ANTON SUJARWO, S.Pd, MM CAMAT SOLOKURO · JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SOLOKURO Pelayanan...
Transcript of ANTON SUJARWO, S.Pd, MM CAMAT SOLOKURO · JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SOLOKURO Pelayanan...
Oleh :
ANTON SUJARWO, S.Pd, MM
CAMAT SOLOKURO
GAMBARAN UMUM KECAMATAN SOLOKURO
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Potensi Sumber DayaManusia (SDM)
10 Desa
20 Dusun
LUAS WILAYAH
KECAMATAN SOLOKURO : 87, 57 KM2
Batas Wilayah
4
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT
TUGAS CAMAT
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk
menangani urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
di wilayah kerja kecamatan.
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
5
FUNGSI CAMAT.
1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat
Kecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .
KEWENANGAN CAMAT
Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek
1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SOLOKURO
Pelayanan Bidang Kependudukan .
Pelayanan Bidang Pertanahan
Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.
Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.
Rekomendasi Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam
Kabupaten.
Rekomendasi SKCK.
Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu
dan Organisasi Sosial.
Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan
Bangunan ( PBB ).
Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.
Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).
Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.
Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.
Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.
Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.
Rekomendasi Keterangan Waris.
Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.
Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
DAN DISIPLIN ILMU
S2 : 5 Orang
S1 : 8 Orang
D2 : 0 Orang
SLTA : 4 Orang
SLTP : 0 Orang
SD : 0 Orang
37%
42%
0%
21%
0% 0%
Pasca Sarjana
Sarjana
Sarjana Muda/D2
SLTA
SLTP
SD
DATA PEJABAT STRUKTURAL
Jabatan Eselon Jumlah Pegawai
Camat
Sekretaris Kecamatan
Kepala Seksi
Kepala Sub. Bagian
Fungsional Umum
III/a
III/b
IV/a
IV/b
-
1 orang
1 orang
4 orang
1 orang
orang
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
RPJMD Tahun 2016-2021
Kecamatan SOLOKURO Kabupaten Lamongan
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA
SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG
BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN
POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR
DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI
BIROKRASI BAGI PEMENUHAN
PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
BUDAYA LOKAL
Kecamatan
SOLOKURO
MISI 4MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
TUJUANMENINGKATKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN
AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
INDIKATORINDEKS REFORMASI BIROKRASI
Visi :
“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
SASARAN
Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Publik
INDIKATOR :
Indeks Kepuasan Masyarakat
TUJUAN : 1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN
2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
SASARAN :
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di Kecamatan Solokuro;
2. Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN
TUJUAN 1:
Meningkatkan
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan Di
Kecamatan
INDIKATOR :
Indeks kepuasan
masyarakat
Program
peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Program
penyelengga raan
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Kecamatan
TUJUAN 2 :
Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintahan
Desa Yang Baik
INDIKATOR :
Prosentase
desa maju
SASARAN :
Meningkatnya Koordinasi
Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
INDIKATOR:1. persentase
rekomendasi hasil koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti dalam satu tahun
2. Persentase desa
yang sudah menyusun Anggaran
dengan Berbasis Kinerja
SASARAN :
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
KECAMATAN SOLOKURO
INDIKATOR :
1. Prosentase capaian
layanan publik
kecamatan (PATEN)
Kegiatan :
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
KEGIATAN :
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintah Desa
MISI 4
MEWUJUDKAN
REFORMASI
BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN
PELAYANAN PUBLIK
Visi :
“TerwujudnyaLamongan
Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tujuan : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL
DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indikator : Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)
KEPALA DAERAH
CAMAT
Kegiatan : Pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Indikator : Jumlah Penduduk yang dilayani
Target : Pelayanan Bidang Kependudukan .
Pelayanan Bidang Pertanahan
Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.
Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.
Rekomendasi Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten.
Rekomendasi SKCK.
Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial.
Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan
Bangunan ( PBB ).
Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan
Peribadatan.
Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan
Umum ).
Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.
Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.
Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.
Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.
Rekomendasi Keterangan Waris.
Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.
Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
KASI
(ESELON 4)
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Solokuro
Indikator : Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)
Tujuan : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI
KECAMATAN
INDIKATOR :INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
MATRIK RENSTRA KECAMATAN SOLOKURO TAHUN 2016-2021
Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra
Meningkatkan Kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
di Kecamatan
Indek Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat ( IKM )76,25 ( B ) 81,25
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan
1. Prosentase capaian
layanan publik
kecamatan (PATEN)
Jumlah pelayanan yang
dilaksanakan sesuai
dengan SOP/ Jumlah
pelayanan
76
,25
76
,57
77
,25
78
,75
79
,25
79
,75
81
,25
Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisi Akhir
Renstra
Terwujudnya tata kelola
pemerintahan desa yang baik
Prosentase Desa Maju Jumlah Desa Maju
_________________________________ x 100 %
Jumlah desa
20%
(2 Desa)
50 %
(5 desa)
SASARAN
STRATEGISINDIKATOR SASARAN FORMULASI
KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan
Desa
1. persentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban, perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
dan pembangunan fisik
yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun
Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun
________________________ x 100 % Jumlah
semua koordinasi koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
Perekonomian, kesejahteraan sosial dan
pembangunan fisik dalam satu tahun
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
2. Persentase desa
yang sudah menyusun
Anggaran dengan
Berbasis Kinerja
Jumlah desa yang sudah menyusun
Anggranan dengan berbasis kinerja
_________________ x 100 %
Jumlah desa 10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
No Kinerja Utama Indikator
Kinerja Utama
Formulasi Sumber Data Penanggung
Jawab
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan
Prosentase capaian layanan
publik Kecamatan (Paten)
Hasil survey Responden
yang puas terhadap
pelayanan di kecamatan
Hasil survey IKM Camat
16
No Kinerja
Utama
Indikator
Kinerja Utama
Formulasi Sumber
Data
Penanggung
Jawab
2 Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan
dan
penyelenggaraan
pemerintahan
Desa
persentase rekomendasi
hasil koordinasi bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban, perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun
Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam
satu tahun
______________________________ x 100 %
Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
Perekonomian, kesejahteraan sosial dan
pembangunan fisik dalam satu tahun
Laporan dari
semua Kasi
Semua Kasi
Prosentase desa yang
menerapkan anggaran
berbasis kinerja ( ABK )
Jumlah desa yang menerapkan anggaran
berbasis kinerja
________________________________ x 100 %
Jumlah desa
Dokumen
APBDes dan
Perdes
Kasi Pemerintahan
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2019
INDIKATOR
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAMINDIKATOR KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGETPROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Publik di
KECAMATAN
SOLOKURO
Prosentase
capaian
layanan publik
kecamatan
(PATEN)
100 % PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN
Hasil survei IKM BB PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
JUMLAH JenisPelayanan
20 Jenis 35,000,000.00
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
MEWUJUDKAN KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN DI KECAMATAN
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
KECAMATAN
SOLOKURO
Pelayanan Publik
Kecamatan (Paten)
MELAKSANAKAN
SOSIALASI PELAYANAN
PUBLIK KEPADA
MASYARAKAT
PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
KECAMATAN
SELURUH
SEKSI
SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
KET
URAIAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGET
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
di Kecamtan
Solokuro
Prosentase
capaian
layanan
publik
kecamatan
(PATEN)
77,25% PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN
Pelayanan
administrasi
terpadu
kecamatan
JUMLAH
JENIS
PELAYANAN
JENIS 20 35.000.000 SELU
RUH
SEKSI
MATRIK RENSTRA
RKT/ RENJA
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019
No Program Pagu Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
( 2 Kegiatan )
242.590.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4
Kegiatan )
477.004.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1 Kegiatan) 11.440.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
( 1 Kegiatan )
11.500.000
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan ( 2 Kegiatan )
60.000.000
6.
