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AURREKONTUAK 2020

PRESUPUESTOS

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

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Objetivos Generales

1. UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA

2. IMPULSAR UN TERRITORIO SOCIALMENTE COHESIONADO, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE

3. UNA POLÍTICA DE VIVIENDA SOCIAL QUE GARANTICE EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

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Denominación Proyecto 2020 Proyecto 2019 Variación %

CAPÍTULO 1-GASTOS DE PERSONAL 22.951.873 22.002.148 4,3%

CAPÍTULO 2- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.416.882 22.649.372 -23,1%

CAPÍTULO 4- TRANSFERENCIAS Y SUBV.CORRIENTES 74.454.092 59.530.075 25,1%

CAPÍTULO 6- INVERSIONES REALES 29.110.175 31.023.082 -6,2%

CAPÍTULO 7- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES DE CAPITAL 92.164.978 88.165.323 4,5%

CAPÍTULO 8- AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 20.000 20.000 0%

TOTAL 236.118.000 223.390.000 5,7%

PRESUPUESTO TOTAL CAPÍTULOS

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

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MEDIO AMBIENTE , PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

Programa Proyecto 2020 %Total

Estructura y Apoyo 6.432.371 2,7%

4420 Estructura y Apoyo de M.Ambiente, Planif.Territ. y Viv. 6.432.371 2,7%1- Una política ambiental responsable y productiva 69.238.966 29,3%

4421 Protección del Medio Ambiente 30.698.218 13%5121 Planificación y Administración Hidráulica 38.540.748 16,3%

2- Impulsar un territorio socialmente cohesionado, equilibrado y sostenible

9.499.986 4,1%

4313 Ordenación Territorial 8.448.954 3,6%5414 Fondo de Innovación 1.051.032 0,5%

3- Una política de vivienda social que garantice el derecho a una vivienda digna

150.946.677 63,9%

4312 Vivienda 150.621.677 63,8%5414 Fondo de Innovación 325.000 0,1%

TOTAL 236.118.000 100%

REPARTO OBJETIVOS PROGRAMAS

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ESTRUCTURA Y APOYO

EGITURA ETA LAGUNTZA

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Cap. 4420 Estructura y Apoyo 2020

1 Gastos de personal 3.562

2 Gastos de funcionamiento 2.650

6 Inversiones reales 200

8 Aumento activos financ. 20

TOTAL (Miles) 6.432

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Estructura y Apoyo

Mantenimiento y explotación aplicaciones informáticas 1.898.019

Comunicación institucional, publicidad del departamento 494.118

Inversiones en aplicaciones informáticas 200.000

Otros Servicios (igualdad, euskera, traducciones, etc.) 80.000

TOTAL 2.672.137

ESTRUCTURA Y APOYO

CIFRAS PRINCIPALES Y EJES DE ACTUACIÓN 2020

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UNA POLITICA AMBIENTAL

RESPONSABLE Y PRODUCTIVA

INGURUMEN-POLITIKA

ARDURATSU ETA PRODUKTIBO BAT

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Cap 4420 Medio Ambiente 2020

1 Gastos de personal 6.354

2 Gastos de funcionamiento 5.451

4 Transferencias gasto corriente 12.651

6 Inversiones reales 1.830

7 Transferencias de capital 4.412

TOTAL (Miles) 30.698

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Cap 5121 Administración Hidráulica 2020

4 Transferencias gasto corriente 13.200

7 Transferencias de capital 25.340

TOTAL (Miles) 38.540

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EJES DE ACTUACIÓN DE UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA

1. Protección del Patrimonio Natural

6. Proyección y responsabilidad internacional

de Euskadi

5. Integración ambientalMejora administración ambiental. Educación

ambiental

4. Sostenibilidad del territorio

3. Medio Ambiente Saludable. Calidad Ambiental

2. Economía baja en carbono y eficiente en recursos

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UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA

CIFRAS PRINCIPALES Y EJES DE ACTUACIÓN 2020

Objetivo 1. Protección de nuestro Patrimonio Natural 3.480.302Dirección Patrimonio Natural y CC 3.224.302

IHOBE 256.000

Reserva de Urdaibai 1.290.290

Patrimonio Natural 1.180.988

Restauración de la Bahía de Txingudi 360.000

Estudios y herramientas medio natural y cambio climático. Ihobe 256.000

Proyectos de investigación 170.000

Red Natura 2000 93.024

Restauraciones ambientales 80.000

Fundación Valle Salado 50.000

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UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA

