ANEXO 1 - Inicio
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ANEXO 1
1.- DATOS GENERALES
A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña
Proyecto de Responsabilidad Administrativa (Incidencias provenientes de Auditorías del H. Ayuntamiento)
Eje 6
B) Dirección o Área Responsable Dirección de Área de Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa.
Estrategia 6.1 – 6.1
C) Problemática que atiende la propuesta
Seguimiento y sanción a los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
Línea de Acción
6.1.4 – 6.1.12
No. de PP Especial
D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias
Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
Indicador ASE
ZAP
E) Nombre del Enlace o Responsable Encargado de Despacho de la Dirección: Lic. Francisco Roberto Riverón Flores.
Vinc al PND
F) Objetivo específico Promover la legalidad, transparencia y rendición de cuentas y concluir
procedimientos debidamente integrados para fincar responsabilidades
a los servidores públicos involucrados.
Vinc al PED
Vinc al PMetD
G) Perfil de la población atendida o beneficiarios
Servidores Públicos que incurren en una actividad y responsabilidad sancionable.
H) Tipo de propuesta J) No de Beneficiarios K) Fecha de Inicio Fecha de Cierre
Programa Campaña Servicio Proyecto Hombres Mujeres 01-01-2016 31-12-2016
x Fed Edo Mpio x x x
I) Monto total estimado Fuente de financiamiento
ANEXO 2
2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA
A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado
B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)
Resolución de los casos y Promover la legalidad, transparencia y rendición de cuentas en los procesos administrativos.
Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción
Avocamientos integrados/avocamientos concluidos*100 QUEJAS Y SUGERENCIAS 2015 / QUEJAS Y SUGERENCIAS 2016 X 100 Número de acciones en base a la rendición de cuentas
Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16
Alcance Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
x
C) Valor Inicial de la Meta Valor final de la Meta
Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos
Cronograma Anual de Actividades
D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC
1. Recibir acta de hechos. X X X X X X X X X X X X
2. Integración documental y sustento de pruebas.
X X X X X X X X X X X X
3. Comparecencia. X X X X X X X X X X X X
4. Conclusión. X X X X X X X X X X X X
Elaborado por: DGPP / PP / PLV
ANEXO 1.
1.- DATOS GENERALES
A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña
Combate a la Corrupción – Contraloría Ciudadana.
Eje 6
B) Dirección o Área Responsable Dirección de Área de Combate a la Corrupción. Estrategia 6.1 -6.1 - 6.3
C) Problemática que atiende la propuesta
Evitar y erradicar la corrupción.
Línea de Acción
6.1.3 – 6.1.4 - 6.3.4
No. de PP Especial
D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias
Dependencias del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Indicador ASE
ZAP
E) Nombre del Enlace o Responsable Encargado de la Dirección: Maestro Oscar Miguel Ávalos Flores. Vinc al PND
F) Objetivo específico Establecer una serie de estrategias que coadyuven a establecer las medidas necesarias para evitar la corrupción en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Vinc al PED
Vinc al PMetD
G) Perfil de la población atendida o beneficiarios
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
H) Tipo de propuesta J) No de Beneficiarios K) Fecha de Inicio Fecha de Cierre
Programa Campaña Servicio Proyecto Hombres Mujeres 01-10-2015 30-09-2018
x Fed Edo Mpio x x x
I) Monto total estimado Fuente de financiamiento
ANEXO 2
2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA
A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado
Platicas de concientización soportando el alcance de la corrupción y como evitarlo y sondeo y visitas inesperadas a las dependencias del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)
Evitar la corrupción fomentar la legalidad, honestidad y las buenas practicas.
Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción
Quejas ciudadanas presentadas en materia de corrupción. (Índice de corrupción). QUEJAS Y SUGERENCIAS 2015 / QUEJAS Y SUGERENCIAS 2016 X 100
Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16
Alcance Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
x
C) Valor Inicial de la Meta Valor final de la Meta
Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos
Cronograma Anual de Actividades
D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC
1. Visitas a las diversas dependencias del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
X X X X X X X X X X X X
2. Platicas de concientización soportando el alcance de la corrupción y como evitarlo.
X X X X X X X X X X X X
3. Sondeo y visitas inesperadas a las dependencias del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
X X X X X X X X X X X X
Elaborado por: DGPP / PP / PLV
ANEXO 1
1.- DATOS GENERALES
A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña
Proyecto de Auditoria a Obras Públicas – Contraloría Ciudadana. Eje 6
B) Dirección o Área Responsable Dirección de área de Auditorías Estratégicas. Estrategia 6.3
C) Problemática que atiende la propuesta
Que la obra pública se realice con estricto apego a la Ley desde su
adjudicación hasta su conclusión.
Línea de Acción
6.3.6
No. de PP Especial
D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias
Toda la población del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde se realice obra pública.
Indicador ASE
ZAP
E) Nombre del Enlace o Responsable Director: Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Vinc al PND
F) Objetivo específico Promover la legalidad, respeto, transparencia y rendición de cuentas.
Vinc al PED
Vinc al PMetD
G) Perfil de la población atendida o beneficiarios
H) Tipo de propuesta J) No de Beneficiarios K) Fecha de Inicio Fecha de Cierre
Programa Campaña Servicio Proyecto Hombres Mujeres 01-01-2016 31-12-2016
x Fed Edo Mpio x x x
I) Monto total estimado Fuente de financiamiento
ANEXO 2
2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA
A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado
Recibir con oportunidad las estimaciones para la verificación, inspección y auditoría a la Obra Pública.
