Apresentação MPX

AGOSTO, 2011

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar“, "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante.

Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.

Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos consequentes, indiretos ou semelhantes.

A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.

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Aviso Legal

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Geração– 1,9 GW com energia assegurada– Licença Ambiental para > 12 GW

Recursos Naturais– Gás Natural: > 11 Tcf de recursos

riscados na Bacia do Parnaíba– Carvão: 35 Mtpa de produção estimada

em uma localização com logística privilegiada

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arnaíba (3,7 GW)

–

astilla (2,1 GW)

–

çu (5,4 GW)

–

ul & Seival (1,3 GW)

MPX: uma empresa diversificada de energia com o maior portfólio de empreendimentos integrados já licenciados de energia da América do Sul

A partir de 2012, a MPX terá fluxos de caixa estáveis e previsíveis

Notas: 1. Energia Pecém é uma parceria de 50/50 entre a MPX Energia e a EDP; 2. A Receita Fixa é corrigida anualmente pelo índice de inflação IPCA (valores apresentados na data base maio de 2011); 3. MPX Parnaíba é uma parceria de 70/30 entre a MPX e Petra Energia S.A..

CAGR: 63%

Receita Fixa Anual2Capacidade Instalada

720 MW

1.561 MW

1.910 MW

Energia Pecém 1

MPX ItaquiMPX Pecém II

MPX Parnaíba 3 (Bertin)MPX Parnaíba 3 (A-3)

R$ 544 MM

R$ 1.241 MMCAGR: 34%R$ 1.300 MM

R$ 1.070 MM

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MPX (70%) + Petra (30%)– Integração completa entre E&P de gás

natural e geração de energia

– Capacidade licenciada total de 3.722 MW.

– Plantas de energia estrategicamente localizadas - fácil acesso ao fornecimento de gás e conexão de baixo custo com a rede de transmissão

– Fornecimento de gás integrado – monetização da participação de 23% da MPX no negócio de E&P na Bacia do Parnaíba

Complexo Termoelétrico do Parnaiba

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Aquisição dos Contratos de Energia da Bertin

– 676 MW de capacidade total instalada

– 450 MW médios contratados no leilão A-5 de 2008 – receita fixa anual de R$ 392,9 milhões, a partir de janeiro de 2013 (data-base: maio de 2011)

Os contratos serão supridos pelo Complexo Energético MPX Parnaíba

Com a aquisição dos projetos da Bertin, a MPX iniciará a implantação do Complexo Termelétrico do Parnaíba

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Iniciando com 4 turbinas em ciclo aberto com a opção de migrar para ciclo combinado, aumentando a capacidade total com o mesmo consumo de gás

Bertin: 676 MW (ciclo

aberto)

+338 MW p/ contratação nos

mercados Livre ou Regulado (ciclo

combinado)

Em 2014, os 499 MW contratados no Leilão de Energia A-3 de 2011 iniciarão operação e a capacidade total da MPX Parnaíba atingirá 1.175 MW

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Capacidade contratada no Leilão de Energia A-3 : 499 MW (ciclo combinado)

– 499 MW de capacidade instalada total

– Início de operação em 2014

– 450 MW médios contratados no Leilão A-3 de 2011 – Receita Fixa anual de R$ 327,8 milhões

A MPX terá ainda fluxos de caixa adicionais advindos do negócio de E&P de gás dado que os 7 blocos onshore irão suprir o complexo de geração

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Declaração de comercialidade de dois campos (Gavião Real & Gavião Azul) já submetidos à ANP

Produção inicial esperada para 2S12 Baixos custos operacionais e de capital

— Capex total de US$ 450 M para a produção de 5,7 M m³por dia em 2013

— Baixo custo operacional de menos de US$0,30/1.000pés cúbicos, em média, para a vida do campo

7 poços perfurados até o momento com 100% de sucesso Segunda equipe sísmica contratada para os blocos mais ao

sul Aprovada a contratação de duas novas sondas terrestres

Complexo do Paranaíba

Projeto 1 1o gás: 2S1223 poços de

produção

Gavião Real

Gavião Azul

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Na Colômbia, a perfuração segue em curso para avaliar os recursos subterrâneos potenciais

