ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD ... - UGEL 02ugel02.gob.pe/documentos/acciadm2011.pdf · 5...

F PROG SUBPROG

09 003 006

Ministerio de Educación

DIRECCIÓN/OFICINA/UNIDAD:

OG OE No LA TEMP CC

13 17 1 002 001 00 09 13 19

1.

2.

3.

4.

Unidad Ejecutora Nº 02 SMP

No aplica beneficiarios

5.

6.

7.

Ejecución de metas Trimestral Informe de avance de metas físicas

Evaluaciones periódicas Semestral Informe de Evaluación Semestral

8.

PNAIA PIR AN PIO

2,769,152x x x x

No PPTO PNAIA PIR AN PIO

1 307,205.09 x x x x

2 124,916.90 x x x x

3 1,458,917.88 x x x x

4 592,074.40 x x x x

5 169,630.04 x x x x

6 53,527.02 x x x x

7 62,881.02 x x x x

328,223.65

Acciones de Control Interno Acción 103

Administración financiera, contable y presupuestal

Contabilidad y Tesorería)Acción

135

Acciones de Asesoría Jurídica Acción 92

Administración de bienes y servicios (Abastecimiento) Acción 65

Gestión de personal Acción 326

Acciones de Direccion y Secretaría Acción 614

Acciones de Administración y Secretaría Acción 163

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Acción 1,498

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Denominación UM Cantidad

Denominación UM Cantidad PPTOCONTRIBUYE A:

Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Desarrollar las actividades del proceso administrativo dentro del Marco de las Normas vigentes para la formulación de los Planes Operativos y los

procedimientos descritos en sus reglamentos internos.

Puntos de control

Metas y Productos

ACTIVIDAD OPERATIVA

Objetivo de la Actividad Operativa

Coordinar, Supervisar, Ejecutar y Apoyar las acciones necesarias para el desarrollo de las operaciones de los programas a cargo de la Institución.

Localización y Beneficiarios

Marco Institucional

El Área de Gestión Administrativa, desarrolla acciones de administración y evaluación de personal, cumple con los procesos técnicos de los sistemas de

abastecimiento, contabilidad y tesorería de la UE. (MOF: CAPITULO V, VII,VIII Y IX )

02

Denominación de la Actividad Operativa

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN

Descripción de la Actividad Operativa

Proporcionar oportunamente los recursos económicos, bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la Unidad Ejecutora, en un marco de

equidad y transparencia, que asegure la gestión eficiente de los recursos asignados, asi mismo brindar el soporte necesario mediante acciones de control y

asesoramiento legal.

ANEXO 05

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA)

AREA DE GESTION ADMINSTRATIVA / DIRECCION

UE FF

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PROG ESTRAT A/P COMP

0 1000267 3000693

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

CC: ### ACTIVIDAD OPERATIVA: #¡REF!

DIAGRAMA DE GANTT

IDT IDA TAREAS / ACCIONES

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S

1 Acciones de Direccion y Secretaría Acción 614 1 02/01/2011 31/12/2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Dirección y Secretaría 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Dirección y gestión administrativa Acción 51 1 03/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2Adecuar y asegurar el cumplimiento de los

lineamientos de política educativa Reunion COCOI 51 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2 Acciones de Imagen Institucional 84 210 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 3 4

1.1 Elaboracion de Boletines Informativos Boletin 4 1 03/01/2011 31/12/2011 1 1

1.2 Elaboración de Notas de Prensa Nota Prensa 48 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3 Elaboración de la Revista Institucional Revista 2 1 02/01/2011 31/12/2011

1.4Difusión de las acciones educativas

y actividades de UGEL a través de la página WebDifusión Web 48 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5

Difusión de las acciones educativas

y actividades de UGEL en los medios de

comunicación.

Actividades 12 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1

1.6Participación en campañas de

Movilización Social.Campañas 10 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1

1.7 Capacitaciones al personal Capacitacion 4 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1

1.8 Actualización del periódico mural Periódico 48 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.9 Actividades protocolares Actividades 22 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.1Diseños de afiches, banderolas, banner

Diseños 12 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1

1.3Acciones de Procesos Administrativos

Acciones 144 1 0 1 150 41 0 1 150 41 7 14 150 41 7 14 150 41 7 14 150 41 7 14 150 41 7 14

Recepción y lectura de expedientes docente

administrativo

Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 20 20 20 20 20 20

Informes de Apertura de proceso docente

administrativo

Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30

Pliego de cargos docente y administrativo Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 20 20 20 20 20 20

Intervenciones Orales docente y administrativo Acciones 12 1 02/01/2011 31/12/2011 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Informe culminación de proceso docente y

administrativo

Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30

Resoluciones Directorales de apertura de proceso

docente y administrativo

Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30

Informes de reconsideración docente y

administrativo

Acción24 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Resoluciones de reconsideración docente y

administrativo

Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 3 3 3 3 3

Informes de cese definitivo docente y administrativo Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 3 3 3 3 3

Resolución de cese definitivo docente y

administrativo

Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30

Resoluciones de culminación de proceso Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30

#¡REF!

FEB MAR ABR MAY JUN JUL

UM (Tarea /

Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

TIPO

META INICIO FIN ENE

1.4

Trámite DocumentarioAcciones 158 50 50 50 51 51 51 51 51 51 50 51 51 51 51 51 51 51 51 50 52 51 51 51 51 51 50

1 RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ATENCION AL USUARIO

1.1 RECEPCION DE DOCUMENTOS ACCION 12 1

05/01/2011 30/12/20115 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.2 FOLIACION Y CLASIFICACION DE

DOCUMENTOS ACCION 12 105/01/2011 30/12/2011

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.3 DERIVACION DE DOCUMENTOS SISTEMA

LOTUS ACCION 12 105/01/2011 30/12/2011

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 VERIFICACION DE NOMINAS Y ACTAS

2.1 TALLER DE ORIENTACION SOBRE EL

LLENADO DE NOMINAS Y ACTAS ACCION 2 1 25/05/2011 27/11/2011

1

2.2 RECEPCION DE NOMINAS Y ACTAS SEGÚN

INDICACIONES DADAS PARA SU

ARCHIVAMIENTO

ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2.3 ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Y

OTROS ,VISADOS A LOS USUARIOS ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2.4 EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS

DE IIEE. QUE DEJARON DE FUNCIONARACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0

3 NUMERACION DE RESOLUCIONES

3.1 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES Y

NUMERACION DE RESOLUCIONES ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3.2 DISTRIBUCIÓN DE RESOLUCIONES A

LAS DIFERENTES ÁREAS, OFICINA ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3.3 NOTIFICACION DE RESOLUCIONES ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3.4 ENTREGA DE CONSTANCIAS DE

RECEPCIÓN DE RESOLUCIONES

ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3.5ARCHIVO DE RESOLUCIONES CON

SUS RESPECTIVOS ANTECEDENTESACERVO 12

105/01/2011 30/12/2011

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3.6COPIAS DE ANTECEDENTES DE LAS

RESOLUCIONES SEGÚN LEY DE ACCION 12

105/01/2011 30/12/2011

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 AUTENTICACION DE DOCUMENTOS

4.1AUTENTICAR COPIA DE UN DOCUMENTO

ORIGINAL ACCION

12 105/01/2011 30/12/2011

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2Acciones de Administración y Secretaría

Acción 163 1 02/01/2011 31/12/2011 151 445 141 141 30 5 501 11 38 5 255 15 8 55 255 15 8 5 325 15 8 55 505 5 14 9

1.2Suscripción de convenios por planillas de

cooperación interinstitucionalConvenios 24 1

02/01/2011 30/12/20112 2 2 2 2 2

1.3Elaboración de Informes Técnicos a la Superioridad Acción

24 1 02/01/2011 30/12/2011 2 2 2 2 2 2

1.4Implementación de Oficios de Recomendaciones a

Instituciones Educativas.