7.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan (1
Kegiatan )
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan (7 Kegiatan)
35.000.000
97.978.000
Jumlah 935.512.000
SasaranIndikator
KinerjaTarget
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik di
KECAMATAN
SOLOKURO
Pelayanan
Publik
Kecamatan
( PATEN )
100% PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN
PROSENTASE
CAPAIAN
LAYANAN
PUBLIK
KECAMATAN
(PATEN)
BB Pelayanan
administrasi
terpadu
kecamatan
Jumlah Jenis
Pelayanan20
jenis
pelaya
nan
40 jt
UTUSAN
PEMERINTAHAN
6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN SOLOKURO
PROGRAM 6.01.01.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.15.002 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
LOKASI KECAMATAN SOLOKURO
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
PROSENTASE CAPAIAN LAYANAN PUBLIK KECAMATAN (PATEN) A
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 35.000.000
KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis pelayanan
HASIL Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100 %
TAHUN ANGGARAN 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2018
SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPDCAPAIAN
TAHUN 2017
TARGET AKHIR
RENSTRA
(2017) %
TAHUN 2018 CAPAIAN
TAHUN 2018
TERHADAP
TARGET AKHIR
RENSTRA (%)
TARGET REALISASI % REALISASI
Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam
Perencanaan
Pembangunan
Terselenggaranya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di
Kecamatan Solokuro
100% 100% 95% 100% 100% 100%
Meningkatnya Peran
Serta Kepemudaan
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan di Kecamatan
Solokuro
100% 80% 90% 100% 100% 100%
Terciptanya Kondisi
Wilayah yang aman tertib,
Nyaman dan kondusif
Tercapainya Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan di
Kecamatan Solokuro
100% 100% 85% 100% 100% 100%
Adanya Peningkatan
Pelayanan kepada
Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan
Pelayanan kepada Masyarakat di
Kecamatan Solokuro
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Adanya Peningkatan
Kualitas Penyusunan
APBD Desa
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi APBD Desa di
Kecamatan Solokuro
100% 90% 100% 100% 100% 100%
Adanya Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang baik di
Kecamatan Solokuro
100% 100% 100% 100% 100% 100%
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
28
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase
Realisasi
BELANJA DAERAH 2,214,184,800.00 2,102,745,567.00 94.97%
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,331,160,000.00 1,269,347,428.00 95.36%
Belanja Pegawai 1,331,160,000.00 1,269,347,428.00 95.36%
Gaji dan Tunjangan 964,960,000.00 938,965,458.00 97.31%
Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 713,120,000.00 694,887,611.00 97.44%
Tunjangan Keluarga 89,360,000.00 86,323,534.00 96.60%
Tunjangan Jabatan 76,080,000.00 75,320,000.00 99.00%
Tunjangan Fungsional Umum 15,470,000.00 14,590,000.00 94.31%
Tunjangan Beras 44,770,000.00 42,800,220.00 95.60%
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 330,000.00 330,000.00 100.00%
Pembulatan Gaji 10,000.00 9,642.00 96.42%
Iuran Asuransi Kesehatan 20,590,000.00 19,948,933.00 96.89%
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian 5,230,000.00 4,755,518.00 90.93%
Tambahan Penghasilan PNS 366,200,000.00 330,381,970.00 90.22%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 366,200,000.00 330,381,970.00 90.22%