Objetivo 2. Economía baja en carbono y eficiente en recursos 4.315.900Dirección de Patrimonio Natural y CC 1.630.000

IHOBE 2.685.900

Ayudas para la innovación economía circular 500.000

Convenio Acción Climática BC3 430.000

Ecoinnovación 380.000

Proyectos de innovación climática 361.850

Residuos. Circularidad 325.000

Proyectos Cambio Climático apoyo VIMA- Ihobe 308.050

Urdaibai. Estudios Acción Climática 300.000

Life IP URBANKLIMA2050. IHOBE 296.000

Life IP URBANKLIMA2050 Urdaibai. Restauración ambiental 225.000

Proyecto Mitigación Sectores Difusos 200.000

Basque Ecodesign Meeting 2020 190.000

Basque Ecodesign Hub 185.000

Despliegue acción climática por agentes 175.000

Urdaibai. Adquisición terrenos proyectos custodia 150.000

Basque Ecodesign Center 150.000

Compra Pública verde 140.000

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UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA

Objetivo 3. Medio Ambiente saludable. Calidad Ambiental 42.982.264Dirección de Administración Ambiental 3.613.452

IHOBE 615.000

Agencia Vasca del Agua. URA 38.753.812

Agencia Vasca del Agua. URA 38.753.812

Subvenciones a empresas. Protección Medio Ambiente 2.143.903

Red de Calidad del Aire 1.184.549

Seguimiento celdas de seguridad. Argalario y Loiu 355.000

Evaluación Impacto Ambiental 225.000

Residuos. Gestión OCRU. Guía RU y Biorresiduos 168.500

Programa de prevención y gestión sostenible de productos derivados de RCD y de Escorias de incineración

66.500

Suelos contaminados 60.000

CAR 25.00015

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UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA

CIFRAS PRINCIPALES Y EJES DE ACTUACIÓN 2020

Objetivo 4. Sostenibilidad del Territorio 2.445.923Dirección de Patrimonio Natural y CC 2.207.523

IHOBE 238.400

Subvención a Ayuntamientos. Desarrollo sostenible 2.207.523

Udalsarea 2030 113.400

Usos del suelo, biodiversidad y cambio climático 125.000

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UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA

Objetivo 5. Integración ambiental. Educación ambiental 4.880.500Dirección de Patrimonio Natural y CC 2.609.500

IHOBE 2.271.000

Ekoetxeak. Gestión Red. Ihobe 1.341.000

Subvención a Centros Escolares. Agenda 21 Escolar 900.000

Convenios Colaboración. Ihobe 440.000

Subvención Ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar 330.000

Información y Participación Ambiental 300.000

Educación ambiental. Programas Aztertu 299.500

Ekoetxea. Equipamiento Meatzaldea 225.000

Sensibilización y comunicación ambiental. Ihobe 210.000

Colaboraciones para el Desarrollo Sostenible y la Educación Ambiental 190.000

Comunicación y divulgación Ihobe 155.000

Ekoetxea Azpeitia 135.000

Vigilancia y transferencia 125.000

Subvención al Voluntariado Ambiental 120.000

Educación Ambiental. Ingurugelak 110.000

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UNA POLÍTICA AMBIENTAL RESPONSABLE Y PRODUCTIVA

CIFRAS PRINCIPALES Y EJES DE ACTUACIÓN 2020

Objetivo 5. Integración ambiental. Mejora de la Administración Ambiental

1.068.117

Dirección de Administración Ambiental 1.068.117

Teletramitación y Mejora Procesos Medioambientales 575.000

Inspección y Responsabilidad Ambiental 408.117

Desarrollos normativos, Estrategias y Planes 85.000

Objetivo 6. Internacionalización 133.000Ihobe 133.000

Regions4. Regiones por el desarrollo Sostenible. Secretaría, Gobernanza y Comunicación

86.500

Redes Internacionales. Participación activa 46.50018

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Presupuesto de Gastos 11.600.500 €

Gastos de personal 3.671.950Gastos de funcionamiento 199.500Inversiones 70.000

Objetivos

Objetivo 1. Proteger nuestro Patrimonio Natural 256.000Objetivo 2. Economía baja en carbono y eficiente en recursos 2.685.900Objetivo 3. Medio Ambiente saludable. Calidad Ambiental 615.000Objetivo 4. Sostenibilidad del Territorio 238.400

