AYUNTAMIENTO DE GETAFE ACTA DE LA SESIÓN … · 2.- proposiciÓn del concejal delegado de...
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AYUNTAMIENTO DE GETAFE
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2015
Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 29 de diciembre de 2015 en las dependencias del Despacho del Concejal Delegado de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Getafe. Presidenta Doña Sara Hernandez Barroso Concejal Secretario Don Herminio Vico Algaba Concejales/as asistentes Doña María Nieves Sevilla Urbán Don Álvaro Gómez García Don Francisco Javier Santos Gómez No asiste Doña Raquel Alcázar Ballestero, asiste también la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno, Doña Concepción Muñoz Yllera. Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la Presidencia declara abierta la sesión, siendo las diez horas y veinte minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA. Por la Presidencia se somete a votación la ratificación de la urgencia de esta sesión, siendo aprobada por unanimidad.
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN OTRAS ENTIDADES 1.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS.
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Vista la proposición de referencia, de fecha 21 de diciembre de 2015; el informe del TSAG Jefe de Sección de Cultura de la misma fecha, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Acordar la sustitución de los miembros del Patronato de la Fundación Infante de Orleans que representan al Ayuntamiento de Getafe de la siguiente forma: Sustituir a Pablo Martínez Martín por Raquel Alcázar Ballesteros como Concejala Delegada de Cultura y Mantenimiento. Sustituir a Fernando Lázaro Soler por Herminio Vico Algaba como Concejal Delegado de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad.
CONTRATACIÓN 2.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE CÉSPED ARTIFICIAL POLIDEPORTIVO, APARCAMIENTO Y URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL POLIDEPORTIVO EL BERCIAL. (EXPTE. Nº 11/14). Vista la proposición de referencia de 28 de diciembre de 2015, la documentación presentada por Oproler Obras y Proyectos, S.L.U, en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento el 18 de noviembre; así como el informe de la TSAE Arquitecto de Proyectos y Obras de Educación de 11 de diciembre de 2015; el informe de la Técnico Jefa de Sección de Contratación de 15 de diciembre de 2015; el informe fiscal nº 1026/15 de la Intervención General Municipal de 21 de diciembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la Certificación Final de las obras de “Construcción de Campo de Césped Artificial Polideportivo, Aparcamiento Y Urbanización Complementaria en el Polideportivo el Bercial” por un importe de 23.843,07 € más IVA, lo que supone un incremento del 2,3% sobre el presupuesto de adjudicación del contrato, todo ello al amparo del art. 235.1 del TRLCSP, aprobado por RDL 3/2011 de 14 de noviembre. SEGUNDO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 23.843,07 €, más IVA, con cargo a la aplicación presupuestaria 342.01.62200, denominada INVERS. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTES, y al proyecto de gasto con financiación afectada 15/2/34201/205 denominado “Obras Polideportivo Bercial”, correspondiente a la Certificación Final y Factura presentada por la empresa adjudicataria de las obras, OPROLER S.L.U.
Nº factura Nº registro plataforma facturación
Fecha Importe Total Bruto
2015/652 2015016211050 23/12/2015 23.843,07 € 3.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS DE REFORMA DE COLEGIO PÚBLICO PARA COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SITO EN LA C/VEREDA DEL CAMUERZO DEL SECTOR III. (EXPTE 14/15).
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Vista la proposición de referencia, de fecha 28 de diciembre de 2015, los escritos presentados por Sánchez Guillen Arquitectos Asociados, S.L.P, con entrada en este Ayuntamiento el 18 de noviembre y 2 de diciembre de 2015; el informe de la TSAE Arquitecto de Proyectos y Obras de Edificación de 7 de diciembre de 2015; el informe de la Técnico Jefa de Contratación de 15 de diciembre; el Informe Fiscal nº 1025/15 de la Intervención General Municipal de 21 de diciembre de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la Certificación Final de las obras de REFORMA DE COLEGIO PÚBLICO PARA COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SITO EN LA C/VEREDA DEL CAMUERZO DE SECTOR III por un importe de 112.846,57 €, I.V.A. incluido, lo que supone un incremento del 8,02 % sobre el presupuesto de adjudicación del contrato, todo ello al amparo del art. 235.1 del TRLCSP, aprobado por RDL 3/2011 de 14 de noviembre. SEGUNDO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 112.846,57.- €, I.V.A. incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 321.00.622.00, denominada “INVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES. CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA”, y con cargo al proyecto de gasto con financiación afectada 2015/2/32100/8 denominado “Edificios y otras Construcciones Centros Docentes”, correspondiente a la Certificación Final y Factura presentada por la empresa adjudicataria de las obras, CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A.
Nº factura Fecha Importe Total
281454FE.000006 28/12/2015 112.846,57.-€
SUBVENCIONES
4.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, SOBRE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y/O ENTIDADES SOCIALES SIN FIN DE LUCRO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2015, (EXPTE. DEPORTES 02/15), AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 21 DE ABRIL DE 2015. Vista la proposición de referencia, de fecha 28 de diciembre de 2015; los informes del Coordinador de Área de Deportes de 25 de noviembre y 17 de diciembre de 2015; el Acta de la Comisión de Valoración de 27 de noviembre de 2015; los informe del TSAE Jefe de Sección de 4 y 22 de diciembre de 2015; el informe de la TMAE de Mujer de 17 de diciembre; así como los informes fiscales nº 991/15 y 1043/15 de la Intervención General Municipal de 16 y 28 de diciembre de 2015; el informe del Jefe de Sección de Recaudación de 18 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Conceder subvención a las entidades que se relacionan, por los importes que se indican, al amparo de la convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno de 21 de abril de 2015, de subvenciones dirigidas a asociaciones deportivas y/o entidades sociales sin fin de lucro para realización de actividades en el ámbito del deporte para el año 2015, y en consecuencia disponer el gasto a favor de dichas entidades y por los importes señalados, con cargo al crédito autorizado por la Junta de Gobierno de fecha 21 de abril de 2015, en la aplicación presupuestaria nº 341.01.480.00 denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fin de lucro. Deportes”, A nº 220150025207 por importe de 300.000,00.-€, por las cantidades que se indican:
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1.- FÚTBOL 7, FÚTBOL 11 Y FÚTBOL SALA:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
C.D.E. E.F. CIUDAD DE GETAFE
G-85892511
8.446,23.-€ Escuela de fútbol
C.D.E. BERCIAL 2009
G-85734093
473,88.-€ Práctica del deporte en tu barrio
A.D. FRANCISCO DE QUEVEDO G-80988314
657,86.-€ Línea 1 Fútbol 7, fútbol 11 y fútbol sala
A.D.C. BRUNETE G-79480166
6.634,33.-€ Proyecto deportivo año 2015
A.D. EL NORTE
G-79459970
1.561,02.-€ Ayudas gastos funcionamiento de la entidad
C.D. RAYO LA CIERVA
G-79896478
524,06.-€ Práctica deportiva sin ánimo de Lucro
AAVV CASERÍO DE PERALES H-81681660
1.728,27.-€ Equipos de fútbol federados de la S.A.D. AAVV Caserío de Perales
A.D. JUVENTUD CANARIO
G-80722804
6.857,33.-€
Actividades de equipos federados de fútbol y fútbol 7 año 2015, liga local de tenis de mesa, adultos y organizador del trofeo de fútbol base “Villa de Getafe” y torneo solidario fútbol por alimentos
A.D.J. MARESCA MARGARITAS
G-80455454
440,43.-€ Que las chicas puedan realizar su deporte fútbol sala y fútbol 7
A.D. ALHÓNDIGA G-79991295
8.083,85.-€ Programación deportiva A.D. Alhóndiga 2015
GETAFE OLÍMPICO C.F. G-80617640
596,53.-€ Fútbol 7, fútbol 11 y fútbol sala
A.D. GENERAL PALACIOS
G-80731623
512,91.-€ Actividades deportivas de ámbito local
A.D. AZULES G-80429087
1.142,89.-€ Practicamos deporte en Getafe
FEPE GETAFE III
G-79971982
6.968,84.-€ Práctica, enseñanza y educación de fútbol año 2015
C.D.E. ATLÉTICO DE MADRID FÉMINAS G-83088526
2.414,00.-€ Escuela tecnificación fútbol femenino Getafe
C.D.E. SANTA BÁRBARA GETAFE G-86984978
1.482,97.-€ Proyecto deportivo
ASOCIACIÓN GUAYMURAS G-82485897
448,79.-€ Fútbol intercultural
A.D.C. GETAFE ATLÉTICO
G-86232675
635,56.-€ Parcela deportiva de la asociación
PEÑA C.D. EL MADERO G-79714846
390,25.-€ Participación en los torneos municipales
TOTAL 50.000,00.-€
2.- BALONCESTO:
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ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
CLUB BALONCESTO PERALES DEL RÍO G-86095080
6.290,60.-€ Educar en el deporte 2015. Jugamos al baloncesto
C.D.E. CLUB BALONCESTO GETAFE G-86218757
51.076,92.-€ Proyecto deportivo 2015
FUNDACIÓN INCORPORA DEPORTISTAS SOLIDARIOS G-86676277
12.632,48.-€ Proyecto deportivo 2015
TOTAL 70.000,00.-€
3.- BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
CID CASA DE MURCIA GETAFE G-80323314
20.000,00.-€
Participación equipo baloncesto en silla en competiciones nacionales e internacionales durante el año 2015. Integrado por hombres y mujeres con discapacidad física.