BELANJA LANGSUNG 883,024,800.00 833,398,139.00 94.38%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192,444,800.00 177,773,756.00 92.38%
Penyediaan Jasa Perkantoran 99,444,800.00 85,125,356.00 85.60%
29
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase
Realisasi
Belanja Pegawai 20,493,000.00 20,082,500.00 98.00%
Honorarium Non PNS 20,493,000.00 20,082,500.00 98.00%
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 20,493,000.00 20,082,500.00 98.00%
Belanja Barang Dan Jasa 78,951,800.00 65,042,856.00 82.38%
Belanja Jasa Kantor 77,451,800.00 63,878,056.00 82.47%
Belanja Telepon 1,400,000.00 0 0.00%
Belanja Air 2,400,000.00 2,396,800.00 99.87%
Belanja Listrik 18,600,000.00 14,133,256.00 75.99%
Belanja Kawat/Faximili/Internet 7,500,000.00 1,800,000.00 24.00%
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 10,100,000.00 8,200,000.00 81.19%
Belanja Jasa Pelayanan Kantor 36,400,000.00 36,400,000.00 100.00%
Belanja Premi Asuransi 108,000.00 102,000.00 94.44%
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 943,800.00 846,000.00 89.64%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1,500,000.00 1,164,800.00 77.65%
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1,500,000.00 1,164,800.00 77.65%
Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 93,000,000.00 92,648,400.00 99.62%
Belanja Barang Dan Jasa 93,000,000.00 92,648,400.00 99.62%
Belanja Bahan Pakai Habis 34,000,000.00 33,999,400.00 100.00%
Belanja Alat Tulis Kantor 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00%
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering) 4,000,000.00 3,999,400.00 99.99%
Belanja Jasa Kantor 4,000,000.00 3,649,000.00 91.23%
Belanja Surat Kabar/Majalah 4,000,000.00 3,649,000.00 91.23%
Belanja Cetak dan Penggandaan 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00%
Belanja Cetak 20,750,000.00 20,750,000.00 100.00%
Belanja Penggandaan 9,250,000.00 9,250,000.00 100.00%
30
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase
Realisasi
Belanja Makanan dan Minuman 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00%
Belanja makanan dan minuman rapat 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 445,000,000.00 436,135,033.00 98.01%
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor 40,000,000.00 39,450,000.00 98.63%
Belanja Modal 40,000,000.00 39,450,000.00 98.63%
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 17,050,000.00 16,500,000.00 96.77%
Belanja modal Pengadaan AC dan Alat Pendingin 17,050,000.00 16,500,000.00 96.77%
Belanja Modal Pengadaan Komputer 22,950,000.00 22,950,000.00 100.00%
Belanja modal pengadaan Komputer Note Book 16,150,000.00 16,150,000.00 100.00%
Belanja Modal Pengadaaan Printer 6,800,000.00 6,800,000.00 100.00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00%
Belanja Barang Dan Jasa 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00%
Belanja Pemeliharaan 50,625,000.00 50,625,000.00 100.00%
Belanja Pemeliharaan Tanaman/Taman 5,575,000.00 5,575,000.00 100.00%
Belanja Pemeliharaan Gedung 45,050,000.00 45,050,000.00 100.00%
Belanja Pihak Ketiga 9,375,000.00 9,375,000.00 100.00%
Belanja Upah Tenaga Kerja 9,375,000.00 9,375,000.00 100.00%
Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor 315,000,000.00 313,150,000.00 99.41%
Belanja Modal 315,000,000.00 313,150,000.00 99.41%
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 315,000,000.00 313,150,000.00 99.41%
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Kantor 315,000,000.00 313,150,000.00 99.41%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30,000,000.00 23,535,033.00 78.45%
