Auditoria Interna Sena Centro Minero

AUDITORIA SENA CENTRO MINERO (Restaurante y áreas comunes)

SANDRA YOLIMA CASTRO CASTRO

EDWIN ALEXANDER NOSSA

WILMAR ANTONIO NOVA DUARTE

JEISSON ANDREY PIRAGAUTA ACEVEDO

JOHN FREDDY SALAS GROSSO

599558

Teg. Control Ambiental

ING. DORA HELENA MERCHAN

SENA

CENTRO MINERO

2015

Tabla de contenido

1. FICHA GENERAL (ANEXO 1.)..........................................................................3

1.1 OBJETIVO.........................................................................................................3

1.2 ALCANCE..........................................................................................................3

1.3 CONTROL..........................................................................................................3

2. DEFINICIONES.................................................................................................3

3. ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA...................................................................4

4. PROGRAMAR AUDITORIAS INTERNAS........................................................4

4.1 Cronograma (ANEXO 2.)................................................................................4

5. SELECCIÓN DE AUDITORES PERFIL DE AUDITORES................................4

5.1 formato de selección y evaluación (ANEXO 3)...............................................4

6. PLAN DE AUDITORIA INTERNA.....................................................................4

6.1 AGENDA DE LA AUDITORIA: ANEXO 4........................................................5

7. PREPARACION DE LA AUDITORIA................................................................5

7.1.1 listas de verificación (ANEXO 5)..............................................................5

7.1.2 entrevistas (ANEXO 6).........................................................................5

8. DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA................................................6

8.1 Formato reunión de apertura (ANEXO 7).......................................................6

9. METODOLOGIA................................................................................................6

10. PREPARACION Y ELABORACION DE INFORME DE AUDITORIA...............7

10.1 Información general:...................................................................................7

10.1.1 Informacion general(ANEXO 8)...............................................................7

11. REUNION DE CIERRE......................................................................................7

11.1 acta de reunión de cierre (ANEXO 9.)..........................................................8

12. DISTRIBUCION DEL INFORME.......................................................................8

13. EVALUAR A LOS AUDITORES.......................................................................8

13.1 Formato de perfil del auditor, selección y evaluación (ANEXO 4)...............8

14. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO..................................................................9

15. ANEXOS:........................................................................................................12

ANEXO 1............................................................................................................12

ANEXO 2............................................................................................................13

ANEXO 3............................................................................................................13

FORMATO PRE-SELECCIÓN AUDITORES INTERNOS...............................15

PUNTUACION.................................................................................................16

ANEXO 4............................................................................................................17

ANEXO 5............................................................................................................17

ANEXO 6............................................................................................................20

ANEXO 7............................................................................................................21

ANEXO 8............................................................................................................23

ANEXO 9............................................................................................................24

1. FICHA GENERAL (ANEXO 1.)

1.1 OBJETIVOImplementar una auditoria interna en el SENA Centro Minero, con el fin de identificar el debido funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental.

1.2 ALCANCEAuditar de forma interna el proceso productivo del Sena centro minero en el área de restaurante y zonas comunes.

1.3 CONTROL Con el fin de determinar las conformidades, implantación y mejoras del sistema se realizara un ciclo de auditorías internas trimestralmente.

El auditor líder designado elaborara el plan de auditoria y llevara a cabo la auditoria. El coordinador del sistema de gestión ambiental del Sena centro minero será el encargado de suministrar la información y las áreas que se solicitan para ser auditadas.

2. DEFINICIONES

AUDITORIA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.

CRITERIOS DE AUDITORIA: grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia y contra los cuales se compara evidencia de auditoria.

EVIDENCIA DE LA AUDITORIA: registros, declaraciones de hecho o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA: resultados de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA: resultado de una auditoria tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.

AUDITADO: organización que está siendo auditada.

AUDITOR: persona que lleva a cabo una auditoria.