TOTAL 20.000,00.-€
4.- BALONMANO:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
CLUB BALONMANO GETASUR G-80699432
36.000,00.-€ Balonmano (Modalidad pista y playa)
TOTAL 36.000,00.-€
5.- GIMNASIAS:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
CLUB GIMNÁSTICO GETAFE G-82326794
5.112,76.-€ Actividades gimnasia-trampolín temporada 2015
C.D.E. GIMNASIA RÍTMICA VILLA DE GETAFE G-84651140
7.776,26.-€ Gimnasia rítmica, gimnasia estética de grupo y gimnasia artística y minitramp
C.D.E. RÍTMICA GETAFE G-85637643
11.110,98.-€ Proyecto 2015 CDE Rítmica Getafe
TOTAL 24.000,00.-€
6.- ARTES MARCIALES:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
C.D.E. TAEKWONDO GETAFE G-85417764
6.665,19.-€ Escuela municipal de taekwondo y defensa personal femenina, club deportivo de taekwondo alto rendimiento
C.D.E. JUDO CLUB GETAFE G-86343662
2.330,83.-€ Actividades de judo
ASOCIACIÓN SHOREIKAN IBÉRICA OKINAWA INDO G-84482298
1.003,98.-€ Escuelas de artes orientales de Getafe
TOTAL 10.000,00.-€
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7.- DEPORTES DE RAQUETA/PALA:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
C.D.E. TENIS Y PÁDEL VILLA GETAFE G-85671899
5.716,75.-€ Eventos deportivos de índole internacionales, nacionales y municipales
C.D.E. TENIS Y PADEL CARAL OCIO G-86012879
460,10.-€ Eventos deportivos de índole nacionales y municipales
C.D.E. AVANTAGE G-82281932
9.086,99.-€ Programa de promoción y competición de tenis y pádel de Getafe
CLUB FRONTENIS GETAFE G-79978417
1.455,07.-€ Programa de promoción, competición y divulgación del frontenis de Getafe
CLUB TENIS DE MESA GETAFE G-81024457
2.012,94.-€ Club y escuela y liga escolar tenis de mesa
CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE G-79514782
4.428,47.-€
Deporte abierto - Tres formas (Escuela municipal de jóvenes y adultos, escuela discapacitados integrada y club de ámbito autonómico y nacional).
C.D.E. OPEN TENIS Y PÁDEL GETAFE G-85915940
839,68.-€ Federación de club y participación en torneos de tenis
TOTAL 24.000,00.-€
8.- ATLETISMO:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
C.D.B. SPARTAK GETAFE G-82148990
3.467,83.-€
XXVII Carrera Popular Ciudad de Getafe, XVII Trofeo de marcha atlética A.D. Cerro Buenavista y escuelas deportivas y Club Spartak Getafe
PEÑA PCEROS G-78896735
1.521,26.-€ San Silvestre de Getafe
C.D.B. POLIDEPORTIVO GETAFE G-83276089
3.510,36.-€ Promoción, realización (Escuelas Atletismo) y organización de actividades de atletismo y triatlón
CLUB ATLETISMO ARTYNEON G-82441528
3.500,55.-€ XVI Media Maratón “Ciudad de Getafe”
TOTAL 12.000,00.-€
9.- CICLISMO:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
CLUB CICLISTA GETAFE G-79475323
3.724,44.-€ Escuela municipal de ciclismo fomento y práctica de la bicicleta equipo master-cicloturismo.