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 10 10 10 10 10

Elaboración de Documentos Internos Memos 12 1 02/01/2011 30/12/2011 50 50 50 50 50 50 50

Verificación a IIEE sobre supervisión a sistemas

administrativos

Instituciones

Educativas11 1 02/01/2011 30/12/2011 10 10 10 10 10 10

Organización y actualización del Acervo

Documentario

Acción4 1 02/01/2011 30/12/2011 15 15 15

1.5Constancias de trabajo y carta de presentación Acción

12 1 02/01/2011 30/12/2011 4 4 4 4 4 4 4

1.6 Plan de Trabajo Anual de Area Plan 1 1 02/01/2011 30/12/2011 1

Expedientes Recepcionados, distribuidos e

implentados del usuario

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 500 500 500 500 500 500

Fotocopias de documentos técnicos y oficiales Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011

Evaluaciones trimestral, semestral y Anual de

Actividades

Informes4 1 02/01/2011 30/12/2011

3 Administración de bienes y servicios (Abastecimiento) Acción 65 1 75 346 71 71 15 1 501 1 17 3 253 3 2 28 253 3 2 3 288 3 2 28 503 3 2 3

Equipo de Abastecimientos 65 75 346 71 71 15 1 501 1 17 3 253 3 2 28 253 3 2 3 288 3 2 28 503 3 2 3

2.1 Procesos incluídos en el PAAC Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 25 15 15 25 35 25

2.2Elaboración de cuadros de necesidades y Plan

Anual de Adquisiciones y ContratacionesAcción 5 1

02/01/2011 30/12/20115

2.3Administrar los Bienes Patrimoniales de la UGEL -

InventarioAcción 12 1

02/01/2011 30/12/201170 70 70 70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.4 Almacenamiento y control de bienes Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.5 Distribución de materiales pegagogicos del MED Acción 12 102/01/2011 30/12/2011

250 250 250

2.6Distribución de materiales de limpieza, oficina y

enseñanzaAcción 12 1

02/01/2011 30/12/2011250 250 250 250 250

4 Gestión de personal Acción 326 1 593 1162 1095 1371 744 1433 1085 1429 975 1039 936 1299 915 1029 994 1199 877 1017 916 1190 902 895 1055 1199 600 898

4.1 Gestión de personal- Bienestar Social 89 3 3 4 12 3 3 4 10 3 10 5 10 3 10 3 12 5 8 5 11 8 3 6 10 8 7

0.1Ejecución de Campañas de Proyección Social:

Navidad del niño, día de la madre, etc campaña 4 102/01/2011 30/12/2011

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0.2

Gestion, control y tratamiento de las

enferemdades mas comunes de los trabajadores

de la sede ugel 02

Gestión 12 1

02/01/2011 30/12/2011

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

0.2

Seguimiento de la ejecución de acciones

preventivas en el marco del Convenio salud MED

en las I.E

Convenios 8 1

02/01/2011 30/12/2011

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0.4Atención de casos: orientación asesoramiento

consejeria de problemas individuales y familiaresAcción 12 1

02/01/2011 30/12/2011

0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0

0.4 Visita Domiciliaria a pensionistas por orfandad Acción 12 102/01/2011 30/12/2011

0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4

0.5Supervision y monitoreo de la atención y

aceptabilidad de los Desayunos Escolares Acción 6 1

02/01/2011 30/12/20110 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0

0.6

Atención, procesamaiento y gestion de Solicitudes

de Reembolso de Pago directo maternidad,

lactancia y enfermedad.

Acción 12 1

02/01/2011 30/12/2011

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0.7Asesoramiento, supervision de la atención del

servicio del comedor Acción 12 1

02/01/2011 30/12/20110 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

0.8Supervision y Asesoramiento de Trabajadoras

Sociales de I.E. Acción 11 1

02/01/2011 30/12/20110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

4.2 Equipo de Personal 44 1 0 0 20 40 0 251 20 40 301 0 20 50 301 0 20 48 301 0 20 40 273 0 20 40 1 0

Supervisión de Acciones de personal en las II EE Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 40 40 40 40 40 40

Monitoreo de permanencia y asistencia del personal de IIEEAcción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 20 20 20 20 20 20

Capacitación a Directores RM.Nº 571-94-ED Acciones 1 1 01/02/2011 28/02/2011 250 270

Capacitación a docentes de las II EE. EBR RM.Nº

571-94-ED y Ley 29062 CPM Deberes y derchos

DS Nº 03-08-ED

Acciones

3 101/03/2011 30/05/2011

300 300 300

Capacitación a personal admiinistrativo D. Leg. 276

y su reglamento

Acción2 1 02/01/2011 30/12/2011 2

Elaboración y difusión de directivas que orienten la

ejecución del movimiento de personal de docentes y

administrativos en las IE.

Directivas

11 102/01/2011 30/12/2011

1 1 1 1 1 1

Nombramiento de personal administrativo Acción 1 1 01/03/2011 30/03/2011 10

Nombramiento de auxiliares de educación Acción 1 1 01/04/2011 30/04/2011 8

Nombramiento de docentes Acción 1 1 01/09/2011 30/09/2011

Equipo de Planillas 121 99 1 333 151 99 1 333 151 99 1 333 151 99 1 333 151 99 1 333 151 1 99 333 151 1

Digitación de Planillas de Activos y cesantes Acción 12 1 04/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Evaluación de expedientes de devengados,

reprogramación de cheques y subsidios por luto

Acción

12 104/01/2011 31/12/2011

220 220 220 220 220 220

Proceso de consolidado de multas Acción 12 1 04/01/2011 31/12/2011 150 150 150 150 150 150 150

Elaboración de cuadros de sustento de calendario Acción12 1 04/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Actualizacion de datos de trabajadores al sistema

unico de planillas

Acción12 1 04/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1

Proyecto de resoluciones directorales Acción 12 1 04/01/2011 31/12/2011 110 110 110 110 110 110

Reporte mensual de compensación por tiempo de

servicios ( Provisión del mes)

Reportes12 1 04/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1

Reporte Anual de los trabajadores con CTS Reportes 1 1 04/01/2011 31/12/2011

Informes, reportes y comunicación al MED, UGEL

02 y otras entidades

Acción12 1 04/01/2011 31/12/2011 98 98 98 98 98 98

Declaración mensual de los aportes a ESSALUD Y

A LA ONP 19990 IPSSVIDA

docente y

administrativo

activo y cesante 12 1

04/01/2011 31/12/2011

1 1 1 1 1 1

Actualización mensual de datos de los ingresantes

al sistema único de planillas

ingresantes12 1 04/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1

Equpo de Escalafon 72 590 1060 1070 986 590 1080 1060 1046 520 930 910 906 460 920 970 806 420 910 890 806 470 891 930 816 440 890

Organización de Legajos Personales de

personal activo y cesante

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 500 500 364 500 500 364 500 500 364 500 500 364 500 500 364 500 500 364 500

Actualización de Legajos Personales de

los servidores activo y cesante

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 370 400 410 390 370 420 400 450 300 270 250 310 240 260 310 210 200 250 230 210 250 230 270 220 220 230

Organización del acervo documentario

del equipo

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 60 60 60 60 60 60 60

Capacitación en Implementación del

escalafon de las IE.

