Arah Kebijakan, Tema dan Prioritas Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

serta

Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan

Tahun 2016

Disampaikan pada Pembukaan Forum SKPD/ Gabungan SKPD Tahun 2016, 22 Febr 2016

Kab. Gunungkidul belum memiliki dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan.

RPJMD & RENSTRA

SKPD

KAB. GUNUNGKIDUL

TAHUN 2016-2020

BELUM DISUSUN

TAHUN 2017 TAHUN KEDUA

RPJMD & RENSTRA SKPD

2016-2020

KONDISI DOKUMEN PERENCANAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RPJP Daerah Th 2005-2025

(Pembangunan 5 tahunan tahap ke 3

Tahun 2016-2020/2021

PEDOMAN

1. RPJMN dan RPJMD DIY

2. Tema dan Prioritas Pembangunan RKP dan RKPD DIY

3. Visi, Misi Cabup/Cawabup terpilih

4. Sasaran & target kinerja daerah dan SKPD tahun 2017

5. Permasalahan, Potensi, dan Isu-isu strategis daerah

6. Draft Rancangan Awal RPJMD 2016-2020

disinkronkan

KONSEKUENSI LOGIS PASCA

PILKADA

RPJMD

TAHUN

2016-

2020

RKPD

TAHUN

2017

TAHUN 2016

- Disusun

simultan

- Saling

mengacu, &

- Ditetapkan

tahun 2016

Renstra

SKPD

2016-

2020

Renja

SKPD

2017

SEGERA MENYUSUN RPJMD

CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN

1. KEMISKINAN

Persentase penduduk miskin turun 0,87 %

dari 21,70 % pada Tahun 2013 menjadi

20,83 %pada Tahun 2014.

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2015

19.5

20

20.5

21

21.5

22

22.5

23

23.5

2010 2011 2012 2013 2014

Persentase Penduduk Miskin (%)

Persentase Penduduk Miskin (%)

3. PERTUMBUHAN EKONOMI

2. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

2.a.USIA HARAPAN HIDUP

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2015

KOMPONEN IPM

69

70

71

72

73

74

75

76

2010 2011 2012 2013 2014

Laki-laki 71.41 71.42 71.43 71.44 71.45

Perempuan 75.4 75.41 75.42 75.43 75.44

Rata-rata 73.35 73.36 73.37 73.38 73.39

Tahun

Angka rata-rata usia harapan

hidup Kab. Gunungkidul Tahun

2014 Sebesar 73,39 tahun

2.b. RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata lama sekolah Tahun 2014 : 6,45

tahun, Sekarang yang dipergunakan :

Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah

2.c. KONSUMSI RIIL PERKAPITA

- Pertanian,

- Pariwisata,

- Industri Kecil & Olahan (Usaha Kecil Menengah),

- SDM

- Kemiskinan,

- Pendidikan dan Kesehatan,

- Pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan lapangan kerja,

- Infrastruktur wilayah

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

POTENSI PEMBANGUNAN

PERMASALAHAN DAN POTENSI

PEMBANGUNAN

TEMA :

Mengembangkan industri pariwisata sebagai basis

pembangunan ekonomi untuk meningkatkan

kemandirian didukung kualitas Sumber Daya Manusia

yang berkualitas, berbudaya, dan berintegritas

PRIORITAS

1. Ekonomi dan Pariwisata

2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Infrastruktur,Pengembangan Wilayah dan Tata

Ruang

4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan

Pengelolaan Bencana

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

INDIKASI TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2017

INDIKASI SASARAN DAERAH 2017

1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat 3. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat 4. Harapan Lama sekolah penduduk meningkat 5. Jumlah penduduk miskin turun 6. Pembinaan, pengembangan dan pelestarian budaya lokal meningkat 7. Pendapatan Masyarakat Meningkat 8. Investasi meningkat 9. Pertumbuhan Ekonomi meningkat 10.Kunjungan Wisata Meningkat 11. Lama tinggal (Length of stay) Wisatawan Meningkat 12. Infrastruktur wilayah meningkat 13. Kesesuaian dalam pemanfaatan ruang meningkat 14. Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan meningkat 15. Kualitas lingkungan Hidup meningkat 16. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat

PRIORITAS PEMBANGUNAN & PROGRAM PRIORITAS

•Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata

•Pengembangan destinasi wisata

•Peningkatan nilai tambah produk

•Peningkatan Investasi

Ekonomi dan Pariwisata

• Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

• Peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan

• Penanganan PMKS

• Pemberdayaan perempuan, difabel, dan kelompok marginal

Sosial, Budaya, dan Penanggulangan

Kemiskinan

• Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Wilayah (Air, Transportasi)

• Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

• Pengembangan kawasan

Infrastruktur, Pengembangan wilayah,

dan Tata Ruang

• Peningkatan dan Diversifikasi produksi pangan

• Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup

• Peningkatan kesiapsiagaan menanggulangi bencana

Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

• Penataan kelembagaan dan penempatan personil

• Peningkatan kualitas pelayanan publik

• Peningkatan daya saing tenaga kerja

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Arah kebijakan Belanja Wajib &

Prioritas Th. 2017

Diknas a. DAK Fisik : 3,974 M,

b. DAK Non Fisik : Sertifikasi guru dan Tunjangan

Penghasilan Guru PNSD : 14,256 M

c. Bantuan Keuangan DIY : GTT/PTT : 4,626 M

d. BOSDA : SD dan SMP 10,978.M

e. Pengalihan SMP RSBI : + 1,6 m

Dinkes

RSUD

a. DAK Fisik : - Pelayanan Dasar : 9,9 M;

- Sarpras Kes : 19,9 ( RSUD Saptosari 12 M,

Dinkes 7 M);

- Farmasi : 4,9 M.

b. DAK Non Fisik : 8,642 M

c. PIWK : 689 jt

d. Kapitasi : 40 M

a. DAK Fisik : 6,4 M

b. DAK Non Fisik : 492 jt

c. DBH CHT : 396 jt

d. Kapitasi : 46,1 M

DPU

a. DAK Fisik IPD : 100 M (Trowono-Ngrenehan,

Nglanggeran, Watugupit, Jembatan Watusigar,

dll )

b. Bant.Keu DIY : 16 M (RSUD Saptosari) Trilateral.

c. Pajak Rokok : 13 M

d. PIWK : 9,3 M

e. Kebijakan : 30,6 M :

1. Gedung Setda Unit 2 & penataan parkir

belakang koneksi taman kuliner 3 M

2. BPMPKB : 7 M

3. Kantor Kec. Saptosari, Girisubo, Semanu : 3 M

4. Kec. Wonosari : 7 M di Siraman *)

5. Youth Center & Gd.Pramuka : 1 M,

6. Gedung Dikpora : 3 M

7. Pemb. Kios dan Los Pantai Krakal : 6 M (juga

usul ke TP melalui Disperindagkop)

DISHUB-

KOMINFO

a. DAK Fisik : 230,7 jt

b. PIWK : 1,184 M

c. LPJU Kawasan Pantai Krakal : 400 jt

KAPEDAL

a. DAK Fisik : 813,14 jt

b. PIWK : 355 jt

c. Vegetasi P Krakal : 200 jt

d. Taman Patuk : 300jt

DUKCAPIL

SOSNAKER

-TRANS

Biaya pindah kantor

PIWK : 384,02 jt

a. DAK Fisik : 1,525 M

b. DBH CHT : 60 jt

c. PIWK : 595 jt

d. Pameran Hari Jadi tersentral : 450 jt

DISPERIN-

DAGKOP

ESDM

DISBUD-

PAR

a. PIWK : 243 jt

b. Kawasan P.Krakal : Mushola : 500 jt, Gerbang

Kawasan : 300 jt,

c. Eks. Kec. Patuk

d. Parkir Baron : 500 jt,

e. Pemb pintu gerbang masuk kaw P Sepanjang dan

Pos Retr : 700 jt

f. Eksplorasi Goa Pindul 2 : 200 jt

BPBD a. PIWK : 60 jt

b. Peralatan SAR : 200 jt

c. Penyiapan 2 WMK (Wil. Manajemen Kebakaran)

a. DBH-CHT : 40 jt

b. 2 unit Jetski SAR P Krakal : 600 jt SATPOL PP

SETDA

1. Pengadaan tanah utk kepent. publik 14

titik lokasi 20 miliar

2. Penyusunan ANJAB & ABK

3. Prolegda

DPPKAD

a. Pengeprasan tebing jalan Desa Ngestirejo : 60 jt

(BKK ke Desa)

b. Kendaraan Dinas & Dump Truck

c. Sewa LPJU : 14 M

KECAMATAN

a. Dropping air (bagi Kec pengelola tangki air) (Wonosari, Paliyan, Panggang, Tepus, Rongkop, Ponjong,

Gedangsari, Girisubo, Tanjungsari, Purwosari)

b. PIWK ( untuk kecamatan yang mendapat usulan ) ( Playen, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Nglipar, Semin,

Patuk, Saptosari, Gedangsari, Purwosari )

c. Evaluasi APBDes ( Semua Kecamatan )

KPMPT Investor Gathering & biaya pindah kantor

a. Meubelair UPT Diklat : 1 Miliar,

b. Pakaian dinas : 2,5 miliar,

c. Tgs Belajar Dokter Spesialis 4 dokter : 1 miliar utk

2 semester

BKD

a. DAK Fisik : 700 jt

b. PIWK :145 jt BP2KP

BPMPKB a. DAK Fisik : 835,4 jt

b. DAK Non Fisik : 760,05 jt

c. PIWK : 83,8 Jt

DIN. TPH DAK Fisik : 2,662 M

DAK Fisik : 440,8 jt DIN.