CLUB CICLISTA JUYMAR G-79968848
275,56.-€ Salidas cicloturistas y marchas
TOTAL 4.000,00.-€
10.- RUGBY:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
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GETAFE CLUB DE RUGBY G-78359122
15.000,00.-€ Actividades deportivas de rugby 2015
TOTAL 15.000,00.-€
11.- DEPORTES TRADICIONALES:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
CLUB DE CALVA GETAFE G-79690103
1.751,01.-€ La calva en Getafe
C.D.E. PETANCA GETAFE AVIACIÓN G-86125382
1.925,66.-€ Temporada 2015
C.D.E. CHITO CERRO BUENAVISTA G-85275766
1.191,22.-€
Chito 2015
CLUB DE PETANCA GETAFE G-79620886
2.906,40.-€ Petanca en Getafe 2015
CLUB BOLERA LEONESA DE GETAFE G-79451530
1.236,01.-€ Deporte y fomento del bolo leonés
C.D.E. PELOTA A MANO GETAFE G-82106626
989,70.-€ Pelota a mano 2015
TOTAL 10.000,00.-€
12.- DEPORTES AÉREOS:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
CLUB ULTRALIGEROS GETAFE G-80441603
3.000,00.-€ Actividades deportivas aéreas 2015 y XX curso de promoción de los deportes aéreos (Ala delta, Parapente y Ultraligeros)
TOTAL 3.000,00.-€
13.- DEPORTES ACUÁTICOS:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
C.D.B. CANAL GETAFE MADRID G-86825304
4.000,00.-€ Promoción del piragüismo
TOTAL 4.000,00.-€
14.- DEPORTES MINORITARIOS Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN COLEGIOS, BARRIOS Y COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
C.D.E. ARQUEROS GETAFE G-85985828
731,53.-€ Promoción y consolidación del tiro con arco en Getafe
AMPA COLEGIO DIVINA PASTORA G-79538674
420,93.-€ Deporte en mi cole
C.D. ORIENTA GETAFE G-85286250
759,11.-€ Proyecto deportivo CDE Orienta-Getafe 2015
C.D.E. ARTÍSTICO GETAFE G-85653558
1.032,54.-€ Escuela de patinaje 2015
AMPA CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ G-28776128
328,59.-€ Fútbol sala, gimnasia rítmica y patinaje
CLUB CAZADORES JOHN DEERE G-79474250
207,47.-€ Tiro deportivo y caza menor
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A.G.A.S. G-81386799
229,05.-€ Información, prevención y rehabilitación sobre alcoholismo
SOC. CAZADORES LA GETAFEÑA G-79597076
238,65.-€ Actividades deportivas caza
ASOC. PROFESORADO E.F. ADAL G-81721607
226,65.-€ Iniciación deportiva a las actividades físicas emergentes tchoukball, kubb y otros juegos y deportes alternativos
ASOCIACIÓN ALHÓNDIGA 93 G-80844954
1.067,32.-€ Programa actividades 2015
A.D. CERRO BUENAVISTA G-81266702
1.111,69.-€ Actividades deportivas en el barrio Buenavista
A.D. R.C. PERALES G-85925444
1.039,73.-€ El deporte es una necesidad y más en Perales
C.A.A.S. DE GETAFE G-86060118
316,60.-€
Cuida tu seguridad, ven con nosotros, centro de las actividades acuáticas y subacuáticas de la Comunidad de Madrid
AMPA CEIP MARIANA PINEDA G-79738423
253,04.-€ Clases de capoeira
BULDER ZONE GETAFE G-86599578
919,81.-€ Rocódromo de Getafe y escuela municipal de escalada
CLUB AJEDREZ GETAFE G-84792043
1.092,50.-€ Práctica, promoción y enseñanza del ajedrez
FEDDIG 2008 G-85357176
1.099,70.-€ Actividades deportivas
C.D.E. VOLEIBOL GETAFE G-85613594
958,19.-€
Ampliación de la escuela de adultos y adquisición de chándal para unificar a todos los equipos del club con el mismo chándal calentamiento y asistencias a los partidos y entrenamientos
C.D.E. TRISPORT GETAFE G-86908241
271,03.-€ Competición atletismo y triatlón
AMPA CEIP CONCEPCIÓN ARENAL G-79622718
265,03.-€ Deportes minoritarios…
AMPA CEIP GABRIL GARCÍA MÁRQUEZ G-79745436
323,79.-€ Escuela deportiva
AMPA CEIP FERNANDO DE LOS RÍOS G-79966503
336,98.-€ Deportivo
A.F.E.M. G-81009383
386,15.-€ Fútbol pro-salud mental
A.T.L.A.S. G-82675182
251,84.-€ Actividades deportivas de ámbito local
S.D.C. PESCA GENERAL PALACIOS G-80820665
209,87.-€ Temporada pesca 2015
C.D.E. MONOTEMA G-86762895
922,21.-€ Escuela de skate
TOTAL 15.000,00.-€
15.- PEÑAS DEPORTIVAS:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
FED. PEÑAS GETAFE, C.F., SAD G-82606542
3.000,00.-€ Actividades año 2015
TOTAL 3.000,00.-€
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SEGUNDO.- Reconocer y liquidar las obligaciones por importe total de 300.000.-€, conforme a lo detallado en el punto anterior, quedando condicionado el pago de la subvención concedida a cada entidad, a la previa justificación de conformidad por el beneficiario de la realización de los proyectos por los que se concede cada una. TERCERO.- Trasladar el presente acuerdo a las entidades beneficiarias mediante los cauces señalados en la cláusula sexta, apartado F), de la convocatoria. 5.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN HOSPITAL DE SAN JOSÉ PARA LA ACTIVIDAD DE COMEDOR SOCIAL. Vista la proposición de referencia, de fecha 28 de diciembre de 2015; el escrito presentado por la Fundación Hospital de San José con entrada en este Ayuntamiento el 28 de mayo de 2015; el informe del Jefe de Sección de Recaudación Ejecutiva de 2 de octubre de 2015; los informes de la TS Jefa de Sección de Servicios Sociales de 5 y 27 de octubre de 2015; el borrador de convenio; los informes del Director de la Asesoría Jurídica de 9 de octubre y 17 de diciembre de 2015; los informes fiscales nº 725/15 y 1039/15 de la Intervención General Municipal de 19 de octubre y 28 de diciembre de 2015; el informe de la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno de 4 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Conceder de forma directa una subvención por importe de 23.440,00 € a la FUNDACIÓN HOSPITAL DE SAN JOSÉ con C.I.F. G-78395704, para la actividad de comedor social durante el año 2015, conforme al borrador de convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la citada Fundación, que consta de cuatro expositivos y ocho cláusulas. SEGUNDO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la FUNDACIÓN HOSPITAL DE SAN JOSÉ por importe de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS (23.440,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 2015/ 231 03 480.00 denominada “Transferencias corrientes a familias e Instituciones sin fines de lucro. Menor, Familia y Emergencia social”. TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa Presidenta para la firma de dicho convenio y de cuanta documentación se requiera al efecto. 6.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DE SALUD, CONSUMO Y LIMPIEZA, SOBRE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DEFENSA DEL NIÑO DISCAPACITADO CON NECESIDADES ESPECIALES (DEDINES) PARA DESARROLLO DEL PROYECTO ORIENTADO A LA SENSIBILIZACION Y CONCIENCIACIÓN DE LA SOCIEDAD Y PARA SU INTEGRACIÓN EN LA MISMA. Vista la proposición de referencia, de fecha 28 de diciembre de 2015; el escrito presentado por la Asociación Defensa del Niño Discapacitado con Necesidades Especiales, (DEDINES), con entrada en este Ayuntamiento el 16 de diciembre de 2015; el informe del Jefe de Sección de Recaudación Ejecutiva de 16 de noviembre de 2015; el borrador del convenio de referencia; el informe del Jefe de Servicio de Planificación Familiar, Salud Escolar y Prevención de Riesgos Laborales de 17 de diciembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 18 de diciembre de 2015; el informe fiscal nº 1041/15 de la Intervención General Municipal de 28 de diciembre de 2015, y de demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
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PRIMERO.- Conceder de forma directa una subvención por importe de 23.000 € a la Asociación Defensa del Niño Discapacitado con Necesidades Especiales (DEDINES), conforme el borrador del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Getafe y la cita fundación, que consta de un expositivo y nueve cláusulas. SEGUNDO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Asociación Defensa del Niño Discapacitado con Necesidades Especiales (DEDINES), por importe total de VEINTITRES MIL EUROS (23.000,00€), con cargo a la aplicación presupuestaria nº 312.01.480.00 denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. CMS”. TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Getafe para la firma del Convenio. 7.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE APROBACIÓN DE LA QUINTA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES SOCIALES SIN FIN DE LUCRO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA LA REALIZACION DE SUS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2013, ADJUDICADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 30/12/13 (EXP. Nº 14/2013), AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES APROBADA EL 4 DE JUNIO DE 2013. Vista la proposición de referencia, de fecha 28 de diciembre de 2015; los informes de la TMAE Programa de Mujer de 3 de julio y 28 de diciembre de 2015; los informes de Intervención General Municipal nº 8/15 de 26 de febrero y nº 236/15 de 29 de julio de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO: Aprobar la quinta cuenta justificativa de las subvenciones concedidas por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 30 de diciembre de 2013 a entidades sociales sin fin de lucro para la realización de sus programas de actividades al amparo de la convocatoria de subvenciones aprobada el 4 de junio de 2013, a la siguientes entidad y en los términos que se señalan:
ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE
SUBVENCIÓN IMPORTE
JUSTIFICADO
IMPORTE SUBVENCIÓN NO
JUSTIFICADA
ASOCIACIÓN NUEV@S AMIG@S , CIF: G-85417236 2.300,00€.- 1.248,90.-€.-
1.051,1.-€
SEGUNDO: Declarar la pérdida parcial de derecho al cobro de la subvención concedida por incumplimiento en el deber de justificación en los términos expuestos. TERCERO: dar traslado del acuerdo de la Junta de Gobierno, con la indicación de que puede formular alegaciones, presentar documentos o informaciones que estime convenientes en el plazo de 10 días.
