Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la...
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Evaluación del Plan Operativo Institucional 2° Trim - al 1° Semestre 2013
PRE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Huancayo, Noviembre de 2013.
DEL 3° TRIMESTRE 2° SEMESTRE
2013
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
1
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
11. Resolución Ministerial Nº 545-2009-PCM "Formulacion y Evaluación del POI de las entidades de la Administración Pública para el año 2011.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
del 3er trimestre 2013 - al 3er trimestre 2013
La Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al 1º semestre del Ejercicio Fiscal 2013, es el alcance de todas las Gerencias, Sub. Gerencias, Direcciones y
Areas de la Municipalidad Provincial de Huancayo, incluidos los Órganos de Gobierno como Alcaldía, y se realizó teniendo como base, las Políticas de Gestión
Institucional establecidas por la presente Administración Municipal, así como el diagnóstico o problema de la ciudadanía, identificado por cada área en la matriz de
articulación, respecto a la Unidad Orgánica evaluada, a fín de que al término del período, se pueda evaluar el grado de avance y las estrategias utilizadas a fín de
revertir dicha problemática.
6. FINALIDAD
Lograr que los proyectos y actividades determinados en el plan operativo POI 2013, así como el presupuesto programado mediante el PIA o PIM, tengan como
referecnia los objetivos establecidos en el Plan Estrategico Institucional (PEI), asimismo que sean elaborados y evaluados correctamente, determinando un avance
permanente en los mismos.
7. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en la evaluacion de desempeño de las Unidades organicas para el año 2013, 2do° Trimestre del ejercicio 2013, está basada en el uso de
indicadores, quienes mediante coeficientes establecidos, determinan la Eficacia, Eficiencia y Calidad alcanzada en el periodo evaluado; el indicador de Eficacia medirà
el cumplimiento de las metas logradas en comparacion a las programadas, el indicador de eficiencia mide el presupuesto PIA o PIM ejecutado en mérito a lo
programado, asì como el encausado de los recursos financieros, hacia los prioritario; y el indicador de calidad, que es solo de medicion semestral y que evalùa el grado
de satisfaccion y aceptacion d elos usuarios y vecinos, sobre los diversos servicios prestados por la municipalidad, con calidad, eficacia y oportunidad, todos estos
indicadores considerados dentro de los rangos establecidos , determinarán coeficientes que arrojan resultados: Bueno, regular o deficiente; y que en el presente caso,
ha sido trabajado dentro de la metodologìa del BALANCED SCORECARD.
La Gerencia de Planeamiento y presupuesto, es el organo encargado de evaluar en forma trimestral, semestral y anual las ACTIVIDADES y/o PROYECTOS, con la
finalidad de establecer a traves del formato "Evaluacion trimestral del Plan Operativo Institucional POI 2013", la calificación necesaria con la cual se obtendrá el
indicador de eficacia.
3. OBJETIVO
Consolidar la articulacion del Plan Operativo Institucional POI 2013, el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2013 y el Cuadro de Necesidades Institucional, es
el objetivo que mediante las nuevas estrategias utilizadas para la elaboracion y evaluacion del Plan Operativo Institucional, nos permiten hallar los coeficientes de
desempeño de cada una de las Unidades Organicas; mediante esta evaluacion, donde se consideran los indicadores propuestos y se evalúa el avance en la solucion de la
problemàtica de la ciudadanía, identificada por cada Unidad Orgánica en la matriz de articulacion, se puede determinar las areas cuyo aporte en la solucion de dichos
problemas, ha considerado resultados favorables y oportunos para la ciudad.
4. CONTENIDO
El presente documento "EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO AL TERCER TRIMESTRE
Y SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013", es un documento de evaluacion de Desempeño, que muestra las metas y logros alcanzados por cada una de
las unidades organicas, en los aspectos de Eficacia y eficiencia, ya que calidad se evaluará de forma semestral, coeficientes que se han elaborado dentro de la
metodología del BALANCED SCORECARD, teniendo como insumos el Formato Nº 1, elaborado por el responsable de cada Unidad organica , que muestra los
coeficientes cuantitativos sobre las metas logradas; asimismo el formato Nº 2, que nos indica los medios verificables o probatorios que han dado lugar a los
coeficientes considerados en el formato Nº 1; de igual manera, la segunda parte nos muestra el procentaje de avance en la solucion del problema identificado por cada
unidad organica en la matriz de articulacion, cosiderandose un indicador bastante importante en la solucion de los problemas que aquejan y agobian a nuestra ciudad,
así como las estrategias que se vienen considerando para la solucion a los mismos y finalmente las dificultades econtradas y/o problemas dexistentes que motivaron el
incumplimiento de los mismos.
5. ALCANCE
6. Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR del 29-01-1994 “Norma para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de
Trabajo Institucional".
7. Ley Nº 28411 del 08-12-1994 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
8. Resolución Directoral Nº 022-2009-EF/76.01 del 21-05-2009, que aprueba la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 “Directiva general para la programación y
formulación del presupuesto del sector público – Enfoque por Resultados”.
9. Resolución de Alcaldía Nº 260-2012-MPH/A que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2013 de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
10. Directiva Nº 005-2012-MPH/GPP "Directiva metodológica para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo
Institucional – año fiscal 2013", aprobada con Resolución de Alcaldía Nº 248-2012-MPH/GM
2. BASE LEGAL
1. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
2. Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
3. Decreto Supremo Nº 034-82-PCM del 08-06-1982 “Organismos de la Administración Pública formularán y aplicarán Políticas de Gestión y Planes Operativos
Institucionales”.
4. Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
5. Resolución Jefatural Nº 173-82-INAP/DIGESNAR del 30-06-1982 “Normas para orientar la formulación, ejecución, y evaluación de la programación
administrativa institucional”.
5
FECHA
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
B X 100
A
Donde:
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es el órgano encargado de evaluar en forma trimestral, semestral y anual las ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, con la
finalidad de establecer a través del formato "Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional POI 2013", la calificación necesaria con la cual se obtendrá los
indicadores de eficacia, eficiencia (trimestral) y calidad (semestral).
