AUDIENCIA 2011 I SEMESTRE FINAL - Tacna Regionww2.regiontacna.gob.pe/grt/documentos/2011/... ·...

IIIIII TASA DE CAM

Gobierno Regional de Tacna – Promotor del Desarrollo - 1 -

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas / I Semestre 2011

I N T R O D U C C I Ó N La descentralización se constituye en una política del Estado que debe realizar con la finalidad de acercarse a la población e involucrarla en la toma de decisiones mediante los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana. Este proceso debe conducir a la generación de nuevas expectativas y oportunidades para la promoción del desarrollo humano y por ende a la satisfacción de un conjunto de demandas largamente postergadas y esperadas por la población, principalmente en lo que se refiere al interior del país. La Constitución Política del Perú, La Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establecen mecanismos por el cual los ciudadanos puedan ejercer su derecho en la gestión pública dentro de un proceso descentralizador y eminentemente democrático; uno de esos mecanismos lo constituye las rendiciones de cuenta, por el cual se obliga a las autoridades a rendir cuenta de la gestión que vienen realizando, tal situación debe cumplirse como la ley lo prevé para contribuir a mejorar la calidad de la relación entre autoridad y la población, por ende al fortalecimiento de la democracia del país. En ese sentido, el Gobierno Regional de Tacna en cumplimiento de la normatividad ha programado la realización de la presente Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al I Semestre del año 2011, con la finalidad de informar a la población sobre la ejecución del presupuesto, las inversiones realizadas, sus logros, dificultades y perspectivas de la gestión regional. El capítulo primero considera aspectos relacionados con el acceso a la información pública, mecanismo que la ciudadanía ha implementado con la dación de la Ley Nº 27806; también, contiene las disposiciones regionales emitidas por el Consejo Regional, Presidencia y Gerencia General Regional; asimismo, respecto al estado situacional de los Expedientes a cargo de la Procuraduría Pública Regional, encargada de llevar adelante la defensa de los intereses de la Región. También, contiene información sobre las remuneraciones que perciben los altos Funcionarios, las adquisiciones de bienes y servicios realizados, las comisiones de servicio realizados por los altos Funcionarios, las acciones realizadas por la Procuraduría Pública Regional y actual situación de saneamiento de la administración de bienes inmuebles bajo jurisdicción del Gobierno Regional de Tacna. El capitulo segundo hace referencia al Presupuesto Institucional del Gobierno Regional y su ejecución. El capítulo tercero expone el estado situacional de los Proyectos de Inversión Pública que han sido emitidos por las diferentes Unidades Formuladoras debidamente acreditadas en la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de lo normado en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Los capítulos cuarto, quinto, sexto y sétimo involucran la participación de las Gerencias Regionales y las Direcciones Regionales Sectoriales a su cargo, quienes dan a conocer la ejecución de las actividades y proyectos bajo su responsabilidad, dando a conocer los logros alcanzados y sus perspectivas. Incluye también las actividades realizadas por la Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA). Finalmente, el capítulo octavo está referido a las actividades que viene desarrollando el Proyecto Especial Tacna (PET), en el marco del Programa de Inversiones del Gobierno Regional. Encontrándose normado la presentación de la Rendición de Cuentas, se está dando cumplimiento a lo dispuesto, para así contribuir al fortalecimiento del ejercicio de los derechos de participación de los ciudadanos de la Región Tacna.

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Í N D I C E Pág. CAPÍTULO PRIMERO

ALTA DIRECCIÓN

Acceso a la Información Pública ................................................................................. 3 Disposiciones emitidas por Alta Dirección .................................................................. 13 Remuneraciones de Altos Funcionarios ..................................................................... 13 Adquisiciones de Bienes y Servicios .......................................................................... 15 Viajes realizados por Altos Funcionarios .................................................................... 21 Procuraduría Pública Regional ................................................................................... 23 Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles .......................................... 25

CAPÍTULO SEGUNDO

CONSEJO REGIONAL .............................................................................................. 28

CAPÍTULO TERCERO GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ................................................................ 30

CAPÍTULO CUARTO

OFICINA EJECUTIVA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES ............................... 35

CAPÍTULO QUINTO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO ...................................... 38

Dirección Regional de Agricultura ............................................................................... 43 Dirección Regional de Energía y Minas ...................................................................... 50 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo ................................................... 59 Dirección Regional de la Producción .......................................................................... 68 Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA) .................................................................... 78

CAPÍTULO SEXTO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ............................................... 82

Dirección Regional de Salud ...................................................................................... 93 Hospital Hipólito Unanue ............................................................................................ 114 Dirección Regional de Educación ............................................................................... 123 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo ............................................ 131 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento ................................... 146 Archivo Regional ........................................................................................................ 158 Aldea Infantil San Pedro ............................................................................................. 164

CAPÍTULO SETIMO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ....................................................... 167

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones ............................................... 178 CAPÍTULO OCTAVO GERENCIA REGIONAL DE RR. NN. Y GESTIÓN DEL MEDIO AM BIENTE……………186 CAPÍTULO NOVENO PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA ............................................. 189

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CAPÍTULO PRIMERO

ALTA DIRECCIÓN

I. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En el primer semestre del 2011 la página web del Gobierno Regional de Tacna, ha recibido la cantidad de 108883 visitas o impresiones reales, conforme se detalla a continuación:

MES TOTAL VISITAS

ENERO 16793

FEBRERO 17832

MARZO 19123

ABRIL 17987

MAYO 18212

JUNIO 18936

Total 108883

Se observa en el cuadro un incremento progresivo de las visitas al Portal Regional, lo

que demuestra el interés de la población de conocer todos los avances de la gestión.

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1 Luis Antonio Arevalo Chávez Arrollo 14/01/2011Acta fedateada de Constatación levantada por la Notaria Luis Vargas Beltrán.

No se recogió y fue archivado, según Art.8º

de la Directiva 003-2009-PCM/SGP.

2 Martín Torres Acho 21/01/2011Copia de la RGR Nº 025-2011-GGR/GOB.REG.TACNA

08/02/2011

3 German Maquera Chura 24/01/2011Copia simple del Expediente Asociación Pampa Lagyagache Fundo Canaan Pozo-4.

21/03/2011

4 Lizet Alenjandra Ulloa Layme 25/01/2011Copia fedateada de oficios varios de los meses de agosto, setiembre y octubre 2006.

07/04/2011

5 Nestor Raúl Silva Charaja 26/01/2011Copia del Curriculum Vitae del funcionario Publico Abog. Eduardo Cardenas Balbin.

11/02/2011

6 Consorcio Boca del Río 26/01/2011Copia fedateada de Comprobantes de Pago, Carta fianza, valorizaciones octubre, noviembre y diciembre 2010.

03/02/2011

7 Consorcio Boca del Río 26/01/2011Copia fedateada del adelanto Directo Carta Nº 047-2010.

03/02/2011

8 Mariella Calsin Collazos 26/01/2011 Copia de la RGR Nº 2199-2010-GRDS/G.P-Tacna. 28/01/2011

9 Adela Bailón Bailón 26/01/2011 Copia fedateada de ña RGR Nº 1147-2009. 03/02/2011

10 Juan Roque Vilca 26/01/2011Copia fedateada del Expediente Administrativo de la Asociación de Vivienda Taller "Sillustani".

03/02/2011

11 Tulio Romero Ortiz 26/01/2011Copia fedateada Expediente Administrativo Asociación de Vivienda Taller "Sillustani".

No se efectuó pago de 335 hojas. Archivado según Art. 8º de la Directiva 003-2009-

PCM/SGP.

12 Víctor Hugo Retamozo Mamani 27/01/2011

Copia fedateada de ordenes de servicio como chofer III de la Vice Presidencia Regional y Gerencia Regional de Infraestructura, del 2005 a febrero 2011.



13 Pablo Cusi Calisaya 27/01/2011Copia de la solicitud con registro Nº 5158-2010 y del oficio Nº 3574-2010-ORABI.



14 Fermin Confori Sutti 27/01/2011Copiia documento adjudicacion provisional que el GRT ha extendido a favor de las Sras. Alarcón, terrenos ubicados en Sama Inclan, Proter Nº 1.

No se apersonó a contabilizar

requerimiento. Archivado según Art.8º de la Directiva 003-2009-

PCM/SGP.

15 Jorge Lucas García Colque 27/01/2011

Rectificacion de Acta Provisional de Adjudicación de lote asignado como MS FNº 6, Constancia de Registro Nº 00131 de la DRVyCT, Acta Provisional de Adjudicación lote Nº 00784.



16 José Menéndez Bohorquez 27/01/2011Copia simple del Expediente Administrativo presentado porla Sra. Elisa Montes Revolledo.

07/02/2011

17 David Pampamalco Zela 27/01/2011

Copia certificada Constancia de Estado de trámite de adjudicación de lotes para vivienda Sector Cerro Morenos, plano y copia de acta de ultima inspección.



PCM/SGP.

18 Raúl Paco Jilaja 27/01/2011Copia Simple del Expediente Administrativo Nº 1245-2006.

12/02/2011

NRO. PETICIÓN

SOLICITUDES ATENDIDAS AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSP ARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACION PÚBLICA

FECHA DE ATENCIONFECHA

INGRESO DE SOLICITUD

NOMBRE DEL SOLICITANTE / MES

E N E R O

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19 Valentín Marcial Galarza Humpire 16/02/2011Copia informes sobre trámite de adjudicación en compra venta directa Asociación de Criadores Porcinos "Sagrado Corazón de Jesús".

29/03/2011

20 Orlando Pauro Flores 16/02/2011Copia fedateada de la RGR Nº 329-81-VC-7700, expedida por ORDETAM, del 30-12-1981.

29/03/2011

21 Braulio Francisco Loli Vargas 16/02/2011Copia fedateada del Informe Nº 253-2008-ORA-OERRHH.



22 Oscar Honorato Berrios Lartiga 16/02/2011Copia del Expediente Administrativo del Sr. Felix Melendez Melendez.

23/05/2011

23 Albert Alvaro Apaza Huanca 17/02/2011Copia de todo lo actuado respecto al trámite de adjudicación y/o titulación de predio ubicado en el CPM Fundo Para.

01/04/2011

24 Eusebio Huichata Poma 23/02/2011Copia fedateada comprobantes de pago del año 2005 a marzo 2011.

18/03/2011

25 José Maquera Maquera 23/02/2011Copia simple del Oficio Nº 178-2011-ORAJ-GGR-GRT.

01/03/2011

26 Detalle Corporativo EIRL 23/02/2011

Copia simple del expediente de pago Nº 24125, generado por la cancelación de la Orden de Compra Nº 3626 a nombre de Detalle Corporativo EIRL.



27 Milagros Judith Rodriguez Carita 23/02/2011Copia formatos Declaración Jurada de Ingresos, de conocimiento del instructivo y de residencia en Tacna.



28 Magda Cabellos de Rodríguez 23/02/2011Copia fedateada de la RGR Nº 170 y 910-2009-GRDS/GR-TACNA.



29 Edwin Cristobal Rey Delgado 23/02/2011Copia fedateada del Oficio Nº 055-2011-ORAJ/GOB.REG.TACNA.

04/03/2011

30 Juan Luis Huanca Villanueva 24/02/2011Expediente completo planos de lotización elaborados por la oficina de ORABI, copia de la RER Nº 8430-2010-PR.

05/04/2011

31 Mario Cruz Poma 24/02/2011

Copia documentos de gestión de saneamiento fisico legal de predios correspondientes a la Asociación de Vivienda "Leon de Judá", años 2009-2010.

18/03/2011

32 Elizabeth Llanos Espinoza 24/02/2011Copia del Contrato y/o Constancia de Trabajo de la Abog. Verónica Laura Sanchez.

12/05/2011

33 Elizabeth Llanos Espinoza 24/02/2011Copia fedateada del Informe Nº 024 046-2009-VYTP-ORABI/GOB.REG.TACNA y de la RGR Nº 420-2009.T.R./GR.TACNA.



34 Samuel Quiñonez Mamani 24/02/2011Copia fedateada de la RGGR Nº 428-2006-GR-Tacna.

03/03/2011

35 Rocío Alexa Chambilla 28/02/2011Copia fedateada de los pedidos de adjudicación de terrenos de la Asociación "Los Pedregales"

18/03/2011

36 Alejandro Mamani Zanga 28/02/2011Copia fedateada del Oficio Circular Nº 18-2011-SGPRE-GRPRAT/G.R.TACNA.

07/03/2011

37 Gabi Yaneth Gonzáles Arias 28/02/2011Copia de la RGR que confirma la sanción administrativa impuesta a la Prof. Luzbenia Velasco Siles.



38 José Morales Cortez 28/02/2011Copia simple de 04 informes emitidos por ORABI, 01 por ORAJ, y RER Nº 074-2011-PR.

28/03/2011

39 Carlos Strobach Luders 28/02/2011Copia Oficio Nº 056-2011-OIMIM, copia informes Nº 001, 0002, 022, 024-RRB-PEACT-GI/GRT y 06-2008-JPS-PEACT-SGO-GRI/GRT.



F E B R E R O

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40 Víctor Hugo Retamozo Mamani 02/03/2011Copia fedateada de las O/S como Chofer III de Vice Presidencia y Gerencia Regional de Infraestructura, del 2005 a mayo del 2009.



41 Roxana Maribel Rivera Maquera 02/03/2011

Copia simple del Expediente Administrativo de la solicitud compra venta directa de terrenos eriazos del estado, con fines agropecuarios seguido por el Presidente de la Asociación Fundo Betania Sr. Ceferino Rivera Rivera.

05/04/2011

42 Rosario Vargas Espinoza 02/03/2011Copia fedateada Expediente y de la Resolución de la Asociación Vivienda "Jovenes Unidos"



PCM/SGP.

43 Richard Alberto Aguilar Mayta 02-03-2011Copia simple del Libro de registro y control de visitantes de la Pag. 04 a la 06, mes de enero 2010.

11/03/2011

44 Wilfredo Vásquez Soto 02/03/2011Oficio Nº 6098-2010-UEE-DGI-DRSET/GOB.REG.TACNA.



45 Juan Roque Vilca 03/03/2011

Copia del avance de la solicitud de adjudicación en venta directa de un área de terreno de propiedad del Gobierno Regional de Tacna a favor de la Asociación Vivienda Taller Sillustani.

28/03/2011

46 Hermer Alejandro Ginez Flores 07/03/2011Copia del Informe Nº 203-2010-BFG-ORABI/GOB.REG.

17/03/2011

47 Wilfredo Eloy Maldonado Charaja 07/03/2011Copia cargo de notificación de la RGR Nº 1214-2010-GR.

18/03/2011

48 Teofilo Tejada Mancilla 08/03/2011Copia simple del Informe Nº 044-2010-3B-ORABI/GOB.REG.TACNA.

22/03/2011

49 Rocío Alexa Chambilla 10/03/2011Copia fedateada del ultimo informe de inspección ocular de la Asociación Agropecuaria "Los Pedregales".

18/03/2011

50 Cipriano Fernández Cachi 10/03/2011Copia fedateada del Informe Nº 002 y 009-2011-BA-ORABI.

06/04/2011

51 Jessica Ruíz Morales 10/03/2011Copia fedateada del Comprobante de Pago Nº 1389 del mes de enero 2009.

24/03/2011

52 Santos Teobaldo Mamani 11/03/2011Copia fedateada Oficio Nº 987-2011-ORABI/GOB.REG.TACNA, Informe Nº 021-2011-B2-ORABI/GOB.REG.TACNA.

18/03/2011

53 José Maquera Maquera 10/03/2011Copia Oficio Nº 442-2011-SGPRE-GRPPAT, 1042-2007-SGPRE-GRPPAT, 3533-2007-D-DGI.DRSET, Informe 102-2011-GRPPAT-SGPRE.

11/04/2011

54 Milena Katherine Justo Nieto 11/03/2011Copia simple del Plan Regional de Oportunidades-PRIO de Tacna 2011-2021.

29/03/2011

55 Jaime Callata Ramos 11/03/2011 Copia Oficio Nº 956-2011-ORABI. 13/04/2011

56 Rosa Soncco Mamani 14/03/2011Copia fedateada de los Comprobantes de Pago, incluyendo anexos del 2009 y 2010.

30/03/2011

57 Olga Cecilia Mauro Mauro 15/03/2011Copia del cargo de notificación de la Resolución Nº 2854-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA.



58 Albina Fernanda Tejada Quispe 15/03/2011Copia fedateada del cargo de recepción de la RGR Nº 387-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA.

24/03/2011

59 Ramiro Juan Alvarado Alay 16/03/2011Copia de la Constancia Certificada de Pago de Haberes y descuentos meses mayo, junio, julio, agosto de 1987 y del año 1988 a 1992.

07/06/2011

60 Marcial Paz Chino 17/03/2011

Copia fedateada del libro de planilla de pago de remuneraciones, haberes y descuentos, percibidos en calidad de empleado publicos de los años 1982, 1983, 1984, 1985, 2008, 2009 y 2010.

07/04/2011

61 Jaime Velazco Coaquiera 17/03/2011Copia simple de todo lo actuado del Expediente Administrativo de la Asociación de Vivienda "La Victoria".

29/04/2011

M A R Z O

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62 Julia Medina Condori 17/03/2011Copia simple del perfil, proyectos, planos y otros presentados por la DRET, para la construcción del I.E. Nº 42114-Mullini-Candarave.



PCM/SGP.

63 Victoriano Jarecca Flores 18/03/2011Copia fedateada del Expediente Nº 021-2009/ORABI.

28/04/2011

64 Jaime Callata Ramos 21/03/2011Copia simple del Expediente Administrativo de adjudicación de venta terreno ubicado en sector Peschay distrito de Pocollay.

28/03/2011

65 Milena Katherine Justo Nieto 21/03/2011Copia simple del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades (PRIO) de Tacna 2011-2021.

29/03/2011

66 Isaac Pérez Mamani 22/03/2011

Copia simple del Expediente Administrativo sobre saneamiento físico-legal de las Asociaciones de Vivienda "Vera Cruz", "Jardines dos de marzo", "Peñoncito".

20/05/2011

67 Marco Godiel Cuadros 22/03/2011 Copia fedateada del Informe Nº 470-2009-ORABI. 11/04/2011

68 Víctor Mandamiento Sandoval 22/03/2011Copia fedateada de la RGR Nº 3231-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA.

01/04/20111

69 Giovanna Chipana Incacuña 23/03/2011Copia fedateada Oficios Nº 044, 163, 189-2011-GRRNyGMA.

30/03/2011

70 Tito Gabino Cruz Quispe 24/03/2011

Información del Trámite administrativo que viene realizando el Sr. José Chino Aro, correspondiente a la Asoc. de Vivienda Agropecuaria e Industrial "Las Palmeras II".



71 Pedro Pablo Paco Vilca 25/03/2011Copia del Cargo de Notificación y de la RGR Nº 1090-2010-GRDS/G.R.TACNA.

01/04/2011

72 Raúl Moises Franco Copaja 28/03/2011Copia fedateada cargo de notificación RGR Nº 2063-2010-GRDS.

06/05/2011

73 Timoteo Herrera Flores 28/03/2011Información de los bienes donados y/o apoyo a favor de la Junta Vecinal "Villa Cristo Rey".

19/04/2011

74 Richard Alberto Aguilar Mayta 28/03/2011Copia simple del libro de registro de documentos de trámite documentario del 14 y 31 de enero y 1-02.

31/03/2011

75 Fredy Galvan Fuente 29/03/2011Copia simple de la RGR Nº 673-2008-GRDS/G.R.TACNA.

31/03/2011

76 Fausto Alex Rivera Tapia 30/03/2011Copia fedateada de documentos generados para pago de remuneraciones de la Sra. Loly Jiménez de Espinoza, años 2007 y 2008.

11/04/2011

77 Liseth Narda Quispe Figueroa 31/03/2011Copia fedateada de Informes, Memos y Oficios de los años 2005, 2006, 2007, 2009 y 2010.

18/04/2011

78 Nemecio Dario Ticahuanca Ticona 31/03/2011Copia fedateada de la Resolución Sub Regional Nº 338-91-DSRR-OSRDT.T/R.JCM.

29/04/2011

79 Jessica Ruíz Morales 01/04/2011 Copia fedateada del Informe Nº 859-2010-ORAJ. 07/04/2011

80 A. Fredy Godoy Carhuayo 01/04/2011Copia simple de la Propuesta Técnica y Económica del postor "Ferretería Diana S.R.L.".

04/04/2011

81 Reynaldo Edgard Pérez Meneses 01/04/2011Información de las donaciones, cursos e implementación a favor del Cuerpo de Bomberos de Tacna.



82 Reynaldo Edgard Pérez Meneses 01/04/2011Información de las donaciones, cursos e implementación programadas a favor del Cuerpo de Bomberos de Tacna.



83 Daniel Guzman Mamani Gómez 03/04/2011

Copia de los pagos realizados al GRT para cubrir subsidio de la energía eléctrica en la irrigación La Yarada de los meses de enero, febrero, marzo y abril. 2011.

23/05/2011

84 Teresa Mireles de Medina 04/04/2011Copia fedateada del cargo de notificación de la RGR Nº 550-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA.

07/04/2011

85 Jessica Ruíz Morales 04/04/2011 Copia fedateada del Informe Nº 097-2011-ORAJ. 07/04/2011

86 Giovanna Dany Chipana Incacuña 04/04/2011Copia fedateada del Cuaderno de Registro de Documentos recepcionados por la GRRNyGMA del 1º al 15 de marzo del 2011.

19/04/2011

87 Juan de la Cruz Cabrera Mendoza 04/04/2011Copia fedateada Cuadro para Asignación de Personal-CAP, Cuadro Nominativo de Personal -CNP.

18/04/2011

88 Reyna Zegarra Chavez 05/04/2011Copia simple de la RGR Nº 2302-2010-GRDS/G.R.TACNA.

13/04/2011

A B R I L

IIIIII TASA DE CAM



89 Samuel Quiñonez Mamani 05/04/2011Copia fedateada RGR Nº 2631, 840 y 849-2010-GRDS.

13/04/2011

90 Ruben David Romero Zapana 06/04/2011Reporte e informe sobre la situación actual del lote 03, mz C-1, de la asociacióm Huerta Pecuaria de Santa Cruz de Choque Chaca.



91 Jesús Fortunato Quiroga Llampazo 06/04/2011Copia fedaeada de oficios, informes varios de los años 2004, 2005, 2006, 2009 y 2010.

29/04/2011

92 Lyndan Janeth Castañeda Vargas 07/04/2011

Copia fedateada de los Informes 032-2011-B2-ORABI, 044-2008-BRG-01-ORABI, 1608-2009-ORABI, plano de ubicación topográfico y lotización, Asociación Urbanizadores Balneario "Punta Colorada".

13/04/2011

93 Andres Juli Laime 07/04/2011Copia simple de todos los actuados administrativos del Expediente de la Asoc. Vivienda "Perú Posible".



94 Felix Felipe Ccopa Llanque 07/04/2011Copias fedateadas ordenes de servicio de febrero a diciembre 2006, enero 2007, enero y marzo 2008.

03/05/2011

95 Eugenio Mamani Ordoñez 08/04/2011

Se informe si dentro de la estructura organizacional funcional de la GRDE, se encuentra el área de la actividad PROPIT e informe si el usuario ha laborado en el GRT.

05/05/2011

96 Juan de la Cruz Cabrera Mendoza 11/04/2011Cuadro de Asignación de Personal - CAP y Cuadro Nominativo de Personal - CNP.

18/04/2011

97 Yeni Pilco Aro 11/04/2011 Copia fedateada del Informe Nº 097-2011-ORAJ. 27/04/2011

98 Hugo Angel Nina Ochani 11/04/2011Copia simple Expediente de la Asociación Granja Avícola "Halcón".

20/04/2011

99 Fausto Alex Rivera Tapia 12/04/2011

Números de códigos de las ordenes de servicio que se han generado a favor de la trabajadora Sra. Lola Jiménez de Espinoza durante los años 2007 y 2008.

29/04/2011

100 Luis Alberto Gómez Medina 12/04/2011Los números de los códigos de los comprobantes de pago desde el mes de diciembre 2001 a diciembre 2009.

06/05/2011

101 Josefina Vilca Meza 14/04/2011Copia fedateada del cargo de notificación de la RGR Nº 1349-2010-GRDS.

14/04/2011

102 Esperanza Antonieta Medina Espinoza 15/04/2011 Copia fedateada de la RGR Nº 2043-2010-GRDS. 26/04/2011

103 Jorge Encinas Maquera 15/04/2011Copia fedateada de la RER Nº 125-2011-P.R./GOB.REG.TACNA.

25/04/2011

104 Jesús María Fernández Ysla 15/04/2011Copia fedateada de las varias ordenes de servicio y cuadros de necesidades del 2004 al 2010.



105 Víctor Alfredo Gutiérrez Incacutipa 15/04/2011

Copia fedateada del Acta de Entrega-recepción y copia simple guia de remisión de bienes entregados a la Junta Vecinal Comunal "Almirante Miguel Graú".

29/04/2011

106 Rufino Alanoca Chuchillo 15/04/2011Copia fedateada del Cuadro para Asignación de Personal (CAP).

26/04/2011

107 Carlos Manuel Marín Cáceres 15/04/2011

Copias fedateadas de varios documentos pertenecientes al Proceso ADS Nº 021-2009/GOB.REG.TACNA, y ADS Nº 0125-2009-GOB.REG.TACNA.

29/04/2011

108 Jesús María Fernández Ysla 18/04/2011 Copias fedateada del Informe Nº 097-2011-ORAJ. 27/04/2011

109 Galo Ramos Carbajal 19/04/2011Copia fedateda de la Resolución Nº 027-Sentencia de Primera Instancia, signado con Expediente Nº 1721-2007.

29/04/2011

110 Juan de la Cruz Cabrera Mendoza 20/04/2011Copia fedateada del Presupuesto Analitico de Personal año 2007 y Cuadro Nominativo de Personal año 2007.

02/05/2011

111 Gladyz Burgos Quispeluza de Flores 20/04/2011Copia fedateada del cargo de notificación de RGR Nº 3063-2010-GRDS/GOB:REG:TACNA.

27/04/2011

112 Juan José Callosani Ticona 20/04/2011

Copia fedateada de los trámites realizados por Giovana Peralta Ascue, Hermer Jinez Flores, Asoc.Viv. "Bohemia Tacneña", Asoc. Viv. "Carlos Ciriani"

06/05/2011

IIIIII TASA DE CAM



113 Fabiana Paxi Rojas 25/04/2011Copia fedateada del C/P Nº 021315, 023885 y 001526.



114 Katherine Elizabeth Salas Mollinedo 26/04/2011Copia de la documentación que acredite el Permiso de Pesca de la Embarcación Portuaria Nelly I.

05/05/2011

115 Juan Luis Huanca Villanueva 28/04/2011

Copia listados de las Asoc. de Vivienda y Granjas de toda la región Tacna, copia listado diferentes asociaciones que vienen gestionando solicitud saneamiento de terrenos ante ORABI.

13/05/2011

116 Juan Luis Huanca Villanueva 28/04/2011Copia fedateada de los Expedientes Administrativos de 10 Asociaciones de Vivienda.

30/05/2011

117 Juan Luis Huanca Villanueva 28/04/2011Copia fedateada Informes: 201-2011-ORAJ, 173-2011-ORABI, 31 y 32-Brigada 1-ORABI.

13/05/2011

118 Agnes Najar de Candela 28/04/2011 Copia del Oficio Circular Nº 018-2011-SGPRE. 17/05/2011

119 Vidal Huaychani Quispe 29/04/2011

Facilidades para acceder a la revisión del Expediente de Contratación del proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 016-2011-GOB.REG.TACNA.

05/05/2011

120 Manuel Sarmiento Ccopaja 03/05/2011Copia fedateada del Expediente Asoc. Vivienda Taller Modesto Molina.

16/05/2011

121 Felix Ccopa Lanque 03/05/2011Copia fedateada de la O/S Nº 1650, 0292, 1269 y ordenes de servicio del todo el año 2006.




Copia fedateada de los documentos que generaron el pago de remuneraciones de la Sra. Lola Jiménez de Espinoza O/S Año 2007: 1532, 2329, 3145, 3350, 3842, 4346, 5052, Año 2008: 329.

16/05/2011

123 Serapio Peralta Calizaya 04/05/2011Copia simple del Expediente Administrativo Asociación de Vivienda Taller de Producción "ASINTAVA".

13/05/2011

124 Jesús María Fernández Ysla 04/05/2011Copia fedateada de O/S, C/P, Informes y Oficios de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

08/06/2011

125 Serafin Adrian Musaja 05/05/2011Copia fedateada del Informe Nº 122-2010-CVCH-PISRT-GRT-T, inmerso en el Expediente Nº 611-2011-del 1er Juzgado Civil.

23/05/2011

126 Rodolfo Jimenez Anci 05/05/2011Copia simple de la Directiva Nº 001-2008-GOB.REG.T.

11/05/2011

127 Jesús Maria Fernánez Isla 05/05/2011Copia fedateada de varios oficios e informes de los años 2005 y 2006.

12/05/2011

128 María Alejandra Bolo Aliaga 06/05/2011Copia fedateada de la RGR Nº 2629-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA.

12/05/2011

129 Elisa Felicitas Tito Dávalos 09/05/2011Copia Expediente Administrativo de la Srta. Jessica Calizaya Ticona.

18/05/2011

130 Ricardo Nicandro Huayhua Flores 10/05/2011Copia fedateada del cargo de notificación de la RGR Nº 590-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA.

18/05/2011

131 Yeny Pilco Aro 11/05/2011Copia fedateada de los C/P de febrero del 2007 a diciembre 2010.



132 Lyndan Janeth Castañeda Vargas 11/05/2011Copia fedateada acta de inspección ocular de fecha 13-12-2007 que se realizó Punta Colorada-Yesera y copia fedateada del Informe Nº 478-2010-ORABI.

17/05/2011

133 Alejandro Mamani Zanga 12/05/2011Copia fedateada del Decreto Regional Nº 001-2010-P.R./TACNA.

31/05/2011

134 Eugenio Mamani Ordoñez 12/05/2011

Informe: escrito en que Sub.Gerencia se encuentra el area de PROPIT, si el usuario laboró en el GRT, quien era el jefe inmediato, copia del ROF, copia plan de trabajo PROPIT.



PCM/SGP.

135 Angelica Regina Larico Huarache 16/05/2011Copia fedateada del Informe Nº 007-2011-ORABI/GOB.REG.TACNA.

23/05/2011

136 German Mullo Mamani 16/05/2011Copia simple Exp. Administrativo Asoc. Vivienda Cynthia y Cynthia Guadalupe.

No efectuó pago de 429 hojas. Archivado según

Art. 8º de la Directiva 003-2009-PCM/SGP.

M A Y O

IIIIII TASA DE CAM



137 Félix Ccopa Llanque 16/05/2011Copia fedateada de varias ordenes de servicios de los año 2006, 2007 y 2008.

24/06/2011

138 Billy Helton Cárdenas Chaiña 17/05/2011Información de los terrenos ubicados en las coordenadas Sistema PSAD56. (dan 09 coordenads)

23/05/2011

139 Ana María Arocutipa Nina 17/05/2011Copia del Expediente Administrativo a nombre de Isaac Quicaño Gonzales y Jorge Paulino Eriquita León.



140 Hugo German Huisa Anahua 17/05/2011Copia simple del Expediente Administrativo correspondiente a la Asoc. Vivienda Trabajadores de Construcción Civil.

25/05/2011

141 Agnes Najar de Candela 17/05/2011Copia del Cargo de notificación a la Región de Salud del Oficio Circular Nº 018-2011-SGPRE-GRPPAT/GOB.REG.TACNA.

25/05/2011

142 Ruth Irene Herencia Vildoso 18/05/2011Copia fedateada del Cargo de Notificación de la RGR Nº 184-2011-GRDS/GOB.REG.TACNA.

19/05/2011

143 Manuel Antonio Huatuco Fernandez 18/05/2011Copia fedateada oficio Nº 392-2011-ORA y de varias ordenes de servicios incluyendo anexos de los años 2008, 2009 y 2010.

06/06/2011

144 Carmen Rosa Villanueva Rosado 19/05/2011Copia de la Notificación de la Resolución Gerencial Regional Nº 1207-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA.

24/05/2011


Copia fedateada de todos los documentos de ingreso y entrada, horario de trabajo e informe de evaluacion final del Proyecto que realizó la Sra. Lola Jiménez Espinoza, durante los años 2007 y 2008.

20/05/2011

146 Maribel Rosario Medina Calizaya 20/05/2011Copia fedateada de los Comprobantes de Pago incluyendo anexos de varios comprobantes de pago de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

16/06/2011

147 Rosario Isabel Malaga Malaga 20/05/2011Copia fedateada de la RGR Nº 1013-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA.

25/05/2011

148 Maribel Rosario Medina Calizaya 20/05/2011Copia fedateada del Cargo del Oficio Nº 1092-2011-ORA/GOB.REG.TACNA.

25/05/2011

149 María Juana Flores Quicaño 23/05/2011Copia del Expediente de solicitud de terreno efectuado por el Sr. Oswaldo Ale Arocutipa.

30/05/2011

150 Reynaldo Humberto Wirllos Ortiz 23/05/2011Copia fedateada del Informe Nº 59-2011-ORA-OERRHH/GOB.REG.TACNA.

27/06/2011

151 Celso Quispe Huaman 23/05/2011Copia fedateada de varios C/P incluyendo anexos del año 2007 y 2008.

06/06/2011

152 Juan Luis Huanca Villanueva 23/05/2011Copia fedateada de informes Nº: 201-2011-ORAJ, 272-2011-ORABI, 31 y 32-2011-BRG-01-ORABI; RER Nº 430 y 107-2010-P.R. y 395-2009-P.R.

02/06/2011

153 José Freddy Fernández Pacheco 23/05/2011Copia fedateada del Plano de Parcelación de irrigación Proter Sama Zona I.

12/07/2011

154 Benancio Teodocio Miranda Ortigoso 24/05/2011

Copia fedateada del Certificado de Búsqueda Catastral emitido por la Oficina de Registros Públicos de Tacna, del expediente presentado por el Sr. Benancio Miranda Ortigoso.

02/06/2011

155 Angela Flores Rojas 24/05/2011Copia fedateada del Cargo de Notificación de la RGR Nº 2457-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA.

30/05/2011

156 Celso Quispe Huaman 25/05/2011Número de Contratos de Servicios No Personales del mes de junio al diciembre del 2008.

06/06/2011

157 Jaime Elías Velazco Coaquira 25/05/2011

Copia fedateada del Proyecto y de la OR, Nº 028-2009-CR/GOB.REG.TACNA, plano aprobado en coordenadas UTM de Áreas de Conservación Regional de la especie SIEMPRE VIVA.

10/06/2011

158 Carmen Beatriz Raqui Pecho 30/05/2011Copia ordenes de servicio, meses octubre, noviembre y diciembre del 2010.

13/06/2011

159 Julio Rejas Vargas 30/05/2011Copia fedateada del Cargo de notificación de la RGR Nº 301-2011-GRDS/GOB.REG.TACNA.



160 Víctor Pedro Franco Castro 30/05/2011Copia fedateada de la RGR Nº 653-2011-GRDS/GOB.REG.TACNA.

01/06/2011

IIIIII TASA DE CAM



161 Juan Carlos Quispemayta Tacora 31/05/2011

Copia fedateada de: Oficio Nº 973-2011-ORABI, de la inspección ocular llevada a cabo el 19-05-2011 y el Informe respectivo, expediente administrativo de la Asoc. de Pescadores Artesanales "Playa Sur".



162 Juan Alberto Colchado Rodríguez 31/05/2011Copia fedateada de la solicitud presentada por el Sr. Erlin Araujo Rojas.

09/06/2011

163 Raúl Aguilar Barrios 31/05/2011Copia de plano de ubicación y perimétrico, memoria descriptiva, y copia del Expediente Administrativo de Asoc.Vivienda Taller "Sillustani".

09/06/2011

164 Nestor Mamani Portillo 31/05/2011

Copia simple de los recursos de oposición interpuesto por terceras personas y que aparece registrado en el Expediente del Sr. Nestor Mamani Portillo.

10/06/2011

165 Giovanna Dany Chipana Incacuña 31/05/2011Copia fedateada: Oficio N1 073-2011-GRRNyGMA, Informe con Nº de registro 227-A y 310.

14/06/2011

166 Alejandro Mamani Zanga 31/05/2011 Copia fedateada de la RER Nº 309-94-CTAR/P. 07/06/2011

167 María Esmeralda Clares Perca 01/06/2011Copia fedateada de la RGR Nº 626-2009-GRDS/GOB.REG.TACNA

08/06/2011

168Miguel Armando Vargas Pérez YEHEMINE S.R.L.

01/06/2011 Copia de 03 oficios y 02 informes. 20/06/2011

169 Luis Ginez Maldonado Paredes 01/06/2011Copia fedateada de la RER Nº 223-2011-P.R./G.R.TACNA.

02/02/2011

170 Luis Ginez Maldonado Paredes 02/06/2011Copia fedateada del Oficio Nº 1552-2011-UP-DGI-DRSET/GOB.REG.TACNA.

17/06/2011

171 Julio Villalta Saman 02/06/2011Información plazas vacantes presupuestadas de funcionarios del GRT.

08/09/2011

172 Teófila Paniagua Vargas 02/06/2011Copia fedateada del cargo de notificación de la RGR Nº 1728-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA.

09/06/2011

173 César Rogger Málaga Calizaya 02/06/2011Copia fedateada del cargo de notificación de la RGR Nº 319-2011-GRDS./GOB.REG.TACNA.

07/06/2011

174 Fauto Alex Rivera Tapia 02/06/2011Copia de informes de evaluación final O/S Nº 3842, 3350, 4346, 5052.

07/06/2011

175 Luz Rosario Espinoza Portillo 02/06/2011Copia fedateada del Cargo de notificación del Cargo de la RGR Nº 2559-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA.



176 Lyndan Janeth Castañeda Vargas03/06 TD y

06/06 a OIMICopia fedateada del escrito de oposición al Informe Nº 470-2009-ORABI.



177 Lyndan Janeth Castañeda Vargas03/06 TD y

06/06 a OIMICopia fedateada de las Cartas: 005-2008-ASOC.CIVI.PI.TO.y 008-2007-ASOC.VIVI.PI.TO.

14/06/2011

178 Edilberto Clemente L. Pérez Gonzalo 06/06/2011Copia fedateadas O/S Nº 797, 2479, 4462, 7621, 1225, 2930, 5354, 8709, 1639, 3554, 6401 del 2009 y 1028 del año 2010.

16/06/2011

179 Vidal Huaychani Quispe 06/06/2011

Copia de la Propuesta Técnica del Postor Rodolfo Calderón Morales relacionadas al Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 016-2011-GOB.REG.TACNA.

14/06/2011

180 Vidal Huaychani Quispe 06/06/2011Copia del Informe Técnico Legal sobre impugnación del Proceso de selección AMC Nº 016-2011-GOB.REG.TACNA.

14/06/2011

181 Yeny Pilco Aro 06/06/2011Copia fedateada de varios C/P incluyendo anexos correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009.

04/07/2011

182 Lyndan Janeth Castañeda Vargas 07/06/2011 Copia fedateada del Oficio Nº 064-2009-ORABI. 14/06/2011

183 Yogara Karina Quenta Chiri 07/06/2011Copia fedateada de varios C/P incluyendo anexos del año 2007 y 2008.

15/06/2011

184 Juan Alfredo Urbina Paye 07/06/2011Copia fedateada de la Constancia de notificación de la RGR Nº 097-2009-GRDS/GOB.REG.TACNA.

20/06/2011

185 Angel German Caballero Zapana 09/06/2011Copia fedateada del cargo de notificación y de la RGR Nº 139-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA.

10/06/2011

186 Sheyla Liz Colque Cusi 09/06/2011

Documento que acredite que la Sra. Gladys Flores Arenas labora en el GRT como Coordinadora Regional de OREDIS o Encargada o Rresponsable de OREDIS.



J U N I O

IIIIII TASA DE CAM



187 Edilberto Clemente L. Perez Gonzalo 10/06/2011Copia de la investigación hecha por la OCI en la alteración del Acta de Buena Pro del proceso de selección ADS Nº 170-2009-GOB.REG.TACNA.

15/06/2011

188 Carmen Beatriz Raqui Pecho 13/06/2011Copia fedateada de la O/S Nº 1981, 3375, 7364, 9625, 10625, 11023, 11054, 11500, 11733 y 11795.

21/06/2011

189 Angel Segundo Díaz Vicente 13/06/2011 Resumen de aportes del año 1982.



190 Eulalia Machaca Mamani 13/06/2011Copia fedateada del cargo de notificación de la RGR Nº 1403-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA.

14/06/2011

191 Natalia Lola Miranda Peralta 15/06/2011Copia fedateada de la RGR Nº 400-2009-GRDS/GOB.REG.TACNA

20/06/2011

192 Juan Colchado Rodriguez 15/06/2011Copia del Expediente administrativo del Sr. Erlin Araujo Rojas.

23/06/2011

193 Juanita Vega de Vicente 15/06/2011Copia fedateada de la RGR Nº 2781-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA

17/06/2011

194 Vidal Huaychani Quispe 16/06/2011Copia simple del anexo Nº 08 del Postor Consorcio Costa Sur, facturas del Consorcio Consta Sur y constancias de prestación de servicios.

08/07/2011

195 Ivonne Bustamante Alave 17/06/2011Copia fedateada de la RGR Nº 284-2009-GRDS/GOB.REG.TACNA.

28/06/2011

196 Rufino Alanoca Cuchillo 17/06/2011Copia fedateada del Acta de negociación colectiva 2009 entre el GRT y el Sindicato de Trabajadores del GRT.

01/07/2011

197 Juanita Natividad Vega de Vicente 17/06/2011Copia fedateada de la Constancia de notificación de la RGR Nº 2781-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA.

21/06/2011

198 Raúl Mamani Mamani 21/06/2011Copia simple del Expediente de la Asociación Granja Avícola "Huayna Roque".

10/08/2011

199 Buenaventura Machaca Maquera 22/06/2011Copia de la carta de renuncia del Ex Presidente de la Asoc. Vivienda "Villa Cristo de la Paz".

30/06/2011

200 Quintin Lucio Linares Conde 22/06/2011Copia Informes Nº : 411 y 421-2011-ORABI/GOB.REG.TACNA.

28/06/2011

201 Mario Condori Jahuira 23/06/2011Copia de varios informes de ORABI, GRPPAT, PROC, DGR.

08/07/2011

202 Pedro Paulino Incaccoña Machaca 27/06/2011Copia simple del Expediente Administrativo de PROTER SAMA.

07/07/2011

203 Victorio Cotrado Llica 27/06/2011Copia del Cargo de notificación de la RGR Nº 2348-2010-GRDS/GOB.REG.TACNA.

01/07/2011

204 Medalith Farromeque Fournier 27/06/2011Copia fedateada de varios C/P incluyendo anexos de los años 2007, 2008 y 2009.

04/07/2011

205 Felix Felipe Ccopa Llanque 28/06/2011Copia fedateada de tarjetas de control de asistencia del mes noviembre y diciembre del 2008 y de enero a diciembre 2009.

18/07/2011

206 Luis Alberto Chavez Pari 28/06/2011Copia del Expediente Adminsitrativo de la Asoc. Vivienda "Villa Los Parques".

07/07/2011

207 Zacarías Mamani Meneses 28/06/2011Copia fedateada del cargo de notificación de la RGR Nº 295-2011-GRDS/GOB.REG.TACNA.

30/06/2011

208 Rene Nicolas Alvarez Pacheco 30/06/2011Copia Convenio Marco, Convenio Especifico, Plan de Trabajo entre el GRT y la UNI, documentación contable.

01/07/2011

209 Yogara Karina Quenta Chiri 30/06/2011Copias fedateadas de varios C/P incluyendo anexos del año 2008 y 2007.

13/07/2011

210 Maribel Rosario Medina Calizaya 30/06/2011Copia fedateada de los C/P Nº 17324-2010 y 18-2011.

13/07/2011

ENTIDAD ÓRGANO RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE DE BRINDAR LA INFORMACIÓN

N° RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN Y

FECHA

GOBIERNO REGIONAL DE

TACNA

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN

INSTITUCIONAL

LIC. CHRISTIAN CESAR VARGAS ROMERO

Director de la Oficina de RR.PP. e Imagen institucional

R.G.G.R. Nº 403-2011-G.G.R/GOB.REG.TACNA

(02.NOV. 2011)

IIIIII TASA DE CAM



II. DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA ALTA DIRECCIÓN

FUENTE: ORAJ.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES

No. UNIDAD ORGANICA R.E.R.

01 Sede Regional 207 02 Procuraduría 21 03 Dirección Regional de Salud 11 04 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 01 05 Dirección Regional de Educación 04 06 Dirección Regional de Agricultura 04 07 Dirección Regional de Trabajo y Promoción al Empleo 01 08 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 05 09 Dirección Regional de la Producción 04 10 Dirección Regional de Energía y Minas 05 11 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 06 12 Archivo Regional Tacna 02 13 Aldea Infantil San Pedro 02 14 Proyecto Especial Tacna 03

TOTAL 276

RESOLUCIONES GERENCIALES GENERALES REGIONALES

No. UNIDAD ORGANICA RGGR

01 Sede Regional 217 02 Dirección Regional de Salud 25 03 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones -.- 04 Dirección Regional de Educación 01 05 Dirección Regional de Agricultura 16 06 Dirección Regional de Trabajo y Promoción al Empleo -.- 07 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 01 08 Dirección Regional de la Producción 05 09 Dirección Regional de Energía y Minas -.- 10 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo -.- 11 Archivo Regional Tacna 03 12 Aldea Infantil San Pedro 01 13 Proyecto Especial Tacna 04

TOTAL 273

III. REMUNERACIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS 3.1 Remuneración de Altos Funcionarios

Nº CONCEPTO TOTAL

1 Decretos Regionales 02 2 Informes Legales 484 3 Resoluciones Ejecutivas Regionales 276 4 Resoluciones Gerenciales Generales Regionales 273

IIIIII TASA DE CAM



PRIMER NIVEL ORGANIZACIONAL

01 CHOCANO OLIVERA TITO GUILLERMO F-7 14,300.00

02 KUONG DELGADO FRANKLIE ELVIS F-6 4,878.60

SEGUNDO NIVEL ORGANIZACIONAL

01 FLORES CONDORI JUAN JESUS F-5 979.62

02 VALCARCEL TORRES CARINA F-5 979.62

03 REINOSO GUILLERMO ROSANA JULIA F-5 979.62

Nº FUNCIONARIOS CONTRATO1 JOSE ARMANDO DE LA FLOR CAM (*) GGR 9,000 9,000 9,000 9,000 9,200 9,200 2 MANUEL YARLAQUE PAZ GGR - - - - - - 3 DAVID FRANCISCO ZEGARRA BERRIOS (*) ORA 7,000 7,000 7,000 7,000 7,100 7,100 6 JORGE FARAH BERRIOS MANZUR (*) GRI - - 6,600 6,700 6,700 7 MARIO MARTIN MELENDEZ CONDORI (*) GRI 6,600 6,600 6,600 - - - 8 RAFAEL JESUS BERRIOS MANZUR (*) GRDE 6,600 6,600 6,600 6,600 6,700 6,700 9 DAVID TICONA CALDERON GRDE - - - - - - 10 PEDRO HUVER MACHACA CONDORI (*) ASESORIA LEGAL - - - 5,500 5,700 5,700 11 KATHERINE OLENKA CHAVEZ BERNALES (*) ASESORIA LEGAL 5,500 5,500 5,500 - 3 - 12 JORGE ALBERTO VELIZ LA VERA (*) GRDS 6,600 - - - - - 13 ROSANA JULIA REINOSO GUILLERMO (*) GRDS - 6,600 - - - - 14 EDITH NAARA CAMPOS SILVA GRRNYGMA 6,600 6,600 6,600 6,600 6,700 6,700 15 LUIS SANTIAGO JULIO TRABUCCO VIZCARRA OEAYGP - - - - 5,500 5,500 16 HENRY ANTONIO CAÑARI CAÑARI (*) SGO 5,500 5,500 5,500 - - - 17 VICTOR MIRELES MAMANI (*) SGO - - 5,500 - - 18 ESMITH RUBEN GONZALES VELASQUEZ (*) SGO - - - - 5,700 5,700 21 DUVERLY GERMAN LIMACHE QUISPE GRPPYAT 6,600 6,600 6,600 6,600 6,700 6,700 22 MYRTHA KATHERINE ROMERO FUSTER (*) UF - - - - 6,600 6,600 24 GIOVANNA ISABEL HERRERA PAREDES OPI - - 6,600 6,600 6,800 6,800 25 JUAN DAVID SILVA ARANIBAR OES - - - - 6,600 6,600

60,000 60,000 60,000 60,000 80,003 80,000(*) Personal que tienen la condición de Ex Funciona rios

REMUNERACIONES DE FUNCIONARIOS CON CARGO AL PNUD

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

3.2 Dietas de Consejeros Regionales

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO TOTAL DIETAS

RENTA 4º CATEG.

TOTAL NETO

1 Ingº JAHUIRA MAMANI, NELLY AMAPARO CONSEJERA REGIONAL 4290.00 429.00 3861.00

2 Prof. BENAVIDES LLANCAY, JULIA CONSEJERA REGIONAL 4290.00 429.00 3861.00

3 PEREZ CARDENAS,IVAN LUIS CONSEJERO REGIONAL 4290.00 429.00 3861.00

4 Prof. SOTO PEREZ, NOE FELIX CONSEJERO REGIONAL 4290.00 429.00 3861.00

5 HUACASI PARQUI, PABLO CONSEJERO REGIONAL 4290.00 429.00 3861.00

6 VARGAS MALAGA, RAFAEL CONSEJERO REGIONAL 4290.00 429.00 3861.00

7 Ingº CARRILLO AQUINO, BARTOLOME ROMAN

CONSEJERO REGIONAL 4290.00 429.00 3861.00

IIIIII TASA DE CAM



IV. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PROCESOS EJECUTADOS AL 1° SEMESTRE DEL 2011

Nº OBRA / PROYECTOS NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO OBJETO DE LA

CONVOCATORIA

PROCESO DE SELECCIÓN

POSTOR ADJUDICADO MONTO

ADJUDICADO S/. TIPO DE

PROCESO Nº DE

PROCESO CONVOCADO BUENA PRO

1 PROYECTO BIENESTAR SOCIAL - RRHH

ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO, PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y DE CONFIANZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA – SEDE CENTRAL

ADP 001 22/02/2011 08/03/2011 LA GENOVESA

AGROINDUSTRIAS SA.

262,500.00

2 OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. 43506 JUVENAL ORDOÑEZ SALAZAR

ADQUISICION DE LADRILLOS ADS 001 07/03/2011 22/03/2011 LADRILLERA J.

MARTORELL 118,038.00

3 OBRA MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AV. AVIACION

ADQUISICION DE TUBERIAS, TRANSICION ADS 002 07/03/2011 22/03/2011 INST. SANITARIAS

INGENIEROS EIRL. 72,737.00

4 OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL

ADQUISICION DE CERAMICO ADS 003 07/03/2011 22/03/2011 CORPORACION HELEO

SAC. 42,345.75


ADQUISICION DE AFIRMADO AMC 001 07/03/2011 10/03/2011 MIGUEL VELASQUEZ

MARON 14,580.00

6 OBRA

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREACIONAL - COMPLEJO LOS GRANADOS TACNA - FASE

ADQUISICIÓN DE FIERRO CORRUGADO

AMC 002 07/03/2011 10/03/2011 CORPORACION HELEO SAC.

37,632.00

7 OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE. 42032 JOSE JOAQUIN INCLAN

ADQUISICION DE MADERA (ITEM 01) ADS 004 15/03/2011 30/03/2011 DESIERTO DESIERTO


ADQUISICION DE TRIPLAY (ITEM 02) ADS 004 15/03/2011 30/03/2011 TABLESUR 57,517.90

9 OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA

ADQUISICION DE LUMINARIAS

ADS 005 15/03/2011 30/03/2011 CENTRO ELECTRICO ROJESAN

36,467.00

IIIIII TASA DE CAM




ADQUISICION DE FIERROS (ITEM 01) ADP 003 15/03/2011 31/03/2011 ACEROS COMERCIALES 170,337.57


ADQUISICION DE ALAMBRES (ITEM 02) ADP 003 15/03/2011 31/03/2011 COMERCIAL SANTA FE 34,246.20


ADQUISICION DE MADERA TORNILLO AMC 005 15/03/2011 18/03/2011 MIRTA MIRIAN GARCIA

SOLORZANO 32,976.00


ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (B5)

AMC 006 15/03/2011 17/03/2011 ESTACIÓN DE

SERVICIOS ELISUR SCRLTA

20,808.00


ADQUISICION DE PINTURAS AMC 007 15/03/2011 18/03/2011 FERRETERIA DIANA

SCLTDA 26,280.00

15 OBRA MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL DE LA FAMILIA - LOS CABITOS DEL DISTRITO DE TACNA

ADQUISICION DE CERAMICOS Y ACCESORIOS

AMC 008 15/03/2011 18/03/2011 GRUPO SANTA FE SAC 23,096.16


ADQUISICION DE CEMENTO ADP 002 23/03/2011 30/03/2011

ANGELO CONSTRUCCIONES

E.I.R.L. 250,000.00


ADQUISICION FIERRO CORRUGADO

AMC 009 24/03/2011 31/03/2011

CONSORCIO ACEROS COMERCIALES/

PROMOTORA DEL ACERO

28,219.00


ADQUISICION DE GRASS AMC 010 24/03/2011 31/03/2011 URURI PAREDES OLGA 12,775.00

19 OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD FORMULADORA Y DE LA INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO AMC 011 24/03/2011 31/03/2011

CONSORCIO ACEROS COMERCIALES/

PROMOTORA DEL ACERO

12,662.39


ADQUISICION DE LACA DESMOLDEADORA AMC 012 24/03/2011 31/03/2011

FERRETERIA DIANA SCLTDA 27,000.00

21 OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD FORMULADORA Y DE LA INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND IP AMC 013 24/03/2011 25/03/2011 GRUPO SANTA FE SAC 31,950.00

IIIIII TASA DE CAM




ADQUISICION DE LADRILLOS

ADS 006 04/04/2011 19/04/2011 LADRILLERA J. MARTORELL

127,805.00

23 OBRA REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PJ. LA ESPERANZA

ADQUISICION DE CEMENTO TIPO 1P (ITEM 01)

ADS 008 04/04/2011 11/04/2011 COMERCIAL SANTA FE 15,599.00


ADQUISICION DE CEMENTO TIPO I (ITEM 02) ADS 008 04/04/2011 11/04/2011 GRUPO SANTA FE 40,974.00


ADQUISICION DE BALDOSA ACUSTICA

ADS 009 04/04/2011 19/04/2011 COMERCIAL CASA BLANCA EIRL.

46,830.00


ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTRICOS

AMC 014 04/04/2011 07/04/2011 CENTRO ELECTRICO

ROJESAN 14,223.00


ADQUISICION DE AGREGADOS AMC 015 04/04/2011 07/04/2011 DESIERTO DESIERTO


ADQUISICION DE AFIRMADO ADS 010 25/04/2011 11/05/2011 JUAN CARLOS MAMANI

INVERSIONES SCRL. 67,892.50


ADQUISICION DE CONDUCTORES (ITEM 01) ADS 011 27/04/2011 20/05/2011 CENTRO ELECTRICO

ROJESAN E.I.R.L. 16,080.00


ADQUISICION DE CONDUCTORES L DE H (ITEM 02)

ADS 011 27/04/2011 20/05/2011 DISTRIBUCIONES

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAC.

23,084.00


ADQUISICION DE CONDUCTORES (ITEM 03) ADS 011 27/04/2011 20/05/2011 CENTRO ELECTRICO

ROJESAN E.I.R.L. 80,713.00


ADQUISICION DE COBERTURA VIDRIADA (ITEM 01)

ADP 005 27/04/2011 18/05/2011 DISEÑOS ACABADOS & DISTRIBUCIONES E.I.R.L.

25,571.70


ADQUISICION DE MAMPARAS DE VIDRIO (ITEM 02)


8,721.00

IIIIII TASA DE CAM




ADQUISICION DE BLOCK DE VIDRIO (ITEM 03) ADP 005 27/04/2011 18/05/2011

CONSORCIO: DISTRIBUCIONES Y VIDRIERIA GLASS

CENTER EIRL. (VIDRIERIA LOS

CRISTALES EIRL Y ALCIDES VARGAS

MAMANI)

16,903.67


ADQUISICION DE VENTANAS TIPO SISTEMA (ITEM 04)


23,986.02


ADQUISICION DE VIDRIO MURO CORTINA (ITEM 05) ADP 005 27/04/2011 18/05/2011 DISEÑOS ACABADOS &

DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 66,550.00


ADQUISICION DE VENTANAS TIPO SISTEMA (ITEM 06)

ADP 005 27/04/2011 18/05/2011

CONSORCIO: DISTRIBUCIONES Y VIDRIERIA GLASS

CENTER EIRL. (VIDRIERIA LOS

CRISTALES EIRL Y ALCIDES VARGAS

MAMANI)

58,443.00


ADQUISICION DE MOBILIARIO AMC 016 07/04/2011 28/04/2011 DESIERTO DESIERTO


ADQUISICION DE AGREGADOS (2da Convocatoria)

AMC 015 25/04/2011 28/04/2011 CONSORCIO KHM 24,380.00

40 OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ANEXO CALLERACO, DISTRITO Y PROVINCIA DE CANDARAVE

ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO AMC 017 26/04/2011 29/04/2011

COMERCIAL SANTA FE SAC 14,973.30


ADQUISICION DE MOBILIARIO (2da convocatoria)

AMC 016 25/04/2011 28/04/2011 RODOLFO CALDERON MORALES 29,473.91

42 OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE TOQUELA ADQUISICION DE LLANTAS AMC 019 25/04/2011 28/04/2011 J.CH COMERCIAL S.A. 10,240.00

43 PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD FORMULADORA Y OFICINA EJECUTIVA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

ADQUISICION DE GASOLINA DE 95 OCT. (ITEM 01)

ADS 007 28/04/2011 06/05/2011 ESTACION DE

SERVICIOS ELISUR SCRL

42,745.00

44 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA REGION TACNA

ADQUISICION DE GASOLINA DE 95 OCT. (ITEM 02)

ADS 007 28/04/2011 06/05/2011 PETROLERA DE TACNA EIRL.