PATRIMONIO 8.- PROPOSICIÓN CONJUNTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA Y DEL CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, SOBRE PRÓRROGA DE LA AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITA EN LA CALLE ******** Nº ** *º DE GETAFE A PARTICULAR Y SU FAMILIA. (EXPTE. 49/15).
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Vista la proposición de referencia, de fecha 18 de diciembre de 2015; el informe de la TMAE Coordinadora de Servicios Sociales de 9 de diciembre de 2015; el informe de la Técnico de la Sección de Patrimonio de 18 de diciembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Prorrogar la autorización de ocupación de la vivienda de propiedad municipal situada en la C/****** Nº **, *º, a favor de PARTICULAR y su familia, por un plazo de un año, con efectos desde el día 17 de diciembre de 2015, con la finalidad de realojarlos en tanto se soluciona su situación social, económica y laboral; y con un canon mensual de CINCUENTA Y TRES EUROS (53 €), que deberá abonar mediante ingreso en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Getafe, dentro del mes correspondiente a cada mensualidad. SEGUNDO.- Los beneficiarios de la autorización de ocupación de la vivienda deberán hacerse cargo de gestionar las altas en los contratos de suministros y abonar los gastos de consumos que se produzcan en la misma, así como del pago del canon establecido, debiendo hacer un uso adecuado de la vivienda, y abandonarla en el plazo del año establecido, haciendo entrega de la llave en la Sección de Patrimonio del Ayuntamiento. TERCERO.- La Delegación de Educación y Bienestar Social del Ayuntamiento llevará a cabo el seguimiento de la situación social, económica y laboral de Dª. Dolores Carmona Vázquez y su familia y dará cuenta a la Junta de Gobierno de cualquier incidencia que se produzca en torno al uso de la vivienda.
GESTIÓN ECÓNOMICA 9.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y JUVENTUD, SOBRE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA GASTOS DE CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 AL ORGANISMO AUTÓNOMO “AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN”. Vista la proposición de referencia, de fecha 23 de diciembre de 2015; el informe de la TSAG del Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación de 21 de diciembre de 2015; el informe nº 1034/15 de la Intervención General de 22 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO: Aprobar la aportación Municipal al Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación con CIF P7800001E para gastos de capital del ejercicio presupuestario 2015, y en consecuencia autorizar y disponer un gasto a favor del mismo por importe de 8.478,72 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2015/241 02 710.00 denominada “TRANSF.CAPITAL A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ENTIDAD LOCAL A.L. EMPLEO Y FORMACIÓN”. SEGUNDO: Reconocimiento de la obligación por importe de 8.478,72 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2015/241 02 710.00 denominada “TRANSF.CAPITAL A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ENTIDAD LOCAL A.L. EMPLEO Y FORMACIÓN” a favor del Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación con NIF P7800001E. 10.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y JUVENTUD, SOBRE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA GASTOS
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CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 AL ORGANISMO AUTÓNOMO “AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN”. Vista la proposición de referencia, de fecha 23 de diciembre de 2015; el informe de la TSAG del Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación de 21 de diciembre de 2015; el informe nº 1036/15 de la Intervención General de 23 de diciembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO: Aprobar la aportación Municipal al Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación con CIF P7800001E para gastos corrientes del ejercicio presupuestario 2015 y, en consecuencia autorizar y disponer un gasto a favor del mismo por importe de 1.154.860,65 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2015/241 02 410.00 denominada “TRANSF.CORRIENTE ALEF A.L. EMPLEO Y FORMACIÓN”. SEGUNDO: Reconocimiento de la obligación por importe de 1.154.860,65 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2015/241 02 410.00 denominada “TRANSF.CORRIENTE ALEF A.L. EMPLEO Y FORMACIÓN” a favor del Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación con NIF P7800001E. 11.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE EL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE CESPED ARTIFICIAL POLIDEPORTIVO, APARCAMIENTO Y URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL POLIDEPORTIVO EL BERCIAL. Vista la proposición de referencia, de fecha 23 de diciembre de 2015; el informe de la TSAE de Arquitecto de Proyectos y Obras de Edificación de 23 de diciembre de 2015; el informe fiscal nº 1037/15 de la Intervención General Municipal de 23 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente la obligación, y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 21.707,40 € IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 342.01.62200, denominada “INVERS. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTES”, y al código de proyecto 15-2-34201-205 y financiado con la Transferencia de Capital efectuada por el Consorcio Urbanístico “Los Molinos-Buenavista” de Getafe (Madrid), conforme al expediente de modificación de crédito nº 8/2015 , de fecha 29 de abril de 2015,a favor de la Carlos Humanes Ingeniería S.L., correspondiente a los honorarios de asistencia técnica de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud durante las Obras De Construcción De Campo de Césped Artificial, Polideportivo, Aparcamiento y Urbanización Complementaria en el Polideportivo El Bercial y factura presentada por el adjudicatario.
Nº factura Nº registro plataforma facturación
Fecha Importe
Rect-3 2015016194385 23/12/2015 21.707,40 €
12- PROPOSICION DE LA ALCALDESA, EN AUSENCIA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN EN 1º BIMESTRE DE 2015. DE IMPORTE 1.852,67 €.
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Vista la proposición de referencia, de fecha 28 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 17 de diciembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 1040/15 de la Intervención General Municipal de 28 de diciembre de 2015; el informe de la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno de 18 de diciembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con CIF n A86488087 y con cargo a la aplicación presupuestaria 132 00 221.01 denominada: “SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS FUNCION. SEGURIDAD”.
CONCEPTO IMPORTE Nº DOCUMENTO
FRA. 150000164529, RUF F/2015/1112, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 206276863, REM. CYII201512171415
855,13€ 150000164529
FRA. 150000244241, RUF F/2015/1444, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 224218025, REM. CYII201512171415
463,83€ 150000244241
FRA. 150000244242, RUF F/2015/1185, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 224218126, REM. CYII201512171415
533,71€ 150000244242
IMPORTE TOTAL 1.852,67 €
13.- PROPOSICION DE LA ALCALDESA, EN AUSENCIA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN EN 2º BIMESTRE DE 2015. DE IMPORTE 1.554,32 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 28 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 16 de diciembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 1040/15 de la Intervención General Municipal de 28 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con CIF nº A86488087, y con cargo a la aplicación presupuestaria 132 00 221.01 denominada: “SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS FUNCION. SEGURIDAD”.
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
150001626333 RUF 1764/2015
AGUA- GASTOS FUNC. SEGURIDAD. Periodo Ftcion 07-01-15 al 05-03-15
716,39 €
150001706319 RUF 2086/2015
AGUA- GASTOS FUNC. SEGURIDAD. Periodo Ftcion 09-01-15 al 09-03-15
476,85 €
150001966736 RUF 2405/2015
AGUA- GASTOS FUNC. SEGURIDAD. Periodo Ftcion 09-01-15 al 09-03-15
361,08 €
Importe Total: 1.554,32 €
14.- PROPOSICION DE LA ALCALDESA, EN AUSENCIA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN EN 2015 Y CORRESPONDIENTE AL 1º BIMESTRE, POR IMPORTE DE 18.073,87 €.