Belanja Barang Dan Jasa 30,000,000.00 23,535,033.00 78.45%
Belanja Bahan Pakai Habis 10,240,200.00 9,517,733.00 92.94%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10,240,200.00 9,517,733.00 92.94%
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase
Realisasi
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 19,759,800.00 14,017,300.00 70.94%
Belanja Jasa Service 7,700,000.00 5,460,000.00 70.91%
Belanja Penggantian Suku Cadang 7,309,800.00 5,657,300.00 77.39%
Belanja Pelumas 4,750,000.00 2,900,000.00 61.05%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,800,000.00 18,800,000.00 100.00%
Pendidikan Dan Pelatihan Formal 18,800,000.00 18,800,000.00 100.00%
Belanja Barang Dan Jasa 18,800,000.00 18,800,000.00 100.00%
Belanja Pihak Ketiga 18,800,000.00 18,800,000.00 100.00%
Belanja Transportasi dan Akomodasi 18,800,000.00 18,800,000.00 100.00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 30,000,000.00 29,998,600.00 100.00%
Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala 15,000,000.00 14,999,400.00 100.00%
Belanja Pegawai 10,650,000.00 10,650,000.00 100.00%
Honorarium PNS 10,650,000.00 10,650,000.00 100.00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,650,000.00 10,650,000.00 100.00%
Belanja Barang Dan Jasa 4,350,000.00 4,349,400.00 99.99%
Belanja Bahan Pakai Habis 3,759,400.00 3,759,400.00 100.00%
Belanja Alat Tulis Kantor 2,159,400.00 2,159,400.00 100.00%
Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 1,600,000.00 1,600,000.00 100.00%
Belanja Cetak dan Penggandaan 590,600.00 590,000.00 99.90%
Belanja Penggandaan 590,600.00 590,000.00 99.90%
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15,000,000.00 14,999,200.00 99.99%
Belanja Pegawai 9,450,000.00 9,450,000.00 100.00%
Honorarium PNS 9,450,000.00 9,450,000.00 100.00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,450,000.00 9,450,000.00 100.00%
Belanja Barang Dan Jasa 5,550,000.00 5,549,200.00 99.99%
Belanja Bahan Pakai Habis 4,738,200.00 4,738,200.00 100.00%
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase
Realisasi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 40,000,000.00 39,450,000.00 98.63%
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40,000,000.00 39,450,000.00 98.63%
Belanja Pegawai 17,850,000.00 17,850,000.00 100.00%
Honorarium PNS 11,850,000.00 11,850,000.00 100.00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,850,000.00 11,850,000.00 100.00%
Honorarium Non PNS 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00%
Honorarium Tim Teknis / Petugas Lapangan Non PNS 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00%
Belanja Barang Dan Jasa 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00%
Belanja Bahan Pakai Habis 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00%
Belanja Alat Tulis Kantor 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00%
Belanja Modal 21,050,000.00 20,500,000.00 97.39%
Belanja Modal Pengadaan Komputer 1,250,000.00 1,250,000.00 100.00%
Belanja modal pengadaan komputer/PC 1,250,000.00 1,250,000.00 100.00%
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%
Belanja modal pengadaan Penutup jendela dan perlengkapannya 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 8,050,000.00 7,500,000.00 93.17%
Belanja Modal Pengadaan Televisi 8,050,000.00 7,500,000.00 93.17%
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 1,750,000.00 1,750,000.00 100.00%
Belanja modal Pengadaan Antena/parabola 1,750,000.00 1,750,000.00 100.00%
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan -2,261,403.51 -2,377,192.98 105.12%