EQUIPO AUDITOR: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria con el apoyo de expertos técnicos.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: extensión y límites de una auditoria.

3. ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA

Visita preliminar Reunión inicial con el personal del Sena centro minero Recolección de la documentación e información Preparación de la auditoria Realización de programa de auditoria Informe final

4. PROGRAMAR AUDITORIAS INTERNAS

Para la programación de auditorías internas se tendrá en cuenta: cada 3 meses se debe realizar a intervalos planificados un ciclo de auditorías internas, para ello se elabora un cronograma establecido en

4.1 Cronograma (ANEXO 2.) Las auditorías internas se programan teniendo en cuenta los procesos identificados y definidos en el sistema de gestión ambiental.

5. SELECCIÓN DE AUDITORES PERFIL DE AUDITORES

Para la selección de auditores se tendrá en cuenta el formato de selección y evaluación de auditores internos. El formato está disponible en el

5.1 formato de selección y evaluación (ANEXO 3) junto con el perfil de los auditores.

6. PLAN DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO A AUDITAR Y RESPONSABLE: CENTRO MINERO, COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

N° DE AUDITORIA: 01

FECHA DE ELABORACION: 24/03/2015

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Implementar una auditoria interna en el SENA Centro Minero, con el fin de identificar el debido funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Auditar el Sistema de Gestión Ambiental implementado en el SENA Centro Minero.

CRITERIOS DE AUDITORIA: normatividad ambiental vigente, objetivo y alcance.

NOMBRE DEL AUDITOR LIDER: Jeisson Andrey Piragauta Acevedo

NOMBRES EQUIPO AUDITOR: Sandra Yolima Castro, Edwin Alexander Nossa, Wilmar Antonio Nova, John Freddy Salas.

6.1 AGENDA DE LA AUDITORIA: ANEXO 4

RESPONSABLES DEL PROCESO: equipo auditor

RECURSOS REQUERIDOS:

Recurso económico: papelería en general. Recurso humano: directivas y aprendices del Sena centro minero. Recursos locativos: ambientes de formación, área de administración y áreas

de producción.

7. PREPARACION DE LA AUDITORIA

ASIGNACION DE TAREAS DEL EQUIPO AUDITOR: El auditor líder en reunión con el equipo auditor, asigna los procesos a auditar e informa los lugares, áreas y actividades específicas. Estas asignaciones tendrán en cuenta la competencia y experiencia de los auditores y se podrán realizar ajustes a medida que se va realizando la auditoria.

7.1 PREPARACION DE LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO:

Para esto es necesaria la implementación de

7.1.1 listas de verificación (ANEXO 5)7.1.2 entrevistas (ANEXO 6).

Si es necesario la modificación de la auditoria se hará el debido ajuste antes de continuar con la auditoria.

8. DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA

REUNION DE APERTURA: El propósito de la reunión de apertura es:

Confirmar el plan de auditoria Proporcionar información de cómo se llevaran a cabo las actividades de

auditoria Confirmar el canal de comunicación Proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas Atender cualquier inquietud de parte de los auditados

8.1 Formato reunión de apertura (ANEXO 7)

9. METODOLOGIA

La metodología a utilizar para el desarrollo de la auditoria será:

Ocular: visita a campo Escrita Verbal: en esta se va a utilizar las entrevistas Documental: la revisión de documentos y registros.

Comunicación durante la auditoria:

Para esto será necesaria la comunicación del equipo auditor para intercambiar información y evaluar el progreso de la auditoria. Las evidencias que se encuentren en el transcurso de la auditoria serán comunicadas al auditado sin demora. Cuando el alcance y los objetivos no se pueden cumplir es necesario comunicar al auditado las razones y se establece las acciones apropiadas.

Recopilación y verificación de la información:

Durante la auditoria se deberá recopilar la mayor cantidad de evidencias mediante un muestreo apropiado y verificarse la información y compararla con el objetivo, alcance y los criterios de la misma y las evidencias deberán ser registradas.

