“Auxiliando o Governo do Estado do Rio Grande do Sul na Modernização da Gestão Pública”
-
Upload
augusto-da-mota-malheiro -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of “Auxiliando o Governo do Estado do Rio Grande do Sul na Modernização da Gestão Pública”
“Auxiliando o Governo do Estado do Rio Grande do Sul na Modernização da
Gestão Pública”
Gerenciamento Matricial de Despesas
Relatório do Status do Projeto
02 de Julho de 2012
Objetivo: Auxiliar o Governo do Estado do Rio Grande do Sul na redução e otimização das despesas dos órgãos selecionados e a assegurar a internalização do modelo matricial de gerenciamento, em 12 meses de projeto.
Etapa I - Internalização do GMD na estrutura do EstadoResultado esperado: gestores de execução orçamentária capacitados na gestão do GMD.
Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos PriorizadosResultado esperado: sistemática de acompanhamento das metas e ações formalizada.
Etapa III - Gestão dos Grupos de Trabalho das Rubricas PriorizadasResultado esperado: sistemática de gestão dos grupos de rubricas corporativas formalizadas.
Etapa IV - Sistema de Integração Estado Fornecedor - IEFResultado esperado: padrão de cadastro dos dados de grandes fornecedores.
Objetivo e Linhas de Atuação
(%) 57/57*
(%) 80/80*
(%) 95/92*
(%) 74/74*
* Previsto / Realizado
Rotina de Trabalho : Etapa I – Internalização do GMD na estrutura do Estado
Rotina de Acompanhamento:
Disponibilizar bases gerenciais das unidades consumidoras (dados de fatura)
Consolidar e encaminhar a matriz de metas aos órgãos
Identificar os desvios, preencher os R3G’s e atualizar PA’s
Realizar reuniões de acompanhamento com os órgãos priorizados
Ação: Responsável:
Escopo do trabalho nas Secretarias
O foco de atuação do projeto está internalização do método de analise parametrizada do gasto nas estruturas gerenciais dos 5 órgãos priorizados, totalizando mais de 3.400 pontos de controle e 54 servidores diretamente envolvidos.
50 Hospitais
Filantrópicos
4 Hospitais
Próprios do Estado
420 Unidades
Operacionais
600Unidades
Operacionais
160Unidades
Operacionais
2250 Escolas
30 CREs
Indicadores
Metas
Planos de Ação
Governo RS
Secretaria da Saúde (8)
Secretaria da Segurança (24)
Brigada Militar (9)
Polícia Civil (10)
SUSEPE (5)
Secretaria da Educação (6)
Secretaria da Fazenda (7)
Outras secretarias (grupo corporativo)
(9)
Cotas Orçamentárias
Status: Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos Priorizados
Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos PriorizadosResultado esperado: sistemática de acompanhamento das metas e ações formalizada.
Status dos planos de ação do projeto
O projeto apresenta 47% de ações concluídas de um total de 425 ações planejadas:
Principais Atividades Realizadas: Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos Priorizados
• Finalizada a elaboração do painel piloto dos hospitais filantrópicos (versão 1);
• Reunião para a coleta dos parâmetros dos hospitais próprios com as pontas de cada hospital e a direção do DCHE sem o atingimento do objetivo;
• Apresentação do status do GMD para o Secretário da Saúde;
Secretaria da Saúde• Principais atividades realizadas:
Fonte: Arquivo controle planos de ação* SES (última atualização: jun/12) *Somente plano do painel de gestão dos hospitais filantrópicos
Principais Atividades Realizadas: Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos Priorizados
Secretaria da Saúde• Principais atividades em atraso:
• Finalizar a elaboração dos planos de ação (Água e Esgoto e Energia Elétrica);
• Estabelecer a rotina de coleta dos parâmetros junto ao DCHE; • Realizar reunião de acompanhamento do projeto com o líder Cláudio Roberto,
juntamente com os gestores;
Principais Atividades Realizadas: Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos Priorizados
Fonte: Arquivo controle planos de ação SEDUC (última atualização: jun12)
• Renegociados os contratos de alta tensão com os fornecedores;
• Priorizadas as escolas para o início da reativação dos projetos de eficientização energética;
• Enviados os relatórios de telefonia para os locais responsáveis pelos gastos (CREs) com o objetivo de validar os números de telefone e apontar os responsáveis pela utilização de cada linha;
• Realizada a visita in loco das escolas priorizadas de Pelotas e, estabelecido o diálogo com o coordenador da 5ª CRE para alinhar os objetivos do trabalho.
