$ 16/12/14 PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO

Factura:11,Descripcion: 11 HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:12,Descripcion: 12 HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

135304 2583 14,840.00$ 16/12/14 ARTURO PALAFOX GONZALEZ

Factura:11,Descripcion: 11 HONORARIO POR ACOMPAÑAMIENTO COMO PIANISTA EN PRESENTACIONES Y ENSAYOS DENTRO DEL CORO DE NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:12,Descripcion: 12 HONORARIO POR ACOMPAÑAMIENTO COMO PIANISTA EN PRESENTACIONES Y ENSAYOS DENTRO DEL CORO DE NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

135305 2583 10,494.00$ 16/12/14 ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO

Factura:2F23F319-8466-4,Descripcion: PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO DE BAILE SALSA Y LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

135306 2583 38,808.72$ 16/12/14 REBECA VIRGEN FLORES

Factura:0A89F441-C955-4166-B6F8-80E1F4AFD75E,Descripcion: 0A89F441-C955-4166-B6F8-80E1F4AFD75E IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO 2014, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:149B142D-6F87-47F9-A8C6-C601080DE352,Descripcion: 149B142D-6F87-47F9-A8C6-C601080DE352 IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:48128427-6FE6-44EF-B5DD-656215ADB455,Descripcion: 48128427-6FE6-44EF-B5DD-656215ADB455 IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:701B68DF-EA44-4DD8-8100-4363248188CF,Descripcion: 701B68DF-EA44-4DD8-8100-4363248188CF IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2014 , SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:C451CB31-2FDC-4E1B-9876-F7E469963AF8,Descripcion: C451CB31-2FDC-4E1B-9876-F7E469963AF8 IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:EAAC91ED-6437-4DBA-AADF-AFE0E23E401D,Descripcion: EAAC91ED-6437-4DBA-AADF-AFE0E23E401D IMPARTICION DE CLASES


Factura:1BD6B02E-C4BC-4F65-A4E4-6D59D97FECB7,Descripcion: 1BD6B02E-C4BC-4F65-A4E4-6D59D97FECB7 IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2014 , SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:234BF8F7-9F96-407F-B9B7-8180EDD0181F,Descripcion: 234BF8F7-9F96-407F-B9B7-8180EDD0181F IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:B0D39BD7-FC2B-40D7-9B7D-677E21D27F88,Descripcion: B0D39BD7-FC2B-40D7-9B7D-677E21D27F88 IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:B8B528A6-884D-4E90-8609-66565A59DDD3,Descripcion: B8B528A6-884D-4E90-8609-66565A59DDD3 IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2014 , SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:F903EC55-C64D-4881-B464-A2D2CE023AE1,Descripcion: F903EC55-C64D-4881-B464-A2D2CE023AE1 IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

135308 2583 425,140.00$ 16/12/14 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Factura:AD 1714,Descripcion: AD 1714 ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADO LA CALLE 2 PARA LOS CAJONES DEL ESTACIONAMIENTO SOLICITADO PÓR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.AR-001/2014-B;Factura:AD 1844,Descripcion: AD 1844 ARREN. DE CAJONES DE ESTAC MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICAD EN LA CALLE 2 OCUPADO POR LOS SERVIDORES PUBLICOS DE CATASTRO AR-0011/2014-B SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.;Factura:F 447,Descripcion: F 447 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA TERRAZA N.9 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS .CO-038/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.;Factura:F 448,Descripcion: F 448 RENTA DE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 2, BODEGA 13 EN EL PARQUE IND. BELENES POR EL MES DE NOV-2014 S/C CO-038/2014 SOLIC POR LA DIRECC. DE MANTENIMIETO DE EDIFICIOS;Factura:F 449,Descripcion: F 449 RENTA DE DEL INMUEBLE UBICADO EN PARQUE IND. BELENES No A1,A2,S1,S3,R1,B1,B2,B3,B4,B5,E1E2 POR EL MES DE NOV-2014 S/C CO-037/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

135309 2583 15,000.00$ 16/12/14 DIEGO FRANCISCO GOMEZ MIRANDAFactura:C 0800/14/3206/1-35505060,Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA VIAJAR A ALEMANIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA PARTICULAR

135310 2583 8,000.00$ 16/12/14 ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA

Factura:AOV/0600/948/2014,Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR ANALISIS EN LIXIVIADOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATVA

135311 2583 19,043.43$ 16/12/14 INMOBILIARIA MENDELSSOHN SA DE CV

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2298,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 767/2014 DEL JUZHADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135312 2583 20,872.00$ 16/12/14 IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZFactura:0500/270-A/2014,Descripcion: 0500/270-A/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEL CHEQ. 129608 DEL 01-MAR-2014 SOLIC. POR SINDICATURA

135313 2583 11,258.59$ 16/12/14 IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZFactura:0500/219-A/2014,Descripcion: 0500/219-A/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEL CHEQ. 129608 DEL 01-MAR-2014 SOLIC. POR SINDICATURA

135314 2583 19,000.00$ 16/12/14 CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON

Factura:6,Descripcion: FAC. 6 AOV/0600/856/2014 GASTO EFECTUADO, PAGO DEL PERITAJE DEL EXPEDIENTE III-395/2012, POR DAR CONTESTACION AL CUESTIONARIO ANEXO SOBRE LA GASOLINERA UBICADA EN CARRETERA GUADALAJARA-NOGALES KM. 22, SOLICITADO POR LA

135315 2583 70,517.29$ 16/12/14 ERICK ROBERTO GARCIA ROSASFactura:15,Descripcion: 15 SERVICIO DE TRABAJOS DE ENJARRE EN MUROS EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

135316 2583 486,440.00$ 16/12/14 BANCOMER SA F28310-1

Factura:000056,Descripcion: LA CUENTA DEL FIDEICOMISO SE ABRIO A NOMBRE DE BANCOMER SA F28310-1;Factura:000057,Descripcion: DONATIVO BOSQUE DE LA PRIMAVERA PERIODO COMPRENDIDO IMPUESTO PREDIAL 2014 SOLICITADOPOR TESORERIA

135317 2583 72,384.00$ 16/12/14 COMPUTER FORMS SA DE CV

Factura:308,Descripcion: 308 CREDENCIAL PORTACION DE ARMA IMPRESION DE FORMATO AUTORIZADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, SOLICITADA POR LA DIRECION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.

135318 2583 26,448.00$ 16/12/14 ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA

Factura:26,Descripcion: 26 SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:33,Descripcion: 33 PAGO DE SERV. PERTENECIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OTEI-033/2014-RP-FUM, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.

135319 2583 194,469.84$ 16/12/14 ENEDINA HARO HARO

Factura:ACDEV-ITP1400/2014/T-2184,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 761/2014 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135320 2583 6,115.62$ 16/12/14 MIGUEL ANGEL LOPEZ CABRERA

Factura:AOV/0600/997/2014,Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA INSTALACION DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS EN AUDITORIOS PARA EL COBRO DE IMPUESTOS PREDIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

135321 2583 12,084.00$ 16/12/14 ADRIANA CORDOVA GONZALEZ

Factura:107,Descripcion: 107 RENTA DE DEL INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO SERFIN LOCALES 12I,12J,12K POR EL MES DE NOV-2014 S/C CO-153/2012-C SOLIC POR LA DIRECC. DE MANTENIMIETO DE EDIFICIOS

135322 2583 7,772.00$ 16/12/14 SALVADOR ROLON HERNANDEZ

Factura:AOV/0600/920/2014,Descripcion: AOV/0600/920/2014 PAGO DE GASTO EFECTUADO PARA CUMPLIR LOS LINEAMENTOS QUE MARCA LA VISITA POR TERCERIAS "PEMEX" SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR

135323 2583 5,943.04$ 16/12/14 ALBERTO GARIBAY ORNELAS

Factura:15,Descripcion: 15 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN EL EDIFICIO SERFIN OCUPADO POR LA CONTRALORIA CO-150/2012-C SOLICITADO POR LA DIR.. ADMON. DE EDIFICIOS.

135324 2583 316,680.00$ 16/12/14RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y

GEOMEMBRANAS SA DE CV

Factura:1302,Descripcion: 1302 MATERIAL PARA RELLENO SANITARIO PICACHOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE RELLENO SANITARIO (PICACHOS)

135325 2583 107,941.10$ 16/12/14 REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINAFactura:28,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-203/14 ANTICIPO DEL 25%.

135326 2583 45,000.00$ 16/12/14 ALEX ERNESTO MANZO SUSARREY

Factura:001,Descripcion: 001 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA ALBERGUE PARA LOS DANZANTES DE LA ROMERIA LOS DIAS 11,12 Y 13 DE OCT-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL

135327 2583 14,030.80$ 16/12/14 BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA

Factura:8,Descripcion: 8 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN JAVIER MINA N. 121 OCUPADO POR EL CENTRO HISTORICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS CO-002/2014

135328 2583 21,165.64$ 16/12/14 ELIAS DAVILA HERRERA

Factura:10,Descripcion: 10 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN VICENTE GUERRERO N.262 OCUPADO POR LA DIR. DE EDUCACION MUNICIPAL CO-149/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.

135329 2583 17,192.48$ 16/12/14 FERNANDO JIMENEZ BAYARDO

Factura:24,Descripcion: 24 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UICAD EN SOFIA CAMARENA 37OCUPADO POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER CO-001/2013-D SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.

135330 2583 61,480.00$ 16/12/14 GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV

Factura:FZ-1430,Descripcion: FZ-1430 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN AV. VALLARTA 6503 LOCAL F 65 OCUPADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA CO-005/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.

135331 2583 17,400.00$ 16/12/14 GRUPO IUS CORP SC

Factura:46,Descripcion: 46 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 UBICADO EN GOMEZ FARIAS N.565 OCUPADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA CO- 172/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS

135332 2583 5,943.04$ 16/12/14 IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS

Factura:15,Descripcion: 15 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN EL EDIFICIO SERFIN LOCAL 12 M OCUPADO POR LA CONTRALORIA CO-161/2012-C

135333 2583 714.00$ 16/12/14 JUAN CARLOS ORTEGA CORREA

Factura:1430/517/2013,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114303047 POR PAGO DOBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135334 2583 67,092.41$ 16/12/14 JAIME LARES RANGEL

Factura:272,Descripcion: 272 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN AV. VALLARTA N.6503 OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL RETO ZAPOPAN CO-055/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS

135335 2583 16,960.00$ 16/12/14 JOSEFINA QUIRARTE LOZANO

Factura:21,Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL 66 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

135336 2583 4,770.00$ 16/12/14 JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR

Factura:11,Descripcion: 11 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LUIS L. VALLS 8 OCUPADO POR LA DELEGACION DE LA EXPERIENCIA CO-148/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS

135337 2583 18,404.56$ 16/12/14 JOSE MERCADO BARAJAS

Factura:000095RA,Descripcion: 000095 A ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN EMILIANO ZAPATA N.29 CO-154/2012-C OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS CO-151/2012-C

135338 2583 9,540.00$ 16/12/14 JOSE OCHOA CORTES

Factura:1596,Descripcion: 000095 A ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ N.80 CO-161/2012-C OCUPADO POR EL REGISTRO CIVIL

135339 2583 17,910.82$ 16/12/14 JUAN QUIRARTE ARANA

Factura:A 26,Descripcion: A 26 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLA DE ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE DN.286 OCUPADO POR LA DIR.DE DISEÑO E IMAGEN CO-156/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:A 27,Descripcion: A 27 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL 2014 UBICADO EN LA DIR. DE ZAPOPAN CIUDAD DE TODOS SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS CO-157/2012-C

135340 2583 19,080.00$ 16/12/14 LORENA GONZALEZ MORA

Factura:12,Descripcion: 12 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN EL ANDADOR CRISTINA PEÑA N.256 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .CO-107/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.

135341 2583 8,374.00$ 16/12/14 LUIS LEON IÑIGO ESPINO

Factura:10,Descripcion: 10 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN EL EDIFICIO SERFIN OCUPADO POR LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA .CO-155/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.

135342 2583 11,660.00$ 16/12/14 NORMA RUVALCABA NUÑEZ

Factura:11,Descripcion: 11 ARRENDAMINETO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LAURELES 204 OCUPADA POR LA DIR. DE PROCURADURIA SOCIAL SOLICITADA POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS CO- 021/2013-D

135343 2583 32,750.47$ 16/12/14PROMOTORA Y CONSTRUCTORA

CEBORUCO SA DE CV

Factura:049,Descripcion: 049 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN JUAN MANUEL N.36 OCUPADO POR EL TALLER MUNICIPAL CO-168/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.

135344 2583 18,689.92$ 16/12/14 RAMIRO MARTIN BARBA

Factura:79,Descripcion: 79 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN GOMEZ FARIAS N.246 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITADO CO-158/2012-C POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.

135345 2583 16,695.00$ 16/12/14 ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ

Factura:26,Descripcion: 26 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA FINCA UBICA EN PRIV. CRISTINA PEÑA N.247 OCUPADA POR LA DIR. DE PROGRAMACION Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

135346 2583 23,040.16$ 16/12/14 RUBEN CURIEL GUTIERREZ

Factura:1015,Descripcion: 1015 RENTA DE DEL INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No 40 POR EL MES DE NOV-2014 S/C CO-160/2012-C SOLIC POR LA DIRECC. DE MANTENIMIETO DE EDIFICIOS

135347 2583 15,753.40$ 16/12/14 MULTIGAS SA DE CV

Factura:MGZI 00518543,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:MGZI 00522098,Descripcion: MGZI 00522098 GAS LP PARA JUZGADOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:MGZI00509263,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:MGZI00509264,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:MGZI00509883,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:MGZI00512612,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:MGZI00514048,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:MGZI00514049,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

135348 2583 33,065.61$ 16/12/14 MULTIGAS SA DE CV

Factura:MGZI00509724,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:MGZI00509884,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:MGZI00511534,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:MGZI00514926,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:MGZI00515744,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:MGZI00517111,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:MGZI00517112,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:MGZI00518255,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:MGZI00518256,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

135349 2583 14,423.24$ 16/12/14 MULTIGAS SA DE CV

Factura:MGZI 00520450,Descripcion: MGZI 00520450 CONSUMO DE GAS LP DE TANQUES ESTACIONARIOS Y DE VEHICULOS OFICIALES;Factura:MGZI 00520451,Descripcion: MGZI 00520451 CONSUMO DE GAS LP DE TANQUES ESTACIONARIOS Y DE VEHICULOS OFICIALES;Factura:MGZI 00520904,Descripcion: MGZI 00520904 CONSUMO DE GAS LP DE TANQUES ESTACIONARIOS Y DE VEHICULOS OFICIALES;Factura:MGZI 00521174,Descripcion: MGZI 00521174 CONSUMO DE GAS LP DE TANQUES ESTACIONARIOS Y DE VEHICULOS OFICIALES;Factura:MGZI 00522246,Descripcion: MGZI 00522246 CONSUMO DE GAS LP DE TANQUES ESTACIONARIOS Y DE VEHICULOS OFICIALES;Factura:MGZI 00522589,Descripcion: MGZI 00522589 CONSUMO DE GAS LP DE TANQUES ESTACIONARIOS Y DE VEHICULOS OFICIALES;Factura:MGZI 00522760,Descripcion: MGZI 00522760 CONSUMO DE GAS LP DE TANQUES ESTACIONARIOS Y DE VEHICULOS OFICIALES;Factura:MGZI00508808,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:MGZI00511099,Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS


Factura:A -20,Descripcion: A - 20 SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE APREMIOS DIVERSOS Y AGUA P. PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS


Factura:A 26,Descripcion: A 26 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

135352 2583 456.22$ 16/12/14 ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ

Factura:23,Descripcion: 23 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2014 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.


Factura:A 21,Descripcion: A 21 STODDAR HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONE S DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.


DOMINGUEZ

Factura:24,Descripcion: 24 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICCAIONES DE PREDILA DEL 2014 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.


Factura:A21,Descripcion: A21 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

135356 2583 3,788.01$ 16/12/14 EMMA NAVARRO CORONADO

Factura:22,Descripcion: 22 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONE S DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135357 2583 4,807.17$ 16/12/14 FELIPE DE JESUS DIAZ NERI

Factura:22,Descripcion: 22 NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2014 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.;Factura:23,Descripcion: 23 DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONE S DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135358 2583 5,038.26$ 16/12/14 FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO

Factura:21 A,Descripcion: 21 A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONE S DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.


Factura:22,Descripcion: 22 CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONE S DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135360 2583 109.83$ 16/12/14 GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES

Factura:23,Descripcion: 23 RIVERA MIRAMONTES HONORRAIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE DEL 2014 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135361 2583 4,124.54$ 16/12/14 HECTOR GERARDO FLORES FLORES

Factura:21,Descripcion: 21 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONE S DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135362 2583 342.16$ 16/12/14 HECTOR GERARDO FLORES FLORES

Factura:22,Descripcion: 22 FLORES FLORES HONORRAIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE DEL 2014 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.


Factura:A21,Descripcion: A21 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE APREMIOS DIVERSOS Y AGUA P. PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS;Factura:A22,Descripcion: A22 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS


Factura:A23,Descripcion: A22 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

135365 2583 109.83$ 16/12/14 JUAN GERARDO BRAMBILA

Factura:22,Descripcion: 22 BRAMBILA HONORRAIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2014 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.


Factura:24,Descripcion: 24 HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONE S DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.


Factura:C B -20,Descripcion: B - 20 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE APREMIOS DIVERSOS Y AGUA P. PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

135368 2583 1,474.25$ 16/12/14 MARIO AVILES DIAZ

Factura:A-39,Descripcion: A-39 AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONE S DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135369 2583 342.17$ 16/12/14 MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA

Factura:18,Descripcion: 18 ARREDONDO QUINTANA HONORRAIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DE AGUA DEL 2014 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS


Factura:22,Descripcion: 22 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONE S DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.


Factura:22,Descripcion: 22 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS


Factura:25,Descripcion: 25 ALONSO CERDA HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS;Factura:27,Descripcion: 27 ALONSO CERDA HONORARIOS DE APREMIOS DIVERSOS Y AGUA P. PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

135373 2583 6,670.93$ 16/12/14 OLGA ABUNDIS AGUIRRE

Factura:226,Descripcion: 226 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONE S DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.


Factura:24,Descripcion: 24 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE APREMIOS DIVERSOS Y AGUA P. PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS


Factura:23,Descripcion: 23 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS


Factura:A22,Descripcion: A22 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

135377 2583 7,816.98$ 16/12/14 JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ

Factura:A -21,Descripcion: A - 21 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE APREMIOS DIVERSOS Y AGUA P. PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS;Factura:A-22,Descripcion: A-22 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

135378 2583 55,120.00$ 16/12/14 BENJAMIN BAUTISTA BARBA

Factura:20,Descripcion: 20 HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:21,Descripcion: 21 HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

135379 2583 100,760.85$ 17/12/14 RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZFactura:AOV/0600/135/2014,Descripcion: GASTO EFECTUADO PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES SOLICITADO POR LA OMA

135380 2583 1,245,376.00$ 17/12/14 UVM EDUCACION SCFactura:0000000023,Descripcion: 0000000023 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE

135381 2583 980,479.97$ 17/12/14COMUNICACION Y PATRIMONIO CULTURAL KANIWA SA DE CV

Factura:A 5,Descripcion: A 5 SERVICIO DE ESTUDIO DE OPINION DEL PROYECTO PARA LA NOMINACION DE LA ROMERIA COMO PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD ANTE LA UNESCO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.

135382 2583 1,506.00$ 17/12/14 ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS SCFactura:1068A,Descripcion: 1068A SERVICIO DE HONORARIOS POR COBRANZA SOLIC. POR LA TESORERIA

135383 2583 107,880.00$ 17/12/14 CRISTINA JAIME ZUÑIGAFactura:FE 323,Descripcion: FE 323 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

135384 2583 154,985.28$ 17/12/14CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

DE JALISCO

Factura:B 2692,Descripcion: B 2692 PAGO DEL 100% DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE

135385 2583 538,356.00$ 17/12/14 UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO SCFactura:A86648,Descripcion: A86648 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE

135387 2583 120,000.00$ 17/12/14 EDUARDO PEREGRINA CAMARENA

Factura:134,Descripcion: 134 SERV. DE ESTUDIOS DE PERCEPCION CON BASE EN EL CONTRATO CO-251/2013, SOL. POR DIR. GRAL. DE ASESORIA Y DIR. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

135388 2583 685,560.00$ 17/12/14 MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA

Factura:116,Descripcion: 116 COMPRA DE TOLDOS ARABES DE 6 X 6 MTS MCA EXELENT. SOL. POR DIR. RELACIONES PUBLICAS.;Factura:122,Descripcion: 122 SERVICIO INTEGRAL PARA AMENIZAR LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.


CV

Factura:CFDI 571,Descripcion: CFDI 571 HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


Factura:C CFDI 659,Descripcion: CFDI 659 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA TEMPORADA DE PRESENTACION DE OCHO CONCIERTOS DE LA OSJZ, EN DIFERENTES ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.;Factura:CFDI 559,Descripcion: CFDI 559 PAGO POR PRODUCCION ARTISTICA DE 11 RECITALES Y PRESENTACIONES DEL CORO DE NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA;Factura:CFDI 618,Descripcion: CFDI 618 PAGO POR PROD. GRAL. ARTISTICA, DEL CONCIERTO DEL CORO MPAL. DE ZAPOPAN, CELEBRADO EL 19/MAY/2014 EN EL TEMPLO DE SN. AGUSTIN Y CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN, EL 15/MAY/2014. SOL. INST. DE CULTURA.;Factura:CFDI 658,Descripcion: CFDI 658 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE NUEVE RECITALES Y CONCIERTOS CON EL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, EN DIFERENTES ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.

135391 2583 290,730.40$ 17/12/14 NUCLEO REGIONAL DE SOLUCION S C

Factura:A - 214,Descripcion: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOV-2014 CONTRATO C.O. 062-2014;Factura:C A - 215,Descripcion: A - 215 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DIC-2014 CONTRATO C.O. 062-2014

135392 2583 187,362.26$ 17/12/14 PRODUO SA DE CV

Factura:36A,Descripcion: 36A SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, AD-008/2013-RP-LIM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

135394 2583 1,314,291.17$ 17/12/14ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA

DE CV

Factura:402,Descripcion: 402 EMULSION ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS;Factura:405,Descripcion: 405 EMULSION ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS;Factura:415,Descripcion: 15,000 LITROS DE EMULSION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMIENTOS;Factura:421,Descripcion: 421 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE PARA BACHEO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS. Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.;Factura:426,Descripcion: 426 EMULSION ASFALTICA SOLICITADA POR LA LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS;Factura:440,Descripcion: 440 MATERIAL NECESARIO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.;Factura:447,Descripcion: 447 MAT. NECESARIO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS

135396 2583 111,493.00$ 17/12/14INMOBILIARIA Y CONTRUCTORA HERUR

SA DE CV

Factura:1422/2013/1021-RC,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114310593 POR PAGO DE LO INDEBIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135397 2583 536,689.00$ 17/12/14INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

DE HOMEOPATIA Y TERAPIAS NATURALES AC

Factura:12819,Descripcion: 12819 PAGO DE BECAS AL 100% DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE

135398 2583 1,000,000.00$ 17/12/14 EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS

Factura:0500-A/908/2014-2,Descripcion: SEGUNDO PAGO QUINCENAL EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, RESPECTO A AFECTACIONES POR AMPLIACION DE LA AVENIDA AVIACION SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO

135399 2583 500,000.00$ 17/12/14INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE

CV

Factura: C 76,Descripcion: C 76 RENTA DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO SANITARIO PICACHOS ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO

135400 2583 417,600.00$ 17/12/14SERVICIOS DE GESTION LLyC S DE RL DE

CV

Factura:B 3244,Descripcion: SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:B 3245,Descripcion: SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN DEL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:B 3246,Descripcion: SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN DEL MES DE MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

135401 2583 12,521.46$ 17/12/14 ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS SCFactura:C 1068 A,Descripcion: 1068 A SERVICIO DE HONORARIOS POR COBRANZA SOLIC. POR LA TESORERIA


CV

Factura:CCCCFDI 444,Descripcion: CCCCFDI 444 PAPEL CULTURAL SOLIICTADO POR SECRETARIA PARTICULAR;Factura:CFDI 414,Descripcion: CFDI 414 CORRECTORES LIQUIDOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO;Factura:CFDI 427,Descripcion: CFDI 427 ARTICULOS DE PAPELRIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE CEMENTERIOS;Factura:CFDI 463,Descripcion: CFDI 463 RAC DE CARGA MEDIANA PARA LA DIR. DE CONSTRUCCION, SOL. POR DIR. GRAL. DE BORAS PUBLICAS.;Factura:CFDI 499,Descripcion: CFDI 499 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. DE INGRESOS;Factura:CFDI 542,Descripcion: CFDI 542 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO;Factura:CFDI 562,Descripcion: CFDI 562 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL DPTO DE LA RECAUDADORA 20;Factura:CFDI 565,Descripcion: CFDI 565 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS


CV

Factura:C CFDI 356,Descripcion: CFDI 356 COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS;Factura:CFDI 358,Descripcion: CFDI 358 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:CFDI 359,Descripcion: CFDI 359 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:CFDI 375,Descripcion: CFDI 375 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA;Factura:CFDI 383,Descripcion: CFDI 383 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS;Factura:CFDI 384,Descripcion: CFDI 384 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:CFDI 415,Descripcion: CFDI 415 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA;Factura:CFDI362,Descripcion: CFDI 362 MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:CFDI363,Descripcion: CFDI 363 MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:CFDI364,Descripcion: CFDI 364 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.


CV

Factura:CFDI 308,Descripcion: CFDI 308 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO;Factura:CFDI302,Descripcion: CFDI302 ART. DE PAPELERIA SOL. P/ATENCION CIUDADANA. SOL. POR PRESIDENCIA Y DIR. ADMIVA DE PRESIDENCIA.;Factura:CFDI319,Descripcion: CFDI319 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE CEMENTERIOS.;Factura:CFDI320,Descripcion: CFDI320 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL;Factura:CFDI321,Descripcion: CFDI321 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.;Factura:CFDI328,Descripcion: CFDI328 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA DIR. DE ADQUISICIONES.;Factura:CFDI337,Descripcion: CFDI337 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:CFDI341,Descripcion: CFDI341 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MPAL.;Factura:CFDI345,Descripcion: CFDI345 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PRESUPUESTO Y EGRESOS.;Factura:CFDI346,Descripcion: CFDI346 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.


CV

Factura:CFDI 426,Descripcion: CFDI 426 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS;Factura:CFDI 377,Descripcion: CFDI 377 CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADAS POR LA TESORERIA MUNICIPAL;Factura:CFDI 378,Descripcion: CFDI 378 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:CFDI 393,Descripcion: CFDI 393 ART ICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO;Factura:CFDI 428,Descripcion: CFDI 428 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS;Factura:CFDI 461,Descripcion: CFDI 461 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA;Factura:CFDI 502,Descripcion: CFDI 502 PAPEL CULTURAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO;Factura:CFDI335,Descripcion: CFDI335 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

135406 2583 139,200.00$ 17/12/14 ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC

Factura:ADL22,Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPOJNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

135407 2583 247,557.39$ 17/12/14 GABRIEL PLASCENCIA LOPEZFactura:27,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-130/14 ANTICIPO DEL 25%.

135408 2583 123,607.30$ 17/12/14CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE

VIAS TERRESTRES S A DE C VFactura:FA-20,Descripcion: OPZ-RMP-EVIA-AD-136/14 ANTICIPO DEL 25%.

135409 2583 1,314,937.46$ 17/12/14ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA

DE CV

Factura:429,Descripcion: 429 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:437,Descripcion: 437 MATERIAL NECESARIO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:C 433,Descripcion: C 433 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

135410 2583 82,383.20$ 17/12/14 MOBILIAMEX SA DE CV

Factura:636 A,Descripcion: 636 A GASTO EFECTUADO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMINETO DE CENTROS DE ATENCION A BENEFICIARIOS QUE SE UBICAN EN EL POBLADO DE TESISTAN SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

135411 2583 82,383.20$ 17/12/14 MA GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO

Factura:000076 E,Descripcion: 000076 E GASTO EFECTUADO ADQUISICION DE MOBILIARIO MISMOS QUE SE UBICAN EN LAS MESAS SOLICITADO POR LA DIR. GENARAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

135412 2583 180,571.40$ 17/12/14 BOILER ROOM SC

Factura:68,Descripcion: 68 DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL CO-260/2013

135413 2583 2,065,110.88$ 18/12/14 ASFALTOS JALISCO SA DE CV

Factura:1470,Descripcion: 1470 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.;Factura:1474,Descripcion: 1474 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/4 A FINOS.;Factura:1485,Descripcion: 1485 MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BACHEO, SOLICITADO POR MTTO. DE PAVIMENTOS;Factura:1504,Descripcion: 1504 MATERIAL REQUERIDO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.;Factura:1513,Descripcion: 1513 MAT NECESARIO P/ ACTGIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO DE LA DIR.DE MTTO. VEHICULAR. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.

135414 2583 268,476.20$ 18/12/14 GRUPO OFICIAL SA DE CV

Factura:37,Descripcion: 37 BOTAS DE PIEL , MANDIL DE TELA Y ZAPAPTO DE DAMA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS;Factura:38,Descripcion: 38 UNIFORMES PARA LA DIR. ADMIVA , SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.;Factura:41,Descripcion: 41 CHALECOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

135415 2583 63,800.00$ 18/12/14 CARMEN DINORAH LOPEZ HERNANDEZ

Factura:AOV/0600/859/2014,Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PAGO DE RETIRO DE ANUNCIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y REGLAMENTOS

135416 2583 829,896.48$ 18/12/14 MAXI UNIFORMES SA DE CVFactura:750,Descripcion: 750 UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA DIR. DE ASEO PUBLICO. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE ASEO PUBLICO.

135417 2583 53,450.48$ 18/12/14 ENGINEERING DIESEL GROUP SA DE CVFactura:C 10004237,Descripcion: 10004237 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

135418 2583 4,698.00$ 18/12/14 JOSE LUIS HERRERA MORAFactura:291,Descripcion: 291 RUEDA PARA SILLA GIRATORIA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

135419 2583 100,248.95$ 18/12/14 CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

Factura:P 65,Descripcion: P 65 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-040/2014-RP-AIM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES.;Factura:P 66,Descripcion: P 66 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-044/2014-RP-AIM, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:P 69,Descripcion: P 69 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA AD-012/2014-RP-AIM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:P 71,Descripcion: P 71 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA AD-010/2014-RP-RII SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

135420 2583 546,400.00$ 18/12/14 ALBERTO PEREZ SANCHEZ

Factura:VF 000172,Descripcion: VF 000172 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO PIÑATAS, PASTORELAS Y ALGO MAS DONDE SE REALIZARAN PRESENTACIONES DE PASTORELAS ASI COMO LA EXPOSICION DE PIÑATAS, CELEBRADO EN 10 COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NOV A DIC 2014.;Factura:VF000184,Descripcion: VF000184 SERV. INTEGRAL PARA EVENTOS SE REALIZO LA FERIA DEL ELOTE EN EL POBLADO DE TESISTAN DEL 13 AL 17 DE AGOSTO/2014. SOL POR SRIA DEL AYUNTAMIENTO

135421 2583 167,093.87$ 18/12/14 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SABFactura:020701/1276/2014,Descripcion: 020701/1276/2014PAGO DE CUOTAS POR SEGUROS DE AUTOS POR AL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

135422 2583 59,305.00$ 18/12/14 ACE SEGUROS SA

Factura:020701/1274/2014,Descripcion: 020701/1274/2014 DESCUENTOS VIA NOMINA POR LOS SEGUROS DE VIDA Y DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

135423 2583 27,399.98$ 18/12/14 CRUZ ROJA MEXICANA IAP

Factura:020701/1090/2014,Descripcion: 020701/1090/2014 DESCUENTOS VIA NOMINA POR LA 2DA JUL, 1RA Y 2DA DE AGO, Y 1RA DE SEP DEL 2014 SOL1C. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

135424 2583 52,252.80$ 18/12/14PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

Factura:020701/1149/2014,Descripcion: 020701/1149/2014 DEDUCCIONES INHERENTES AL TRABAJOR ,EN NOMINAS POR EL MES DE OCTUBRE-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUNAMOS;Factura:020701/1275/2014,Descripcion: 020701/1275/2014 DEDUCCIONES INHERENTES AL TRABAJOR ,EN NOMINAS POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUNAMOS

135425 2583 48,820.00$ 18/12/14GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA

DE CV

Factura:020701/1278/2014,Descripcion: 020701/1278/2014 DESCUENTOS VIA NOMINAS POR SEGUROS DE GASTOS FUNERARIOS POR EL MES DE NOV-2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

135426 2583 377,121.85$ 18/12/14 METLIFE MEXICO SA

Factura:020701/1277/2014,Descripcion: SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

135428 2583 179,220.00$ 18/12/14 GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLAFactura:AOV/0600/971/2014,Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA RENTA DE DOS PANTALLAS DE LEDS PARA EVENTO TVMORFOSIS

135429 2583 1,000,000.00$ 18/12/14 EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS

Factura:0500-A/908/2014-3,Descripcion: TERCER PAGO QUINCENAL EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, RESPECTO A AFECTACIONES POR AMPLIACION DE LA AVENIDA AVIACION SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO

135430 2583 673,854.54$ 18/12/14LLORENTE & CUENCA DE MEXICO S DE

RL DE CV

Factura:A 927,Descripcion: A 927 033/2014, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL;Factura:A 928,Descripcion: A 928 SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 DEL CONTRATO CO-033/2014, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL


CV

Factura:B 3247,Descripcion: B 3247 SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN DEL MES DE ABRIL DE 2014 SEGUN CONTRATO CO-258/2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.;Factura:B 3320,Descripcion: B 3320 SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN DEL MES DE MAYO DE 2014 SEGUN CONTRATO CO-258/2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.;Factura:B 3411,Descripcion: B 3411 SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN DEL MES DE JUNIO DE 2014 SEGUN CONTRATO CO-258/2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.;Factura:B 3522,Descripcion: B 3522 SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL CONTRATO CO-258/2013, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL;Factura:B 3544,Descripcion: B 3544 SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL CONTRATO CO-258/2013, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL

135432 2583 316,061.87$ 18/12/14PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE

CVFactura:GDL 1849,Descripcion: GDL 1849 REHABILITACION EN EL POZO DENOMINADO EL CARRIL

135433 2583 169,128.00$ 18/12/14 JOSE JUAN SUAREZ VARGASFactura:5,Descripcion: 5 RENTA DE MAQUINARIA PESADA SOLIC. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

135434 2583 100,000.00$ 18/12/14 MARIO ALBERTO MANZANO CUEVASFactura:AOV/0600/1004/2014,Descripcion: AOV/0600/1004/2014 GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

135435 2583 12,238.00$ 18/12/14 ALMA ELIZABETH URZUA ANAYA

Factura:165 1,Descripcion: 165 1 SERV. DE ALIMENTOS, COMIDA PARA 80 PERSONAS EL 12 DE OCTUBRE DEL 2014. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:168 1,Descripcion: 168 1 SERVICIO INTEGRAL LLEVADO A CABO EN EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN EN EL MARCO DE EXPOSICION Y DIALOGOS POR ZAPOPAN 2030 POR EL CONVENIO ENTRE ONU-HABITAT Y EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.

135436 2583 8,639.00$ 18/12/14 ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CVFactura:1280,Descripcion: 1280 MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA

135437 2583 97,150.00$ 18/12/14 DIESEL GONDI SA DE CV

Factura:32475,Descripcion: 32475 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES. NO. ECO. 2685 DPTO. DE ASEO PUBLICO MCA. INTERNATIONAL TIPO. COMPACTADOR MOD 2009. NO. OT. TM942079 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:32695,Descripcion: 32696 MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL NO. ECONOMICO 2122 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:32696,Descripcion: 32696 MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL NO. ECONOMICO 1715 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

135438 2583 64,184.82$ 18/12/14 ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV

Factura:AB 26484,Descripcion: AB 26484 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE AMON. DE EDIFICIOS;Factura:AB17986,Descripcion: AB17986 BASE PARA FOTOCELDA CON MENSULA INSTALADA, MAT. REQUERIDO PARA LAS ACT. OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.;Factura:AB19049,Descripcion: AB19049 MAT. PARA TRABAJOS OPERATIVOS DE LA DEPENDENCIA. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS;Factura:AB20049,Descripcion: AB20049 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO;Factura:AB22410,Descripcion: AB22410 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:AB23591,Descripcion: AB23591 COLLARIN DE PLASTICO (SUJETA CALBES DE 30 CM. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.


Factura:AB 24120,Descripcion: AB 24120 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:AB 24226,Descripcion: AB 24226 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:AB 24807,Descripcion: AB 24807CABLE DE ALUMINIO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:AB 26577,Descripcion: AB 26577 LAMPARAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE MERCADOS;Factura:AB23356,Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA;Factura:AB25036,Descripcion: AB25036 ALAMBRE RECOCIDO, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO HUMANO.;Factura:AB27534,Descripcion: AB27534 MAT. ELECTRICO SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.

135440 2583 190,309.60$ 18/12/14ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL

DE CV

Factura:36,Descripcion: 36 SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS INCLUIDAS EN PAQUETE N° 1 CORRESPONDIENTE A RASTROS Y MERCADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES.;Factura:40,Descripcion: 40 SERVICIO DE FUMIGACION EN EL AREA INCLUIDA EN EL PAQUETE 1 CORRESPONDIENTE A RASTROS Y MERCADOS DIRECTA AD-007/2014-RP-FUM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.;Factura:41,Descripcion: 41 SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DEL RELLENO SANITARIO PICACHOS OTEI-019/2014-RP-FUM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.;Factura:47,Descripcion: 47 SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AD-007/2014-RP-FUM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:59,Descripcion: 59 SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DE LA AD-007/2014-RP-FUM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:64,Descripcion: 64 PAGO DE SERV. PERTENECIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA AD-007/2014-RP-FUM, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:71,Descripcion: 71 SERVICIO PERTENECIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA AD-007/2014-RP-FUM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE

135441 2583 66,138.56$ 18/12/14 DISTRIPLUS SA DE CV

Factura:1044,Descripcion: 1044 IMPERMEABLES SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.;Factura:1060,Descripcion: 660.85 IMPERMEABLE TIPO GABARDINA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.;Factura:1068,Descripcion: 1068 ROPA DE TRABAJO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.;Factura:1071,Descripcion: 1071 UNIFORMES PARA EL OPERATIVO DE LINEA DE SERVICIOS ZAPOPAN 24/7, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:1074,Descripcion: 1074 ROPA DE TRABAJO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.;Factura:1097,Descripcion: 1097 UNIFORMES SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

135442 2583 82,203.97$ 18/12/14 DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV

Factura:D 3995,Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:D 5218,Descripcion: D 5218 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS;Factura:D4920,Descripcion: D4920 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. POR INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA;Factura:D4921,Descripcion: D4921 MAT DE LIMPIEZA SOL. POR INSTITUTO DE EDUCACION Y OFERTA EDUCATIVA;Factura:D5107,Descripcion: D5107 BOLSA NEGRA JUMBO, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:D5219,Descripcion: D 5219 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.


Factura:D 5626,Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA;Factura:D4135,Descripcion: D4135 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:D4200,Descripcion: D4200 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y DIR. DE MERCADOS;Factura:D4745,Descripcion: D4745 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOL. POR SUBDIRECCION ADMIVA DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO.;Factura:D4851,Descripcion: D4851 MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO P/LLEVAR ACTIVIDADES OPERATIVAS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.;Factura:D5945,Descripcion: D5945 MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA REQ. PTE. 2104 DEL 2013. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.

135444 2583 69,937.52$ 18/12/14 DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV

Factura:FE 21030,Descripcion: FE 21030 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADAOS EN UMA VILLA FANTASIA SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO;Factura:FE 21215,Descripcion: FE 21215 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:FE 21641,Descripcion: FE 21641 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN UMA VILLA FANTASIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.;Factura:FE21815,Descripcion: FE21815 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN LA UMA VILLA FANTASIA, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.;Factura:FE21816,Descripcion: FE21816 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN LA UMA VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.;Factura:FE21843,Descripcion: FE21843 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN LA UMA VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA,;Factura:FE21844,Descripcion: FE21844 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN LA UMA VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.

135445 2583 50,000.00$ 18/12/14 ALVARO GALAVIZ RIOS

Factura:418,Descripcion: 418 PAGO POR PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO PEQUEÑOS LECTORES A LLEVARSE A CABO EN NOV-2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.

135446 2583 4,499.99$ 18/12/14AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DEL VALLE SA DE CV

Factura:541-A,Descripcion: 541-A REFACCIONES PARA DESBROZADORA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO

135447 2583 34,691.23$ 18/12/14 ACCION FIRE MEXICO SA DE CV

Factura:000294,Descripcion: 000294 SEÑALAMIENTOS VARIOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA;Factura:000308,Descripcion: 000308 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS

135448 2583 91,648.89$ 18/12/14ACCESORIOS FORESTALES DE

OCCIDENTE SA DE CV

Factura:1359786008,Descripcion: 1359786008 ACEITE DE DOS TIEMPOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.;Factura:1359787009,Descripcion: 1359787009 MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LAS AREAS DE INHUMACION EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS;Factura:1359789714,Descripcion: 13597899714 MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AREAS DE INHUMACION SOLICITADO POR LA DIR. DE CEMENTERIOS;Factura:1359796320,Descripcion: 1359796320 HILO PARA DESBROZADORA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO;Factura:1359796522,Descripcion: 1359796522 DESBROZADORA SOLICITADA POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.;Factura:1359799080,Descripcion: DESBROZADORES Y MOTOSIERRAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES


OCCIDENTE SA DE CV

Factura:1359794865,Descripcion: PIOLA DE CORTE PARA DESBROZADORAS SOLICITADOP POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES;Factura:1359796281,Descripcion: REFACCIONES PARA DESBROZADORAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:1359796300,Descripcion: REFACCIONES PARA DESBROZADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:1359798885,Descripcion: REFACCIONES PARA DESBROXADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:1359799081,Descripcion: CARRETE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:1359799208,Descripcion: CORTASETOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PATRIMONI MUNICIPAL

135450 2583 6,641.00$ 18/12/14 DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CVFactura:D 4431,Descripcion: D 4431 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS


OCCIDENTE SA DE CV

Factura:1359786793,Descripcion: 1359786793 REFACCIONES PARA DESBROZADORA SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO URBANO;Factura:1359791243,Descripcion: 1359791243 REFACCIONES PARA DESBROZADORAS Y MOTOSIERRA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES;Factura:1359791976,Descripcion: 1359791976 REFACCIONES PARA DESBROZADORA SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANT. URBANO;Factura:1359792482,Descripcion: 1359792482 REFACCIONES PARA DESBROZADORA SOLICITADAS POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS

135452 2583 8,331.12$ 18/12/14 BERNARDO OROZCO LARIOS

Factura:E 1315,Descripcion: E 1315 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2124 DIR. DE ASEO PUBLICO MCA INTERNATIONAL MOD. 2006 TIPO VOLTEO RQ. PTE. DE LA O.C . 3765 REQ. 2255 DEL 2013. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

135453 2583 25,012.49$ 18/12/14 CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV

Factura:FS006828,Descripcion: FS006828 MTTO. DE GARANTIA DE 20,000 KMS. SOL. POR TESORERIA Y DPTO. DE VEHICULOS;Factura:FS006839,Descripcion: FS006839 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANT. VEHICULAR;Factura:FS007331,Descripcion: FS007331 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES SERV. DE 5000 KM, CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y DIFERENCIA. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:FS007332,Descripcion: FS007332 MTTO. DE VEHICULOS TIPO COMPACTADOR HINO, MOD. 2013, NO. E 2854, REQ. 1949 CON O.C. 2978 DEL 2013. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:FS007333,Descripcion: FS007333 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES SERV. DE LOS 5000 MIL KMS CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL, VEHICULO TIPO COMPACTADOR MCA. HINO MOD. 2013 NO. E. 2850 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:FS007622,Descripcion: FS007622 MANTENIMIENTO GARANTIA A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:FS007804,Descripcion: FS007804 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 5000 KMS. VEHICULO MARCA HINO MOD. 2012 TIPO CAMION 5.5 TON. MOD 2014 NO. ECO. 2838 O.T. TM429082 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

135454 2583 112,990.96$ 18/12/14 CRISTINA JAIME ZUÑIGA

Factura:FE 307,Descripcion: FE 307 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:FE325,Descripcion: FE325 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 1607, DPTO. DE ASEO PUBLICO MCA. FORD TIPO PK MOD. 2002. NO. OT TM896078, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR;Factura:FE334,Descripcion: FE334 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES , REP. DE MOTOR DEST. CEDAZO AFINACION HOLOGRAMA 2014, NO. ECO. 1413 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

135455 2583 23,846.03$ 18/12/14 CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ

Factura:17721,Descripcion: 17721 PINZAS DE CORTE DIAGONAL SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO URBANO;Factura:17722,Descripcion: 17722 MANGUERA TRANSPARENTE SOLICITADA POR LA DIR.DE MANT. VEHICULAR;Factura:17903,Descripcion: 17903 CEMENTO GRIS SOLCIITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABALE Y ALCANTARILLADO;Factura:18206,Descripcion: 18206 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS;Factura:18207,Descripcion: 18207 HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADAS POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:C 18210,Descripcion: C 18210 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO;Factura:CC18187,Descripcion: CC 18187 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DI. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

135456 2583 12,814.75$ 18/12/14 EVELYN AGUILA CARRANZA

Factura:DGCS-SA/237/2014,Descripcion: DGCS-SA/237/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129580 DEL 7-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL

135457 2583 325,266.90$ 18/12/14CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y

DISEÑO SA DE CVFactura:155,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-145/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

135458 2583 299,952.80$ 18/12/14 CONTROL GRADE SA CVFactura:77,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-224/14 ANTICIPO DEL 25%.

