ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...

Lampiran : Peraturan Desa Pejambon Kec. Sumberrejo

Nomor : 01 Tahun 2015

Tanggal : 15 Januari 2015

KODE

REKENINGURAIAN ANGGARAN (Rp) KETERANGAN

1 PENDAPATAN

1.1 Pendapatan Asli Desa

1.1.1 Hasil Usaha

1.1.2 Hasil Aset

1.1.2.1 Tanah Kas Desa :

1.1.2.1.1 Hasil Lelang Tanah Kas Desa .......... ha 330,000,000

1.1.3 Swadaya dan Partisipasi 37,500,000

1.1.4 Gotong Royong 47,500,000

1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah (HIPA) 37,500,000

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1 Dana Desa 330,000,000

1.3 Bagi Hasil Retribusi

1.3.1 Bagi hasil pajak Kabupaten 12,011,600

1.3.2 Bagi hasil retribusi Kabupaten 7,548,200

1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah:

1.4.1 Alokasi Dana Desa / ADD 448,099,000

1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi / Kota dan Desa Lainnya:

1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah

1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi

1.5.3 Bantuan BOSDA SMA 34,500,000

1.5.3.1 Bantuan Keuangan Desa (BKD)

1.5.3.2 Bantuan Dana Pambangunan Kantor Desa

1.5.3.3 Bantuan Dana Pembangunan Mushola dan MTQ

1.5.3.4 Dana Pembangunan Pasar Desa

1.5.3.5 Bantuan Dana Pembangunan Tanggul Sungai Pacal

1.5.3.6 Bantuan Dana Peningkatan Pangan

1.5.4 Bantuan Keuangan Desa Lainnya

1.6 Hibah

1.6.1 Hibah dari Pemerintah

1.6.2 Hibah dari Pemerintah Propinsi

1.6.3 Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota

1.6.4 Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta

1.6.5 Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan

JUMLAH PENDAPATAN 1,284,658,800

2. BELANJA

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ADD

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PEJAMBON

TAHUN ANGGARAN 2015

2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

2.1.1.1 Belanja Pegawai

2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 54,000,000 54,000,000

2.1.1.1.2 Penghasilan Tetap Perangkat Desa : -

2.1.1.1.2.1 Penghasilan Tetap Kepala Dusun I 27,000,000 27,000,000

2.1.1.1.2.2 Penghasilan Tetap Kepala Dusun II 27,000,000 27,000,000

2.1.1.1.2.3 Penghasilan Tetap Kaur Pem 27,000,000 27,000,000

2.1.1.1.2.4 Penghasilan Tetap Kaur Bang 27,000,000 27,000,000

2.1.1.1.2.5 Penghasilan Tetap Kaur Kesra 27,000,000 27,000,000

2.1.1.1.2.6 Penghasilan Tetap Kaur Keu 27,000,000 27,000,000

2.1.1.1.2.7 Penghasilan Tetap Kaur Umum 27,000,000 27,000,000

2.1.1.1.3 Tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat Desa 73,740,000

2.1.1.1.4 Operasional BPD 3,000,000 3,000,000

2.1.1.1.5 Tunjangan Anggota BPD 31,800,000 31,800,000

2.1.1.1.6 Insentif Ketua RT/RW 13,500,000 13,500,000

2.1.2 Operasional Perkantoran

2.1.2.1 Belanja Barang dan Jasa :

2.1.2.1.1 Alat Tulis Kantor 4,000,000 4,000,000

2.1.2.1.2 Insentif Staff TU 3,000,000 3,000,000

2.1.2.1.3 Pajak Aset Desa 2,407,640

2.1.2.1.4 Bayar Listrik 800,000 800,000

2.1.2.1.5 Wifi 100 000 x 12 1,200,000

2.1.2.1.6 Operasional PPKBD Dan SUB PPKBD 4 Orang x 4 Keg 600,000

2.1.2.1.7 Pemeliharaan Peralatan Kantor

2.1.2.1.8 Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa 1,686,200 1,686,200

2.1.2.1.9 Air, Listrik, dan Telepon 800,000 800,000

2.1.2.2 Belanja Modal

2.1.2.2.1 Komputer

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.2.1 Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free )


2.2.1.1.1 Sosialisasi Perawatan ODF 1,800,000 1,800,000

2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

2.2.2 Sanitasi Non ODF

2.2.2.1 Belanja Modal untuk :

2.2.2.1.1 Pembangunan Sarana tempat cuci tangan; 1,000,000

2.2.2.1.2 Pembangunan Sarana saluran pembuangan air limbah. 75,000,000


2.2.2.2.1 Upah Kerja 15,000,000

2.2.2.2.2 Honor Tim Pelaksana Kegiatan 2,000,000

2.2.3Program Penurunan AKI-AKB (Angka Kematian Ibu dan Angka

Kematian Bayi)

