Anexa 11 Grila de Verificare ETF

8/18/2019 Anexa 11 Grila de Verificare ETF

1/7

GUVERNUL ROMÂNIEIMinisterul Fondurilor Europene

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă e!ni"ă

Programul Operaţional Asistenţă e!ni"ă #$%&'#$#$

GRIL( )E EVALUARE E*NI+O'FINAN+IAR(

,OLI+IANNumele instituţiei- ……………………………………..

PROIE++od M.,MI, #$%&- ……………………………………..itlu proie"t- ……………………………………..

A/a prioritară0o1ie"ti2ul spe"i3i"0a" iunea-ț

E/pli"a iiț Prima2eri3i"are +omentarii

A doua2eri3i"are +omentarii

E2aluare te!ni"ă Relevanţă

Obiectivele proiectuluicontribuie la realizareaobiectivelor specifice POAT

i a rezultatelor aferenteșacestor obiective

Se verifică punctele 4.3.1 i 4.3.3 dinșcererea de finan are. Se analizeazăț

justificarea încadrării în ac iuneațPOAT i iplicit în obiectivulș

specific! precu i contribu iaș ț proiectului la obiectivul specificPOAT i rezultatul a teptat aferent.ș ș

"ustificarea necesită#iiipleentării proiectului esteînteeiată

Se verifică punctul 4.3.3 din cerereade finan are. Se analizează dacățnevoia la care proiectul î$i propune sărăspundă a fost identificată iș

prezentată.

%&'()PO&*+AT&', -ed.)rev.'/ 1)0


2/7

E/pli"a iiț Prima

2eri3i"are +omentariiA doua

2eri3i"are +omentarii

S&a identificat o leătura custrateiile e2istente iș

copleentaritatea proiectului cu alte ini iativeț

Se verifică punctut 4.3. i din cerereașde finan are. Se analizează leăturaț

proiectului cu docuente strateice! precu i odul în care proiectulș

e2tinde sau îbunătă e te alteț șini iative siilare! anterioare sauțac ionează siultan i)sauț școpleentar cu alte ini iativeț-proiecte/ proprii sau e2terne.

Fezabilitatea

Activită#ile sunt descrise clarSe verifică punctul 4.3.4 din cerereade finan are.ț

ezultatele anticipate sunt prevăzute

Se verifică punctul 4.3.5 din cerereade finan are.ț

62istă o leătură clară întreactivită#i $i rezultatele)output

previzionate

Se verifică punctele 4.3.4 i 4.3.5ș dincererea de finan are. Se analizeazăț

prezentarea odului în careactivită ile contribuie la fiecarețrezultat.

7n calendar realistic alactivită#ilor propuse este

prezentat

Se verifică punctele 4.4. i (.3 dinșcererea de finan are. Se urăre teț șdacă8

-durata activită ilor este estiată realistți dacă se înlăn#uie loic din punctș

de vedere al succesiunii în tip-durata de derulare a ac9izi iei esteț

realistă! în concordan ă cuț

procedura aplicată i corelată cușraficul de ipleentare aactivită ilor ț

-ac9izi iile necesare sus ineriiț țipleentării proiectului -e2.serviciile de anaeent al

proiectului! consuabile .a./ suntș prevăzute la începutul proiectului

%&'()PO&*+AT&', -ed.)rev.'/ )0


3/7

E/pli"a iiț Prima


2eri3i"are +omentariiAu fost identifica#i indicatorii

pentru proiect dintreindicatorii de realizareaferen i ac iunii din care seț ț

solicită finan areț

Se verifică punctul 4.( din cererea definan are! dacă s&au selectat indicatoriițaferen i ac iunii din care se solicităț țfinan are confor punctului 4.1. dinț

cererea de finan are.ț

Sunt indicatorii corela#i cuactivită#ile $i rezultatele

proiectului

Se verifică punctul 4.( din cererea definan are i se urăre te odul în careț ș șactivită ile ) rezultatele ) obiectiveleț

proiectului conduc la realizareaindicatorului)indicatorilor.

Au fost identificate riscurilerelevante leate deipleentarea proiectului ișăsurile de reducere i)sauș

contracarare a acestora

Se verifică punctul 4., din cererea definan are. Se urăre te dacă au fostț șidentificate riscurile relevante pentruipleentarea proiectului! în cazul încare acestea e2istă! precu i dacă aușfost stabilite ăsuri potrivite de

reducere i)sau contracarare așacestora.

Solicitantul are capacitateadinistrativă! financiară ișopera ională pentru ațipleenta proiectul în

buetul prevăzut i înșcalendarul estiat

Se verifică8a. alocarea resurselor uane

adecvate pentru ipleentarea proiectului -punctul 4.3.4 dincererea de finan are : activitateaț

privind anaeentul proiectului/8- justificarea rolurilor

-pozi iilor/ stabilite în cadrulțec9ipei de anaeent a

proiectului.- atribu ii corespunzătoareț

pentru fiecare pozi ie! care nuțtrebuie să se suprapună.

- diensionarea corectă aec9ipei de ipleentare a

proiectului! în raport cu

%&'()PO&*+AT&', -ed.)rev.'/ 3)0


4/7

E/pli"a iiț Prima


2eri3i"are +omentariicople2itatea proiectului.