Evento

1 1

02/01/2011 30/12/2011

Implementación del Nuevo Sistema de

Escalafón

Sofware1 1 02/01/2011 30/12/2011 1

Elaboración de Informes Escalafonarios Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150

Proyecto de Resoluciones Directorales

de quinquenios, bonificaciones por

20,25 y 30 años , subcidios familiar, por

sepelio y luto

Acción

12 1

02/01/2011 30/12/2011

10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10

Supervisión de legajos personales de

las IIEE

Acción10 1 02/01/2011 30/12/2011 2 2 2 2 2 2

5

Administración financiera, contable y presupuestal

Contabilidad y Tesorería) Acción 135 0 0 1 3 15 15 16 18 0 0 1 5 15 15 16 18 0 0 1 3 15 15 18 20 0 0

Equipo de Tesoreria 51 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

4.1 Ejecutar y monitorear constancias de pago Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1

4.2 Elaboración y presentación mensual de informes

financieros Informe 12 102/01/2011 30/12/2011

1 1 1 1 1 1

Conciliación de cientas de enlace de la ejecución

presupuestal mensual y cierre contableInforme 12 1

02/01/2011 30/12/2011

1 1 1 1 1 1

Atención y verificación del pago de planillas de

remuneraciones varias IE. Acción 5 102/01/2011 30/12/2011

1 1

Capacitación de Directores de las II. EE. En

manejo de Caja ChicaDirectivos

capacitados5 1

02/01/2011 30/12/2011

Capacitación de personal administrativo de las II.

EE. En manejo de Caja ChicaPersonal

capacitado5 1

02/01/2011 30/12/2011

Equipo de Contabilidad 84 0 0 0 2 15 15 15 17 0 0 0 4 15 15 15 17 0 0 0 2 15 15 17 19 0 0

4.1 Ejecutar y monitorear los sistemas de contabilidad

y tesorería Arqueo-Cont. 8 102/01/2011 30/12/2011

2 2

4.2 Elaboración y presentación mensual de informes

financieros Informe 24 102/01/2011 30/12/2011

2 2 2 2 2 2

4.3

Conciliación de cuentas de enlace de la ejecución

presupuestal mensual y cierre contableInforme 4 1

02/01/2011 30/12/2011

2

4.4 Atención a los comités de recursos financieros de

las IIEE Acción 48 102/01/2011 30/12/2011

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

6 Acciones de Asesoría Jurídica Acción 92 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 25 25 0 0 25 25 0

5.1 Distribución de copia de normas a directivos de IIEE Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

5.2 Boletín informativo semestral Boletines 1 1 02/01/2011 30/12/2011

Taller Sobre la Aplicación de la normatividad vigente Taller1 1 02/01/2011 30/12/2011 1

Asesoria en aplicación e interpretación de

normatividad educativa

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Absolución de casos legales de la Sede Institucional Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Elaboración de Informes y opinones legales a nivel

UGEL 02

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Absolución de consultas mediante oficios Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Tramitación de los recursos de apelación Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Elaboración de recursos de reconsideración Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 3 3 3 3 3 3

Atención sobre la Ley Nº 27806 "Ley de

Transparencia"

Acción6 1 02/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Acciones de Control Interno Documento 103 1 2 0 2 2 2 1 2 3 2 0 1 7 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 6 2 0

ACTIVIDADES DE CONTROL Acción 103 1 02/01/2011 31/12/2011 2 0 2 2 2 1 2 3 2 0 1 7 2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 6 2 0

2.1 Formulación del PAC Plan 1 1 02/11/2011 31/12/2011

2.2 SS.MM.CC Informe 2 1 05/01/2011 31/07/2011 1

2.3 Medidas de Austeridad Informe 1 1 02/02/2011 27/02/2011 1

2.4 Evaluación de Denuncias Ev.Denuncia 12 1 03/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1

2.5 Cumplimiento PAC Informe 4 1 05/01/2011 12/12/2011 1 1

2.6 DD.JJ. De Rentas Informe 1 1 02/03/2011 31/03/2011 1

2.7 Nepotismo Informe 1 1 01/09/2011 30/09/2011 1

2.8 Transparencia y Acceso a la Información Informe 4 1 02/02/2011 30/11/2011 1 1

2.9 Tupa y Silencio Administrativo Informe 12 1 01/10/2011 30/10/2011 1 1 1 1 1 1

2,1,0 Atención personalizada de denunciantes Atención 4 1 01/06/2011 31/12/2011 1 1

2.11 Estructura de Control Interno Informe 8 1 02/01/2011 30/11/2011 1 1 1 1 1

2.12 Descuento efectivo de pllas. Docentes Veeduria 12 1 05/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1

2.13 Adquisición y Contratación Veeduria 4 1 02/03/2011 30/12/2011 1 1

2.14 Arqueos Arqueos 2 1 02/02/2011 30/11/2011 1

2.15 Gestión Administrativa del OCI Gestión 1 1 05/01/2011 30/12/2011

2.16 Atención de encargos C.G.R. Atención 12 1 05/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1

2.17 Toma de Inventarios Fisicos de Act,rem. Verificar 1 1 02/11/2011 11/12/2011

2.18 Legalidad de la adquisicion de Software Verificar 1 1 02/01/2011 31/10/2011

2.19 Verificar Cumplim. SINADECI Verificar 1 1 01/12/2011 31/12/2011

2.2 Control de los EE.FF. Ejec.act.econom. Verificar 1 1 01/09/2011 30/11/2011

2.21 Encargos de la Contraloría Verificar 12 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1

2.22 Verf. Ecoficiencia Ley 29289 Verificar 1 1 01/07/2011 30/08/2011 1 1

2.23 Reg. Contb. Inm.Maq.Equipo-Saneam.Legal Verificar 1 1 01/07/2011 30/08/2011 1 1

2.24 Cumplimiento Otras normas Verificar 4 1 31/03/2011 31/12/2011 1 1 1


DIAGRAMA DE GANTT PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META

3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S FISICA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 377 380 403 405 406 406 406 405 406 405 397 397 12122

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 51

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4

51

3 5 3 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 14 15 16 15 16 16 17 16 16 15 17 17 210

1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

48

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

1 1 1 1 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10

1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

150 41 7 14 150 41 7 14 150 41 7 14 150 41 7 14 125 51 7 14 125 51 162 161 184 186 186 186 186 186 186 186 176 176 2161

20 20 20 20 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 250

30 30 30 30 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350

20 20 20 20 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 250

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140

30 30 30 30 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350

30 30 30 30 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

31

3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

30 30 30 30 25 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

30 30 30 30 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350

AGO SEP OCT NOV DICJUL

51 51 51 51 51 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 50 52 51 51 51 51201 204 203 204 204 204 203 203 204 204 204 204

2442

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

240

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

240

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

240

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

240

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

240

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4

40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

240

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

240

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

240

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

240

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

240

255 65 4 5 259 65 4 9 255 65 4 9 255 65 4 5 259 75 4 5 509 325 878 547 313 333 353 573 343 333 333 333 343 843 7991

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24

10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

120

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

110

1515 15 15 15

60

4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

48

1 1

500 500 500 500 500 500500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300

5800

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

1 1 1 14

253 28 2 3 253 28 2 3 253 28 2 3 253 28 2 3 253 33 2 3 503 283 563 518 276 286 296 536 286 286 286 286 291 791 4701

253 28 2 3 253 28 2 3 253 28 2 3 253 28 2 3 253 33 2 3 503 283 563 518 276 286 296 536 286 286 286 286 291 791 4701

25 25 25 25 30 30 25 15 15 25 35 25 25 25 25 25 30 30 300

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2280 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

360

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

250250 250 0 0 0 250 0 0 0 0 0 250

1000

250 250 250 250 250 250 2500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 500

3000

992 1235 675 1074 1039 1297 575 1019 795 1312 630 994 904 1195 585 896 1358 1205 580 864 897 1288 4164 5895 5910 5898 6199 6018 5752 5602 5603 6052 5968 5604 56378

3 16 3 5 8 8 3 10 4 11 8 5 3 16 3 5 4 16 3 3 5 16 22 22 25 23 24 22 27 27 28 27 28 27 302

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0

4

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

8

0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

48

0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 04 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2

32

0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 50 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