2.2.3.1 Belanja Modal Untuk :


2.2.3.2.1 Pemeriksaan Jumantik 1,800,000

2.2.3.2.2 Kegiatan Kelas Ibu Hamil 750,000

2.2.4 Program Perbaikan Pada Balita kurang Gizi


2.2.4.1.1 Perbaikan dan pemeliharaan Pos Gizi/ PMT Balita dan lansia 9,600,000 9,600,000


2.2.4.2.1 Pengadaan Kegiatan Posyandu 10,230,000 10,230,000

2.2.5 Program Lingkungan Sehat


2.2.5.1.1 Penanaman Pohon ( Reboisasi ) 2,700,000


2.2.6 Program Manajemen Pengelolaan Air


2.2.6.1.1 Pembangunan Irigasi Verosemen 35,000,000

2.2.6.1.2 Perawatan Irigasi HIPA 12,500,000


2.2.6.2.1 Honor HIPA 16,800,000

2.2.6.2.2 Operasional Kegiatan HIPA 8,200,000

2.2.7 Program Peningkatan Produksi Pangan


2.2.7.1.1 Pengadaan Isi Lumbung Desa 12,780,000

2.2.7.1.2 Bumdes 28,500,000

2.2.7.1.3 Bantuan Kegiatan GAPOKTAN 2,000,000


2.2.8 Program Industri Pengolahan


2.2.8.1.1 Sosialisai Pembangunan Unit pengolahan hasil industri 1,800,000

2.2.8.1.2 Belanja Barang dan Jasa

2.2.9 Program Perbaikan Infrastruktur Desa


2.2.9.1.1 Pemeliharaan Sarana Perhubungan/poros Desa 42,500,000 42,500,000

2.2.9.1.2 Pembangunan Tempat parkir dan Ibadah Kantor Desa 17,500,000

2.2.9.1.3 Perawatan Sarana Sosial 4,000,000

2.2.9.1.4 Biaya Pemasangan dan perawatan PJU 33,000,000

2.2.9.1.5 Pembangunan Masjid Pejambon 32,500,000

2.2.9.1.6 Pembangunan Masjid Tanggungan 7,500,000

2.2.9.1.7 Pembangunan Mushola 14,000,000

2.2.9.1.8 Pembuatan Jalan dan TPT Jalan RT 14 36,500,000

2.2.9.1.9 Pavingisasi Jalan Kuburan RT 13 Dusun Tanggungan 6,000,000

2.2.9.1.10 Pembangunan TPT RT 16 70,000,000 70,000,000

2.2.9.1.11 Pembangunan Jembatan RT 14 8,500,000

2.2.9.1.12 Uruk Berem TPT RT 16 8,000,000


2.2.9.2.1 Honor 2,500,000

2.2.10 Program Tata Kelola Administrasi Desa Yang Baik


2.2.10.1.1 Pengadaan Data dinding, Digital Printing 1,500,000

2.2.10.1.2 Pengadaan Buku Administrasi Desa 1,000,000 1,000,000

2.2.10.1.3 Pengadaan Antena Jaringan Internet Desa 4,500,000 4,500,000


2.2.10.2.1 Kegiatan Pembinaan Administrasi 1,000,000

2.2.10.2.2 Biaya Pelatihan Aparat Pemdes 5,000,000

2.2.10.2.3 Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa 4,000,000

2.2.10.2.4 Insentif 2 Orang P3N 1,000,000 1,000,000

2.2.10.2.5 Kegiatan Karang Taruna 10,000,000

2.2.10.2.6 Kegiatan PKK 25,000,000

2.2.10.2.7 Honor Ketua Tim Penggerak PKK 8,400,000

2.2.10.2.8 Tunjangan RT/RW 5,400,000

2.2.10.2.9 Operasional Sekretariat BPD 4,000,000

2.2.10.2.10 Operasional Staf Sekretariat 3,000,000

2.2.10.2.11 Honor Timlak Pengguna Anggaran 4,000,000

2.2.10.2.12 Honor Timlak Bidang Pemberdayaan Masyarakat 5,000,000

2.2.10.2.13 Operasional Kelompok Informasi Masyarakat 3,000,000

2.2.10.2.14 Honor LPMD 5,000,000

2.2.10.2.15 Operasional Lembaga Kebudayaan Desa 4,000,000

2.2.10.2.16 Honor Bendahara Desa 2,400,000

2.2.10.2.17 Honor petugas Dawis 9,540,000

2.2.10.2.18 Tim Pembuat Perdes dan Perkades 10,000,000

2.2.10.2.19 Pembelian Laptop 5,845,000 5,845,000

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

2.3.1 Program Kepesertaan Keluarga Berencana,



2.3.1.2.1 Pembinaan Kepada Pasangan usia subur 1,200,000

2.3.1.2.2 Pertemuan SUB PPKBD Desa Dan Kecamatan 2,000,000

2.3.1.2.3 Buku Dawis 9,260,000

2.3.1.2.4 Pemberdayaan Perempuan 1,000,000

2.3.2 Program Lantai Rumah Sehat


2.3.2.1.1 Pembelian Semen, Pasir , Batu, Koral 71,750,000


2.3.2.2.1 Honor 1,530,960

2.3.3 Program Kepesertaan Jaminan Kesehatan



2.3.3.2.1 Sosialisasi Program BPJS 1,700,000

2.3.4 Program Wajib Belajar



2.3.4.2.1 Bantuan Oprasional Sekolah SMA 34,500,000

2.3.4.2.2 Bantuan TK PKK / Pos PAUD/ Kelompok Bermain 11,750,000

2.3.4.2.3 Bantuan Madrasah Ibtidaiyah 8,400,000