Objetivo 5. Integración Ambiental 2.271.000

Objetivo 6. Proyección y Responsabilidad Internacional de Euskadi 133.000

Objetivo 7. Gobierno Responsable 809.750

Ayudas innovación ejercicios anteriores 650.000

Presupuesto de Ingresos 11.600.500 €

Aportación Departamento a IHOBE 10.051.000

Ingresos Propios 1.549.500

PRESUPUESTO IHOBE

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Presupuesto de Explotación. Gastos 18.666.407

Gastos de personal 11.048.826Gastos de funcionamiento 7.617.581

Presupuesto de Inversión. 26.834.899

Bienes Propios 14.658.382Bienes gestionados para otros entes 12.055.362Subvenciones 121.155

Presupuesto de Ingresos 45.501.306

Aportación Departamento 38.540.748

Ingresos Propios 4.716.062Otras Subvenciones 2.244.496

PRESUPUESTO URARESUMEN

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Bienes propios 14.658.382

Obras de ordenación, encauzamiento y defensa contra inundaciones 10.130.338Servicio de mantenimiento y reparación de cauces 3.016.638Sistema de prevención de inundaciones 471.406Desarrollo aplicaciones informáticas, utillaje y elementos de transporte 1.040.000

Bienes gestionados para otros entes 12.055.362

Obras de saneamiento 12.055.362

Subvenciones 121.155

Proyecto de cooperación al desarrollo. Canon del Agua 121.155

INVERSIONES URA

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OBRAS DE ORDENACIÓN , ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA CONTRA INUNDACIONES

Obras en curso 2019Proyecto de defensa contra inundaciones del río Cadagua a su paso por Mimetiz(Zalla). Actuaciones aguas arriba del puente del Charco.

2.421.868

Proyecto de defensa contra inundaciones del río Urumea a su paso por el barrio de Martutene en Donostia. Fase II.

2.113.515

Proyecto de defensa contra inundaciones en el río Zadorra en Vitoria-Gasteiz. Fase II 1.655.632Proyecto de encauzamiento del río Nervión-Ibaizabal Fase III. Tramo Bengoetxe-Plazakoetxe.

1.296.148

Proyecto de defensa contra inundaciones Arroyo Toloto en Elorrio. 1.134.494Proyecto de defensa contra inundaciones y recuperación ambiental de las regatasOlaa e Iñurritza en Zarautz.

1.129.679

Proyecto río Cadagua a su paso por Mimetiz, Zalla. 379.002

TOTAL 10.130.338

INVERSIONES URA DETALLE

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BIENES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES

Obras en curso 2019 11.922.862

Proyecto constructivo del colector general de la margen izquierda de la ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia.

6.055.079

Saneamiento y depuración entorno Agurain-Araba. EDAR Agurain. 3.746.029Proyecto de saneamiento del municipio de Mallabia. 1.120.319Obras correspondientes de las regatas de la ladera Este de Jaizkibel en Hondarribia.

507.117

Ejecución del puente Astiñene sobre el río Urunea (Egia). 368.998

Proyecto de mejora de la red unitaria de saneamiento de Legutio. 86.576

Proyecto de modificación del colector situado entre la calle Mayor de Villabona yel río Oria para su conexión con el colector principal.

38.744

Obras a iniciar en 2020 132.500

Saneamiento de Aguinaga en Usurbil. 132.500

TOTAL 12.055.362

INVERSIONES URA DETALLE

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IMPULSAR UN TERRITORIO

SOCIALMENTE COHESIONADO, EQUILIBRADO Y

SOSTENIBLE

SOZIALKI KOHESIONATUA, OREKATUA ETA

JASANGARRIA DEN LURRALDE BAT

BULTZATZEA

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A. PLANIFICACION TERRITORIAL

B. URBANISMO, REGENERACION URBANA Y BULTZATU 2050

C. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TERRITORIAL

EJES DE ACTUACIÓN PARA IMPULSAR UN TERRITORIO SOCIALMENTE COHESIONADO, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE

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Cap 4313 Ordenación Territorial 2020

1 Gastos de personal 1.737

2 Gastos de funcionamiento 912

4 Transferencias gasto corriente 320

7 Transferencias de capital 5.480

TOTAL (Miles) 8.449

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Cap 5414 Fondo de Innovación 2020