135459 2583 24,360.00$ 18/12/14 CONSTRUCTORA CONSTIER SA DE CV

Factura:7,Descripcion: 7 ESTIMACION N.1 Y FINIQUITO DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPAS EN INGRESO PRINCIPAL DE SALA DE CABILDO Y PRESIDENCIA OTEI -050/2014-RP-AIM SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.

135460 2583 33,964.48$ 18/12/14 CONSTRUCTORA CONSTIER SA DE CV

Factura:6,Descripcion: 6 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO AHULADO ANTIDERRAPENTE ASIG. OTEI-046/2014-RP-AIM SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

135461 2583 21,834.05$ 18/12/14 CONSTRUCTORA CONSTIER SA DE CVFactura:19,Descripcion: 19 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-054/2014 RP-AIM SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

135462 2583 100,266.34$ 18/12/14 CR IMPRESORES SA DE CV

Factura:A 583,Descripcion: A 5383 PAPEL TERMICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ESTACIONOMETROS;Factura:A 744,Descripcion: A 744 SEÑALAMIENTOS EN VINIL, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.;Factura:A594,Descripcion: A594 BITACORA DE 25 FIRMAS SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS;Factura:A745,Descripcion: A745 PAGO POR IMPRESION DE POSTERS VARIOS PARA EL INSTITUTO DE CULTURA SOL. POR ESTE MISMO.;Factura:A746,Descripcion: A746 PAGO POR IMPRESIONES VARIAS PARA EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:C A 638,Descripcion: C A 638 CARTELES Y LONAS IMPRESOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA

135463 2583 69,017.68$ 18/12/14 CR IMPRESORES SA DE CV

Factura:A 1000,Descripcion: A 1000 BOLETO CON TALON PARA ENTRADA AL ZOOLOGICO VILLA FANTACIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.;Factura:A 730,Descripcion: A 730 FORMATOS DE ORDEN DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.;Factura:A 855,Descripcion: A 855 FORMATO MULTIPLE SERIE C SOLICITADOS POR LA DIR. INSPECCION Y REGLAMENTOS;Factura:A 856,Descripcion: A 856 BITACORA DE 26 FIRMAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE INGRESOS;Factura:A 977,Descripcion: A 977 FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.;Factura:A839,Descripcion: A839 VOLANTE MEDIA CARTA, CONSTANCIA RECONOCIMIENTO IMPRESION EN HOJA T/CARTA. SOL. POR INST. DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.;Factura:C A 821,Descripcion: C A821 FORMATO DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIR. . DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

135464 2583 1,748.12$ 18/12/14 COMERCIALIZADORA BILUSHE SA DE CV

Factura:22,Descripcion: 22 MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO PARA TERMINAR DE EDIFICAR LOS BAÑOS DEL SECTOR I, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA

135465 2583 52,125.97$ 18/12/14CONEXIONES INDUSTRIALES Y TUBERIAS

SA DE CV

Factura:F 6795,Descripcion: F 6795 MATERIAL DE FONTANERIA SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:F6781,Descripcion: F6781 MAT. REQUERIDO EN TRABAJOS OPERATIVOS DE DEPENDENCIA, MAT. DE FONTANERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS;Factura:F6782,Descripcion: F6782 MATERIAL REQUERIDO EN TRABAJOS OPERATIVOS DE LA DEPENDENCIA., SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

135466 2583 9,661.65$ 18/12/14COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA

DE CV

Factura:G 11009,Descripcion: G11009 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:G 11296,Descripcion: G 11296 DIESEL SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:G 11297,Descripcion: G 11297 CONSUMO DE DIESEL SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

135467 2583 31,390.76$ 18/12/14 CERCA MALLA DE OCCIDENTE SA DE C V

Factura:A 13792,Descripcion: A 13792 TRABAJOS DE ACABADO Y SUMINISTRO E INSTALACION DR MALLA CICLON EN EL INGRESO AL TALLER VEHICULAR SOLICITADO POR LA DI. ADMON. DE EDIFICIOS.;Factura:A13697,Descripcion: PAGO DE ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-032/2014-RP-MALLA. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.;Factura:A13731,Descripcion: A13731 PAGO DE SERV. ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-042/2014-RP-MALLA, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.

135468 2583 21,206.89$ 18/12/14 COMERCIALIZADORA BILUSHE SA DE CV

Factura:14,Descripcion: 14 VIDRIO MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA GALERIA DE MOMIAS EN EL CEMENTERIO DE ALTAGRACIA SOLICITADO POR LA DIR. DE INSPECCION DEL AREA TECNICA;Factura:15,Descripcion: 15 LAMBRIN DE MADERA SOLICITADO POR LA DIR. DE CEMENTERIOS;Factura:16,Descripcion: 16 ALMOROL SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO;Factura:18,Descripcion: 18 BANCAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE CEMENTERIOS;Factura:19,Descripcion: 19 PLAFON , TEE CONECTORES SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS

135469 2583 18,979.92$ 18/12/14 CALZADO DE TRABAJO SA DE CVFactura:B 43029,Descripcion: B 43029 ROPA DE TRABAJO (BOTAS) SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

135470 2583 7,609.60$ 18/12/14COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA

DE CV

Factura:WB04997,Descripcion: WB04997 VIDEOPROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

135471 2583 5,208.16$ 18/12/14COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

SA DE CV

Factura:105086088,Descripcion: 105086088 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZADORES POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

135472 2583 35,496.00$ 18/12/14CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION

JUGUETEGA SA DE CV

Factura:JA30,Descripcion: JA30 BALON DE FUTBOL SOCCER PROFESIONAL, CORTE ALEMAN, BALON DE VOLIBOL NO. 5, SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

135473 2583 39,493.80$ 18/12/14 CARLOS NAFARRATE SA DE CV

Factura:DPC0016057,Descripcion: DPC0016057 MOVILIARIO PARA EL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE SANIDAD ANIMAL;Factura:DPC0016293,Descripcion: DPC0016293 MATERIAL DE CURACIÓN SOL. POR DIR.GRAL. DE SEG. PUBLICA.;Factura:DPC0016336,Descripcion: DPC0016336 LAMPARA DE EXPLORACION MULTIANGULOS CON BRAZO ALTAMENTE FLEXIBLE FUENTE DE LUZ INCANDESCENTE SOLICITADA POR LA DIR. DE SANIDAD ANIMAL

135474 2583 28,675.20$ 18/12/14 COMERCIALIZADORA BEZCO SA DE CV

Factura:43 A,Descripcion: 43 A GOOGLES DE SIMULACION POR EFECTOPOR EFECTO DE ALCOHOL SOLICITADO POR LA DIR.GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

135475 2583 37,704.64$ 18/12/14CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS

SA DE CV

Factura:FE2613,Descripcion: FILTRO DE ACEITE TIPO P-552025 PARA CAMION INTERNATIONAL DURA STAR SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR

135476 2583 46,375.80$ 18/12/14CONSORCIO VETERINARIO DE

OCCIDENTE SA DE CV

Factura:E 12464,Descripcion: E 12464 ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN EL DEPARTAMENTO VILLA FANTASIA.;Factura:E 12955,Descripcion: E 12955 CUCHILLA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA.;Factura:E 13185,Descripcion: E 13185 VASELINA, MINERAL ICE, EXODUS PASTE PIRANTEL, SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.;Factura:E12719,Descripcion: E12719 MEDICAMENTO VETERINARIO SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA

135477 2583 273,683.80$ 18/12/14 CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ

Factura:3F5EFFC7-E22D-9894-1605-4FC16E7C656C,Descripcion: 3F5EFFC7-E22D-9894-1605-4FC16E7C656C PAGO X PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA PRESENT. DE MUSICOS Y BAILADORES DE DIF. REGIONES DE LA ZONA DE OCCIDENTE DE MEX. A CELEBRARSE EN AGOSTO 2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:470F48C3-60CF-8E12-EB38-19850AB9B998,Descripcion: 470F48C3-60CF-8E12-EB38-19850AB9B998 PAGO DE PRODUCCIÓN GENERAL ARTISTICA DEL ARTE CONTEMPORANEO INDIGENA, A REALIZARSE EN LOS 5 CENTROS CULTURALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:4899D65E-3CFF-0358-6D05-A506EB0A8FD5,Descripcion: 4899D65E-3CFF-0358-6D05-A506EB0A8FD5 PAGO POR PRODUCCIÓN GENERAL ARTISTICA DE PRESENTACIONES INSTRUMENTAL DE VIOLIN, VIOLONCELO, PIAOFORTE EN INST. DE CULTURA;Factura:C176E166-5F1B-7DBC-FFD9-A2732D874617,Descripcion: C176E166-5F1B-7DBC-FFD9-A2732D874617 PAGO POR PROD. GRAL. ARTISTICA DEL PROYECTO FIN DE CURSOS 2014 DE LOS ALUMNOS DE TALLERES PERMANENTES. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:DFFCAD94-1960-1345-359E-2E5B4BE67F4A,Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO "LOCUCION ENTRE VOCES INFANTILES" A REALIZARSE LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:F1D14E47-020F,Descripcion:

135478 2583 626.40$ 18/12/14 COOLPRINT SA DE CV

Factura:012541D,Descripcion: 012541D LONA IMPRESA (CON SEÑALAMIENTO DE BAÑOS) PARA LA ROMERIA 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

135479 2583 30,850.20$ 18/12/14 CELIA HERNANDEZ ORTIZ

Factura:47,Descripcion: 47 MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:49,Descripcion: 49 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:58,Descripcion: 58 HERRAMIENTAS SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA;Factura:61,Descripcion: 61 CUCHILLO Y ESCALERA SOLICITADAS POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:66,Descripcion: 66 CHAPAS PARA ESCRITORIO. SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y DIR. DE MERCADOS.;Factura:70,Descripcion: 70 MATERIAL DE HERRAMIENTA SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:C 78,Descripcion: 78 HERRAMIENTAS DE TRABAJO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

135480 2583 33,268.80$ 18/12/14CAROLINA ELIZABETH GUDIÑO

VALENZUELA

Factura:19,Descripcion: 19 TALLER LIBERA EL SUPER LIDER QUE LLEVAS DENTRO, SOLICITADO POR EL ICOE

135481 2583 23,423.88$ 18/12/14 CENOBIO PEREZ PONCE

Factura:A21,Descripcion: A21 MATERIAL REQUERIDO PARA LA CALIDAD DE AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

135482 2583 5,040.00$ 18/12/14 DIFARVET SA DE CVFactura:VET 68662,Descripcion: VET 68662 ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR EL DEPTO. DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA

135483 2583 25,379.64$ 18/12/14 DEMYC SA DE CVFactura:989,Descripcion: 989 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS

135484 2583 70,073.66$ 18/12/14DISTRIBUIDORA MEXICANA DE

RECUBRIMIENTOS SADE CV

Factura:E 343,Descripcion: E 343 MATERIAL (PINTURA) PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS OPERATIVOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:E 373,Descripcion: E 373 MATERIAL DE PINTURA PARA EL INSTITUTO DE CULTURA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:E404,Descripcion: E404 MAT. REQUERIDO P/REALIZAR ACT. OPERATIVAS, PINTURA VINILICA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.

135485 2583 521.89$ 18/12/14ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS

DE OCCIDENTE SA DE CVFactura:A 478,Descripcion: A 478 MAT. ELECTRICO SOL. POR DIR. DE EDUCACION AMBIENTAL.

135486 2583 24,750.00$ 18/12/14 EVENTOS LA PROVIDENCIA SA DE CV

Factura:000200E,Descripcion: 000200E SERVICIO INTEGRAL , PARA LA CLAUSURA DE ACADEMIAS MUNICIPALES DEL DIA 11 DE JULIO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.

135487 2583 839.84$ 18/12/14 EL COLOR DE COCULA SA DE CVFactura:A41F-6733,Descripcion: A41F-6733 PINTURA Y THINER, SOL. POR DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

135488 2583 43,848.00$ 18/12/14 ENRIQUE MARQUEZ GUTIERREZFactura:10,Descripcion: BOLETO PERSONALIZADO PARA USO DE PISO Y RECOLECCION DE BASURA EN TIANGUIS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135489 2583 34,626.00$ 18/12/14 ENTRETENIUM SA DE CV

Factura:648,Descripcion: 648 SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS (ENTREGA DE LA MEDALLA "PRESEA ZAPOPAN 2013) AMPLIACION DE LA ORDENDE COMPRA 4140, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.

135492 2583 22,643.20$ 18/12/14 FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO

Factura:193,Descripcion: 193 PAGO DE SERV. DE JULIO/2014 DE LA OTI-004/2014-RP-MTTO. A UNIDAD BASILICA. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.;Factura:194,Descripcion: 194 PAGO SERV. DE JULIO/2014 DE LA OTEI-004/2014-RP-MTTO, P/AGUA FRIA EN EL MUSEO SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:220,Descripcion: 220 PAGO DE ESTIMACION 8 A SERV. DE CHILLERS EN AGUA PRIA OTEI-004/RP-MTTO, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TRATAMIENTO QUIMICO AL SISTEMA ABIERTO EN UNIDAD BASILICA.;Factura:221,Descripcion: 221 PAGO DE TRATAMIENTO QUIMICO DE ENFRIAMIENTO OTEI-004/2014-RP-MTTO. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TRATAMIENTO QUIMICO AL SISTEMA ABIERTO EN UNIDAD BASILICA.;Factura:259,Descripcion: 259 SERVICIO AL SISTEMA CERRADO DE UNIDAD BASILICA, PERTENECIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, OTEI-004/2014-RP-MTTO (ESTIMACION 10), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDICIOS.;Factura:260,Descripcion: 260 SERVICIO AL SISTEMA CERRADO DE UNIDAD BASILICA,


Factura:182,Descripcion: 182 PAGO DE SERVICIO DE JUNIO A SISTEMA ABIERTO DE UNIDAD BASILICA, OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:183,Descripcion: 183 PAGO DE SERVICIO DE JUNIO, OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:184,Descripcion: 184 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OTEI-024/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:192,Descripcion: 192 PAGO DE SERV. DEL MES DE JULIO DE LA OTEI-004/2014-RP-MTTO. P/AGUA FRIA EN LA UNIDAD BASILICA. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES;Factura:236,Descripcion: 236 PRODUCTO QUIMICO PARA EL AGUA FRIA DE LOS CHILLERS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:282,Descripcion: 282 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DE SISTERNA Y TANQUE ELEVADO EN EL RASTRO OTEI-053/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.


Factura:237,Descripcion: 237 PRODUCTO QUIMICO PARA EL AGUA FRIA DE LOS CHILLERS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:238,Descripcion: 238 PRODUCTO QUIMICO PARA EL AGUA FRIA DE LOS CHILLERS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS

135495 2583 76,944.96$ 18/12/14 FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV

Factura:FIA 00234971,Descripcion: ACUMULADOR DE BATERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS;Factura:FIA 00237153,Descripcion: FIA 00237153 FILTROS PARA SERVICIOS DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, SOL. POR OMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:FIA 00239372,Descripcion: FILTROS PARA CAMION KODIAK DE PARQUES Y JARDINES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:FIA 00240727,Descripcion: FIA 00240727 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:FIA 00254170,Descripcion: FIA 00254170 BATERIA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.;Factura:FIA 00254171,Descripcion: FIA 00254171 BATERIAS PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.


Factura:FIA 00238078,Descripcion: FIA 00238078 BATERIAS PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO, SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:FIA 00242499,Descripcion: FIA 00242499 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:FIA 00245706,Descripcion: FIA 00245706 REFACCIONES DE STOCK P/RAM 21500 MOD.2008-10, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:FIA 00245707,Descripcion: FIA 00245707 REFACCIONES PARA CAMIONES KODIAK DE MANTENIMIENTO URBANO.;Factura:FIA 00245708,Descripcion: FIA 00245708 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PADRON Y LICENCIAS.;Factura:FIA 00245709,Descripcion: FIA 00245709 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.

135497 2583 14,734.59$ 18/12/14FORMAS MODERNAS DE JALISCO SA DE

CV

Factura:A 1301,Descripcion: A 1301 FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:A1155,Descripcion: A1155 MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE MULTAS CON LOS EQUIPOS P.D.A. QUE SE UTILIZAN EN LAS ZONAS DE PARQUIMETROS DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

135498 2583 2,474.27$ 18/12/14 FABRIMUEBLES GOPRI SA DE CVFactura:A 762,Descripcion: A 762 MUEBLES SOLICITADOS POR JURIDICO DE TESORERIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.


FOTOGRAFICA SADE CV

Factura:GB 0029257,Descripcion: GB 0029257 CAMARA FOTOGRAFICA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

135502 2583 61,480.00$ 18/12/14GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ

SERRATOS

Factura:16,Descripcion: 16 HONORARIOS CORRESP AL MES DE NOV/2014, POR DIR. DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN, SEG. CONTRATO CO-008/2014, SOL POR INSTITUTO DE CULTURA;Factura:17,Descripcion: 17 HONORARIOS CORRESP A DIC./2014 POR DIR. DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.

135503 2583 55,122.62$ 18/12/14 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

Factura:4167,Descripcion: MATERIAL PARA CHAPAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:4351,Descripcion: 4351 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.;Factura:I01 3977,Descripcion: I01 3977 ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MERCADOS.;Factura:I01 4147,Descripcion: I01 4147 ARTICULOS DE FERRETERIA (ESCOBA METALICA) SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.;Factura:I01 4266,Descripcion: I01 4266 HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO;Factura:I01 4466,Descripcion: I01 4466 EXTENCION REFORZADA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO;Factura:IO1 4423,Descripcion: IO1 4423 BROCA NEGRA, AV AE SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.


Factura:5647,Descripcion: 5647 LAMPARA AHORRADORAS EN ESPIRAL SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;Factura:I01 4107,Descripcion: I01 4107 MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO Y MONUMENTOS PUBLICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:I01 4149,Descripcion: I01 4149 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.;Factura:I01 4164,Descripcion: I01 4164 MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO A LAS FUENTES DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:I01 4165,Descripcion: I01 4165 MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS 1288 ESPACIOS Y POSTES DE ESTACIONAMIENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:I01 4166,Descripcion: I01 4166 MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, COMO EL RETIRO DE MALEZA EN BANQUETAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.;Factura:I07 3978,Descripcion: I01 3978 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MERCADOS.


Factura:5323,Descripcion: 5323 CABLE DUPLEX SOLIICTADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:5324,Descripcion: 5324 HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS;Factura:5423,Descripcion: 5423 LAMPARA AHORRADORA EN ESPIRAL SOLICITADA POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:5708,Descripcion: 5708 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.;Factura:5948,Descripcion: 5948 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:I01 5097,Descripcion: I01 5097 CINTA AISLANTE SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.


Factura:I01 5062,Descripcion: I01 5062 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LABORES OPERATIVAS DE LA INDEPENDENCIA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.;Factura:I01 5143,Descripcion: I01 5143 ESCOBA METALICA REFORZADA DE 22 DIENTES CON TENSOR, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:I01 5206,Descripcion: I01 5206 ESCOBA METALICA PARA JARDINERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:I01 5231,Descripcion: I01 5231 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA.;Factura:I01 5284,Descripcion: I01 5284 HERRAMIENTAS PARA TRABAJO OPERATIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:I01 5648,Descripcion: I01 5648 MATEIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS VARIOS DE ALBAÑILERIA EN EL RASTRO DE ZAPOPAN Y ATEMAJAC.


Factura:5649,Descripcion: 5649 TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL;Factura:5838,Descripcion: 5838 BROCAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS;Factura:6081,Descripcion: 6081 LIMA PLANA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS;Factura:6604,Descripcion: 6604 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;Factura:6683,Descripcion: 6683 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS

135508 2583 20,880.00$ 18/12/14PROMOTORA DE LA CULTURA

EMPRENDEDORA AC

Factura:006,Descripcion: 006 BECAS TALLER DE CAPACITACION PARA 35 PERSONAS, SOL. POR INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA

135509 2583 4,020.56$ 18/12/14PATRICIA MARGARITA GONZALEZ

SALAZAR

Factura:CFDI 2299,Descripcion: CFDI 2299 ROLLO DE VYNIFLEX, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL.

135510 2583 29,938.44$ 18/12/14 PRO SOLUCIONES KER SA DE CV

Factura:EQU 307,Descripcion: EQU 307 REFACCIONES PARA DESBROZADORA SOLICITADA POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS;Factura:EQU 544,Descripcion: EQU 544 ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE PARQUE Y JARDINES.

135511 2583 4,954.77$ 18/12/14 PRODUO SA DE CV

Factura:37A,Descripcion: 37A SEÑALAMIENTO EN VINIL CON LA LEYENDA ESPACIO 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

135512 2583 11,382.50$ 18/12/14 PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CVFactura:264,Descripcion: 264 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-045/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

135513 2583 25,710.24$ 18/12/14 PATRICIA MARQUEZ PONCE

Factura:B 1065,Descripcion: B 1065 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.;Factura:B 912,Descripcion: B 912 MAT. DE LIMPIEZA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:B 914,Descripcion: B 914 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

135514 2583 33,145.84$ 18/12/14PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA

SA DE CV

Factura:07966,Descripcion: 07966 PINTURAS VARIOS COLORES, MAT. REQUERIDO P/SEÑALIZAR Y MANTENER EN BUEN ESTADO LAS DIF. AREAS DEL RASTRO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MPAL.;Factura:09167,Descripcion: 09167 SELLADOR DE PINTURA VINILICA SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:09263,Descripcion: 09263 PINTURA VINILICA DE COLOR GRIS Y AMARILLO SOLICITADAS POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS

135515 2583 48,442.00$ 18/12/14 PRODEYMA SA DE CV

Factura:E 9580,Descripcion: E 9580 DESPIQUE DE HUESO DE CABALLO SOLICITADO POR EL DEPTO. DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA;Factura:E 9691,Descripcion: E 9691 DESPIQUE Y HUESO CON CARNE SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE VILLA FANTASIA .;Factura:E 9905,Descripcion: E 9905 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA;Factura:E9328,Descripcion: E9328 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE, SOL POR DIR. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.;Factura:E9430,Descripcion: E9430 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.


Factura:205,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:206,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:207,Descripcion: 207 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:208,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:211,Descripcion: 211 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

135517 2583 47,229.40$ 18/12/14 PROVEEDORA RAC SA DE CV

Factura:E 364,Descripcion: E 364 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN OTEI-028/2014-RP-AA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:E 404,Descripcion: E 404 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-048/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:E305,Descripcion: E305 ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-036/2014-RP-MTTO. MTTO. A SIST. DE AIRE ACOND. CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CALLE 2, INSPECIÓN Y REGLAMENTOS, EN COMEDOR ECOLOGIA. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES;Factura:E331,Descripcion: E331 PAGO DE EST. 2 Y FINIQUITO DE LA AD-014/2014-RP-MTTO. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.;Factura:E434,Descripcion: E 434 ESTIMACION 2 DE LA OTEI-031A/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.

135518 2583 65,782.44$ 18/12/14POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA

DE CV

Factura:F 148,Descripcion: F 148 MAT. REQUERIDO P/TRABAJOS DE MTTO. Y CONSERVACIÓN DE AREAS DE INHUMACIÓN DEL CEMENTERIO DE ALTAGRACIA, SOL. POR DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE CEMENTERIOS.;Factura:F 151,Descripcion: F 151 REFACCIONES NECESARIAS P/MANTENER EN BUEN ESTADO LAMAQUINARIA UTILIZADA EN EL SACRIFICIO DE BOVINOS. SOL. POR DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MPAL.;Factura:F 163,Descripcion: F163 MATERIAL REQUERIDO PARA LAS ACTIVADADES OPERATIVAS DEL RASTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL RASTRO MUNICIPAL.;Factura:F 202,Descripcion: F 202 MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA , SOLICITADO POR MERCADOS;Factura:F191,Descripcion: F191 PODADORA DE GASOLINA MOTOR DE 140


Factura:FIA 00240372,Descripcion: FIA 00240372 COMPRA DE TAMBOS DE 200 LITROS DE ACEITE DE MOTOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:FIA 00245705,Descripcion: FIA 00245705 FILTRO PARA SERVICIO DE CAMIONES KODIAK DE ASEO PUBLICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.


DE CV

Factura:F 166,Descripcion: F 166 GPS GEOREFERENCIADOR, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.;Factura:F 184,Descripcion: F 184 REFACCIONES NECESARIAS PARA DESBROZADORAS EN EL RETIRO DE MALEZA Y SERVIDUMBRE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.;Factura:F139,Descripcion: F139 CALIBRACIÓN DE EXPLOSIMETRO Y SONOMETRO DE LA DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.;Factura:F185,Descripcion: F185 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERA CLEAVER BROOKS DEL RASTRO MPAL.. SOL POR OMA.;Factura:F186,Descripcion: F186 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CALDERA LUCKAUT DEL RASTRO MPAL. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. MPALES. Y DIR. DE RASTRO MPAL.

135521 2583 46,518.88$ 18/12/14 PAPELERIA CORIBA SA DE CV

Factura:PF0111395 24,Descripcion: PF0111395 24 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.;Factura:PF0113120 1,Descripcion: PF0113120 1 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.;Factura:PF0115880,Descripcion: PF0115880 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:PF0116146,Descripcion: PF0116146 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:PF0116417 1,Descripcion: PF0116417 1 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA.;Factura:PF0126586,Descripcion: PF0126586 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:PF0128369,Descripcion: PF0128369 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA


Factura:P176198,Descripcion: P176198 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:PF0114613,Descripcion: PF0114613 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:PF0116460,Descripcion: PF0116460 ARTICULOS DE PAPELERIA. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MANTENIMIENTO URBANO.;Factura:PF0117766,Descripcion: PF0117766 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:PF0118092 8,Descripcion: PF0118092 8 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.;Factura:PF0119304,Descripcion: PF119304 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR PRESIDENCIA Y DIR. ADMIVA DE PRESIDENCIA.;Factura:PF0126232 7,Descripcion: PF0126232 7 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS


Factura:PF 0113899 17,Descripcion: PF 0113899 17 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS-;Factura:PF 0116172 9,Descripcion: PF 0116172 9 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE PROYECTOS ESTRTEGICOS;Factura:PF 0130333,Descripcion: PF 0130333 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.;Factura:PF0116448,Descripcion: PF0116448 PLANO Y GUIA ROJI, SOLICITADOS POR PARQUES Y JARDINES;Factura:PF0123359,Descripcion: PF0123359 PAPELERIA PARA SINDICATURA;Factura:PF0126575 7,Descripcion: PF 0126575 7 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.;Factura:PF0130795,Descripcion: PF0130795 PAPELERIA PARA PADRON Y LICENCIAS


Factura:PF 0125806 32,Descripcion: PF 0125806 32 PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMVA DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:PF0114405,Descripcion: PAPELERIA DIVERSA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:PF0115119,Descripcion: PF0115119 COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:PF0116192,Descripcion: PF0116192 ARTICULOS DE PAPELERIA;Factura:PF0116917,Descripcion: PF0116917 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:PF0118093 7,Descripcion: PF0118093 7 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO;Factura:PF0128180,Descripcion: PF0128180 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.


Factura:PF0117810,Descripcion: PF0117810 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:PF0119292,Descripcion: PF0119292 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS.;Factura:PF0123761 7,Descripcion: PF0123761 7 PAPELERIA SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA;Factura:PF0124286 16,Descripcion: PF0124286 16 PAPELERIA SOLICITADA POR EL INSTITUTTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA;Factura:PF0125160 31,Descripcion: PF0125160 31 PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS;Factura:PF0126225 1,Descripcion: PF0126225 1 PAPELERIA SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA;Factura:PF0126229 1,Descripcion: PF0126229 1 PAPELERIA SOLICITADA PÓR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA


Factura:PF0115073,Descripcion: PF0115073 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE PPTOS. Y EGRESOS.;Factura:PF0116609,Descripcion: PF0116609 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA TESORERIA MPAL. Y LA DIR. DE PRESUPUESTO Y EGRESOS.;Factura:PF0116911,Descripcion: PF0116911 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR OMA Y DIR. DE ADQUISICIONES.;Factura:PF0118257,Descripcion: PF0118257 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADQUISICIONES.;Factura:PF0118790,Descripcion: PF0118790 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.;Factura:PF0119589 1,Descripcion: PF0119589 1 PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIR. DE INGRESOS.;Factura:PF0125972,Descripcion: PF0125972 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR TESORERIA MPAL.


Factura:PF0113326,Descripcion: PF0113326 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.;Factura:PF0118337,Descripcion: PF0118337 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS;Factura:PF0119028,Descripcion: PF0119028 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.;Factura:PF0124790 18,Descripcion: PF0124790 18 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA;Factura:PF0126465,Descripcion: PF0126465 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:PF0128181,Descripcion: PF0128181 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR LA DIRECCION CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

135528 2583 5,133.00$ 18/12/14 QUIMICA TRAPI SA DE CV

Factura:53,Descripcion: 53 SUMIINISTRO DE DESINCRUSTANTES CORRESPONDIENTES AL MESA DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

135529 2583 5,185.20$ 18/12/14 RUBEN GARCIA GONZALEZ

Factura:0000002927,Descripcion: 0000002927 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES MARCA FORD TIPO CAMION PELICANO MOD. 2002 NO. E 1664 O.T. TM169144 SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:0000003134,Descripcion: 0000003134 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.


Factura:10,Descripcion: 10 ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN CRISTINA PEÑA 247 OCUPADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.CO-159/2012-C

135531 2583 11,672.82$ 18/12/14 RSS DIGITAL SA DE CV

Factura:541,Descripcion: 541 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION INSTALADOS EN EL CERRO DE LA HIGERA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOCOMUNICACION.

135532 2583 93,973.00$ 18/12/14 ROBERTO NUÑEZ DE LA O

Factura:A 3486,Descripcion: POLLO EN CANAL SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA;Factura:A 3487,Descripcion: FRUTAS Y VERDURAS SOLICITADAS POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA;Factura:A 925,Descripcion: POLLO EN CANAL SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA;Factura:A 926,Descripcion: FRUTAS Y VERDURAS SOLICITADAS POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA


Factura:CFDI 103,Descripcion: CFDI103 SERVICIO INTEGRAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:CFDI 71,Descripcion: CFDI 71SERVICIO INTEGRAL DEL BRINDIS DEL DIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS;Factura:CFDI 91,Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

135534 2583 24,920.00$ 18/12/14 RICARDO GONZALEZ CUADRA

Factura:519,Descripcion: 519 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, MCA DODGE TIPO RAM 2500 MOD. 2006 O.T. 183084 REQ PTE DE LA REQ 1825 DEL 2013. O.C. 3270 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

135535 2583 25,593.08$ 18/12/14 RICARDO GODINEZ GARIBAYFactura:118,Descripcion: 118 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.


Factura:0915,Descripcion: ASESORIA EN COMUNICACION PARA EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:0974,Descripcion: ASESORIA EN COMUNICACION PARA EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:CFDI 118,Descripcion: SRVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:CFDI 119,Descripcion: SRVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:CFDI 73,Descripcion: ASESORIA EN COMUNICACION PARA EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

135537 2583 36,758.08$ 18/12/14 RAQUEL LARA CAPETILLO

Factura:294,Descripcion: 294 PUBLICIDAD IMPRESA P/PROMOCIÓN DE LOS SERVS. PUBLICOS DEL MPIO. SOL. POR DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. ADMIVA. DE SERVS. PUBLICOS.;Factura:332,Descripcion: 332 ETIQUETAS AUTOADHERIBLES SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS.;Factura:355,Descripcion: BLOCK DE FORMATOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:391,Descripcion: FORMATOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS;Factura:422,Descripcion: SOLICITUD DE BUSQUEDA SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMIVA DE LA OMA;Factura:423,Descripcion: IMPRESIO DE SELLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA

135538 2583 19,688.68$ 18/12/14 RAQUEL LARA CAPETILLO

Factura:255,Descripcion: 255 MATERIAL REQUERIDO PARA 4 TIPOS DE ACREDITACIONES, PERSONALES DE LA TERCERA EDAD, PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL Y PERMANENTE Y PERSONAS EMBARAZADAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.;Factura:256,Descripcion: 256 SERV. DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS. SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y DIR. DE LICENCIAS;Factura:257,Descripcion: 257 HOJA MEMBRETADA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:314,Descripcion: 314 MATERIAL REQUERIDO PARA 4 TIPOS DE ACREDITACIONES, PERSONALES DE LA TERCERA EDAD, PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL Y PERMANENTE Y PERSONAS EMBARAZADAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.;Factura:348,Descripcion: 342 BOLETOS DE COBRO DE USO DE PISO DE ROMERIA 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.;Factura:371,Descripcion: 371 IMPRESION DE BOLETA DE DEFUNCION, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.

135539 2583 24,037.52$ 18/12/14 REFACCIONES GONDI SA DE CV

Factura:4753,Descripcion: 4753 REFACCIONES PARA LA DIR. DE MTTO. URBANO. SOL OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:4763,Descripcion: 4763 REFACCIONES PARA CAMIONES COMPACTADORES INT. DE ASEO PUBLICO, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:4764,Descripcion: 4764 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:4773,Descripcion: 4773 REFACCION PARA VOLTEO FORD F-450 ECO.1059 DE CEMENTERIOS, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:4795,Descripcion: 4795 MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VAHICULAR.;Factura:4813,Descripcion: 4813 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PADRON Y LICENCIAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

135540 2583 15,470.69$ 18/12/14 RODOLFO HERNANDEZ TAVAREZFactura:001 A,Descripcion: 001 4 SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

135541 2583 67,857.10$ 18/12/14REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA

SA DE CV

Factura:36,Descripcion: 36 RECARGA DE AMONIACO PARA CAMARAS DE REFRIGERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MPAL.;Factura:37,Descripcion: 37 MANTENIMIENTO A CAMARAS FRIGORIFICAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

135542 2583 115,025.68$ 18/12/14 RADIAL LLANTAS SA DE CV

Factura:OFBF 66966,Descripcion: OFBF 66966 LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANT. VEHICULAR;Factura:OFBF 73457,Descripcion: OFBF73457 LLANTAS PARA VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:OFBF 73460,Descripcion: OFBF73460 LLANTAS PARA VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:OFBF 73634,Descripcion: OFBF 73634 LLANTAS PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:OFBF 73678,Descripcion: OFBF 73678 LLANTAS PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:OFBF 74183,Descripcion: OFBF74183 LLANTAS PARA VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:OFBF75986,Descripcion: OFBF75986 LLANTAS TRASERA PARA RETRO EXCAVADORA DE LA DIR. DE AGROPECUARIO. SOL. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO


Factura:OFBF68748,Descripcion: OFBF68748 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA ECO A-0311 OBRAS PUBLICAS, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS, Y DIR. DE CONSTRUCCION.;Factura:OFBF69613,Descripcion: OFBF69613 LLANTAS PARA PLATAFORMA CAMA BAJA 43-4TO. SOL POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.;Factura:OFBF71316,Descripcion: OFBF71316 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA ECO. A-0311 DE OBRAS PUBLICAS, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS. Y DIR. DE CONSTRUCCION.;Factura:OFBF75982,Descripcion: OFBF75982 LLANTAS SOL. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO;Factura:OFBF76453,Descripcion: OFBF76453 LLANTAS PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, SOL. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.

135544 2583 7,704.60$ 19/12/14 FERNANDO NAVARRETE SALMON

Factura:0520/4/4.5/130/2014/M.,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RPA 31/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSO

135546 2583 10,000.00$ 19/12/14 GILBERTO OCAMPO MELGOZAFactura:AOV/0600/924/2014,Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA ADQUIRTIR CAJA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

135547 2583 167,040.00$ 19/12/14 MOBILIAMEX SA DE CVFactura:000643A,Descripcion: 000643A VALLA DE CONTENCION DE SEGURIDAD PARA CONTENER DISTURBIOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA

135548 2583 167,040.00$ 19/12/14 MOBILIAMEX SA DE CVFactura:000643A,Descripcion: 000643A VALLA DE CONTENCION DE SEGURIDAD PARA CONTENER DISTURBIOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA

135549 2583 20,000.00$ 19/12/14 FABIOLA JIMENEZ ESCOBEDO

Factura:AOV/0600/974/2014,Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA TARJETAS Y SOBRES DE FELICITACION DE FIN DE AÑO DEL PRESIDENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

135550 2583 140,000.00$ 19/12/14 LAURA MICHELLE ACEVES FLORESFactura:C AOV/0600/972/2014,Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EVENTO CENA DE UNO HABITAT SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

135551 2583 103,697.27$ 19/12/14PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA

CONSTRUCCION SA DE CV

Factura:F 2231,Descripcion: F 2231 INSUMOS PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:F1375,Descripcion: F1375 PAQUETES DE TECHO Y BOVEDUCA. SOL POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F1416,Descripcion: F1416 PAQUETES DE TECHO Y BOVEDUCAS, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F1421,Descripcion: F1421 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F1516,Descripcion: F1516 PAQUETES DE TECHOS Y BOVEDUCAS, SOL. POR DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F1590,Descripcion: F1590 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F2572,Descripcion: F2572 MAT. REQUERIDO P/SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE BACHEO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.

135552 2583 6,148.00$ 19/12/14 GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA

Factura:AOV/0600/981/2014,Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 45 MUÑECAS DE HOJA DE MAIZ GRANDES Y 10 CHICAS PARA OBSEQUIAR EN EVENTO TVMORFOSIS SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS

135553 2583 11,970.50$ 19/12/14 LUIS FERNANDO SALAS DE LOZA

Factura:0092,Descripcion: 0092 AOV/0600/759/2014 GASTO EFECTUADO, COMPRA DE 35 MARCOS PARA RECONOCIMIENTO CON CRISTAL, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.;Factura:0093,Descripcion: 0093 AOV/0600/759/2014 GASTO EFECTUADO, 35 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO TABLOIDE CRISTAL REFLEJANTE EN PAPEL COUCHE MATE CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "JOVENES CON PORVENIR", SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.

135554 2583 8,328.80$ 19/12/14REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA

DE CV

Factura:823,Descripcion: 823 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA 416 CATERPILLAR MOD. 89 NO. ECO A-029, SOL POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Y DIR. DE CONSTRUCCION

135555 2583 2,617.18$ 19/12/14 LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SCFactura:B 2338,Descripcion: B 2338 GASTO EFECTUADO POR HONORARIOS DE SERVICIOS NOTARIALES ESC. 2873, SOLICITADO POR PATRIMONIO


DE CV

Factura:770,Descripcion: 770 REPARACION DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA NO. ECO A-0391 MOD. 2006. SOL POR DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS;Factura:771,Descripcion: 771 REPARACION DE RETROEXCAVADORA 416 NO. ECO. A-0029. SOL POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS;Factura:821,Descripcion: 821 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA 426 CATERPILLAR MOD. 93 NO. ECO. A-0022 SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Y DIR. DE CONSTRUCCION.;Factura:822,Descripcion: 822 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA 140-G MCA. CATERPILLAR MOD. 93 NO.ECO A-0023 SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS;Factura:824,Descripcion: 824 REFACCIONES P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA 670-C MCA. JOHN DEERE MOD 2002 NO.ECO. A-0312, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS;Factura:825,Descripcion: 825 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA 416 CARTERPILLAR MOD. 2006, NO. ECO. A-0390, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS;Factura:826,Descripcion: 826 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR NO. ECO A-0391 SOL POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS



Factura:F 1412,Descripcion: F 1412 MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LAS AREAS DE INHUMACION DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS MUNICIPALES.;Factura:F 1460,Descripcion: F 1460 HERRAMIENTAS PARA TRABAJO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.;Factura:F 1592,Descripcion: F1592 INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:F 1783,Descripcion: F 1783 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F 2112,Descripcion: F 2112 CEMENTO GRIS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:F1407,Descripcion: F1407 MAT. REQUERIDO PARA REALIZAR LABORES OPERATIVAS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.;Factura:F1591,Descripcion: F1591 MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS OPERATIVOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.



Factura:F 1381,Descripcion: F 1381 MATERIAL PARA CONSTRUCCION (1 PAQUETE DE TECHO Y 104 BOVEDUCAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F 1389,Descripcion: F 1389 MATERIAL PARA CONSTRUCCION (4 PAQUETES DE TECHO Y 370 BOVEDUCAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F 1390,Descripcion: F 1390 MATERIAL PARA CONSTRUCCION (4 PAQUETES DE ENJARRE) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F 1419,Descripcion: F 1419 MATERIAL REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:F 1420,Descripcion: F 1420 MATERIAL REQUERIDO PARA LA DIFUSION DE LA GALERIA DE MOMIAS DEL CEMENTERIO DE ALTAGRACIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.;Factura:F 1442,Descripcion: F 1442 PAQUETES DE TECHO Y BOVEDUCA, REQ.PTE. 960 CON O.C. 2317 DEL 2013. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F1371,Descripcion: F 1371 1 PAQUETE DE TECHO Y 200 BOVEDUCAS, SOLICITADAS POR



Factura:F 1382,Descripcion: F 1382 4 PAQUTES DE TECHO Y 378 BOVEDUCAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:F 2233,Descripcion: F 2233 SOLDADURA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F 2362,Descripcion: F 2362 VIGA IPS SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F 2372,Descripcion: F 2372 UN PAQUETE DE ENJARRE, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMNO.;Factura:F 3302,Descripcion: F 3302 VIGA IPS DE 5", SOL. POR DIR GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F1391,Descripcion: F 1391 BOVEDUCA Y PAQUETE DE TECHO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F3643,Descripcion: F3643 EQUIPO NECESARIOS P/ACT. OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA, SIERRA DE MANO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.