8. MODIFICACIONES DEL POI 2013 - 3º Trimestre PRODUCIDAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS
UNIDAD ORGÁNICA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
FORMULA
INDICADOR DE EFICACIA =
A = actividades y/o tareas programadas para el Semestre
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
AREA DE ALUMBRADO PUBLICO
AREA DE SUPERVISION DE LIMPIEZA PUBLICA
AREA DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD FORMULADORA - GOP
UNIDAD FORMULADORA - GDS
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 199-2013-MPH/A
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 199-2013-MPH/A
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 198-2013-MPH/A
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 198-2013-MPH/A
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 198-2013-MPH/A
SUB GERENCIA PLANES - OPI RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
AREA DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 199-2013-MPH/A
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 199-2013-MPH/A
GERENCIA MUNICIPAL
B = actividades y/o tareas ejecutadas en el Semestre
B/A = indicador de eficacia
AREA DE CASA REFUGIO RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
AREA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
AREA DE DEMUNA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
AREA DE RELLENO SANITARIO RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
AREA DECOMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
Es el indicador de desempeño, utilizado en la presente evaluación, que muestra el grado de cumplimiento de las metas programadas para el periodo evaluado, y que
9. INDICADOR DE EFICACIA
AREA DE PARTICIPACION VECINAL RESOLUCION DE ALCALDIA N° 199-2013-MPH/A
AREA DE SISFOH
AREA DE CATASTRO
SUBGERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL
AREA DE OMAPED
0.6 - 0.89 REGULAR (R)
HASTA 0.59 DEFICIENTE (D)
Respecto al indicador de eficacia el coeficiente resultante para la evaluación de actividades y/o tareas realizadas debe tender a uno (1.00), y no se atribuye ningún
9.1. CRITERIOS DE MEDICION.-
Por tratarse de Indicadores de Eficacia, los resultados obtenidos se calificarán de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:
RESULTADOS OBTENIDOS CALIFICACION
0.9 - 1.0 BUENO (B)
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
GERENCIA DE ADMINISTRACION RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
SUBGERENCIA DE TESORERIA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200-2013-MPH/A
6
10. INDICADOR DE EFICIENCIA
FÓRMULA:
10.1 INDICADOR DE EFICIENCIA IE1 = {(A1-B)/A1}*100 (Respecto al PIA)
* Donde:
A1= PIA otorgado a la unidad Orgánica/Actividades programadasB = Presupuesto Ejecutado/Actividades Ejecutadas
Es el indicador de desempeño, utilizado para determinar el cumplimiento de metas en mérito al presupuesto ejecutado según el PIA (Presupuesto institucional de
0 REGULAR (R)
-1 DEFICIENTE (D)
11. INDICADOR DE CALIDAD
Es el indicador que mide la satisfaccion de los usuarios, vecinos y población en general, referente a los servicios prestados por la Municipalidad provincia de Huancayo,
es de carácter semestral, los coeficientes son hallados mediante encuestas realizadas a los administrados, siendo la Gerencia de Planeamiento y presupuesto, la
10.3. CRITERIOS DE MEDICIÓN.-
Considerándose los Indicadores de Eficiencia, los resultados obtenidos se calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:
RESULTADOS OBTENIDOS CALIFICACION
1 BUENO (B)
FÓRMULA:
10.2 INDICADOR DE EFICIENCIA IE2 = {(A2-B)/A2}*100 (Respecto al PIM)
* Donde:
A2 = PIM otorgado a la unidad Orgánica/Actividades modificadas
B = Presupuesto Ejecutado/Actividades Ejecutadas
Se obtendrá Indicadores de Eficiencia respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que nos indicará en qué
0.60 A 0.74 REGULAR (R)
0.0 A 0.59 DEFICIENTE (D)
11.1. CRITERIOS DE MEDICIÓN.-
Considerándose los Indicadores de calidad los resultados obtenidos se calificaran de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:
RESULTADOS OBTENIDOS CALIFICACION
0.75 A 0.89 BUENO (B)
7
Ojo: I.Efectividad
UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE
EFICACIACALIFICACION
INDICADOR DE
EFICIENCIACALIFICACION
INDICADOR DE
CALIDADCALIFICACION
ÓRGANO DE GOBIERNO 1.00 BUENO 1 BUENO 0.66 REGULAR
ALCALDÍA 1.00 BUENO 1 BUENO 0.66 REGULAR
ÓRGANO DE CONTROL 0.70 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL0.70 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
ÓRGANO DE DIRECCION 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
GERENCIA MUNICIPAL 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
EJECUCIÓN COACTIVA 0.78 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
ÓRGANO DE DEFENSA
JUDICIAL0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
PROCURADURÍA PÚBLICA
MUNICIPAL0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
ÓRGANO DE
ASESORAMIENTO0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
0.63 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
SUBGERENCIA DE PLANES DE
DESARROLLO LOCAL OPI.0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
J
K
K
K
K
J
K
J
K
K
GRAFICO N° 01.1
MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN, 3ER TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION
ALCALDÍA 1.00 BUENO
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0.70 REGULAR
GERENCIA MUNICIPAL
12. INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA OBTENIDOS: 3° TRIMESTRE, AL 2° SEMESTRE
CUADRO Nº 01
GRAFICO N° 01.2
0.86 REGULAR
EJECUCIÓN COACTIVA 0.78 REGULAR
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 0.72 REGULAR
MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y
CUADRO Nº 01.2
MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN, 3ER TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION
ALCALDÍA 1 BUENO
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0 REGULAR
GERENCIA MUNICIPAL 1 BUENO
EJECUCIÓN COACTIVA 0 REGULAR
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 0 REGULAR
CUADRO Nº 01.1
1
0
1
0 0
ALCALDÍA ÓRGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL
GERENCIA MUNICIPAL EJECUCIÓN COACTIVA PROCURADURÍA PÚBLICAMUNICIPAL
INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN
1.00
0.70
0.86 0.78 0.72
ALCALDÍA ÓRGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL
GERENCIA MUNICIPAL EJECUCIÓN COACTIVA PROCURADURÍA PÚBLICAMUNICIPAL
INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN
8
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
K
K
K
K
K
K
L
J
K
K
K
0.55 DEFICIENTE
GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 1.00 BUENO
INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0 REGULAR
SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL 0 REGULAR
GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 0 REGULAR
MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO, 3ER TRIMESTRE 2013
REGULAR
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CUADRO Nº 01.3
MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN, 3ER TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION
ALCALDÍA 0.66
0.74 REGULAR
GERENCIA MUNICIPAL 0.74 REGULAR
EJECUCIÓN COACTIVA 0.74 REGULAR
CUADRO Nº 01.5
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 0.74 REGULAR
GRAFICO N° 01.3
CUADRO Nº 01.4
MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO, 3ER TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0.63 REGULAR
SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL
UNIDAD ORGÁNICA
GRAFICO N° 01.5
GRAFICO N° 01.4
0
0
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
1
2
3
INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL
SUBGERENCIA DE PLANES DEDESARROLLO LOCAL OPI.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
0.63
0.55
1.00
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
1
2
3
INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL
SUBGERENCIA DE PLANES DEDESARROLLO LOCAL OPI.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
0.66
0.74 0.74 0.74 0.74
ALCALDÍA ÓRGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL
GERENCIA MUNICIPAL EJECUCIÓN COACTIVA PROCURADURÍA PÚBLICAMUNICIPAL
INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DE ALTA DIRECCIÓN
9
K
K
K
J
K
K
K
K
J
K
J
K
K
ÓRGANO DE DIRECCION 1 BUENO
ÓRGANO DE GOBIERNO 1
0 REGULAR
CUADRO Nº 01.8
MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO, 3ER TRIM 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION
ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0.72 REGULAR
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.72 REGULAR
ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0 REGULAR
CUADRO Nº 01.6
MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO, 3ER TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0.74 REGULAR
SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL 0.74 REGULAR
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0 REGULAR
GRAFICO N° 01.8
BUENO
ÓRGANO DE CONTROL
GRAFICO N° 01.7
ÓRGANO DE CONTROL 0.70 REGULAR
ÓRGANO DE DIRECCION 0.86 REGULAR
CUADRO Nº 01.7
MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO, 3ER TRIMESTRE
2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION
ÓRGANO DE GOBIERNO 1.00 BUENO
GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 0.74 REGULAR
GRAFICO N° 01.6
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
ÓRGANO DEGOBIERNO
ÓRGANO DECONTROL
ÓRGANO DEDIRECCION
ÓRGANO DEDEFENSA JUDICIAL
ÓRGANO DEASESORAMIENTO
1
0
1
0 0
INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO
ÓRGANO DE GOBIERNOÓRGANO DE CONTROL
ÓRGANO DE DIRECCION
ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIALÓRGANO DE ASESORAMIENTO
1.00
0.70 0.86
0.72 0.72
INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO
0.74
0.74
0.74
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
1
2
3
INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDADES ORGANICAS DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL
SUBGERENCIA DE PLANES DEDESARROLLO LOCAL OPI.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
10
K
K
K
K
K
UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE
EFICACIACALIFICACION
INDICADOR DE
EFICIENCIACALIFICACION
INDICADOR DE
CALIDADCALIFICACION
ÓRGANOS DE APOYO 0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
GERENCIA DE SECRETARIA
MUNICIPAL0.90 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
SUB GERENCIA DE PRENSA E
IMAGEN INSTITUCIONAL0.06 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0.11 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN0.65 REGULAR 1 REGULAR 0.74 REGULAR
GERENCIA DE
ADMINISTRACION0.57 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
SUB GERENCIA DE PERSONAL 0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
SUB GERENCIA DE 0.67 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULARSUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD0.72 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