93,898.00

IIIIII TASA DE CAM




ADQUISICION DE MAQUINA DE COSER AMC 003 26/04/2011 29/04/2011 DESIERTO DESIERTO

46 OBRA


ADQUISICION DE MALLA GALVANIZADA AMC 004 26/04/2011 29/04/2011 J.R. ACEROS S.A.C 22,243.00


ADQUISICION DE MADERA CEDRO (DERIVA ADS 04-2011)

AMC 020 26/04/2011 06/05/2011 GARCIA SOLORZANO MIRTA MIRIAM 56,260.00


ADQUISICION DE ASFALTO RC-250 (ITEM 01) ADP 004 05/05/2011 12/05/2011 FRANCISCO CARBAJAL

BERNAL S.A. 271,298.00

49 OBRA


ADQUISICION DE ASFALTO RC-250 (ITEM 02) ADP 004 05/05/2011 12/05/2011 DESIERTO DESIERTO


ADQUISICION DE ASFALTO MC-030 (ITEM 03) ADP 004 05/05/2011 12/05/2011 JUMER QUALITY OFFER

S.A.C. 49,696.00

51 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FITOSANITARIAS EN LOS CULTIVOS AGRO EXPORTABLES

ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS

ADP 006 05/05/2011 12/05/2011 PETROLERA DE TACNA EIRL. 151,700.00

52 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FITOSANITARIAS EN LOS CULTIVOS AGRO EXPORTABLES

ADQUISICION DE PETROLEO D-2 ADP 006 05/05/2011 12/05/2011

ESTACION DE SERVICIOS ELISUR

S.C.R.LTDA. 131,900.00


ADQUISICIÓN DE CERAMICO AMC 021 12/05/2011 19/05/2011 SANICENTER SAC 14,070.00


ADQUISICION DE ARTEFACTO FLUORESCENTE

AMC 023 12/05/2011 19/05/2011 CENTRO ELECTRICO ROJESAN

32,930.00


ADQUISICION DE MAQUINA DE COSER (2da CONVOCATORIA

AMC 003 09/05/2011 16/05/2011 DESIERTO DESIERTO

56 PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN LA REGIÓN TACNA

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 95)

AMC 018 09/05/2011 11/05/2011 PETROLERA DE TACNA EIRL 21,400.00

57 OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LASTENIA REJAS DE CASTAÑON

ADQUISICION DE CEMENTO TIPO I

AMC 026 13/05/2011 17/05/2011 GRUPO SANTA FE SAC 35,744.90

IIIIII TASA DE CAM



58 OBRA MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AV. AVIACIÓN ADQUISICION DE RC-250 AMC 024 06/05/2011 11/05/2011 INVERSIONES Y

COMERCIALES CAPLINA 24,068.00


ADQUISICION DE TUBO REDONDO AMC 027 12/05/2011 17/05/2011

CONSORCIO (PROMOTORA DEL

ACERO SRL/ ACEROS COMERCIALES SCRL

11,835.96


ADQUISICION DE TUBO DE COBRE AMC 031 18/05/2011 23/05/2011 DESIERTO DESIERTO


ADQUISICION DE CAPERTAS UNIPERSONALES

AMC 029 18/05/2011 23/05/2011 INVERSIONES CARRILLO EIRL 15,700.00


ADQUISICION DE LAMPARA CIALITICA ADS 012 20/05/2011 06/06/2011 DESIERTO DESIERTO


ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER (3 ERA CONVOCATORIA



ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AMC 028 25/05/2011 27/05/2011 PETROLERA DE TACNA

EIRL 13,536.00


ADQUISICION DE CAMILLAS AMC 032 25/05/2011 01/06/2011 DESIERTO DESIERTO


ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL AMC 033 25/05/2011 01/06/2011 DESIERTO DESIERTO


ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y LAPTOPS

ADS 013 03/06/2011 24/06/2011 OFFICE MARKET EMP.IND.DE RESP.LTDA. 45,000.00


ADQUISICION DE COMPUTADORAS ADP 007 03/06/2011 24/06/2011 INGENIERIA DE LA

INFORMATICA S.A. 277,257.20


ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL AMC 022 02/06/2011 09/06/2011 DESIERTO DESIERTO


ADQUISICION DE DE SISTEMA UPS TRIFÁSICO AMC 025 02/06/2011 09/06/2011 DESIERTO DESIERTO

IIIIII TASA DE CAM




ADQUISICION DE TUBO DE COBRE (SEGUNDA CONVOCATORIA)

AMC 031 15/06/2011 20/06/2011 INVERSIONES Y COMERCIALES SRL

S/. 35,360.00


ADQUISICION DE CAMILLAS (SEGUNDA CONVOCATORIA)



SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTELES DE VANOS Y PLACAS

AMC 035 15/06/2011 21/06/2011 REPRESENTACION E INVERSIONES SHAT

EIRL

S/. 29,335.50

74 OBRA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA COMPLEJO LOS GRANADOS TACNA- FASE I

ADQUISICION DE ASFALTO RC-250 AMC 036 15/06/2011 20/06/2011 REPRESENTACION

ESTEBAN SAC S/.

28,500.00


ADQUISICION DE MAQUINA DE COSER (4TA CONVOCATORIA)

AMC 003 21/06/2011 23/06/2011 DINO YONY QUENTA NINAJA

S/. 21,000.00

V. VIAJES REALIZADOS POR ALTOS FUNCIONARIOS

5.1 SEDE REGIONAL

Nº

PLANILLA CARGO FUNCIONARIO DESIGNADO DESTINO MONTO FECHA

SALIDA FECHA DE RETORNO MOTIVO

8

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Duverly Limache Quispe LIMA S/. 388.50 01/02/2011 03/02/2011 Realizar gestiones en el mejoramiento de la

carretera Tramo Ticaco -Candarave

26 GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y

ACONDICIONAMIENTO

Duverly Limache Quispe LIMA S/. 421.00 03/03/2011 05/03/2011 Reunión de trabajo con el objeto de establecer

lineamientos generales de gestión

112 PROCURADORA PUBLICA REGIONAL Carina Valcárcel Torres LIMA S/. 420.00 31/05/2011 02/06/2011 Asistir al informe oral del expediente Nº4025-

2010

117 PRESIDENTE REGIONAL Tito Chocano Olivera LIMA S/. 750.00 25/05/2011 28/05/2011 Reunión de trabajo con el Director legal de la Empresa Southern Perú

118 PRESIDENTE REGIONAL Tito Chocano Olivera LIMA S/. 500.00 08/05/2011 10/05/2011 Reunión de trabajo con el Director legal de la Empresa Southern Perú

126 PRESIDENTE REGIONAL Tito Chocano Olivera LIMA S/. 751.00 09/06/2011 12/06/2011 Reunión de coordinación con el Vicepresidente de la República

IIIIII TASA DE CAM



5.2 DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES

40

DIRECTOR REGIONAL SECTORIAL DE VIVIENDA,

CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Guillermo Jiménez Flores LIMA S/. 1,092.00 03/03/2011 10/03/2011

Coordinar acciones para que se lleven a cabo los diferentes

programas que están a cargo del Ministerio de Vivienda

96 DIRECTOR DEL ARCHIVO REGIONAL DE TACNA José Giglio Varas LIMA S/. 577.50 18/05/2011 21/05/2011

Asistir al XX encuentro nacional de Directores de los archivos regionales

y subregionales

101 DIRECTOR REGIONAL

SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Gilbert Riveros Arteaga Tarata-Candarave S/. 63.00 19/05/2011 20/05/2011 Identificar productos de la región



Gilbert Riveros Arteaga AREQUIPA S/. 387.00 08/06/2011 10/06/2011 Reunión de Trabajo



Gilbert Riveros Arteaga CUZCO S/. 577.50 18/06/2011 21/06/2011 Participación en la Segunda reunión Macro Región Sur

IIIIII TASA DE CAM



VI. PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

INGRESADOS 1344CONCLUIDOS 448TOTAL 1797

CIVILES 1482LABORALES 3682CONSTITUCIONALES 609PENALES 143TOTAL 6059

PROCESOS EN GIRO DEL GRT. POR MATERIAS DEL 20 03 - 2011

PROCESOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL GRT. DE ENERO A J UNIO DEL 2011, SIN CONSIDERAR LOS PROCESOS REFERIDOS A LOS PROCESOS DE SUBSIDIOS POR 20, 25,

30, AÑOS DE SERVICIO, LUTO, SEPELIO, D.U. 037-94 Y BONIFICACION DEL 30% POR PREPARACION DE CLASES

INGRESADOS75%

CONCLUIDOS25%

PROCESOS INGRESADOS Y CONCLUIDOS A PARTIR DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2011

CIVILES25%

LABORALES62%

CONSTITUCIONALES10%

PENALES3%

PROCESOS EN GIRO DEL GRT. POR MATERIAS DEL 2003 - 2011

IIIIII TASA DE CAM



CIVILES 1482LABORALES 3682CONSTITUCIONALES 609PENALES 143TOTAL 6059

EN CONTRA (*) 46

A FAVOR 46TOTAL 92

PROCESOS EN GIRO DEL GRT. POR MATERIAS DEL 20 03 - 2011

PROCESOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL GRT. DE ENERO A J UNIO DEL 2011, SIN CONSIDERAR LOS PROCESOS REFERIDOS A LOS PROCESOS DE SUBSIDIOS POR 20, 25,

30, AÑOS DE SERVICIO, LUTO, SEPELIO, D.U. 037-94 Y BONIFICACION DEL 30% POR PREPARACION DE CLASES

(*)La distorsión de los procesos en contra, se debe a que la mayor parte de procesos que se tiene en la Procuraduría Pública Regional son de Beneficios Previsionales: Luto, Sepelio, 20, 25, 30 Años de Servicio, DU. 037-

94 y Preparación de Clases. En los

CIVILES25%

LABORALES62%

CONSTITUCIONALES10%

PENALES3%

PROCESOS EN GIRO DEL GRT. POR MATERIAS DEL 2003 - 2011

EN CONTRA (*)50%

A FAVOR 50%

PROCESOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL GRT. ENERO A JUNIO DEL 2011, SIN CONSIDERAR LOS PROCESOS REFERIDOS A LOS PROCESOS DE SUBSIDIOS POR 20, 25,

30, AÑOS DE SERVICIO, LUTO, SEPELIO, D.U. 037-94 Y BONIFICACIÓN DEL 30% POR PREPARACIÓN DE CLASES

IIIIII TASA DE CAM



VII. OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE BIENE S INMUEBLES

En cumplimiento del inc. j) del Art. 35º de la Ley de Bases de Descentralización y el Art. 62º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales, ha procedido a transferir un total de tres (03) funciones a los Gobiernos Regionales la transferencia de los recursos asociados a la competencia en materia de administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado. Es así que el Gobierno Regional de Tacna, con Acta de Entrega y Recepción suscrita el 03 de Noviembre del 2005, resulta competente para asumir las funciones en la materia de la administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos.

01. CONTINUACION CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TE RRENOS DE

PROPIEDAD DEL ESTADO PERIODO 2010 ORDEN EXPEDIENTES TECNICOS Nº EXP. ESTADO

01 AH Cono Sur Este Mz. D lote 1 Afectación en Uso M.D. Gregorio Albarracín Lanchipa

001 Proceso

02 Mz. P lote 2 Afectación en Uso M.D. Gregorio Albarracín Lanchipa 002 Proceso 03 Mz. J lote 1 Afectación en Uso M.D. Gregorio Albarracín Lanchipa 003 Proceso 04 Mz. J lote 2 Afectación en Uso M.D. Gregorio Albarracín Lanchipa 004 Proceso 05 Mz. J lote 6 Afectación en Uso M.D. Gregorio Albarracín Lanchipa 005 Proceso 06 Mz. R lote 1 A.H. Asoc. Vivienda "El Morro" 006 Proceso 07 Mz. U lote 1 A.H. Asoc. Vivienda "El Morro" 007 Proceso 08 Mz. 48 lote 4 A.H. Asoc. Vivienda “Vista Alegre” 008 Proceso

09 Mz. Alote 21 A.H. Asoc. Vivienda "Tarapacá" 009 Proceso 10 Mz. 1 lote 1A A.H. Asoc. "24 de junio" 010 Proceso 11 Mz. J lote 1 A.H. "Los Rosales" 011 Proceso 12 Mz. P3 lote 1 A.H. "28 de Agosto" 012 Proceso 13 Mz. B lote 3 A.H. "28 de Agosto" 013 Proceso

LUTO 11330 AÑOS 1325 AÑOS 2620 AÑOS 64D.U. 037-94 27OTROS 47TOTAL 290

DETALLE DE PROCESOS CONCLUIDOS EN CONTRA DEL GRT. A PARTIR DEL MES ENERO A JUNIO DEL 2011 (*)

LUTO39%

30 AÑOS5%

25 AÑOS9%

20 AÑOS22%

D.U. 037-949%

OTROS16%

DETALLE DE PROCESOS CONCLUIDOS EN CONTRA DEL GRT. A PARTIR DEL MES

DE ENERO A JUNIO DEL 2011

IIIIII TASA DE CAM



14 Mz. B lote 21-A Asoc. Vivienda "Las Américas" 014 Proceso 15 Mz. B lote 21-B Asociación Vivienda "Las Américas" 015 Proceso 16 Mz. 2 lote 23-A Alfonso Ugarte III Etapa 016 Proceso 17 Mz. N1 Lote 1 Alfonso Ugarte II Etapa 017 Proceso 18 Mz. F5 Lote 2B Alfonso Ugarte II Etapa 018 Proceso 19 Mz. k5 Lote 2 Alfonso Ugarte II Etapa 019 Proceso 20 Mz. C5 lote 1 Alfonso Ugarte II Etapa 020 Proceso 21 Mz. C5 lote 2 Alfonso Ugarte II Etapa 021 Proceso 22 Mz. M3 lote 1 Alfonso Ugarte I Etapa 022 Proceso 23 Mz. K3 lote 44 Alfonso Ugarte I Etapa 023 Proceso 24 Mz. I2 Lte. 24 Alfonso Ugarte I Etapa 024 Proceso 25 Mz. H2 Lte 9 Alfonso Ugarte I Etapa 025 Proceso

26 Mz. M2 Lte. 23-A Alfonso Ugarte I Etapa 026 Proceso 27 Mz. G2 Lte. 32 Alfonso Ugarte I Etapa 027 Proceso 28 Mz. G2 Lte. 31 Alfonso Ugarte I Etapa 028 Proceso

29 Mz. C1 Lte. 1 Alfonso Ugarte I Etapa 029 Proceso 30 Zona A-1 "El Pedregal" 033 Proceso 31 Puesto de Salud Jesús María 032 Proceso 32 Primera de dominio Cerro Intiorko: Pampas Intiorko 17 034 Proceso 33 Primera de dominio Tillansiales 035 Proceso

34 Primera de dominio Pampa Colorada 036 Proceso 35 primera de dominio Quebrada Tacahuay (Ite) 037 Proceso 36 primera de dominio Cinto 038 Proceso

37 Primera de dominio Quebrada Santallana 039 Proceso

38 Primera de dominio Chipe Pueblo 040 Proceso

39 Primera de dominio Reservorio Piñapa 041 Proceso 40 Primera de dominio Chipe Pueblo 042 Proceso 41 Primera de dominio Quebrada Molles 043 Proceso 42 Transferencia Predial Archivo Regional Predio Zela Nº 716 044 Proceso 43 Transferencia Predial Comandancia 3ra Brigada 046 Proceso 44 Primera de dominio Llostay Norte 047 Proceso

45 Primera de dominio Picata 048 Proceso 46 Primera de dominio Humedales de Ite 049 Proceso 47 Transferencia predial Ministerio de Defensa- Villa Militar 050 Proceso

48 Primera de dominio Calana 051 Proceso

49 P. J. Miguel Grau 052 Proceso 50 Defensa 053 Proceso 51 Defensa 054 Proceso 52 Defensa 055 Proceso

53 Defensa 056 Proceso 54 Defensa 057 Proceso 55 Defensa 058 Proceso 56 Habilitación Urbana Fundo Para 059 Proceso 57 Canes Piñapa 060 Proceso

58 Planta de procesadora de Productos Industriales 061 Proceso 59 Adjudicación Fundo Para 062 Proceso 60 Transferencia de predio PET- otros usos 11024402 063 Proceso 61 Transferencia de predio PET- Micaela 11048234- Tarata 064 Proceso 62 Equipo Mecánico- Almacén 065 Proceso

IIIIII TASA DE CAM



63 Eleuterio Paco Flores 066 Proceso 64 Municipalidad Distrital Pachía Asoc. Viv. Mariscal Domingo Nieto 067 Proceso 65 Capilla Cerro Blanco M. Calana 068 Proceso 66 Chastudal Gregorio Albarracín Lanchipa 069 Proceso 67 Copare -Fermín Gutiérrez Ticona 070 Proceso 68 León del Sur- Cerro Intiorko 071 Concluido

02. CONTINUACION CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TE RRENOS DE PROPIEDAD

DEL GOBIERNO REGIONAL TACNA PERIODO 2010

ORDEN

EXPEDIENTES TECNICOS

Nº EXP.

ESTADO

01 PROVIRE "Villa las Rocas" MZ 2 y lote 24 Mariano Foraquita Huallpa

030 Concluido

02 Infraestructura Educativa I.E.Nº 42025 Aurelio Arce Vildoso 031 Proceso

03 Reversión Lote 07 Mza. A Asociación “Villa Los Parques”

045 Concluido

03. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS DE PROPIED AD DEL ESTADO

PERIODO 2011

ORDEN EXPEDIENTES TECNICOS Nº EXP. ESTADO 01 Reversión de terreno a favor del Estado:

Botadero Municipal “Asociación Nuevo Amanecer” Ubicado en el Cerro Intiorko

001 Proceso

04. SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS DE PROPIED AD DEL GOBIERNO

REGIONAL TACNA PERIODO 2011 ORDEN EXPEDIENTES TECNICOS Nº EXP. ESTADO

01

Reversión de terreno: Asoc. de Vivienda “Villa Los Parques” Mza. A Lte. 13 Ubicado en el Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.

002 Culminado

02 Reversión de terreno: Asoc. de Vivienda Los Sauces II Mza. D Lte. 21 Ubicado en el Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa

003 Proceso

03 Reversión de terreno: Asoc. de Vivienda Bella Unión Mza. P Lte. 24 Ubicado en el Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.

004 Culminado

RESUMEN

Procedimientos de administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado

ORDEN

PROCEDIMIENTOS

CANTIDAD

01 Expedientes para saneamiento físico legal de terrenos de propiedad del Estado.

69

02 Expedientes para saneamiento físico legal de terrenos de propiedad del Gobierno Regional Tacna.

06

IIIIII TASA DE CAM



CAPÍTULO SEGUNDO

DEL CONSEJO REGIONAL

RESUMEN DE PROPUESTAS NORMATIVAS

Nº NOMBRE Y/O DENOMINACION FECHA PROPONENTE ESTADO 1 DICTAR ORDENANZA REGIONAL DISPONIENDO

QUE LA DRET CONTINUE CON EL PROCESO DE REASIGNACION DOCENTES 2011 SUSPENDIENDOSE EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO (RM Nº 423-2010-ED)

17/02/2011 SUTEP REGIONAL

TACNA

INFORME FINAL Nº 001-2011-CR-CODS/GOB.REG.TACNA DEL 24/05/2011 OPINION DESFAVORABLE

2 RETIRAR LA PARTICIPACION GOBIERNO REGIOANL DE TACNA REGIMEN ESPECIAL PESCA DE ANCHOVETA D. S. Nº 003-2008-PRODUCE Y NORMATIVIDAD COMPLEMENTARIA EN EL AMBITO DE LA JURIDICCION

05/04/2011 C. R. ROMAN CARRILLO

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 012-2011-CR/GOB.REG.TACNA DEL 15/06/2011

3 CREAR REGISTRO DE INVASORES DE TERRENOS EN LA REGION TACNA

06/04/2011 C. R. NELLY JAHUIRA M.

ORDENANZA REGIONAL Nº 005-2011-CR/GOB.REG.TACNA POR PROMULGAR

4 APROBAR AFOCATS TACNA PARA EMITIR CERTIFICADOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO PARA TODO TIPO DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, SERVICIO DE PASAJERO URBANO, INTERURBANO E INTERPROVINCIAL DE CARGA MAYOR Y MENOR, PARTICULARES O PRIVADOS DENTRO DEL AMBITO REGIONAL

16/05/2011 AFOCAT-CHOFERES

PROFESIONALES REGION DE

TACNA

EN TRAMITE ANTE LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA

5 DECLARAR DE INTERES PUBLICO REGIONAL EL MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA REGION TACNA

01/06/2011 C. NELLY JAHUIRA M.

EN TRAMITE ANTE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES

6 DECLARAR DE INTERES Y PRIORIDAD REGIONAL CUATRO PROYECTOS ESTRATEGICOS

01/06/2011 C. NELLY JAHUIRA M.

EN TRAMITE ANTE LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA

RELACIÓN DE INVESTIGACIONES

COMISIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

CO N S T IT U C IO N IN V E S TI G A D O O D E NU N C I AD O

P R O P O N E N T E M A TE R IA E S TA D O

A C U ER D O D E C O N S EJ O R EG IO N A L N º 01 5- 20 11 -C R /GO B .R E G.T A C N A

F U N C IO N A R IO S D E L G O BIE R N O R E GIO N A L D E

T A C N A Y O T R O S

C O N S E J ER O R E G IO N AL D E

T AC N A

C O N V EN IO U N I-G R T E N T R A M IT E

A C U ER D O D E C O N S EJ O R EG IO N A L N º 01 4- 20 11 -C R /GO B .R E G.T A C N A

E X F U N C ION AR IO S D E L G O BIE R N O R E GIO N A L D E

T AC N A

C O N S E JO R E G IO N AL D E

T AC N A

P R E SU N T A S IR R E GU LA R ID A D E S

P O R F U N C IO N A R IO S Y E X F U N C IO N AR IO S D E L G O B IE R N O R E G IO N AL

D E T A C N A

E N T R A M IT E

IIIIII TASA DE CAM



LISTADO DE ORDENANZAS REGIONALES 2011

NRO. NORMA REG.

FECHA NORMA DESCRIPCION

1 10/02/2011 Aprobar el TUPA de la Dirección Regional Sectorial de Salud de Tacna

2 26/04/2011 Declarar en proceso de reestructuración administrativa y presupuestal la sede del GRT

3 05/05/2011 Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Regional

4 09/06/2011 Aprobar el Cronograma, Reglamento de identificación y conformación del Proceso Participativo 2011

IIIIII TASA DE CAM



CAPÍTULO TERCERO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

RESUMEN DEL PLIEGO CATEGORIA ECONOMICA

GRUPO DE GASTOS

PIM EJEC SALDO

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(%)

PIM 208,084,105 13,153,879 903,199 13,694,718 235,835,901 57.45EJEC 94,321,560 3,810,889 483,074 251,114 98,866,637 24.09SALDO 113,762,545 9,342,990 420,125 13,443,604 136,969,264 33.37

PIM 135,623,968 3,561,655 139,185,623EJEC 65,025,176 1,319,879 66,345,055SALDO 70,598,792 2,241,776 0 0 72,840,568

PIM 34,429,254 34,429,254EJEC 16,835,774 16,835,774SALDO 17,593,480 0 0 0 17,593,480

PIM 33,579,625 7,356,985 720,495 602,315 42,259,420EJEC 11,262,137 1,478,347 365,400 13,105,884SALDO 22,317,488 5,878,638 355,095 602,315 29,153,536

PIM 12,727,685 12,727,685EJEC 251,114 251,114SALDO 0 0 0 12,476,571 12,476,571

PIM 3,223,204 1,475,361 182,704 4,881,269EJEC 989,802 997,108 117,674 2,104,584SALDO 2,233,402 478,253 65,030 0 2,776,685

PIM 1,228,054 759,878 364,718 2,352,650EJEC 208,671 15,556 224,227SALDO 1,019,383 744,322 0 364,718 2,128,423

PIM 7,580,431 11,349,917 7,530,899 148,173,648 174,634,895 42.55EJEC 1,895,403 2,837,328 1,942,393 21,943,751 28,618,874 6.97SALDO 5,685,028 8,512,589 5,588,506 126,229,898 146,016,021 35.57

PIM 0EJEC 0SALDO 0 0 0 0 0

PIM 7,580,431 11,349,917 7,530,899 148,173,648 174,634,895EJEC 1,895,403 2,837,328 1,942,393 21,943,751 28,618,874SALDO 5,685,028 8,512,589 5,588,506 126,229,898 146,016,021

TOTAL PIM PIM 215,664,536 24,503,796 8,434,098 161,868,366 410,470,796 100.00TOTAL EJECUCION EJEC 96,216,963 6,648,217 2,425,467 22,194,865 127,485,512 31.06TOTAL SALDO SALDO 119,447,573 17,855,579 6,008,631 139,673,502 282,985,284 68.94

4. Donaciones y Transferencias

5. Otros Gastos

CUADRO N° 001PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DEL PRIMER SEMESTRE 2011 (ENERO - JUNIO)

GASTOS DE CAPITAL

4. Donaciones y Transferencias

6. Adquisición de Activos no Financieros

6. Adquisición de Activos no Financieros

GASTOS CORRIENTES

1. Personal y Obligaciones Sociales

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

3. Bienes y Servicios

IIIIII TASA DE CAM



FUENTE DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE

APERTURA (PIA)

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCION

PRESPUESTAL ENERO-

JUNIO

CE

(%)SALDO PRESPUESTAL

CE

(%)

RECURSOS ORDINARIOS 200,481,405 208,084,105 94,321,560 45.33 113,762,545 54.67RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,027,340 13,153,879 3,810,889 28.97 9,342,990 71.03DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 903,199 483,074 53.48 420,125 46.52RECURSOS DETERMINADOS 8,620,150 13,694,718 251,114 1.83 13,443,604 98.17

TOTAL 220,128,895 235,835,901 98,866,637 41.92 136,969,264 58.08


INSTITUCIONAL DE

APERTURA (PIA)

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCION

PRESPUESTAL ENERO-

JUNIO

CE


CE

(%)

RECURSOS ORDINARIOS 6,187,803 7,580,431 1,895,403 25.00 5,685,028 75.00RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,913,906 11,349,917 2,837,328 25.00 8,512,589 75.00DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 7,530,899 1,942,393 25.79 5,588,506 74.21RECURSOS DETERMINADOS 45,125,235 148,173,648 21,943,751 14.81 126,229,898 85.19

TOTAL 59,226,944 174,634,895 28,618,874 16.39 146,016,021 83.61


INSTITUCIONAL DE

APERTURA (PIA)

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCION

PRESPUESTAL ENERO-

JUNIO

CE


CE

(%)

RECURSOS ORDINARIOS 206,669,208 215,664,536 96,216,963 44.61 119,447,573 55.39RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18,941,246 24,503,796 6,648,217 27.13 17,855,579 72.87DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 8,434,098 2,425,467 28.76 6,008,631 71.24RECURSOS DETERMINADOS 53,745,385 161,868,366 22,194,865 13.71 139,673,502 86.29

TOTAL 279,355,839 410,470,796 127,485,512 31.06 282,985,284 68.94

GASTO CONSOLIDADO

CUADRO N° 002


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011(ENERO - JUNIO)

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

IIIIII TASA DE CAM



FUNCIONPIM EJEC SALDO

RECURSOS ORDINARIOS


DONACIONES Y TRANSFRENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIM 12,233,650 4,080,004 44,703 16,764,815 33,123,172

EJEC 4,662,820 424,301 783,166 5,870,287SALDO 7,570,830 3,655,703 44,703 15,981,649 27,252,885PIM 111,846 42,000 2,906,364 3,060,210

EJEC 26,272 21,566 524,139 571,977SALDO 85,574 20,434 0 2,382,225 2,488,233

PIM 906,240 21,923 928,163EJEC 14,174 14,174SALDO 906,240 0 0 7,749 913,989

PIM 385,999 900,000 1,285,999EJEC 170,502 254,850 425,352

SALDO 215,497 645,150 0 0 860,647PIM 123,400 123,400EJEC 8,744 8,744

SALDO 114,656 0 0 0 114,656PIM 464,613 20,000 484,613

EJEC 195,343 195,343SALDO 269,270 20,000 0 0 289,270PIM 5,968,419 9,614,613 33,645,181 49,228,213

EJEC 2,530,474 2,191,434 974,036 5,695,944SALDO 3,437,945 7,423,179 0 32,671,145 43,532,269

PIM 454,409 39,360 493,769EJEC 206,950 8,638 215,587SALDO 247,459 30,722 0 0 278,182

PIM 17,539 1,563,065 1,580,604EJEC 858,441 858,441

SALDO 17,539 0 0 704,624 722,163PIM 257,623 177,643 435,266EJEC 92,200 16,070 108,270

SALDO 165,423 161,573 0 0 326,996PIM 213,530 217,200 430,730

EJEC 84,627 55,771 140,398SALDO 128,903 161,429 0 0 290,332

CUADRO N° 003PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO - PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2011

(NIVEL - FUNCION)


PLANEAMIENTO, GESTION Y

RESERVA DE CONTIGENCIA

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

INDUSTRIA

JUSTICIA

TRABAJO

COMERCIO

TURISMO

AGROPECUARIA

PESCA

(ENERO - JUNIO)

ENERGIA

MINERIA

IIIIII TASA DE CAM



PIM 3,502,074 2,848,594 7,211,487 106,767 13,668,922EJEC 701,465 1,265,600 1,911,077 3,878,142SALDO 2,800,609 1,582,994 5,300,410 106,767 9,790,780

PIM 34,593 63,992 98,585EJEC 16,673 29,576 46,249SALDO 17,920 34,416 0 0 52,336PIM 118,000 1,148,100 1,266,100

EJEC 2,740 221,039 223,779SALDO 115,260 0 0 927,061 1,042,321PIM 274,709 26,420,378 26,695,087EJEC 31,316 4,227,336 4,258,652SALDO 0 0 243,393 22,193,042 22,436,435

PIM 658,984 15,000 673,984EJEC 179,122 179,122SALDO 479,862 15,000 0 0 494,862PIM 56,886,685 5,985,801 895,728 35,287,445 99,055,659

EJEC 24,993,236 2,266,411 483,074 4,445,457 32,188,177SALDO 31,893,449 3,719,390 412,654 30,841,988 66,867,482PIM 2,735,693 2,735,693EJEC 1,060,688 1,060,688

SALDO 0 0 0 1,675,005 1,675,005PIM 97,917,634 499,589 7,471 36,451,317 134,876,011EJEC 45,154,107 114,000 8,008,142 53,276,248SALDO 52,763,527 385,589 7,471 28,443,175 81,599,763PIM 841,254 4,817,318 5,658,572

EJEC 320,158 1,078,248 1,398,406SALDO 521,096 0 0 3,739,070 4,260,166PIM 34,568,044 34,568,044EJEC 16,871,531 16,871,531SALDO 17,696,513 0 0 0 17,696,513

TOTAL PIM PIM 215,664,536 24,503,796 8,434,098 161,868,366 410,470,796TOTAL EJECUCION EJEC 96,216,963 6,648,217 2,425,467 22,194,865 127,485,512

TOTAL SALDO SALDO 119,447,573 17,855,579 6,008,631 139,673,502 282,985,284CE (%) 44.61 27.13 28.76 13.71 31.06

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE

PREVISION SOCIAL

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO

SALUD

CULTURA Y DEPORTE

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

IIIIII TASA DE CAM




PIM EJECUTADO SALDO

RECURSOS ORDINARIOS 7,580,431 1,895,403 5,685,028

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,349,917 2,837,328 8,512,589

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,530,899 1,942,393 5,588,506

RECURSOS DETERMINADOS 148,173,648 21,943,751 126,229,898

TOTAL 174,634,895 28,618,874 146,016,021

S/. 174,634,895 28,618,874 146,016,021 MONEDA NACIONAL

$ 63,365,347 10,384,207 52,981,140 MONEDA EXTRANJERA

TIPO DE CAMBIO S/. 2.756 (30/06/11)

PRESUPUESTO

CUADRO N° 004

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PRIMER SEMESTRE 2011 (ENERO - JUNIO)

OBSERVACIONESFUENTE DE FINANCIAMIENTO

IIIIII TASA DE CAM



CAPÍTULO CUARTO

OFICINA EJECUTIVA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA - SNIP - Ley Nº 27293, modificada por las Leyes N° 28522 y 2 8802 y por el Decreto Legislativo

N°1005 y 1091. - Decreto Supremo Nº 178-2002-EF, que aprueba la Directiva para la Programación

Multianual de la Inversión Pública; y - Reglamento del SNIP, aprobado por DS Nº 102-2007-EF, modificado por DS N°185-

2007-EF y DS N° 038-2009-EF y sus modificatorias. - Directiva General del SNIP, aprobada por RD Nº 002-2009-EF/68.01, modificada por

RD N° 003-2009-EF/68.01 y RD N° 004-2009-EF/68.01. - Mediante la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68 .01, se aprueba la Directiva N°

001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, la misma que fue Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril de 2011.

Objetivo:

Optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión mediante principios, procesos, metodologías y normas técnicas.

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

� Toda intervención limitada en el tiempo. � Que utiliza total o parcialmente recursos públicos. � Con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar, recuperar o rehabilitar la

capacidad productora de bienes o servicios de una Entidad. � Cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto.

FASE DE PREINVERSION

Evaluación de los Planes de Trabajo términos de referencia cuando la UF contrate la elaboración de los estudios de pre inversión.

RESUMEN DE PIP’S EVALUADOS POR UNIDADES FORMULADORA S I SEMESTRE 2011

RESUMEN DE EVALUACIONES DE PLANES DE TRABAJO - I SEMESTRE 2011

APROBADO OBSERVADO RECHAZADO TOTAL

2 8 1 11

Nº UNIDADES FORMULADORAS DEL GOBIERNO REGIONAL

TACNA OBSERVADO RECHAZADO APROBADO VIABLE TOTAL

1 GERENCIA GENERAL REGIONAL 30 2 0 7 39

2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS - ZOFRATACNA

2 0 0 0 2

41

IIIIII TASA DE CAM



FASE DE INVERSIÓN El Órgano que declaró viabilidad registra:

� El Informe de Consistencia de Formato SNIP 15. � Las variaciones que se produzcan en la Fase de Inversión. � Variaciones en la Fase de Inversión sin Verificación de Viabilidad, Por

Modificaciones NO Sustanciales las variaciones las registra la OPI en el Formato SNIP 16.

RESUMEN DE REGISTROS EN LA FASE DE INVERSIÓN DE PIP

Nº UNIDAD EJECUTORA FORMATO SNIP

15 (ESTUDIO DEFINITIVO)

MODIFICACIONES EN LA ETAPA DE

INVERSIÒN

VERIFICACION DE

VIABILIDAD TOTAL

1 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

8 11 0 19

2 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

0 1 0 1

3

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DE MEDIO AMBIENTE

0 1 0 1

4 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

0 1 0 1

22

SEGUIMIENTO Y MONITOREO El seguimiento de los PIP está a cargo de la OPI que declaró la viabilidad del PIP, quien podrá solicitar toda la información que considere necesaria a los órganos respectivos relacionados con la ejecución del PIP. PROGRACION MULTIANUAL DE INVERSION PÚBLICA

El Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) establece el conjunto de Proyectos de Inversión Pública, para tres años, en el mes de Marzo se elaboró el PMIP 2012-2014 de acuerdo al cuadro, ha sido aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 239-2011-P.R./GOB.REG.TACNA previo Acuerdo Regional el 31 de Mayo 2011.

IIIIII TASA DE CAM



FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE IN VERSIÓN PÚBLICA

2012 – 2014 GOBIERNO REGIONAL TACNA

PLIEGO 460 2012 2013 2014 Total

Proyectado Proyectado Proyectado 2012 - 2014

Cartera PMIP 130,922,590.81 377,945,472.70 438,656,837.70 947,524,901.21 Ejecución 101,005,035.84 121,974,034.00 98,905,332.00 321,884,401.84 Nuevos 18,317,554.97 244,371,438.70 328,151,505.70 590,840,499.37

Otros Genéricos 11,600,000.00 11,600,000.00 11,600,000.00 34,800,000.00

IIIIII TASA DE CAM



CAPÍTULO QUINTO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

FISICOFINANCIER

O

Manejo Integrado de plagas y enfermedades de olivo: Hectáreas : 42,162 Hectáreas : 14,054

Estrategia de Mosca Blanca Hectáreas : 12,154 Hectáreas : 1,140

Manejo Integrado de plagas y enfermedades de cebolla: Hectáreas : 860 Hectáreas : 235

Manejo Integrado de plagas y enfermedades de paprika Hectáreas : 1,120 Hectáreas : 340

Manejo Integrado de plagas y enfermedades de cucurbitaceasHectáreas : 472 Hectáreas : 200

Programa de capacitaciones TalleresPrograma de talleres Olivo Talleres : 60 Talleres : 24 Programa de talleres Cebolla Talleres : 8 Talleres : 4 Programa de talleres Páprika Talleres : 8 Talleres : 2 Programa de talleres Cucurbitáceas Talleres : 8 Talleres : 4 Programa de talleres Colectivos Agricultores Talleres : 2 Talleres : 1 Programa de talleres Colectivos Personal Proyecto Talleres : 2 Talleres : 1

PasantiaPasantias Ica Pasantia: 1 Pasantia: - Pasantía Arica - Chile Pasantia: 1 Pasantia: -

Modulo demostrativo de productividad de controlador es biológicos

Modulo 1 Modulo 1

Crianza de Insectos Benéficos Mes 36 Mes 5 Crianza de Trichogramma Plg1 3,500 Plg1 657 Crianza de Chrysoperla Millares 9,098 Millares 2,320 Crianza de Orius Núcleos 393 Núcleos 68 Crianza de Clitostethus arcuatus Núcleos 2,350 Núcleos 371 Crianza de Hongos Útiles Mes 24 Mes 7 Hongos antagonistas Kilogramos 56 Kilogramos - Hongos entomopatógenos Kilogramos 1,972 Kilogramos - Modulo demostrativo de servicios fitosanitarios Módulo 1 Módulo 1 Sala de pronosticadores Estación 4 Estación -

Sistema 1 Sistema 1 Manual 1 Manual 1

Sala de identificación de plagas y enfermedades Servicios 260 Servicios 20 Sala SIG Base de Datos 1 Base de Datos 1

Publicación Web 1 Publicación Web - Parcela demostrativa con aplicación de MIPE Ha 19 Ha 8 Parcela demostrativa de olivo Ha 13 Ha 13 Parcela demostrativa de cebolla Ha 2 Ha 1 Parcela demostrativa de páprika Ha 2 Ha 1 Parcela demostrativa de cucurbitáceas Ha 2 Ha 1

CODIGO SNIP 102405

1

Pro

yect

o:“F

orta

leci

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Cap

acid

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9,29

9,4

47.0

5

36 M

ES

ES

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el 2

010,

Fec

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o: O

ctu

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del

201

3Componente 02: Instalaciones productivas demostrati vas para el MIPE

Componente 01: Asistencia técnica y capacitación en MIPE de cultivos agroexportables.

COMPONENTES/METAS

S/.

4,06

0,3

51.5

8

PROYECTO DE INVERSIÓN: “FORTALECIMIENTO DE CAPACID ADES FITOSANITARIAS EN LOS CULTIVOS AGROEXPORTABLES DE LA PROVINCIA DE TACNA Y JORGE BASADRE”

D.U. 012 -2011. Debido al decreto de urgencia 012 no se ejecutó la

compra de bienes de capital y

contratación de personal. - Compra de

insumos para el laboratorio. - La

no construcción de los módulos

demostrativos. - No se ejecutaron

los sub componente

Reprogramación del plan de trabajo 2011, contratación

de personal técnico del

proyecto, inicio de la adquisición de

bienes y servicios, además de la

puesta en marcha de lavado de

árboles de olivo con las

pulverizadoras tractorizadas de

arrastre adquiridas

La situación actual del proyecto hasta la fecha,

es que se viene ejecutando las

actividades conforme al Plan de Trabajo

realizando para el año 2011, como ser: las asistencias técnicas personalizadas a los

agricultores beneficiados por el proyecto, parcel

Rec

urs

os o

rdin

ario

s, C

anon

So

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Can

on

Adm

inis

traci

ón D

irec

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S/.

598,

579.

27

7.91% 14.74%

Impacto socio cultura, causante

de ello el aprendizaje de

nuevas técnicas de control tanto para plagas y

enfermedades. Un impacto

económico, ya que la tecnologías

implantadas y las labores de campo

por parte del proyecto causan

un efecto secundario en la

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS

CORRECTIVAS

ESTADO SITUACIONAL DE MEDIDAS

CORRECTIVAS

FUE

NTE

DE

FIN

AN

CIA

MIE

NTO

MO

DA

LID

AD

DE

EJE

CU

CIO

N

PR

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UP

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META PROGRAMADA

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 -06-

2011

N°

DE

NO

MIN

AC

ION

DE

L

PR

OY

EC

TO

UB

ICA

CIÓ

N IMPACTO REGIONAL

ALCANZADO CON LA EJECUCIÓN

PROBLEMAS PRESENTADOS

PP

TO. A

PR

OB

AD

O 2

011

CO

STO

TO

TA

L

PE

RIO

DO

DE

EJE

CU

CIO

N

IIIIII TASA DE CAM



FISICO FINANCIERO

COMPONENTE 1: ADECUADO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y VISIÓN EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES DE ACEITUNAS

Promoción de la propuesta de red empresarial

Taller con Especialista del sector Taller 7 Taller 7

Taller con Responsable del Componente Taller 20 Taller 14

Análisis y Selección de los productores para la formación de 7 redes empresariales

Reunión 7 Reunión 1

Reuniones de las organizaciones de productores seleccionados

Reunión 27 Reunión 1

Reuniones con participación de especialista Reunión 7 Reunión -

Reuniones de reforzamiento con articuladores las organizaciones de productores seleccionados

Reunión 20 Reunión -

Elaboración de reglamento interno de las redes Servicio 1 Servicio -

Visitas guiadas a organizaciones de productores del grupo y casos exitosos de asociatividad

Visitas guiadas 4 Visitas guiadas -

Diagnostico organizacional y elaboración de la Propuesta de actividades de experiencia organizativa

Servicio 1 Servicio -

Ejecución de la propuesta Taller 21 Taller -

Elaboración del Plan Estratégico Servicio 1 Servicio -

Elaboración del Plan de Negocios de la Red Empresarial Servicio 1 Servicio -

Sensibilización empresarial para la constitución jurídica Talleres 7 Talleres -

Selección y contratación de Gerente Reunión 1 Reunión -

COMPONENTE 02: ADECUADO MANEJO COSECHA, POST COSECHA Y PROCESAMIENTO

Establecimiento del Grupo de Coordinación con otros componentes del proyecto.

Reuniones 7 Reuniones -

Establecimiento de la Parcela demostrativaParcela

demostrativa1

Parcela demostrativa

-

Talleres de capacitación en la parcela demostrativa Talleres 20 Talleres -

Reuniones de monitoreo Talleres 20 Talleres -

Retroalimentación del componente Talleres 2 Talleres -

Elaboración del Manual y Video Manual 1 Manual -

Elaboración de la Guía de Evaluación del Proceso Guia 1 Guia -

Equipamiento Equipamiento 1 Equipamiento -

Asistencia Técnica Asistencia Técnica 2600Asistencia

Técnica-

Capacitación en Procesamiento Buenas Prácticas Taller 20 Taller -

Area demostrativa Area demostrativa 1 Area demostrativa -

Talleres de Capacitación en el Area demostrativa Talleres 20 Talleres 3

Asistencia Técnica en Procesamiento

Asistencia Técnica en campo Fibras 16000 Fibras 600

Elaboración del Manual y Video. Manual y Video 1 Manual y Video -

Elaboración de la Guia de evaluación del Proceso Guia de Evaluación 1Guia de

Evaluación 1

Selección y clasificación de la aceituna asistida Globlal/TM 200 Globlal/TM -

Capacitación en la obtención del Aceite de Oliva Taller 10 Taller -

Visitas a Plantas de Extracción de aceite de oliva visita 20 visita -

COMPONENTE 03: DESARROLLO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA COMERCIAL

Diagnóstico de Línea de Base del Olivo en la Región Tacna Documento 1 Documento 1

Elaboración y socialización de los Documentos de Gestión de la UNICOL

Documento de gestión

socializados3 Documento 1

Creación e interconexión de la Red de Información ComercialSistema de Información

1 Documento 1

Elaboración de Planes Operativos de Mercado POM 3 Servicio 1

Desarrollo y promoción de Productos Exposiciones 7 Servicio 1

Articulación Comercial Articulación 7 Servicio -

Creación de compromisos de los Productores Asociados en el Proceso de Comercialización.

Talleres 35 Servicio mes 4

PROYECTO DE INVERSIÓN: “FORTALECIMIENTO ORGANIZACIO NAL Y COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES DE ACEITUNA DE L A REGIÓN TACNA” - CÓDIGO SNIP 103154

2.31%2

Departam

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a D

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a , Sam

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s Yara

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a In

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No presentó avance físico.

S/.

77,

496.7

0

Adm

inistración d

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duanas y

Particip

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a

S/. 837,7

18.9

5

Marz

o 2

011 -

Agosto 2

013 (2.5

años

)

S/. 3́

357,4

07.1

1

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS

CORRECTIVASMETA PROGRAMADA

Plan de trabajo reprogramado

aprobado e inicio de las actividades de

asistencia técnica ycapacitación

FORTALECIM

IENTO O

RGANIZ

ACIO

NAL Y

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L D

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RODUCTOR

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EGIÓ

N T

ACNA

El Proyecto se ,inició en marzo no alcanzó las

metas previstas por el Decreto de

-Urgencia 012 paralizando 2011

.el Proyecto

Se realizó la Reprogramación del

Plan de Trabajo de las-actividades físico

financiero para el logro de las metas trazadas

.del Proyecto

ESTADO SITUACIONAL DE

MEDIDAS CORRECTIVAS

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 -

06-2011

N°

DENOM

INACIO

N D

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ROYECTO

UBIC

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N

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011

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COMPONENTES/METAS

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JECUCIO

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PRESUPUESTO E

JECUTADO

IMPACTO REGIONAL

ALCANZADO CON LA EJECUCION


IIIIII TASA DE CAM



FISICO FINANCIERO

Reuniones de sensibilización. Reuniones 30 Reuniones 15

Formalización de organizaciones. Organización 6 Organización -

Formalización de organización regional. Acta 1 Acta -

Línea de base. Documento 1 Documento -

Visitas de sensibilización. Fichas 640 Fichas 288

Capacitación en organización. Evento 19 Evento 15

Pasantía en organización. Evento 2 Evento 1

Capacitación en enfermedades parasitarias e infecciosas. Evento 12 Evento 4Capacitación en alternativas tecnológicas en sanidad. Evento 6 Evento -

Capacitación en aplicación de biotecnología. Evento 6 Evento -

Capacitación en mejoramiento genético y sistemas productivos. Evento 6 Evento - Capacitación en mejoramiento y manejo adecuado de pastos. Evento 6 Evento -

Instalación de módulos demostrativos. Módulo 6 Mòdulos -

Asistencias técnicas. Fichas 5760 Fichas 1620

Pasantía. Evento 2 Evento -

Capacitación en procesamiento primario de carne. Evento 18 Evento 11

Capacitación en procesamiento primario de fibra. Evento 6 Evento - Capacitación en procesamiento primario de pieles. Evento 18 Evento 12Módulo demostrativo en manejo primario de procesamiento de la carne de alpaca. Módulo 6 Módulo - Módulo demostrativo en manejo primario de procesamiento de la fibra de alpaca. Módulo 6 Módulo - Módulo demostrativo de procesamiento y valor agregado de pieles y peletería. Módulo 6 Módulo -

Pasantía en procesamiento y transformación. Evento 2 Evento 1

Capacitación en comercialización. Evento 19 Evento 19

Pasantía en comercialización. Evento 2 Evento 1

Planes de negocio. Documento 2 Documento -

Manual de comercialización en los productos y subproductos. Documento 1 Documento -

Articulación financiera. Documento 1 Documento 1

PROYECTO DE INVERSIÓN: "FORTALECIMIENTO DE LA GANAD ERÍA DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DOMÉSTICOS EN LA R EGIÓN TACNA" - CÓDIGO SNIP 51935

PR

ES

UP

UE

STO

EJE

CU

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DO

AVANCE FISICO FINANCIERO AL 30 -06-

2011

META PROGRAMADAIIMPLEMENTACIÓN

DE MEDIDAS CORRECTIVAS


MEDIDAS CORRECTIVAS

FU

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DE

FIN

AN

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N°

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2011

MO

DA

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COMPONENTES/METAS

S/.

473,5

16.

16

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Tacn

a

Adm

inis

traci

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irect

a

IIMPACTO REGIONAL



Presencia de Médicos

Veterinarios en la zona para realizar

atenciones requeridas para

disminuir mortandad por el

friaje.

Se ha disminuido la mortandad de

camélidos a valores normales

históricos.

ZO

NA

ALTO

AN

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RA

TA

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Sudam

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Dom

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en l

a R

egió

n T

acn

a

70.53% 30.61%

Mejorar la calidad de vida y los

ingresos económicos de

los pobladores de la zona de influencia.

Falta de pastos y forraje e

incremento de mortandad por el

friaje.

3

COMPONENTE III: MANEJO PRIMARIO DE FIBRA Y CARNE DE ALPACA

COMPONENTES I: ORGANIZACIÓN

COMPONENTE II: MANEJO PRODUCTIVO

COMPONENTE IV: COMERCIALIZACIÓN

S/.

144,9

86.

00

S/.

2,4

91,9

21.9

4

36 m

ese

s

IIIIII TASA DE CAM



FÍSICO FINANCIERO

1. EJECUCION DE LA OBRAReplanteo, Instalación de conducir desnudo. km 8.032 km 8.032Transporte, excavación de huecos para postes. unid. 78 unid. 78Instalacion de Barbonte y Tablero. Jgo. 10 Jgo. 10Transporte, tras lado, instalacion de cruceta, armado de anclaje. Cjto. 78 Cjto. 78Desmontaje de Transformador. Global 1 Global 1

Desmontaje de Conductor existente. km 1.020 km 1.020

Desmontaje de Tablero. unid. 7 unid. 7

Replanteo topográfico de estructuras y retenidas. km 19.180 km 19.180

Ingeniería de Detalle de las redes eléctricas. Gbal 9 Gbal 9

Instalación de postes de concreto y numeración. unid. 2169 unid. 2169

Montaje de armados Jgo. 678 Jgo. 678

Tendido conductor de aluminio. km 19.180 km 19.180

Pintado de código y señalización en postes. unid. 670 unid. 670

Instalación de conductor de Cu electrolítico. Jgo. 337 Jgo. 337

Pruebas y puesta en operación. Cjto. 1 Cjto. 1

Desmontaje de postes existentes, incluye redes existentes. Global 1 Global 1

2. SUPERVISION

130 Inspecciones. unid. 130 unid. 130

06 Informes Mensuales. unid. 6 unid. 6

3. GTOS. GENERALES Y ADM.

20 Coordinaciones. unid. 20 unid. 20

05 Revisiones de Valorizaciones. unid. 5 unid. 5

4. CAPACITACION

16 Talleres de Capacitación "Uso de la Energía Eléctrica". evento 16 evento 16

5. LIQUIDACION DE OBRA

01 Liquidación Financiera. Documento 1 Documento 1

01 Liquidación Técnica. Documento 1 Documento 1

DE

NO

MIN

AC

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L

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01

1 PROBLEMAS PRESENTADOS

IMPACTO REGIONAL


META PROGRAMADA

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AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL 30 -06-

2011

Celeridad en el trámite

administrativo.

De acuerdo al cronograma

establecido en el expediente técnico.

COMPONENTES/METAS

PROYECTO: "ELECTRIFICACION DE LA ASOCIACION DE VIVI ENDA URBANO MARGINAL AAPITAC" - CODIGO SNIP 113617

S/.

1,5

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8,4

40

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Demora en la asignación

presupuestal.

N° IMPLEMENTACIÓN

DE MEDIDAS CORRECTIVAS


MEDIDAS CORRECTIVAS

21.54%

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-20

11

56.47%

Mejorar la provis ión de

electricidad en términos de

calidad, confiabilidad e incremento del

número de suministros.

IIIIII TASA DE CAM



FÍSICO FINANCIERO

ACTIVIDAD Unidad Medida Meta Anual Unidad MedidaMeta Anual

I.- Promoción del Parque Industrial

Publicación de revista promocional. Publicaciones 2 Publicaciones 2

Elaboración de video promocional. Video 2 vVideo 2

Participación en ferias de inversiones. Particip. 1 Particip. 1

II.- Operatividad del Parque Industrial

Cobro de letras a adjudicatarios (Planillas). Letra 410 Letra 410

Servicio notarial protesto de letras. Serv. 12 Serv. 12

Proy. Minutas de compra-venta canc. Precios y cláusulas. Unid. 36 Unid. 36

Asesoramiento a adjudicatarios y otros. Unid. 60 Unid. 60

Elaboración informes estado de Exp. y otros. unid. 60 unid. 60

Conclusión replanteo Mz. E, G, F y H zona auxiliar. unid. 12 unid. 12

Elaborac. de resolución. (Resol. Rescisión de contratos). Exp. 1.000 Exp. 1.000

Requerimiento de pago(Oficio, Cartas Notariales). unid. 60 unid. 60

Venta de lotes Zona Aux. y Zona Industrial. Lotes 6 Lotes 6

Cambio de uso y sub division lote APEMIPE M.z. A. Exp. 1 Exp. 1

III.- Habilitación Urbana Nuevo Parque Industrial

Elaboración Exp. Tec. Habilitación urbana nuevo parque industrial. Exp. 1 Exp. 1

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Propiciar el uso eficiente de los

terrenos del Parque Industrial

de Tacna.

IMPACTO REGIONAL



IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS

S/.

240

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0.00

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201

1

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Dificultades para la inscripción en

Registros Públicos por

existir problemas de jurisdicción

distrital.

Coordinación con la Oficina de

Registros Públicos para

superar las observaciones.


MEDIDAS CORRECTIVAS

META PROGRAMADA

AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL 30 -06-

2011

PE

RIO

DO

DE

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"PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA"

N°

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COMPONENTES/METAS

CO

ST

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OT

AL

IIIIII TASA DE CAM



DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

I. PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD EJECUTORA CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

100 AGRICULTURA TACNA 5,045,958 5,512,895 2,452,800 .74 5. GASTO CORRIENTE 4,895,958 5,362,895 2,452,800.74 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,735,774 1,735,774 846,202.00 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,293,007 2,326,307 1,117,189.00 3 BIENES Y SERVICIOS 847,177 1,280,814 489,409.74 5 OTROS GASTOS 20,000 20,000 0.00 6. GASTO DE CAPITAL 150,000 150,000 0.00 5 OTROS GASTOS - - -

6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150,000 150,000 0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDAD EJECUTORA CATEGORÍA DEL GASTO

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

100 AGRICULTURA TACNA 610,000 610,000 57,333.90 5. GASTO CORRIENTE 605,000 605,000 57,333.90 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 24,000 24,000 6,960.00 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES - - - 3 BIENES Y SERVICIOS 581,000 581,000 50,373.90 6. GASTO DE CAPITAL 5,000 5,000 0.00 5 OTROS GASTOS - - - 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,000 5,000 0.00

II. PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN

a) Fortalecer la Operatividad de las Cadenas Productivas. b) Fortalecer el Sistema de Información Agraria. c) Promover el Desarrollo de Ferias y Eventos Agropecuarios. d) Promover la Ejecución de Proyectos Agrarios de Inversión Pública. e) Contribuir a la Protección y Conservación del Medio Ambiente. f) Implementar las Funciones Transferidas del Gobierno Nacional

III. ESTADÍSTICAS SECTORIALES

3.1 INDICADORES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

( *) Superficie total: 11,405 Has. En crecimiento: 4,698 Has.

CULTIVO ÁREA DE CULTIVO I SEMESTRE 2010

(Has.)

ÁREA DE CULTIVO I SEMESTRE 2011

(Has.)

VARIACIÓN (%)

ORÉGANO 1,305 1,305 0.0 VID 531 574 8.1 OLIVO 6,380 6,707 * 5.1

IIIIII TASA DE CAM



3.2 EXPORTACIONES

IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

a) Fortalecer la Operatividad de las Cadenas Produc tivas .

� Se ha continuado con la operatividad y fortalecimiento de las Cadenas Productivas del Olivo, Vid, Orégano, Cebolla, Cuy y Camélidos Sudamericanos Domésticos en el ámbito de la Región Tacna.

CADENA PRODUCTIVA

COBERTURA / ÁMBITO ORGANIZACIONES

OLIVO

5,000 has

- La Yarada - Los Palos

- Sama

8 Asociaciones y 281 Productores - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRTIALES DAMNIFICADOS 21 DE JUNIO DEL 2001. - ASOCIACION DE PRODUCTORES EXPORTADORES LA YARADA. - ASOCIACION DE PRODUCTORES EXPORTADORES LA COSTANERA. - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIAL OLIVARERO DEL VALLE DE SAMA. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES VENCEDORES DEL 78 SECTOR PARA. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EXPORTADORES HOSPICIO Nº 60- LA YARADA. - ASOCIACIÓN AGROAPIS. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EL PACIFICIO.

VID

165Has.

- Tacna - Pocollay

- Calana - Pachía

03 Asociaciones y 75 Productores - ASOCIACIÓN DE VITIVINICULTORES DE TACNA - ADEVITAC. - ASOCIACIÓN REGIONAL PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE VID -ARPROVIP. - ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VID Y DE VINOS DE

CULTIVO RENDIMIENTO

I SEMESTRE 2010 (K/ha.)

RENDIMIENTO I SEMESTRE 2011

(K/ha.)

VARIACIÓN (%)

ORÉGANO 2,108 2,133 1.2 VID 11,209 11,482 2.4 OLIVO 6,766 6,746 -0.3

CULTIVO PRODUCCIÓN

I SEMESTRE 2010 (t.)

PRODUCCIÓN I SEMESTRE 2011

(t.)

VARIACIÓN (%)

ORÉGANO 2,752 2,784 1.2 VID 5,952 6,591 10.7 OLIVO 43,169 45,248 4.8

CULTIVO EXPORTACIÓN

I SEMESTRE 2010 (t.)

EXPORTACIÓN I SEMESTRE 2011

(t.)

VARIACIÓN (%)

ORÉGANO SECO 2,224.25 1,864.41 -16.2 ACEITUNA EN SALMUERA 1,220.13 2,555.61 109.5 SANDIA 411.48 790.92 92.2 CEBOLLA FRESCA 883.46 402.91 -54.4

IIIIII TASA DE CAM



MAGOLLO - APROVIM. - ASOCIACIÓN DISTRITAL DE VITIVINICULTORES DE CALANA - ADEVIC. - ASOCIACIÓN DE AGROINDUSTRIALES DE POCOLLAY. - ASOCIACION DE VITICULTORES VALLE VIEJO DE TACNA- VITITACNA.

ORÉGANO

215 Has.

Provincias: - Jorge Basadre - Tarata - Candarave

22 Asociaciones y 295 Productores. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ORÉGANO Y PLANTAS AROMÁTICAS CMP SAN PEDRO. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ORÉGANO MURALLA DE HUANUARA. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES NUEVA VISION DE YARABAMBA. - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS IMPERIAL TALACA. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 25 DE OCTUBRE DE TALACA. - ASOCIACION DE PRODUCTORES OREGANEROS DE CANDARAVE. - ASOCIACION DE PRODUCTORES 24 DE JUNIO DE CALACALA. - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CONSERVACIONISTAS 16 DE JULIO CAIRANI. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SAN JUAN BAUTISTA DE PALLATA. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE OREGANO MULTIPLES DE TICACO. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE OREGANO VIRGEN DE COPACABANA DE TARATA. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE OREGANO JUAN VELASCO ALVARADO DE TARATA. - ASOCIACION DE PRODUCTORES MULTIPLES DE CHIPISPAYA. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES MULTIPLES DE CHUCATAMANI. - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS DE SUSAPAYA – ASPASU. - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AYMARAS AL MILENIO SUSAPAYA. - ASOCIACION DE PRODUCTORES MULTIPLES VILAMAYA. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES NUEVA VISION DE SUSAPAYA. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS 07 DE NOVIEMBRE DE TARATA. - ASOCIACION DE PRODUCTORES MULTIPLES VIRGEN DE LOURDES DE TARATA. - ASOCIACION DE PRODUCTORES MULTIPLES SAN MARTIN DE TARATA. - ASOCIACION DE PRODUCTORES DE OREGANO EL RETAMAL.

CAMELIDOS SUDAMERI-

CANOS (Domésticos)

11,156 cbz. Provincia Candarave Sectores: - Huaytire - Japopunco - Turunturo - Tacalaya

4 Asociaciones de criadores de alpacas y 82 Productores. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS SIERRA SUR. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS MÚLTIPLES SAN SANTIAGO. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS MÚLTIPLES SANTÍSIMA CRUZ DEL TUTUPACA. - ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE ALPACAS SAN MARCOS.