Factura:F 2361,Descripcion: F 2361 37 METROS DE VIGA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F 2479,Descripcion: F 2479 PAQUTE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:F 2624,Descripcion: F 2624 CISTERNA DE 1,200 LITROS CON ACCESORIOS, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F2360,Descripcion: F2360 PAGO 13.40 METROS DE VIGA, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F2641,Descripcion: F2641 PAGO DE 8 CISTERNAS, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F2644,Descripcion: F2644 PAGO DE 5 CISTERNAS, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F2645,Descripcion: F2645 PAGO DE 7 CISTERNAS, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.



Factura:F 1307,Descripcion: F1307 MATERIAL PARA CONSTRUCCION (4 PAQUETES DE ENJARRE) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:F 2240,Descripcion: F 2240 MANOJO DE 50 ATADOS DE POPOTE SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F 2353,Descripcion: F 2353 PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA;Factura:F 2476,Descripcion: F 2476 BOVEDUCA DE CONCRETO Y PAQUETE DE TECHO SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F 2480,Descripcion: F 2480 BOVEDUCA Y PAQUETE DE TECHO SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA;Factura:F 2646,Descripcion: F 2646 CISTERNA DE 1,200 LITROS CON ACCESORIOS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F 2763,Descripcion: F 2763 COMPRA DE ESTACAS DE MADERA VARIOS CENTIMETROS, SOLICITADAS POR OBRAS PUBLICAS



Factura:F 1305,Descripcion: F 1305 MATERIAL DE CONSTRUCCION (ENTREGA DE 9 PAQUETES DE TECHO Y 965 BOVEDUCA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F1320,Descripcion: F1320 MATERIAL PARA CONSTRUCCION ENTREGA DE 4 PAQUETES DE TECHO Y 407 BOVEDUCA DE CONCRETO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F1330,Descripcion: F1330 MATERIAL PARA CONSTRUCCION ENTREGA DE 4 PAQUETES DE TECHO Y 377 PIEZAS DE BOVEDUCA DE CONCRETO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F1331,Descripcion: F 1331 MATERIAL PARA CONSTRUCCION ENTREGA DE 4 PAQUETES DE TECHO Y 348.5 PIEZAS DE BOVEDUCA DE CONCRETO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F1332,Descripcion: F1332 MATERIAL PARA CONSTRUCCION ENTREGA DE 6 PAQUETES DE TECHO Y 643 PIEZAS DE BOVEDUCA DE CONCRETO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:F1335,Descripcion: F1335 MATERIAL PARA CONSTRUCCION ENTREGA DE DOS PAQUETES DE TECHO Y 173 PIEZAS DE BOVEDUCA DE CONCRETO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:F1359,Descripcion:



Factura:F 1350,Descripcion: F 1350 5 PAQUETES DE TECHO Y 557 BOVEDUCAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:F 1351,Descripcion: F 1351 MATERIAL PARA CONSTRUCCION (2 PAQUETES DE PISO DE CEMENTO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F1308,Descripcion: F1308 ENTREGA DE 4 PAQUETES DE TECHO Y 471 BOVEDUCAS, SOL. POR DIR.GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F3888,Descripcion: F3888 VIGA IPS DE 5" SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F3889,Descripcion: F3889 VIGA IPS DE 5", SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F3891,Descripcion: F3891 VIGA IPS DE 5" SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F3897,Descripcion: F3897 VIGA IPS DE 5", SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



Factura:F2997,Descripcion: F2997 VIGA IPS DE 5", SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F3877,Descripcion: F3877 PAGO 4 PAQ. DE TECHO Y 396 PZAS DE BOVEDUCA. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F3879,Descripcion: F3879 PAGO POR CONCEPTO DE 5 PAQ. DE TECHO Y 459 PZAS DE BOVEDUCA.;Factura:F3887,Descripcion: F3887 4 PAQ. DE TECHO Y 387 PZAS DE BOVEDUCA, SOL. POR DIR.GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F3890,Descripcion: F3890 PAGO DE 5 PAQ DE TECHO Y 434 PZAS DE BOVEDUCA SOL. POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F3913,Descripcion: F3913 PLAFON, SOL. POR OMA Y DIR. DE MERCADOS.;Factura:f3885,Descripcion: F3885 PAGO DE PAQUETES DE TECHO, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.



Factura:F3720,Descripcion: F3720 PAGO DE 154 PZAS DE MACHUELO RECTO, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F3892,Descripcion: F3892 PAGO 3 PAQ. DE TECHO Y 287 PZAS DE BOVEDUCA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F3893,Descripcion: F3893 PAGO DE 61.20 MTROS DE VIGA IPS DE 5", SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F3894,Descripcion: F3894 4 PAQ. DE TECHO Y 387 PZAS DE BOVEDUCA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F3895,Descripcion: F3895 PAGO DE 21.10 METROS DE VIGA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F3896,Descripcion: F3896 PAGO 2 PAQ. DE TECHO Y 141 PZAS DE BOVEDUCA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F3898,Descripcion: F3898 PAGO DE 1 PAQ. DE TECHO Y 50 PIEZAS DE BOVEDUCA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



Factura:F 3722,Descripcion: F 3722 PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F 3731,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F 3785,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F 3903,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:F1363,Descripcion: F1363 PAGO DE 17.20 MTS DE VIGA. SOL. POR DIR GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F3836,Descripcion: F3836 MAT. PARA TRABAJOS DE MTTO. Y CONSERVACION DE LAS AREAS DE INHUMACION DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.;Factura:F3874,Descripcion: F3874 579 PZAS DE BOVEDUCA Y 6 PAQ. DE TECHO, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO


DE CV

Factura:125916F,Descripcion: 125916F PAPELERIA SOLICITADA POR LA SALA DE REGIDORES.;Factura:127133F,Descripcion: 127133F MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:127317F,Descripcion: 127317F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:131904F,Descripcion: 131904F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE INGRESOS;Factura:131909F,Descripcion: 131909F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DPTO. DE LA RECAUDADORA NO. 2 LAS AGUILAS.;Factura:131916F,Descripcion: 131916F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE INGRESOS.;Factura:132330F,Descripcion: 132330F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE INGRESOS.


DE CV

Factura:123829F,Descripcion: 123829 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ECOLOGIA;Factura:124408F,Descripcion: 124408F FOLDER SOLCIITADOS POR LA DIR.DE ECOLOGIA;Factura:127774F,Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:127898F,Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLCIITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:128499F,Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO;Factura:128934F,Descripcion: 128934F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR OMA Y DIR. DE MERCADOS.;Factura:129091F,Descripcion: 129091F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO;Factura:130258F,Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA;Factura:130686F,Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA


DE CV

Factura:129109F,Descripcion: 129109F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.;Factura:129136F,Descripcion: 129136F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO;Factura:129729F,Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:130035F,Descripcion: 130035F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO.;Factura:130042F,Descripcion: 130042F HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA.;Factura:130069F,Descripcion: 130069F PAPELERIA SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA;Factura:130076F,Descripcion: 130076 F PAPELERIA SOLICITADA POR LA SECRETARIA PARTICULAR;Factura:131026F,Descripcion: 131026F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO.;Factura:131367 F,Descripcion: 131367F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES


DE CV

Factura:122414F,Descripcion: 122414F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO.;Factura:123833F,Descripcion: 123833F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO.;Factura:131033F,Descripcion: 131033F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.;Factura:131923 F,Descripcion: 131923 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.;Factura:132086F,Descripcion: ARTICULOS DE PAPALERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS;Factura:132109 F,Descripcion: 132109 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.;Factura:132668F,Descripcion: 132668F MICA RIGIDA SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA;Factura:132871F,Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO;Factura:132917F,Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO


DE CV

Factura:129116F,Descripcion: 129116F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:131907 F,Descripcion: 131907 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:132327F,Descripcion: 132327F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR SRIA. DEL AYTO. SUB-DIR. ADMIVA DE SRIA.DEL AYTO.;Factura:132876F,Descripcion: 132876F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS;Factura:133205F,Descripcion: 133205F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA;Factura:134408F,Descripcion: 134408F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS;Factura:134413F,Descripcion: 134413F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCION DE REGLAMENTOS.

135572 2583 204,616.60$ 19/12/14 OXI COMERCIAL SA DE CV

Factura:A 6970,Descripcion: A 6970 MAT NECESARIO PARA LAVAR UNIFORMES Y MANTAS UTILIZADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL. SOL. POR LA DIR. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MPAL.;Factura:A 6984,Descripcion: A 6984 HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS;Factura:A 7015,Descripcion: A 7015 HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:A 7198,Descripcion: A 7198 HERBICIDA PARA EVITA EL CRECIMIENTO DE LA MALEZA EN LAS BANQUETS Y SERVIDUMBRE SOLIC. POR LA DIRECCION DE MENTENIMIENTO URBANO;Factura:A 7404,Descripcion: A 7404 HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO;Factura:A 7405,Descripcion: A 70405 ACIDO TRICLORODOCIANURICO, Y HIPOCLORITO DE CALCIO SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO;Factura:A 7436,Descripcion: A 7436 MATERIAL NECESARIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:A 7537,Descripcion: MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL;Factura:A 7561,Descripcion: HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE SU CONSENTRACION PARA POTABILIZAR AGUA EXELENTE CALIDAD

135573 2583 45,240.00$ 19/12/14 MARICRUZ OVALLE LOPEZ

Factura:A 26,Descripcion: A 26 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CASETA DEL CERRO DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES;Factura:A 27,Descripcion: A 27 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CASETA DE CERRO DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES;Factura:A 28,Descripcion: A 28 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CASETA DEL CERRO DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES;Factura:A13,Descripcion: A13 MTTO. Y AJUSTE A EQUIPO REPETIDOR EN EL CERRO TEQUILA, POR EL MES DE JULIO/2014. SEG.CONTRATO CO-027/2014. SOL POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.;Factura:A21,Descripcion: A21 MTTO. A EQUIPO REPETIDOR INSTALADO EN EL CERRO DEL TEQUILA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014. SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.;Factura:C A29,Descripcion: A 29 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION INSTALADO EN EL CERRO DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOCOMUNICACION.

135574 2583 39,915.60$ 19/12/14MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION SA

DE CV

Factura:MCI 10804,Descripcion: MCI 10804 FOTOCONTROL DE ACTIVACKION ELECTRONICA SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

135575 2583 21,047.79$ 19/12/14 MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEFactura:29,Descripcion: 29 PAGO DE EST. 3 Y FINIQUITO DE LA AD-008/2014-RP-RII, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

135576 2583 43,004.47$ 19/12/14 LOMEDIC SA DE CV

Factura:BA 161590,Descripcion: BA 161590 MEDICAMENTO VETERINARIO SOL. POR DIR. GRAL DE SEG. PUBLICA , PROT. CIVIL Y BOMBEROS. Y DIR. ADMIVA DE SEG PUBLICA.;Factura:BA 161631,Descripcion: BA 161631 MEDICAMENTO VETERINARIO (PENICILINA) SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.;Factura:BA 161810,Descripcion: BA 161810 MEDICAMENTO (XILOCAINA) SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.;Factura:BA 161892,Descripcion: BA 161892 BASCULA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.;Factura:BA161607,Descripcion: BA161607 MESA PASTEUR Y CARRITO DE EMERGENCIAS P/DPTO. DE SANIDAD ANIMAL. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA;Factura:BA161816,Descripcion: BA161816 2 ENTRENADORES RIGIDOS MASCULINOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESAROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:BA162150,Descripcion: BA162150 1 ENTRENADOR RIGIDO FEMENINO, SOL. POR

135577 2583 49,205.81$ 19/12/14 LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ

Factura:50,Descripcion: 50 TURBOS PARA CAMIONES COMPACTADORES INTL. SERIE 4300 DT-466 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:51,Descripcion: 51 MANGUERA HIDRAULICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

135578 2583 38,800.00$ 19/12/14 LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO

Factura:009,Descripcion: 009 PRODUCCION GENERAL Y ARTISTICA DE REPRESENTACIONES DE DANZA, CANTO, PINTURA Y TEATRO A REALIZARSE EN EL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

135579 2583 22,722.22$ 19/12/14 LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ

Factura:161,Descripcion: 161 BANNER INFORMATIVO CON ARAÑA Y LONA IMPRESA, SOL. POR INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA;Factura:201,Descripcion: 201 FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.;Factura:259,Descripcion: 259 LONA IMPRESA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:273,Descripcion: 273 GASTO EFECTUADO COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA EL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:286,Descripcion: 286 CARTELES SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO;Factura:302,Descripcion: 302 PUBLICIDAD, DISEÑO E IMPRESION A COLOR, SOLICITADO POR PROYECTOS ESTRATEGICOS.



Factura:2177,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 2042,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 2056,Descripcion: F 2056 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:F 2107,Descripcion: F 2107 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 1899 DEP. PAVIMENTOS MARCA FORD TIPO P.K. F-250 MOD. 2005. OT. TM497082. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:F 2141,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 2178,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F1893,Descripcion: F1893 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:F2041,Descripcion: F2041 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 1836, DEP. AGUA Y ALCANTARILLADO NO. OT. TM198202 S.S. 33238 T5IPO P.K F-250 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:F2108,Descripcion: F2108 MTTO. DE VEHICULOS OGICIALES NO. ECO 1628 DEP. PARTICIPACION CIUDADANA MCA. NISSAN MOD 2002 PK LARGO STE NO. OT TM.996077, SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR

135581 2583 119,419.92$ 19/12/14 JULIO BERNI SILVA

Factura:00001006,Descripcion: 00001006 BOLSAS DE PLASTICO NEGRA TAMAÑO JUMBO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO;Factura:00001066,Descripcion: 00001066 MAT. PARA REALIZAR LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO, ATADO DE POPOTE, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.;Factura:00001264,Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:00001278,Descripcion: 00001278 ARTICULOS DE LIMPIEZA.. SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA.;Factura:00001302,Descripcion: 00001302 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOL. POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO;Factura:00001330,Descripcion: 00001330 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.;Factura:00001342,Descripcion: 00001342 COMPRA DE BOLSA PLASTICA TAMAÑO JUMBO, SOLICITADA POR SERVICIOS PUBLICOS;Factura:00001518,Descripcion: 00001518 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

135582 2583 43,931.94$ 19/12/14 JAVIER ORTIZ GONZALEZ

Factura:A293,Descripcion: A293 MAT. REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS PUBLICOS;Factura:A299,Descripcion: A299 HERRAMIENTAS NECESARIAS P/ EL PROCESO DE MATANZA DE BOVINOS PORCINOS Y ATEMAJAC. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.;Factura:A312,Descripcion: A312 MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS OPERATIVOS DE LA DEPENDENCIA, SOL. DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.;Factura:A338,Descripcion: A338 HERRAMIENTA NECESARIA P/TRABAJOS DE LIMPIEZA, SOL. POR DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.;Factura:A339,Descripcion: A339 MAT. DE FERRETARIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.;Factura:A340,Descripcion: A340 EQUIPO NECESARIO EN EL PROCESO DE MATANZA DE LAS RESES EN EL RASTRO MPAL. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS. Y DIR. DE RASTRO MPAL.;Factura:A342,Descripcion: A342 MATERIAL NECESARIO P/DAR RESPUESTA A REPORTES CIUDADANOS., SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.;Factura:A376,Descripcion: A376 ARTICULOS DE FERRETERIA, SOL. POR LA OMA Y DIR. DE


Factura:A 275,Descripcion: A 275 MATERIAL DE PAILERIA PARA REPARACIONES DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:A 348,Descripcion: A 348 COMPRA DE CHAPAS MOD. 715, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:A 349,Descripcion: A 349 COMPRA DE LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:A 354,Descripcion: A 354 COMPRA DE MATERIAL VARIO, SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA;Factura:A 358,Descripcion: A 358 COMPRA DE MATERIAL VARIO, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:A 359,Descripcion: A 359 COMPRA DE FOCO DE 26 W. SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:A 381,Descripcion: A 381 MATERIAL DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:A390,Descripcion: A390 ARTICULOS DE FERRETERIA, SOL. POR DIR. DE PARQUES Y JARDINES Y DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.


Factura:A 382,Descripcion: A 382 MATERIAL DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIR. ADMOIN. DE EDIFICIOS;Factura:A 404,Descripcion: A 404 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA TRABAJOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.

135585 2583 101,163.60$ 19/12/14 JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA

Factura:1164A,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:1206 A,Descripcion: 1206 A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:1209 A,Descripcion: 1209A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:922 A,Descripcion: 922 A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

135586 2583 181,864.80$ 19/12/14 JOSE FREGOSO LOPEZ

Factura:34,Descripcion: 34 PAGO DEL SERV. DEL MES DE JULIO SEG. AD-004/2014-RP-FUM. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES;Factura:35,Descripcion: 35 SERVICIOS DE FUMIGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.;Factura:36,Descripcion: 36 SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENCIAS DEL MUNICIPIO POR EL MES DE SEP-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS;Factura:38,Descripcion: 38 SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENCIAS DEL MUNICIPIO POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS

135587 2583 30,577.60$ 19/12/14INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA

DE CV

Factura:A 6322,Descripcion: A 6322 MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS OPERATIVOS (IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA VINILICA), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

135588 2583 36,238.40$ 19/12/14 IMAGINACION PROMOCIONAL SA DE CV

Factura:1372,Descripcion: 1372 GASTO EFECTUADO COMPRA DE DE 02 BANDERAS DE ZAPOPAN PINTADAS AL OLEO SOLICITADAS POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS;Factura:C 1130,Descripcion: C 1130 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE BANDERAS, PEDESTALES Y ASTAS QUE SE ADQUIRIERON´PARA USARSE EN EVENTOS OFICIALES DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

135589 2583 54,463.13$ 19/12/14GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA

DE CV

Factura:SA 82968,Descripcion: SA 82968 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:SA 83693,Descripcion: SA 83693 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:SA 84291,Descripcion: SA 84291 GASTO EFECTUADO POR LOS SERVICIOS DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO CON N. ECONOMICO 2313 SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

135590 2583 118,980.00$ 19/12/14 GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV

Factura:C YF 45424,Descripcion: C YF 45424 GARRAFONES DE AGUA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADOS POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.;Factura:YF45423,Descripcion: YF45423 CONSUMO DE AGUA POR EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS;Factura:YF45425,Descripcion: YF45425 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS., CONSUMO DE DIC/2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.

135591 2583 66,420.00$ 19/12/14SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO

FINANCIERO BANORTE

Factura:E 17865,Descripcion: E 17865 PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO 2725, SINIESTRO 6371/12 SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.;Factura:E 17869,Descripcion: E 17869 DEDUCIBLE DEL VEHICULO 2370, SINIESTRO 5224/13, SOL. POR LA TESORERIA MPAL. Y LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.;Factura:E 17871,Descripcion: E 17871 PAGO POR DEDUCIBLE DE VEHICULO R0280 SINIESTRO 6443/12, SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.;Factura:E 17874,Descripcion: E 17874 PAGO POR DEDUCIBLE DE VEHICULO 2831 SINIESTRO 14418/12, SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.

135592 2583 35,626.50$ 19/12/14 STANDARD & POORS SA DE CVFactura:FA - 3215,Descripcion: FA - 3215 HONORARIOS LEALES DEL MES DE MARZO-2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135593 2583 63,445.40$ 19/12/14 SISTEMAS CONTINO SA DE CV

Factura:FGA - 4463,Descripcion: FGA - 4463 KIT FUSOR IMPRESORA HP COLOR LJ 4700, SOL. POR LA DIR. DE CONTABILIDAD.;Factura:FGA-3500,Descripcion: FGA-3500 CINTA DARAPROCUCTS SOLICITADO POR PAGADURIA DE NOMINAS.;Factura:FGA-4740,Descripcion: FGA-4740 TARJETA EN BLANCO DE PVC SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.;Factura:FGA-4741,Descripcion: FGA-4741 CINTA PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES, SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.;Factura:FGA3501,Descripcion: FGA3501 TONER MARCA XEROX SOL. DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.

135594 2583 21,833.52$ 19/12/14 SEGURIEXPRESS SA DE CV

Factura:1023,Descripcion: 1023 MATERIAL UTILIZADO EN LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.;Factura:1024,Descripcion: 1024 MATERIAL UTILIZADO EN LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

135595 2583 20,360.32$ 19/12/14 SODINET DE MEXICO SA DE CVFactura:FM0001173,Descripcion: FM0001173 TONNER SOLICITADO POR LA DIR.DE SEGURIDAD PUBLICA

135597 2583 176,038.39$ 19/12/14TECNOLOGIA EN EQUIPOS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV

Factura:2029,Descripcion: 2029 CARTUCHOS DE TINTA SOLIICTADOS POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS;Factura:2040,Descripcion: 2040 TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMNISTRATIVA DE SEGURIDA PUBLICA.;Factura:2052,Descripcion: 2052 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.;Factura:2068,Descripcion: 2068 TONERS VARIOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA.;Factura:2084,Descripcion: 2084 CARTUCHOS DE TINTA SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS;Factura:2085,Descripcion: 2085 TONER VARIOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA;Factura:2125,Descripcion: 2125 TONER SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS


EMPRENDEDORA AC

Factura:008,Descripcion: 008 TALLER DE CAPACITACIONES PARA LA CIUDADANIA Y SERVICIOS PUBLICOS CON TEMA HAGAMOSLO MAS FACIL, LAS VIRTUDES DEL TRABAJO LOS DIAS 2,9,16,23 Y 30 DE AGONTO EN UNIDAD BASILICA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA;Factura:C 11,Descripcion: 11 BECAS TALLER DE CAPACITACION PARA 35 PERSONAS QUE CONSTA DE 15 HORAS PARA PUBLICO EN GENERAL EL 8,22,29 DE NOVIEMBRE Y 6 Y 13 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.

135599 2583 44,080.00$ 19/12/14 EDUCACION SUPERIOR MARISTA AC

Factura:BR 6452,Descripcion: BR 6452 BECAS PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. CONVOCATORIA PAGO AL 100% CONTRATO CO-094/2014 SOLIC. POR EL I C O E

135600 2583 34,889.99$ 19/12/14 SERVICIO COUNTRY SA DE CV

Factura:0320942,Descripcion: 0320942 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES ECO. 1723 DIR. PROT. CIVIL Y BOMB. MCA PIERCE MOD 2003 TIPO MINIPUMPER. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

135601 2583 44,974.27$ 19/12/14VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE

CV

Factura:FAGDL 1783,Descripcion: FAGDL 1783 JUEGO DE BURILES PARA DESTOCONADORA SOLIC. POR LA DIRECC. DE PAEQUES Y JARDINES;Factura:FAGDL1707,Descripcion: FAGDL1707 JGO. DE NAVAJAS DE CORTE , SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES

135602 2583 160,218.04$ 19/12/14 YATLA SA DE CV

Factura:115,Descripcion: 115 UNIFORMES SOLICITADOS POR LA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS .;Factura:131,Descripcion: 131 GORRA (TELA TIPO BULDERY CON BELCON AL FRENTE) SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y DIR. DE MERCADOS.;Factura:161,Descripcion: 161 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE VILLA FANTASIA.;Factura:162,Descripcion: 162 PLAYERA POLO ROJA BORDADA, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:204,Descripcion: 204 UNIFORMES SOL. POR LA DIR. DE ECOLOGIA, Y DIR. DE ASEO PUBLICO.;Factura:270,Descripcion: 270 GUANTE MIXTO DE PIEL Y CARNAZA REFORZADO UNITALLA. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES;Factura:C 172,Descripcion: C 172 GOGLES SOLICITADOS POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA

135603 2583 17,130.88$ 19/12/14 YATLA SA DE CV

Factura:114,Descripcion: 114 COMPRA DE 8 PARES DE ZAPATOS BLANCOS SUELA ANTIDESLIZANTE SOLIC POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL;Factura:116,Descripcion: 116 COMPRA DE 6 PARES DE BOTAS DE HULE SOLIC. POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL;Factura:122,Descripcion: 122 COMPRA DE BOTAS DE HULE SANITARIA BLANCA SOLIC. POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO;Factura:147,Descripcion: 147 FALDAS DE MEZCLILLAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

135604 2583 115,665.34$ 19/12/14 ZELGOL SA DE CV

Factura:41144,Descripcion: 41144 MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A ACABO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA ( BOLSAS DE PLASTICO ) SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO;Factura:41431,Descripcion: 41431 MATERIAL DE LIMPLIEZA, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS;Factura:41644,Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:42074,Descripcion: 42074 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO;Factura:42198,Descripcion: 42198 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:42427,Descripcion: 42427 PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON DE EDIFICIOS

135605 2583 862,466.96$ 19/12/14ABASTECEDORA ZAPOPAN DE INSUMOS

Y SERVICIOS SA DE C V

Factura:A-24,Descripcion: A-24 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO SAN NICOLAS SOLIC. POR LA DIRECC. DE SERVICIOS PUBLICOS

135607 2583 10,130.28$ 19/12/14 OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO SA DE CVFactura:24,Descripcion: 24 PAGO DE EST. 2 DE LA OTEI-039/2014-RP-AIM, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

135608 2583 15,080.00$ 19/12/14OPERADORA DE FRANQUICIAS

MASKOTTCHEN SA DE CV

Factura:A 18730,Descripcion: A 18730 MICROSCOPÍO PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL SOLICITADO POR LA MISMA DEPENDENCIA

135609 2583 62,276.50$ 19/12/14 NUEVA ELECTRICA AR SA DE CV

Factura:G 4483,Descripcion: G 4483 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOSS;Factura:G 4554,Descripcion: G 4554 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:G 4589,Descripcion: G 4589 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.;Factura:G 4590,Descripcion: G 4590 LAMPARA FLUORESCENTE SOLICITADA POR LA DIR.A DMON. DE EDIFICIOS;Factura:G4655,Descripcion: G4655 MATERIAL ELECTRICO, SOL POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.

135610 2583 36,296.20$ 19/12/14 NOAH MARTINEZ GARCIAFactura:99,Descripcion: 99 PAGO DE EST. 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-047/2014-RP-PER, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.

135611 2583 57,536.00$ 19/12/14 MARCELO MARTINEZ NOLASCO

Factura:B 638,Descripcion: B 638 CEMENTO HIDRAHULICO, SOL POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS, Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS;Factura:B 665,Descripcion: B 665 MATERIAL NECESARIO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:B723,Descripcion: B723 MEZCLA EN SECO DE CEMENTO HIDRAULICO DE RAPIDA RESISTENCIA. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.

135612 2583 22,077.12$ 19/12/14 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA

Factura:C04115,Descripcion: C04115 RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.;Factura:C04931,Descripcion: RECARGA DE EXTINTORES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA;Factura:C05003,Descripcion: C05003 PAGO DE MTTO. A EXTINTORES, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.;Factura:C05004,Descripcion: GUANTES SOLICITADOS PPOR LA DRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA

135613 2583 50,000.00$ 19/12/14 MONICA CARDENAS RUIZ VELASCO

Factura:972,Descripcion: 972 REALIZACION DE SEMINARIOS TEORICOS-PRACTICOS, UNA FERIA Y UNA EDITORIAL Y PUBLICACION DE LIBRO DEL ARTISTA, DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

135614 2583 10,133.76$ 19/12/14 MARIA SARA CAMPOS CORDOVA

Factura:5076,Descripcion: 5076 BLOCK DE SERVICIO FORMA IMPRESA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INGRESOS.;Factura:6383,Descripcion: 6383 HOJAS MEMBRETADAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA PARTICULAR;Factura:7205,Descripcion: 7205 FORMATOS DE VALES DE ALMACEN PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.

135615 2583 20,184.00$ 19/12/14 MONTAJES Y ESCENARIOS SCFactura:F 61,Descripcion: F 61 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS SAN MIGUEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

135616 2583 10,398.24$ 19/12/14 MAGSA IMPORTACIONES SA DE CVFactura:117,Descripcion: 117 MEDALLAS DEPORTIVAS SOL. POR DIR.DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

135617 2583 71,447.65$ 19/12/14 MARIO BOSS CARS SA DE CV

Factura:A-108,Descripcion: A-108 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:A-109,Descripcion: A-109 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:A-110,Descripcion: A-110 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:A-111,Descripcion: A-111 MANTENIMIENTO A VEHICULO NO. 2385, SOLICTADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:A-112,Descripcion: A-112 MANTENIIENTO A VEHICULO NO. 1721, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR

135618 2583 28,556.88$ 19/12/14 MAGUS SA DE CV

Factura:45431,Descripcion: 45431 SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA MOTOR DE 2 TIEMPOS. SOL. POR SRIA. DEL AYUNTAMIENTO Y SUB-DIRECCION ADMIVA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

135619 2583 17,400.00$ 19/12/14 MARIA GUADALUPE GARCIA AVIÑA

Factura:GD 3065,Descripcion: GD 3065 LLANTAS PARA CARGADORES COMPACTOS DEL RASTRO MUNICIPAL, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

135620 2583 30,160.00$ 19/12/14 LITHO FORMAS SA DE CVFactura:W25222,Descripcion: W25222 FORMATO DE PERMISO EVENTUAL SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.

135621 2583 788,916.00$ 19/12/14 SEITON DE MEXICO SA DE CV

Factura:S 44259,Descripcion: S 44259 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

135622 2583 63,484.59$ 19/12/14 LUIS MACIAS DE ALBA

Factura:A 242,Descripcion: A 242 VALES DE ALMACEN A 3 TINTAS EN LAS BODEGAS DE LA DIRECCION DE PARQUE Y JARDINES.;Factura:A 249,Descripcion: A 249 MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:A 294,Descripcion: A 294 IMPRESION DE SOBRE, INVITACION Y BOLETO PARA LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA TERCERA GENERACION DE JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.;Factura:A 327,Descripcion: A 327 TITULO DE DERECHO DE USO Y TITULO DE PERPETUIDAD PARA LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.;Factura:A 409,Descripcion: FORMATO DE VALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:A293,Descripcion: A293 HOJA MEMBRETADA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:A305,Descripcion: A305 FORMATOS IMPRESOS NECESARIOS PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.;Factura:A326,Descripcion: A326 FORMATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.;Factura:A353,Descripcion: A353 CARTEL CON IMAGEN INSTITUCIONAL. SOL. POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

135623 2583 32,707.17$ 19/12/14 LINEA DE INSUMOS MEDICOS SA DE CVFactura:1117-A,Descripcion: 1117-A MATERIAL DE CURACIÓN SOL. POR DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.

135624 2583 92,660.80$ 19/12/14 JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA

Factura:000167 E,Descripcion: 000167 E FORMATO DE PERMISO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS;Factura:000185E,Descripcion: 000185E TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.;Factura:000224E,Descripcion: 000224E FORMAS VALORADAS SOL. POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.;Factura:000235E,Descripcion: 000235E ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.;Factura:00216E,Descripcion: 000216E FORMATOS PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS MUNICIPALES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.


Factura:000202E,Descripcion: 000202E ARTICULOS DE PAPELERIA, HOJA MEMBRETADA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:000225E,Descripcion: 000225E FORMATOS MULTIPLES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.;Factura:000246E,Descripcion: 000246E FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.;Factura:000269E,Descripcion: FORMATOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:000270E,Descripcion: FORMATOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DELL MEDIO AMBIENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMIVA DE ECOLOGIA

135627 2583 34,799.07$ 19/12/14 LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.

Factura:FF 16065,Descripcion: FF16065 GASTO EFECTUADO DEL PAGO DE IMPRESIONES DIGITALES DE GRAN FORMATO LAS CUALES ESTAN EXPUESTAS EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO INTERACTIVO DEL TROMPO MAGICO DENOMINADO LA "REJA" SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

135628 2583 2,446.44$ 19/12/14 JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES

Factura:2614,Descripcion: 2614 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE INGRESOS;Factura:2684,Descripcion: 2684 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR PRESIDENCIA Y DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

135629 2583 22,040.00$ 19/12/14 JOSE LUIS MORAN TORRES

Factura:S 8,Descripcion: S 8 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, CAMBIO DE TURBO NUEVO ORIGINAL. NO ECO. 2706 ASEO PUBLICO, OT. TM182114 REQ PTE. DE LA OC. 3292 REQ. 1814 DEL 2013. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

135630 2583 37,251.00$ 19/12/14 JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA

Factura:371,Descripcion: 371 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICILAES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:C - 332,Descripcion: 332 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES MCA. FORD PICK UP F-250 STD MOD. 2006 NO. E 2161 O.T. TM513109 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

135631 2583 41,412.00$ 19/12/14 JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA

Factura:3381,Descripcion: 3381 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO.;Factura:3385,Descripcion: 3385 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:3624,Descripcion: 3624 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:3899,Descripcion: 3899 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICILAES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:3925,Descripcion: 3925 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICILAES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

135632 2583 12,535.26$ 19/12/14 JOSE DE JESUS FARIAS ROMEROFactura:15,Descripcion: 15 ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OTEI-049/2014-RP-AIM, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES.

135633 2583 31,182.16$ 19/12/14 HERIBERTO DIEGO TEJEDA

Factura:238,Descripcion: 238 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO AA, SOL. POR CONTABILIDAD;Factura:293,Descripcion: 293 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA;Factura:294,Descripcion: 294 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA;Factura:295,Descripcion: 295 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA;Factura:301,Descripcion: 301 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA;Factura:302,Descripcion: 295 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. AMVA DE SEGURIDAD PUBLICA;Factura:C - 334,Descripcion: 334 ARTICULOS DE PAPELERIA, REQ. PTE DE LA O.C. 2405 DE LA REQUI 931 DEL 2013. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135634 2583 45,664.56$ 19/12/14 JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ

Factura:10960,Descripcion: 10960 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.;Factura:11542,Descripcion: 11542 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLIC. POR LA DIRECCION DE INSPECCION DE REGLAMENTOS;Factura:11545,Descripcion: 11545 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO

135635 2583 2,224.45$ 19/12/14IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE

SA DE CV

Factura:B 7891,Descripcion: B 7894 MEDICAMENTO SOLITADO POR LA DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA;Factura:B 8007,Descripcion: B 8007 NIMESULIDA SOLICITADA POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA

135636 2583 49,164.03$ 19/12/14INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Factura:C DJAL-1550,Descripcion: C DJAL -1550 APORTACIONES DOS AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE CONTABILIDAD

135637 2583 21,569.04$ 19/12/14 ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV

Factura:4020,Descripcion: 4020 MATERIAL DE AUDIO SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:4043,Descripcion: EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

135638 2583 5,610.33$ 19/12/14HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON

SA DE CV

Factura:1786,Descripcion: 1786 HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:2359,Descripcion: 2359 HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADAS POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA;Factura:2379,Descripcion: 2379 SOLDADURA TIPO SOL-60-200


DE CV

Factura:A 7585,Descripcion: A 7585 MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR L DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

135640 2583 41,725.20$ 19/12/14 HORACIO GARCIA SERVIN

Factura:B 62,Descripcion: B 62 PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE 6 SERV INTEGRALES DE 13, PARA EVENTOS CINE PLAZA DSH, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

135641 2583 8,926.20$ 19/12/14 GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CVFactura:A31712,Descripcion: A31712 ARTICULO DE LIMPIEZA SOL. POR DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.

135642 2583 32,095.68$ 19/12/14GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA

DE CV

Factura:G-54301,Descripcion: G-54301 HIDROLAVADORA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.;Factura:G-54645,Descripcion: COMPRESOR Y ESMERILADORA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:G-54875,Descripcion: G-54875 BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA IDEAL, SOL POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.;Factura:G-55457,Descripcion: G-55457 CLAVADORA NEUMATICA CALIBRE 18, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.;Factura:G-55733,Descripcion: G-55733 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

135643 2583 2,228.65$ 19/12/14 GC VISION TI MEXICO SA DE CV

Factura:FA21338,Descripcion: FA21338 PAGO ANTICIPADO DE SERV. DE UNIDAD BASILICA PERTENECIENTE A LA OTEI-003/2014-RP-MUS. SOL POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.

135644 2583 20,555.20$ 19/12/14 GRUPO PHILADELPHIA SA DE CVFactura:D 2746,Descripcion: D 2746 EXTINTORES Y DETECTOR DE HUMO SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

135645 2583 6,431.80$ 19/12/14GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE

RL DE CV

Factura:A1625,Descripcion: A1625 UNIFORMES SOLICITADOS POR DIR.GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

135646 2583 35,170.00$ 19/12/14 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB

Factura:MRFB147728,Descripcion: MRFB147728 PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO R0034 SINIESTRO 4143950, SOL POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO.;Factura:MRFB147729,Descripcion: MRFB147729 PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO R0131 SINIESTRO 42269423 SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO;Factura:MRFB150148,Descripcion: MRFB150148 PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO R0097, SINIESTRO 42902429 SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO.

135647 2583 59,316.60$ 19/12/14 GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS

Factura:115,Descripcion: 115 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:67,Descripcion: 67 MTTO DE VEHICULOS OFICIALES, VEHICULO MARCA NISSAN T/P.K. MOD. 99 NO. E 1168 O.T. 497084 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:78,Descripcion: 78 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, AFINACIÓN MAYOR, NO. ECO. 2154, OT. 921077 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR;Factura:C 100,Descripcion: C 100 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR

135648 2583 159,832.00$ 19/12/14 GEORGINA ALICIA ARCE CANO

Factura:C 11014,Descripcion: C 11014 GUANTES SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.;Factura:C 11027,Descripcion: C 11027 GUANTES Y LENTES SOLICITADOS POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO;Factura:C 11219,Descripcion: C 11219 COMPRA DE FAJAS DE SOPORTE ESPALDA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 11276,Descripcion: C 11276 PLAYERAS Y BLUSA EJECUTIVAS , SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MERCADOS.;Factura:C 11379,Descripcion: C 11379 COMPRA DE CHAMARRAS, GORRAS, OVEROLES Y PANTALONES SOLIC. POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO;Factura:C 11381,Descripcion: C 11381 COMPRA DE PANTALONES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 11477,Descripcion: C 11477 COMPRA DE 170 CAMISAS PARA EL EVENTO ROMERIA 2014, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

135649 2583 32,808.51$ 19/12/14 GEORGINA ALICIA ARCE CANO

Factura:C 11057,Descripcion: C 11057 ROPA DE TRABAJO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:C 11492,Descripcion: C 11492 CASCO PARA SKATE PROFESIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:C 11675,Descripcion: C 11675 CAMISA SOLICITADA POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.;Factura:C 11731,Descripcion: BLUSA Y CHALECO SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMIVA DE OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS

135650 2583 45,394.86$ 19/12/14 GUILLERMO JOSE LEAL ACOSTA

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2292,Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS INMUEBLES DE SU PROPIEDAD IDENTIFICADOS CON LAS CUENTAS 1114-300660 Y 1133-245351 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135651 2583 74,785.20$ 19/12/14 SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

Factura:198,Descripcion: 198 UNIFORMES SOLICITADOS POR LA COORDINACION GENERAL DE JUZGADOS MUNICIPALES PREVENCION SOCIAL.;Factura:220,Descripcion: 220 UNIFORMES SOLICITADOS POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.;Factura:289,Descripcion: 289 BOTAS DE HULE SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS;Factura:291,Descripcion: 291 CAMIS ADE VESTIR Y EJECUTIVA SOLICITADA POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS;Factura:293,Descripcion: 293 PLAYERA STIPO POLO SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS;Factura:311,Descripcion: 311 PLAYERAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS;Factura:315,Descripcion: 315 BLUSAS EJECUTIVAS Y CAMISAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS


Factura:154,Descripcion: 154 UNIFORMES PARA LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS VENTANILLAS OPERATIVAS, SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.;Factura:155,Descripcion: 155 MANDIL DE TELA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:176,Descripcion: 176 PANTALONES, CAMISAS, CHAMARRAS SOLICITADAS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA;Factura:183,Descripcion: 183 CAMISA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:197,Descripcion: 197 UNIFORMES SOL POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO;Factura:199,Descripcion: 199 UNIFORMES SOL. POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO;Factura:200,Descripcion: 200 UNIFORME SOL POR OMA Y DIR. DE MERCADOS.


Factura:156,Descripcion: 156 EQUIPO DE PROTECCIÓN SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.;Factura:184,Descripcion: 184 CHALECO DE REPORTERO, TELA DE GABARDINA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:215,Descripcion: 215 ROPERIA DE TRABAJO SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS;Factura:218,Descripcion: 218 UNIFORMES PARA PERSONAL DE UMA VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.;Factura:219,Descripcion: 219 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS, ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.

135654 2583 6,171.20$ 19/12/14 SOLUCIONES QUICK SHINE SA DE CVFactura:305,Descripcion: 305 LIMPIEZA DE ALFOMBRA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA

135655 2583 4,053.04$ 19/12/14PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA

SA DE CVFactura:10229,Descripcion: 10229 PINTURA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

135656 2583 4,616.80$ 19/12/14 GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CVFactura:A 453,Descripcion: 4 453 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS SOLICITADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135657 2583 6,848.64$ 19/12/14 SEGURIDAD NOTARIAL SA DE CVFactura:386,Descripcion: 386 FORMATO PARA LICENCIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS


Factura:A30,Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 20 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

135659 2583 4,770.00$ 19/12/14 JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR

Factura:C 12,Descripcion: C 12 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LUIS L. VALLS N.8 OCUPADO POR LA DELEGACION DE LA EXPERIENCIA CO-148/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS

135660 2583 5,943.04$ 19/12/14 ALBERTO GARIBAY ORNELAS

Factura:16,Descripcion: 16 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 UBICADO EN EL EDIFICIO SERFIN OCUPADO POR CONTRALORIA CO-150/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMOND. DE EDIFICIOS


Factura:27,Descripcion: 27 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN PRIVADA CRISTINA PEÑA 247 OCUPADO POR LA DIR. DE PROGRAMACION Y EL INSTITUTO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS. CO-159/2012-C

135662 2583 19,080.00$ 19/12/14 LORENA GONZALEZ MORA

Factura:13,Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE MARIA CRISTINA PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

135663 2583 16,960.00$ 19/12/14 JOSEFINA QUIRARTE LOZANO

Factura:22,Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINA CENTRAL DE GOBIERNO, ESTRATEGIA Y OPINION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

135664 2583 12,084.00$ 19/12/14 ADRIANA CORDOVA GONZALEZ

Factura:110,Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 12 I, 12 J Y 12K CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

135665 2583 17,400.00$ 19/12/14 GRUPO IUS CORP SC

Factura:53,Descripcion: 53 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADO EN LA CALLE DE GOMEZ FARIAS 565 OCUPADO POR LA DIR DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA . SOLICITADO PÓR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS. CO-172/2012-C


Factura:F 462,Descripcion: F 462 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADO EN LA CALLE 2 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO SOLICITADO PÓR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS. CO-0388/2012-C

135667 2583 32,750.47$ 19/12/14PROMOTORA Y CONSTRUCTORA

CEBORUCO SA DE CV

Factura:059,Descripcion: 059 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADO EN LA CALLE DE JUAN MANUEL 36 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO SOLICITADO PÓR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS. CO-168/2012-C


Factura:AD 1849,Descripcion: SERVICIO LUGARES DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014;Factura:F 461,Descripcion: F 462 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADO EN LA CALLE DE TERRAZAS 9 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DEBRAS PUBLICAS SOLICITADO PÓR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS. CO-038/2014-C

135669 2583 17,192.48$ 19/12/14 FERNANDO JIMENEZ BAYARDO

Factura:26,Descripcion: 26 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN SOFIUA CAMRENA 37 OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIR. ADMON DE EDIFICIOS CO-001/2013-D

135670 2583 21,165.64$ 19/12/14 ELIAS DAVILA HERRERA

Factura:11,Descripcion: 11 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADO EN LA CALLE DE VICENTE GUERRERO 262 36 OCUPADO POR LA DIR.DE EDUCACION MUNICIPAL SOLICITADO PÓR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS. CO-149/2012-C

135671 2583 23,040.16$ 19/12/14 RUBEN CURIEL GUTIERREZ

Factura:1016,Descripcion: 1016 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE DIC/2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA NO. 40 UTILIZADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA, SEG. CONTRATO CO-160/2012-C

135672 2583 5,942.94$ 19/12/14 IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS

Factura:16,Descripcion: 16 PAGO DE RENTA CORRESP. A DIC/2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCAL 12M, UTILIZADO POR LA CONTRALORIA, SEG. CONTRATO CO-151/2012-C, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS

135673 2583 18,404.57$ 19/12/14 JOSE MERCADO BARAJAS

Factura:000099RA,Descripcion: 000099RA PAGO DE RENTA CORRESP. A DIC./2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN EMILIANO ZAPATA NO. 29, UTILIZANDO POR LA DIR. DE ESTACIONOMETROS, SEG. CONTRATO CO-154/2012-C, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES


Factura:A28,Descripcion: A28 PAGO DE RENTA CORRESP AL MES DE DIC/2014, DE INMUEBLE UBICADO EN 5 DE MAYO NO. 138-A, UTILIZADO POR LA DIR. DE ZAPOPAN CIUDAD DE TODOS, SEG. CONTRATO CO-157/2012-C, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.