30

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

144

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

13

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

11

20 40 1 0 20 40 1 0 20 150 1 0 20 40 1 0 20 40 1 0 20 40 60 1791 1801 1791 2091 1911 1641 1491 1491 1941 1491 1492 6681

40 40 40 40 40 4010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

120

20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

270 270

450 450

900

600 600 600 600 450 450 450 300 300 300 300 3005250

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11

0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

110

99 333 151 99 1 333 151 99 1 333 151 99 1 333 151 1 99 333 151 1 2 431 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 585 7033

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

220 220 220 220 220 220

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

2640

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1320

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

1 1 1

98 98 98 98 98 9898 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

1176

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

870 846 520 970 1010 916 420 910 770 818 470 890 880 806 430 890 1235 816 425 860 870 801 3498 3498 3500 3500 3500 3501 3500 3500 3500 3500 3865 3500 42362

500 364 500 500 364 500 500 364 500 500 364 500 500 364 500 500 3641364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364

16368

210 250 300 310 350 320 200 250 110 222 250 230 220 210 210 230 210 220 205 200 210 2051364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364

16368

60 60 60 60 6060 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

720

365

365

365

11

150 210 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150 150 210 150 150 150 210660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

7920

10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 20

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

600

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20

6 3 15 15 16 18 0 0 1 5 15 15 16 18 0 0 1 3 15 15 16 224 64 6 64 4 68 9 64 6 64 4 68

425

6 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 29

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

1 1 10 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1

5

50 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

5

50 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

5

0 2 15 15 15 17 0 0 0 4 15 15 15 17 0 0 0 2 15 15 15 21 2 62 4 62 2 66 2 62 4 62 2 66 396

2 20 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2

8

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24

2

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

4

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60

360

0 25 25 0 0 26 25 0 0 25 25 0 0 25 25 0 0 25 25 0 0 25 100 100 100 100 50 50 50 51 50 50 50 50 8686

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1200

1 1 1

11

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

3600

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

240

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

2400

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

1 1 2 1 2 18

0 2 2 0 1 2 2 0 0 6 2 0 1 2 3 0 1 4 1 1 0 6 6 8 9 5 4 7 6 5 8 7 9 9 103

0 2 2 0 1 2 2 0 0 6 2 0 1 2 3 0 1 4 1 1 0 6 6 8 9 5 4 7 6 5 8 7 9 9 103

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4


CC: ### ACTIVIDAD OPERATIVA: #¡REF!

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA TOTAL

IDT IDA TAREAS / ACCIONES ENE FEB MAR I ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META

TRIM. FISICA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

1 Acciones de Direccion y Secretaría Acción 614 1 02/01/2011 31/12/2011 377 380 403 405 406 406 406 405 406 405 397 397 12122

1.1 Dirección y Secretaría 102 24

1.1 Dirección y gestión administrativa Acción 51 1 03/01/2011 31/12/2011 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 51

1.2Adecuar y asegurar el cumplimiento de

los lineamientos de política educativa Reunion COCOI 51 1 02/01/2011 31/12/2011

4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 451

1.2 Acciones de Imagen Institucional 84 210 14 15 16 15 16 16 17 16 16 15 17 17 210

1.1 Elaboracion de Boletines Informativos Boletin 4 1 03/01/2011 31/12/2011 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.2 Elaboración de Notas de Prensa Nota Prensa 48 1 02/01/2011 31/12/2011 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

1.3 Elaboración de la Revista Institucional Revista 2 1 02/01/2011 31/12/2011 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

1.4


y actividades de UGEL a través de la

página Web

Difusión Web 48 1 02/01/2011 31/12/20114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

48

1.5


y actividades de UGEL en los medios de

comunicación.

Actividades 12 1 02/01/2011 31/12/20111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

1.6Participación en campañas de

Movilización Social.Campañas 10 1 02/01/2011 31/12/2011

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110

1.7 Capacitaciones al personal Capacitacion 4 1 02/01/2011 31/12/2011 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4

1.8 Actualización del periódico mural Periódico 48 1 02/01/2011 31/12/2011 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

1.9 Actividades protocolares Actividades 22 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22

1.1Diseños de afiches, banderolas, banner

Diseños 12 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.3Acciones de Procesos Administrativos

Acciones 144 1 162 161 184 186 186 186 186 186 186 186 176 176 2161

Recepción y lectura de expedientes

docente administrativo

Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 250

Informes de Apertura de proceso docente

administrativo

Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350

Pliego de cargos docente y administrativo Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 250

Intervenciones Orales docente y

administrativo

Acciones 12 1 02/01/2011 31/12/2011 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140

Informe culminación de proceso docente y

administrativo

Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350

Resoluciones Directorales de apertura de

proceso docente y administrativo

Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350

Informes de reconsideración docente y

administrativo

Acción24 1 02/01/2011 31/12/2011

2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 331

Resoluciones de reconsideración docente y

administrativo

Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Informes de cese definitivo docente y

administrativo

Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Resolución de cese definitivo docente y

administrativo

Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Resoluciones de culminación de proceso Acción 12 1 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 350

UM (Tarea /

Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

TIPO

META INICIO FIN

#¡REF!

1.4

Trámite DocumentarioAcciones 158

201 204 203 204 204 204 203 203 204 204 204 2042442

1 RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ATENCION AL USUARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 RECEPCION DE DOCUMENTOS ACCION 12 1

05/01/2011 30/12/2011

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240

1.2 FOLIACION Y CLASIFICACION DE

DOCUMENTOS ACCION 12 105/01/2011 30/12/2011

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240

1.3 DERIVACION DE DOCUMENTOS

SISTEMA LOTUS ACCION 12 105/01/2011 30/12/2011

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240

2 VERIFICACION DE NOMINAS Y ACTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 TALLER DE ORIENTACION SOBRE EL

LLENADO DE NOMINAS Y ACTAS ACCION 2 1 25/05/2011 27/11/2011

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 02

2.2 RECEPCION DE NOMINAS Y ACTAS

SEGÚN INDICACIONES DADAS PARA

SU ARCHIVAMIENTO

ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/201120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

240

2.3 ENTREGA DE CERTIFICADOS DE

ESTUDIOS Y OTROS ,VISADOS A LOS

USUARIOS

ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240

2.4 EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE

ESTUDIOS DE IIEE. QUE DEJARON DE

FUNCIONAR

ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/20111 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4

40

3 NUMERACION DE RESOLUCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 VERIFICACIÓN DE

ANTECEDENTES Y

NUMERACION DE

ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240

3.2 DISTRIBUCIÓN DE

RESOLUCIONES A LAS ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240

3.3 NOTIFICACION DE

RESOLUCIONESACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

3.4 ENTREGA DE CONSTANCIAS

DE RECEPCIÓN DE

ACCION 12 1 05/01/2011 30/12/2011 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

3.5ARCHIVO DE RESOLUCIONES

CON SUS RESPECTIVOS ACERVO 12

105/01/2011 30/12/2011

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240

3.6COPIAS DE ANTECEDENTES

DE LAS RESOLUCIONES ACCION 12

105/01/2011 30/12/2011

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240

4 AUTENTICACION DE DOCUMENTOS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

4.1AUTENTICAR COPIA DE UN

DOCUMENTO ORIGINAL ACCION

12 105/01/2011 30/12/2011

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240

2Acciones de Administración y Secretaría

Acción 163 1 02/01/2011 31/12/2011 878 547 313 333 353 573 343 333 333 333 343 843 7991

1.2Suscripción de convenios por planillas de

cooperación interinstitucionalConvenios 24 1

02/01/2011 30/12/2011

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 224

1.3Elaboración de Informes Técnicos a la

Superioridad

Acción24 1 02/01/2011 30/12/2011

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 224

1.4

Implementación de Oficios de

Recomendaciones a Instituciones

Educativas.