- En lo que respecto a la Cadena del Olivo, dentro del Marco del Convenio: ADRA Perú – Fondo Empleo DRSA.T, en el Primer Semestre 2011 se ha fortalecido

IIIIII TASA DE CAM



las capacidades técnicas mediante cursos relacionados a las Buenas Prácticas Agrícola en el Cultivo de Olivo. Cuyo detalle es el siguiente:

- En lo que respecto a la Cadena de la Vid, se realizó 01 Mesa de diálogo para la

Articulación Interinstitucional en la Cadena Productiva de Vid, evento realizado en la sala de sesiones de la DRSA Tacna, el día 29 de marzo del 2011.

- Objetivo del Evento: instalar un Comité Multisectorial Regional de la Cadena

Productiva Vitivinícola con la participación de todas las instituciones competentes y organizaciones productoras de vid.

- Instituciones Participantes: Universidad Privada de Tacna, Cite Agroindustrial, Gobierno Regional Tacna: Proyecto Sanidad, SENASA, INPREX – UNJBG, DICA, DIEA, Agencia Agraria Tacna, Caja Nuestra Gente, DIREPRO, DIRCETUR, Ministerio de la Producción: Mi Empresa, CFAT y Municipalidad Distrital de Pachía.

CURSO FECHA LUGAR Nº DE CURSANTES

Abonos Orgánicos 09/02/2011 Auditórium Municipalidad Distrital de Sama 38 olivicultores.

Poda en el Cultivo del Olivo 16/02/2011 La Esperanza Fundo del Sr.

Feliciano Ninaja. 14 olivicultores.

Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Olivo 25/03/2011

Local del Centro de Servicios de Sama 27 olivicultores.

Abonos Orgánicos 16/03/2011 Predio del Sr. Bladimir Aguilar. – La Yarada. 20 olivicultores.

Exportación, Herramientas de Propiedad Intelectual, Certificación de Calidad

08/02/2011 PROTER Sama. 23 olivicultores.

Índice de Cosecha de Olivo 23/03/2011 Auditórium Municipalidad

Distrital de Sama 27 olivicultores.

Preparación de Repelentes Orgánicos y Trazabilidad

06/04/11 Predio del Sr. Moisés

Gutiérrez Ticona. 20 olivicultores.

Buenas Prácticas Agrícolas y Elaboración de BIOL

13/04/11 Predio del Sr. Mario

Huarcusi. 24 olivicultores.

Procesamiento de Aceituna Negra, Verde, BPM, Aceitunas Rellenas

13/04/11 Centro de Servicios –

Hospicio 60. 15 olivicultores.

Buenas Prácticas de Manufactura

20/04/11 Auditórium Municipalidad de las Yaras.

33 olivicultores

Elaboración de Compost 04/05/11 Predio de la Sra. Rufina

Mamani (Cooperativa 28 de Agosto)..

33 olivicultores

Fertilización y Elaboración de Compost 11/05/11

Local del Centro del Centro de Servicio de Hospicio 60 22 olivicultores

Fertilización Orgánica 18/05/11 Auditórium de Sama las

Yaras. 09 olivicultores

Elaboración de Compost 25/05/11 Predio de la Srta. Edith

Vargas 15 olivicultores

Fertilización del Olivo y Poda del Olivo 01/06/11

Predio del Sr. Nicolás Retamozo 24 olivicultores

Fertilización del Olivo y Poda del Olivo 14/06/11 Las Palmeras 18 olivicultores

Evaluación de Plagas en el cultivo de Olivo 15/06/11 Hospicio 60 21 olivicultores

IIIIII TASA DE CAM



- Organizaciones Productores de Vid Participantes: APROVIM, APRODEP, ADEVITAC.

- En lo que respecto a la Cadena del Orégano, en el Primer Semestre 2011 se ha

fortalecido las capacidades técnicas de los productores oreganeros. Mediante cursos cuyo detalle es el siguiente:

CURSO FECHA LUGAR Nº DE CURSANTES

Planificación Estratégica – Visión, Misión y FODA

23/03/2011

Auditórium Junta de Usuarios de la Provincia

de Candarave

Organizaciones de la cadena productiva de

Orégano

Ecotipos de Orégano y Comercio Justo 29/06/2011

Auditórium Municipalidad Distrital de Alto de la

Alianza 21 productores de

orégano

Información Estadística Agraria y Sistemas de Riego

Auditórium Municipalidad Provincial Jorge Basadre 48 productores de

orégano

Producción Orgánica del Orégano y Feria Expo Alimentaria Lima

14/06/2011 Auditórium Municipalidad

Provincial Tarata 37 productores de orégano

Costos de Producción en Cultivo de Orégano 21/06/2011

Auditórium Municipalidad Provincial Tarata

13 productores de orégano

- En lo que respecto a la Cadena de Camélidos Sudamericanos, en el Primer

Semestre 2011 se ha fortalecido las capacidades técnicas de los productores de la Cadena de Camélidos Sudamericanos, a través de los siguientes eventos:

b) Fortalecer el Sistema de Información Agraria.

- Atención a 2,200 productores agrarios en forma directa y a través del Portal Agrario se tuvo 43,725 visitas de consultas.

- Asimismo se coordinó y se implementó con el Ministerio de Agricultura, la

realización de 14 videoconferencias relacionadas a diversas temáticas agrarias, con la participación de profesionales y técnicos del sector público y agricultores de organizaciones agrarias.

EVENTO FECHA LUGAR PARTICIPANTES

Mesa de diálogo y articulación interinstitucional para la prestación de bienes y servicios agrarios

15/06/2011 Centro Poblado Menor Huaytire

09 Instituciones Gob. Reg. Tacna – Proyecto Integral de Camélidos, Proyecto Acopio de Fibra, AA Cand.- O.A Huaytire, SPCC, y las organizaciones de productores alpaqueros, representantes de las comunidades campesinas, alcalde del CP Huaytire.

Curso: Control de Garrapatosis 21/06/2011

Localidad de Turunturu 13 productores

IIIIII TASA DE CAM



c) Promover el Desarrollo de Ferias y Eventos Agro pecuarios.

La DRSA. TACNA con la participación de la Dirección Competitividad Agraria y las 04 Agencias Agrarias. Se coordinó activamente el desarrollo del Calendario de Ferias y Eventos Agropecuarios. En Total se realizaron 10 eventos y/o ferias agropecuarias, las cuales se detallan a continuación:

- VIII Festival del Durazno, Calana 2011, realizado los días 07, 08 y 09 de marzo

del 2011, en el Complejo Recreacional Santa Rita. - IV Festival del Zapallo, Curibaya 2011, realizado el día 02 de abril del 2011, en

la Plaza las Américas de la ciudad de Tacna. - Festival de la Uva y la Fruta, realizado los días 02 y 03 de abril del 2011 en el

distrito de Pocollay. - IV Feria Provincial Agropecuaria Expo Locumba 2011, realizado los días 14, 15

y 16 de abril del 2011 en el Estadio Municipal Jorge Pinto Liendo de la Provincia Jorge Basadre. Evento autorizado con Resolución Directoral Regional Nº 338-2011-GRT/DRSA.T.

- IV Festival Regional de la Vendimia 2011, realizado los días 15, 16 y 17 de abril del 2011, en el Campo Ferial La Agronómica. Evento autorizado con Resolución Directoral Regional Nº 363-2011-GRT/DRSA.T.

- IV Festival de la Alpaca – Tacalaya 2011, realizado los días 18 y 19 de junio del 2011, en la Comunidad Campesina de Tacalaya, distrito de Camilaca. Evento autorizado con Resolución Directoral Regional Nº 383-2011-DRSA.T.

- II Feria Agropecuaria EXPO Aricota 2011, realizado los días 28 y 29 de junio del 2011, en el campo ferial del Centro Poblado de Aricota, Distrito de Quilahuani. Evento autorizado con Resolución Directoral Regional Nº 386-2011- DRSA.T.

- VII Festival Regional del Orégano Tacneño 2011 y I Feria Regional de Productos Andinos, realizado los días 28 y 29 de mayo del 2011, en la Plaza Quiñones del Distrito Alto de la Alianza – Tacna. Evento autorizado con Resolución Directoral Regional Nº 387-2011- DRSA.T.

- FERITE 2011, realizado los días 09 y 10 de junio del 2011, en el campo deportivo de Pampa Alta del distrito de Ite. Evento autorizado con Resolución Directoral Regional Nº 393-2011- DRSA.T.

- I Festival Agropecuario y Gastronómico INCLAN 2011, realizado los días 23 y 24 de junio del 2011, en la loza deportiva Las Vilcas del distrito de Inclán. Evento autorizado con Resolución Directoral Regional Nº 405-2011- DRSA.T.

d) Promover la Ejecución de Proyectos Agrarios de I nversión Pública.

Se formularon los siguientes Proyectos: - “Fortalecimiento de la Competitividad de la Cadenas Productivas en la Región

Tacna”. - “Mejoramiento de la Producción Pecuaria del Ganado Caprino Lechero en la

Región Tacna”. - “Instalación de Módulo Piloto para el Óptimo Manejo en la Alimentación

Ganadera en las Zonas de La Yarada, Ite, Sama y Locumba en la Región Tacna”

e) Contribuir a la Protección y Conservación del Me dio Ambiente.

La DRSA Tacna, como miembro conformante de la Comisión Ambiental Regional-CAR Tacna, continuó participando en las reuniones ordinarias y extraordinarias,

IIIIII TASA DE CAM



que están orientadas a la implementación de los lineamientos de la Política Ambiental Regional, que permita generar condiciones y aportes para la generación de actividades y Proyectos que coadyuven a la protección y conservación del medio ambiente, con énfasis a la problemática del agua.

f) Implementar las Funciones Transferidas del Gobie rno Nacional.

Dentro de la política de descentralización, en este periodo se vienen implementando progresivamente las funciones transferidas del Gobierno Nacional, de conformidad al artículo 51º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; las mismas que están incorporadas en el ROF de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura Tacna, siendo las más relevantes: camélidos sudamericanos, sanidad agraria, recursos hídricos, innovación tecnológica y la última función transferida de saneamiento físico-legal de tierras.

V. LOGROS DE IMPACTO SECTORIAL

- COMISION INTERGUBERNAMENTAL GRUPO SUR . La Comisión Intergubernamental del Grupo Sur está integrada por Representantes del Ministerio de Agricultura y Representantes de los Gobiernos Regionales del Sur (Tacna, Arequipa, Cusco, Puno y Moquegua). Habiéndose realizado VI Talleres de Trabajo en las Diferentes Regiones conformantes. Cuyo objetivo es Alinear una Matriz de Cadenas Productivas Pecuaria de Camélidos Sudamericanos, a efectos de establecer una intervención conjunta de los diferentes niveles de Gobierno, en el marco de una Gestión por Resultados. Producto de la coordinación en dichos Talleres se logro una asignación presupuestal prevista por el Ministerio de Agricultura en el Año Fiscal 2012 equivalente a un monto de S/. 369,984. En el Programa “Incremento de la Productividad de los Pequeños Productores Agropecuarios”. Lo cual se ejecutara en el ámbito de la Región de Tacna.

- ALIANZA ESTRATEGICA CON EL SENASA .

En el presente Semestre se logró la transferencia de dos (02) unidades vehiculares provenientes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) a favor de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura Tacna, las cuales fueron transferidas en la modalidad de Donación, con lo cual se mejorará la capacidad Operativa de la DRSA.TACNA.

VI. PERSPECTIVAS

- Continuar el fortalecimiento de la Asociatividad de las organizaciones integrantes de las Cadenas Productivas de Olivo, Vid, Orégano y Camélidos Sudamericanos.

- Continuar participando en la Comisión Intergubernamental del Sector Agricultura -

Grupo Sur, integrada por Representantes del Ministerio de Agricultura y Representantes de los Gobiernos Regionales del Sur (Tacna, Arequipa, Cusco, Puno y Moquegua). a efectos de establecer una intervención Conjunta de los diferentes niveles de Gobierno, en el marco de una Gestión por Resultados.

IIIIII TASA DE CAM



DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE

ENERGIA Y MINAS


Concepto

Presupuesto 2011 Total

Ejecutado 2011

Coeficiente Ejecución I Semestre

(%)

PIM Aprobado

Ejecutado I Semestre

Ejecutado II

Semestre

RECURSOS ORDINARIOS 256 658,00 89 070,65 89 070,65 34,70

GASTOS CORRIENTES 253 658,00 89 070,65 89 070,65 34,70 Personal y Obligaciones Sociales 135 358,00 65 990,42 65 990,42 48,75

Obligaciones Previsionales

Bienes y Servicios 115 300,00 23 080,23 23 080,23 20,02

Otros Gastos Corrientes

GASTOS DE CAPITAL 3 000,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones

Otros Gastos de Capital 3 000,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 177 643,00 19 770,00 19 770,00 11,13

GASTOS CORRIENTES 144 643,00 19 770,00 19 770,00 13,67 Personal y Obligaciones Sociales 10 400,00 4 200,00 4 200,00 40,38

Obligaciones Previsionales

Bienes y Servicios 134 243,00 15 570,00 15 570,00 11,60

Otros Gastos Corrientes

GASTOS DE CAPITAL 33 000,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones

Otros Gastos de Capital 33 000,00 0,00 0,00 0,00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Bienes y Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Gastos de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL TODA FUENTE FINANCIAMIENTO 434 301,00 108 840,65 108 840,65 25,06

II. PRINCIPALES LINEAS DE ACCION

- Promover un sector minero energético competitivo qu e contribuya al desarrollo sostenible de la Región , basado esencialmente en la iniciativa privada y en una gestión estatal moderna y eficiente.

- Promover el crecimiento de las actividades mineras y energéticas fomentando la prevención y mitigación de impactos ambientales y sociales.

FUENTE: DRSEMT

IIIIII TASA DE CAM



- Mejorar la imagen de la actividad minera y energéti ca, promoviendo en las

empresas la preservación del ambiente y las relaciones armoniosas entre los actores del Sector.

III. ESTADISTICA SECTORIAL

ESTADISTICAS DIRECCION ENERGIA 1. CAPACIDAD INSTALADA ENERGIA ELECTRICA

1.1 CAPACIDAD INSTALADA GENERACIÓN HIDROELECTRICA

FUENTE: Memoria Anual EGESUR

GENERACION ELECTRICIDAD

I SEMESTRE 2011 EN MW

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

GENERACION TERMICA 3430 1973 2454 1544 1202 1870 12473

GENERACION HIDRAULICA 8337 8188 8852 8410 8422 8543 50752

TOTAL 11767 10161 11306 9954 9624 10413 63225 FUENTE: Elaboración DRSEMT en base a inform ación estadística EGESUR S.A.

GENERACION ELECTRICIDAD AL II SEMESTRE 2010 EN MW (CUADRO COMPARATIVO)

MESES JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

GENERACION TERMICA 0 0 302* 1021* 2515* 1430* 5268* GENERACION HIDRAULICA 8633 8533 8453 8560 8071 7341 49591

TOTAL 8633 8533 8755 9581 10586 8771 54859 FUENTE: Elaboración DRSEMT en base a información es tadística EGESUR S.A. * Entran en operación los generadores de la centra l térmica

EVALUACION DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL ENERGETI COS

FUENTE: DRSEMT

CENTRALES DE GENERACION MW % GENERACION TERMICA CENTRAL TERMICA CALANA (04 GENERADORES) 24.0 40 GENERACION HIDRAULICA ARICOTA I 24.0 40 ARICOTA II 12.0 20 TOTAL 60.0 100.00

DOCUMENTOS DE GESTION TIPO NOMBRE CANTIDAD

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL EXPEDIENTE ELECTRIFICACIÓN PROTER SAMA 1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPEDIENTE CONSUMIDOR DIRECTO SHEN PE 1

IIIIII TASA DE CAM



2. CAPACIDAD INSTALADA HIDROCARBUROS

2.1 GAS LICUADO DE PETROLEO

2.1.1 PLANTAS ENVASADORAS DE GLP

N° COD. REGISTRO PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE DIRECCION DISTRITO CAP.

GALON

01 0001-PEGL-23-2004 ENV. Y COMERCIALIZ. TACNA ILO E.I.R.L.

MZ-C, LT-11, URB. DANIEL

BENVENUTTI TACNA 15,700

FUENTE: DRSEM Tacna

2.1.2 ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS

I SEMESTRE 2010 I SEMESTRE 2011 GRIFOS 36 38

ESTACIONES DE SERVICIO 06 08

ESTAC. DE SERVICIO Y GASOCENTROS 06 06

ALMACEN. RURAL EN CILINDROS 03 03

TOTAL 52 55 FUENTE: DRSEMT

OPERADORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS

OPERADORES HABILITADOS

I SEMESTRE 2010 I SEMESTRE 2011 TRANSPORTISTAS 65 72

DISTRIBUIDORES MINORISTA 13 13

CONSUMIDORES DIRECTOS FIJOS 11 11

CONSUMIDORES DIRECTOS MÓVILES 04 1 FUENTE: DRSEMT(*) A partir de junio del 2010 el registro de hidrocarburos pasa a OSINERGMIN

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE ENERGIA

En cumplimiento de las funciones transferidas, se desarrollaron las siguientes actividades: - Evaluación de documentos de gestión ambiental relacionados con la instalación de

establecimientos de venta de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo. - Evaluación de documentos de gestión ambiental de proyectos de electrificación rural. - Llevar la estadística de comercialización de combustibles líquidos. - Resolver las consultas sobre la instalación de establecimientos de venta de

combustibles líquidos, gas licuado de petróleo, gas natural y gas natural vehicular. - Promoción del uso eficiente de la energía, participando en eventos de capacitación

sobre el tema. - Participación directa en los talleres y audiencias públicas organizadas por el

Ministerio de Energía y Minas para la aprobación de estudios ambientales vinculados con la generación de energía eléctrica.

- Participación en la promoción de la inversión para la explotación de fuentes de energía renovable.

IIIIII TASA DE CAM



ACTIVIDADES PROGRAMADAS - Proponer actividades dirigidas al uso de equipo que funcione con energías

renovables - Participar activamente en los eventos de promoción de explotación de fuentes de

energías renovables existentes en la Región. - Organizar eventos y realizar actividades en coordinación con la Dirección Regional

Sectorial de Educación dirigidas a difundir el uso eficiente de la energía. ESTADÍSTICAS: DIRECCIÓN DE MINAS

PRODUCCIÓN MINERALES METÁLICOS

Distrito Distrito Distrito Ilabaya

Provincia Provincia Provincia Jorge Basadre

Región Región Región Tacna

Toq. 1 Totoral Simarrona Total Toq. 1 Totoral Simarrona Total

Ene 4,189 2,981 1,681 8,851 Ene 573 1,196 1,055 2,824 Ene 11,675

Feb 5,689 813 1,279 7,782 Feb 354 1,124 1,070 2,549 Feb 10,331

Mar 9,496 475 1,526 11,497 Mar 527 829 340 1,696 Mar 13,193

Abr 5,436 3,705 813 9,954 Abr 1,105 612 1,088 2,805 Abr 12,759

May 6,024 3,830 322 10,176 May 970 334 1,593 2,897 May 13,073

Jun 5,358 4,104 1,367 10,828 Jun 562 869 1,205 2,636 Jun 13,464

59,088 15,407 TOTAL 74,495

Empresa Minera: SPCC Empresa Minera: SPCC Empresa Minera: SPCC

UBICAC

IÓN

Jorge Basadre Jorge Basadre

Tacna Tacna

PRODUCCIÓN DE COBRE (TMF) 2011 PRODUCCIÓN DE COBRE (TMF) 2011 PRODUCCIÓN TOTAL DE COBRE (TMF) 2011Concentración (Flotación) Concentración (Lixiviación)

Unidad MineraAño Meses

Unidad Minera

UBICAC

IÓN Ilabaya

UBICAC

IÓN Ilabaya

Año Meses Total

2011

2011

2011

TOTAL TOTAL

Año Meses

IIIIII TASA DE CAM



Distrito

Provincia

Region

Toq. 1 Totoral Simarrona Total

Ene 157 112 63 332

Feb 233 33 52 319

Mar 317 16 11 344

Abr 207 141 31 378

May 239 152 13 404

Jun 238 183 61 482

2,258.37

2011

TOTAL

Tacna

Año MesesUnidad Minera

Empresa Minera: SPCC

UBIC

ACIÓ

N Ilabaya

Jorge Basadre

PRODUCCIÓN DE MOLIBDENO (TMF) 2011

Concentración (Flotación)

Distrito

Provincia

Region


Ene 3,184 2,266 1,278 6,728

Feb 4,663 666 1,049 6,378

Mar 7,068 354 253 7,674

Abr 4,086 2,784 611 7,482

May 4,606 2,928 246 7,780

Jun 4,268 3,269 1,089 8,626

44,669

Unidad Minera

2011

TOTAL

Jorge Basadre

Tacna

Año Meses

Empresa Minera: SPCC

UBICAC

IÓN Ilabaya

PRODUCCIÓN DE ORO (Grs.f) 2011


IIIIII TASA DE CAM



Producción Metálica (Pequeña Minería)

Distrito

Provincia

Region


Ene 1,758 1,251 706 3,714

Feb 2,478 354 557 3,390

Mar 4,023 201 144 4,368

Abr 2,262 1,542 338 4,143

May 2,550 1,621 136 4,308

Jun 2,411 1,847 615 4,873

24,795

Año MesesUnidad Minera

2011

TOTAL

Jorge Basadre

Tacna

Empresa Minera: SPCCUBI

CAC

IÓN Ilabaya

PRODUCCIÓN DE PLATA (Kg.f) 2011


Distrito Sama

Provincia Tacna

AÑO MESES Breno Miguel II

Ene 7700

Feb 7200

Mar 7800

Abr 7800

May 7900

Jun 790046300

2011

TOTAL

UBICACIÓN

Empresa Minera: Shen Pe Resources Investment S.A.C.

PRODUCCIÓN DE FIERRO (T.M.) 2011

IIIIII TASA DE CAM



PRODUCCIÓN DE MINERAL NO METÁLICO

- Se proporcionó a los usuarios del sector información estadística, catastral y normativa. En promedio se atendieron y absolvieron 07 consultas por día, con ello

MESES CUARCITA

ENE 8,233

FEB 6,856

MAR 10,775

ABR 6,131

MAY 7,973

JUN 7,367

TOTAL 47,335

MESES ARCILLA

ENE 6,513

FEB 7,130

MAR 7,241

ABR 6,156

MAY 5,897

JUN 4,667

TOTAL 37,604

MESES CALCITA

ENE 57

FEB 22

MAR 70

ABR 45

MAY 49

JUN 59

TOTAL 302

IIIIII TASA DE CAM



se cumplió con promover las inversiones en el sector. - Se participó en el I Taller: Fortalecimiento y desarrollo de capacidades en los

aspectos Minero – Energético, realizados por el Ministerio de Energía y Minas los días 29, 30 y 31 de marzo del presente año.

- Se participó en la I Jornada Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Minero, realizado por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna los días 19 y 20 de mayo del presente.

- Se participó en (03) Talleres de Participación Ciudadana para Proyectos de Exploración Minera: � Proyecto de Exploración “Morro 4” presentado por la Empresa Minera FUDA

MINING S.A., realizado en el distrito de Ite. � Proyecto de Exploración “Susapaya” presentado por la Empresa Minera

SUMITOMO METAL MINING PERU S.A., realizado en el distrito de Susapaya. � Proyecto de Exploración “Ichocollo” presentado por la Empresa Minera GOLD

FIELDS S.A., realizado en el distrito de Candarave-CPM de Huaytire. - Se participó en (02) Talleres de Participación Ciudadana para el Proyecto de

Ampliación de la Concentradora de Toquepala y el Recrecimiento del Embalse de Quebrada Honda presentado por la Empresa Minera Southern Perú en los distritos de Ilabaya y Locumba.

- Se dio Charlas de capacitación sobre “Procedimientos y Normatividad Minera” a los pobladores de las asociaciones Agroindustriales de Sama Las Yaras y Canamarca de Munipata, realizado el 23 de junio del presente.

- Se realizaron 09 Visitas Técnicas a diferentes Depósitos de mineral (Metálico y No metálico) en todo el ámbito de la Región Tacna.

-

- Durante el primer semestre se declaró inadmisible 02 Petitorio Minero.

- Durante el primer semestre se canceló 01 Petitorio Minero.

- Durante el primer semestre se otorgó catorce (15) Concesiones Mineras en todo el ámbito de la Región Tacna:

-

NORTE ESTE

1 NUEVAS ATASPACAS 4 METALICO TACNA PALCA 8042 482 400 481 COBRE

2 QUILAVIRA 1 NO METALICO TARATA SITAJARA 8080 014 381 997 CUARCITA

3 TRECE DE MARZO METALICO TACNA INCLAN 8038 437 341 751 COBRE

4 ITE F NO METALICO J. BASADRE ITE 8016 124 297 821 CONCHUELA

5 SANTA ROSITA JDB NO METALICO J. BASADRE ITE 8028 114 277 663 AGREGADOS

6 SAN PABLO 2004 NO METALICO J. BASADRE ITE 8026 995 276 964 AGREGADOS

7 CONOSTOCO NO METALICO J. BASADRE LOCUMBA 8055 148 315 724 AGREGADOS

8 DIABLO FUERTE 8 NO METALICO TACNA PALCA 8031 282 394 564 AGREGADOS

9 PROVIDENCIA NO METALICO TACNA PACHIA 8020 807 392 928 CUARCITA

SUSTANCIANºDERECHO MINERO Y/O

DEPÓSITOCLASE PROVINCIA DISTRITO

COORDENADAS UTM

Nº NOMBRE DEL PETITORIO CÓDIGO

1 HUACANO GRANDE 7300013-11

2 MILAGROS DE TACNA 7300010-11

Nº NOMBRE DEL PETITORIO CÓDIGO

1 RIO SECO DE ILABAYA 7300005-11

IIIIII TASA DE CAM



Nº NOMBRE LA CONCESIÓN CÓDIGO

1 SANTA CLARA DE TACNA 7300030-10

2 RODRIGO DE TACNA I 7300042-10

3 VIRGEN DE GUADALUPE I DE TACNA 7300025-10

4 MINERA FLORITA III - 2010 7300029-10

5 FUNDO EL MILAGRO 7300044-10

6 MARIA CRISTINA II 7300016-10

7 EMILIO MIGUEL III 7300035-10

8 YAMIL TACNA 7300046-10

9 ROSARIO XXII 7300024-10

10 HALCON I DE TACNA 7300004-11

11 GABRIEL TACNA 7300045-10

12 LOS GEMELOS 7300039-10

13 MINERA JEM 7300048-10

14 MELTRAC I 7300002-11

15 EL FENIX II 7300038-10

IIIIII TASA DE CAM



DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO I. PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO AL I SEMESTRE D E 2011


a. Comercio Exterior

– Fortalecimiento Institucional – Desarrollo Cultura Exportadora – Desarrollar la Oferta Exportable – Identificación de Oportunidades Comerciales y Promoción de Inversión – Promoción de Servicios Financieros a las Unidades Productivas en la Región b. Turismo

– Fortalecimiento Institucional – Administración de la Normatividad – Promoción y Competitividad Regional – Aplicación Programa Conciencia Turística

c. Artesanía

– Fortalecimiento Institucional – Administración de la Normatividad – Promoción y Competitividad Regional

COMPONEN/G.GASTO PIM I SEMESTRE

II SEM. TOTAL %

019 Comercio Exterior Remuneraciones 0 0 0 0 Bienes y Servicios 123,400 9091.09 9091.09 7.37 Bienes de Capital 0 0 0 0.00 Sub Total (1) 123400 9091.09 9091.09 7.37 020 Gestión Administrativa Remuneraciones 168,346 83768.51 83768.51 49.76 Bienes y Servicios 47,000 19449.44 19449.44 41.38 Pensiones y Otras Prest. Social. 1,202 Bienes de Capital 3,000 0 0 0 Sub Total (2) 219,548 103217.95 103217.95 47.01 021 Turismo Remuneraciones 147,065 73547.9 73547.9 50.01 Bienes y Servicios 98,000 19274.4 19274.4 19.67 Bienes de Capital 0 0 0 0.00 Sub Total (3) 245,065 92822.3 92822.3 37.88 TOTAL GENERAL (1) + (2) + (3) 588,013 205,131 205,131 34.89

IIIIII TASA DE CAM



III. ESTADISTICAS SECTORIALES/INDICADORES DE GESTIO N

A. COMERCIO EXTERIOR CUADRO NRO. 01

Principales Países de Destino de las Exportaciones de Tacna al 31.12.2010

PAIS VALOR EN US$ PORCENTAJE DEL TOTAL

Brasil 17.773 414.12 53.84

Chile 7 238 090.19 21.93

España 1 886 726.39 5.72

Japón 1 211 398.01 3.67

Venezuela 996 345.79 3.02

Italia 986 643.00 2.99

Francia 598 356.80 1.81

Uruguay 548 648.00 1.66

China 417 939.19 1.27

Argentina 402 554.35 1.22

Ecuador 260 754.96 0.79

Colombia 248 142.03 0.75

Otros 440 416.20 1.33

TOTAL 33 009 429.03 100% Fuente: Información proporcionada por la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, para el I Semestre 2011.

B. TURISMO

CUADRO Nº 01 ARRIBOS MENSUALES A ESTABLECIMIENTOS D E HOSPEDAJE TACNA 2004-2011

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL

2006 INTERNO 15675 15787 14944 13595 13560 13281 16637 17652 15661 15676 16538 17700 186706 RECEPTIVO 5265 6447 3723 3896 2637 3466 3780 3774 4547 3894 4012 4716 50157 PROM.PERMAN.(DIAS) 1.47 1.49 1.51 1.43 1.48 1.45 1.42 1.44 1.43 1.43 1.43 1.36 2007 INTERNO 17296 16558 16597 15958 16150 15667 17120 17889 16036 17134 17252 17704 201361 RECEPTIVO 6664 9465 4740 3764 3936 3892 5327 3906 4884 4359 4570 5190 60697 PROM.PERMAN.(DIAS) 1.42 1.46 1.42 1.44 1.40 1.40 1.40 1.48 1.49 1.44 1.44 1.37 2008 INTERNO 17546 18659 18114 16817 17171 15246 17602 18429 16558 17952 14735 16846 205675 RECEPTIVO 7745 10445 6386 5215 5513 4668 6770 5746 5472 3899 2099 3029 66987 PROM.PERMAN.(DIAS) 1.46 1.46 1.45 1.51 1.43 1.45 1.45 1.42 1.44 1.69 1.41 1.38 2009 INTERNO 16621 16951 16844 15798 15645 14369 17332 17165 15772 18316 18584 18438 186190 RECEPTIVO 6042 7929 4579 3771 3892 3539 5864 4198 4290 5200 4681 4693 58678 PROM.PERMAN.(DIAS) 1.43 1.43 1.45 1.44 1.41 1.41 1.42 1.47 1.43 1.37 1.37 1.41 2010 INTERNO 18547 18192 17811 16105 15866 15442 18012 18924 15576 17703 19064 17409 208651 RECEPTIVO 9600 12073 4990 5220 5420 5261 8357 5876 6311 7825 6199 6395 83527 PROM.PERMAN.(DIAS) 1.42 1.45 1.48 1.44 1.45 1.46 1.45 1.42 1.48 1.48 1.48 1.37 2011 INTERNO 26886 23680 23255 22059 21222 22768 RECEPTIVO 11367 14040 7384 7908 7624 8128 PROM.PERMAN.(DIAS) 1.36 1.38 1.33 1.35 1.34 1.32 Fuente : MINCETUR (03-08-11)

IIIIII TASA DE CAM



Elaboración DIRCETUR

CUADRO Nº 02 COMPARATIVO MOVIMIENTO MIGRATORIO INGRESO DE EXTRAN JEROS POR PUESTO DE

CONTROL TACNA I SEMESTRE 2010-2011

MESES

2010 2011

% C

OM

PA

RA

TIV

O CHILENOS

EX

TR

AN

JER

OS

TOTAL

CHILENOS

EX

TR

AN

JER

OS

TOTAL

CE

DU

LA

IDE

NT

IDA

D

SA

LVO

CO

ND

UC

TO

PA

SA

PO

RT

E

CE

DU

LA

IDE

NT

IDA

D

SA

LVO

CO

ND

UC

TO

PA

SA

PO

RT

E

ENERO 93030 2146 909 9264 105349 111132 2221 900 9030 123283 17.02 FEBRERO 98292 2622 786 4459 106159 120497 2529 944 4845 128815 21.34 MARZO 69045 1467 542 4398 75452 81112 1382 556 4652 87702 16.24 ABRIL 71822 1307 499 4075 77703 86075 1395 475 5965 93910 20.86 MAYO 78277 1266 530 3749 83822 91419 1252 559 5770 99000 18.11 JUNIO 74212 1234 420 3414 79280 93888 1437 597 5281 101203 27.65 TOTAL 484678 10042 3686 29359 527765 584123 10216 4031 35543 633913 20.20

CUADRO Nº 03

PLANTA TURÍSTICA COMPAR ATIVA PRIMER SEMESTRE 2010 - 2011

1.) Agencias de Viaje y Turismo

Clasificación Nro. Empresas Comparativo

2010 2011 %

Mayoristas 0 0 0.00 Minoristas 5 3 -40.00 Operadoras 13 14 7.69 TOTAL 18 17 -5.56

Fuente y Elab: DIRCETUR Tacna

2.) Establecimientos de Hospedaje

Categoría Nro. Empresas comparativo Nro. Habitaciones comparativo 2010 2011 % 2010 2011 %

1.-HOTELES 28 25 -10.71 872 824 -5.50

3* 6 6 0.00 247 247 0.00

2* 17 17 0.00 495 527 6.46

1* 5 2 -60.00 130 50 -61.54

2.- HOSTALES 33 35 6.06 590 525 -11.02

3* 6 6 0.00 88 88 0.00

2* 17 20 17.65 229 328 43.23

1* 10 9 -10.00 273 109 -60.07

4.-NO CATEG. 194 221 13.92 2525 2847 12.75

TOTAL 255 281 10.20 3987 4196 5.24

IIIIII TASA DE CAM




3.) Restaurantes


4.) Personal Ocupado en Prestadores de Servicios

C. ARTESANÍA

CUADRO Nº 01

Nº DE FERIAS ARTESANALES EJECUTADAS I SEMESTRE 2011

TIPO Nª PRODUCTO OBSERVACIONES Local 09 Artesanía en General, cuero, madera,

joyería, bisutería, cerámica, pintura, otros

Se participa como coorganizadores y facilitadores

Regional/Nacional 04 Artesanía en General, cuero, madera, joyería, bisutería, otros


Internacional (Chile) 02 Artesanía en General, cuero, madera, joyería, bisutería, otros


TOTAL 15

CUADRO Nº 02

SEGUIMIENTO A TIENDAS DE EXHIBICIÓN Y COMERCIALIZAC IÓN ARTESANAL

EN EL EXTRANJERO

LUGAR Nº PRODUCTO Arica 4 Artesanía en general Iquique 5 Artesanía en general Talca 1 Artesanía en general TOTAL 10

Categoría Nro. Empresas Comparativo Nro. Mesas Comparativo 2010 2011 % 2010 2011 %

3 tenedores 5 5 0.00 117 93 -20.51 2 tenedores 5 5 0.00 370 370 0.00 1 tenedor 1 1 0.00 24 30 25.00 Registrados No Categ.

254 247 -2.76

4,318 4,263 -1.27

No Registrados 105 85 -19.05 1,750 1,150 -34.29 TOTAL 370 343 -7.30 6,579 5,906 -10.23

Empresas 2010 2011 Comparativo % Agencias de Viajes y Turismo 48 45 -6.25 Establecimientos de Hospedaje 774 814 5.17 Restaurantes 1490 1687 13.22 TOTAL 2312 2546 10.12 Fuente y Elab: DIRCETUR Tacna

IIIIII TASA DE CAM



CUADRO Nº 03

SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS TIENDAS Y GALERIAS DE EXHIBICION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL EN TACNA

Nº TIENDA UBICACION CONDICION PRODUCTO

1 MYPE Tienda Blondell Tienda Nº 107 Permanente Artesanía en general, Manualidades, Cuero y Pintura

2 Cámara PYME Tacna 200 Casas M Nº 107 Permanente Artesanía en general, Pintura

3 La Rampa Mercado Central Permanente Artesanía, Cerámica y Bisutería en general

4 Tacna Centro Dos de Mayo con A. B .Leguía Permanente

Artesanía en general, Manualidades, Cuero, Otros

5 Galería Dos de Mayo Av. Dos de Mayo Permanente Artesanía en general, Manualidades, Cuero, Otros

6 Galería El Arco Tacna Av. Bolognesi Permanente Joyería en general IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

4.1 TURISMO

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1.1 Capacitación Recursos Humanos

En el marco del proceso de descentralización los cuadros técnicos de la Unidad Orgánica de Turismo han participado en los siguientes eventos:

- Participación Srta. Nancy Valle en II Taller Nacional de Evaluación y

Planificación en Cultura Turística 2011, organizado por la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico en la ciudad de Arequipa del 23 al 25-FEB-11 en el Hotel El Lago del distrito de Sabandía. Informe Nº 002-2011-DTA-NVC… del 03-MAR-11.

- Participación Srtas. Marta Alarcón, Nancy Valle Cuadros y Sr. Reynaldo Wirllos en Taller de Sensibilización en Conciencia y Cultura Turística, organizado conjuntamente con la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico en la ciudad de Tacna del 27 al 28-FEB-11 en los altos del ex Palacio Municipal. Informe Nº 022-2011-DTA del 07-FEB-11.

1.2 Fortalecimiento Interinstitucional

Coordinaciones con Gobierno Regional a) Gerencia Regional de Desarrollo Social:

Ponencia en Taller del día 23-FEB-11 dirigido a emprendedoras, micro y pequeñas empresas, tema: “Emprendimientos Sociales: Mercados Potenciales” (2).

Coordinaciones con Gobiernos locales a) Municipalidad Provincial de Tacna

Apoyo para promoción Circuitos Turísticos de Tacna (City Tour y Valle Viejo) a 120 periodistas de Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia y Paraguay el día 21-ENE-11, por su arribo para cubrir el campeonato sudamericano masculino

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sub-20 realizado en Tacna. Informe Nrs. 013 y 019-2011-DTA…del 14 y 27-ENE-11 (3).

b) Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva

Participación como Jurado Calificador en Concurso de Carnavales 2011 (Pasacalle y Gran Final). Informe Nº 037-2011-DTA del 17-MAR-11 (2)

Coordinaciones con Cámara Regional de Turismo : Participación de empresarios en presentación del Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR) y Sistema de Buenas Prácticas realizada el 18-FEB-11, y Taller de Conciencia y Cultura Turística efectuado los días 27 y 28-FEB-11. (6)

Coordinaciones con Mesa Binacional de Turismo Tacna y Arica-Parinacota. Recepción a turistas en Complejo Fronterizo Santa Rosa el día 08-ENE-11, al haber sido la ciudad de Arica sede de descanso del Rally Internacional DAKAR 2011. Informe Nº 004-2011-DTA… del 11-ENE-11. (1)

2. ADMINISTRACIÓN DE LA NORMATIVIDAD

− Se ha realizado 14 inspecciones a Establecimientos de Hospedaje por acciones

de supervisión sectorial. − Se ha efectuado 50 inspecciones a Restaurantes por razones de supervisión y

verificación. − Se ha ejecutado 07 inspecciones a las Agencias de Viaje y Turismo por razones

de supervisión y control. − Se ha emitido 03 nuevas autorizaciones de Clase y Categoría de

Establecimiento de Hospedaje como Hostal 2 **. − Se ha emitido 08 Renovaciones de Establecimientos de Hospedaje. − Se ha emitido 11 Constancias de cumplimiento de requisitos mínimos a

Establecimientos de Hospedaje y Agencias de Viaje (02) − Se ha recepcionado, procesado y remitido oportunamente 06 reportes

mensuales de la Información Estadística Mensual Hotelera a la Oficina General de Estadística del MINCETUR.

3. PROMOCION Y COMPETITIVIDAD REGIONAL

3.1 Información Empresarial y Turística Se continúa brindando el servicio de orientación e información a través de la

Oficina de Información Turística. Se atendió a 136 turistas nacionales y 100 extranjeros.

3.2 Desarrollo Empresarial

- Eventos de Promoción Se participó como coorganizador en la festividad “Ceremonia Ritual al

Fuego”, que se desarrolló el 21 de junio en el anexo de Miculla, se contó con la participación de empresarios privados, estudiantes y público en general.

3.3 Capacitación Empresarial

− Presentación del Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR) y Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas el día 18-FEB-11 en el Gran Hotel Tacna, dirigido a empresarios y sector público en coordinación con la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, con la finalidad de iniciar un proceso de capacitación a cargo del CENFOTUR en convenio con MINCETUR. Informe Nº 001-2010-DTA-NVC del 21-FEB-11.

IIIIII TASA DE CAM



El día 23-FEB-11 se inició la capacitación a 18 operadores turísticos (10 establecimientos de hospedaje y 8 Restaurantes

− Realización Taller de Sensibilización en Conciencia y Cultura Turística,

organizado conjuntamente con la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico en la ciudad de Tacna del 27 al 28-FEB-11 en los altos del ex Palacio Municipal. Informe Nº 022-2011-DTA… del 07-FEB-11.

− Curso-taller: “Cultura Turística” dirigido a empresarios prestadores de servicios turísticos, coorganizado con la Dirección Nacional de Turismo-MINCETUR

− Conversatorio: “La Estación Ferroviaria en el Tiempo”, dirigida a empresarios turísticos, estudiantes y público en general.

4. APLICACIÓN PROGRAMA DE CONCIENCIA TURÍSTICA

- Se dictaron 55 charlas a 21 Instituciones Educativas de primaria y secundaria,

habiéndose sensibilizado a 2873 alumnos.

4.2 ARTESANÍA

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Coordinación Interinstitucional

Gobierno Regional de Tacna Coordinaciones permanentes para la realización de ferias y eventos artesanales. Con las Asociaciones y Gremios Artesanales Coordinación permanente para la realización de ferias y exposiciones, además de la

definición de la naturaleza de los cursos y/o eventos de capacitación. En promedio 36 coordinaciones

2. ADMINISTRACION DE LA NORMATIVIDAD

− Acciones de facilitación para la inscripción en el Registro MYPE-TACNA de 5

artesanos, con el objeto de formalizar su actividad.

− Con el propósito de alcanzar organicidad en el manejo de la política de desarrollo artesanal en la Región, se han efectuado 06 reuniones de trabajo con el Consejo Regional de Fomento Artesanal COREFAR – TACNA, donde se coordina y articula las actividades artesanales.

3. PROMOCION Y COMPETITIVIDAD REGIONAL

- Se participó activamente en la organización y facilitación de 15 ferias artesanales tanto a nivel local, regional, nacional e internacional, con el objeto de posicionar la artesanía de la Región Tacna en estos mercados a través de sus diferentes manifestaciones. Cuadro Nº 01 (estadísticas Artesanía) Igualmente, se efectuó monitoreo y seguimiento a 10 tiendas de exhibición y comercialización establecidas en el vecino país de Chile, y 06 tiendas en la ciudad de Tacna. Cuadro Nº 02 (estadísticas Artesanía)

− Se organizó 01 evento de capacitación dirigido a los artesanos de la región con el

objeto de mejorar la calidad de sus productos así como diversificar la misma. El curso-taller incluyó los temas: porcelana fina, creaciones en tela, pintura en madera, y pintura en tela.

IIIIII TASA DE CAM



4.3 COMERCIO EXTERIOR

La Unidad Orgánica de Comercio Exterior, está asumiendo por primera vez las funciones y competencias transferidas desde el nivel central (Art. 55º LOGR); para ello, en su momento, acreditó la disponibilidad de personal y equipo para el desarrollo de las mismas; sin embargo, a la fecha, no se cuenta con el personal permanente que fue acreditado. En 2010 el Gobierno Regional de Tacna, asignó un presupuesto operativo para financiar necesidad de bienes y servicios. Con este monto, bajo la modalidad CAS se contrató 01 profesional (hasta diciembre) que, aunado a 01 trabajadora destacada del Gobierno Regional de Puno, y un practicante, se conformó un equipo técnico que posibilitó ejecutar las funciones antes mencionadas. En el I Semestre del presente Ejercicio Fiscal, bajo las mismas condiciones, se tiene en proceso la contratación de 02 profesionales, el cual, se prevé se concretice en el próximo mes de julio.

Al margen de lo señalado, en el período que se informa, se ejecutó las siguientes actividades:

- En cumplimiento del Convenio de Gestión suscrito entre el Gobierno Regional de

Tacna y el MINCETUR, en la ciudad de Lima, se participó en la I Jornada de Capacitación 2011, orientado a desarrollar y fortalecer las competencias y mejorar los conocimientos del Director Regional de Comercio Exterior y Turismo, así como del Director de Línea de Comercio Exterior en la temática de comercio exterior, en el marco del modelo de gestión descentralizada del Estado.

- En coordinación con el MINCETUR, y el SANASA Tacna, se ejecutó un curso sobre la “Ventanilla Única de Comercio Exterior” – VUCE dirigido a exportadores y entidades públicas involucradas en la temática de la facilitación para las exportaciones.

- Se coordinó con el Director Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior del MINCETUR respecto al fortalecimiento del Programa de Cultura Turística institucionalizado en la Currícula de estudios de educación secundaria, 3ero, 4to. y 5to (Ordenanza Regional Nº 018-2008-CR/GOB.REG.TACNA), cuyo dictado se inició en el presente año lectivo.

- Participación en el I Festival del Orégano 2011. Como coorganizadores con la Dirección Regional de Agricultura.

V. LOGROS DE IMPACTO ALCANZADOS EN EL PRESENTE SEME STRE.

- Fortalecimiento y consolidación del proceso de transferencia de funciones y competencias mediante la formación de capacidades al interior de la Institución producto de 02 eventos de capacitación propiciados por el MINCETUR.

- Inicio de un proceso intensivo de capacitación a los operadores turísticos de la región

en el marco del Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR). Se realizó 04 eventos de capacitación: “Sensibilización Turística”, “Cultura Turística”, “la Estación Ferroviaria en el Tiempo”.

- Incremento de establecimientos de hospedaje clasificados y categorizados,

considerando el I Semestre 2010 frente al I Semestre 2011: Hotel 2 ** 6.46 %; Hostal 2 ** 43.23 %, lo cual redunda en un incremento de puestos de trabajo: 5.17 %.

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- Facilitación para la formalización del artesano, orientado a brindarle competitividad y capacidad de negociación.

- Articulación de la gestión del desarrollo de la actividad artesanal a través de la

ejecución de 06 reuniones de trabajo del Consejo Regional de Fomento Artesanal (COREFAR)

- Promover la artesanía regional (15 ferias locales, nacionales e internacionales). - Contribución al mejoramiento de la calidad y competitividad de la artesanía regional

mediante acciones de seguimiento y supervisión a 10 tiendas de exhibición y comercialización de artesanías, establecidos en Tacna, y en el vecino país de Chile (Iquique y Talca).

- En el marco del Convenio de Gestión entre el Gobierno Regional de Tacna y el MINCETUR, personal del Sector participó en 03 eventos de capacitación organizado por el MINCETUR en Lima y Arequipa: “Asistencia Técnica en Indicadores de Gestión”, “Proceso de Gestión Descentralizada en el Marco de la Modernización del Estado”, “I Jornada de Capacitación en Comercio Exterior 2011”, todo ello con el objeto de fortalecer el modelo de gestión descentralizada del Estado.

VI. PERSPECTIVAS

COMERCIO EXTERIOR

1. Consolidar la formación de cultura exportadora en los estudiantes de secundaria a través del dictado del curso de Comercio Exterior como parte de su Currícula de Estudios.

2. Reactivación del Comité Ejecutivo Regional Exportador CERX como espacio coordinador importante para la gestión del comercio exterior de la región.

3. Capacitación en forma práctica a docentes seleccionados del curso de Comercio Exterior mediante pasantías a empresas e infraestructura de exportación (Puerto de Ilo).

4. Instalación de la Mesa Temática del Olivo en el contexto de la cadena productiva del mismo producto.

TURISMO

1. Elaboración del Plan Estratégico Regional de Turismo. 2. Concluir y jerarquizar el Inventario de los Recursos Turístico de Tacna. 3. Conformación e instalación de la Mesa Pública Privada Regional de Tacna según la

nueva Ley de Turismo y su Reglamento. 4. Instalación de la Red de Seguridad del Turista.

ARTESANÍA

1. Elaborar el Diagnóstico y el Plan de Desarrollo Artesanal de la Región. 2. Contribuir a la instalación de 01 CITE Artesanal. 3. Recuperar y promover las manifestaciones y valores culturales a través de la

organización del “II Concurso Regional de Artesanía 2011”.

IIIIII TASA DE CAM



DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

I. PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO AL I SEMESTRE 2 011 (ACUMULADO

AL 30.06.2011).

Rubro/GGG/Fte. De Fto.

PRESUPUESTO 2011 COEF. EJECUC.

% PPTO.

INICIAL (PIA) PPTO.

MODIF. (PIM) EJECUTADO AL 30.06.2011

1. RECURSOS ORDINARIOS 584.916 667.939 295.140 44,19

2.1 Personal y Obligac. Sociales 423.966 506.989 244.939 48,31

2.3 Bienes y Servicios 157.950 157.950 47.401 30,01

2.6 Adquisic. de Activos no Finan. 3.000 3.000 2.800 93,33

2. REC.DIR.DIRECT.RECAUD. 44.560 44.560 12.314 27,63

Gastos Corrientes 44.560 44.560 12.314 27,63

2.1 Personal y Obligac. Sociales 24.560 24.560 2.686 10,94

2.3 Bienes y Servicios 16.600 16.600 7.928 47,76

2.6 Adquis.de Activos No Financ. 3.400 3.400 1.700 50,00

Inversiones 0 0 0 -

Proy. Fortalecim. Vigilancia y Control 0 0 0 -

T O T A L 629.476 712.499 307.454 43,15

II. PRINCIPALES LINEAS DE ACCIÓN / POLITICAS INSTIT UCIONALES

- Desarrollo de la pesca artesanal y del Consumo Humano Directo. - Promover el ordenamiento y la pesca responsable en las actividades pesqueras,

acuícolas e industriales. - Promover el desarrollo de la acuicultura. - Elevar el consumo per cápita de los productos pesqueros. - Modernizar y fortalecer la capacidad institucional. - Promover la Competitividad, Cadenas Productivas, Asociatividad Empresarial, - Normalización Productiva, Innovación Tecnológica y Gestión Ambiental. - Promover las exportaciones con mayor valor agregado.

III. ESTADISTICAS SECTORIALES / INDICADORES DE GEST IÓN

PESCA:

DESEMBARQUE DE RECURSOS C. H. D. 2009 – I SEM-2011 (TMB)

AÑO 2009 2010 2011

I. FRESCO 5 750 6 043 2 966 - Pescado 5 443 5 538 1 102

- Mariscos 307 505 1 864 II. CONGELADO -.- 138 -.- III. ENLATADO -.- -.- -.-

IV. SECO SALADO 2 4 23

TOTAL (TM.) 5 752 6 185 2 989

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PROCESAMIENTO ESTABLECIMIENTOS

INDUSTRIALES PESQ.2009–I SEM. 2011 (TMB)

CONSUMO REGIONAL REC.HIDROBIOLOG. C.H.D. 2009 – I SEM. 2011 (TMB)

COMERCIALIZACIÓN EXTERNA PROD.PESQ.

2009 – I SEM. 2011 (TMB)

INDUSTRIA:

AÑOS 2009 2010 2011

I. ENLATADO 184 1 326 691

II. CONGELADO 1 548 5 096 5 617

I III. REFRIGERADO 29 1 7

IV. CURADO 625 521 82

TT TOTAL(T.M.) 2 386 6 944 6 397

AÑOS 2009 2010 2011

I. FRESCO 6 043 1 157 590 � Pescado

5 538 986 493

� Mariscos 505 171 97

II. CONGELADO 138 - -

III. ENLATADO - 200 35

IV. CURADO 4 1 -

TOTAL (T.M.) 1 185 1 358 625

AÑOS 2009 2010 2011

I. ENLATADO 231 445 56

II. CONGELADO 1 616 4 174 3 641

III. REFRIGERADO - 0,0 0,0

IV. CURADO 157 122 185

TOTAL (TM.) 2 004 4 741 3 882

ESTRUCTURA INDUSTRIAL MANUFACTURERA 2011

Nº CIIU CLASIFICACIÓN Nº EMP. %

1 3610 FABRICACION DE MUEBLES 367 24,70

2 1810 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR : EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 186 12,52

3 1541 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA 149 10,03

4 2221 ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN 143 9,62

5 2811 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL 98 6,59

6 2899 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P 54 3,63

7 1549 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P 45 3,03

8 1513 ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS 32 2,15

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EXTRACCIÓN, PROCESAMIENTO Y PESCA ARTESANAL:

� Formalización y fortalecimiento de la actividad pes quera marítima y continental, a través de: - 314 Permisos de Pesca - 405 Certificaciones a pescadores del ámbito marítimo y continental - 282 Certificaciones a pescadores embarcados, y; - 132 certificaciones a pescadores no embarcados.

� Incremento de la Flota Pesquera

Se otorgó 05 permisos de pesca a propietarios de embarcaciones, marítimas, previa evaluación.

� Beneficios de ESALUD

Se tramitó ante el PRODUCE y EsSALUD, el acogimiento de 30 pescadores a los beneficios que brinda EsSALUD Vida y 154 renovaciones de Atención Médica.

� Administración y Supervisión de la Infraestructura de Morro Sama

Adquisición de 01 Productor de Hielo en escamas de 10 T /día, para brindar un mejor servicio de abastecimiento y mayor oferta de hielo, para preservar el pescado extraído, el mismo que entrará en funcionamiento en octubre. Inicio de la construcción de ambientes en tierra, con cargo a los fondos que genera el desembarcadero, para proteger el equipo adquirido.

� Otorgamiento de Certificados de captura

Se otorgaron 144 Certificados de captura a la Comunidad Económica Europea, previa inspección en cada uno de los establecimientos industriales pesqueros que lo solicitan, con mayor énfasis del recurso pota, anchoveta y el pulpo.

� Día del Pescador

Se organizó la premiación del “Pescador artesanal 2011”, en ceremonia Oficial con un premio otorgado por el Ministerio de la Producción, además se realizó actividades deportivas, donde participaron 28 equipos de pescadores y empresarios pesqueros.

� Reuniones Permanentes con Agentes Pesqueros

- 06 con Pescadores artesanales, para mejorar las condiciones extractivas de recursos.

9 1512 ELABORACION Y CONSERVACION DE PESCADO Y PRODUCTOS DE PESCADO 28 1,88

10 1552 ELABORACION DE VINOS 27 1,82

11 2022 FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIF. Y CONST. 25 1,68

12 1721 FABRICACION DE ARTICULOS CONFECCIONADOS DE MATERIAS TEXTILES 23 1,55

13 3699 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P 23 1,55

14 1729 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES. N.C.P 20 1,35

15 2029 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA 18 1,21

16 OTROS 248 16,69

TOTAL 1 486 100,00

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- 02 con empresarios pesqueros, para incrementar los niveles de producción y productividad de productos destinados al mercado externo.

- 02 con SANIPES, para mejorar las condiciones del código sanitario, buenas prácticas pesqueras.

- 01 con IMARPE, para evaluar el comportamiento de los recursos: choro, abalón y la anchoveta.

- 02 con los Gobiernos Locales de Ite, Ilabaya y Jorge Basadre, para contribuir con la ejecución de proyectos a favor de los pescadores artesanales: instalación de un nuevo desembarcadero pesquero en Ite y Desarrollo de la acuicultura y cultivo de trucha y camarón de río.

- Participación en el presupuesto participativo, para la ejecución de proyectos alcanzando a nivel de idea los Proyectos: mejoramiento de las infraestructuras de Vila Vila y Morro Sama, Mejoramiento del Hacthery del FONDEPES cultivo de nuevas especies en contribución con los niveles de producción y productividad.

� Programa de Extensión Pesquera 2011

Se brindó asistencia técnica a la comunidad pesquera, priorizando 10 Asociaciones de Pescadores, a quienes se les dictó 43 charlas, beneficiando a 839 pescadores.

ACUICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y COMERCIALIZACIÓN

� Seguimiento y Evaluación de autorizaciones y conces iones

- Supervisión a 10 concesiones y autorizaciones dedicadas a la crianza de recursos hidrobiológicos 09 del litoral (Los Palos, Boca del Río, Vila Vila y Anexos y Morro Sama) y 01 de la zona alto andina Huaytire, a quienes se brindó asistencia técnica en aspectos de crianza de recursos.

- Capacitación y Formalización de la Actividad Acuícola, en el ámbito marino y continental.

- Organización del Taller “MANIPULEO, PRESERVACIÓN, SANIDAD Y ORDENAMIENTO PESQUERO”, dirigido a los comerciantes del Mercado Grau, con la participación del ITP y Municipalidad Provincial de Tacna, capacitando a 70 comerciantes ( 28.03.2011).

� Evaluación del Potencial acuícola

- Se evaluó la presencia de post larvas de camarón de río en la desembocadura del río Sama y Locumba y disponibilidad de recursos hídricos.

� Evaluación de expedientes y solicitudes para accede r a autorizaciones y

concesiones Se evaluó 03 expedientes: 02 para Certificación de Declaración de Impacto Ambiental (ACUA PROYEC S.R.L. y Asociación de Extractores de productos Hidrobiológicos "El Pacifico") y 01 para Engorde del recurso chanque en estanques Artificiales.

� Evaluación de Declaraciones de Impacto Ambiental.

Otorgamiento de Certificado a la Asociación de Pescadores de Llostay, para desarrollar actividades de acuicultura de Repoblamiento de la especie tolina en la zona de Llostay.

� Eventos de Promoción de recursos hidrobiológicos

- Organización del Festival Gastronómico por el “DIA NACIONAL DEL CEBICHE” , difundiendo el consumo de nuestro plato Bandera Nacional e innovando con el plato (cebiche servido en rocoto), contando con la participación de

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organizaciones de base del litoral y zona alto andina, distribuyendo 1200 platos de cebiche a la población ( 28.06.2011).

� Coordinaciones y Reuniones

- Coordinaciones para la Reformulación del Perfil de Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DE LOS RECURSOS BENTONICOS MARINOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL (MACHA, CHANQUE Y CONCHA DE ABANICO) EN LA REGION TACNA, con la Unidad Formuladora y la OPI.

- Se participó en la validación del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Ilabaya 2011-2021.

- Se participó de 02 reuniones de la Comisión Ambiental Regional CAR - TACNA. y 01 Reunión con la Comisión de Zonificación Estratégica y Económica ZEE de la Región Tacna.

- Se realizó operativos conjuntos por Semana Santa con la Sub-Gerencia de Comercialización de Mercados de la Municipalidad Provincial de Tacna. ITP, Policía Ecológica, Ministerio Publico.

- Se organizó con la Dirección de Industria la charla por el Día del Medio Ambiente (02.06.2011).

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA PESQUERA

� Seguimiento, Control y Vigilancia de Derechos otor gados

- 02 Inspecciones: 01 a la empresa Huaytire – EMCAPIETH dedicada al cultivo de trucha y 01 al Criadero de lisas ubicado en la Asociación de Pescadores Artesanales Virgen de Chapi verificando 1000 ejemplares de alevinos de lisa de 7 cm.

� Inspección a Concesiones

- Asociación de Pescadores Artesanales Vila Vila y Anexos – tolina y lapa - Asociación de buzos civiles y pescadores Artesanales Heroica Ciudad De Tacna - Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES - crianza de lenguado,

abalón rojo y algas.