4 Transferencias gasto corriente 192

7 Transferencias de capital 859

TOTAL (Miles) 1.051

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CIFRAS PRINCIPALES Y EJES DE ACTUACIÓN 2020

IMPULSAR UN TERRITORIO SOCIALMENTE COHESIONADO, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE

A- Planificación Territorial

Estudios, Planes y Acciones de Participación 491.743

Paisaje 375.000

Subvenciones municipales, Género y Urbanismo 200.000

TOTAL 1.066.743

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CIFRAS PRINCIPALES Y EJES DE ACTUACIÓN 2020

IMPULSAR UN TERRITORIO SOCIALMENTE COHESIONADO, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE

B- Urbanismo, Regeneración Urbana y Bultzatu 2050

Regeneración urbana 4.980.000

Fondo de Innovación y Bultzatu 2050 1.051.032

TOTAL 6.031.032

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IMPULSAR UN TERRITORIO SOCIALMENTE COHESIONADO, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE

CIFRAS PRINCIPALES Y EJES DE ACTUACIÓN 2020

C- Información geográfica territorial

Estudios, Investigaciones y Proyectos 465.000

Subvenciones a Ayuntamientos realización de Cartografía 200.000

TOTAL 665.000

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PLANIFICACIÓNTERRITORIAL

EUSKADI UN TERRITORIO SOCIALMENTE COHESIONADO, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE

Para profundizar en el conocimiento, investigacióny comunicación se destina el importe aproximadode 500.000 € para el Desarrollo de Estudios, Planesy acciones de Participación .

PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE

Se destinan 300.000 € al mantenimiento de lasactuaciones, promoción de la formación einvestigación en materia del territorio y del paisaje.

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URBANISMO,REGENERACIÓN URBANA Y BULTZATU 2050

URBANISMO

Se seguirá trabajando el desarrollo reglamentariode la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo en materiade procedimientos y de estándares urbanísticos

Se continuará con la promoción de la integraciónde la perspectiva de género en el Urbanismo, conuna dotación de 200.000 €

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URBANISMO,REGENERACIÓN URBANA Y BULTZATU 2050

REGENERACIÓN URBANA

De acuerdo con el Programa de IntervenciónIntegral, se continuará con las intervenciones enbarrios vulnerables, que servirán como piloto parael despliegue de un posterior plan de acción.

Se destinarán a esta línea de actuación un importede 9.890.000 € a lo largo del período 2020-2022.

AGENDA URBANA-BULTZATU 2050

Se contempla un Fondo de innovacióncomplementario del PCTI “Habitat Urbano” dotadocon una cantidad de 1.051.032 € para 2020 y de750.000 más para el período 2021 – 2022.

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INFORMACIÓNGEOGRÁFICATERRITORIAL

• Se culminará la regulación relativa a lacartografía, potenciando la puesta en marcha dela Infraestructura de Datos Espaciales deEuskadi (IDE).

• Se continuará con los programas de apoyo a lasinstituciones locales para la mejora de la calidadde la información geográfica municipal con200.000 €.

• Se destinarán 465.000 € a investigaciones y otrosproyectos en materia de información geográfica

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UNA POLÍTICA DE VIVIENDA SOCIAL QUE GARANTICE EL DERECHO A UNA VIVIENDA

DIGNA

ETXEBIZITZA DUIN BATERAKO ESKUBIDEA

BERMATUKO DUEN ETXEBIZITZA SOZIALAREN

POLITIKA

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Presupuesto Vivienda 2020

1 Gastos de personal 11.298

2 Gastos de funcionamiento 8.404

4 Transferencias gasto corriente 48.090

6 Inversiones reales 27.080

7 Transferencias de capital 56.075

TOTAL (Miles) 150.947

Nota: “En el programa 5414 Capítulo 4 en la Viceconsejería deVivienda, dotación de 325.000 euros Iniciativa estratégica NZEBPCTi”. El Presupuesto total de la Viceconsejería de Vivienda asciendea 150,9 millones.