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2KM

47m

40m

45m

15m

13m

0mshallow hole (341)

30m

78m

0(gas)993m drilled

13m11m

0mshallow hole (681)

4mshallow hole (573m)

MPX CanaveralesNature Reserve

45m

50m

12m+ ongoing

5m

CanaveralesMine



2011 POSITIVO2009 POSITIVO2009 NEGATIVO

2011 PLANEJADO

SÍSMICA 2D (2009)

SetembroOutubroNovembroDezembro

• 5 sondas de perfuração de grande capacidade na região + 3 em mobilização para início de perfuração em agosto

• 12.000m perfurados

• Atualmente, identificadas 13 camadas de carvão com espessura ≥ 1,5m para mineração subterrânea longwall

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Com resultados iniciais em linha com o modelo geológico

Furo de Sondagem

Camadas de Carvão>1,3m

Espessura Cumulativa do Carvão

Interceptado (m)

Espessura Cumulativa Estimada do Carvão para

Interseção na atual Profundidade (m)

Observações

336 12 46,5 46,1

337 10 40,2 63,5 Duplicação do pacote de sedimentos derivada de falha geológica não identificada

338 10 44,5 46,7

339 5 14,8 24,5 Zona de falha geológica

341 11 45,2 30,7

342 12 49,6 48,5

343 23 NA NA Em curso




142 20 77,9 75 Realizada em 2009

149 9+ 30,4+ 33+ Realizada em 2009. Interrompido prematuramente aos 630m



Resultados de Sondagem até 13 de Agosto de 2011

Fonte: MPX

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Em paralelo, a MPX está conduzindo um amplo programa de sísmicas 3D de alta resolução

Seism

ic Re

gistr

y

com

plet

ed

Registry underway

Zipper 1Zipper 2+3

Cañaveralesmine

Amplo programa sísmico, utilizando tecnologia estado-da-arte para otimizar a perfuração, 1.200km de linhas sísmicas cobrindo uma área de 10 x 10km

Dados adquiridos em 47% da área –interpretação em processo

Indicações recentes confirmam estrutura plana do depósito

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Utilizando tecnologia estado-da-arte para otimizar a campanha de perfuração

Processamento Convencional Processamento Geomage

Fonte: Geomage, Case Studies: Northwestern Russia, vintage date

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A MPX está também cobrindo áreas adicionais com sísmicas 2D no intuito de guiar planos de expansão

SÍSMICAS 2D Total: 390,78 Km

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MPX: Eficácia na execução de empreendimentos complexos com alto retornos para seus acionistas

Nos últimos dois anos... Concluída a integração entre E&P de gás natural e geração de energia

Parnaíba E&P: Declaração de comercialidade de dois campos + Planos de desenvolvimento para produção estimada de de 5,7 M m³/dia em 2013, correspondendo à produção total de 1,1 Tcf.

Parnaíba Geração: 3,7 GW licenciados + 1,2 GW contratados.

MPX Colômbia: Certificação de reservas a céu aberto + Aprovação ambiental para trajeto da ferrovia e localização do porto + Perfuração e sísmicas em andamento para certificação de recursos subterrâneos.

MPX Castilla Generatión, Chile: Licença ambiental para o maior projeto greenfield do país (2,1 GW integrados a um porto dedicado de águas profundas).

R$ 1,4 bilhões captados através de debêntures conversíveis assegurando capacidade de investimento para crescimento.

Performance da ação 2010-2011 (17 de agosto de 2011):

MPXE3 + 43,1% vs Ibovespa – 20,5%

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Apêndice

FOTOS E MODELOS EM 3D

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Energia Pecém e MPX Pecém II

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MPX Itaqui

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MPX Itaqui

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Cañaveralespit

Cañaveralesvillage

San Juandrilling

Overview do site de mineração

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Mineração Longwall

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Overview do pátio de armazenamento do porto – 35MTPA

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Overview do Porto– berço de atracação

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Overview do Porto– berço de atracação

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