Entrevistas, revisión de documentos y registros:

Se desarrollan entrevistas a los auditados. Durante el desarrollo de la misma se van revisando los documentos para verificar la veracidad de la información suministrada por los auditados y la ausencia de no conformidades respecto a los requisitos establecidos. Los hallazgos se consignan en el formato de listas de verificación.

Observaciones en el sitio:

Cuando en el desarrollo de la auditoria se hace necesario la realización de observaciones directas se utilizan registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sea verificable.

Evaluar la evidencia

Esta debe ser evaluada frente a los criterios de auditoria para generar los hallazgos, los cuales indican conformidad o no conformidad con los criterios, dependiendo esto se puede identificar oportunidades de mejora, el equipo auditor debe reunirse para revisar los hallazgos de la auditoria.

10.PREPARACION Y ELABORACION DE INFORME DE AUDITORIA

El auditor líder es el responsable de la preparación y del contenido del informe de la auditoria, este debe proporcionar un registro completo, preciso, conciso y claro de la auditoria.

10.1Información general:

El proceso que se va a auditar es el sistema de gestión ambiental del Sena centro minero y el responsable es el coordinador del sistema de gestión ambiental.

10.1.1 Información general (ANEXO 8).

El auditor líder se reúne con el equipo auditor antes de la reunión de cierre para formular las conclusiones de la auditoria, para esto se tendrá en cuenta los hallazgos y las evidencias de auditoria y cualquier otra información recopilada durante la auditoria.

El auditor líder deberá presentar los resultados del informe de auditoría al coordinador de sistema de gestión ambiental de la empresa.

11.REUNION DE CIERRE

La reunión de cierre será presidida por el coordinador del sistema de gestión ambiental en esta, el auditor líder presentara las conclusiones de auditoria de tal manera que estas deben ser comprendidas por los clientes de auditoria o el auditado. Si se presentan diferencias respecto a las conclusiones de la auditoria entre el auditado y el equipo auditor serán presentadas al coordinador del sistema de gestión ambiental para que adopte las medidas pertinentes. El acta de reunión de cierre se encuentre en

11.1 acta de reunión de cierre (ANEXO 9.)

12.DISTRIBUCION DEL INFORME

El informe de auditoría con sus respectivas conclusiones se entregara en un plazo no mayor a ocho días siguientes a la realización de la auditoria. Los integrantes del equipo auditor y todos los receptores del informe deben respetar y mantener la confidencialidad de los informes.El informe será entregado al coordinador del sistema de gestión ambiental o a quien el cliente auditado disponga según los requisitos de la empresa.

13.EVALUAR A LOS AUDITORES

Con el fin de monitorear el cumplimiento de los objetivos de la auditoria interna del sistema de gestión ambiental se evaluara el desempeño de los auditores utilizando para ello el

13.1 Formato de perfil del auditor, selección y evaluación (ANEXO 4).

Cuando se entrega el informe de auditoría el auditor líder realizara la evaluación a cada uno de los auditores que participaron en la auditoria y las presentara al coordinador del sistema de gestión ambiental para un respectivo análisis dentro de un tiempo prudente de cinco días hábiles siguientes a la distribución del informe de auditoría. Dependiendo de los resultados el coordinador del sistema de gestión ambiental adoptara las acciones pertinentes para consolidar el mejoramiento continuo del procedimiento, los auditados también darán su desempeño mediante cuestionario de los auditores.

14.DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDA

RESPONSABLE

Elaborar el programa de auditoria: teniendo en cuenta los resultados de auditorias anteriores y las solicitudes del cliente de auditorias se presenta el coordinador del sistema de gestión ambiental para su aprobación.

Auditor líder

Si se aprueba el programa de auditoria se continua con el programa

y si no se vuelve a analizar el sistema.