135675 2583 8,374.00$ 19/12/14 LUIS LEON IÑIGO ESPINO

Factura:11,Descripcion: 11 PAGO RENTA CORRESP A DIC/2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCALES 12N Y 12O, UTILIZADO POR LA DIR. DE ATENCION CIUDADANA SEG. CONTRATO CO-155/2012-C, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES

135676 2583 9,540.00$ 19/12/14 JOSE OCHOA CORTES

Factura:1598,Descripcion: 1598 RENTA CORRESP. A DIC/2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 80, UTILIZADO POR EL REGISTRO CIVIL NO. 5, SEG CONTRATO CO-161/2012-C, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS

135677 2583 14,030.80$ 19/12/14 BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA

Factura:9,Descripcion: 9 RENTA DE DEL INMUEBLE UBICADO EN JAVIER MINA No 121 (155) POR EL MES DE DIC-2014 S/C CO-002/2014 SOLIC POR LA DIRECC. DE MANTENIMIETO DE EDIFICIOS

135678 2583 11,660.00$ 19/12/14 NORMA RUVALCABA NUÑEZ

Factura:12,Descripcion: 12 RENTA DE DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES No 204 POR EL MES DE DIC-2014 S/C CO-021/2013-D SOLIC POR LA DIRECC. DE MANTENIMIETO DE EDIFICIOS

135679 2583 18,689.92$ 19/12/14 RAMIRO MARTIN BARBA

Factura:81,Descripcion: 81 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN GOMEZ FARIAS N.246 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL CO-158/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.

135680 2583 10,216.00$ 19/12/14INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

DE JALISCO

Factura:020701/1342/2014,Descripcion: APORTACIONES CORRESPONDIENTES DEL SERVIDOR PUBLICO 11774 LIMON CASTAÑEDA JAVIER ALEJANDRO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

135681 2583 4,063.34$ 19/12/14 GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLAFactura:ADMO/2014/0148,Descripcion: ADMO/2014/0148 REPOSICION DE FDO REVOLVENTE CON CH. 129587 DE FECHA 07/MZO/2014.

135682 2583 8,074.00$ 19/12/14 JOSEFINA LUNA SALDAÑAFactura:C 1411/2014/1013,Descripcion: 1411/2014/1013 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 131771 DEL 11-JUN-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135684 2583 20,367.00$ 19/12/14 MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMASFactura:AOV/0600/970/2014,Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE CISTERNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA

135687 2583 22,040.00$ 19/12/14 PABLO DE JESUS AYALA NAVARROFactura:AOV/0600/941/2014,Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PAPEL CULTURAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL Y REGISTRO CIVIL

135688 2583 5,011.20$ 19/12/14 ELIAS LEON GARCIA

Factura:AOV/0600/866/2014,Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 24 BANDERAS PARA LAS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION ADMIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

135689 2583 2,000.00$ 19/12/14 GUSTAVO ADOLFO ACOSTA MONTIEL

Factura:AOV/0600/V089/2014,Descripcion: AOV/0600/V089/2014 GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CD. DE PACHUCA HIDALGO PARA PARTICIPAR COMO PANELISTA CON EL TEMA DE "LABORATORIOS GUBERNAMENTALES DE INNOVACION" QUE SE LLEVARA A CABO EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


Factura:AOV/0600/858/2014,Descripcion: AOV/0600/858/2014 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL CAMION N. ECONOMICO 1669 LA CUAL FUE ROBADA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL VERGEL SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA

135692 2583 6,042.00$ 19/12/14 RODRIGO HERRERA AMAYA

Factura:AOV/0600/V087/2014,Descripcion: AOV/0600/V087/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA ASITIR AL EVENTO DEL II CONGRESO REGIONAL DE DATOS ABIERTOS EN LATINOAMERICA Y EL CARIBE SOLICITADO POR LA DIR. DE INNOVACION GUBER.

135693 2583 31,435.94$ 19/12/14 CELIA HERNANDEZ ORTIZFactura:62,Descripcion: REPARACION Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR SUMERGIBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS


Factura:AOV/0600/810/2014,Descripcion: AOV/0600/810/2014 GASTO EFECTUADO POR LA RENTA DE MAMPARA 8 X 5 METROS PARA LONA Y UNA LONA ALUCIVA AL EVENTO DE LOS NIÑOS HEROEES SOLIC POR RELACIONES PUBLICAS

135695 2583 3,404.00$ 19/12/14 ALFREDO GARCIA AMADOR

Factura:AOV/0600/V083/2014,Descripcion: AOV/0600/V083/2014 GTO EFECTUADO P/VIAJE A CD. DE MEXICO LOS DIAS 07 Y 08 DE OCT/2014. P/ATENDER INVITACION DE LASOCIACION MEX. DE COMERCIO ELECTRÓNICO, (AMECE).

135696 2583 3,097.00$ 19/12/14 ALFREDO GARCIA AMADOR

Factura:AOV/0600/V082/2014,Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 01 Y 02 DE OCTUBRE PARA ASISTIR A CITA CON LA UNIDAD RESPONSABLE DEL SISTEMA NACIONAL AGRO PARQUES SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

135697 2583 14,950.00$ 19/12/14 RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ

Factura:AOV/0600/833/2014,Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL DEL EQUIPAMENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DENOMINADO GUADALAJARA TCHNOLOGY PARK, ETAPA 4 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO

135698 2583 5,549.44$ 19/12/14 BRAVO VALUART SC

Factura:F821,Descripcion: F821 GASTO EFECTUADO POR EL AVALUO DEL LOCAL No 32 DE LA CALLE 20 DE NOV No 351 CENTRO COMERCIAL ZAPOPAN SOLIC. POR PATRIMONIO MUNICIPAL;Factura:F822,Descripcion: F822 GASTO EFECTUADO POR EL AVALUO DEL LOCAL No 33 DE LA CALLE 20 DE NOV No 351 CENTRO COMERCIAL ZAPOPAN SOLIC. POR PATRIMONIO MUNICIPAL

135699 2583 27,840.00$ 19/12/14 EDUARDO ISRRAEL GOMEZ VALDEZ

Factura:AOV/0600/825/2014,Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE ILUMINACION COLOR ROSA EN LOS INMUEBLES DE UNIDAD BASILICA Y PRESIDENCIA PARA EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA

135700 2583 5,330.00$ 19/12/14 BERENICE DIAZ VARELA

Factura:C AOV/0600/V084/2014,Descripcion: C AOV/0600/V084/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE PARA ASISITIR AL CURSO DE CAPACITACION DE SIGNOS DE MALTRATO Y CRUELDAD EN LOS ANIMALES DOMESTICOS SOLICITADO POR LA DIR. ECOLOGIA

135701 2583 20,236.20$ 19/12/14 DOFESA COMERCIAL SA DE CVFactura:AOV/0600/824/2014,Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS POR LA DIR GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS


Factura:AB17976,Descripcion: AB17976 GTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE CODOS PORTAFUSIBLES QUE SE VAN A SUSTITUIR EN AV. HIDALGO ENTRE LAS CALLES E.CARRANZA Y 16 DE SEPT. EN COL. UNIDAD REPUBLICA YA QUE FUERON ROBADOS.


Factura:OFBF74104,Descripcion: OFBF74104 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS., REFACCIONES Y REPARACIONES P/VEHICULO NO., ECO. 2510 PERTENECIENTE A LA COORDINACION DE GABINETE

135704 2583 15,584.60$ 19/12/14 DANIEL ALEJANDRO VELAZQUEZ ZUÑIGA

Factura:FE187,Descripcion: FE187 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS., REFACCIONES Y REPARACIONES P/VEHICULO CON NÚMERO ECO. 0218 PERTENECIENTE A DIR. DE ASEO PUBLICO.

135705 2583 8,000.00$ 19/12/14 ELIAS AVILA CASTRO

Factura:AOV/0600/818/2014,Descripcion: AOV/0600/828/2014 GTO EFECTUADO CORRESP. A LA REPARACIÓN PARA REFORZAR Y ACORAZAR EL CHASIS DE LA ASTILLADORA CON NO. ECO. A0342., SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA


Factura:AOV/0600/967/2014,Descripcion: AOV/0600/967/2014 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE 03 SALAS LOUGE PARA ATENDER LA VISITA DE LA DELEGACION DEL DISTRITO DE PUTUOA ,SHANGHAI Y DE LA FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS


Factura:AOV/0600/944/2014,Descripcion: AOV/0600/944/2014 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE UN TOLDO DE 3X3 METROS POR 40 DIAS PARA LA CAMPAÑA DE "CANJE DE ARMAS DE 2014" EN LA PLAZA CAUDILLOS SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS


Factura:AOV/0600/942/2014,Descripcion: AOV/0600/942/2014 GASTO EFECTUADO A LA RENTA DE EXTENSION DE TEMPLETE Y RENTA DE SWITCHER DE VIDEO PARA EL EVENTO "CAMPAÑA BLINDADO A LA NIÑEZ ZAPOPANA" SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS

135709 2583 8,932.00$ 19/12/14 ANTIOCO GIBLAS VELA

Factura:25,Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135710 2583 31,102.78$ 19/12/14 MVS MULTIVISION DIGITAL S DE RL DE CV

Factura:EEE5405,Descripcion: EEE5405 CONTRATACION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO DE 119 SPOTS DEL 4 AL 8 DE SEP-2014 CON EL TEMA INFORME METROPOLITANO SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL

135711 2583 24,499.20$ 19/12/14 ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV

Factura:CFDI 373,Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

135712 2583 20,880.00$ 19/12/14 ALMA ELIZABETH URZUA ANAYA

Factura:195 1,Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135713 2583 47,500.00$ 19/12/14CONSORCIO INTERAMERICANO DE

COMUNICACION SA DE CV

Factura:CR 314266,Descripcion: CR 314266 SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:CR314258,Descripcion: CR314258 SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL MAR 1-2014-FEB 28-2015, SOLICITADO POR COM. SOCIAL;Factura:CR314265,Descripcion: CR314265 SUSCRIPCION AL PERIODICO EL MURAL PARA ENTREGAR DIARIAMENTE AL PRESIDENTE Y REGIDORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.



Factura:F 1990,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 2010,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR


Factura:40,Descripcion: GASTO EFECTUADO ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL DEL PREDIO UBICADO EN AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y SAN JUAN DE LETRAN COLONIA LOMAS DEL SEMINARIO SOLICITADO POR LA OMA;Factura:44,Descripcion: 44 GASTO EFECTUADO DE LA ELABORACION DEL AVALUO COMERCIAL DEL PREDIO UBICADO AV. RAMON CORONA INSTALACIONES EN LA XV ZONA MILITAR SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL;Factura:48,Descripcion: 48 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DEL AVALUO COMERCIAL DE LAS AREAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL COTO PASEO DE SAN RAYMUNDO DENTRO DEL FRACC. "VALLE REAL" SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO


Factura:D 6528,Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA COORDINACION GRAL ADMIVA DE LA OMA;Factura:D6423,Descripcion: D6423 PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MERCADOS.



Factura:F 2351,Descripcion: F 2351 MULTICONTACTO Y REFECTRO PORTATIL DE LUZ LED SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F 2352,Descripcion: F 2352 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F1417,Descripcion: F1417 PAQUETES DE ENJARRE,SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F1441,Descripcion: F1441 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESAROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F1515,Descripcion: F1515 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F1654,Descripcion: F1654 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCAS, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F2106,Descripcion: F2106 HERRAMIENTAS , SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



Factura:F 3832,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:F 3835,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:F 3852,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:F 3853,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:F 3884,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F 3904,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:F 3907,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS



Factura:F 2999,Descripcion: VIGAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F 3694,Descripcion: F 3694 PAQUETES DE ENJARRE SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS;Factura:F 3710,Descripcion: F 3710 PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F 3721,Descripcion: PIEDRA PARA BACHEO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F 3769,Descripcion: BOVEDILLA SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLIUCA;Factura:F 3878,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F 3880,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



Factura:F 3008,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F 3605,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F 3695,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F 3697,Descripcion: PAQUETE DE ENJARRES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F 3706,Descripcion: F 3706 PAQUETES DE ENJARRE SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS;Factura:F 3718,Descripcion: F 3718 PAQUETES DE ENJARRE SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS;Factura:F 3737,Descripcion: F 3737 PAQUETES DE ENJARRE SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS



Factura:F 1295,Descripcion: F 1295 VIGA DE IPS SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F 1415,Descripcion: PAQUETE DE ENJARRES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F 2635,Descripcion: F 2635 CISTERNA DE 1,200 LITROS CON ACCESORIOS, SOLICITADA POR LA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F 3002,Descripcion: PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA;Factura:F 3014,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F 3606,Descripcion: PAQUETE DE TECHOS Y BOVEDUCA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERLA DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F2373,Descripcion: F2373 5 PAQUETES DE ENJARRE, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.



Factura:F 1282,Descripcion: F 1282 MATERIAL DE CONSTRUCCION (ENTREGA DE 4 PAQUETES DE TECHO Y 752 BOVEDUCA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F 1290,Descripcion: F 1290 VIGA IPS DE 5" REQ. PTE. DE LA REQ 959 CON O.C. 2487 DEL 2013. SOL. POR DIR.GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F 1296,Descripcion: F 1296 3 PAQUETES DE TECHO Y 333 BOVEDUCA DE CONCRETO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F 1306,Descripcion: F 1306 VIGA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F 1418,Descripcion: F 1418 PAQUETES DE TECHO Y BOVEDUCAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F 1440,Descripcion: F 1440 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F 2111,Descripcion: F 2111 BANCA DE CONCRETO SOLICITADA POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS



Factura:F 1344,Descripcion: F 1344 4 PAQUETES DE ENJARRE SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:F 1361,Descripcion: F 1361 2 PAQUETES DE TECHO Y 225 BOVEDUCA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F 1362,Descripcion: F 1362 BOVEDUCA Y PAQUETE DE TECHO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F 1372,Descripcion: F 1372 BOVEDUCA Y PAQUETE DE TECHO SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA;Factura:F 2103,Descripcion: F 2103 MANGUERA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F1383,Descripcion: F1383 POR CONCEPTO DE 3 PAQUETES DE TECHO Y 293 BOVEDUCAS.. SOL. POR DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F1384,Descripcion: F1384 POR CONCEPTO DE 3 PAQUETES DE ENJARRE, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

135724 2583 603,643.34$ 19/12/14CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA

DE CV

Factura:S-145402PA02904,Descripcion: S-145402PA02904 PUBLICIDAD EN RADIO DE 210 SPOTS DEL 12 AL 23 NOV-2012 EL TEMA SEGURIDAD PUBLICA SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL;Factura:S146252PA01175,Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO QUE SE TRANSMITIO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO 2013 CON EL TEMA JOVENES CON PORVENIR

135725 2583 166,808.00$ 19/12/14 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV

Factura:A 14198,Descripcion: A 14198 PUBLICIDAD EN RADIO DEL 28 AL 30 DE MAR-2014 SEGUN CONTRATO CO-072/2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:A 14199,Descripcion: A 14199 PUBLICIDAD EN LA RADIO DEL 21 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014 CON EL TEMA DE "CARRETERA A COLOTLAN" SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL

135726 2583 162,864.00$ 19/12/14 PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV

Factura:F 8008,Descripcion: F 8008 PUBLICIDAD EN RADIO CON EL TEMA DE JOVENES PORVENIR DEL 10 DE JULIO DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS PÓR LA DIR. GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

135727 2583 424,560.00$ 19/12/14 RADIO MEXICO GUADALAJARA SA DE CV

Factura:CRMGFI 676,Descripcion: CRMGFI 676 PUBLICIDAD DE DIFIRENTES TEMAS MAZ, PREDIAL CAMPUS PARTY SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL

135728 2583 500,000.00$ 19/12/14 GRUPO DK SAFactura:I-7876,Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

135729 2583 100,000.00$ 19/12/14NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE SA DE

CV

Factura:GDL-2787,Descripcion: GDL-2787 PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMITIDA DEL 06 AL 20 DE DIC. 2013, SEGUN CONTTRATO CO-066/2013, SOLICITADO POR COM. SOCIAL

135730 2583 198,760.00$ 19/12/14MULTIMEDIA EDITORIAL TIERRA FERTIL S

DE RL DE CV

Factura:1388,Descripcion: INSERCION, TRANSMISION DE 84 SPOTS Y PUBLICACIONES EN BANNER, EN REVISTA TIERRA FERTIL, CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013

135731 2583 5,541.00$ 19/12/14 MARTHA MARIA CRISTINA VALLE RIOS

Factura:1430/661/2014,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-072143 POR PAGO ERRONEO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135732 2583 6,119.00$ 19/12/14 HECTOR MANUEL ALDRETE LOZA

Factura:AD-203/R-1/2014,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-254956 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135733 2583 2,544.00$ 19/12/14 ANINA WALDER PENICHE

Factura:1430/683/2014,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-303827 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135734 2583 9,903.00$ 19/12/14 MA. REFUGIO ANGUIANO ALVAREZ


135735 2583 29,691.00$ 19/12/14 CARLOS ARTURO MORA GODINEZ

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2357,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1550/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135736 2583 7,914.00$ 19/12/14 IGNACIO GARCIA DE LA TORRE


135737 2583 2,112.00$ 19/12/14 SANDRA LOURDES SANCHEZ FLORES

Factura:1430/611/2014,Descripcion: DEVOLUICION DE CONTRIBUCIONES PÓR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114177166 POR PAGO DOBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135738 2583 3,936.00$ 19/12/14 ALICIA ESPERANZA MURO ARELLANO

Factura:1430/597/2014,Descripcion: DEVOLUCION POR CONCPETO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-175056 POR PAGO DOBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135739 2583 2,329.00$ 19/12/14ROSA MARIA DEL SOCORRO WATANABE

MUÑOZ


135740 2583 3,180.00$ 19/12/14 ALFONSO PANIAGUA VAZQUEZ

Factura:1430/664/2014,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1133-045594 POR PAGO DOBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135741 2583 2,522.00$ 19/12/14 JORGE GARCIA FREGOSO


135742 2583 6,650.00$ 19/12/14 ROCIO ALEJANDRA FUENTES CALVILLO


135743 2583 23,826.00$ 19/12/14 ALFONSO FERRETE SUAREZ

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2293,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2183/2014 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135744 2583 1,998.30$ 19/12/14 DESARROLLADORA KIGALI SA DE CV

Factura:ADEV/IF/2014/06,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 16/2012 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135745 2583 26,280.90$ 19/12/14 SALVADOR VAZQUEZ LOPEZ

Factura:1414/2.23/2014/1096,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL GENERADO POR LA ESC 8,918 POR PAGO DE LO INDEBIDO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135746 2583 2,500.00$ 19/12/14 HECTOR VILLALOBOS GONZALEZ

Factura:1414/2.23/2014/1101,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1133-173575 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135747 2583 4,056.46$ 19/12/14 PROCA S.A. DE C.V.

Factura:987/2014-R5,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUENTA 1225746 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135748 2583 4,056.46$ 19/12/14 PROCA S.A. DE C.V.

Factura:988/2014-R5,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL SUMINISTRO DEL AGUA DE LA CUENTA 1225747 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135749 2583 7,370.00$ 19/12/14 MA MARTHA PIZANO

Factura:1430/550/2014,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES´POR PAGO EN DEMASIA DE LA CUENTA PREDIAL 1114-167957 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135750 2583 2,900.00$ 19/12/14 MARIA ELENA CORTES RANGEL

Factura:1430/543/2014,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN CUENTA ERRONEA DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 1114-264049 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135751 2583 3,288.00$ 19/12/14 CARLOS PEREZ RIOS

Factura:1430/556/2014,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN CUENTA ERRONEA DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 1114-247220 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135752 2583 3,801.00$ 19/12/14 GLORIA JUDITH GARCIA FLORES

Factura:1414/2.23/2014/977,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1133-143066 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135753 2583 893.00$ 19/12/14 JOEL SALVADOR PEREZ CORREA

Factura:1422/2013/704-RC,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1422/2013/669-RC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135754 2583 15,451.35$ 19/12/14 JOSE MANUEL GARCIA VESSI

Factura:AD-00042-R2/2014,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135755 2583 9,598.22$ 19/12/14 MONTSERRAT LARA RUIZ ESPARZA

Factura:1414/2.23/2013/1035,Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1414/3.3/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135760 2583 264,206.77$ 22/12/14AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA

DE CVFactura:72,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-266/14 ANTICIPO DEL 25%.

135761 2583 7,051.00$ 23/12/14 TORRENUEVA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

Factura:AD-124/R-1/2014,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL NUMERO DE CUENTA 1114-359814 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135762 2583 2,797.00$ 23/12/14MARIA CRISTINA DE LA ASUNCION

GOMEZ OROZCO

Factura:1430/210/2014,Descripcion: DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114276465 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS


GOMEZ OROZCO

Factura:1430/212/2014,Descripcion: DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114276467 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135766 2583 347,640.30$ 23/12/14 GRUPO POR INGENIERIA SA DE CVFactura:000205E,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-162/14 ANTICIPO DEL 25%.


CVFactura:CFDI 359,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-165/14 ANTICIPO DEL 25%.

135768 2583 347,640.30$ 23/12/14 LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CVFactura: 54,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-164/14 ANTICIPO DEL 25%.

135769 2583 385,640.57$ 23/12/14 CONSTRUCTORA CAUTIN SA DE CVFactura:916,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-160/14 ANTICIPO DEL 25%.

135770 2583 580,000.00$ 23/12/14 GG3 CREATIVO SCFactura:160,Descripcion: SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDOS DE INTERNET SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

135771 2583 3,468,330.00$ 23/12/14 GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CVFactura:FA 121809,Descripcion: FA 121809 26700 DESPENSAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

135772 2583 247,562.55$ 23/12/14GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL SA DE

CVFactura: 8,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-161/14 ANTICIPO DEL 25%.

135774 2583 181,960.04$ 23/12/14 ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV

Factura:3644,Descripcion: 3644 SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESLABON CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

135775 2583 545,880.12$ 23/12/14 ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV

Factura:3435,Descripcion: 3435 SOPORTE EN SITIO Y MTTO. AL SIST. ESALBON, CORRESP. A SEPT. 2014. SEG. CONTRATO CO-163/2013 SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.;Factura:3533,Descripcion: 3533 SOPORTE EN SITIO Y MTTO. AL SISTEMA ESLABON, CORRESP. A OCT. 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.;Factura:3600,Descripcion: 3600 SOPORTE EN SITIO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ESLABON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS


GOMEZ OROZCO

Factura:C 1430/211/2014,Descripcion: DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114276466 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135777 2583 257,144.16$ 23/12/14 INDUSTRIAS JAFHER SA DE CVFactura:JGDL129,Descripcion: JGDL 129 PINTARRON RECTANGULAR, SOL. DIR GRAL DE REC. HUMANOS

135778 2583 5,470.86$ 23/12/14 ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA

Factura:020701/1335/2014 999,Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135779 2583 3,814.99$ 23/12/14 MARIA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA


135780 2583 6,699.78$ 23/12/14 MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES


135781 2583 5,116.91$ 23/12/14 MARICELA LOPEZ VALDEZ


135782 2583 12,025.97$ 23/12/14 VICTORIA BARTOLON ZUNUM


135783 2583 1,000.00$ 23/12/14 SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR


135784 2583 9,891.65$ 23/12/14 CARMEN OCHOA MARTINEZ


135785 2583 1,000.00$ 23/12/14MARIA MARGARITA CASTELLON

MORALES


135786 2583 5,457.20$ 23/12/14 FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA

Factura:C-020701/1335/2014 8316,Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135787 2583 2,800.00$ 23/12/14 RAQUEL VELEZ GARCIA


135788 2583 8,258.64$ 23/12/14 REBECA DELGADILLO CAMPOS


135789 2583 4,571.18$ 23/12/14 MONICA GABRIELA PINEDA


135790 2583 5,294.19$ 23/12/14 LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO


135791 2583 6,941.32$ 23/12/14 PATRICIA GODINA RODRIGUEZ


135792 2583 14,036.64$ 23/12/14 MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR


135793 2583 800.00$ 23/12/14 ROSA INES RUIZ RAMIREZ


135794 2583 11,127.45$ 23/12/14 MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES


135795 2583 12,275.32$ 23/12/14 MARIA ALEJANDRA PRIETO GUERRERO


135796 2583 10,614.04$ 23/12/14 MARIA DE LA LUZ CASTILLO RAMIREZ


135797 2583 3,387.40$ 23/12/14 ALMA PATRICIA HINOJOSA LOPEZ


135798 2583 3,387.40$ 23/12/14 FATIMA OFELIA CABRERA HINOJOSA

Factura:020701/1335/2014 10838-1,Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135799 2583 11,169.51$ 23/12/14 NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA


135800 2583 417,600.00$ 23/12/14PLANEACION URBANA INTEGRAL SA DE

CV

Factura:000054E,Descripcion: 000054E ANALISIS Y PROPUESTAS DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO DEL MPIO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:000055E,Descripcion: 000055E ANALISIS Y PROPUESTAS DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO DEL MPIO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2014, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:000056E,Descripcion: 000056E CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:000057E,Descripcion: 000057E ANALISIS Y PROPUESTAS DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO DEL MPIO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:000058E,Descripcion: 000058E ANALISIS Y PROPUESTAS DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO DEL MPIO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:000059E,Descripcion: 000059E ANALISIS Y PROPUESTAS DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO DEL MPIO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS

135801 2583 69,600.00$ 23/12/14PLANEACION URBANA INTEGRAL SA DE

CV

Factura:000060E,Descripcion: 000060E ANALISIS Y PROPUESTAS DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO DEL MPIO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS

135802 2583 7,042.66$ 23/12/14 ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA


135803 2583 16,000.00$ 23/12/14 ANA PATRICIA GODINEZ LUNA

Factura:AOV/0600/1007/2014,Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA MUDANZA DE DOCUMENTOS UBICADA EN LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LAS AGUILAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CATASTRO

135804 2583 10,251.62$ 23/12/14 SANDRA LUZ RUIZ AYALA


135805 2583 4,000.00$ 23/12/14ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ

HERNANDEZ


135806 2583 8,772.70$ 23/12/14 LETICIA ESPINOZA REYES


135807 2583 23,607.37$ 23/12/14 MARIANA MARTINEZ ROJAS GARCIA


135808 2583 6,205.60$ 23/12/14 AMERICA NOEMI ACEVES VALLE


135809 2583 11,148.59$ 23/12/14 KARLA JEANNETTE VALENCIA NUÑEZ


135810 2583 2,700.00$ 23/12/14 EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL


135811 2583 16,211.38$ 23/12/14 MARIA TERESA MARQUEZ JACOBO


135812 2583 10,753.94$ 23/12/14 ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ


135813 2583 13,164.75$ 23/12/14 LILIA GARAVITO DE LEON


135814 2583 4,545.60$ 23/12/14 IRMA LETICIA RUIZ ALFARO


135815 2583 3,471.74$ 23/12/14MARIA GUADALUPE YOLANDA PADILLA

PEREZ


135816 2583 3,471.74$ 23/12/14 KARLA CINDY GONZALEZ PADILLA


135817 2583 2,600.00$ 23/12/14 MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS


135818 2583 11,119.34$ 23/12/14 IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ


135819 2583 5,551.34$ 23/12/14 ANTONIO DANIEL LOPEZ PEÑA


135820 2583 5,706.23$ 23/12/14CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ

HUERTA


135821 2583 4,561.68$ 23/12/14 DIANA MARIA MARTINEZ AVILA


135822 2583 14,152.06$ 23/12/14 OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO


135823 2583 8,496.50$ 23/12/14 XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO


135824 2583 5,611.66$ 23/12/14 OSVALDO HERNANDEZ GARCIA


135825 2583 4,690.18$ 23/12/14 SUSANA ROCIO OLMOS CURIEL


135826 2583 7,952.00$ 23/12/14 MARTHA LETICIA FRANCO GONZALEZ


135827 2583 7,131.38$ 23/12/14 MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA


135828 2583 1,200.00$ 23/12/14 ESPERANZA RIVERA AVALOS


135829 2583 2,000.00$ 23/12/14VERONICA XOCHITL SEPULVEDA

HURTADO


135830 2583 7,935.11$ 23/12/14 IRAIS GUTIERREZ CUEVAS


135831 2583 8,676.65$ 23/12/14 SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS


135832 2583 6,386.23$ 23/12/14 JEANNETTE BAUTISTA PONCE


135833 2583 6,000.00$ 23/12/14 EVANGELINA LICEA CERVANTES


135834 2583 6,941.32$ 23/12/14 ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL


135835 2583 15,903.98$ 23/12/14 MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO


135836 2583 9,071.99$ 23/12/14 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA


135837 2583 8,676.65$ 23/12/14 MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO


135838 2583 7,952.00$ 23/12/14 BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA


135839 2583 12,410.72$ 23/12/14 DENISE PAULINA FLORES VELASCO


135840 2583 4,539.82$ 23/12/14 CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA


135841 2583 162,585.60$ 23/12/14NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE SA DE

CV

Factura:GDL-2786,Descripcion: GDL-2786 PUBLICIDAD EN RADIO CONTRATACION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 192 SPOTS DE 20" PARA TRANSMITIRSE DEL 03 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 CON EL TEMA "JOVENES GANADORES", SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMON DE COMUNICACION SOC.

135842 2583 505,711.84$ 23/12/14GABRIELA MARIA DEL RAYO MUÑOZ

SANCHEZ

Factura:66,Descripcion: 66 PUBLICIDAD EN EL CINE PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 2016 SPOTS CON EL TEMA DE "SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL

135843 2583 5,510.19$ 23/12/14 MARGARITA ACERO OJEDA


135844 2583 3,000.00$ 23/12/14 ANGELA DANAE VALERIO FLORES


135845 2583 3,527.46$ 23/12/14 LETICIA RAMOS AGUIRRE


135846 2583 4,000.00$ 23/12/14 MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS


135847 2583 6,410.32$ 23/12/14 NORMA GARCIA CASTILLO


135848 2583 1,500.00$ 23/12/14 ARACELI VAZQUEZ TORRES


135849 2583 324,914.05$ 23/12/14 SIU SOLUCIONES SA DE CVFactura:A 42,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-235/14 ANTICIPO DEL 25%.

135850 2583 242,330.12$ 23/12/14CONSORCIO BERNA LA CAÑADA SA DE

CVFactura: 4,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-163/14 ANTICIPO DEL 25%.

135851 2583 342,763.16$ 23/12/14 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV

Factura:E109,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-132/14 ESTIMACIÓN 1 REHABILITACIÓN DE AREAS DE ESTACIONAMIENTO EN ANDADOR TILA, ANDADOR TATEPOSCO Y ANDADOR TLATILCO EN UNIDAD HAB. GUSTAVO DIAZ ORDAZ ZONA 6

135852 2583 249,807.50$ 23/12/14 GARDEKO SA DE CVFactura: 0053,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-166/14 ANTICIPO DEL 25%.

135853 2583 346,420.54$ 23/12/14INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA

SA DE CVFactura:A 1224,Descripcion: OPZ-RMP-EVIA-AD-241/14 ANTICIPO DEL 25%.

135854 2583 21,241.26$ 23/12/14 FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO


135855 2583 5,969.13$ 23/12/14 ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO


135856 2583 7,143.30$ 23/12/14 GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ


135857 2583 7,561.06$ 23/12/14 ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ


135858 2583 5,285.71$ 23/12/14MA DE LOS ANGELES RINCON

CERVANTES


135859 2583 4,001.53$ 23/12/14 HERMELINDA VENEGAS MARQUEZ


135860 2583 13,554.64$ 23/12/14 NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ


135861 2583 3,000.00$ 23/12/14 GLORIA BARAJAS MORFIN


135862 2583 8,131.14$ 23/12/14 MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA


135863 2583 6,796.20$ 23/12/14 JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA


135864 2583 2,787.62$ 23/12/14 ANA ROSA MARTINEZ MORENO


135865 2583 3,200.00$ 23/12/14 LURDES ADRIANA GARCIA TORRES


135866 2583 4,928.69$ 23/12/14 ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ


135867 2583 12,608.99$ 23/12/14CELESTE MONSERRAT CORTES

DAVALOS


135868 2583 4,379.78$ 23/12/14 ARACELI BARAJAS MENDOZA


135869 2583 4,001.04$ 23/12/14MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON

ROMERO


135870 2583 9,750.46$ 23/12/14CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA

CORTES


135871 2583 9,574.69$ 23/12/14 ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ

Factura:24,Descripcion: 24 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135872 2583 7,724.71$ 23/12/14 ANGEL REYES FLORES

Factura:026 A,Descripcion: REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

135873 2583 11,911.40$ 23/12/14 ARNULFO DURAN SANCHEZ

Factura:RE-29,Descripcion: DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014


Factura:A 27,Descripcion: A 27 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

135877 2583 277,749.37$ 23/12/14DESARROLLO EDIFICADOR DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV

Factura:2,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-139/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)


DOMINGUEZ

Factura:A 1,Descripcion: A1 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135879 2583 11,174.02$ 23/12/14 DAVID RUBIO ACOSTAFactura:A23,Descripcion: RUBIO ACOSTA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

135880 2583 5,610.36$ 23/12/14 EMMA NAVARRO CORONADOFactura:23,Descripcion: 23 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE PREDIAL DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.


Factura:A22,Descripcion: A22 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS


Factura:A22,Descripcion: A22 SALVIDAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

135883 2583 9,883.44$ 23/12/14EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA

ZARATE

Factura:25 A,Descripcion: 25 A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

135884 2583 10,682.68$ 23/12/14 ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA

Factura:53,Descripcion: 53 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135885 2583 6,013.17$ 23/12/14 FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO

Factura:A 23,Descripcion: A 23 LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135886 2583 5,798.91$ 23/12/14 FELIPE DE JESUS DIAZ NERI

Factura:24,Descripcion: 24 DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135887 2583 8,772.21$ 23/12/14 FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO

Factura:22 A,Descripcion: 22 A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS


Factura:23,Descripcion: 23 CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135890 2583 6,421.19$ 23/12/14 GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES

Factura:24,Descripcion: 24 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135891 2583 8,495.82$ 23/12/14 HECTOR GERARDO FLORES FLORES

Factura:23,Descripcion: 23 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135892 2583 8,676.73$ 23/12/14 ISRAEL GARCIA PEREZ

Factura:24,Descripcion: 24 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS


Factura:25 A,Descripcion: 25 A HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135894 2583 6,052.39$ 23/12/14 JOEL NOE CARRILLO BARBA

Factura:A17,Descripcion: CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

135895 2583 10,359.52$ 23/12/14 JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADOFactura:22,Descripcion: CASTELLANOS ALVARADO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

135896 2583 7,644.43$ 23/12/14 JUAN GERARDO BRAMBILA

Factura:25,Descripcion: 25 BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.


Factura:A24,Descripcion: PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

135898 2583 9,652.63$ 23/12/14 JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ

Factura:A-23,Descripcion: A-23 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

135899 2583 5,842.29$ 23/12/14 J ASUNCION ROMERO ARIAS

Factura:024 A,Descripcion: 024A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135900 2583 4,331.58$ 23/12/14 JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ

Factura:017A,Descripcion: 017A CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135901 2583 6,622.17$ 23/12/14 JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA

Factura:22,Descripcion: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

135902 2583 10,462.62$ 23/12/14 JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO

Factura:23 A,Descripcion: LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014


Factura:A24,Descripcion: A24 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS


Factura:A-22,Descripcion: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014


Factura:23,Descripcion: 23 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS


Factura:23,Descripcion: SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

135907 2583 5,704.63$ 23/12/14 MARIO AVILES DIAZFactura:C A 42,Descripcion: C A 42 AVILES DIAZ HONORARIOS DE PREDIAL DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135908 2583 6,167.93$ 23/12/14 MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA

Factura:26,Descripcion: 26 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.;Factura:28,Descripcion: 28 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.;Factura:29,Descripcion: 29 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.


Factura:B-22,Descripcion: PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014


Factura:28,Descripcion: ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

135911 2583 12,407.59$ 23/12/14 OLGA ABUNDIS AGUIRRE

Factura:227,Descripcion: 227 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135912 2583 10,888.43$ 23/12/14 ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES

Factura:22,Descripcion: DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

135913 2583 10,713.20$ 23/12/14 RICARDO ALVAREZ GONZALEZ

Factura:22,Descripcion: ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

135914 2583 4,320.38$ 23/12/14 RICARDO OROZCO FLORES

Factura:025 A,Descripcion: 025 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS


Factura:25,Descripcion: 25 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135916 2583 8,945.57$ 23/12/14 RUBEN DIAZ ORNELAS

Factura:22,Descripcion: 22 DIAZ ORNEAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.;Factura:23,Descripcion: 23 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

135917 2583 6,630.81$ 23/12/14 RODOLFO PEREZ SIGALA

Factura:A23,Descripcion: PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014


Factura:24,Descripcion: 24 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS


Factura:A23,Descripcion: A23 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

135920 2583 143,900.00$ 23/12/14 ARMANDO JAVIER SANCHEZ LOMELI

Factura:1500/1.6/2014/787-1,Descripcion: 1500/1.6/2014/787-1 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

135921 2583 400,855.00$ 23/12/14 ROGELIO GARCIA ALVARADO


135922 2583 529,300.00$ 23/12/14 BARTOLO GARCIA PALAFOX

Factura:1500/1.6/2014/811,Descripcion: 1500/1.6/2014/811 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

135923 2583 134,455.00$ 23/12/14 RUBEN CASTRO ESTRADA


135924 2583 35,140.00$ 23/12/14 JUAN CASTILLO MERCADO


135925 2583 118,040.00$ 23/12/14 CASTULO MARTINEZ CUEVAS

Factura:1500/1.6/2014/808,Descripcion: 1500/1.6/2014/808 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

135926 2583 753,490.00$ 23/12/14 MIGUEL ARRIAGA SUAREZ

Factura:1500/1.6/2014/785,Descripcion: 1500/1.6/2014/785 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESAROLLO SOCIAL

135927 2583 84,650.00$ 23/12/14 SAUL RODRIGUEZ BARAJAS


135928 2583 297,610.00$ 23/12/14 GUADALUPE CORRALES ARREDONDO

Factura:1500/1.6/2014/787-5,Descripcion: 1500/1.6/2014/787-5 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESAROLLO SOCIAL

135929 2583 127,515.00$ 23/12/14 CARLOS CARRILLO POBLANO

Factura:1500/1.6/2014/787-6,Descripcion: 1500/1.6/2014/787-6 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESAROLLO SOCIAL

135930 2583 80,290.00$ 23/12/14 RICARDO OROZCO ALMEIDA


135931 2583 64,800.00$ 23/12/14 JOSE HUMBERTO MORALES PLASCENCIA


135932 2583 125,835.00$ 23/12/14 ALFREDO GUTIERREZ RUIZ


135933 2583 24,870.00$ 23/12/14 RAUL OCHOA JAIMES

Factura:1500/1.6/2014/787-7,Descripcion: APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

135934 2583 38,015.00$ 23/12/14 HERIBERTO CORONA GASPAR

Factura:1500/1.6/2014/802,Descripcion: APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

135935 2583 828,595.00$ 23/12/14 J FLORENCIO PEREZ TORRES


135936 2583 130,955.00$ 23/12/14 ROBERTO BECERRA VILLARREAL


135937 2583 157,310.00$ 23/12/14 JUAN PALAFOX LARES


135938 2583 360,555.00$ 23/12/14 ELEUTERIO MEZA SANTOS

Factura:1500/1.6/2014/787-8,Descripcion: APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

135939 2583 38,774.96$ 23/12/14 MIGUEL MERCADO VAZQUEZ

Factura:1500/1.6/2014/792,Descripcion: 1500/1.6/2014/792 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

135940 2583 27,875.00$ 23/12/14 ANTONIO ROBLES DIAZ

Factura:1500/1.6/2014/793,Descripcion: 1500/1.6/2014/793 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUAR

135941 2583 197,405.00$ 23/12/14 ROMAN ROBLES OROZCO

Factura:1500/1.6/2014/794,Descripcion: 1500/1.6/2014/794 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

135942 2583 78,045.00$ 23/12/14 RAUL SEDANO HERNANDEZ


135944 2583 266,400.00$ 23/12/14 JOSE TRINIDAD ALDRETE SOTO


135945 2583 377,340.00$ 23/12/14HECTOR GILBERTO MENDOZA

VELAZQUEZ

Factura:C1500/1.6/2014/775,Descripcion: 1500/1.6/2014/775 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

135946 2583 649,520.00$ 23/12/14 PABLO LOPEZ GONZALEZ


135947 2583 1,408,035.00$ 23/12/14 FRANCISCO SANCHEZ CASILLAS


135948 2583 355,145.00$ 23/12/14 HERNAN CORTES RAMIREZ


135949 2583 163,090.00$ 23/12/14 EUSEBIO RIVERA RODRIGUEZ


135950 2583 302,005.00$ 23/12/14 SABAS HUERTA RAMOS


135951 2583 320,827.04$ 23/12/14 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Factura:8C95F221-4AB9-4E70-8F06-4841F52709AF,Descripcion: 8C95F221-4AB9-4E70-8F06-4841F52709AF RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES;Factura:B41AEE70-8FF8-4C80-A2C1,Descripcion: B41AEE70-8FF8-4C80-A2C1 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 214 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

135952 2583 108,271.06$ 23/12/14 NEOINGENIERIA SA DE CVFactura:5,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-238/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

135953 2583 119,733.13$ 23/12/14CONCRETE CONSTRUCTION & DESIGN,

SA DE CVFactura:A 6,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-237/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

135954 2583 1,440,000.00$ 23/12/14 LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTROFactura:019,Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA SOLICITADO POR EL INSTITUTO CULTURA


Factura:15219E0A-0582-4870-D89A-44526AF8CACA,Descripcion: 15219E0A-0582-4870-D89A-44526AF8CACA PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA EXPOSICION DE LA ARTISTA LILIANA PORTER EXHIBIDA EN EL MAZ, EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2014 A FEBRERO 2015, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:930BDBBC-2C02,Descripcion: 930BDBBC-2C02 PAGO POR PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES "CURADURIA DE VIVIANA KURI Y HUMBERTO MORO DURANTE EL MES DE DIC-2014 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA;Factura:D581472C-42AB-A3D0-EB39-FAABA19907FD,Descripcion: D581472C-42AB-A3D0-EB39-FAABA19907FD PRODUCCION GENERAL Y ARTISTICA DE LA EXPOSICION DE LA ARTISTA VERONICA GEBER, EN EL MAZ PERIODO NOVIEMBRE 2014 A FEBRERO 2015, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

135956 2583 58,649.99$ 23/12/14E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL

DE CV

Factura:2145,Descripcion: 2145 HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DEL MPIO. DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR SISTEMAS

135958 2583 358,594.40$ 24/12/14 SERVICIOS PRECIADO SA DE CVFactura:A662,Descripcion: A662 MUEBLES DE OFICINA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

135959 2583 171,133.56$ 24/12/14 SERVICIO TESISTAN SA DE CV

Factura:H 5612,Descripcion: H 5612 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:H 5613,Descripcion: H 5613 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:H 5653,Descripcion: H 5653 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:H 5697,Descripcion: H 5697 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:H 5699,Descripcion: H 5699 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:H 5746,Descripcion: H 5746 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:H 5841,Descripcion: H 5841 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:H 5891,Descripcion: H 5891 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

135960 2583 23,375.29$ 24/12/14SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE

CV

Factura:C 4526,Descripcion: C 4526 GASOLINA PREMIUM SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:C 4553,Descripcion: C 4553 GASOLINA PREMIUM SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:C 4569,Descripcion: C 4569 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 4570,Descripcion: C 4570 GASOLINA PREMIUM SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:C 4606,Descripcion: C 4606 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 4608,Descripcion: C 4608 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 4650,Descripcion: C 4650 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR

135961 2583 789,905.30$ 24/12/14 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV

Factura:C 2887,Descripcion: C 2887 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 2909,Descripcion: C 2909 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 2910,Descripcion: C 2910 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 2931,Descripcion: C 2931 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 2942,Descripcion: C 2942 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 2943,Descripcion: C 2943 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 2948,Descripcion: C 2948 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 2949,Descripcion: C 2949 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR


Factura:C 2881,Descripcion: C 2881 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 2882,Descripcion: C 2882 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 2884,Descripcion: C 2884 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 2886,Descripcion: C 2886 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 2903,Descripcion: C 2903 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 2904,Descripcion: C 2904 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:C 2907,Descripcion: C 2907 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C C 2888,Descripcion: CC 2888 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR


Factura:C 2861,Descripcion: C 2861 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 2862,Descripcion: C 2862 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 2883,Descripcion: C 2883 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:F 26605,Descripcion: F 26605 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR

135964 2583 1,059,134.80$ 24/12/14 COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV

Factura:C 4094,Descripcion: C 4094 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 4095,Descripcion: C 4095 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:C 4096,Descripcion: C 4096 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 4134,Descripcion: C 4134 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 4138,Descripcion: C 4138 COMPRA DE DIESEL, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 4146,Descripcion: C 4146 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 4169,Descripcion: C 4169 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:CC 4137,Descripcion: CC 4137 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR


Factura:C 4039,Descripcion: C 4039 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 4040,Descripcion: C 4040 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 4041,Descripcion: C 4041 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 4084,Descripcion: C 4084 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 4139,Descripcion: C 4139 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 4142,Descripcion: C 4142 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 4145,Descripcion: C 4145 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:C 4170,Descripcion: C 4170 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR

135966 2583 643,993.70$ 24/12/14 SERVICIO TESCOGAS SA DE CV

Factura:C 41040,Descripcion: C41040 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:C 41900,Descripcion: C 41900 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 2850,Descripcion: F 2850 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 2906,Descripcion: F 2906 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:F 2943,Descripcion: F 2943 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 2975,Descripcion: F 2975 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 3016,Descripcion: F 2016 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR


Factura:C F 2879,Descripcion: C F 2879 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:F 2851,Descripcion: F 2851 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 2959,Descripcion: F 2959 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 2960,Descripcion: F 2960 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

135970 2583 898,613.33$ 24/12/14 HERMES MUSIC SA DE CVFactura:F 539,Descripcion: F 539 PAGO DEL 100% DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE

135971 2583 450,000.00$ 24/12/14 AXTEL SAB DE CV

Factura:20530998,Descripcion: 20530998 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS (RENTA DE PLANES Y CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013)

135972 2583 43,273.00$ 24/12/14TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO

SA DE CV

Factura:215,Descripcion: 215 FERTILIZANTES QUIMICOS PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES. SOL. POR DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.