Acción

12 102/01/2011 30/12/2011

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

120

Elaboración de Documentos Internos Memos 12 1 02/01/2011 30/12/2011 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

Verificación a IIEE sobre supervisión a

sistemas administrativos

Instituciones

Educativas11 1 02/01/2011 30/12/2011

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10110

Organización y actualización del Acervo

Documentario

Acción4 1 02/01/2011 30/12/2011

15 15 15 1560

1.5Constancias de trabajo y carta de

presentación

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 448

1.6 Plan de Trabajo Anual de Area Plan 1 1 02/01/2011 30/12/2011 1 1

Expedientes Recepcionados, distribuidos e

implentados del usuario

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 3005800

Fotocopias de documentos técnicos y

oficiales

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1001200

Evaluaciones trimestral, semestral y Anual

de Actividades

Informes4 1 02/01/2011 30/12/2011

1 1 1 14

3 Administración de bienes y servicios (Abastecimiento)Acción 65 1 563 518 276 286 296 536 286 286 286 286 291 791 4701

Equipo de Abastecimientos 65 563 518 276 286 296 536 286 286 286 286 291 791 4701

2.1 Procesos incluídos en el PAAC Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 25 15 15 25 35 25 25 25 25 25 30 30 300

2.2

Elaboración de cuadros de necesidades y

Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones

Acción 5 1

02/01/2011 30/12/2011

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

2.3Administrar los Bienes Patrimoniales de la

UGEL - InventarioAcción 12 1

02/01/2011 30/12/2011

280 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8360

2.4 Almacenamiento y control de bienes Acción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

2.5Distribución de materiales pegagogicos

del MEDAcción 12 1

02/01/2011 30/12/2011

250 250 0 0 0 250 0 0 0 0 0 2501000

2.6Distribución de materiales de limpieza,

oficina y enseñanzaAcción 12 1

02/01/2011 30/12/2011

0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 5003000

4 Gestión de personal Acción 326 1 4164 5895 5910 5898 6199 6018 5752 5602 5603 6052 5968 5604 56378

4.1 Gestión de personal- Bienestar Social 89 22 22 25 23 24 22 27 27 28 27 28 27 302

0.1

Ejecución de Campañas de Proyección

Social: Navidad del niño, día de la madre,

etccampaña 4 1

02/01/2011 30/12/2011

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0

4

0.2

Gestion, control y tratamiento de las

enferemdades mas comunes de los

trabajadores de la sede ugel 02

Gestión 12 1

02/01/2011 30/12/2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

0.2

Seguimiento de la ejecución de acciones

preventivas en el marco del Convenio

salud MED en las I.E

Convenios 8 1

02/01/2011 30/12/2011

0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

8

0.4

Atención de casos: orientación

asesoramiento consejeria de problemas

individuales y familiares

Acción 12 1

02/01/2011 30/12/2011

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

48

0.4Visita Domiciliaria a pensionistas por

orfandadAcción 12 1

02/01/2011 30/12/2011

4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 232

0.5Supervision y monitoreo de la atención y

aceptabilidad de los Desayunos Escolares Acción 6 1

02/01/2011 30/12/2011

0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

30

0.6

Atención, procesamaiento y gestion de

Solicitudes de Reembolso de Pago directo

maternidad, lactancia y enfermedad.

Acción 12 1

02/01/2011 30/12/2011

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

144

0.7Asesoramiento, supervision de la atención

del servicio del comedor Acción 12 1

02/01/2011 30/12/2011

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 113

0.8Supervision y Asesoramiento de

Trabajadoras Sociales de I.E. Acción 11 1

02/01/2011 30/12/2011

0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 111

4.2 Equipo de Personal 44 1 60 1791 1801 1791 2091 1911 1641 1491 1491 1941 1491 1492 6681

Supervisión de Acciones de personal en las

II EE

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10120

Monitoreo de permanencia y asistencia del personal de IIEEAcción 12 1 02/01/2011 30/12/2011 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

Capacitación a Directores RM.Nº 571-94-

ED

Acciones1 1 01/02/2011 28/02/2011

270270

Capacitación a docentes de las II EE. EBR

RM.Nº 571-94-ED y Ley 29062 CPM

Deberes y derchos DS Nº 03-08-ED

Acciones

3 1

01/03/2011 30/05/2011

450 450

900

Capacitación a personal admiinistrativo D.

Leg. 276 y su reglamento

Acción2 1 02/01/2011 30/12/2011

600 600 600 600 450 450 450 300 300 300 300 3005250

Elaboración y difusión de directivas que

orienten la ejecución del movimiento de

personal de docentes y administrativos en

las IE.

Directivas

11 102/01/2011 30/12/2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11

Nombramiento de personal administrativo Acción1 1 01/03/2011 30/03/2011

0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 010

Nombramiento de auxiliares de educación Acción1 1 01/04/2011 30/04/2011

Nombramiento de docentes Acción 1 1 01/09/2011 30/09/2011

Equipo de Planillas 121 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 585 7033

Digitación de Planillas de Activos y

cesantes

Acción12 1 04/01/2011 31/12/2011

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 224

Evaluación de expedientes de devengados,

reprogramación de cheques y subsidios por

luto

Acción

12 104/01/2011 31/12/2011

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

2640

Proceso de consolidado de multas Acción 12 1 04/01/2011 31/12/2011 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

Elaboración de cuadros de sustento de

calendario

Acción12 1 04/01/2011 31/12/2011

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 224

Actualizacion de datos de trabajadores al

sistema unico de planillas

Acción

12 104/01/2011 31/12/2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Proyecto de resoluciones directorales Acción 12 1 04/01/2011 31/12/2011 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1320

Reporte mensual de compensación por

tiempo de servicios ( Provisión del mes)

Reportes

12 104/01/2011 31/12/2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Reporte Anual de los trabajadores con CTS Reportes1 1 04/01/2011 31/12/2011

11

Informes, reportes y comunicación al

MED, UGEL 02 y otras entidades

Acción12 1 04/01/2011 31/12/2011

98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 981176

Declaración mensual de los aportes a

ESSALUD Y A LA ONP 19990 IPSSVIDA

docente y

administrativo

activo y cesante 12 1

04/01/2011 31/12/2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Actualización mensual de datos de los

ingresantes al sistema único de planillas

ingresantes

12 104/01/2011 31/12/2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Equpo de Escalafon 72 3498 3498 3500 3500 3500 3501 3500 3500 3500 3500 3865 3500 42362

Organización de Legajos

Personales de personal activo y

cesante

Acción

12 1

02/01/2011 30/12/2011

1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364

16368

Actualización de Legajos

Personales de los servidores

activo y cesante

Acción

12 1

02/01/2011 30/12/2011

1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364

16368

Organización del acervo

documentario del equipo

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60720

Capacitación en Implementación

del escalafon de las IE.

Evento

1 1

02/01/2011 30/12/2011

365

365

Implementación del Nuevo

Sistema de Escalafón

Sofware1 1 02/01/2011 30/12/2011

11

Elaboración de Informes

Escalafonarios

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011

660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 6607920

Proyecto de Resoluciones

Directorales de quinquenios,

bonificaciones por 20,25 y 30

años , subcidios familiar, por

sepelio y luto

Acción

12 1

02/01/2011 30/12/2011

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

600

Supervisión de legajos

personales de las IIEE

Acción10 1 02/01/2011 30/12/2011

2 2 2 2 2 2 2 2 2 220

5

Administración financiera, contable y

presupuestal Contabilidad y Tesorería)

Acción 135

4 64 6 64 4 68 9 64 6 64 4 68

425

Equipo de Tesoreria 51 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 29

4.1 Ejecutar y monitorear constancias de

pago Acción 12 102/01/2011 30/12/2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112

4.2 Elaboración y presentación mensual de

informes financieros Informe 12 102/01/2011 30/12/2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112

Conciliación de cientas de enlace de la

ejecución presupuestal mensual y cierre

contableInforme 12 1

02/01/2011 30/12/2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Atención y verificación del pago de

planillas de remuneraciones varias IE. Acción 5 102/01/2011 30/12/2011

0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 15

Capacitación de Directores de las II. EE.

