Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır.

Bu millete hizmet eden

onun efendisi olur.

23

M. Kemal ATATÜRK

KızIarımızın eğitimine ve

kadınIarımızın hayata katıIımına

çok önem veriyorum.

Türkiye, Yeni Zelanda’dan Kanada’ya,

Japonya’dan Brezilya’ya kadar

5 kıtada gönüller kazanıyor.

1011

Göreve başladığımız 2009 yılından itibaren, sizlerin sorun ve ihtiyaç olarak gördüğü her alan-da yatırımlar yaparak, daha müreff eh şartlarda büyüyen bir ilçe oluşturmaya gayret ettik .

Yıllardır kökleşmiş olan bir çok problemi, şükür-ler olsun ya çözdük ya da çözme yolunda hızla ilerledik.

Beş yıl boyunca Arnavutköy şantiye yerine dönüştü. Planlama, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, spor, kültür ve sanat, park ve bahçeler, cadde ve sokakların yapımı, çevre düzenleme-leri, meydanlar, tarihi eserler kadın ve genç-lere yönelik yatırımlar, engelli ve yaşlılara ait hizmetler,sosyal projeler ve bir çok farklı alanda kapsamlı yatırım ve çalışmalar yaparak ilçemizi ayağa kaldırdık.

Yedi Belde’nin birleşmesiyle oluşan yeni ilçe-mizde, çok geniş bir alanda hizmet vermemize rağmen kısa sürede kurumsal yapımızı üst düzeye getirmeyi başardık.

Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Arna-vutköy Belediyesi olarak el birliğiyle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.

2013 yılı beş yıllık çalışma dönemimizin son yılı olması nedeniyle final yılımız oldu. Temel beledi-yecilik hizmetlerimizle birlikte, sosyal ve kültürel alanlarda da güzel çalışmalar gerçekleştirdik.

‘İstanbulun Yarını’ olan Arnavutköyümüzü her-kesin memnuniyet duyacağı seviyeye getirmeye kararlıyız.

Sağlıklı ve huzurlu yarınlar temennisiyle sizleri Allah’a emanet ediyorum.

Kıymetli Arnavutköylü Hemşehrilerim,

A. Haşim BALTACIArnavutköy Belediye Başkanı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ2013 YILI FAALİYET RAPORU

100101

I- GENEL BİLGİLERBelediyemize ait gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenme-si, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gön-derilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması müdürlüğümüzün hizmetidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yürüttüğümüz bu hizmetleri yaparken kayıtlar usulü-ne uygun, saydam ve erişebilir şekilde tutulmaktadır.

Ayrıca Belediyemize ait sosyal tesisler, mesire alanları ve otoparkların işletil-mesi için 5393 sayılı Belediye kanunun 71.maddesi gereği “Arnavutköy Bele-diyesi Sosyal Tesisleri ve Otoparkları Bütçe İçi İşletme” kurulması hususun-da gerekli 03.11.2011 tarih ve 187 no’lu Meclis Kararı alınmasına müteakip İçişleri Bakanlığının 02.01.2012 tarih ve 101-47001 sayılı yazıları ile izin verilmiş ve Müdürlüğümüz bünyesinde Bütçe İçi İşletme Şefl iği kurulmuştur.

Bütçe İçi İşletme Şefl iğimiz, Belediye-mize ait olan Arnavutköy Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu, Hadımköy Spor Tesisleri, Merkez Katlı Otopark ve Hobi Bahçelerinden faydalanan tüm vatandaşlarımızın memnuniyeti için en iyi hizmeti vermeyi amaçla-maktadır.

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1- Müdürlüğümüzün Yetkisi;

Müdürlüğümüz, belediyenin tüm gelir, gider ve mali konularla birlikte bütçe içi işletme ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde yürürlülükteki mevzuat kapsamında yetkilidir.

2- Müdürlüğümüzün Görevi;

Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yöne-timi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı

Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları ve Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Beledi-yesi Kanunu, Bütçe Kanunu, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetme-liği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhase-be Yönetmeliği ile diğer ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen Belediyenin gelir ve giderleriyle alakalı her türlü iş ve işlemleri yapmaktır. Bu görevler başlıca şunlardan oluşmaktadır.

2.1. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzu-atına göre tahakkuk ve tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgilileri-ne iade etmek.