135973 2583 3,651,004.64$ 24/12/14CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA

DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CVFactura:00148,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 EST. 8

135974 2583 60,367.00$ 24/12/14TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO

SA DE CV

Factura:216,Descripcion: 216 SUSTRATOS PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA. Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.

135975 2583 84,499.03$ 26/12/14 SINDICATO ZAPOPAN

Factura:0601/4424/2014,Descripcion: 0601/4424/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADAS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135976 2583 33,886.34$ 26/12/14SINDICATO INDEPENDIENTE DE

TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

Factura:0601/4425/2014,Descripcion: 0601/4425/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADAS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135977 2583 24,499.20$ 26/12/14 ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV

Factura:CFDI-391,Descripcion: CFDI-391 SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS DEL 01AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL


OCCIDENTE SA DE CV

Factura:1359795750,Descripcion: 1359795750 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 35 DESBROZADORAS ,3 SOPLADORAS Y 5 MOTO SIERRAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION.

135979 2583 10,996.80$ 26/12/14EQUIPOS COMPUTACIONALES DE

OCCIDENTE SA DE CV

Factura:B 8467,Descripcion: B 8467 MANTENIMIENTO A EQUIPOS PARA PLANOS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

135980 2583 18,195.54$ 26/12/14QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA

DE CV

Factura:45247441A,Descripcion: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA OMA

135981 2583 6,622.50$ 26/12/14 JOSE MANUEL MIRAMONTES HARO

Factura:0800/14/0477,Descripcion: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

135982 2583 3,350.00$ 26/12/14 CORPORATIVO ENTREPAK S.A. DE C.V.

Factura:ACDEV-LGC1400/2014/T-2416,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 473/2014 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL


Factura:AOV/0600/947/2014,Descripcion: AOV/0600/947/2014 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A UN DESAYUNO OFRECIDO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HECTOR ROBLES A PRESIDENTES MUNICIPALES.

135985 2583 10,654.60$ 26/12/14 MULTIPAN DE OCCIDENTE SA DE CV

Factura:FCR 4522,Descripcion: FCR 4522 SERVICIO DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK DE 6:00 A 14:00 HORAS DEL 12 DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

135986 2583 15,056.80$ 26/12/14 SERVICIOS PRECIADO SA DE CVFactura:A 1214,Descripcion: A 1214 LAMPARAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135987 2583 136,382.93$ 26/12/14 ASYTEC SA DE CV

Factura:F 101,Descripcion: AOV/0600/977/2014 FAC.F 101 GASTO EFECTUADO UTILIZADO PARA LA COMPRA DE UN SISTEMA DE GRABACION DE AUDIO Y VIDEO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ACTAS, ACUERDOS Y SEGUIMIENTO, PARA LA GRABACION DE LAS SESIONES DE CABILDO.

135988 2583 1,932.56$ 26/12/14 SISTEMAS CONTINO SA DE CVFactura:FGA-5443,Descripcion: FGA-5443 DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION .DE INGRESOS.

135989 2583 3,758.40$ 26/12/14 PROVEEDORA RAC SA DE CV

Factura:E 421,Descripcion: E 421 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS OTEI-028/2014-RP-AA

135990 2583 5,208.16$ 26/12/14COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO

SA DE CV

Factura:106149715,Descripcion: 106149715 CARGOS POR RANTAS Y PLANES DE RADIOS NEXTEL, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.


Factura:C 59EBF523-65EE-4052-AC40-52658356864C,Descripcion: 59EBF523-65EE-4052-AC40-52658356864C HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO DE ACUERDO AL CONTRATO CO 011/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.

135992 2583 1,834.04$ 26/12/14 JULIO BERNI SILVAFactura:0 00001590,Descripcion: 00001590 PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.

135993 2583 9,707.70$ 26/12/14 JULIO BERNI SILVAFactura:00001626,Descripcion: 00001626 PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

135994 2583 928.00$ 26/12/14 SIMBOLOS CORPORATIVOS SA DE CVFactura:731,Descripcion: 731 ETIQUTAS AUTOADHERIBLES DE IDETIFICACION, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

135995 2583 69,491.89$ 26/12/14CIA PERIODISTICA DEL SOL DE

GUADALAJARA SA DE CV

Factura:AXAA 3453,Descripcion: AXAA 3453 INSERCION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL EL 28 DE MAYO CON EL TEMA DE "RETO ZAPOPAN" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:AXAA 3454,Descripcion: AXAA 3454 INSERCION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 CON EL TEMA DE "PREDIAL" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:AXAA 3456,Descripcion: AXAA 3456 INSERCION EN EL PERIOCO EL OCCIDENTAL CON EL TEMA DE "APERTURA JUAN PALOMAR" EL 07 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:AXAA 3458,Descripcion: AXAA 3458 INSERCION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL CON EL TEMA DE "CONVOCATORIA SEGURIDAD" DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOACIAL

135996 2583 146.89$ 26/12/14 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV

Factura:GUD 114821886,Descripcion: GUD 114821886 PAGO DE COMISION DE SERVICIOS DE AGO-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS;Factura:GUD 116975357,Descripcion: GUD 116975357 PAGO DE COMISION DE SERVICIOS DE SEP-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135997 2583 2,905.80$ 26/12/14 SISTEMAS CONTINO SA DE CVFactura:FGA-5416,Descripcion: FGA-5416 TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.

135998 2583 288,335.64$ 26/12/14 SB INGENIEROS CIVILES SA DE CVFactura:70,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-025/14 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.

135999 2583 1,316,604.95$ 26/12/14INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE

CVFactura:79,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-031/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

136000 2583 329,229.48$ 26/12/14 DEINCOKWI SA DE CVFactura:B-513,Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-033/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

136001 2583 368,335.06$ 26/12/14 MSC DE JALISCO SA DE CVFactura: 5,Descripcion: OPZ-RMP-ELE-AD-071/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

136002 2583 735,661.06$ 26/12/14 CONSTRUCTORA BAUER SA DE CVFactura:A - 99,Descripcion: OPZ-RMP-CS-AD-108/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO9

136003 2583 104,574.26$ 26/12/14 CONSTRUCTORA BAUER SA DE CVFactura:A - 109,Descripcion: OPZ-RMP-CS-AD-108/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

136004 2583 1,503,217.01$ 26/12/14 BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:405,Descripcion: OPZ-RMP-ALC-CI-148/14 ANTICIPO DEL 25%.

136005 2583 138,489.49$ 26/12/14 CONSTRUCTORA CICOMEX SA DE CV

Factura:271,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-170/14 ESTIMACIÓN 1 OBRA DE CONTINGENCIA PARA EVITAR COLAPSO POR DESBORDAMIENTO DE LAS REPRESAS 1 Y 2 UBICADAS EN EL RANCHO EL ROBLE

136006 2583 312,607.81$ 26/12/14 MSC DE JALISCO SA DE CVFactura:9,Descripcion: OPZ-RMP-APO-AD-228/14 ANTICIPO DEL 25%.

136007 2583 628,308.47$ 26/12/14INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE

AIRE ACONDICIONADO SA DE CVFactura:413,Descripcion: OPZ-RMP-UND-AD-029/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

136008 2583 3,000.00$ 26/12/14 ALEJANDRA ROBLES RUIZ

Factura:0800/14/1-36741410,Descripcion: APOYO ECONOMICO AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

136009 2583 3,000.00$ 26/12/14 MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES

Factura:0800/14/1-36741410-1,Descripcion: APOYO ECONOMICO AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

136010 2583 3,000.00$ 26/12/14 SERGIO SOLORIO MACIAS


136011 2583 3,000.00$ 26/12/14 IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ


136012 2583 3,000.00$ 26/12/14 JOSE RENE AVILA SANCHEZ


136013 2583 3,000.00$ 26/12/14 JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO


136014 2583 3,000.00$ 26/12/14 HUGO QUIRARTE MORA


136015 2583 3,000.00$ 26/12/14 RODOLFO QUIRARTE MORA


136016 2583 3,000.00$ 26/12/14 PAULINO MONSIVAIS RENOVATO


136017 2583 3,000.00$ 26/12/14 IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES


136018 2583 283,845.43$ 26/12/14 KWIMEX SA DE CV

Factura:B-1043,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-153/14 ESTIMACION 1 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE DE LAS IDES ,UBICADO EN LA COLONIA LA MARTINICA.

136019 2583 271,995.42$ 26/12/14C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA

DE CVFactura:29,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-ARV-AD-268/11 EST. 2 Y FINIQUITO

136020 2583 2,788.89$ 26/12/14 CONSTRU Y GUADALAJARA SA DE CVFactura:58,Descripcion: 1138/P-AD-C10-08 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

136021 2583 208,184.21$ 26/12/14 CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CVFactura:AA 57,Descripcion: OPZ-RMP-EDF-AD-388/11 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

136022 2583 342,384.93$ 26/12/14 CONSTRUCTORA FREMONT SA DE CVFactura:52,Descripcion: OPZ-HAB-PAV-CI-106/12 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

136023 2583 73,044.18$ 26/12/14 CONSTRU-OPCION S A DE CVFactura:224.,Descripcion: OPZ-FOPAM-SP-PAV-CI-202/10 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

136024 2583 171,372.99$ 26/12/14DISEÑOS ARQUITECTONICOS NOVA SA

DE CVFactura:A-39,Descripcion: OPZ-RMP-CDI-AD-234/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.

136025 2583 964,421.68$ 26/12/14DESARROLLADORA FULHAM S DE RL DE

CVFactura:000099E,Descripcion: OPZ-RMP-SE-CDI-CI-052/10 ESTIMACIÓN 6 (SEIS) FINIQUITO.

136026 2583 780,980.75$ 26/12/14 GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:1001 A,Descripcion: OPZ-RMP-SAN-AD-025/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.

136027 2583 695,088.22$ 26/12/14INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA

DE CVFactura:0004,Descripcion: OPZ-RMP-SAN-AD-023/12 ESTIMACION 1

136028 2583 260,128.91$ 26/12/14INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA

DE CVFactura:0005,Descripcion: OPZ-RMP-SAN-AD-023/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO $260,128.91

136029 2583 257,122.82$ 26/12/14 MADISON CONSTRUCTORES SA DE CVFactura:43,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-ARV-AD-260/11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO

136030 2583 24,411.67$ 26/12/14ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS SA

DE CVFactura:A68,Descripcion: OPZ-RMP-SP-PEC-AD-295/10 ESTIMACION 3 FINIQUITO

136031 2583 25,958.79$ 26/12/14SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

SA DE CV

Factura:116,Descripcion: OPZ-RMP-SE-EVI-AD-039/10 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

136033 2583 254,121.37$ 26/12/14 CONSTRUCTORA CICOMEX SA DE CV

Factura:272,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-CON-AD-170/14 ESTIMACION 2 OBRA DE CONTINGENCIA PARA EVITAR EL COLAPSO POR DESBORDAMIENTO DE LAS REPRESAS 1 Y 2 UBICADAS EN EL RANCHO EL ROBLE, INCLUYE ESTUDIOS HIDROLOGÍCOS,LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS,CONST. DE VADOS .

136034 2583 994,290.00$ 26/12/14 CONSTRUCTORA SIVA SA DE CVFactura:A 21,Descripcion: OPZ-RMP-PROY-AD-058/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.

136035 2583 117,725.87$ 26/12/14CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS

SA DE CVFactura:31,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-083/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.


SA DE CVFactura:30,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-083/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

136037 2583 211,204.27$ 26/12/14 CONSTRUCTORA GALAFER SA DE CVFactura:57,Descripcion: OPZ-RMP-CUL-CA-040/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.

136038 2583 219,714.56$ 26/12/14 CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CVFactura:4,Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-279/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

136039 2583 508,360.13$ 26/12/14 CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CVFactura:2,Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-279/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

136040 2583 1,324,868.58$ 26/12/14A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE

CVFactura:140,Descripcion: OPZ-RMP-EDF-CI-083/14 ANTICIPO DEL 25%.

136041 2583 94,230.38$ 26/12/14 CARJAU SA DE CVFactura:A 823,Descripcion: OPZ-RMP-PROY-AD-059/13 ESTIMACIÓN 1(UNO) FINIQUITO.

136042 2583 599,660.47$ 26/12/14 BUFETE CONSTRUCTOR ATICO SA DE CVFactura:700,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-185/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.

136043 2583 118,954.09$ 26/12/14 BUFETE CONSTRUCTOR ATICO SA DE CVFactura:678,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-185/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)

136044 2583 627,341.87$ 26/12/14 CONSTRU POPULI SA DE CVFactura:57,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-067/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

136045 2583 99,225.45$ 26/12/14 LAFLOSA CONSTRUCCIONES SA DE CVFactura: 43,Descripcion: OPZ-RMP-EVIA-AD-233/14 ANTICIPO DEL 25%.

136046 2583 110,338.47$ 26/12/14J.C. INGENIERIA Y ESTRUCTURAS SA DE

CV

Factura:GDL 98,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-PROY-AD-084/14 ESTIMACION 1 PROYECTO REHABILITACION DE IMAGEN URBANA Y CICLOVIA EN EL CAMELLON DE AV. PATRIA ENTRE GUADALUPE.

136047 2583 713,980.83$ 26/12/14 CONSTRUCCIONES ONCE SA DE CVFactura:355,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-186/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

136048 2583 307,427.48$ 26/12/14 CONSTRUCCIONES ONCE SA DE CVFactura:356,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-186/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)

136049 2583 929,290.99$ 26/12/14DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA

DE CVFactura:4,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-191/13 ESTIMACIÓN 1

136050 2583 337,924.09$ 26/12/14DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA

DE CVFactura:102,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-191/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

136051 2583 96,187.41$ 26/12/14 GCX EDIFICACION SA DE CVFactura:A771,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-138/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

136052 2583 261,008.19$ 26/12/14 GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CVFactura:8.,Descripcion: ASIGNACIÓN OPZ-RMP-CON-AD-099/13 ESTIMACIÓN 2 F (DOS FINIQUITO)

136053 2583 230,894.29$ 26/12/14 GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CVFactura:9,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-190/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

136054 2583 217,494.15$ 26/12/14 GRUPO CONACAL SA DE CVFactura:79,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-052/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.

136055 2583 965,816.07$ 26/12/14 GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CVFactura:115,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-076/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

136056 2583 399,354.51$ 26/12/14CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ

VILLA SA DE CVFactura:AM 41,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-054/13 ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO.

136057 2583 652,601.36$ 26/12/14 PARABOLA ESTUDIOS SA DE CVFactura:9 A,Descripcion: OPZ-RMP-PROY-AD-090/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

136058 2583 347,451.79$ 26/12/14 RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CVFactura:F 92,Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-183/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

136059 2583 165,000.00$ 26/12/14 ROMSA DE OCCIDENTE SA DE CVFactura:A-88,Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-096/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.

136060 2583 129,731.49$ 26/12/14 OMAR SOTO AYALAFactura:7,Descripcion: OPZ-RMP-EVIA-AD-097/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

136061 2583 449,719.21$ 26/12/14 STELLA CONSTRUCCIONES SA DE CVFactura:2,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-193/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

136062 2583 1,074,626.84$ 26/12/14 ITERACION SA DE CVFactura:000029,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CI-039/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

136063 2583 116,000.00$ 26/12/14 OMAR GARCIA ROJAS OROZCO

Factura:AOV/0600/1011/2014,Descripcion: AOV/0600/1011/2014 GASTO A COMPROBAR PARA APLICAR EN SERVICIOS INTEGRALES PARA LA REALIZACION DE LA 1ra FERIA MUNICIPAL INDIGENA QUE SE REALIZARA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR LA OFICILIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

136064 2583 239,257.47$ 26/12/14 CONSTRUTOP SA DE CVFactura: .80,Descripcion: OPZ-RMP-EDU-AD-069/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

136065 2583 120,556.54$ 26/12/14 CONSTRUMOVA SA PI DE CVFactura:A 00013,Descripcion: OPZ-RMP-EDU-AD-237/14 ANTICIPO DEL 25%.


CEDA SA DE CVFactura: B 17,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-202/14 ANTICIPO DEL 25%.


SA DE CVFactura:101,Descripcion: OPZ-RMP-APO-AD-264/14 ANTICIPO DEL 25%

136068 2583 281,250.00$ 26/12/14 CONSTRUCTORA MRU SA DE CVFactura: 1,Descripcion: OPZ-RMP-EDU-AD-158/14 ANTICIPO DEL 25%.

136069 2583 636,405.00$ 26/12/14CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE

VIAS TERRESTRES S A DE C VFactura:1,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-055/14 ANTICIPO DEL 50%.

136070 2583 267,249.38$ 26/12/14 CONTROL GRADE SA CV

Factura:78,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-224/14 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CICLOVIA Y OBRAS DE ACCESO UNIVERSAL EN AV. GUADALUPE.


SA DE CV

Factura:C 50,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO SUBTERRANEO EN CALLES PERIMETRALES AL ESTADIO PANAMERICANO,BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LAS CALLE SANTA LUCIA, TOPE TIPO AEROPUERTO.


SA DE CV

Factura:C 53,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 ESTIMACION 4(CUATRO) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBTERRANEO EN CALLES PERIMETRALES AL ESTADIO PANAMERICANO,BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LAS CALLES STA. LUCIA,TIPO TOPE AEROPUERTO.


SA DE CV

Factura:C 54,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 ESTIMACION 5(CINCO) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBTERRANEO EN CALLES PERIMETRALES AL ESTADIO PANAMERICANO,BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LAS CALLES STA. LUCIA,TIPO TOPE AEROPUERTO.


SA DE CV

Factura:C 56,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 ESTIMACION 7(SIETE) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBTERRANEO EN CALLES PERIMETRALES AL ESTADIO PANAMERICANO,BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LAS CALLES STA. LUCIA,TIPO TOPE AEROPUERTO.


SA DE CV

Factura:C 52,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 ESTIMACION 3(TRES) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBTERRANEO EN CALLES PERIMETRALES AL ESTADIO PANAMERICANO,BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LAS CALLES STA. LUCIA,TIPO TOPE AEROPUERTO.

136076 2583 258,469.64$ 26/12/14SERVICIOS PROFESIONALES Y

CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ SA DE CV

Factura:72,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-138/14 ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR ZONA 7

136077 2583 220,352.54$ 26/12/14 TECORSA SA DE CVFactura:D 40,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-057/14 EST. 2 Y FINIQUITO

136078 2583 155,806.42$ 26/12/14 DESARROLLO DAP C SA DE CVFactura:000186 G,Descripcion: OPZ-RMP-EDU-AD-068/14 ESTIMACIÓN 1

136079 2583 238,772.59$ 26/12/14CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA

SA DE CVFactura:A-3,Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-205/14 ANTICIPO DEL 25%.

136080 2583 62,524.06$ 26/12/14 DESARROLLADORES MARSOL SA DE CVFactura:20,Descripcion: OPZ-RMP-EDU-AD-238/14 ANTICIPO DEL 25%.

136081 2583 291,750.27$ 26/12/14 FUTUROBRAS SA DE CVFactura:94,Descripcion: OPZ-RMP-EDU-AD-232/14 ANTICIPO DEL 25%.

136082 2583 270,157.02$ 26/12/14GRUPO CONSTRUCTOR MEXVIC SA DE

CVFactura:2,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-234/14 ANTICIPO DEL 25%.

136083 2583 290,572.72$ 26/12/14 GRUPO CONSTRUCTOR COVIZ SA DE CVFactura:51,Descripcion: OPZ-RMP-ELEC-AD-134/14 ANTICIPO DEL 25%.

136084 2583 259,659.04$ 26/12/14 GUIZAVI CONSTRUCCIONES SA DE CVFactura:A 32,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-239/14 ANTICIPO DEL 25%.


SA DE CVFactura: C 41,Descripcion: OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 ANTICIPO DEL 25%.

136086 2583 780,759.95$ 26/12/14IME SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE

CVFactura:2165,Descripcion: OPZ-RMP-PROY-AD-030/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

136087 2583 392,735.56$ 26/12/14INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE

SA DE CVFactura:20,Descripcion: OPZ-RMP-UND-AD-111/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)


E HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.Factura:001,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-157/14 ANTICIPO DEL 25%.

136089 2583 82,423.02$ 26/12/14 INGENIERIA EXACTA SA DE CVFactura:246,Descripcion: OPZ-RMP-EDU-AD-240/14 ANTICIPO DEL 25%.

136090 2583 371,250.00$ 26/12/14INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO

SA DE CVFactura:F 151,Descripcion: OPZ-RMP-EDU-AD-159/14 ANTICIPO DEL 25%.


SA DE CVFactura:F 172,Descripcion: OPZ-RMP-EDU-AD-242/14 ANTICIPO DEL 25%.

136092 2583 169,288.13$ 26/12/14 MAXRUSQUI INGENIERIA SA DE CVFactura:133,Descripcion: OPZ-RMP-EDU-AD-230/14 ANTICIPO DEL 25%.

136093 2583 382,515.00$ 26/12/14PARA PROYECTOS Y APLICACIONES

ARQUITECTONICAS SA DE CVFactura: 2,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-220/14 ANTICIPO DEL 25%.

136094 2583 249,986.00$ 26/12/14 PAVINDUSA SA DE CVFactura:27,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-221/14 ANTICIPO DEL 25%.

136095 2583 316,180.01$ 26/12/14 PROYACER SA DE CVFactura: 8,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-219/14 ANTICIPO DEL 25%.

136096 2583 626,512.75$ 26/12/14SJ LAGOS CONSTRUCTORA E

INMOBILIARIA SA DE CVFactura:194,Descripcion: OPZ-RMP-CS-AD-028/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

136097 2583 329,647.45$ 26/12/14 TECORSA SA DE CV

Factura:D39,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-057/14 ESTIMACIÓN 1 OBRA DE CONTINGENCIA, DESAZOLVE DEL ARROYO EL TENZQUINQUE EN LAS COLONIAS ARENALES TAPATIOS Y LOMAS DE LA PRIMAVERA


CV


136099 2583 441,739.02$ 26/12/14 MARIA GUADALUPE GODINEZ MACIAS

Factura:7,Descripcion: 7 RENTA DE VIAJES DE TRACTO GONDOLAS PARA EL AREA DE TRASFERENCIA DE ASEO PUBLICO A PICACHOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE ASEO PUBLICO.


CVFactura:GDL 1849,Descripcion: GDL 1849 REHABILITACION EN EL POZO DENOMINADO EL CARRIL

136101 2583 878,894.40$ 26/12/14EQUIPOS Y PRODUCTOS

ESPECIALIZADOS SA DE CV

Factura:AG 30,Descripcion: AG 30 COMPRA DE IMPRESORAS Y COMPUTADORAS SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

136102 2583 153,350.50$ 26/12/14TECNOPROGRAMACION HUMANA EN

OCCIDENTE SA DE CV

Factura:6849,Descripcion: 6849 CAÑON PROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.



Factura:AGDL33039,Descripcion: AGDL33039 BECAS CURSOS PARA EL PROGRAMA "JOVENES CON PORVENIR" SUGUN CONTRATO CO-287/2014 , SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CAPACITAION Y OFERTA EDUCATIVA.


DE CV

Factura:G 10693,Descripcion: G 10693 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

136105 2583 233,307.32$ 26/12/14 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV

Factura:000264121,Descripcion: 000264121 REFACCIONES PARA CAMIONES COMPACTADORES INTERNATIONAL DE ASEO PUBLICO. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

136106 2583 350,304.05$ 26/12/14 CONSTRUCTORA TLAJOMULCO SA DE CVFactura:AT 64.,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CA-397/11 ESTIMAción 3 (TRES) FINIQUITO.

136107 2583 580.00$ 26/12/14 PAGINA TRES SAFactura:I 3280,Descripcion: I 3280 PUBLICIDAD Y DISEÑO CON EL TEMA 1ER INFORME, SOLICITADO POR COM. SOCIAL

136108 2583 59,508.00$ 26/12/14 JOSE JUAN SUAREZ VARGAS

Factura:6,Descripcion: 6 SOL.COMPRA DIRECTA POR AMPLIACIÓN DE ORDE DE COMPRA 201400912 DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA, MOTOCONFORMADORA 120H, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE, SEGURO, MTTO. TRASLADOS Y REPOSICIÓN EN CASO DE DESCOMPOSTURA. CENTRO DE PROM.ECO. Y TURIS

136109 2583 98,600.00$ 26/12/14 A TODA VOZ AC

Factura:0021 2014,Descripcion: 0021 2014 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO ESCUCHA MI VOZ CON EL TEMA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EXPOSICION DONDE SE EXHIBIRAN LOS MEJORES 40 CARTELES A REALIZARSE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014.

136110 2583 917,902.29$ 26/12/14 ALVARO GALAVIZ RIOS

Factura:420,Descripcion: 420 PROD. GRAL. ARTISTICA PROYECTO LABORATORIA SOBRE RUEDAS PARA LOS NIÑOS QUE PUEDAN EXPRESARSE A TRAVES DE ACT, ARTISTICAS. SOLIC. POR LA DIRECC. DEL INSTITUTO DE CULTURA;Factura:421,Descripcion: 421 PAGO PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE 10 REPRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO INFENTILES A CELEBRARSE EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014. SOL POR INST. DE CULTURA.;Factura:423,Descripcion: 423 PROD.GRAL. ARTISTICA DE ESPECTACULO MUSICAL CELEBRADO EN PZA LAS AMERICAS EL 08 DE NOV. 2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA;Factura:424,Descripcion: 424 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL CONCIERTO POLAR DREAM Y VIDEO JUEGOS DONDE PARTICIPA LA OSJZ, LLEVADO A CABO LOS DIAS 13 DE NOVIEMBRE Y 4 DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:425,Descripcion: 425 PAGO DE PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL LIBRO INFANTIL DONDE SE SELECCIONARA 3 HISTORIAS A CELEBRARSE EN DIC-2014 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA;Factura:427,Descripcion: 427 PAGO POR PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO INTERVENCIONES ARTISTICAS CON CREACIONES MUSICALES, DANCISTICAS Y TEATRALES EN ESPACIOS PUBLICOS EN DIC-2014 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA

136111 2583 300,000.00$ 26/12/14 ANTIOCO GIBLAS VELA

Factura:23,Descripcion: 23 PAGO DE PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO NAVIDAD SINFONICA CON LA ORQUESTA, CORO, Y BANDA MUNICIPAL EN DIC.2014 SOLIC. POR INSTITUTO DE CULTURA

136112 2583 70,000.00$ 26/12/14 ANGEL JUVENAL URZUA HERRERA

Factura:8CCE5454-BB15-4C75-903F-1C932C706E85,Descripcion: 8CCE5454-BB15-4C75-903F-1C932C706E85 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO FESTIN DE ARTE CONTEMPORANEO UN ESPACIO DE DIALOGO PARA EL PARENDIZAJE, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.



Factura:A-9,Descripcion: A-9 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO EL TREBOL SOLIC. POR LA DIRECC. DE SERVICIOS PUBLICOS

136114 2583 721,230.00$ 26/12/14ADMINISTRACION DE SALONES S DE RL

DE CV

Factura:120,Descripcion: 120 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE

136115 2583 57,420.00$ 26/12/14AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DEL VALLE SA DE CV

Factura:416-A,Descripcion: 416-A EQUIPO NECESARIO (HIDROLAVADORA GASOLINA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.


OCCIDENTE SA DE CV

Factura:1359783076,Descripcion: 1359783076 DESBROZADORES Y MOTOSIERRAS P/LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES, SOL. POR DIR.GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.;Factura:1359786652,Descripcion: DESBROZADORA Y SOPLADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

136117 2583 342,675.60$ 26/12/14 AERO CORPORACION AZOR SA DE CVFactura:B 476,Descripcion: B 476 MTTO. DE HELICOPTERO, INSPECCION Y PRUEBA DEL SELLO LABERINTO DEL NUCLEO DE CAMBIO DE PASO.

136118 2583 391,533.41$ 26/12/14 ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV

Factura:AE0002941,Descripcion: AE0002941 EMULSION ASFALTICA PARA LIGA.. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.;Factura:AE0003018,Descripcion: AE0003018 REQ.PTE. DE LA REQ. 1167 O.C. 4157 /2013. EMULSION ASFALTICA P/LIGAR, MAT. UTILIZADO EN LAS ACT. OPERATIVAS DE BACHEO;Factura:AE0003035,Descripcion: AE0003035 EMULSION ASFALTICA MAT. REQUERIDO P/LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO DE LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.

136119 2583 67,092.41$ 26/12/14 JAIME LARES RANGEL

Factura:290,Descripcion: ARRENDAMIENTO DE LOCAL E-48 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

136120 2583 61,480.00$ 26/12/14 GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV

Factura:FZ-1489,Descripcion: FZ-1489 PAGO RENTA CORRESP. A DIC/2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN CONCENTRO LOCAL F65, UTILIZADO POR LA DIR. DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS

136121 2583 306,320.04$ 26/12/14 BERNARDO OROZCO LARIOS

Factura:E 1475,Descripcion: MANTENIMIENTO A CARGADOR COMPACTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES;Factura:E1348,Descripcion: E1348 MTTO CARGADOR COMPACTO NO. E A0319 MCA JHON DEERE DIR. DE PAVIMENTOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.

136122 2583 1,563,174.24$ 26/12/14 COMPUTER FORMS SA DE CV

Factura:285,Descripcion: 285 RECIBO OFICIAL SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA.;Factura:335,Descripcion: 335 FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

136123 2583 114,965.96$ 26/12/14 CABLEVISION RED SA DE CV

Factura:A-39265,Descripcion: A-39265 TELEFONIA DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.


Factura:7130FE29-20A9-899C-FEF2-DD46EF6C05ED,Descripcion: 7130FE29-20A9-899C-FEF2-DD46EF6C05ED PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA EXPOSICION ESTUDIO ABIERTO 5, LA CUAL SE EXHIBIRA EN EL MAZ DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE 2014 A ABRIL 2015, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

136125 2583 57,164.80$ 26/12/14 CALZADO DE TRABAJO SA DE CVFactura:B 41479,Descripcion: B 41479 CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO.

136126 2583 191,569.82$ 26/12/14 CHAKONG SA DE CVFactura:CFDI1560,Descripcion: CFDI1560 REFACCIONES P/ LOS EQUIPOS DE PINTAR G-MAX, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS. Y LA DIR. DE MTTO. URBANO

136127 2583 69,600.00$ 26/12/14COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA

DE CV

Factura:WB04635,Descripcion: WB04635 RADIOGRABADORA AM-FM-CD-MP3-USB SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

136128 2583 1,401,308.60$ 26/12/14CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS

SA DE CV

Factura:AE000000359,Descripcion: AE000000359 CAMION INTERNACIONAL MOD. 4700 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;Factura:FE000003851,Descripcion: FE000003851 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

136129 2583 613,261.84$ 26/12/14 COMPUCAD SA DE CVFactura:31515,Descripcion: 31515 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA VARIAS OFICINAS, SOLICITADAS POR SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

136130 2583 768,868.88$ 26/12/14 COMPUCAD SA DE CV

Factura:32759,Descripcion: 32759 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES;Factura:33110,Descripcion: 33110 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.

136131 2583 60,900.00$ 26/12/14 CR IMPRESORES SA DE CVFactura:A 566,Descripcion: BLOCK DE FORMATO COMPROBANTE DE SACRIFICIO Y BASCULA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES

136132 2583 255,200.00$ 26/12/14CUSTODIA Y DESARROLLO PRODEC S DE

RL DE CV

Factura:14 A,Descripcion: 14 A ANALISIS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE LABORATORIO TRABAJO Y MUESTREO EN CAMPO SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y SECC. ADMIVA DE PART. CUIDADANA.

136133 2583 2,204,696.00$ 26/12/14CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA

VISE SA DE CV

Factura:FE 0461,Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS;Factura:FE 0462,Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS;Factura:FE 0498,Descripcion: FE 0498 MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BACHEO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:FE0479,Descripcion: FE0479 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, PRESENTACION COSTALITOS DE 25 KILOGRAMOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.


DE CV

Factura:C G 11241,Descripcion: G 11241 GASTOS DE ADMINISTRACION SOBRE CONSUMOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:G 10272,Descripcion: G 10272 GASTOS DE ADMINISTRACION SOBRE EL CONSUMO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR COORDINACION GENERAL DE CONTRO VEHICULAR.;Factura:G 11339,Descripcion: G 11339 GTOS. DE ADMON DEL 2.5% DE ADMON. SOBRE CONSUMOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:G10875,Descripcion: G10875 GTOS DE ADMON. SOBRE EL CONSUMO DEL 01 AL 30 DE NOV/2013. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:G10877,Descripcion: G10877 GTOS DE ADMON. SOBRE CONSUMOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR


DE CV

Factura:G 10874,Descripcion: GASTOS DE ADMINISTRACION DEL 2.5% SOBRE CONSUMOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:G 11006,Descripcion: G 11006 DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:G 11010,Descripcion: G 11010 DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:G 11240,Descripcion: 2.5% GASTOS DE ADMINISTRACION SOBRE CONSUMO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:G10878,Descripcion: G10878 GTOS. DE ADMON. SOBRE CONSUMOS DEL 01 AL 28 DE FEB/2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

136136 2583 337,304.17$ 26/12/14 CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA

Factura:217,Descripcion: 217 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADAS DE ELEMENTOS PARA LA UNIDAD BASILICA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN LA AD-011/2014-RP-LIM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.;Factura:C 227,Descripcion: C 227 SERVICIO DE LIMPIEZA EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y NC. 76 $ 2,210.34;Factura:C 240,Descripcion: 240 SERVICIO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DESCONTANDO NOTA DE CREDITO N°81, PERTENECIENTE A LA AD-011/2014-RP-LIM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

136137 2583 295,743.16$ 26/12/14 CELIA HERNANDEZ ORTIZ

Factura:42,Descripcion: PINTURA EN AEROSOL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:54,Descripcion: 54 SOLDADORA MCA. DEMTECH INCLUYE CARRITO Y PISTOLA DE FUSION PARA EL RELLENO SANITARIO PICACHOS, ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.

136138 2583 291,647.20$ 26/12/14 CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS

Factura:P68,Descripcion: P68 ARTICULOS DE COCINA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG PUBLICA;Factura:P70,Descripcion: P70 CANCEL EN TRAMOS, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

136139 2583 298,126.30$ 26/12/14 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV

Factura:214073,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:240180,Descripcion: 240180 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

136140 2583 102,660.00$ 26/12/14 CRISTINA JAIME ZUÑIGA

Factura:FE322,Descripcion: FE322 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 2674 DEP ASEO PUBLICO MCA INTERNATIONAL MOD 2009 TIPO COMPACTADOR NO. OT TM1161077, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR

136141 2583 23,200.00$ 26/12/14 CARLOS DAVID BORJA MACIAS

Factura:1168,Descripcion: 1168 CAPACITACION "REINVENTA TU PRESENTA", SOLICITADA POR EL ICOE;Factura:1172,Descripcion: 1172 CAPACITACION "DIRECCION EN ACCION", SOLICITADA POR EL ICOE

136142 2583 2,623,435.10$ 26/12/14 DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV

Factura:FE 19241,Descripcion: FE 19241 DESPENSAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:FE 19393,Descripcion: ALFALFA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA;Factura:FE 21041,Descripcion: FE 21041 ENTREGA DE 1900 DESPENSAS ESTIMULOS PARA LA EDUCACION SOLIC POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:FE21817,Descripcion: FE21817 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN LA UMA VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.


Factura:D 3625,Descripcion: D 3625 ATADO DE POPOTES SOLICITADO POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO;Factura:D 6405,Descripcion: D 6405 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS

136144 2583 812,447.02$ 26/12/14 DOFESA COMERCIAL SA DE CV

Factura:001021E,Descripcion: 001021E MTTO. PREVENTIVO A BARREDORA CON NO. ECONOMICO A0529, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS;Factura:001022E,Descripcion: 001022E MTTO. PREVENTIVO A BARREDORA CON NO. ECONOMICO A0530, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS;Factura:001023E,Descripcion: 001023E MTTO. PREVENTIVO A BARREDORA CON NO. ECONOMICO A0528, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS;Factura:001030E,Descripcion: 001030E MTTO. PREVENTIVO A BARREDORA CON NO. ECONOMICO A0347, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS;Factura:001043E,Descripcion: 001043E MTTO. PREVENTIVO BARREDORA NUM. ECO. A0340 SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS;Factura:001055E,Descripcion: 001055E MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VACTOR N° ECONOMICO 2417, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.

136145 2583 385,417.64$ 26/12/14 DOFESA COMERCIAL SA DE CV

Factura:001024E,Descripcion: 001024E MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARREDORA N° ECONOMICO A0467 AGUILA , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.;Factura:001085E,Descripcion: 001085E MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA BARREDORA SOLIC. POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:001097E,Descripcion: 001097E MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA BARREDORA SOLIC. POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

136146 2583 55,620.37$ 26/12/14 DIFARVET SA DE CV

Factura:VET 48269,Descripcion: VET 48269 REQUISICION PTE. DE LA O.C. 4070 DE LA REQ. 2596 DEL 2013. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE SANIDAD ANIMAL.

136147 2583 124,325.09$ 26/12/14 DISTRIPLUS SA DE CVFactura:1059,Descripcion: 1059 FAJAS E IMPERMEABLES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.

136148 2583 807,699.66$ 26/12/14DISTRIBUIDORA MEXICANA DE

RECUBRIMIENTOS SADE CV

Factura:E 308,Descripcion: E 308 PINTURA BALNCA,, CAFE, VERDE MENTA,AZUL, NEGRAROJO,, AMARILLA SOLICITADAS POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA;Factura:E248,Descripcion: E248 PINTURA VINILICA VERDE ZAPOPAN, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.;Factura:E352,Descripcion: E352 MATERIAL NECESARIO PARA DAR RESPUESTA A REPORTES DE LINEA ZAPOPAN 24/7, SOL. POR DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.

136149 2583 494,496.00$ 26/12/14 EDENRED MEXICO SA DE CV

Factura:000000023606,Descripcion: 000000023606 VALES DE UTILES ESCOLARES Y COMISION DE VALE (SINDICALIZADOS 2014), SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.;Factura:DI 000000023456,Descripcion: DI 000000023456 VALES DE UTILES EN TARJETA ELECTRONICA, SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

136150 2583 429,683.74$ 26/12/14 ERICK ROBERTO GARCIA ROSASFactura:C 16,Descripcion: 16 ESTIMACION 1 DE LA AD-015/2014-RP-RII, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

136151 2583 125,860.00$ 26/12/14 EXPOGRAPHICS SA DE CV

Factura:A 768,Descripcion: PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE LA EXHIBICION DE 7 ESPECTACULARES CON EL TEMA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL


CV

Factura:CFDI 579,Descripcion: CFDI 579 CAJA DE ARCHIVO SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGRESOS;Factura:CFDI 582,Descripcion: CFDI 582 RELOJ CHECADOR SOLICITADO POR L A DIR. DE PADRON Y LICENCIAS;Factura:CFDI 583,Descripcion: CFDI 583 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS

136153 2583 3,206,409.35$ 26/12/14 ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV

Factura:AB15411,Descripcion: AB15411 BASES P/FOTOSELDAS, BOBINAS, BRAZO DE 1080 MTS, ETC.. MAT. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO;Factura:AB15950,Descripcion: AB 15950 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:AB24020,Descripcion: AB24020 MAT. NECESARIO PARA DAR RESPUESTA A REPORTES CIUDADANOS DE LA LINEA ZAPOPAN , SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.;Factura:AB26617,Descripcion: AB26617 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.;Factura:AB27246,Descripcion: AB27246 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS;Factura:AB27247,Descripcion: AB27247 MATERIAL ELECTRICO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERV. PUBLICOS


Factura:AB15342,Descripcion: AB15342 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:AB16922,Descripcion: MATERIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:AB28955,Descripcion: AB28955 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

136155 2583 116,986.00$ 26/12/14 ENTRETENIUM SA DE CVFactura:786,Descripcion: 786 SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS

136156 2583 75,000.00$ 26/12/14 EVENTOS LA PROVIDENCIA SA DE CV

Factura:000199E,Descripcion: 000199E RENTA DE ESPACIO SALON DE EVENTOS, HACIENDA LA PROVIDENCIA PARA CLAUSURA DE ACADEMIAS MUNICIPALES DEL DIA 11 DE JULIO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.