Coordinador del sistema de gestión

ambiental

Se verifica y aprueba y se firma.


ambiental

Con base en los resultados de la selección y evaluación de auditores se selecciona el equipo auditor para realizar la

auditoria.


ambiental

Se revisa con el auditor líder y el coordinador del

sistema de gestión ambiental.


ambiental

Auditor líder

Si se aprueba el plan sigue su curso normal y se firma si no se revisa y

se hacen las


ambiental

INICIO

ELABORAR EL PROGRAMA DE LA AUDITORIA

VERIFICAR Y APROBAR

APROBAR EL PROGRAMA DE

AUDITORIA

SELECCIONAR AUDITOR LIDER Y EQUIPO AUDITOR

ELABORAR Y REVISAR EL PLAN

DE AUDITORIA

VERIFICA Y APRUEBA EL

PLAN

correcciones.Enviar el plan de auditoria

al auditor líder para comunicárselo a los

auditados.

Auditor líder

Revisar los documentos del S.G.A y elaborar la lista de verificación para verificar el desarrollo de la auditoria.

Equipo auditor

Se hacen de acuerdo al plan de auditoria

Auditor líder y equipo auditor

La reunión de apertura será presidida por el

auditor líder junto con el equipo auditor y los

auditados, se presenta el objetivo y alcance de la

auditoria.

Auditor líder

La información se recolecta por medio de

las técnicas de auditoria como las listas de

verificación y entrevistas.

Equipo auditor

Se evalúa la información obtenida frente a los criterios establecidos y se identifican los hallazgos: no conformidades, oportunidades de mejora y fortalezas.

.

Auditor líder

Teniendo en cuenta los hallazgos y las evidencias de auditoria se prepara el

informe con sus respectivas conclusiones

con previa reunión del auditor líder y el equipo

auditor.

Equipo auditor

El auditado diligencia el

COMUNICAR A LOS AUDITADOS

PREPARAR LA AUDITORIA

REALIZAR ACTIVIDADES DE

LA AUDITORIA

REUNION DE APERTURA

RECOPILAR Y VERIFICAR

INFORMACION

GENERAR HALLAZGOS

PREPARAR Y ELABORAR EL INFORME Y

CONCLUSIONES

EVALUACION DEL AUDITOR

cuestionario y lo entrega al coordinador del sistema de gestión

ambiental.


ambiental

Esta reunión de cierre es presidida por el auditor líder y el equipo auditor en ella se presenta las

conclusiones de auditoria.

Auditor líder

El informe se presenta con las conclusiones y recomendaciones de la

auditoria con una anticipación de 8 días.

Auditor líder

Se desarrollan teniendo como base los criterios de auditoria, los hallazgos y los aspectos relevantes.


ambiental

Con base en los hallazgos encontrados se

adoptan medidas correctivas y preventivas.

Equipo auditor y coordinador del

sistema de gestión ambiental

EVALUAR A LOS AUDITORES

REUNION DE CIERRE

DISTRIBUIR EL INFORME

ADOPTAR ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

FIN

15.ANEXOS:

ANEXO 1

Nombre de la Instalación: SENA- Centro Minero Proyecto: Auditoría Ambiental Interna Fecha: Marzo 2015Localización del Proyecto

Vereda Morca Sogamoso

Proponente: Control AmbientalDescripción resumida del proyectoEl SENA Centro Minero realiza actividades de formación profesional integral a nivel tecnológico y técnico basado en competencias laborales. La auditoría ambiental que se va a realizar permitirá evaluar el cumplimiento de las regulaciones ambientales aplicables, el plan de manejo ambiental utilizado y también las licencias ambientales con el fin de dar soluciones a los hallazgos que se encuentren en el desarrollo de la auditoria.Representante Legal:Ing. Juan Carlos Pinilla Holguín

Líder Equipo Auditor Ambiental:Jeisson Andrey PiragautaEmail: [email protected]