SUB GERENCIA DE
LOGISTICA0.76 REGULAR 1 REGULAR 0.74 REGULAR
Unidad de Adquisiciones 0.63 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
Unidad de Bienes patrimoniales 0.73 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
Unidad de Almacen Central 0.82 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
Unidad de Almacen de Obras 0.71 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
Unidad de Mantenimiento 0.89 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
K
L
L
K
MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO, 3ER TRIM 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION
ÓRGANO DE GOBIERNO 0.66 REGULAR
ÓRGANO DE CONTROL 0.74 REGULAR
ÓRGANO DE DIRECCION 0.74 REGULAR
ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0.74 REGULAR
GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL 0.90 REGULAR
SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN 0.06 DEFICIENTE
Gracias a la encuesta de satisfacción realizada a inicios del mes de julio del año en curso, se tiene el resultado de desempeño REGULAR, tanto para el Órgano de
Gobierno, Control, Direccion y Defensa Judicial. (Ver anexo: Resultados de encuesta de satisfacción)
CUADRO Nº 01.9
REGULAR
SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0.11 DEFICIENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 0.57 REGULAR
CUADRO Nº 02.1
MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION
CUADRO Nº 02
MPH: INDICADOR DE CALIDAD, EFICACIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, 3° TRIMESTRE 2013
GRAFICO N° 02.1
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.74
0.62
0.64
0.66
0.68
0.7
0.72
0.74
ÓRGANO DE GOBIERNO ÓRGANO DE CONTROL ÓRGANO DE DIRECCION ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIALÓRGANO DE ASESORAMIENTO
0.66
0.74 0.74 0.74 0.74
INDICADOR DE CALIDAD ALCANZADO POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y ASESORAMIENTO
COEFICIENTE
Series1
Series2
Series3
0
1
GERENCIA DESECRETARIAMUNICIPAL
SUB GERENCIA DEPRENSA E IMAGEN
INSTITUCIONAL
SUB GERENCIA DEINFORMÁTICA
GERENCIA DEADMINISTRACIÓN
0.90
0.06 0.11
0.57
INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO
11
J
K
L
K
K
K
K
K
L
L
K
K
K
K
K
K
K
K
CUADRO Nº 02.4
MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION 1 DEFICIENTE
SUB GERENCIA DE PERSONAL 1 DEFICIENTE
1 REGULAR
Unidad de Almacen de Obras 1 REGULAR
Unidad de Almacen Central
SUB GERENCIA DE TESORERIA 1 REGULAR
1 REGULAR
SUB GERENCIA DE LOGISTICA 1 REGULAR
Unidad de Adquisiciones 1 REGULAR
Unidad de Bienes patrimoniales 1 REGULAR
GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL 0.74 REGULAR
SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN 0.74 REGULAR
CALIFICACION
CUADRO Nº 02.2
MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE APOYO,3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA
SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA 0.74 REGULAR
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 0.74 REGULAR
GRAFICO N° 02.3
GRAFICO N° 02.2
SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA -1 DEFICIENTEGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 1 REGULAR
GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL 1 BUENOSUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN 0 REGULAR
GRAFICO N° 02.4
Unidad de Mantenimiento 1 REGULAR
CUADRO Nº 02.3
MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE APOYO, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
Series1
Series2
Series3
-1
-0.5
0
0.5
1
GERENCIA DE SECRETARIAMUNICIPAL
SUB GERENCIA DE PRENSA EIMAGEN INSTITUCIONAL
SUB GERENCIA DEINFORMÁTICA
GERENCIA DEADMINISTRACIÓN
1
0
-1
1
INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE APOYO
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
GERENCIA DE ADMINISTRACION
SUB GERENCIA DE PERSONAL
SUB GERENCIA DE TESORERIA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Unidad de Adquisiciones
Unidad de Bienes patrimoniales
Unidad de Almacen Central
Unidad de Almacen de Obras
Unidad de Mantenimiento
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 INDICADOR DE EFICACIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION
Series1
Series2
Series3
0
0.2
0.4
0.6
0.8
GERENCIA DE SECRETARIAMUNICIPAL
SUB GERENCIA DE PRENSAE IMAGEN INSTITUCIONAL
SUB GERENCIA DEINFORMÁTICA
GERENCIA DEADMINISTRACIÓN
0.74 0.74 0.74 0.74
INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE APOYO
12
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
K
K
J
J
K
J
K
J
K
J
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
REGULAR
SUB GERENCIA DE LOGISTICA 0.74 REGULAR
Unidad de Adquisiciones 0.74 REGULAR
Unidad de Bienes patrimoniales
0.74 REGULAR
Unidad de Almacen de Obras 0.74 REGULAR
Unidad de Mantenimiento 0.74 REGULAR
GRAFICO N° 02.6
BUENO
Unidad de Almacen de Obras 0 REGULAR
Unidad de Mantenimiento 1 BUENO
CUADRO Nº 02.6
MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDAD DE ADMINISTRACION,3° TRIMESTRE 2013
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 0.74
BUENO
SUB GERENCIA DE LOGISTICA 1 REGULAR
Unidad de Adquisiciones 1 BUENO
Unidad de Bienes patrimoniales 0 REGULAR
0.74 REGULAR
Unidad de Almacen Central 0.74 REGULAR
Unidad de Almacen Central 1
GRAFICO N° 02.5
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION 0.74 REGULAR
SUB GERENCIA DE PERSONAL 0.74 REGULAR
SUB GERENCIA DE TESORERIA
0 REGULAR
SUB GERENCIA DE TESORERIA 1 BUENO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 1
GERENCIA DE ADMINISTRACION 0 REGULAR
CUADRO Nº 02.5
MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA
SUB GERENCIA DE PERSONAL
CALIFICACION
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
GERENCIA DE ADMINISTRACION
SUB GERENCIA DE PERSONAL
SUB GERENCIA DE TESORERIA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Unidad de Adquisiciones
Unidad de Bienes patrimoniales
Unidad de Almacen Central
Unidad de Almacen de Obras
Unidad de Mantenimiento
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INDICADOR DE EFICIENCIA POR UNIDAD DE ADMINISTRACION
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
GERENCIA DE ADMINISTRACION
SUB GERENCIA DE PERSONAL
SUB GERENCIA DE TESORERIA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Unidad de Adquisiciones
Unidad de Bienes patrimoniales
Unidad de Almacen Central
Unidad de Almacen de Obras
Unidad de Mantenimiento
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
INDICADOR DE CALIDAD POR UNIDAD DE ADMINISTRACION
13
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE
EFICACIACALIFICACION
INDICADOR DE
EFICIENCIACALIFICACION
INDICADOR DE
CALIDADCALIFICACION
ÓRGANOS DE LÍNEA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.59 REGULAR
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.44 DEFICIENTE
Gerencia, Asesoría legal,
papeletas de infraccion,
CEPRODE, Licencias de
funcionamiento, Defensa del
consumidor, Ferias, alquileres
0.83 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
Area de Control y Fiscalizacion
(Comercio Informal, Policía
municipal y Giros especiales)
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.00 DEFICIENTE
Promocion del turismo y
artesania0.63 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE
Centro Internacional de
Negocios - CIN 0.02 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y AMBIENTAL0.33 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE
Gerencia y Alineamiento de vias 0.26 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE
Gestion Ambiental 0.12 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE
Catastro 0.62 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS0.56 DEFICIENTE 1 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
Obras/ Funcionamiento 0.81 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTEMantenimiento de
infraestructura vial0.31 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
GERENCIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTES1.00 BUENO 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL0.41 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.62 REGULAR
Programa Vaso de Leche 0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
SISFOH 0.15 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
Casa de Refugio Temporal 0.56 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
Deportes y recreacion 0.00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULARPorgrama de Complementacion
Alimentaria0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
PAN TBC 0.49 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
OMAPED 0.37 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
DEMUNA 0.29 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
Bublioteca Municipal 0.47 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
Porgrama Adulto mayor 0.73 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE
Polideportivo Familia Wanka 0.44 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULARGERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES0.66 REGULAR 1 REGULAR 0.75 BUENO
Defensa Civil 0.41 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
Serenazgo Municipal 0.71 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
Agua Potable y control 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
Registro civil 0.75 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENO
Participacion vecinal 0.29 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.80 BUENO
Alumbrado publico 0.67 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENOLaboratorio bromatologico y
clinico0.82 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENO
Parques y jardines 0.96 BUENO 1 BUENO 0.80 BUENOComplejo recreacional Cerrito
de la Libertad0.60 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
parque de la Identidad Wanka 0.35 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
Limpieza Publica 0.51 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
Relleno Sanitario 1.00 BUENO 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
CUADRO Nº 03
MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA, 3° TRIMESTRE 2013
14
K
####
K
L
K
#
J
L
L
L
L
L
-1 DEFICIENTE
CUADRO Nº 03.3
GRAFICO N° 03.1
0
Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, #¡REF!
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION
MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO, 3° TRIMESTRE 2013
GRAFICO N° 03.2
Promocion del turismo y artesania 1
#¡REF!
CUADRO Nº 03.1
MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE LÍNEA,3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION
MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION
Promocion del turismo y artesania 0.63 REGULAR
Centro Internacional de Negocios - CIN 0.02 DEFICIENTE
Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, 0.83 REGULAR
Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, #¡DIV/0! #¡DIV/0!