En manejo de Caja ChicaDirectivos

capacitados5 1

02/01/2011 30/12/2011

0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 05

Capacitación de personal administrativo

de las II. EE. En manejo de Caja Chica

Personal

capacitado5 1

02/01/2011 30/12/2011

0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

5

Equipo de Contabilidad 84 2 62 4 62 2 66 2 62 4 62 2 66 396

4.1 Ejecutar y monitorear los sistemas de

contabilidad y tesorería Arqueo-Cont. 8 102/01/2011 30/12/2011

0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 28

4.2 Elaboración y presentación mensual de

informes financieros Informe 24 102/01/2011 30/12/2011

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 224

4.3 Conciliación de cuentas de enlace de la

ejecución presupuestal mensual y cierre

contableInforme 4 1

02/01/2011 30/12/2011

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

4

4.4 Atención a los comités de recursos

financieros de las IIEE Acción 48 102/01/2011 30/12/2011

0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60360

6 Acciones de Asesoría Jurídica Acción 92 1 100 100 100 100 50 50 50 51 50 50 50 50 8686

5.1 Distribución de copia de normas a

directivos de IIEE

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1001200

5.2 Boletín informativo semestral Boletines 1 1 02/01/2011 30/12/2011 1 1

Taller Sobre la Aplicación de la

normatividad vigente

Taller1 1 02/01/2011 30/12/2011

11

Asesoria en aplicación e interpretación de

normatividad educativa

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3003600

Absolución de casos legales de la Sede

Institucional

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240

Elaboración de Informes y opinones legales

a nivel UGEL 02

Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2002400

Absolución de consultas mediante oficios Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20240

Tramitación de los recursos de apelación Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80960

Elaboración de recursos de reconsideración Acción12 1 02/01/2011 30/12/2011

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 336

Atención sobre la Ley Nº 27806 "Ley de

Transparencia"

Acción6 1 02/01/2011 30/12/2011

1 1 2 1 2 18

7 Acciones de Control Interno Documento 103 1 6 8 9 5 4 7 6 5 8 7 9 9 103

ACTIVIDADES DE CONTROL Acción 103 1 02/01/2011 31/12/2011 6 8 9 5 4 7 6 5 8 7 9 9 103

2.1 Formulación del PAC Plan 1 1 02/11/2011 31/12/2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.2 SS.MM.CC Informe 2 1 05/01/2011 31/07/2011 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

2.3 Medidas de Austeridad Informe 1 1 02/02/2011 27/02/2011 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.4 Evaluación de Denuncias Ev.Denuncia 12 1 03/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.5 Cumplimiento PAC Informe 4 1 05/01/2011 12/12/2011 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2.6 DD.JJ. De Rentas Informe 1 1 02/03/2011 31/03/2011 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.7 Nepotismo Informe 1 1 01/09/2011 30/09/2011 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.8 Transparencia y Acceso a la Información Informe 4 1 02/02/2011 30/11/20110 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

4

2.9 Tupa y Silencio Administrativo Informe 12 1 01/10/2011 30/10/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2,1,0 Atención personalizada de denunciantes Atención 4 1 01/06/2011 31/12/20110 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

4

2.11 Estructura de Control Interno Informe 8 1 02/01/2011 30/11/2011 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 8

2.12 Descuento efectivo de pllas. Docentes Veeduria 12 1 05/01/2011 31/12/20111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

2.13 Adquisición y Contratación Veeduria 4 1 02/03/2011 30/12/2011 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

2.14 Arqueos Arqueos 2 1 02/02/2011 30/11/2011 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

2.15 Gestión Administrativa del OCI Gestión 1 1 05/01/2011 30/12/2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

2.16 Atención de encargos C.G.R. Atención 12 1 05/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.17 Toma de Inventarios Fisicos de Act,rem. Verificar 1 1 02/11/2011 11/12/20110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1

2.18 Legalidad de la adquisicion de Software Verificar 1 1 02/01/2011 31/10/20110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1

2.19 Verificar Cumplim. SINADECI Verificar 1 1 01/12/2011 31/12/2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.2 Control de los EE.FF. Ejec.act.econom. Verificar 1 1 01/09/2011 30/11/20110 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1

2.21 Encargos de la Contraloría Verificar 12 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.22 Verf. Ecoficiencia Ley 29289 Verificar 1 1 01/07/2011 30/08/2011 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2.23 Reg. Contb. Inm.Maq.Equipo-Saneam.Legal Verificar 1 1 01/07/2011 30/08/2011 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2.24 Cumplimiento Otras normas Verificar 4 1 31/03/2011 31/12/2011 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4

CC: ACTIVIDAD OPERATIVA:

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total

IDT IDATAREAS / ACCIONES RECURSOS UM CANTIDADTipo_GastoTT FF GG SG1 SG2 EG1 EG2 CG 2,769,152.35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot_Fis Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total I Trim II Trim III Trim IV Trim

1 307,205.09 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1 ORGANO DE DIRECCIÓN 59,252.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 29,082.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 2,423.51 29,082.16 7,270.54 7,270.54 7,270.54 7,270.54

Contribuciones a ESSALUD 12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 1,836.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 1,836.00 459.00 459.00 459.00 459.00

Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 1,200.00 1 1 1 3 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Bonificación por Escolaridad 3 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Viaticos - Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72

Papeleria en General, utiles y materiales de oficina4 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 3,591.00 1 1 1 1

4299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 3,591.00 897.75 897.75 897.75 897.75

Equipos computacionales y perifericos 14

00 62 6 32 31 6.2.6.32.31 4,000.00 1 1 1 1 1 1 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 2,000.00 1,333.33 0.00 0.00

1.2 Acciones de Imagen Institucional 49,235.06 0.00 0.00 0.00 0.00

Contratos administrativos 12 1 00 1 2 1 11 13 1.2.1.11.13 23,848.20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 1,987.35 23,848.20 5,962.05 5,962.05 5,962.05 5,962.05

Contribuciones a ESSALUD 12 1 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 744.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 744.00 186.00 186.00 186.00 186.00

Aguinaldos 3 1 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 900.00 1 1 1 3 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00


Sub-Cafae 12 1 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Viatic. - Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72

Papeleria en General, utiles y materiales de oficina4 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 2,000.00 1 1 1 1 4 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Equipos computacionales y perifericos 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 1 1 1 1 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 1,700.00 1,133.33 0.00 0.00

1.3 Acciones de Procesos Administrativos 21,542.81 0.00 0.00 0.00 0.00

Viatic.Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.81 4,285.70 4,285.70 4,285.70 4,285.70



1.4 Trámite Documentario 177,175.20 0.00 0.00 0.00 0.00

Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 83,128.14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 6,927.35 83,128.14 20,782.04 20,782.04 20,782.04 20,782.04


Contribuciones a ESSALUD 12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 6,696.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 6,696.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00

Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 3,600.00 1 1 1 3 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00


Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




2 Acciones de Administración y Secretaría 124,916.90 0.00 0.00 0.00 0.00

Jefatura de Administración y Secretaría 73,069.88 0.00 0.00 0.00 0.00

Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 26,852.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 2,237.68 26,852.16 6,713.04 6,713.04 6,713.04 6,713.04


Aguinaldos 4 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 2,100.00 1 1 1 3 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 2,100.00 525.00 525.00 525.00 525.00

Bonificación por Escoñaridad 4 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Viatic. Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72

Capac.Perfec. Pers.Nat. 12 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72

Papeleria en General, utiles y materiales de oficina4 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 3,000.00 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00