� Establecimientos Pesqueros Industriales Se realizó 20 operativos inopinados a empresas pesqueras, para verificar licencias de funcionamiento y proceso de recursos, tomando en cuenta épocas de veda y tallas permisibles.

� Control y Vigilancia de recursos hidrobiológicos

- Se controló y vigiló los recursos hidrobiológicos en el litoral, desde Santa Rosa hasta Punta Picata, además de realizar patrullajes en embarcación, para evitar que las embarcaciones ingresen a la zona reservada.

- Se controló el arribo de Embarcaciones Pesqueras en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Morro Sama, verificando permisos de pesca, tallas de recursos, aparejos y recursos declarados en veda.

� Infracciones con Reporte de Ocurrencias

- Decomiso de 420 Kgs. de caballa por infringir la normatividad en cuanto a tallas. - Reporte de Ocurrencias al Criadero de lisas, ubicado en la Asociación de

pescadores artesanales Virgen de Chapi, por no contar con autorización para desarrollar actividad pesquera.

- Infracción a embarcaciones, por no contar con suficiente hielo y con el Protocolo de SANIPES, decomisándose el recurso pejerrey.

- Decomiso de 200 Kgs. del recurso lorna y 80 Kgs. de cabinza, por no contar con las tallas mínimas establecidas 24 cms. Y 21 cms.

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- Levantamiento de 06 Reportes de Ocurrencias a embarcaciones, por encontrarse realizando faenas de pesca de anchoveta, dentro de las zonas no permitidas.

� Operativos a Mercados, Empresas Pesquera y Restaura nts

Se controló el expendio del recurso camarón en todos los mercados de la ciudad y Restaurantes, por estar en veda, colocando Reportes de Ocurrencia y Decomiso a 06 Restaurantes: Cebichería y Pollería “La Frontera”, Cebichería la “Foquita” Cebichería “Los Errantes de Arequipa, “Brisas del Mar”, y “Antojitos Marinos”. Los operativos en mercados, se incrementaron en Semana Santa, realizándolos conjuntamente con la Sub-Gerencia de Comercialización de Mercados de la Municipalidad Provincial de Tacna. ITP, Policía Ecológica y Ministerio Público.

� Donación de Productos decomisados

Los productos decomisados son donados íntegramente a Instituciones Benéficas (Aldea Infantil San Pedro, Hogar de ancianos de la Beneficencia, Centro Cristo Rey del Niño y Adolescente, Hogar de Ancianos San José y Albergue Angélica Fecharte).

� Inspección a Empresas Pesqueras

Se inspeccionó a Establecimientos Pesqueros Industriales, encontrando anchoveta en buen estado de conservación, en las pozas de materia prima para el proceso de harina residual, infringiendo la R.M. N ° 010-2010-PRODUCE.

� Participar en el Comité Regional de Sanciones

Se elevó 15 Reportes de Ocurrencias al Comité Regional de Sanciones, para su correspondiente sanción y multa.

� Difusión de Normas y Reglamentos de Ordenamiento Pe squero

Se difundió el Reglamento Pesquero, en las zonas de expendio de recursos hidrobiológicos de los Mercados: “Mayorista Grau”, “Central”, “Dos de Mayo” y “Santa Rosa”, esta actividad se realizó mediante la colocación de afiches referente a las tallas mínimas de captura de invertebrados.

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL

El desarrollo industrial de Tacna, se basa en la promoción de una nueva cultura productiva, que incorpore la innovación y competitividad empresarial, premiando el éxito, la creatividad, la excelencia y buen gobierno corporativo.

Para ello, se diseño un conjunto de medidas y/o acciones, para sentar las bases de una economía moderna, las cuales en muchos casos requirieron de la unión de esfuerzos con la actividad privada. � Organización del “I TALLER MASIVO DE ELABORACIÓN DE PANES REGIONALES ” ,

motivando la integración y uso de tecnología industrial, con apoyo de la empresa ALICORP S.A., contando con la participación de 88 Panificadoras (18.04.2011).

� Organización del “CURSO TALLER VINIFICACIÓN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS”, capacitando en procesos y tecnologías adecuadas, para la elaboración de vinos a 60 personas del sector vitivinícola y estudiantes (del 26.04.2011 al 07.05.2011).

� Apoyo Técnico al Sector Metal Mecánico

Organización de la “X Jornada de Carpintería Metálica” , con apoyo del Ministerio de la Producción a través del Convenio firmado con la Corporación Aceros

IIIIII TASA DE CAM



Arequipa y Soldexa, brindando apoyo técnico, para mejorar los estándares de calidad con aplicación de nuevas técnicas de carpintería sector metal mecánico, motivando a 150 carpinteros (del 23 al 25 de Mayo)

� Acciones de Promoción

- Actividades por el “DIA NACIONAL DEL PISCO SOUR”: Izamiento del Pabellón Nacional y Brindis de Honor en el Complejo Fronterizo Santa Rosa y organización del “VII FESTIVAL REGIONAL y VII CONCURSO REGIONAL”, (05 y 06.02.2011).

- Organización de la Ceremonia por el Día de la Industria Nacional 2011,

reconociendo a 19 empresas que destacaron, por su competitividad, innovación tecnológica, normalización y cultura productiva, contribuyendo al desarrollo de la Región (11.06.2011).

� Elaboración del Diagnóstico Industrial de la Región

- Se realizaron encuestas a los sectores de panadería, para determinar sus principales problemas (18/04/2011). Se trabajó con el sector vitivinícola, confecciones textiles durante el mes de Junio, para conocer sus problemas.

� Inspecciones Técnicas a Establecimientos Industrial es

- Se inspeccionó a 5 empresas de las cuales la empresa PROCESADORA DE ALIMENTOS TELMA S. A. C., se verificó que cuenta con sistema de calidad HACCP, por lo que durante la inspección se pudo comprobar que funciona bajo estándares de calidad aceptables.

� Conformación de Consorcios Productivos, para aprove char las

oportunidades agroindustriales de la Región. - Se trabajó con empresas dedicadas a la elaboración de pisco, para integrarlos

en un consorcio productivo, teniendo la aceptación de:

- Se trabajó con empresas de Sector Confecciones Textiles; para captar a los micros empresarios, para consorciarlos.

� Reuniones de Trabajo

- Participación en las reuniones del Comité Organizador del “VII FESTIVAL REGIONAL DEL OREGANO TACNEÑO 2011”.

- Se gestionó en forma conjunta con la ONG “El Taller”, la conformación del Comité de Comercialización, con una Rueda de Negocios, Contando con la participación de veinticinco (25) organizaciones (productores o asociaciones), ofertantes de orégano y cuatro (04) empresas exportadoras (3 nacionales y 1 Suiza), para la compra de orégano.

DESCRIPCION Nº RUC

EMPRESAS

Bodega Tacna S. A. C. 20535090701 Agroindustrias Don David S. R. L. 20520078283 Agroindustrias Cunero S. R. L. 20368533794 Vitivinícola Don Miguel E. I. R. Ltda. 20157217748

PERSONA NATURAL CON

NEGOCIO

Pastor Pacheco Huamani (Viñedos del Sur)

10004172651

Lady Zeballos Vda. De Rodríguez (El Huerto de mi Amada)

10004321265

IIIIII TASA DE CAM



� Información Empresarial

- Actualización del Padrón Industrial y Empresarial de la Región Tacna, según CIU, verificando 1486 empresas.

- Participación activa en las Sesiones permanentes de la Comisión Interinstitucional, para controlar el uso de Insumos Químicos o Productos Fiscalizados, integrada por: DIREPRO-Tacna, Policía Nacional, Ministerio Público, Cámara de Comercio, Intendencia de Aduanas, representantes de los gremios del Sector Privado, en el marco de la Ley Nº 28305 y D.S. Nº 053-2005-PCM.

� Eventos de Promoción - Organización y celebración por el “Día del Pisco Sour”, realizado en la frontera

de Perú con Chile, en virtud a la Resolución Ministerial Nº 161-2004-PRODUCE (febrero 2011).

- Participación en el “ TALLER DE EFICIENCIA ENERGÉTICA” con la Exposición Situación de las ladrilleras artesanales de Tacna, organizado por la Dirección de Asuntos Ambientales de Industria del PRODUCE, realizado en Arequipa, invitando a 02 representantes de ladrilleras tacneñas y 01 representante del Municipio de Calana (26 y 27.05.2011).

� Inspecciones Técnicas

Se realizó 03 Inspecciones:

� Ladrillera Caplina (07.03.2011), para verificar el impacto causado, por tener un juicio con la Municipalidad de Gregorio Albarracín, informando a la Dirección de Asuntos Ambientales de Industria – DAAI.

� Ladrillera J. Martorell, atendiendo una inspección ocular, por una denuncia de ELECTROSUR, con el Fiscal de la Municipalidad de Alto de la Alianza, elevando lo actuado al PRODUCE (25.04.2011).

� Panadería Procesadora de Alimentos Telmas S.A.C, con la finalidad de verificar el desempeño ambiental de la empresa, informado a la Dirección de Asuntos Ambientales de Industria – DAAI.

� Insumos Químicos y Productos Fiscalizados

- Participación activa en el Comité Regional de Coordinación Interinstitucional, para controlar el ingreso, uso y salida de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, integrada por: DIREPRO-Tacna, Policía Nacional, Ministerio Público, Cámara de Comercio, Intendencia de Aduanas, representantes de los gremios del Sector Privado, en el marco de la Ley Nº 28305, modificada por la Ley Nº 29037, concordante con el art. 10º del D.S. Nº 053-2005-PCM y Reglamento de la Ley.

Declaración Jurada Total - Total Reportes remitidos a la PNO DIVANDRO TACNA. - Evaluados - Observados

276 578 04

Registro Único de Insumos Quím. y Prod. Fiscalizados - Registros Únicos Autorizados - Constancias de Actualizados - Registros Especiales Autorizados:

. De Uso

. De Transporte

01 12

01 02

Libros Autorizados IQPF - Libros Manuales y Computarizados - Cierre de Libros de Registro Especial

04

IIIIII TASA DE CAM



29 Infracciones y Sanciones IQPF - Sanción a Empresas, por incumplimiento a la Ley 04

V. LOGROS DE IMPACTO ALCANZADOS EN PRESENTE SEMESTRE :

PESCA

- Incremento de la Actividad pesquera (marítima y continental), mediante la incorporación de 414 actos administrativos, autorizando: Permisos de Pesca a pescadores embarcados y no embarcados.

- Incremento del esfuerzo pesquero insertando 05 embarcaciones pesqueras artesanales.

- Mejoramiento de la calidad de vida de 184 pescadores y su familia, afiliándolo al Seguro regular y Essalud + Vida.

- Asistencia técnica a los pescadores priorizando 10 asociaciones, beneficiando a 839 pescadores.

- Capacitación a 70 comerciantes de los mercados en Manipuleo y Preservación, Sanidad y Ordenamiento Pesquero.

- Difusión del consumo de cebiche, distribuyendo 1200 raciones a pobladores del cercado de Tacna.

- 60 Operativos de control a plantas industriales, desembarcaderos y mercados, decomisando 1 tonelada de recursos, por no contar con las tallas mínimas y ser extraídos en épocas de veda.

- Levantamiento de Reportes por capturar de las zonas no permitidas.

INDUSTRIA

- Capacitación a 88 panificadores, motivando el uso de tecnología industrial. - Capacitación a 60 personas del sector vitivinícola en procesos y tecnologías para la

elaboración de vinos. - Apoyo Técnico a 150 carpinteros metálicos, para mejorar los estándares de calidad

con aplicación de nuevas técnicas. - Organización de actividades por el Día Nacional del Pisco. - Aceptación de 05 empresas pisqueras, para la conformación de Consorcio de Pisco.

VI. PERSPECTIVAS

PESQUERAS: Las posibilidades para el desarrollo acuícola en Tacna, son varias por la variedad de

especies marinas con las que cuenta: Abalón, leguado, pota entre otros, además de aprovechar la capacidad instalada de las empresas procesadora del Parque Industrial, siendo un rubro de producción económica importante, debiendo complementarse con el desarrollo de mayor numero de tecnologías, mediante proyectos, para el cultivo comercial, creación de centros productores de semilla, así como la determinación de más zonas potenciales que presenten condiciones favorables para el desarrollo de la acuicultura a nivel comercial.

� Desarrollo de la Maricultura:

Tacna, cuenta con 115 Kms. de franja costera, de las cuales un 80% se encuentra habilitada por la Dirección de Capitanía de Puerto (DICAPI). De las cuales la DIREPRO – Tacna, concesionó 226,258 Hs., para la actividad acuícola crianza del recurso “concha de abanico” , y “abalón” (24% para menor escala, 75% para repoblamiento y el 1% para investigación por FONDEPES), quedando disponible

IIIIII TASA DE CAM



una gran área libre, convirtiéndola en una zona con potencial para desarrollar actividades de cultivo de especies y recursos bentónicos, con valor comercial.

� Desarrollo de la Acuicultura Continental: Tacna, cuenta con 03 cuerpos loticos de agua, aptos para la crianza de trucha, de los cuales están concesionados y/o autorizados por la DIREPRO-Tacna, 1 702,83 Hs., correspondiendo el 96% para repoblamiento y 4% para crianza de “trucha” y “camarón” en la cuenca del río Sama y Locumba.

INDUSTRIALES:

� Tecnificación

Una de las bases sobre la cual debe sustentarse el desarrollo de la industria es la tecnificación, desde el cultivo de nuestros productos regionales, hasta la elaboración de los mismos.

� Promoción

Esta debe tener como meta dar a conocer el producto y su excelente calidad, la misma que está muy relacionada con el posicionamiento deseado del producto.

� Exportación

El verdadero desarrollo de la industria debe sustentarse en la exportación.

� Integración Horizontal Permitirá obtener economías de escala y un mayor poder de negociación a menores costos.

� Protección del producto

Entre las ventajas mayores que tiene Tacna, es el Pisco, por contar sus empresas con “Denominación de Origen” y ganadoras de medallas en concursos nacionales e internacionales. Finalmente, como parte de las estrategias planteadas y con la convicción que en un futuro contexto de desarrollo los pequeños productores tengan mayores opciones de competitividad se planteó la creación de asociaciones que les permitan unificar esfuerzos y poder competir en este contexto.

IIIIII TASA DE CAM



ZOFRATACNA


INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CLASIF. DENOMINACION PRESU-PUESTO

2011

EJECU-TADO 2011

COEFI- CIENTE

EJECUCIÓN (%)

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 31,292,455 14,721,243 47% 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 20,928,509 10,856,724 51.9%

1.3 Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos 4,056,202 1,667,983 41.1%

1.5 Otros Ingresos 1,922,244 990,546 51.5% 1.6 Venta de Activos no Financieros 1,205,990 1.9 Saldo de balance 4,385,500

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

CLASIF. DENOMINACION PRESU-PUESTO

2011

EJECU-TADO 2011

COEFI-CIENTE

EJECUCIÓN (%)

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 31,292,455 13,427,016 42.9%

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5,923,848 2,368,719 40.0%

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 390,000 149,170 38.2%

2.3 Bienes y Servicios 5,096,281 2,374,943 46.6%

2.4 Donaciones y Transferencias 15,470,826 8,032,160 51.9%

2.5 Otros Gastos 26,000 346,288 1331.9%

2.6 Adquisición de activos no financieros 4,385,500 155,736 3.6%

El presupuesto está orientado a continuar con el cumplimiento de los objetivos y metas que el Comité de Administración de ZOFRATACNA ha programado. El comportamiento de los ingresos en este periodo han tenido una captación de S/. 14,721,243 el cual representa el 47% del total programado incluido el saldo de balance originando un presupuesto total de Ingresos de S/. 31,292,455. Asimismo el rubro que concentra la mayor captación son los Impuestos y Contribuciones Obligatorias por S/. 10,856,724 representando el 51.9% de la recaudación semestral.

En lo que respecta a los egresos, se han registrado gastos por un monto de S/. 13,427,016, siendo los rubros que originan mayor gasto, Bienes y Servicios por S/. 2’374,943; Donaciones y Transferencias por S/. 8,032,160 y Personal y Obligaciones Sociales S/. 2,368,719 por el orden de 18%, 60% y 18% respectivamente, con respecto al total de gastos del semestre.

Podemos resumir que en el I Semestre 2011, los gastos S/. 13,427,016 son menores frente a la captación de los ingresos S/. 14,721,243 lo cual demuestra una ejecución prudente de los gastos operativos, esto refleja un periodo positivo en el ejercicio.

II. PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVO GENERAL 1

IIIIII TASA DE CAM



Generar ventajas competitivas sostenibles para las oportunidades de negocios de los clientes.

OBJETIVO GENERAL 2 Promover la inversión privada para contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible de la Región. OBJETIVO GENERAL 3 Consolidar el Sistema de la Zona Franca de Tacna.


USUARIOS ACTIVOS DEL SISTEMA:

1. Depósito Franco Particulares 43 2. Depósito Franco Públicos 11 3. Industria / Manufactura / Producc. 17 4. Call Center 1 5. Usuarios de Depósito Franco Público 1,408 6. Usuarios de Zona Comercial 2,016

Análisis de movimiento comercial

1. Las ventas a través de ZOFRATACNA en el I Semestre de 2011 fueron de US$ CIF

129 millones, lo que representa una disminución de -9.96% en relación al mismo periodo de 2010 donde las ventas alcanzaron los US$ CIF 144 millones.

2. En el I Semestre, las ventas de mercancías a la Zona Comercial de Tacna se han incrementado en 13.67%, pasando de US$ CIF 53 millones en el I Semestre de 2010 a US$ CIF 60 millones en el I Semestre de 2011.

3. Por su parte, las ventas al régimen general en el I Semestre, han disminuido en -37.24%, pasando de US$ CIF 81 millones en el I Semestre de 2010 a US$ CIF 51 millones en el mismo periodo de 2011.

4. Las exportaciones de la industria en el I Semestre han experimentado un incremento de 324.61%, subiendo de US$ CIF 1.1 millones en el I Semestre de 2010 a US$ CIF 4.8 millones en el I Semestre de 2011.

5. En el I Semestre las reexpediciones han experimentado un incremento de 57.96%, subiendo de 8.2 millones en el I Semestre de 2010 a US$ CIF 13 millones en el I Semestre de 2011.

6. En el I Semestre la recaudación del arancel ha experimentado un incremento de 15.09%, subiendo de 3.4 millones de dólares en el I Semestre de 2010, a 3.9 millones de dólares en el I Semestre de 2011.

VENTAS POR DESTINO I SEMESTRE / 2010 – 2011

(MILES DE US$ CIF)

Destino I Semestre

2010 2011 Var. %

Zona Comercial 53,154.56 60,418.79 13.67%

Régimen General 81,016.79 50,846.55 -37.24%

Otros CETICOS 64.14 226.23 252.69%

Exportación 1,136.51 4,825.77 324.61%

Reexpedición 8,199.38 12,952.01 57.96%

Total 143,571.39 129,269.35 -9.96%

IIIIII TASA DE CAM



DISTRIBUCIÓN DEL ARANCEL ESPECIAL I SEMESTRE/ 2010 – 2011

(US$)

Distribución del Arancel Especial I Semestre

2010 I Semestre

2011 MINCETUR 68,025 78,290

Proyecto Especial Tacna - PET 1,299,958 1,496,115 ZOFRATACNA 899,971 1,035,772 CETICOS Ilo 333,323 383,619

Munic. Provincial de Tacna 233,326 268,534 Munic. Distrital de Alto de la Alianza 99,997 115,086

Gobierno Regional 233,326 268,534 ENAPU 33,332 38,362

CETICOS Paita 133,329 153,448 CETICOS Matarani 66,665 76,724

Total 3,401,250 3,914,483 Incremento porcentual 15.09%

El Arancel Especial que recauda y distribuye nuestro sistema especial desde su operatividad (1990) ha servido para afianzar el desarrollo de la región Tacna y otras regiones, sin embargo el porcentaje que recibía nuestro sistema ha sido reducido en 4 puntos desde el año 2003 del 31% al 27% (D.S. Nº 021-2003-MINCETUR).

Se tiene la percepción equivocada de que ZOFRATACNA es para beneficio exclusivo de la población de Tacna. Sin embargo, incluso con sus limitaciones actuales la contribución de ZOFRATACNA a la economía nacional se manifiesta, entre otras cosas, en la distribución de los ingresos del arancel aduanero especial que genera por sus actividades económicas, el cual se distribuye a CONAFRAN (2%), MINCETUR (2%), Proyecto Especial Tacna (39%), Junta de administración de CETICOS Ilo (10%), Junta de administración de CETICOS Matarani (2%), Junta de administración de CETICOS Paita (4%), Gobierno Regional Tacna (7%), Municipalidad Provincial de Tacna (7%), Municipalidad Distrito Alto de la Alianza (3%), ENAPU (1%)


Captación de empresas industriales

Con la culminación de la actividad de reparación y reacondicionamiento de vehículos de segundo uso, ZOFRATACNA se ha reorientado hacia impulso a la actividad industrial y de servicios, captando empresas industriales que generan inversión y empleo, contribuyendo al desarrollo de la región.

EMPRESAS INDUSTRIALES CAPTADAS EN EL I SEMESTRE DE 2011

N° FECHA CONDICIÓN LOTE EMPRESA ACTIVIDAD

1 10-feb-11 Venta LADRILLERA MAXX SAC. Fabricación de ladrillos 2 24-mar-11 Venta STEEL INDUSTRY PERU SAC Ensamblaje, almacenaje y

distribución de maquinaria pesada.

3 1-abr-11 C. Uso RECYCLEX S.A.C. Reciclaje de desechos domésticos industriales (botellas de plástico)

IIIIII TASA DE CAM



Para la mejora de la infraestructura que permita captar mayores inversionistas, ZOFRATACNA tiene los siguientes proyectos de inversión pública:

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (NUEVOS SOLES)

N° NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO META PRESUPUESTAL

1 Obras Complementarias Complejo ZOFRATACNA - Remodelación y Mejoramiento de Infraestructura. 13540 1,398,445

2 Implementación de Infraestructura para acciones de Control de Vehículos y Mercancías en el Complejo ZOFRATACNA

75637 5,654,628

3 Fortalecimiento de los Servicios y Tecnologías del Centro Llamadas en la ZONA FRANCA DE TACNA

147849 5,990,323

4 Fortalecimiento de la actividad industrial para la exportación en la Región Tacna 23111 1,935,746

5 Instalación de equipamiento de redes informática, telecomunicaciones y seguridad III Etapa de ZOFRATACNA

108759 1,613,048

6 Mejoramiento de las tecnologías de información y comunicaciones del proceso operativo de ZOFRATACNA

78943 282,831

7 Renovación de la Red de Alcantarillado de la III Etapa del Complejo ZOFRATACNA 167972 435,442

8 Ampliación de la Red de Agua Potable en el Complejo ZOFRATACNA 172149 218,121

Total Inversión 17,528,584

Los proyectos de inversión pública vienen siendo el soporte para fortalecer el sistema ZOFRATACNA, no obstante de no contar con recursos financieros para ejecutar estas inversiones que en su mayoría se encuentran viables. Es muy importante desarrollar estos proyectos, para generar condiciones con el fin de captar fundamentalmente inversión nacional y extranjera. La sumatoria del total de proyectos dan un monto de S/. 17’528,584 Nuevos Soles.

V. LOGROS ALCANZADOS EN EL SEMESTRE

Gestiones para la aprobación de la Ley N° 29739 “Le y de Promoción de Inversiones en la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna (ZOFRATACNA)” que modifica varios artículos de la Ley 27688 y amplía por 30 años las exoneraciones tributarias que se le aplican, dándole mayor competitividad al sistema.

VI. PERSPECTIVAS

� Mejorar la infraestructura y servicios con el fin de traer mayores inversiones en: – Industria Manufacturera – Agroindustria de exportación – Ensamblaje de Vehículos Nuevos y máquinas herramientas – Reparación y mantenimiento de maquinaria pesada – Desarrollo de software

� Distribución del Arancel Especial después de descontar los gastos operativos

� Gestionar la aprobación del Reglamento de la Ley 29739 con el fin de atraer

inversionistas.

IIIIII TASA DE CAM



CAPÍTULO SEXTO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

% %

COMPONENTE I: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES PARA IMPLEMENTAR CURRICULO POR COMPETENCIAS CON PERSONAL LOCAL. META: 36 CAPACITACIONES

03 ESPECIALIZACIONES

08 CURSOS TALLERES

META: 26 EQUIPAMIENTOS (Distribuidos en 31 módulos)

04 ESPECIALIZACIONES

18 CURSOS TALLERES

01 SISTEMA DE INFORMACIÓN LABORAL

META: 01 DIAGNOSTICO LABORAL 01 RECOLECCIÓN E INSERCIÓN DE DATOS AL SISTEMA

01 SISTEMA DE INFORMACION LABORAL

10 CAPACITACIONES

Avance Físico

Financiero al 30/06/11

Impacto Socioeconómico

Fís

ico

Fin

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COMPONENTE III: DISEÑO DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION LABORAL.

Propuestas de medidas correctivas

Estado/Observac. (Avance Físico

Financiero Respecto a la meta

total)

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2011

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390.

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0%1

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA FORMACION TECNICA OCUPACIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION TACNA R

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S/.

2,17

1,39

2.00

COMPONENTE II: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS Y TECNICAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS PARA LA FORMACION LABORAL.

Avance fisico: 82.56 %

Desinterés de algunos docentes del area en la capacitación (docentes nombrados)

Sensibilizacion sobre la importancia de la capacitación y actualización del docente.

Escaso apoyo de los especialistas del área técnica de las UGELs, en la convocatoria de docentes de su jurisdicción para las capacitaciones.

Desconocimiento del manejo de los materiales equipados en las diversas instituciones beneficiadas.

Capacitacion intensa a los docentes sobre el manejo adecuado de los equipos implementados

Firma de convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional de Tacna y la Dirección Regional Sectorial de Educación

Negativa de algunos Directores de Instituciones Educativas y CETPROs en otorgar permiso al docente del área de educación para el trabajo para asistir a las capacitaciones.

Avance financiero: 72.01 %

Sensibilizacion a los Directores de las I. E. sobre lo importante que es tener docentes capacitados

34.0

0%

Docentes con nuevos paradigmas de desarrollo y flexibles al cambio

941 docentes capacitados del área de educación para el trabajo y CETPROs.

Eficientes capacidades laborales de los estudiantes de educación secundaria y CETPROs.

IIIIII TASA DE CAM



% %

1. % de avance en la implementación del sistema de información socio demográfico

4. % de Avance de la elaboración del Plan Regional de Igualdad de oportunidades en la Región

5.Nº de documentos de política regional de protección a la familia y sus miembros aprobado.

6. Formular y/o implementar instrumentos para la RUAS

7.Nº de eventos dirigidos a los servidores públicos en ámbitos regionales para la debida atención a las personas con discapacidad en coordinación con el MIMDES

8. % de actividades formuladas a favor de las personas adultas mayores de la región.

9. Nº de actividades formuladas que promueven los derechos de las niñas, niños y adolescentes

10.Nº de eventos dirigidos a las defensorías del niño y adolescente existentes en la región organizado en coordinación con el MIMDES

Avance Físico


Fís

ico

Fin

anci

ero

Se registra limitaciones en razon a la falta de sensibilización por parte de los funcionarios y empresarios.

Los cambios en la idiosincracia de la población es lento y requieren de permanente y continua labor de sensibilización por grupos etáreos.

La formulación y ejecución de programas y proyectos, orientrados a mejorar la calidad de vida de la población vu

Con las funciones que transfiere el MIMDES a los Gobiernos Regionales, se procedió a recopilar y actualizar la información estadística para la formulación de diagnósticos sobre población vulnerable e Identificación de la problematica en la Región Tacna, p

Eventos de capacitación y sensibilización sobre derechos de niño, niña y adolecente, adulto mayor y personas con discapacidad, dirigido a la sociedad con el objetivo de integrar en forma comprometida e involucrada en la solución de los problemas de la soc

2. % de avance en la implementación del documento normativo sobre prevención y sanción del hostigamiento sexual (indicar el numero de documento)

3. Nº de documentos de política regional que promueven los derechos ciudadanos y políticos de las mujeres.

La aplicabilidad de las leyes que benefician a los trabajadores de la Administración Pública y empleados de la empresa privada requieren de una mayor sensibilización.

2

Transferencia de Funciones en materia de Población, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades

Pro

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NO APLICA

Estado/Observación (Avance Físico


total)

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COMPONENTES / METAS

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0730

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17.5

6%

Problemas presentadosPropuestas de medidas

correctivas

45.1

0%

Avance Físico 17.56%

Avance Financiero %

45.10

IIIIII TASA DE CAM



% %

Brindar capacitación especializada al personal del área de mantenimiento de equipos biomédicos. y en el uso de estos equipos

Devolución de cuadros de necesidades sin sustento técnico.

Se sugirió ceñirse a algunos ejemplos del OSCE, para continuar con el sondeo de mercado correspondiente para cada C/N.

Componente 02 : Capacitación Implementación del Área De Mantenimiento de Equipos Biomédicos

Implementación del área de Mantenimiento de Equipos Biomédicos

Demora en la aprobación de Resoluciones (Designacion de Comité Especial).

Seguimiento y coordinacion con los invlocrados.

GASTOS GENERALES



total)

Problemas presentadosImpacto Socioeconómico

Avance Físico


NºPropuestas de medidas

correctivasU

BIC

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PROYECTO

MODERNIZACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE LA REGION TACNA

Pro

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23,8

33,7

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Adquisiciones de 538 Equipos Biomédicos modernos para las diferentes departamentos del Hospital.

Códigos de equipos biomédicos no habidos en el sistema del SIGA, debido a la nueva implementación en las entidades públicas de uso obligatorio del mismo.

Can

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Tip

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Dire

cta

A la fecha, está pendiente la emisión de la Resolución Gerencial Regional para la aprobación de los expedientes, siendo ésta necesaria para la emisión de la Resolución de aprobación de las bases administrativas y consiguientemente convocar a licitación pú

2.56

%

3.04

%

Ampliar la capacidad de atención y resolutiva del Hospital. Mejorar las condiciones de salud a la población.

Componente 1: Equipamiento - Equipos Biomédicos implica la adquisición de Equipos Biomédicos modernos acordes con la tecnología actual con la finalidad de mejorar el equipamiento actual existente en los diferentes servicios del Hospital Hipólito Unanue de

Ppt

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2011

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201

1

META 2011COMPONENTES / METAS

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n

Fin

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ero

Coordinación directa con el Director de Hospital para la coordinación y agilización de los documentos.

Algunos Jefes de Departamentos del Hospital no brindaron el interés necesario para que remitan las especificaciones técnicas con la visación correspondiente, originando así demora en los trámites administrativos en general.

Se coordinó con las Dependencias correspondientes (MEF-Catalogación) para solucionar y poder crear nuevos códigos.

Fís

ico

IIIIII TASA DE CAM



% %

Componente IIIFortalecimiento de la Asociatividad

LAS METAS SE ESTAN EJECUTANDO DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO, PRESENTADO EN LOS AÑOS 2009, 2010 Y 2011

S/.

79,3

08.1

0

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431,

424.

293

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OS 3000 BENEFICIARIOS EN TALLERES Y

EVENTOS Y 10 EMPRENDIMIENTOS

FORMALIZADO

12 TALLERES EMPRESARIALES 14 EVENTOS DE ASOCIATIVIDAD

30.0

0%

38.1

0%

EN ENERO NO SE DESARROLLO EL PROYECTO, DECRETO DE URGENCIA N° 012 PARALIZÓ LA EJECUCION DEL PROYECTO, Y NO SE TUVO EL AVANCE FISICO - FINANCIERO

COORDINACION CONSTANTE CON LA GRDS Y LUEGO LA CONTINUACION CON LA EJECUCION DEL PROYECTO

Componente IIPromoción de las Capacidades Productivas

GASTOS GENERALES



total)

Fís

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Fin

anci

ero

4Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales de las Organizaciones Sociales de Base de la Región Tacna R

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364,

426.

50

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1

Componente IVDifusión

META 2011

Avance Físico


Impacto Socioeconómico Problemas presentadosU

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Nº PROYECTO

IIIIII TASA DE CAM



% %

COMPONENTE III: Formación demodelos de relación entrehombres y mujeres que nopermitan ni perpetúe la violenciafamiliar y sexual.

7,718/Visitas

COMPONENTE IV: Suficiente difusión de los derechos fundamentales de la persona

34/Talleres

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56.8

1%

41.2

1%

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18,4

91.3

6

5

De el desarrollo de las actividades del proyecto se advierte la falta de conocimiento de los valores, derechos y autoestima en la poblacion, generando que la violencia no sea denunciada por parte de la victima. Asimismo las victimas desconfian en el siste

Como media correctiva es necesario que se trabaje de manera permanente con la población vulnerable, se propone que se refuerze el trabajo de las intituciones contra la violencia familiar y sexual y por consiguiente realizar un trabajo multisectorial con t

"Mejoramiento de la cobertura de los Servicios de Prevención y Atención de la Violencia familiar y sexual de la Región Tacna" R

egio

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COMPONENTE I: Recuperación de valores al interior de las familias.

S/2

,259

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2011

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50,0

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0

COMPONENTE II: Fortalecimiento de la formación laboral para insertarse a la población económicamente activa.

60/Talleres

02/Programas

09/Gestión

COMPONENTE V: Mejoramiento de la cobertura de servicios de prevención y atención de la violencia familiar y sexual de la Región Tacna

Avance Físico


Impacto Socioeconómico Problemas presentados

COMPONENTE 01.- Recuperación de Valores al interior de la Familia.- 14 talleres realizados, siendo 1367 la poblacion beneficiada, capacitación en sensibilización en valores, en esta actividad se realizaron 10 talleres, siendo 1604 beneficiados. COM PONEN



total)

Fís

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1

META 2011Propuestas de medidas

correctivasNº PROYECTO

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COMPONENTES / METAS

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Avance Físico 56.81%

Avance Financiero % 41.21

IIIIII TASA DE CAM



% %

COMPONENTE I: Equipamiento de Instituciones Educativas Inciales COMPONENTE II:Programa de Capacitación Docente COMPONENTE III: Gestión Pedagógica

Mejora de la oferta de los servicios educativos para el logro de los aprendizajes en los alumnos del nivel incial escolarizado de la Educación básica regular de las Instituciones Educativas de gestión estatal de la región Tacna, mediante la adecuada acces

1. COMPONENTE I: Entrega de Material Educativo a 145 I.E.I. acondicionandolas en el área de Psicomotricidad( 60 Kit de Psicomotricidad Fina Unidocente, 208 Kits de psicomotricidad fina completa, 73 Kits de Psicomotricidad gruesa Unidocente, 76 kits de Ps

"Mejoramiento de los Aprendizajes con la Incorporación de la Psicomotricidad en las Instituciones Educativas del Nivel Inicial Escolarizado de la Región Tacna"

Proceso de Transferencia en los meses de Enero - Febrero. Constante cambio de Jefes de Proyecto en los tres primeros meses del año y D.U. 012 retrasando el avance.

Tenemos aun pendiente el Proceso de Adquisición de Módulos de Libros el cual esta no se ejecuta hasta la fecha , retrasando con ello el avance y culminación de metas.

S/.

667,

005.

50A

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Problemas presentados



total)

Avance Físico



Fin

anci

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6

La derogatoria del D.U. 012 con el cual se pudo avanzar de la mejor manera con los recursos designados.

La designación del personal de manera fija con ello logrando avances notables en los meses posteriores a Marzo del presente año.

30.5

5%

33.1

7%

Nº PROYECTOU

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11

IIIIII TASA DE CAM



% %

Componente 2: Recuperación y Preservación de Actividades Históricos Culturales Étnicos.

Componente 2: 01 Evento de Recreación de la vida de Jorge Basadre, Entrega de 6 Módulos Bibliotecarios a Instituciones Educativas.

Per

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META 2011

Avance Físico


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COMPONENTES / METAS

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Impacto Socioeconómico Problemas presentadosPropuestas de medidas

correctivas



total)

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7

Recuperación de los Aportes Culturales, Étnicos de la Región Tacna.

Reg

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Tac

na

El Avance Físico del Proyecto respecto a la Meta Total es de

61.6 %.

6.37

%

Componente 1: Desarrollo Cultural

Componente3: Museo Etnográfico de Investigación.

1 91

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Sin acciones por dispocición del MEF.

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40.0

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2011

6.60

% Recuperación de los Niveles de Identidad Cutural, Étnica y Folklórico en la Región Tacna.

Paralización temporal del proyecto debido a la

Observaciones del MEF para la no continuidad de

los componentes (Eventos de Orquesta Sinfónica,

Gastos Operativos, Difusión Cultural)

Reformulación del perfil y Sustento Técnico para

continuidad del proyecto.

El Avance Financiero es de: 56.40 %

Componente 4: Fortalecimiento de Articulación Cultural Étnico.

Componente 1: Sin acciones por disposición del MEF

Componente 5 : Acciones de Difusión Cultural

Se programó para el segundo semestre.

Componente 4: 02 eventos de Sensibilización sobre Identidad Cultural

IIIIII TASA DE CAM



% % Problemas presentadosPropuestas de medidas

correctivas



total)


Fís

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Fin

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Avance Físico


META 2011

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Nº PROYECTOU

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COMPONENTES / METAS

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8

" MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS EN EL AULA DE LAS II.EE. DE LA REGION TACNA".

Reg

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2011

COMPONENTE II: CAPACITACION DOCENTE

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895

965,

32 N

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PN

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2335

06.2

1

8.00

%04 GRUPOS DE DOCENTES CAPACITADOS

(80 DOCENTES CAPACITADOS) 21.8

9%

Docentes capaces de utilizar recursos interactivos en el proceso de enseñanza

aprendizaje.

Desinterés de algunos docentes en la

capacitación (docentes nombrados)

Sensibilización a los Directores de las I. E. sobre

la importancia de tener docentes capacitados

Sensibilización sobre la importancia de la

capacitación y actualización del docente.

Avance Financiero: 21.89 %

Avance Fisico:8.00 %

IIIIII TASA DE CAM



% %

2.- Promoción y Capacitación en Nutrición y Prácticas Saludables a Madres y Familia.2.1.- Promoción, Capacitación y Prácticas Demostrativas para el desarrollo nutricional infantil - 24 Capacitaciones y Prácticas en Lactancia Materna Exclusiva - - 12 Capacitaciones y Prácticas Demostrativas de Preparación. - 28 Capacitaciones y Prácticas adecuadas de Cuidado y Estimulación del Hogar. - 15 Capacitaciones sobre productos de valor nutricional.2.2.- Capacitación en nutrición a docentes coordinadoras y promotoras UGELs - 03 Cursos de Capacitación en Nutrición a Docentes Coordinadores y Promotores.

Componente 02: Producción Sostenible de Alimentos Ecológicos.

2.1 PRODUCCIÒN DE ALIMENTOS ZONA ALTO ANDINA

2.1.1 HORTICULTURA:

a) 04 capacitaciones para conducción de invernadero. b) 01 Distribución de plántulas.

2.2 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONA INTERMEDIA

2.2.1 HORTICULTURA a) 04 capacitaciones para conducción de invernadero. b) 01 Distribución de plántulas.

2.2..2 MODULO DE ANIMALES MENORES a) 02 Capacitaciones para crianza de animales menores

2.3 PRODUCCIÒN DE ALIMENTOS EN ZONA URBANO MARGINAL 2.3.1 VIVERO DE HORTICULTURA a) 04 capacitaciones para conducción de viveros. b) 02 Distribución de plántulas.

2.3.2 BIOHUERTOS DE HORTICULTURA a) 0.6 Instalación de biohuertos

2.3.4 MODULO DE ANIMALES MENORES a) 01 capacitación en crianza de pollas ponedoras b) 02 capacitaciones en crianza de cuyes

2.4 PROMOCIÒN DE CONSUMO DE PESCADO Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR a) 48 degustaciones de productos hidrobiológicos b) 20 Demostraciones y preparación a base de pescado b) 20 Demostraciones y preparación a base de pescado c) 06 Concursos d) 12 Distribuciones de anchoveta congelada

1.- Escasez de postores para adquisición de suplementos nutricionales que ha permitido dilatar la distribuciónprocesos de compras con días extensión para la lograr la adqusición de suplementos en el tiempo requerido.2.- En cuanto a las microcubetas, se cuenta con un solo distribuidor lo que está dilatando el proceso de compra, ya que deben existir 03 postores.

1.- Una de las mayores limitaciones para el cumplimiento de metas programadas ha sido la promulgación del Decreto de Urgencia Nº 012 - 2011 impidiendo la contratación de servicios, personal y compra de bienes para las distintas zonas de influencia del proyecto. 2.- El poco personal ha estado contratado por servicios impidiendo asignaciones de vehículos motorizados (motocicleta) para realizar los trabajos programados con mayor eficiencia.

1.-Pese a las limitaciones los establecimientos de salud cuentan con un saldo de MMN los cuales vienen siendo distribuidos normalmente2.- Intervenciones realizadas en las cuatro provincias en cursos de lactancia materna, estimulación temprana, valor nutricional, sesiones demostrativas y campañas de lactancia materna y de alimentos, beneficiándose los niños y niñas con desnutrición crónica y las madres gestantes y lactantes. Son 1555 personas sensibilizadas en la importancia en la lactancia materna, en el crecimiento de los niños y en la importancia de una adecuada alimentacion y nutricion 3.- Se realizaron 02 campañas de Lactancia Materna y 02 campañas de nutrición, 01 capacitación a promotores comunales y 04 seguimiento monitoreo y evaluación nutricional.4.- Se realizó 03 eventos de capacitación en atención integral nutricional digirido a docentes, coordinadores y promotores de las UGELs.

Nº PROYECTO

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COMPONENTES / METAS

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Financiero Respecto a la

meta total)

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.

1.- Se instalaron 0.6 biohuertos equivalente a 65 parcelas de 5 metros x 1.5 metros en la zona urbano marginal y se realizó la distribución de plántulas en las zonas de influencia del proyecto, fortaleciendo el cultivo de hortalizas a las familias beneficiarias mejorando de esta manera su alimentación, siendo las familias beneficiarias de escasos recursos económicos generando en ellas acciones comunitarias y solidarias, ante la necesidad de recursos económicos.2.- Se realizaron 13 capacitaciones en horticultura y crianza de animales menores, capacitandolos en manejo, conducción de viveros e invernaderos, así como el manejo, crianza y tratamiento de las enfermedades en cuyes y gallinas. 3.- En la actividad de distribución de pescado se ha masificado el consumo de la anchoveta por ser un producto de alto contenido proteico y de bajo costo beneficiando a familias de bajos recursos económicos 4.- En las demostraciones y preparaciones se les ha enseñado a las familias beneficiarias nuevas alternativas para la preparación de platos a base de pescado y sus derivados. 5.- En los diversos concursos realizados en las distintas cabeceras de red se valora la participación de los beneficiarios y diversas organizaciones sociales, realizando un intercambio de experiencias culinarias a base de pescado de cada zona.

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1

META 2011

Avance Físico


COMPONENTE 01: Mejoramiento de la Oferta de Servicios de Salud, Nutrición y Educación.

Impacto Socioeconómico Problemas presentadosPropuestas de medidas

correctivas

COMPONENTE 02: Producción Sostenible de Alimentos

Ecològicos.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA

REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN LA REGION

TACNA

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S/ 3

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12.

23

1.- Contratación del personal por planilla para

asignárseles unidades motorizadas 2.- Ampliar la distribución de

animales menores (cuyes y pollas) a zonas alto andinas y/o zonas de alto riesgo de

las región.

Componente 01:1.- SERVICIOS DE SALUD PARA EL DESARROLLO INFANTIL, MADRES LACTANTES Y GESTANTES1.1.- Tratamiento de desnutrición de madres lactantes y gestantes. - 04 Dotacion de Micronutrientes - 05 Tratamiento y Seguimiento de los casos registrados y/o detectados.1.2.- Acciones Preventivo Promocional y de Seguimiento Nutricional - 04 Campañas Preventivos Promocionales sobre el Estado Nutricional de Niños, Madres Lactantes y Gestantes - 01 Taller de Capacitación a promotores comunales. - 04 Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Nutricional. 1.3.- Reforzamiento de los Comités Locales de Administración de Salud (CLAS) - 04 Cursos de Capacitaciones en Gestión Participativa

32.

53%

20.

23%

IIIIII TASA DE CAM



Componente 04:

1. Programas Nutricionales en Televisión1.1. (08) Programas Nutricionales en Televisión 1.2. (07) Elaboración de Spot Televisivos2. Programa Radial para la Educacion Nutricional2.1 (21) Programas Nutricionales en Radio Zona Rural3 Programas Nutricionales en radio Zona Urbana * 09 Programas radiales3. Programas Nutricionales en Radio Zona Urbana09 Programas radiales3.1. Elaboración de Spot para radioSpots Radiales

Retardo en la entrega del materialvisual y radial de los programas y spot del proyecto por parte de los proveedores.

1. A través de los Programas Televisivos, se ha logrado sensibilizar a la población beneficiaria y en general de lo importante que es una alimentación adecuada. 2.Mediante los Spot se ha logrado brindar mensajes del valor nutricional que tienen los alimentos para su consumo. 3. A traves de los Programas Nutricionales en Radio se ha logrado abarcar a otro segmento población se las zonas rurales como distritos y provincias de Tarata, Candarave con mensajes y orientaciones del consumo de alimentos nutritivos; esto gracias a los profesionales en salud y nutrición del proyecto

Componente 04 : Difusion Nuttricionmal Regional

Componente 03:

Fortalecimiento y Articulación de Instituciones

-………………….

IIIIII TASA DE CAM



% %

COMPONENTE No. 01:

ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN

EXCLUIDA A LOS SERVICIOS DE

ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA

DE SALUD ITINERANTE

COMPONENTE No. 02:

INTERVENCIÓN EN LA POBLACIÓN

EXCLUIDA CON INFORMACIÓN,

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN

SALUD

COMPONENTE No. 03: SUFICIENTES

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES

COMPONENTE No. 04: CAMPAÑAS

DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD

ESPECIALIZADA ITINERANTE

EXPEDIENTE TECNICO

GASTOS GENERALES

SUPERVISION

LIQUIDACION

7.00

%

Con la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de las actividades preventivo promocionales de la salud comunitaria de Tacna", se pudo generar en la población beneficiaria un mejoramiento de las condiciones de salud con respecto a los años anteriores, el m

DIFICULTADA DE ACCEDER A LAS PROVINCIAS POR CARECER Y FALTA DE DE DISPONIBILIDAD DE UNIDADES MOVILES EN EL GRT

Problemas presentadosPropuestas de medidas

correctivas



total)

9500

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2709 talleres

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0%10

FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES DE LA SALUD COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE TACNA

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IIIIII TASA DE CAM



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD


SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA EJECUTORA : 400 REGION TACNA - SALUD [000935]

FTE. FTO. / PROGRAMAS PIM

EJECUCION

PPTARIA

SALDO

EJECUCION %

TOTAL POR TODA FUENTE 42,550,179 18,785,704.48 23,764,474.52 44.15

00 RECURSOS ORDINARIOS 38,441,147 17,149,681.45 21,291,465.55 44.61

GASTOS CORRIENTES

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21,669,677 10,355,823.25 11,313,853.75 47.79 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Previsionales 6,419,680 3,086,939.53 3,332,740.47 48.09

2.3 Bienes y Servicios 8,721,824 2,957,624.27 5,764,199.73 33.91

2.5 Otros Gastos 1,390,636 715,145.40 675,490.60 51.43

GASTOS DE CAPITAL

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 239,330 34,149.00 205,181.00 14.27 09 RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 3,773,208 1,502,094.71 2,271,113.29 39.81

GASTOS CORRIENTES

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 680,400 149,220.00 531,180.00 21.93

2.3 Bienes y Servicios 1,535,071 355,766.73 1,179,304.27 23.18

2.5 Otros Gastos 1,474,271 997,107.98 477,163.02 67.63

GASTOS DE CAPITAL

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 83,466 0.00 83,466.00 0.00

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 335,824 133,928.32 201,895.68 39.88

GASTOS CORRIENTES

2.3 Bienes y Servicios 153,120 62,666.32 90,453.68 40.93

2.5 Otros Gastos 182,704 71,262.00 111,442.00 39.00

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 0 0.00 0.00 0.00

II. PRINCIPALES LINEAS DE ACCIÓN

� Mejorar el acceso oportuno y la atención de calidad a la población, en servicios

básicos de salud, previniendo y controlando los rie sgos y daños. Precisa los cuidados esenciales que hay que brindar a la población, delimitando la estructura de los paquetes de cuidados esenciales básicos, previniendo y controlando los riesgos y daños asociados a enfermedades transmisibles. La Política del sector consiste en lograr el aseguramiento universal de los ciudadanos para garantizar el acceso a los servicios de salud priorizando a la madre y el niño. Previene la desatención de las familias en contingencias, a través del aseguramiento, como la mejor alternativa. Dicha política contempla el incremento de la cobertura de los seguros y promueve el mejoramiento continuo de la atención.

IIIIII TASA DE CAM



� Priorizar y consolidar las acciones de atención int egral con énfasis en la promoción y prevención, cautelando la salud, dismin uyendo los riesgos y daños de las personas. Cautelando la salud, disminuyendo los riesgos y daños de las personas en especial de los niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados. A través del fomento de políticas públicas saludables, promoviendo estilos de vida en entornos saludables con participación social para contribuir a una cultura de la salud y al bienestar de la persona, familia y comunidad. Las acciones de promoción de salud se enfocan en la abogacía, generación de políticas públicas, la comunicación y educación para la salud y la participación comunitaria y empoderamiento social, teniendo como eje transversal la equidad y derechos en salud, equidad de género y la interculturalidad.

� Fortalecer la relación entre las instituciones polí ticas del gobierno local y la

ciudadanía garantizando un adecuado proceso de desc entralización. Se promueve la participación de la población y sus organizaciones en el proceso de construcción de las políticas de salud, así como en su ejecución y evaluación, garantizando el derecho a la salud integral como parte de los derechos fundamentales, comprendiendo la promoción, prevención y atención mediante el acceso universal a los servicios de salud.

� Concertación y conducción sectorial. Para ello se necesita el compromiso de toda la sociedad. Cada persona, cada familia, cada grupo social, cada institución, puede contribuir a que mejore la salud de toda la población. La conformación del Comité Regional del Sistema Descentralizado de Salud, es el primer paso en la articulación de todos los sectores para que, respetando la autonomía de cada uno de ellos, se logre el máximo de consenso posible en las políticas a seguir, en los sistemas a uniformizar y en la normatividad a proponer.

� Fortalecimiento de las capacidades del potencial hu mano, mediante la

suscripción de convenios con instituciones publicas y privadas. La política de salud promueve el desarrollo de los recursos humanos y la profesionalización de la gestión de los mismos con respeto a la persona humana y la dignidad de los trabajadores, y con una clara conciencia de que ellos son los principales agentes del cambio. La promoción de los recursos humanos profesionales y técnicos se fundamenta en la aplicación de un sistema de méritos, el respeto a la línea de carrera, remuneraciones idóneas y fomento de la solidaridad en el desempeño y en la organización para brindar un servicio de calidad y respeto al usuario. Esta línea incluye una política de capacitación permanente abierta a todos los profesionales y no profesionales que integran el sector, la formación y capacitación de los equipos de salud a distancia y otros.

III. ESTADÍSTICAS SECTORIALES/INDICADORES DE GESTI ÓN

COMPARATIVO DE INDICADORES SEGÚN SEMESTRE AÑOS 2010 Y 2011

INDICADOR O VARIABLE I SEMESTRE

2010 I SEMESTRE

2011

TOTAL DEFUNCIONES 515 487

DEFUNCIONES < 1a 12 13

IIIIII TASA DE CAM



DEFUNCION MATERNA 0 0

DEFUNCION < 5a 21 35

NACIDOS VIVOS (REGISTRADOS) 1780 1452

NUMERO DE CASOS VIH/SIDA 18 22

POBLACION TOTAL 320021 324498

POBLACION < 1a 5856 5813

POBLACION < 5a 29192 29094

TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR 1000 Hab. 1.61 1.5

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1000 NV. 12.3 13.7

TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR 100000 NV. 0.00 0.0

TASA DE MORTALIDAD < 5a POR 1000 Hab. 0.72 1.20

MORTALIDAD PROPORCIONAL < 1a (%) 2.33 3.51

MORTALIDAD PROPORCIONAL < 5a (%) 4.08 6.14

TASA DE NATALIDAD POR 1000 Hab. 5.56 4.47

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL X 1000 NV. 6.18 0.0

Fuente: OEI - DRST

En el primer semestre del presente año, se registró un total de 487 defunciones, aumentaron 93 fallecimientos en relación al primer periodo (608). La principal causa de mortalidad general continua siendo las Infecciones Respiratorias Agudas. La Tasa de mortalidad general para este periodo es de 1.9 por mil habitantes. Las defunciones en el grupo infantil aumento en el segundo periodo de 12 a 43 defunciones, se presento una muerte materna en el segundo semestre y se registraron 31 defunciones mas que en el I semestre en el grupo menor de cinco años.

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

I SEMESTRE AÑO 2011

META FISICA OPERATIVA UNIDAD

AVANCE METAS

MEDIDA

META ANUAL EJEC. AVANCE

%

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUCION Y CONTROL INFORME 12 6 50.0

VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION INFORME 12 6 50.0

COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION COMUNIDAD 23 NP

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION MUNICIPIO 9 NP

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES FAMILIA 9,907 NP

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

INSTITUC EDUCATIVA 81 NP

IIIIII TASA DE CAM



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO C.POBLADO 111 50 45.0

DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO C.POBLADO 91 35 38.4

NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑO PROTEGIDO 5,936 2060 34.7

NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD NIÑO

CONTROLADO 5,936 2209 37.2

NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A N.

SUPLEMENTADO 5,936 949 15.9

ATENCION IRA CASO TRATADO 25,582 9624 37.6

ATENCION EDA CASO TRATADO 10,000 2348 23.48

ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES CASO TRATADO 1,760 416 23.63

GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO GEST

SUPLEMENTADO 6,000 1404 23.4

ATENCION EDA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 500 110 22.0

ATENCION IRA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 1,000 18 18.0

NP: No programado para este periodo.

PROGRAMA DE SALUD MATERNO NEONATAL I SEMESTRE AÑO 2011


META FISICA OPERATIVA UNIDAD AVANCE DE METAS

MEDIDA


% MONITOREO, SUPERVISION, EVALUCION Y CONTROL INFORME 12 6 50.0

COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA COMUNIDAD 23 NP

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA MUNICIPIO 9 NP

FAMILIAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA FAMILIA 9,907

NP

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA INST EDUC 81 NP

POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PAREJA PROTEGIDO 19,500 8208 42.09

POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ATENCION 35,900 20588 57.3

ATENCION PRENATAL REENFOCADA GEST. CONTROLADA 4,666 2514 53.8

ATENCION DEL PARTO NORMAL PARTO NORMAL 800 246 30.75

ATENCION DEL PUERPERIO ATENCION PUERPERAL 6,000 2900 48.3

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL GEST Y/O NEON REFERIDA 1,200 954 79.5

ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL R N. ATENDIDO 1,000 469 46.9

ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES GESTANTE ATENDIDA 6,000 1526 25.4

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO PARTO COMPLICADO 20 5 25.0

ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES EGRESO 20 5 25.0

ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES EGRESO 300 24 8.0

IIIIII TASA DE CAM



PROGRAMA DE PREVENCION DE TUBERCULOSIS, VIH/ SIDA I SEMESTRE AÑO 2011


MEDIDA


% MONITOREO, SUPERVISION, EVALUCION Y CONTROL DE VIH SIDA- TUBERCULOSIS INFORME 12 6 50.0

FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS FAMILIA 123 NP

AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

PERSONA CAPACITADA 100

45 45.0

ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

TRABAJADOR PROTEGIDO 210

210 100.0

POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA ATENDIDA 2,557

2787 108.9

ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA ATENDIDA 2,884

1854 64.28

POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA


38 76.0

POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INF. Y ATENCION PREVENTIVA P. TRATADA 12

22 183.0

DESPITAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMAS RESPIRATORIOS PERSONA ATENDIDA 25,146 11725 46.6

CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)

PERSONA TRATADA 1,940 681 35.1

DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS PERSONA

DIAGNOSTICADA 486 258 53.0

PERSONA QUE ACCEDE AL EE SS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2 NO MULTIDROGORESISTENTES Y MDR. P. TRATADA 428 232 54.2

TRATAMIENHTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA P. TRATADA 40 24 60.0

PERSONA QUE ACCEDE AL EE SS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) P. TRATADA 56 6 10.7

DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON MORB. P. TRATADA 428 232 54.2


PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS, ZOONOSIS Y ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES



MEDIDA


%

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES MATEXENICAS Y ZOONOTICAS FAMILIA 379 NP

INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE ENF. METAXENICAS Y ZOONOTICAS

INST. EDUCATIVA 39 NP

MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS MUNICIPIO 11 NP

VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS ANIMAL VAC. 19,825

16081 81.1

IIIIII TASA DE CAM



COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS COMUNIDAD 27

NP

POBLADORES DE AREAS CON RIESGOS DE TRASMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS


NP

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS PERSONA TRATADA 324 NP

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSI PERSONA 264,922 NP

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POB LACION DE 0 A 11 AÑOS, GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENF DE LA CAVIDAD BUCAL

PERSONA TRATADA 37,776 26653 70.5

NP: No programado para este periodo. IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Resultados obtenidos

OBJETIVO 1: Disminuir la Mortalidad Materna y Neona tal

En el primer semestre 2011, el principal indicador la Razón de Mortalidad Materna, no presenta defunciones en el presente periodo. La cobertura de partos institucionales alcanzo el 30.7% y la gestante controlada fue atendida en su 6° control con el 53.8% de acuerdo a lo programado. La mortalidad materna es un problema de salud pública que aún continúa a nivel nacional y regional y genera un impacto desfavorable en el ámbito más esencial de la sociedad, la familia, se enfrenta como una prioridad para los servicios de salud, por todas aquellas circunstancias familiares, sociales y de tipo institucional que conlleva la defunción de la madre durante el embarazo, el parto o el puerperio. La prioridad sanitaria es la Reducción de la Mortalidad Materna, por lo que las acciones de salud se evalúan a través de los indicadores de resultado y de producto como son: la cobertura de parto institucional, alcanzando el 30.75% para el primer semestre, es decir que se han atendido 246 partos institucionales en los establecimientos de salud. Se ha continuado con la evaluación de las Funciones Obstétricas Neonatales Básicas, para determinar capacidad resolutiva, así como el levantamiento de los Estándares e Indicadores en Establecimientos de Salud del primer nivel de atención para este semestre. Se continúa implementando estrategias de prevención de mortalidad materna como la aplicación de mapeo y radar en todos los establecimientos de salud como herramienta para la ubicación y seguimiento de gestantes y puérperas. Además de la dotación de insumos y medicamentos utilizados en emergencias obstétricas. La Atención del Recién Nacido está representada en el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos dirigidos a las niñas y niños en el proceso del nacimiento e inmediatamente después, con el propósito de lograr disminuir el riesgo de enfermar o de morir. Se ha logrado controlar 469 recién nacidos con una cobertura del 46.9 % para este periodo.

IIIIII TASA DE CAM



La mayoría de las complicaciones del período neonatal son prevenibles, controlables o tratables, y están asociadas con la salud de la mujer, la calidad de la atención de la gestación, del parto y del período neonatal. Se destaca la importancia de la inmunización como una de las intervenciones de salud pública más importantes. La cobertura de vacunación ha alcanzado el 34.7% es decir se ha vacunado a 2060 niños menores de un año para el primer semestre, sin embargo se ha iniciado una campaña masiva para mejorar este indicador con la finalidad de alcanzar un umbral de inmunidad comunitario que limite la transmisión de las enfermedades inmunoprevenibles.