Principais Atividades Realizadas: Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos Priorizados
Secretaria da Educação• Principais Atividades em atraso:
Fonte: Arquivo controle planos de ação SEDUC (última atualização: jun/12)
• Realizar videoconferência para preenchimento das causas e contramedidas dos
desvios do mês de maio com as CREs;
• Inserir as faturas de água e esgoto, energia elétrica e telefonia fixa no site da
SEDUC
• Criar sistemática de vistorias na rede hidráulica e elétrica;
• Elencar as escolas com problemas na rede hidráulica;
• Implantar o projeto piloto na 27ª CRE (moduladores de vazão);
• Estabelecer diálogo com o DOE/DAD para verificar se os projetos elaborados
pela SOPS estão contemplando ações de sustentabilidade.
Principais Atividades Realizadas: Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos Priorizados
Fonte: Arquivo controle planos de ação PC (atualização: maio/12)
PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:• Executada a rotina mensal de
acompanhamento: consolidação dos resultados frente a meta negociada, atualização dos planos de ação, análise dos desvios e estabelecimento de ações corretivas para estes;
• Finalizado o mapeamento das necessidades e realizado orçamento junto aos fornecedores para encaminhamento do projeto de eficientização da telefonia fixa (instalação de centrais telefônicas) na região metropolitana de Porto Alegre;
• Estabelecida a estratégia para condução/acompanhamento dos projetos de eficientização da energia elétrica.
Principais Atividades Realizadas: Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos Priorizados
Secretaria da Segurança – Polícia Civil• Principais Atividades em atraso:
Fonte: Arquivo controle planos de ação PC (atualização: maio/12)
• Apresentar o projeto de eficientização da telefonia fixa para a região metropolitana de Porto Alegre;
• Migrar as instalações da 1ªDP, 2ªDP, DM, e DPPA de Novo Hamburgo para imóvel próprio.
Principais Atividades Realizadas: Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos Priorizados
Fonte: Arquivo controle planos de ação BM (última atualização: maio/12)
PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:
• Executada a rotina mensal de acompanhamento: consolidação dos resultados frente a meta negociada, atualização dos planos de ação e análise dos desvios;
• Finalizados os planos de ação das rubricas de energia elétrica e água e esgoto;
• Publicadas as súmulas dos editais para aquisição da demanda de vestuário e uniforme (propostas serão abertas em 03/07/12);
• Finalizada licitação para aquisição das centrais telefônicas para instalação do CELLFIX em 25 municípios da região metropolitana e interior do estado.
Principais Atividades Realizadas: Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos Priorizados
Fonte: Arquivo controle planos de ação SUSEPE (última atualização: maio/12)
PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:
• Executada a rotina mensal de acompanhamento: consolidação dos resultados frente a meta negociada, atualização dos planos de ação, análise dos desvios em cada unidade consumidora e estabelecimento de ações corretivas para estes.
Principais Atividades Realizadas: Etapa II - Racionalização dos Gastos nos Órgãos Priorizados
Secretaria da Segurança – SUSEPE• Principais Atividades em atraso:
Fonte: Arquivo controle planos de ação SUSEPE (última atualização: maio/12)
• Realizar análise crítica e apontar a viabilidade financeira para execução das ações planejadas (em
atraso e futuras).
• Elaborar projeto para melhora da rede elétrica das casas prisionais (melhorias, relógios individuais,
disjuntores e disponibilidade de tomadas);
• Trocar as borrachas de vedação de freezers e geladeiras;
• Viabilizar registros dedicados/individuais para as galerias para permitir a racionalização de água;
• Instalar moduladores de vazão nos hidrômetros;
• Realizar estudo para viabilizar os projetos para captação da água da chuva para utilização em
hortas, limpeza e sanitários;
• Disponibilizar celulares funcionais para os plantões;
• Solicitar a instalação dos hidrômetros dedicados às PAC's.
Status: Etapa III - Gestão dos Grupos de Trabalho das Rubricas Priorizadas
Etapa III - Gestão dos Grupos de Trabalho das Rubricas PriorizadasResultado esperado: sistemática de gestão dos grupos de rubricas corporativas formalizadas.
Principais Atividades Realizadas: Etapa III - Gestão dos Grupos de Trabalho das Rubricas Priorizadas
Processamento de Dados• Validação das diretrizes para as ações do grupo;
Frota• Apresentação dos resultados da IT que isenta o pagamento do ICMS
• Apresentação da nova sistemática de cobrança e exposição do
decreto que estabelece a destinação de veículos como sucata;
Água e Esgoto e Energia Elétrica• Estudo para abolir o juros crônico do DMAE em relação às faturas;
• Montagem dos projetos de eficientização energética da SUSEPE e
da SEDUC.
Próximos Passos
Etapas I, II e III:
• Realizar a rotina de acompanhamento das metas e ações planejadas nos Órgãos priorizados e grupos corporativos.
Etapa IV - Sistema de Integração Estado Fornecedor – IEF
• Iniciar a sistematização de coleta de dados de água e energia.
Muito obrigado pela atenção