136157 2583 64,820.20$ 26/12/14 FABRIMUEBLES GOPRI SA DE CVFactura:A 758,Descripcion: A 758 ANAQUEL SOLICITADO POR LA DIR. DE INGREOS.


Factura:FIA 00239168,Descripcion: FIA 00239168 COMPRA DE ACEITE SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:FIA 00239172,Descripcion: FIA 00239172 COMPRA DE BATERIA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:FIA 00239374,Descripcion: FIA 00239374 COMPRA DE FILTROS SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:FIA 00241471,Descripcion: FIA 00241471 BATERIA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.;Factura:FIA 00242498,Descripcion: FIA 00242498 BATERIA PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO.;Factura:FIA 00253993,Descripcion: FIA 00253993 ACEITES SOLICTADOS POR LA DIRECCION DE PARQUE Y JARDINES.;Factura:FIA00241244,Descripcion: FIA00241244 ACEITE PARA SERVS. DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYTO. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:FIA00243964,Descripcion: FIA00243964 ACEITE PARA SERVICIOS DEL PARQUE VEHICULAR DE AYTO. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

136159 2583 164,836.00$ 26/12/14 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Factura:A 21926,Descripcion: A 21926 POSTE METALICO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:A 21940,Descripcion: A 21940 MATERIAL DE ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS

136160 2583 136,900.01$ 26/12/14FUNDACION EDUCACION PARA

EMPRENDEDORES AC

Factura:41,Descripcion: 41 MATERIAL DIDACTICO Y CAPACITACION PARA 25 PERSONAS SOLIC. POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA

136161 2583 64,960.00$ 26/12/14FORMAS MODERNAS DE JALISCO SA DE

CV

Factura:A1144,Descripcion: A1144 CEDULA DE LICENCIA MUNICIPAL, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INGRESOS.


FOTOGRAFICA SADE CV

Factura:GB 0029331,Descripcion: GB 0029331 CAMARA FOTOGRAFICA SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.

136163 2583 4,296.00$ 26/12/14 ALEJANDRO FLORENTINO ROCHA MUÑOZ

Factura:C 0800/14/0478,Descripcion: APOYO ECONOMICO POR LA OBRA DENOMINADA CORREDOR MULTIMODAL STA. MARGARITA SOLICITADOP POR LA SECRETARIA PARTICULAR

136164 2583 4,459.00$ 26/12/14 IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZFactura:0500/278-A/2014,Descripcion: 0500/278-A/2014 COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129608 SOLIC. POR SINDICATURA

136165 2583 6,675.00$ 26/12/14 IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZFactura:0500/277-A/2014,Descripcion: 0500/277-A/2014 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE SOLIC. POR SINDICATURA

136166 2583 537,141.29$ 26/12/14GABRIELA MARIA DEL RAYO MUÑOZ

SANCHEZ

Factura:87,Descripcion: 87 PUBLICIDAD EN CINE QUE CONSTA DE 1344 SPOTS PARA TRANSMITIRSE EN EL CINE CON EL TEMA DE "SEGUNDO INFORME" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL


SA DE CV

Factura:F 140,Descripcion: F 140 LETREROS EN LAMINAS PRA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

136168 2583 400,000.00$ 26/12/14 G-TRAZUS SC

Factura:C F 116,Descripcion: C F 116 ENTREGA TERCERA ETAPA DOCUMENTO CON LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS CO-066/2014 SOLICITADO POR LÑA DIR. DE OBRAS PUBLICAS

136169 2583 2,715,678.27$ 26/12/14 GRUPO ISPE SA DE CV

Factura:7543PA,Descripcion: PINTURAS DE TRAFICO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:7547PA,Descripcion: CUBETAS DE PINTURA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:7549PA,Descripcion: PINTURA DE TRAFICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

136170 2583 207,430.97$ 26/12/14 GTT IMAGING SA DE CVFactura:481,Descripcion: 481 ORTOFOTO SATELITAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

136171 2583 935,123.46$ 26/12/14 GCX EDIFICACION SA DE CV

Factura:A717,Descripcion: A717 PAGO DEL 1ER. MES ENERO CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:A718,Descripcion: A718 PAGO DEL 2DO. MES FEBRERO CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:A719,Descripcion: A719 PAGO DEL 3ER. MES MARZO CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:A720,Descripcion: A720 PAGO DEL 4TO. MES ABRIL CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:A721,Descripcion: A721 PAGO DEL 5TO. MES MAYO CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:A723,Descripcion: A723 PAGO DEL 6TO. MES JUNIO CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS

136172 2583 935,123.46$ 26/12/14 GCX EDIFICACION SA DE CV

Factura:A724,Descripcion: A724 PAGO DEL 7MO. MES JULIO CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:A819,Descripcion: A819 PAGO DEL 8VO. MES AGOSTO CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:A820,Descripcion: A820 PAGO DEL 9NO. MES SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:A821,Descripcion: A 821 PAGO DEL 10MO. MES OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO-267/2013;Factura:A869,Descripcion: SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS;Factura:A870,Descripcion: SERVICIOS PARA EL DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DLE 2014

136173 2583 235,524.00$ 26/12/14 GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV

Factura:YF 45421,Descripcion: YF 45421 GARRAFONES DE AGUA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:YF45419,Descripcion: YF45419 CONSUMO DE AGUA POR EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS;Factura:YF45420,Descripcion: YF45420 COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MPIO., SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:YF45422,Descripcion: YF45422 CONSUMO DE AGUA POR EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

136174 2583 63,568.00$ 26/12/14 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CVFactura:5886,Descripcion: 5886 DISCOS DIAMANTE SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS

136175 2583 143,429.36$ 26/12/14 GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CVFactura:a399,Descripcion: A399 MUEBLES DE OFICINA SOL. POR DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIR ADMIVA DE SEG. PUBLICA

136177 2583 122,514.57$ 26/12/14 GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CVFactura:A31859,Descripcion: A31859 UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.


Factura:42,Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES DE LOS PREDIOS UBICADOS EN PERIFERICO SUR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL;Factura:43,Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE AVALOS COMERCIALES DE LOS PREDIOS UBICADOS EN PERIFERICO SUR SOLICITADO POR PATRIMONIO


DE CV

Factura:A 7234,Descripcion: A 7234 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.;Factura:A 7235,Descripcion: A 7235 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.;Factura:A 7686,Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO ECONOMICO 2175 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:A 7694,Descripcion: A 7694 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:A7689,Descripcion: A7689 MTTO. A CARGADOR COMPACTO NO. ECO A0341 MARCA CATERPILLAR, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.

136180 2583 147,000.00$ 26/12/14 HORACIO GARCIA SERVIN

Factura:B 61,Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA FUNCION DE CINE AL AIRE LIBRE PARA TODA LA FAMILIA A REALIZARSE DE JULIO A DICIEMBRE 2014, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

136181 2583 147,041.60$ 26/12/14 ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV

Factura:3903,Descripcion: 3903 TABLETAS ELECTRONICAS SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET. EN CUSTODIA DE CHRISTIAN ROSAS JAYME, JEFE DE DPTO. DE ATN. A USUARIOS.

136182 2583 583,480.00$ 26/12/14 IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV

Factura:414,Descripcion: 414 UNIFORMES PARA LA DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PROT. DEL MEDIO AMBIENTE

136183 2583 3,356,588.76$ 26/12/14INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA

DE CV

Factura:A 7075,Descripcion: A 7075 MAT. NECESARIO PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.;Factura:A 7076,Descripcion: A 7076 MAT. ENECESARIO PARA LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.;Factura:A 7426,Descripcion: A 7426 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:A 7459,Descripcion: A 7459 MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA (PINTURA), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:A 7460,Descripcion: A 7460 MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA (PINTURA), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:A 7473,Descripcion: A 7473 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:A7784,Descripcion: A7784 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO BLANCA E IMPERMEABILIZANTE, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:A7822,Descripcion: A7822 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA DE TRAFICO


Factura:VJAL-1767,Descripcion: VJAL-1767 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION

136185 2583 431,282.20$ 26/12/14 JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ

Factura:530,Descripcion: 530 SERVICIO INTEGRAL DE MONTAJE Y SONORIZACION PARA LA CELEBRACION EUCARISTICA EN LA BASILICA DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:584,Descripcion: GASTO EFECTUADO POR SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LOS COMITES DE VECINOS POR LA PAZ Y LA SEGURIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

136186 2583 82,439.11$ 26/12/14 JOSE DE JESUS FARIAS ROMEROFactura:23,Descripcion: 23 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-052/2014-RP-AIM, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

136187 2583 114,971.58$ 26/12/14 JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO

Factura:C 30,Descripcion: C 30 PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DE CAMBIO DE IMAGEN ADECUACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL INSTITUTO DE CULTURA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

136188 2583 50,947.20$ 26/12/14 JOSE FREGOSO LOPEZFactura:37,Descripcion: 37 SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENCIAS DEL MUNICIPIO POR EL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS

136189 2583 58,455.95$ 26/12/14 JULIO BERNI SILVAFactura:C - 00001161,Descripcion: 00001161 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES

136190 2583 164,376.64$ 26/12/14 JOSE RICARDO NISHIMURA TORRESFactura:3609,Descripcion: 3609 PAQUETE DE ADORNO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.


Factura:000203E,Descripcion: 000203E PUBLICIDAD IMPRESA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.;Factura:000217E,Descripcion: 000217E FOMATOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INSPECCION DE REGLAMENTOS.;Factura:00218F,Descripcion: 000218E CARTEL IMPRESION DE PLACA PROGRAMA VECINO EN ALERTA, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.

136192 2583 1,026,915.58$ 26/12/14 LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO

Factura:010,Descripcion: 010 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE CREACION Y EQUIPAMIENTO LUDOTECA JARD. DE NUEVO MEXICO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA;Factura:015,Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA EVENTO "HILOS Y CUENTIRAS" A DESARROLLAR EN LAS BRIGADAS CULTURALES DURENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:018,Descripcion: 018 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE OBRA PRODUCIDA EN SU TOTALIDAD POR CULTURA ZAPOPAN, SOLICITADA POR LA MISMA;Factura:020,Descripcion: 020 PRODUCCION ARTISTICA DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS CONSTA DE LA REALIZACION DE 20 EVENTOS EN 20 DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE 2014,SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:021,Descripcion: 021 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO ZAPOPAN UNA MIRADA HACIA DENTRO, DOCUMENTACION SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA;Factura:022,Descripcion: 022 PAGO DE PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO FLASHMOD A LA LECTURA A REALIZARSE EN BIBLIOTECAS PUBLICAS SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA;Factura:023,Descripcion: 023 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA, MAGNO EVENTO PARA LA

136194 2583 173,331.90$ 26/12/14 LOMEDIC SA DE CVFactura:BA161608,Descripcion: BA161608 MEDICAMENTO VETERINARIO P/DPTO. DE SANIDAD ANIMAL. SOL POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.

136195 2583 451,588.00$ 26/12/14 LUBRIFILTROS SA DE CV

Factura:GI-2936,Descripcion: GI- 2936 ACEITE PARA SERVICOS DE LUBRICACION SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:GI-2938,Descripcion: GI- 2938 ACEITE PARA SERVICOS DE LUBRICACION SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

136196 2583 326,250.00$ 26/12/14 LITHO FORMAS SA DE CV

Factura:021628,Descripcion: 021628 FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.;Factura:022539,Descripcion: 022539 FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO FEDERALES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

136197 2583 170,249.45$ 26/12/14 MARIO BOSS CARS SA DE CVFactura:A-118,Descripcion: A-118 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MENTENIMIENTO VEHICULAR

136198 2583 256,409.54$ 26/12/14 MAVI DE OCCIDENTE SA DE CVFactura:CBM 31877,Descripcion: CBM 31877 TELEVISOR LED 32" SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

136199 2583 92,046.00$ 26/12/14 MARIA SARA CAMPOS CORDOVAFactura:6421,Descripcion: 6421 REQ. PTE. NO.1690 DE LA O.C. NO. 3980 LONA IMPRESA, SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS

136200 2583 497,142.82$ 26/12/14 MAS FUSION MULTIMEDIA SC

Factura:403,Descripcion: 403 SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATACION DE 7 SERVICIOS CREACION, DISEÑO, ESTRATEGIA Y MONITOREO DE CONTENIDOS DE INTERNET DE PUBLICIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.;Factura:406,Descripcion: 406 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CREACION, DISEÑO, ESRATEGIA Y MONITOREO POR EL MES DE DIC-2014 SEGUN CONTRATO CO-112/2014 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL

136201 2583 296,800.00$ 26/12/14 MIGUEL DE LA MORA FRANCO

Factura:000002E,Descripcion: 000002E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA;Factura:000003E,Descripcion: 000003E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA;Factura:000004E,Descripcion: 000004E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA;Factura:000005E,Descripcion: 000005E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA

136202 2583 50,529.60$ 26/12/14MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION SA

DE CV

Factura:MCI 11715,Descripcion: MCI 11715 LUMINARIA SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

136203 2583 52,200.00$ 26/12/14 MIGUEL LAURE RUIZ

Factura:941,Descripcion: 941 PAGO DE RENTA DE 300 METROS DE VALLAS DE CONTENCION HEAVY, TRASLADO E INSTALACION EL DIA 11-OCT-2014, DESMONTAJE Y TRASLADO EL 12-OCT-2014. SOL POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

136204 2583 644,508.76$ 26/12/14MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO SA DE

CV

Factura:GDLSER 947,Descripcion: GDLSER 947 REPARACIONES ADICIONALES DEL TRACTOR ORUGA MCA. KOMATSU N° ECO. A-0399, DE PICACHOS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.

136205 2583 106,877.01$ 26/12/14 MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADEFactura:20,Descripcion: 20 PAGO DE EST. 1 DE LA AD-008/2014-RP-RII. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS .

136206 2583 244,609.20$ 26/12/14 MAXI UNIFORMES SA DE CV

Factura:748,Descripcion: 748 UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A SERVS. PUBLICOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.;Factura:755,Descripcion: 755 UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL;Factura:795,Descripcion: 795 UNIFORMES PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A SERVS. PUBLICOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS;Factura:796,Descripcion: 796 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE SANIDAD ANIMAL. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA;Factura:895,Descripcion: 895 UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SERVS. PUBLICOS Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.

136207 2583 313,520.16$ 26/12/14 MAXI UNIFORMES SA DE CV

Factura:1057,Descripcion: 1057 PLAYERA TIPO POLO COLOR NEGRA, SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.;Factura:768,Descripcion: 768 UNIFORMES NECESARIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE RASTROS MPALES. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y;Factura:780,Descripcion: 780 UNIFORMES NECESARIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:805,Descripcion: 805 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.SOL POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.;Factura:929,Descripcion: 929 GASTO EFECTUADO COMPRA DE 100 CHALECOS, SOLICITADOS POR SERVICIOS PUBLICOS

136208 2583 201,034.48$ 26/12/14 NADIA MACIEL TAJIMAROA

Factura:09,Descripcion: 09 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO MOSAICOS EN CERAMICA DONDE SE REALIZARA UNA INTERVENCION URBANA A CELEBRARSE EN UN ESPACIO PUBLICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.;Factura:10,Descripcion: 10 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO CARPETA GRAFICA DE PROYECTOS CONMEMORATIVOS, DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD A REALIZARSE EN OCTUBRE 14 EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO.

136209 2583 259,459.08$ 26/12/14NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE

CV

Factura:F 2462,Descripcion: FLOCULANTES Y COAGULANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:F 2575,Descripcion: FLOCULANTES Y COAGULANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:F 2869,Descripcion: F 2869 MATERIAL REQUERIDO PARA LA CALIDAD DE AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.

136210 2583 62,686.81$ 26/12/14 OXI COMERCIAL SA DE CV

Factura:A6833,Descripcion: A6833 MAT. NECESARIO PARA PRESERVAR LA CALIDAD DEL AGU EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, SOL. POR DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

136211 2583 74,389.89$ 26/12/14 OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO SA DE CV

Factura:22,Descripcion: 22 ESTIMACION 1 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ADECUACION DE BAÑOS EN MANTENIMIENTO URBANO SOLICITADO POR LA DIR. ADMO. DE EDIFICIOS.


DE CV

Factura:128981F,Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:130113F,Descripcion: 130113F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.;Factura:130737F,Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA

136213 2583 529,486.40$ 26/12/14OPERADORA DE FRANQUICIAS

MASKOTTCHEN SA DE CV

Factura:A 18404,Descripcion: A 18404 MEDICAMENTO VETERINARIO SOLICITADO POR LA DIR. DE SANIDAD ANIMAL;Factura:A18247,Descripcion: A18247 ALIMENTO BALANCEADO PARA PERRO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.;Factura:A18880,Descripcion: A18880 GRANO CANTADOR DE LA MAS ALTA CALIDAD SOL. POR DIR. GRAL DE SEG. PUBLICA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

136214 2583 123,540.00$ 26/12/14 PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV

Factura:250,Descripcion: 250 PAGO ESTIMACION 1 DE LA AD-013/2014-RP-MTTO MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES Y TRANSFORMADORES DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:251,Descripcion: 251 PAGO ESTIMACION 2 DE LA AD-013/2014-RP-MTTO. MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES Y TRANSFORMADORES DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

136215 2583 75,168.00$ 26/12/14 PATRICIA MARQUEZ PONCEFactura:B 1015,Descripcion: B 1015 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS

136216 2583 334,225.58$ 26/12/14 PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV

Factura:156155 AA,Descripcion: 156155 AA PINTURA VINILICA, MAT. REQUERIDO P/LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS SOL. POR LA DIR. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO;Factura:166000 AA,Descripcion: 166000 AA COMPRA DE PINTURA PARA EL PROGRAMA DE COMBATE AL GRAFFITI SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO;Factura:170007 AA,Descripcion: 170007 AA MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.

136217 2583 54,953.90$ 26/12/14 PRODUCTOS RIVIAL SA DE CVFactura:175438 AA,Descripcion: 175438 AA MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS.

136218 2583 104,000.00$ 26/12/14PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE

GUADALUPE SA DE CV

Factura:A 895,Descripcion: A 895 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA PARA LA ROMERIA 2014, SOLICIATADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.


DE CV

Factura:F 156,Descripcion: F 156 PISTOLA NOQUEADORA PARA INSENSIBILIZAR AL GANADO SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL;Factura:F 179,Descripcion: F179 55 BOMBAS PARA FUENTES DE ORNATO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

136220 2583 682,135.17$ 26/12/14POLIMEROS ASFALTOS Y DERIVADOS SA

DE CV

Factura:A 63,Descripcion: A 63 MEZCLA ASFALTICA PARA ACTIVIDADES DE BACHEO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MAMTENIMIENTO DE PAVIMENTOS;Factura:A 73,Descripcion: A 73 MEZCLA ASFALTICA UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE BACHEO, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.


Factura:184,Descripcion: 184 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:217,Descripcion: 217 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA CON NO. ECON. A-0391, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS

136222 2583 145,165.88$ 26/12/14 PROVEEDORA RAC SA DE CVFactura:E306,Descripcion: E306 PAGO EST. 1 DE LA AD-014/2014-RP-MTTO. SOL POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.


CV

Factura:20956,Descripcion: 20956 PAGO TOTAL CORRESP. A RENTA DE BAÑOS MOVILES, INSTALACIÓN RETIRO 8 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SUCCION, INSUMOS Y GUARDIA EN LA ROMERIA 2014. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

136224 2583 426,061.04$ 26/12/14PATRICIA MARGARITA GONZALEZ

SALAZAR

Factura: C CFDI 2144,Descripcion: C CFDI 2144 BALANCIN SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL;Factura:C CFDI 2958,Descripcion: CFDI 2958 EQUIPO NECESARIO PARA INSENSIBILIZAR CERDOS EN EL PROCESO DE MATANZA DEL RASTO DE ATEMAJAC, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.;Factura:CFDI 2959,Descripcion: CFDI 2959 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ADITAMIENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA DESPIELADORA DE BOVINOS DEL RASTRO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:CFDI2301,Descripcion: CFDI2301 REPARACION DE DESPIELADORA DE BOVINOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.

136225 2583 766,371.40$ 26/12/14 PROVEJAL SA DE CV

Factura:463697,Descripcion: 463697 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:476596,Descripcion: 476596 MATERIAL ELECTRICO NECESARIO P/DAR RESPUESTA A REPORTES CIUDADANOS DE LINEA ZAPOPAN, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS

136226 2583 2,332,529.10$ 26/12/14 PRODEYMA SA DE CV

Factura:E 10111,Descripcion: E 10111 PAGO DE 6850 DESPENSA DEL PROGRAMA POR TI ADULTO MAYOR POR LOS MESES DE AGO Y SEP 2014 SOLOC. POR DESARROLLO SOCIAL;Factura:E 8984,Descripcion: 6,286 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA POR TI ADULTO MAYOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:E 9850,Descripcion: E 9850 ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR SANIDAD ANIMAL;Factura:E 9907,Descripcion: E 9907 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA;Factura:E 9909,Descripcion: E 9909 DESPIQUE DE CABALLO , Y HUESO DE CARNE SOLICITADO POR LA DIR. DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA


Factura:PF 124712,Descripcion: PF 12471250 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA;Factura:PF0117486,Descripcion: HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGRESOS;Factura:PF0125312,Descripcion: PF0125312 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO;Factura:PF0127865,Descripcion: PF0127865 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:PF126666,Descripcion: PF126666 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS, SECCION DE REC. MATERIALES.



Factura:C F 2216,Descripcion: CF 2216 EQUIPO NECESARIO PARA ASFALTO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS;Factura:F 3906,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:F 3915,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F 3916,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F3660,Descripcion: F3660 MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSERVACION Y MTTO. DE LAS AREAS DE INHUMACIÓN DE LOS DIF. CEMENTERIOS MPALES., SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS



Factura:F 3757,Descripcion: F 3757 ADOQUIN SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:F 3794,Descripcion: F 3794 ADOQUIN SOLICITADO´ POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:F 3834,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:F 3905,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

136230 2583 67,706.88$ 26/12/14 QLOGIK TECHNOLOGIES SA DE CV

Factura:C207,Descripcion: C207 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO P/UTILIZARSE EN LOS TOMA TURNOS QUE UTILIZAN LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN, SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.


Factura:CFDI 109,Descripcion: CFDI 109 SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.;Factura:CFDI 90,Descripcion: CFDI SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.


Factura:OFBF 67644,Descripcion: OFBF 67644 LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:OFBF 68894,Descripcion: OFBF 68894 LLANTAS PARA STOCK EN ALMACEN, CAMIONETAS DE 3 TONELADAS. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:OFBF 73471,Descripcion: OFBF73471 LLANTAS PARA VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:OFBF72008,Descripcion: OFBF72008 LLANTAS PARA CARGADOR 936 ECO A-0025 OBRAS PUBLICAS. SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.;Factura:OFBF72009,Descripcion: OFBF72009 LLANTAS PARA CARGADOR FRONTAL 938 G II ECO. A-0346 OBRAS PUBLICAS. SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.;Factura:OFBF75974,Descripcion: OFBF75974 LLANTAS PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, SOL. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.


Factura:OFBF 66577,Descripcion: OFBF 66577 LLANTAS DE CLIO Y FORD F-250 MOD. 09 P/STOCK EN ALMACEN, SOL. POR OMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:OFBF 66985,Descripcion: OFBF 66985 LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYTO. STOCK EN ALMACEN, SOL. POR OMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:OFBF 69611,Descripcion: LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:OFBF 73362,Descripcion: OFBF 73362 LLANTAS PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:OFBF 73466,Descripcion: OFBF 73466 LLANTAS PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

136234 2583 82,241.38$ 26/12/14 RODOLFO HERNANDEZ TAVAREZ

Factura:78888C45-B5A1-43BE-A287-8441F6F4C7F0,Descripcion: 78888C45-B5A1-43BE-A287-8441F6F4C7F0 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO RESCATE DE JUEGOS TRADICIONALES DONDE SE GENERA LA CONVIVENCIA Y UNION FAMILIAR A TRAVES DE LAS DINAMICAS DE JUEGOS A REALIZARSE DURANTE JULIO A NOVIEMBRE 2014.


FINANCIERO BANORTE

Factura:9989692,Descripcion: 9989692 SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADMIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR OMA


FINANCIERO BANORTE

Factura:9989693,Descripcion: 9989693 SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADMIVO. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR OMA


FINANCIERO BANORTE

Factura:9989694,Descripcion: 9989694 SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADMIVO. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR OMA


DE CV

Factura:797,Descripcion: 797 MTTO. CORRECTIVO A CARGADOR COMPACTO MCA. JHON DEERE CON NO. ECO. A-0197, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.;Factura:798,Descripcion: REPARACION DE POISO DE CONTENEDORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO;Factura:799,Descripcion: 799 SERV. DE AFINACION DE RETROEXCABADORA NO. ECO A-0361 DE LA DIR. DE MTTO DE PAVIMENTOS, SOL POR LA DIR.GRAL. DE SERV. PUBLICOS.;Factura:806,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:809,Descripcion: 809 REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 416-E , SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.


DE CV

Factura:743,Descripcion: 743 TALLER DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.;Factura:769,Descripcion: 769 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 120G NO. ECO. 0027 MOD. 1988 CATERPILLAR. SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS;Factura:780,Descripcion: 780 TALLER DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, CARGADOR PAYLOADER 936 NO.ECO. A0025 MOD. 1993 CTERPILLAR SERIE 45405108. SOL. POR OMA Y DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS;Factura:791,Descripcion: 791 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y AFINACION DE RETROEXCAVADORA N° ECONOMICO A0394, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES.

136241 2583 567,820.00$ 26/12/14 SISTEMAS CONTINO SA DE CVFactura:FGA-3347,Descripcion: FGA-3347 MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

136242 2583 145,499.40$ 26/12/14SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ SA

DE CV

Factura:C 486,Descripcion: SERVICIOS DE PLANEACION ESTRATEGICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO CO-061/2014

136243 2583 252,126.00$ 26/12/14SERVICIOS PROFESIONALES DE

PUBLICIDAD Y COMUNICACION SC

Factura:17,Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

136244 2583 302,760.00$ 26/12/14 SARAPE SOCIAL S DE RL DE CVFactura:35,Descripcion: 35 SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

136245 2583 163,268.47$ 26/12/14 CORPORATIVO DAYDR SA DE CVFactura:C 1251,Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO CO 060/2014


Factura:201,Descripcion: 201 UNIFORMES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PRENSA Y DIFUSION;Factura:221,Descripcion: 221 UNIFORMES PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.;Factura:222,Descripcion: 222 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.

136247 2583 363,974.86$ 26/12/14 STANDARD & POORS SA DE CV

Factura:FA - 3216,Descripcion: FA - 3216HONORARIOS LEALES DEL MES DE ABRIL-2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL;Factura:FA 3002,Descripcion: FA 3002 PAGO DE HONORARIOS POR LA CALIFICACION Y VIGILANCIA ANUAL DE RIESGO CREDITICIO SILICITADO POR LA TEDORERIA MUNICIPAL

136248 2583 206,760.00$ 26/12/14SISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Factura: C AV 01/2014,Descripcion: C AV 01/2014 APORTACIONES VOLUNTARIAS EFECTUADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPTO. PREDIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR EL DIF.



Factura:CD 03/2014,Descripcion: CD 03/2014 PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR EL DIF;Factura:CD 04/2014,Descripcion: CD 04/2014 PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN SOLICITADOS POR EL DIF.;Factura:CD 05/2014,Descripcion: CD 05/2014 PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL AYTO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR DIF ZAPOPAN;Factura:CD 06/2014,Descripcion: CD 16/2014 PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL AYTO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR DIF ZAPOPAN;Factura:CD 08/2014,Descripcion: CD 08/2014 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS OTORGADO A HIJOS DE EMPLEADOS DEL MPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2014 DE



Factura:1425/402/2012,Descripcion: FOTOGRAFIAS Y COPIADO EN LA OFICINA DE ENLACE MES DE MAYO 2012;Factura:RE 002/2014,Descripcion: IMPORTE RECAUDADO POR CONCEPTO DE FOTOGRAFIA Y COPIADO EN LA OFICINA DE ENLACE CON LA SRIA. DE REL. EXT., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014;Factura:RE 003/2014,Descripcion: RE 003/2014 FOTOGRADIA Y COPIADO EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN CONVENIO DJ/DA-COL/445/2012 DEL 05 DE OCTUBRE DLE 2012 SOLICITADO POR EL DIF;Factura:RE/004/2014,Descripcion: RE 004/2014 FOTOGRAFIA Y COPIADO EN LA OFICINA DE ENLACE EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO SOLICITADOS POR EL DIF.;Factura:RE007/2012,Descripcion: FOTOGRAFIA Y COPIADO EN LA OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E. DE LOS MESES JUNIO Y JULIO DE 2012

136253 2583 77,070.83$ 26/12/14TECNOLOGIA EN EQUIPOS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV

Factura:2027,Descripcion: 2027 TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMNISTRATIVA DE SEGURIDA PUBLICA.

136254 2583 686,590.08$ 26/12/14TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO

SA DE CV

Factura:MP 247,Descripcion: EQUIPO DE SONIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL


Factura:KB 500,Descripcion: KB 500 SERVICIO DE MUESTREO PARA PRESERVAR LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES DE TRATAMIENTO Y PLANTAS DE ABASTECIMIENTO.

136257 2583 504,136.00$ 26/12/14ENSEÑANZA E INVESTIGACION

SUPERIOR AC

Factura:AZAP5259,Descripcion: AZAP5259 PAGO DEL 50% RESTANTE DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 2da. GENERACIO SOLICITADO POR EL ICOE

136258 2583 191,864.00$ 26/12/14ENSEÑANZA E INVESTIGACION

SUPERIOR AC

Factura:AGDL6672,Descripcion: AGDL6672 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE


EMPRENDEDORA AC

Factura:13,Descripcion: 13 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE

136260 2583 464,464.00$ 26/12/14INSTITUTO MEXICO AMERICANO DE

CULTURA AC

Factura:2421,Descripcion: 2421 PAGO DE 100% DE BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE


Factura:VJAL-1764,Descripcion: VJAL-1764 PAGO DEL ULTIMO 50% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 2DA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE


Factura:VJAL-1650,Descripcion: VJAL-1650 PAGO DEL PRIMER 50% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 2DA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE

136263 2583 121,800.00$ 26/12/14 AVENUE MODELOS SC

Factura:541,Descripcion: 541 PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE

136264 2583 69,600.00$ 26/12/14VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL

ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC

Factura:20,Descripcion: 20 SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-245/213 PROPORCIONADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO

136265 2583 125,000.00$ 26/12/14 WIRELESS TELECOMM SA DE CVFactura:394,Descripcion: SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN POR EL MES DE MAR-2014 SOLIC. DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

136266 2583 206,480.00$ 26/12/14 YATLA SA DE CVFactura:165,Descripcion: 165 BOTA YATLA SIN CASQUILLO EXTRA LARGA NEGRA, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. ADMIVA DE SERVS. PUBLICOS.

136267 2583 74,100.68$ 26/12/14 ZELGOL SA DE CVFactura:40393,Descripcion: 40393 MAT. DE LIMPIEZA SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.

136268 2583 240,995.75$ 26/12/14 PAULINA CARDENAS ARENAS

Factura:ADEV/IF/2014/10,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES DERIVADAS DEL ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 04/2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136269 2583 21,947.05$ 26/12/14 JOSE TOMAS ORNELAS SALAS

Factura:1400/2014/T-2323,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 597/2013 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136270 2583 41,238.00$ 26/12/14 JAIME OLAGUE GONZALEZ

Factura:0005,Descripcion: 0005 POSTERS IMPRESOS SELECCION A COLOR EN PAPEL COUCHE DE 125 G EN TAMAÑO TABLOIDE,SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

136271 2583 85,000.00$ 26/12/14 WAKING SOULS AC

Factura:8,Descripcion: 8 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL SEGUNDO FESTIVAL DE TEJIDO URBANO EN LUGARES EMBLEMATICOS DE ZAPOPAN, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.



Factura:AXAA3459,Descripcion: AXAA3459 INSERCION EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2014 CON EL TEMA "CONVOCATORIA SEGURIDAD", SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.;Factura:AXAA3460,Descripcion: AXXAA3460 INSERCION EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2014 CON EL TEMA "CONVOCATORIA CULTURAL", SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.;Factura:AXAA3461,Descripcion: AXAA3461 INSERCION EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2014 CON EL TEMA "FELICITACIONES ANIVERSARIO SUPLEMENTO" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.;Factura:AXAA3462,Descripcion: AXXAA3462 INSERCION EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 15 Y 18 DE AGOSTO DEL 2014 CON EL TEMA "CONVOCATORIA CULTURAL", SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

136273 2583 565,152.00$ 26/12/14 COOLPRINT SA DE CVFactura:013540D,Descripcion: 013540D ETIQUETAS AUTOADHERIBLES PARA REALIZAR CENSO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.

136274 2583 92,800.00$ 26/12/14 VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO

Factura:159,Descripcion: 159 PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES DE UN ESPECTAULO DANCISTICO QUE INCLUYE MUSICA SELECCIONADAS ESPECIALMENTE PARA GALAS DE BALLET ACOMPAÑADAS POR LA OSJZ A REALIZARSE EN OCTUBRE DE 2014, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

136275 2583 112,543.20$ 26/12/14 JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ

Factura:B8,Descripcion: B8 SERVICIO DE LAVADO DE VICERAS VARILLAS PATAS Y MENUDOS DE CADA UNA DE LAS RESES SACRIFICADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL.

136276 2583 43,152.00$ 26/12/14 MARCELO MARTINEZ NOLASCO

Factura:B 745,Descripcion: B 745 CEMNETO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS;Factura:B 752,Descripcion: B 752 CEMENTO MATERIAL NECESARIO PARA LABORES OPERATIVAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.


Factura:A-40165,Descripcion: A-40165 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.;Factura:A-40179,Descripcion: A-40179 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.;Factura:A-40189,Descripcion: A-40189 RENTA DE PAQUETE DE SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

136278 2583 793,036.32$ 26/12/14INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE

OCCIDENTE AC

Factura:GL-128771,Descripcion: GL-128771 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE

136279 2583 370,049.41$ 26/12/14 CEJA DE LA BARRERA, S.A.P.I. DE C.V.

Factura:ADEV/IF/2014/10,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 12/2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136280 2583 738,693.67$ 26/12/14 ELJAOS INMOBILIARIA, S.A.P.I. DE C.V.

Factura:ADEV/IF/2014/09,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO DE NUMERO 34/2013 Y 10/2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136281 2583 2,274,993.32$ 26/12/14 ALTURA RESIDENCIAL, S.A. DE C.V.

Factura:ADEV/IF/2014/07,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES AL 100% SEGUN ACUERDO 11/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

136282 2583 176,834.22$ 26/12/14 JOSE LUIS VERDUZCO CHAVEZ

Factura:ADEV/IF/2014/04,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES AL 50% SEGUN ACUERDO 14/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

136283 2583 551,794.80$ 26/12/14 LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV

Factura:ADEV/IF/2014/02,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL ACUERDO DE DEVOLUCION DE INCENTIVOS FISCALES ADEV/IF/2014/02 SOLICITADO POR LA TESORERIA

136284 2583 36,627.71$ 26/12/14 LUCIA DEL CARMEN TORRES FIERROFactura:1422/2012/539-RC,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO DERIVADA DEL ACUERDO 377/2012-RMB

136285 2583 12,834.00$ 26/12/14 MARTHA CATALINA MORENO SALCEDAFactura:1432/096/2012,Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 008/2012

136286 2583 1,385.00$ 26/12/14 MARIA CANDELARIA JUAREZ JIMENEZFactura:1430/374/2012,Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 114004602 POR PAGO DOBLE

136287 2583 701,395.35$ 26/12/14 RUBA DESARROLLOS SA DE CVFactura: 1422/2012/454-RMB,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO

136288 2583 275.32$ 26/12/14 RUFINO RAMIREZ ZEPEDAFactura:ACDEV-ROP/2012/061,Descripcion: ACDEV-ROP/2012/061 DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES PAGO DE INDEBIDO ACDEV-ROP/2012/061

136289 2583 29,393.00$ 26/12/14 ROBERTO RODRIGUEZ JIMENEZFactura:1430/351/2012,Descripcion: 1430/351/2012, DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO EN DEMASIA.

136290 2583 52,533.00$ 26/12/14 ROBERTO RODRIGUEZ JIMENEZFactura:1430/350/2012,Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO EN DEMASIA.

136291 2583 848,409.28$ 26/12/14 CONSTRUCTORA CAUTIN SA DE CV

Factura:936,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-160/14 ESTIMACION 1 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA ACADEMIA DE POLICIA DE ZAPOPAN UBICADO EN FRAY FRANCISCO DUMETZ.

136292 2583 374,962.30$ 26/12/14 GA URBANIZACION SA DE CV

Factura:A-427,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-PAV-AD-265/14 ANTICIPO DEL 25% REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES :1.- ALBINO ARANDAS DESDE CONTITUYENTES JALICIENSES HASTA TEATRO DE LA REPÚBLICA

136293 2583 116,437.39$ 26/12/14 GCX EDIFICACION SA DE CVFactura:A796,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-138/13 ESTIMACION 3 ELABORACION DEL

136294 2583 10,426.00$ 26/12/14JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN

DEL CAMPO

Factura:AOV/0600/V097/2014,Descripcion: AOV/0600/V097/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL PASADO 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 CON MOTIVO DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DEL SUBSIDIO A MUNICIPIOS SOLICITADO POR SUBSEMUN

136295 2583 612,700.00$ 26/12/14OPD SERVICIOS DE SALUD DEL

MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Factura:714,Descripcion: DONATIVO PARA CRUZ VERDE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

136296 2583 89,559.11$ 26/12/14 ALIBECH SA DE CVFactura:1690,Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

136297 2583 17,060.70$ 26/12/14 PABLITO CONSTRUCCION SA DE CVFactura:630,Descripcion: FACT.630, RENTADE PAYLODERS SOLIC. POR LA DIRECC. DE ASEO PUBLICO

136298 2583 27,840.00$ 26/12/14 JOSE GERARDO TELLEZ VARGASFactura:C 0953,Descripcion: INSTALACION DE LONAS DE CLAUSURADO, ASI COMO SU RETIRO SOLIC. POR LA DIRECC. GENERAL DE INSPECCION DE REGLAMENTOS

136299 2583 48,361.56$ 26/12/14 SERVICIO DE CALIDAD SA DE CVFactura:CA 00000254,Descripcion: KIT DE ESTRIBOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.

136300 2583 3,154.63$ 26/12/14 VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CVFactura:RM 000041248,Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

136301 2583 58,000.00$ 26/12/14 INMOBILIARIA ANTEUS SA DE CVFactura:1569,Descripcion: GASTO EFECTUADO POR DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR UBICADO EN AV. LAZARO CARDENAS #4474

136302 2583 7,420.00$ 26/12/14 JESUS GUILLERMO RAMOS OROZCOFactura:4021,Descripcion: 4021 HONORARIOS POR TRAMITE DE SUBDIVISION SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

136303 2583 1,357.20$ 26/12/14 ANA ISABEL GONZALEZ MARTINEZ

Factura:4027A,Descripcion: 4027A MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 0277 DEP. SALA DE REGIDORES, MCA. NISSAN MOD. 1995 TIPO TSURU NO. OT. TM194180, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR.

136304 2583 3,016.00$ 26/12/14 JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA

Factura:1765,Descripcion: 1765 MTTO. DE VEHICULOS, NO. E. 2830, DEP. OPERATIVA SEG. PUBLICA MCA. CHEVROLET MOD. 2011, SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR

136305 2583 1,227,612.00$ 26/12/14SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Factura:DAEM/705/2014/507,Descripcion: PAGO DE 35 CUENTAS DEL CONSUMO ESTIMADO ANUAL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

136306 2583 66,206.58$ 26/12/14 STERIMED S DE RL DE CV

Factura:3A1504FD-8977-B400-0B63-B5CBA605319E,Descripcion: 3A1504FD-8977-B400-0B63-B5CBA605319E SERV. DE RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN VIA PUBLICA SOL. POR DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO

136308 2583 57,334.16$ 26/12/14TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO

SA DE CV

Factura:MP 211,Descripcion: MP 211 EQUIPO DE SONIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

136309 2583 176,834.22$ 26/12/14 JOSE MARIA VERDUZCO CHAVEZ

Factura:ADEV/IF/2014/04-1,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES AL 50% SEGUN ACUERDO 14/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

136310 2583 7,436.00$ 26/12/14 MARTHA PEREZ MOLINA

Factura:1414/2.23/2014/1096-1,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-168007 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

136311 2583 20,500.00$ 26/12/14GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA

DE CV

Factura:83371,Descripcion: 83371 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, REPARACION DE VEHICULO MCA. HCARGER POLICE MOD. 2010 NO. ECO. 2827 O.T. TM121090. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

136312 2583 52,751.00$ 26/12/14 JORGE ALBERTO VELARDE MARQUEZFactura:B80,Descripcion: B80 MTTO. ESPECIALIZADO PARA CAMION CISTERNA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA

136313 2583 220,995.39$ 26/12/14 CONSTRUCTORA CELICA SA DE CVFactura:2001,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CA-052/12 ESTIMACION 1 FINIQUITO

136317 2583 184,328.18$ 26/12/14 ELECON NACIONAL SA DE CVFactura:396,Descripcion: SI-209/N-CA-C14-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.

136318 2583 93,620.82$ 26/12/14 ELECON NACIONAL SA DE CVFactura:397 C,Descripcion: SI-195/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

136319 2583 281,566.67$ 26/12/14 ELECON NACIONAL SA DE CVFactura:395 C,Descripcion: SI-195/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

136320 2583 249,253.58$ 26/12/14 TECORSA SA DE CVFactura:D 3.5,Descripcion: OPZ-RMP-ALC-AD-137/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

136321 2583 3,920.00$ 29/12/14 TORRENUEVA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

Factura:1400/2014/T-2462,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1137/2013 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136322 2583 41,384.00$ 29/12/14 EDUARDO COSS Y LEON SALCIDOFactura:1422/2014/1238-RC,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DE LA LICENCIA DE EDIFICACION H/D-3007-14/O

136323 2583 32,060.80$ 29/12/14 SINERGIA FIRME S.A. DE C.V.