Con respecto al programa Materno Neonatal, se logra controlar al 53.8% de gestantes, coberturas que se logran a través de un seguimiento continuo y el trabajo con los Agentes Comunitarios cuyo propósito es disminuir riesgos de mortalidad materna Neonatal, por lo que establecieron estrategias de seguimiento oportuno, captación y otras estrategias que permitirán que las gestantes acudan en el primer trimestre de embarazo fortaleciendo las actividades preventivas como actividades educativas logrando una maternidad saludable. Con respecto a la etapa de vida niño, se ha mejorado el sistema informático a través del asesoramiento técnico y socialización de la codificación respectiva a través del formato nuevo de atención integral niño, niña en el 100% de los Establecimientos de Salud y Hospital. Participación activa en el Comité Multisectorial de Defensa de los Niños y Adolescentes en el Gobierno Regional, MINDES, CORENA y Mesa de Concertación en el 80% de reuniones convocadas. Socialización del paquete de atención integral del niño y productos por resultados, al personal responsable en los establecimientos y los instrumentos para la atención.Asimismo la unificación de criterios de trabajo para la atención integral del niño intra y extramural. En la etapa de vida adolescente se ha fortalecido los servicios y horarios diferenciados para la atención integral y Atención de Salud Mental. Se ha socializado el paquete de atención integral del adolescente con el personal responsable en los establecimientos y los instrumentos para la atención. Se ha mejorado el sistema informático a través del asesoramiento técnico y socialización de la codificación respectiva.

Participación activa en el Comité multisectorial de Defensa de los adolescentes en el Gobierno Regional, Ministerio de la mujer y desarrollo social y la unificación de criterios de trabajo para la atención integral del adolescente intra y extramural. La gestión de calidad se ha convertido en el tema competitivo de muchas organizaciones, la calidad significa satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, la concepción de clientes internos y externos, la participación de la dirección en la calidad, la aplicación de principios y herramientas para el mejoramiento continúo de los productos y servicios. Las actividades sobrepasaron el 50% de cobertura sin embargo están relacionadas a la elaboración y entrega de documentos de gestión que son útiles al

IIIIII TASA DE CAM



programar las actividades anuales referentes a temas de Auditoria, Acreditación, Gestión de la Calidad. El cumplimiento de las actividades programadas por el equipo de Servicios, según los planes establecidos para el primer semestre refleja el avance en la regularización del Registro Nacional. Se ha implementado directivas regionales así como instrumentos de verificación sanitaria y supervisión para el cumplimiento de la normativa. Las actividades de planificación, supervisión, monitoreo y evaluación en la Organización y Funcionamiento de los Establecimiento de Salud y Servicios Médicos de Apoyo Públicos y Privados en el marco de normatividad vigente han alcanzado un promedio de 57.0% de grado de cumplimiento. Se ha elaborado el Plan de fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia Regional y se ha establecido la operatividad y funcionamiento de este Sistema, todas las actividades que constituyen este objetivo alcanzo el 64.4% promedio de cumplimiento. Se ha elaborado el Plan Regional de actividades de PRONAHEBAS con la finalidad de fortalecer el funcionamiento de la red de centros de Hemoterapia, obteniendo el 64.2% promedio de cumplimiento. Dentro de las actividades de salud ambiental, se ha elaborado el Plan Operativo anual del Programa de Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, aprobado con Resolución Directoral 715-2011-OAJ-DR, en cumplimiento a las funciones de la DIRESA establecidos en el Artículo numero 9 del Reglamento de la calidad del agua para consumo humano D.S. N° 031-2010-SA. Consolidación, reporte y notificación de la información de vigilancia al 100% de los administradores de los sistemas, Dirección Regional de Salud Tacna y Dirección General de Salud Ambiental. En promedio el 71,58% de la población servida y vigilada consumió agua bacteriológicamente segura durante el I semestre 2011, es decir 209.307 habitantes de la Región Tacna, se encontraron en bajo riesgo sanitario. Como resultado de las notificaciones sobre la calidad del agua en las comunidades del Distrito de Ilabaya, la Municipalidad (administrador del sistema) ha implementado sistemas de cloración por goteo, más eficaces. La Vigilancia de la Calidad del agua para consumo humano se ha realizado a 50 centros poblados es decir se ha alcanzado el 44.96% de cumplimiento respecto a la meta. Asimismo se ha realizado la Desinfección y/o tratamiento de agua para consumo humano en 35 centros poblados, es decir el 35.19% de acuerdo a la meta programada. El equipo de trabajo de Epidemiologia, desarrolla la gestión de la Vigilancia epidemiológica en salud pública de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, fortaleciendo las unidades notificantes. Mencionamos entre las actividades de Vigilancia epidemiológica en salud pública de las enfermedades prevenibles por vacunas, se ha realizado la búsqueda activa de los casos sospechosos de sarampión y parálisis flácida, así como la Investigación Epidemiológica

IIIIII TASA DE CAM



de casos de enfermedades inmunoprevenibles casos Eventos Supuestamente. Atribuidos a Vacunación o Inmunización y GVI, incluyendo campañas de vacunación y el Fortalecimiento y ampliación de SRC a TORCHS. Se han desplegado esfuerzos en lograr el mejoramiento de capacidades para la implementación del reglamento sanitario internacional, a través de reuniones técnicas multisectoriales, las cuales se han cumplido al 100.0% de la meta programada. Se han realizado supervisiones a hospitales y centros de salud que realizan la vigilancia de las infecciones intrahospitalarias. Se ha realizado estudios de prevalencia de punto de IIH en el ámbito regional. Vigilancia epidemiológica centinela en salud pública de Infecciones respiratorias agudas, Neumonías por temporada de frio, lluvias y vigilancia de influenza y otros virus respiratorios. Investigación y control de brotes y otras emergencias sanitarias, a través de la vigilancia sindrómica para la detección precoz de brotes epidémicos. Se ha intervenido en brotes, muerte materna, perinatales, neumonías, enfermedades diarreicas agudas y otras emergencias sanitarias. Monitoreo del desarrollo de vigilancia en violencia familiar, con la notificación mensual de casos. Fortalecimiento del subsistema de vigilancia del Cáncer, con monitoreo y notificación de casos. Todas estas actividades fueron cumplidas al 50% de acuerdo a lo programado para el periodo. OBJETIVO 2: Reducir la Desnutrición Crónica en meno res de cinco años. La desnutrición continúa siendo un problema significativo, sobre todo entre los niños menores de cinco años. La pobreza, los desastres naturales, los problemas políticos contribuyen a estos padecimientos a nivel general. La reducción de la desnutrición infantil crónica constituye uno de los objetivos básicos de la política social. Según el informe estadístico al primer Semestre, se aprecia que el 25% de los niños menores de un año son recuperados, con respecto al total de diagnosticados con desnutrición aguda. Del total de casos presentados con desnutrición crónica en el menor de cinco años (156) en este periodo, podemos apreciar que el 10.8% de niños han sido recuperados, es decir 17 niños menores de cinco años.

ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE CINCO AÑOS I SEMESTRE AÑO 2011

Estado Nutricional N° Evaluados N° Casos Porcentaje %

Desnutrición Aguda 32,573 164 1.0

Desnutrición Global 32,619 428 1.0

Desnutrición Crónica 32,584 1,086 3.3

Sobrepeso 32,573 2,701 8.2

Obesidad 32,573 909 2.7

IIIIII TASA DE CAM



ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE CINCO AÑOS I SEMESTRE AÑO 2011

Las acciones centrales para disminuir los daños sobre todo en los niños, se han visto reflejadas en la elaboración de notas informativas dirigidas a la población, logrando un avance del 48.4% sobre la meta programada Se capacitó a Comunicadores sociales y Periodistas sobre diferentes temas prioritarios de salud, con un avance del 33.3%. Se cumplió con elaborar mensajes comunicacionales de radio y televisión sobre campañas educativas, teniendo un avance del 50%. Asimismo se ha realizado escenificación de Teatro Popular, para asegurar la comprensión de los contenidos y mensajes priorizados en las campañas, con un avance del 33%. Difusión de material educativo de las campañas educativas en el Hospital Hipólito Unánue, establecimientos de salud de primer nivel y entidades prestadoras de salud. Se realizó reuniones con los Comunicadores Sociales y Periodistas, logrando una adecuada coordinación para la participación en audiciones radiales y otros.

OBJETIVO 3: Prevenir y controlar eficazmente los da ños y riesgos prevalentes, con énfasis en las prioridades regionales

Las acciones iniciadas a través de la estrategia transmisibles TBC, se logra identificar a 11725 sintomáticos respiratorios logrando alcanzar solo el 46.6% de cobertura de acuerdo a lo programado al 1er semestre. Para el siguiente semestre se evaluaran las estrategias a implementar para la captación dentro y fuera del establecimiento y así mejorar la captación de Sintomáticos respiratoria y lograr examinar al 100% de Sintomáticos e identificar oportunamente, captando dentro y fuera del establecimiento.

INCIDENCIA POR TUBERCULOSIS SEGÚN GRUPOS DE EDAD


GRUPOS DE

EDAD

0-9 años 10-14 15-19 20-44 45-59 60 y mas TOTAL

4 10 37 130 43 37 261

IIIIII TASA DE CAM



CASOS DE VIH/ SIDA SEGÚN SEXO I SEMESTRE AÑO 2011

CASOS VIH/ SIDA SEXO

TOTAL MASCULINO FEMENINO

SEGUN SEXO 7 4 11

El grado de cumplimiento de las actividades programadas para el I Semestre de la Estrategia de prevención y control de infecciones de trasmisión sexual VIH/SIDA es del 89,0%, de acuerdo a lo programado. Algunas actividades de la estrategia se están fortaleciendo mediante el proceso de presupuesto por resultados. Se ha elaborado el Plan Estratégico Multisectorial 2009-2011, el cual se evaluará a partir del mes de Julio del presente. Se viene realizando supervisión conjuntamente con la estrategia salud sexual y reproductiva para la intervención de transmisión vertical. Se cumplió con las reuniones mensuales para el avance de metas del CERITSS con PEPs HSH y TS. Se realizan las reuniones mensuales con el equipo multidisciplinario de Terapia Antirretroviral de Gran Actividad y Transmisión Vertical. Se ha logrado consolidar un equipo multidisciplinario como parte del Proyecto de Mejora Continua, para lograr el objetivo de una información consistente y sin incoherencias. Los servicios del laboratorio tienen como objetivo proteger la salud pública, de la estructura para controlar las enfermedades infecciosas y está constituida sobre la base de un buen diagnóstico de laboratorio. El personal capacitado constituye un equipo de laboratorio de mayor competitividad técnico científico lo que permite optimizar los procesos de la vigilancia en salud pública. Contribuyen a orientar y conformar comités técnicos de las actividades de prevención y control dentro del marco de su competencia. Asimismo el cumplimiento de las evaluaciones de control de calidad externo del desempeño por parte del Instituto Nacional de Salud. Se han realizado procedimientos de los análisis clínicos de acuerdo a los estándares proporcionados por el Instituto nacional de salud e Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Se ha brindado servicio de diagnóstico clínico a la población solicitante, el mínimo grado de cumplimiento fue de 40% y el máximo 70.4 %. Se ha realizado la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles y no transmisibles del ámbito regional el mínimo es de 33.3% el máximo es de 96% el grado de cumplimiento. Confirmación laboratorial para asegurar el diagnostico de los resultados generados por un laboratorio, es el 25% mínimo y el máximo 55%. Control de calidad para verificar la concordancia de los resultados generados por un

IIIIII TASA DE CAM



laboratorio es el 46.5 %. Monitoreo de las actividades que se realizan para el recuento de linfocitos CD4/CD8/CD3 a la Macroregión Sur. Se ha fortalecido los servicios de diagnóstico en la red de laboratorios verificando la calidad de los análisis clínicos las actividades. Evaluación de la calidad sanitaria de los alimentos y sus características fisicoquímicas el mínimo es de 71% y el máximo 83.1% grado de cumplimiento.

Promover estilos de vida y entornos saludables .

En el Programa de Municipios saludables se logró implementar acciones en fases de sensibilización y organización con las nuevas autoridades locales elegidas de los 10 Municipios en coordinación con el Establecimiento de Salud, han demostrado su interés en poder trabajar las acciones del programa, teniendo 5 en proceso para el II Semestre. El número de familias intervenidas según la guía de Programa de Familias y Viviendas Saludables, se encuentra en la fase de ejecución, cuyo proceso se evaluará en el mes de noviembre. 33 establecimientos de salud intervienen en este Programa de familias y viviendas saludables. En el Programa de Comunidades saludables, se evidencia involucramiento de autoridades locales en acciones de salud. Al primer semestre el 55.0% de establecimientos de salud trabajan en comunidades en el proceso de organización y 30% en planificación, debemos tener en cuenta que las que iniciaron en el 2009 presentaron su plan multisectorial el cual se evaluará el 2012. En todo este proceso se incorporó a los actores de la comunidad, evidenciándose el trabajo conjunto en las acciones de salud, formándose Comités multisectoriales de salud en el 50% de comunidades seleccionadas. Se realizó reuniones de trabajo mensual con el Equipo Técnico de Educación para la Salud, alcanzando un avance del 20% de acuerdo a lo programado.

En el Programa de Municipios Saludables, se evidencia mayor trabajo de los establecimientos de salud que cuenta con municipalidad distritales, exceptuados 4 que hasta la fecha no evidencian el trabajo Pachía, Calana, Sama las Yaras y Ilabaya. De las Municipales Provinciales, sólo se trabajó en Jorge Basadre el 2007 y en este año nuevamente se incorpora solo en la primera fase, Candarave trabajó el año 2006, 2007, 2008 y 2010, más no se evidencia trabajó en el año 2011. A la fecha 10 Municipalidades han registrado información con sus nuevas autoridades elegidas para el período 2010-2014. En comunidades saludables un 80% de la Microred Alto Perú ha realizado el proceso completo para el logro de una comunidad saludable, seguida de la Microred Tarata, que sólo ha incorporado un 60%, y las demás Microredes sólo han llegado a la fase de sensibilización. En Instituciones Educativas saludables se logra alcanzar un 72.5% de cobertura como promedio de acuerdo a todas las actividades programadas para este semestre , en vista de que recién empezó el año escolar, debiéndose lograr mejoras coberturas en el

IIIIII TASA DE CAM



siguiente trimestre por lo menos un 60% en relación a lo programado anual incluyendo las capacitaciones a docente, así mismo iniciar el monitoreo de las instituciones educativas para ver el avance.de las actividades programadas en el plan de trabajo.

En familias y viviendas saludables se logra alcanzar como promedio de cobertura el 38.4 % las actividades programadas para el semestre Siendo en su gran mayoría familias nuevas y algunas que continúan del año anterior y se continua fortaleciendo a estas familias para cambios de estilos de vida saludable y el auto cuidado familiar y mejorar su calidad de vida de igual manera la cobertura es baja para el tiempo programado debido a la implementación de otros ejes temáticos según el presupuesto por resultados y a la falta de estrategias para la intervención adecuada y seguimiento a las actividades programadas y a otros factores. En lo referente a comunidades y Municipios se logra alcanzar una cobertura. Promedio de 30.4% en relación a las actividades programadas para el presente semestre, quedando mucho por trabajar, no hubo buen avance el año anterior ni en el presente año debido a que los Gobiernos locales muchas veces no disponen de tiempo para este tipo de trabajo y otros que no consideran importante el trabajo en temas de salud o como mejorar la salud de la población para mejorar la calidad de vida en otras palabras no le brindan la debida importancia ,así mismo influyen otros factores que no permitieron realizar todas las actividades programadas. En el 3er trimestre se establecerán estrategias para sensibilizar y comprometerlos a los gobiernos locales a trabajar para mejorar el desarrollo de la población y por ende disminuir las tasas de morbi mortalidad. Con el objetivo de conducir y fortalecer la intervención de Promoción de la Salud en los diferentes escenarios, se han realizado reuniones de trabajo mensual con el equipo técnico de Educación para la salud, alcanzando el 100% de lo programado, pero con las dificultades de contar con presupuesto insuficiente. Para cumplir con el objetivo de fortalecer el trabajo intersectorial coordinado entre el sector Educación y Salud, se han realizado reuniones técnicas para la implementación, fortalecimiento y continuidad del programa de Promoción de la salud en las Instituciones educativas para el desarrollo sostenible entre la Dirección de Educación y Dirección Regional de Salud de Tacna, alcanzando un 50% de las actividades programadas. Quedando en proceso la Reunión de Trabajo con las UGELs sobre el avance del Plan para el Desarrollo sostenible en Instituciones educativas y el Plan Cuido a mi familia, cuya actividad se coordinó con el especialista representante de la Dirección Regional de Educación. Para mejorar las competencias técnicas del personal de Salud en Promoción de la Salud, se ha realizado Capacitación a los responsables del Escenario de Instituciones Educativas sobre ejes temáticos del componente Educación en Salud, para el desarrollo sostenible de las Instituciones Educativas, con los ejes temáticos priorizados: Higiene y medio ambiente, Habilidades para la vida, Alimentación y nutrición, Salud sexual y reproductiva, Actividad física, Salud mental, buen trato y cultura de paz, Cartilla "Plan Cuido a Mi Familia" y Matriz de reconocimiento de Logros.

Capacitación a los responsables del escenario de Instituciones Educativas sobre Metodologías Educativas.

IIIIII TASA DE CAM



Reunión Técnica con personal SERUMS a cargo del escenario de Instituciones Educativas sobre gestión de instituciones educativas para el desarrollo sostenible. Para ejecutar acciones de seguimiento y evaluación de la implementación de los programas y estrategias de Promoción de la Salud a nivel regional. Se realizaron Visitas de monitoreo a Instituciones Educativas periurbanas, priorizando la implementación de los ejes temáticos de los Programas Estratégicos vigentes en el marco de Presupuesto por Resultados. Para desarrollar y difundir materiales educativos comunicacionales de Promoción de la Salud, se desarrollaron las siguientes actividades: Reproducción de Guía de Gestión en Instituciones Educativas Saludables y Sostenibles. Elaboración y reproducción de Cartilla Instituciones Educativas Saludables y Sostenibles. Con la finalidad de promover el trabajo interinstitucional e intersectorial entre EsSalud, Región de Salud y Región de Trabajo; Implementación del Programa de Centros Laborales Saludables y Mejorar las competencias técnicas del personal de Salud en Promoción de la Salud, se han cumplido al 100%, como se detalla en el cuadro anterior pues el Programa de Centros laborales Saludables, es un Espacio que en el presente año se está ejecutando contando con las herramientas e instrumentos necesarios, pero dirigido al personal de salud es decir en los diferentes establecimientos de la Dirección Regional de Salud como Institución. Cabe resaltar que se coordinó y se concreto la participación del Ministerio de Trabajo, EsSalud (CEPRIT), Hospital de la Solidaridad, Gobierno Regional, Centro de alimentación y Nutrición, Oficina de Control y Prevención de Emergencias y Desastres DIRESA Tacna, para el desarrollo de los contenidos en la capacitación realizada. Ha quedado pendiente la elaboración, impresión y distribución de la cartilla “Vida Saludable del Trabajador.

OBJETIVO 4: Mejorar el acceso oportuno y la calidad de servici os de salud.

En lo que se refiere al control y vigilancia sanitaria, las acciones conllevan a la disminución de Comercio ambulatorio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y disminución de comercio ilegal de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en establecimientos comerciales. Así mismo se hace evidente la participación del Grupo Técnico Multisectorial de Prevención y Combate al contrabando, comercio ilegal y falsificación de productos farmacéuticos y afines. Desarrollo de la campaña contra el Comercio Ilegal, con cobertura del 70 % de la población, realizando difusión a través de diferentes medios de comunicación, Operativos de Control y difusión, Charlas de Difusión en Club de Madres, Municipalidad, Mercados, Universidad, colegios, etc. Inspecciones reglamentarias programadas a establecimientos farmacéuticos Operativos de Control a establecimientos comerciales 117%. Aplicación de cierres por medida sanitaria: temporal a establecimientos farmacéuticos por funcionar sin profesional Químico farmacéutico regente, tenencia de productos farmacéuticos en mal estado de conservación, con fecha de expiración vencida, productos falsificados.

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Cumplimiento de las metas programadas en Control publicitario logrando que los dispensadores y Prescriptores conozcan y apliquen la normatividad de la publicidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Se capitaliza las oportunidades para realizar las capacitaciones a los profesionales de la salud SERUMS, y al personal técnico.

Los establecimientos farmacéuticos dan cumplimiento a los dispositivos legales en lo referente a la Autorización Sanitaria antes del funcionamiento de establecimientos farmacéuticos. Se actualiza la información de la base de Datos SI DIGEMID, a nivel nacional. Se capacita y difunde la normatividad vigente a propietarios y regentes de establecimientos farmacéuticos.

El personal del área del Área de Fiscalización de Drogas ha logrado cumplir con las metas programadas en las diferentes actividades logrando que los dispensadores y prescriptores conozcan y apliquen la normatividad del manejo de sustancias psicotrópicas estupefacientes y precursores

OBJETIVO 5: Fortalecer la conducción y gestión sani taria. Las actividades programadas como Dirección Ejecutiva de la Red se ejecutaron según lo programado con la participación del equipo de trabajo y en lo referente a la evaluación de la gestión de de los Comités Locales de Administración de Salud de las diferentes Micro Redes se tuvo como resultado promedio una Gestión Buena pese a que algunas actividades operativas se continua con un avance inadecuado debido a muchos factores como la Campaña de vacunación del barrido que tuvo una duración de tres meses sumado a ello la programación tardía, inequidad en la distribución de recurso humano, inadecuada organización del trabajo en algunos establecimientos de salud, personal de vacaciones los primeros meses del año, falta de trabajo en equipo, falta de proyección a comunidad etc. Dentro de las actividades de gestión y desarrollo de los Recursos Humanos, se elaboro el Plan de Bienestar e Incentivos, igualmente se llevó a cabo la Reunión Técnica de estudio de clima organizacional mediante acta anual. Se ha fortalecido las acciones y procedimientos administrativos dentro de este objetivo se encuentra actualizar, formular normas internas, se programó cinco directivas al I Semestre solo se realizo dos, la directiva de ascensos y la directiva de acercamiento, teniendo 20% de cumplimiento. Para garantizar y mejorar la Calidad de servicio, dentro de este objetivo se encuentra la actividad de Supervisión, Evaluación en los establecimientos del ámbito jurisdiccional de la Dirección, en cuanto a las supervisiones se programo 36, solo se llevaron a cabo 11, con un grado de cumplimiento al 15.28%, esta es un actividad en la cual ya se han tomado las medidas necesarias para cumplir el objetivo y superarlo con un cronograma de supervisiones semanal. Otra de las actividades son las reuniones técnicas con los establecimientos de salud solo se han ejecutado 10, teniendo un grado de cumplimiento 14% también se han tomado las acciones necesarias como convocar semanalmente a los gerentes y poder cumplir con el objetivo. En cuanto a la formulación y elaboración de la información Presupuestaria y documento de gestión PAP, se han elaborado el anteproyecto del presupuesto para el año 2012, así

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como los formatos según directiva de ejecución presupuestal, los documentos programados se han ejecutado al I semestre conforme a lo programado, se ha cumplido con el objetivo.

Se ha realizado Supervisión y sistematización de modelos y Programas de procesos de personal, actualización de modulo de planillas y beneficios sociales, Actualización del modulo PDT-SUNAL, Implementación del modulo legajo y reportes estadísticos, Implementación del modulo de control y asistencia, Implementación del modulo del contrato CAS, se cumplieron conforme a lo programado. En cuanto a los documentos expedientes y acciones administrativas de la oficina se cumplió con un 80% del total de lo programado Se formuló y procesó las Planillas de remuneraciones, incentivos laborales, pensiones, beneficios y otros, en este objetivo se encuentran las Planillas de pensionistas, Planillas de activos, Planillas de incentivos, Planilla CAS, actualización Modulo de Planillas Ministerio de Economía y Finanzas, actualización Modulo del Fondo de pensiones, actualización SUNAT-PDT, en estas actividades lo programado se ejecutó satisfactoriamente llegando a un grado de cumplimiento de 50% al I Semestre del 2011. Formulación del Plan de capacitación aprobado con resolución. La creación de la plataforma virtual de la DIRESA, actualmente en periodo de prueba con cursos virtuales cortos con trabajadores de la Dirección Regional de Salud, Hospital y Red de Salud a fin de facilitar los cursos virtuales para los trabajadores de la Región de Salud Tacna. Conformación del Comité Técnico para la elaboración del Plan de Desarrollo de Capacidades de la Región de Salud Tacna. Se ha elaborado el plan de trabajo y a corto plazo y contar con el Plan de capacidades para los cinco años. Se está coordinando con el Ministerio de Salud, Dirección General de Desarrollo de Recursos Humanos y la oficina de Descentralización para la asistencia técnica en la elaboración del plan. Se ha retomado la conformación del Comité Técnico para la elaboración de los perfiles de competencias laborales del primer nivel de atención. Se ha identificado los profesionales que participarían en la elaboración de los perfiles de competencias. Se cuenta con el Plan de Trabajo elaborado y aprobado. Está en proceso la instalación efectiva del Observatorio de Recursos Humanos en la Dirección Regional de Salud Tacna. Se encuentra en proceso de formación el Comité Regional de Recursos Humanos, en la que se incorpora a las Entidades formadoras y prestadoras de salud.

La institución cuenta con las prioridades regionales de investigación aprobada con resolución Directoral. Se está desarrollando el Plan de Fortalecimiento de Gestión de la Investigación 2011 – 2012 se está desarrollando en forma coordinada con el Instituto Nacional de la Salud. Se tiene conformado el Comité Regional de Investigación así como los Sub Comités de la Red de Salud y el Comité del Hospital Hipólito Unanue Tacna. En estos Comités se ha incluido a representantes de las Universidades de Tacna. Está en proceso la conformación de la red de investigadores. Referente a la formación de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, se cuenta con el Comité Regional, con participación de representantes de la Sanidad del Ejercito,

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EsSalud, Sanidad Policial, FAP. Se cuenta con plazas de Servicio rural y urbano Marginal de Salud rentadas las que están ubicadas en las zonas de mayor pobreza; así como las plazas de SERUMS equivalentes que se encuentran ubicadas según necesidad y prioridad en establecimientos periurbanos. Se ha firmado el Convenio con Instituciones formadoras como ser la Universidades, Institutos de Educación Técnica Superior para el acceso al campo clínico y practicas pre profesionales según carreras. Asimismo mediante estos convenios Inter institucionales envía a sus profesionales y técnicos a completar la formación académica superior o técnica; así como la especialización y/o post grado mediante maestrías según los convenios firmados. Las actividades realizadas por el equipo de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, mencionamos la elaboración del Plan de Contingencia Verano 2011, aprobado con la R.D.N°.0931-2011-OAJ-DG/DRS.T/GOB.R EG.TACNA, dicho plan se ha socializado a través de la Red de Servicios de Salud a toda la Microred Litoral y al Hospital Hipólito Unánue, se realizó campaña de educación a los veraneantes y conductores de vehículos en el litoral Tacneño, con la entrega de trípticos, dípticos, folletos en aplicación a la estrategia sanitaria accidentes de tránsito, playas saludables, influenza AH1N1, VIH, enfermedades trasmisibles, lavado de manos, etc. que maneja el Ministerio de Salud; asimismo se entregó bolsas de plásticos para los residuos sólidos, para que nuestros veraneantes mantengan nuestras playas limpias y saludables, los equipos de la Brigada de Intervención Inicial acudieron con maletines de Primeros Auxilios y multidisciplinario asistencial que conforma la brigada y de ser necesario son referidos al establecimiento más cercano para su atención correspondiente. En el Plan de Contingencia Temporada de Lluvias 2010-2011, aprobado con R.D. 0280-2009-OAJ-DG/DRS.T/GOB.REG.TACNA, se ha socializado el Plan de Contingencia Temporada de Lluvias, mediante la Red de Servicios de Salud a las Microrredes de las Zonas Alto Andinas principalmente (Tarata, Candarave, Alto Andino, La Frontera y Jorge Basadre), se realizó el monitoreo y supervisión a los establecimientos de salud de las Microrredes considerados, donde se recabó la información del comportamiento de IRAS y EDAS, para el envío de informes al Gobierno Regional Tacna, a la OGDN-MINSA. Se entregó frazadas de plaza y media a los establecimientos de salud para la atención de las emergencias, en sus respectivas jurisdicciones. En el Plan de Contingencia Semana Santa, aprobado con la R.D.N° 0445-2011-OAJ-DG/DRS.T/GOB.REG.TACNA, fue socializado mediante la Red de Servicios de Salud a los establecimientos de salud considerados estratégicamente en el Plan y Hospital Hipólito Unanue, en prevención de las emergencias que pudieran presentarse; asimismo la participación de la Brigada de Intervención Inicial de la DIRESA Tacna, es estar en alerta permanente los días festivos de Semana Santa. En el Plan de Contingencia Frente a una Potencial Pandemia de Influencia AH1N1 (Región Tacna), aprobado con R.D.No.0626-2011-OAJ-DG/DRS.T./GOB.REG.TACNA, fue socializado mediante la Red de Servicios de Salud a todos los establecimientos de salud y Hospital Hipólito Unánue, en prevención a que se presentara casos de pandemia de influenza en nuestra Región por ser zona fronterizo con Chile y Bolivia.

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En el Plan de Contingencia Frente a una Epidemia de Dengue (Región Tacna), aprobado con R.D.N° 630-2011-OAJ-DR/DRS.T/GOB.REG.TACNA, fue socializado mediante la Red de Servicios de Salud a todos los establecimientos de salud y Hospital Hipólito Unanue, en prevención a que se presentara casos de dengue en nuestra Región, en coordinación con las direcciones correspondientes de la DIRESA Tacna. En el Plan de Contingencia Temporada de Frío 2011, aprobado con R.D.N° 411-2011-OAJ-DR/DRS.T/GOB.REG.TACNA,fue socializado mediante la Red de Ser vicios de Salud a todos los establecimientos de salud y Hospital Hipólito Unanue, en esta temporada se realizó el monitoreo y supervisión a los EE.SS. de la Microrred Alto Andino y Candarave, con respecto al comportamiento de casos de IRAS, EDAS, NEUMONIAS, implementación del EE.SS. para la atención de la población en la temporada actual, campañas preventivas de la temporada, capacitación a los agentes comunitarios, riesgos que presenta el EE.SS. en la temporada actual, además se adquirió 155 canastas de alimentos fríos (Café, Avena quaker, arroz, mermelada, galletas, jugos, para el personal de salud(Nombrado, CLAS, SERUMS), de las Microrredes de Alto Andino, La Frontera, Jorge Basadre, Candarave y Tarata, en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta en la temporada. El material distribuido en los diferentes planes de contingencia para la información, educación y comunicación (Dípticos, trípticos, afiches, sticker), hacia la población de la Región de Tacna son los siguientes: Sequía, Lávate las manos con agua y jabón, Alto a los accidentes de transito, Hazle la prueba de VIH, Si Eres Conductor, paremos los accidentes de tránsito, Si Eres Peatón, Ante el frío, mejor prevenirlos, El Sismo, Técnica de lavado de manos, Los desastres no avisan, participa del simulacro, Agua, cuidémosla, Neumonía, Cúbrete al toser(Influenza AH1N1). Se actualizó mediante R.D. N° 0160-2011-OAJ-DR/DRS. T/GOB.TACNA, de fecha 15 de febrero 2011, la Brigada de Intervención Inicial (16ava Promoción del Ministerio de Salud), vigente para el año 2011. A solicitud de la Gerencia Regional de Asuntos Sociales del Gobierno Regional, Dirección Regional de Educación, Municipalidad Provincial de Tacna, se participó en forma constante con la Brigada de Intervención Inicial durante el primer semestre del 2011, en actividades programadas dándoles protección y atención a las emergencias, mediante un equipo multidisciplinario asistencial que conforma la brigada específicamente en Primeros Auxilios. Se realizó el Curso “Taller de Gestión del Riesgo de Desastres en Salud”, dictado por los Instructores Dr. Fidel Raúl Villena Lara y Dr. Paúl Rubén Alfaro Fernández de la Oficina General de Defensa Nacional – MINSA; en dos turnos en el Auditorio del Centro de Salud La Esperanza, con la participación de 70 trabajadores de los establecimientos de salud y paralelamente en el Auditorio de la K-3 con asistencia de 32 Funcionarios Dirección Regional de salud, Red de Servicios de Salud y Hospital Hipólito Unánue de Tacna, el objetivo fue específicamente: Adecuar la organización de los servicios de salud frente a emergencias y desastres en el marco de la Gestión de Riesgo de desastres. Fortalecer capacidades y competencias del personal de salud en los procesos y subprocesos de la Gestión de Riesgo de desastres.

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Se realizó el Curso “Taller Planeamiento Hospitalario para la Respuesta a Desastres” dictado por los Instructores Lic. Sonia Emperatriz Iglesias Flores y Lic. César Daniel Ibarra Velásquez, con la participación de 28 trabajadores de salud del Hospital Hipólito Unánue y de los Centros de Salud La Esperanza, San Francisco y Ciudad Nueva Centro, el objetivo fue específicamente: Los participantes deberán elaborar el Plan Hospitalario de Respuesta a Emergencias y desastres (PHRD) y fichas de acción, aplicando la metodología, los contenidos y el material de trabajo suministrados. Se participó activamente en el Simulacro Sismo Tsunami, programado por el Gobierno Regional, realizado el 26 de febrero y 23 de junio del presente año de Tacna, llevado a cabo en el ámbito de la Región de Tacna, para lo cual se realizó el monitoreo a través de la central de radiocomunicación de ambos simulacros, donde se envió oportunamente un consolidado de la información al Gobierno Regional de Tacna.

V. LOGROS DE IMPACTO ALCANZADOS

En cuanto a los documentos de gestión, podemos mencionar que se ha actualizado el Cuadro de asignación de personal, Texto Único de Procedimientos Administrativos actualizado, Guía de Servicios al Ciudadano, Tarifario de servicios de la Red de salud., En lo que se refiere a proyectos de Inversión, se actualiza el Plan Multianual de Inversión Pública, documento que se elabora en coordinación con la Oficina de proyectos de Inversión del Gobierno Regional, en base a las directivas emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, consiste en la actualización de la Matriz de Inversiones. Se ha reformulado el estudio de Pre inversión a nivel de proyecto menor titulado:” Equipamiento del Puesto de Salud Intiorko, Distrito de Ciudad Nueva, Tacna”, con código en el sistema nacional de proyectos de inversión N° 172347, el mismo que se encuentra aprobado y viable por el Gobierno Regional. En coordinación con el Gobierno Regional se viene reactualizando el proyecto “Reconstrucción del Puesto de Salud 5 y 6 La Yarada “con código N° 10439, se cuenta con el Título de Propiedad y se vienen realizado las coordinaciones con la Unidad Formuladora Estudios para el replanteo del diseño arquitectónico y estudios de suelos. El equipo de Proyectos de Inversión ha brindado Asistencia Técnica, a las Unidades Formuladoras del Gobierno Regional (Centro de Salud Tarata), de las Municipalidades de Ite (Puesto de Salud Pampa Baja), Jorge Basadre G. (Establecimiento Pampa Sitana), así como a los CLAS del Centro de Salud Leguía, Puesto de Salud Los Palos, Asentamiento Humano Pueblo Libre. Se ha emitido opinión técnica al estudio formulado por la municipalidad distrital de Pocollay debido a la intervención de los órganos de control interno y gerencia de supervisión, referido a la Reconstrucción del Centro de Salud Pocollay, asimismo se emitió la información respectiva al proyecto “Equipamiento del Puesto de Salud Intiorko, del Distrito de Ciudad Nueva – Tacna” con código N° 172347. De ejercicios anteriores se cuentan con proyectos en plena ejecución por lo cual el equipo de Proyectos de Inversión realiza coordinaciones y visitas en los establecimientos intervenidos: Centro de Salud Pocollay, Centro de Salud San Francisco, Centro de Salud

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de Ciudad Nueva, Proyecto de equipos Biomédicos del Hospital Hipólito Unánue. Así como también los proyectos menores de Equipamiento a los establecimientos de salud. Ante el recorte presupuestal de la fuente de financiamiento del Canon Minero, del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales estos ha reajustado sus programas de inversiones, por lo que el equipo de Proyectos de Inversión realiza diversas acciones para la priorización lográndose la apertura de metas presupuestales del Proyecto de Biomédicos, Centro de Salud San Francisco y Centro de Salud de Ciudad Nueva, se gestionan la posibilidad de convenios interinstitucionales para financiamiento y ejecución de los proyectos menores viables como es el caso del Puesto de Salud Intiorko y otros. El Equipo de Proyectos de Inversión ha participado activamente en la elaboración de los términos de referencia para la licitación de los Estudios de Pre Inversión, integró el equipo mediante Resolución Regional

El equipo viene participando activamente en la reuniones de presupuesto participativo 2012 tanto del Gobierno Regional como de los Gobiernos locales para sensibilizar a la autoridades y comunidad organizada en la participación de los proyectos de salud, se cuenta con un paquete de Proyectos Menores aprobados y viables que se vienen realizado diversas gestiones para su ejecución a través de los Gobiernos Locales. Es importante mencionar la planificación y conducción de los procesos de presupuesto por resultados, la formulación y programación de las actividades para el año fiscal 2012, a través del sistema integrado de administración financiera, conjuntamente con los responsables de los programas estratégicos. Con la finalidad de cumplir con la obligación de proporcionar a la ciudadanía los detalles de la gestión y el manejo de la economía, se ha emitido el Informe de rendición de Cuentas del año 2010, dentro de los lineamientos y marco jurídico existente

CODIGO SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA SITUACION AL I SEMESTRE

15166 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA

EN EJECUCION (OBRA)

20331 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO

EN EJECUCION (OBRA)

126782 MODERNIZACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

EN EJECUCION (ELABORACION DE BASES)

44887 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PUESTO DE SALUD HUAYTIRE DE LA PROVINCIA DE CANDARAVE – REGION TACNA.

OBRA CONCLUIDA, (ELABORACION DE BASES ADQ. AMBULACIA)

148595 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TARATA DEL DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA TARATA -TACNA

OBRA INICIADA

172347 EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD INTIORKO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA

ESTUDIO DE PREINVERSION VIABLE.

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE CORRECCION TERMINOS DE

REFERENCIA DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

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Se ha formulado el Plan Operativo Institucional para el ejercicio 2011, es una herramienta que sirve para la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional y los Planes de Desarrollo Concertado orientando la asignación de recursos a la ejecución de actividades, considerados de vital importancia para el desarrollo y beneficio de la población. Se han realizado reuniones técnicas de evaluación del primer Trimestre y primer Semestre de las actividades del plan operativo, con la finalidad de fortalecer y uniformizar el proceso de planeamiento operativo, detectar oportunamente problemas de programación y realizar medidas correctivas correspondientes para una toma de decisiones adecuada y lograr una articulación armoniosa entre la programación y la ejecución de las acciones de corto plazo, orientado al cumplimiento de los objetivos. El grado de cumplimiento de las actividades programadas en el plan operative promedian el 48% en este periodo.

VI. PERSPECTIVAS

� Fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, para mejorar la atención de salud.

� Aun es necesario coordinar y fortalecer los compromisos asumidos por el gobierno

regional y local, a fin de lograr el cumplimiento de las acciones de las estrategias para disminuir la mortalidad materna y neonatal, reducir la desnutrición y apoyar las estrategias de vacunación, entre otros.

� Fortalecimiento de las competencias de los recursos humanos en prevención de los

daños prioritarios de la región. � Mejorar y fortalecer el sistema de información oportuna para una toma de decisiones

adecuada. � Continuar con la sensibilización del personal de salud, autoridades, gobierno regional y

local y otros sectores, con la finalidad de implementar un trabajo en conjunto en la prevención y control de enfermedades prevalentes.

� Fortalecimiento de políticas públicas regionales y locales que favorezcan la disminución

de los daños en salud.

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HOSPITAL HIPOLITO UNANUE I. PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO AL I SEMESTRE 2 011

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA U. EJECUTORA : 401 HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA


ATENCION DE LA SALUD EN FORMA INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA ALTAMENTE ESPECIALIZADA

Realizar diagnósticos, tratamientos, hospitalización, atención de emergencia y rehabilitación de los problemas de salud de la población de su ámbito jurisdiccional y referencial, según sea el caso al nivel de complejidad correspondiente.

LIDERAZGO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUT IVA DEL HOSPITAL

FTE. FTO / GENERICA PRESUPUESTO 2011 COEFICIENTE DE

EJECUCIÓN (%) PIM EJECUTADO

I SEM.

RECURSOS ORDINARIOS 25,587,871 10,523,291 41

Personal y Obligac. Soc. 18,620,026 8,494,305 46

Pensiones y Otras 5,660 0 0

Bienes y Servicios 6,645,926 1,905,719 29

Otros Gastos 105,759 105,759 100

Adquisición de activos 210,500 17,508 8

REC. DIRECT. RECAUD. 2,212,593 759,955 34

Personal y Obligac. Soc. 770,130 404,669 53

Bienes y Servicios 1,442,463 355,286 25

DONACIONES Y TRANSF. 867,796 302,734 35

Bienes y Servicios 867,796 302,734 35

TOTAL 28,668,260 11,585,980 41

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Establecer proceso de reestructuración y organización en todo nivel del Hospital, orientado a convertirlo en una institución moderna, ágil y de referencia local y regional por su capacidad resolutiva:

- Lograr una adecuada prestación de servicios de salud de calidad a toda la población

que demande nuestros servicios. - Mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos humanos, materiales, económicos y

financieros de la institución. - Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica del hospital, para poder encarar los

principales riesgos de salud que deben ser enfrentados así como cualquier emergencia que se presente y disminuir las infecciones intrahospitalarias. - Proveer oportunamente de equipamiento, insumos básicos y medicamentos a todas las

unidades orgánicas del hospital para que estén en condiciones de brindar los servicios de salud que la población del país necesite. - Impulsar los acuerdos de gestión entre las Unidades Orgánicas y la Dirección Ejecutiva

del Hospital con el fin de lograr las metas planteadas. - Mejorar el desempeño y el desarrollo potencial de los recursos humanos orientándolos

hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente.

SUMINISTRO Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

Provisión de medicamentos para los diferentes servicios de atención, garantizando que se encuentren al alcance de todos, con precios adecuados y de calidad. Los principales nudos críticos a resolver con relación a los medicamentos son:

- Accesibilidad: Garantizando que la atención de salud se brinde a toda la población,

especialmente a la población indigente. - Calidad: Desarrollando mecanismos de garantía de la calidad en la adquisición,

distribución y uso de los medicamentos. Instalando un sistema de vigilancia ética de la dispensación. Desarrollando los estudios de bio equivalencia y bio disponibilidad. - Uso racional de medicamentos: A través de la información a la población respecto al

uso racional de medicamentos y mediante la reducción de barreras para el acceso a los servicios con consulta profesional.

GESTION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS CON RE SPETO Y DIGNIDAD

La política de salud promueve el desarrollo de los recursos humanos y la profesionalización de la gestión de los mismos con respeto a la persona humana y la dignidad de los trabajadores, y con una clara conciencia de que ellos son los principales agentes del cambio. La promoción de los recursos humanos profesionales y técnicos se fundamenta en la aplicación de un sistema de méritos, el respeto a la línea de carrera, remuneraciones idóneas y fomento de la solidaridad en el desempeño y en la organización para brindar un servicio de calidad y respeto al usuario. Para ello impulsa:

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- Fomentar el desarrollo de los recursos humanos en forma planificada el cual responda a los objetivos institucionales, además contenga un sistema integrado de información sobre la potencialidad de los mismos. - Una política de capacitación permanente abierta a todos los profesionales y no

profesionales del hospital. - La priorización de contar con médicos especialistas como lo demanda el nivel de

complejidad del Hospital. - La protección de la línea de carrera del funcionario público del Hospital y la generación

de una política de incentivos familiares, personales y profesionales.

LA INVESTIGACION CIENTIFICA ES INDISPENSABLE EN LA RECUPERACION DE LA SALUD HUMANA.

Promover y brindar apoyo a la investigación científica que se desarrolla en las instalaciones del hospital, tanto a la propuesta por las unidades orgánicas de la institución como la propuesta por las instituciones educativas. Se debe cumplir con las siguientes metas:

- Controlar las actividades docentes que se realizan en el hospital. - Controlar las actividades de investigación que se realizan en el hospital. - Brindar apoyo a las Universidades e Instituciones Educativas que realizan actividades

de docencia en el marco de los convenios suscritos con el hospital. - Administrar el campo clínico del hospital para el desarrollo de actividades docentes. - Autorizar y registrar todos los trabajos de investigación que se realicen en el hospital.

III. ESTADISTICAS INSTITUCIONALES

INDICADORES GENERALES HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA

I SEMESTRE 2007 - 2011

INDICADOR GENERAL I SEM. 2007

I SEM. 2008

I SEM. 2009

I SEM. 2010

I SEM. 2011

Nº de Atenciones Médicas 34839 27940 28982 25384 30715 Nº de Atenciones de Emergencia

15282 15345 15230 13917 13367

Nº de Egresos Hospitalarios 5185 5425 4663 4950 4395 Nº de Intervenciones Quirúrgicas

2096 2172 2300 2092 2096

Nº de Partos 1807 1773 1915 1739 1869

INDICADORES DE CONSULTA EXTERNA HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

I SEMESTRE 2007 - 2011

INDICADOR ESTANDAR I SEM. 2007

I SEM. 2008

I SEM. 2009

I SEM. 2010

I SEM. 2011

Utilización de Consultorios Físicos

2 1,14 1,17 0,95 0,92 0,88

Promedio de Atenciones Médicas Diarias

279 224 232 203 246

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Concentración de Consultas Médicas

Niveles I y II : 3,5

2,22 2,07 2,06 2,03 2,70

Nº de Análisis por Consulta


1.40 1,09 1,86 1,25 1,05

Nº de Recetas por Consulta


0.75 0,98 1,66 0,67 0,64

Razón de Consultas Externas/Egresos

6,72 5,15 6,22 5,13 6,99

INDICADORES DE HOSPITALIZACION - HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE DE TACNA I Semestre 2011

Obstetricia

SERVICIO

EGRESO DIAS

ESTANCIA DIAS

PACIENTE DIAS

CAMA GRADO DE USO

PROM. PERMANENCIA

RENDI- MIENTO

INTERVALO SUSTITUCION

E CAMA

Cirugía 506 3700 1879 4004 46,93 7,31 11,50 4,20 44 Ginecología 135 667 625 1092 57,23 4,94 11,25 3,46 12 Medicina 631 5651 2549 4004 63,66 8,96 14,34 2,31 44 Neonatología 438 1771 836 1456 57,42 4,04 27,38 1,42 16 Obstetricia 2241 6731 2628 4095 64,18 3,00 49,80 0,65 45

Pediatría 178 972 1788 2002 89,31 5,46 8,09 1,20 22 Psiquiatría 90 1653 2188 2730 80,15 18,37 3,00 6,02 30 SERCIQUEM 147 968 1437 2093 68,66 6,59 6,39 4,46 23 UCI 29 133 349 364 95,88 4,59 7,25 0,52 4 TOTAL 4 395 22 246 14 279 21 840 65,38 5,06 18,31 1,72 240

INDICADORES DE EMERGENCIA HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

INDICADOR I SEM. 2007

I SEM. 2008

I SEM. 2009

I SEM. 2010

I SEM. 2011

Razón de Atenciones en Emergencia por consultas Médicas

1: 2.6 00:01 1: 2.5 1: 2.0 1:2.3

% Pacientes en Sala Obs. Emerg. S/D S/D S/D S/D 47,3 Razón atenc. Emergencia/Aten. CExt 1 : 2.20 1 : 1,82 1 : 2,0 1 : 2.20 1 : 1,82 Promedio Ex. Lab. por Atención Emerg. S/D S/D S/D S/D 3.95 Promedio de Ex. de RX por Atención de Emergencia

S/D S/D S/D S/D 0.37

IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES

A C T I V I D A D E S UNIDAD DE MEDIDA

AVANCE I SEM. 2011

PROGRAMADO ANUAL

EJECUTADO I SEMESTRE

GRADO DE CUMPLIMIENTO

ATENCIÓN DE CONSULTA: 68.320 30.715 44,96

- Atención Pediátrica Consulta 6.000 3.471 57,85

IIIIII TASA DE CAM



- Atención Medicina Consulta 22.000 9.602 43,65

- Atención Cirugía Consulta 23.320 9.049 38,80

- Atención Gineco obstetra Consulta 17.000 8.593 50,55

ATENCIÓN DE EMERGENCIA: 32.126 13.367 41,61

- Emergencia Pediátrica Atención 5.000 2.056 41,12

- Emergencia Medicina Atención 11.560 4.811 41,62

- Emergencia Cirugía Atención 9.686 3.933 40,60

- Emergencia Gineco obstetra Atención 5.880 2.567 43,66

HOSPITALIZACION: 11.183 4395 39.30

- Dpto. Pediatría Egreso 2.000 616 30.80

- Dpto. Medicina Egreso

1.572 721 45.87

- Dpto. Cirugía Egreso

1.611 653 40.53

- Dpto. Gineco Obstetricia Egreso

5.800 2376 40.97

- UCI Egreso

200 29 14.50

SERVICIOS INTERMEDIOS:

- Intervenciones quirúrgicas Intervención 3.704 2.096 56,59

- Laboratorio y Patología Examen 148.921 98.854 66,38

- Diagnóstico por imágenes Examen 15.300 6.650 43,46

- Farmacia Recetas 104.000 47.812 45,97

- Nutrición Ración 94.500 47.441 50,20 SERVICIOS GENERALES:

- Lavandería Kilos de ropa 152.560 68.915 45,17

- Costurería Piezas 18.000 22.286 123,81

- Limpieza de Ambientes M. Cuadrad. 15.683.268 6.545.634 41,74

- Jardines M. Cuadrad. 500.000 118.776 23,76

- Talleres O.T.M. 2940 1104 37,55

- Transporte Salida 10.000 2.803 28,03

- Casa de Fuerza Libras vapor 5.500.000 2.953.649 53,70

CONSULTAS EXTERNAS

Se atendió 68.320 consultas médicas por las diferentes especialidades, siendo de mayor demanda los consultorios de Medicina y Cirugía. Se logró avance de 57,9% en pediatría, 43,7% en medicina, 38,8% en cirugía y 50,6% en gineco- obstetricia. Es importante mencionar que 3 consultorios médicos brindan atención diaria en los turnos de tarde como son: otorrinolaringología, oftalmología y cardiología los cuales vienen incrementando su demanda. Los consultorios de odontología y rehabilitación también atienden por las tardes

IIIIII TASA DE CAM



EMERGENCIA Y CUIDADOS INTENSIVOS Se brindó 32,126 atenciones de emergencia, obteniéndose 41.61% de la meta programada, siendo el servicio de medicina el de mayor demanda. En la Unidad de Cuidados Intensivos se atendió un total de 101 pacientes durante el primer semestre, pero figura solo egreso de 29 pacientes, la diferencia se transfirió a otro servicio a través del cual egresan. HOSPITALIZACIÓN En este periodo ocurrieron 11.183 egresos, lográndose un avance de meta de 39,3%. El Departamento de mayor demanda fue gineco obstetricia, seguido de medicina. Se realizó 3,704 operaciones, alcanzando 56,6% de la meta programada. De todas ellas han predominado las cesáreas e intervenciones de cirugía general. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Se realizó 6,650 exámenes de radiografía y ecografía, alcanzando el 43,5% de la meta programada. Cabe resaltar que la producción de este departamento también proviene del Departamento de Obstetricia y Ginecología con las ecografías de especialidad. En el Departamento de Laboratorio y patología se realizó 98.854 exámenes, alcanzando el 66,4% de la meta programada. En farmacia se despachó 47.812 recetas, habiendo alcanzado 45,9% de la meta, cabe resaltar que se cuenta con el apoyo del fondo rotatorio y Seguro Integral de Salud para la compra de medicamentos. Se atendió 47.441 raciones de alimentos tanto a pacientes como al personal asistencial del hospital, representando el 50,2% de la meta. SERVICIOS GENERALES Durante este periodo se lavaron 68.915 kilos de ropa, alcanzando 45,2% de la meta y se cocieron 22.286 piezas entre nuevas y repuestas, alcanzando 123,81%. Se limpiaron 6.545.634 m2 de área de todos los consultorios, servicios, oficinas y otros, habiendo logrado 41,7% de la meta programada. Se realizaron 118.776 m2 de trabajos de jardinería, logrando 23,76% de la meta. Se atendieron 1.104 órdenes de trabajo de mantenimiento logrando una meta de 37,6%. Se realizaron 2.803 salidas de transporte de las ambulancias o vehículos de la institución. Finalmente se realizaron 2.953.649 libras de vapor de la casa de fuerza logrando una meta de 53,7%.

V. LOGROS DE IMPACTO ALCANZADOS 5.1. LOGROS SANITARIOS � En este primer semestre no se ha presentado muertes maternas, lo que demuestra la

referencia oportuna de las gestantes con complicaciones y la adecuada respuesta de atención especializada del hospital.

IIIIII TASA DE CAM



� Alta cobertura de atención especializada materno infantil de bajos recursos y de alto riesgo, con atenciones gratuitas financiadas por el Seguro Integral de Salud y demás sistemas de seguridad.

� Cumplimiento de la protección del recién nacido a través de la vacunación, dentro de las primeras 24 horas según norma.

� Fortalecimiento del programa de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo en forma conjunta con el personal del Consultorio de Crecimiento y Desarrollo

5.2. LOGROS DE GESTION � Cambio del equipo de gestión hospitalaria con la renovación del cargo de Director

Ejecutivo, después de tres años, con planes de mejorar la oferta de servicios y la calidad de atención.

� Incremento significativo del presupuesto del Servicio de Emergencia, siendo a pesar de ello insuficiente.

� Se elaboró el Plan de Respuesta de Emergencias y Desastres aprobado por la Dirección Ejecutiva y presentado a la DIRESA.

� Se ha implementado con equipos el Servicio de Emergencia: 3 coches de curaciones, 1 coche de intubación difícil, 4 camillas de transporte, 3 sillas de ruedas, 1 laringoscopio óptico. Además se implementó el Stock de insumos exclusivo para emergencia

� Incremento de presupuesto para programas estratégicos: Enfermedades Trasmisibles (TBC y VIH/SIDA), articulado nutricional y salud materno neonatal en el componente neonatal.

� Estrategia Sanitaria VIH/SIDA con personal multidisciplinario con capacitación periódica, comprometido y sensibilizado para brindar atención integral y personalizada a pacientes con esta enfermedad.

� Socialización permanente de criterios clínicos con la revisión de temas de los servicios hospitalarios: discusión de casos clínicos, con asistencia de personal de los Departamentos y los Internos de Medicina.

� Se ha incrementado la confección de nuevas piezas de ropa, principalmente de ropa de camas de hospitalización y de vestuario de pacientes y personal, además de la reposición por deterioro de ropa.

� En enero, se logró recuperar la red de agua que abastece al edificio, con el mantenimiento y reposición de tubería de conducción de agua tratada del hospital Hipólito Unanue de Tacna.

� Se logró posicionamiento de la Educación Permanente en Salud (EPS), contando con tutores y coordinadores de Stages y EPS y con Directivas de Stages y Pasantías, además se cuenta con Comité de becas.

� Se fortaleció la Unidad de Epidemiología con implementación de practicantes de Biología para salud ambiental y con el contrato de personal de enfermería para vigilancia de infecciones intrahospitalarias a tiempo completo.

� Se logró la toma parcial de muestras por el Departamento de Patología Clínica del Hospital para el diagnóstico de Influenza AH1N1 en pacientes hospitalizados.

� Se implementó la vigilancia activa de accidentes de tránsito, de EDA e IRA en consultorios externos.

� Se realizó estudio de diagnóstico de enfermedades del personal hospitalario, analizando los certificados médicos que se presentan para justificar inasistencias.

IIIIII TASA DE CAM



� Se fortaleció la Unidad de Estadística e Informática con personal capacitado, para mejorar el sistema de gestión Hospitalaria SIGH (Unidades de costo, servicio de altas, mejora de Admisión, Caja, entre otros).

� Se logró contratar por Servicios de Terceros a la empresa Ascensores Schindler del Perú S.A. para que realice el mantenimiento correctivo de los ascensores A y C, además del mantenimiento preventivo- correctivo a todo costo del ascensor B.

� Se viene habilitando el quinto piso para la apertura del Servicio de Neumología, incrementando 20 camas hospitalarias, con la finalidad de descongestionar el Servicio de Medicina (hospitalización) y el servicio de emergencia donde permanecen pacientes en espera de camas, en observación.

5.3. LOGROS DE INVERSIÓN � Se realizó el proyecto de inversión “MODERNIZACIÒN DE EQUIPOS

ELECTROMECANICOS DE NUESTRO HOSPITAL” estudio que se encuentra aprobado y Viable con Código de SNIP N° 130756, el mismo que c uenta dentro de sus componentes 01 Grupo Electrógeno, equipos para nutrición y Lavandería y Central de Esterilización.

� Se logró la elaboración del Expediente Técnico y la implementación del mismo para el “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, TABLEROS CONTROLADORES AUTOMATICOS Y TRABAJOS ANEXOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL HOSPITAL” con la instalación de 02 Tableros Eléctricos alternados, con dispositivos electrónicos y alarma de control y operación de equipamiento eléctrico de bombeo (02 bombas de 11,5 HP y 02 ELECTROBOMBAS DE 5 HP.C/U) quedando pendientes varios ítems por ejecutar.

� Se elaboró el Expediente Técnico para la adecuación de la nueva emergencia y consultorios externos en el Ex Pabellón Psiquiátrico.

� Se viene realizando el mejoramiento de adecuación de ambientes de consultorios externos e implementando la nueva admisión y triaje.

VI. PERSPECTIVAS

� Esperamos con gran anhelado que el Gobierno Regional de Tacna dé inicio a la

elaboración del Proyecto de Inversión “CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA” que permita fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios Hospitalarios y que solucione las múltiples deficiencias de infraestructura, equipamiento y capacitación especializada de emergencia, consultorios externos, hospitalización, servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento y demás servicios de apoyo.

� Solicitamos con urgencia que el Gobierno Regional culmine el Proyecto de Inversión

“Modernización de Equipos biomédicos del Hospital H ipólito Unanue de Tacna” , aprobado con código SNIP N° 126782, el mismo que se encuentra en ejecución.

� Realizar las gestiones para que el Gobierno Regional de Tacna asigne presupuesto

para la ejecución del Proyecto de Inversión “Modernización de Equipos Electromecánicos del Hospital Hipólito Unanue de Ta cna” aprobado y viable con código SNIP N° 130756.

IIIIII TASA DE CAM



� Gestionar el financiamiento del Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Sistema Informático del Hospital Hipólito Unanue de Tacna” , el mismo que se encuentra aprobado con código SNIP N° 135738.

� Con la finalidad de mejorar las condiciones de atención a los pacientes se planteará

realizar las siguientes intervenciones: � Acondicionamiento del Pabellón Psiquiátrico para el Servicio de Emergencia

� Ampliación de los servicios higiénicos de consultorios externos

� Acondicionamiento de ambientes para intervenciones quirúrgicas de oftalmología y

otorrino en consultorios externos.

� Acondicionamiento del archivo de estadística para sala de espera de consultorios externos en el edificio principal.