PETERNAKAN

Tidak termasuk Prog/Keg Kehutanan

DAK Fisik : 936,95 jt

DBH-CHT : 517,395 jt DISHUTBUN

DAK Fisik : 2,491 M

PIWK : 18 jt DKP

KP PASAR Bantuan Keu DIY : 1 M

1. Terkait hibah & bansos (uang dan barang) mengacu UU

No. 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah, Permendagri

32/2011 dan Permendagri 39/2012 ttg Pedoman Pemberian

Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD

2. Calon penerima hibah sudah tercantum di KUA-PPAS.

3. Merencanakan kegiatan hanya yang menjadi kewenangan

kabupaten

Perbup No. 70/2015 ttg Daftar Kewenangan Desa Berdasar

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Contoh : JUT sudah kewenangan Desa ( APBD 2016 masih ada)

4. Merencanakan program kegiatan sesuai dengan Tupoksi

SKPD

KEBIJAKAN UMUM PRIORITAS SEMUA SKPD

GAMBARAN HASIL MUSRENBANG

RKPD DI KECAMATAN

TAHUN 2016

NO. SKPD JUMLAH USULAN (Rp)

1 DPU 84.108.500.000

2 DTPH 8.524.000.000

3 DISDIKPORA 6.420.860.000

4 DINSOSNAKERTRANS 6.206.495.000

5 DISBUDPAR 5.136.223.000

6 DINAS KESEHATAN 4.763.450.000

7 DINAS PETERNAKAN 3.494.100.000

8 DISHUBKOMINFO 3.163.215.000

9 DISPERINDAGKOP ESDM 3.027.500.000

10 DKP 2.106.000.000

11 KAPEDAL 1.549.000.000

REKAPITULASI USULAN

PAGU INDIKATIF SEKTORAL (PIS)

MENURUT SKPD

NO. SKPD JUMLAH USULAN (Rp)

12 BPMPKB 1.420.658.000

13 DISHUTBUN 903.500.000

14 SATPOL PP 682.000.000

15 KP Pasar 400.000.000

16 BPBD 363.000.000

17 SETDA 361.500.000

18 BP2KP 254.380.000

19 KESBANGPOL 203.400.000

20 DUKCAPIL 31.700.000

REKAPITULASI USULAN

PAGU INDIKATIF SEKTORAL (PIS)

NO KECAMATAN PAGU USULAN

SELISIH

1 Kecamatan Wonosari 785.000.000 677.800.000 107.200.000

2 Kecamatan Paliyan 669.000.000 669.000.000 0

3 Kecamatan Panggang 735.000.000 901.650.000 -166.650.000

4 Kecamatan Tepus 705.000.000 705.000.000 0

5 Kecamatan Rongkop 790.000.000 790.000.000 0

6 Kecamatan Semanu 787.000.000 787.000.000 0

7 Kecamatan Ponjong 813.000.000 823.000.000 -10.000.000

8 Kecamatan Karangmojo 832.000.000 832.000.000 0

9 Kecamatan Playen 812.500.000 812.500.000 0

REKAPITULASI USULAN

PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN (PIWK)

MENURUT KECAMATAN

NO KECAMATAN PAGU USULAN SELISIH

10 Kecamatan Nglipar 689.500.000 1.000.000.000 -310.500.000

11 Kecamatan Ngawen 745.000.000 745.000.000 0

12 Kecamatan Semin 835.000.000 834.850.000 150.000

13 Kecamatan Patuk 727.000.000 727.000.000 0

14 Kecamatan Saptosari 793.000.000 793.000.000 0

15 Kecamatan Gedangsari 862.000.000 863.495.000 -1.495.000

16 Kecamatan Girisubo 686.000.000 686.050.000 -50.000

17 Kecamatan Tanjungsari 636.000.000 636.000.000 0

18 Kecamatan Purwosari 598.000.000 598.000.000 0

REKAPITULASI USULAN

PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN (PIWK)