CUADRO Nº 03.2
Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion,
Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, 0.58 DEFICIENTE
Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal,
REGULAR
Centro Internacional de Negocios - CIN 0.58 DEFICIENTE
GRAFICO N° 03.3
0.00 DEFICIENTE
Promocion del turismo y artesania 0.58 DEFICIENTE
BUENO
Centro Internacional de Negocios - CIN
-1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1
Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, CEPRODE,Licencias de funcionamiento, Defensa del consumidor,…
Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Policíamunicipal y Giros especiales)
Promocion del turismo y artesania
Centro Internacional de Negocios - CIN
0
0
1
-1
INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, CEPRODE,Licencias de funcionamiento, Defensa del consumidor,…
Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Policíamunicipal y Giros especiales)
Promocion del turismo y artesania
Centro Internacional de Negocios - CIN
0.83
0.00
0.63
0.02
INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60
Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion,CEPRODE, Licencias de funcionamiento, Defensa del…
Area de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Policíamunicipal y Giros especiales)
Promocion del turismo y artesania
Centro Internacional de Negocios - CIN
0.58
0.00
0.58
0.58
INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
15
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
L
L
K
L
L
K
L
L
L
Gerencia y Alineamiento de vias 0.26 DEFICIENTE
Gestion Ambiental 0.12
UNIDAD ORGÁNICA
Gestion Ambiental 0.58
Catastro 0.62 REGULAR
CUADRO Nº 03.4
MPH: INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION
DEFICIENTE
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION
GRAFICO N° 03.4
GRAFICO N° 03.5
Catastro 0 REGULAR
CUADRO Nº 03.5
MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, 3° TRIMESTRE 2013
Gerencia y Alineamiento de vias -1 DEFICIENTE
Gestion Ambiental -1 DEFICIENTE
CUADRO Nº 03.6
MPH: INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL, 3° TRIMESTRE 2013
INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION
Gerencia y Alineamiento de vias 0.58 DEFICIENTE
DEFICIENTE
Catastro 0.58 DEFICIENTE
GRAFICO N° 03.6
-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0
1
2
3
-1
0
INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
CatastroGerencia y Alineamiento de vias
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
1
2
3
0.26
0.12
0.62
INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
Catastro
Gestion Ambiental
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
1
2
3
0.58
0.58
0.58
INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
Catastro
Gestion Ambiental
Gerencia y Alineamiento de vias
16
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
L
L
L
L
L
L
L
L
L
K
L
K
K
K
K
K
K
K
K
K
J
K
Casa de Refugio Temporal
Deportes y recreacion
Programa de Complementacion Alimentaria
PAN TBC
OMAPED
0.55 DEFICIENTE
SISFOH 0 REGULAR
REGULAR
0 REGULAR
0.29 DEFICIENTE
0.47 DEFICIENTEBiblioteca Municipal
DEFICIENTE
REGULAR
CUADRO Nº 03.8
MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION
Programa Vaso de Leche
Polideportivo Familia Wanka
1
0
0
0
DEMUNA
Biblioteca Municipal
Programa Adulto mayor
0.15 DEFICIENTE
DEFICIENTE
DEFICIENTE
DEFICIENTE
DEFICIENTE
Programa de Complementacion Alimentaria
PAN TBC
OMAPED
0.56
0.00
0.43
0.49
0.37
CUADRO Nº 03.7
GRAFICO N° 03.7
Casa de Refugio Temporal
Deportes y recreacion
MPH: INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION
DEMUNA
SISFOH
Programa Vaso de Leche
0.73Programa Adulto mayor
Polideportivo Familia Wanka 0.44 DEFICIENTE
GRAFICO N° 03.8
0
0
0
0
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
BUENO
REGULAR0
REGULAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Programa Vaso de Leche
SISFOH
Casa de Refugio Temporal
Deportes y recreacion
Programa de Complementacion Alimentaria
PAN TBC
OMAPED
DEMUNA
Biblioteca Municipal
Programa Adulto mayor
Polideportivo Familia Wanka
INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
0.55
0.15
0.56
0.00
0.43
0.49
0.37
0.29
0.47
0.73
0.44
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Programa Vaso de Leche
SISFOH
Casa de Refugio Temporal
Deportes y recreacion
Programa de Complementacion Alimentaria
PAN TBC
OMAPED
DEMUNA
Biblioteca Municipal
Programa Adulto mayor
Polideportivo Familia Wanka
INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
17
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
L
L
L
K
L
L
L
L
K
L
K
L
K
K
K
L
K
K
J
K
L
L
J
Deportes y recreacion 0.74 REGULAR
Programa de Complementacion Alimentaria 0.58 DEFICIENTE
Programa Vaso de Leche
PAN TBC 0.58 DEFICIENTE
Programa Adulto mayor
Agua Potable y control
SISFOH
0.86
Registro civil 0.75
MPH: INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION
0.58 DEFICIENTE
GRAFICO N° 03.9
REGULAR
0.58 DEFICIENTE
Casa de Refugio Temporal 0.58 DEFICIENTE
Polideportivo Familia Wanka 0.74 REGULAR
CUADRO Nº 03.10
0.58 DEFICIENTE
REGULAR
DEMUNA 0.58 DEFICIENTE
Biblioteca Municipal
OMAPED 0.58 DEFICIENTE
0.74 REGULAR
Defensa Civil 0.41 DEFICIENTE
Serenazgo Municipal 0.71 REGULAR
CUADRO Nº 03.9
MPH: INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION
Participacion vecinal 0.29 DEFICIENTE
Alumbrado publico 0.67 REGULAR
parque de la Identidad Wanka 0.35 DEFICIENTE
GRAFICO N° 03.10
BUENO
Parques y jardines 0.96 BUENO
Laboratorio bromatologico y clinico 0.82 REGULAR
0.51 DEFICIENTE
1.00
Complejo recreacional Cerrito de la Libertad 0.60 REGULAR
Limpieza Publica
Relleno Sanitario
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Defensa Civil
Serenazgo Municipal
Agua Potable y control
Registro civil
Participacion vecinal
Alumbrado publico
Laboratorio bromatologico y clinico
Parques y jardines
Complejo recreacional Cerrito de la Libertad
parque de la Identidad Wanka
Limpieza Publica
Relleno Sanitario
0.41
0.71
0.86
0.75
0.29
0.67
0.82
0.96
0.60
0.35
0.51
1.00
INDICADOR DE EFICACIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
0.58
0.58
0.58
0.74
0.58
0.58
0.58
0.58
0.74
0.58
0.74
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Programa Vaso de Leche
SISFOH
Casa de Refugio Temporal
Deportes y recreacion
Programa de Complementacion Alimentaria
PAN TBC
OMAPED
DEMUNA
Biblioteca Municipal
Programa Adulto mayor
Polideportivo Familia WankaINDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
18
K
J
J
J
K
J
J
J
J
K
K
K
K
K
K
J
J
J
J
J
K
K
K
L
BUENO
INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION
Defensa Civil 0 REGULAR
Serenazgo Municipal 1 BUENO
BUENO
Complejo recreacional Cerrito de la Libertad 1 BUENO
parque de la Identidad Wanka 0
Agua Potable y control 1
1
CUADRO Nº 03.12
MPH: INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION
1
1
Limpieza Publica
Relleno Sanitario
0
REGULAR
CUADRO Nº 03.11
MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA
GRAFICO N° 03.11
Laboratorio bromatologico y clinico
Alumbrado publico
BUENO
Parques y jardines 1
0.74 REGULAR
Serenazgo Municipal 0.74 REGULAR
Agua Potable y control 0.74 REGULAR
0.80 BUENO
BUENO
Participacion vecinal
REGULAR
0 REGULAR
0 REGULAR
Registro civil
BUENO
Registro civil
Complejo recreacional Cerrito de la Libertad 0.74 REGULAR
parque de la Identidad Wanka 0.74 REGULAR
Limpieza Publica 0.74 REGULAR
Relleno Sanitario 0.58 DEFICIENTE
Participacion vecinal 0.80 BUENO
Alumbrado publico 0.80 BUENO
Laboratorio bromatologico y clinico 0.80 BUENO
Parques y jardines 0.80 BUENO
Defensa Civil
GRAFICO N° 03.12
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Defensa Civil
Serenazgo Municipal
Agua Potable y control
Registro civil
Participacion vecinal
Alumbrado publico
Laboratorio bromatologico y clinico
Parques y jardines
Complejo recreacional Cerrito de la Libertad
parque de la Identidad Wanka
Limpieza Publica
Relleno Sanitario
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Defensa Civil
Serenazgo Municipal
Agua Potable y control
Registro civil
Participacion vecinal
Alumbrado publico
Laboratorio bromatologico y clinico
Parques y jardines
Complejo recreacional Cerrito de la Libertad
parque de la Identidad Wanka
Limpieza Publica
Relleno Sanitario
0.74
0.74
0.74
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.74
0.74
0.74
0.58
INDICADOR DE CALIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
19
#D
L
L
J
L
K
#
L
K
J
K
K
L
L
L
L
K
J
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 1 REGULAR
GRAFICO N° 03.14
GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES 1 BUENO
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0
1.00 BUENO
GRAFICO N° 03.13
CALIFICACION
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y #¡REF! #¡REF!