Factura:1400/2014/T-2401,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 333/2014 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136324 2583 24,063.80$ 29/12/14 RAUL GUZMAN ENRIQUEZ

Factura:1400/2014/T-2382,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 111/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136325 2583 38,860.00$ 29/12/14REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA

SA DE CV

Factura:38,Descripcion: 38 MANTENIMIENTO A CAMARAS FRIGORIFICAS SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL


DE CV

Factura:A 7687,Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO ECONOMICO 0957 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

136328 2583 81,557.86$ 29/12/14 HORACIO VILLASEÑOR MANZANEDO

Factura:001,Descripcion: ASESORIA DE NOVIEMBRE DEL 2014 PARA LA ELABORACION DE UN PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROPUESTO POR LA DIRECCION DE GRAL DE OBRAS P SEGUN CONTRATO 251/2014;Factura:002,Descripcion: ASESORIA DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA LA ELABORACION DE UN PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROPUESTO POR LA DIRECCION DE GRAL DE OBRAS P SEGUN CONTRATO 251/2014

136329 2583 27,840.00$ 29/12/14 EDUARDO ISRRAEL GOMEZ VALDEZ

Factura:AOV/0600/931/2014,Descripcion: GASTO EFECTUADO RENTA DE EQUIPO PARA ILUMINACION CON MOTIVO DEL 14 DE NOVIEMBRE DIA MUNDIAL DE LA DIABETES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES

136330 2583 38,367.00$ 29/12/14 PAGINA TRES SA

Factura:P 41302,Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A 5 INSERCIONES EN EL PERIODICO MILENIO CON EL TEMA "PLANES "PARCIALES" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL


Factura:AOV/0600/962/2014,Descripcion: GASTO EFECTUADOCORRESPONDIENTE A FLYER, TRIPTICOS, LONAS Y BANNERS REFERENTES AL TEMA MUNICIPAL INDIGENA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

136332 2583 26,717.63$ 29/12/14 JONATHAN PONCE MARTINEZ

Factura:020701-1291-2014-1,Descripcion: 020701-1291-2014-1 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE C PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

136333 2583 26,717.62$ 29/12/14 MANUEL ALEJANDRO PONCE MARTINEZ

Factura:020701-1291-2014-2,Descripcion: 020701-1291-2014-2 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE C PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

136334 2583 12,194.00$ 29/12/14 ELIZABETH MORA MARTINEZ

Factura:020701-1234-2014-1,Descripcion: 020701-1234-2014-1 PAGO DE MUTUALIDAD POR LA DEFUNCION DEL C PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

136335 2583 9,145.50$ 29/12/14 MONICA MORA MARTINEZ


136336 2583 9,145.50$ 29/12/14 MARCO ANTONIO MORA MARTINEZ


136337 2583 11,092.68$ 29/12/14 ELIZABETH MORA MARTINEZ

Factura:020701-1235-2014-1,Descripcion: 020701-1235-2014-1 PAGO DE FINIQUITO POR LA DEFUNCION DEL C PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

136338 2583 8,319.52$ 29/12/14 MONICA MORA MARTINEZ

Factura:020701-1235-2014 2,Descripcion: 020701-1235-2014-2 PAGO DE FINIQUITO POR LA DEFUNCION DEL C PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

136339 2583 8,319.52$ 29/12/14 MARCO ANTONIO MORA MARTINEZ

Factura:020701-1235-2014-3,Descripcion: 020701-1235-2014-3 PAGO DE FINIQUITO POR LA DEFUNCION DEL C PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

136340 2583 623,447.03$ 29/12/14ARMHER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE

CVFactura:0209,Descripcion: OPZ-RMP-SE-CDC-AD-247/10 ESTIMACION 2 (FINIQUITO)

136341 2583 533,126.29$ 29/12/14CONSORCIO BERNA LA CAÑADA SA DE

CV

Factura:5,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-163/14 ESTIMACION 1 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA PRIV. LOPEZ PORTILLO EN LA COLONIA LA PROVIDENCIA.

136342 2583 764,808.66$ 29/12/14 GRUPO POR INGENIERIA SA DE CV

Factura:221E,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-162/14 ESTIMACION 1 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE SANTA PAULA Y SANTA EMILIA.

136343 2583 543,271.75$ 29/12/14GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL SA DE

CV

Factura:9,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-161/14 ESTIMACION 1 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN AV. DE LAS CALANDRIAS Y FRESNO AL PONIENTE DEL AREA DE CESION No. 1 COL. LOMA.

136344 2583 762,890.64$ 29/12/14 LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV

Factura:57,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-164/14 ESTIMACION 1 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN ALVARO OBREGON ESQ. DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS.

136345 2583 119,310.21$ 29/12/14SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS

DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

Factura:0601/4423/2014,Descripcion: 0601/4423/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

136346 2583 11,270.76$ 29/12/14SINDICATO DE EMPLEADOS DEL

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

Factura:0601/4241/2014,Descripcion: 0601/4241/2014 CUOTAS SINDICALES (OFICIO SEAZ 78/2014 ) DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

136347 2583 139,200.00$ 29/12/14 ACCEDDE DESARROLLO LOCAL ACFactura:ADL 24,Descripcion: ADL 24 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO CO/003/2014

136348 2583 54,520.00$ 29/12/14 INTL GS SA DE CVFactura:211,Descripcion: 211 BOLSA PARA VIVERO SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.

136349 2583 55,912.00$ 29/12/14INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA

DE CV

Factura:A 8065,Descripcion: A 8065 PINTURA ESMALTE MATERIAL NECESARIO PARA LABORES OPERATIVAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.

136350 2583 558,909.76$ 29/12/14ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA

DE CV

Factura:479,Descripcion: 479 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, MATERIAL NECESARIO PARA BACHEO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.

136351 2583 163,607.09$ 29/12/14QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA

DE CV

Factura:47241565 A,Descripcion: 47241565 A PAGO DE LA POLIZA 1290179539 ENDOSO 127634 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.;Factura:47241570 A,Descripcion: 47241570 A PAGO DE POLIZA 1290179539 ENDOSO 128536 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.;Factura:47252798 A,Descripcion: 47252798 A PAGO DE POLIZA 1290179539 ENDOSO 127725 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.;Factura:47252803 A,Descripcion: 47252803 A PAGO DE POLIZA 1290179539 ENDOSO 128284 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.;Factura:47252806 A,Descripcion: 47252806 A PAGO DE POLIZA 1290179539 ENDOSO 128333 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.

136352 2583 414,207.00$ 29/12/14EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA

DE CV

Factura:B 1408,Descripcion: B 1408 INSERCION EN PERIODICO LA JORNADA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014 CON DIFERENTES TEMAS DE INTERES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.;Factura:B 1409,Descripcion: B 1409 INSERCION EN PERIODICO LA JORNADA DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014 CON DIFERENTES TEMAS DE INTERES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.;Factura:B 1410,Descripcion: B 1410 INSERCION EN PERIODICO LA JORNADA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014 CON DIFERENTES TEMAS DE INTERES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

136353 2583 348,000.00$ 29/12/14 AVAH LEGAL GDL SC

Factura:3696,Descripcion: 3696 ASESORIA EN EL AREA LEGAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO CO-067/2014, SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.;Factura:3706,Descripcion: 3706 ASESORIA EN EL AREA LEGAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO CO-067/2014, SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.

136354 2583 1,227,909.00$ 29/12/14 PRODEYMA SA DE CV

Factura:E 10801,Descripcion: E 10801 DESPENSA PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:E 11200,Descripcion: E 11200 DESPENSA PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.


CONSTRUCCION SA DE CVFactura:C - F3851,Descripcion: F3851 PAGO DE ADOQUIN, SOL. POR DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS

136356 2583 2,887.69$ 29/12/14OLIVER CONSTANTINO SAHAGUN

CUEVAS

Factura:AOV/0600/983/2014,Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS QUE SERAN DONADAS A LA ASOCIACION CIVIL "AMIGOS DEL NIXTICUIL, BOSQUES SUSTENTABLES , A.C."


SA DE CV

Factura:C 55,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 ESTIMACION 6(SEIS) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBTERRANEO EN CALLES PERIMETRALES AL ESTADIO PANAMERICANO,BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LAS CALLES STA. LUCIA,TIPO TOPE AEROPUERTO.


SA DE CV

Factura:C 51,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 ESTIMACION 2(DOS) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBTERRANEO EN CALLES PERIMETRALES AL ESTADIO PANAMERICANO,BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LAS CALLES STA. LUCIA,TIPO TOPE AEROPUERTO.

136359 2583 3,887.66$ 29/12/14 MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA

Factura:27,Descripcion: 27 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.;Factura:30,Descripcion: 30 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

136360 2583 40,000.00$ 29/12/14ELEVAR LA INTEGRACION SOCIAL A

TRAVES DE LA MUSICA AC

Factura:20,Descripcion: APOYO PARA TRASLADO A MENORES DE ESCASOS RECURSOS EN SU PARTICIPACION CON EL XI ENCUENTRO INFANTO-JUVENIL POR LA PAZ, LA HERMANDAD Y EL DIALOGO, DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE EN TURIN ITALIA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

136362 2583 2,000,000.00$ 30/12/14

PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN

GUADALAJARA A C UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Factura:A-842,Descripcion: A-842 DONATIVO PATA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA, PARA LOS FINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 0800/14/2505/1-27426869.

136363 2583 696,000.00$ 30/12/14CAMARA NACIONAL DE COMERCIO

SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA

Factura:FE-110645,Descripcion: FE-110645 ANTICIPO PAGO PATROCINIO XXI ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI, SOL POR CENTRO DE PROMOCION ECONÓMICA Y TURISMO

136364 2583 5,596.85$ 30/12/14JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN

DEL CAMPO

Factura:SLLB/0600/V049/2012,Descripcion: GASTO EFECTUADO, VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 29 DE JUNIO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

136365 2583 25,342.72$ 30/12/14 ANTONIO DOMINGUEZ CARRERA

Factura:020701-1247-2014-1,Descripcion: 020701-1247-2014-1 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. JUAN RAMON DOMONGUEZ QUINTERO SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS;Factura:020701-1248-2014-1,Descripcion: 020701-1248-2014-1 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C.JUAN RAMON DOMINGUEZ QUINTERO SOLICITADO POR OMA

136366 2583 25,342.72$ 30/12/14 MARIA ELENA QUINTERO LOPEZ

Factura:020701-1247-2014-2,Descripcion: 020701-1247-2014-2 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. JUAN RAMON DOMONGUEZ QUINTERO SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS;Factura:020701-1248-2014-2,Descripcion: 020701-1248-2014-2 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C.DOMINGUEZ QUINTERO JUAN RAMON SOLICITADO POR OMA

136367 2583 15,115.00$ 30/12/14 MANUEL ALEJANDRO PONCE MARTINEZFactura:020701-1292-2014-2,Descripcion: 020701-1292-2014-2 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLICITADO POR OMA

136368 2583 15,115.00$ 30/12/14 JONATHAN PONCE MARTINEZFactura:020701-1292-2014-1,Descripcion: 020701-1292-2014-1 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLICITADO POR OMA

136369 2583 27,355.09$ 30/12/14 ELBA GEORGINA GARCIA FLORES

Factura:020701-1320-2014-1,Descripcion: 020701-1320-2014-1 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. DELGADILLO GARCIA RODOLFO SOLICITADO POR OMA;Factura:020701-1321-2014-1,Descripcion: 020701-1321-2014-1 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. RODOLFO DELGADILLO GARCIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

136370 2583 27,355.08$ 30/12/14 MARIA DEL ROCIO LOPEZ CERVANTES

Factura:020701-1320-2014-2,Descripcion: 020701-1320-2014-2 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. DELGADILLO GARCIA RODOLFO SOLICITADO POR OMA;Factura:020701-1321-2014-2,Descripcion: 020701-1321-2014-2 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. RODOLFO DELGADILLO GARCIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

136371 2583 6,806.88$ 30/12/14 GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CVFactura:A 477,Descripcion: VENTILADORES INDUSTRIALES DE PARED SOLICITADO POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

136372 2583 427,629.00$ 30/12/14 ALBERTO CARRANZA MURO

Factura:AOV/0600/1015/2014,Descripcion: AOV/0600/1015/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DENOMINADO "NATURA" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

136373 2583 436,666.66$ 30/12/14 DASAN SERVICIOS LEGALES SC

Factura:B 66,Descripcion: B 66 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO CO-025/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SOLICITADO POR SRIA PARTICULAR;Factura:B 67,Descripcion: B 67 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CO-024/2014, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR

136374 2583 406,741.55$ 30/12/14 BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV

Factura:AG 105,Descripcion: AG 105 SERVICIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE 2014 SEGUN CONTRATO CO-255/2014, SOLICITADO POR COM. SOCIAL;Factura:AG 106,Descripcion: AG 106 SERVICIO PROFESIONAL CORREESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO CO-113/2014, SOLICITADO POR COM. SOCIAL

136375 2583 5,360.36$ 30/12/14 ZELGOL SA DE CVFactura:43034,Descripcion: 43034 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA

136376 2583 48,905.60$ 30/12/14 ESMERALDA HERNANDEZ ZARATEFactura:AOV/0600/989/2014,Descripcion: AOV/0600/989/2014 GASTO EFECTUAP POR LA COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROOLLO SOCIAL


Factura:276,Descripcion: 276 SERVICIO A SISTEMA CERRADO AGUA FRIA DE MUSEO, PERTENECIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:277,Descripcion: 277 SERVICIO A SISTEMA CERRADO AGUA FRIA DE UNIDAD BASILICA, PERTENECIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:278,Descripcion: 278 SERVICIO A SISTEMA CERRADO AGUA FRIA DE UNIDAD BASILICA, PERTENECIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:280,Descripcion: 280 SERVICIO A SISTEMA CERRADO AGUA FRIA DE UNIDAD BASILICA, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE, OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:281,Descripcion: 281 SERVICIO A SISTEMA CERRADO AGUA FRIA DE UNIDAD BASILICA, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE, OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

136378 2583 26,448.00$ 30/12/14 ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA

Factura:35,Descripcion: 35 SERVICIO DE FUMIGACION PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DE LA OTEI-033/2014-RP-FUM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;Factura:36,Descripcion: 36 SERVICIO DE FUMIGACION PERTENECIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LA OTEI-033/2014-RP-FUM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.


Factura:AOV/0600/946/2014,Descripcion: AOV/0600/946/2014 GASTO EFECTUADO DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA VISITA DE LA DELEGACION DEL DISITRITO DE PUTUO SHANGHAI Y LA VISITA DE LA FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS

136380 2583 102,817.42$ 30/12/14 TORRES AGUIRRE INGENIEROS SA DE CV

Factura:0520/4/995/2014.,Descripcion: EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA EXP.412/2014 DENTRO DEL RECURSO DE APELACIÓN JUICIO ADMINISTRATIVO V-428/2012, CONSIDERANDO IV.

136381 2583 95,352.00$ 30/12/14 FABIOLA LUNA PEREZ

Factura:AOV/0600/991/2014,Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

136382 2583 302,000.20$ 30/12/14GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE

CV

Factura:A 246103,Descripcion: A 246103 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS SOLICITADO POR OMA.

136383 2583 28,093.00$ 30/12/14 CRISTINA CAMPOS OBREGON

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-322,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1631/2013 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136384 2583 2,768.00$ 30/12/14 BERNARDO RENTERIA BENITEZ

Factura:1430/222/2013,Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL LA CUENTA 1114090868 POR PAGO DOBLE SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/094/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

136385 2583 182,436.85$ 31/12/14 CONSTRUCTORA COBIAN SA DE CVFactura:34,Descripcion: OPZ-RMP-EDU-AD-168/14 ANTICIPO


CVFactura:50 E,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-053/14 EST. 1

136387 2583 583,000.00$ 31/12/14 NORMA ALICIA RUVALCABA ROMERO

Factura:17,Descripcion: 17 SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR TESORERIA;Factura:18,Descripcion: 18 SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR TESORERIA;Factura:19,Descripcion: 19 SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR TESORERIA;Factura:20,Descripcion: 20 SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR TESORERIA;Factura:21,Descripcion: 21 SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR TESORERIA

136388 2583 46,897.81$ 31/12/14 STERIMED S DE RL DE CV

Factura:24557DF3-E114-F0E4-E975-88AAB02E0BA0,Descripcion: 24557DF3-E114-F0E4-E975-88AAB02E0BA0 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.


Factura:AG 119,Descripcion: AG119 SERVICIOS DE OPINION CON BASE EN EL CONTRATO CO-255/2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.

136390 2583 4,292.00$ 31/12/14 JURE TAPATIA, S. C.Factura:C-000197E,Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL

136391 2583 1,228,146.16$ 31/12/14 MARIA LUISA BAEZA SOMELLERAFactura:1400/2014/T-2340,Descripcion: OCTAVO Y ULTIMO PAGO DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL 08 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136392 2583 9,851.30$ 31/12/14 ELVA CRISTINA VALDES MAYORGA

Factura:ACDEV-ITP1400/2014/T-2074,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2546/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

136393 2583 100,000.00$ 31/12/14 JORGE OCTAVIO NAVARRO ACEVES

Factura:401 3,Descripcion: 401 3 SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN DISEÑO Y EJERCICIOS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE EL MES DE JULIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.;Factura:402 3,Descripcion: 402 3 SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN DISEÑO Y EJERCICIOS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.

136394 2583 1,691,924.96$ 31/12/14INSTITUTO DE BELLEZA CON CLASE Y

ESTILO S DE RL DE CV

Factura:B 40,Descripcion: B 40 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE



Factura:AXAA3672,Descripcion: AXAA3672 PUBLICACIONES LOS DIAS 10, 18 Y 24 DE JUNIO DEL 2014, CON EL TEMA "CAMPUS PARTY" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.;Factura:AXAA3673,Descripcion: AXAA3673 PUBLICACIONES LOS DIAS 08 Y 12 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL TEMA "APERTURA JUAN PALOMAR", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

136396 2583 228,090.41$ 31/12/14 EDICIONES DEL NORTE SA DE CV

Factura:DC51494,Descripcion: PUBLICACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2012 SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC51505,Descripcion: PUBLICACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2012 SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC51506,Descripcion: PUBLICACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2012 TEMA ZAPOPAN UNIDO AVANZA SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC51507,Descripcion: PUBLICACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 TEMA PLAN PARCIAL DE DESARROLLO SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC51519,Descripcion: DC51519 INSERCION EN EL PERIODICO MURAL LOS DIAS 02 Y 03 DIC 2011 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL


Factura:DC51517,Descripcion: DC51517 INSERCION EN EL PERIODICO MURAL LOS DIAS 02 Y 03 DIC 2011 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC51520,Descripcion: DC51520 INSERCION EN EL PERIODICO MURAL LOS DIAS 8,10, 11 JUL 2011 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC51521,Descripcion: DC51521 INSERCION EN EL PERIODICO MURAL LOS DIAS10, 11 JUL 2011 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC51522,Descripcion: DC51522 INSERCION EN EL PERIODICO MURAL LOS DIAS 11 NOV 2011 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC51523,Descripcion: DC51523 INSERCION EN EL PERIODICO MURAL LOS DIAS 14 NOV 2011 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL

136398 2583 208,800.00$ 31/12/14 SERVICIOS PROFESIONALES ALIANZA SC

Factura:524,Descripcion: 524 ASESORIA EN SERVICIOS LEGALES DEL MES DE MAYO DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA;Factura:525,Descripcion: 525 ASESORIA EN SERVICIOS LEGALES DEL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA;Factura:526,Descripcion: 526 ASESORIA EN SERVICIOS LEGALES DEL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA



Factura:29,Descripcion: 29 SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CO-245/2014, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA


Factura:C 350,Descripcion: C 350 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE HOJAS Y SOBRES PARA SER UTILIZADOS EN LA CORRESPONDENCIA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL HECTOR ROBLES PEIRO SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS

136401 2583 7,830.00$ 31/12/14 PROVEEDORA RAC SA DE CVFactura:E 388,Descripcion: E 388 GASTO EFECTUADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

136402 2583 87,696.00$ 31/12/14 MA GUADALUPE AVIÑA ANGUIANOFactura:000078E,Descripcion: 000078 E MODULOS DE RECEPCION PARA COBRO CON INSTALACION SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

136403 2583 12,659.89$ 31/12/14 GRUPO ISPE SA DE CV

Factura:5231 PA,Descripcion: 5231 PA GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE BROCHAS, EXTENCIONES, ARMAZON Y MANERAL PARA RODILLOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO ESPECIAL DE EXPRESION URBANA ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS.

136404 2583 80,457.60$ 31/12/14 OMAR GARCIA ROJAS OROZCO

Factura:AOV/0600/995/2014,Descripcion: AOV/0600/995/2014 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE TOLDOS, MESAS, SILLAS, MANTELES PARA CUBRIR LOS EVENTOS DE LAS JORNADAS "CONTACTO SOCIAL"SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE OFICINAS CENTRAL DE ESTRATEGIA, GOBIERNO .

136405 2583 30,420.00$ 31/12/14 FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2484,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 686/2014 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

136407 2583 4,016.00$ 31/12/14 SALVADOR ROLON HERNANDEZ

Factura:C AOV/0600/1014/2014,Descripcion: AOV/0600/1014/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM PICK- UP N. ECONOMICO 2175 SOLICITADO POR TESORERIA.

136408 2583 53,177.88$ 31/12/14 CLAUDIA MENDOZA ARIASFactura:F 2809,Descripcion: CAMISETAS Y PLAYERAS PARA LA ROMERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL

136409 2583 138,956.40$ 31/12/14 CONTROL ISADE SA DECVFactura:000039,Descripcion: REFACCIONES PARA ESTACIONOMETROS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTACIONOMETROS

136410 2583 106,547.00$ 31/12/14CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA

INFANTIL DE JALISCO A C

Factura:0800/14/2749/1-29483240,Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LAS ADECUACIONES, ADQUISICIONES Y CAPACITACIONES REQUERIDAS EN LOS CENTROS CAIS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

136411 2583 1,248,000.00$ 31/12/14 RUBEN GUILLERMO AGUILAR BAUTISTA

Factura:1462/1415/2014,Descripcion: PAGO DE LA ADQUISICION DEL LOCAL 15 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL ZAPOPAN DE ACUERDO AL DICTAMEN RELATIVO AL EXP 185/11 APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO

136412 2583 500,000.00$ 31/12/14 MARIA GUADALUPE VILLALVAZO SUAREZ

Factura:1462/1415/2014-1,Descripcion: PAGO DE LA ADQUISICION DEL LOCAL 15 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL ZAPOPAN DE ACUERDO AL DICTAMEN RELATIVO AL EXP 185/11 APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO

136413 2583 379,300.91$ 31/12/14 SUPERCATE SA DE CVFactura:81,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-279/14 ANTICIPO


Factura:AOV/0600/1017/2014,Descripcion: AOV/0600/1017/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

136420 2583 67,444.00$ 31/12/14 MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCOFactura:01400/2014/T-2135,Descripcion: COMPLEMENTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HÁBITAT 2014

136421 2583 203,000.00$ 31/12/14 E-QUALLITY SA DE CV

Factura:A 129,Descripcion: A 129 ASESORIA Y GESTION DE PROYECTO PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA EBS CONTRATO CO-319/2014, SOLICITADO POR TESORERIA

136422 2583 2,581,853.76$ 31/12/14 TV AZTECA SAB DE CV

Factura:EG 4728,Descripcion: EG 4728 PUBLICIDAD EN TELEVISION DE 104 SPOTS DE 30SEG. DEL 22 AL 31 DE JUL-2014 TEMA SERV PUBLICO SOLIC POR COMUNICACION SOCIAL

136423 2583 4,058,720.52$ 31/12/14 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV

Factura:AF 12190,Descripcion: AF 12190 PUBLICIDAD EN LA TELERVISION DE 106 SPOTS DEL 28 DIC 2012 AL 18 DE ENERO DEL 2013 TEMA PREDIAL SOLICITADO POR LA DIR, COM. SOCIAL

136424 2583 140,163.48$ 31/12/14 CONSTRUCTORA ARACELY S A DE C VFactura:1,Descripcion: SE-141/P-AD-C05-09 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO



Factura:30,Descripcion: 30 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-245/2013, SOLICITADO POR SINDICATURA

136426 2583 107,425.28$ 31/12/14 PAGINA TRES SAFactura:P 41491,Descripcion: INSERCION EN PERIODICO MILENIO SOLICITADO POR

136427 2583 43,871.20$ 31/12/14 GEORGINA ALICIA ARCE CANOFactura:C 11772,Descripcion: BATAS PARA TRABAJO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

136428 2583 33,645.00$ 31/12/14 JOSE DE JESUS JIMENEZ HERNANDEZFactura:0800/14/1-40439226,Descripcion: PRESEA AL MERITO MAGISTERIAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

136429 2583 305,416.40$ 31/12/14 HIDROMOVIL SA DE CVFactura:A-3851,Descripcion: RECOLECCION DE RESIDUOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

136430 2583 106,980.00$ 31/12/14 A TODA VOZ AC

Factura:0023 2014,Descripcion: 0023 2014 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA 9 TALLERES DE CARTEL SOBRE DERECHOS HUMANOS CON EL ARTISTA FER QUIRARTE, A REALIZARSE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

136431 2583 348,000.00$ 31/12/14 SERVICIOS PROFESIONALES ALIANZA SC

Factura:527,Descripcion: 527 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-244/2013, SOLICITADO POR SINDICATURA;Factura:528,Descripcion: 528 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-244/2013, SOLICITADO POR SINDICATURA;Factura:540,Descripcion: 540 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-244/2013, SOLICITADO POR SINDICATURA;Factura:541,Descripcion: 541 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-244/2013, SOLICITADO POR SINDICATURA;Factura:542,Descripcion: 542 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-244/2013, SOLICITADO POR SINDICATURA

136432 2583 241,860.00$ 31/12/14 RODOLFO HERNANDEZ TAVAREZ

Factura:002 A,Descripcion: 002 A SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS MATERIAL PARA AMENIZAR LOS FESTEJOS PATRIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.;Factura:003 A,Descripcion: 003 A SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS MATERIAL PARA AMENIZAR LOS FESTEJOS PATRIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.


Factura:AG 116,Descripcion: AG 116 SERVICIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO CO-113/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.


Factura:A-40099,Descripcion: A-40099 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.;Factura:A-40163,Descripcion: A-40163 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.;Factura:A-40177,Descripcion: A-40177 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.;Factura:A-40183,Descripcion: A-40183 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.;Factura:A-40184,Descripcion: A-40184 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.


Factura:A-40185,Descripcion: A-40185 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.;Factura:A-40998,Descripcion: A-40998 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS, CARGOS VARIABLES DE TELEFONIA, POR EL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

136438 2583 254,797.68$ 31/12/14 AXTEL SAB DE CV

Factura:CB-11060378,Descripcion: CB-11060378 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR RENTA Y CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

136439 2583 151,871.36$ 31/12/14 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Factura:B31C9319-63A7-4B2C-9B79-68A3E0708F2D,Descripcion: B31C9319-63A7-4B2C-9B79-68A3E0708F2D RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR RENTAS Y CONSUMOS DE SERVICIOS TELEFONICOS DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

136440 2583 250,000.00$ 31/12/14GRUPO INFORMATIVO ARTICULO 7 SA DE

CV

Factura:124,Descripcion: CREACION, DIFUSION DE CONTENIDOS EN LA PAGINA DE INTERNET SOLICITADO POR LA DIRECICON DE COMUNICACION SOCIAL

136441 2583 2,088,000.00$ 31/12/14CAMARA NACIONAL DE COMERCIO

SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA

Factura:FE-112236,Descripcion: FE-112236 SEGUNDO PAGO ACORDADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO DE PATROCINIO SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA

136442 2583 378,092.24$ 31/12/14SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS SA

DE CVFactura:56,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-277/14 ANTICIPO 25%

136443 2583 93,370.00$ 31/12/14 JOSE SANTOS NOGUERA LUNA

Factura:C - 1500/1.6/2014/796,Descripcion: 1500/1.6/2014/796 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

136447 2583 1,064.68$ 31/12/14 GILBERTO GUZMAN DE ALBA

Factura:AOV/0600/1019/2014,Descripcion: AOV/0600/1019/2014 GASTO EFECTUADO PARA COMPRA DE ACCESORIOS PARA ADECUACION DE RECAUDADORA, SOLICITADOS POR INGRESOS

136448 2583 5,846.40$ 31/12/14 MANUEL PEREZ MACIAS

Factura:AOV/0600/1023/2014,Descripcion: AOV/0600/1023/2014 GASTO EFECTUADO POR LA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES N. ECONOMICO 1703 SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO

136449 2583 1,400.00$ 31/12/14 IVAN MISAEL FONSECA MAGAÑAFactura:AOV/0600/1020/2014,Descripcion: AOV/0600/1020/2014 GASTO EFECTUADO PARA COMPRA DE 50 EJEMPLARES DE LA LEY DE INGRESOS, SOLICITADO POR INGRESOS

136450 2583 32,043.88$ 31/12/14 JURISPRUDENCIA Y ASESORIA SC

Factura:C 323,Descripcion: 323 GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO A HONORARIOS Y GASTOS VARIOS DE ESCRITURACION, REFERENTE A LA ESCRITURA PUBLICA NO. 7448, SOLICITADO POR PATRIMONIO MUNICIPAL

136452 2583 679,891.07$ 31/12/14 TRACSA SAPI DE CV

Factura:C PGGS0204310,Descripcion: PGGS0204310 REPARACION DE BULLDOZER D9R ECO. A-0187 DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.;Factura:PGGS0204297,Descripcion: PGGS0204297 REPARACION DE COMPACTADOR 826 ECO. A-0015, DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.;Factura:PGGS0204298,Descripcion: PGGS0204298 REPARACION DE BULLDOZER D6R ECO. A-0188 DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.

136453 2583 500.00$ 31/12/14 SANTOS JOEL FLORES ASCENCIOFactura:AOV/0600/1024/2014,Descripcion: AOV/0600/1024/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD EC. 2143 SOLICITADO POR LA DI. RECURSOS HUMANOS.

136454 2583 480,000.00$ 31/12/14 OK CAMPUS PARTY S.A. DE C.V.Factura:0800/14/0548,Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CAMPUS PARTY 2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

136455 2583 12,000.00$ 31/12/14 JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS

Factura:AOV/0600/1025/2014,Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE ENMARCADOS DE RECONOCIMIENTOS DE LA GENERACION K 2014-2015 DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA OMA

136457 2583 73,128.14$ 31/12/14 MOTEL MANLU S.A. DE C.V.

Factura:ACDEV-LGC1400/2014/T-2490,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 193/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

136458 2583 83,483.00$ 31/12/14 JOSE DE JESUS PEREZ GONZALEZ

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2291,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1535/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136459 2583 9,589.00$ 31/12/14 MARIA MERCEDES ESPERALBA VENTURA

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2075,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 742/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

136460 2583 680,910.84$ 31/12/14 MARIA JOSE GÜEMEZ MARTINEZ

Factura:1400/2014/T-2390,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 492/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

136462 2583 16,800.00$ 31/12/14 SEMEI LEOPOLDO CORONADO RAMIREZ

Factura:0800/14/3484/1-38612316,Descripcion: 0800/14/3484/1-38612316 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE BEISBOL DE 12 INTEGRANTES Y 2 ENTRENADORES SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR


DE JALISCO

Factura:020701/0036/2014,Descripcion: APORTACIONE AL INSTITUTO DEL C. TALAVERA RODRIGUEZ JESUS MANUEL

136464 2583 436,666.66$ 31/12/14 DASAN SERVICIOS LEGALES SC

Factura:B 68,Descripcion: B 68 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CO-025/2014, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR, DICIEMBRE 2014;Factura:B 69,Descripcion: B 69 ASISTENCIA FISCAL Y REVISION CONTABLE SEGUN CONTRATO CO-024/2014, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR, DICIEMBRE 2014


DE JALISCO

Factura:020701/0037/2014-1,Descripcion: 020701/0037/2014-1 REGULARIZACIÓN DE APORTACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO GARZA AGUIRRE CARLOS ANDRES. DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO/2013.


DE JALISCO

Factura:020701/0037/2014,Descripcion: 020701/0037/2014 APORTACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO PADILLA HERRERA ANA GABRIELA DEL PRESTAMO A CORTO PLAZO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DEL 2012 SOLICITADO POR OMA

136467 2583 36,248.00$ 31/12/14 LIDIA FUERTE DE CAMACHO

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2489,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 611/2014 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

136468 2583 1,681.00$ 31/12/14 RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2492,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 611/2014 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

136469 2583 727,824.65$ 31/12/14GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS

SA DE CVFactura:57,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-128/14 EST 1

136470 2583 350,832.17$ 31/12/14 COOLPRINT SA DE CVFactura:013568D,Descripcion: 013568 D PUBLICIDAD EN LONA FRONT CON EL TEMA DE 1ER INFORME SOLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCIAL


Factura:AOV/0600/V093/2014,Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA ASISTIR AL EVENTO PACHUCA EMBAJADA DE LA LIBERTAD DE LA UNIDAD DE RESCATE Y REHABILITACION DE FAUNA SILVESTRE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA

136472 2583 88,352.56$ 31/12/14MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA

DE CV

Factura:4487,Descripcion: 4487 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:4488,Descripcion: 4488 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4490,Descripcion: ACEITE HIDRAULICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4496,Descripcion: 4496 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:4513,Descripcion: 4513 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 1387, SOLICITADO POT MTTO. VEHIVULAR;Factura:4544,Descripcion: LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4546,Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR


DE CV

Factura:4491,Descripcion: 4491 COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4498,Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4500,Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4508,Descripcion: 4508 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4509,Descripcion: 4509 CAMBIO DE AMORTIGUAORES A VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4526,Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4527,Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4532,Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4533,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4543,Descripcion: BATERIA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE


DE CV

Factura:4492,Descripcion: 4492 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4502,Descripcion: 4502 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4503,Descripcion: 4503 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4505,Descripcion: 4505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4510,Descripcion: 4510 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4517,Descripcion: 4517 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4521,Descripcion: 4521 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4531,Descripcion: 4531 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4537,Descripcion: 4537 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4540,Descripcion: 4540 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA


DE CV

Factura:4499,Descripcion: 4499 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:4516,Descripcion: 4516 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:4518,Descripcion: 4518 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:4519,Descripcion: 4519 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:4522,Descripcion: 4522 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:4523,Descripcion: 4523 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4534,Descripcion: 4534 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4535,Descripcion: 4535 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4541,Descripcion: 4541 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:4542,Descripcion: 4542 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA


DE CV

Factura:4489,Descripcion: ACEITE PARA MOTOR PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4507,Descripcion: LLANTAS Y KIT DE EMBRAGUE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4511,Descripcion: BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4514,Descripcion: 4514 BUJIAS PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:4515,Descripcion: BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL SOLICITADA PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4524,Descripcion: 4524 MANGAS Y SERVICIO DE INYECTORES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:4525,Descripcion: 4525 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:4528,Descripcion: 4528 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:4530,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR


DE CV

Factura:4485,Descripcion: MOTOVENTILADOR PARA NISSAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4494,Descripcion: ACEITE PARA MOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4512,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4520,Descripcion: KIT DE CLUTCH PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4536,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:4538,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

136478 2583 319,999.98$ 31/12/14BIENES DE CONSUMO PRECIOS Y

MERCADOS SC

Factura:102,Descripcion: 102 SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO-014 SEGUN CONT CO 253/2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADQUISICIONES;Factura:64,Descripcion: 64 SERVICIOS PROFESIONALES DE JUL-014 SEGUN CONT CO 253/2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADQUISICIONES


DE CV

Factura:C 4486,Descripcion: C 4486 LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

136480 2583 31,476.03$ 31/12/14 RAUL FERNANDEZ CASTELLANOS

Factura:1400/2014/T-1554,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 178/2011 DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA

136481 2583 51,960.00$ 31/12/14 GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CVFactura:FA121334,Descripcion: FA121334 DESPENSAS DEL PROGRAMA MUJERES DE FAMILIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

136482 2583 4,500.00$ 31/12/14 TOMASA MURILLO AVELAR

Factura:020701/1335/2014-8140,Descripcion: MURILLO AVELAR 8140 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES


Factura:DC 52310,Descripcion: DC 52310 INSERCION EN EL PERIODICO EL MURAL EL 28 AGTO 2014 CON EL TEMA DE "PRIMER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC 52307,Descripcion: DC 52307 PUBLICIDAD EN LA PRENSA 3 DE DICIEMBRE DEL 2014 CON EL TEMA DE "1ER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC 52311,Descripcion: DC 52311 INSERCION EN EL PERIODICO EL MURAL DEL 27,28,29 DE AGTO 2013 CON EL TEMA DE "1ER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. GERAL DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC 52312,Descripcion: DC 52312 INSERCION EN EL PERIODCIO EL MURAL LOS DIAS 27,28,29 DE AGTO DEL 2013 CON EL TEMA DE "1ER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC 52313,Descripcion: DC 52313 INSERCION EN EL PERIODICO EL MURAL DEL 27, 28,29 DE AGOSTO DEL 2013 CON EL TEMA DE "1ER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC 52314,Descripcion: DC 52314 INSERCION EN EL PERIODICO EL MURAL DEL 30 DE AGTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 CON EL TEMA DE "1ER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL


Factura:DC 52315,Descripcion: DC 52315 INSERCION EN EL PERIODICO EL MURAL DEL 30 AGTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 CON EL TEMA DE "1ER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC52305,Descripcion: PUBLICACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN LOS PERIODICOS DEL MURAL CON EL TEMA 1ER INFORME DE GOBIERNO SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC52309,Descripcion: PUBLICACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN PERIODICO MURAL CON EL TEMA 1ER INFORME DE GOBIERNO SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIA;Factura:DC52316,Descripcion: PUBLICACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN PERIODICO EL MURAL CON EL TEMA JOVENES GANADORES SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC52317,Descripcion: PUBLICACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN PERIODICO EL MURAL CON EL TEMA JOVENES GANADORES


Factura:DC52306,Descripcion: INSERCION EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 30 DE AGOSTO Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN EL SUPLEMENTO CLUB DEL PERIODICO MURAL 1 PLANA A COLOR CON EL TEMA 1ER INFORME DE GOBIERNO SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL;Factura:DC52308,Descripcion: INSERCION EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 30 DE AGOSTO Y 06 DE SEPTIEMBRE EN EL SUPLEMENTO CLUB CON EL TEMA 1ER INFORME DE GOBIERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

136486 2583 37,454.93$ 31/12/14 GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV

Factura:FB 35022,Descripcion: FB 35022 PAGO DEL 3% IEPS CAPTURADAS EN 2013 Y QUE FUERON PAGADAS EN EL 2014 Y QUE FUERON PAGADAS EN 2014 ART "2" APARTADO 1 INCISO "J" DEL DOF DEL 11 DE DIC-2013 SOLICITADO POR EL TESORERO..;Factura:FB 35023,Descripcion: F35023 PAGO DEL 3% IEPS CAPTURADAS EN 2013 Y QUE FUERON PAGADAS EN EL 2014 Y QUE FUERON PAGADAS EN 2014 ART "2" APARTADO 1 INCISO "J" DEL DOF DEL 11 DE DIC-2013 SOLICITADO POR EL TESORERO..

136487 2583 21,993.00$ 31/12/14 JUAN CARLOS CRUZ REYNOSO

Factura:AOV/0600/1005/2014,Descripcion: AOV/0600/1005/2014 GASTO A COMPROBAR PARA ADQUIRIR MATERIALES Y RATICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION DE LA ILUMINACION ORNAMENTAL DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL UBICADA EN LA CALLE DE EMILIANO ZAPATA

136488 2583 278,400.00$ 31/12/14 PAGINA TRES SA

Factura:I 3407,Descripcion: I 3407 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL MILENIO EN LA CARRERA MILENIO, Y EL LIBRO DE FALCON 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL

136489 2583 1,338,507.00$ 31/12/14 CONSTRUCTORA NANTLI SA DE CV

Factura:1400/2014/T-2353,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL JUICIO DE NULIDAD 486/2012, RELATIVO AL CONVENIO ADICIONAL SE-348/P-CA-C13-09, ESTIMACIÓN 10 (DIEZ) FINIQUITO.

136490 2583 984,060.72$ 31/12/14FUF ARQUITECTOS ASOCIADOS S A DE C

V

Factura:1400/2014/T-2373,Descripcion: CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN 187/2013 EN RELACIÓN AL JUICIO DE NULIDAD 327/11 ASÍ COMO EL ACUERDO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 NOTIFICADO EN OFICIO 737/2014 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SE-037/P-CR-C01-09 EST. CUATRO FINIQTO


CVFactura:CFDI 373,Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-165/14 ESTIMACION 1

136493 2583 18,985.60$ 31/12/14 CESAR OCTAVIO SANDOVAL CARRILLO

Factura:1400/2014/T-2344,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 846/2012 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136494 2583 3,000.00$ 31/12/14 ALEJANDRA ROBLES RUIZ

Factura: 0800/14/1-36711410/,Descripcion: 0800/14/1-36741410 APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

136495 2583 3,000.00$ 31/12/14 MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES

Factura:0800/14/1-36711410/1,Descripcion: 0800/14/1-36741410 APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

136496 2583 3,000.00$ 31/12/14 SERGIO SOLORIO MACIAS


136497 2583 3,000.00$ 31/12/14 IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ


136498 2583 3,000.00$ 31/12/14 JOSE RENE AVILA SANCHEZ


136499 2583 3,000.00$ 31/12/14 JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO

Factura:0800/14/1-36741410/5,Descripcion: 0800/14/1-36741410/5 APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR.

136500 2583 3,000.00$ 31/12/14 HUGO QUIRARTE MORA


136501 2583 3,000.00$ 31/12/14 RODOLFO QUIRARTE MORA


136502 2583 3,000.00$ 31/12/14 PAULINO MONSIVAIS RENOVATO


136503 2583 3,000.00$ 31/12/14 IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES


136504 2583 37,869.51$ 31/12/14 STERIMED S DE RL DE CVFactura:B8A74FF1-5135-6A51,Descripcion: RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO URBANO

136505 2583 16,126.32$ 31/12/14 CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV

Factura:186,Descripcion: 186 GTO EFECTUADO POR SERV. DE REPARACIÓN URGENTE DEL VEHICULO NISSAN PICK UP, NO. ECO. 902, PLACAS JF14328. SOL. POR LA DIR. DE RASTRO MPAL., DIR. DE SERVS. MPALES.

136506 2583 12,751.47$ 31/12/14 RAFAEL LOPEZ LOMELIFactura:020701-1353-2014,Descripcion: 020701-1353-2014 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ RIVERA JORGE, SOLICITADO POR LA OMA

136507 2583 8,500.98$ 31/12/14 RAFAEL LOPEZ LOMELI

Factura:020701-1353-2014-1,Descripcion: 020701-1353-2014-1 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ RIVERA JORGE, SOLICITADO POR LA OMA, BENEFICIARIA KAREN ALEXA LOPEZ GONZALEZ, LA CUAL ES MENOR DE EDAD.

136508 2583 18,138.00$ 31/12/14 RAFAEL LOPEZ LOMELIFactura:020701-1354-2014,Descripcion: 020701-1354-2014 PAGO DE FINIQUITO DE MUTUALIDAD DEL C. LOPEZ RIVERA JORGE, SOLICITADO POR LA OMA

136509 2583 12,092.00$ 31/12/14 RAFAEL LOPEZ LOMELI

Factura:020701-1354-2014-1,Descripcion: 020701-1354-2014-1 PAGO DE FINIQUITO DE MUTUALIDAD DEL C. LOPEZ RIVERA JORGE, SOLICITADO POR LA OMA, BENEFICIARIA KAREN ALEXA LOPEZ GONZALEZ, LA CUAL ES MENOR DE EDAD.