� Reducir los riesgos de complicaciones intra hospitalarias, brindando atención de

calidad y cumpliendo las medidas básicas de bioseguridad. � Ampliar la oferta de servicios hospitalarios especializados, con el incremento de

recursos humanos de especialidad. � Reducir la morbilidad y mortalidad perinatal así como por enfermedades trasmisibles y

no trasmisibles de importancia hospitalaria. � Fortalecer las capacidades del recurso humano, tendientes a mayor especialización y

competitividad. � Coordinar con la Red de Servicios de Salud con la finalidad de mejorar el sistema de

referencia y contra referencia.

IIIIII TASA DE CAM



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN

I. PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO AL I SEMESTRE D EL 2011 :

RUBRO / GGG / FTE.FTO.

PRESUPUESTO 2011

SALDO PPTAL

APROBADO PIA

APROBADO PIM

EJEC. I SEMESTRE 2011

1. 00 RECURSOS ORDINARIOS 114,271,757 118,232,879 56,381,637 61,851,242

2. 1. Personal y Obligaciones Sociales

83,970,728 87,619,250 42,608,583 45,010,667

2. 2. Pensiones y Otras Prestaciones

22,458,970 22,771,570 11,215,352 11,556,218

2. 3. Bienes y Servicios 7,476,718 7,476,718 2,472,484 5,004,234

2. 5. Otros Gastos 115,341 115,341 57,666 57,675 2. 6. Adquisición de Activos no Financieros 250,000 250,000 27,552 222,448

2. 09 RECURSOS DIRECTAM. RECAUDADOS 495,000 499,589 114,000 385,589

2. 1. Personal y Obligaciones Sociales

84,000 84,000 42,000 42,000

2. 3. Bienes y Servicios 339,000 343,589 72,000 271,589 2. 6. Adquisición de Activos no Financieros

72,000 72,000 72,000

4. 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 0 0 0

2. 2. Pensiones y Prestaciones Sociales

0 0

2. 3. Bienes y Servicios 0 0

2. 4. Donaciones y Transferencias 0 0 0

TOTALES ===> 114,766,757 118,732,468 56,495,637 62,236,831

II. PRINCIPALES LINEAS DE ACCION:

� Lograr una educación con equidad y calidad relevante para la vida. � Mejorar la Gestión y el uso de los recursos públicos asignados al Sector Educación. � Consolidar el Sector Educación en el ámbito Regional y Local. � Revalorizar y elevar el desempeño profesional docente a través de un proceso

permanentemente de capacitación y estímulos en base a la meritocracia.

IIIIII TASA DE CAM



� Promover y Fortalecer los espacios de participación de los agentes educativos,

propiciando la vigilancia, el dialogo y la concertación dentro del proceso de descentralización.

� La puesta en marcha de un programa de emergencia que priorice la comunicación como

eje transversal generando un aprendizaje clave como acción positiva para las II.EE. preferentemente de las zonas Alto Andinas.

� Proponer un diseño de política Pedagógica Regional, que transforme los procesos en

enseñanza y aprendizaje, mejorando los resultados educativos, así como integrar los diversos factores de calidad Educativa contemplados en la nueva ley General de Educación.

III. ESTADISTICA SECTORIAL

NIVEL Y MODALIDAD REGIÓN TACNA

Matrícula Docente Administrativos II.EE.

85959 6217 871 1058

A. ESCOLARIZADO 80071 6133 864 670

EDUCACIÓN INICIAL 11664 936 116 234

INICIAL 11157 909 116 220

ARTICULADOS 507 27 0 14

EDUCACIÓN PRIMARIA 32350 1914 172 244

PRIMARIA DE MENORES 32350 1914 172 244

EDUCACIÓN SECUNDARIA 27101 2498 416 123

SECUNDARIA DE MENORES 26662 2498 416 123

SECUNDARIA DE ADULTOS 439 0 0 0

EDUC. SUP. NO UNIVERSITARIA 4479 347 92 16

EDUC. SUP. PEDAGÓGICA 297 50 14 4

EDUC. SUP. TECNOLÓGICA 4044 261 65 11

EDUC. SUP. ARTÍSTICA 138 36 13 1

OTRAS MODALIDADES 4477 438 68 53

EDUC. ESPECIAL 172 43 16 3

BÁSICA ALTERNATIVA 1700 194 4 20

CETPRO 2605 201 48 30

B. NO ESCOLARIZADO 5888 84 7 388

EDUC. INICIAL 4815 45 0 383

EDUC. PRIMARIA DE ADULTOS 10 1 0 1

EDUC. SECUNDARIA DE ADULTOS 1063 38 7 4

IIIIII TASA DE CAM



METAS DE ATENCIÓN POR NIVEL Y MODALIDAD REGIÓN TACNA

11664

26662

439 297

4044

138172

17002605

4815

10 1063

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000M

ATR

ÍCU

LA

EDU

CA

CIÓ

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NIC

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PR

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DE

MEN

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DU

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S N

O E

SC

RENDIMIENTO ACADÉMICO 2010 NIVEL SECUNDARIA EBR POR ÁREA CURRICULAR Y POR UGELS

ÁREAS UGEL

TACNA TARATA CANDARAVE JORGE

BASADRE

MATEMÁTICA 12.69 12.77 12.91 13.52

COMUNICACIÓN 13.36 12.43 13.68 13.61

INGLES 13.98 13.56 13.87 14.12

ARTE 14.45 14.06 14.28 14.60

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA

13.48 12.89 13.06 13.50

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA

14.07 12.94 13.37 13.92

PERSONA, FAM. Y REL. HUMANAS

13.86 13.35 13.92 13.80

EDUCACIÓN FÍSICA 14.65 14.44 14.86 15.16

EDUCACIÓN RELIGIOSA 14.19 14.51 14.31 14.59

CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

13.12 13.01 13.17 13.84

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 14.31 14.30 14.72 14.34

IIIIII TASA DE CAM



COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO NIVEL SECUNDARIA POR UGELS EN LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICA, COMUNICACIÓN Y C.T.A.

IIIIII TASA DE CAM




OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR

UNIDAD

DE MEDIDA

MEDIO DE VERIFICACION

META

LOGROS PROBLEMAS Y/O LIMITACIONES

ALTERNATIVA DE SOLUCION PROGR

EJECUTADO

TOTAL %

Promover acciones que

permitan fortalecer la educación inclusiva y

atención a la diversidad

Elaboración del POI – 2011 de la DRSET.

% de iniciativas innovadoras propuestas por las autoridades educativas de la DRSET.

Instrumento

Instrumento

01

01

100

Uniformidad de criterio en las propuestas técnico pedagógicas y de gestión sobre la base de la visión Institucional.

Cumplimiento de actividades de coyuntura antes de los programado Relativa demora en su remisión por UGEL.

Priorizar el cumplimiento de las actividades programadas antes que las de coyunturas.

Implementación y ejecución de la RED EDUCATIVA DE COLEGIOS CON CULTURA EXPORTADORA

% de II.EE. con cultura exportadora.

Visitas

Informes Fotos

130

100

90

Fortalecimiento de capacidades en los docentes y estudiantes hacia una cultura exportadora

Docentes con carencias en formación de una cultura exportadora.

Implementar una plataforma virtual para el apoyo a los docentes.

Talleres de capitación en supervisión pedagógica a Directores de Instituciones Educativas

% de Talleres

Informe

Oficios

Convocatoria

Directiva

04

03

75

Difusión Resolución y Directiva Resolución RVM 038-2009-ED. Directiva 046-DRSET-2011

Limitado recurso humano y logístico.

Implementación del plan Regional de Supervisión.

Asesoramiento permanente a los actores educativos en términos de legislación educativa

% de Especialistas, Directores de I.E., Docentes administrativos de la jurisdicción educativa de Tacna.

VISITAS

Directivas

01

100%

40%

II.EE. y Escuelas con conocimientos normativos.

Escaso potencial humano capacitado.

Incremento presupuestal para optimizar el funcionam. institucional.

IIIIII TASA DE CAM



Nº ACTIVIDAD INDICADOR META FISICA PROGRAMACION

RESPONSABLE U.M CANT 1º Sem. 2º Sem.

01

Elaboración del Informe Memoria de Gestión DRSET - 2010.

% de usuarios que conocen la realidad Educativa como resultado de Gestión 2010.

Documento

01

01 ---- Especial. de Planificación

02 Elaboración del POI – 2011 de la DRSET.

% de iniciativas innovadoras propuestas por las autoridades educativas de la DRSET.

Instrumento

01 01 ---- Director de DGI

Especial. de Planificación

03

Fortalecimiento de la Gestión Institucional en términos de capacitación y/o actualización al personal Directivo, docente y Administrativo de las II.EE.

% de responsables de la Gestión Institucional que se realizan eficientemente.

Seminario

Taller 02 01 01

Especial. de Planificación Equipo de DGI

04

Acciones de Monitoreo, acompañamiento y Supervisión de la Gestión Institucional a las II.EE. de la Jurisdicción Educativa Regional incluyendo a UGEL.

% de autoridades educativas de las II.EE. y de UGELs. Que se realizan eficientemente.

Informe 04 02 02

Especial . de Planificación Equipo de DGI

IIIIII TASA DE CAM



V. LOGROS DE IMPACTO ALCANZADOS EN EL I SEMESTRE 20 11

� Actualización oportuna para la elaboración adecuada de la programación curricular diversificada empleando los recursos educativos del MED.

� Capacitación y/o actualización a los Directores y docentes de todas las II.EE de la región Tacna, en sus diferentes niveles y modalidades.

� Uniformidad de criterio en las propuestas técnico pedagógicas y de gestión sobre la base de la visión Institucional.

� Directores de II.EE. y Docentes con conocimientos sobre normatividad educativa vigente.

� Desarrollo de capacidades comunicativas, artísticas y de cooperación mutua. � Promoción y desarrollo de identidad y conciencia histórica Regional y Local. � Implementación del sistema de radio para la comunicación oportuna. � Mantener informado a la comunidad educativa de las actividades a realizarse a

través del portal de la DRSET. � Fortalecimiento de capacidades en los docentes y estudiantes hacia una cultura

exportadora. � Se implementó y operativizó el funcionamiento del Sistema integrado de

monitoreo a los docentes de las II.EE. focalizadas. � Se ha planificado, ejecutado y evaluado a los docentes acompañantes y

docentes acompañados del CRAE. � Se ha planificado ejecutado y evaluado a los docentes participantes en los

talleres de formación continua que se han realizado los sábados desde el mes de Abril a la fecha.

� Funcionamiento de la Unidad de la Medición de la calidad Educativa Regional mediante la aplicación de prueba Regional en comprensión Lectora y resolución de problemas (4 pruebas anuales).

� Desarrollo de actividades al recordar el bicentenario del 1° grado de libertad dado por Don Francisco Antonio de Zela.

� Desarrollo del Programa Escuelas Abiertas desarrollando actividades deportivas, recreativas y culturales.

� Capacitación a personal sobre manejo del FPPE. � Descargos de deudas presuntas de AFP” s. � Se emitió RDR. de encargatura de los docentes de nivel Inicial, primaria y

Secundaria al 99%. � Elaboración del Proyecto de RDR. de 20, 25 y 30 años aun 90%. � Sentencias judiciales de Sepelio y Luto y otros se viene cumpliendo a un 90%. � D.U. 037, se viene pagando a los nombrados, contratados y activos en la planilla

continua y a los cesantes un 100% de incremento mensual. � Se ha logrado sanear los pagos de agua y luz un 70%. � Se ha logrado equipar un 70% los servicios.

VI. PERPECTIVAS

� Elevar el nivel de logro de los aprendizajes de los niños (as) al terminar el III ciclo

de EBR. a :

– Área de Comunicación al 85 %. – Área de Matemática al 65%.

IIIIII TASA DE CAM



� Digitalizar el asenso documentario e implementar el funcionamiento de la plataforma virtual como medio de formación continua.

� Diseñar e implementar un programa de capacitación y perfeccionamiento, dirigido

al personal Directivo Docente y Administrativo de centros educativos, que permita la actualización permanente en aspectos técnicos pedagógicos y legislación educativa.

� Incentivar y Motivar a los Directores de II.EE. realicen más acciones Técnicos

Pedagógicas que la Gestión fuera de la I.E. � Incrementar espacios de coordinación y ejecución relativa a potenciar el

desarrollo de la Gestión Institucional. � Virtualizar el Sistema Administrativo a través del SIGMA. � Elevar el nivel de calidad educativa en la región Tacna.

IIIIII TASA DE CAM



DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

I. PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO AL I SEMESTRE DEL 2011

ENERO A JUNIO AÑO 2011 (En nuevos soles)

CONCEPTO PRESUPUESTO 2011 COEFICIENTE

APROBADO EJECUTADO EJECUCION PIM I SEMESTRE

RECURSOS ORDINARIOS 385,522.00 170,501.72 44.23 GASTOS CORRIENTES 382,522.00 170,501.72 44.57 1.- Personal y Obligaciones Sociales 258,609.00 126,493.80 48.91 2.- pensiones y otras 3,392.00 - 0.00 3.- Bienes y Servicios 120,521.00 44,007.92 36.51 GASTOS DE CAPITAL 3,000.00 - 0.00 5.- Inversiones - - 7.- Otros Gastos de Capital 3,000.00 - 0.00 RECURSOS DIRECTAMENTE 900,000.00 255,826.52 28.43 RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 868,000.00 250,840.52 28.90 1.- Personal y Obligaciones Sociales 159,725.00 56,276.96 35.23 3.- Bienes y Servicios 707,185.00 194,563.56 27.51 5.- Otros gastos 1,090.00 - 0.00 GASTOS DE CAPITAL 32,000.00 4,986.00 15.58 6.- Adquisición de activos no financieros 32,000.00 4,986.00 15.58 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 23,306.00 - 0.00 6.- Adquisición de activos no financieros 23,306.00 - 0.00 TOTAL POR TODA FUENTE 1,308,828.00 426,328.24 32.57 II. PRINCIPALES LINEAS DE ACCIÓN/POLITICAS INSTITUCIONA LES

La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna, es el ente normativo en la Región en materia de trabajo y promoción del empleo, para el cumplimiento de los objetivos de creación, posee dos órganos de línea como a continuación se describe:

1. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS (TRABAJO)

Esta encargada de coordinar, supervisar y evaluar las actividades técnicas administrativas, así como promover la política nacional y regional en materia de Inspección del Trabajo, así como en las relaciones Colectivas e individuales de

IIIIII TASA DE CAM



trabajo, promoviendo el dialogo, la conciliación y el arbitraje como medios de solución de los conflictos que se puedan suscitar en las relaciones laborales de las dependencias a su cargo como son: - Sub-Dirección de Inspección Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo. - Sub-Dirección de Defensa Gratuita y Asesoría del Trabajador. - Sub-Dirección de Negociaciones Colectivas y Registros Generales.

2. DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL (EMPLEO )

Está encargada de ejecutar la implementación de diversos programas sociales como son el Programa de Constitución de Empresas, Servicio Nacional de Empleo , Registro administrativo de : Modalidades formativas laborales, registro Nacional de Empresas que realizan actividades de intermediación laboral, Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo, empresas contratistas y empresas promocionales; y otra labor significativa desarrollada en este ámbito, es la encuesta mensual de variación de sueldos y salarios (VARIA).

Esta Dirección fue fortalecida con la Descentralización de Programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:

− SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE TACNA. (SENET-TACNA) Inaugurado el

04 de Febrero de 2011, a 30 días de gestión. Es un servicio gratuito que articula los programas, servicios de empleo y capacitación laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, facilitando oportunidades en el mercado de trabajo, impulsa la colocación de personas que buscan un empleo digno y productivo, con énfasis en los grupos sociales vulnerables, vinculándolas con los requerimientos de personal del sector público y privado, mejorando su empleabilidad a través de los servicios e instrumentos de asesoría e información, brinda los siguientes Servicios Gratuitos:

− OBSERVATORIO SOCIO ECONOMICO LABORAL. (OSEL-TACNA) Inaugurado el 25 de Mayo de 2011, a 4 meses, 25 días de gestió n. Es una fuente de consulta permanente, confiable y de asesoría técnica para todos los agentes sociales, genera datos especializados y oficiales sobre el mercado laboral y formativo que contribuya a la elaboración de políticas y procesos de participación a favor del desarrollo regional promoción de empleo decente, nos permite identificar la situación del empleo, el sub-empleo, el problema migratorio entre otros. Es de resaltar que la Inauguración de ésta oficina, obede ce a un compromiso Binacional que poseía el Gobierno Peruan o con el Gobierno Chileno, pendiente desde el año 2007, compromiso as umido en el VIII Comité de Frontera Perú-Chile, llevado a cabo el 3 al 5 de diciembre de 2007.

− Pro Jóven Tacna. Es un Programa de Capacitación Laboral Juvenil del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuyo objetivo es brindar capacitación gratuita a jóvenes de 16 a 24 años, de escasos recursos económicos, facilitándoles el acceso al mercado laboral a través de capacitación técnica orientada al a demanda laboral, promoviendo el ingreso al mercado laboral, es una alternativa de solución al desempleo y subempleo de la población juvenil.

IIIIII TASA DE CAM



Cabe destacar que en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna, recae la Secretaría Técnica del Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna CRTPE-TACNA y del Comité Directivo Regional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil CDRPETI-TACNA, los mismos que preside, el Ing. Tito Chocano Olivera:

- Comité Directivo Regional de Prevención y Erradicac ión del Trabajo Infantil

CDRPETI-TACNA. Promueve el Diálogo Social y la Concertación con los sectores involucrados para impulsar las campañas de sensibilización para la Erradicación las Peores Formas de Trabajo Infantil, contribuye al fortalecimiento de las políticas nacionales y regionales para la prevención al trabajo infantil.

- Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna- CRTPE-TACNA. El Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna, promueve el Diálogo Socio Laboral y la Concertación, está orientado a la búsqueda de los Consensos entre los actores sociales (Gremios Empresariales, Sindicales y el Gobierno), Democratiza las Relaciones Laborales, promueve la Paz Social, contribuye al crecimiento económico y social de la región.

III. ESTADISTICAS SECTORIALES/INDICADORES DE GESTI ÓN

1. DIRECCION DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES

ACTIVIDAD

META PROGRAMADA I SEMESTRE 2011 - POI

META ALCANZADA I SEMESTRE 2011

Resoluciones de Multas Confirmadas 18 70 Reuniones Extraprocesales 04 11 Reuniones Extraprocesales Conciliadas 02 07 Monto Conciliado N/C S/. 694,441.64 Charlas de Capacitación 8 13 Número de Personas Capacitadas. 625 819

RESOLUCIONES

Se expidieron 77 Resoluciones. De las cuales 68 multas fueron confirmadas por incumplimiento a las normas laborales. 2 por inasistencia a la audiencia de conciliación 7 Fueron declaradas nulas El monto de las multas impuestas fueron de S/. 435,462.8

IIIIII TASA DE CAM



SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN Se programaron 8 y se ejecutaron 13, habiendo capacitado a 1,288 personas, habiéndose programado solo 625 personas.

1.1 SUB DIRECCION DE INSPECCION LABORAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACION.

ACTIVIDAD META PROGRAMADA

I SEMESTRE 2011 - POI


De Oficio (Programadas por la Autoridad Laboral). 301 303 A Petición de Parte (Origen Externo o Denuncia). 130 248 De Orientación y/o Asesoramiento Técnico. 98 70 T O T A L : 529 621

NORMATIVAS SOCIOLABORALES .

ACTIVIDAD META PROGRAMADA

I SEMESTRE 2011 - POI


Número de Ordenes de Inspección 460 551

IIIIII TASA DE CAM



Número de Trabajadores beneficiados con las Inspecciones

N/C 2810

Resoluciones de Multas Primera Instancia 80 170 Monto de Multas Primera Instancia N/C 1,212,929.35 Procedimientos Sancionadores 52 122

NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TRABAJO DE ADOLESCENTES .

ACTIVIDAD META PROGRAMADA I SEMESTRE 2011 - POI


Autorizaciones de Trabajo Adolescentes. 4 6 Libreta del Adolescente Trabajador. 4 6 Ordenes de Inspección para Trabajo de Adolescentes.

N/C 7

Ordenes de Inspección para Trabajo Infantil. N/C 20



Ordenes de Inspección. N/C 11 Aprobación de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2 2

Aprobación de Libros de Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2 1

Procedimientos Sancionadores N/C 5

IIIIII TASA DE CAM



1.2 SUB DIRECCION DE DEFENSA GRATUITA Y ASESORIA DE L TRABAJADOR

CONSULTAS LABORALES

ACTIVIDADES META PROGRAMADA I SEMESTRE 2011 - POI


Atención de Consultas al Trabajador 3180 5339 Atención de Consultas al Empleador 300 440 TOTAL 3480 5779

CONCILIACIONES



Conciliaciones solicitadas 150 327

Audiencias Conciliadas 24 62

Audiencias no Conciliadas 90 50

IIIIII TASA DE CAM



LIQUIDACIONES


META ALCANZA DA I SEMESTRE 2011

Cálculo de liquidaciones 252 252

DEFENSA LEGAL GRATUITA



Demandas Interpuestas 36 14 Consultas Procesos Laborales 78 244 Audiencias Asistidas 24 55 Recursos Elaborados 120 100 Notificaciones Atendidas 180 347 Sentencias 11 17 TOTAL 452 778

ACTOS ADMINISTRATIVOS



MONTO DE MULTAS AL I

SEMESTRE 2011 Resoluciones de Multa 12 10 20,200 nuevos soles

IIIIII TASA DE CAM



CHARLAS Y CAPACITACIONES



PERSONAS BENEFICIADAS

Charlas Informativas 6 15 602 Carpas Móviles 24 21 2183 Total 30 36 2785

1.3 SUB DIRECCION DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS, RE GISTROS GENERALES Y PERICIAS



Pliego de Reclamos Solucionados

02 04

Registro de Contratos Sujetos a Modalidad

9,000 9,339

Aprobación de Contratos Extranjeros

15 23

Registro de Sindicatos Privados y Públicos

02 03

Registro de Federaciones Privadas y Públicas. 01 00

Cambios de Juntas Directivas. 06 09 Modificación de Estatutos. 01 01 Delegados de Obra 21 23 Registro de Reglamento Interno de Trabajo.

05 05

Pronunciamientos de Decretos 310 451



Notificaciones: Autos, Decretos y Proveídos

150 233

Oficios para remitir a Control de Multa 12 1

IIIIII TASA DE CAM



−

2. DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y FORMACIÓN PR OFESIONAL

ENCUESTA NACIONAL DE VARIACIÓN MENSUAL DE EMPLEO



Aplicación de Encuesta Nacional de Variación Mensual de empleo.

6 6

Elaboración de Informes. 18 24 Incorporación de nuevas empresas. 1 3

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DISEL



Difusión de publicaciones del PEEL. 8 10 Coordinación con medios de comunicación. 8 13 Elaboración de Hojas Informativas Virtuales 6 6

IIIIII TASA DE CAM



REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y ENTIDADES QUE REALI ZAN ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL



APERTURA DE SUCURSALES, OFICINAS, CENTROS DE TRABAJO U OTROS ESTABLECIMIENTOS DE LAS ENTIDADES

1 9

COMUNICACIONES (AGENCIA, OFICINA, SUCURSAL, ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES 13 21

CONTRATOS LOCACIÓN DE SERVICIOS (USUARIAS) 26 31 CONTRATOS CON TRABAJADORES DESTACADOS 780 813 PRESENTACIÓN DE ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES 46 51

REGISTRO NACIONAL DE AGENCIAS PRIVADAS DE EMPLEO



Empadronamiento de las Agencias Informales. 1 1

Autorizaciones de Funcionamiento. 2 4

MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES



Registro de Programa anual de Capacitación Laboral Juvenil

6 6

Presentación de Convenios 560 500

IIIIII TASA DE CAM



- Prácticas Pre Profesionales 131 130 - Prácticas Profesionales 338 332 - De la Capacitación Laboral Juvenil 90 38

CONSTITUCION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS



- Atención a Usuarios 682 720 - Constitución Micro-Empresas 158 181 - Charlas / Eventos de Capacitación 5 3

En el primer semestre, este programa atendió a un promedio de 720 personas interesadas en constituir y/o formalizar su empresa, lográndose constituir 181 empresas que en porcentaje acumulado hace un total de 114.56% de lo programado para este Primer Semestre.

Por modalidad empresarial el 56% corresponden a Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), 19% Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), 2% Sociedades Anónimas (S.A.), y el 23% corresponde a las Sociedades Anónimas Cerradas (S.A.C.) SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE TACNA (SENET-TACNA) Inaugurado el 04 de Febrero

de 2011

SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO

ACTIVIDAD META PROGRAMAD A I SEMESTRE 2011 - POI


- Usuarios Atendidos 1044 2759

IIIIII TASA DE CAM



INTERMEDIACION LABORAL



- Usuarios Atendidos 1044 2759 - Oferta (Buscadores de Empleo Inscritos) 870 942 - Demanda (Pedidos de Personal) 450 344 - Colocados 440 441 - Promoción y Difusión Empresas Nuevas 25 152 Visitas a empresas 360 373 Eventos Empresarial (lonches) 1 1 Ferias Laborales 2 3

ASESORIA EN LA BUSQUEDA DEL EMPLEO



Atención Personalizada 609 801 Grupal 56 60 Participantes 840 723 Entrevistas Radiales 27 30

SERVICIO DE ORIENTACION VOCACIONAL E INFORMACION OC UPACIONAL



Alumnos evaluados 900 974 Instituciones Educativas Beneficiadas 9 15 Taller de Reflexión Vocacional 13 37

IIIIII TASA DE CAM



Participantes en Talleres 735 740 Taller de Orientación Vocacional 13 26 Participantes en Talleres 735 485 Feria de Orientación Vocacional 1 1 Participantes de Feria de Orientación Vocacional

500 2000


Las principales actividades desarrolladas estuvieron orientadas a la capacitación, y es como a continuación se detalla:

SEMINARIOS / TALLER FECHA NUMERO DE BENEFICIARIOS

1. “TALLER MEJORANDO HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN: TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN”,

04 de Marzo de 2011 44

2. “SEMINARIO TALLER DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOBRE VIH/SIDA EN EL LUGAR DE TRABAJO”

17 y 18 de Marzo de 2011 30

3. “I JORNADA PRINCIPALES OBLIGACIONES LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL”,

25 de Marzo de 2011 177

4. "SENSIBILIZACIÓN RÉGIMEN LABORAL MYPE” 31 de Marzo de 2011 221 5. “I JORNADA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO MINERO” 18 y 19 de Mayo de 2011 214

6. “I SEMINARIO INTERNACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL” 17 de Junio de 2011. 242

7. MARCHA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

17 de Junio de 2011. 339

8. I FERIA DE STAND INSTITUCIONALES DEL ROL DEL ESTADO FRENTE AL TRABAJO INFANTIL Y ACCION CIVICA 17 de Junio de 2011.

59

9. OPERATIVO DE INSPECCION LABORAL “POR LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL” 17 de Junio de 2011. 7

10. “ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL” Y “DERECHOS DE TRABAJADORES DEL HOGAR”.

285

V. LOGROS DE IMPACTO ALCANZADOS EN EL PRESENTE SEME STRE

En el periodo del I semestre 2011 consideramos que uno de los logros trascendentales dentro del contexto de las responsabilidades compartidas que posee nuestro ente rector Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con el Gobierno Regional de Tacna, se han descentralizado programas como se detalla: 1. A 30 días de gestión , se Inauguró con fecha 04 de Febrero de 2011 , el

“Servicio Nacional de Empleo” SENEP-Tacna , el cual es un servicio gratuito

IIIIII TASA DE CAM



que articula los programas y servicios de empleo y capacitación laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, facilitando oportunidades en el mercado de Trabajo.

2. A 4 meses 25 días , con fecha 25 de Mayo de 2011 , se Inauguró la Oficina

del “Observatorio Socio Económico Laboral” OSEL-TAC NA, en cumplimiento del compromiso binacional Perú-Chile en el XI Comité de Frontera, pendiente desde el año 2007. Cabe hacer mención que el financiamiento para la implementación de éstas oficinas, fueron canalizados a través de FONDOEMPLEO (Swiscontac-Suizos) así mismo con el apoyo del Gobierno Regional de Tacna, quien cedió en uso la Oficina donde funciona, de esta manera después de 3 años, se honro dicho compromiso, inaugurando la oficina.

3. Por otro lado cabe resaltar la labor que ha venido desarrollando otro de los

Programas PRO JOVEN Tacna, quien el 04 de marzo de 2011, lanzó 300 becas de estudios para jóvenes emprendedores, a car go de IPAE , de los cuales a los 20 mejores proyectos emprendedores se les hizo entrega de un capital semilla de S/.1,800.00 Nuevos Soles .

VI. PERSPECTIVAS

- Una de las metas a corto y mediano plazo es la conclusión del Saneamiento del Terreno Institucional, para poder continuar el trámite para la Construcción del local Institucional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, con eliminación de barreras arquitectónicas y antisísmico, por el acceso y la seguridad de los usuarios que atendemos diariamente.

- La suscripción de los Convenios de Delegación para la Implementación del Piloto de Experiencia Demostrativa en materia de Promoción del Empleo. Entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Gobierno Regional de Tacna y las Municipalidades distritales de Gregorio Albarracín Lanchipa, Alto de la Alianza y la Municipalidad Provincial de Tacna.

- La Descentralización del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de los Programas Sociales para el 2012, (Jóvenes a la Obra, Vamos Perú, Trabaja Perú y continuidad del Programa Piloto de Capacitación para Personas con Discapacidad.

- Aprobación de las Políticas Formativas para Tacna.

- Se realizaran campañas de sensibilización en los conglomerados comerciales (mercados, ferias, festividades, entre otras).

- Elaborar un Spot Publicitario dirigido al Sector Empresarial, el mismo que debe ser difundido en medios de comunicación de la Región.

- Se viene coordinando con las Municipalidades Distritales de Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Gregorio Albarracín y Pocollay para efectivizar, dinamizar y fortalecer el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional, y difundir la Bolsa de Trabajo en estos distritos.

IIIIII TASA DE CAM



- Se tiene programado descentralizar los servicios a las provincial de Tarata, Candarave y Jorge Basadre (Orientación Vocacional y Bolsa de Trabajo), en una campaña de difusión.

- Se viene coordinando con las Municipalidades Distritales de Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Gregorio Albarracín y Pocollay para efectivizar, dinamizar y fortalecer el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional, y difundir la Bolsa de Trabajo en estos distritos.

- A efectos de brindar un mejor servicio a nuestros buscadores de empleo, se

tiene programado: 1. Identificar las necesidades de los Buscadores de Empleo y las necesidades

del sector empresarial. 2. Diseñar estrategias de acercamiento a la demanda, teniendo en cuenta la

oferta insatisfecha; a fin de determinar las características de las empresas que debemos captar.

3. Análisis del mercado laboral de la Región Tacna a fin de determinar la estrategia de intervención que permita una intermediación adecuada, logrando la satisfacción de nuestro público objetivo.

- Se viene gestionando ante FONDOEMPLEO la adquisición de bienes

(Proyector Multimedia, Cámara Digital, Laptop y un Módulo Móvil de atención) para el mejor desempeño de nuestras funciones.

- Coordinar con la Dirección Regional sobre el Fortalecimiento de la página web de la DRTPE para: brindar al público usuario información actualizada sobre los trámites para los registros administrativos que se realizan en esta área, difundir los eventos a realizar y orientar a los buscadores de empleo.

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DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

I. PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO

CONCEPTO

PRESUPUESTO - 2011 COEFICIENTE EJECUCION

% PIM

APROBADO

EJECUTADO I SEMESTRE

2011

RECURSOS ORDINARIOS 251,552.00 118,030.96 46.92

5 GASTOS CORRIENTES 1 Personal y Obligaciones Sociales 129,752.00 62,184.84 47.92 2 Obligaciones Provisionales 3 Bienes y Servicios 118,800.00 52,846.12 44.48 4 Otros Gastos Corrientes

6 GASTOS DE CAPITAL

5 Inversiones 7 Otros Gastos de Capital 3,000.00 3,000.00 100.00

RECUR. DIRECT. RECAUDADOS 15,000.00 0.00 0.00

5 GASTOS CORRIENTES

1 Personal y Obligaciones Sociales

2 Obligaciones Provisionales

3 Bienes y Servicios 12,000.00 0.00 0.00 4 Otros Gastos Corrientes

6 GASTOS DE CAPITAL

5 Inversiones

7 Otros Gastos de Capital 3,000.00 0.00 0.00

TOTAL TODA FUENTE 266,552.00 118,030.96 44.28


VIVIENDA. 1. Promover la iniciativa de la Inversión Privada y la Generación de la Oferta de

viviendas de bajo costo, facilitando el acceso a una vivienda digna y a los servicios básicos.

2. Mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural, mediante la construcción de conjuntos habitacionales destinados a las familias de menores recursos económicos.

3. Desarrollar el Programa de acceso al financiamiento de proyectos de vivienda con orientación a la población de menores recursos.

IIIIII TASA DE CAM



DESARROLLO URBANO

1. Promover el Desarrollo urbano con Posesiones formalizadas que contribuyan a una planificación local y regional organizada, para el desarrollo productivo y de actividades turísticas, así como ser sujetos de créditos hipotecarios.

SANEAMIENTO

1. Promover la implantación de tarifas que permitan cubrir como mínimo los costos

de operación. 2. Fortalecer los niveles de coordinación entre el Gobierno Regional y local, a fin de

que los subsidios a la inversión se otorguen con eficiencia, eficacia y la prestación de servicios lleguen a los más pobres.

3. Propender a nivel urbano al mejoramiento de la gestión, logrando la viabilidad financiera.

4. Fomentar a nivel rural una intervención coordinada entre el Gobierno Central, Regional, local y la comunidad, buscando que como mínimo el 20 % de la inversión sea financiada por estas y municipalidades, debe priorizar el mejoramiento de la calidad de agua y servicio de desagüe.

MEDIO AMBIENTE .

1. Fortalecer la Gestión Ambiental a nivel regional, de manera que se integre con el

diseño de políticas públicas propiciando la participación de las instituciones de la sociedad civil.

2. Promover la conformación de grupos técnicos que cumplan un rol importante para el recojo de información y datos realistas de la situación en la que se encuentre la gestión de recursos naturales y el ambiente en la Región.

3. Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

III. ESTADISTICAS SECTORIALES /INDICADORES DE GESTI ON

EN MATERIA DE VIVIENDA:

DEFICIT HABITACIONAL POR PROVINCIAS

Hacinamiento: Es el número de viviendas con más de 3 personas por habitación.

Déficit Cualitativo: Viviendas con déficit de servicios básicos y calidad de materiales de la vivienda (piso, paredes y techo). Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007

PROVINCIA

HOGARES

VIVIENDAS

DÉFICIT CUANTITATIVO

DÉFICIT CUALITATIVO

VIVIENDAS CON

HACINAMIENTO TACNA 76,050 86,595 4,497 8,740 3,513 CANDARAVE 2,900 4,178 90 397 167 JORGE BASADRE

3,318 5,016 147 508 98

TARATA 2,867 3,876 150 576 171

TOTAL 85,135 99,665 4,884 10,221 3,949

IIIIII TASA DE CAM



CARACTERISTICAS DE LAS VIVIE NDAS

Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007

EN MATERIA DE SANEAMIENTO:

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

TO

TA

L RED PUBLICA DENTRO VIVIENDA

RED PUBLICA

FUERA DE VIVIENDA

PILÓN USO

PUBLICO

CAMIÓN, CISTERNA

POZO

RÍO, ACEQUIA

MANANTIAL VE

CIN

O

OT

RO

TACNA 80

251 53 869 2 887 11 641 1 895 2 777 5 643 922 617

% 100.

0 67.1 3.6 14.5 2.4 3.5 7.0 1.1 0.8

Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007

COBERTURA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO REGIÓN TACNA

DETALLE COBERTURA DE SERVICIO

Agua Potable 78.7 % Alcantarillado 75.8 %

Fuente: EPS Tacna

CATEGORÍAS CASOS %

Casa Independiente 81,590 81.61

Departamento en Edificio 4,593 4.59

Vivienda en Quinta 464 0.46

Vivienda Vecindad 728 0.73

Choza o Cabaña 4,744 4.74

Vivienda Improvisada 7,350 7.35

No destinado 163 0.16

Otro Tipo Particular 33 0.03

Hotel, Hospedaje 187 0.19

Casa Pensión 7 0.01

Hospital Clínica 15 0.02

Cárcel 4 0.00

Asilo 2 0.00

Aldea Infantil, Orfelinato 8 0.01

Otro Tipo Colectiva 73 0.07

En la Calle 20 0.02

TOTAL 99,981 100.0

IIIIII TASA DE CAM




VIVIENDA Y URBANISMO:

1. Se realizó la actividad trabajando en gabinete, contando con tres (3) puntos Geodésicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) representados y ubicados:

� En el campo del Alto de la Alianza. � En el Aeropuerto Carlos Ciriani. � En el Cerro Intiorko.

Estos puntos corresponden al Programa SIRGAS.

2. En Gabinete y Campo se realizó el trabajo con el Informe de la Base Matriz Red Geodésica en la Municipalidad Distrital Sama las Yaras.

3. Verificación de puntos de control suplementario, de Propiedad del IGN.03 puntos. 4. Unificación de criterios con la Oficina de Demarcación Territorial – Gerencia de Recursos Naturales para la determinación de uso de suelo urbano. 5. Se envió catastro urbanístico de toda la ciudad de Tacna para la determinación

de Zonificación Territorial Ecológica. 6. Se realizó el trabajo de control de riesgo sobre habitabilidad en el caserío de

Marjani por amenaza de desastres naturales, se informó según encaminamiento para su cambio mediante el traslado a otro lugar cerca al poblado de Aricota.

7. Se elaboró el Plan de trabajo Multisectorial de coordinación para la creación de la

Base de Datos y control de los lotes adjudicados por las instituciones del estado en los diferentes programas de viviendas.

8. Se aprobó la Base de Datos y comisión con Resolución Directoral Nº 001-2011-

DRSVCyS/G.R. TACNA. Fecha 11 de enero 2011. 9. Trabajo de recopilación de información para la Base de Datos, en las

Municipalidades Distritales de:

� Alto de la Alianza � Ciudad Nueva � Gregorio Albarracín Lanchipa � Pocollay � Provincial de Tacna. � Oficina de ORABI-GRTACNA.

10. Coordinaciones y mesas de trabajo con las Municipalidades involucradas en la

Alimentación de la Base de Datos:

1º Reunión 02-06-11 2º Reunión-Acta Nº 01, 09-06-11. 3º Reunión-Acta Nº 02, 15-06-11

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11. Elaboración del Proyecto de Reglamento que crea la Base de Datos de la Dirección Sectorial de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tacna con aporte de los Gobiernos Regionales y su respectivo Formulario.

12. Elaboración del Sistema de Registro y Gestión de Predios en la Región Tacna. 13. Elaboración del Cuestionario de Inscripción de Postulantes. 14. Inscripción de Postulante al Cuestionario. 15. Procesamiento y Migración de la Base de Datos al Programa de Predios

Urbanos. 16. Migración de Base de Datos al sistema de Registro y Gestión de predio. 17. Capacitación y Actividades de extensión a través de Cursos y Seminarios:

� Curso de UNJBG controles geodésicos. � Saneamiento Físico Legal UPT. � Amenazas de desastres naturales: MPT y CIP.

18. Propuesta de bases para concurso Regional de Viviendas de Interés Social. 19. Ante proyecto del Plano de distribución Vivienda Multifamiliar Fondo Mi

Vivienda. 20. Diseño de la Planimetría del Conjunto Habitacional San Pedro. 21. Elaboración de Maqueta volumétrica del Conjunto Habitacional Vivienda

Multifamiliar de San Pedro a escala 1/250 22. Elaboración de Planimetría y Maqueta del Conjunto Habitacional Santa Rita-

Calana. 23. Anteproyecto de Habilitación Urbana para uso Residencial Lote “O1”,

Anteproyecto de Habilitación Urbana para uso Taller y Lote “O” 24. Programa de Vivienda Tacna:

� Plan de Trabajo del PVT. � Reglamento del PVT. � Cronograma del PVT.

Aprobado con R.E.R.Nº 318-2011-P.R./GOB.REG.TACNA.

25. Digitalización de planos de Modulo de Vivienda para Programa Techo Propio- Fondo Mi Vivienda.

26. Inscripción del Bono Familiar habitacional, bajo la tutela del Ministerio de

Vivienda Construcción y Saneamiento, en el Programa Techo Propio según dos Modalidades:

IIIIII TASA DE CAM



� Construcción en Sitio Propio. � Mejoramiento de Vivienda.

Resolución Ministerial 092-2011-Vivienda.

27. Coordinaciones con Entidades Financieras:

� SCOTIBANK PERU S.A � BANCO DE CREDITO DEL PERU � CAJA NUESTRA GENTE � CMAC PIURA S.A.C. � BANCO CONTINENTAL � INTERBANK MESON, se realizó Charlas en Gobierno Regional. � BANCO DE LA NACION � BANCO DE MATERIALES � CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA � EDPYME NUEVA VISION � CAJA MUNICIPAL TACNA

28. Segmentación por nivel Socioeconómico y por necesidad de Construcción de

Vivienda, análisis de capacidad de endeudamiento y proyecciones de crecimiento del Mercado de Construcción de Vivienda de la Región Tacna.

29. Vivienda Rural:

� Elaboración de viviendas de adobe reforzado con Geomalla para zona alto-

andina de Tacna. � Elaboración de viviendas de adobe reforzado con malla electro soldada para

zona alto- andina de Tacna.

30. Elaboración de Planos Arquitectónicos:

� Planos de Vivienda-Comercio Taller. � Carpintería. � Confecciones. � Cerrajería. � Mecánica automotriz.

31. Proyecto de Viviendas Económicas de Interés Social, plano de Arquitectura

Instalaciones eléctricas y sanitarias. 32. Elaboración de Planos de Estructura de Modulo de Vivienda para Programa

Techo Propio- Fondo Mi Vivienda.

CONSTRUCCION, SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE:

1. Se organizó el Seminario “Gestión de Riesgo Frente a Desastres”, con los siguientes Temas:

− Preparación ante Desastres de Gran magnitud –Tacna. − Seguridad Sísmica – Viviendas Tacna. − Supervisión de Obras. − Gestión de Riesgo – Planes de Prevención.

IIIIII TASA DE CAM



− Riesgo Sísmico de Tacna, por el Instituto Geofísico del Perú. Lugar. Auditorio CIP Tacna, con 150 participantes.

2. Curso: “Seguridad para Construir Edificaciones Antisísmicas”, con los siguientes

Temas:

− Estructuras y Defectos en Concreto Armado. − Criterios y Conceptos de las Estructuras de Edificaciones en el Perú. − Construcción en Concreto Armado. − Criterios para la Construcción de Adobe Resistentes a los Sismos. − Recomendaciones en el Proceso Constructivo de los Edificios de Albañilería

Confinada. Lugar. Auditorio Municipalidad Distrital Alto de Alianza, con 300 participantes de diversas Asociaciones de Vivienda.

3. Se realizó la Inspección Ocular a los lugares donde se vienen Fabricando los

Bloques de Concreto, más conocido como “Bloquetas” de manera Artesanal en el Cono Sur – zona de Viñani.

4. Se realizó coordinaciones con algunas Asociaciones de Vivienda para su

participación en Eventos de Capacitación en Sistemas Constructivos de Vivienda. 5. Se coordinó la realización de un Evento de Sistemas Constructivos en

Edificaciones, con Aceros Arequipa S.A. 6. Se realizó la compilación de las Nuevas Tecnologías en Sistemas de

Construcción Tradicional Viviendas de Adobe Mejorado, Viviendas de Adobe reforzado con Malla Electrosoldada y Viviendas de Adobe reforzado con Geomalla; con fines de Capacitación. Así mismo se realizó la Elaboración de costos y presupuestos de Módulos de Viviendas de interés social con cada Tecnología, para promover el acceso mayoritario a una Vivienda.

7. Se elaboró el Proyecto Piloto de Vivienda Rural con la Metodología del Adobe

Mejorado con abastecimiento Eléctrico Monofásico y con Sistema Fotovoltaico. 8. Se realizó la Investigación del Sistema Constructivo en Mampostería Armada. 9. Se realizó la Elaboración del Plano de Instalaciones Eléctricas del Módulo de

Vivienda de Interés Social con Adobe Mejorado, en la Localidad de Quilahuani.

10. Se realizó las coordinaciones con Instituciones como la APCI y otros organismos de Cooperación Internacional, para implementar una Oficina.

11. Se elaboró el Informe Técnico Sustentatorio para la Implementación, con

respecto a la Formulación, Evaluación y Aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental en el Gobierno Regional de Tacna.

12. Se revisó el Proyecto San José de Calana, con respecto a la Evaluación y

Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

IIIIII TASA DE CAM



13. Se realizó la verificación in situ del estado actual de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Distrito de Sama Las Yaras, el Punto de Captación, la actual Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y otros componentes afines.

14. Se elaboró el PIP a nivel de Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de

Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Sama las Yaras - Tacna”. 15. Se realizó la Revisión del Presupuesto del Expediente Técnico: “Mejoramiento y

Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Sama las Yaras - Tacna”, para su Presentación a la Municipalidad Distrital de Sama Las Yaras.

16. Se realizó la revisión y evaluación “Plan Integral de Saneamiento de la Región

Tacna 2009–2015” de acuerdo a la normativa vigente: Metodología para la formulación de Planes Regionales de Saneamiento; Lineamientos para la Elaboración de los Planes Regionales de Saneamiento. Se realizó la verificación de datos estadísticos con los registros del INEI.Se realizó la consolidación de resultados de los Análisis Bacteriológico y físico químicos de la calidad del agua de la región de Tacna, así mismo se realizó la presentación del Informe de la Evaluación conteniendo los resultados de la Revisión y Evaluación, detallándose las correcciones a realizar por cada Capítulo.

17. Se elaboró la Exposición y se participó con el Tema: Ley de Servicios de

Saneamiento y su Reglamento, para el Curso “Gestión Integral de la Calidad del Agua”.

18. Se elaboró el Cronograma de Actividades para la Reformulación del Plan Integral

de Saneamiento de la Región Tacna 2009-2015. 19. Se brindó Asistencia Técnica en Materia de Construcción, Saneamiento y Medio

Ambiente a los Gobiernos Locales y Orientación de Financiamiento a través de los Programas del Sector.

20. Se realizó la Inspección Ocular, con el Monitoreo y Supervisión del Proyecto:

“Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven la Esperanza, Distrito de Alto de la Alianza – Tacna – Tacna” CODIGO SNIP Nº 109668.

Asimismo, la Dirección de Construcción, Saneamiento y Medio Ambiente ha realizado el apoyo siguiente:

APOYO A LA DIRECCION DE VIVIENDA Y URBANISMO:

1. Se elaboró la Información del Estado Situacional, de la Municipalidades que

cuentan con su Plan de Desarrollo Urbano y Rural en la Región de Tacna. 2. Se elaboró el Plan de Trabajo del Proyecto de Catastro Regional, de la Dirección

Regional Sectorial de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tacna. 3. Se elaboró el Informe Técnico, respecto a la Libre Disponibilidad de los Terrenos

del Ministerio de Defensa, Ejercito del Perú – Tacna.

IIIIII TASA DE CAM



4. Se reformuló el Reglamento del Programa Regional de Vivienda “Lote Propio” de

la DRSVCyS-TACNA, para su respectiva aprobación por el Concejo Regional. 5. Se elaboró los Lineamientos para la Formulación del Plan Regional de Vivienda

de Tacna y su Proyecto de Resolución. 6. Se realizó la Elaboración de la Base de Datos para el Procesamiento de los

Costos y Presupuestos de los Módulos de Vivienda de interés social por etapas, en el Distrito Gregorio Albarracín L.

APOYO AL AREA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO:

1. Se elaboró el Informe Técnico Sustentatorio del Reglamento de Organización y

Funciones ROF de la DRSVCyS-TACNA. 2. Se Reformulo el Reglamento de Organización y Funciones ROF de la DRSVCyS

-TACNA, según el Informe Técnico Sustentatorio. 3. Se elaboró el Plan de Trabajo de sustentación, para la Ampliación Presupuestal

del 2011 de la DRSVCyS-TACNA, para ser considerado en el Crédito Suplementario-2011, por el Gobierno Regional de Tacna.

4. Se elaboró el Proyecto del Cuadro de Asignación de Personal – CAP, de la

Dirección Regional Sectorial de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tacna. 5. Se elaboró el Documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional–POI, del

Año 2010, de la Dirección Regional Sectorial de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tacna.

6. Se elaboraron los Programas Presupuestales, de la Dirección de Construcción,

Saneamiento y Medio Ambiente y la Dirección de Vivienda y Urbanismo, para el Año Fiscal 2012, en función al Presupuesto por Resultados.

V. LOGROS DE IMPACTO ALCANZADOS EN EL I SEMESTRE

VIVIENDA Y URBANISMO

1. Se realizó la actividad trabajando en gabinete, contando con tres (3) puntos Geodésicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) representados y ubicados:

� En el campo del Alto de la Alianza. � En el Aeropuerto Carlos Ciriani. � En el Cerro Intiorko.

Estos puntos corresponden al Programa SIRGAS.

2. Se realizó el trabajo de control de riesgo sobre habitabilidad en el caserío de Marjani por amenaza de desastres naturales, se informó según encaminamiento para su cambio mediante el traslado a otro lugar cerca al poblado de Aricota.

IIIIII TASA DE CAM



3. Se elaboró el Plan de trabajo Multisectorial de coordinación para la creación de la Base de Datos y control de los lotes adjudicados por las instituciones del estado en los diferentes programas de viviendas.

4. Elaboración del Proyecto de Reglamento que crea la Base de Datos de la

Dirección Sectorial de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Tacna con aporte de los Gobiernos Regionales y su respectivo Formulario.

5. Elaboración del Sistema de Registro y Gestión de Predios en la Región Tacna. 6. Elaboración de Maqueta volumétrica del Conjunto Habitacional Vivienda

Multifamiliar de San Pedro a escala 1/250. 7. Elaboración de Planimetría y Maqueta del Conjunto Habitacional Santa Rita-

Calana.

8. Anteproyecto de Habilitación Urbana para uso Residencial Lote “O1”, Anteproyecto de Habilitación Urbana para uso Taller y Lote “O”

9. Programa de Vivienda Tacna:

� Plan de Trabajo del PVT. � Reglamento del PVT. � Cronograma del PVT.

Aprobado con R.E.R.Nº 318-2011-P.R./GOB.REG.TACNA.

10. Inscripción del Bono Familiar habitacional, bajo la tutela del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, en el Programa Techo Propio según dos Modalidades: � Construcción en Sitio Propio. � Mejoramiento de Vivienda.

Resolución Ministerial 092-2011-Vivienda.

CONSTRUCCION, SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE:

1. Se organizó el Seminario “Gestión de Riesgo Frente a Desastres”, con los siguientes Temas:

� Preparación ante Desastres de Gran magnitud –Tacna. � Seguridad Sísmica – Viviendas Tacna. � Supervisión de Obras. � Gestión de Riesgo – Planes de Prevención. � Riesgo Sísmico de Tacna, por el Instituto Geofísico del Perú. Lugar: Auditorio CIP Tacna, con 150 participantes.

2. Curso: “Seguridad para Construir Edificaciones Antisísmicas”, con los siguientes

Temas:

� Estructuras y Defectos en Concreto Armado. � Criterios y Conceptos de las Estructuras de Edificaciones en el Perú. � Construcción en Concreto Armado. � Criterios para la Construcción de Adobe Resistentes a los Sismos.

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� Recomendaciones en el Proceso Constructivo de los Edificios de Albañilería Confinada. Lugar: Auditorio Municipalidad Distrital Alto de Alianza, con 300 participantes de diversas Asociaciones de Vivienda.

3. Se realizó la compilación de las Nuevas Tecnologías en Sistemas de Construcción

Tradicional Viviendas de Adobe Mejorado, Viviendas de Adobe reforzado con Malla Electrosoldada y Viviendas de Adobe reforzado con Geomalla; con fines de Capacitación. Así mismo se realizó la Elaboración de costos y presupuestos de Módulos de Viviendas de interés social con cada Tecnología, para promover el acceso mayoritario a una Vivienda.

4. Se elaboró el Proyecto Piloto de Vivienda Rural con la Metodología del Adobe

Mejorado con abastecimiento Eléctrico Monofásico y con Sistema Fotovoltaico.

5. Se realizó la Investigación del Sistema Constructivo en Mampostería Armada.

6. Se realizó la Elaboración del Plano de Instalaciones Eléctricas del Módulo de Vivienda de Interés Social con Adobe Mejorado, en la Localidad de Quilahuani.

7. Se elaboró el PIP a nivel de Perfil: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de

Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Sama las Yaras - Tacna”. 8. Se realizó la revisión y evaluación “Plan Integral de Saneamiento de la Región

Tacna 2009 – 2015” de acuerdo a la normativa vigente: Metodología para la formulación de Planes Regionales de Saneamiento; Lineamientos para la Elaboración de los Planes Regionales de Saneamiento. Se realizó la verificación de datos estadísticos con los Registros del INEI. Se realizó la consolidación de resultados de los Análisis Bacteriológico y físico químico de la calidad del agua de la región de Tacna, así mismo se realizó la presentación del Informe de la Evaluación conteniendo los resultados de la Revisión y Evaluación, detallándose las correcciones a realizar por cada Capítulo.

9. Se realizó la Inspección Ocular, con el Monitoreo y Supervisión del Proyecto:

“Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo Joven la Esperanza, Distrito de Alto de la Alianza – Tacna – Tacna” CODIGO SNIP Nº 109668.

VI. PERSPECTIVAS DE IMPORTANCIA PARA EL I SEMESTRE 2011

1. Se continuará con la Ejecución del “PROGRAMA DE VIVIENDA TACNA”, como un Plan Integral de Vivienda en beneficio de la población de la Región Tacna.

2. Se elaborará el PLAN REGIONAL DE VIVIENDA, teniendo en cuenta a los actores

involucrados, con la consiguiente Priorización de Programas; como ser: Programa Lote + Servicios Básicos; Programa de Lote + Servicios Básicos + Modulo; Programa de Vivienda Rural; Programa de Mejoramiento de Vivienda; Programa de Vivienda Taller (Micro Empresas).

IIIIII TASA DE CAM



3. Se continuará con la Promoción de una Ocupación Racional y ordenada del Territorio de los centros Poblados de la Región de Tacna: para lo cual se consideraran las siguientes actividades:

� Elaboración de Matriz de Catastro, en base a los puntos de control Geodésicos

que se colocara vía aprobación. � Unificación de criterios Técnicos para las medidas de los suelos de uso

URBANO Para lo cual se requiere de Equipos Geodésicos, Estaciones totales de precisión en distancias y ángulos para poder trabajar en los dos sistemas existentes (DATUM 56 Vs.WGS-84).

4. Se implementará el PROGRAMA REGIONAL “LOTE PROPIO”, con la entrega de

Lotes sin servicios, para su ejecución en el año 2012.

5. Seguimiento de la adjudicación y fiscalización de Lotes de terreno asignados con fines de vivienda en función a Normas y facultades.

6. Suscribir de Convenios de Cooperación Institucional con Universidades para la

Elaboración de proyectos conjuntos.

7. Identificar y explorar posibles fuentes de Financiamiento o Cooperación Nacional e Internacional que faciliten el logro de la Política Regional de Vivienda.

8. Se implementará Programas de Apoyo a la Autoconstrucción de Vivienda.

IIIIII TASA DE CAM



ARCHIVO REGIONAL DE TACNA

I. PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO AL I SEMESTRE D EL 2011

RUBRO FTE. FTO. PRESUPUESTO 2011 COEFICIENTE

APROBADO EJECUTADO EJECUCIÓN PIM I SEMESTRE %

RECURSOS ORDINARIOS 306,938.00 150,194.44 48.93%

2.1 Personal y obligaciones sociales 202,776.00 94,160.60 46.44%

2.3 Bienes y Servicios 94,429.00 46,301.94 49.03%

2.6 Adquisición de activos no financieros 3,000.00 3,000.00 100.00%

2.2 Pensiones y otras 6,733.00 6,731.90 99.98%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (*) 54,000.00 8,947.17 16.57%

2.1 Personal y obligaciones sociales 14,240.00 4,562.92 32.04%

2.3 Bienes y Servicios 27,760.00 2,714.25 9.78%

2.6 Adquisición de activos no financieros 12,000.00 1,670.00 13.92%

TOTAL 360,938.00 159,141.61 44.09%

(*) Según las captaciones. II. PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN/POLÍTICAS INSTITUC IONALES

Como órgano rector del sistema regional de archivos le corresponde:

� Resguardar y conservar adecuadamente el Patrimonio Documental de la Región con la finalidad de brindar un mejor servicio a la comunidad en general.

� Fortalecer el Sistema Regional de Archivos difundiendo eficazmente sus

lineamientos y directivas. � Promover el incremento del Patrimonio Documental de Región, garantizando la

conservación y custodia. � Ampliar la formación archivística del personal técnico archivero a nivel local con

el propósito de lograr su especialización y profesionalización. III. ESTADÍSTICAS SECTORIALES/ INDICADORES DE GESTI ÓN

IIIIII TASA DE CAM



ACTIVIDADES UNIDAD

DE MEDIDA

VALOR A ALCANZAR

I SEMESTRE 2011 I SEMESTRE 2010

N° NOMBRE DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ACTIVIDADES

PROG. EJEC. %

AÑO PROG. EJEC. % AÑO

1 Formulación de Proy. para la Coop. Internacional

Proyecto presentado para conseguir financiamiento

Doc. 02 2 0 0 1 0 0%

2 Seminario de Charlas de Difusión

Seminario y/o charlas en materia archivística

Eventos 02 1 2 200% 1 2 66.67%

3 Acopio Documental Transferencia de diversas instituciones públicas

m.l. 50 50 50 100% 12 60 240%

4 Organización Documental Proceso destinado a la clasificación, ordenamiento y estand.

180 151.5 23.75%

Clasificar m.l. 125.5 65.5 65.5 100% Ordenar m.l. 100 40 70 175% Ingreso a la Base de datos m.l. 165 10 5 Descripción Documental 167.40 186.40 20.87% Ingreso a la base de datos m.l. 19 15.2 11.2 74%

Índice la Notaria David Fernández Dávila 1870-1879

Exp. 7 3 3 100%

Procesamiento de fotografías Unid. 300 150 150 100% 6 Selección Documental 116.5 116.5 49.26%

Ident. Analizar y Eval. series doc. del Poder Judicial

m.l. 35 35 35 100%

7 Conservación de Documentos

44 32 36.36%

Empastados Tomo 24 12 25 267% 8 Servicios 2044 5423 105.57% Búsquedas Solic. 1044 522 351 67% Expedición de Copias certificadas Solic. 374 187 132 71% Expedición de Copias simples Solic. 924 462 16 3% Expedición de constancias Solic. 24 12 19 158% Expedición de Boletas Solic. 24 12 0 0%

IIIIII TASA DE CAM



Exhibiciones Solic. 96 48 48 100% Confrontaciones Solic. 120 60 76 127% Expedición de Testimonios Solic. 120 60 70 117% Visitas guiadas Pers. 1176 588 270 46% Atención a investigadores y usuarios Invest. 660 330 159 48% Remisión de Expedientes al Poder Judicial H.E. 60 30 22 36% Transcripción de Escrituras Solic. 10 4 1 25% Regularización de Escrituras Irregulares Solic. 2 1 1 100%

9 Supervisión, asesoramiento y capacitación

Inf 91 21 0 0% 35 25 22.73%

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DIRECCIÓN REGIONAL

− Se realizó la presentación del II Tomo del Catálogo “Corte de Apelaciones Tacna Ocupada” años 1883 -1884, gracias a la Cooperación Técnica Internacional Programa ADAI de España, editándose 500 ejemplares. Enero 2011.