Gastos de personal7%

Gastos de funcionamiento

6%

Transferencias gasto corriente

32% Inversiones reales18%

Transferencias de capital37% 36

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Denominación Proyecto 2020 Proyecto 2019 Variación %

CAPÍTULO 1-GASTOS DE PERSONAL 11.298 10.658 6,0%

CAPÍTULO 2- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.404 10.476 -19,8%

CAPÍTULO 3- GASTOS FINANCIEROS 0 0

CAPÍTULO 4- TRANSFERENCIAS Y SUBV.CORRIENTES 48.090 38.905 23,6%

CAPÍTULO 6- INVERSIONES REALES 27.080 28.812 -6,0%

CAPÍTULO 7- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES DE CAPITAL 56.075 52.955 5,9%

TOTAL (miles) 150.947 141.806 6,4%

PRESUPUESTO DE VIVIENDA

VICECONSEJERÍA DE VIVIENDA

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VISESA

Denominación Proyecto 2020 Proyecto 2019 Variación %I. Gastos de personal 6.112.156 5.557.035 10,0%

II. Gastos de funcionamiento 7.633.480 5.485.784 39,2%

III. Gastos financieros 1.740.701 2.826.315 -38,4%

VI. Inversión en inmovilizado 76.567.771 76.213.564 0,5%

VIII. Aumento de activos financieros 406.667 30.000 1.255,5%

IX. Disminución Pasivos Financieros 38.258.240 27.385.668 39,7%

TOTAL DOTACIONES 130.719.015 117.498.366 11,3%

IV. Transferencias y subvenciones corrientes a recibir 609.572 286.852 112,5%

V. Ingresos patrimoniales 2.679.801 6.668.089 -59,8%

VI. Desinversión en inmovilizado 90.032.803 75.998.139 18,5%

VII. Transferencias y subvenciones de capital a recibir 5.640.737 7.140.737 -21,0%

VIII. Disminución de activos financieros 0 4.888.326 -100,0%

IX. Aumento de pasivos financieros 31.756.102 22.516.223 41,0%

TOTAL RECURSOS 130.719.015 117.498.366 11,3%

PRESUPUESTO PROGRAMA DE VIVIENDA

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ALOKABIDE

Denominación Proyecto 2020 Proyecto 2019 Variación %I. Gastos de personal 6.210.966 5.691.585 9,1%

II. Gastos de funcionamiento 55.015.262 52.884.267 4,0%

III. Gastos financieros 2.738.657 2.928.811 -6,5%

VI. Inversiones reales 12.242.369 12.493.990 -2,0%

VIII. Aumento Activos Financieros 600.000 634.143 -5,4%

IX. Disminución Pasivos Financieros 10.180.929 9.514.630 7,0%

TOTAL DOTACIONES 86.988.183 84.147.426 3,4%

IV. Transferencias y subvenciones corrientes a recibir 30.852.274 29.130.250 5,9%

V. Ingresos patrimoniales 33.112.611 32.374.413 2,3%

VII. Transferencias y subvenciones de capital a recibir 12.000.000 12.000.000 0,0%

VIII. Disminución de activos financieros 791.495 1.109.213 -31,3%

IX. Aumento de pasivos financieros 10.231.803 9.533.550 7,3%

TOTAL RECURSOS 86.988.183 84.147.426 3,4%

PRESUPUESTO PROGRAMA DE VIVIENDA

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CONSOLIDADO PROGRAMA DE VIVIENDA, VISESA Y ALOKABIDE

TOTALCAPITULO

1 2 3 4 6 7 8 9

720 VISESA 130.719.015 6.112.156 7.633.480 1.740.701 0 76.567.771 0 406.667 38.258.240

721 ALOKABIDE 86.988.183 6.210.966 55.015.262 2.738.657 0 12.242.369 0 600.000 10.180.929

Ajustes consolidables 12.901.011 901.011 12.000.000

204.806.187 12.323.122 61.747.731 4.479.358 0 76.810.140 0 1.006.667 48.439.169

4312 PROGRAMA VIVIENDA 150.621.677 11.298.163 8.403.475 0 47.765.247 27.080.175 56.074.617 0 0

5418 PCTi 325.000 325.000

355.752.864 23.621.285 70.151.206 4.479.358 48.090.247 103.890.315 56.074.617 1.006.667 48.439.169

Ajustes consolidables 51.418.011 0 3.250.000 0 30.527.274 0 17.640.737 0 0

Presupuesto Consolidado 2020 304.334.853 23.621.285 66.901.206 4.479.358 17.562.973 103.890.315 38.433.880 1.006.667 48.439.169