CUADRO Nº 03.14
DEFICIENTE
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
REGULAR
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0.41 DEFICIENTE
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 0.66 REGULAR
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA
1 REGULAR
MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE LINEA, 3° TRIMESTRE 2013
CUADRO Nº 03.13
MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 0.56
CUADRO Nº 03.15
MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DE LÍNEA, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y 0.44 DEFICIENTE
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL 0.58 DEFICIENTE
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 0.58 DEFICIENTE
GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES 0.58 DEFICIENTE
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO #¡DIV/0! #¡DIV/0!
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL 0.33 DEFICIENTE
DEFICIENTE
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL -1
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0.62 REGULAR
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 0.75 BUENO
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
GERENCIA DEDESARROLLO
ECONOMICO YTURISMO
GERENCIA DEDESARROLLO URBANO
Y AMBIENTAL
GERENCIA DE OBRASPUBLICAS
GERENCIA DETRANSITO Y
TRANSPORTES
GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL
GERENCIA DESERVICIOS PUBLICOS
LOCALES
0
-1
1
1
0
1
INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DE LINEA
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
GERENCIA DEDESARROLLO
ECONOMICO YTURISMO
GERENCIA DEDESARROLLO URBANO
Y AMBIENTAL
GERENCIA DE OBRASPUBLICAS
GERENCIA DETRANSITO Y
TRANSPORTES
GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL
GERENCIA DESERVICIOS PUBLICOS
LOCALES
0.00
0.33
0.56
1.00
0.41
0.66
INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA
20
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE
EFICACIACALIFICACION
INDICADOR DE
EFICIENCIACALIFICACION
INDICADOR
DE CALIDADCALIFICACION
ORGANOS
DESCONCENTRADOS0.61 REGULAR 0 REGULAR 0.61 REGULAR
INSTITUTO DE LA
JUVENTUD Y CULTURA0.50 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.66 REGULAR
Dirección 0.26 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTEArea de prevención del consumo
de drogas0.75 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 0.66 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
IPIP- CTI 0.65 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
L
K
K
K
K
K
REGULAR
Respecto al indicador de calidad para los órganos de línea, se tiene que: la Gerencia de Desarrollo economico y turismo, Gerencia de desarrollo social, Gerencia de
servicios públicos locales y la Gerencia de desarrollo urbano muestran un desempeño regular, cuya informacion fue obtenida por medio de la realizacion de encuestas
de percepcion y satisfaccion de la población; asimismo la Gerencia de transito y transportes muestra un coeficiente de 0.48, obteniendo de esta manera un desempeño
CUADRO Nº 4
MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,3° TRIMESTRE 2013
CUADRO Nº 04.1
MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 3° TRIMESTRE 2013
IPIP- CTI 0.65
0.0 REGULAR
IPIP- CTI 0.0 REGULAR
GRÁFICO N° 04.2
CENTRO MÉDICO MUNICIPAL
INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA 0.61 DEFICIENTE
GRAFICO N° 04.1
GRAFICO N° 03.15 INDICADOR DE CALIDAD POR ORGANOS DE LINEA
UNIDAD ORGÁNICA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA 0.0 REGULAR
CUADRO Nº 04.2
UNIDAD ORGÁNICA
CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 0.66 REGULAR
MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 3° TRIMESTRE 2013
INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
1
2
3
INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
IPIP- CTI
0.57 0.58 0.59 0.6 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67
1
2
3
0.61
0.66
0.65
INDICADOR DE EFICIENCIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
IPIP- CTI
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
GERENCIA DEDESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO
GERENCIA DEDESARROLLO URBANO Y
AMBIENTAL
GERENCIA DE OBRASPUBLICAS
GERENCIA DE TRANSITOY TRANSPORTES
GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL
GERENCIA DE SERVICIOSPUBLICOS LOCALES
0.44
0.58 0.58 0.58 0.62
0.75
21
K
L
L
UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE
EFICACIACALIFICACION
INDICADOR DE
EFICIENCIACALIFICACION
INDICADOR DE
CALIDADCALIFICACION
INVERSIONES 0.18 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR
EJECUCION DE OBRAS 0.20 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR
ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.16 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR
L
L
L
L
MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION
EJECUCION DE OBRAS 0.20 DEFICIENTE
ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.16 DEFICIENTE
IPIP- CTI 0.58 DEFICIENTE
GRAFICO N° 04.3
GRAFICO N° 05.2
GRAFICO N° 05.1
ESTUDIOS Y PROYECTOS -1.0 DEFICIENTE
CUADRO Nº 04.3
MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA 0.66 REGULAR
EJECUCIÓN DE OBRAS
CUADRO Nº 05
MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR INVERSIONES, 3° TRIMESTRE 2013
CUADRO Nº 05.1
-1.0 DEFICIENTE
CUADRO Nº 05.2
CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 0.58 DEFICIENTE
MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR INVERSIONES, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
1
2
3
0.20
0.16
INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS
EJECUCION DE OBRAS
0.57 0.58 0.59 0.6 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67
1
2
3
0.61
0.66
0.66
INDICADOR DE CALIDAD POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
INSTITUTO DE LA JUVENTUD YCULTURA
-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0
1
2
3
-1.0
-1.0
INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS
EJECUCIÓN DE OBRAS
22
K
K
UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE
EFICACIACALIFICACION
INDICADOR DE
EFICIENCIACALIFICACION
INDICADOR
DE CALIDADCALIFICACION
FORMULACION DE
ESTUDIOS0.06 DEFICIENTE 0 DEFICIENTE 0.63 REGULAR
GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0.33 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.20 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE
IPIP - CTI/ UNIDAD
FORMULADORA-0.33 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
L
L
L
K
L
K
GRAFICO N° 06.2
MPH: INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA CALIFICACION
CUADRO Nº 05.3
ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.74 REGULAR
GRAFICO N° 05.3
GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0.0 REGULAR
IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA 0.0 REGULAR
GDS/ UNIDAD FORMULADORA -1.0 DEFICIENTE
GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.20 DEFICIENTE
CUADRO Nº 06.2
MPH: INDICADOR DE EFICIENCIA POR POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA CALIFICACION
CUADRO Nº 06.1
MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES, 3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION
EJECUCIÓN DE OBRAS 0.74 REGULAR
DEFICIENTE
GRAFICO N° 06.1
GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0.33 DEFICIENTE
IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA -0.33
MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, 3° TRIMESTRE 2013
CUADRO Nº 06
-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0
1
2
3
0.0 -1.0
0.0
INDICADOR DE EFICIENCIA POR POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION
IPIP - CTI/ UNIDADFORMULADORA
GDS/ UNIDAD FORMULADORA
GOP/ UNIDAD FORMULADORA
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
1 2 3
0.33
0.20
-0.33
INDICADOR DE EFICACIA POR INVERSIONES
GOP/ UNIDAD FORMULADORA
GDS/ UNIDAD FORMULADORA
IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
1
2
3
0.74
0.74
INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS
EJECUCIÓN DE OBRAS
23
K
L
L
UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE
EFICACIACALIFICACION
INDICADOR DE
EFICIENCIACALIFICACION
INDICADOR DE
CALIDADCALIFICACION
ÓRGANO DE GOBIERNO 1.00 BUENO 1 BUENO 0.66 REGULAR
ÓRGANO DE CONTROL 0.70 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
ÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULARÓRGANO DE DEFENSA 0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULARÓRGANO DE 0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
ÓSGANOS DE APOYO 0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
ÓRGANOS DE LÍNEA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.59 REGULAR
ÓRGANOS 0.61 REGULAR 0 REGULAR 0.61 REGULAR
INVERSIONES (EJECUCION 0.18 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR
FORMULACION DE ESTUDIOS 0.06 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.63 REGULAR
PROMEDIO INSTITUCIONAL #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.69 REGULAR
J
K
K
K
K
L
####
K
L
L
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 0.61 REGULAR
GRAFICO N° 07.1
ÓSGANOS DE APOYO 0.43 DEFICIENTE
ÓRGANO DE CONTROL 0.70 REGULARÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.86
MPH: INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES, 3° TRIMESTRE 2013
0.74 REGULAR
GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.58 DEFICIENTE
GRAFICO N° 06.3
CUADRO Nº 06.3
REGULAR
ÓRGANO DE GOBIERNO 1.00
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.72 REGULAR
ÓRGANOS DE LÍNEA
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICACIA
BUENO
ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0.72 REGULAR
0.06 DEFICIENTE
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION
INVERSIONES (EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
0.18 DEFICIENTE
CALIFICACION
CUADRO Nº 07.1
MPH: INDICADORES DE EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, 3° TRIMESTRE 2013
MPH: PROMEDIO GENERAL EN CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, 3° TRIMESTRE 2013
GOP/ UNIDAD FORMULADORA
IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA 0.58 DEFICIENTE
CUADRO Nº 07
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1 2 3
0.74
0.58 0.58
INDICADOR DE CALIDAD POR INVERSIONES
GOP/ UNIDAD FORMULADORA
GDS/ UNIDAD FORMULADORA
IPIP - CTI/ UNIDAD FORMULADORA
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.00
0.70
0.86
0.72 0.72
0.43
0.00
0.61
0.18 0.06
MPH: INDICADORES DE EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 2° TRIMESTRE 2013
24
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
J
K
J
K
K
K
#
K
L
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
ÓRGANO DE GOBIERNO 1 BUENO
REGULAR
GRAFICO N° 07.2
#¡REF!