− Se aceptó la invitación de Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, para participar

como Expositor del Conversatorio “Literatura y Realidad en la Obra de José María Arguedas” , desarrollado en el Centro Cultural Francisco de Paula González Vigil. Enero 2011.

− Se desarrolló la Charla denominada “Normas y Técnicas Archivísticas”,

durante el mes de febrero 2011. − Se preparó la Exposición de Diarios y Periódicos denominada “Prensa e

Historia” inaugurada el 28 de marzo 2011, con motivo de celebrarse Trigésimo Sexto aniversario de nuestra institución.

− Se participó en el XX Encuentro Nacional de Directores de Archivos

Regionales y Subregionales, desarrollado en la ciudad de Lima los días 19 y 20 de mayo del 2011, donde se abordaron temas importantes en materia archivística.

− Se participó activamente, en el Programa de Actividades desarrollado por la

Comisión del Bicentenario del Primer Grito de Libertad , siendo el día central el 20 de Junio del 2011.

− Se llevó a cabo el Seminario Taller denominado “Formación y Funcionamiento

de los Archivos Administrativos de las Entidades Pú blicas”, realizado el 23 y 24 de Junio 2011. El cual conto con una masiva asistencia de colaboradores que trabajan en los Órganos de Administración de Archivos de las diferentes instituciones públicas de la Región Tacna.

DIRECCIÓN ARCHIVO INTERMEDIO (DAI); DIRECCIÓN DE AR CHIVO HISTÓRICO (DAH) Desarrollaron durante el I Semestre los siguientes Procesos Técnicos Archivísticos:

a) Organización Documental:

Clasificar: La Dirección del Archivo Intermedio ha realizado el proceso de clasificación de los fondos documentales del Poder Judicial y el Gobierno Regional de Tacna haciendo un total de 65.50 ml. lo que equivale al 100% de la meta programada para el I Semestre. Ordenar: La Dirección de Archivo Intermedio, realizó el proceso de ordenamiento de los fondos documentales del Gobierno Regional de Tacna, haciendo un total de 70 ml. lo que equivale a un 175% de la meta programada.

b) Descripción Documental:

Ingreso a la Base de Datos: La Dirección de Archivo Intermedio ha ingresado 11.20 ml. de expedientes judiciales a la base de datos lo que equivale a un 74% de lo programado.

IIIIII TASA DE CAM



Procesamiento de fotografías: La Dirección de Archivo Histórico, ha procesado 150 unidades, cumpliendo con el 100% de lo programado. Asimismo ha realizado el Índice de 03 expedientes que corresponden al Notario Daniel Fernández Dávila

c) Selección Documental: En la Dirección de Archivo Intermedio se identificó,

analizó y evaluó la Serie Documental del Poder Judicial haciendo un total de 35 ml. cumpliendo la meta programada.

d) Conservación de Documentos: La Dirección del Archivo Intermedio programó

la Conservación de Fondos documentales del Poder Judicial y Gobierno Regional de Tacna, teniendo un avance de 54 ml. que equivale a un 55% de la meta programada.

La Dirección del Archivo Histórico, realizó el empaste de 32 tomos del Diario Correo que corresponden a los años 2007 y 2008. Lo que equivale a un 267% superando así la meta programada.

e) Servicios: En la Dirección de Archivo Intermedio y la Dirección de Archivo

Histórico se han realizado los siguientes servicios:

− Búsquedas de documentos 351 − Copias Certificadas 132 − Copias simples 16 − Expediciones de Constancias 19 − Exhibiciones de documentos 48 − Confrontaciones 76 − Expediciones de testimonios 70 − Visitas guiadas 270 − Atenciones a investigadores y usuarios 159 − Remisión de Exp. al Poder Judicial 22 − Transcripción de Escritura 01 − Regularización de Escritura irregular 01

V. LOGROS DE IMPACTO ALCANZADOS EN EL PRESENTE SEME STRE

− El Archivo Regional de Tacna, ha entrado a la era de la Digitalización ya que con la importante donación recibida del Ministerio de Relaciones Exteriores, gracias a la loable labor del Embajador Hugo de Zela Hurtado, quien gestionó junto con el Archivo Regional de Tacna, material digital que contiene “Documentos Plebiscitarios” de gran importancia para nuestra Región. Los mismos que vienen siendo consultados por el público usuario.

− Se realizó el Seminario Taller “Formación y Funcionamiento de los Archivos

Administrativos de las Entidades Públicas”, participando como Expositor el Director Nacional de Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación.

− Se ha logrado acopiar del Poder Judicial 15000 expedientes judiciales, los cuales

obran en la Dirección de Archivo Intermedio.

− El Archivo Regional de Tacna, como institución netamente de servicio y de gran importancia dentro de la cultura de nuestra Región viene concientizando a los

IIIIII TASA DE CAM



alumnos de las diferentes Instituciones Educativas acerca del valor que constituyen los Archivos a través del tiempo, con visitas guiadas a nuestros repositorios documentales.

VI. PERSPECTIVAS

− Se debe continuar con el trámite ante la Municipalidad Provincial de Tacna para conseguir la transferencia a título gratuito del terreno ubicado en calle Arica N° 769, para dar inicio al perfil técnico del Proyecto de Inversión, el cual permitiría ampliar las instalaciones ya que actualmente por las constantes transferencias recibidas de las entidades públicas del departamento, los ambientes han quedado insuficientes. Asimismo adquirir equipos de cómputo modernos, scanner apropiados para la digitalización de documentos archivísticos, personal para que realice estas labores, un software apropiado y capacitación de nuestro personal en técnicas archivísticas las mismas que permitirán brindar un servicio eficaz y eficiente a los usuarios.

− Gestionar la donación de un terreno de 1200 m2 para la construcción de una

edificación moderna que reúna los requisitos técnicos necesarios para la conservación de la Memoria de nuestra Región.

− Elaborar dos solicitudes para participar de la “XIV Convocatoria de Ayudas a

Proyectos Archivísticos”, que se presentarán a la Cooperación Internacional del Programa ADAI de España, con el fin de obtener ayuda no reembolsable para proseguir con la descripción de los Fondos Documentales que custodiamos.

− Se van a Supervisar y Asesorar a Instituciones Públicas, Gobiernos Locales,

Notarias y Empresas Mixtas de la región, para ver si no están inmersas dentro de la R.J. Nº 076-2008-AGN/J “Reglamento de infracciones y Sanciones y aplicación de multas por daños contra el patrimonio documental de la Nación y acciones no autorizadas por el Archivo General de la Nación”.

IIIIII TASA DE CAM



ALDEA INFANTIL SAN PEDRO I. PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO I SEMESTRE 20 11.

RUBRO/GGG/FTE DE FTO.

PRESUPUESTO 2011 COEFICIENTE

EJECUCIÓN %

SALDO

EJECUCIÓN PPTAL.

APROBADO

PIM

I SEMESTRE

EJECUTADO

RECURSOS ORDINARIOS.

GASTOS CORRIENTES 722629.00 307845.07 414783.93

2,1 Personal y Obligaciones Sociales. 719629.00 307845.07 42.78 411783.93 2.2 Pensiones y Otras Presentaciones. Soc. 5837.00 5834.20 99.95 2.80 2.3 Bienes y Servicios. 367000.00 175137.76 47.72 191862.24

GASTOS DE CAPITAL 3000.00 0.00 0 3000.00

2.6 Adquisición de Activos No Financieros. 3000.00 0.00 0 0.00 2.7 Adquisición de Activos Financieros. 0.00 0.00 0 0.00


GASTOS CORRIENTES 0.00 0.00 0 0.00

2.1 Personal y Obligaciones Sociales. 0.00 0.00 0 0.00 2.3 Bienes y Servicios. 0.00 0.00 0 0.00

GASTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0 0.00

2.6 Adquisición de Activos No Financieros. 0.00 0.00 0 0.00 2.7 Adquisición de Activos Financieros. 0.00 0.00 0 0.00 II. PRINCIPALES LINEAS DE ACCION

ACTIVIDADES DE PREVENCION: Destinada al desarrollo de programas y/o actividades socio-formativas y educativas, que permitan en nuestros albergados, trabajadores y padres de familia sustituir paradigmas negativos por pensamientos positivos, de superación personal y actitud resciliente. Comprende:

a) Programa de Modificación de Conducta. b) Programa Fortaleciendo mi Autoestima “FORMA”. c) Programa Psicopedagógico. d) Programa de Educación Nutricional y Alimentaría. e) Programa Terapéutico de Relajación y Recreación Institucional. f) Programa de Escuela de Padres. g) Programa de Estimulación Temprana. h) Talleres Socio – formativos. i) Celebración de Fechas Significativas.

ACTIVIDADES DE PROTECCION: Destinada a cubrir integralmente las necesidades bio-psico-sociales mediatas e inmediatas de nuestra población objetivo. Comprende: a) Programa de Reincorporación Familiar. b) Programa de Rehabilitación al desnutrido agudo o en riesgo nutricional. c) Atención Alimentaría.

IIIIII TASA DE CAM



d) Atención Médica. e) Participación en Redes Sociales de Apoyo.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN : Destinada a brindar educación capacitación y posibilidades de trabajo, mejorando la calidad de vida de nuestros albergados. Comprende: a) Programa Jóvenes Adolescentes Preparados e Independientes “JAPI “. b) Programa de Vacaciones Útiles. c) Programa de Formación Espiritual. d) Programa de Formación Artística. e) Programa de Capacitación Institucional. f) Programa de Difusión y Promoción Institucional.

III. ESTADÍSTICAS SECTORIALES/POLÍTICAS INSTITUCI ONALES

POBLACION ALBERGADA ALDEA INFANTIL SAN PEDRO 2011

TUTELADOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Masculino 28 25 27 29 29 26

Femenino 36 38 39 41 37 37

Total 64 63 66 70 63 63

INGRESOS

INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Total 1 0 3 4 0 4

EXTERNAMIENTOS - EGRESOS EGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Externados 5 0 1 1 1 6

Adoptados 0 0 0 0 0 3

Declinaciones 1 0 0 0 0 0 NIVELES ACADEMICOS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Set. 0 0 0 10 10 9

Inicial 0 0 6 6 7 7

Primaria 0 0 24 25 25 26

Secundaria 0 0 8 8 8 8

Especial 0 0 4 4 6 6

Técnico 0 0 0 3 3 3

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL I SEMESTRE 2011

− Posterior a las coordinaciones y gestiones con la RENIEC, en el mes de Enero se desarrolla la campaña de D.N.I para los tutelados que aún no tenían.

− En las vacaciones escolares se apertura los talleres recreativos como formativos, se va a la playa Boca del Río por una semana con toda la población (ambientes del Rotaring Club).

− Se inicia en el mes de Marzo con las coordinaciones para las matriculas en las diferentes Instituciones Educativas.

− Se inicia en los CEBAS para las capacitaciones Técnicas en adolescentes mayores de 15 años.

IIIIII TASA DE CAM



− Se da la campaña de Parasitosis en coordinaciones con la Universidad Privada de Tacna.

− En coordinaciones con la Gerencia de Desarrollo Social y el Proyecto Prevención en Salud, se dio la campaña de despistaje de anemia, así como la atención oftalmológica para los tutelados.

− Capacitaciones para los tutelados, como para el personal por parte de Dirección de Defensa Publica del Ministerio de Justicia (en temas de: Menores Infractores, Trabajo Infantil, Violencia Familiar, Derechos del Niño y del Adolescente)

− Campaña de despistaje de caries, en coordinaciones con la Facultad de Odontológica de la Universidad Nacional Jorge Basadre, donde los tutelados asisten para su atención.

− Participación como responsable de la Comisión de Infanto Juvenil en el Comité Bi Fronteras (Perú- Chile).

− Participación en el Comité Multisectorial de Prevención de consumo de Dogas en Tacna (COMUPRET).

− Coordinaciones con Oficina de Adopciones MIMDES, dándose 3 adopciones. − Coordinaciones con Juzgados de Familia de Tacna. − Celebración de nuestro XXIV Aniversario Institucional. − Supervisiones inopinadas a los hogares, por parte de la Sub Directora.

V. LOGROS

− Nuestros Tutelados han sido atendidos de manera integral con apoyo de los proyectos de Gobierno Regional a través de la Gerencia de Desarrollo Social, en campañas de despistaje de Anemia, así como oftalmológica, dental y otras.

− Se logró que el 80% de nuestra población ten su DNI, mediante gestiones con la RENIEC.

− Se da atención y protección a los tutelados con servicios óptimos en nuestra institución, expresada en las 14 vistas inopinadas por la Fiscalías de Familia del Ministerio Publico.

− Se dieron la capacitaciones tanto al personal, como a los tutelados en temas de importancia para su formación personal.

− Se logró, en coordinaciones con MIMDES, Oficina de Adopciones agilizar los expedientes para las adopciones.

− Se concretizó la organización y ejecución del I Encuentro de Protagonismo Infantil en coordinación con el Comité Binacional de Fronteras.

− Se realizó el I Seminario Taller sobre “Fortalecimiento del CORENA, con la presencia de representantes del MINDES.

VI. PERSPECTIVAS

− Implementar el centro de cómputo de la A.I.S.P, con equipos modernos, así como equipos multimedia para las capacitaciones.

− Implementación de los talleres de Costura, Cosmetología, y repostería, con equipos adecuados y modernos.

− Gestionar ante el M.E.F., por medio de Gobierno Regional el incremento del presupuesto para atender en forma más eficiente e integral, pudiendo de esta manera activar los talleres técnico Formativos.

− Gestionar el presupuesto para las plazas requeridas en el CAP como son la de Administración, Trabajo Social y Psicología, así mismo la creación de una plaza de enfermería o médico.

− Implementar la distribución equitativa de los estímulos laborales CAFAE, canastas mensuales y otros a nivel de toda la Unidad Ejecutora.

IIIIII TASA DE CAM



CAPITULO SETIMO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

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AMBIENTES PEDAGÓGICOS002 Pabellón de Electrónica Industrial y Electrotecnia003 Pabellón de Construcción Civil009 Pabellón de Contabilidad 010 Pabellón de Computación011 Pabellón de Secretariado 014 Taller de Mecánica de Producc.015 Taller de Mecánica Automotriz 016 Taller de Maq. Eléctricas017 Laboratorio de Mecánica de SuelosAMBIENTES ADMINISTRATIVOS013 Construcción de Pabellón de AdministraciónAMBIENTES COMPLEMENTARIOSMejoram. de Educa. Física / Mejoram. de Cafetería y SS.HH.Mejoram. de Biblioteca / Construc.de Ambiente SUM – AuditorioConstrucción de Pabellón de TelecomunicacionesConstrucción de Caseta de FuerzaConstrucción de Guardianía e Ingreso PrincipalOBRAS EXTERIORESMejoramiento de Plazoleta Construcción de Patio, losa deportiva y veredasÁreas Verdes / Construcción de Tanque ElevadoConstruc.de Sardineles y muros armados / Construc. de Cerco Perimétrico026 Red interna de agua potable027 Red interna de desagüe028 Red interna de instalaciones eléctricas029 Mitigación de Impacto AmbientalEQUIPAMIENTO

S/.

16,9

84

,274

.56

54

0 D

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2’9

81,7

19

.85

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12,6

57.

64

201

1 -

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5,3

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,377

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20

11 -

S/.3

'02

3,4

87.

862

011

- S

/.2'4

12,6

57

.64

INFRAESTRUCTURAOBRAS PRELIMINARES001 Demoliciones y Nivelaciones:Secretariado Ejecutivo.Losa deportiva múltipleÁrea de circulaciónAMBIENTES PEDAGÓGICOS009 Construcción de Pabellón de Contabilidad010 Construcción de Pabellón de ComputaciónAMBIENTES COMPLEMENTARIOS007 Mejoramiento de BibliotecaOBRAS EXTERIORES019 Construcción de Patio, losa deportiva y veredas020 Áreas Verdes022 Construcción de Sardineles y muros armados026 Red interna de agua potable027 Red interna de desagüe028 Red interna de instalaciones eléctricasEQUIPAMIENTO

20.

17%

30.

66%

ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ISTP FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL - SEDE CENTRAL, CON UN TOTAL DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DE 13,493 PERSONAS

Desabastecimiento de materiales, debido a la demora en la gestión de adquisición de estos.Irregularidades en la documentación e información obtenida por las Residencias anteriores, las cuales dificultan el proceso actual.La elaboracion el Plan de trabajo incluye el incremento salarial de ese año, pero la única manera de actualizar precios es a través de la Fórmula Polinómica.Paralizaciones, protestas del personal obrero; imprevistos y casos fortuitos presentados en área técnica y administrativa durante la ejecución de la obra.

Establecer una medida de simplificación administrativa y que esta se cumpla, para agilizar el trámite respectivo y evitar retrasos.Mayor coordinación del área de personal de la Entidad con los representantes del personal obrero y la atención de soluciones inmediatas.

AVANCE FISICO:

SE EJECUTO EL 14.41% DE LAS METAS

PROGRAMADAS.

AVANCE FINANCIERO: SE EJECUTO EL 16.82%

DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO

DE

NO

MIN

AC

ION

DE

L P

RO

YE

CTO

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UB

ICA

CIÓ

N

AVANCE FISICO - FINANCIERO AL

30.06.2011

ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE FISICO-

FINANCIERO CON RESPECTO AL

PROYECTOPR

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EN

TAD

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IMPLEMENTACIÓNDE MEDIDAS

CORRECTIVAS

IMPACTOREGIONAL

ALCANZADOCON LA EJECUCIÓN

FUE

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DE

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201

1(P

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011)

IIIIII TASA DE CAM



02

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co

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BA

SA

DR

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RO

COM. 01 : Mejoramiento y Acondicionamiento de Ambientes de Pabellón 01COM. 02: Mejoramiento en Pabellón 02 (Cocina comedor)COM. 03 : Mejoramiento en Pabellón 03 (02 Aulas de Nivel Inicial)COM. 04 : Mejoramiento en Pabellón 04 (02 Aulas de Nivel Inicial)COM. 05 : Mejoramiento en Pabellón 06 (Auditorio)COM. 06 : Construcción de ambiente de GuardianíaCOM. 07: Construcción de Áreas de JuegosCOM. 08 : Mejoramiento del Cerco Perimétrico

S/.

1,82

9,57

3.36

180

D.C

.

S/.

1,36

9,20

8.00

RE

CU

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MIN

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S)

EJE

CU

CIÓ

N P

RE

SU

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IA D

IRE

CTA

S/.

586

,491

.68

COM. 01 : Mejoramiento y Acondicionamiento de Ambientes de Pabellón 01COM. 02: Mejoramiento en Pabellón 02 (Cocina comedor)COM. 03 : Mejoramiento en Pabellón 03 (02 Aulas de Nivel Inicial)COM. 04 : Mejoramiento en Pabellón 04 (02 Aulas de Nivel Inicial)COM. 05 : Mejoramiento en Pabellón 06 (Auditorio)COM. 06 : Construcción de ambiente de GuardianíaCOM. 07: Construcción de Áreas de JuegosCOM. 08 : Mejoramiento del Cerco Perimétrico

79.7

9%

42

.83

%

ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y RIESGO SOCIAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - CEDIF LOS CABITOS.

PARALIZACIONES TEMPORALES DE EJECUCION FISICA DE OBRA DEBIDO AL DESABASTECIMEINTO DE MATERIALES. REQUERIDOS OPORTUNAMENTE

ACOMENTER UN SEGUIMIENTO RIGUROSO EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE SOBRE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA

PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OBRA,

LOGRANDO LOS OBJETIVOS

AVANCE FISICO:

SE EJECUTO EL 91.33% DE

LAS METAS

PROGRAMADAS.

AVANCE FINANCIERO:

SE EJECUTO EL 84.85% DEL

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

03

CO

NS

TRU

CC

ION

Y M

EJO

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DE

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COM. 01 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTECOM. 02 : CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVACOM. 03 HABILITACION DE REDES ELECTRICAS INST. ELECTRICAS Y ALUMBRADO ORNAMENTAL Y REDES INTERIORES

S/.

2,2

86,4

56.6

0

270

D.C

.

S/.

1,3

71,6

20.0

0

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CU

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S/.

958,

085.

99

COM. 01 : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTECOM. 02 : CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVACOM. 03 HABILITACION DE REDES ELECTRICAS INST. ELECTRICAS Y ALUMBRADO ORNAMENTAL Y REDES INTERIORES

49.2

6%

69

.85

%

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE Y RECREACION, PROPICIADA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO QUE REUNE OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRACTICA DEPORTIVA.

PARALIZACIONES TEMPORALES DE EJECUCION FISICA DE OBRA DEBIDO AL DESABASTECIMEINTO DE MATERIALES. REQUERIDOS OPORTUNAMENTE

ACOMENTER UN SEGUIMIENTO RIGUROSO EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE SOBRE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OBRA. LOGRANDO LOS OBJETIVOS

AVANCE FISICO:


LAS METAS

PROGRAMADAS.

AVANCE FINANCIERO:


PRESUPUESTO

PROGRAMADO

IIIIII TASA DE CAM



04

AM

PLI

AC

ION

Y M

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LBA

RR

AC

IN L

.

Componente 01:

Construcción de Infraestructura :

Zona de Consul ta externa

Zona de laboratorio cl ínico

Zona de Emergencia

Zona de Internamiento y Recuperación

Zona Adminis trativa

Zonas Aulas Internamiento Es tudiantes

Zona Servicio

Componente 02: Equipamiento de áreas .

Epidemiología , Centro Quirúrgico, Centro

Obstétrico, Anatomía patológica , Neonatología ;

as imismo la mejora del equipamiento de las de:

Farmacia, Tria je, Laboratorio, Tópico y Emergencia

as í como la de Consul torio Médico. A la par

Emergencia , Centro Obstétrico, Anestesiología ,

Patología Cl ínica , Banco de Sangre, Imagenologia ,

Medicina de Rehabi l i tación, Centra l de

Es teri l i zación, Hospi ta l i zación, Consul torios

Externos as í como la de Transportes y

Comunicaciones

Componente 03: Capaci tación a persona l.

S/.

10,2

68,7

54.

80

565

D.C

.

S/.

1,8

10,3

05.1

4

CA

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LIA

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ION

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M. D

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CTA

S/.

1,4

60,1

78.0

9

Construcción de Infraestructura:

Zona de Consulta externa

Zona de laboratorio clínico

Zona de Emergencia

Zona de Internamiento y Recuperación

Zona Administrativa

Zonas Aulas Internamiento Estudiantes

Zona Servicio

34.

80%

80.

66%

MEJORA EN LA

CAPACIDAD

RESOLUTIVA DEL

CENTRO DE SALUD

SAN FRANCISCO

Los beneficiarios ,

conjuntamente con

las ins tituciones

involucradas es tán

comprometidos en

ejecutar dicho

proyecto para

mejorar los servicios

de sa lud y elevar la

ca l idad de vida de

dicha población

No contar con un estudio defini tivo bien

elaborado, ocas ionando problemas

durante su ejecucion.

La demora en los tramites

adminis trativos perjudica la adquis icion

de materia les para la obra , causando

para l i zaciones s i es tas lo ameri tan.

Agi l i zacion en los tramites

administrativos para la adquis icion

de bienes para la obra .

Iniciar la ejecucion de obras ,

teniendo en s tock mayores

materia les que permitan dar

continuidad a la obra y no para l i zar

por fa l ta de materia les .

Control de presupuesto para la

adquis icion de materia les ,

reformulacion de presupuesto

ana l i ti co, coordinacion para el buen

uso de maquinaria.

AVANCE FISICO:


LAS METAS

PROGRAMADAS.

AVANCE FINANCIERO:

SE EJECUTO EL 60.00 % DEL

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

05

CO

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TRIT

O D

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A

- CONSTRUCCION DE14,661.10 M2 DE VEREDAS DE

CONCRETO DE PIEDRA LAVADA LONGITUD 9416.28 ML

DE LONGITUD, Y DE 1.50-2.00 MTS. VARIABLE DE

ANCHO.

- CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES SUMERGIDO DE

CONCRETO F´C=140 KG/CM2 DE 171.20

M3.ALINEAMIENTO DE 15 POSTES Y 66 CAJAS AGUA Y

DESAGUE Y RETIRO DE LOS EQUIPOS DETERIORADOS.

S/.

1,4

93,

868.

77

120

D.C

.

S/.

996

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8.00

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010

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/.476

,58

.00

(AÑ

O 2

011

)

S/.

687

,75

2.6

5

- CONSTRUCCION DE 10,793.11 M2 DE

VEREDAS DE CONCRETO DE PIEDRA

LAVADA Y DE 1.50-2.00 MTS. VARIABLE

DE ANCHO., CONSTRUCCION DE

MARTILLOS DE CONCRETO F'c= 140

KG/CM2 CON PIEDRA LAVADA EN UNA

SUPERFICIE DE 162.64 M2

- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE

CONCRETO CICLOPEO CON CONCRETO

F'c= 140 KG/CM2 + 30 % PG Y 66 CAJAS

AGUA Y DESAGUE .

82.6

%

77.9

4%

ADECUADAS

CONDICIONES PARA

TRANSITABILIDAD

PEATONAL EN LAS

CALLES DEL PARQUE

INDUSTRIAL DE

TACNA, ZONA

ANTIGUA.

- DEMORA EN EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES POR PARTE DEL AREA DE ABASTECIMIENTOS DEBIDO AL

INICIO DE UN NUEVO AÑO, YA QUE NO SE CONTABA CON SIAF.

'- NO SE CONTO CON LA MAQUINARIA COMO SER EL CISTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO ADECUADO DEL

AGUA, DADO QUE LA REGION EJECUTA VARIAS OBRAS Y SOLO

CUENTA CON 01 CISTERNA EL CUAL NO SE DA ABASTO PARA ATENDER

TODOS LOS PEDIDOS- DADO QUE EL PROYECTO

CONSIDERO LA EJECUCION DE VEREDAS, SE COORDINO CON CADA

UNO DE LOS PROPIETARIOS, TENIENDO EL INCONVENIENTE DE NO

ENCONTRAR A LOS MISMOS GENERANDO RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS.

- SE ADQUIRIO MAYOR CANTIDAD DE

ENVASES PARA EL ALMACENAMIENTO

DE AGUA EN OBRA.

- PARA LA DEMOLICION Y EJECUCION

DE LAS VEREDAS SE COORDINO CON

LOS INQUILINOS DADO QUE A LOS

PROPIETARIOS NO SE LOS PUDO

UBICAR.

- DADO QUE EL CISTERNA NO PODIA

REALIZAR UN ABASTECIMIENTO

CONTINUO DE AGUA, SE SOLICITO

AGUA DE LOS MISMOS PROPIETARIOS

REALIZNDO EL ACARREO DEL MISMO AL

PUNTO DE VACIADO.

- YA QUE LA REGION EJECUTA VARIAS

OBRAS AL MISMO TIEMPO, SE SUGIERE

QUE SE CUENTE CON MAS DE UN

CISTERNA PARA UN NORMAL

ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LAS

OBRAS QUE LA REQUIERAN.

AVANCE FISICO:


LAS METAS

PROGRAMADAS.

AVANCE FINANCIERO:


PRESUPUESTO

PROGRAMADO

IIIIII TASA DE CAM



06

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JOR

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TO

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RA

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T. C

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DA

RA

VE

• CAPTACION EMERGENTE (INCLUYE GALERIAS

FILTRANTES)

• CAPTACION MANATIAL DE FONDO Y CONCETRADO:

• CAJA DE REUNION

• SEDIMENTADOR

• CÁMARA ROMPE PRESIÓN

• CASETA DE VALVULAS (RESERVORIO EXISTENTE)

• CASETA DE VALVULAS (PURGA + AIRE)

• LINEA DE CONDUCCION

• CAPACITACION

S/.

1,6

10,1

74.2

8

180

D.C

.

S/.

1,4

02,7

22.0

0

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DE

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S Y

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AC

ION

ES

AD

M. D

IRE

CTA

S/.

987,

399

.62

• CAPTACION EMERGENTE (INCLUYE

GALERIAS FILTRANTES)

• CAPTACION MANATIAL DE FONDO Y

CONCETRADO:

• CAJA DE REUNION

• SEDIMENTADOR

• CÁMARA ROMPE PRESIÓN

• CASETA DE VALVULAS (RESERVORIO

EXISTENTE)

• CASETA DE VALVULAS (PURGA +

AIRE)

• LINEA DE CONDUCCION

• CAPACITACION

69.

0%

70.

39%

LA POBLACIÓN

DIRECTAMENTE

BENEFICIARIA ES LA

COMUNIDAD DEL

ANEXO DE CALLERACO

CON UN TOTAL DE 300

HABITANTES ENTRE

HOMBRES, MUJERES Y

NIÑOS DISTRIBUIDOS

EN 60 FAMILIAS. POR

CONSIGUIENTE SE

TENDRÁ UNA

POBLACIÓN TOTAL

PARA LOS CÁLCULOS

RESPECTIVOS DE 344

HABITANTES, CON

UNA TASA DE

CRECIMIENTO ANUAL

DE 0.4%. LO QUE

CONLLEVA A UNA

PROYECCIÓN

POBLACIONAL EN 20

AÑOS TENIENDO UNA

POBLACIÓN DE 357

POBLADORES.

- RETRASOS POR FACTORES

CLIMATOLOGICOS (INTENSAS LLUVIAS,

NEVADAS, HUAYCOS)

- PROBLEMAS POR BLOQUEO DE VIAS DE

COMUNICACIÓN ( BLOQUEO POR OBRAS DE

SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE YABROCO)

- DIFICULTAD EN EL TRASLADO DEL

PERSONAL OBRERO A ATRAMOS DE

TRABAJO ( 10KM)

- DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES

POR DESATENCION DE REQUERIMIENTOS

INCOHERENCIA EN EL IMFORME

SITUACIONAL PRESENTADO POR EL

ANTERIOR RESIDENTE RESPECTO AL

AVANCE FISICO, HABIENDO ENCONTRADO

UN AVANCE FISICO INFERIOR

- SE CONTRATO PERSONAL CALIFICADO

(OPERARIOS), DADO QUE EL

RENDIMIENTO PRESENTADO POR EL

PERSONAL SALIENTE NO FUE EL

ADECUADO.

- SE REALIZO UNA EVALUACION

PERMANENTE DEL RENDIMIENTO DEL

PERSONAL OBRERO.

- PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

MEDIANTE LA DESIGNACION DE JEFES

DE CUADRILLA

PERMANENTES CHARLAS Y/O

REUNIONES CON EL PERSONAL DE

OBRA, CON EL FIN DE PLANIFICAR LAS

TAREAS A REALIZAR.

AVANCE FISICO:

SE EJECUTO EL 71,99% DE

LAS METAS

PROGRAMADAS.

AVANCE FINANCIERO:


PRESUPUESTO

PROGRAMADO

07

ME

JOR

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TO D

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032

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TRIT

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COMPONENTE 1:INFRAESTRUCTURA

COMPONENTE 2:EQUIPAM,IENTO

COMPONENTE 3:CAPACITACION

S/.

3,1

71,2

69.8

9

180

D.C

.

S/.

2,8

39,7

76.0

0

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CTA

S/.

881,

438

.44

14.3

9%

31.0

4% DESABASTECIMIENTO DE

MATERIALES, BAJO RENDIMIENTO 37.39%

IIIIII TASA DE CAM



08

ME

JOR

AM

IEN

TO

DE

LA

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NS

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GA

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PE

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TR

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DE

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LC

A

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS.EN INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA SE PLANTEA: -DEMOLICIONES, EXPLANACIONES Y OBRAS PROVISIONALES; -CONSTRUCCIÓN DE MODULO AULAS (3-6) 144 M2; Y DE MODULO AULAS (1-2) 72 M2; -CONSTRUCCIÓN DE MODULO LABORATORIOY BIBLIOTECA 90 M2; -CONSTRUCCIÓN DE MODULO AULA-TALLER 45 M2 Y MODULO ADMINISTRATIVO 40 M2; -CONSTRUCCIÓN SALA DE COMPUTO 36 M2; -CONSTRUCCIÓN DE MODULO SS.HH, MODULO DORMITORIOS , PATIO DE HONOR Y ARES DE CIRCULACIÓN; -CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMÉTRICO 378 ML;

S/.

1,8

88,

98

2.0

2

240

D.C

.

S/.

82

7,2

21.

00

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M. D

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CT

A

S/.

53

3,7

50.

48

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS.EN INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA SE PLANTEA: -DEMOLICIONES, EXPLANACIONES Y OBRAS PROVISIONALES; -CONSTRUCCIÓN DE MODULO AULAS (3-6) 144 M2; Y DE MODULO AULAS (1-2) 72 M2; -CONSTRUCCIÓN DE MODULO LABORATORIOY BIBLIOTECA 90 M2; -CONSTRUCCIÓN DE MODULO AULA-TALLER 45 M2 Y MODULO ADMINISTRATIVO 40 M2; -CONSTRUCCIÓN SALA DE COMPUTO 36 M2; -CONSTRUCCIÓN DE MODULO SS.HH, MODULO DORMITORIOS , PATIO DE HONOR Y ARES DE CIRCULACIÓN; -CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMÉTRICO 378 ML;

80.7

5%

64.5

2%

POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. Nº 42064 ALFONSO UGARTE ADECUADAMENTE ATENDIDA CON UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DE 621 PERSONAS

- LA LEJANIA DE LA OBRA PROVOCA QUE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS SEAN LENTOS INFLUYENDO EN LA CAPACIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES, PROVOCANDO ATRAZO EN LAS PARTIDAS.- DESPUES DE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTA RESIDENCIA OBSERVA TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, LOS CUALES SE TENDRAN QUE REGULARIZAR MEDIANTE UN EXPEDIENTE ADICIONAL.

- LA RESIDENCIA ELABORO EL EXPEDIENTE ADICIONAL EL CUAL SUSTENTA PARTIDAS QUE NO SE ENCONTRABAN CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.- AGILIZACIÓN Y PREVICION DEL TIEMPO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES.

AVANCE FISICO:


PROGRAMADAS.



09

AM

PL

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ION

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A - INFRAESTRUCTURA:DEMOLICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EX CUNA Y LA LOSA DEPORTIVA CUYOS TERRENOS HAN SIDO DONADOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD; DEMOLICIÓN DEL CENTRO DE SALUD ACTUAL:BLOQUE ABLOQUE BBLOQUE CCERCO PERIMETRICO- CAPACITACIÓN- EQUIPAMIENTO

S/.

8,0

40,6

70.3

9

47

9 D

.C.

S/.

8,0

32,2

36.0

0

CA

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M. D

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CTA

S/.

5,0

14,7

24.9

9

- INFRAESTRUCTURA:DEMOLICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EX CUNA Y LA LOSA DEPORTIVA CUYOS TERRENOS HAN SIDO DONADOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD; DEMOLICIÓN DEL CENTRO DE SALUD ACTUAL:BLOQUE ABLOQUE BBLOQUE CCERCO PERIMETRICO- CAPACITACIÓN:- EQUIPAMIENTO:

74.2

6%

62.4

3%

MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO DE SALUD CIUDAD NUEVA DE TACNA.LOS BENEFICIARIOS REPRESENTAN EL 0.92% DE LA POBLACIÓN NACIONAL QUE ES DE 27.2 MILLONES DE HABITANTES EN EL AÑO 2005 Y EL 91.3% RESPECTO A LA REGIÓN TACNA.

-INFORMACIÓN INCOMPLETA PROPORCIONADA DURANTE TRANSFERENCIA.-INCOMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES-PARALIZACIONES DE OBRA DEBIDO A RETRAZOS EN ABASTECIMIENTOS DE MATERIALES, DISPOSICION DE DECRETO DE URGENCIA, PROBLEMAS SOCIALES-RETRAZOS EN LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS MEDIANTE CUADRO DE NECESIDADES-RETRAZO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES ESPECIALES-INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE PROVEEDORES PARA SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS-OBSERVACIONES DE ORDEN TÉCNICO A TRABAJOS REALIZADOS POR PROVEEDORES TERCEROS-OBSERVACIONES AL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO

-NOTIFICACIÓN A LA RESIDENCIA ANTERIOR -ELABORACION DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA -ELABORACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO -SEGUIMIENTO DE CUADROS DE NECESIDADES E INFORME AL AREA DE ADMINISTRACION -COORDINACIÓN CON EL AREA ADMINISTRATIVA SOBRE POSIBILIDADES DE PROVEEDORES -NOTIFICACIÓN A PROVEEDOR COORDINACIÒN AREA DE PROCESOS -CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA PARA REFORMULACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, APROBACIÓN POR LA DIRESA DE NUEVAS ESPECIFICACIONES

AVANCE FISICO:

SE EJECUTO EL 74.26% DE LAS METAS FISICAS

PROGRAMADAS.


DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO,

REALIZANDO LOS REQUERIMIENTO PARA

CULMINACIÒN DEL PROYECTO ASI COMO EQUIPAMIENTO DEL

MISMO

IIIIII TASA DE CAM



10

ME

JOR

AM

IEN

TO D

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LA

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201

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1 DEMOLICIONES, NIVELACION Y OBRAS PROVICIONALES2 REFORZAMIENTO DEL PABELLON A3 CONSTRUCCION DEL PABELLON C4 CONSTRUCCION DEL PABELLON D5 CONSTRUCCION DEL PABELLON E6 CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL7 CONSTRUCCION DE MODULO DE SS.HH.8 CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA9 CONSTRUCCION DE GRADERIAS10 CONSTRUCCION DE CAMINERIAS INTERIORES11 CONSTRUCCION DE CASETA DE GUARDIANIA12 SUMINISTRO DE AREAS VERDES Y JGOS. RECREATIV.13 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO14 RED DE AGUA,DESGUE E INST. ELECTRICASCAPACITACIONEQUIPAMIENTO

S/.

5,4

94,8

76.0

0

240

D.C

.

645,

278

CA

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M. D

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A

S/.

365,

783.

54

DEMOLICIONES, NIVELACION Y OBRAS PROVICIONALES REFORZAMIENTO DEL PABELLON A CONSTRUC. DEL PABELLON C (AULAS, ESCALERA)CONSTRUCCION DEL PABELLON D (LABORATORIO AULAS DE COMPUTO)CONSTRUC. DEL PABELLON E (SUM, BIBLIOTECA)CONSTRUC. DE AULA N. INICIAL (AULAS , SS.HH.)CONSTRUC. DE MODULO DE SS.HH.CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNACONSTRUCCION DE GRADERIAS CONSTRUCCION DE CAMINERIAS INTERIORES CONSTRUCCION DE CASETA DE GUARDIANIAAREAS VERDES Y JUEGOS RECREATIVOSCONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICORED DE AGUA,DESGUE E INST. ELECTRICASCAPACITACIONEQUIPAMIENTO

10

0.00

%

56.6

9%

POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA POR LA IE LASTENIA REJAS; LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON 12,263 ALUMNOS.

DIFICULTAD EN LOS PROCESOS POR ADQUISICION DE LOS SISTEMAS UPS Y EL MONTAJE ELECTRO MECANICO DE LA RED PRIMARIA EN MEDIA TENSION DE 10 KV

ACTUALMENTE ESTOS SERVICIOS ESTAN CULMINADOS Y RECEPCIONADOS POR LA DIRECCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

AVANCE FISICO:


PROGRAMADAS.

AVANCE FINANCIERO: SE EJECUTO EL 98.61 %


11

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LA

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IAN

ZA

-REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE:

RENOVACIÓN DE 3,060.89 M L DE TUBERÍA DE PVC LAS CUALES SON DE 4 2624.85 ML, DE 6 33.80 ML, 8 262.10 ML , DE 10 140.14 ML , SE

REALIZARA 469 RECONEXIONES DOMICILIARAS.

- ALCANTARILLADO: SE REALIZARA LA RENOVACIÓN DE 2644.12 ML

DE TUBERÍA DE PVC DE 8, REALIZACIÓN DE 473 RECONEXIONES DOMICILIARIAS SE

REALIZARA. - TALLERES DE EDUCACIÓN SANITARIA.

- SE MITIGARA LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

S/.

2,57

1,44

1.41

365

D.C

.

S/.

572

,014

.41

CA

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M. D

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CTA

S/.

546

,705

.00

-REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE:

RENOVACIÓN DE 3,060.89 M L DE TUBERÍA DE PVC LAS CUALES

SON DE 4 2624.85 ML, DE 6 33.80 ML, 8 262.10 ML , DE 10 140.14 ML ,

SE REALIZARA 469 RECONEXIONES DOMICILIARAS.

- ALCANTARILLADO: SE REALIZARA LA RENOVACIÓN DE 2644.12 ML DE TUBERÍA DE PVC DE 8, REALIZACIÓN DE 473 RECONEXIONES DOMICILIARIAS

SE REALIZARA. - TALLERES DE EDUCACIÓN

SANITARIA.- SE MITIGARA LOS IMPACTOS

AMBIENTALES.8

3.0

0%

95

.58

%

ADECUADA PRESTACION DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO

JOVEN AMPLIACION SAN MATIN

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS. -

AVANCE FISICO:


PROGRAMADAS.



IIIIII TASA DE CAM



12

ME

JOR

AM

IEN

TO

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LA

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° 22

8 C

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- DESMONTAJE Y DEMOLICIONES- MOVIMIENTOS DE TIERRA- MEJORAMIENTO DE AMBIENTES EXISTENTES- CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. - CONSTRUCCIÓN DE COCINA (INCLUYE DESPENSA) - CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA (1ER NIVEL) - CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA (INCLUYE SS.HH) - CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO (2DO NIVEL)- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA LIVIANA- RED DE AGUA, DESAGÜE E INSTALACIONES ELÉCTRICA - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PARA SALA DE ESPERA, DIRECCION, SALA DE PROFESORES, DEPOSITO Y SS.HH (2DO NIVEL – INCLUYE VOLADO)

S/.

80

7,0

44.5

3

200

D.C

.

S/.

26

4,6

64.0

0

CA

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DE

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AD

M. D

IRE

CT

A

S/.

20

2,3

05.5

8

- DESMONTAJE Y DEMOLICIONES- MOVIMIENTOS DE TIERRA- MEJORAMIENTO DE AMBIENTES EXISTENTES- CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. - CONSTRUCCIÓN DE COCINA (INCLUYE DESPENSA) - CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA (1ER NIVEL) - CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA (INCLUYE SS.HH) - CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO (2DO NIVEL)- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA LIVIANA- RED DE AGUA, DESAGÜE E INSTALACIONES ELÉCTRICA - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PARA SALA DE ESPERA, DIRECCION, SALA DE PROFESORES, DEPOSITO Y SS.HH (2DO NIVEL – INCLUYE VOLADO)

53.

42%

76.

44%

ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA I.E.I. Nº 228 CORAZON DE JESUS.

- EL PRESENTE PROYECTO NO CUENTA CON FORMATO SNIP 15, CON LO CUAL EL EXPEDIENTE TECNICO, NI LAS MODIFICACIONNES AL MISMO, ESTA REGISTRADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS SE REALIZARON PARTIDAS NUEVAS Y DE MAYORES METRADOS, SIN TENER LA AUTORIZACION RESOLUTIVA CORRESPONDIENTE, NI EN TRAMITE.

- REGULARIZAR EL FORMATO SNIP 15 , LOS ADICIONALES, DEDUCTIVOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO EJECUTADAS.- SE REALIZARON LOS ADICIONALES, DEDUCTIVOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO, NECESARIOS PARA LA CULMINACION DE LOS COMPONENETES.- SE REALIZARON LOS TRABAJOS CON EFICIENCIA Y EFICACIA PARA UTILIZAR LAS MENORES HORAS HOMBRE POSIBLES, OPTIMIZANDO ASI EL TRABAJO.

AVANCE FISICO:


PROGRAMADAS.



13

ME

JOR

AM

IEN

TO D

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I N° 4

14

VIR

GE

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EL

RO

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LB

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CIN

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TR

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GR

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RA

CIN

AMBIENTES PEDAGÓGICOS:- CONSTRUCCIÓN DE 01 MODULO PEDAGÓGICO 173.25 (03 AULAS NIVEL INICIAL ÁREA 50 M2 C/U), AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: - CONSTRUCCIÓN DE 01 MODULO ADMINISTRATIVO 34.32 M2, - CONSTRUCCIÓN DE 01 SS.HH. PARA DOCENTE DE 3.68 M2, - CONSTRUCCIÓN DE 02 SS.HH. ÁREA 45.97 M2 C/U PARA NIÑOS Y NIÑAS, - CONSTRUCCIÓN DE 01 MODULO COCINA – COMEDOR SUM 54 M2 (COCINA ÁREA DE 12M2, COMEDOR SUM ÁREA DE 42 M2). OBRAS EXTERIORES: - OBRAS PRELIMINARES, - CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y PATIO DE HONOR 117 M2, - ÁREAS VERDES PARA ÁREA DE JUEGOS 62.42 M2, - DEMOLICIONES Y DESMONTAJE, - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE 86.85 ML, - CONSTRUCCIÓN DE 02 PÉRGOLAS DE DESCANSO PARA NIÑOS, - INSTALACIÓN DE RED DE AGUA DESAGÜE E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y MOBILIARIO.

S/.

66

2,4

73

.47

120

D.C

.

S/.

32

3,1

19

.20

CA

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M. D

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CT

A

S/.

31

4,1

27

.44

AMBIENTES PEDAGÓGICOS:- CONSTRUCCIÓN DE 01 MODULO PEDAGÓGICO (03 AULAS NIVEL INICIAL ÁREA 50 M2 C/U), AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: - CONSTRUCCIÓN DE 01 MODULO ADMINISTRATIVO 34.32 M2, - CONSTRUCCIÓN DE 01 SS.HH. PARA DOCENTE DE 3.68 M2, - CONSTRUCCIÓN DE 02 SS.HH. ÁREA 45.97 M2 C/U PARA NIÑOS Y NIÑAS, - CONSTRUCCIÓN DE 01 MODULO COCINA – COMEDOR SUM 54 M2 (COCINA ÁREA DE 12M2, COMEDOR SUM ÁREA DE 42 M2). OBRAS EXTERIORES: - OBRAS PRELIMINARES, - CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y PATIO DE HONOR 117 M2, - ÁREAS VERDES PARA ÁREA DE JUEGOS 62.42 M2, - DEMOLICIONES Y DESMONTAJE, - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE 86.85 ML, - CONSTRUCCIÓN DE 02 PÉRGOLAS DE DESCANSO PARA NIÑOS, - INSTALACIÓN DE RED DE AGUA DESAGÜE E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y MOBILIARIO.

98

.94

%

97

.22

%

ADECUADAS CONDICIONES DE CONFORT EN LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. Nº 414 VIRGEN DEL ROSARIO, CON UN TOTAL DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DE 750 PERSONAS.


AVANCE FISICO:


PROGRAMADAS.



IIIIII TASA DE CAM



14

ME

JOR

AM

IEN

TO

DE

INF

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I N° 4

08

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- AMBIENTES PEDAGOGICOS

- AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

- OBRAS EXTERIORES

S/.

1,9

93

,33

9.4

7

37

9 D

.C.

S/.

1,1

72

,38

5.0

0

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M. D

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CTA

S/.

544

,60

4.4

3

- MEJORAMIENTO DE AMBIENTES EXISTENTES (02 AULAS Y CAMBIO DE USO DEL AMBIENTE DE COCINA, A SSHH. PARA DOCENTES). - OBRAS EXTERIORES- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA CERCO PERIMÉTRICO 162.33 M2. - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL INTERIOR DEL COLEGIO 154.34 M2 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN Y PLATAFORMA 943.64 M2.- CONSTRUCCIÓN DE INGRESO Y ENCIMADO DE CERCO PERIMÉTRICOÁREAS VERDES 155.08 M2, ÁREAS JUEGOS 374.35 M2

77

.15

%

46

.45

%

Aportar con infraestructura educativa adecuada a fin de brindar mejores comodidades, satisfacer las necesidades de la población y brindar atención adecuada a la población infantil.

El desabastecmiento de material y las deficiencias encontradas en el Expediente Tecnico, fueron problemas impresindibles para el normal desarrollo de la Obra.

La verificacion de los Expedientes Tecnicos debe ser miniusosa, debe estar actualizado y contrarrestado in situ.

AVANCE FISICO:


PROGRAMADAS.



15

CO

NS

TR

UC

CIO

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-INFRAESTRUCTURA-CAPACITACIÓN DOCENTE Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA. -ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.-MOBILIARIO PEDAGÓGICO, MOBILIARIO COMPLEMENTARIO, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO, IMPLEMENTACIÓN DE BANDA DE MÚSICA Y MATERIAL DIDÁCTICO.

S/.

4,4

39,4

38

.60

24

0 D

.C.

S/.

1,3

93,6

60

.00

CA

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M. D

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CT

A

S/.

1,2

13,7

44

.23

-INFRAESTRUCTURACONST. DE 05 AMBIENTES PARA AULAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA). CONSTRUCCIÓN 03 AMBIENTES PARA AULAS DE NIVEL INICIAL, CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO, CONST. DE AMBIENTE PARA SUM, SALA DE PROYECCIÓN, COCINA, DESPENSA, DEPOSITO Y SSHH, CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE PARA COCINA COMEDOR EN INICIAL, CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE PARA SS.HH. EN NIVEL INICIAL, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y PUERTAS DE INGRESOS, VÍAS DE CIRCULACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE JUEGO, CONSTRUCCIÓN DE MALLA RASCHELL, CONSTRUCCIÓN DE 01 PÉRGOLA DE MADERA, CONSTRUCCIÓN DE 01 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, CONSTRUCCIÓN DE 01 POZO SÉPTICO.

10

0.0

0%

87

.09

%

ADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA EN LA I.E. N 43506 JUVENAL UBALDO ORDOÑEZ SALAZAR CON UN TOTAL DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DE 4,950 DE PERSONAS

DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, LO QUE GENERO EL ADICIONAL DE OBRA, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE.

SE ESTA ACELERANDO LA EJECUCION FISICA EN OBRA, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ACELERADO

AVANCE FISICO:


PROGRAMADAS.

AVANCE FINANCIERO: SE EJECUTO EL 91.06 %


IIIIII TASA DE CAM



16

ME

JOR

AM

IEN

TO

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INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA: CONSTRUCCIÓN DE (18) AULAS EN EL PABELLÓN "A" CONSTRUCCIÓN DE (15) AULAS EN EL PABELLÓN "B" INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAOBRAS EXTERIORES: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, EXPLANACIÓN Y OBRAS PROVISIONALES, SISTEMA DE AGUA GENERAL, SISTEMA DE DESAGÜE GENERAL, SISTEMA DE TENDIDO ELÉCTRICO GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE (01) CISTERNA Y (01) TANQUE ELEVADO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA MÚLTIPLE (GRASS ARTIFICIAL) DE 6.112,93 M2, CONSTRUCCIÓN DE (01) TRIBUNA Y PISTA ATLÉTICA DE 100 METROS DE 594,22 M2,CONSTRUCCIÓN DE (02) LOSAS DEPORTIVAS DE 1.222,90 M2, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, PATIO DE HONOR, RAMPAS Y GRADAS DE 7.224,52 M2, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, STARES Y GUARDIANÍA DE 2.866,39 M2, CONSTRUCCIÓN DE (01) CERCO PERIMÉTRICO Y (01) CERCO DE MALLA OLÍMPICA DE 762,44 M2. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PEDAGÓGICO Y CAPACITACIÓN DOCENTE.

S/.

13,6

62

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7.3

8

36

5 D

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S/.

572

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M. D

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CTA

S/.

374

,45

9.2

1

CONSTRUCCIÓN DE 18 AULAS EN DOS NIVELES (MODULO A)o 09 AULAS EN EL 1ER NIVEL.o 09 AULAS EN EL 2DO NIVEL.CONSTRUCCIÓN DE 03 ESCALERAS PARA DOS NIVELES.CONSTRUCCIÓN DE 02 SERVICIOS HIGIÉNICOS EN DOS NIVELES.INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIASMOBILIARIO

75.

30%

65.

39%

ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. MODESTO BASADRE, CON UN TOTAL DE BENEFICIARIOS DE 15,308 PERSONAS.


AVANCE FISICO:


PROGRAMADAS.



17

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- CONSTRUCCIÓN DE UNA TROCHA CARROZABLE DE 15.00 KM DE LONGITUD, CON 4.50 M. DE ANCHO DE SUPERFICIE DE RODADURA, LA SUB-RASANTE QUEDARÁ A NIVEL DE PERFILADO Y COMPACTADO. - ADEMÁS SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, COMO SON 02 PUENTES DE CONCRETO ARMADO DE 25.0 M DE LUZ Y 5.50 M DE ANCHO.

S/.

3,2

52,4

72

.18

18

0 D

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S/.

2,9

13,3

45

.00

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CT

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S/.

1,7

88,3

29

.89

- MOVIMIENTO DE TIERRAS: CORTE DE MATERIAL SULETO CON MAQUINARIA CORTE DE MATERIAL SULETO CON MAQUINARIA- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE PASES DE AGUA CANALES DRENAJES MUROS SECOS - CONSTRUCCION DE CUNETAS

58.

50%

61.

38%

FACILITAR EL ACCESO HACIA LOS MERCADOS DE DESTINO DE LA POBLACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

- SEGÚN LA EVALUACION DE LA DOCUMENTACION ENCONTRADOS SON BASICAMENTE REFERIDOS A LA ELABORACION DE 01 ADICIONALES DE OBRA GENERADOSPOR PARTIDAS NUEVAS, DONDE SE CONTEMPLA LA PARTIDA CORTE DE MATERIAL ROCA SUELTA (PERFORADO Y DISPARADAO), CORTE DE MATERIAL ROCA DURA (PERFORADO Y DISPARADO) PARTIDAS NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

LA RESIDENCIA HA REALIZADO Y PRESENTADO EL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL 01 POR PARTIDAS NUEVAS; ADEMAS A ELABORADO Y PRESENTADO ANTE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION PARA SU RESPECTIVA EVALUACION.

AVANCE FISICO:


PROGRAMADAS.



IIIIII TASA DE CAM



18

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COMPONENTE 01 : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA AGUA COMPONENTE 02 : CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA COMPONENTE 03 : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO COMPONENTE 04 : CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO COMPONENTE 05 : PRUEBAS DE CONTROL COMPONENTE 06 : REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COMPONENTE 07 : IMPACTO AMBIENTAL

S/.

419

,355

.89

90

D.C

.

S/.

304

,554

.00

CA

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M. D

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CTA

S/.

253

,627

.79

COMPONENTE 01 : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA AGUA COMPONENTE 02 : CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA COMPONENTE 03 : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO COMPONENTE 04 : CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO COMPONENTE 05 : PRUEBAS DE CONTROL COMPONENTE 06 : REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COMPONENTE 07 : IMPACTO AMBIENTAL

100

.00%

83

.28%

ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA AVIACION DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA

- DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES, DEBIDO A UNA INADECUADA GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE ESTOS.- PERSONAL OBRERO NUEVO DE MANO NO CALIFICADA.

- CON RESPECTO A LAS GESTIONES DE ADQUISIONES DE MATERIALES, ESTAS DEBEN SER MÁS SIMPLIFICADAS, PARA AGILIZAR EL TRÁMITE RESPECTIVO Y DE ESTA MANERA NO SE VEA AFECTADA LA OBRA.- MAYOR CONTROL PARA EL INGRESO DEL PERSONAL OBRERO NUEVO, ADJUNTADO TODOS LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU CATEGORÍA.

AVANCE FISICO:


PROGRAMADAS.



19

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HA

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-REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE: RENOVACIÓN DE 7,133.13 M L DE TUBERÍA DE PVC LAS CUALES SON DE 4 5,170.73 ML, DE 6 1,312.25 ML, 8 650.15 ML. TAMBIÉN SE REALIZARA 662 RECONEXIONES DOMICILIARAS.- ALCANTARILLADO: RENOVACIÓN DE 4,909.29 ML DE TUBERÍA DE PVC DE 8. SE TIENE TAMBIÉN PREVISTO LA REALIZACIÓN DE 570 RECONEXIONES DOMICILIARIAS SE REALIZARA EL CAMBIO DE LAS TAPAS DE LA CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLE. - TALLERES DE EDUCACIÓN SANITARIA.- MITIGARA LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

S/.

3,1

69

,688

.17

36

5 D

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1,8

96

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1,2

22

,072

.94

RENOVACIÓN DE 7,133.13 M L DE TUBERÍA DE PVC LAS CUALES SON DE 4 5,170.73 ML, DE 6 1,312.25 ML, 8 650.15 ML. TAMBIÉN SE REALIZARA 662 RECONEXIONES DOMICILIARAS TODO ESTO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y PARA EL CASO DEL ALCANTARILLADO SE REALIZARA LA RENOVACIÓN DE 4,909.29 ML DE TUBERÍA DE PVC DE 8. SE TIENE TAMBIÉN PREVISTO LA REALIZACIÓN DE 570 RECONEXIONES DOMICILIARIAS SE REALIZARA EL CAMBIO DE LAS TAPAS DE LA CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLE, ADEMÁS SE TIENE PREVISTO LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE EDUCACIÓN SANITARIA Y POR ÚLTIMO SE MITIGARA LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

82.6

3%

64.4

5%

ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA.


AVANCE FISICO:

SE EJECUTO EL 82.63 % DE LAS METAS

PROGRAMADAS.



IIIIII TASA DE CAM



20

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-CONSTRUCCIÓN DE 07 AULAS, 02 PARA NIVEL PRIMARIO Y 04 PARA NIVEL SECUNDARIO -REHABILITACIÓN DE 04 AULAS PARA EL NIVEL PRIMARIO DE 216.13M2. -CONSTRUCCIÓN DE 01 TALLER DE CONFECCIÓN TEXTIL Y 01 SALÓN DE MÚSICA (1ER NIVEL) DE 168.75M2.-CONSTRUCCIÓN DE 01 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 53.06 M2.-CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO CIENCIAS (2DO NIVEL) DE 84.00M2.-CONSTRUCCIÓN DE 01 SALÓN DE CÓMPUTO (1ER NIVEL) DE 84.00M2.-CONSTRUCCIÓN DE 01 DIRECCIÓN (1ER NIVEL) DE 84.00M2, INCLUYE SS.HH. SALA ESPERA Y DE PROFESORES.-CONSTRUCCIÓN DE 01 SUM - COCINA Y COMEDOR (1ER NIVEL) DE 85.65M2.-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN SSHH.-CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CON CAPACIDAD PARA 12 DOCENTES (1ER NIVEL) DE 70.96M2.-CONSTRUCCIÓN DE 01 BIBLIOTECA (2DO NIVEL) DE 85.65M2.-CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE LADRILLO DE 163.03ML.-CONSTRUCCIÓN DE 02 LOSA DEPORTIVA DE 1107.6M2, INCLUYE MALLA RASHEL EN 01 DE ELLAS.

S/.

5,4

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148

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8.35

-CONSTRUCCIÓN DE 05 AULAS, 01 PARA NIVEL PRIMARIO Y 04 PARA NIVEL SECUNDARIO -CONSTRUCCIÓN DE 01 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 53.06 M2.-CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO CIENCIAS (2DO NIVEL) DE 84.00M2.-CONSTRUCCIÓN DE 01 SALÓN DE CÓMPUTO (1ER NIVEL) DE 84.00M2.-CONSTRUCCIÓN DE 01 DIRECCIÓN (1ER NIVEL) DE 84.00M2, INCLUYE SS.HH. SALA ESPERA Y DE PROFESORES.-CONSTRUCCIÓN DE 01 SUM - COCINA Y COMEDOR (1ER NIVEL) DE 85.65M2.-CONSTRUCCIÓN DE 01 BIBLIOTECA (2DO NIVEL) DE 85.65M2.

17.4

6%

68.9

7%

ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 42211 TÉCNICO AGROPECUARIO ALFONSO EYZAGUIRRE TARA CON UN TOTAL DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DE 3,961 PERSONAS.

DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, LO QUE GENERO EL ADICIONAL DE OBRA, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE.

FORMULACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA Y MODIFICACIÓN AL PLAN DE TRABAJO.

AVANCE FISICO:


PROGRAMADAS.



S/. 89,452,298.73 S/. 28,922,869.75 S/. 17,396,107.69

IIIIII TASA DE CAM



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

I. PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO AL I SEMESTRE 2 011

Durante el presente Ejercicio Fiscal la Unidad Ejecutora 200 Transportes Tacna, conto con un Presupuesto Institucional de Apertura-PIA de S/.6´205,843 Nuevos Soles, dentro de los cuales ha tenido un incremento del 1.85% por Incorporación de Saldos de Balance e incremento al personal Cesante dentro de Decreto Ley 20530, Modificaciones internas a nivel de Genérica del Gasto para el pago de Sentencias Judiciales en Calidad de cosa Juzgada y pago de arbitrios, llegando al Presupuesto Institucional Modificado PIM de S/6`320,646.00 nuevos soles, llegando a tener una ejecución del Gasto a nivel de toda fuente de financiamiento la suma de S/.1`948,803.35 nuevos soles que representa el 30.83% a nivel de toda Fuente de Financiamiento, como se puede apreciar la Unidad Ejecutora 200 Transportes Tacna, ha tenido un avance presupuestal menguado por la Baja captación de Recursos Directamente Recaudados por el efecto de Normas emitidas por Ejecutivo y el MTC, donde la captación de Recursos ha disminuido en un 50% de la captación prevista para el presente ejercicio S/.1`800,000.00 nuevos soles se ha Recaudado al I Semestre 2011 la suma de S/.533,800.66 una reducción de la Recaudación del 39.16% en relación al ejercicio anterior.

2010 2011877,395.59 533,800.66 39.16

CAPTACION A JUNIOVARIACION

UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTES TACNA

2.1 Personal y Obligaciones 632,603.00 632,603.00 632,603.00 304,948.47 327,654.53 48.21

2.2 Pensiones y Otras Obligaciones1,357,007.00 1,376,507.00 1,376,507.00 646,361.21 730,145.79 46.96

2.3 Bienes y Servicios 2,316,233.00 2,274,196.00 2,274,196.00 391,247.07 1,882,948.93 17.20

2.5 Otros Gastos 42,037.00 42,037.00 18,543.00 23,494.00 44.11

2.6 Adquisiciones de Activos no Financieros100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

4,405,843.00 4,425,343.00 4,425,343.00 1,361,099.75 2,964,243.25 30.76

2.1 Personal y Obligaciones 1,354,200.00 1,354,200.00 1,354,200.00 587,703.60 766,496.40 43.40

2.3 Bienes y Servicios 365,800.00 461,103.00 365,800.00 0.00

2.6 Adquisiciones de Activos no Financieros80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00

1,800,000.00 1,895,303.00 1,800,000.00 587,703.60 766,496.40 31.01

6,205,843.00 6,320,646.00 6,225,343.00 1,948,803.35 3,730,739.65 30.83

FTE.FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SUB TOTAL S/.

TOTAL GENERAL S/.

GENERICA DEL GASTO PIA PIM PCAEJECUCION DE

GASTOSALDOS

PRESUPUESTO APROBADO Y EJECTUADO AL I SEMESTRE DEL 2011( EN NUEVOS SOLES)

COHEFICIENTE

DE EJECUCION

%

SUB TOTAL S/.

FTE.FTO. RECURSOS ORDINARIOS

IIIIII TASA DE CAM




– Orientar y consolidar el desarrollo de los ejes viales de integración inter-regional e intra-regional, priorizando la ejecución de sus proyectos.

– Identificar y establecer convenios con los gobiernos locales para la ejecución de proyectos de construcción, conservación, mejoramiento y mantenimiento de carreteras de integración regional.

– Establecer sistemas de información vial articulados entre sí, con los gobiernos locales y regionales.

– Fomentar la participación del sector privado en el mejoramiento y la conservación de la infraestructura vial y de comunicaciones existentes en el ámbito regional.

– Mejorar la prestación de los servicios, relacionados con el parque automotor, circulación vial y transporte público dentro del ámbito regional.

III. ESTADISTICAS SECTORIALES

Dentro de las Actividades y Metas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna se Tiene un avance considerable de acuerdo a las metas Programadas en el Primer Semestre 2011.

Meta 1 Supervisar, ejecutar y apoyar el desarrollo de accones en los diferentes sistemas administrativos

Accion 250 125 125 100

Meta 2 Mantenimiento de caminos departamentales Kilometro 4

Meta 3 Obras de Mantenimiento Periodico de la Red Vial Departamental

Kilometro 63.5 48.3 9.49 20

Meta 4 Otorgamiento autorización permisos, y Licencias Autorizacion 28000 11000 9680 88

Meta 5 Otorgar Licencias de Conducir a los usuarios Licencia 14000 7500 7278 97

Meta 6 Supervisión e inspección en la correcta operatividad de los servicios de Comunicación

Supervision 3 1 1 100

METAS U.M. PROG. ANUAL AVANCE % DE LOGROPROG. I

SEMESTRE

Cabe señalar que dentro de la Meta 3 Obras de Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental a nivel de Metas Físicas refleja un avance del 20% en relación a la Programación para el I Semestre 2011, que representa los trabajos complementarios del Expediente Tramo: Kallapoma-Tripartito, como limpieza de Alcantarillas, al disponer la Residencia de la Actividad con Recursos Humanos, se realizo el ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS en las Carreteras departamentales: – Ruta N° TA-107: Trayectoria: Emp. PE-38 (Dv. Mamut a) - Mamuta - Kallapoma -

Aichutagrande – Chiluyo Grande - Chiluyo Chico - Chachacomani - cruza PE-40 A - Frontera con Bolivia (Tripartito).

– Ruta N° TA-102: Trayectoria: Emp. PE-1S (Dv. Sama Grande) - Sama Grande - Coruca - Sambalay - Coropuro -Chucatamani - Emp. PE-38 (Dv. Chucatamani).


1. A NIVEL DE SISTEMA ADAMINISTRATIVO

– Se ha implementado el Circuito Vial de manejo el cual se encuentra con un avance del 80% cuyos trabajos realizados son: Señalización, Zonas de estacionamiento, Equipo de Perifoneo, caseta para evaluadores, semáforos,

IIIIII TASA DE CAM



sensores de estacionamiento, cámaras de circuito, entre otros estando pendiente las señalización de transito y la Autorización y Certificación de los funcionarios de Lima para la Emisión de Licencias de Conducir en el Departamento de Tacna que permitirá brindar un servicio oportuno, y eficiente a los Usuarios del ámbito Regional

– Se implementó:

� Sistema de Plataforma de atención al Usuario (Sistema de colas) � Sistema administrativo integrado de tramite documentario y atención al

usuario, automatizar y mejorar el procesamiento de ingreso de expedientes y solicitud de trámite y documentos administrativos.

� Se ha capacitado al Personal Administrativo de atención al Usuario para el correcto manejo de los sistemas antes mencionados.

� Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativo SIGA a nivel institucional, que permite integrar los diferentes órganos de asesoramiento, de apoyo y de Línea, en los Procesos de adquisición, control de los Bienes Patrimoniales, de Personal y el Contable interconectándose al Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF.

2. DIRECCION DE CAMINOS

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS :

– Por Iniciativa de la Dirección Regional se procedió a suscribir el Convenio

Interinstitucional con el Gobierno Regional de Tacna, por las Maquinarias: Rodillo Liso Vibratorio y Motoniveladora; para el Mantenimiento Tramo: Kallapoma – Tripartito, con la finalidad de dar inicio al Plan de Trabajo previsto para el presente ejercicio.

– Formalización del convenio con el Gobierno Regional de Tacna, a la brevedad posible.

– Agilizar los procesos de Selección por concepto de adquisición de combustible y alquiler de maquinaria.

– Requerimientos de Estudios con anticipación para su atención oportuna. – Coordinaciones permanentes con los responsables y personal técnico de las

oficinas administrativas, para agilizar la atención de los requerimientos de necesidades.

3. SUBDIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE

LOGROS OBTENIDOS:

Atención de trámite de reemplacamiento y/o cambio del número de placas de rodaje de los vehículos autorizados tanto del servicio regional e internacional, en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 017-2010-MTC y sus modificatorias. Por otro lado, se han realizado reuniones con los transportistas del servicio de transporte de pasajeros del ámbito regional; con la finalidad de que dichos operadores cumplan con brindar un mejor servicio a los pobladores de las Provincias Tarata, Jorge Basadre y Candarave.

PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REAL IZADAS EN EL PERIODO: – Implementar el sistema especial del Registro de Transporte de Personas y

luego otorgar el TUC y a su vez contar con material especializado para su para su respectiva elaboración y atención, para que además no sean objeto de

IIIIII TASA DE CAM



infracción de parte del personal de Inspectores de SUTRAN, teniendo presente que en la actualidad todos los operadores del servicio regional realizan servicio de transporte de pasajeros con Resolución Directoral emitida por la Autoridad competente.

– Que el Gobierno Regional de Tacna, emita una Ordenanza Regional en complemento del Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC Reglamento Nacional de Administración de Transporte que permite el otorgamiento del servicio de transporte colectivo de pasajeros con vehículos M2, en mérito que en la Región Tacna existen pobladores que viven en Distrito y Anexos que no llegan ni un tipo de vehículos autorizados.

– Es necesario que el servicio de transporte de pasajeros tenga un soporte técnico para que información sea veraz y transparente hacia el público usuarios y/o operadores.

– Intercomunicación mediante INTRANET con otras entidades públicas o privadas para poder detectar la falsificación de documentos y otros datos que presentados por los administrados o usuarios para poder obtener un beneficio en contra de las normas vigentes.

4. SUBDIRECCION DE LICENCIAS DE CONDUCIR

LOGROS OBTENIDOS:

– Mayor control de las Licencias sancionados haciendo gestiones con otros departamentos para intercambiar información inmediata conforme a nuestro sistema de sanciones.

– Implementación del Sistema de Toma de Exámenes escritos en el Área. – Coordinación con las sub direcciones de Licencias de los diferentes

departamentos para regularizar los expedientes observados de error en su registro en la base de datos.

– Se viene agilizando los envíos a Lima para que el usuario tenga con mayor rapidez la obtención de sus licencias de conducir.

– Se han emitido 7,278 Licencias de Conducir en relación a lo programado al presente ejercicio se ha cumplido la meta prevista en un 97%

5. SUBDIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION LOGROS OBTENIDOS

– La implementación de la Subdirección de Supervisión y Fiscalización ha

permitido el cumplimiento de la normatividad, reduciendo la informalidad de vehículos que prestan servicio de pasajeros sin tener la correspondiente autorización.

– Acciones conjuntas de control con SUTRAN Base Tacna, en el servicio regional e internacional, reduciendo la informalidad en el servicio de Transporte Terrestre.

CONCEPTO CANTIDAD

Canje 0

Duplicados 1091

Nuevas 1840

Recategorización 712

Revalidación 3635

TOTAL GENERAL 7278

IIIIII TASA DE CAM



ACTIVIDADES Unid Med Programado Ejecutado %

Operativos Inopinados Operativos 36.00 36.00 100%

Operativos Programados Operativos 6.00 6.00 100%

Fiscalizacion en Terminales Terrestres Fiscalizacion 1,056.00 1,056.00 100%

6. DIRECCION DE COMUNICACIONES LOGROS DE IMPACTO REGIONAL OBTENIDOS

– Se ha elaborado el Plan de Trabajo para el año 2011 "Ejercicio de las

Funciones en Materia de Comunicaciones y Mantenimiento de los Sistemas TVRO del CPACC/FITEL Instalados en la Región de Tacna" que establece el Marco General, Diagnostico de los Servicios Públicos en la ciudad de Tacna, Tele servicios Privados, Servicios de Radiodifusión, Actividades para el año 2011, en cumplimiento de las metas establecidas en el Convenio entre el Gobierno Regional de Tacna y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Tacna y en concordancia con las funciones transferidas en materia de Comunicaciones.

– Se ha evaluado en el presente semestre las estaciones del CPACC

transferidas al Gobierno Regional de Tacna, realizando las correcciones preventivas sin involucrar restitución de equipos en las 10 localidades visitadas:

Sama Inclán Boca del Rio Los Palos La Yarada Tarucachi Yabroco Santa Cruz Huaytire Camilaca Borogueña

– En el aspecto legal en cuanto a normatividad se refiere se ha indicado a las autoridades los procedimientos legales a seguir en caso de comprobarse sustracción de los equipos, teniendo en consideración que la custodia de dichos equipos ha sido confiada a tales autoridades.

– Se sostuvo entrevistas con funcionarios de la Municipalidad Distrital de llabaya

con la finalidad de dar solución al problema de la Estación del CPACC ubicada en el distrito de Borogueña, respecto a exigir la pronta restitución o reparación de los equipos, dañados en la localidad de Borogueña, poniendo en conocimiento de estos hechos a la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre y a la Dirección de Supervisión y Control del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en Lima.

– Levantamiento de información secundaria para elaborar la Línea de base

necesaria para la formulación de proyectos de comunicaciones elaborados por el MTC.

– Se viene coordinando la Aplicación de Encuestas (ficha técnica) a los

presidentes de las localidades de Alto Perú, Ancomarca, Vila Vilani y Caplina.

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS

IIIIII TASA DE CAM



Se ha verificado si las localidades visitadas se encuentran emitiendo serial utilizando el espectro radioeléctrico sin autorización. En el presente semestre materia de evaluación la Dirección de Comunicaciones, como un órgano de apoyo de la DRTYC. Tacna, ha identificado una serie de problemas que se han presentado que limitan la ejecución de tareas, funciones y facultades transferidas por el MTC y que a continuación se detallan entre otras:

� Desconocimiento de la normatividad en materia de Telecomunicaciones por

parte de los pobladores de las zonas Alto Andinas. � Seria resistencia a ponerse a derecho los pobladores de las zonas alto

andinas respecto a cumplir con las normas que emite el MTC en materia de Telecomunicaciones, el cual se viene subsanando con tareas de supervisión y medidas de prevención necesarias.

� Las funciones de inspección del Sistema Nacional de Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico del MTC, los realiza inspectores de Lima tanto en las estaciones radiales como a los Tele servicios privados.

� El número de Emisoras Radiales, TV y Tele servicios Privados informales en el Departamento de Tacna es preocupante, siguen operando sin la debida autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Tacna.

V. LOGROS OBTENIDOS

– En aplicación a la transferencia de funciones para la Emisión de Licencias de Conducir y atención oportuna al Usuario se implemento: � Sistema de Plataforma de atención al Usuario (Sistema de colas) � Sistema administrativo integrado de trámite documentario y atención al

usuario, automatizar y mejorar el procesamiento de ingreso de expedientes y solicitud de tramite y documentos administrativos.

� Se ha capacitado al Personal Administrativo de atención al Usuario para el correcto manejo de los sistemas antes mencionados.

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEPARTAMENTALES – Se aprobó mediante RD Nº 002-2011-DRTyC/GOB.REG.TACNA, de fecha 11-01-

2011, el Plan de trabajo y los Expedientes de Mantenimientos de Carreteras Departamentales Tramo: Kallapoma-Tripartito y Tramo Sama Grande–Sambalay.

– Se han realizado las inspecciones de campo, previas al inicio de los trabajos de mantenimiento vial a ejecutarse en el presente año, en la carretera TA–107: MAMUTA- KALLAPOMA–TRIPARTITO, según el plan y expedientes presentados y aprobados.

– Se culminó la partida de Trazo y replanteo del Expediente Tramo: Kallapoma-Tripartito, con la Disponibilidad de Recursos Humanos.

Descripción de partida Unid Med Programado Ejecutado %

Suministro y Fabricación de Cartel de Obra Unid. 1.00 1.00 100%

Trazo y replanteo M. 40,000.00 40,000.00 100%

Movilización y Desmovilización de personal yherramientas

Día 48.00 16.00 33%

IIIIII TASA DE CAM



– A partir del 14 Junio 2011, se iniciaron Trabajos Complementarios del Expediente Tramo: Kallapoma-Tripartito, de limpieza de Alcantarillas no revestidas de concreto, desarenado de calzada y bermas y bacheo, previos al trabajo de Mantenimiento periódico de la Red Vial Departamental.

Descripción de partida Unid. Med. Programado Ejecutado %

Limpieza de cunetas no revestidas Metros 2800 100 3.57%

Limpieza de alcantarillas de concreto Alcantarillas 30 11 36.67%

Desarenado de calzada y bermas Km. 20 1 5.00%

Bacheo M2 1200 1118 93.17%

– En el mes de Mayo se realizó el ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE

AGUA y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS en las siguientes carreteras departamentales que se requerían:

a) Ruta N° TA-107: Trayectoria: Emp. PE-38 (Dv. Mam uta)-Mamuta-Kallapoma -

Aichutagrande–Chiluyo Grande-Chiluyo Chico-Chachacomani-cruza PE-40 A-Frontera con Bolivia (Tripartito).

b) Ruta N° TA-102: Trayectoria: Emp. PE-1S (Dv. Sam a Grande)-Sama Grande-Coruca-Sambalay-Coropuro-Chucatamani-Emp. PE-38 (Dv. Chucatamani).Se cumplió al 100% con esta actividad.

VI. OTROS LOGROS OBTENIDOS SON:

Reuniones con los alcaldes de: Estique Pueblo, Huanuara, Héroes del Albarracín, Sama Las Yaras, Sama Inclán e Ilabaya; con miras a establecer convenios para trabajos de mantenimiento vial, con los siguientes resultados: � Estique Pueblo : el Alcalde va a elaborar el expediente técnico para mantenimiento

rutinario y periódico de la vía Estique Pueblo–Talabaya–Barroso � Huanuara: Nos hizo llegar el expediente respectivo, se evalúo y se celebró el

convenio correspondiente, la Institución realizo trabajos de Mantenimiento Rutinario entre Chejaya – Huanuara.

� Héroes del Albarracín: Se han realizado conversaciones de coordinación para evaluar los trabajos a realizar en la zona, entre Empresa vía Tarata–Tala–Pistala– Chucatamani–Coropuro, haciendo conocer al Alcalde que existe la intención por parte del Gobierno Regional de realizar el estudio y posterior construcción para complementar el tramo que uniría Coropuro con Sambalay, ruta de competencia Regional.

� Sama Inclán: Se han sostenido reuniones con el Gerente Municipal, haciéndole conocer que este año se realizará el mantenimiento del Tramo Sama Grande - Sambalay, y se le alcanzará el expediente para el Mantenimiento del Puente Sambalay, para las coordinaciones necesarias con la Gerencia de Infraestructura y posterior ejecución.

� Ilabaya: Se ha coordinado con la actual gestión para hacer alcances sobre el clasificador de rutas, especialmente en lo que compete a su jurisdicción.

IIIIII TASA DE CAM



I SEM. II SEM. I SEM. II SEM.

TA-107

Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Carretera Departamental TA-107: Emp. PE-38 (Dv. Mamuta) - Mamuta - Kallapoma -Aichutagrande - Chiluyo Grande - Chiluyo Chico - Chachacomani - cruza PE-40 A - Frontera con Bolivia (Tripartito) TRAMO: KALLAPOMA – TRIPARTITO

40 KM S/. 457,193.00 S/. 457,193.00 S/. 0.00 S/. 36,529.59 S/. 0.00 7.99%

TA-102

• Mantenimiento Periódico de la Carretera Departamental TA-102: Emp. PE-1S (Dv. Sama Grande) – Sama Grande – Coruca – Sambalay – Coropuro – Chucatamani – EMP. PE 38 (Dv. Chucatamani) TRAMO: SAMA GRANDE – SAMBALAY

23,5 KM S/. 916,885.00 S/. 175,352.00 S/. 741,533.00 S/. 14,596.25 S/. 0.00 8.32%

PLAN DE TRABAJO GBL S/. 200,422.00 S/. 90,798.00 S/. 109,624.00 S/. 56,975.99 S/. 0.00 62.75%

S/. 1,574,500.00 S/. 723,343.00 S/. 851,157.00 S/. 108,101.83 S/. 0.00 14.94%

EJECUCION % PROG. VS.

EJEC.

TOTAL

EXPEDIENTEPROGRAMADO

META FISICA TOTAL PRESUPUESTOVIA

VII. PERSPECTIVAS PARA EL II SEMESTRE

– Coordinaciones necesarias, a efectos de que la transferencia presupuestal y financiera se ejecute a la brevedad a fin de dar cumplimiento al Convenio de Gestión interinstitucional entre el MTC y el Gobierno Regional de Tacna, así como desarrollar el Plan de Trabajo año 2011.

– Proporcionar y difundir información al público respecto a los procedimientos regulados por el MTC.

– Las transferencias de funciones dadas por el MTC, deben ser efectivas respecto a la Inspección de control radioeléctrico, debiendo la Dirección Regional de Transportes del Gobierno Regional de Tacna asumir dicha función por ser de su competencia. Es decisión del Presidente Regional de Tacna, así como los demás Gobiernos Regionales asumir la defensa de esta función que sigue siendo manejada por el MTC de Lima.

– A través de un trabajo conjunto, es decir el MTC-Lima, el Gobierno Regional de Tacna, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, se puede combatir la informalidad de las Radios, TV y Tele servicios Privados, que funcionan al margen de las normas legales, pudiendo esta Dirección Regional coordinar operaciones de apoyo en la fiscalización evitando la dualidad y estableciendo un marco de respeto en el ejercicio de las funciones transferidas en materia de comunicaciones.

– Se concretice la realización del Convenio Interinstitucional con la Municipalidad de Pocollay por las Maquinarias Rodillo Liso Vibratorio y Motoniveladora; la realización de los proceso de Selección por alquiler de Camión Cisterna y la adquisición de combustible para el Tramo KALLAPOMA – TRIPARTITO, por lo que se iniciaría la ejecución de la Partida Perfilado de Camino y cumplimiento de la misma.

– La convocatoria de los Procesos de Selección por concepto de alquiler de Maquinaria del Tramo: Sama Grande-Sambalay; por cuanto se está en la espera del otorgamiento de la Buena Pro y la formalización del contrato para iniciar la ejecución de las partidas que se requieren de Maquinarias.

– Emisión de Licencias de conducir en la ciudad de Tacna a través de las transferencias de funciones.

– Desarrollar sistemas que automaticen los procesos de otorgamiento de Licencias de Conducir como ser la búsqueda de expedientes en el archivo de Licencias.

– Incentivar y concienciar la cultura organizacional

IIIIII TASA DE CAM



CAPITULO OCTAVO GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION D EL MEDIO AMBIENTE

FISI

CO

(%

)

FIN

AN

CIE

RO

(%

)

COMP. 1.-

ORGANIZACIÓN Y

CAPACITACION

146,600.00ENERO/JUN

2011

CONCLUIDO AL 100% A DICIEMBRE

DEL 2011

COMP 2.-

PROPAGACION DE

PLANTAS

1,836,283.00ENERO/JUN

201179,556.00 125,592.00 98.00 35.44 IMPLEMENTAR 11

VIVEROS A NIVEL

DE CUENCAS

PROCESO DE

ADJUDICACION DE

TUBOS MUY LENTO

TRAMITE

AMPLIACION DE

PLAZO DE EJECUCION

IMPLEMENTACION CON PLANTULAS EN

LOS 11 VIVEROS FORESTALES DE LA

REGION TACNA

COMP. 3.- PLANTACION

A CAMPO DEFINITIVO447,530.50

ENERO/JUN

20110.00 61,053.00 0.00 0.00 PROCESO DE

ADJUDICACION DEL

PLAN DE MANEJO

FORESTAL LENTO

TRAMITE

AMPLIACION DE

PLAZO DE EJECUCION

CONTINUA EN PROCESO DE

ADJUDICACION DEL PLAN DE MANEJO

FORESTAL, DOCUMENTO FINAL DEL

PROYECTO (Avance de Plantaciones al

100%)

GASTOS GENERALES 121,520.00ENERO/JUN

201117,827.00 37,807.00 0.00 7.94

2,551,933.50 224,452.00 97,383.00 224,452.00 98 43.38

AVANCE FISICO FINANCIERO AL

30-06-2011

PER

IOD

O D

E EJ

ECU

CIÓ

N

Nº DENOMINACIÓN DEL

PROYECTO

UB

ICA

CIÓ

N

COMPONENTES METAS

CO

STO

TO

TAL

IMP

AC

TO R

EGIO

NA

L A

LCA

NZA

DO

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A

EJEC

UC

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LEM

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RR

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VA

S

EST

AD

O S

ITU

AC

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AL

DE

AV

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CE

PP

TO

AP

RO

BA

DO

20

11

FUEN

TE D

E FI

NA

NC

IAM

IEN

TO

MO

DA

LID

AD

DE

EJEC

ICIÓ

N

PR

ESU

PU

ESTO

EJE

CU

TAD

O 1

ER S

EMES

T

META PROGRAMADA

1

Construcción y

Mejoramiento de

Viveros Forestales en

las Cuencas

Hidrográficas de Tacna

Región Tacna

(Multiprov.)

ADMINIST.

DIRECTA

CANON

SOBRE

CANON,

REGALIAS

MINERAS

IIIIII TASA DE CAM



FISI

CO

(%

)

FIN

AN

CIE

RO

(S/

.)

Componente 1:

Desarrollo de

Capacidades

Humanas

Eventos,

Informes,

Estudios y

Planes

0.40 181,100.97 42.22 969.938,18 (60,23%)

Componente 2:

Equipamiento

Licencia y

Equipos0.00 26,089.60 56.00 305.983,53 (31,88%)

Componente 3:

Sensibilización de

actores sociales

Trípticos,

Eventos e

Informes

0.00 21,056.36 70.00 589.180,69 (68,01%)

0.13 228,246.93 56.07 1.785.135,56 (54,277%)

ESTADO SITUACIONAL

DE AVANCE FINANC.

CON RESPECTO AL

PROYECTO (S/.)

04

Pro

vin

cias

Can

on

so

bre

Can

on

Ad

min

istr

ació

n D

irec

ta

Retraso en los

procedimientos

Administrativos

para la

contratación de

servicios y

compras, por

ende retraso en

la ejecución del

Proyecto.

97

4,8

30

.00

22

8,2

46

.93

3 a

ño

s y

4 m

eses

3,4

36

,51

6.4

3

Mejoramiento de

las capacidades

fisicas, técnicas

humanas para e

desarrollo del

Ordenamiento

Territorial de la

Región Tacna

IMPACTO REGIONAL

ALCANZADO CON LA

EJECUCIÓN

PROBLEMAS

PRESENTADOS

AVANCE FISICO-

FINANCIERO AL

31.06.2011

META

PROGRAMADA

COMPONENTES

METAS

UB

ICA

CIÓ

N

DENOMINACIÓN

DEL PROYECTOC

OST

O T

OTA

LP

ERIO

DO

DE

EJEC

UC

IÓN

PP

TO. A

PR

OB

AD

O 2

01

1FU

ENTE

DE

FIN

AN

CIA

MIE

NTO

MO

DA

LID

AD

DE

EJEC

UC

IÓN

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN"

Fortalecimiento de

Capacidades en

Planificación y

Ordenamiento

Territorial para el

Desarrollo

Sostenible de la

Región

Simplificar y/o

reducir los tiempos

en la contratación

de los servicios y

compras.

PR

ESU

PU

ESTO

EJE

CU

TAD

O

IMPLEMENTACIÓN

DE MEDIDAS

CORRECTIVAS

ESTADO

SITUACIONAL

DE AVANCE

FISICO CON

RESPECTO AL

PROYECTO (%)

IIIIII TASA DE CAM



FISI

CO

PO

RCEN

TUA

DO

FIN

AN

CIE

RO

PO

RCEN

TUA

DO

COMP. I- "Estudios"

- Expediente Técnico

- Plan de Trabajo

Ago

2008/D

ic 2

011

CAMBIO DE AUTORIDADES

A COMIENZOS DE AÑO

(2011), EL PROYECTO

RETOMO SUS FUNCIONES

EN MARZO DEL MISMO

AÑO

COMP II "Areas de Conservación para la Flora y Fauna"

- Adiestramiento para la identificación y establecimiento de

Areas Naturales Protegidas.

- Capacitación en gestión para el financiamiento de Planes

Maestro (03 planes)

- Construcción e implementación de jardines botánicos.

425,9

70.3

2

Ago

2008/D

ic 2

011

84,1

15.0

0

A CONSECUENCIA DEL

DECRETO DE URGENCIA

012 EN ABRIL SE

PARALIZARON LOS

PROYECTOS DE INVERSION

LO CUAL DURO HASTA EL

10 DE MAYO. LA

CONTRATACIONDE

PERSONAL DEMORO

DEBIDO A DICHA

PARALIZACION.

COMP III : " Programa de Sensibilización y Capacitación"

- Programa de sensibilización y capacitación dirigida a la

población para el uso sostenible de losr recursos naturales.

- Programa de difusión de la normatividad vigente de

protección de flora y fauna. -

Elaboración de documantal "Riqueza biológica de la región

Tacna"

159,7

78.0

0

Ago

2008/D

ic 2

011

27,3

55

LA SUSPENSION CONTINUA

DE LOS PLANES DE VIAJE DE

LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS, POR LA

OFICINA DE EQUIPO

MECANICO PARA EL USO

DE LA CAMIONETA EN

ACTIVIDADES AJENAS AL

MISMO

COMP IV: "Sistematización integral de experiencias de

Conservación de Flora y Fauna"

- Entrenamiento a la Policía Nacional Ecológica y el Ejército

del Perú para el control en el cumplimiento de la

normatividad de protección de flora y fauna.

- Capacitación a la población para el control en el

cumplimiento de la normatividad de protección de flora y

fauna a través del cuerpo de voluntarios ambientales.

161,2

13.0

0

Ago

2008/D

ic 2

011

35,5

07

COMP V: "Implementación de Equipos"

EL AVANCE FISICO CON RESPECTO AL

PROYECTO AGOSTO 2008 A JUNIO

2011 ES DE 71% Y EL FINANCIERO ES

DE 65.77%

-IMPLEMENTACION CON PLANTULAS

EN LOS 11 VIVEROS FORESTALES DE LA

REGION TACNA -CONTINUA EN

PROCESO DE ADJUDICACION DEL PLAN

DE MANEJO FORESTAL, DOCUMENTO

FINAL DEL PROYECTO

AVANCE FISICO

FINANCIERO AL 30-06-

2011

POR MEDIO DE LOS

INFORMES CURSADOS SE

RESOLVIO LA

DISPOSICION COMPLETA

DE LA CAMIONETA PARA

LAS ACITIVIDADES DEL

PROYECTO.

-LAS ACTIVIDADES DE

LOS MESES PERDIDO

FUERON

REPROGRAMADAS Y

EJECUTADAS

PER

IOD

O D

E EJ

ECU

CIÓ

N

PROYECTO: "DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA AMENAZADA DE LA REGION "D

ENO

MIN

ACIÓ

N D

EL P

RO

YEC

TO

UB

ICA

CIÓ

N

COMPONENTES METAS

CO

STO

TO

TAL

IMPACTO REGIONAL

ALCANZADO CON LA

EJECUCION

PR

OB

LEM

AS

PR

ESEN

TAD

OS

IMPLEMENTACIÓN DE

MEDIDAS CORRECTIVAS ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE

PPTO

APR

OB

AD

O 2

011

FUEN

TE D

E FI

NA

NCIA

MIE

NTO

MO

DA

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DE

EJEC

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N

PR

ESU

PU

ESTO

EJE

CU

TAD

O 1

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T.

MET

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RO

GR

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A

Desa

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Fau

na

Am

enaz

ada

de la

Regi

on T

acna

Regi

on T

acna

(Mult

ipro

vinci

al)

867,4

21.9

0

176.4

98.0

0

EL PROYECTO

ASEGURARA LA

CONSERVACION Y

PRESERVACION EN

EL TIEMPO DE LAS

ESPECIES Y

ACOSISTEMAS

ALTAMENTE

AMENAZADOS EN

VIAS DE

DESAPARICION Y/O

EXTINCION EN

NUESTRA REGION

CA

NO

N S

OBRE

CA

NO

N, R

EGA

LIA

S M

INER

AS

AD

MIN

ISTR

ACIO

N D

IREC

TA

75%

2461479.0

6 (68%

)

IIIIII TASA DE CAM



COEFICIENTEFte.Fto./ C.G./ G.G.G APROBADO EJECUTADO SALDO EJECUCIO N

PIM AL ISEMESTRE %

Recursos Ordinarios 2 145 059 752 051,00 1 393 008,00 35,06 Gasto de Capital 2 145 059 752 051,00 1 393 008,00 35,06 Adquisición de Activos No Financieros 2 145 059 752 051,00 1 393 008,00 35,06

.

Recursos Directamente Recaudados 8 918 728 2 049 820,00 6 868 908,00 22,98 Gasto de Capital 8 918 728 2 049 820,00 6 868 908,00 22,98 Adquisición de Activos No Financieros 8 918 728 2 049 820,00 6 868 908,00 22,98

Donaciones y Transferencias 8 - 8,00 100,00 Gasto de Capital 8 - 8,00 100,00 Adquisición de Activos No Financieros 8 - 8,00 100,00

Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras 28 398 946 391 648,00 28 007 298,00 1,38 Gasto de Capital 28 398 946 391 648,00 28 007 298,00 1,38 Adquisición de Activos No Financieros 28 398 946 391 648,00 28 007 298,00 1,38

TOTAL 39 462 741 3 193 519,00 36 269 222,00 8,09

PRESUPUESTO 2011

CAPITULO NOVENO

PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA I. PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO AL I SEMESTRE D EL 2011

II. PRINCIPALES LINEAS DE ACCCION .

Mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 299-2011-P.R./G.R.TACNA de fecha 2011-05-23 se aprueba los “Lineamientos de política 2011-2014” como guía que articulará el desarrollo socioeconómico de la región Tacna con todas las instituciones públicas y privadas, así como a la sociedad civil organizada. Según se resuelve estos lineamientos son de aplicación a partir del presente año.

Particularmente la aplicación de los lineamientos de política 2011-2014, para el caso específico de actuación del Proyecto Especial Tacna, tienen que ver con la función agricultura, sub sector agrícola, en donde se ha delineado entre otros aspectos el desarrollo de la infraestructura hídrica . Por otra parte, en la función Recursos Naturales y Ambiente, en lo que se refiere a Recursos Hídricos, se prioriza la ejecución de acciones referidas a: - La elaboración de estudio hidrogeológico de las napas freáticas de La Yarada. - El mejoramiento del agua para riego en los sectores de Azufre Chico, Azufre

Grande, Río Larjanco, Río Laracachi y Río Calientes en Candarave”. - la recuperación de la laguna de Aricota para convertirla en vaso regulador natural

(proyecto lomas de Sama) y la derivación de aguas de la subcuenca Ilabaya a pampa Colorada”.

- A nivel de cuencas, se propugna como principal lineamiento la “tecnificación integral de los sistemas de riego en los valles de Tacna, así como la gestión integrada de cuencas”.


IIIIII TASA DE CAM



PYTO KOVIRE TACALAYA VILACOTA* VIZCACHAS** SUCHES* TOTAL1991 - - - - 5.00 5.001992 7.13 - - 2.53 - 9.661993 19.68 2.00 - - - 21.681994 12.90 1.00 4.33 - - 18.231995 9.45 - - - - 9.451996 13.20 0.97 - - - 14.171997 17.00 3.81 2.25 - - 23.061998 8.57 3.50 0.53 3.25 - 15.851999 17.99 0.50 - - - 18.492000 23.57 1.00 - - - 24.572001 41.63 - - - - 41.632002 32.03 - - - - 32.032003 8.67 - - - - 8.672004 15.65 - - - - 15.652005 15.52 - - - - 15.522006 40.69 - - - - 40.692007 8.41 - - - - 8.412008 11.79 - - - - 11.792009 13.14 2.43 - - - 15.572010 9.59 - - - - 9.592011 15.05 - - - - 15.05

TOTAL 341.66 15.21 7.11 5.78 5.00 374.76Nota: Los volúmenes trasvasados han sido actualizados al 30 de Junio de 2011. (*) Obras desactivadas, (**) Proyectos inconclusos.

AÑO

VOLÚMENES TRASVASADOS A LAGUNA ARICOTA

VOLUMEN APORTADO (Hm 3)

APORTES DE AGUA A LAGUNA ARICOTA

(Hm3)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

TOTAL 5.00 9.66 21.68 18.23 9.45 14.17 23.06 15.85 18.49 24.57 41.63 32.03 8.67 15.65 15.52 40.69 8.41 11.79 15.57 9.59 15.05

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

10

20

30

40

50

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PYTO KOVIRE

VILACOTA*

SUCHES

APORTES DE AGUA A LAGUNA ARICOTA

(Hm3)

IIIIII TASA DE CAM



REGISTRO DE VOLUMENES HISTÓRICOS DE LA LAGUNA ARICO TA

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

85019

6719

6819

6919

7019

7119

7219

7319

7419

7519

7619

7719

7819

7919

8019

8119

8219

8319

8419

8519

8619

8719

8819

8919

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

11

Tiempo (Años)

Vol

umen

Tot

al (

Hm

3 )

VOLUMEN TOTAL

VOLUMEN MUERTO

Vmuerto =36 MMC

VTotal=188,97MMC

IIIIII TASA DE CAM



VOLUMENES EXTRAÍDOS DE POZOS PV-1 Y PV-2 VIÑANI 2 003-JUNIO 2011

0.361.60 1.50

2.11 2.47 2.49

16.66

1.25

2.921.96

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

PERIODO (AÑOS)

VO

LUM

EN

(H

m3 )

Nota: Fuente EPS Tacna. Actualizado al 30 de Junio de 2011.

IIIIII TASA DE CAM



PA-1 PA-2 PA-3 PA-4 PA-5 PA-6 PA-9 PA-10 PA-12 PA-13 PA-14 TOTAL1992 1.61 1.04 1.04 1.63 0.79 2.43 - - - - - 8.531993 1.08 0.64 0.84 1.20 0.06 3.15 - - - - - 6.971994 1.15 0.01 0.28 1.68 - 3.41 0.84 - - - - 7.361995 1.43 1.52 0.36 1.74 - 3.95 1.08 0.80 - 0.25 - 11.111996 1.09 1.25 1.19 1.62 - 3.81 0.64 1.28 - 0.66 - 11.541997 0.78 0.39 0.34 1.08 - 2.82 0.05 0.22 0.39 0.37 - 6.441998 1.21 0.64 - 1.68 - 3.41 0.46 2.02 1.81 1.79 - 13.021999 0.16 0.20 - 0.36 - 2.78 0.09 1.12 1.30 0.25 - 6.252000 0.13 - - 0.06 - 1.66 - - 1.36 0.31 - 3.522001 - - - - - 0.19 - - 0.17 - - 0.372002 - - - - - 0.42 - - 0.17 0.05 - 0.652003 - - 0.08 1.83 - 2.32 - 0.06 0.78 0.43 - 5.502004 - - 0.82 1.27 - 2.71 - 0.58 0.76 0.41 0.13 6.702005 0.06 - 0.50 1.20 - 1.92 0.06 0.32 0.78 0.58 0.21 5.632006 0.09 - - 0.18 - 0.12 0.14 0.03 - 0.08 - 0.642007 - - - 1.70 - 0.14 1.93 - - - - 3.782008 - - - 1.56 - 2.74 0.78 - 0.38 0.32 0.13 5.912009 0.78 - - 1.86 - 1.83 1.58 - 2.31 2.07 0.11 10.542010 1.12 - - 1.12 - 2.86 1.63 0.62 0.56 1.96 0.85 10.732011 0.74 - - 0.79 - 1.28 0.20 0.77 0.00 0.84 0.30 4.93

TOTAL 11.44 5.67 5.45 22.57 0.85 43.95 9.50 7.81 10.79 10.37 1.74 130.14Nota: Los volumenes extraídos han sido actualizados al 30 de Junio de 2011.

Fuente: GRT-PET-GEP-Área de Hidrología.

AÑO

VOLUMENES EXTRAÍDOS Y TRASVASADOS A LA CIUDAD Y VAL LE DE TACNA DEL ACUÍFERO EL AYRO

VOLUMEN APORTADO (Hm 3)

VOLÚMENES DE AGUA EXTRAÍDOS DEL ACUÍFERO EL AYRO (H m3)

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

TOTAL 8.53 6.97 7.36 11.11 11.54 6.44 13.02 6.25 3.52 0.37 0.65 5.50 6.70 5.63 0.64 3.78 5.91 10.54 10.73 4.93

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EXTRACCIÓN DE AGUA POR POZOS ACUÍFERO EL AYRO (Hm 3)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

TOTAL 11.44 5.67 5.45 22.57 0.85 43.95 9.50 7.81 10.79 10.37 1.74

PA-1 PA-2 PA-3 PA-4 PA-5 PA-6 PA-9 PA-10 PA-12 PA-13 PA-14

IIIIII TASA DE CAM



Proyecto Tunel Kovire

Tacalaya-Vilacota-Vizcachas-Suches

TOTAL Pozos El Ayro Pozos ViñaniMejoramiento

Canal Uchusuma Alto

Mejoramiento Canal Uchusuma

BajoTOTAL

1991 - 5,00 5,00 - - - - - 0,00 5,001992 7,13 2,53 9,66 - 8,53 - - - 8,53 18,191993 19,68 2,00 21,68 - 6,97 - - - 6,97 28,651994 12,90 5,33 18,23 - 7,36 - - - 7,36 25,591995 9,45 - 9,45 - 11,11 - - - 11,11 20,561996 13,20 0,97 14,17 - 11,54 - - - 11,54 25,711997 17,00 6,06 23,06 - 6,44 - - - 6,44 29,501998 8,57 7,28 15,85 - 13,02 - - - 13,02 28,871999 17,99 0,50 18,49 - 6,25 - - - 6,25 24,742000 23,57 1,00 24,57 - 3,52 - - - 3,52 28,092001 41,63 - 41,63 - 0,37 - 0,88 - 1,24 42,872002 32,03 - 32,03 - 0,65 - 0,97 - 1,62 33,652003 8,67 - 8,67 - 5,50 0,36 0,72 - 6,58 15,252004 15,65 - 15,65 - 6,70 1,60 0,76 - 9,06 24,712005 15,52 - 15,52 - 5,63 1,50 0,64 - 7,77 23,292006 40,69 - 40,69 - 0,64 2,11 0,79 - 3,55 44,242007 8,41 - 8,41 - 3,78 2,47 0,76 - 7,01 15,422008 11,79 - 11,79 - 5,91 2,49 0,96 - 9,37 21,162009 13,14 2,43 15,57 - 10,54 1,96 0,74 0,44 13,68 29,252010 9,59 - 9,59 - 10,73 2,92 0,78 0,77 15,20 24,792011 15,05 - 15,05 1,40 4,93 1,25 0,43 0,37 6,98 23,43

TOTAL 341,66 33,10 374,76 1,40 130,14 16,66 8,44 1,58 156,82 532,98Nota: Los volúmenes trasvasados han sido actualizados al 30 de Junio de 2011.

AÑO

VOLÚMENES DE AGUA INCREMENTADOS CON LA OPERACIÓN DE PROYECTOS HIDRÁULICOS EJECUTADOS POR EL PET

TOTAL

(Hm3)

AFIANZAMIENTO LAGUA ARICOTA (Hm 3) PROYECTO VILAVILANI (AGUA PARA CUIDAD Y VALLE DE T ACNA) (Hm3)ENCIMADO JARUMAS I

(Hm3)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL (Hm3) 5,00 18,19 28,65 25,59 20,56 25,71 29,50 28,87 24,74 28,09 42,87 33,65 15,25 24,71 23,29 44,24 15,42 21,16 29,25 24,79 23,43

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0APORTES DE AGUA NUEVA PARA CUENCAS DE TACNA (Hm 3)

Afianzamiento Aricota

Encimado Represa Jarumas

Afianz. Ciudad y Valle de Tacna0

10

20

30

40

50

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

APORTES DE AGUA PARA TACNA CON OPERACIÓN DE OBRAS D EL PET (Hm 3)

IIIIII TASA DE CAM

Gobierno Regional de Tacna – Desarrollo para todos -195-



Al Primer Semestre del 2011 se realizaron las siguientes acciones:

Estudios y Proyectos � Se avanzó con la realización de los estudios básicos de ingeniería para la

exploración de aguas subterráneas en la cuenca del rio Sama, efectuándose levantamientos geológicos, prospección geofísica mediante sondajes eléctricos verticales - SEV y la construcción de un ante pozo de 20 m en el sector de pampa Layagache.

� En Estudios de Pre Inversión, se concluyó con la elaboración del perfil del

proyecto "Ampliación y explotación de los recursos hídricos subterráneos del acuífero de la cuenca de la laguna Vizcachas", y se realizó el seguimiento de los proyectos que se encuentran en la fase de inversión a requerimiento de la OPI Regional.

� En el marco del estudio de factibilidad del PIP “Construcción de Sistema de

Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídrico s Embalse Calientes Santa Cruz – Candarave”, s e realizaron estudios básicos a nivel de factibilidad de hidrología y análisis de sedimentos, topografía, geología, geotecnia (estudio de canteras, perforaciones diamantinas con recuperación de testigos), agrología (evaluación de suelos). Se elaboraron Términos de Referencia para el EIA detallado, se realizó la evaluación arqueológica para la obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos -CIRA, así como la tramitación de servidumbre forzosa; se elaboró el estudio de riesgo, estudio socioeconómico y avances en el desarrollo del informe de factibilidad acorde a los contenidos mínimos establecidos por la normatividad del SNIP.

� Se inició la formulación del estudio de factibilidad del PIP “Construcción de la

presa Jarumas II” , efectuándose los estudios básicos de topografía (levantamiento de canteras de material impermeable, roca y filtro); hidrología, transporte de sedimentos y calidad del agua; agrología (muestreo de suelos en los sectores de Yunga, Lupaja y Ticaco); geología y geotecnia (perforaciones diamantinas SDJ2-03, SDJ2-04 y SDJ2-05 y estudio de canteras con excavación de calicatas de las canteras de material impermeable, filtro y roca); geofísica (36 SEV). Se realizó actividades de planeamiento y diseño geotécnico e hidráulico, ubicándose el vertedero de demasías, obras de desvío y de toma; se preparó Términos de Referencia para la contratación de investigaciones geotécnicas y diseño de la presa.

� Se inició el estudio de factibilidad del PIP “Mejoramiento del Sistema de

Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri-Las Yaras, realizándose reconocimiento de campo para la ubicación de los reservorios R-5, R-6, R-7 y R-8 y de los sectores de riego a beneficiar. Se revisó el estudio de pre factibilidad; se realizaron estudios topográficos en la zona de los reservorios y se tomó muestras de agua del río Sama para su análisis de laboratorio.

� Respecto al estudio definitivo del PIP “Construcció n de reservorios y

sistemas complementarios para riego presurizado gru pos de riego I, II y IV Comisión de Regantes bajo Caplina ” , se realizaron trabajos de topografía de campo en la zona de captación, línea de derivación, desarenador, sifón, reservorios, tubería de conducción y áreas de riego de los grupos I, II y IV; así como con los trabajos de mecánica de suelos en campo. Se realizó el diseño

IIIIII TASA DE CAM



hidráulico y estructural de las obras de captación, partidor, desarenador, línea de derivación, sifón, reservorios y zonas de riego, así como los planos, metrados, costos, presupuestos y especificaciones técnicas. Se preparó también el plan de trabajo para el EIA.

� Se realizaron trabajos de hidrometría e hidroquímica en los principales puntos de control de las cuencas del rio Caplina, Uchusuma, Sama, Locumba, Sambalay Grande y acuíferos La Yarada, El Ayro y Vizcachas. Las principales variables medidas son caudal, conductividad eléctrica, PH, humedad relativa y total de sólidos disueltos. Se efectuó el registro de información hidrometeorológica a nivel diario, tal como temperatura, precipitación y evaporación, efectuándose la actualización del banco de datos hidrometeorológicos. Se tramitó el documento técnico para la solicitud de prórroga de la reserva de agua a favor del PET dada por la R.J. Nº 0360-2009-ANA.

� En el marco de las Liquidaciones Técnicos–Financieras pendientes de estudios

y obras ejecutados en el periodo 1985 – 2010 con el objetivo de disminuir las cuentas críticas de la entidad (subcuentas 34 Estudios y 333 Construcciones en Curso), se culminó la liquidación técnica financiera 2010 de las metas del proyecto Construcción Embalse Huacollo- Sitajara Tarata, referidas a infraestructura de riego y supervisión de obras, así como de la meta de construcción de infraestructura del PIP “Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la Subcuenca del río Uncalluta”- 2009. Así también se realizó la liquidación técnico financiera de las siguientes metas: supervisión de obras del proyecto Uncalluta, elaboración del estudio definitivo del proyecto construcción embalse Huacollo; perforación de pozos, equipamiento y otros del proyecto Vilavilani II fase I y construcción de canales del proyecto Ejecución de obras de Vilavilani Derivación Maure fase I para el abastecimiento de agua a la ciudad de Tacna.

� Respecto a las labores de saneamiento físico legal de terrenos y obras , se

realizó acciones (cartografía y determinación de área y superficie a detalle) para lograr la servidumbre de los pozos en El Ayro PA-16, PA-18 y PA-19, así como de la obra canal Uchusuma tramo III. Se realizó topografía y determinación de área de servidumbre de las obras: líneas de impulsión EB-2 al R-9 y línea de impulsión EB-1 al EB-2 del proyecto de abastecimiento de agua potable del cono Sur Este -Viñani. Se realizó acciones para la independización y posterior transferencia al PET de las obras bocatoma y canal Uncalluta y reservorio R-9 del proyecto Vinañi, así como para la independización del local institucional del PET.

� Como parte de las acciones previstas de apoyo a la gestión ambiental regional y

local en la ejecución de los estudios y obras en el ámbito del PET, se realizó audiencias públicas para la Declaratoria de Impacto Ambiental del PIP “Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del PET” y del PAMA del proyecto Vilavilani. Por otra parte, se coordinaron acciones para la elaboración de expedientes técnicos y/o planes de trabajo para la ejecución de las medidas de mitigación contenidas en los EIAs aprobados por la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINAG. Se realizaron acciones de sensibilización comunal en el ámbito de influencia de los proyectos del PET. Se realizó el levantamiento de observaciones a los EIA de los proyectos: canal Uchusuma bajo, canal principal Magollo, canal Cairani- Huanuara y del proyecto Vilavilani II fase I así como del PAMA del proyecto Vilavilani. Se llevó a cabo relaciones comunitarias para el saneamiento del terreno en el marco del estudio de factibilidad del PIP construcción del embalse Calientes Santa Cruz- Candarave, así también se realizó trabajos conjuntos (calicatas y encuestas agro socioeconómicas) con los

IIIIII TASA DE CAM



regantes de los sectores Yunga, Lupaja y Ticaco de Tarata en el marco de la formulación del estudio de factibilidad del PIP Construcción de represa Jarumas II.

Operación y Mantenimiento

Se ejecutó las siguientes acciones:

� Acciones de Emergencia, Se realizó la limpieza de material colmatado del canal

Patapujo I y la limpieza y mantenimiento de la bocatoma Challata, realizándose el mantenimiento del desarenador, rehabilitación del dique fusible, desmontaje mantenimiento correctivo y montaje de la caja reductora de la compuerta Nº 1. Se culminó con la limpieza de material sedimentado del reservorio Cerro Blanco y se realizó el parchado de la geomenbrana del reservorio R-3. Además se realizó la reparación y mantenimiento de la red de agua y desagüe del cuartel Tarapacá.

� Mantenimiento pozos El Ayro, Se realizó el pago por consumo de energía

eléctrica del campamento El Ayro para el resguardo y seguridad de la línea eléctrica de 10 kv y de los pozos PA-10, PA-12 y PA-13. Se realizó el mantenimiento de los tableros de control de los pozos PA-12 y PA-14 y transformadores de tensión de los pozos PA-10, PA-12, PA-13 y PA-14. Se realizó la operación de los pozos PA-13 y PA-10 a cargo del PET y del pozo PA-14 a cargo de la EPS para el suministro de agua para la ciudad y valle de Tacna.

� Con relación al mantenimiento y operación de la infraestructura par a el

abastecimiento de agua al CP Boca del Río , Se realizó el funcionamiento de los equipos de bombeo del pozo IRHS-135 para el llenado del reservorio de almacenamiento y del equipo de rebombeo a la cámara rompe presión posterior al reservorio El Calvario para el suministro de agua al CPM Boca del Río. Se realizó guardianía de los pozos IRHS -135 y IRHS-207. Se efectivizó el pago por consumo de energía eléctrica y el mantenimiento del reservorio de almacenamiento de la poza del IRHS- 207. Se efectuó el seguimiento de la fuga de agua en la tubería de conducción entre la cámara rompe presión y el reservorio El Calvario para su reparación.

� Respecto al mantenimiento de pozos cuenca de la laguna Vizcacha s, Se

realizó la evaluación y verificación del sistema eléctrico de la línea de 33kv entre el caserío Aricota-Subestación Vizcachas; de las subestaciones caserío Aricota y Vizcachas, de la línea de distribución primaria de 10 kv y el desmontaje de los equipos de bombeo y tableros eléctricos para su reparación y mantenimiento. Se realizó pruebas de arranque a los cinco equipos de bombeo y reparación de cables bipolares (1 100 m). Se realizó el mantenimiento correctivo y reparación de la S.E. Vizcachas de 33/10 kv, la limpieza y mantenimiento de transformadores, mantenimiento y reparación y prueba de 3 equipos de bombeo y tableros eléctricos

� Se llevaron a cabo las acciones periódicas de Seguridad y Protección en los

campamentos periféricos localizados en las zonas de El Ayro, Chiluyo Chico, Kovire, Vizcachas, Cerro Blanco, bocatoma Challata, Boca del Río y de las oficinas de la sede central del PET.

Ejecución de Obras.

� Con relación a las obras del PIP “Construcción Embalse Huacollo-Sitajara”, se

realizaron trabajos de acumulación de material para relleno del dique principal así como acopio de piedra para enrocado de protección del dique. Se realizó la excavación masiva de material suelto del talud derecho y izquierdo y su

IIIIII TASA DE CAM



eliminación respectiva, así como el refine, nivelación del fondo del embalse. En obras de arte, se habilitó las formas y el acero para la construcción de la estructura de regulación, también se realizó el sellado de las juntas con material elastomérico de la poza de alimentación y descarga del embalse.

� Con relación a las obras del proyecto Mejoramiento y Ampliación de la

Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Va lle de Tacna- Vilavilani II Fase I, en particular la perforación de pozos para la explotación de las aguas subterráneas de la zona EL Ayro viejo, se culminó con la reparación de la máquina perforadora rotativa URB-9012 y equipo de perforación diamantina; se preparó el plan de trabajo II para la adquisición de un nuevo equipo de perforación de pozos multifunciones y se elaboró el expediente de contratación (determinación del valor referencial y propuesta de bases administrativas) para la licitación.

V. LOGROS DE IMPACTO ALCANZADOS

� Se realizó labores de operación y mantenimiento de la infraestructura para el abastecimiento de agua para la ciudad y valle de Tacna, realizándose el mantenimiento y operación de los pozos El Ayro, de los reservorios de Cerro Blanco, limpieza del canal Patapujo, bocatoma Challata; así como el mantenimiento de la infraestructura eléctrica de los pozos de la laguna Vizcachas y del sistema de abastecimiento de agua potable al CP Boca del Río.

� Se inicio la fase de inversión del proyecto de “Construcción de Reservorios y

Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I, II y IV Comisión de Regantes Bajo Caplina”, habiéndose logrado un avance de 80% en la preparación del expediente técnico de obra.

� Se alcanzó un avance de 18% en la realización de los estudios básicos de ingeniería para la exploración y explotación de aguas subterráneas en la cuenca del río Sama.

� Se continuó con la ejecución de las obras del proyecto de construcción del embalse Huacollo- Sitajara Tarata obteniéndose un avance de 46%.

� Se concluyó con la elaboración del perfil del proyecto "Ampliación y Explotación de los Recursos Hídricos Subterráneos del acuífero de la cuenca de la laguna Vizcachas" y se realizó el seguimiento de los proyectos que se encuentran en la fase de inversión a requerimiento de la OPI Regional.

� Se obtuvo un avance de 19% en la elaboración de estudio de factibilidad del

proyecto “Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz – Candarave”,

� Se inició la formulación del estudio de factibilidad del proyecto de Construcción de

la represa Jarumas II, obteniéndose un avance de 30%. � En monitoreo y evaluación de recursos hídricos, se realizaron trabajos periódicos

de hidrometría e hidroquímica en los principales puntos de control de las cuencas de los ríos Caplina, Uchusuma, Sama, Locumba, Sambalay Grande y de los acuíferos La Yarada, El Ayro y cuenca laguna Vizcachas. Se elaboró y tramitó el documento técnico para la solicitud de prórroga de la reserva de agua a favor del PET dada por la R.J. Nº 0360-2009-ANA.

VI. PERSPECTIVAS II SEMESTRE 2011

� Concluir las obras del proyecto de “Construcción embalse Huaccollo-Sitajara Tarata” , que contempla la construcción de un embalse con geomembrana para 0,10 MMC de capacidad de almacenamiento, así como equipamiento

IIIIII TASA DE CAM



electromecánico y mejoramiento de la captación. El proyecto beneficiará a 162 agricultores de la Comisión de Regantes de Sitajara que conducen 90 ha bajo riego.

� Concluir las obras del proyecto “Aprovechamiento y Optimización de los

Recursos Hídricos Superficiales de la subcuenca del Río Uncalluta” , que comprende la construcción de infraestructura hidráulica tal como bocatoma de captación, canal de derivación, acueducto y obras de mitigación ambiental para afianzar la disponibilidad de agua de la represa de Paucarani. El proyecto beneficiará a 471 agricultores que conducen 1 476 ha de las Comisiones de Riego de Uchusuma y Magollo.

� Concluir con la elaboración de los estudios de factibilidad de los proyectos:

“Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regula ción de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz- Candarave”; “Construcción de la represa Jarumas II” y “Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri Las Yaras” . Con los proyectos de construcción de los embalses se dispondrá de una capacidad de almacenamiento de 7,9 MMC, beneficiando a 5 377 agricultores que conducen 2 788 ha en los sectores Santa Cruz y Calientes en Candarave y Yunga, Lupaja y Ticaco en Tarata. Para el caso del proyecto de cambio de sistema de riego en los sectores de Tomasiri- Las Yaras (Sama), se tecnificará 1 288 ha beneficiando a 873 usuarios.

� Iniciar la fase de inversión de los proyectos: “Optimización de los Recursos

Hídricos lateral B sector San Isidro-Magollo” y “Construcción de los Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego P resurizado Grupos de Riego I, II y IV de la Comisión de Regantes Bajo Ca plina” . Estos proyectos comprenden la construcción de infraestructura para el cambio de los sistemas de riego de gravedad a presurizado que permitirá mejorar la eficiencia de riego en el valle de Tacna, posibilitando la obtención de mejores niveles de productividad agrícola. Se tecnificará 1485 ha, beneficiando a 416 usuarios.

� Se concluirá con los estudios básicos de ingeniería para la exploración y explotación de aguas subterráneas en la cuenca del rio Sama. Así como también se formularán los estudios a nivel de perfil de los proyectos “Construcción del embalse Turun Turun. Calacala-Cairani” y “Construcción del Reservorio Cupune-Susapaya”.

� En el marco del PIP “Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos subterráneos de la cuenca de la laguna Viz cachas” , se realizará estudios complementarios sobre el planteamiento del esquema hidráulico para la explotación y derivación de las aguas subterráneas de la cuenca de la laguna Vizcachas, que contempla la implementación de mini centrales hidroeléctricas para el abastecimiento de energía a la batería de pozos.

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