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan -3,540,175.44 -3,653,070.18 103.19%
Belanja Pegawai -4,818,947.37 -4,928,947.37 102.28%
Honorarium PNS -6,097,719.30 -6,204,824.56 101.76%
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan -7,376,491.23 -7,480,701.75 101.41%
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase
Realisasi
Belanja Cetak dan Penggandaan 1,449,000.00 1,447,000.00 99.86%
Belanja Cetak 500,000.00 500,000.00 100.00%
Belanja Penggandaan 949,000.00 947,000.00 99.79%
Belanja Makanan dan Minuman 5,875,000.00 4,567,000.00 77.74%
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5,875,000.00 4,567,000.00 77.74%
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10,000,000.00 9,999,700.00 100.00%
Belanja Barang Dan Jasa 10,000,000.00 9,999,700.00 100.00%
Belanja Bahan Pakai Habis 626,200.00 626,200.00 100.00%
Belanja Alat Tulis Kantor 626,200.00 626,200.00 100.00%
Belanja Cetak dan Penggandaan 753,800.00 753,500.00 99.96%
Belanja Cetak 500,000.00 500,000.00 100.00%
Belanja Penggandaan 253,800.00 253,500.00 99.88%
Belanja Makanan dan Minuman 1,820,000.00 1,820,000.00 100.00%
Belanja makanan dan minuman rapat 1,820,000.00 1,820,000.00 100.00%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6,800,000.00 6,800,000.00 100.00%
Belanja Pakaian Olah Raga 6,800,000.00 6,800,000.00 100.00%
Pengendalian Keamanan Lingkungan 21,780,000.00 21,777,350.00 99.99%
Belanja Pegawai 13,050,000.00 13,050,000.00 100.00%
Honorarium PNS 13,050,000.00 13,050,000.00 100.00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,050,000.00 13,050,000.00 100.00%
Belanja Barang Dan Jasa 8,730,000.00 8,727,350.00 99.97%
Belanja Bahan Pakai Habis 3,626,100.00 3,626,100.00 100.00%
Belanja Alat Tulis Kantor 3,626,100.00 3,626,100.00 100.00%
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase
Realisasi
Belanja Cetak dan Penggandaan 1,998,900.00 1,998,250.00 99.97%
Belanja Cetak 500,000.00 500,000.00 100.00%
Belanja Penggandaan 1,498,900.00 1,498,250.00 99.96%
Belanja Makanan dan Minuman 3,105,000.00 3,103,000.00 99.94%
Belanja makanan dan minuman rapat 3,105,000.00 3,103,000.00 99.94%
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 60,000,000.00 35,848,600.00 59.75%
Belanja Pegawai 14,250,000.00 14,250,000.00 100.00%
Honorarium PNS 14,250,000.00 14,250,000.00 100.00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,250,000.00 14,250,000.00 100.00%
Belanja Barang Dan Jasa 45,750,000.00 21,598,600.00 47.21%
Belanja Bahan Pakai Habis 9,119,500.00 9,118,900.00 99.99%
Belanja Alat Tulis Kantor 9,119,500.00 9,118,900.00 99.99%
Belanja Cetak dan Penggandaan 7,335,500.00 5,248,700.00 71.55%
Belanja Cetak 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00%
Belanja Penggandaan 5,835,500.00 3,748,700.00 64.24%
Belanja Makanan dan Minuman 15,545,000.00 5,731,000.00 36.87%
Belanja makanan dan minuman rapat 15,545,000.00 5,731,000.00 36.87%
Belanja Pihak Ketiga 13,750,000.00 1,500,000.00 10.91%
Belanja Transportasi dan Akomodasi 13,750,000.00 1,500,000.00 10.91%
Belanja Cetak dan Penggandaan 15,418,657.89 5,844,571.93 37.91%
Belanja Cetak 15,643,640.53 5,620,624.39 35.93%
Belanja Penggandaan 15,868,623.16 5,396,676.84 34.01%
Belanja Makanan dan Minuman 16,093,605.79 5,172,729.30 32.14%
Belanja makanan dan minuman rapat 16,318,588.42 4,948,781.75 30.33%
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 16,543,571.05 4,724,834.21 28.56%
Belanja Pegawai 16,768,553.68 4,500,886.67 26.84%
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase
Realisasi