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Vista la proposición de referencia, de fecha 28 de diciembre de 2015; el informes del Coordinador de Mantenimiento de 18 de diciembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 1040/15 de la Intervención General Municipal de 28 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con CIF nº A-86488087, y con cargo a la aplicación presupuestaria 323 00 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA C.ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”.
CONCEPTO IMPORTE Nº DOCUMENTO
FRA. 150000114150, RUF F/2015/1084, PERIODO 30/10/2014 AL 05/01/2015, CTO. 10279774, REM. CYII201512171255
541,83€ 150000114150
FRA. 150000198068, RUF F/2015/1125, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 8552063, REM. CYII201512171255
81,11€ 150000198068
FRA. 150000198574, RUF F/2015/1128, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 15650342, REM. CYII201512171255
81,11€ 150000198574
FRA. 150000207652, RUF F/2015/1139, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 217409231, REM. CYII201512171255
354,72€ 150000207652
FRA. 150000208384, RUF F/2015/1144, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 229573940, REM. CYII201512171255
138,72€ 150000208384
FRA. 150000209067, RUF F/2015/1154, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 246460024, REM. CYII201512171255
354,72€ 150000209067
FRA. 150000210769, RUF F/2015/1177, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 247682527, REM. CYII201512171255
39,97€ 150000210769
FRA. 150000236765, RUF F/2015/1178, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 40781325, REM. CYII201512171255
354,74€ 150000236765
FRA. 150000246315, RUF F/2015/2371, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 187015087, REM. CYII201512171255
265,68€ 150000246315
FRA. 150000246316, RUF F/2015/1577, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 187185041, REM. CYII201512171255
631,26€ 150000246316
FRA. 150000246485, RUF F/2015/1578, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 247678786, REM. CYII201512171255
224,27€ 150000246485
FRA. 150000246689, RUF F/2015/1579, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 194014043, REM. CYII201512171255
4.854,46€ 150000246689
FRA. 150000246815, RUF F/2015/1580, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 8401008, REM. CYII201512171255
4.852,15€ 150000246815
FRA. 150000284436, RUF F/2015/1591, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 186969015, REM. CYII201512171255
743,92€ 150000284436
FRA. 150000284477, RUF F/2015/1592, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 188412089, REM. CYII201512171255
1.074,55€ 150000284477
FRA. 150000284478, RUF F/2015/1593, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 188413002, REM. CYII201512171255
437,90€ 150000284478
FRA. 150000284565, RUF F/2015/1594, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 190455052, REM. CYII201512171255
948,82€ 150000284565
FRA. 150000284638, RUF F/2015/1595, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 194013033, REM. CYII201512171255
1.047,06€ 150000284638
FRA. 150000290122, RUF F/2015/1238, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 258568755, REM. CYII201512171255
365,47€ 150000290122
FRA. 150000290123, RUF F/2015/1647, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 258573708, REM. CYII201512171255
241,90€ 150000290123
FRA. 150000374591, RUF F/2015/2377, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 8556006, REM. CYII201512171255
439,51€ 150000374591
IMPORTE TOTAL 18.073,87 €
15
15.- PROPOSICION DE LA ALCALDESA, EN AUSENCIA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN CORRESPONDIENTES AL 1º BIMESTRE DE 2015. POR IMPORTE DE 55.427,03 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 28 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 18 de diciembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 1040/15 de la Intervención General Municipal de 28 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con CIF nº A86488087, y con cargo a la aplicación presupuestaria 171 01 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. PARQUES Y JARDINES”.
CONCEPTO IMPORTE Nº DOCUMENTO
FRA. 150000121121, RUF F/2015/1085, PERIODO 30/10/2014 AL 05/01/2015, CTO. 181103242, REM. CYII201512211719
21,28€ 150000121121
FRA. 150000121165, RUF F/2015/1086, PERIODO 30/10/2014 AL 05/01/2015, CTO. 181189532, REM. CYII201512211719
40,58€ 150000121165
FRA. 150000121173, RUF F/2015/1087, PERIODO 30/10/2014 AL 05/01/2015, CTO. 181200949, REM. CYII201512211719
40,58€ 150000121173
FRA. 150000125573, RUF F/2015/1088, PERIODO 30/10/2014 AL 05/01/2015, CTO. 243428570, REM. CYII201512211719
82,34€ 150000125573
FRA. 150000125617, RUF F/2015/1089, PERIODO 30/10/2014 AL 05/01/2015, CTO. 244838104, REM. CYII201512211719
40,58€ 150000125617
FRA. 150000125618, RUF F/2015/1090, PERIODO 30/10/2014 AL 05/01/2015, CTO. 244850733, REM. CYII201512211719
21,28€ 150000125618
FRA. 150000125779, RUF F/2015/1091, PERIODO 30/10/2014 AL 05/01/2015, CTO. 251659022, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000158050, RUF F/2015/1092, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 46500180, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000158052, RUF F/2015/1093, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 46500685, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000158053, RUF F/2015/1094, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 46500988, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000158054, RUF F/2015/1095, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 46501594, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000158055, RUF F/2015/1096, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 46501901, REM. CYII201512211719
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16
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17
FRA. 150000208955, RUF F/2015/1152, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 242429975, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000209282, RUF F/2015/1168, FECHA FACTURA 09/01/2015, CTO. 252667519, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000209406, RUF F/2015/1169, FECHA FACTURA 09/01/2015, CTO. 257996758, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000209409, RUF F/2015/1170, FECHA FACTURA 09/01/2015, CTO. 258030003, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000209420, RUF F/2015/1172, FECHA FACTURA 09/01/2015, CTO. 258598057, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000209424, RUF F/2015/1173, FECHA FACTURA 09/01/2015, CTO. 258680913, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000245048, RUF F/2015/1187, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 242425228, REM. CYII201512211719
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138,72€ 150000245049
FRA. 150000245052, RUF F/2015/1189, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 242426945, REM. CYII201512211719
138,72€ 150000245052
FRA. 150000245053, RUF F/2015/1190, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 242427046, REM. CYII201512211719
138,72€ 150000245053
FRA. 150000245054, RUF F/2015/1191, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 242427147, REM. CYII201512211719
138,72€ 150000245054
FRA. 150000245055, RUF F/2015/1192, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 242428258, REM. CYII201512211719
138,72€ 150000245055
FRA. 150000245246, RUF F/2015/1193, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251641945, REM. CYII201512211719
138,72€ 150000245246
FRA. 150000245248, RUF F/2015/1194, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251644874, REM. CYII201512211719
39,96€ 150000245248
FRA. 150000245254, RUF F/2015/1195, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251645985, REM. CYII201512211719
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138,72€ 150000245259
FRA. 150000245260, RUF F/2015/1197, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251648312, REM. CYII201512211719
138,72€ 150000245260
FRA. 150000245261, RUF F/2015/1198, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251648413, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000245262, RUF F/2015/1199, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251648615, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000245264, RUF F/2015/1200, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251649423, REM. CYII201512211719
138,72€ 150000245264
FRA. 150000245265, RUF F/2015/1201, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251649928, REM. CYII201512211719
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181,90 € 150000245271
FRA. 150000245294, RUF F/2015/1208, FECHA FACTURA 12/01/2015, CTO. 252663374, REM. CYII201512211719
69,67€ 150000245294
FRA. 150000245372, RUF F/2015/1209, FECHA FACTURA 12/01/2015, CTO. 257994132, REM. CYII201512211719
1,58€ 150000245372
FRA. 150000245728, RUF F/2015/1641, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 273421374, REM. CYII201512211719
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19
FRA. 150000246042, RUF F/2015/1212, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 900161010, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000283352, RUF F/2015/1588, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 160800637, REM. CYII201512211719
155,60€ 150000283352