- alocarea corespunzătoare atipului de lucru estiat

pentru fiecare ebru al

ec9ipei de proiect în vederearealizării sarcinilor specificerolului îndeplinit -confor

justificării din tabelul ,.1/.;n cazul în care solicitantul decidee2ternalizarea anaeentului de

proiect! trebuie justificată ișnecesitatea ac9izi ionării acestorțservicii! cu precizarea pozi iilorțîndeplinite de către e2per iițconsultantului! iar acestea să nu sesuprapună cu cele ale ebrilor

ec9ipei solicitantului. b. alocarea resurselor ateriale

adecvate pentru ipleentarea proiectului -punctul 4.3.4 dincererea de finan are/8ț- identificarea resurselor

ateriale puse la dispozi ie dețsolicitant în scopulipleentăriicorespunzătoare a proiectului-sedii! ec9ipaente T!ijloace de transport! etc./

- justificarea necesită iițresurselor ateriale ceurează a fi ac9izi ionate dinț

buetul proiectului! în vedereaipleentăriicorespunzătoare a acestuia-sedii! ec9ipaente T!ijloace de transport! etc./

c. identificarea resurselor financiare

%&'()PO&*+AT&', -ed.)rev.'/ 4)0


5/7

E/pli"a iiț Prima


2eri3i"are +omentariiadecvate pentru ipleentarea

proiectului8- în cazul în care solicitantul

este institu ie publică! seț

verifică dacă a copletat%orularul 5< pentruasiurarea resurselor necesareipleentării proiectului în

buetul propriu.- în cazul în care solicitantul nu

este institu ie publică! sețverifică încadrarea încondi iile pentru acordareaț

prefinan ării.ț

Proiectul este sustenabil dupăîncetarea finan#ării

Se verifică punctul 4.< din cererea definan are dacă sunt copletate unulț

sau ai ulte aspecte din urătoareleaspecte8

- identificarea resurselorfinanciare i uane necesareșcontinuării proiectului

- poten ialul rezultatelorț proiectului de a fi transferatela diferite niveluri -local!reional! sectorial! na ional/ț

E2aluare 3inan"iară Eficacitatea

Tabelul ,.1 este copletatcorespunzător i costurileș proiectului sunt prevăzuteclar

Se verifică urătoarele8a. fiecare c9eltuială este încadrată încateoria adecvată

b. costurile neeliibile prevăzutesunt e2plicate corespunzător

c. ac9izi iile prevăzute la punctul (.3țsunt corelate cu buetul

proiectuluid. T=A&ul aferent c9eltuielilor

%&'()PO&*+AT&', -ed.)rev.'/ ()0


6/7

E/pli"a iiț Prima


2eri3i"are +omentariieliibile a fost calculat corect în

buetul eliibil solicitat sau înc9eltuielile neeliibile după caz!în func ie i de punctul 3., dinț ș

cererea de finan are8ț- *acă la intrebarea 1 este bifat

>7! T=A&ul este eliibil?- & *acă la întrebările 1! i 3ș

este bifat *A! T=A&ul seinclude în c9eltuielileneeliibile.?

- *acă la întrebările 1 i esteș bifat *A i la 3 >7! seșverifică dacă în buetuleliibil solicitat s&a inclus

nuai T=A&ul nerecuperabil.

@alculele financiare dintabelul ,.1 sunt ariteticcorecte

Se verifică dacă suele sunt calculatecorect din punct de vedere aritetic.

@alculele financiare dintabelele ,. i ,.3 suntșaritetic corecte

Se verifică dacă suele sunt calculatecorect din punct de vedere aritetic.

@osturile sunt realiste încopara#ie cu pre urile deț

pia#ă $i cu activită#ile proiectului

Se verifică docuentele justificative-oferte de pre ! prospectări de pia ă!ț țcontracte anterioare siilare etc./ane2ate de solicitant privind estiărilefăcute în tabelul ,.1 din cererea definan are.ț

@osturile sunt necesare pentruipleentarea proiectului

Se verifică justificarea aferentăfiecărei c9eltuieli confor tabelului,.1 coloana 4 din cererea de finan are.ț

@9eltuielile prevăzuterespectă reulile na#ionale $ispecifice POAT referitoare la

Se verifică8a. @9eltuielile prevăzute în

cateoriile 1&( sunt eliibile

%&'()PO&*+AT&', -ed.)rev.'/ ,)0


7/7

E/pli"a iiț Prima


2eri3i"are +omentarii

eliibilitatea c9eltuielilor

confor sec iunii .3 din +9idulțSolicitantului.

b. uetul elibil solicitat este corectcalculat fiind direct leat de

proiect. De exemplu8- în cazul proiectelor prin care se

urăre$te! printre altele! $iacoperirea c9eltuielilor defunc#ionare! atunci cBnd

personalul structurii eliibilerealizează $i alte atribu#ii decBtcele leate de obiectivul

proiectului! dacă valoareaeliibilă a fost calculată prinaplicarea unor procente.

ndicatorii prevăzu i înț proiect sunt corela i cuț buetul

Se verifică dacă la punctul ,.4 suntaceea i indicatori i tintele aferente caș șcei prevăzu i la pct. 4.( din cererea dețfinan are i odul de corelare cuț ș

buetul eliibil

@ererea de finan are este8 adisăț C respinsă C =erificare efectuată de către8

Pria verificare8 6@ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Senătură DDDDDDDDDDDDDDDD *ata8 DDDDDDDDDDD

A doua verificare8 Eef S+P6AP DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Senătură DDDDDDDDDDDDDDDD *ata8 DDDDDDDDDDD

Avizat8 *irector *+P6FP DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Senătură DDDDDDDDDDDDDDDD *ata8 DDDDDDDDDDD

Aprobat8 *irector eneral *+AT DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Senătură DDDDDDDDDDDDDDDD *ata8 DDDDDDDDDDD

%&'()PO&*+AT&', -ed.)rev.'/ 0)0

Anexa 11 Grila de Verificare ETF

Documents

Transcript of Anexa 11 Grila de Verificare ETF