Fasilitasi Kemiskinan 15,000,000.00 14,928,400.00 99.52%
Belanja Pegawai 9,450,000.00 9,450,000.00 100.00%
Honorarium PNS 9,450,000.00 9,450,000.00 100.00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,450,000.00 9,450,000.00 100.00%
Belanja Barang Dan Jasa 5,550,000.00 5,478,400.00 98.71%
Belanja Bahan Pakai Habis 1,797,500.00 1,797,400.00 99.99%
Belanja Alat Tulis Kantor 1,797,500.00 1,797,400.00 99.99%
Belanja Cetak dan Penggandaan 1,410,000.00 1,410,000.00 100.00%
Belanja Cetak 500,000.00 500,000.00 100.00%
Belanja Penggandaan 910,000.00 910,000.00 100.00%
Belanja Makanan dan Minuman 2,342,500.00 2,271,000.00 96.95%
Belanja makanan dan minuman rapat 2,342,500.00 2,271,000.00 96.95%
Fasilitasi pengembangan potensi ekonomi 25,000,000.00 24,997,000.00 99.99%
Belanja Pegawai 13,050,000.00 13,050,000.00 100.00%
Honorarium PNS 13,050,000.00 13,050,000.00 100.00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,050,000.00 13,050,000.00 100.00%
Belanja Barang Dan Jasa 11,950,000.00 11,947,000.00 99.97%
Belanja Bahan Pakai Habis 5,729,000.00 5,729,000.00 100.00%
Belanja Alat Tulis Kantor 3,529,000.00 3,529,000.00 100.00%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00%
Belanja Cetak dan Penggandaan 746,000.00 745,500.00 99.93%
Belanja Penggandaan 746,000.00 745,500.00 99.93%
Belanja Makanan dan Minuman 5,475,000.00 5,472,500.00 99.95%
Belanja makanan dan minuman rapat 5,475,000.00 5,472,500.00 99.95%
2,214,184,800.
00
2,102,745,567
.0094.97%
Halaman : 24
N
o Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Target Tribulan Realisasi
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1
2
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan Solokuro
Prosentase capaian
layanan publik kecamatan
(PATEN)
77’25 % 25% 50% 70% 100% 25%
Meningkatnya Koordinasi
Pemerintahan dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1. persentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
dan pembangunan fisik
yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun
100 % 25% 40% 80% 100% 25%
2. Persentase desa
yang sudah menyusun
Anggaran dengan
Berbasis Kinerja
100% 25% 60% 80% 100% 25%
Monitoring Triwulan I Tahun 2019
Halaman : 25
Lanjutan….. Monitoring Triwulan I Tahun
2019
Capaian Kinerja Sasaran
Program Indikator Target
Realisasi Realisasi
Real
isas
i
Real
isas
i Kegiatan Indikator Target Realisas
i Tw I
RealisasiRealis
asi
Realis
asi Anggaran
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tw I Tw IITw
III
Tw
IVTw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Hasil
survei
indeks
kepuasa
n
masyara
kat
B - - - Pelayana
n
Administr
asi
Terpadu
Kecamat
an
Jenis
Pelayan
an
20Pelay
anan
20 20 20 20 35..000
000.00
0
Halaman : 26
EVALUASI KINERJA SAMPAI
TRIBULAN I
Secara Umum Kinerja Yang Telah Ditetapkan Sampai
Dengan Tribulan I Telah Tercapai, Didukung Dengan
Adanya Monitoring Secara Berkala Oleh Camat
RENCANA AKSI 2019
KECAMATAN SOLOKURO
SASARAN 1 INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di
Kecamatan Solokuro
Prosentase capaian layanan publik kecamatan
(PATEN)78,75%
Program :
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Hasil
survei
indeks
kepuasa
n
masyara
kat
Kegiatan :Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Prosentase capaian
Pelayanan publik
Kecamatan
20 Jenis Melaksanakan
sosialasi pelayanan
publik kepada
masyarakat
35.000.000
100% 100% 100% 100%
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSIANGGARAN ( Rp
)
TARGET KINERJA SASARAN
TRI 1 TRI 2TRI 3
TRI 4
1 2 3 4 5 6
UPLOAD WEBSITE
By : ANTON SUJARWO,S.Pd, MM
CAMAT SOLOKURO