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FRA. 150000285423, RUF F/2015/1220, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 235256120, REM. CYII201512211719
41,17€ 150000285423
FRA. 150000285713, RUF F/2015/1221, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 242426440, REM. CYII201512211719
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246,74€ 150000285722
FRA. 150000285723, RUF F/2015/1601, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 242431591, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000285799, RUF F/2015/1227, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 247526822, REM. CYII201512211719
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20
FRA. 150000285867, RUF F/2015/1228, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251639824, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000285868, RUF F/2015/1603, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251640935, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000285871, RUF F/2015/1604, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251641743, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000285872, RUF F/2015/1605, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251642652, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000285873, RUF F/2015/1606, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251642955, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000285874, RUF F/2015/1607, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251643056, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000285875, RUF F/2015/1608, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251643157, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000285876, RUF F/2015/1231, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251643763, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000285877, RUF F/2015/1232, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251644167, REM. CYII201512211719
41,17€ 150000285877
FRA. 150000285878, RUF F/2015/1609, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251644470, REM. CYII201512211719
149,26€ 150000285878
FRA. 150000285879, RUF F/2015/1610, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251645783, REM. CYII201512211719
140,83€ 150000285879
FRA. 150000285880, RUF F/2015/1233, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251649120, REM. CYII201512211719
142,91€ 150000285880
FRA. 150000285881, RUF F/2015/1234, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251650130, REM. CYII201512211719
138,72€ 150000285881
FRA. 150000285882, RUF F/2015/2376, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251650837, REM. CYII201512211719
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138,72€ 150000285884
FRA. 150000285885, RUF F/2015/1237, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251654372, REM. CYII201512211719
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FRA. 150000285886, RUF F/2015/1611, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251655281, REM. CYII201512211719
122,71€ 150000285886
FRA. 150000290380, RUF F/2015/1649, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 270153585, REM. CYII201512211719
315,78€ 150000290380
FRA. 150000330825, RUF F/2015/1241, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 169846592, REM. CYII201512211719
219,23€ 150000330825
FRA. 150000330826, RUF F/2015/1612, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 169848616, REM. CYII201512211719
1.022,53€ 150000330826
FRA. 150000333905, RUF F/2015/1613, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 242430379, REM. CYII201512211719
142,91€ 150000333905
FRA. 150000334135, RUF F/2015/1614, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251639016, REM. CYII201512211719
323,89€ 150000334135
FRA. 150000334136, RUF F/2015/1615, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251639521, REM. CYII201512211719
732,16€ 150000334136
FRA. 150000334137, RUF F/2015/1616, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251639925, REM. CYII201512211719
365,47€ 150000334137
FRA. 150000334138, RUF F/2015/1617, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251640228, REM. CYII201512211719
838,52€ 150000334138
21
FRA. 150000334139, RUF F/2015/1255, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251640733, REM. CYII201512211719
83,60€ 150000334139
FRA. 150000334140, RUF F/2015/1618, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251641339, REM. CYII201512211719
136,04€ 150000334140
FRA. 150000334141, RUF F/2015/1619, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251642551, REM. CYII201512211719
269,69€ 150000334141
FRA. 150000334142, RUF F/2015/1620, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251649221, REM. CYII201512211719
143,96€ 150000334142
FRA. 150000334143, RUF F/2015/1243, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251650332, REM. CYII201512211719
58,93€ 150000334143
FRA. 150000334144, RUF F/2015/1499, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251653160, REM. CYII201512211719
58,93€ 150000334144
FRA. 150000334145, RUF F/2015/1621, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251654675, REM. CYII201512211719
272,46€ 150000334145
FRA. 150000334146, RUF F/2015/1245, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251655584, REM. CYII201512211719
58,93€ 150000334146
FRA. 150000334147, RUF F/2015/1256, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251655786, REM. CYII201512211719
142,91€ 150000334147
FRA. 150000411652, RUF F/2015/1624, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 242426137, REM. CYII201512211719
82,16€ 150000411652
FRA. 150000412005, RUF F/2015/1625, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 251639420, REM. CYII201512211719
107,52€ 150000412005
FRA. 150000412006, RUF F/2015/1626, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 251643965, REM. CYII201512211719
149,29€ 150000412006
FRA. 150000412007, RUF F/2015/1627, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 251646389, REM. CYII201512211719
261,43€ 150000412007
FRA. 150000412031, RUF F/2015/1653, FECHA FACTURA 16/01/2015, CTO. 252664990, REM. CYII201512211719
3,17€ 150000412031
FRA. 150000412389, RUF F/2015/1258, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 264297920, REM. CYII201512211719
57,18€ 150000412389
FRA. 150000438296, RUF F/2015/1476, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 155330342, REM. CYII201512211719
294,53€ 150000438296
FRA. 150000440964, RUF F/2015/1259, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 201438482, REM. CYII201512211719
138,72€ 150000440964
FRA. 150000442226, RUF F/2015/1260, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 242425127, REM. CYII201512211719
138,72€ 150000442226
FRA. 150000442227, RUF F/2015/1261, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 242428056, REM. CYII201512211719
138,72€ 150000442227
FRA. 150000442228, RUF F/2015/1629, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 242428359, REM. CYII201512211719
139,77€ 150000442228
FRA. 150000442265, RUF F/2015/1630, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 243421193, REM. CYII201512211719
3.243,73€ 150000442265
FRA. 150000442297, RUF F/2015/1631, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 244746154, REM. CYII201512211719
309,71€ 150000442297
FRA. 150000442567, RUF F/2015/1632, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 251644672, REM. CYII201512211719
3.028,75€ 150000442567
FRA. 150000442568, RUF F/2015/1262, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251649726, REM. CYII201512211719
138,72€ 150000442568
FRA. 150000442569, RUF F/2015/1263, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251654069, REM. CYII201512211719
138,72€ 150000442569
FRA. 150000442570, RUF F/2015/1633, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251654574, REM. CYII201512211719
82,17€ 150000442570
FRA. 150000442769, RUF F/2015/1277, FECHA FACTURA 19/01/2015, CTO. 259848044, REM. CYII201512211719
515,01€ 150000442769
FRA. 150000477616, RUF F/2015/1636, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 242424925, REM. CYII201512211719
1.154,64€ 150000477616
22
FRA. 150000477617, RUF F/2015/2379, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 242427551, REM. CYII201512211719
961,66€ 150000477617
FRA. 150000477868, RUF F/2015/1637, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251641844, REM. CYII201512211719
170,38€ 150000477868
FRA. 150000477869, RUF F/2015/1638, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 251642046, REM. CYII201512211719
674,17€ 150000477869
FRA. 150000608513, RUF F/2015/1639, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 251644571, REM. CYII201512211719
8.870,40€ 150000608513
IMPORTE TOTAL 55.427,03 €
16.- PROPOSICION DE LA ALCALDESA, EN AUSENCIA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN CORRESPONDIENTES AL 1º BIMESTRE DE 2015. POR IMPORTE DE 430,87 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 28 de diciembre de 2015; el informes del Coordinador de Mantenimiento de 18 de diciembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; y el informe fiscal nº 1040 de la Intervención General Municipal de 28 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones correspondiente existentes a favor la empresa CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A., con CIF nº A86488087, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 312 00 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. ADMON GRAL SANIDAD”.