2.2. Giderleri ve borçları hak sahipleri-ne ödemek.

2.3. Para ve parayla ifade edilebi-len değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

2.4. Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

2.5. Gerekli bilgi ve raporları, Bakan-lığa, Sayıştay’a, bağlı bulunan Başkan Yardımcısı’na ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmelikleri çerçevesinde düzenli olarak vermek.

2.6. Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen süreler-de yapmak.

2.7. Muhasebe hizmetlerine iliş-kin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

2.8. Muhasebe yetkilisi mutemetle-rinin ve tahsildarların hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisin-den kontrol edilmesini istemek.

2.9. Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.

2.10. Bütçe ilke ve esasları çerçeve-sinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzen-lemek.

2.11. Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin malî işlemleri yürütmek.

2.12. Bütçe uygulama sonuçlarına iliş-kin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak.

2.13. Mali ve Ön Mali Kontrol İşlemle-rini yapmak

2.14. Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koor-dine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

2.15. İdarenin mülkiyetinde veya kulla-nımında bulunan taşınır ve taşınmaz-lara ilişkin kayıtları tutmak.

2.16. Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemlerini yapmak

2.17. İdarenin Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak

2.18. Malî kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak.

2.19. Bütçe içi işletmenin işleyişi ilgili her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

2.20. İşletmelerde verilecek hizmet-ler veya satılacak mallar karşılığında alınacak ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve Belediye Meclisi’ne sunmak,

2.21. Meclisten çıkan tarifelerin uygu-lanmasını sağlamak ve denetlemek,

2.22. Havuz işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

2.23. Hobi bahçeleri işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

2.24. Belediye otoparkının, her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

2.25. Bütçe İçi İşletme biriminin mül-kiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır veya taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

2.26. Diğer mevzuatla verilen görev-leri yapmak.

3- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu;

Müdürlüğümüz kanunlarda, yönet-meliklerde ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen sorumluluklarla birlikte görev ve yetkilerinin yerine getirilme-sinde, Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

3.1. Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordi-nasyon sağlanmasından,

3.2. Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,

3.3. Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,

3.4. Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,

3.5. Ön mali kontrole ilişkin faaliyetle-rin etkili bir şekilde yürütülmesinden,

3.6. Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden, sorumludur.

3.7. Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından

3.8. Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan

3.9. Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu

aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden

3.10. Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından

3.11. Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapıl-masından

3.12. Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkili-sinden hesabı devralırken gösterme-diği noksanlıklardan

3.13. Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mev-zuatına göre kontrol etmekten

3.14. Yetkili mercilere hesap vermek-ten sorumludurlar

B- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER

1- Teşkilat Yapısı;

GİDERLER BÜROSU

İCRA TAKİP BÜROSU

STRATEJİK PLANLAMA

BÜROSU

BÜTÇE İÇİ İŞLETME ŞEFLİĞİ

TAHAKKUK BÜROSU

GELİRLER BÜROSU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ2013 YILI FAALİYET RAPORU

102103

2- İnsan Kaynakları;

Müdürlüğümüz Giderler Bürosu’nda 10, Emlak Tahakkuk Bürosu’nda 8, İcra Takip ve Stratejik Planlama Bürosu’nda 2, Gelirler Bürosu’nda 24, Bütçe İçi İşletme Şefl iği’nde 45 perso-nel olmak üzere 90 personel çalış-maktadır. Bu personel 67’si erkek 23’ü bayandır. Personellerin 21’i memur 10’u işçi 59’u hizmet alımıdır.

3-Sunulan Hizmetler;

a-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanu-nuna göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken İlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Gün-lerinde Çalışma Ruhsat Harcı, Tellallık Harcı, Muayene ve Denetleme Harcı, Bina İnşaat Harcı, Kayıt Suret Harcı, İmar İle İlgili Harçlar, İşyeri Açma İzin Harcı, Sağlık Belgesi Harcı, Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı ve Ücrete Tabi