Dirección: carrera 10ª con calle 27Teléfono: 3125247156

Datos del equipo auditor Ambiental: Jeisson Andrey PiragautaSandra Yolima CastroEdwin Alexander NossaWilmar Antonio NovaJohn Freddy Salas

ANEXO 2

Proceso a auditar

Requisito norma iso

14001Auditor

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo

Abril

May

o

Juni

o

Julio

Agos

to

Septi

embr

e

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dici

embr

e

ANEXO 3

RESPONSABLEDESCRIPCION DE

ACTIVIDADESFORMATO

Coordinador del sistema de gestión ambiental

Se solicita al personal encargado que nombre representantes para auditoria con los siguientes requisitos:

Comunicación oral Comunicación

escrita Manejo del tiempo Organización y

planeación Trabajo bajo

presión Imparcialidad Escolaridad

técnica o superior Experiencia

laboral mínima de

seis meses en auditorias

Director de áreas a ser auditadas

Realiza las calificaciones de los auditores internos llenando el respectivo formato las capacidades a calificar son competencia, educación y experiencia.


Recibe las calificaciones las analiza y realiza la selección de auditores internos:

Si obtiene una calificación mayor de 70 puntos puede recibir una capacitación para ser el auditor interno, en caso contrario no será aceptado.


El coordinador debe asegurarse que cada candidato reciba una capacitación y formación como auditor interno.


Solicita al auditor líder que evalué a los candidatos en cuanto al sistema de gestión a evaluar.

Auditor líder El auditor líder evalúa la actuación de los auditores internos mediante la declaración del personal auditado.

Auditores internos Los auditores internos evalúan la actuación del auditor líder bajo los mismos criterios

utilizados por el mismo.


Se encarga de que los auditores internos reciban capacitación cada vez que el sistema de gestión ambiental reciba modificaciones.

FORMATO PRE-SELECCIÓN AUDITORES INTERNOS

Nombre y Apellidos

Cédula Dependecia CargoTipo de

vinculación

Calificación total en el

consolidado de evaluación de

auditores

TIPO DE AUDITOR

Proceso- Servicio - Requisito- Equipo

De Gestión a auditar

Auditores seleccionados

Formato de seleccion de Auditores

Objetivo de la selección:

Criterios de selección

Fecha de selección:

Auditoria Programada:

PUNTUACION

REQUISITO PUNTAJE1. Comunicación oral 202. Comunicación escrita 103. Manejo del tiempo 104. Organización y planeación 105. Trabajo bajo presión 106. Imparcialidad 107. escolaridad técnica o superior 108. experiencia laboral mínima de

seis meses en auditorias20

TOTAL 100

NOMBRES PERFILJeisson Andrey Piragauta Acevedo Auditor líderJohn Freddy Salas Grosso Especialista en normatividad

ambientalEdwin Alexander Nossa Especialista en aspectos e impactos

ambientalesWilmar Antonio Nova Especialista en sanidad y salud

ocupacionalSandra Yolima Castro Técnico en sistemas de gestión

ambiental

ANEXO 4

Fecha: 25/03/15 Hora:

Sitio: SENA – centro minero Auditor: Jeisson Andrey Piragauta

Proceso:

Actividad:

ANEXO 5

PreguntasSi

No

Observaciones

1. ¿El proceso cumple con la normatividad ambiental vigente? ¿Existe formato de marco legal?

X

El proceso cumple con la normatividad ambiental vigente puesto que hay una correcta disposición y manejo de los residuos sólidos.

2. ¿En el Sena centro minero el área de restaurante cuenta con una apropiada señalización?

X

El restaurante no tiene implementado un plan de seguridad y de riesgo para el personal.

3. ¿En el Sena centro minero en el área de restaurante cumple con una adecuada manipulación de los alimentos según lo establecido en Bioseguridad?

X

Implementan una adecuada manipulación de alimentos de acuerdo con lo establecido en bioseguridad.

4. ¿El SENA Centro Minero en cada uno de sus procesos cuentan con personal calificado y con experiencia en la labor que realiza? ¿Cuenta con formatos de evaluación de contratación?