REGULAR
ÓSGANOS DE APOYO 0.74 REGULAR
ÓRGANOS DE LÍNEA 0.59 REGULAR
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 0.61 REGULAR
GRAFICO N° 07.3
ÓRGANOS DE LÍNEA #¡REF!
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
0 REGULAR
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 0.74
ÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.74 REGULAR
ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0.74 REGULAR
INVERSIONES (EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS
FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
-1 DEFICIENTE
0 REGULAR
REGULAR
ÓRGANO DE CONTROL 0.74 REGULAR
ÓSGANOS DE APOYO
CUADRO Nº 07.2
MPH: INDICADORES DE EFICIENCIA A NIVEL INSTITUCIONAL,3° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE EFICIENCIA
REGULAR
CALIFICACION
0 REGULAR
ÓRGANO DE CONTROL 0 REGULAR
ÓRGANO DE DIRECCIÓN 1 BUENO
ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 0
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
INVERSIONES (EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS 0.74 REGULAR
FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION 0.63 REGULAR
CUADRO Nº 07.3
MPH: INDICADORES DE CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL, ° TRIMESTRE 2013
UNIDAD ORGÁNICA INDICADOR DE CALIDAD CALIFICACION
ÓRGANO DE GOBIERNO 0.66
0
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
11
0
1
0 0 0 0 0
-1
0
MPH: INDICADORES DE EFICIENCIA A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 3º Trim
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.80.66
0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
0.59 0.61
0.74
0.63
MPH: INDICADORES DE CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 3º trimestre 2013
25
Donde: 2 = a 1°
Sem
J K L
TRIM - SEM
3
EFICIENCIA GASTO 46.92 13.46 J MEJORÓ
EFICACIA 102.8% 2.81% J MEJORÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 62.0% -4.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 58.93 18.80 J MEJORÓ
EFICACIA 85.0% 15.00% J MEJORÓ
EFICACIA 85.8% 0.20% J MEJORÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 47.25 7.02 J MEJORÓ
EFICACIA 46.1% -31.67% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 47.57 13.25 J MEJORÓ
EFICACIA 63.7% -8.74% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 54.18 12.68 J MEJORÓ
EFICACIA 62.5% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 39.34 11.42 J MEJORÓ
EFICACIA 51.8% -2.93% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 42.83 11.92 J MEJORÓ
EFICACIA 20.0% -80.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 57.82 15.20 J MEJORÓ
EFICACIA 94.7% 4.87% J MEJORÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 38.21 6.39 J MEJORÓ
EFICACIA 0.0% -5.88% L DECRECIÓ
EFICIENCIA -1 -1.00 L DECRECIÓ
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 77.12 19.97 J MEJORÓ
EFICACIA 38.9% 27.78% J MEJORÓ
EFICIENCIA -1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
ÓRGANOS DE APOYO
8. Gerencia de Asesoria Legal
11. Sub Gerencia de Informática
10. Sub Gerencia de Prensa e Imagen Institucional
74.0%
31.82
100.0%
0
74.0%
7. Sub Gerencia de Planes de Desarrollo L. y OPI
6. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
57.15
11.1%
-1
74.0%
5.9%
89.8%
77.8%
0
74.0%
34.32
72.5%
0
74.0%
41.51
62.5%
0
74.0%
30.91
27.92
54.7%
74.0%
Calificación
85.6%
1
74.0%
40.23
CUADRO COMPARATIVO DE DESEMPEÑO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL 2013 7= a 2° Sem
Indicadores Variación SituaciónTRIM - SEM
2
33.46
100.0%
1
1
66.0%
40.12
70.0%
42.62
1. Alcaldía
ÓRGANO DE GOBIERNO
0
2. Órgano de Control Interno - OCI
ÓRGANO DE CONTROL
5. Procuraduría pública Municipal
ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
4. Oficina de Ejecución Coactiva
9. Gerencia de Secretaría Municipal
0
74.0%
26
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2° Trim - al 1° Semestre 2013
EFICIENCIA GASTO 98.17 34.71 J MEJORÓ
EFICACIA 91.0% 33.83% J MEJORÓ
EFICIENCIA 1 1.00 J MEJORÓ
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 63.82 14.02 J MEJORÓ
EFICACIA 90.9% 35.92% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 77.0% 3.00% J MEJORÓ
EFICIENCIA GASTO 42.84 12.28 J MEJORÓ
EFICACIA 83.5% 16.83% J MEJORÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 54.80 9.52 J MEJORÓ
EFICACIA 71.1% -0.94% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 65.63 18.85 J MEJORÓ
EFICACIA 83.5% 11.10% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 -1.00 L DECRECIÓ
CALIDAD 72.0% -2.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 84.52 39.10 J MEJORÓ
EFICACIA 86.7% 23.76% J MEJORÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 74.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 78.00 35.96 J MEJORÓ
EFICACIA 99.9% 26.57% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 74.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 50.00 0.17 J MEJORÓ
EFICACIA 63.2% -18.63% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 74.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 50.00 0.17 J MEJORÓ
EFICACIA 84.1% 12.70% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 39.72 13.54 J MEJORÓ
EFICACIA 91.9% 3.14% J MEJORÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
16.Sub Gerencia de Logística
15. Sub Gerencia de Contabilidad
14. Sub Gerencia de Tesorería
13. Sub Gerencia de Personal
12. Gerencia de Administración
1
74.0%
45.28
72.1%
1
74.0%
17. Area de Mantenimiento
81.8%
1
74.0%
49.83
71.4%
0
16.4. Almacen de obras
16.3. Almacen Central
16.2. Bienes patrimoniales
74.0%
26.18
88.7%
1
74.0%
63.46
57.1%
0
74.0%
49.80
55.0%
0
74.0%
30.56
66.7%
62.9%
1
74.0%
42.04
73.3%
0
74.0%
49.83
46.78
72.4%
1
74.0%
45.42
16.1. Adquisiciones
27
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2° Trim - al 1° Semestre 2013
EFICIENCIA GASTO 14.36 -10.47 L DECRECIÓ
EFICACIA 85.6% 2.63% J MEJORÓ
EFICIENCIA 1 1.00 J MEJORÓ
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 0.00 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
EFICACIA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #### #¡DIV/0!
EFICIENCIA #¡REF! #¡REF! #### #¡REF!