CONCEPTO IMPORTE Nº DOCUMENTO
FRA. 150000279545, RUF F/2015/1585, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 36308110, REM. CYII201512210643
211,64 € 150000279545
FRA. 150000279546, RUF F/2015/1215, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 36308615, REM. CYII201512210643
219,23 € 150000279546
IMPORTE TOTAL 430,87 €
17.- PROPOSICION DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA, EN AUSENCIA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN EN 2015. POR IMPORTE DE 1.310,57 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 28 de diciembre de 2015; el informes del Coordinador de Mantenimiento de 5 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 1040/15 de la Intervención General Municipal de 28 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A., con CIF nº A86488087, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 333 01 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. EQUIPAMIENTOS CULTURALES”.
CONCEPTO IMPORTE NUMERO DOCUMENTO
23
FRA. 150000163392, RUF F/2015/1103, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 176231519, REM. CYII201512171422
41,18€ 150000163392
FRA. 150000163397, RUF F/2015/1104, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 176250919, REM. CYII201512171422
41,18€ 150000163397
FRA. 150000163515, RUF F/2015/1105, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 180185984, REM. CYII201512171422
21,60€ 150000163515
FRA. 150000278438, RUF F/2015/1214, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 3702366, REM. CYII201512171422
855,08€ 150000278438
FRA. 150000279071, RUF F/2015/1584, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 12783081, REM. CYII201512171422
351,53€ 150000279071
TOTAL 1.310,57 €
18.- PROPOSICION DE LA ALCALDESA, EN AUSENCIA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN EN 1º BIMESTRE DE 2015. POR IMPORTE TOTAL DE 9.420,11 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 28 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 18 de diciembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 1040/15 de la Intervención General Municipal de 28 de diciembre de 2015, El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A., con CIF nº A86488087, y con cargo a la aplicación presupuestaria 342 00 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA GASTOS DE MANT Y FUNCION. INST DEPORTIVAS”.
CONCEPTO IMPORTE Nº DOCUMENTO
FRA. 150000158375, RUF F/2015/1100, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 56053973, REM. CYII201512171434
365,50€ 150000158375
FRA. 150000200010, RUF F/2015/1129, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 27704412, REM. CYII201512171434
354,72€ 150000200010
FRA. 150000200012, RUF F/2015/1130, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 27706432, REM. CYII201512171434
533,72€ 150000200012
FRA. 150000204496, RUF F/2015/1135, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 156003278, REM. CYII201512171434
354,72€ 150000204496
FRA. 150000210302, RUF F/2015/1176, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 507865021, REM. CYII201512171434
365,50€ 150000210302
24
FRA. 150000243929, RUF F/2015/1182, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 210445136, REM. CYII201512171434
533,71€ 150000243929
FRA. 150000246826, RUF F/2015/1581, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 58850708, REM. CYII201512171434
4.980,76€ 150000246826
FRA. 150000432057, RUF F/2015/1628, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 8624007, REM. CYII201512171434
1.356,69€ 150000432057
FRA. 150000475536, RUF F/2015/1635, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 170691001, REM. CYII201512171434
574,79€ 150000475536
IMPORTE TOTAL 9.420,11 €
19.- PROPOSICION DE LA ALCALDESA, EN AUSENCIA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL 1º BIMESTRE DE 2015. POR UN IMPORTE TOTAL DE 5.019,86 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 28 de diciembre de 2015; el informes del Coordinador de Mantenimiento de 18 de diciembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 1040/15 de la Intervención General Municipal de 28 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A., con CIF nº A86488087, y con cargo a la aplicación presupuestaria 920 61 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. SERVICIOS GENERALES”.
CONCEPTO IMPORTE Nº DOCUMENTO
FRA. 150000164528, RUF F/2015/1111, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 206274641, REM. CYII201512210722
365,50 € 150000164528
FRA. 150000165233, RUF F/2015/1114, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 223249439, REM. CYII201512210722
219,23 € 150000165233
FRA. 150000198168, RUF F/2015/1126, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 10281693, REM. CYII201512210722
533,72 € 150000198168
FRA. 150000198297, RUF F/2015/1127, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 13734085, REM. CYII201512210722
549,92 € 150000198297
FRA. 150000201623, RUF F/2015/1132, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 69305789, REM. CYII201512210722
354,72 € 150000201623
FRA. 150000205268, RUF F/2015/1137, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 181262179, REM. CYII201512210722
212,79 € 150000205268
FRA. 150000244234, RUF F/2015/1184, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 223848112, REM. CYII201512210722
212,80 € 150000244234
FRA. 150000245782, RUF F/2015/1643, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 275313783, REM. CYII201512210722
846,89 € 150000245782
FRA. 150000245917, RUF F/2015/1644, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 280771550, REM. CYII201512210722
31,54 € 150000245917
FRA. 150000246035, RUF F/2015/1211, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 507861078, REM. CYII201512210722
81,12 € 150000246035
FRA. 150000246043, RUF F/2015/1573, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 4012059, REM. CYII201512210722
55,34 € 150000246043
FRA. 150000248070, RUF F/2015/1582, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 238169251, REM. CYII201512210722
64,02 € 150000248070
25
FRA. 150000278204, RUF F/2015/1583, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 38695, REM. CYII201512210722
162,93 € 150000278204
FRA. 150000278205, RUF F/2015/1213, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 39507, REM. CYII201512210722
549,87 € 150000278205
FRA. 150000284451, RUF F/2015/1219, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 187323164, REM. CYII201512210722
212,80 € 150000284451
FRA. 150000290206, RUF F/2015/1648, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 262728237, REM. CYII201512210722
58,07 € 150000290206
FRA. 150000290207, RUF F/2015/1239, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 262728540, REM. CYII201512210722
219,23 € 150000290207
FRA. 150000290643, RUF F/2015/1240, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 281725079, REM. CYII201512210722
39,96 € 150000290643
FRA. 150000335767, RUF F/2015/1473, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 187323063, REM. CYII201512210722
53,70 € 150000335767
FRA. 150000374690, RUF F/2015/1257, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 150685052, REM. CYII201512210722
41,17 € 150000374690
FRA. 150000471911, RUF F/2015/1634, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 68208578, REM. CYII201512210722
154,54 € 150000471911
IMPORTE TOTAL 5.019,86 €
20.- PROPOSICION DE LA ALCALDESA, EN AUSENCIA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL 1º BIMESTRE DE 2015. POR UN IMPORTE TOTAL DE 669,01 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 28 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 18 de diciembre de 2015; el informe de la Directora de la Asesoría Jurídica de 18 de octubre de 2012; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 1040/15 de la Intervención General Municipal de 28 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A., con CIF nº A86488087, y con cargo a la aplicación presupuestaria 920 61 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. SERVICIOS GENERALES”. CONCEPTO IMPORTE Nº DOCUMENTO
FRA. 150000204276, RUF F/2015/1133, PERIODO 03/11/2014 AL 08/01/2015, CTO. 137234081, REM. CYII201512210722
20,96 € 150000204276
FRA. 150000246084, RUF F/2015/2370, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 8580052, REM. CYII201512210722
133,66 € 150000246084
FRA. 150000246085, RUF F/2015/1575, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 8581062, REM. CYII201512210722
101,61 € 150000246085
FRA. 150000246086, RUF F/2015/1576, PERIODO 31/10/2014 AL 07/01/2015, CTO. 8582072, REM. CYII201512210722
204,87 € 150000246086
FRA. 150000335713, RUF F/2015/1622, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 158191034, REM. CYII201512210722
22,02 € 150000335713
FRA. 150000374600, RUF F/2015/2378, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 23874023, REM. CYII201512210722
140,00 € 150000374600
FRA. 150000374732, RUF F/2015/1623, PERIODO 05/11/2014 AL 12/01/2015, CTO. 196487038, REM. CYII201512210722
45,89 € 150000374732
IMPORTE TOTAL 669,01 €
26
21.- PROPOSICION DE LA ALCALDESA, EN AUSENCIA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN EN 1º BIMESTRE DE 2015. POR IMPORTE TOTAL DE 643,37 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 28 de diciembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 18 de diciembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015: el informe fiscal nº 1040/15 de la Intervención General Municipal de 28 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A., con CIF nº A86488087, y con cargo a la aplicación presupuestaria 332 10 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA.GASTOS MANT Y FUNCION BIBLIOTECAS”. CONCEPTO IMPORTE Nº
DOCUMENTO
FRA. 150000244243, RUF F/2015/1186, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 224219035, REM. CYII201512161503
533,71 € 150000244243
FRA. 150000246034, RUF F/2015/1645, PERIODO 04/11/2014 AL 09/01/2015, CTO. 507584024, REM. CYII201512161503
109,66 € 150000246034
IMPORTE TOTAL 643,37 €
22.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE COPIADORAS INNOVADAS, S.A. POR IMPORTE DE 3.533,46 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 23 de diciembre de 2015; el informe del TSAE de Régimen Interior de 4 de diciembre de 2015; el informe fiscal nº 1035/15 de la Intervención General Municipal de 23 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa COPIADORAS INNOVADAS, S.A., con CIF nº A78479276, y con cargo a la aplicación presupuestaria 920.51.213.00, denominación: “Reparación, mant. y conserv. maquinaria, inst. técnicas y utillaje. Régimen Interior”.