X

El personal cuenta con un curso de manipulación de alimentos para su respectiva contratación.

5. ¿A los vertimientos generados por los procesos de producción y operación se les realiza un análisis físico-químico y microbiológico? ¿Se cuenta con formatos de análisis de resultados?

X

Cuentan con un filtro anaerobio y un tanque séptico.

6. ¿El SENA Centro Minero realiza algún tipo de tratamiento a las aguas servidas del restaurante antes de ser vertidas? X

Las aguas servidas del restaurante no reciben ningún tratamiento preliminar antes de ser vertidas.

7. ¿El personal del restaurante en el Sena centro minero cuenta con los elementos de protección personal para la manipulación de alimentos?

XEl personal cuenta con los elementos de protección adecuados.

8. ¿En el Sena centro minero en el restaurante cuentan un botiquín de primeros auxilios para la atención de emergencias de primer grado?

X

Cuentan con un botiquín pero este no cuenta con los elementos necesarios para su adecuado funcionamiento.

9. ¿El Centro Minero cuenta con un apropiado plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)? ¿Tienen un soporte que evidencie que esta implementado?

X

No se implementa PGIRS en el Sena centro minero.

10.¿El centro Minero cuenta e implementa un sistema de gestión ambiental (S.G.A)? ¿Tiene un soporte que evidencie este proceso?

X

Cuentan con un sistema de gestión ambiental pero este no se encuentra debidamente actualizado.

11.¿El Centro Minero cuenta con una adecuada inspección y mantenimiento de herramientas y maquinarias utilizadas en el proceso de producción y operación? ¿cuenta con registros que lo verifique?

X

Se hace un mantenimiento y limpieza preventiva a los equipos y maquinas que utilizan.

12.¿El Sena centro minero capacita frecuente mente a su personal? ¿cuenta con registros o certificados?

X

Se cuenta con un formato de registro de capacitación.

13.¿El Sena Centro minero realiza mejoras de ornato y embellecimiento a las zonas comunes?

X

El Sena centro minero no realiza frecuentemente mejoras a sus instalaciones.

14.¿El Sena centro minero cuenta con campañas de mejora al medio ambiente? ¿cuenta con registros que lo verifique?

X

No se han realizado campañas de mejora al medio ambiente por parte del centro minero.

15.¿En el Sena centro minero se realizan campañas de concientización y educación ambiental? ¿Tienen documento o formato de asistencia que verifique la asistencia?

X

No se han hecho campañas de educación ambiental hace más de dos años.

16.¿En el Sena centro minero hay una adecuada ubicación de puntos ecológicos en las diferentes áreas comunes?

X

Los puntos ecológicos se encuentran bien distribuidos pero no se le da un adecuado manejo.

ANEXO 6

Preguntas CumpleNo

cumpleObservaciones

1. ¿Qué disposición final se le dan a las aguas residuales

XPara la disposición final de aguas residuales se cuenta con un tanque séptico.

2. ¿Qué mantenimiento le realizan a los pozos sépticos?

XNo se le realiza ningún mantenimiento a los tanques sépticos.

3. ¿Qué disposición final y aprovechamiento se le están dando a los residuos sólidos y orgánicos?

X

Todos los residuos sólidos son depositados en un conteiner donde no se realiza clasificación y su disposición final es el relleno sanitario.

4. Con que frecuencia se capacita al talento humano para un mejoramiento ambiental

X

No se brindan capacitación excepto al área de instructores.

5. Realizan auditorías internas en el centro minero y con qué frecuencia hacen estos procedimientos

X

No se han realizado auditorías internas.

6. Para las no conformidades halladas que acciones preventivas y correctivas han implementado

X

No se cuenta con acciones correctivas y preventivas puesto que no se han realizado auditorias con anterioridad.