2.3.4.2.4 Bantuan RA, Pos paud, KB 14,100,000

2.3.4.2.5 Bantuan Pavingisasi Halaman SD Pejambon 5,000,000

2.3.4.2.6 Bantuan 3 ( tiga )TPQ 6,000,000

2.3.5 Program Pemanfaatan Ruang



2.3.5.2.1 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Ruang Desa 2,400,000

2.4 Bidang Pemberdayaan Lembaga Desa dan Masyarakat

2.4.1 Operasional Karyawan Desa

2.4.1.1 ATK Lembaga Desa 350,000

2.4.1.2 Musrenbangdes dan Musren Kecamatan 3,000,000

2.4.1.3 Konsumsi Rapat 1,550,000

2.4.1.4 Honor PPKBD 5,200,000

2.4.1.5 Honor Kyai 1,750,000

2.4.1.6 Honor 2 orang Juru kunci makam 2,000,000

2.4.1.7 Honor Danton Linmas 3,000,000

2.4.1.8 Honor 1 Kebon Balai Desa 2,400,000

2.4.1.9 Honor 1 orang Juru Rawat Jenazah 1,500,000

2.4.1.10 Tunjangan Linmas 15,500,000

2.4.1.11 Honor 1 0rang Perawatan Masjid 1,635,000

2.4.1 Program Pemberantasan Buta Aksara



2.4.1.2.1 Dana Kegiatan Sosial 1,200,000

2.4.1.23 Dana Yayasan Yatim Piatu dan janda/duda Dhuafa 7,000,000

2.4.2 Program Taman Baca Masyarakat


2.4.2. 2 Belanja Barang dan Jasa

2.4.2. 2.1Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat terhadap Program Taman Baca

Masyarakat1,000,000

2.4.2. 2.2 Pembelian Buku Perpusdes 2,190,000

2.4.2. 2.3 Honor Pengurus Taman Bacaan Masyarakat dan Perpusdes 1,200,000

2.5.3 Program Pemanfaatan Lahan



2.5.3.2.1 Sosialisasi pemanfaatan lahan 1,200,000

2.5.4 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar

2.5.4.1 Dana Peringatan HUT RI 5,000,000

2.5.4.2 Dana Bersih Desa/Sedekah Bumi 2,000,000

2.5.4.3 Dana Peringatan Hari-hari Besar Agama Islam (PHBI) 7,500,000

2.5 Bidang Tak Terduga

2.5.1 Program Penanganan Bencana


2.5.1.1.1 Dana Kegiatan Penanggulangan Becana 5,250,000


2.5.1.2.1 Sosialisasi Penanggulangan Bencana 1,000,000

2.5.1.2.2 Pembayaran Defisit APB Desa Tahun 2014 -

JUMLAH BELANJA 1,265,094,800 448,061,200

SURPLUS/DEFISIT -

3. PEMBIAYAAN -

3.1 Penerimaan Pembiayaan -

3.1.1 Silpa -

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -

3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan -

JUMLAH (Rp.) -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan/ bayar hutang pihak Ke III 19,564,000

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan -

3.2.2 Penyertaan Modal Desa -

JUMLAH (Rp.) 1,284,658,800

Ditetapkan di : PejambonTanggal : 15 Januari 2015

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Peraturan Desa Pejambon Kec. Sumberrejo

BHP BHR DAD PAD

73,740,000

2,407,640

1200000

600,000

1,000,000

75,000,000

15,000,000

2,000,000

1,800,000

750,000

2,700,000

35,000,000

12,500,000

16,800,000

8,200,000

12,780,000

28,500,000

2,000,000

1,800,000

17,500,000

4,000,000

33,000,000

32,500,000

7,500,000

14,000,000

36,500,000

6,000,000

8,500,000

8,000,000

2,500,000

1,500,000

1,000,000

5,000,000

4,000,000

10,000,000

25,000,000

8,400,000

5,400,000

4,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

3,000,000

5,000,000

4,000,000

2,400,000

9,540,000

10,000,000

1,200,000

2,000,000

9,260,000

1,000,000

71,750,000

1,530,960

1,700,000

11,750,000

8,400,000

14,100,000

5,000,000

6,000,000

2,400,000

350,000

3,000,000

1,550,000

5,200,000

1,750,000

2,000,000

3,000,000

2,400,000

1,500,000

15,500,000

1,635,000

1,200,000

7,000,000

1,000,000

2,190,000

1,200,000

1,200,000

330,018,600

5,000,000

2,000,000

7500000

5,250,000

1,000,000

12,200,000 7,500,000 330,018,600 431,615,000

-

-

1,284,658,800 -

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...

Documents

Transcript of ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...