B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)
Obras Públicas concluidas a satisfacción de Municipio y de los ciudadanos.
Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción
Expediente de Auditoria/auditorias recibidas*100
Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16, 12
Alcance Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
x
C) Valor Inicial de la Meta Valor final de la Meta
Auditorías
Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos.
Cronograma Anual de Actividades
D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC
1. Recibir con oportunidad las
estimaciones (documentación).
X X X X X X X X X X X X
2. Verificación, inspección y auditoría a la Obra Pública (comparativo).
X X X X X X X X X X X X
3. Tramitar oficio a tesorería X X X X X X X X X X X X
Elaborado por: DGPP / PP / PLV
1.- DATOS GENERALES
A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña
Proyecto de Procedimientos Administrativos, derivados por elementos de seguridad de las quejas ciudadanas – Contraloría Ciudadana.
Eje 6
B) Dirección o Área Responsable Dirección de Área de Asuntos Internos. Estrategia 6.1 - 6.3
C) Problemática que atiende la propuesta
Quejas ciudadanas contra Elementos de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
Línea de Acción
6.1.5 - 6.3.4
No. de PP Especial
D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias
Elementos de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
Indicador ASE
ZAP
E) Nombre del Enlace o Responsable Director: Maestro Oscar Miguel Ávalos Flores. Vinc al PND
F) Objetivo específico Disminuir el número de quejas y sugerencias ciudadanas del Municipio. Vinc al PED
Vinc al PMetD
G) Perfil de la población atendida o beneficiarios
Toda la población del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
H) Tipo de propuesta J) No de Beneficiarios K) Fecha de Inicio Fecha de Cierre
Programa Campaña Servicio Proyecto Hombres Mujeres 01-01-2016 31-12-2016
x Fed Edo Mpio x x x
I) Monto total estimado Fuente de financiamiento
ANEXO 2
2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA
A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado
Recibir formalmente la queja y la ratificación de la misma, comparecencia y desahogo de las etapas
procesales y dictaminarían estrategias de acercamiento, capacitación, reglamentación a los servidores
públicos, dar a conocer a la ciudadanía la función y atribuciones de la Dirección de Asuntos Internos.
B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)
Resolución o aplicación de medidas administrativas y de sanción. Evitar corrupción, mal servicio y abuso de autoridad.
Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción
Aumento de confianza en la dependencia de Seguridad Pública. QUEJAS Y SUGERENCIAS 2015 / QUEJAS Y SUGERENCIAS 2016 X 100
Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16
Alcance Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
x
C) Valor Inicial de la Meta Valor final de la Meta
Procedimientos
Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos
Cronograma Anual de Actividades
D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC
1.- Recibir formalmente la queja y
la ratificación de la misma,
comparecencia y desahogo de las
X X X X X X X X X X X X
etapas procesales y dictaminación.
2.- Estrategias de acercamiento,
capacitación, reglamentación a los
servidores públicos.
X X X X X X X X X X X X
3.- Dar a conocer a la ciudadanía la
función y atribuciones de la
Dirección de Asuntos Internos.
X X X X X X X X X X X X
Elaborado por: DGPP / PP / PLV
ANEXO 1
1.- DATOS GENERALES
A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña
Proyecto Auditorías Administrativas y Financieras. Eje 6
B) Dirección o Área Responsable Dirección de Área Auditoría Administrativa y Financiera.
Estrategia 6.3
C) Problemática que atiende la propuesta
Revisión, supervisión, control interno, seguimiento prevención y corrección de las partidas, proyectos, programas y personas del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
Línea de Acción
6.3.6
No. de PP Especial
D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias
Dependencias del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Indicador ASE
ZAP
E) Nombre del Enlace o Responsable Director: Lic. Francisco Roberto Riverón Flores. Vinc al PND
F) Objetivo específico Fortalecer la efectividad de los procesos sustantivos auditados en forma Vinc al PED
preventiva, proponiendo recomendaciones de atención a corto plazo,
que puedan atenderse dentro del periodo de ejecución de la auditoría.
Vinc al PMetD
G) Perfil de la población atendida o beneficiarios
Recursos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
H) Tipo de propuesta J) No de Beneficiarios K) Fecha de Inicio Fecha de Cierre
Programa Campaña Servicio Proyecto Hombres Mujeres 01 Enero 2016 31 Diciembre 2016
x N/A N/A Fed Edo Mpio x x x
I) Monto total estimado Fuente de financiamiento
ANEXO 2.
2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA
A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado
Integración del procedimiento y planeación de auditoría, acta de inicio de auditoría y recopilación -
verificación de la información necesaria para llevar acabo la revisión y/o auditoría, en beneficio de
los ciudadanos y la Administración Pública.
B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)
Atención de resultados preliminares en el proceso de realización de la Auditoría, informe y dictamen
de las auditorías realizadas en el periodo correspondiente.
Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción
Hallazgos preliminares atendidos/ total de hallazgos preliminares *100
Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16, 12
Alcance Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
x
C) Valor Inicial de la Meta Valor final de la Meta
Número
Número
Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos
Cronograma Anual de Actividades
D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC
1. Integración del procedimiento y planeación de auditoría.
2. Realizar acta de inicio de auditoría.
3. Recopilación - verificación de la
información necesaria para llevar acabo la revisión y/o auditoría, en beneficio de los ciudadanos y la Administración Pública. 4. Cédulas de auditoría.
5. Informe del resultado - observaciones.
6. Dictamen de auditoría.
7. Seguimiento de las observaciones.
Elaborado por: DGPP / PP / PLV
N/A No aplica.