7. Cuando fue la última auditoría realizada en el Sena centro minero X

La ultima auditoría realizada al Sena centro minero fue realizada el 26 de noviembre de 2013 con duración de un mes realizada por ICONTEC

8. ¿Qué conformidades, observaciones y no conformidades encontraron en el Sena centro minero en su última auditoria?

X

No se encontraron no conformidades ni observaciones, solo se encontraron oportunidades de mejora.

9. ¿Qué acciones correctivas realiza el restaurante para la prevención del medio

X El contratista intenta implementar uso de químicos menos concentrados que el

ambiente? detergente pero no existe como tal la implementación de acciones correctivas.

10.El personal del restaurante cuenta con los elementos de higiene y de protección personal

X

Cuenta con los respectivos EPP ya que se los brinda el contratista encargado.

11.Las actividades realizadas por el restaurante cuentan con las certificaciones establecidas tanto por la normatividad ambiental como por el Sena centro minero

X

No cuentan ya que la infraestructura y la adecuación de esta no es la adecuada ni establecida por la normatividad.

12.Cuenta con conocimiento sobre el ahorro y uso eficiente del agua y los pone en practica

X

Cuenta con conocimientos básicos pero no se ponen en práctica.

13.Que manejo realiza para mitigar y controlar la proliferación de vectores y olores

X

El Sena centro minero no implementa control de vectores y olores.

14.Que clasificación se le da a los residuos sólidos tanto dentro como fuera del restaurante

X

Se cuenta con una adecuada clasificación de residuos sólidos pero en el momento de la disposición final no se implementa.

15.Con que frecuencia realizan recolección de residuos sólidos y orgánicos en el restaurante y sus alrededores

X

A los residuos sólidos se les realiza recolección dos veces a la semana por la entidad encargada y a los residuos orgánicos la disposición final es el lombricultivo.

16.Que acciones correctivas y preventivas se realizan para mitigar y controlar la contaminación visual y sonora

X

No se realizan acciones correctivas ni preventivas .

ANEXO 7

AUDITORIA: INTERNA FECHA: 08/04/ 2015

REUNIÓN DE APERTURA:

Fecha:08/04/2015 Hora: 9:00 AM

REUNIÒN DE CIERRE:

Fecha:08/04/2015 Hora: 5:00 PM

Cargos o procesos a Auditar: Restaurante y Zonas comunes

Objetivo de la auditoria: Implementar una auditoria interna en el SENA Centro Minero, con el fin de identificar el debido funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental.

Alcance: Auditar de forma interna el proceso productivo del Sena centro minero en el área de restaurante y zonas comunes.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: ISO 14001:2004 E ISO 19011:2011

PARTICIPANTES DE LAAUDITORIA

CARGOEQUIPO

AUDITOR

John Jairo bolívar Jefe de cocina Jeisson Andrey Piragauta

Luz Marina Cubillos Cocinera Sandra Yolima Castro

Flor Marina García Cocinera Edwin Alexander Nossa

Luis Alberto Rojas Operario Wilmar Antonio nova

Floriberto Alonso Barón Jardinero John Freddy salas

NOTA: El programa de entrevistas y la fecha de la reunión de apertura y cierre se acordaran con el auditor líderFECHA DE ENTREGA DEL INFORME AUDITORIAEL INFORME SERA ENTREGADO A: CARGOS

John Jairo Bolívar Jefe de Cocina

FIRMA AUDITOR LIDER: Jeisson p.

APROBO: John Jairo b.

ANEXO 8

Proyección:

FORMATO INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS

Proceso

Responsable del proceso

Fecha de la Finalida Auditoria:

Lugar

Fecha de Inicio

Lugares en que se realizaron las actividades

Criterios

Alcance

Objetivos

__________________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUDITADO(S)

Página 1 de 1

N° :

Fecha del informe:

DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR:

_________________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUDITOR(ES)

HALLAZGOS

DESCRIPCIÓN DE LAS FORTALEZAS:

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES:

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES POTENCIALES (OBSERVACIONES):

ANEXO 9

Sitio de la reunión:

Restaurante Sena centro minero Fecha y Hora

08/04/2015

5:00 pm

Proceso/Proyecto/Servicio Social: proceso productivo restaurante Sena centro minero.