İşler gibi gelirlere ait işlemlerin zama-nında elektronik ortamda yapılması,

b-1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre tahakkuk ve tahsil edilmesi ge-reken Bina, Arsa ve Arazi vergilerine ait işlemlerin zamanında elektronik ortamda yapılması,

c-4109 sayılı Kanun gereğince asker ailelerinden muhtaç olanlara maaşla-rının her ay düzenli olarak bankadan verilmesi

d- İşçi, Memur ve Sözleşmeli per-sonellerin maaş ve ücretlerinin her ay düzenli olarak banka hesaplarına yatırılması ve yapılan kesintilerin ilgili kurumlara zamanında bildirilmesi ve hesaplarına yatırılması,

e- Belediye Meclis ve Encümen üyelerinin huzur haklarının zamanında ve düzenli olarak banka hesaplarına

yatırılması,

f-Stajer öğrencilerin ücretlerinin her ay düzenli olarak ödenmesi,

g- Aylık verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannamelerinin ilgili ku-rumlara zamanında bildirilmesi,

h- Aylık gelir ve gider raporlarının Maliye Bakanlığı Kamu Bilgi Sistemi-ne giriş işleminin internet ortamında yapılması,

ı-Belediye otoparkı işletme faaliyetleri

i-Arnavutköy Merkez Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu İşletme faaliyetleri

j-Hadımköy Spor Tesisleri İşletme faaliyetleri

k- Hobi Bahçeleri İşletme faaliyetleri

l- Sosyal Tesislerde Fitness faaliyetleri

A- MALİ BİLGİLER;

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

II- FAALİYETELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

GELİRLER BÜTÇE GERÇEKLEŞENGERÇEKLEŞME

ORANI (%)

VERGİ GELİRLERİ 93.390.000,00 67.529.123,16 72

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.981.000,00 2.483.586,79 83

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 3.300.000,00 6.988.608,06 211

DİĞER GELİRLER 46.007.500,00 35.727.279,36 77

SERMAYE GELİRLERİ 45.500.000,00 46.607.449,22 102

ALACAKLARDAN TAHSİLAT 5.500,00 0,00 0

RED VE İADELER (-) -2.684.000,00 0,00 0

TOPLAM 188.500.000,00 159.336.046,59 84

GİDERLER BÜTÇE GERÇEKLEŞENGERÇEKLEŞME

ORANI (%)

PERSONEL GİDERLERİ 17.373.456,00 15.947.565,01 91

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2.883.693,00 2.714.648,36 94

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 76.439.720,00 74.200.922,85 97