Equipo de Infraestructura 51,847.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 26,816.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 2,234.68 26,816.16 6,704.04 6,704.04 6,704.04 6,704.04


Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 800.00 1 1 2 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Bonificación por Escolaridad 3 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 1,200.00 1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3 Administración de bienes y servicios (Abastecimiento) 1,458,917.88 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 Equipo de Abastecimientos 1,458,917.88 0.00 0.00 0.00 0.00

Planilla Personal Administrativo

Nombrado

Pago realizado12 3 1 00 1 2 1 11 12

1.2.1.11.12 75,920.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112

6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 6,326.68 75,920.16 18,980.04 18,980.04 18,980.04 18,980.04


Aguinaldos 3,633 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 3,600.00 1 1 1 3 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00

Bonificación por Escoñaridad 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 2,700.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 2,700.00 675.00 675.00 675.00 675.00

Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uniforme para Personal

Administrativo

Pago realizado 2 4 1 00 1 2 1 21 11

1.2.1.21.11

80,000.00

1 12

6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 80,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

Uniforme para Personal

Administrativo

09 1 2 1 21 11

1.2.1.21.11

72,815.00

6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 6,067.92 72,815.00 18,203.75 18,203.75 18,203.75 18,203.75

Alim.Cons.Humano 12 4 00 3 2 3 11 11 3.2.3.11.11 176,202.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 14,683.50 176,202.00 44,050.50 44,050.50 44,050.50 44,050.50

Combustibles y Carburantes Pago realizado12 4 1 00 3 2 3 13 11 3.2.3.13.11 14,398.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 1,199.83 14,398.00 3,599.50 3,599.50 3,599.50 3,599.50

Repuestos y Accesorios 12 4 00 3 2 3 15 11 3.2.3.15.11 58,085.00

Mater.de Aseo y limp. 39,854 4 00 3 2 3 15 31 3.2.3.15.31 39,800.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 3,316.67 39,800.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00

Otros accesorios y repuestos 12 4 00 3 2 3 16 199 3.2.3.16.199 8,480.00

Para Edificios y Estructuras 12 4 00 3 2 3 111 11 3.2.3.111.11 42,834.00

Libros, diarios , revistas y otros bs impresos no vinculados a enseñanza12 4 00 3 2 3 199 13 3.2.3.199.13 6,327.00

Otros bienes 12 4 00 3 2 3 199 199 3.2.3.199.199 7,654.00

Seguridad y Vigilancia 120,700 4 00 3 2 3 23 12 3.2.3.23.12 120,657.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 10,054.75 120,657.00 30,164.25 30,164.25 30,164.25 30,164.25

Papeleria en General, utiles y materiales de oficina2,029 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 2,000.00 1 1 1 1 4 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Servicios de luz 70,397 2 00 3 2 3 22 11 3.2.3.22.11 70,356.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 5,863.00 70,356.00 17,589.00 17,589.00 17,589.00 17,589.00

Agua desague 23,046 2 00 3 2 3 22 12 3.2.3.22.12 23,004.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 1,917.00 23,004.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00

Telefonía movil 12 4 00 3 2 3 22 21 3.2.3.22.21 6,809.00 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 567.42 6,809.00 1,702.25 1,702.25 1,702.25 1,702.25

Otros seguros de bs. Muebles e inmuebles 12 4 00 3 2 3 26 399 3.2.3.26.399 9,451.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 787.58 9,451.00 2,362.75 2,362.75 2,362.75 2,362.75

Telefónia fija 24,884 4 00 3 2 3 22 22 3.2.3.22.22 24,832.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 2,069.33 24,832.00 6,208.00 6,208.00 6,208.00 6,208.00

Otros servicios de Publicidad y difusión 12 4 00 3 2 3 22 42 3.2.3.22.42 1,028.00 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 85.67 1,028.00 257.00 257.00 257.00 257.00

Impresiones, encuadernacion y empastado 12 4 00 3 2 3 22 44 3.2.3.22.44 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 50,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

De edificaciones, oficinas y estructuras 12 4 00 3 2 3 24 11 3.2.3.24.11 12,667.00 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 1,055.58 12,667.00 3,166.75 3,166.75 3,166.75 3,166.75

De vehiculos 12 4 00 3 2 3 24 13 3.2.3.24.13 5,600.00 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 466.67 5,600.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00

De maquinaria y equipo 12 4 00 3 2 3 24 15 3.2.3.24.15 10,831.00 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 902.58 10,831.00 2,707.75 2,707.75 2,707.75 2,707.75

De otros bs y activos 12 4 00 3 2 3 24 199 3.2.3.24.199 10,113.00 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 842.75 10,113.00 2,528.25 2,528.25 2,528.25 2,528.25

De vehiculos 12 4 00 3 2 3 25 12 3.2.3.25.12 9,001.00 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 750.08 9,001.00 2,250.25 2,250.25 2,250.25 2,250.25

SOAT 2 4 00 3 2 3 26 32 3.2.3.26.32 2,000.00 2 1 3 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Capac. Personas juridicas 12 4 00 3 2 3 27 31 3.2.3.27.31 16,753.00 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 1,396.08 16,753.00 4,188.25 4,188.25 4,188.25 4,188.25

Capac.Perfec. Pers.Nat. 12 4 00 3 2 3 27 32 3.2.3.27.32 11,272.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 939.33 11,272.00 2,818.00 2,818.00 2,818.00 2,818.00

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

0002 GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN

IDT IDA TAR

EAS

RECURSOS UM

(Recur

Distribución física de los Recursos Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)TT FF GG SG1 EG1SG2

Acciones de Direccion y Secretaría

CANTI

DAD

EG2 CG MONTO TOTALTIPO

DE

Soporte Técnico 12 4 00 3 2 3 27 43 3.2.3.27.43 250.00 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 250.00 62.50 62.50 62.50 62.50

Otros servicios de Informática 12 4 00 3 2 3 27 499 3.2.3.27.499 6,769.00 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 564.08 6,769.00 1,692.25 1,692.25 1,692.25 1,692.25

Propinas para practicantes 12 4 00 3 2 3 27 52 3.2.3.27.52 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Transporte y traslado de carga, bs y materiales12 4 00 3 2 3 27 112 3.2.3.27.112 800.00 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Servicio Diversos 12 4 00 3 2 3 27 1199 3.2.3.27.1199 197,835.00 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 16,486.25 197,835.00 49,458.75 49,458.75 49,458.75 49,458.75

Cont. Admin. Serv. 12 4 00 3 2 3 28 11 3.2.3.28.11 157,945.00 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 13,162.08 157,945.00 39,486.25 39,486.25 39,486.25 39,486.25

Contrib. ESSALUD C.A.S. 12 4 00 3 2 3 28 12 3.2.3.28.12 20,748.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 20,748.00 5,187.00 5,187.00 5,187.00 5,187.00

Viaticos - Comis.Serv. 46 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72

Alim.Cons.Human 12 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72

Maquinas y equipos 12 4 00 6 2 6 32 11 6.2.6.32.11 10,000.00 0 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Mobiliario 12 4 00 6 2 6 32 12 6.2.6.32.12 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Equipos computacionales y perifericos 12 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 283.33 3,400.00 850.00 850.00 850.00 850.00

Equipos de comunicaciones para redes informaticas12 4 00 6 2 6 32 32 6.2.6.32.32 10,000.00 0 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Patentes y marca de fabrica 12 4 00 6 2 6 61 31 6.2.6.61.31 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4 Gestión de personal 592,074.40 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1 Bienestar de Personal 79,803.96 0.00 0.00 0.00 0.00

Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 20,228.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 1,685.68 20,228.10 5,057.03 5,057.03 5,057.03 5,057.03

Perof.Salud. Nomb. 12 00 1 2 1 13 11 1.2.1.13.11 11,366.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 947.17 11,366.00 2,841.50 2,841.50 2,841.50 2,841.50


Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 20,887.00 1 1 1 3 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 1,740.58 20,887.00 5,221.75 5,221.75 5,221.75 5,221.75

Bonificación por Escolaridad 3 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 900.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00

Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Viati.Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72



4.2 Equipo de Personal 377,195.20 0.00 0.00 0.00 0.00

Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 39,093.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 3,257.76 39,093.16 9,773.29 9,773.29 9,773.29 9,773.29


Contribuciones a ESSALUD 12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 25,860.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 25,860.00 6,465.00 6,465.00 6,465.00 6,465.00

Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 2,600.00 1 1 1 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 2,600.00 650.00 650.00 650.00 650.00

Bonificación por Escolaridad 3 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 7,099.98 1 1 1 3 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 7,099.98 1,775.00 1,775.00 1,775.00 1,775.00

Asig.Cump.25/30 años 00 1 2 1 19 11 1.2.1.19.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 117,994.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 9,832.83 117,994.00 29,498.50 29,498.50 29,498.50 29,498.50

Subvenciones 12 3 09 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 137,185.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 11,432.08 137,185.00 34,296.25 34,296.25 34,296.25 34,296.25



Sepelio y luto 12 1 00 2 2 2 23 42 2.2.2.23.42 750.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00


4.3 Equipo de Planillas 76,218.22 0.00 0.00 0.00 0.00

Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 23,817.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 1,984.76 23,817.16 5,954.29 5,954.29 5,954.29 5,954.29

Contrato Administrativo 60 3 00 1 2 1 11 13 1.2.1.11.13 21,194.20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 1,766.18 21,194.20 5,298.55 5,298.55 5,298.55 5,298.55


Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 2,800.00 1 1 1 3 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 233.33 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00


Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




4.4 Equipo de Escalafon 58,857.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 21,394.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 1,782.85 21,394.16 5,348.54 5,348.54 5,348.54 5,348.54


Aguinaldos 4 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 5,601.00 1 1 1 3 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 466.75 5,601.00 1,400.25 1,400.25 1,400.25 1,400.25


Asignación por 25 o 30 años 3 00 1 2 1 19 31 1.2.1.19.31 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00

Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Viatic.Comis.Serv. 4 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72 18



5 Administración financiera, contable y presupuestal Contabilidad y Tesorería) 169,630.04 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1 Equipo de Tesoreria 00 124,785.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Admin. Nombrado 12 4 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 22,394.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 1,866.18 22,394.16 5,598.54 5,598.54 5,598.54 5,598.54

Contribuciones a ESSALUD 12 4 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 55,158.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 4,596.50 55,158.00 13,789.50 13,789.50 13,789.50 13,789.50

Aguinaldos 3 4 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 2,799.00 1 1 1 3 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 233.25 2,799.00 699.75 699.75 699.75 699.75


Sub-Cafae 12 4 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Papeleria en General, utiles y materiales de oficina12 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 2,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00


5.2 Equipo de Contabilidad 44,845.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Personal nombradoPerson

as3 3 00

1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 22,302.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112

1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 1,858.51 22,302.16 5,575.54 5,575.54 5,575.54 5,575.54

Papeleria en General, utiles y materiales de oficinaServicio

s4 2 00 3

2 3 15 12 3.2.3.15.12 2,000.00 1 1 1 14

166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Viatic.Comis.Serv.

Material

es4

209 3

2 3 21 22 3.2.3.21.22 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112

1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 1,428.57 17,142.86 4,285.72 4,285.72 4,285.72 4,285.72


6 Acciones de Asesoría Jurídica 53,527.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 24,272.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 2,022.68 24,272.16 6,068.04 6,068.04 6,068.04 6,068.04


Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 2,802.00 1 1 1 3 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 233.50 2,802.00 700.50 700.50 700.50 700.50

Bonificación por Escolaridad 3 3 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 934.00 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 77.83 934.00 233.50 233.50 233.50 233.50

Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




7 Acciones de Control Interno 62,881.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Admin. Nombrado 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 31,778.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 2,648.18 31,778.16 7,944.54 7,944.54 7,944.54 7,944.54


Aguinaldos 3 3 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 2,400.00 1 1 1 3 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00


Sub-Cafae 12 3 00 1 2 1 11 21 1.2.1.11.21 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Papeleria en General, utiles y materiales de oficina6 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 3,000.00 1 1 1 1 1 1 6 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00

Equipos computacionales y perifericos 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 3,400.00 1 1 1 1 1 1 566.67 566.67 566.67 566.67 566.67 83.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,916.66 1,700.00 650.00 0.00 0.00

2,769,152.35

IDT Identificador de tarea 360,000.00

IDA Identificador de subtareas o acciones RDR 17 291,428.57 291,428.57

RDR 4 68,571.43

17,142.86 982,990.78

(*) TIPO DE GASTO: recursos ordinarios 00

1. Pago de Deudas 1 984,490.78 234,252.22 1,218,743.00

2. Gastos Ineludibles 2 750.00 750.00

3. Planilla y equipo técnico 3 1,195,883.00 12000 1,207,883.00 0.00

4. Funcionamiento 6 86,600.00 13400 100,000.00 0.00

5. Proyectos de Inversión BID II y PEAR 2,267,723.78 259,652.22 2,527,376.00

6. Sostenibilidad de proyectos BID I y BIRF

7. Planes y acuerdos interinstitucionales 501,428.57

8. Otras actividades regulares

recursos directa rec 09

1 137,185.00

2 72,815.00

3 360,000.00

6

570,000.00

00

1 2 1 11 12 447,078.00

1 2 1 11 13 126,620.80

1 2 1 11 12 8,852.16 504,458.00

1 2 1 11 13 141,599.00 28,141.00 5,628.20

1 2 1 11 21 117,994.00

09 1 2 1 11 21 137,185.00 34211

1 2 1 13 11 11,366.00

1 2 1 19 11 -

1 2 1 19 12 60,000.00

1 2 1 19 13 40,000.00

1 2 1 19 31 1,500.00

1 2 1 21 11 80,000.00

09 1 2 1 21 11 72,815.00

1 2 1 31 15 139,754.00 1,306,671.00 1,330,923.22

2 2 2 23 42 750.00 750

3 2 3 11 11 176,202.00

3 2 3 13 11 14,398.00

3 2 3 15 11 58,085.00

3 2 3 15 12 45,591.00

3 2 3 15 31 39,800.00

3 2 3 16 199 8,480.00

3 2 3 111 11 42,834.00

3 2 3 199 13 6,327.00

3 2 3 199 199 7,654.00

09 3 2 3 21 22 360,000.00

3 2 3 21 22 19,791.00

3 2 3 22 11 70,356.00

3 2 3 22 12 23,004.00

3 2 3 22 21 6,809.00

3 2 3 22 22 24,832.00

3 2 3 22 42 1,028.00

3 2 3 22 44 50,000.00

3 2 3 23 12 120,657.00

3 2 3 24 11 12,667.00

3 2 3 24 13 5,600.00

3 2 3 24 15 10,831.00

3 2 3 24 199 10,113.00

3 2 3 25 12 9,001.00

3 2 3 26 32 2,000.00

3 2 3 26 399 9,451.00

3 2 3 27 31 16,753.00

3 2 3 27 32 11,272.00

3 2 3 27 43 250.00

3 2 3 27 499 6,769.00

3 2 3 27 52 20,000.00

3 2 3 27 112 800.00

3 2 3 27 1199 197,835.00

3 2 3 28 11 157,945.00

3 2 3 28 12 20,748.00 1,207,883.00

6 2 6 32 11 10,000.00

6 2 6 32 12 10,000.00

6 2 6 32 31 65,000.00

6 2 6 32 32 10,000.00

6 2 6 61 31 5,000.00 100,000.00

2,975,304.00

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