CALIDAD 0.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 56.79 36.20 J MEJORÓ
EFICACIA 91.7% 29.17% J MEJORÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 31.85 26.66 J MEJORÓ
EFICACIA 30.6% 28.18% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 1.00 J MEJORÓ
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 44.85 12.76 J MEJORÓ
EFICACIA 62.4% 36.77% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 1.00 J MEJORÓ
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 14.43 -46.65 L DECRECIÓ
EFICACIA 25.0% 13.10% J MEJORÓ
EFICIENCIA -1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 47.35 10.52 J MEJORÓ
EFICACIA 72.6% 10.72% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 45.01 13.31 J MEJORÓ
EFICACIA 76.7% -4.29% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 53.16 12.12 J MEJORÓ
EFICACIA 48.2% 17.21% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 41.63 6.93 J MEJORÓ
EFICACIA 42.5% -57.51% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
41.03
31.0%
0
58.0%
34.70
100.0%
1
58.0%
GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
27. Gerencia de Transito y Transportes
31.69
81.0%
1
58.0%
26. GOP/ MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES
25. GOP/ Funcionamiento
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
24. GDUA/ CATASTRO
0.0%
20.59
62.5%
1
58.0%
5.19
2.4%
-1
58.0%
32.09
25.6%
-1
58.0%
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
21. GDEyT / CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS - CIN
20. GDEyT/ PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA
23. GDUA/ GESTION AMBIENTAL
22. GDUA Y ALINEAMIENTO DE VIAS
58.0%
0.00
#¡DIV/0!
#¡REF!
19. GDEyT/Área de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Policía municipal y Giros especiales)
18. GDEyT/ Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, CEPRODE, Licencias de funcionamiento, Defensa del consumidor, Ferias, alquileres
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
ÓRGANOS DE LINEA
61.08
11.9%
-1
58.0%
36.83
61.9%
0
58.0%
24.83
82.9%
0
28
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2° Trim - al 1° Semestre 2013
EFICIENCIA GASTO 38.88 -0.95 L DECRECIÓ
EFICACIA 57.5% 42.51% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 2.82 -21.80 L DECRECIÓ
EFICACIA 72.9% 18.26% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 58.84 13.99 J MEJORÓ
EFICACIA 72.0% 16.32% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 45.71 11.24 J MEJORÓ
EFICACIA 44.4% 44.44% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 53.32 18.33 J MEJORÓ
EFICACIA 64.7% 21.19% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 38.34 13.63 J MEJORÓ
EFICACIA 79.7% 30.35% J MEJORÓ
EFICIENCIA 1 1.00 J MEJORÓ
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 41.44 12.52 J MEJORÓ
EFICACIA 55.3% 18.47% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 31.48 9.74 J MEJORÓ
EFICACIA 35.8% 6.51% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 19.17 2.63 J MEJORÓ
EFICACIA 45.9% -1.55% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 30.71 6.56 J MEJORÓ
EFICACIA 74.6% 1.70% J MEJORÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 57.72 16.36 J MEJORÓ
EFICACIA 55.6% 11.11% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
16.54
47.5%
0
74.0%
24.15
72.9%
1
58.0%
41.36
44.4%
0
74.0%
38. GDS/ POLIDEPORTIVO
37. GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM
36. GDS/ BIBLIOTECA MUNICIPAL
0
58.0%
24.71
49.4%
0
58.0%
28.92
36.8%
0
58.0%
21.74
29.3%
0
58.0%
35. GDS/ Defensoría Municipal del niño y del adolescente - DEMUNA
34. GDS/ OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED
33. GDS/ PAN TBC
24.62
54.7%
0
58.0%
44.85
55.7%
0
58.0%
34.46
0.0%
0
74.0%
34.99
43.5%
32. GDS/ PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA
31. GDS/ Deportes y recreación
30. GDS/ Area mujer-Casa de Refugio
39.83
15.0%
0
58.0%
28. GDS/ Programa Vaso de Leche
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
29. GDS/ UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)-SISFOH
29
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2° Trim - al 1° Semestre 2013
EFICIENCIA GASTO 56.11 15.14 J MEJORÓ
EFICACIA 63.0% 22.37% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 74.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 42.37 10.27 J MEJORÓ
EFICACIA 66.0% -5.39% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 42.49 4.92 J MEJORÓ
EFICACIA 87.1% 1.14% J MEJORÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 74.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 73.12 44.17 J MEJORÓ
EFICACIA 76.6% 1.73% J MEJORÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 69.0% -11.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 45.97 12.20 J MEJORÓ
EFICACIA 28.6% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA -1 -1.00 L DECRECIÓ
CALIDAD 69.0% -11.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 17.02 5.05 J MEJORÓ
EFICACIA 97.3% 30.20% J MEJORÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 69.0% -11.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 59.14 16.78 J MEJORÓ
EFICACIA 81.6% -0.13% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 77.0% -3.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 56.53 16.61 J MEJORÓ
EFICACIA 88.3% -8.09% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 77.0% -3.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 43.15 13.51 J MEJORÓ
EFICACIA 57.2% -2.54% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 74.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 31.53 6.64 J MEJORÓ
EFICACIA 30.5% -4.36% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 1 1.00 J MEJORÓ
CALIDAD 74.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 69.79 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
EFICACIA 42.6% -8.74% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 66.0% -8.00% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 52.64 16.88 J MEJORÓ
EFICACIA 87.5% -12.46% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
50. GSPL/ Relleno Sanitario
49. GSPL/ Area de Supervisión de Limpieza Pública
51.3%
0
74.0%
35.76
100.0%
0
58.0%
24.89
34.9%
0
74.0%
69.79
48. GSPL/ PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA
47. GSPL/ COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD
46. GSPL/ PARQUES Y JARDINES
29.65
59.8%
1
74.0%
80.0%
39.92
96.4%
1
1
80.0%
33.77
28.6%
0
80.0%
11.98
67.1%
1
80.0%
42.36
81.7%
1
80.0%
45. GSPL/ LABORATORIO DE BROMATOLOGIA/CLINICO
44. GSPL/ ALUMBRADO PÚBLICO
43. GSPL/ PARTICIPACION VECINAL
40.97
40.6%
0
74.0%
32.09
71.4%
1
74.0%
37.57
86.0%
1
74.0%
28.95
74.8%
42. GSPL/ REGISTRO CIVIL
41. GSPL/ Agua Potable, Alcantarillado y Piletas Orn.
40. GSPL/ SERENAZGO MUNICIPAL
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
39. GSPL/ DEFENSA CIVIL
30
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2° Trim - al 1° Semestre 2013
EFICIENCIA GASTO 100.79 38.34 J MEJORÓ
EFICACIA 93.2% 67.38% J MEJORÓ
EFICIENCIA -1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 73.5% 15.50% J MEJORÓ
EFICIENCIA GASTO 4.61 1.83 J MEJORÓ
EFICACIA 72.5% -2.50% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 0 -1.00 L DECRECIÓ
CALIDAD 74.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 58.85 16.79 J MEJORÓ
EFICACIA 75.7% 9.28% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 57.9% -0.10% L DECRECIÓ
EFICIENCIA GASTO 21.39 6.56 J MEJORÓ
EFICACIA 60.0% -5.29% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 214.73 139.31 J MEJORÓ
EFICACIA 17.2% -2.65% L DECRECIÓ
EFICIENCIA 1 2.00 J MEJORÓ
CALIDAD 74.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 142.43 61.87 J MEJORÓ
EFICACIA 86.8% 70.80% J MEJORÓ
EFICIENCIA 1 2.00 J MEJORÓ
CALIDAD 74.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 68.39 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
EFICACIA 46.2% 13.40% J MEJORÓ
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 74.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 24.19 22.50 J MEJORÓ
EFICACIA 13.3% -6.67% L DECRECIÓ
EFICIENCIA -1 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA GASTO 0.00 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
EFICACIA -33.3% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
EFICIENCIA 0 0.00 K SE MANTIENE IGUAL
CALIDAD 58.0% 0.00% K SE MANTIENE IGUAL
57. GOP/ UNIDAD FORMULADORA
UNIDADES FORMULADORAS
56. ESTUDIOS Y PROYECTOS
55. EJECUCION DE OBRAS
INVERSIONES: EJECUCION DE OBRAS/ ESTUDIOS Y PROYECTOS
54. INSTITUTO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA
0.00
-33.3%
0
58.0%
52. IJC/ AREA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
51. INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA - IJC
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
20.0%
-1
58.0%
80.56
16.0%
-1
74.0%
68.39
32.8%
75.42
19.8%
62.46
25.8%
-1
58.0%
2.78
59. IPIP - CTI / UNIDAD FORMULADORA
58. GDS/ UNIDAD FORMULADORA
65.3%
0
14.83
0
74.0%
1.69
75.0%
1
74.0%
42.06
-1
74.0%
58.0%
58.0%
66.5%
0
53. CENTRO MEDICO MUNICIPAL
31
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
EVALUACION POI 2013
2º Semestre
36
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE
EFICACIACALIFICACION
INDICADOR DE
EFICIENCIACALIFICACION
INDICADOR
DE CALIDADCALIFICACION
ÓRGANO DE GOBIERNO 1.00 BUENO 1 BUENO 0.66 REGULAR
ALCALDÍA 1.00 BUENO 1 BUENO 0.66 REGULARÓRGANO DE CONTROL 0.70 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULARÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL0.70 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
ÓRGANO DE DIRECCION 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
GERENCIA MUNICIPAL 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
EJECUCIÓN COACTIVA 0.78 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULARÓRGANO DE DEFENSA
JUDICIAL0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
PROCURADURÍA PÚBLICA
MUNICIPAL0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
ÓRGANO DE
ASESORAMIENTO0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
0.63 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
SUBGERENCIA DE PLANES DE
DESARROLLO LOCAL OPI.
