Ata de Análise Critica ISO
-
Upload
luis-fernando-borges-chesca -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
description
Transcript of Ata de Análise Critica ISO
ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
Período Analisado: Data:
1 Política e Objetivos da Qualidade
1.1 A Política da Qualidade, os objetivos da qualidade e desdobramentos estão adequados às metas organizacionais da empresa e direcionados para o atendimento das expectativas necessidades de nossos clientes? Sim Não
1.2 A Política da Qualidade está estabelecida e documentada, compreendida, implementada e mantida em todos os níveis da organização? Sim Não
1.3 O sistema de gestão da qualidade, considerando todas as divisões do escopo certificado ou objeto de certificação, está adequado e eficaz em relação à Política da Qualidade e seus objetivos? Sim Não
1.4 O desempenho da organização, em relação às metas organizacionais estabelecidas nos indicadores, é satisfatório? Sim Não
1.5 É necessário revisar os objetivos da qualidade e seus desdobramentos em relação às metas organizacionais ou necessidades e expectativas de nossos clientes? Sim Não
1.6 A Política de SMS é adequada, está estabelecida e documentada, compreendida, implementada e mantida em todos os níveis? Sim Não
1.7 Estão estabelecidos formalmente os objetivos e metas de SMS para a organização? Sim Não
1.8 O Sistema de Gestão Integrada em SMS está adequado e eficaz em relação à Política de Gestão Integrada em SMS? Sim Não
Ações:
AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?
Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório
Documentos de Referência:
Norma ABNT ISO 9001:2008
Planejamento da Qualidade
Política da qualidade e de SMS
Comentários:
ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
Período Analisado: Data:
2 Auditorias
2.1 Os resultados da última Auditoria da Qualidade e SMS são satisfatórios? Sim Não
2.2 Quando da realização de Auditoria, por parte do cliente, os resultados são satisfatórios? Sim Não Não avaliado
2.3 O Sistema de Gestão da Qualidade e SMS está conforme com os requisitos das Normas NBR ISO 9001:2008, NBR 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 e com os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade SMS estabelecidos pela organização? Sim Não
2.4 O Sistema de Gestão da Qualidade e SMS está mantido e implementado eficazmente? Sim Não
2.5 O Planejamento da realização do produto está conforme com os requisitos do sistema de gestão da qualidade e SMS estabelecidos pela organização? Sim Não
Ações:
AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?
Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório
Documentos de Referência:
Relatórios da auditoria interna.
Comentários:
ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
Período Analisado: Data:
3 Manifestações de Clientes
3.1 A organização assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos? Sim Não
3.2 Os indicadores de desempenho relacionados ao produto, atendimento e SMS, se apresentam em níveis satisfatórios? Sim Não
3.3 A organização planeja o lançamento de novos serviços e/ou melhoria nos serviços atuais? Sim Não Não Aplicável
Ações:
AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?
Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório
Documentos de Referência:
SACP´s das reclamações de clientes
Indicador de reclamações de clientes
Indicador de satisfação ao cliente
Comentários:
ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
Período Analisado: Data:
4 Situação das Ações Corretivas e Preventivas
4.1 As ações corretivas e preventivas têm contribuído para a melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e SMS implementado? Sim Não
4.2 Os resultados das ações corretivas e preventivas executadas são satisfatórios? Sim Não
4.3 As quantidades de ações corretivas e preventivas executadas são satisfatórias? Sim Não
Ações:
AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?
Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório
Documentos de Referência:
SACP do período da reunião
Comentários:
ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
Período Analisado: Data:
5 Acompanhamento de ações oriundas de análises críticas anteriores
5.1 As ações oriundas de análises críticas anteriores foram ou estão sendo executadas conforme o prazo determinado? Sim Não
5.2 As ações oriundas de análises críticas anteriores, já executadas, foram eficazes? Sim Não
Ações:
AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?
Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório
Documentos de Referência:
Ata de reunião da análise critica anterior.
Comentários:
ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
Período Analisado: Data:
6 Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade e SMS
6.1 São verificadas as necessidades de adequações no SGQ, analisando as mudanças que, por ventura, tenham ocorrido na empresa? Sim Não
6.2 É verificada a eficácia da aplicação e entendimento da documentação do SGQ e SMS (Manual da Qualidade e SMS, Procedimentos Sistêmicos, Instruções de Trabalho, Planos da Qualidade e SMS, Planilhas de Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos e Registros / Formulários), analisando a sua estrutura e sugerindo mudanças, quando necessário? Sim Não
Ações:
AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?
Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório
Documentos de Referência:
Norma ISO 9001:2008
Norma ISO 14001:2004
Norma OHSAS 18001:2007
Comentários:
ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
Período Analisado: Data:
7 Recomendações para Melhorias
7.1 São analisadas recomendações de melhorias sugeridas pelos colaboradores? Sim Não
7.2 São estabelecidas sempre que necessárias mudanças no Sistema da Qualidade e SMS, inclusive na política e objetivos da Qualidade e SMS, e indicadores de desempenho, visando melhoria contínua deste sistema?
Sim Não
Comentários / Ações:
AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?
Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório
Documentos de Referência:
Comentários:
ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
Período Analisado: Data:
Conclusão geral da reunião de análise critíca:
Nome e assinatura dos participantes:
Nome Assinatura