FAİZ GİDERLERİ 250.000,00 65.295,99 26

CARİ TRANSFERLER 8.030.000,00 8.182.784,20 101

SERMAYE GİDERLERİ 66.448.500,00 63.838.979,79 96

SERMAYE TRANSFERLERİ 10.000,00 0

YEDEK ÖDENEKLER 17.064.631,000 0

TOPLAM 188.500.000,00 164.950.196,20 87

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ2013 YILI FAALİYET RAPORU

104105

2013 Yılı Aylık Gelir ve Gider Miktarları

2013 Mali Yılı İller Bankası Tahakkuk ve Tahsilât Miktarı

AYLAR GELİR GİDER

OCAK 7.848.622,66 2.020.369,86

ŞUBAT 6.627.062,41 6.399.620,82

MART 15.486.877,36 8.859.857,69

NİSAN 12.162.959,52 10.228.151,24

MAYIS 20.968.595,56 10.932.099,87

HAZİRAN 9.914.628,41 12.954.039,29

TEMMUZ 22.614.231,16 14.736.756,03

AĞUSTOS 8.449.950,57 16.811.808,04

EYLÜL 10.507.589,66 18.185.483,15

EKİM 11.178.805,59 12.058.784,73

KASIM 15.015.103,31 18.634.677,78

ARALIK 18.561.620,38 33.128.547,70

TOPLAM 159.336.046,59 164.950.196,20

AYLAR TAHAKKUK KESİNTİ TAHSİLAT

OCAK 2.326.088,27 930.436,01 1.395.652,26

ŞUBAT 1.861.247,21 465.312,15 1.395.935,06

MART 2.294.682,81 573.671,13 1.721.011,68

NİSAN 2.225.025,83 186.851,46 2.038.174,37

MAYIS 1.720.113,14 42.136,38 1.677.976,76

HAZİRAN 1.945.930,04 38.189,40 1.907.740,64

TEMMUZ 2.434.148,84 42.765,63 2.391.383,21

AĞUSTOS 2.156.812,71 8.189,40 2.148.623,31

EYLÜL 2.387.674,79 38.189,40 2.349.485,39

EKİM 2.268.100,09 567.025,45 1.701.074,64

KASIM 1.953.321,64 488.330,78 1.464.990,86

ARALIK 3.058.843,62 1.484.650,98 1.574.192,64

TOPLAM 26.631.988,99 4.865.748,17 21.766.240,82

2013 Mali Yılı Tahakkuk ve Tahsilât Miktarı

2013 Mali Yılında Yapılan Aylık Ödemeler

Bütçe İçi İşletme Bütçe Uygulama Sonuçları

Bütçe Kalemi Bütçe Gerçekleşen KALAN TUTAR

Mal ve Hizmet Alımları 2.290.120,00 1.934.242,92 355.877,08 %84

Sermaye Giderleri 170.000,00 138.696,40 31.303,60 %81

Toplam 2.460.120,00 2.072.939,32 387.180,68 %84

OCAK 12.891.343,57

ŞUBAT 8.164.093,42

MART 17.717.440,48

NİSAN 10.435.847,21

MAYIS 15.828.449,09

HAZİRAN 14.123.131,13

TEMMUZ 15.259.122,25

AĞUSTOS 14.297.672,62

EYLÜL 14.595.200,75

EKİM 11.374.629,95

KASIM 11.856.125,95

ARALIK 22.148.900,88

TOPLAM 168.691.957,30

GELİR ADI TAHAKKUK TAHSİLAT Gerçekleşme Oranı (%)

BİNA VERGİSİ 22.240.994,22 13.748.185,62 61

ARSA VERGİSİ 50.321.538,07 23.976.239,31 47

ARAZİ VERGİSİ 2.284.905,03 1.485.297,27 65

İLAN REKLAM VERGİSİ 700.526,19 299.337,99 42

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 3.775.927,02 1.139.798,98 30

KİRA GELİRLERİ 2.585.688,80 995.195,21 38

GENELTOPLAM 81.909.579,33 41.644.054,38 50

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ2013 YILI FAALİYET RAPORU

106107

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar;

2.1. Personel Giderlerine bütçede 17.373.456,00TL. ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 15.947.565,01TL kul-lanılmış olup ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

2.2. Mahalli İdareler Bütçe ve Muha-sebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği ödenek aktarmalarında gerekli onay ve Meclis kararı, Yedek ödenek kullanımlarında ise Encümen Kararı alınmıştır.

2.3. Bütçe ödeneklerinden harcanma-yan 23.549.803,80 TL. iptal edilmiştir.

2.4. Tahakkuk edip tahsil edilmeyen 65.244.746,49TL. 2014 yılına devre-dilmiştir.

2.5. İller Bankasından toplam 26.631.988,99TL. pay tahakkuk etmiştir.

3- Diğer Hususlar

a. Belediyemize ait takipte bulunan alacakların tahsilâtının sağlanması amacıyla toplam 2978 mükellef dosyası mevcuttur. Gelirler Şefl iğin-ce gönderilen 596 adet mükellefin belediyemize olan borçlarından dolayı Tapu Sicil Müdürlüğü’ne 449 adet yazı yazılarak 116 mükellefin kamu hac-zinin tesisi işlemi yapılmış bunlardan 337 mükellefin borcunu ödediğinden dolayı haczi kaldırılmıştır. . Ayrıca 15 mükellefin borcundan dolayı İlçe Tra-fik Müdürlüğü’ne yazı yazılarak araç haczine gidilmiş bunlardan 10 mükel-lefin borcunu ödediğinden dolayı araç hacizleri kaldırılmıştır.

b. 2013 yılı içerisinde mükellefl er tara-fından başta emlak tahakkuk olmak üzere çeşitli konularda 11996 gelen 3541 giden evrak kaydı girişi olmuştur

c. Yıl içerisinde giderler servisinde 4449 Ödeme Emri Belgesi ve 6469

Muhasebe Fişi olmak üzere 10918 yevmiye kaydı yapılmıştır.

d. T.C. kimlik numarası belli olup adres kaydı olmayan veya yanlış olan mükellefl erin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden adres bilgilerinin güncel-lenmesi devam etmektedir.

e. Performans programı izleme tabloları üçer aylık dönemler halinde performans esaslı bütçeleme progra-mın girişler yapılmıştır.

f. Belediyemizde 2014 yılında uygula-nacak harç ve tarifeler Belediye Mecli-sine sunulmuş ve karara bağlanmıştır.

g. Belediyemize ait 2014 yılı yatırım-çalışma ve performans programı hazırlanmıştır.

h. İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan işyerlerine yönelik Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ve İşyeri Açma İzin Harcı beyan kont-rolleri için 01.09.2012 tarihinde gezici

ekip kurulmuş olup, 2.153 işyeri tespit çalışmaları yapıldı, 13 adet mahallenin 53500 adet beyanları kontrolünde 9424 adet hatalı beyan düzeltildi, elektronik ortamda mükellefl erin gön-dermiş oldukları e-beyan bildirimlerinin hazırlanması ve vatandaşa girişinin, 12921 adet e-beyan girişi yapılmıştır.

i. İşyerlerine yönelik tespit çalışması sonucunda1632 işyerine bildirimleri-ni düzeltmeleri için 534 ihbarname gönderilmiştir

j. Emlak beyanlarına UAVT numara-larını atama işi olarak beyan eşleme projesi başlatılmış olup toplam 40 mahallenin eşlemesi yapılmıştır. Yapı-lan beyan eşlemelerinde 73.133 bina-nın %58’i yani 42.994’ü, 99.448 adet arsanın %51’i yani 50.988’i eşlenmiştir.

k. Tapu Sicil Müdürlüğü’nden ge-len 12.500 Tapu Bilgi Formlarının bildirim kontrolleri yapılarak bildiri-mi yapılmayan mükellefl erin Nüfus Müdürlüğü’nden T.C. numaraları

öğrenilerek adres tespitleri yapıla-rak mükellefl ere gerekli tebligatlar yapılmıştır.

l. Kira borcu olanlara gerekli tebli-gatlar yapılarak ödemeleri sağlanmış ödemelerini yapmayanlarla ilgili olarak Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne takibi yapılması hususunda gerekli yazı yazılmıştır. Bunun neticesinde 96 adet takibe alınan toplam 272.567,20. tahsil edilmiştir.

m. Borcunu ödemeyen mükellefl ere 2629 adet ödeme emri belgesi gön-derilmiştir.

n. Tapu Sicil Müdürlüğü’nde kaydı olup bildirimde bulunmayan 1112 kişiye beyana çağrı gönderilmiştir

o. Vadesi geçtiği halde borcunu öde-meyen gerek ödeme emri ve mükel-lefl ere telefonla aranarak 2.789.733,32 tahsil edildi.

p. Arnavutköy Belediyesi katlı oto-parkta 2013 yılı sonu itibari ile 72 adet

abone sayımız vardır.

r-Arnavutköy Kapalı Spor salonu ve Yüzme Havuzu bayan yüzme abone sayımız 622, bay yüzme abonemiz 981,

toplam havuz kullanan abone sayımız 1603

s- Hadımköy Spor Tesisleri bayan yüz-me abone sayımız 388, bay yüzme abonemiz 647,

toplam havuz kullanan abone sayımız 1035

ş- Arnavutköy Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu, Bay Fitness abone sayımız 1278, Bayan Fitness abone sayımız 501 TOPLAM fitness abone kullanım sayımız 1779

t- Arnavutköy Belediyesi Hadımköy Spor Tesisleri Bay Fitness abone sa-yımız 504, Bayan abone sayımız 351, toplam fitness abone kullanım sayımız 855

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ2013 YILI FAALİYET RAPORU

108109

Performans Sonuçları Tablosu

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 YILI

HEDEF GERÇEKLEŞEN

Gelir bütçesi büyüklüğü 188.500.000,00

Gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 75 % 84

Gelir Gerçekleşmeleri 140.250.000,00 159.336.046,59

Gider Bütçesi büyüklüğü 188.500.000,00

Gider bütçesi gerçekleşme oranı % 79 % 87

Gider bütçesi gerçekleşmeleri 148.500.000,00 164.950.196,20

Özgelir miktarı 100.980.000,00 126.628.743,88

Özgelirlerin toplam gelirlere oranı % 72 % 79

Toplam gelir miktarı 140.250.000,00 159.336.046,59

5- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi;

3.1. Bütçe Gelir Gerçekleşmesi 140.250.000,00 TL. hedef tahmin edilirken 159.336.046,59 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Gelir Gerçekleşme oranı % 113,60’dir.

3.2. Bütçe Gider Gerçekleşmesi 148.500.000,00 TL. hedef tahmin edilirken 164.950.196,20 TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Gider Gerçekleşme oranı % 111,07’dür.

3.3. Özgelir olarak 100.980.000,00TL. hedef tahmin edilirken 126.628.743,88TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Özge-lirin gerçekleşme oranı %125,39’dur.