Capítulos 1 a 7 254.564.017

Presupuesto Consolidado 2019 276.690.959 21.906.398 62.355.851 5.755.126 9.755.000 105.519.419 33.814.724 664.143 36.900.298

Capítulos 1 a 7 239.126.51840

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GRANDES RÚBRICAS DE ACTIVIDADPRESUPUESTO 2020

ASIGNADO%

% ALQUILER SIN REHAB

• POLÍTICAS ALQUILER 93.762.256 67% 88%

• REHABILITACIÓN URBANA 32.977.171 24%

• RESTO DE GASTOS 12.909.087 9%

TOTAL 139.648.514 100%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 POR GRANDES RÚBRICAS DE ACTIVIDAD

Presupuesto 2020 sin capítulo 1

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GASTO EN POLÍTICA DE ALQUILER 2020

Líneas de actividadSUELO 3.504.200€

URBANIZACIÓN 5.253.583€

EDIFICACIÓN 17.722.395€

VISESA 1.989.727€

SUBVENCIONES SUELO 100.000€

SUBVENCIONES ALQUILER 2.819.000€

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 3.838.377€

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.507.700€

ALOKABIDE S.A. 42.527.274€

ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS 740.124€

PRESTACIÓN DERECHO SUBJETIVO VIVIENDA 5.000.000€

PROGRAMA GAZTELAGUN 7.500.000

TOTALES ALQUILER 93.762.256€

PRESUPUESTO ACTUALIZADO GASTOS PROGRAMA VIVIENDA 139.648.517€

% GASTO ALQUILER SOBRE TOTAL GASTO VIVIENDA 67%

Presupuesto 2020 sin capítulo 1 gastos personal (11.298.163€) 42

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GASTO POLÍTICA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2020

Líneas de actividadSESTAO BERRI S.A. 1.000.000€

EDIFICACIÓN 600.000€

ACCESIBILIDAD PLAN RENOVE REHABILITACIÓN 6.120.003€

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PLAN RENOVE REHABILITACIÓN 18.040.565€

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-REPARACIONES MENORES PARQUE 280.000€

EFICIENCIA ENERGÉTICA PLAN RENOVE REHABILITACIÓN 6.936.603€

TOTALES REHABILITACIÓN 32.977.171€

PRESUPUESTO ACTUALIZADO GASTOS PROGRAMA VIVIENDA 139.648.514€

% GASTO REHABILITACIÓN SOBRE TOTAL GASTO VIVIENDA 24%

Presupuesto 2020 sin capítulo 1 gastos personal (11.298.163€)

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Tipología Nº

viviendas

• Alojamientos dotacionales y viviendas sociales. Departamento 250

• Viviendas sociales. VISESA 500

• Viviendas protegidas y concertadas. VISESA

• Edificación de viviendas promovidas por iniciativa privada y captadas para Bizigune 200

• Alojamientos dotacionales y viviendas sociales. Entes locales 125

• Viviendas protección pública cooperativas cesión uso o cohousing 125

TOTAL 1.200

TOTAL VIVIENDA EN ALQUILER 1.200

% DE VIVIENDA EN ALQUILER SOBRE TOTAL 100%

INICIATIVA PÚBLICA DE VIVIENDA 2020

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100%INICIATIVA

PÚBLICA EN ALQUILER

CUMPLIMIENTO LEY DE VIVIENDA

ADAs y viv soc.Departamento

25021%

Viviendas sociales. VISESA

50042%

Edif viviendas iniciativa privada y para Bizigune

20017%

ADAs y viv soc. Entes locales

12510%

VPP coop cesión uso o cohousing

12510%

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A.

DESARROLLO LEY DE VIVIENDA

• En 2020 se adjudicarán viviendas en alquiler parasatisfacer el DSV mediante la rotación del parquepúblico gestionado por Alokabide, las nuevascaptaciones de Bizigune, la adjudicación de nuevasviviendas sociales y alojamientos dotacionales, y elpago de prestaciones económicas de vivienda(PEV). Se estima en 7.000 el número de hogaresque tendrán reconocido el DSV al cierre deejercicio.

• La partida de gasto destinada a cubrir lasprestaciones económicas de vivienda se hadotado con 5 millones de euros ampliables hastala cifra que resulte precisa en ejecución del DSV.

