AGENDA

● MODELO ANTERIOR

● OBJETIVOS COM O NOVO MODELO

● PLATAFORMA COLARE

● VISÃO GERAL

MODELO ANTERIOR

● Apenas dois perfis são cadastrados para envio das informações:

○ Gestor

○ Chefe de Governo

● Chave de acesso gerada, mantida e gerenciada pelo próprio TCMGO;

● Necessidade de interação do jurisdicionado com a ferramenta para envio das

informações, não há integração de sistemas;

● A análise dos dados é realizada apenas no momento da entrega;

MODELO ANTERIOR

● Potenciais achados de auditoria são tratados como erros que impedem a entrega;

● O relatório da análise emitida pelo AnalisadorWeb não é útil para o auditor do

TCMGO; A análise é realizada por meio de relatórios emitidos pelo SICOM;

● A implementação de novos layouts é extremamente onerosa;

● Qualquer ajuste no layout e/ou regras ocasiona reinicialização dos serviços;

● Documentação, em alguns casos, não reflete a realidade;

MODELO ANTERIOR

● O teste das novas regras e novos layouts ocorrem em produção;

● Acompanhamento de logs para verificar possíveis problemas e corrigi-los;

● Após a recepção dos dados a remessa é enfileirada para importação na base de

dados através do ImportadorWeb; Todo o processo de conversão dos dados é

refeito;

● A estrutura do banco deve seguir a estrutura dos layouts;

OBJETIVOS COM O NOVO MODELO

● Desafogar a SINFO;

● Deixar para a área de negócios a gestão da estrutura do layout;

● Possibilidade da área de negócios definir as regras;

● Integração dos sistemas de gestão dos jurisdicionados com o tribunal,

possibilitando análise concomitante;

● Possibilidade de mais de um agente, não só o gestor, realizar o envio dos dados;

A PLATAFORMA

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO E PERMISSÃO

SISTEMA PASSAPORTE

● Ferramenta centralizada de cadastro e controle de acesso aos sistemas da

plataforma tecnológica do TCMGO;

● Integrado às bases da Receita Federal do Brasil e Tribunal Regional Eleitoral;

● Todo processo de credenciamento é 100% online, sem necessidade de

deslocamentos ou papéis;

SISTEMA CONSTRUTOR DE LAYOUTS E REGRAS

SISTEMA COLARE

● Acrônimo de “COnstrutor de LAyouts e REgras”;

● Permite que a área de negócios possa construir os layouts de forma amigável,

utilizando-se das funcionalidades disponibilizadas no sistema, sem necessitar da

equipe técnica de TI.

COLARE DOCUMENTAÇÃO

SISTEMA COLARE DOC

● Sistema de documentação referente aos layouts e regras;

● Documentação gerada a partir dos cadastros no COLARE;

● Documenta passo-a-passo como:

○ Obter token da representação no PASSAPORTE para entrega de dados;

○ Realizar o upload de arquivos inerentes ao layout;

○ Enviar os dados pelos Endpoints;

○ Obter o recibo do envio;

SISTEMA COLARE DOC

● Foco mais técnico;

● Utilizado pelas empresas e equipes de TI dos municípios;

● Para cada layout são listados seus Endpoints;

● Documentação das possíveis mensagens de retorno;

SISTEMA DE RECEPÇÃO DAS INFORMAÇÕES

SISTEMA COLARE RECEPÇÃO

● Sistema responsável pela recepção dos dados enviados pelos jurisdicionados

através de sistema próprio ou do colare envios;

● Realiza, basicamente, cinco ações:

a. Verifica se quem está enviando a informação tem a permissão necessária;

b. Aplica as regras de integridade;

c. Aplica as regras de recepção para garantir a semântica da informação;

d. Persiste as informações na base de dados;

e. Avisa aos serviços ouvintes que uma nova entrega foi recepcionada;

SISTEMA DE ENVIO MANUAL E HOMOLOGAÇÃO

SISTEMA COLARE ENVIOS

● Sistema responsável por fornecer formulários de envio manual das informações

e realizar a homologação dos dados enviados;

● Ao se autenticar no sistema o jurisdicionado terá duas opções:

○ LAYOUTS

○ ENVIO

● Na opção de LAYOUTS será listado todos os layouts que o

representante tem acesso para envio das informações;

● Realiza o preenchimento das informações;

● Confere as informações preenchidas;

● Realiza o envio das informações;

● Listagem dos envios já realizados podendo homologá-los;

SISTEMA COLARE ENVIOS

● Uma outra aplicação sistema é a aplicação de Survey;

● É necessário apenas:

○ Criar um layout para o questionário em questão;

○ Associar o layout ao perfil dos representantes que se quer obter a

informação;

○ Publicar o layout e receber as informações;

MESA DE TRABALHO DO AUDITOR

MESA DE TRABALHO DO AUDITOR

● Sistema que efetivamente o Auditor irá realizar o seu trabalho;

● Acesso ao relatório de auditoria eletrônica gerado pelos pontos de controle;

● Entregas ordenadas pelo índice de relevância calculado por métricas aplicadas

aos achados inerentes a auditoria eletrônica;

MESA DE TRABALHO DO AUDITOR

● Possibilidade de criticar o relatório dos pontos de controle aplicados à entrega, e

desconsiderar partes ou o todo;

● Acesso a dashboards, informações e relatórios;

● Gerenciamento do fluxo de atividades de fiscalização;

● Controla a distribuição das atividades entre os servidores;

EXEMPLOS DE PONTOS DE CONTROLE

● Verificar a relação do valor adjudicado com o valor estimado;

● Verificar se o licitante está impedido de contratar com a Administração;

● Verificar se fonte de recurso utilizada é de competência de fiscalização pelo TCM;

● Verificar índice de participação do vencedor em outros procedimentos do mesmo ente;

● Verificar adequação do preço contratado de medicamentos com as Bases Anuais

Compiladas do Banco de Preços em Saúde

● Verificar adequação de custo de obra de edificações a partir de parâmetros pré-

definidos (CUBs)

● 9 layouts publicados;

● + de 10 mil envios realizados entre 10/01/2019 até hoje;

● Diversas empresas fornecedoras de sistemas de gestão para municípios já realizaram

integração com o Colare e diversas outras estão em fase de construção da integração;

● Utilização de bases NoSQL para consumo desses dados;

● As áreas de negócio estão mapeando novos pontos de controle a serem construídos

para refinar a qualidade do índice de risco evidenciado pelo Mestra

● Fase de planejamento da migração de recepção de dados de outros domínios do

Tribunal para o Colare.

COMO ESTAMOS AGORA

OBRIGADO Cézar Augusto Ferreira

cezar.augusto@tcm.go.gov.br