136510 2583 1,206,306.24$ 31/12/14PROMOTORA Y CONSTRUCTORA

CEBORUCO SA DE CVFactura:025-A,Descripcion: OPZ-RMP-PROY-CI-095/13 FINIQUITO

136511 2583 382,057.48$ 31/12/14 METLIFE MEXICO SAFactura:020701/1336/2014,Descripcion: 020701/1336/2014 DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA METLIFE SOLICITADO POR OMA

136512 2583 48,648.00$ 31/12/14GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA

DE CV

Factura:020701/1340/2014,Descripcion: 020701/1340/2014 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON EL SEGURO PARA GASTOS FUNERARIOS SOLICITADO POR OMA

136513 2583 167,278.35$ 31/12/14 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB

Factura:020701/1339/2014,Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA A EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON SEGURO DE AUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

136514 2583 66,321.00$ 31/12/14 ACE SEGUROS SA

Factura:020701/1337/2014,Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA A EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA , ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

136515 2583 26,126.40$ 31/12/14PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

Factura:020701/1338/2014,Descripcion: 020701/1338/2014 DESCUENTOS EFECTUADOS VIA NOMINA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR OMA

136516 2583 9,866.73$ 31/12/14SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

Factura:0601/4422/2014,Descripcion: 0601/4422/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO , JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR OMA

136518 2583 13,340.00$ 31/12/14 MARIA KARINA ROMERO DURAN

Factura:0800/14/1-33183176,Descripcion: 0800/14/1-33183176 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA HABILITAR DOS SALONES MAS EN ESE PLANTEL EDUCATIVO EL KINDER "CARMEN ARCE ZUNO" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

136519 2583 21,489.31$ 31/12/14 FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES

Factura:1400/2014/T-2496,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 683/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

136520 2583 10,831.00$ 31/12/14ESPERANZA GUADALUPE FARIAS

FLORES

Factura:1400/2014/T-2500,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 417/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

136521 2583 55,564.61$ 31/12/14 AIDE CAROLINA RODRIGUEZ RUVALCABA

Factura:ACDEV-ITP1400/2014/T-2495,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 38/2014 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

136522 2583 73,735.90$ 31/12/14 DIEGO LOZANO LUQUIN

Factura:1400/2014/T-2497,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 355/2012 DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO

136523 2583 76,075.00$ 31/12/14 SIGRIN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2499,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2079/14 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136524 2583 8,824.39$ 31/12/14 LUIS FERNANDO RUIZ HERNANDEZ

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2446,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 595/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

136525 2583 8,419.29$ 31/12/14 ANA MARIA RAMIREZ ORGANISTA

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2446-1,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 595/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

136526 2583 20,184.00$ 31/12/14 VERONICA LETICIA NAVARRO DIAZFactura:0800/14/0421,Descripcion: 0800/14/0421 APOYO ECONÓMICO A LA ESC. SEC. MIXTA NO. 81, P/RENTA DE 4 MESE DE BAÑOS PORTATILES.

136527 2583 43,801.02$ 31/12/14 MARIANA LOPEZ GOMEZFactura:172,Descripcion: PUBLICIDAD, DISEÑO E IMPRESION SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMIVA DE COMUNICACION SOCIAL

136528 2583 122,960.00$ 31/12/14HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y

ASOCIADOS SC

Factura:39,Descripcion: 39 SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL MES DE DIC-2014 CO-256/2013

136529 2583 1,044,000.00$ 31/12/14 EVERCORE PARTNERS MEXICO S DE RL

Factura:B-001370,Descripcion: B-001370 ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS POR EL MES DE JUL-2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL;Factura:B-001411,Descripcion: B-001411 ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS POR EL MES DE AGO-2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL;Factura:B-001446,Descripcion: B-001446 ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS POR EL MES DE SEP-2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL;Factura:B-001499,Descripcion: B-001499 ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS POR EL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL;Factura:B-001547,Descripcion: B-001547 ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL;Factura:B-001600,Descripcion: B-001600 ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS POR EL MES DE DIC-2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL


Factura:46,Descripcion: 46 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014;Factura:47,Descripcion: 47 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014;Factura:48,Descripcion: 48 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014;Factura:49,Descripcion: 49 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014;Factura:50,Descripcion: 50 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014;Factura:51,Descripcion: 51 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014


Factura:52,Descripcion: 52 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014;Factura:53,Descripcion: 53 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014;Factura:54,Descripcion: 54 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014;Factura:55,Descripcion: 55 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014;Factura:56,Descripcion: 56 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014;Factura:57,Descripcion: 57 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014



Factura:28,Descripcion: 28 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-245/2013, SOLICITADO POR SINDICATURA


Factura:AG85,Descripcion: AG85 SERVS. PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO/2014, SEGUN CONTRATO CO-255/2014.;Factura:AG92,Descripcion: AG92 SERVS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO/2014, SEG. CONTRATO CO-255/2013.;Factura:AG95,Descripcion: AG95 SERVS. PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO CO-255/2014.


Factura:AG94,Descripcion: AG94 SERVS. PROFESIONALES POR ASESORIA EN DISEÑO Y EJERCICIOS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. SEG. CONTRATO CO-113/2014

136535 2583 232,000.00$ 31/12/14 MANCERA SCFactura:CMXL 00173831,Descripcion: CMXL 00173831 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DEL SEGURO SOCIAL SOLIC. POR LA O M A.

136536 2583 1,347,709.08$ 31/12/14LLORENTE & CUENCA DE MEXICO S DE

RL DE CV

Factura:A 933,Descripcion: A 933 SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN CONTRATO CO-033-2014, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR;Factura:A 944,Descripcion: A 944 SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, SEGÚN CONTRATO CO-033-2014, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR;Factura:A 981,Descripcion: A 981 SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN CONTRATO CO-033-2014, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR;Factura:A 986,Descripcion: A 986 SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-033-2014, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR


CV

Factura:B 3660,Descripcion: B 3660 SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-258/2013, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR

136538 2583 70,778.15$ 31/12/14 GRUPO MONTAÑES S.A. DE C.V.

Factura:C ACDEV-LGC1400/2014/2491,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 249/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA


CV


136540 2583 366,480.81$ 31/12/14 DESARROLLO DAP C SA DE CVFactura:000190 G,Descripcion: OPZ-RMP-EDU-AD-068-/14 ESTIMACIÓN 2

136541 2583 86,400.00$ 31/12/14 MIGUEL ARRIAGA SUAREZ

Factura:1500/1.6/2014/852,Descripcion: 1500/1.6/2014/856 APOYO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA AL PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 ASOC. AGRICOLA LOCAL SOLIC. POR DESARROLLO AGROPECUARIO

136542 2583 2,510.00$ 31/12/14 CARLOS CARRILLO POBLANO

Factura:1500/1.6/2014/854,Descripcion: 1500/1.6/2014/854 APOOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO SAN ESTEBAN SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

136543 2583 25,200.00$ 31/12/14 GUADALUPE CORRALES ARREDONDO

Factura:1500/1.6/2014/853,Descripcion: 1500/1.6/2014/853 APOYO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA AL PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 EJ. SN FCO IXCATLAN SOLIC. POR DESARROLLO AGROPECUARIO

136544 2583 5,020.00$ 31/12/14 SAUL RODRIGUEZ BARAJAS

Factura:1500/1.6/2014/871,Descripcion: 1500/1.6/2014/871 APOYO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA AL PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 EJ.MEZQUITAN SOLIC. POR DESARROLLO AGROPECUARIO

136545 2583 26,290.00$ 31/12/14 RICARDO OROZCO ALMEIDA

Factura:1500/1.6/2014/855,Descripcion: 1500/1.6/2014/855 APOYO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA AL PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 EJ. BELENES SOLIC. POR DESARROLLO AGROPECUARIO

136546 2583 10,800.00$ 31/12/14 ALFREDO GUTIERREZ RUIZ

Factura:1500/1.6/2014/873,Descripcion: 1500/1.6/2014/873 APOYO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA AL PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 EJ. COPALA SOLIC. POR DESARROLLO AGROPECUARIO

136547 2583 1,255.00$ 31/12/14 MIGUEL MERCADO VAZQUEZ

Factura:1500/1.6/2014/856,Descripcion: 1500/1.6/2014/856 APOYO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA AL PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 EJ. EL COLLI SOLIC. POR DESARROLLO AGROPECUARIO

136548 2583 8,455.00$ 31/12/14 ANTONIO ROBLES DIAZ

Factura:1500/1.6/2014/857,Descripcion: 857 APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO EX HACIENDA DEL LAZO , SOLICITADO POR DESARROLLO AGROPECUARIO

136549 2583 27,875.00$ 31/12/14 ROMAN ROBLES OROZCO

Factura:1500/1.6/2014/873-2,Descripcion: 873-2 APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO IXCATAN , SOLICITADO POR DESARROLLO AGROPECUARIO

136550 2583 49,409.00$ 31/12/14 JOSE SANTOS NOGUERA LUNA

Factura:1500/1.6/2014/858,Descripcion: 1500/1.6/2014/858 APOOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO LAZARO CARDENAS SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

136551 2583 21,600.00$ 31/12/14 JOSE TRINIDAD ALDRETE SOTO

Factura:1500/1.6/2014/873-1,Descripcion: 873-1 APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO LOS CAMACHOS , SOLICITADO POR DESARROLLO AGROPECUARIO

136552 2583 16,580.00$ 31/12/14 JUAN PALAFOX LARES

Factura:1500/1.6/2014/873,Descripcion: 873 APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO MESA SAN JUAN , SOLICITADO POR DESARROLLO AGROPECUARIO

136553 2583 4,690.00$ 31/12/14 RAUL OCHOA JAIMES

Factura:1500/1.6/2014/859,Descripcion: 859 APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO MESON DE COPALA LOS PATIOS, SOLICITADO POR DESARROLLO AGROPECUARIO

136554 2583 5,945.00$ 31/12/14 ROBERTO BECERRA VILLARREAL

Factura:1500/1.6/2014/860,Descripcion: 1500/1.6/2014/860 APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO MILPILLAS MESA DE SAN JUAN BAUTISTA SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

136555 2583 57,765.00$ 31/12/14 J FLORENCIO PEREZ TORRES

Factura:1500/1.6/2014/861,Descripcion: 1500/1.6/2014/860 APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO DE NEXTIPAC SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

136556 2583 43,860.00$ 31/12/14 HERIBERTO CORONA GASPAR

Factura:1500/1.6/2014/862,Descripcion: 1500/1.6/2014/863 APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO NUEVO SAN MARTIN SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

136557 2583 73,420.00$ 31/12/14 ELEUTERIO MEZA SANTOS

Factura:1500/1.6/2014/863,Descripcion: 1500/1.6/2014/863 APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO SAN ESTEBAN SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

136558 2583 47,955.00$ 31/12/14 SABAS HUERTA RAMOS

Factura:1500/1.6/2014/864,Descripcion: 1500/1.6/2014/864 APOOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO SAN JUAN DE OCOTAN SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

136559 2583 20,345.00$ 31/12/14 EUSEBIO RIVERA RODRIGUEZ

Factura:1500/1.6/2014/865,Descripcion: 1500/1.6/2014/865 APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO SANTA ANA TEPETITLAN SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

136560 2583 20,345.00$ 31/12/14 HERNAN CORTES RAMIREZ

Factura:1500/1.6/2014/866,Descripcion: APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EHIDO SNTA CRUZ DEL ASTILLERO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

136561 2583 75,270.00$ 31/12/14HECTOR GILBERTO MENDOZA

VELAZQUEZ

Factura:1500/1.6/2014/867,Descripcion: APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO SANTA LUCIA

136562 2583 52,415.00$ 31/12/14 PABLO LOPEZ GONZALEZ

Factura:C 1500/1.6/2014/869,Descripcion: APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PAGO INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO VENTA DEL ASTILLERO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

136563 2583 6,110.00$ 31/12/14 CASTULO MARTINEZ CUEVAS

Factura:C 1500/1.6/2014/870,Descripcion: APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO VILLA CUERAMBARO SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

136564 2583 21,600.00$ 31/12/14 ROGELIO GARCIA ALVARADO

Factura:C 1500/1.6/2014/874,Descripcion: APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD DE PALO GORDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

136565 2583 26,620.00$ 31/12/14 ARMANDO JAVIER SANCHEZ LOMELI

Factura:1500/1.6/2014/875,Descripcion: 875 APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD DE SAN ESTEBAN , SOLICITADO POR DESARROLLO AGROPECUARIO

136566 2583 639,999.96$ 31/12/14BIENES DE CONSUMO PRECIOS Y

MERCADOS SC

Factura:106,Descripcion: 106 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-253/2013, SOLICITADOS POR LA OMA;Factura:107,Descripcion: 107 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-253/2013, SOLICITADOS POR LA OMA;Factura:108,Descripcion: 108 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-253/2013, SOLICITADOS POR LA OMA;Factura:111,Descripcion: 111 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-253/2013, SOLICITADOS POR LA OMA

136567 2583 739,500.00$ 31/12/14SERVICIOS PROFESIONALES Y

ADMINISTRATIVOS BCA SA DE CV

Factura:292,Descripcion: CALCULO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CONTRATO CO-254/2013 SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMIVA DE LA OMA;Factura:293,Descripcion: CALCULO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CONTRATO CO-254/2013 SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMIVA DE LA OMA;Factura:294,Descripcion: CALCULO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CONTRATO CO-254/2013 SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMIVA DE LA OMA;Factura:295,Descripcion: CALCULO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CONTRATO CO-254/2013 SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMIVA DE LA OMA

136568 2583 38,902.09$ 31/12/14 KMS CONSTRUCCIONES SA DE CVFactura:44.,Descripcion: OPZ-HAB-PAV-CI-179/14 ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO (ESTATAL MUNICIPAL)


Factura:C 4140,Descripcion: C 4140 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:C 4141,Descripcion: C 4141 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:C 4175,Descripcion: C 4175 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:C 4176,Descripcion: C 4176 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:C 4177,Descripcion: C 4177 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:C 4196,Descripcion: C 4196 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR.;Factura:C 4199,Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 4285,Descripcion: C 4285 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:T 6444,Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

136570 2583 5,617.31$ 31/12/14SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE

CV

Factura:C 4651,Descripcion: C 4651 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR.;Factura:C 4690,Descripcion: GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 4692,Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR


Factura:C 42855,Descripcion: C 42855 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:F 2957,Descripcion: F 2957 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:F 2958,Descripcion: F 2958 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:F 3017,Descripcion: F 3017 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:F 3035,Descripcion: F 3035 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:F 3040,Descripcion: F 3040 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:F 3041,Descripcion: F 3041 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR


Factura:F 3075,Descripcion: F 3075 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:F 3090,Descripcion: F 3090 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:F 3108,Descripcion: GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 3109,Descripcion: GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 3148,Descripcion: GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 3166,Descripcion: GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

136573 2583 139,974.66$ 31/12/14 SERVICIO TESISTAN SA DE CV

Factura:H 5796,Descripcion: H 5796 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:H 5797,Descripcion: H 5797 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:H 5932,Descripcion: H 5932 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:H 6030,Descripcion: H 6030 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:H 6135,Descripcion: GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:H 6136,Descripcion: GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:H 6137,Descripcion: ;Factura:I 28207,Descripcion: I 28207 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR


Factura:C 2958,Descripcion: C 2958 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 2959,Descripcion: C 2959 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 2960,Descripcion: C 2960 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 3012,Descripcion: C 3012 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:C 3013,Descripcion: C 3013 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 27519,Descripcion: F 27519 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

136576 2583 8,105.59$ 31/12/14 ELIZABETH CRISTINA NUÑEZ YEPEZ

Factura:1414/2.23/2014/1236-1,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO Y RECARGOS DEL AVISO DE TRANSMISION PATRIMONIAL SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION AD-00044-R2//2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

136577 2583 57,267.81$ 31/12/14 MARIA DE LOURDES URTIZ ORTEGA

Factura:1420/140/2014,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO DEL RECIBO OFICIAL 680841E SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 07/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

136578 2583 13,172.50$ 31/12/14 DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES

Factura:AOV/0600/1027/2014,Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL BANQUETE Y SERVICIO PARA REUNION EXTRAORDINARIA CON EL GABINETE DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR

136580 2583 17,481.20$ 31/12/14 RICARDO GODINEZ GARIBAYFactura:133,Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 2 BAFLES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COPLADEMUN

136581 2583 9,628.00$ 31/12/14 JOSE LUIS HERRERA MORAFactura:430,Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE UN PODIUM DE ACRILICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COPLADEMUIN

136582 2583 10,320.52$ 31/12/14 CELIA HERNANDEZ ORTIZFactura:75,Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COPLADEMUN

136584 2583 12,006.00$ 31/12/14 MA GUADALUPE AVIÑA ANGUIANOFactura:000077 E,Descripcion: 000077 E ANAQUELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

136590 2583 22,694.00$ 31/12/14 LUIS OBREGON GARCIA

Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2503,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2255/2014 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136591 2583 3,330.00$ 31/12/14 ANA PATRICIA GODINEZ LUNA

Factura:AOV/0600/1016/2014,Descripcion: AOV/0600/1016/2014 GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE EDICTOS DE NOTIFICACION DE VALORES CATASTRALES SOLICITADO POR LA DIR. DE CATASTRO

136592 2583 88,602.22$ 31/12/14 CESAR DAVID MARTINEZ BLANCOFactura:348-A,Descripcion: 348-A GTO EFECTUADO CORRESP A ADQUISICION DE PAPELERIA DE LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.

136593 2583 77,244.09$ 31/12/14 JOSE NAPOLES VILLEGASFactura:544,Descripcion: 544 GTO EFECTUADO P/ ADQUISICION DE PAPELERIA DE LA DIR. DE CONTABILIDAD

136594 2583 59,672.69$ 31/12/14 JOSE NAPOLES VILLEGASFactura:C580,Descripcion: GASTO EFECTUADO COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

136595 2583 42,290.84$ 31/12/14 OSCAR MADRIGAL GUTIERREZFactura:C 322,Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE PELERIA SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS

136596 2583 5,505.36$ 31/12/14 LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZFactura:337,Descripcion: 337 GASTO EFECTUADO P/PAGO DE IMPRESIÓN DE MAMPARA CON LA LEYENDA GOBIERNO MUNICIPAL - ZAPOPAN 2012-2015.

136597 2583 22,249.06$ 31/12/14 JAVIER ALEJANDRO NAPOLES PEREZ

Factura:AOV/0600/986/2014,Descripcion: GASTO EFECTUADO UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO Y CAMBIOS DE COMBINACION DE PUERTAS, ASI COMO DUPLICADO DE LLAVES PARA EL NUEVO EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

136598 2583 40,402.80$ 31/12/14 JAVIER ALEJANDRO NAPOLES PEREZ

Factura:AOV/0600/922/2014,Descripcion: GASTO EFECTUADO UTILIZADO EN LA INSTALACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD, ASI COMO SEÑALAMIENTOS DE ACRILICO ROTULADOS Y LONAS IMPRESAS PARA HABILITAR EL NUEVO EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.


FOTOGRAFICA SADE CVFactura:C 0030161 GB,Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 2 GRABADORAS DE VOZ



Factura:31,Descripcion: 31 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-245/2013, SOLICITADO POR SINDICATURA

136601 2583 10,301.72$ 31/12/14 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SABFactura:MRFB125351,Descripcion: PAGO DE POLIZA 125140699 No. SINIESTRO 42982348 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO

136602 2583 8,305.00$ 31/12/14 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SABFactura:MRFB132524,Descripcion: PAGO DE POLIZA 125146969 No. 44896835 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO

136603 2583 87,500.15$ 31/12/14 ALCOVENDAS HOTELERA S.A. DE C.V.

Factura:ACDEV-LGC1400/2014/T-2226,Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 211/2014 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136604 2583 1,180.44$ 31/12/14 PAULA HERNANDEZ JIMENEZ

Factura:020701/1262/2014,Descripcion: DIAZ PEREZ 16830 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

136605 2583 4,589.05$ 31/12/14 PAULA HERNANDEZ JIMENEZ

Factura:020701/1335/2014,Descripcion: DIAZ PEREZ 16830 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Y AGUINALDO, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

136606 2583 8,111.87$ 31/12/14 MARIA MAYELA ROSALES RUIZFactura:AOV/0600/1031/2014,Descripcion: AOV/0600/1031/2014 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

136607 2583 697.77$ 31/12/14 MARIA MAYELA ROSALES RUIZ

Factura:AOV/0600/1035/2014,Descripcion: AOV/0600/1035/2014 GTO. EFECTUADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DE RIESGOS DE TRABAJO DE EMPLEADOS DEL MPIO.

136608 2583 4,410.37$ 31/12/14 JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA

Factura:020701/990/2014 20624,Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

136611 2583 15,185.00$ 31/12/14 MA. GUADALUPE HERNANDEZ CHAVEZ

Factura:020701-1376-2014,Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD, DEL SERVIDOR PUBLICO FALLECIDO C. IÑIGUEZ OROZCO ANTONIO CON NUMERO DE EMPLEADO 10573, MENOR BENEFICIARIO ANTONIO D. IÑIGUEZ HERNANDEZ, MADRE DEL MENOR MA. GUADALUPE HERNANDEZ CHAVEZ.

136612 2583 9,985.56$ 31/12/14 MA. GUADALUPE HERNANDEZ CHAVEZ

Factura:020701-1377-2014,Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL SR. IÑIGUEZ OROZCO ANTONIO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

136613 2583 1,529,418.24$ 31/12/14 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARAFactura:IP00000409,Descripcion: IP00000409 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADAS POR EL ICOE


RL DE CV

Factura:A 991,Descripcion: A 991 SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-033-2014, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR


CV

Factura:B 3763,Descripcion: B 3763 SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-258/2013, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR


CV

Factura:B 3827,Descripcion: B 3827 SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-258/2013, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR

136618 2583 9,048.00$ 31/12/14 LEONARDO CARVAJAL MADRIGAL

Factura:62,Descripcion: 62 GASTO EFECTUADO PARA LA REPARACION DEL EMPACADO DE BOMBA VIQUER DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL VEHICULO OFICIAL 1559 MOD. 2001 SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV, PUBLICOS

136619 2583 11,832.00$ 31/12/14 LEONARDO CARVAJAL MADRIGAL

Factura:65,Descripcion: 65 GASTO EFECTUADO REPARACION DE BOTE DE GIRO DE TORNAMESA , EMPACADO Y RECTIFICADO DE GATO DE PLUMA DE LA CANASTILLA Y REPARACION DE VALVULA MOD. 2001 SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

136620 2583 7,030.76$ 31/12/14 CELIA HERNANDEZ ORTIZFactura:71,Descripcion: 71 GASTO EFECTUADO POR COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS, SOLICITADAS POR DESARROLLO SOCIAL

136623 2583 50,851.28$ 31/12/14 CESAR DAVID MARTINEZ BLANCOFactura:290-A,Descripcion: 290-A GASTO EFECTUADO COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIR. DE CONTROL TERRITORIAL

136624 2583 97,024.94$ 31/12/14 OSCAR MADRIGAL GUTIERREZFactura:212,Descripcion: 212 GASTO EFECTUADO COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIR. DE ADQUISICIONES.

136625 2583 174,000.00$ 31/12/14 AVAH LEGAL GDL SC

Factura:3730,Descripcion: 3730 ASESORIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO-067/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR

136626 2583 174,000.00$ 31/12/14 AVAH LEGAL GDL SC

Factura:3743,Descripcion: 3743 ASESORIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO-067/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR

136627 2583 315,112.03$ 31/12/14UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

OPERADORA AUDITORIO METROPOLITANO

Factura:CA 1959,Descripcion: CA 1959 RENTA DE ESPACIO CONTRATACION DE AUDITORIO TELMEX PARA EVENTO GRADUACION DE JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE

136628 2583 46,000.01$ 31/12/14 CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON

Factura:C7,Descripcion: GASTO EFECTUADO HONORARIOSPOR CONCEPTO DE DAR CONTESTACION AL CUESTIONARIO ANEXO AL PERITAJE ESP 486/2011 DEL JUICIO DE LESIVIDAD DEL MOTEL EN CONSTRUCCION UBICADO EN PERIFERICO No 103 SOLICITADO POR LA SINDICATURA

136629 2583 45,439.00$ 31/12/14 FRANCISCO RAMON REYES GOMEZFactura:686,Descripcion: 686 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECC. DE OFICINA CENTRAL DE ESTRATEGIA, GOBIERNO Y O.P

136630 2583 14,755.07$ 31/12/14INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE

OCCIDENTE AC

Factura:ADEV/IF/2013/02,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 02/2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

136631 2583 84,192.53$ 31/12/14URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO

SA DE CVFactura:0163.,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CA-076/12 ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO.

136634 2583 765,600.00$ 31/12/14 DANIEL SOLTERO LEPEFactura:85,Descripcion: 85 BOLOS DE DULCE SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

136635 2583 61,248.00$ 31/12/14 DANIEL SOLTERO LEPEFactura:85.,Descripcion: 85. BOLOS DE DULCES SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

136636 2583 229,680.00$ 31/12/14 DANIEL SOLTERO LEPEFactura:86,Descripcion: 86 BOLOS DE DULCES SURTIDOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

136637 2583 18,374.40$ 31/12/14 DANIEL SOLTERO LEPEFactura:86.,Descripcion: 86. BOLOS SURTIDO DE DULCES SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

136638 2583 3,183.00$ 31/12/14 MEDICINA ESPECIALIZADA ITALIS SCFactura:1422/2014/504-RC,Descripcion: 1422/2014/504-RC DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD EN EL PAGO DE REFRENDO DE LA LICENCIA MUNICIPAL NO. 1006034216.


RL DE CV

Factura:A 996,Descripcion: A 996 SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-033-2014, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR


Factura:582,Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 1450 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ALUMBRADO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/830/2014.


Factura:583,Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHIUCLO CON NUMERO ECONOMICO 2600 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.

136642 2583 332,675.16$ 31/12/14 PROEFICIENCY, S.A. DE C.V.

Factura:1420/139/2014,Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO DE LA LICENCIA DE URBANIZACION 112/FRAC/2014-1514 SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 08/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

136643 2583 8,609,520.00$ 31/12/14 EVERCORE PARTNERS MEXICO S DE RLFactura:B-001185,Descripcion: B-001185 ASESORIA EN LA ELABORACION DE PROYECTOS, SOLICITADO POR LA TESORERIA MPAL.



Factura:A-21,Descripcion: A-21 GASTO EFECTUADO POR TRABAJOS DE EXCAVACION DE 370 MTS. LINEALES, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS

136646 2583 23,664.00$ 31/12/14INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE

AC

Factura:143,Descripcion: 143 BECAS TALLER DE FORMACION DE INSTRUCTORES, SOLICITADO POR EL ICOE

136647 2583 23,664.00$ 31/12/14INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE

AC

Factura:144,Descripcion: 144 BECAS TALLER DE FORMACION DE INSTRUCTORES, SOLICITADO POR EL ICOE


DE CV

Factura:C - F188,Descripcion: F188 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO DEL EDO.

136649 2583 63,198.52$ 31/12/14 JARVIS DE MEXICO SA DE CV

Factura:A 7633,Descripcion: A 7633 REFACCIONE PARA MAQUINARIA SOLICITADAS POR LA DIR. DEL RASTRO MUNICIPAL;Factura:A 7634,Descripcion: A 7634 REFACCIONE SPARA MAQUINARIA SOLICITADAS POR EL RASTRO MUNICIPAL;Factura:A 7762,Descripcion: A 7762 REFACCIONES NECESARIAS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LA MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PROCESO DE MATANZA DEL RASTRO MUNICIPAL.;Factura:A 7763,Descripcion: A 7763 REFACCIONES NECESARIAS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LA MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PROCESO DE MATANZA DEL RASTRO MUNICIAPAL.

136650 2583 296,800.00$ 31/12/14 MIGUEL DE LA MORA FRANCO

Factura:000007E,Descripcion: 000007E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014, SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSA;Factura:000008E,Descripcion: 000008E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSA;Factura:000009E,Descripcion: 000009E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSA;Factura:000010E,Descripcion: 000010E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSA

65 38-9 4,682,120.00$ 01/12/14 GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV

Factura:FA 120728,Descripcion: FA 120728 PAGO DE 20,000 DESPENSAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:FA 121030,Descripcion: FA 121030 16,800 DESPENSAS PARA EL APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y EN SITUACION VULNERABLE" CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

643 5123 1,245,692.59$ 01/12/14CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK

MELLON SA

Factura:1440/2014/DPE-529,Descripcion: PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS

7 5379 169,100.00$ 08/12/14 CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN

Factura:01 al 50 CORO NOVIEMBRE,Descripcion: 01 AL 50 BECAS A INTEGRANTES DEL CORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICOTADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

8 5379 319,100.00$ 08/12/14 ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN

Factura:01 al 71,Descripcion: 01 al 71 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

10 5379 319,100.00$ 15/12/14 ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN

Factura:01 al 71,Descripcion: 01 al 71 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

9 5379 169,100.00$ 15/12/14 CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN

Factura:01 AL 50 CORO DICIEMBRE,Descripcion: 01 AL 50 BECAS A INTEGRANTES DEL CORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICOTADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

1 1404 1,743,534.53$ 24/12/14URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA

DE CVFactura:A 1700,Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-100/14 PAGO 25% ANTICIPO

8 0434 5,448,132.71$ 25/12/14CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK

MELLON SA

Factura:1440/2014/DPE-629,Descripcion: PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS

424 2342 5,967,960.53$ 30/12/14 PEMEX REFINACION

Factura:300-FP-24904920,Descripcion: 300-FP-24904920 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:300-FP-25157756,Descripcion: 300-FP-25157756 COMPRA DE DIESEL, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:300-FP-25390576,Descripcion: 300-FP-25390576 COMPRA DE DIESEL, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:300-FP-25399401,Descripcion: 300-FP-25399401 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:300-FP-25410464,Descripcion: 300-FP-25410464 COMPRA DE DIESEL, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR;Factura:300FP25115771,Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300FP25164302,Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300FP25174167,Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300FP25183689,Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300FP25204261,Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300FP25217155,Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300FP25236061,Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300FP25249144,Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300FP25259527,Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300FP25272534,Descripcion: CONSUMO DE GASLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300FP25272536,Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE

94 6245 678,866.20$ 30/12/14 FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ERFactura:AFA-31060,Descripcion: AFA-31060 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 6/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR TESORERIA

97 6245 313,736.20$ 30/12/14 FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER

Factura:AFA-31063,Descripcion: AFA-31063 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 5/14 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CO-0320-AP1PE-0006 SOLICITADO POR TESORERIA

95 6245 1,869,620.00$ 30/12/14 FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER

Factura:AFA-31061,Descripcion: AFA-31061 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 6/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CO-0320-AP1PE -003 SOLICITADO POR LA TESORERIA

93 6245 86,326.40$ 30/12/14 FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ERFactura:AFA-31058,Descripcion: AFA-31058 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA TESORERIA 6/15


Factura:AFA-31062,Descripcion: AFA-31062 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 5/14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CO-0320-AP1PE SOLICITADOS POR LA TESORERIA

98 6245 83,935.09$ 30/12/14 FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER

Factura:AFA-31064,Descripcion: AFA-31064 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CO-0320-AP1PE-0007 RENTA 4/13 SOLICITADO POR TESORERIA

1 0629 495.00$ 31/12/14 TESORERIA DE LA FEDERACIONFactura:01440/2014/DPE-439,Descripcion: PAGO DE INTERESES GENERADOS POR EL MES DE AGOSTO SEGÚN LÍNEA DE CAPTURA 0014ABNU111032760461

3 0629 495.00$ 31/12/14 TESORERIA DE LA FEDERACIONFactura:01440/2014/DPE-537,Descripcion: PAGO DE INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE CUENTA FEDERAL HABITAT 2014

2 0629 479.00$ 31/12/14 TESORERIA DE LA FEDERACIONFactura:01440/2014/DPE-439.1,Descripcion: PAGO DE INETRESES GENERADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEÚN LINEA DE CATURA 0014ABNU121032760413

4 0629 429.00$ 31/12/14 TESORERIA DE LA FEDERACIONFactura:01440/2014/DPE-622,Descripcion: PAGO DE INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE CUENTA FEDERAL HABITAT 2014

427 2342 271,887.88$ 31/12/14 PEMEX REFINACIONFactura:300-FP-25818218,Descripcion: 300-FP-25818218 COMPRA DE DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTEMINIENTO VEHICULAR

426 2342 5,739.90$ 31/12/14 PEMEX REFINACION

Factura:300-FS-1074568,Descripcion: 300-FS-1074568 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA FALTA DE CAPACIDAD Y RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE LOS TANQUES EN LA ESTACION DE AUTOCONSUMO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300-FS-1074569,Descripcion: 300-FS-1074569 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA FALTA DE CAPACIDAD Y RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE LOS TANQUES EN LA ESTACION DE AUTOCONSUMO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300-FS-1075759,Descripcion: 300-FS-1075759 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA FALTA DE CAPACIDAD Y RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE LOS TANQUES EN LA ESTACION DE AUTOCONSUMO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300-FS-1075760,Descripcion: 300-FS-1075760 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA FALTA DE CAPACIDAD Y RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE LOS TANQUES EN LA ESTACION DE AUTOCONSUMO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300-FS-1132710,Descripcion: 300-FS-1132710 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA FALTA DE CAPACIDAD Y RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE LOS TANQUES EN LA ESTACION DE AUTOCONSUMO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300-FS-1132711,Descripcion: 300-FS-1132711 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA FALTA DE CAPACIDAD Y RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE LOS TANQUES EN LA ESTACION DE AUTOCONSUMO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300-FS-1133344,Descripcion: 300-FS-1133344 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA FALTA DE CAPACIDAD Y RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE LOS TANQUES

425 2342 7,637,193.69$ 31/12/14 PEMEX REFINACION

Factura: 300-FP-25496349,Descripcion: 300-FP-25496349 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:300-FP -25485019,Descripcion: 300-FP -25485019 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. MANT. VEHICULAR;Factura:300-FP-25440493,Descripcion: 300-FP-25440493 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR.;Factura:300-FP-25449926,Descripcion: 300-FP-25449926 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR.;Factura:300-FP-25464519,Descripcion: 300-FP-25464519 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. MANT. VEHICULAR;Factura:300-FP-25502886,Descripcion: 300-FP-25502886 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. MANT. VEHICULAR;Factura:300-FP-25523677,Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300-FP-25526960,Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:300-FP-25548738,Descripcion: 300-FP-25548738 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:300-FP-25548818,Descripcion: 300-FP-25548818 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:300-FP-25566864,Descripcion: 300-FP-25566864 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR.;Factura:300-FP-25572869,Descripcion: 300-FP-25572869 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR.;Factura:300-FP-25582059,Descripcion: 300-FP-25582059 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA

905 2626 14,000,000.00$ 31/12/14 MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCOFactura:1400/2014/DPE-647,Descripcion: SEGUNDA APORTACIÓN PARA EL CONSEJO METROPOLITANO 2014

897 2626 13,065,671.25$ 31/12/14 EDENRED MEXICO SA DE CV

Factura:CL 000002785903,Descripcion: CL 000002785903 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA OMA;Factura:CL 000002786806,Descripcion: CL 000002786806 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA OMA

913 2626 38,107,007.97$ 31/12/14OPD SERVICIOS DE SALUD DEL

MUNICIPIO DE ZAPOPANFactura:DG OPD 2454/11/2014,Descripcion: DG OPD 2454/11/2014 SUBSIDIO 2014 SOLICITADO POR LA OPD.


DE JALISCO

Factura:020701-1318-2014,Descripcion: 020701-1318-2014 APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADAS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

889 2626 125,000.00$ 31/12/14CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE

ZAPOPAN JALISCO

Factura:202557,Descripcion: 202557 RECURSO DESTINADO PARA EL PLAN DE BECAS DEPORTIVAS 2014 EN APOYO ATLETAS ZAPOPANOS SOLICITADO POR EL COMUDE

888 2626 2,004,627.00$ 31/12/14 MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCOFactura:01440/2014/DPE-423-C,Descripcion: APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HÁBITAT 2014

903 2626 188,500.00$ 31/12/14 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARAFactura:L 2924,Descripcion: ELABORACION DEL PLAN DE MEJORA DE LA CONTRALORIA

904 2626 16,721.00$ 31/12/14 TESORERIA DE LA FEDERACIONFactura:1440/2014/DPE-641,Descripcion: CARGAS FINANCIERAS POR PEJUICIO AL ERARIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE CONADE 2013.

912 2626 5,000,000.00$ 31/12/14SISTEMA PARA EL DESARROLLO


Factura:15/2014,Descripcion: 15/2014 AMPLIACION DE SUBSIDIO ORDINARIO DEL PRESENTE EJERCICIO SOLICITADO POR EL DIF..

909 2626 7,000,000.00$ 31/12/14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Factura:CENX-924,Descripcion: GASTO EFECTUADO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS

902 2626 10,000,000.00$ 31/12/14 MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCOFactura:1400/2014/DPE-646,Descripcion: PRIMERA APORTACIÓN PARA EL CONVENIO DEL CONSEJO METROPOLITANO 2014


DE JALISCO

Factura:020701-1299-2014,Descripcion: 020701-1299-2014 APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADAS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

892 2626 1,746,674.00$ 31/12/14CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE

ZAPOPAN JALISCO

Factura:204084,Descripcion: SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL SUBSIDIO AUTORIZADO DE 65000000 SOLICITADO POR EL COMUDE

901 2626 15,202,742.00$ 31/12/14SERVICIO DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Factura:20701/1343/2014,Descripcion: 20701/1343/2014 PAGO PROVISIONAL DEL IMPTO RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO, HONORARIOS SOLICITADO POR CONTABILIDAD


DE JALISCO

Factura:020701-1259-2014,Descripcion: 0207011259-2014 APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA


DE JALISCO

Factura:020701-1300-2014,Descripcion: 020701-1300-2014 APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA


DE JALISCO

Factura:020701/1270/2014-1,Descripcion: RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS;Factura:020701/1270/2014-2,Descripcion: RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUNANOS;Factura:020701/1270/2014-3,Descripcion: RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUNANOS;Factura:020701/1270/2014-4,Descripcion: RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUNANOS;Factura:020701/1270/2014-5,Descripcion: RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUNANOS;Factura:020701/1270/2014-6,Descripcion: RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUNANOS;Factura:020701/1270/2014-7,Descripcion: RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUNANOS;Factura:020701/1270/2014-8,Descripcion: RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUNANOS;Factura:020701/1270/2014-9,Descripcion: RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUNANOS

894 2626 11,196,000.00$ 31/12/14CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE

ZAPOPAN JALISCO

Factura:204085,Descripcion: 204085 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL CIERRE ANUAL 2014 NECEASRIO PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR EL COMUDE.

910 2626 822,378.87$ 31/12/14CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK

MELLON SA

Factura:1440/2014/DPE-630,Descripcion: PAGO PENDIENTE POR CONCEPTO DE ACCESORIOS SWAP SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS


DE JALISCO

Factura:020701-1317-2014,Descripcion: 020701-1317-2014 APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESPÓNDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR OMA

908 2626 12,479,177.00$ 31/12/14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Factura:CENX-925,Descripcion: GASTO EFECTUADO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS

914 2626 6,750,050.26$ 31/12/14OPD SERVICIOS DE SALUD DEL

MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Factura:2013,Descripcion: AMPLIACION DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

911 2626 377,000.00$ 31/12/14 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARAFactura:L 2558,Descripcion: L 2558 PAGO DEL 50% DEL CONVENIO NO. RG/ACC/166/2014, SOLICITADO POR LA TESORERIA MPAL.

907 2626 499,999.97$ 31/12/14PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

ONU HABITAT

Factura:PEZ/310/14,Descripcion: PEZ/310/14 2DA. TRANSFERENCIA DEL 4.36% DE 80,000 USD T.C. $14.341 POR CONCEPTO DE ACUERDO CON ONU HABITAT SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.

893 2626 8,760,000.00$ 31/12/14SISTEMA PARA EL DESARROLLO


Factura:C 13/2014,Descripcion: SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR EL DIF ZAPOPAN

900 2626 204.46$ 31/12/14INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

DE JALISCO

Factura:020701/1314/2014,Descripcion: APORTACIONES DEL C. MORA GUTIERREZ DANIEL APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DEL AHORRO PARA EL RETIRO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

890 2626 2,228,735.39$ 31/12/14INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Factura:020701/1273/2014,Descripcion: 020701/1273/2014 DESCUENTOS VIA NOMINA POR CREDITOS CON FONACOT POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

1 2730 16,305,120.00$ 31/12/14 MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS

Factura:1200/D2/2014/2329,Descripcion: FONDEO DE LA CUENTA SANTANDER 62730 DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014, A FIN DE QUE EL ÁREA DE FONDOS FEDERALES DE LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL, REALICE LAS DISPERSIONES DE LOS RECURSOS A LAS Y LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PET 2014.

5 4552 208,821.81$ 31/12/14 MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCOFactura:01440/2014/DPE-372.2.,Descripcion: REINTEGRO SALDOS NO EJERCIDOS DE LA APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2012

4 4552 300,408.00$ 31/12/14 TESORERIA DE LA FEDERACIONFactura:01440/2014/DPE-498.1.,Descripcion: REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LOS MESES DE JUNIO 2012 A SEPTIEMBRE 2014 HÁBITAT 2012

644 5123 27,207.20$ 31/12/14CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK

MELLON SA

Factura:0 3507,Descripcion: HONORARIOS POR ADMINISTRACION PERIODICA DE LA DEUDA CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS

2 5255 12,250,268.40$ 31/12/14 MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCOFactura:1440/2014/DPE-458,Descripcion: SUBSEMUN 2014 2DA. COPARTICIPACION MUNICIPAL CONVENIO ANEXO UNICO EJERCICIO 2014.


Factura:CC AFA-31059,Descripcion: CC AFA-31059 GASTO EFECTUADO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CO-0320-AP1PE-0002 COMISION DEL 02 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR TESORERIA

5 7304 19,685.00$ 31/12/14 TESORERIA DE LA FEDERACIONFactura:01440/2014/DPE-498.3,Descripcion: PAGO INTERESES MESES DE AGOSTO 2013 A SEP 2014 HABITAT 2014

6 7304 133,226.35$ 31/12/14 MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCOFactura:01440/2014/DPE/372.3,Descripcion: REINTEGRO DE SALDOS NO EJERCIDOS PROGRAMA HABITAT 2013

314 9388 23,321,539.82$ 31/12/14INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

DE JALISCO

Factura:020701-1301-201,Descripcion: 020701-1301-2014 DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

315 9388 23,257,548.41$ 31/12/14INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

DE JALISCO

Factura:020701-1316-2014,Descripcion: 020701-1316-2014 DESCUENTOS EFECTUADOS EN NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR OMA.


DE JALISCO

Factura:020701/1313/2014,Descripcion: APORTACIONES DEL C. MORA GUTIERREZ DANIEL DEL RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES


DE JALISCO

Factura:020701/1355/2014,Descripcion: APORTACIONES DEL C. LIMON CASTAÑEDA JAVIER ALEJANDRO POR CHEQUE CANCELADO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES


DE JALISCO

Factura:020701/1331/2014,Descripcion: APORTACIONES DEL C. AGUILERA MONTES LUIS ALFONSO LAUDO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES


DE JALISCO

Factura:020701/1269/2014-1,Descripcion: 020701-1269/2014-1 RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;Factura:020701/1269/2014-2,Descripcion: 020701-1269/2014-2 RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;Factura:020701/1269/2014-3,Descripcion: 020701-1269/2014-3 RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;Factura:020701/1269/2014-4,Descripcion: 020701-1269/2014-4 RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;Factura:020701/1269/2014-5,Descripcion: 020701-1269/2014-5 RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;Factura:020701/1269/2014-6,Descripcion: 020701-1269/2014-6 RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;Factura:020701/1269/2014-7,Descripcion: 020701-1269/2014-7 RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;Factura:020701/1269/2014-8,Descripcion: 020701-1269/2014-8 RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;Factura:020701/1269/2014-9,Descripcion:

2 9791 579,636.00$ 31/12/14 TESORERIA DE LA FEDERACIONFactura:01440/2014/DPE-445,Descripcion: REINTEGRO A TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FOPEDEM 2011(A SEPT. 2014)

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO TRANSPARENCIA Y … · asignacion opz-r23-pav-ci-187/14 anticipo...

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