MENURUT KECAMATAN

NO SKPD USULAN

1 DPU 9.348.675.000

2 DISHUBKOMINFO 1.184.400.000

3 DINKES 696.650.000

4 DISPERINDAGKOP 595.000.000

5 KECAMATAN SEMANU 429.500.000

6 DISNSOSNAKERTRANS 384.020.000

7 KAPEDAL 350.000.000

8 DISBUDPAR 240.000.000

9 BP2KP 145.000.000

10 KECAMATAN NGLIPAR 120.000.000

11 BPMPKB 83.800.000

REKAPITULASI USULAN

PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN (PIWK)

MENURUT SKPD

NO SKPD USULAN

12 KECAMATAN TEPUS 75.000.000

13 KECAMATAN PONJONG 75.000.000

14 BPBD 60.000.000

15 KECAMATAN SEMIN 47.000.000

16 KECAMATAN PURWOSARI 27.000.000

17 KECAMATAN GEDANGSARI 27.000.000

18 KECAMATAN PATUK 27.000.000

19 KECAMATAN SAPTOSARI 27.000.000

20 DKP 18.000.000

21 KECAMATAN PALIYAN 15.000.000

22 KECAMATAN RONGKOP 13.500.000

REKAPITULASI USULAN

PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN (PIWK)

MENURUT SKPD

CATATAN MUSRENBANG KECAMATAN

• Pemahaman pendamping/ Fasilitator kurang

• Sidang Pleno belum optimal

•

PROSES DAN

MEKANISME

• Kesiapan materi sidang perlu ditingkatkan

• Usulan masih banyak yang tidak sesuai kewenangan

• Usulan melebihi Pagu yang ditetapkan (PIS maupun PIWK )

MATERI DAN HASIL

PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2017

NO. SKPD PAGU (Rp)

1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 86,000,000,000

2 Dinas Kesehatan 92,000,000,000

3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 53,500,000,000

4 Dinas Pekerjaan Umum 200,000,000,000

5 Bappeda 4,500,000,000

6 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

Informatika 9,000,000,000

7 Kapedal 4,000,000,000

8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,800,000,000

9 Dinsosnakertrans 8,500,000,000

10 Disperindagkop ESDM 6,200,000,000

11 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan 12,000,000,000

12 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1,350,000,000

13 BPBD 1,500,000,000

14 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) 3,600,000,000

15 Sekretariat Daerah 37,000,000,000

PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2017

NO. SKPD PAGU

16 Sekretariat DPRD 30,000,000,000

17 DPPKAD 26,400,000,000

18 Inspektorat Daerah 1,800,000,000

19 Kecamatan Wonosari 450,000,000

20 Kecamatan Paliyan 465,000,000

21 Kecamatan Panggang 435,000,000

22 Kecamatan Tepus 510,000,000

23 Kecamatan Rongkop 448,500,000

24 Kecamatan Semanu 840,500,000

25 Kecamatan Ponjong 525,000,000

26 Kecamatan Karangmojo 420,000,000

27 Kecamatan Playen 425,000,000

28 Kecamatan Nglipar 530,000,000

29 Kecamatan Ngawen 410,000,000

30 Kecamatan Semin 472,000,000

PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2017

NO. SKPD PAGU

31 Kecamatan Patuk 448,000,000

32 Kecamatan Saptosari 447,000,000

33 Kecamatan Gedangsari 457,000,000

34 Kecamatan Girisubo 430,000,000

35 Kecamatan Tanjungsari 430,000,000

36 Kecamatan Purwosari 457,000,000

37 KPMPT 1,250,000,000

38 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 6,500,000,000

39 BP2KP 2,800,000,000

40 BPMPKB 3,300,000,000

41 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) 1,650,000,000

42 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 4,500,000,000

43 Dinas Peternakan 2,750,000,000

44 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2,500,000,000

45 Dinas Kelautan dan Perikanan 3,500,000,000

46 Kantor Pengelolaan Pasar 7,500,000,000

Output Forum SKPD / Gab. SKPD

1. Rancangan Renja SKPD yang sudah dimutakhirkan berdasarkan

hasil Forum SKPD/ Gabungan SKPD. Agar diperhatikan rumusan

indikator kinerja yang menggambarkan Hasil (OUTCOMES).

2. Prioritas program kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber

pendanaan baik dari APBD kabupaten, APBD DIY, dan APBN.

3. Pengawalan program kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh

SKPD seperti : DAK, BOSDA, JAMKESTA, DBHCT, Pajak Rokok,

PPJU, Bantuan Keuangan Pemerintah DIY, dan PIWK.

4. Proyeksi pendapatan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang diampu SKPD.

5. Berita Acara Forum SKPD atau Gabungan SKPD Kabupaten.

6. Hasil Forum SKPD / Gabungan SKPD disampaikan kepada Kepala

Bappeda palng lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan forum, dan

segera dikompilasi untuk bahan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Kabupaten

Sekian

Terima kasih