ORDEN DEL DIA.

1- Presentación de los participantes

2. Exposición de la metodología aplicada.

3. Presentación de los hallazgos y verificación de ajustes sugeridos.

4. Concretar fechas para el Plan de mejoramiento

5. Otros.

DESARROLLO TEMATICO

PUNTO A TRATAR RESULTADO

1- Presentación de los participantes

Sandra Yolima castro

Técnico en SGA

Edwin Alexander Nossa

Esp. En aspectos e impactos ambientales

Wilmar Antonio Nova

Esp. En sanidad y salud ocupacional

Jeisson Andrey Piragauta

Auditor líder

Freddy Salas Grosso

Esp. Normatividad ambiental

John Jairo Bolívar

Jefe de cocina- auditado

Luz Marina Cubillos

Cocinera

Flor Marina García

Cocinera

Floriberto Alonso Barón

Jardinero

Luis Alberto Rojas

Operario

2. Exposición de la metodología aplicada.

Para la realización de la auditoria se utilizó técnicas tales como:

Observación directa: para esto se visitó las instalaciones del restaurante y zonas comunes y se tomaron fotos para evidencias.

Escrita: para esto se utilizaron las entrevistas al personal del restaurante.

Documental: revisión de formatos y registros pertinentes a la auditoria.

Escrita: se utilizó las listas de verificación.

3. Presentación de los hallazgos y verificación de ajustes sugeridos.

No se encontraron auditorías internas anteriores Se implementó una correcta señalización del área

productiva del restaurante. No hay ningún tratamiento preliminar para los

vertimientos generados por el restaurante. No hay un adecuado manejo y disposición final de

los residuos sólidos orgánicos.

No hay capacitaciones para los trabajadores El personal no conoce el SGA del Sena centro

minero No hay rutas de señalización para el transporte de

residuos sólidos. Se permite el ingreso de animales al área productiva

del restaurante.

4. Concretar fechas para el Plan de mejoramiento

12/04/2015: para la implementación de la señalización para el transporte de residuos sólidos y la implementación de medidas para la entrada de animales.

12/05/2015: para las capacitaciones de los trabajadores y conocimiento del SGA.

12/04/2016: para la instalación de tratamientos de las aguas residuales y el manejo y disposición final de residuos sólidos.

5. Otros. Ninguno encontrado en la auditoria.

CONCLUSIONES. (Acuerdos, compromisos y responsables).

- En el restaurante del Sena centro minero el mismo personal es el encargado de capacitarse directamente ajenos a los opuestos estándares de calidad del Sena.

- El mismo personal se encarga de comprar los EPP.- El restaurante ya cuenta con una señalización adecuada.

RECOMENDACIONES:

- Se deben implementar auditorías internas- Implementar las acciones correctivas y preventivas.- Capacitar en su totalidad el personal del Sena centro minero- Mejorar y poner en práctica el lombricultivo

HORA DE TERMINACION: 6:00 pm

NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Nombre y Apellidos Cargo Firma

Floriberto barón Jardinero

John Jairo bolívar Jefe de cocina

Flor marina García Cocinera

NOMBRE Y FIRMA DE LOS AUDITORES

Nombre y Apellidos Cargo Firma

Sandra Yolima Castro Esp. En SGA. Sandra c

Edwin Alexander Nossa Esp. Aspectos e impactos ambientales

Edwin a.

Wilmar Antonio Nova Esp. en sanidad y salud ocupacional

Wilmar n

Jeisson Andrey Piragauta Auditor líder Jeisson p

John Freddy Salas Esp. En normatividad ambiental

Freddy SG

Auditoria Interna Sena Centro Minero

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