• Al cierre de 2020 se habrán desarrollado hasta 10reglamentos de la Ley de Vivienda, incluyendoalgunos de los más decisivos para suimplementación operativa.

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B.

ALQUILERIncrementar la oferta pública del alquiler a precios asequibles,incidiendo en fórmulas innovadoras que faciliten el acceso a lavivienda y el uso de las viviendas deshabitadas.

• El programa de vivienda 2020 planifica que el 88% de los recursosdisponibles (descontando rehabilitación) se destinen al alquiler.

• 67% de la iniciativa de los entes públicos de vivienda se destinan apolíticas de alquiler. Iniciar 1.200 viviendas de protección pública y ADAssujetos a iniciativa pública en alquiler: 250 serán promovidas por elDepartamento (26,4 millones de €), 500 por Visesa (7,4 millones de €),200 por iniciativa privada captada por Bizigune y 125 por entes locales(12,0 millones) y 125 serán promovidas sobre suelos públicos porcooperativas o asociaciones sin ánimo de lucro en régimen de cesión deuso.

• Se estima que se inicien otras 1.100 viviendas de protección pública paracompra y para alquiler con opción a compra por parte de la iniciativaprivada.

• Alcanzar las 6.600 viviendas captadas por el programa Bizigune (con unincremento del 12% de sus dotaciones y una renta máxima a abonar a lospropietarios/as de 600€) y otras 600 viviendas captadas a través delprograma ASAP. Total: 7.200 viviendas deshabitadas movilizadas enoferta de alquiler accesible.

• Se refuerza y flexibiliza el programa GAZTELAGUN de ayuda al alquilerpara jóvenes. 47

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C.

REHABILITACIÓNImpulsar la rehabilitación del parque residencial consoluciones eficientes, accesibles, sostenibles y defuturo

• Optimizar el uso residencial del parque de viviendas vasco en un contextourbano accesible, sostenible, de calidad, provisto de equipamientos yservicios e integrado socialmente.

• Actuar sobre grupos de edificios en operaciones de conservación y mejoraque afecten a 10.700 viviendas.

• 5.000 hogares con accesibilidad mejorada. Instalación de 450 ascensores.• Coordinación agentes públicos y privados para fomentar y liderar las

actuaciones de rehabilitación urbana. 140 actuaciones en accesibilidadurbana en espacios públicos.

• Alineación con Europa H2020 y financiación estructural FEDER captada.3.000 viviendas implicadas en proyectos integrales en rehabilitacióneficiente de viviendas y edificios.

• Herramientas: ITEs y Plan Renove Rehabilitación. 60.000 ITEs registradas alcierre de 2020. 50 proyectos financiados para el fomento de lasostenibilidad, apoyo a la innovación y del hábitat urbano a través delprograma Eraikal.

• 1.100 viviendas creadas tras proceso de rehabilitación (división deviviendas)

• En 2020, algo más de uno de cada cinco euros de gasto presupuestado enel programa de vivienda, se destinan a políticas de rehabilitación urbana.

• En desarrollo del Plan Zero (Nzeb PCTi) que pretende conseguir a largoplazo que todos los edificios del parque público en alquiler del GobiernoVasco sean edificios de consumo energético nulo, destinaremos en 2020,4,9 millones de € en proyectos y obras en 3 edificios públicosseleccionados como piloto.

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C.

En 2020 se financiarán nuevas actuaciones de barrios yregeneración urbana, apoyando a nuestras sociedadespúblicas y complementando el esfuerzo de la iniciativaBultzatu 2050 de Planificación Territorial

• Sestao Berri recibirá 12,5 millones de euros(incluye créditos de compromiso 2021/2027)para la regeneración de Sestao. El Departamentoy Visesa llevan invertidos, hasta la fecha, más de40 millones de euros en el proyecto deregeneración Txabarri-El Sol de Sestao.

REHABILITACIÓN

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PLAN RENOVE REHABILITACIÓNconcentrará todas las actuaciones en accesibilidad y rehabilitación urbana en un

paquete integrado

Programa de ayudas a particulares y comunidades de propietarios para la rehabilitación

de edificios y viviendas. 24 millones de euros, que estimamos van a inducir 350 millones

de euros en inversión privada

Programa de ayudas en materia de Accesibilidad a Ayuntamientos y Entidades Locales

Menores. 6,3 millones de euros

1

2

Programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios para la elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio edificado. 6,9 millones de euros

3

50

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