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
PROVEEDOR
OPERACIÓN
CONTABLE
CONCEPTO IMPORTE
920.51.213.00
COPIADORAS
INNOVADAS, S.A.
A78479276
Fra nº 106584 correspondiente a copias
equipos MXM363N MX-M363N y
MXM264N MX-M264N realizadas en el
mes de febrero de 2015 de fecha
02/03/2015
295,72 €
920.51.213.00
COPIADORAS
INNOVADAS, S.A.
A78479276
Fra nº 107733 correspondiente a copias
equipos MXM363N MX-M363N y
MXM264N MX-M264N realizadas en el
mes de marzo de 2015 de fecha
30/04/2015
550,85 €
920.51.213.00 COPIADORAS
INNOVADAS, S.A.
Fra nº 108929 correspondiente a copias
equipos MXM363N MX-M363N y 597,84 €
27
A78479276 MXM264N MX-M264N realizadas en el
mes de abril de 2015 de fecha 05/05/2015
920.51.213.00
COPIADORAS
INNOVADAS, S.A.
A78479276
Fra nº 110595 correspondiente a copias
equipos MXM363N MX-M363N y
MXM264N MX-M264N realizadas en el
mes de mayo de 2015 de fecha
05/06/2015
333,17 €
920.51.213.00
COPIADORAS
INNOVADAS, S.A.
A78479276
Fra nº 111947 correspondiente a copias
equipos MXM363N MX-M363N y
MXM264N MX-M264N realizadas en el
mes de junio de 2015 de fecha
06/07/2015
392,69 €
920.51.213.00
COPIADORAS
INNOVADAS, S.A.
A78479276
Fra nº 112600 correspondiente a copias
equipos MXM363N MX-M363N y
MXM264N MX-M264N realizadas en el
mes de julio de 2015 de fecha 03/08/2015
323,72 €
920.51.213.00
COPIADORAS
INNOVADAS, S.A.
A78479276
Fra. nº 113642 correspondiente a copias
equipo MXM363N MX-M363N realizadas
en el mes de agosto de 2015 de fecha
02/09/2015
230,34 €
920.51.213.00
COPIADORAS
INNOVADAS, S.A.
A78479276
Fra. nº 115024 correspondiente a copias
equipos MXM363N MX-M363N y
MXM264N MX-M264N realizadas en el
mes de septiembre de 2015 de fecha
05/10/2015
471,78 €
920.51.213.00
COPIADORAS
INNOVADAS, S.A.
A78479276
Fra. nº 116190 correspondiente a copias
equipos MXM363N MX-M363N y
MXM264N MX-M264N realizadas en el
mes de octubre de 2015 de fecha
02/11/2015
337,35 €
RC nº 220150030258 3533,46 €
TOTAL 3533,46 €
El importe total de las facturas a reconocer asciende a TRES MIL QUINIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.533,46 €)
EJERCICIO DE ACCIONES Y DEFENSA JURÍDICA
23.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 356/2015 DE FECHA 23.11.15, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 34 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 188/15, INTERPUESTO POR GRÁFICAS Y MATERIAL DE OFICINA, S.A. Visto el informe del Letrado Consistorial de 21 de diciembre de 2015, en el que se da cuenta de la sentencia nº 356/2015 de fecha 23.11.15, procedente del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 34 de Madrid La sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de GRÁFICAS Y MATERIAL DE OFICINA, S.A., contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición formulado contra cinco liquidaciones giradas en los expedientes nº 2014- 3103-00-0, 2014-3105-00-0, 2014-3106-00-0 y 2014-3107-00-0, relativos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Con imposición de costas a la recurrente. La sentencia es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno.
28
Los señores asistentes quedan enterados. 24.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 302/2015 DE FECHA 09.12.15, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 28 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 392/14, INTERPUESTO POR PARTICULAR. Visto el informe del Letrado Consistorial de 21 de diciembre de 2015, en el que se da cuenta de la sentencia nº 302/2015 de fecha 9.12.15, procedente del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 28 de Madrid La sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de PARTICULAR, contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada, interpuesto a su vez, contra la desestimación de la solicitud de reconocimiento del derecho y reclamación de 17.968,92.-€ por diferencias en el complemento específico del 01.01.09 al 31.10.11. Sin imposición de costas. La sentencia es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno. Los señores asistentes quedan enterados. 25.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 1101/2015, DE FECHA 16.11.2015, DICTADA POR LA SECCIÓN CUARTA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, EN EL RECURSO Nº 109/2013, INTERPUESTO POR PARTICULAR. Visto el informe del Letrado Consistorial de 22 de diciembre de 2015; en el que se da cuenta de la sentencia nº 1101/2015, de fecha 16.11.2015, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimando parcialmente el recurso nº 109/2013, interpuesto por PARTICULAR, contra la resolución de 20 de diciembre de 2012 del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Madrid dictada en el expediente de justiprecio 06/PV00487.6/12 relativo a la finca nº 137 del proyecto de expropiación “Red Viaria Externa 1: Enlace con M-50” del Modificado del Plan Especial de Infraestructuras Externas al Plan Parcial del Sector S.U.I.-03 Los Gavilanes Getafe y, en consecuencia, se fija como justiprecio de los bienes y derechos expropiados el de 23.880,25 euros, más los intereses legales de demora correspondientes. Sin imposición de costas Los señores asistentes quedan enterados. Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las diez horas y veinticinco minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la presente acta, de lo que como Concejal Secretario doy fe.