0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
GERENCIA DE ASESORÍA
LEGAL1.00 BUENO 0 REGULAR 0.74 REGULAR
UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE
EFICACIACALIFICACION
INDICADOR DE
EFICIENCIACALIFICACION
INDICADOR
DE CALIDADCALIFICACION
ÓRGANOS DE APOYO 0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULARGERENCIA DE SECRETARIA
MUNICIPAL0.90 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
SUBGERENCIA DE PRENSA E
IMAGEN INSTITUCIONAL
0.06 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
SUBGERENCIA DE
INFORMÁTICA0.11 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN0.65 REGULAR 1 REGULAR 0.74 REGULAR
GERENCIA DE
ADMINISTRACION0.57 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
SUB GERENCIA DE PERSONAL0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
SUB GERENCIA DE
TESORERIA0.67 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD0.72 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
SUB GERENCIA DE
LOGISTICA0.76 REGULAR 1 REGULAR 0.74 REGULAR
Unidad de Adquisiciones 0.63 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
Unidad de Bienes patrimoniales0.73 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
Unidad de Almacen Central 0.82 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
Unidad de Almacen de Obras 0.71 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
Unidad de Mantenimiento 0.89 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
14. INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA OBTENIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 2012:
CUADRO Nº 01
CUADRO Nº 02
MPH: INDICADOR DE CALIDAD, EFICACIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE APOYO, AL 2º Semestre 2012
MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL, DIRECCIÓN, DEFENSA JUDICIAL Y
37
Pre Evaluacion del Plan Operativo Institucional 3er Trimestre
UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE
EFICACIACALIFICACION
INDICADOR DE
EFICIENCIACALIFICACION
INDICADOR
DE CALIDADCALIFICACION
ÓRGANOS DE LÍNEA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.50 DEFICIENTE
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.44 DEFICIENTE
Gerencia, Asesoría legal,
papeletas de infraccion,
CEPRODE, Licencias de
funcionamiento, Defensa del
consumidor, Ferias, alquileres
0.83 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
Area de Control y Fiscalizacion
(Comercio Informal, Policía
municipal y Giros especiales)
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.00 DEFICIENTE
Promocion del turismo y
artesania0.63 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE
Centro Internacional de
Negocios - CIN 0.02 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y AMBIENTAL0.33 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE
Gerencia y Alineamiento de vias 0.26 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE
Gestion Ambiental 0.12 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE
Catastro 0.62 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS0.56 DEFICIENTE 1 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
Obras/ Funcionamiento 0.81 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTEMantenimiento de
infraestructura vial0.31 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
GERENCIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTES0.00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.00 DEFICIENTE
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL0.41 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.62 REGULAR
Programa Vaso de Leche 0.55 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
SISFOH 0.15 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
Casa de Refugio Temporal 0.56 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
Deportes y recreacion 0.00 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULARPorgrama de Complementacion
Alimentaria0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
PAN TBC 0.49 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
OMAPED 0.37 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
DEMUNA 0.29 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
Bublioteca Municipal 0.47 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
Porgrama Adulto mayor 0.73 REGULAR 1 BUENO 0.58 DEFICIENTE
Polideportivo Familia Wanka 0.44 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES0.66 REGULAR 1 REGULAR 0.75 BUENO
Defensa Civil 0.41 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
Serenazgo Municipal 0.71 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
Agua Potable y control 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
Registro civil 0.75 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENO
Participacion vecinal 0.29 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.80 BUENO
Alumbrado publico 0.67 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENOLaboratorio bromatologico y
clinico0.82 REGULAR 1 BUENO 0.80 BUENO
Parques y jardines 0.96 BUENO 1 BUENO 0.80 BUENOComplejo recreacional Cerrito
de la Libertad0.60 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
parque de la Identidad Wanka 0.35 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
Limpieza Publica 0.51 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
Relleno Sanitario 1.00 BUENO 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE
EFICACIACALIFICACION
INDICADOR DE
EFICIENCIACALIFICACION
INDICADOR
DE CALIDADCALIFICACION
ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS0.61 REGULAR 0 REGULAR 0.61 REGULAR
INSTITUTO DE LA
JUVENTUD Y CULTURA0.50 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.66 REGULAR
Dirección 0.26 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTEArea de Prevención del consumo
de drogas0.75 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULAR
CENTRO MÉDICO MUNICIPAL 0.66 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
IPIP - CTI 0.65 REGULAR 0 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
CUADRO Nº 4
MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, AL 2º Semestre 2012
CUADRO Nº 03
MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ÓRGANOS DE LINEA, AL 2º Semestre 2012
38
UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE
EFICACIACALIFICACION
INDICADOR DE
EFICIENCIACALIFICACION
INDICADOR
DE CALIDADCALIFICACION
INVERSIONES 0.18 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR
EJECUCION DE OBRAS 0.20 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR
ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.16 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR
UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE
EFICACIACALIFICACION
INDICADOR DE
EFICIENCIACALIFICACION
INDICADOR
DE CALIDADCALIFICACION
FORMULACION DE
ESTUDIOS0.06 DEFICIENTE 0 DEFICIENTE 0.63 REGULAR
GOP/ UNIDAD FORMULADORA 0.33 DEFICIENTE 0.00 REGULAR 0.74 REGULAR
GDS/ UNIDAD FORMULADORA 0.20 DEFICIENTE -1.00 DEFICIENTE 0.58 DEFICIENTE
IPIP - CTI/ UNIDAD
FORMULADORA-0.33 DEFICIENTE 0.00 REGULAR 0.58 DEFICIENTE
UNIDAD ORGÁNICAINDICADOR DE
EFICACIACALIFICACION
INDICADOR DE
EFICIENCIACALIFICACION
INDICADOR
DE CALIDADCALIFICACION
ÓRGANO DE GOBIERNO 1.00 BUENO 1 BUENO 0.66 REGULAR
ÓRGANO DE CONTROL 0.70 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
ÓRGANO DE DIRECCIÓN 0.86 REGULAR 1 BUENO 0.74 REGULARÓRGANO DE DEFENSA
JUDICIAL0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
ÓRGANO DE
ASESORAMIENTO0.72 REGULAR 0 REGULAR 0.74 REGULAR
ÓSGANOS DE APOYO 0.43 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.74 REGULAR
ÓRGANOS DE LÍNEA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.59 REGULARÓRGANOS
DESCONCENTRADOS0.61 REGULAR 0 REGULAR 0.61 REGULAR
INVERSIONES (EJECUCION
DE OBRAS/ ESTUDIOS DE
INVERSION)
0.18 DEFICIENTE -1 DEFICIENTE 0.74 REGULAR
FORMULACION DE ESTUDIOS
DE PRE INVERSION0.06 DEFICIENTE 0 REGULAR 0.63 REGULAR
PROMEDIO
INSTITUCIONAL #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! 0.69 REGULAR
MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR ESTUDIOS DE PRE INVERSION, AL 2º Semestre 2012
CUADRO Nº 07
MPH: PROMEDIO GENERAL EN CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA A NIVEL INSTITUCIONAL, AL 2º Semestre 2012
CUADRO Nº 05
MPH: INDICADORES DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA POR INVERSIONES, AL 2º Semestre 2012
CUADRO Nº 06
39